RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
INDIKATOR KERJA PAGU INDIKATIF NO
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
MANFAAT KEGIATAN TOLAK UKUR
ANGGARAN TAHUN LALU (N-1) (RP)
RENCANA ANGGARAN TAHUN(N+1) (RP)
SUMBER KETERAN PENDAN GAN AAN
TARGET ( Rp )
1
2
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan jasa surat menyurat
2
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Jasa Internet LPSE Kota Padang)
3
Kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja
4
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
6
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1,034,585,428 tersedianya perangko Materai dan Bahan Pos Lainnya
Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar
12 Bulan
Tersedianya Jasa Komunikasi dalam Pengadaan Secara Elektronik (Internet)
Optimalnya Sarana dan prasarana pendukung administrasi
100%
Tersedianya jasa kebersihan kantor yang optimal
Tersedianya alat tulis kantor yang optimal
100%
Kegiatan Penyedian barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya sarana administrasi
100%
Terpenuhinya kebutuhan administrasi pembangunan
Kegiatan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya sarana penerangan yang cukup
100%
Terpenuhinya kebutuhan listrik/sarana penerangan yang memadai
Terdistribusinya suratsurat pada SKPD
12
874,990,000
13
14
1,025,120,000
100%
Pelaksanaan Kegiatan berjalan lancar
100%
2,200,000
2,220,000
2,220,000
APBD
Penunjang Kegiatan ULP
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terutama LPSE Kota Padang
100%
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terutama LPSE Kota Padang
100%
9,834,000
144,000,000
144,000,000
APBD
Peralatan siap pakai
Peningkatan kinerja Aparatur
100%
Peningkatan kinerja Aparatur
100%
12,100,000
12,100,000
15,000,000
APBD
Tersedianya alat tulis Penunjang Kegiatan kantor yang kemadai
Peningkatan kinerja Aparatur
100%
Peningkatan kinerja Aparatur
100%
18,265,170
23,370,000
25,000,000
APBD
Tersedianya blangko
Tertibnya administrasi Pembangunan
100%
Tertibnya administrasi Pembangunan
100%
38,000,000
38,000,000
APBD
100 buah lampu
Terlaksananya kegiatan pembangunan
100%
Terlaksananya kegiatan pembangunan
100%
2,200,000
2,200,000
APBD
100%
Distribusi surat berjalan lancar
Pelayanan Administrasi Perkantoran
38,192,650
2,200,000
15
INDIKATOR KERJA PAGU INDIKATIF NO
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
MANFAAT KEGIATAN TOLAK UKUR
ANGGARAN TAHUN LALU (N-1) (RP)
RENCANA ANGGARAN TAHUN(N+1) (RP)
SUMBER KETERAN PENDAN GAN AAN
TARGET ( Rp )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100%
99,970,000
178,000,000
150,000,000
APBD
100%
Tersedianya peralatan 3 unit Komputer, 3 dan perlengkapan unit Note Book dan 3 kantor unit Printer
Meningkatnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
100%
Meningkatnya Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Menambah referensi terhadap peraturan per UU.
100%
Tersedianya bahan Bahan bacaan yang bacaan peraturan per memadai UU.
Peningkatan sumber daya aparatur
100%
Peningkatan sumber daya aparatur
100%
6,160,000
6,500,000
6,500,000
APBD
Kegiatan makanan dan minuman
Tersedianya biaya makan dan minum dalam pelaksanaan kegiatan
100%
Penunjang dalam pelaksanaan Kegiatan
Makan dan minum
Keg. Terlaksana dengan lancar
100%
Keg. Terlaksana dengan lancar
100%
23,034,108
13,500,000
15,000,000
APBD
10
Kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Pelaksanaa rapatrapat koordinasi dan konsulatasi keluar daerah
100%
Menunjang konsultasi dan koordinasi
Rapat-rapat keluar daerah
Pelaksanaan rapat berjalan dengan lancar
100%
Pelaksanaan rapat berjalan dengan lancar
100%
55,000,000
48,900,000
55,000,000
APBD
11
Kegiatan Penyediaan alat kebersihan
Optimalnya Sarana dan prasarana pendukung administrasi
100%
Tersedianya alat kebersihan kantor
Pelayanan Siap
Peningkatan kinerja kebersihan
100%
Peningkatan kinerja kebersihan
100%
2,200,000
2,200,000
2,200,000
APBD
60 SKPD
Terlaksananya Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kota Padang
100%
Terlaksananya Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Kota Padang
100%
675,170,000
404,000,000
570,000,000
APBD
12 Bulan
Pelaksanaan tugas tepat waktu sesuai dengan perencanaan
100%
Pelaksanaan tugas tepat waktu sesuai dengan perencanaan
100%
90,259,500
0
7
Pengadaan peralatan Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan kantor kantor
8
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan per Undangundangan
9
12
13
Penunjang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kegiatan penunjang tugas Asisten Ekbang Kesra
Terlaksananya proses pengadaan Barang / jasa SKPD
Menunjang kegiatan Asisten
60 SKPD
100%
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan PBJ SKPD
Lancarnya kegiatan Asisten
APBD
15
INDIKATOR KERJA PAGU INDIKATIF NO
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
