LAKIP DKP Kab. Bantul 2011

LAKIP DKP Kab. Bantul

2011

Page | 1


2011

DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Daftar Tabel

ii

Daftar Lampiran

iii

Daftar Gambar

iv

Kata Pengantar

1

Ikhtisar Eksekutif

2

BAB I.

PENDAHULUAN

5

BAB II.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

13

A. Rencana Strategis

13

B. Rencana Kinerja

24

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011

26

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

30

A. Pengukuran Kinerja

30

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

33

C. Akuntabilitas Keuangan

53

BAB IV. Penutup

59

Lampiran-lampiran

Page | i


2011

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.

SDM Penyelenggara Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

11

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

16

Tabel 2.2.

Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011

25

Tabel 2.3.

Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, dan Target Tahun 2011

26

Tabel 2.4.

Formulir Penetapan Kinerja

29

Tabel 3.1.

Tingkat Capaian Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011

35

Tabel 3.2.

Formulir Pengukuran Kinerja

36

Tabel 3.3.

Perhitungan Capaian Kinerja

37

Tabel 3.4.

Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2011

39

Tabel 3.5.

Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2011

40

Tabel 3.6.

Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2010-2011

41

Tabel 3.7.

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2011

42

Tabel 3.8.

Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2010-2011

43

Tabel 3.9.

Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Usaha Tahun 20102011

44

Tabel 3.10.

Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2011

46

Tabel 3.11.

Pencapaian Kinerja Sasaran ke – 3 Tahun 2011

50

Tabel 3.12.

Prestasi DKP Kab. Bantul Tahun 2011

52

Tabel 3.13.

Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin Tahun 2011

53

Tabel 3.14.

Realisasi Keuangan Kegiatan Pendukung Dinas

55

Tabel 3.15.

Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan KP Tahun 2011

55

Tabel 3.16.

Realisasi Anggaran Tahun 2011 berdasarkan Sasaran

57

Tabel 3.17.

Pemasukan PAD dari DKP Kabupaten Bantul tahun 2011

58

Page | ii


2011

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten

8

Bantul Gambar 1.2.

Komposisi Pegawai DKP Bantul menurut Umur

12

Gambar 3.1.

Produksi Perikanan Budidaya per jenis ikan tahun 2011

43

Page | iii


2011

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2011

Lampiran 2

Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011

Lampiran 3

Perhitungan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Rumus Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2011

Lampiran 4

Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011

Lampiran 5

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2011

Lampiran 6

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011

Lampiran 7

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

Lampiran 8

Penetapan Kinerja Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Page | iv


2011

KATA PENGANTAR Berdasarkan Inpres No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum 4 yang berisi setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan Laporan Akuntabitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan salinannya kepada kepala BPKP dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2011 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah menyusun LAKIP berdasarkan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2011 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2011, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2011 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan DKP Kabupaten Bantul adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terima kasih.

Bantul,

Februari 2012

Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP.195704281986031005

Page | 1


2011

IKHTISAR EKSEKUTIF Terwujudnya good governence merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten, maka LAKIP ini disusun. Jika dulu keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

2.

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis.

3.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal. Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan

bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai bobotnya adalah 86,5 (sangat berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 87,5 (sangat berhasil), dan pencapaian sasaran 3, bernilai 85 (sangat berhasil). Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 berbobot 86,33 dengan kategori Sangat Berhasil.

Page | 2


2011

Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan

yang

diharapkan

dan

direncanakan.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain (a) target produksi, baik produksi budidaya maupun produksi perikanan tangkap yang ditetapkan oleh KKP RI yang terlalu tinggi sehingga Bantul kesulitan untuk mencapai target tersebut; (b) kurangnya pendampingan kepada calon wirausaha pemula karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan pembinaan/pendampingan; (c)masih terkendala pada pemasaran produk perikanan; (d) tingginya gelombang laut sehingga mengganggu proses penangkapan ikan; (e) ketersediaan bibit ikan unggul yang masih terbatas, serta (f) koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat penccapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : a. Penyesuaian /rekonsiliasi target produksi sehingga tidak terlalu tinggi dan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan b. Menganggarkan untuk kegiatan monev untuk pembinaan/pendampingan kepada kelompok kelautan dan perikanan c.

Perluasan jaringan pemasaran ikan di luar wilyah Bantul melalui penggalian informasi peluang pemasaran ikan DIY dan sekitarnya serta diluar propinsi; Seluruh sentra produksi memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin, serta seluruh desa memiliki pasar yang mampi memfasilitai penjualan hasil perikanan

d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi alam e. Peningkatan produksi benih dengan memperhatikan kualitas dan kontinnuitas serta pengadaan induk unggul f.

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

antara lain dengan sering

melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.

Page | 3


2011

Untuk masa mendapatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak semua dapat diterapkan pada laporan LAKIP ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya.

Page | 4


2011

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas

instansi

pemerintah

kepada

pihak-pihak

yang

memberikan

mandat/amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LAKIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya; b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi; c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Page | 5


2011

A. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul merupakan instansi yang mendukung pembangunan daerah khususnya untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok DKP Kabupaten Bantul adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten Bantul di bidang kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DKP Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang kelautan dan perikanan 2. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. 3. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang kelautan dan perikanan 4. Pemberian bimbingan teknis di bidang kelautan dan perikanan 5. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya 6. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengelolaan Rumah Tangga dan Tata usaha Dinas Kelautan dan Perikanan

D. Struktur Organisasi Penyusunan LAKIP oleh masing-masing instansi pemerintah tidak terlepas dari mandat yang telah dibebankan kepada instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini mandat yang dibebankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009, Page | 6


2011

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul , dan Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2009 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Struktur organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas : -

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Program; dan

- Sub Bagian Keuangan dan Aset; c.

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, terdiri atas : -

Seksi Pengembangan Penangkapan dan Sarana Prasarana; dan

-

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas : -

Seksi Produksi Budidaya dan Perbenihan; dan

-

Seksi Pengembangan Kelembagaan, Teknologi dan Sumber Daya Manusia

e. Bidang Bina Usaha dan Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : -

Seksi Bina Usaha; dan

-

Seksi Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

f.

UPT;

g. Kelompok Jabatan Fungsional Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul :

Page | 7


2011

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Sumber : Subag Umum DKP Bantul, Desember 2011

Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut: a. Sekretariat, mempunyai tugas: - Menyusun rencana kegiatan; - menyiapkan bahan kerja; - merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; - mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dokumen perencanaan dan anggaran dari masing-masing unit kerja; - mengkoordinasikan

bidang-bidang

dalam

rangka

kelancaran

urusan

hukum,

administrasi

pelaksanaan tugas dinas; - menyelenggarakan kepegawaian,

urusan

perencanaan,

umum,

administrasi

keuangan,

sarana

dan

prasarana, humas dan protokol, kearsipan, tata naskah dinas, Page | 8


organisasi

dan

tatalaksana,

kepustakaan,

2011

surat-menyurat,

serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan; - memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; - menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan - mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. b. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-

menyiapkan bahan kerja;

-

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan pengelolaan pesisir;

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan penangkapan dan sarana prasarananya;

-

menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;

-

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

-

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

c. Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas: -

menyusun rencana kegiatan;

-

menyiapkan bahan kerja;

Page | 9


-

2011

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pemberdayaan kelembagaan perikanan budidaya

-

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan SDM

-

menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

-

memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

-

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

-

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas .

d. UPT UPT yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah BBI (Balai Benih Ikan ) yang terdiri dari 4 unit kerja : - BBI Barongan di Ngentak , Sumberagung, Jetis - BBI Sanden di Ngentak, Murtigading, Sanden - BBI Gesikan, di Gesikan, wijirejo, Pandak - BBI Krapyak , di Tegal Krapyak , Panggungharjo , Sewon

Sesuai dengan pasal 34 Keputusan Bupati Bantul no 157 Tahun 2000 , BBI mempunyai tugas dan fungsi : Tugas : –

Melaksanakan pembenihan

–

Menyediakan benih

–

Menyediakan tempat jual beli benih ikan air tawar

–

Meningkatkan produksi benih / induk ikan air tawar

–

Melaksanakan percontohan pembenihan

–

Melaksanakan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar Page | 10


2011

Melaksanakan urusan tata usaha

–

fungsi : –

Penyelenggarakan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan penyediaan benih ikan air tawar Penyediaan tempat penjualan dan pembelian benih ikan air tawar

– –

Penyelenggaraan percontohan pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan uji coba teknologi pembenihan ikan air tawar

–

Pelaksanaan pembinaan ketrampilan pembenihan ikan air tawar

C. Sumber Daya Manusia (SDM) Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70 orang personel (Data sampai Desember 2011). Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1.1. SDM penyelenggara urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 Jenis Pendidikan

Gol.

SD

SMP

SMA

D2/D3 S1

S2

S3

Jml

I

II

III

IV

Jml

1

2

14

1/15

7

-

70

1

20

40

9

70

30

Sumber : Subag Umum DKP Kab. Bantul per-Desember 2011

Komposisi umur SDM DKP Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Page | 11


2011

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai DKP Bantul menurut umur

Sumber : Subag Umum DKP Bantul ,Desember 2011, data diolah

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi lainnya.

Page | 12


2011

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2011 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping

itu

juga

dimaksudkan

untuk

mewujudkan

keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. 1. VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi DKP Bantul tahun 2011-2015 yaitu : “Terpenuhinya produksi perikanan kabupaten Bantul Tahun 2015”

2. MISI Misi

adalah

rumusan

umum

mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi . Misi DKP Bantul sebagai berikut : Page | 13


2011

MISI 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya.

MISI 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung optimal

perikanan secara

3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul adalah : 1.

Meningkatkan mutu produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi pasar.

2.

Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha dibidang perikanan.

3.

Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK bidang perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan

4.

Meningkatkan peran kelembagaan kelompok perikanan.

5.

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya perikanan.

Dengan sasaran : 4.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

5.

Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat Page | 14


2011

perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis. 6.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal.

4. Strategi dan Kebijakan Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan DKP Bantul, yakni : Strategi 

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia



Peningkatan SDM dengan memanfaatkan peran lembaga penelitian, pelatihan-pelatihan, bintek, dsb, serta mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana



Peningkatan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan



Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan



Pengawasan terhadap pelestarian lingkungan sumberdaya ikan

Kebijakan 1. Memanfaatkan teknologi dan SDM yang tersedia untuk mengelola SDA yang

ada

secara

optimal,

guna

meningkatkan

produksi

dan

produktivitas secara berkelanjutan.

