LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011

LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011

vi


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………

i

IKHTISAR EKSEKUTIF …………………………………………………………

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………

vi

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….

viii

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….

ix

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

1.1. Latar Belakang …………………………………………………

1

1.2. Organisasi ………………………………………………………

3

PERENCAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………….

7

2.1. Perencanaan (Rencana Stratejik) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 ………………………………

7

BAB II

2.1.1.

Visi Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 ………………………………………………..

7

2.1.2.

Misi Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 ………………………………………………..

8

2.1.3.

Nilai – Nilai ……...…………………………………

8

2.1.4.

Tujuan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 ……………………………………….

9

2.1.5.

Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun 10 2010 – 2014 …………………………………………

2.1.6.

Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 …………………………………………

11

2.1.7.

Strategi Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 ………………………………………..

12

2.1.8.

Kegiatan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 …………………………………………

12

2.1.9.

Fokus Kegiatan yang terkait denan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010 – 2014 …...……

13

2.1.10. Keluaran (Output) ………………………………….

15

vii


2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ………….....

BAB III

2.2.1.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas 16 dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2011 …….

2.2.2.

Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun 17 2011

2.3. Perjanjian Kinerja …………………………………………….

20

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………

23

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Output)

23

3.2.1. BAB IV

16

Pengukuran Kinerja Terhadap Capain Sasaran Nasional …………………………………………….

24

PENUTUP ……………………………………………………………

31

1.1. Kesimpulan …………………………………………………….

31

1.2. Saran Rekomendasi ………………………………………….

33

viii


DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan Tahun 2011.

Tabel 2 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2011.

ix


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Rencana Stratejik Tahun 2010 – 1014 ……………….

34

Lampiran 2

:

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 ……………...

35

Lampiran 3

:

Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan

38

Capaian Sasaran Program) ……………………………

x


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan

pertanian

dan

pembangunan

nasional

merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya

harus

diselaraskan

dengan

upaya

pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Undang-Undang No. 18 Tahun

2004

meningkatkan penerimaan

tentang

“Perkebunan”

pendapatan negara

dan

bertujuan

masyarakat; devisa

negara;

untuk

meningkatkan menyediakan

lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaiman diatur di dalam Undang-Undang No.22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 1


dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan. Laporan (LAKIP)

Akuntabilitas

merupakan

Kinerja

bagian

dari

Instansi

Pemerintah

serangkaian

proses

restrukrasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang organisasi dan Tata

Kerja

Kementrian

Pertanian.

Penyusunan

LAKIP

didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan format yang terdiri dari : 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian

2


Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran. 1.2. Organisasi Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian bahwa

Direktorat

Jenderal

Perkebunan

adalah

unsur

pelaksana pada Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : 1). Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; 3). Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang

perbenihan,

budidaya,

perlindungan

dan

pascapanen perkebunan; 4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen pertkebunan; 5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. 3


Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim adalah Melaksanakan

penyiapan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan, penyusunan , norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

identifikasi

dan

pemberdayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta

pemberdayaan

dan

kelembagaan

tanaman

semusim; c.

Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang identifikasi dan pemberdayagunaan sumber daya, perbenihan,

budidaya

serta

pemberdayaan

dan

kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pemberdayaan sumber daya, perbenihan,

4


budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Semusim. Direktorat Tanaman Semusim didukung oleh 4 (empat) Sub Direktorat yaitu : (1) Sub Direktorat Indentifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya; (2) Sub Direktorat Perbenihan; (3) Sub Direktorat Budidaya; (4) Sub Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Semusim. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Direktorat Tanaman Semusim mempunyai modal berupa kekuatan yaitu (a) tersedianya SDM Direktorat Tanaman Semusim sejumlah 66 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP teknologi (GPS)

dan SD; (b) tersedianya perangkat

yang cukup memadai dalam mendukung

penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan;

(c)

tersedianya

rumusan

kebijakan

dan

bimbingan teknis dan evaluasi bidang indentifikasi dan pendayagunaan

sumber

daya,

perbenihan,

budidaya,

pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim yang merupakan pelaksanaan fungsi dari Direktorat Tanaman Semusim

dalam

mendukung

fasilitasi

pengembangan

pembangunan perkebunan.

5


Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Direktorat Tanaman Semusim tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Direktorat Tanaman Semusim tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2011.

6


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Stratejik) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010-2014 Rencana

Strategis

(Renstra)

Direktorat

Tanaman

Semusim tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis strategis

atas

kekuatan,

tantangan/ancaman

terkini

kelemahan,peluang yang

dihadapi

dan dalam

pembangunan perkebunan tanaman semusim selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan Tanaman kegiatan

pada

periode

Semusim akselerasi

tersebut.

memberikan

Rentra

arah

peningkatan

Direktorat

dukungan

untuk

produksi

tebu,

pengembangan tanaman nilam, pelaksanaan intensivikasi/ desevifikasi tembakau, akselerasi pengembangan kapas, pengembangan tanaman berkelanjutan, layanan perkantoran dan penyusunan buku pedoman tanaman semusim.

2.1.1. Visi Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010-2014 Dalam

rangka

mendukung

visi

pembangunan

Perkebunan tahun 2010-2014 maka visi Direktorat Tanaman Semusim adalah ”Menjadi fasilitator dan dinamisator terpercaya

dalam

memberikan

pelayanan

prima 7


pengembangan

usaha

budidaya

tanaman

semusim

perkebunan yang efisien, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan”.

2.1.2. Misi Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010-2014 Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan Tahun 2010-2014, maka Direktorat Tanaman Semusim menetapkan misinya sebagai berikut: (1) Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim; (2) Memfasilitasi terwujudnya integrasi antara pelaku usaha budidaya

tanaman

semusim

dengan

pendekatan

kawasan; (3) Memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; (4) Mendorong

penumbuhan

dan

pemberdayaan

kelembagaan petani.

2.1.3. Nilai-Nilai Nilai-nilai yang dianut Direktorat

Tanaman Semusim

adalah : Kebersamaan, Keadilan, Efisiensi, Produktifitas, Inovatif, Empati dan Saling Menghormati.

8


2.1.4. Tujuan

Direktorat

Tanaman

Semusim

Tahun 2010-2014 Untuk

dapat

mendukung

pencapaian

tujuan

pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014 maka kontribusi Direktorat Tanaman Semusim difokuskan dalam upaya untuk : (1) Mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

semusim,

peningkatan

efisiensi

dan

keberlanjutan usaha; (2) Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme, tanaman

pelaku

semusim,

usaha

terutama

produksi

perkebunan

petani

perkebunan

(pekebun); (3) Meningkatkan hubungan sinergis antar pelaku usaha agribisnis perkebunan tanaman semusim; (4) Mendorong penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengembangan agribisnis perkebunan tanaman semusim yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (5) Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan tanaman semusim dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan.

9


2.1.5. Sasaran

Direktorat

Tanaman

Semusim

Tahun

2010-2014 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementrian Pertanian,

tugas

Direktorat

Tanaman

Semusim

adalah

melaksanakan penyiapan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana

Strategis

2010-2014

sebagai

lampiran

1.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Direktorat Tanaman Semusim dalam tahun 2010 - 2014 sebagai berikut : (1) Tersedianya berbagai Pedoman Umum ( PEDUM ) untuk tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan tanaman semusim, terutama diwilayah – wilayah potensial; (2) Terfasilitasinya

pencapaian

peningkatan

pendapatan

petani dengan usaha pokok berbasis perkebunan tanaman semusim; (3) Terwujudnya perkebunan

dan

terbinanya

tanaman

semusim,

kelembagaan baik

petani

kelembagaan

ekonomi maupun kelembagaan non ekonomi;

10


(4) Terfasilitasinya

peningkatan

tambahan

penyerapan

pertumbuhan

perekonomian

tenaga kerja; (5) Terfasilitasinya

wilayah

terutama diwilayah pedesaan.