MANFAAT KEGIATAN TOLAK UKUR
ANGGARAN TAHUN LALU (N-1) (RP)
RENCANA ANGGARAN TAHUN(N+1) (RP)
SUMBER KETERAN PENDAN GAN AAN
TARGET ( Rp )
1
2
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Bimbingan Teknis Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
V
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Pembekalan untuk PPTK
Terlaksananya pelaporan keuangan dan Asset'
4
2 Mobil dan 4 roda 2
40 orang
12 Bulan
5
Menunjang kegiatan Operasional
PPTK bisa Menyelesaikan program pembangunan pada masing-masing kegiatan
Laporan keuangana dan aset
6
12 Bulan
Terlaksananya Kegiatan
12 bulan
7
Peningkatan Sumber daya Aparatur
Tercapai target & Percepatan pembangunan Kota Padang
tertibnya penyampaian laporan keuangan dan aset
8
100%
100%
100%
9
Peningkatan Sumber daya Aparatur
Tercapai target & Percepatan pembangunan Kota Padang
tertibnya penyampaian laporan keuangan dan aset
10
100%
100%
100%
11
12
13
47,748,800
48,000,000
115,000,000
47,748,800
48,000,000
115,000,000
46,372,250
48,000,000
52,000,000
46,372,250
48,000,000
52,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
44,000,000
52,000,000
65,000,000
14
15
APBD
Penyesuaia n Pertamax
APBD
APBD
INDIKATOR KERJA PAGU INDIKATIF NO
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
MANFAAT KEGIATAN TOLAK UKUR
ANGGARAN TAHUN LALU (N-1) (RP)
RENCANA ANGGARAN TAHUN(N+1) (RP)
SUMBER KETERAN PENDAN GAN AAN
TARGET ( Rp )
1
2
1
Evaluasi Standar Analisa Biaya
2
Sensus Barang Daerah
VI
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1
Penunjang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
VII
3
4
Keseragaman Dalam Penetapan Standar 60 SKPD Biaya
terdata dan tertib barang kantor
Adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
100%
60 SKPD
5
6
7
Buku Pedoman Standar Biaya
Data barang kantor
Terwujudnya pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
8
9
10
11
12
13
14
150 Bh Buku
Adanya Pedoman Penyusunan Anggaran
100%
Adanya Pedoman Penyusunan Anggaran
100%
44,000,000
42,000,000
50,000,000
APBD
100%
Data barang kantor
100%
Data barang kantor
100%
0
10,000,000
15,000,000
APBD
35,500,000
95,750,000
100,000,000
35,500,000
95,750,000
100,000,000
0
58,000,000
0
0
58,000,000
0
379,387,800
335,080,000
511,080,000
60 SKPD
Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel di Kota Padang
100%
Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel di
100%
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
1
Penyusunan rancangan peraturan daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
VIII
Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Adanya Perda tentang IUJK
100%
Perda IUJK
100%
Adanya Perda IUJK
100%
Adanya Perda IUJK
200%
APBD
15
INDIKATOR KERJA PAGU INDIKATIF NO
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR
TARGET
KELUARAN KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR
TARGET
MANFAAT KEGIATAN TOLAK UKUR
ANGGARAN TAHUN LALU (N-1) (RP)
RENCANA ANGGARAN TAHUN(N+1) (RP)
SUMBER KETERAN PENDAN GAN AAN
TARGET ( Rp )
1
1
2
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
3
4
Monotoring Kegiatan Fisik /Keuangan 60 SKPD Pembangunan
Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Targetnya informasi perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
3
Pelaporan Kegiatan Pembangunan
Targetnya informasi perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
5 Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target
6
7
60 SKPD
Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target Terakomodasinya permasalahan SKPD dan terlaksananya kegiatan sesuai target dan sasaran
8
9
10
11
12
13
14
15
100%
Tercapainya pengendalian pembangunan sesuai target
100%
170,522,800
147,000,000
280,000,000
APBD
Penyesuaia n SAB
100%
59,365,000
54,000,000
77,000,000
APBD
100%
Adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
100%
49,500,000
45,000,000
60,000,000
APBD
100%
55,000,000
44,080,000
44,080,000
APBD
100%
45,000,000
45,000,000
50,000,000
APBD
1,597,594,278
1,521,820,000
1,878,200,000
Terakomodasin ya permasalahan SKPD dan terlaksananya kegiatan sesuai
12 Bulan
Pelaksanaan Rapat Evaluasi & Koordinasi
4 Kali
11 Bulan
Buku laporan perkembangan Kegiatan Pembangunan
330 bh buku laporan bulanan dan 40 bh buku laporan tahunan
Adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
4
Tertibnya Admistrasi Operasional Penerbitan IUJK Penerbitan IUJK di Kota Padang
12 Bulan
Teriventarisasinya penerbitan IUJK
250 Perusahaan
Adanya data yang Valid dalam Penerbitan IUJK
100%
Adanya data yang Valid dalam Penerbitan IUJK
5
Pembinaan Jasa Konstruksi
Kualitas Usaha jasa Konstruksi Golongan Kecil
40 orang
Pelatihan Usaha Jasa Konstruksi
Peningkatan Kwalitas 25% Kontraktor Kecil
Meningkatnya kemampuan peserta
100%
Meningkatnya kemampuan peserta
2
T O T A L
100%
Padang,
Maret 2013
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
Ir. H. AFRIZAL BR. NIP. 19590506 198603 1 007
