LAMPIRAN : PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIROMPANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN : PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIROMPANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat

rencana

penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa,

pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satusatunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai

RKP Desa Cirompang Tahun 2017

1

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa Mekanisme penyusunan RKP Desa Cirompang Tahun 2017 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif

desa

dan

penyelarasan

program/kegiatan

masuk

ke

desa;

Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. 2. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten. 3. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 4. Tim Penyusun

RKP Desa

menyusun Rancangan

RKP

Desa dengan

berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa; pagu indikatif desa; pendapatan asli desa;rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa. 5. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan ke Kepala Desa.


2

6. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 7. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakanagenda kegiatan sebagai berikut : a. Rapat Paripurna I dengan agenda persiapan Musyawarah Desa mengenai penjadwalan yang meliputi waktu, tempat, anggaran, peserta, dalam rangka pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa; b. Melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, kelembagaan masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat; c. Rapat paripurna II dengan agenda pembahasan BPD menyepakati Rancangan. d. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintahKepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. e. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah. f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa. B. Visi dan Misi Desa Cirompang Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Cirompang Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Cirompang yang tertuang dalam RPJM Desa

Cirompang

Tahun

2016-2021,

sebagai

dasar

dalam

pelaksanaan

pembangunan Desa Cirompang, yaitu : “ Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat Desa yang bertaqwa, Berdaya dan Berbudaya Berbasis Kearifan Lokal Menuju Sejahtera. ” RKP Desa Cirompang Tahun 2017

3

1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan RKP Desa Cirompang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin

adanya

sinergi

perumusan

kondisi

atau

masalah

desa,

perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa. 2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Cirompang tahun 2017 Tujuan dari penyusunan RKP Desa Cirompang Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Cirompang tahun 2016 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2016 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional. 2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Cirompang Tahun 2016 ke dalam suatu strategi pembagunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. 3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Cirompang yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2017 1.3.

Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa Cirompang Tahun 2017 disusun dengan berlandaskan kepada : 1.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;


4

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 8.

Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9.

Peraturan

Menteri

Transmigrasi

Nomor

Desa, 5

Pembangunan

Tahun

2015

Daerah

tentang

Tertinggal,

Penetapan

dan

Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014– 2019. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1); 12. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBDes di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; 13. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1.4.

Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cirompan Tahun 2017 adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Dasar Hukum Penyusunan 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Objektif Desa 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa RKP Desa Cirompang Tahun 2017

5

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya 2.4. Permasalahan dan isu strategis BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya 3.2. Pagu Indikatif Desa 3.3. Pendapatan Asli Desa 3.4. Swadaya Masyarakat Desa 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan PemerintahanDesa 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatn Desa 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan atau kerja sama dengan pihak ketiga. 4.3. Rencana program kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten. BAB V

PENUTUP


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA 2.1. Kondisi Objektif Desa 2.1.1. Sejarah Desa Secara historis, Desa Cirompang adalah pemekaran dari Desa Citujah yang dipekarkan pada tahun 1985. Desa Cirompang berada di wilayah Kecamatan Sobang yang dipekarkan dari Kecamatan Muncang pada tahun 2004. Sebutan atau nama Cirompang sendiri berasal dari cerita masyarakat setempat, yaitu nama seuah bukit (Gunung Rompang) dimana tanah yang berada di bukit tersebut tidak utuh karena digunakan untuk melempar burung Garuda yang mengganggu masyarakat sehingga tampak rompang (tidak utuh). Profil Desa Cirompang secara global dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:


7

2.1.2. Sumber Daya Alam Desa Cirompang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki luas 637,608 Ha. Secara geografis Desa Cirompang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Desa Sukaresmi Kecamatan Sobang

Sebelah Selatan

: Desa Citorek Kecamatan Cibeber

Sebelah Timur

: Desa Sukamaju Kecamatan Sobang

Sebelah Barat

: Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang

Secara Administratif, wilayah Desa Cirompang terdiri dari 3 Rukun Warga, dan 15 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Cirompang terdiri dari Pesawahan, Perkebunan, Perladangan dan Perdagangan. Topografis Desa Cirompang secara umum termasuk daerah dataran rendah,

berbukit,

pegunungan

dan

berdasarkan

ketinggianwilayah

Desa

Sindanglaya diklasifikasikan kepada dataran tinggi (4500 m dpl) dengan curah hujan rata-rata 1000/4500 mm per tahun. Adapun struktur organisasi Pemerintahan dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:


8

Gambar 2.2 Struktur Pemerintahan Desa Cirompang PEMERINTAH DESA KEPALA DESA BPD SARINUN SEKRETARIS DESA

EMAN SUHERMAN

KASI PEM & TRANTIB

KASI EKBANG & KESRA

KAUR UMUM

KAUR KEUANGAN

ANGLING

ELA NURLAELA

SUPARMAN

SRI RAHAYU

STAF DATA

BENDAHARA

SURANTO

SRI HAYATI

LINMAS 1. 2. 3. 4.

KARSIM JAYA JAHIDI SANUDIN

KETUA RW 01

KETUA RW 02

KETUA RW 03

MARSU

SADNATA

UKIM


9

Penggunaan lahan Desa Cirompang dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut : Tabel 1.1

No.

Penggunaan Lahan

Tahun (Ha) 2012

2013

2014

2015

2016

142 450

142 450

142 450

142 450

142 450

Lahan Sawah 1. 2.

Irigasi Teknis Irigasi Setengah Teknis

3.

Irigasi Sederhana Milik PU

-

-

-

-

-

4. 5.

Irigasi Non PU Tadah Hujan

-

-

-

-

-

275 310

275 310

275 310

275 310

40

40

40

40

268,457

268,457

268,457

268,457

307,959 2

307,959 2

307,959 2

Tabel 1.2 Lahan Bukan Sawah 1. 2.

Pekarangan/Bangunan Tegal/Kebun

3.

5. 6.

Sementara Tidak 40 Diusahakan Ditanami Pohon/Hutan 268,457 Rakyat Hutan Negara 307,959 Pemakaman 2

7.

Lumbung Padi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

8.

Sawah

592

592

592

592

592

9.

Tanah Adat

7,614

7,614

7,614

4.

275 310

7,614

307,959 2

7,614

Tabel 1.3 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan No. 1.

2.

Komoditas Tanaman Pangan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Buahbuahan

Satuan

2012

Produksi Per Tahun 2013 2014

2015

2016

5 1 1 1

5 1 1 1

Ton/Tahun 5 1 1 1

5 1 1 1

5 1 1 1

Ton/Tahun


10

Durian Pisang Pepaya Perkebunan Kelapa Cengkeh Kopi Coklat Peternakan Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam Bebek Perikanan Empang Pancingan Tambak

3.

4.

5.

30 25

30 25

30 25

30 25

30 25

49 8 42 1,5

49 8 42 1,5

49 8 42 1,5

49 8 42 1,5

49 8 42 1,5

75 210 210 2500 200

75 210 210 2500 200

75 210 210 2500 200

75 210 210 2500 200

75 210 210 2500 200

1 1,5

1 1,5

1 1,5

1 1,5

1 1,5

Ton/Tahun

Ekor

Ton/Tahun

Dari kondisi alam Desa Cirompang di atas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Cirompang dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Cirompang Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Cirompang Kecamatan Sobang dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sumber Daya Alam Desa Cirompang Tahun 2012 s.d. 2016 No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Uraian Sumber Daya Alam

Contoh : Material Batu Kali dan Kerikil Pasir Urug Lahan Tegalan Lahan Hutan Sungai Persawahan Air Terjun

2012

2013

Tahun 2014

2015

2016

M3

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

M3 Ha Ha Ha Ha Buah

1.000 414,810 50,923 7,5 162,611 10

1.000 414,810 50,923 7,5 162,611 10

1.000 414,810 50,923 7,5 162,611 10

1.000 414,810 50,923 7,5 162,611 10

1.000 414,810 50,923 7,5 162,611 10

Satuan


11

2.1.3. Sumber Daya Manusia Jumlah Penduduk Desa Cirompang berdasarkan Profil Desa tahun 2016 sebanyak 1.587 jiwa yang terdiri dari 808 laki-laki dan 779 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian Data Sumber Daya Manusia Desa Cirompang Kecamatan Sobang dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut : Tabel 1.5 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2012 s.d. 2016 No.