Page | 15


2. Memanfaatkan

peranan

mengoptimalkan

lembaga

penggunaan

penelitian

sarana

yang

prasarana

2011

ada

dalam

serta rangka

peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya

saing

melalui

investasi,

pemanfaatan

teknologi

penggunaan input yang memadai serta memanfaatkan

dan

sarana

prasarana yang ada. 4. Membangun

pola

pemberdayaan

masyarakat

perikanan

secara

partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan. 5. Mengembangkan sistem pengawasan terhadap upaya pelestarian lingkungan sumberdaya ikan melalui sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini. Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi : Terpenuhinya produksi perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2015 Misi 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan 1. Meningkatkan mutu

produksi

Sasaran

Strategi

1. Tercapainya ketersediaan

1. Peningkatan produk

kelautan dengan

dan

perikanan

memanfaatkan

1. Memanfaatkan SDM

teknologi

yang

tersedia

dan untuk

dan

perikanan

produktivitas

mencukupi kebutuhan

teknologi dan SDM yang

optimal,

perikanan untuk

masyarakat.

tersedia

produksi dan produktivitas secara

memenuhi

untuk

Kebijakan produksi

mengelola SDA yang ada secara guna

meningkatkan

berkelanjutan.

pasar. 2. Peningkatan kualitas dan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih kuantitas induk dan benih ikan yang ikan berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan

teknologi

dan

penggunaan input yang memadai serta

memanfaatkan

sarana

prasarana yang ada.

Page | 16


2011

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan

Sasaran

2. Memperluas

Tercapainya

Strategi

Kebijakan

3. Peningkatan SDM dengan

3. Memanfaatkan peranan lembaga

kesempatan kerja

peningkatan

memanfaatkan

dan

peluang

kemampuan

lembaga

usaha

dibidang

masyarakat

perikanan

3. Mengembangka n

dan

peningkatan

komoditas perikanan

penggunaan

yang berdaya saing

prasarana

pendapatan

sarana

aparatur

kualitas dan

SDM

masyarakat

perikanan.

sehingga

perikanan

meningkatkan

serta

sarana prasarana dalam rangka

masyarakat

dapat

ada

penggunaan

mengoptimalkan

pendapatan

sehingga

yang

mengoptimalkan

pelatihan, bintek, dsb serta

IPTEK perikanan

penelitian

menghasilkan

memanfaatkan bidang

untuk

peran penelitian,

rata-rata

diatas UMP dan Terbentuknya

dan

kelembagaan

kesejahteraan

kelompok

masyarakat

masyarakat

perikanan

perikanan mandiri,

yang partisipatif

dan dinamis 4. Meningkatkan

4. Penguatan

peran

kelembagaan

dan memperluas lapangan

kelembagaan

pekerjaan

kelompok

di

bidang

4.Membangun pola pemberdayaan masyarakat

perikanan

partisipatif

sehingga

kelembagaan

perikanan

perikanan

secara terbentuk

kelompok yang

mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus

mampu

memberikan

lapangan

kerja

dibidang

perikanan

Misi 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung perikanan secara optimal 5. Memelihara

5.

Terwujudnya

6. Pengawasan

keseimbangan

antara

pemanfaatan

pemanfaatan dan

produksi dan daya

sumberdaya

pelestarian

dukung

sosialisasi

sumberdaya

secara optimal

SDA,

lingkungan

lingkungan

5. Mengembangkan

keseimbangan

perikanan.

pelestarian

terhadap

sumberdaya ikan

pengawasan

sistem

terhadap

pelestarian

upaya

lingkungan ikan peraturan

melalui kepada

masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

Page | 17


2011

5. Sasaran dan Program Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan prioritas. Program yang disusun oleh DKP Bantul merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi DKP Bantul yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program

yang berisi outcome program. Outcome program merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKP. Pendanaan

indikatif

merupakan

perkiraan

kebutuhan

anggaran

pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan pertahun. Adapun tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut: Misi 1 : Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Tujuan 1. Meningkatkan mutu

produksi

Sasaran

Strategi

1Tercapainya ketersediaan

1. Peningkatan produksi kelautan

teknologi

dan

dan produktivitas

mencukupi

memanfaatkan teknologi dan

untuk

perikanan

masyarakat.

SDM yang tersedia

yang ada secara optimal,

kebutuhan

dengan

1. Memanfaatkan

produk perikanan untuk

untuk

perikanan

Kebijakan

memenuhi pasar.

dan SDM yang tersedia mengelola

guna

SDA

meningkatkan

produksi dan produktivitas 2. Peningkatan

kualitas

dan

secara berkelanjutan.

kuantitas induk dan benih ikan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk dan benih ikan yang berdaya saing melalui

investasi,

pemanfaatan teknologi dan penggunaan

input

memadai

yang serta

memanfaatkan

sarana

prasarana yang ada.

Page | 18


2011

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan ikan dalam mutu dan

jumlah

yang

cukup

rehabilitasi/pembangunan

dan

terjangkau

bagi

pengembangan

masyarakat

sarana

dan

melalui prasarana,

peningkatan produksi, produktivitas perbaikan distribusi yang terkait dengan perikanan budidaya, dengan prioritas kegiatan adalah: 

Pengembangan bibit ikan unggul



Pengawasan penyakit ikan

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Program ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kegiatan perikanan tangkap, melalui kegiatan sebagai berikut : 

Fishing Ground PMT (pemetaan)



Operasional Langsir



Operasional kapal ikan



Operasional TPI (Tempat Pelelangan Ikan)



Perijinan kapal perikanan

3) Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana baik untuk pengembangan budidaya perikanan, perikanan tangkap, maupun untuk pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, melalui kegiatan : 

Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Page | 19


2011

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan yang berbasis IPTEK guna meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan

Sasaran

Strategi

Memperluas kesempatan

Memanfaatkan peranan lembaga penelitian

kerja

Tercapainya

memanfaatkan

dan peluang usaha

peningkatan

lembaga

dibidang perikanan

kemampuan masyarakat

untuk

yang

ada

mengoptimalkan

serta

penggunaan

sarana prasarana dalam rangka

mengoptimalkan

peningkatan kualitas SDM aparatur

menghasilkan

penggunaan

dan memanfaatkan

komoditas perikanan

prasarana

IPTEK

yang berdaya saing

bidang

peran penelitian,

pelatihan, bintek, dsb serta

Mengembangkan

perikanan

Kebijakan

Peningkatan SDM dengan

sarana

dan masyarakat perikanan.

sehingga

sehingga

dapat

meningkatkan pendapatan

pendapatan masyarakat

dan

perikanan

rata-rata

kesejahteraan

diatas UMP

masyarakat

dan

perikanan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat Meningkatkan

perikanan

peran

mandiri,

kelembagaan

dan dinamis

Membangun pola pemberdayaan yang

partisipatif

Penguatan

kelembagaan

perikanan

partisipatif

pekerjaan

kelembagaan

di

bidang

perikanan

kelompok

masyarakat

dan memperluas lapangan

perikanan

sehingga

secara terbentuk

kelompok yang

mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan

kerja

dibidang

perikanan

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu garam dan terwujudnya kawasan konservasi perairan umum melalui pelatihan petani garam dan nelayan perairan pedalaman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir



Pelatihan manajemen wirausaha masyarakat pesisir

Page | 20


2011

2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. Dengan kegiatan : 

Pelatihan teknis budidaya ikan



Operasional kegiatan pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya



Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan



Evaluasi pokdakan dan UPR



Pengembangan wirausaha budidaya perikanan

3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Dengan kegiatan : 

Pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan



Pelatihan teknis dan manajemen kader nelayan

4) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya dalam rangka menunjang kemandirian pengelolaan perikanan. Program ini dilaksanakan melalui : 

Operasional kegiatan program peningkatan daya saing produk perikanan



Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah



Pendampingan pembangunan pasar higienis



Peningkatan kapasitas kelembagaan poklasar

Page | 21


2011

Misi 3 : Melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam pendukung perikanan secara optimal Memelihara

7.

Terwujudnya

Pengawasan pelestarian

terhadap

keseimbangan

keseimbangan

antara

pemanfaatan

pemanfaatan dan

produksi dan daya

sumberdaya

pelestarian

dukung

sosialisasi

sumberdaya

secara optimal

SDA,

lingkungan

Mengembangkan

sumberdaya ikan

lingkungan

perikanan.

pengawasan

sistem

terhadap

pelestarian

upaya

lingkungan ikan peraturan

melalui kepada

masyarakat dan mengefektifkan fungsi pokmaswas.

Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program

dan kegiatan prioritas

sebagai berikut: 1) Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelompok pelestari ekosistem pesisir tercapai. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Restocking di perairan umum dan bantuan benih ikan untuk masyarakat



Peningkatan kapasitas kelembagaan pokmaswas



Pengembangan usaha konservasi penyu

Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain : a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Program ini bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor Page | 22


2011

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan 11) Penyediaan bahan logistik kantor 12) Penyediaan Makanan Minuman 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 15) Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung /tenaga perkantoran b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

sarana

dan

prasarana

pemerintahan di daerah sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan sistem informasi manajemen berbasis computerize, pengadaan sarana kantor pemerintahah, pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

c. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan kelautan dan perikanan melalui media massa seperti radio maupun surat kabar. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melalui Media Massa

Page | 23


2011

d. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 1) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan 2) Peningkatan Pendataan dan Statistik

e. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Program ini bertujuan untuk membuat beberapa peraturan daerah, peraturan Bupati, dll. Untuk tahun 2011 ini, DKP membuat perda tentang TPI, melalui kegiatan : 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

B. RENCANA KINERJA Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2011 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2011, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Dinas Kelautan dan

Perikanan 2011-2015.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2011). Implementasi rencana strategis tahun 2011-2015 untuk tahun 2011 mencakup pelaksanaan 33 kegiatan dalam 10 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.967.005.300,dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp 2.823.425.200,- dari dana APBD Kabupaten Bantul.

Page | 24


2011

1. Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011 Pada tahun 2011 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 . Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2011 Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Program

Kegiatan

Pengembangan Budidaya Perikanan


Pengembangan Perikanan Tangkap

Fishing Ground PMT (Pemetaan) Operasional Langsir

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan


Tercapainya peningkatan pelaku usaha perikanan

Pengembangan perikanan tangkap

Pelatihan teknis pengoperasian kapal dn teknis penangkapan ikan

Dan



Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

Operasional kegiatan program pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi perikanan

Pendampingan pembangunan pasar higienis Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan unggulan daerah Operasional kegiatan program peningkatan daya saing produk perikanan

Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan


2. Indikator Keberhasilan Kinerja Indikator atau target kinerja untuk masing-masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Page | 25


2011

Tabel 2.3 . Sasaran strategis, indikator sasaran, dan target tahun 2011 Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja Produksi Benih

Produksi Perikanan Tangkap

Target 146.178

x 1.000 ekor Ton

1.377

Produksi perikanan budidaya

Ton 12.968

Jumlah TPI

unit 5

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

18,04

Pendapatan nelayan

kg/kapita/th Rp

1.431.500 Jumlah KUB Tangkap

kelompok 11

Pendapatan pembudidaya ikan

Rp 1.155.000

dan

Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)


Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

kelompok 375

Pendapatan pengolah/pemasar

Rp 1.501.500

Jumlah poklasar

Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

20

kelompok

50.000 25

ekor kelompok

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2011 Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target Page | 26


kinerja

dan

anggaran.

Dokumen

ini

bermanfaat

untuk

2011

memantau

dan

mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Formulir Penetapan Kinerja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Page | 27


2011

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ir. Edy Machmud Hidayat

Jabatan

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Hj. Sri Surya Widati

Jabatan

: Bupati Bantul

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Hj. Sri Surya Widati

Bantul, Pihak Pertama,

2011

Ir. Edy Macmud Hidayat NIP. 19570428 198603 1005 Page | 28


2011

Page | 29


2011

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam tahun 2011 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.

1.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: a.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Page | 30


Realisasi

2011

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2011 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui

pengukuran

tingkat

pencapaian

sasaran

yang

merupakan

tingkat Page | 31


2011

pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut : Urutan

Rencana capaian

I

>85

II

70 < X ≤ 85

Berhasil

III

55 < X ≤ 70

Cukup Berhasil

IV

≤ 55

Tidak Berhasil

Untuk

capaian

masing-masing

Kategori Capaian Sangat Berhasil

indikator

kinerja

sasaran

disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Page | 32


2011

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut: Sangat Berhasil

:

92,5

Berhasil

:

77,5

Cukup Berhasil

:

62,5

Tidak Berhasil

:

27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak

berhasil.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja.

Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan outputs. Pencapaian kinerja terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan. Formulir pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Page | 33


2011

Page | 34


2011

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 Skala Pengukuran Ordinal Sasaran

Capaian Kinerja

2

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

Berhasil

Berhasil 85 s.d. 100

No 1

Sangat

86,5

Sangat berhasil

87,5

Sangat berhasil

85

Sangat berhasil

86,3

Sangat berhasil

70 s.d. 85

Cukup

Kurang

Berhasil

Berhasil

55 s.d.70

< 55

Dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

3

Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal Rata-rata capaian sasaran :

Pencapaian kinerja tiap sasaran tersebut dengan menggunakan rumus capaian sasaran dengan metode rata-rata kelompok dapat dijelaskan dan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Page | 35


2011

Page | 36


2011

Page | 37


2011

Page | 38


2011

Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel 3.4 sebagai berikut: Tabel 3.4. Kelompok Capaian Kinerja Sasaran DKP 2011 No

Capaian Kinerja Sasaran

Jumlah Sasaran

Predikat

1

Diatas 85

Sangat Berhasil

3

2.

70 s/d kurang dari 85

Berhasil

0

3.

55 s/d kurang dari 70

Cukup Berhasil

0

4.

Kurang dari 55

Kurang Berhasil

0

Jumlah

3

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 yang diatas 85 dengat predikat Sangat Berhasil ada 3 sasaran, artinya semua sasarannya berpredikat Sangat Berhasil

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu sebanyak 3 sasaran dengan 10 program yang mencakup 33 kegiatan, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 86,3%

(sangat berhasil).

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan. Berikut uraian sasarannya : Sasaran 1:

Tercapainya

ketersediaan

produk

perikanan

untuk

mencukupi

kebutuhan

masyarakat

Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 1, yaitu “Menghasilkan produk perikanan yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya dan tujuan 1, yaitu “meningkatnya mutu produksi dan produktivitas perikanan

Page | 39


2011

untuk memenuhi pasar”, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011. Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah : Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2011 Indikator Kinerja

Target

Produksi Benih

146.178


1.377


12.968

Jumlah TPI

5 18,04

Realisasi x 1.000 ekor Ton

Kategori

%

Sangat berhasil

274.632

187,9

992

72,0

10.450

80,6

6

120,0

17

96,3

Berhasil

Ton unit

Berhasil Sangat berhasil

kg/kapita/th

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi

Sangat berhail

Total pencapaian kinerja sasaran 1

Sangat Berhasil

86,5

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran 1, dengan rumus pengukuran skala ordinal, masuk kategori Sangat Berhasil dengan nilai bobot 86,5. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 3 program, yakni

program

Pengembangan

Budidaya

Perikanan

(dengan

kegiatan

Pengembangan bibit ikan unggul) , program Pengembangan Perikanan Tangkap (dengan

kegiatan

fishing

ground

;

operasional

langsir),

dan

program

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan (melalui kegiatan Peningkatan produksi kelautan dan Perikanan). 1.Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan operasional 4 BBI berupa sarana produksi ikan sehingga penyediaan benih ikan yang unggul kepada masyarakat tetap lancar. Keempat BBI tersebut adalah BBI Krapyak (0,9 ha) , BBI Gesikan 1,1 ha), BBI Barongan (1,25 ha) dan BBI Ngentak (1,1 ha). BBI Krapyak dan BBI Gesikan

Page | 40


2011

statusnya adalah milik Pemprov DIY dengan status pinjam pakai , sedangkan BBI Barongan dan BBI Ngentak merupakan milik Pemda Bantul. Berikut produksi benih yang dihasilkan pada tahun 2010 dan 2011 : Tabel 3.6. Produksi Benih ikan dari UPR dan BBI Tahun 2010-2011 No.

Jenis Usaha

Produksi (kg) 2010

2011

Ket.

1.

UPR

133.799.785

272.922.087

Ekor

2.

BBI

2.436.916

1.710.622

Ekor

136.236.701

274.632.709

Ekor

Jumlah :

Pada tahun 2011 BBI ini menyumbang PAD lebih besar yakni sebesar Rp 40.864.000,-, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar Rp. 37.024.000,namun jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh BBI mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 produksi benih di BBI sejumlah 2.432.641 ekor benih , sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 1.710.622 ekor benih ikan. Penurunan produksi benih tapi bisa meningkatkan PAD dikarenakan ukuran benih yang dihasilkan lebih banyak yang berukuran besar yang tentunya harga per ekor nya juga lebih mahal dibanding dengan benih ukuran yang lebih kecil. Namun untuk keseluruhan, produksi benih di kabupaten Bantul pada tahun 2010 sebanyak 136.236.701 ekor dan meningkat menjadi 274.632.709 ekor pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan karena ada beberapa kelompok yang mengembangkan usahanya dibidang pembenihan. Beberapa kelompok UPR yang mengembangkan usaha pembenihan ikan, pada tahun 2011 ini menerima bantuan sosial benih dari Propinsi DIY berupa sarpras pembenihan (benih ikan, pakan, terpal, dan pompa air) maupun bansos induk ikan. Hasilnya adalah dengan adanya dukungan bantuan benih dari Pemerintah maka akan terpacunya kelompok pembudidaya ikan khususnya UPR di Kabupaten Bantul untuk meningkatkan produksi benih sehingga nantinya diharapkan dapat memenuhi suplai benih ikan yang berkualitas dari Kabupaten Bantul.

Page | 41


2011

b. Kegiatan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan Kegiatannya berupa pengadaan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, serta sarpras untuk pengolahan sehingga nantinya meningkatkan konsumsi ikan. Jika pada tahun 2009-2010 kegiatan DAK ini fokus pada pengembangan BAT, maka pada tahun 2011

sasaran kegiatan ini

diantaranya lokasi budidaya air tawar (BAT), Balai Benih Ikan (BBI) , TPI , dan masyarakat kelautan dan perikanan. Sarana dan prasarana yang diadakan pada tahun ini adalah mesin pellet, alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, sarana pendukung BBI, alat penarik perahu, pembangunan TPI baru yakni TPI Patehan, Sanden serta beserta fasilitasnya, pembangunan jalan lingkungan BAT, pembangunan kolam di BBI, serta pengadaan sumur dan pompa air. Dari kegiatan ini, dihasilkan peningkatan produksi baik itu perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang dapat diihat pada tabel berikut : Tabel 3.7. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2011 No.

Perikanan Tangkap

Produksi (kg) 2010

2011

Ket.

1.

Laut

518.119

592.524

kg

2.

Perairan Umum

378.454

399.888

kg

896.573

992.412

kg

Jumlah :

Pada tahun 2010 produksi tangkap 896.573 kg dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 962.412 kg . Peningkatan ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan produksi tersebut, salah satunya adalah karena adanya pengadaan rumpon laut dangkal dan rumpon laut dalam sehingga nelayan tidak perlu repot untuk mencari kerumunan ikan karena sudah terbantu dengan adanya rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan. Pada tahun 2011, produksi perikanan budidaya sebanyak 10.449.839 kg dengan luas lahan 1.014.981 m2, meningkat dibanding tahun 2010, dimana tahun 2010, luas lahan 989.810 m2 dan produksinya 10.374.388 kg. Produksi tertinggi

Page | 42


2011

adalah untuk komoditas ikan lele, gurami, dan nila. Produksi perikanan budidaya secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini : Tabel 3.8. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan tahun 2010-2011 : No.

Jenis Ikan

Produksi (kg) 2010

2011

Ket.

1.

Gurami

1.520.836

1.581.221

kg

2.

Nila

2.143.206

1.587.779

kg

3.

Lele

5.521.621

6.066.367

kg

4.

Bawal

692.178

423.848

kg

5.

Ikan lain-lain

496.547

790.624

kg

10.374.388

10.449.839

kg

Jumlah :

Page | 43


2011

Tabel 3.9. Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Usaha tahun 2010-2011: No.

Produksi (kg)

Jenis Usaha

2010

Ket.

2011

1.

Kolam

9.708.041

9.945.954

kg

2.

Sawah

427.554

1.555

kg

3.

Karamba

36.243

39.518

kg

4.

Jala Apung

17.550

858

kg

5.

Tambak

185.000

461.954

kg

10.374.388

10.449.839

kg

Jumlah :

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Kegiatan Fishing Ground

Dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan nelayan dari tiga TPI, yaitu: a.

TPI Pandanmino, Ngentak, Poncosari, Srandakan

b.

TPI Mina Samudra, Samas, Srigading, Sanden

c.

TPI Mina Bahari 45, Depok, Parangtritis, Kretek

Tujuan

dari

kegiatan

ini

adalah

melaksanakan

kajian

informasi

kelautan

(oseanografis) dengan menggunakan analisa data penginderaan jauh multi waktu untuk mendukung pengembangan pemodelan distribusi daerah potensi ikan (fishing ground) di perairan selatan Kabupaten Bantul. Kegiatan ini mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap. Penelitian ini perlu dilakukan dengan penambahan beberapa parameter secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

b.Kegiatan Operasional Langsir Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat mendapatkan peningkatan produksi perikanan tangkap yang cukup signifikan

Page | 44


2011

Hasil Langsir

No.

Langsir ke -

1.

I

Jenis ikan Tuna; Tongkol

2.

II

Tuna; Tongkol

192

3.

III

Tuna; Tongkol

146

4.

IV

Tuna; Tongkol

174

5.

V

Tuna; Tongkol

146

6.

VI

Tuna; Tongkol

126

7.

VII

Tuna; Tongkol

172

8.

VIII

Tuna; Tongkol

186

9.

IX

Tuna; Tongkol

121

10.

X

Tuna; Tongkol

126

11.

XI

Tuna; Tongkol; Cakalang

186

12.

XII

Tuna; Tongkol

138

13.

XIII


166

14.

XIV


152

15.

XV

Tuna; Tongkol; Lemadang;

174

Tonase (KG) 127

Lauro JUMLAH

2332

Page | 45


2011

Sasaran 2: Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas masyarakat

perikanan perikanan

yang

berdaya

rata-rata

saing

diatas

sehingga

UMP

dan

pendapatan Terbentuknya

kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis dan terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2011 Indikator Kinerja Pendapatan nelayan

Target 1.431.500

Realisasi Rp

%

Kategori

796.456

55,6

cukup

11

100,0

sangat berhasil

1.253.700

108,5

sangat berhasil

577

153,9

sangat berhasil

1.600.000

106,6

sangat berhasil

29

145,0

sangat berhasil Sangat Berhasil

kelompok Jumlah KUB Tangkap Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan)

11 1.155.000 375

Rp kelompok Rp

Pendapatan pengolah/pemasar Jumlah poklasar Total capaian kinerja

1.501.500 20

kelompok

87,5

Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 3 program yaitu Pengembangan Budidaya Perikanan, Pengembangan Perikanan Tangkap, dan Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan. Untuk program pengembangan Budidaya Perikanan, melalui 2 kegiatan yakni, kegiatan pelatihan teknis budidaya ikan, dan kegiatan Operasional Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya. Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui kegiatan pelatihan teknis pengoperasionalan kapal dan penangkapan ikan. Dan Progam Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan melalui kegiatan promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan, pendampingan pembangunan pasar higienis, dan operasional kegiatan program peningkatan daya saing produk perikanan.

Page | 46


2011

1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan a.

Pelatihan teknis budidaya ikan Pelatihan ini dilaksanakan untuk melatih keluarga miskin yang menerima

bantuan wirausaha budidaya lele dari Gubernur DIY. Pelatihan ini dilakasanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

dengan tujuan untuk mempersiapkan para

calon pembudidaya dengan ilmu teknis dan manajemen agar menjadi pembudidaya yang siap kompeten dan siap bersaing. b. Operasional kegiatan program pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya Pada tahun 2011 ini DKP menrima BLM melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya ( PUMP – PB )

sebanyak Rp

800.000.000,- dan terserap 100% di beberapa kelompok penerima BLM. Untuk pendampingan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelatihan Budidaya Lele bagi peserta PUMP – PB Tahun 2011.

Tujuan Kegiatan Kelompok PUMP – PB

dapat mengembangkan

keterampilan budidaya lele mulai dari penyediaan bibit yang baik, penyediaan pakan yang efektif, pemeliharaan, antisipasi penyakit, pemanenan dan pemasaran sehingga capaian kegiatan PUMP – PB untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dapat tercapai.

Hasil dari kedua kegiatan tersebut adalah pada tahun 2010, terdapat 7.174 Rumah Tangga Perikanan (RTP) , dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 7.854 RTP.

Demikian

juga

dengan

kelembagaan

kelompok

pembudidaya

ikan

(Pokdakan) juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 berjumlah 480 pokdakan, dan pada tahun 2011 menjadi 577 kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa makin berminatnya masyarakat untuk berusaha di bidang perikanan.

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengoperasian kapal dan Teknis Penangkapan Ikan

Page | 47


2011

Untuk peningkatan kualitas SDM di bidang perikanan tangkap, maka dilaksanakan pelatihan yakni pelatihan teknis pengoperasian kapal dan teknis penangkapan ikan dalam rangka pengembangan kader nelayan diikuti oleh nelayan calon ABK dan kader nelayan, yang tujuannya untuk peningkatan produksi penangkapan dan terakomodasinya regenerasi nelayan serta meningkatnya kemampuan kader nelayan sebagai bekal untuk terjung langsung di lapangan dan diharapkan bisa menjadi nelayan-nelayan handal dimasa mendatang.

3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Promosi atas Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan Dalam pengembangan perikanan di Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan produksi perikanan seperti pelatihan budidaya, pemberian bantuan prasarana budidaya, pemberian alat tangkap ikan, dan lain-lain. Namun demikian, kegiatan peningkatan produksi ini harus didukung dengan program optimalisasi dan pemasaran produk, sehingga dapat benar-benar mewujudkan masyarakat perikanan yang sejahtera di Kabupaten Bantul. Salah satu usahanya adalah dengan mengikutkan kelompok-kelompok Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar untuk mengikuti kegiatan Bantul Expo Tahun 2011.

b. Pendampingan Pasar Higienis Dalam rangka pengembangan

pembangunan kelautan dan perikanan di

Kabupaten Bantul, pada tahun 2011 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY

membangun Pasar Ikan Higienis di wilayah Depok, Desa Parangtritis,

Kabupaten Bantul . Kegiatan ini akan menghasilkan terpeliharanya mutu ikan yang di pasarkan di Pantai Depok dan sekitarnya, serta dengan adanya pasar ikan higienis

akan

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

dan

peningkatan

pendapatan secara signifikan. Page | 48


2011

Agar pemanfaatan pasar higienis bisa optimal diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola pasar tersebut, maka dari itu Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan pelatihan penanganan hasil perikanan. Tujuan Kegiatan adalah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kelompok masyarakat calon pengguna pasar higienis agar mau dan mampu menerapkan prinsip rantai dingin untuk mempertahankan mutu ikan., dan memberikan pemahaman dan keterampilan pengelolaan dan management kepada kelompok masyarakat calon pengguna pasar higienis. c. Operasional kegiatan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Dalam pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY akan membangun Pasar Ikan Higienis di wilayah Depok, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul . Kegiatan ini akan menghasilkan terpeliharanya mutu ikan yang di pasarkan di Pantai Depok dan sekitarnya, serta dengan adanya pasar ikan higienis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah secara signifikan. Sehubungan dengan pembangunan pasar ikan higienis tersebut sesuai Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ), sebagaimana dikemukakan bahwa untuk kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting atau dampak penting yang timbul secara teknologi dapat dikelola, tidak wajib menyusun AMDAL, tetapi harus dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ). Dalam penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) ini di perlukan keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi sebagai bahan penyusunan. Sebagai awalan agar masyarakat mau secara langsung maupun tidaklangsung membantu dalam penyusunan UKL-UPL ini di perlukan sosialisasi tentang rencana penyusunan Upaya Page | 49


2011

Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ) Tujuan Kegiatan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pemasar ikan di pantai Depok , bahwa dalam pembangunan Pasar ikan Higienisw diperlukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ( UPL ).

3.

Sasaran 3 :

4.

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2011 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

ekor Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

50.000

40.000

80,0

berhasil

26

104,0

sgt berhasil

kelompok 25

85 Total capaian kinerja

Sgt berhasil

Perairan umum terdiri dari danau, waduk, bendungan, sungai serta genangan lainnya, merupakan salah satu sumberdaya perairan yang potensial untuk lebih dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi bagi manusia, khususnya kebutuhan protein hewani dari ikan. Pemanfaatan perairan umum tersebut umumnya dilakukan melalui kegiatan penangkapan ikan, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan keterampilan masyarakat, maka perairan umum telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha perikanan secara intensif. Pengelolaan perairan umum sebagai salah satu upaya kegiatan perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya secara berkesinambungan perlu dilakukan secara bijaksana. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum melalui kegiatan penangkapan mempunyai kecenderungan semakin tidak terkendali, dimana jumlah tangkap tidak lagi seimbang dengan daya pulihnya. Agar terjadi keseimbangan maka diperlukan pengelolaan sumberdaya yang lebih

Page | 50


2011

hati-hati dan berwawasan lingkungan, sehingga kelestarian sumberdaya ikan di perairan umum tetap terjaga. Perairan Umum daratan di kabupaten Bantul telah

dilakukan

program

pengkayaan

sumberdaya

beberapa tahun terakhir ikan

dengan

tujuan

meningkatkan produksi perairan umum tersebut dan memotivasi masyarakat pesisir perairan umum untuk bisa mengelola secara bertanggungjawab dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian dari perairan yang ada Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan (PUD) seperti waduk, danau, rawa dan sungai, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

telah mencanangkan kegiatan Pengkayaan

Sumberdaya Ikan melalui penebaran benih ikan kembali (restocking). Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menebarkan 40.000 ekor benih ikan di perairan umum. Pengkayaan sumberdaya ikan ini bertujuan meningkatkan populasi dan keanekaragaman jenis ikan, penyediaan stok ikan dan pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum daratan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan dilakukannya restocking kali ini, masyarakat dapat senantiasa menjaga agar benih ikan yang ditebar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat sekitar serta terjaganya kelestarian sumberdaya ikan. Disamping itu kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perairan umum melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan Selama tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan meraih beberapa prestasi, antara lain :

Page | 51


2011

Tabel 3.12. Prestasi DKP Kab. Bantul Tahun 2011 No. 1

Urusan Kelautan dan

Tingkat Propinsi

Perikanan

Nama Prestasi Juara III Penghargaan untuk kelompok UPR terbaik diraih oleh Kelompok UPR Ngudi Makmur (Mulekan, Tirtosari, Kretek)

2

Kelautan dan

Propinsi

Perikanan

Juara Harapan I Penghargaan untuk kelompok budidaya Lele diraih oleh : Pokdakan Tunas Muda Peduli (Garon,Bangunharjo,Sewon)

3

Kelautan dan

Propinsi

Perikanan

Juara II Penghargaan untuk kelompok budidaya Nila diraih oleh : Pokdakan Mina Agung (Kadisoro,Gilangharjo,Pandak)

4

Kelautan dan

Nasional

Perikanan

Juara II Tokoh penggerak pembangunan perikanan tangkap Skala Kecil diraih oleh : Bp. Topo, Depok, Parangtritis, Kretek

5

Kelautan dan

Propinsi

Perikanan

Juara II Tokoh penggerak pembangunan perikanan tangkap Skala Kecil diraih oleh :Bp. Suyanta, Ngentak, Poncosari, Srandakan

6

Kelautan dan

Propinsi

Perikanan

Juara III Nelayan Teladan diraih oleh Rohman Setiyadi, Baros, Tirtohargo, Kretek

7

Kelautan dan

Propinsi

TPI Teladan Juara III diterima oleh TPI Pandanmino, Ngentak, Poncosari, Srandakan

Propinsi

KUB perikanan tangkap teladan Juara III:

Perikanan 8

Kelautan dan Perikanan

9

Lingkungan Hidup

KUB Mino Tirtohargo, Baros, Tirtohargo, Kretek Kabupaten

Juara I Penghargaan Kalpaltaru kategori Pengabdi Lingkungan diraih oleh : Suryadi,S.Pt, PPL Perikanan Kec. Srandakan

Page | 52


2011

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pada tahun 2011, untuk melaksanakan 10 program 33 kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan DPPA nomor 914/90/DPKAD/2011 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.967.005.300,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2011 terealisasi sebesar Rp 4.048.078.020,- (81,5%). Meskipun realisasi fisik nya 100%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya seperti di perjalanan dinas, makan minum rapat/kegiatan, dsb. Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut : a.

Belanja Administrasi Umum …………...

Rp. 172.631.000,-

Realisasi….

Rp. 168.723.870,- (97,74%)

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum

tahun

anggaran 2011 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian: Tabel 3.13. Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin Tahun 2011. ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

REALISASI Rp

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

1.140.000

1.140.000

100,0

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik

36.400.000

35.162.120

96,6

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

760.000

577.750

76,0

Penyediaan jasa administrasi keuangan

11.970.000

11.970.000

100,0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.790.000

8.790.000

100,0

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

3.363.000

3.363.000

100,0

Penyediaan ATK

8.552.000

8.552.000

100,0

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.500.000

4.495.000

99,9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000

2.000.000

100,0

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

1.092.000

1.054.000

96,5

Penyediaan bahan logistik kantor

510.000

462.000

90,6

Penyediaan makanan dan minuman

7.600.000

7.600.000

100,0

Page | 53


2011

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

7.470.000

5.080.000

68,0

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

7.655.000

7.655.000

100,0

Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/tenaga perkantoran

36.000.000

36.000.000

100,0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.000.000

2.000.000

100,0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

31.169.000

31.163.000

100,0

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

700.000

700.000

100,0

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD melelui Media Massa

960.000

960.000

100,0

TOTAL

172.631.000

168.723.870

97,74

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2011 setelah dikurangi dengan Biaya pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, serta program pengembangan kelautan dan perikanan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 168.723.870,- atau 97,74 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 172.631.000,-. Terjadi efisiensi di belanja perjalanan luar daerah, logistic kantor, dan penyediaan bahan bacaan. Selain belanja rutin, Dinas Kelautan dan Perikanan juga memiliki kegiatan untuk mendukung kinerja Dinas, yakni kegiatan peningkatan kapasitas Perencanaan program/kegiatan, peningkatan pendataan dan statistic, serta penataan perUUan, dengan total anggaran sebesar Rp 28.795.000 dan realisasi 100% (Tabel 3.14)

Page | 54


2011

Tabel 3.14. Realisasi keuangan Kegiatan pendukung Dinas ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

REALISASI TARGET (Rp) Rp

%

4.235.000

4.235.000

100,0

4.560.000

4.560.000

100,0

20.000.000

20.000.000

100,0

Program Pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan Peningkatan kapasitas perencanaan program/kegiatan

Peningkatan pendataan dan statistik

Program Penataan Peraturan Perundangundangan Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan TPI

TOTAL

28.795.000

28.795.000,-

100

b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Pada tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.15. Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. PROGRAM/KEGIATAN

TARGET (Rp)

ANGGARAN REALISASI Rp

%

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Restocking di perairan umum dan bantuan benih untuk masyarakat

6.600.000

6.600.000

22.000.000

21.988.900

100,0

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan bibit ikan unggul

99,9

Page | 55


Operasional kegiatan program pengembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya


40.000.000

34.934.000

60.000.000

54.545.000

5.875.000

5.875.000

120.000.000

119.368.000

30.000.000

30.000.000

6.187.000

5.847.000

25.000.000

23.601.850

50.000.000

47.960.000

4.399.917.300

3.499.838.700

4.235.000

4.235.000

4.560.000

4.560.000

20.000.000

20.000.000

4.794.374.300

3.879.353.450

2011

87,3

90,9

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Fishing Ground (Pemetaan)


Operasional langsir

100,0

99,5

100,0

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Promosi atas hasil produksi perikanan unggulan daerah

Operasiona kegiatan program peningkatan daya saing produk perikanan

Pendampingan pembangunan pasar higienis

94,5

94,4

95,9

Program Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan


Pengembangan sarana prasarana dan kelembagaan kelautan dan perikanan Peningkatan pendataan dan statistik

79,5

100,0 100,0

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan TPI

TOTAL

100,0

80,9

Page | 56


2011

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut: Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran No.

Sasaran

Anggaran Target

1. 2.

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan

Realisasi

%

4.427.792.300,-

3.527.702.600,-

79,67

301.187.000,-

286.255.850,-

95,04

6.600.000

6.600.000

100

172.631.000

168.723.870

97,74

28.795.000

28.795.000

100

4.967.005.300,- 4.048.078.020,-

81,5

Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis 3.

4 5

Terwujudnya keseimbangan pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Kegiatan rutin Kegiatan pendukung GRAND TOTAL

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah (BBI) dan dari pengelolaan kapal. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini .

Page | 57


2011

Tabel 3.17. Pemasukan PAD dari DKP Kabupaten Bantul Tahun 2011 Tahun 2010

Sumber Pendapatan Jasa Usaha daerah dari Penjualan benih ikan BBI

Target (Rp) 37.024.000,-

Pengelolaan Kapal 2011

Jasa Usaha daerah dari Penjualan benih ikan BBI

Realisasi (Rp) 37.051.500,21.123.400,-

60.000.000,-

40.864.000,-

Pengelolaan kapal

23.510.800,-

Pengelolaan BAT

5.000.000,-

Dari tabel 3.17 diatas dapat dilihat bahwa PAD DKP Bantul tahun 2011 meningkat dari tahun 2010., dimana tahun 2010 PAD sebesar Rp 58.174.900,- meningkat menjadi Rp 69.374.800,-. Dapat diketahui bahwa target PAD tahun 2011 terealisasi lebih dari 100%, yang menunjukkan tingkat pengertian masyarakat yang sangat baik untuk membayar retribusi untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan menunjukkan tingkat kegairahan sangat baik di masyarakat untuk melakukan budidaya ikan (retribusi penjualan produksi usaha daerah pada BBI dari penjualan benih ikan kepada masyarakat). Diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi semakin tinggi, demikian pula usaha budidaya ikan di masyarakat semakin tinggi.

Page | 58


2011

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut, telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2011 berbobot 86,33 dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 81,5 dengan kategori Berhasil. Beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan telah disajikan dengan berbagai pertimbangan. Prinsip-prinsip pelaporan yang baik mungkin saja tidak dapat diterapkan pada laporan ini, namun demikian, laporan ini masih memenuhi tujuan penyusunannya. B. EVALUASI Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil, namun masih perlu ditingkatkan lagi karena belum sepenuhnya sesuai dengan

yang

diharapkan

dan

direncanakan.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain (a) target produksi, baik produksi budidaya maupun produksi perikanan tangkap yang ditetapkan oleh KKP RI yang terlalu tinggi sehingga Bantul kesulitan untuk mencapai target tersebut; (b) kurangnya pendampingan kepada calon wirausaha pemula karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan pembinaan/pendampingan; (c)masih terkendala pada pemasaran produk perikanan; (d) tingginya gelombang laut sehingga mengganggu proses penangkapan ikan; (e) ketersediaan bibit ikan Page | 59


2011

unggul yang masih terbatas, serta (f) koordinasi dengan instansi terkait kurang berjalan lancar Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran. Upaya yang dilakukan antara lain : g. Penyesuaian /rekonsiliasi target produksi sehingga tidak terlalu tinggi dan memperhatikan kondisi sebenarnya di lapangan h. Menganggarkan untuk kegiatan monev untuk pembinaan/pendampingan kepada kelompok kelautan dan perikanan i.

Perluaan jaringan pemasaran ikan di luar wilyah Bantul melalui penggalian informasi peluang pemasaran ikan DIY dan sekitarnya serta diluar propinsi; Seluruh sentra produksi memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin, serta seluruh desa memiliki pasar yang mampi memfasilitai penjualan hasil perikanan

j.

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi alam

k. Peningkatan produksi benih dengan memperhatikan kualitas dan kontinnuitas serta pengadaan induk unggul l.

Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

antara lain dengan sering

melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.

C. TINDAK LANJUT Laporan ini diharapkan dapat dipakai dan dimanfaatkan untuk pimpinan, staf, dan masyarakat luas yang membutuhkannya. LAKIP ini juga akan digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

Page | 60


2011

Tabel 2.4. FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah

:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Tahun Anggaran

:

2011

Sasaran Strategis Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat



Target 146.178

1.377


Program

x 1.000 ekor


Ton

Pengembangan perikanan tangkap

Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri,

unit

5

ketersediaan ikan untuk dikonsumsi Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan


Anggaran 22.000.000

Fishing Ground PMT (pemetaan)

5.875.000

Operasional Langsir

30.000.000

Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan


4.399.917.300

Pengembangan Perikanan Tangkap


120.000.000




Operasional Kegiatan Program Pengembangan Usaha Mina

Ton 12.968

Jumlah TPI

Kegiatan

18,04

Pendapatan nelayan

kg/kapita/th

Rp 1.431.500

Jumlah KUB Tangkap

kelompok 11


Rp 1.155.000


kelompok

60.000.000

375


Rp 1.501.500

40.000.000

Page | a


2011

partisipatif dan dinamis

Pedesaan Perikanan Budidaya Jumlah poklasar

kelompok 20

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Pendampingan pembangunan pasar higienis Promosi atas hasil produksi kelautan dan perikanan Operasional Kegiatan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan


Jumlah Anggaran Program

Jumlah benih yg ditebar di PU Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

:

Bupati Bantul Hj. SRI SURYA WIDATI

Rp.

50.000

ekor kelompok

25

Pemberdayaan msyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

50.000.000 6.187.000 25.000.000


6.600.000

4.967.005.300 Bantul, Januari 2012 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul Ir. Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005

Page | b


2011

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010)

Satuan Kerja Perangkat Daerah

:


Tahun Anggaran

:

2011


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

x 1.000 ekor Produksi Benih

146.178


1.377


12.968

274.632

187,9

992

72,0

10.450

80,6

6

120,0

17

96,3

796.456

55,6

11

100,0

1.253.700

108,5

577

153,9

1.600.000

106,6

29

145,0

40.000

80,0

26

104,0

Ton

Ton unit Jumlah TPI

5 18,04

kg/kapita/th


Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

Rp Pendapatan nelayan

1.431.500 kelompok

Jumlah KUB Tangkap

11


1.155.000

Rp dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis


375


1.501.500

Rp

Jumlah poklasar


kelompok

kelompok

20

ekor Jumlah benih yg ditebar di PU

50.000

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

25

kelompok

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011

:

Rp.

4.967.005.300

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011

:

Rp.

4.048.078.020

Page | c


2011

Tabel 3.3 PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS METODE PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah

:


Tahun Anggaran

:

2011

Capaian Sasaran = jumlah indiktor untuk tiap kategori x nilai mean setiap kategori jumlah indikator sasaran

Sasaran Strategis 1 : Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Produksi Benih

146.178


1.377

Realisasi

x 1.000 ekor Ton

%

274.632

187,9

Kategori sangat berhasil

992

72,0

berhasil

10.450

80,6

6

120,0

17

96,3

berhasil sangat berhasil sangat berhasil

Ton Produksi perikanan budidaya Jumlah TPI ketersediaan ikan untuk dikonsumsi capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(3 x 92,5) / 5 = 55,5 capaian sasaran (kategori berhasil)

12.968 unit

5 18,04

kg/kapita/th

= (2 x 77,5) / 5 = 31

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 1 = 86,5

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

Indikator Kinerja Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap

Target

Realisasi Rp

1.431.500

kelompok

11


55,6

11

100,0

cukup sangat berhasil

108,5

sangat berhasil

577

153,9

sangat berhasil

1.600.000

106,6

29

145,0

Rp 1.155.000

1.253.700 kelompok


375


1.501.500

Rp

Jumlah poklasar capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(5 x 92,5) / 6 = 77,08 capaian sasaran (kategori cukup)

Kategori

796.456

Pendapatan pembudidaya ikan dan

%

kelompok

20

sangat berhasil sangat berhasil

= (1x 62,5) / 6 = 10,42

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 87,5

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya keseimbangan pemanfaata SDA, produksi dan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Kategori

ekor Jumlah benih yg ditebar di PU

50.000

40.000

80,0

berhasil

Page | d

LAKIP DKP Kab. Bantul daya dukung lingkungan secara optimal

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) capaian sasaran (kategori sgt berhasil) =(1 x 92,5) / 2 = 46,25 capaian sasaran (kategori berhasil)

25

kelompok

26

2011

104,0

sgt berhasil

= (1x 77,5) / 2 = 38,75

Total capaian sasaran untuk sasaran strategis 2 = 85

Kesimpulan : Capaian sasaran 1

=

86,5

Capaian sasaran 2

=

87,5

Capaian sasaran 3

=

85

Rata-rata capaian

=

86,33

Page | e


2011

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan PERMENPAN-RB No. 29 Tahun 2010) Satuan Kerja Perangkat Daerah

:


Tahun Anggaran

:

2011



x 1.000 ekor


1.377

Ton


12.968

Ton

Jumlah TPI ketersediaan ikan untuk dikonsumsi Tercapainya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan komoditas perikanan yang berdaya saing sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP dan Terbentuknya kelembagaan kelompok masyarakat perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis


Target 146.178

Pendapatan nelayan Jumlah KUB Tangkap Pendapatan pembudidaya ikan Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pendapatan pengolah/pemasar Jumlah poklasar

5

unit

18,04

1.431.500

kg/kapita/th

Rp

11

kelompok

1.155.000

Rp

375

kelompok

1.501.500

Rp

20

kelompok

Jumlah benih yg ditebar di PU

50.000

ekor

Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

25

kelompok

Page | f


2011

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN : 2011 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Kegiatan

Program Pelayanan administrasi

1

Penyediaan jasa surat-menyurat

perkantoran

Indikator Kinerja Tahunan

Satuan

Target

Realisasi

Prosentase

Ket.

Inputs : - Dana

rupiah

1.140.000

1.140.000

100,0

tahun

1

1

100,0

lembar

270

240

88,9

rupiah

36.400.000

35.162.120

96,6

-SDM - Waktu

Outputs : Penyediaan prangko, materai, dan benda pos lainnya

Outcomes : Terlaksananya optimalisasi kinerja kantor

Benefits : sampainya informasi ke tujuan

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat 2

Penyediaan jasa komunikasi,

Inputs :

sumberdaya air, dan listrik

- Dana

penghematan Rp

-SDM

Outputs : terlaksananya pembayaran telpon, air, dan listrik

1.237.880 bulan

12

12

100,0


Benefits : Lancarnya lomunikasi, tersedianya air dan listrik

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Page | g


3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

Inputs :

kendaraan dinas/operasional

- Dana

2011

rupiah

760.000

577.750

76,0

-SDM

penghematan Rp 182.250

Outputs : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perpanjangan

unit

6

5

83,3

- Dana

rupiah

11.970.000

-SDM

orang

10

10

100,0

bulan

12

12

100,0

- Dana

rupiah

8.790.000

-SDM

orang

1

ijin kendaraan dinas

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas lebih aman

Benefits : Pelayanan kantor lancar


Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs : 11.970.000

100,0

Outputs : Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan

Outcomes : ketertiban pengelolaan keuangan

Benefits : kinerja kantor lancar


Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inputs : 8.790.000

100,0 1

100,0

Outputs :

Page | h


2011

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

bulan

12

rupiah

3.363.000

tahun

1

- Dana

rupiah

8.552.000

-SDM

orang

12

100,0

Outcomes : Kebersihan kantor terjaga

Benefits : kinerja kegiatan lancar


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Inputs : - Dana

3.363.000

100,0

-SDM

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

1

100,0

Outcomes : Lancarnya komputer dll dalam membantu pelayanan



Penyediaan ATK

Inputs : 8.552.000

100,0

Outputs : Terlaksananya penyediaan ATK

tahun

1

1

100,0

Outcomes : Tersediannya ATK memperlancar kegiatan/tugas dinas



Page | i

LAKIP DKP Kab. Bantul 8

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2011

Inputs : - Dana

rupiah

4.500.000

4.495.000

99,9

-SDM


Outputs : Terlaksananya peyediaan barang cetak dan penggandaan

tahun

1

rupiah

2.000.000

tahun

1

rupiah

1.092.000

1

100,0

Outcomes : Tersedianya barang cetak dan penggandaan



9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Inputs :

bangunan kantor

- Dana

2.000.000

100,0

-SDM

Outputs : Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan

1

100,0

Outcomes : Pelayanan dengan alat listrik lancar



Penyediaan bahan bacaan & peraturan

Inputs :

perundang-undangan

- Dana

1.054.000

96,5

-SDM


Outputs : Terlaksananya peyediaan bahan bacaan dan perUuan

bulan

12

12

100,0

Outcomes :

Page | j


2011

Tersedianya bahan bacaan dan perUUan



Penyediaan bahan logistik kantor

Inputs : - Dana

rupiah

510.000

462.000

90,6

-SDM - Waktu


tahun

1

1

100,0

tabung

10

10

100,0

rupiah

7.600.000

Outputs : tersedianya bahan bakar gas

Outcomes : Terjaminnya pelayanan logistik dari kompor gas



Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : - Dana

7.600.000

100,0

-SDM

Outputs : Tersedianya makanan dan minuman rapat

tahun

1

1

100,0

Outcomes : Membantu kelancaran rapat



Page | k


2011

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Inputs :

luar daerah

- Dana

rupiah

7.470.000

-SDM

orang

3

5.080.000 5

68,0

penghematan Rp

166,7

2.390.000

Outputs : Terlaksananyabelanja perjalanan dinas ke luar daerah

2.390.000 tahun

1

1

100,0

Outcomes : kelancaran tugas dinas luar daerah



Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Inputs :

dalam daerah

- Dana

rupiah

7.655.000

-SDM

orang

191

tahun

1

7.655.000

100,0 191

100,0

1

100,0

Outputs : Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah

Outcomes : Terlaksananya pembiayaan rapat koordinasi/konsultasi



Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung/

Inputs :

tenaga perkantoran

- Dana

rupiah

36.000.000

-SDM

orang

5

5

100,0

Terlaksananya pembayaran honor PHL

bulan

12

12

100,0

36.000.000

100,0

Outcomes :

Page | l


2011

Terlaksananya pekerjaan dengan baik


Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan sarana

16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

prasarana aparatur

Inputs : - Dana

rupiah

2.000.000

tahun

1

rupiah

31.169.000

2.000.000

100,0

-SDM

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1

100,0

Outcomes : Gedung kantor menjadi lebih baik/bagus



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

Inputs :

dinas/operasional

- Dana

31.163.700

100,0

-SDM

penghematan 5.300

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

tahun

1

1

100,0

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas tetap lancar



Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Inputs : - Dana

rupiah

Page | m


2011 700.000

700.000

100,0

-SDM

Outputs : Penyediaan perlengkapan kantor dan rumah tangga

tahun

1

1

100,0

Outcomes : Terlaksananya pemeliharaan mebelair

Benefits : Pelayanan tetap terjaga

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kerjasama Informasi dengan

19

Media Massa

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD

Inputs :

melelui Media Massa

- Dana

rupiah

960.000

- waktu

bulan

6

6

100,0

- SDM

org

6

6

100,0

bulan

6

6

100,0

960.000

100,0

Outputs : Terlaksananya kegiatan sosialisasi

Outcomes : hasil pembangunan DKP lebih terinformasikan

Benefits : Tersebarnya informasi mengenai kegiatan DKP

Impacts : Meningkatkan pengetahuan masyarakat Restocking di perairan umum dan

Inputs :

bantuan benih utk masyarakat

- Dana

rupiah

6.600.000

pengendalian sumberdaya

- SDM

tim

1

1

100,0

kelautan

Outputs : lokasi

17

17

100,0

Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

20

Terlaksananya restocking di PU

6.600.000

100,0

Outcomes :

Page | n


2011

Peningkatan populasi ikan di PU

ekor

40.000

40000

100,0

rupiah

22.000.000

tahun

1

1

100,0

BBI

4

4

100,0

paket

7

7

100,0

rupiah

40.000.000

bulan

4

orang

170

Benefits : Peningkatabn kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

Impacts : kelestarian lingkungan terjaga Pengembangan Budidaya

21

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Perikanan

Inputs : - Dana

21.988.900

99,9

- SDM - waktu

Outputs : Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

Outcomes : Meningkatnya jumlah bibit ikan yang unggul

Benefits : Produksi ikan meningkat

Impacts : Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi 22

Operasional Kegiatan Program

Inputs :