2.1.6. Kebijakan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010-2014 Untuk mencapai, tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan umum pembangunan tanaman semusin adalah : Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pelayanan untuk pengembangan usaha budidaya tanaman semusim perkebunan”. Adapun kebijakan teknis pembangunan tanaman semusim adalah Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim melalui: (1) Pengembangan

komoditi

tanaman

semusim

dengan

memanfaatkan potensi yang ada berbasis sumberdaya lokal, pengembangan

IPTEK dan memperhatikan

kelestarian sumberdaya alam; (2) Peningkatan kemampuan SDM; (3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha; (4) Peningkatan investasi usaha tanaman semusim sesuai kaidah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup; (5) Pengembangan system informasi tanaman semusim.

11


2.1.7. Strategi

Direktorat

Tanaman

Semusim

Tahun 2010-2014 Strategi dan rencana aksi yang akan ditempuk selama tahun 2010 – 2014 adalah mengoptimalkan peran organisasi Direktorat

Tanaman

Semusim

dalam

memfasilitasi

pengembangan usaha budidaya tanaman semusim dan peningkatan peran kelembagaan perkebunan dengan rincian sebagai berikut : (1) Pengembangan Komoditi Tanaman Semusim; (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kemitraan Usaha; (4) Peningkatan Investasi Usaha; (5) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.

2.1.8. Kegiatan

Direktorat

Tanaman

Semusim

Tahun 2010-2014 Hasil restrukturasi program dan kegiatan sesauai surat edaran bersama Menteri Keuangan No. SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor.0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program

yang

mencerminkan

nama

Eselon

I

yang

bersangkutan dan setiap unit eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan I (satu) kegiatan. 12


Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon Iadalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan

restrukturisasi

tersebut

ditetapkan

bahwa

program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 adalah : “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tanaman Semusim yang merupakan cerminan dari tugas pokok

dan

produktifitas

fungsi dan

adalah mutu

peningkatan

tanaman

produksi,

semusim

yang

dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorong upayaupaya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim.

2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2010-2014 Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat

dimanfaatkan

secara

efektif

dan

efisien

untuk

memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada secara komprehensif,

Direktorat

menetapkan 7 (tujuh)

Jenderal

Perkebunan

fokus kegiatan

telah

pembangunan

perkebunan sebagai berikut : (1)

Revitalisasi perkebunan;

(2)

Swasembada gula nasional;

13


(3)

Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi);

(4)

Gerakan

peningkatan

produksi

dan

mutu

kakao

nasional; (5)

Pengembangan komoditas ekspor;

(6)

Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri;

(7)

Dukungan

pengembangan

tanaman

perkebunan

berkelanjutan. Fokus kegiatan yang terkait dengan Direktorat Tanaman Semusim

adalah fokus : (1) nomor 2 (dua) yaitu :

Swasembada gula Nasional; (2) nomor 5 (lima) yaitu: pengembangan komoditas ekspor; (3) nomor 6 (enam) yaitu: pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Fokus kegiatan swasembada gula nasional ditujukan untuk mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman

tebu

dalam

mempertahankan

swasembada gula konsumsi rumah tangga yang telah dicapai sejak tahun 2008 dan mendukung program pencapaian swasembada gula tahun 2014. Pencapaian swasembada gula di Indonesia ditempuh melalui tiga tahap : (1) swasembada gula

konsumsi

untuk

memenuhi

kebutuhan

langsung

rumahtangga pada tahun 2009; (2) swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga, industri dan sekaligus menutup neraca gula perdagangan gula nasional tahun 201014


2014; (3) sewasembada gula berdaya saing mulai tahun 201520225 yang difokuskan pada modernisasi berbasis tebu yang memiliki nilai tambah.

2.1.10. Keluaran (Output) Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggujawabkan oleh unit Eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari

fokus kegiatan

Direktorat Tanaman Semusim adalah sebagai berikut : (1)

Pengembangan Tanaman tebu rakyat (Perluasan Tebu Rakyat) (ha);

(2)

Penanaman tanaman kapas (ha);

(3)

Penanaman tanaman nilam (ha);

(4)

Penanaman tanaman tembakau (ha);

(5)

Penanaman tanaman semusim lainnya (ha);

(6)

Pemberdayaan pekebun tanaman semusim (kt);

(7)

Pengembangan kelembagaan tanaman semusim (kt);

(8)

Integrasi tanaman semusim - ternak (kt);

(9)

Peningkatan kegiatan perlombaan dan penghargaan perkebunan dll (org);

(10) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran (unit); (11) Layanan perkantoran pusat (tahun); 15


(12) Norma, standar, kebijakan, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, evaluasi, keuangan dll (dokumen); (13) Pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman semusim perkebunan (ha); (14) Pemurnian, penilaian dan penetapan sumber benih tanaman semusim perkebunan (dokumen); (15) Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih (dokumen); (16) Pengawalan, pembinaan dan pendampingan kegiatan tanaman semusim (dok).

2.2.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

2.2.1.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Tahun 2011

Program dan Kegiatan Direktorat

Tanaman Semusim

Tahun 2011 yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan untuk mencapai sasaran yang diharapkan maka telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2011 dengan rincian kegiatan yang strategis sebagai berikut : (1)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim : a. Akselerasi Peningkatan Produksi Tebu; b. Pengembangan Tanaman Nilam; c.

Akselerasi Pengembangan Kapas; 16


d. Pengembangan

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan. (2)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : a. Layanan Perkantoran Pusat; b. Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim , Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

2.2.2.

Sasaran Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011

Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Tanaman Semusim tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: (1)

Tersedianya berbagai pedoman umum untuk tercapainya peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

perkebunan tanaman semusim, terutama di wilayahwilayah potensial; (2)

Terfasilitasinya pencapaian peningkatan pendapatan petani dengan

usaha

pokok

berbasis perkebunan

tanaman semusim; (3)

Terwujudnya perkebunan

dan

terbinanya

tanaman

kelembagaan

semusim,

baik

petani

kelembagaan

ekonomi maupun kelembagaan non ekonomi; (4)

Terfasilitasinya

peningkatan

tambahan

penyerapan

pertumbuhan

perekonomian

tenaga kerja; (5)

Terfasilitasinya

wilayah

terutama di wilayah pedesaan. 17


Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor:

1185/Kpts/OT.140/3/2010

tanggal

15

Maret

2010tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementrian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

Direktorat

Tanaman

Semusim sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : (1). Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tanaman semusim. (2). Fungsi : a. Penyiapan identifikasi

perumusan dan

kebijakan

pendayagunaan

di

bidang

sumber

daya,

perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; b. Pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

dan

pendayagunaan sumber daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan

tanaman

semusim; c.

Penyusunan, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang identifikassi dan pendayagunaan sumber

18


daya, perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi

dan

pendayagunaan

sumber

daya,

perbenihan, budidaya serta pemberdayaan dan kelembagaan tanaman semusim; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tanaman Semusim. (3). Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

Terfasilitasinya

Capaian luas areal (ribu - Statistik

pengembangan

hektar) Pengembangan

budidaya tanaman

tanaman

semusim

(tebu,

kapas,

(tebu, tembakau,

semusim - Hasil kapas,

tembakau)

nilam )

Ditjenbun

nilam,

pembinaan ke daerah - BPS - Pusdatin - Hasil penelitian/ Kajian

Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2).