Uraian Sumber Daya Manusia

2012

2013

Tahun 2014

2015

2016

Orang Orang Keluarga

803 776 521

803 776 521

803 776 521

803 776 521

803 776 521

Orang

464

464

464

464

464

Orang

-

-

-

-

-

Orang

5

5

4

2

2

Orang

-

-

-

-

-

Orang

-

-

-

-

-

Orang

92

92

92

92

92

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

12 20 48 464 2 4

12 24 51 464 2 4

12 24 51 464 2 3

12 26 52 464 2 2 2

12 26 52 464 2 2 2

Satuan

Contoh :

1.

2.

3.

4.

Penduduk dan Keluarga a. Penduduk Laki-laki b. Penduduk Perempuan c. Jumlah Keluarga Sumber Penghasilan Utama Penduduk a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan b. Pertambangan dan Penggalian c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.) d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi f. Jasa Pekerjaan/Mata Pencaharian a. PNS b. TNI/Polri c. Swasta d. Wiraswasta/pedagang e. Petani f. Tukang g. Buruh Tani h. Pensiunan i. Nelayan j. Peternak k. Jasa l. Pengrajin m. Pekerja seni n. Lainnya o. Tidak bekerja/penganggur Tingkat Pendidikan Masyarakat


12

No.

5.

Uraian Sumber Daya Manusia

2012

2013

Tahun 2014

2015

2016

Orang Orang Orang Orang

495 751 163 63

508 768 172 68

516 779 184 77

532 793 211 87

532 793 211 87

Orang Orang

19 1

20 1

21 2

23 2

23 2

Orang Orang Orang Orang

5 -

5 -

7 -

7 -

7 -

Orang

576

576

576

576

576

Satuan

a. Lulusan pendidikan Umum 1) Taman Kanak-kanak 2) Sekolah Dasar/sederajat 3) SMP/Sederajat 4) SMA/Sederajat 5) Pasca Sarjana a) S1 b) S2 b. Lulusan pendidikan khusus 1) Pondok Pesantren 2) Pendidikan Keagamaan 3) Sekolah Luar Biasa 4) Kursus Keterampilan Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS)

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Cirompang yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.6 Tabel 1.6 Sumber Daya Pembangunan Desa Cirompang Tahun 2016 TAHUN No. 1. 2.

3.

Uraian Sumber Daya Alam

Satuan

2012

2013

2014

2015

2016

Kantor Desa Prasarana Umum a. Jalan b. Jembatan c. Dst Prasarana Pendidikan a. Perpustakaan Desa

Buah

1

1

1

1

Km Buah

5.9 4

5.9 4

5.9 4

5.9 4

5.9 4

Buah

-

-

-

-

-

b. Gedung Sekolah PAUD

Buah

-

-

-

-

-

c. Gedung Sekolah TK

Buah

-

-

-

-

-

d. Taman Pendidikan Al Qur’an

Buah

-

-

-

-

-

e. Gedung SD/Sederajat

Buah

1

1

1

1

1

f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat

Buah

-

-

-

-

-


1

13

4.

g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat

Buah

-

-

-

-

-

h. Gedung Perguruan Tinggi

Buah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prasarana Kesehatan a. Puskesmas

4.

5.

6.

b. Poskesdes c. Posyandu

Buah

1

1

1

1

1

Buah

4

4

4

4

4

d. Polindes

Buah

-

-

-

-

-

e. MCK

Buah

3

3

4

4

4

f. Sarana Air Bersih

Buah

6

6

7

8

8

Prasarana Ekonomi a. Pasar Desa

Buah

-

-

-

-

-

b. Kios desa

Buah

-

-

-

-

-

Prasarana Ibadah a. Mesjid

Buah

4

4

4

4

4

b. Mushola

Buah

4

4

4

4

4

c. Gereja

Buah

-

-

-

-

-

d. Pura

Buah

-

-

-

-

-

e. Vihara

Buah

-

-

-

-

-

f. Klenteng

Buah

-

-

-

-

-

Prasarana Umum a. Olahraga

Buah

2

2

2

2

2

b. Kesenian/budaya

Buah

-

-

-

-

-

c. Balai pertemuan

Buah

-

-

-

-

-

d. Sumur desa

Buah

-

-

-

-

-

e. Pasar desa

Buah

-

-

-

-

-

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Cirompang merupakan gambaran potensisosial budaya desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.7 Tabel 1.7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya


14

No. 1.