Pengembangan Usaha Mina

- Dana

Pedesaan Perikanan Budidaya

- SDM - waktu

34.934.000

87,3

4

100,0

Outputs : terlaksananya sosialisasi dan pelatihan bagi penerima

170

manfaat PUMP budidaya

Outcomes : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM

Benefits :

Page | o


2011

Produksi ikan meningkat

Impacts : Peningkatan pendapatan 23


Inputs : - Dana

rupiah

60.000.000

54.545.000

90,9

angkatan

11

orang

1.420

1.420

rupiah

5.875.000

5.875.000

kali

1

1

100,0

kec

3

3

100,0

- SDM - waktu

11

100,0

Outputs : terlaksananya pelatihan bagi penerima bantuan Gubernur DIY untuk GAKIn

Outcomes : Peningkatan kemampuan teknis budidaya ikan

Benefits : Produksi ikan meningkat

Impacts : Peningkatan pendapatan Pengembangan Perikanan Tangkap

24

Fishing Ground (Pemetaan)

Inputs : - Dana

100,0

- SDM - waktu

Outputs : tersedianya penentuan fishing ground untuk PMT

Outcomes : Tersedianya data/peta lokasi penangkapan ikan

Benefits : Peningkatan produksi tangkapan laut

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan

Page | p


Pelatihan teknis pengoperasian kapal

Inputs :

dan teknis penangkapan ikan

- Dana

2011

rupiah

120.000.000

119.368.000

99,5

kali

1

1

100,0

orang

30

30

100,0

rupiah

30.000.000

hari

15

15

100,0

hari

15

15

100,0

- SDM - waktu

Outputs : terlaksananya pelatihan dan magang

Outcomes : peningkatan keahlian teknis pengoperasian dan penangkapan

Benefits : Peningkatan qualities SDM

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan 26

Operasional langsir

Inputs : - Dana

30.000.000

100,0

- SDM - waktu

Outputs : terlaksananya langsir dari kapal ke perahu2 kecil

Outcomes : Pemanfaatan kapal 30 GT

Benefits : peningkatan produksi tangkapan laut

Impacts : Peningkatan pendapatan nelayan Promosi atas hasil produksi

Inputs :

Pemasaran Produksi

perikanan unggulan daerah

- Dana

rupiah

6.187.000

Perikanan

(Bantul Expo, kanaval, dll)

- SDM

orang

40

Optimalisasi Pengelolaan dan

27

5.847.000

94,5 40

100,0

Page | q


2011

- waktu

hari

11

11

100,0

kapling

1

1

100,0

Outputs : Terlaksananya promosi potensi perikanan dan hasil perikanan

Outcomes : Jaringan promosi dan pemasaran produksi ikan meningkat

Benefits : pengusaha bid. Perikanan memiliki pola pikir bisnis, dan dinamis serta partisipatif

Impacts : Peningkatan pendapatan masyarakat 28

Operasional Kegiatan Program

Inputs :

Peningkatan Daya Saing Produk

- Dana

rupiah

25.000.000

23.601.850

94,4

Perikanan

- SDM

orang

30

30

100,0

- waktu

angkatan

1

1

100,0

kali

1

1

1,0

rupiah

50.000.000

Outputs : Terlaksananya temu usaha bagi pengolah dan pemasar produk perikanan

Outcomes : Jaringan promosi dan pemasaran produksi ikan meningkat

Benefits : pengusaha bid. Perikanan memiliki pola pikir bisnis, dan dinamis serta partisipatif

Impacts : Peningkatan pendapatan masyarakat 29

Pendampingan pembangunan pasar

Inputs :

higienis

- Dana

47.960.000

95,9

penghematan

Page | r


2011

- SDM

orang

120

120

100,0

- waktu

angkatan

2

2

100,0

Penyusunan UKL-UPL dan sosialisasi UKL-UPL

dokumen

1

1

100,0

pada pengolah dan pemasar produk perikanan

kali

2

2

100,0

2.040.000

Outputs :

Outcomes : Dengan adanya UKL-UPL, maka pembangunan pasar higienis sudah melalui kajian dampak limbah terhadap lingkungan

Benefits : Adanya tempat untuk memasarkan produk perikanan yang representatif dan higienis

Impacts : Peningkatan pendapatan pengolah dan pemasar

Pengembangan bidang Kelautan dan Perikanan

30

Peningkatan Produksi Kelautan dan

Inputs :

Perikanan

- Dana

rupiah

4.399.917.300

- SDM

tim

6

- waktu

tahun

paket

3.499.838.700

79,5

sisa :

6

100,0

317.233.600

1

1

100,0

12

10

83,3

Outputs : Terlaksananya pengadaan sarpras untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Benefits : Peningkatan produksi kelautan dan perikanan

Impacts : Peningkatan pendapatan masyarakat

Page | s


Pengembangan Sarana

31

Prasarana dan kelembagaan

2011

Peningkatan kapasitas perencanaan

- Dana

rupiah

4.235.000

program/kegiatan

- SDM

tim

1

1

100,0

- waktu

tahun

1

1

100,0

dokumen

20

20

100,0

- Dana

rupiah

4.560.000

- SDM

tim

1

1

100,0

- waktu

bulan

12

12

100,0

laporan

12

12

100,0

rupiah

20.000.000

Kelautan dan perikanan

4.235.000

100,0

Outputs : Dokumen usulan perencanaan, RKA,DPA,DPPA, dan Renstra DKP

Outcomes : Terlaksananya perencanaan yang tertuang dalam DPA dan renstra

Benefits : Peningkatan perencanaan teknis

Impacts : Pembangunan KP lebih terarah dan jelas

32

Peningkatan Pendataan dan Statistik

4.560.000

100,0

Outputs : Laporan data statistik kelautan dan perikanan dan Renstra DKP

Outcomes : Terlaksananya validasi data statistik

Benefits : Peningkatan validitas data dan statistik

Impacts : Dengan adanya data yang akurat, maka pengambilan keputusan/kebijakan juga akan tepat

Program Penataan

33

Penyusunan Peraturan Daerah

- Dana

20.000.000

100,0

Page | t

LAKIP DKP Kab. Bantul Peraturan Perundangundangan

2011

tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan

- SDM

tim

1

1

100,0

Ikan

- waktu

tahun

1

1

100,0

dokumen

1

1

100,0

Outputs : Tersedianya dasar hukum penyelenggaraan TPI

Outcomes : Adanya peraturan tentang penyelenggaraan TPI dan retribusinya

Benefits : Penyelenggaraan TPI yang tertib dan profesional

Impacts : PAD dari TPI meningkat Bantul, 3 Februari 2012 Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat

.

NIP. 195704281986031005

Page | u


2011

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN : 2011 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sasaran 1

2

Indikator Sasaran

Tercapainya ketersediaan produk perikanan untuk mencukupi kebutuhan


masyarakat

Satuan

Target

Realisasi

%

12.968

10.450

80,6

146.178

274.632

187,9

Produksi Ikan Hias

Ton x 1.000 ekor x 1.000 ekor

1.680

1.079

64,2


Ton

1.377

992

72,1

Jumlah armada perikanan tangkap PMT

unit

70

70

100,0

Jumlah armada perikanan tangkap 5-10 GT

unit

5

4

80,0


unit

3

1

33,3


unit

1

-

-

Jumlah armada perikanan tangkap >50 GT

unit

0

-

Jumlah TPI

unit

Produksi Benih

5 18,04

6

120,0

17,38

96,3


kg/kapita/th

Tercapainya peningkatan

Pendapatan nelayan

Rp

1.431.500

796.456

55,6

kemampuan masyarakat untuk


Rp

1.155.000

1.253.700

108,5

menghasilkan komoditas


Rp

1.501.500

1.600.000

106,6

Keterangan

perikanan yang berdaya saing

Page | v


2011

sehingga pendapatan masyarakat perikanan rata-rata diatas UMP

3

5

Terbentuknya kelembagaan


kelompok

375

577

153,9

kelompok masyarakat perikanan

Jumlah poklasar

kelompok

20

29

145,0

yang mandiri, partisipatif dan

kelompok

11

11

100,0

dinamis

Jumlah KUB Tangkap Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)

kelompok

25

26

104,0

Terwujudnya keseimbangan

Jumlah benih yg ditebar di PU

ekor

50.000

40.000

80,0

pemanfaatan SDA, produksi dan daya dukung lingkungan secara optimal

Bantul, 3 Februari 2012 Kepala Dinas

Ir. Edy Machmud Hidayat NIP. 195704281986031005

Page | w


2011

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul Sasaran Uraian

Ket.

Kegiatan Indikator

1

2

Rencana tingkat Capaian (Target)

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana tingkat Capaian (Target)

3

4

5

6

7

9

8

Tertingkatnya ketersediaan

Tertingkatnya

Pengembangan Budidaya

Pengembangan bibit ikan

Inputs :

pangan

ketersediaan

perikanan

unggul

- Dana

rupiah

serta mutu dan jumlah

pangan

- SDM

orang

produksi asal

serta mutu dan

- waktu

bulan

12

jumlah produksi

Outputs :

kebutuhan dalam

asal

Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul

paket

4

Kabupaten dan

ternak dan ikan

Outcomes :

ikan untuk mencukupi

sebagai pemasok bagi luar

Meningkatnya jumlah bibit ikan yang unggul

Kabupaten

Benefits :

dan Propinsi


%

22.000.000

80

Impacts : Tertingkatnya kemampuan

Peningkatan

nelayan dan pembudidaya

kemampuan SDM

Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi

ikan untuk

Pengembangan Perikanan

Fishing Ground PMT

Inputs :

menghasilkan komoditas

Tangkap

(pemetaan)

- Dana

rupiah

yang berdaya

- SDM

orang

6

saing tinggi

- waktu

tahun

1

5.875.000

Page | x


2011

Outputs : Terlaksananya penetuan fishing ground untuk PMT

angkatan

1

Tersedianya data/peta lokasi penangkapan ikan

kecamatan

3

Benefits :

pantai

Outcomes :


Impacts : Kebutuhan protein hewani masyarakat terpenuhi

Pengembangan bidang

Peningkatan Produksi Kelautan

Inputs :

kelautan dan perikanan

dan Perikanan

- Dana

rupiah

- SDM

tim

6

- waktu

tahun

1

paket

12

4.338.370.300

Outputs : Terlaksananya pembangunan sapras untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan hasil perikanan

Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana

%

100

Benefits : Peningkatan produksi perikanan


Terwujudnya keseimbangan

Terpeliharanya

Pemberdayaan

Restocking di perairan umum &

Inputs :

pemanfa-

lingkungan hidup

masyarakat dalam

bantuan benih ikan untuk

- Dana

rupiah

atan SDA, produksi dan

pengawasan dan

masyarakat

- SDM

orang

daya dukung

pengendalian sumber

- waktu

tahun

lingkungan dalam perikanan

daya kelautan

Outputs :

6.600.000

1

Page | y


2011

dan potensi

Terlaksananya restocking di perairan umum

kec

17

Outcomes :


Peningkatan populasi ikan di perairan umum

ekor

40.000 benih ikan

Benefits : Pelestarian biota ikan di perairan umum

Impacts : kelestarian lingkungan terjaga

Tercapainya pendapatan

Bantuan penguatan

Optimalisasi Pengelolaan

Promosi atas hasil produksi

Inputs :


modal

dan


- Dana

rupiah

Pemasaran Produksi

unggulan daerah

- SDM

tim

1

- waktu

kali

2

kali

2

ikan di atas UMP

Bantuan pemasaran

Perikanan

8.595.000

Outputs :

dan teknis

Terlaksananya promosi melalaui Bantul Expo Peningkatan

Outcomes :

pelayanan

Peningkatan pemasaran hasil perikanan

kelembagaan

Benefits :

%

90

Penambahan jaringan pemasaran hasil perikanan


Kerjasama infomasi

Sosialisasi program

Inputs :

dengan media massa

kegiatan SKPD melalui

- Dana

rupiah

media massa

- waktu

bulan

2

- SDM

org

2

kali

2

960.000

Outputs : Terlaksananya kegiatan sosialisasi

Outcomes : hasil pembangunan KP lebih terinformasikan

%

90

Page | z


2011

Benefits : Tersebarnya informasi mengenai kegiatan KP

Impacts : Meningkatkan pengetahuan masyarakat

Pengembangan sarana

Peningkatan kapasitas

Inputs :

prasarana dan

perencana program/kegiatan

- Dana

rupiah

kelembagaan kelautan

- waktu

tahun

dan perikanan

- SDM

org

2.065.000 1

Outputs : Terlaksananya koordinasi perencanaan dengan kec.

tahun

1

Outcomes : Daftar usulan perencanaan sampai DPA

Benefits : Pembangunan Kelautan dan Perikanan lebih terarah

Impacts : Meningkatkan pengetahuan masyarakat

Peningkatan Pendataan dan

Inputs :

Statistik

- Dana

rupiah

- waktu

tahun

1

- SDM

tim

1

tahun

1

4.560.000

Outputs : Terlaksananya kegiatan validasi data dan statistik

Outcomes : Laporan data statistik kelautan dan perikanan

Benefits : Didapatnya informasi kenaikan produksi perikanan

Impacts :

Page | aa


2011

Meningkatkan pengetahuan masyarakat Terlaksananya administrasi umum

Optimalisasi kinerja

dan operasional kegiatan kantor

kantor

100%

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Inputs : - Dana

rupiah

1.140.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Penyediaan prangko, materai, dan benda pos lainnya


%

100

Benefits : sampainya informasi ke tujuan


2. Penyediaan jasa komunikasi

Inputs :

sumberdaya listrik, dan air

- Dana

rupiah

-SDM

orang

- Waktu

bulan

12

bulan

12

26.000.000

Outputs : terlaksananya pembayaran telpon, air, dan listrik


%

100

Benefits : Lancarnya lomunikasi, tersedianya air dan listrik

Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat Keamanan kendaraan

100%

3. Penyediaan jasa pemeliharaan

Inputs :

Page | bb

LAKIP DKP Kab. Bantul dinas

2011

& perijinan kendaraan dinas/

- Dana

rupiah

712.000

operasional

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perpanjangan ijin kendaraan dinas

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas lebih aman

%

100

Benefits : Pelayanan kantor lancar


4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs : - Dana

rupiah

11.970.000

-SDM

orang

10

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan

Outcomes : ketertiban pengelolaan keuangan

%

100

Benefits : kinerja kantor lancar


5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Inputs : - Dana

rupiah

8.200.000

-SDM

orang

2

Page | cc


2011

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

Outcomes : Kebersihan kantor terjaga

%

100



6.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Inputs : - Dana

rupiah

2.715.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja

Outcomes : Lancarnya komputer dll dalam membantu pelayanan



7. Penyediaan ATK

Inputs : - Dana

rupiah

6.000.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya penyediaan ATK

Page | dd


2011

Outcomes : Tersediannya ATK memperlancar kegiatan/tugas dinas

%

100



8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Inputs : - Dana

rupiah

4.500.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya peyediaan barang cetak dan penggandaan

Outcomes : Tersedianya barang cetak dan penggandaan

%

100



9. Penyediaan komponen

Inputs :

instalasi listrik/penerangan

- Dana

rupiah

bangunan kantor

-SDM

orang

1.000.000

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya penyediaan instalasi listrik/penerangan

Outcomes : Pelayanan dengan alat listrik lancar

%

100

Benefits :

Page | ee


2011

kinerja kegiatan lancar


10. Penyediaan bahan bacaan

Inputs :

dan peraturan perundang-

- Dana

rupiah

undangan

-SDM

orang

1.092.000

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perUUan

Outcomes : Tersedia Pelayanan informasi

%

100



11. Penyediaan bahan logistik kantor

Inputs : - Dana

rupiah

510.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : tersedianya bahan bakar gas

Outcomes : Terjaminnya pelayanan logistik dari kompor gas

%

100



Page | ff


2011

12.Penyediaan makanan dan minuman

Inputs : - Dana

rupiah

7.600.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Tersedianya makanan dan minuman rapat

Outcomes : Membantu kelancaran rapat

%

100



13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Inputs : - Dana

rupiah

7.470.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya rapat koordinasi/lonsultasi


%

100



14. Rapat-rapat loordinasi dan perjalanan dalam daerah

Inputs : - Dana

rupiah

7.655.000

Page | gg


2011

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya rapat koordinasi/lonsultasi


%

100


Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat 15. Penyediaan jasa tenaga teknis

Inputs :

pendukung/tenaga

- Dana

rupiah

36.000.000

perkantoran

-SDM

orang

- Waktu

bulan

12

Terlaksananya pembayaran honor PHL

bulan

12

Outcomes : Terlaksananya pekerjaan dengan baik

%

100


Impacts : peningkatan pelayanan kepada masyarakat Peningkatan sumber daya, sarana prasarana dan kelembagaan

Dinas KPP

Peningkatan sarana prasarana pelayanan

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah

1.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Inputs : - Dana

rupiah

-SDM

orang

- Waktu

tahun

2.000.000

1

Outputs :

Page | hh


2011

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

tahun

1

tahun

1

Outcomes : Gedung kantor menjadi lebih baik/bagus



2. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /opersional

Inputs : - Dana

rupiah

31.169.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

Outcomes : Pelayanan dengan kendaraan dinas tetap lancar

%

100



3. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

Inputs : - Dana

rupiah

700.000

-SDM

orang

- Waktu

tahun

1

tahun

1

Outputs : Penyediaan perlengkapan kantor dan rumah tangga

Outcomes : Terlaksananya pemeliharaan mebelair

%

100

Page | ii


2011

Benefits : Pelayanan tetap terjaga


Bantul, Februari 2011 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul

Ir. Edy Machmud Hidayat 19560603 198603 1005

Page | jj


2011

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PENETAPAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 sebagaimana terlampir Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan Satuan Kerja Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bantul dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011. Bantul, Februari 2011

Bupati Bantul

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Hj. SRI SURYA WIDATI

Ir. EDY MACHMUD HIDAYAT NIP. 195704281986031005

Page | kk


2011

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL NO

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

UTAMA 1

Pengembangan Budidaya

URAIAN 1.

Tertingkatnya ketersediaan pangan

1

serta mutu dan jumlah produksi asal

Perikanan

Terlaksananya pengembangan

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET 4 BBI

bibit ikan unggul

URAIAN Meningkatnya jumlah bibit ikan

TARGET 4 paket

ANGGARAN

KET

(RP) 22.000.000

yang unggul

ikan untuk mencukupi 2

2

Terlaksananya penentuan

1 angkatan

Pengembangan Perikanan

kebutuhan dalam Kabupaten dan

Tersedianya data/dokumen/

Tangkap

sebagai pemasok bagi luar Kabupaten

fishing ground untuk PMT

peta lokasi penangkapan

dan Propinsi

(perahu motor tempel)

ikan di 3 kecamatan pantai

3 kec

5.875.000

(srandakan, sanden, kretek) 3

Pengembangan bidang

2


Tertingkatnya kemampuan

3

nelayan dan pembudidaya ikan untuk

Peningkatan produksi perikanan

1 tahun

tangkap dan budidaya

Peningkatan pendapatan

1 tahun

4.338.370.300


menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi 4

Pemberdayaan

Terlaksananya restocking di PU

40 rb ekor

Peningkatan populasi ikan di

40 rb ekor

masyarakat dalam

3

atan SDA, produksi dan daya dukung

(perairan umum) dan

benih

PU dan peningkatan

benih

pengawasan dan

lingkungan dalam perikanan dan potensi

bantuan benih ikan

ikan

kesadaran masyarakat

ikan

2 kali

Jaringan promosi dan

2 kali

8.595.000

2 kali

960.000

pengendalian sumber

Terwujudnya keseimbangan pemanfa-

2


6.600.000

untuk masyarakat

daya kelautan 5

6

Optimalisasi Pengelolaan

4

Tercapainya pendapatan

1

Terlaksananya promosi potensi

dan


dan promosi produksi

pemasaran produksi

Pemasaran Produksi

ikan di

hasil perikanan

ikan

Perikanan

atas UMP

Kerjasama infomasi dengan media massa

meningkat 2

Terlaksananya sosialisasi

2 kali

Tersebarnya informasi

program keggiatan SKPD

tentang pembangunan

melalui media massa


Page | ll


Pengembangan sarana

2

2011

Terlaksananya koordinasi

prasarana dan

perencanaan antara

kelembagaan kelautan

kecamatan dengan

dan perikanan

kabupaten 3

Terlaksananya kegiatan data dan statistik perikanan

1 tahun

Daftar usulan perencanaan,

1 tahun

2.065.000

12 bulan

4.560.000

DPA SKPD

12 bulan

Laporan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

budidaya dan kelautan

Page | mm

LAKIP DKP Kab. Bantul 2011

Recommend Documents