19


2.3.

Perjanjian Kinerja Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu

dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja

serta

indikator

kinerja

yang

menggambarkan

keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output). Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No.29 Tahun 2011. Penetapan Kinerja Direktorat Tanaman Semusim ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dengan Direktorat Tanaman Semusim pada bulan Januari 2011 Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011, disusun dan ditetapkan dalam 2 Program dengan 6 sasaran kegiatan yang dilaksanakan

dan

total alokasi anggaran

sebesar Rp.

109.354.912.000,- Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi : (1) Swasembada Gula Nasional; (2) Pengembangan Komoditas Ekspor: (3) Pengembangan Komoditas Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;

(4)

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan;

(5)

Layanan Perkantoran Pusat; (6) Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim. 20


Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Tanaman Semusim Tahun 2011 sebagai berikut :

21


LANJUTAN

22


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja. Setiap akhir tahun anggaran dan berakhirnya kegiatan,

instansi

harus

melakukan

Pengukuran

Kinerja

untuk

mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No.29 Tahun 2010. Untuk

mengukur

keberhasilan

kinerja

sesuai

kesepakatan di lingkup Kementrian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian > 80%-100%); 3) Cukup Berhasil (capaian > 60%-79%); dan 4) Tidak Berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.

3.2. Pengukuran

Kinerja

Capaian

Sasaran

Kegiatan

(Output). Capaian Kinerja untuk kegiatan di kelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat dan daerah dan (2) Capaian sasaran Direktorat Tanaman Semusim.

23


3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional. Pada

tahun

2011

Direktorat

Tanaman

Semusim

mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.109.354.912.000,- Capaian sasaran kegiatan: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1. Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011. No

Sasaran

Target

Realisasi

%

3.477

3.285

94,48

2

Akselerasi peningkatan produksi tebu Pengembangan Nilam

190

190

100,00

3

Akselerasi

13.635

13.584

99,63

3

3

100,00

1

Pengembangan

Kapas 4

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan 5

Pelayanan Perkantoran Pusat

1

1

100,00

6

Penyusunan

1

1

100,00

Tanaman

Buku

Pedoman

Semusim

dan

Kegiatan Monitoring

Dari Tabel I terlihat bahawa realisasi/sasaran kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim

dan peningkatan produksi,produktivitas dan putu 24


tanaman

perkebunan

berkelanjutan

rata-rata

mencapai

99,02%. Disisi lain, realisasi serapan keuangan sebesar Rp.103.022.619.000,-

dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp.109.354.912.000,- (94,21%). Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan

peningkatan

tanaman semusim

produksi,

produktivitas

dan

mutu

dan peningkatan produksi, produktivitas

dan putu tanaman perkebunan berkelanjutan pada Tabel 2 berikut ini : Tabel 2.

Rincian realisasi serapan anggaran output kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011.

No

Anggaran (Rp.000)

Program

Output/ Fisik

Pagu Peningkatan Produktivitas

Produksi, dan

Realisasi

%

103.013.772

97.007.662

94,17

%

Mutu

Tanaman Semusim

1

Swasembada Gula Nasional

76.361.129

71.992.787

94,28

85,63

2

Pengembangan

Komoditas

2.197.185

2.172.282

98,87

100,00

Pengembangan

Komoditas

19.462.207

19.314.863

99,24

99,43

Pemenuhan

Kebutuhan

5.854.626

5.611.892

95.85

100

6.341.149

6.014.957

94,86

100

Ekspor

3

Dalam Negeri

4

Pengembangan

Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan Peningkatan

Produksi,

Produktivitas

dan

Mutu

Tanaman

Perkebunan

Berkelanjutan

25


Khusus untuk output kegiatan tersebut diatas agar terlihat lebih jelas dari masing-masing sub bagian sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan kegiatan strategis yaitu : a. Swasembada Gula Nasional

(akselerasi peningkatan

produksi tebu) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh

keluaran

Terfasilitasinya

(Output)

pengembangan

yang tebu

meliputi

:

rakyat

(a)

melalui

perluasan areal (ekstensifikasi) di 9 Provinsi dan 21 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 96,61 %; (b) Terrealisasinya pembangunan kebun bibit datar tebu (KBD) kultur Jaringan di 12 provinsi dan 61 Kabupaten dengan

capaian

Terfasilitasinya

realisasi

fisik

pembangunan

91,85

demplot

%;

(c)

penerapan

teknologi budidaya double kinerja tebu di 6 Provinsi dan 20 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 93,17 %; (d) Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di 12 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 96,39% ; (e) Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP di 10 Provinsi

dengan

Terlaksananya

capaian

realisasi

pengawalan,

fisik

88,00%;(f)

pendampingan

dan

administrasi tanaman tebu di 6 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 88,00%; (g) Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 Provinsi dengan capaian 26


realisasi fisik 77,78%; (h) Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Provinsi dan 16 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 53,13%;(i) Terlaksananya penilaian dan workshop penangkar benih tebu di 7 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 85,71%. Dengan

total

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.71.992.787.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.76.361.129.000,-

(94,28%)

dengan

kategori

berhasil. b. Pengembangan

Komoditas

Ekspor

(pengembangan

tanaman nilam) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh

keluaran

(Output)

yang

meliputi

:

(a)

Terfasilitasinya pengembangan tanaman nilam di 9 Provinsi dan 13 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%;

(b)

Terlaksananya

pembekalan

penerapan

GAP/SOP budidaya nilam di 8 Provinsi dan 8 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pembinaan dan pengawalan budidaya nilam di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya pembangunan kebun penangkar benih nilam di 5 Provinsi dan 6 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan

total

Rp.2.172.282.000,-

realisasi dari

pagu

keuangan anggaran

sebesar sebesar

Rp.2.197.185.000,- (98,87%) dengan kategori berhasil.

27


c. Pengembangan

Komoditas

Pemenuhan

Kebutuhan

Dalam Negeri (akselerasi pengembangan kapas) dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terlaksananya penanaman tanaman kapas di 7 Provinsi dan 33 Kabupaten dengan capaian

realisasi

fisik

99,63%;

(b)

Terlaksananya

operasional TKP dan PLP-TKP di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pelatihan petugas TKP dan PLP-TKP di 2 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya pemberdayaan petani kapas di 7 Provinsi dan 32 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 96,97%; (e) Terlaksananya penanaman kapas varietas baru di 5 Provinsi dan 14 Kabupaten dengan capaian realisasi fisik 100; (f) Terlaksananya pengawalan penanaman tanaman kapas varietas baru di Nusa Tenggara Barat dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan

total

realisasi

keuangan

sebesar

Rp.19.314.863.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp.19.462.207.000,-

(99,24%)

dengan

kategori

berhasil. d. Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Output) yang meliputi : (a) Terlaksananya pengembangan

agribisnis

lembaga

mandiri

bidang

perkebunan di 2 Provinsi dan 2 Kabupaten dengan 28


capaian realisasi fisik 100%; (b) Terlaksananya kegiatan aksibisi, perlombaan dan penghargaan perkebunan dengan capaian realisasi fisik 100%; (c) Terlaksananya pengembangan kelembagaan tanaman semusim di 2 Provinsi dengan capaian realisasi fisik 100%; (d) Terlaksananya

pengawalan

pendampingan

dan

administrasi tanaman semusim dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan

total

Rp.5.611.892.000,-

realisasi dari

keuangan

pagu

anggaran

sebesar sebesar

Rp.5.854.626.000,- (95.85%) dengan kategori berhasil.

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yaitu : a. Layanan perkantoran pusat dengan kegiatan yang dilaksanakan tersebut diperoleh keluaran (Outputs) sebagai berikut : Terlaksanannya layanan perkantoran pusat dengan capaian realisasi fisik 100%. b. Penyusunan buku pedoman tanaman semusim dan kegiatan monitoring evaluasi dengan kegiatan yang dilaksanakan

tersebut

diperoleh

keluaran

(Output)

sebagai berikut : Tersusunnya buku pedoman tanaman semusim dan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dengan capaian realisasi fisik 100%. Dengan total realisasi keuangan sebesar Rp.6.014.957.000,-

29


dari

pagu

anggaran

sebesar

Rp.6.341.140.000,-

(94,86%) dengan kategori berhasil. 3. Hambatan / kendala yang di hadapi antara lain : a. Anomali iklim tahun 2011 memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2011, antara lain terjadinya keterlambatan penyediaan bibit tebu oleh P3GI dan tidak dapat terealisasinya pengadaan benih kapas oleh PT.NIC. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bibit dan mundurnya jadwal tanam. b. Penanaman KBD tebu asal kultur jaringan merupakan hal baru bagi petani, sehingga sebagian petani masih ragu baik dalam hal teknis budidaya maupun analisa usahanya. 4. Upaya Penyelesaian antara lain : Dilaksanakannya

rapat

persiapan

benih

untuk

pengembangan tebu tahun 2012 dan persiapan penyediaan benih kegiatan tahun 2013 dengan instansi terkait.

30


BAB IV PENUTUP 1.1. Kesimpulan Laporan Semusim

Akuntabilitas

tahun

2011

Kinerja

merupakan

Direktorat salah

Tanaman

satu

bentuk

pertanggung-jawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban

selama

periode

tahun

2011.

Kesemuanya

merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementrian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Direktorat Tanaman Semusim pada tahun 2010 – 2014. Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tanaman Semusim adalah “Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman

semusim”.

Program

ini

dimaksudkan

untuk

memfasilitasi dan mendorong upaya-upaya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2011, khusus untuk Direktorat Tanaman Semusim

mendapat alokasi dana dari APBN

sebesar

Rp. 109.354.912.000,-.

31


Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan

peningkatan

produksi,

tanaman semusim dan

produktivitas

dan

mutu

Peningkatan Produksi,Produktivitas

dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011 yaitu : Akselerasi peningkatan produksi tebu mencapai 94,48%, Pengembangan Nilam mencapai 100%, Akselerasi Pengembangan Kapas mencapai 99,63%, Pengembangan Tanaman Pelayanan

Perkebunan

Berkelanjutan

Perkantoran

Pusat

mencapai

mencapai

100%,

100%

dan

Penyusunan Buku Pedoman Tanaman Semusim dan Kegiatan Monitoring mencapai 100%. Permasalahan yang mengakibatkan kurang tercapainya kegiatan

peningkatan

tanaman semusim dan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

Peningkatan Produksi,Produktivitas

dan Mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2011 secara umum adalah adanya

Anomali iklim tahun 2011

memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2011, antara lain terjadinya keterlambatan penyediaan bibit tebu oleh P3GI dan tidak dapat terealisasinya pengadaan benih kapas oleh PT.NIC. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekurangan bibit dan mundurnya jadwal tanam.

32


1.2. Saran Rekomendasi Sistem

Akuntabilasi

Kinerja

Instansi

Pemerintah

merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 2 (kedua) dari priode 5 (lima) tahun di lingkungan Kementrian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa

perbaikan

perekaman kompilasi

pada

penyusunan

penyelenggaraan pelaporan

kegiatan,

penyelenggaraan

perencanaan,

sampai

dengan

maupun

cara

penilaiannya Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai dasar bahan

Pertimbangan

pembangunan

dalam

perkebunan

menetapkan

umumnya,

serta

kebijakan penyediaan

pelayanan khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Tanaman Semusim.

33

LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011 Lampiran 1

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 Unit Organisasi Eselon II Program

: DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. : 1). Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

2

3

4

5

A

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

1.

Terlaksananya akselerasi peningkatan produksi tebu

Outputs

a Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal Ha (Ekstensisikasi) di 9 provinsi dan 21 kabupaten : b Terfasilitasinya pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu (KBD) Ha Kultur Jaringan /penyediaan benih tebu di 12 provinsi dan 61 Kab. c Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budi Ha daya double kinerja tebu di 6 provinsi dan 20 Kab. d Terfasilitasinya pemberdayaan/ pelatihan petani tebu di 12 provinsi : KT e Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP- TKP di 10 provinsi : Org f Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di 6 provinsi : Thn g Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 provinsi : Pkt h Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Provinsi Ha dan 16 Kabupaten i Terlaksananya penilaian dan workshop penangkar benih tebu di Ha 7 provinsi

2,123 785 205 166 75 75 9 32 7

34


No. 1 2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

2 Terlaksananya pengembangan tanaman nilam

3 Outputs

a Terfasilitasinya pengembangan Tanaman Nilam di 9 Provinsi dan 13 Kabupaten. b Terlaksananya pembekalan penerapan GAP/SPO Budidaya Nilam di 8 provinsi dan 8 Kabupaten. c Terlaksananya pembinaan dan pengawalan budidaya nilam di provinsi Sumatera Utara d provinsi Sumatera Utara

Satuan

Target

4

5

Ha

188

Pkt

11

Pkt Ha

1 10

Ha

13,415

provinsi Sumatera Utara 3

Terlaksananya akselerasi pengembangan kapas

Outputs

a Terlaksanannya penanaman tanaman kapas di 7 Provinsi dan 33 Kabupaten. b Terlaksanannya operasional TKP dan PLP-TKP di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten. c Terlaksanannya pelatihan petugas TKP dan PLP-TKP di 2 Provinsi d Terlaksanannya pemberdayaan petani kapas di 7 Provinsi dan 32 Kabupaten. e Terlaksanannya penanaman tanaman kapas varietas baru di 5 Provinsi dan 14 Kabupaten. f Terlaksanannya pengawalan penanaman tanaman kapas varietas baru di Nusa Tenggara Barat :

Orang

133

Pkt Pkt

2 33

Ha

50

Pkt

2

35


No.

4

Sasaran Strategis

Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

B

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

1

Terlaksananya layanan perkantoran pusat Terlaksananya penyusunanan buku pedoman tanaman semusim, terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

2

Indikator Kinerja

Outputs

Satuan

Pkt di a Terlaksananya pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunan 2 Provinsi dan 2 Kabupaten. Terlaksananya kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan Provinsi b perkebunan Terlaksananya pengembangan kelembagaan tanaman semusim di 2 Pkt c Provinsi ; Terlaksananya pengawalan,pendampingan dan administrasi tanaman d Pkt semusim

Target

3

31 2 15

Outputs

- Terlaksananya layanan perkantoran pusat

Laporan

1

Outputs

a Tersusunnya buku pedoman tanaman semusim dan terlaksannya kegiatan monitoring dan evaluasi

Dokumen

1

36

LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011 LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program) Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran

: DIREKTORAT TANAMAN SEMUSIM DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. : 2011

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu

Anggaran (Rp. 000,-) Realisasi

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim.

1). Swasembada Gula Nasional 1

Terlaksananya akselerasi peningOutputs katan produksi tebu

a

Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal (Ekstensisikasi) di 9 provinsi dan 21 kabupaten : ▪ Terfasilitasinya pengembangan tebu rakyat melalui perluasan areal (Ekstensifikasi) di : - Sumatera Utara Kab. Langkat

103,013,772

97,007,662

94.17

76,362,819

70,992,787

92.97

Ha

2,123

2,051

96.61

36,543,789

35,310,554

96.63

Ha

200

128

64.00

3,000,000

1,897,500

63.25

- Sumatera Selatan Kab. OKU Timur.

Ha

150

150

100.00

3,296,700

3,296,700

100.00

- Lampung Kab. Way Kanan

Ha

388

388

100.00

8,527,464

8,527,464

100.00

- Jawa Barat : Kab. Indramayu Kab. Cirebon

Ha Ha Ha

200 100 100

200 100 100

100.00 100.00 100.00

3,341,000 1,670,500 1,670,500

3,222,000 1,670,000 1,552,000

96.44 99.97 92.91

- Jawa Tengah : Kab. Blora Kab. Purbalingga Kab. Karanganyar Kab. Semarang Kab. Boyolali Kab. Rembang Kab. Grobogan Kab. Kebumen Kab. Banyumas

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

560 110 70 50 50 50 60 70 50 50

560 110 70 50 50 50 60 70 50 50

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

8,318,800 1,634,050 1,039,850 742,750 742,750 742,750 891,300 1,039,850 742,750 742,750

8,318,800 1,634,050 1,039,850 742,750 742,750 742,750 891,300 1,039,850 742,750 742,750

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul

Ha

100

100

100.00

1,600,000

1,599,990

100.00

- Kalimantan Barat Kab. Sambas

Ha

200

200

100.00

3,737,000

3,737,000

100.00

37


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

b

- Sulawesi Selatan : Kab. Bone Kab. Takalar Kab. Gowa

Ha Ha Ha Ha

75 25 25 25

75 25 25 25

100.00 100.00 100.00 100.00

1,398,600 466,200 466,200 466,200

1,398,600 466,200 466,200 466,200

100.00 100.00 100.00 100.00

- Gorontalo : Kab. Gorontalo Kab. Boalemo

Ha Ha Ha

250 150 100

250 150 100

100.00 100.00 100.00

3,324,225 1,994,481 1,329,654

3,312,500 1,987,500 1,325,000

99.65 99.65 99.65

Ha

785

721

91.85

21,883,342

#REF!

Jaringan/ penyediaan benih tebu di : - Aceh Kab.Bener Mariah

Ha

50

50

100.00

1,916,275

1,916,275

100.00

- Sumatera Utara Kab. Langkat

Ha

20

20

100.00

766,510

766,510

100.00

- Jambi Kab. Kerinci

Ha

25

25

100.00

766,510

766,510

100.00

- Sumatera Selatan : Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur

Ha Ha Ha

50 20 30

50 20 30

100.00 100.00 100.00

1,916,275 766,510 1,149,765

1,916,275 766,510 1,149,765

100.00 100.00 100.00

- Jawa Barat : Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Kuningan Kab. Subang Kab. Indramayu

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

80 20 20 20 5 15

80 20 20 20 5 15

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,260,560 565,140 565,140 565,140 141,285 423,855

2,232,198 536,883 565,140 565,140 141,285 423,750

98.75 95.00 100.00 100.00 100.00 99.98

- Jawa Tengah : Kab. Purbalingga Kab. Jepara Kab.Purworeja Kab. Rembang Kab. Kudus Kab. Semarang Kab. Boyolali Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Blora Kab. Batang Kab. Pemalang Kab. Grobogan Kab. Pati Kab. Sukoharjo Kab. Kebumen

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

250 10 20 10 20 10 20 20 10 20 50 10 2 20 10 10 10

250 10 20 10 20 10 20 20 10 20 50 10 2 20 10 10 10

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6,670,500 266,820 533,640 266,820 533,640 266,820 533,640 426,912 266,820 533,640 1,334,100 266,820 53,364 533,640 320,184 266,820 266,820

6,670,500 266,820 533,640 266,820 533,640 266,820 533,640 426,912 266,820 533,640 1,334,100 266,820 53,364 533,640 320,184 266,820 266,820

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Terfasilitasinya pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu (KBD) Kultur Jaringan /penyediaan benih tebu di 12 provinsi dan 61 Kab. ▪ Terfasilitasinya pembangunan Kebun BIBIT Datar Tebu (KBD) Kultur

#REF!

38

LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

c

- D.I. Yogyakarta : Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulonprogo

Ha Ha Ha Ha

30 10 15 5

20 4 15 1

66.67 40.00 100.00 20.00

675,000 225,000 337,500 112,500

450,000 90,000 337,500 22,500

66.67 40.00 100.00 20.00

- Jawa Timur : Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Kota Mojokerto Kab. Lamongan Kab. Tuban Kab. Bojonegoro Kab. Jombang Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Madiun Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo Kab. Lumajang Kab. Jember Kab. Bondowoso Kab. Malang Kab. Kota Malang

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

110 6 8 2 2 10 10 15 9 4 4 4 2 2 10 4 4 2 10 2

106 6 8 2 10 10 15 9 4 4 4 2 2 10 4 4 10 2

96.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3,531,000 192,600 256,800 64,200 64,200 321,000 321,000 481,500 288,900 128,400 128,400 128,400 64,200 64,200 321,000 128,400 128,400 64,200 321,000 64,200

3,402,600 192,600 256,800 64,200 321,000 321,000 481,500 288,900 128,400 128,400 128,400 64,200 64,200 321,000 128,400 128,400 321,000 64,200

96.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Kalimantan Barat Kab. Sambas

Ha

50

-

-

1,843,600

-

- Sulawesi Selatan : Kab. Bone Kab. Gowa Kab. Takalar

Ha Ha Ha Ha

50 20 5 25

25 10 3 15

50.00 50.00 60.00 60.00

1,827,024 730,810 182,702 913,512

1,827,024 730,810 182,702 913,512

100.00 100.00 100.00 100.00

- Papua Kab. Merauke

Ha

20

20

100.00

962,980

955,450

99.22

- Gorontalo : Kab. Gorontalo Kab. Boalemo

Ha Ha Ha

50 25 25

35 17 17

70.00 68.00 68.00

1,000,000 500,000 500,000

980,000 490,000 490,000

98.00 98.00 98.00

Ha

205

191

93.17

Ha

20

20

100.00

853,158

853,158

100.00

Ha Ha Ha Ha

10 4 4 2

10 4 4 2

100.00 100.00 100.00 100.00

322,460 128,984 128,984 64,492

322,460 128,984 128,984 64,492

100.00 100.00 100.00 100.00

Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budi daya double kinerja tebu di 6 provinsi dan 20 Kab. ▪ Terfasilitasinya pembangunan demplot penerapan teknologi budidaya double kinerja tebu di : - Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir - Jawa Barat : Kab. Cirebon Kab. Kuningan Kab. Majalengka

#REF!

-

6,945,833

#REF!

39


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Jawa Tengah : Kab. Purworejo Kab. Boyolali Kab. Semarang Kab. Blora Kab. Karang anyar

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

65 10 10 10 25 10

65 10 10 10 25 10

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,027,415

2,027,415

100.00

311,910 311,910 311,910 779,775 311,910

311,910 311,910 311,910 779,775 311,910

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- D.I.Yogyakarta : Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulonprogo

Ha Ha Ha Ha

30 10 10 10

30 10 10 10

100.00 100.00 100.00 100.00

675,000

675,000

100.00

225,000 225,000 225,000

225,000 225,000 225,000

100.00 100.00 100.00

- Jawa Timur : Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pasuruan Kab. Malang

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

70 14 14 14 14 28

56 14 14 14 28

80.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,678,210

2,678,210

100.00

535,642 535,642 535,642 1,071,284

535,642 535,642 535,642 1,071,284

100.00 100.00 100.00 100.00

- Sulawesi Selatan :

Ha

10

10

100.00

389,590

389,590

100.00

Ha Ha Ha

4 4 2

4 4 2

100.00 100.00 100.00

155,836 155,836 77,918

155,836 155,836 77,918

100.00 100.00 100.00

Terfasilitasinya pemberdayaan/ pelatihan petani tebu di 12 provinsi :

KT

166

160

96.39

3,722,321

3,253,045

87.39

▪ Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Aceh.

KT

5

5

100.00

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT KT

4 6 13 24 39 3 32 12 2 5 21

4 6 13 24 39 3 32 8 1 5 21

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 66.67 50.00 100.00 100.00

180,000 121,800 174,805 400,552 961,100 297,125 37,889 300,000 282,600 240,000 96,450 630,000

114,720 120,830 167,828 400,552 941,690 296,825 33,551 300,000 94,200 56,400 96,450 630,000

63.73 99.20 96.01 100.00 97.98 99.90 88.55 100.00 33.33 23.50 100.00 100.00

Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP- TKP di 10 provinsi :

Org

75

66

88.00

1,388,570

1,175,190

84.63

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org

3 4 6 3 8 16 4 11 12 8

4 6 3 8 16 4 5 12 8

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 45.45 100.00 100.00

68,750 93,500 139,700 68,750 67,300 316,800 93,670 132,000 231,000 177,100

Kab. Takalar Kab. Bone Kab. Gowa d

e

Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sumatera Utara Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sumatera Selatan Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Lampung Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Barat Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Tengah Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di D.I. Yogyakarta Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Jawa Timur Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Kalimantan Barat Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Sulawesi Selatan Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Papua Terfasilitasinya pemberdayaan/pelatihan petani tebu di Gorontalo

Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP Terfasilitasinya operasional TKP dan PLP-TKP

di Aceh. di Sumatera Utara di Sumatera Selatan di Lampung di Jawa Barat di Jawa Tengah di D.I. Yogyakarta di Jawa Timur di Sulawesi Selatan di Gorontalo

-

100.00 67.57 76.87 99.93 96.55 85.61 55.32 100.00 100.00

93,500 94,400 52,850 67,250 305,875 80,190 73,025 231,000 177,100

40


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

f

Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di 6 provinsi :

Thn

75

66

88.00

1,386,880

Thn

1

1

100.00

100,000

97,160

97.16

Thn

1

1

100.00

245,700

245,700

100.00

Thn

1

1

100.00

165,000

93,575

56.71

Thn

1

1

100.00

457,230

440,924

96.43

Thn

1

1

100.00

75,000

75,000

100.00

Thn

1

1

100.00

343,950

343,950

100.00

Terlaksananya penataan varietas tanaman tebu di 9 provinsi :

Pkt

9

7

77.78

342,172

248,682

72.68

▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman ▪ Terlaksananya penataan varietas tanaman

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

27,900 34,900 32,570 29,603 72,541 50,938 31,660 30,900 31,160

Ha

32

17

53.13

▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Aceh ▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Sumatera Utara ▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Sumatera Selatan ▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Lampung ▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di D.I. Yogyakarta ▪ Terlaksananya pengawalan, pendampingan dan administrasi tanaman tebu di Gorontalo g

h

tebu di Sumatera Selatan tebu di Sumatera Utara tebu di Lampung tebu di Jawa Barat tebu di Jawa Tengah tebu di Jawa Timur tebu di Kalimantan Barat tebu di Sulawesi Selatan tebu di Gorontalo

Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di 7 Provinsi dan 16 Kabupaten ▪ Terlaksananya warung tebu varietas unggul baru bibit kuljar di : - Lampung Kabupaten Lampung Utara

1,175,190

84.74

-

30,730 30,160

100.00 84.01 45.98 96.64 82.10 99.45 96.79

1,663,269

851,886

51.22

34,900 27,362 13,612 70,100 41,818 -

Ha

2

2

100.00

112,300

105,040

93.54

- Jawa Barat : Kab. Cirebon Kab. Kuningan

Ha Ha Ha

4 2 2

-

-

203,760 101,880 101,880

-

-

- Jawa Tengah : Kab. Pati Kab. Karanganyar Kab. Boyolali

Ha Ha Ha Ha

6 2 2 2

6 2 2 2

100.00 100.00 100.00 100.00

270,012 88,900 88,900 92,212

255,208 84,200 84,200 86,808

94.52 94.71 94.71 94.14

- Jawa Timur : Kab. Kediri Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Jombang Kab. Madiun

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

10 2 2 2 2 2

-

-

509,400 101,880 101,880 101,880 101,880 101,880

21,500 9,000 3,500 9,000

4.22 8.83 3.44 8.83

- Kalimantan Barat Kabupaten Sambas

Ha

2

2

100.00

117,480

117,180

99.74

41


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

i

- Sulawesi Selatan : Kab. Bone Kab. Gowa Kab. Takalar

Ha Ha Ha Ha

6 2 2 2

6 2 2 2

100.00 100.00 100.00 100.00

- Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Selatan

352,441 117,481 117,480 117,480

Terlaksananya pengembangan Outputs tanaman nilam

a

97.72 97.72 97.72 97.72

Ha

2

1

50.00

97,876

8,560

8.75

Terlaksananya penilaian dan workshop penangkar benih tebu di 7 provinsi

Ha

7

6

85.71

232,061

149,065

64.24

▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian ▪ Terlaksananya penilaian

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 -

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -

28,116 32,345 27,500 25,500 39,100 51,000 28,500

13,612 32,345 23,500 12,372 37,736 23,500 6,000

48.41 100.00 85.45 48.52 96.51 46.08 21.05

1,772,905

1,749,297

98.67

dan dan dan dan dan dan dan

workshop penagkar benih tebu di Jawa Barat workshop penangkar benih tebu di Jawa Tengah workshop penangkar benih tebu di Lampung workshop penangkar benih di Kalimantan Barat workshop penangkar benih di Sulawesi Selatan worshop penangkar benih di Sulawesi Tenggara worshop penangkar benih di Gorontalo

2). Pengembangan Komoditas Ekspor

2

344,398 114,799 114,799 114,799

Terfasilitasinya pengembangan Tanaman Nilam di 9 Provinsi dan 13 Kabupaten. ▪ Terfasilitasinya pengembangan Tanaman Nilam di :

Ha

188

188

100.00

1,504,000

1,494,673

99.38

- Sumatera Utara Kabupaten Langkat

Ha

10

10

100.00

80,000

80,000

100.00

- Sumatera Barat : Kab. Sijunjung Kab. Pasaman Barat

Ha Ha Ha

20 10 10

20 10 10

100.00 100.00 100.00

160,000 80,000 80,000

160,000 80,000 80,000

100.00 100.00 100.00

- Jambi kabupaten Sarolangun

Ha

10

10

100.00

80,000

80,000

100.00

- Lampung Kabupaten Lampung Utara

Ha

10

10

100.00

80,000

80,000

100.00

- Jawa Barat : Kab. Sumedang Kab. Kuningan

Ha Ha Ha

35 15 20

35 15 20

100.00 100.00 100.00

280,000

270,673

96.67

120,000 160,000

112,929 157,743

94.11 98.59

- Jawa Tengah : Kab. Boyolali Kab. Purbalingga

Ha Ha Ha

70 10 60

70 10 60

100.00 100.00 100.00

560,000

560,000

100.00

80,000 480,000

80,000 480,000

100.00 100.00

- D.I.Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo

Ha

8

8

100.00

64,000

64,000

100.00

- Jawa Timur Kabupaten Blitar

Ha

15

15

100.00

120,000

120,000

100.00

- Bali : Kab. Badung Kab. Karangasem

Ha Ha Ha

10 5 5

10 5 5

100.00 100.00 100.00

80,000

80,000

100.00

40,000 40,000

40,000 40,000

100.00 100.00

42


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

b

Terlaksananya pembekalan penerapan GAP/SPO Budidaya Nilam di 8 provinsi dan 8 Kabupaten. ▪ Terlaksananya pembekalan penerapan GAP/SPO Budidaya Nilam di : - Sumatera Utara Kabupaten Langkat

Pkt

11

11

100.00

231,685

221,904

95.78

Pkt

1

1

100.00

38,460

38,460

100.00

- Sumatera Barat : Provinsi Kab. Sijunjung

Pkt Pkt Pkt

2 1 1

2 1 1

100.00 100.00 100.00

41,270 21,710 19,560

37,670 18,110 19,560

91.28 83.42 100.00

- Jambi Kabupaten Sarolangun

Pkt

1

1

100.00

19,760

19,760

100.00


Pkt

1

1

100.00

17,260

14,910

86.38

- Jawa Barat : Kab. Sumedang Kab. Kuningan

Pkt Pkt Pkt

2 1 1

2 1 1

100.00 100.00 100.00

34,520 17,260 17,260

33,260 16,243 17,017

96.35 94.11 98.59

- Jawa Tengan Kabupaten Purbalingga

Pkt

1

1

100.00

49,425

49,425

100.00

- Jawa Timur Kabupaten Blitar

Pkt

1

1

100.00

13,200

10,680

80.91

- Bali

Pkt

1

1

100.00

17,790

17,740

99.72

c

Terlaksananya pembinaan dan pengawalan budidaya nilam di provinsi Sumatera Utara

d

Terlaksananya pembangunan kebun penangkar benih nilam di 5 provinsi dan 6 Kabupaten. ▪ Terlaksananya pembangunan kebun penangkar benih nilam di : - Jawa Barat Kabupaten Sumedang

Pkt

1

1

100.00

13,700

13,700

100.00

Ha

10

10

100.00

447,800

442,005

98.71

Ha

2

2

100.00

76,800

72,275

94.11

- Sumatera Utara Kabupaten Langkat

Ha

2

2

100.00

137,600

137,600

100.00

- Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung

Ha

2

2

100.00

80,000

79,130

98.91


Ha

2

2

100.00

80,800

80,400

99.50

- Bali : Kab. Badung Kab. Karangasem

Ha Ha Ha

2 1 1

2 1 1

100.00 100.00 100.00

72,600 36,300 36,300

72,600 36,300 36,300

100.00 100.00 100.00

18,773,262

18,653,686

99.36

3). Pengembangan Komoditas Pemenu han Kebutuhan Dalam Negeri

43


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

Terlaksananya akselerasi pengembangan kapas

Ha

13,415

13,365

99.63

14,886,999 #REF!

14,848,511

99.74

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1,000 200 50 200 530 20

1,000 200 50 200 530 20

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

740,000 148,000 37,000 148,000 392,200 14,800

739,630 148,000 37,000 148,000 392,200 14,060

99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00

- D.I.Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul

Ha

750

750

100.00

511,875

511,875

100.00

- Jawa Timur : Kab. Banyuwangi Kab. Lamongan Kab. Mojokerto Kab. Pacitan Kab. Situbondo Kab. Tuban Kab. Probolinggo

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

2,050 300 750 100 400 150 50 300

2,050 300 750 100 400 150 300

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1,517,000 222,000 555,000 74,000 296,000 111,000 37,000 222,000

1,480,000 222,000 555,000 74,000 296,000 111,000 222,000

97.56 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Bali : Kab. Buleleng Kab. Jembrana Kab. Karangasem

Ha Ha Ha Ha

800 400 100 300

800 400 100 300

100.00 100.00 100.00 100.00

592,000 296,000 74,000 222,000

591,400 295,680 73,960 221,760

99.90 99.89 99.95 99.89

- Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Lombok Utara

Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1,000 125 125 300 250 200

1,000 125 125 300 250 200

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

851,249 106,406 106,406 255,375 212,812 170,250

850,731 106,406 106,281 255,195 212,800 170,050

99.94 100.00 99.88 99.93 99.99 99.88

- Nusa Tenggara Timur : Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur

Ha Ha Ha Ha Ha

3,500 500 1,500 500 1,000

3,500 500 1,500 500 1,000

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2,800,000 400,000 1,200,000 400,000 800,000

2,800,000 400,000 1,200,000 400,000 800,000

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Sulawesi Selatan : Kab. Bantaeng Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Wajo

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

4,315 382 968 1,100 350 465 450 200 400

4,315 382 968 1,100 350 465 450 200 400

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7,874,875 730,000 1,551,250 1,642,500 821,250 1,031,125 821,250 547,500 730,000

7,294,525 697,150 1,551,250 1,642,500 638,750 848,625 821,250 365,000 730,000

92.63 95.50 100.00 100.00 77.78 82.30 100.00 66.67 100.00

Outputs

a

Terlaksanannya penanaman tanaman kapas di 7 Provinsi dan 33 Kabupaten. ▪ Terlaksananya penanaman tanaman kapas di : - Jawa Tengah : Kab. Blora Kab. Brebes Kab. Wonogiri Kab. Grobogan Kab. Pemalang

44


No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

b

c

Terlaksanannya operasional TKP dan PLP-TKP di 7 Provinsi dan 11 Kabupaten. ▪ Terlaksananya operasional TKP dan PLP-TKP di : - Jawa Tengah

133

133

100.00

2,652,310

2,589,905

97.65

Orang

28

28

100.00

554,400

550,925

99.37

- D.I. Yogyakarta

Orang

6

6

100.00

133,710

109,630

81.99

- Jawa Timur

Orang

5

5

100.00

115,500

102,250

88.53

- Bali : Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kab. Jembrana

Orang Orang Orang Orang

16 8 3 5

16 8 3 5

100.00 100.00 100.00 100.00

320,700 157,600 67,800 95,300

320,700 157,600 67,800 95,300

100.00 100.00 100.00 100.00

- Nusa Tenggara Barat

Orang

21

21

100.00

401,500

401,500

100.00

- Nusa Tenggara Timur

Orang

20

20

100.00

417,000

395,400

94.82

- Sulawesi Selatan : Kab. Bantaeng Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Wajo

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

37 4 5 6 4 5 5 4 4

37 4 5 6 4 5 5 4 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

709,500 77,000 93,500 121,000 77,000 93,500 93,500 77,000 77,000

709,500 77,000 93,500 121,000 77,000 93,500 93,500 77,000 77,000

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Pkt

2

2

100.00

63,793

63,793

100.00

Terlaksanannya pelatihan petugas TKP dan PLP-TKP di 2 Provinsi ▪ Terlaksananya operasional TKP dan PLP-TKP di : - Nusa Tenggara Barat - Sulawesi Selatan

d

Orang

Terlaksanannya pemberdayaan petani kapas di 7 Provinsi dan 32 Kabupaten. ▪ Terlaksananya pemberdayaan petani kapas di : - Jawa Tengah : Kab. Blora Kab. Brebes Kab. Wonogiri Kab. Grobogan Kab. Pemalang

Pkt

1

1

100.00

25,200

25,200

100.00

Pkt

1

1

100.00

38,593

38,593

100.00

96.97

1,170,160

1,151,477

98.40

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

117,660 23,700 11,850 23,700 46,560 11,850

117,660 23,700 11,850 23,700 46,560 11,850

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Pkt

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

33

5 1 1 1 1 1

32

5 1 1 1 1 1

45


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

- Jawa Timur : Kab. Banyuwangi Kab. Lamongan Kab. Mojokerto Kab. Pacitan Kab. Situbondo Kab. Tuban Kab. Probolinggo

e

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

7 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

227,500 32,500 78,000 13,000 45,500 19,500 6,500 32,500

226,890 32,413 77,790 12,965 45,378 19,448 6,483 32,413

99.73 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73 99.74 99.73

- D.I. Yogyakarta

Pkt

1

1

100.00

89,900

89,900

100.00

- Bali : Kab. Buleleng Kab. Karangasem Kab. Jembrana

Pkt Pkt Pkt Pkt

3 1 1 1

2 1 1 -

66.67 100.00 100.00 -

64,150 26,458 22,004 15,688

46,079 25,265 20,814 -

71.83 95.49 94.59 -

- Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Lombok Utara

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

5 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

67,850 8,550 8,550 21,750 14,500 14,500

67,850 8,550 8,550 21,750 14,500 14,500

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Nusa Tenggara Timur : Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Timur

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

4 1 1 1 1

4 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

263,400 65,850 65,850 65,850 65,850

263,400 65,850 65,850 65,850 65,850

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

- Sulawesi Selatan : Kab. Bantaeng Kab. Takalar Kab. Jeneponto Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Gowa Kab. Soppeng Kab. Wajo

Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt

8 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

339,700 31,600 23,700 43,450 67,150 71,100 35,550 35,550 31,600

339,700 31,600 23,700 43,450 67,150 71,100 35,550 35,550 31,600

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

636,935

623,102

97.83

Terlaksanannya penanaman tanaman kapas varietas baru di 5 Provinsi dan 14 Kabupaten. ▪ Terlaksananya penanaman tanaman kapas varietas baru di : - Jawa Tengah : Kab.Wonogiri Kab.Grobogan - D.I.Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul

Ha

50

50

Ha Ha Ha

4 2 2

4 2 2

100.00 100.00 100.00

63,892 32,282 31,610

60,871 31,572 29,299

95.27 97.80 92.69

Ha

6

6

100.00

14,100

13,680

97.02

46


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

f

- Jawa Timur : Kab. Banyuwangi Kab. Lamongan Kab. Pacitan

Ha Ha Ha Ha

30 10 10 10

30 10 10 10

100.00 100.00 100.00 100.00

249,480 83,160 83,160 83,160

249,478 83,160 83,160 83,160

100.00 100.00 100.00 100.00

- Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa

Ha Ha Ha

4 2 2

4 2 2

100.00 100.00 100.00

43,195 21,597 21,598

38,255 19,128 19,128

88.56 88.57 88.56

- Sulawesi Selatan : Kab. Bantaeng Kab. Bulukumba Kab. Gowa

Ha Ha Ha Ha

6 2 2 2

6 2 2 2

100.00 100.00 100.00 100.00

266,268 88,756 88,756 88,756

260,819 86,940 86,940 86,940

97.95 97.95 97.95 97.95

100.00

52,010

38,075

73.21

100.00 100.00

26,005 26,005

19,038 19,038

73.21 73.21

6,106,476

5,611,892

91.90

Terlaksanannya pengawalan penanaman tanaman kapas varietas baru

Pkt

di Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Barat Kab. Sumbawa

Pkt Pkt

2 1 1

2 1 1

4). Pengembangan Tanaman Perkebu nan berkelanjutan 4

Terlaksananya pengembangan Outputs tanaman perkebunan berkelanjutan.

a

Terlaksananya pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunanPkt di 2 Provinsi dan 2 Kabupaten.

3

3

100.00

285,850

275,386

96.34

▪ Terlaksananya pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunan di: - Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat

Pkt Pkt

1 1

1 1

100.00 100.00

231,850 34,000

231,664 33,990

99.92 99.97

- Kalimantan Selatan

Pkt

1

1

100.00

20,000

9,732

48.66

Provinsi

31

31

100.00

2,092,286

1,941,066

92.77

2 1 1

2 1 1

100.00 100.00 100.00

132,450 68,000 64,450

131,700 68,000 63,700

99.43 100.00 98.84

15

15

100.00

3,344,040

3,263,740

97.60

b

Terlaksananya kegiatan eksibisi, perlombaan dan penghargaan perkebunan

c

Terlaksananya pengembangan kelembagaan tanaman semusim di 2 Provinsi ;Pkt - Jawa Barat Pkt Pkt - Sumatera Selatan

d

Terlaksananya pengawalan,pendampingan dan administrasi tanaman semusim

Pkt

47


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Program

Pagu


%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

B. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

6,341,140

6,014,957

94.86

1,410,200

1,309,618

92.87

1

Terlaksananya layanan perkantoran pusat

Outputs

-

Terlaksananya layanan perkantoran pusat

Laporan

1

1

2

Terlaksananya penyusunanan buku pedoman tanaman semusim, terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

Outputs

a

Tersusunnya buku pedoman tanaman semusim dan terlaksannya kegiatanDokumen monitoring dan evaluasi

1

1

100.00

4,930,940

4,705,339

Tersusunnya buku pedoman penyiapan lahan & saprodi Tersusunnya buku pedoman kebijakan sarana produksi Tersusunnya buku pedoman perbenihan Tersusunnya buku pedoman budidaya tanaman semusim Tersusunnya program & perencanaan produksi & Produktivitas Gula Nasional

Buku Buku Buku Buku Laporan

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

104,150 85,500 120,650 392,100 788,500

102,711 84,908 114,489 388,441 744,364

98.62 99.31 94.89 99.07 94.40

Laporan

1

1

100.00

140,500

139,967

99.62

Laporan Laporan

1 1

1 1

100.00 100.00

238,050 232,900

235,942 231,866

99.11 99.56

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan bimbingan peredaran benih tansim

Laporan

1

1

100.00

188,400

183,357

97.32

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawalan penerapan teknologi

Laporan

1

1

100.00

270,000

269,265

99.73

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawalan pemberdayaan petani

Laporan

1

1

100.00

189,500

173,915

91.78

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawalan kelembagaan Tansim

Laporan

1

1

100.00

303,800

285,947

94.12

Terlaksananya kegiatan pembinaan penangkar benih tanaman semusim

Laporan

1

1

100.00

195,250

182,112

93.27

Laporan Laporan

1 1

1 1

100.00 100.00

434,120 260,000

414,389 257,579

95.45 99.07

Laporan

1

1

100.00

276,000

274,632

99.50

Laporan Laporan

1 1

1 1

100.00 100.00

429,800 281,720

391,160 230,295

91.01 81.75

-

- Terlaksananya kegiatan pengawalan indentifikasi potensi & penyiapan lahan dan sarprodi pengembangan tansim - Terlaksananya kegiatan pengawalan distribusi dan pengawasan peredaran dan mutu saprodi pengembangan tansip Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawalan penyiapan perbenihan -

100.00

95.42

-

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi lomba petani/kel. Usaha berprestasi Terlaksananya kegiatan pembinaan pengemb.agri.lemb.mandiri bidang perkebunan - Terlaksananya kegiatan fasilitas percepatan peningkatan prod.gula dlm rangka swasembada gula - Terlaksananya kegiatan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DGI - Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pertemuan DGI

48

LAKIP-Direktorat Tanaman Semusim 2011

Recommend Documents