2.

3.

Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Kelembagaan a. LPM 1) Jumlah pengurus 2) Jumlah anggota b. Lembaga Adat c. TP PKK 1) Jumlah pengurus 2) Jumlah anggota a. BUMDes 1) Jumlah Bumdes 2) Jenis Bumdes b. Karang Taruna 1) Jenis Kegiatan 2) Jumlah Pengurus 3) Jumlah Anggota c. RT/RW 1) Jumlah RW 2) Jumlah RT d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya Trantib Dan Bencana a. Jumlah Anggota Linmas b. Jumlah Pos Kamling c. Jumlah Operasi Penertiban d. Jumlah Kejadian Kriminal 1. Pencurian 2. Perkosaan 3. Kenakalan Remaja 4. Pembunuhan 5. Perampokan 6. Penipuan e. Jumlah Kejadian Bencana f. Jumlah Pos Bencana Alam g. Jumlah Pembalakan Liar h. Jumlah Pos Hutan Lindung Seni Budaya a. Jumlah Group Kesenian b. Jumlah Gedung Kesenian c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun


Satuan

Tahun 2014 2015

2012

2013

2016

Orang Orang Lembaga

3 9

3 9

3 9

3 9

3 9

Orang Orang

10 12

10 12

10 12

10 12

10 12

Buah Buah

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Buah Orang Orang Orang Buah Buah

5 4 6 18 3 15

4 4 6 18 3 15

4 4 6 18 15

5 4 6 18 3 15

4 6 18 3 15

Buah

2

2

2

2

2

Orang Buah Kali

2 3 -

2 3 -

2 3 -

4 7 -

4 7 -

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali Pos Kali Pos

-

-

1 1 -

2 1 -

-

Buah Buah

-

-

-

-

-

Kali

2

1

2

3

-

15

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya Pelaksanaan pembangunan Desa Cirompang tahun 2016 pada prinsipnya terbagi ke dalam Empat bidang kegiatan utama, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa,

Bidang

Pelaksanaaan

Pembangunan

Desa,

Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cirompang (RPJMDes) tahun 2016-2021. 2.2.1. Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa Adapun kegiatan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan Desa Cirompang Tahun 2016 diantaranya dapat dilihat pada table 1.8. Tabel 1.8 Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2016 Perencanaan No. 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11 12 13

Realisasi

Volume

Anggaran (Rp)

Sumber Anggaran

Volume

Anggaran

Sumber Anggaran

Kegiatan

Lokasi

Siltap Oprasional Pemerintahan Desa Penunjang Operasional BPD Insentif RT/RW Rekruitmen Perangkat Desa Penunjang Pemerintahan Desa Penyusunan RPJMDES&RKP Penyusunan APBDes Penyusunan LPPDes&LKPJ Benah Desa Musrenbang Musyawarah Desa Pendataan Profil Desa

Ds.Cirompang Ds.Cirompang

12 12

135.625.000 117.624.600

ADD ADD

12 12

130.375.000 117.624.600

ADD ADD

Ds.Cirompang

12

14.231.000

ADD

12

14.231.000

ADD

Ds.Cirompang

12

33.300.000

ADD

12

33.300.000

ADD

1 Keg

2.500.000

DD

1 Keg

2.500.000

DD

Ds.Cirompang

12

102.897.000

DD

12

102.897.000

DD

Ds.Cirompang

2 Keg

2.000.000

DD

2 Keg

2.000.000

DD

Ds.Cirompang

2 Keg

5.000.000

DD

2 Keg

5.000.000

DD

Ds.Cirompang

2 Keg

5.000.000

DD

2 Keg

5.000.000

DD

Ds.Cirompang Ds.Cirompang Ds.Cirompang

1 Keg 1 Keg 4 Keg

10.000.000 2.500.000 4.000.000

DD DD DD

1 Keg 1 Keg 4 Keg

10.000.000 2.500.000 4.000.000

DD DD DD

Ds.Cirompang

1 Keg

6.500.000

DD

1 Keg

6.500.000

DD

Ds.Cirompang


16

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Bidang Pelaksanaan pembangunan di tahun 2016 di Desa Cirompang dapat dilihat pada tabel 1.9. Tabel 1.9 Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2016 No . 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Perencanaan Kegiatan

Volume

Anggaran (Rp)

Kp. Cibama Lebak

2 Kegiatan

Rp. 296.733.000,-

DD

2 Rp. Kegiatan 296.733.000,-

DD

Kp. Cirompang

1 Paket

Rp. 16.342.000,-

DBH

1 Paket

Rp. 16.342.000,-

DBH

Kp. Cirompang

1 paket

Rp. 16.597.000,-

DD

1 paket

Rp. 16.597.000,-

DD

Kp. Cirompang

5 Unit

Rp.25.000.000, -

DD

5 Unit

Rp.25.000.000, -

DD

1 Paket

Rp. 1.500.000,-

DD

1 Paket

Rp. 1.500.000,-

DD

1 Kegiatan

Rp. 2.500.000,-

DD

1 Kegiatan

Rp. 2.500.000,-

DD

Lokasi

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa ( Pembangunan Rabat Beton dan TPT ) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Lainnya ( Pembangunan Rehab SAB ) Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan Pelestarian Lingkungan Hidup ( Pembangunan Jamban Keluarga) Pemeliharaan Lahan Pekarangan Gerakan Kebersihan Desa

Realisasi Sumber Anggaran

Kp. Cirompang Ds. Cirompang

Volume

Anggaran

Sumber Anggaran

2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Kmasyarakatan Desa Cirompang pada tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.10 Tabel 1.10 Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2016 Perencanaan No. 1.

Kegiatan

Lokasi

Volume

Pembinaan

Kp.

1


Anggaran (Rp) Rp.

Realisasi Sumber Anggaran DD

Volume

Anggaran

1

Rp.

Sumber Anggaran DD

17

Lembaga

Cirompang

10.000.000,-

10.000.000,-

Adat 2.

Peringatan Hari Besar Nasional

3.

Maulid Nabi

4.

5.

6.

Isra Mi’raj

1 Muharam

Kp. Cirompang

1

Kp. Cirompang

1

Kp. Cirompang

1

Kp. Cirompang

1

Kp. Cirompang

1

Kp. Cirompang

1

Rp. 2.500.000,Rp. 6.330.000,Rp. 2.500.000,-

DD

1

ADD

1

ADD

1

ADD

1

ADD

1

ADD

1

Rp. 2.000.000,-

Rp.

DD

2.500.000,Rp. 6.330.000,Rp. 2.500.000,-

ADD

ADD

Rp. 2.000.000,-

ADD

MTQ Tingkat Provinsi

&

Rp. 8.000.000,-

Rp. 8.000.000,-

ADD

Kabupaten 7.

Forum Kerukunan Beragama

Rp. 7.709.400,-

Rp. 7.709.400,-

ADD

2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembinaan Kmasyarakatan Desa Cirompang pada tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.11 Tabel 1.11 Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016 Perencanaan No.

1.

Kegiatan Revitalisasi Posyandu

2.

Penguatan Kelembagaan TP-PKK

3.

Revitalisasi LPM

4.

Revitalisasi Kepemudaan

5.

Lokasi Ds. Cirompang Ds. Cirompang Ds. Cirompang Ds. Cirompang

Volume 1

1

Lembaga Desa

Ds. Cirompang

Anggaran (Rp) Rp. 17.000.000,Rp. 25.000.000,-

Sumber Anggaran

Volume

DD

1

DD

1

DD

1

DD

1

Rp. 1 1

Pemberdayaan Masyarakat &

Realisasi

1


5.500.000,Rp. 5.000.000,-

Anggaran

Sumber Anggaran

Rp.

DD

17.000.000,Rp.

DD

25.000.000,Rp.

Rp.

BK-

20.000.000,-

PROVINSI

1

DD

5.500.000,Rp.

DD

5.000.000,Rp.

BK-

20.000.000,-

PROVINSI

18

2.3.

Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa

terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Cirompang Tahun 2016 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2016 serta analisa terhadap kesesuaian usulan RKP Desa Cirompang Tahun 2016 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke Desa tahun 2016. Tabel 1.12 Realisasi Usulan RKP Desa Tahun 2016 Rencana Lokasi Kegiatan

Prakiraan Volume

Penyenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Cirompang

135,635,000

130,375,000

2

Operasional Pemerintahan Desa

Cirompang

117,624,600

117,624,600

100

3

Penunjang Operasional BPD

Cirompang

14,231,000

14,231,000

100

4

Insentif RT/RW

Cirompang

33,300,000

33,300,000

100

5

Rekrutmen Perangkat Desa Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Cirompang

2,500,000

2,500,000

100

Cirompang

102,897,000

102,897,000

7

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Cirompang

2,000,000

2,000,000

8

Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan

Cirompang

2,500,000

2,500,000

9

Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017 Penyusunan Dokumen LPPD dan LKPJ Desa (2 Keg)

Cirompang

2,500,000

2,500,000

Cirompang

5,000,000

5,000,000

Benah Desa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa)

Cirompang

10,000,000

10,000,000

Cirompang

2,500,000

2,500,000

14

Musyawarah Desa (MUSDES)

Cirompang

4,000,000

4,000,000

100

15

Pendataan Profil Desa Pelaksanaan Pembangunan

Cirompang

6,500,000

6,500,000

100

No I 1

6

10 12 13

II 1

Usulan RKP Desa

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa (Pembangunan Rabat Beton dan TPT)


Satuan

Realisasi Volume

%

96

100 100 100 100 100 100 100

100 296,733,000

296,733,000

19

2

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Lainnya (Rehab SAB)

16,342,000

16,342,000

3

Pelestarian Lingkungan Hidup (Pembangunan Jamban Keluarga)

25,000,000

25,000,000

4

Pemeliharaan Lahan Pekarangan

1,500,000

1,500,000

100

5

Gerakan Kebersihan Desa

2,500,000

2,500,000

100

6

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan

16,597,000

16,597,000

III

100 100

100

Pembinaan Kemasyarakatan

1

Pembinaan Lembaga Adat

10,000,000

1,000,000

100

2

Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

2,500,000

2,500,000

100

3

Peringatan Hari Besar Islam ( Gebyar Isra Maulid Nabi Desa Sindanglaya )

6,330,000

6,330,000

4

Peringatan Hari Besar Islam ( Gebyar Isra Mi'raj Desa Sindanglaya )

2,500,000

2,500,000

5

Forum Kerukunan Keagamaan Desa (Pengajian Akbar Tingkat Desa )

7,709,400

7,709,400

6

Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa

5,000,000

5,000,000

7

Peringatan 1 Muharam

2,000,000

2,000,000

100

8

MTQ Tingkat Provinsi dan Kabupaten

8,000,000

8,000,000

100

Revitalisasi Kelembagaan Posyandu Desa Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Desa

17,000,000

17,000,000

100

25,000,000

25,000,000

Revitalisasi Kelembagaan LPM Revitalisasi Kelembagaan Kepemudaan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

20,000,000

IV 1 2 3 4 5

2.4.

100 100 100 100

Pembinaan Masyarakat

Permasalahan dan Isu Strategis Ada beberapa masalah (isu strategis) dalam pelaksanaan RKP yang dilakukan di Desa Cirompang Kecamatan Sobang, yaitu :

2 RKP Desa Cirompang Tahun 2017

20

100 100 100 100

A. Permasalahan 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan

Hidup

(AHH)

yang

merupakan

indeks

komposit

dari

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di DesaCirompangyang harus mendapat perhatian pada tahun 2016 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan. 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Hurup (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Sindanglaya terdiri dari lulusan SD sebesar 90%, lulusan SLTP sebesar 80%, serta lulusan SLTA sebesar 80%. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Cirompang yang harus mendapat perhatian pada tahun 2017 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu. 3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, RKP Desa Cirompang Tahun 2017

21

pemerintah Desa Cirompang juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Cirompang. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Cirompang menurut data PPLS Tahun 2016 sebanyak 192 Keluarga yang terdiri dari 576 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Cirompang adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Cirompang supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan. 4. Peningkatan Infrastruktur Salah satu penunjang kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperluas layanan infrastruktur, terutama dalam bidang sarana transportasi masyarakat. Sarana transportasi yang kurang memadai dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan atau peningkatan Sarana Infrastruktur selalu menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan atau kemajuan sebuah Desa karena dapat mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Peningkatan infrastruktur di Desa Cirompang terus dilakukan di setiap tahunnya. Beberapa peningkatan infrastruktur di Desa Cirompang pada Tahun 2016 diantaranya yaitu, pembangunan jalan lingkungan, TPT Tebing kali, rehab sarana air bersih, pembangunan dan rehab irigasi dan lain-lain.


22

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya Pada Tahun 2016 Realiasasi pendapatan Desa Cirompang sebesar Rp. 964.833.000; ( Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ) atau 98% dari target pendapatan desa tahun 2016 Realisasi pendapatan desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2016 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari APBN dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari APBN. No.

Uraian

1.

Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha ( bumdes ) b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer a. Dana Desa b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Keuangan e. Bantuan Provinsi f. Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH

2.

3.


Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Rp. 606.421.000,Rp. 16.342.000,-

Rp. 606.421000,Rp. 16.342.000,-

Rp. 327.320.000,-

Rp. 322.070.000,-

Rp. 20.000.0000,-

Rp. 20.000.0000,-

Rp. 970.083.000,-

Rp. 964.833.000,-

23

3.2. Pagu Indikatif Desa Adapun asumsi Rencana Dana Desa Tahun 2017 yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14 Pagu Indikatif Desa CirompangTahun 2017 Sumber Dana Indikatif No.

1 I.

1 2 3

Indikatif Program/ Kegiatan Desa

2

Insentif RT/RW

5

Rekrutmen BPD

8 9 10 11 12

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

APBD Provinsi

APBD Kabupaten

3

4

5

6

7

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Operasional Pemerintahan Desa Penunjang Operasional BPD

4

7

Dana Desa

Alokasi Dana Desa

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPDes) Penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyusunan LPPDes dan LKPJ Desa Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Musyawarah Desa (MUSDES)

13

Pendataan Profil Desa

II.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

157,500,000

Bantuan Keuangan

-

97,434,000 25,750,000 59,400,000 2,500,000 131,858,800 3,500,000 3,500,000 2,500,000 2,500,000 5,000,000 7,000,000


24

1 2 3 4 5 6 7 8 III. 1 2 3 4 5 6 IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembangunan Gedung Diniyah Pengadaan Lahan untuk Sarana Olahraga Pembangunan TPT Tebing kali Insentif Tenaga Pendidik PAUD Pelestarian Lingkungan Hidup Santunan Penyandang Cacat Pemeliharaan Sarana PAUD Pengadaan Bahan Bacaan BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Pembinaan Lembaga Adat Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Forum Kerukunan Keagamaan Desa Bantuan Stimulan Sarpras Keagamaan Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penguatan Kelembagaan Posyandu Penguatan Kelembagaan TP-PKK Revitalisasi RT/RW Penguatan Kelembagaan LPM Penguatan Kelembagaan Kepemudaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Honor Guru Magrib Mengaji

280,000,000 40,000,000 145,000,000 20,400,000 49,000,000 1,000,000 25,200,000 5,000,000

15,000,000 5,000,000 10,000,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000

22,500,000 27,500,000 3,000,000 6,000,000 5,000,000 20,000,000 8,400,000

Insentif Anggota DKM Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan TOTAL

9,000,000 1,000,000 774,258,800


429,284,400

19,400,000

-

-

25

3.3.

Pendapatan Asli Desa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali

oleh

Desa.Pendapatan

Desa

dikelompokan

menjadi

Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset,

Swadaya,

partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah); 3.4.

Swadaya Masyarakat Desa Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat Desa tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp. 0,-

3.5.

Bantuan keuangan dari pihak ketiga Kelompok Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga tahun 2017 tidak ada. Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi Pendapatan Desa Cirompang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.147.089.000; (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No. 1.

2.

Uraian Pendapatan Asli Desa a. Hasil Usaha (BUMDesa & Sawah Bengkok b. Hasil pengelolaan kekayaan desa c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer a. Dana Desa


Jumlah (Rp) 2.000.000; 1.000.000;

772,767.000; 26

b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/ kota c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Provinsi e. Bantuan Kabupaten / Kota 3.

19.832.000; 351.490.000;

Pendapatan Lain lain a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH


1.147.089.000;

27

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Cirompang yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2017 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2017 adalah : 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan PerangkatDesa; Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan dengan memperhatikan jumlah ADD terkecil yang diterima Desa se-Kabupaten Lebak, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Penghasilan tetap Kepala Desa setinggi-tinginya sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulannya; b. Penghasilan tetap perangkat Desa Setinggi-tingginya adalah : - Sekretaris Desa non PNS setinggi-tinginya sebesar Rp. 2.625.000,setiap bulannya; - Kepala Urusan/Kepala Seksi definitif setinggi-tinginya sebesar Rp. 1.750.000,- setiap bulannya; - Bendahara Desa setinggi-tinginya sebesar Rp. 1.250.000,- setiap bulannya. c. Penghasilan tetap perangkat Desa hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Desa yang sudah dilanti koleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Nomor Register Perangkat Desa dan Lembaran Berita Acara Pelantikan. d. Bagi perangkat Desa yang belum melaksanakan pelantikan, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan mendapatkan hak penghasilan tetapnya. 2) Operasional Pemerintahan Desa; a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran dan Rapat b. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja : RKP Desa Cirompang Tahun 2017

28

- PengadaanKomputer/Laptop; - Pengadaan Pakaian Dinas; - Pengadaan mebuler, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain. c. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa. 3) dst. 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Desa dilakukan dengan Pola Padat Karya yang kegiatannya mengacu pada RPJMDes/RKPDesdan/atau hasil musyawarah Desa yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Tersendiri. 1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa, diantaranya : a. Pembangunan jalan Lingkungan; b. Pembangunan jalan Pemukiman; c. Pembangunan irigasi perdesaan; d. Pembangunan Drainase; e. Pembangunan jembatan antar kampung; f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan GedungPemerintahan; g. Pembangunan Gedung/Balai/Kantor; h. Pembanguanan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa (Puskesdes); i. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman; j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil; k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan; dan l. Sarana Prasarana Air Bersih; m. Lain-lain pembangunan yang dianggap penting. 2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan SaranaPendidikanDan Kebudayaan,diantaranya : a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud; b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Madrasah Diniyah; c. Taman Bacaan Masyarakat 3) dst. 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1. Pembinaan lembaga adat; Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat.

dianggarkan

untuk

2. Pembinaan kesenian tradisional; Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Desa. 3. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN); Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Nasional diperuntukan RKP Desa Cirompang Tahun 2017

29

untuk Belanja Penunjang pelaksanaan hari-hari besar Nasional seperti Peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya. 4. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBI dan LPTQ); Penetapan Anggaran Peringanan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBI dan LPTQ 5. Forum Kerukunan keagamaan Desa; Penetapan Anggaran Forum Kerukunan Keagamaan Desa diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti : a. Pengajian Rutin Desa; dan b. Kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. 6. dst.

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Revitalisasi Posyandu; Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan desa melalui : a. Operasional kegiatan Posyandu sebesar Rp. 75.000,-/Kader yang dibayarkan pada setiap bulannya b. Belanja Barang jasa lainnya, contoh : Seragam Kader PosyandudanPengiriman Peserta Pelatihan. 2. Penguatan Kelembagaan Perempuan; Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK antara lain : Belanja Barang jasa - ATK; - Pelatihan Pengurus TP-PKK Desa - Seragam Anggota TP-PKK; - Seragam Lainnya; - Pembuatan Papan Data; - Pembuatan Plang TP-PKK Desa; - Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Desa; - Pengadaan Sarana Publikasi; - Dokumentasi Kegiatan; - Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi; - Rapat-Rapat dan Sosialisasi Program TP-PKK Desa; - Bantuan Modal Pra-Koperasi (UP2K) 3. Revitalisasi kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kegiatan revitalisasi kelembagaan/paguyuban Rukun Tetangga dan Rukun Warga antara lain untuk : Belanja Pengiriman peserta pelatihan peningkatan kapasitas anggota lembaga dan penunjang operasional kegiatan kelembagaan. 4. dst. 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. RKP Desa Cirompang Tahun 2017

30

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2017 tida ada dikarenakan belum adanya program atau kegiatan yang melibatkan dua desa atau lebih di tahun 2017. 4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di tahun 2017 ini belum ada. Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.


31

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi. Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian Desa.


32


33

LAMPIRAN : PERATURAN DESA CIROMPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIROMPANG TAHUN 2017 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents