USER GUIDE
ADMIN PA/KPA
0
1. Login Admin PA/KPA K/L/D/I dapat mengakses aplikasi SiRUP ke alamat https://sirup.lkpp.go.id/sirup Klik Tombol “Masuk” yang ada di pojok kanan atas seperti pada Gambar 1.1
Gambar 1.1
1. Masukkan Username dan Kata sandi. 2. Klik tombol “Submit”
Masukkan Username dan kata sandi
Gambar 1.2
2. Rekap Menu Rekap digunakan Admin PA/KPA untuk melihat Rekapitulasi RUP dalam satu tahun yang ada di seluruh K/L/D/I Gambar 2 adalah halaman jika Admin PA/KPA klik Menu Rekap yang ada dibagian atas.
1
M e n 1 u R 2 U P m 3 e m u n g k i n k a 6 n 5 A d m i n P P E u n Gambar 3 t u Berikut ini keterangan dari Menu Rekap: k 1. Klik “Prespektif Kegiatan” m untuk melihat berdasarkan Prespektif Kegiatan atau Klik “Prespektif Anggaran” juga Prespektif Anggaran. e 2. Pilih angka di dalaml drop box (10/25/50/75/100) untuk menentukan jumlah tampilan data yang akan ditampilkan dalam satu halaman. i 3. Klik Nama K/L/D/I maka akan tampil data satker-satker yang ada di K/L/D/I h tersebut. 4. Admin PA/KPA dapatamelakukan pencarian nama K/L/D/I. 5. Admin PA/KPA dapatt memilih tampilan data sesuai dengan kebutuhannya. 6. Admin PA/KPA dapatdmelihat informasi paket yang dilakukan dengan penyedia maupun swakelola. a f t 3. RUP a Beberapa hal yang dapat dilakukan seorang Admin PA/KPA di dalam menu r RUP: R 3.1. Melihat Struktur Anggaran U Langkah-langkah melihat struktur anggaran: P 1. Klik Menu “RUP”. b e r 2 d a s a
4
2.
Klik Tab Menu “Struktur Anggaran”. Maka Akan tampil gambar seperti Gambar 3.1
Gambar 3.1
3.2.
Melihat RKA Langkah-langkah melihat RKA 1. Klik Menu “RUP” 2. Klik Tab Menu “RKA”. Maka akan Tampil Halaman seperti Gambar 3.2
Gambar 3.2
3. Pilih Program di drop box “Program”. 4. Pilih Kegiatan di drop box “Kegiatan”, maka akan tampil detail dari program dan kegiatan yang dipilih. Seperti Gambar 3.3
3
Gambar 3.3
Identifikasi Pemaketan Admin PA/KPA juga bertugas untuk mengidentifikasi pemaketan. Berikut ini langkah-langkah identifikasi pemaketan: 1. Klik Menu “RUP”. 2. Klik Tab Menu “Struktur Anggaran”. 3. Pilih Program di drop box “Program”. 4. Pilih Kegiatan di drop box “Kegiatan”. 5. Klik Tombol “Lihat Status Identifikasi”.
Gambar 3.4
6. Maka Admin PA/KPA harus memastikan antara nilai “Total Pagu” sudah dilakukan identifikasi pemaketan. Seperti gambar 3.5
4
Gambar 3.5
3.3.
Dekon/TP Tab halaman Dekon/TP memungkinkan Admin PA/KPA untuk melimpahkan anggaran Dekon/TAPI yang ada di K/L untuk kegiatan yang ada di daerah di seluruh Indonesia.
Beberapa Hal yang dapat di lakukan PA/KPA di halaman Dekon/TP: 3.3.1. Menginputkan Dekon/TP PA/KPA yang ada di pusat wajib menginputkan ke dalam aplikasi SIRUP untuk Dekon/TP yang dilimpahkan ke daerah. Berikut langkah-langkah menginputkan Dekon/TP: 1. Klik tab Menu Dekon/TP.
Gambar 3.7
2. Klik Tombol “+Dekon/TP”. Maka tampil halaman seperti gambar
5
Gambar 3.8
Tambahkan Data “Tambah Paket” yang terdiri dari: 1. Pilih Pogram di dalam Drop box “Program”. 2. Pilih Kegiatan di dalam Drop box “Kegiatan” 3. Ketik Nama Paket. 4. Ketik Lokasi Pekerjaan. 5. Ketik Detail Lokasi Pekerjaan. 6. Pilih Jenis Pengadaan. 7. Isi Volume dari paket. 8. Ketik Uraian Pekerjaan. 9. Ketik Spesifikasi dari paket. 10. Tandai TKDN jika dana Dekon/TP tersebut termasuk TKDN. 11. Total Pagu akan secara otomatis terisi dari hasil pagu yang dialokasikan untuk Dekon/TP yang ada di kolom bawah sendiri. 12. Pilih Sumber dana (APBN, APBDP, dll) 13. Pilih Dana APBD (DAK,DAU, dll) 14. Isi Pagu. 15. Klik Tombol “Tambah” jika anggaran lebih dari satu sumber dana. 16. Klik Bulan pada Drop box “Awal Pemilihan Penyedia” 17. Klik Bulan pada Drop box “Akhir Pemilihan Penyedia” 18. Klik Bulan pada Drop box “Awal Pekerjaan” 19. Klik Bulan pada Drop box “Akhir Pekerjaan” 20. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data paket Dekon/TP. 21. Klik tombol “Batal” untuk membatalkan data paket Dekon/TP yang telah diketikkan.
6
3.3.2. Cetak PDF Dekon/TP Berikut ini tahapan untuk cetak PDF dana Dekon/TP: 1. Klik tombol “PDF” yang ada di sebelah tengah untuk mencetak data paket yang telah dibuat.
Gambar 3.9
2. Selanjutnya akan tampil pop-up “Cetak PDF”. Seperti Gambar
Gambar 3.10
3. 4.
5.
Isi Data PA yang terdiri dari Nama, NIP, Jabatan, Lokasi serta tanggal cetak. Untuk filter data yang akan dicetak klik Sumber dana, Jenis data, apakah aktif serta atribut tambahan berupa MAK. (jika berwarna hijau itu merupakan filter yang akan dicetak). Klik Cetak maka akan tampil pratinjau dari data yang akan tercetak.
7
Gambar 3.11
3.3.3. Serahkan Dekon/TP Berikut langkah-langkah Serahkan Dekon/TP 1. Tandai atau cek di kolom “Serahkan” untuk paket yang akan di serahkan.
Gambar 3.12
2. Klik Tombol “Serahkan” di Halaman Dekon/TP. Maka akan tampil Pop Up untuk meyakikan KL untuk menyerahkan Dekon/TP.
Gambar 3.13
3. Klik “Serahkan”
3.4.
Penyedia Tab Halaman Penyedia memungkinkan seorang Admin PA/KPA untuk mengelola paket penyedia. Klik tab menu Penyedia seperti Gambar 3.15 8
Gambar 3.15
Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan pada tab menu penyedia. 3.4.1. Menambah Paket Langkah-langkah menambah paket: 1. Klik tombol “+Tambah Paket” yang ada di bagian kiri halaman seperti gambar 3.16.
Gambar 3.16
Selanjutnya akan tampil halaman seperti pada gambar 3.17 untuk tambah paket.
9
Gambar 3.17
2. Isi data paket baru yang berupa: 1. Pilih Pogram di dalam Drop box “Program”. 2. Pilih Kegiatan di dalam Drop box “Kegiatan” 3. Ketik Nama Paket. 4. Ketik Lokasi Pekerjaan. 5. Ketik Detail Lokasi Pekerjaan. 6. Pilih Jenis Pengadaan. 7. Isi Volume dari paket. 8. Ketik Uraian Pekerjaan. 9. Ketik Spesifikasi dari paket. 10. Tik TKDN jika dana Dekon/TP tersebut termasuk TKDN. 11. Total Pagu akan secara otomatis terisi dari hasil pagu yang dialokasikan untuk Dekon/TP yang ada di kolom pagu 12. Pilih Sumber dana (APBN, APBDP, dll) 13. Pilih Dana APBD (DAK,DAU, dll) 14. Isi Pagu. 15. Klik Tombol “Tambah” jika anggaran lebih dari satu sumber dana. 16. Klik Bulan pada Drop box “Awal Pemilihan Penyedia” 17. Klik Bulan pada Drop box “Akhir Pemilihan Penyedia” 18. Klik Bulan pada Drop box “Awal Pekerjaan” 19. Klik Bulan pada Drop box “Akhir Pekerjaan” 20. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data paket Dekon/TP. 21. Klik tombol “Batal” untuk membatalkan data paket Dekon/TP yang telah diketikkan. 10
3.
Setelah paket selesai akan muncul pop-up di atas halaman yang menyatakan paket telah berhasil dibuat seperti gambar.
Gambar 3.18
3.4.2. Cetak Dalam bentuk PDF Berikut tahapan untuk cetak dalam bentuk PDF: 1. Klik tombol “PDF” yang ada di sebelah kanan tombol “Tambah Paket” untuk mencetak data paket yang telah dibuat.
Gambar 3.19
2. Selanjutnya akan tampil pop-up “Cetak PDF”.
Gambar 3.20
3. 4.
5.
Isi Data PA yang terdiri dari Nama, NIP, Jabatan, Lokasi serta tanggal cetak. Untuk filter data yang akan dicetak klik Sumber dana, Jenis data, apakah aktif serta atribut tambahan berupa MAK. (jika berwarna hijau itu merupakan filter yang akan dicetak). Klik Tombol “Cetak”.
11
3.5.
Swakelola
Beberapa hal yang dapat dilakukan di Tab Menu Swakelola 3.5.1. Melihat Data Penyedia dalam Swakelola Berikut tahapan untuk melihat data Penyedia dalam Swakelola 1. Klik Menu “RUP”. 2. Klik Tab Menu “Swakelola”. Maka tampil Halaman Swakelola gambar 3. Klik Tombol “penyedia dalam Swakelola”.
Gambar 3.21
4. Tampil Halaman seperti berikut.
Gambar 3.22
3.5.2. Menambah Paket Berikut tahapan dalam Menambah paket Swakelola: 1. Klik Menu “RUP”. 2. Klik Tab Menu “Swakelola”. 3. Klik Tombol “Swakelola2017”.
12
Gambar 3.23
Selanjutnya tampil halaman pengisian kegiatan swakelola seperti gambar 3.24
Gambar 3.24
4. Isi data kegiatan baru yang berupa: a. b. c. d. e. f. g. h.
Pilih Pogram di dalam Drop box “Program”. Pilih Kegiatan di dalam Drop box “Kegiatan” Ketik Kegiatan Swakelola yang baru Ketik Lokasi Pekerjaan. Ketik Detail Lokasi Pekerjaan. Ketik Volume Pekerjaan. Ketik Uraian Pekerjaan. (sesuai definisi kegiatan swakelola) Total pagu akan secara otomatis terisi dari isian pagu yang ada di bawahnya. 13
i. Pilih Sumber dana yang di gunakan di Dropbox “Sumber Dana”. j. Pilih Dana APBD yang digunakan di Dropbox “Dana APBD”. k. Ketik Kode DIPA/DPA yang digunakan. (Klik tanda “?” yang ada di sebelah kolom untuk petunjuk pengisian Kode DIPA/DPA. l. Ketik Besaran Pagu. m. Klik Tombol “Tambah” jika kegiatan tersebut sumber dananya lebih dari satu sumber dana. n. Pilih bulan untuk awal pekerjaan di dropbox “Awal Pekerjaan”. o. Pilih bulan untuk akhir pekerjaan di dropbox “Akhir Pekerjaan”. 5. Klik Tombol “Simpan”. Maka akan tampil pemberitahuan bahwa paket Swakelola berhasil dibuat di bagian atas halaman.
3.5.3. Cetak RUP Dalam bentuk PDF Berikut tahapan untuk cetak dalam bentuk PDF: 1. Klik tombol “PDF” yang ada di tengah untuk mencetak data kegiatan swakelola yang telah dibuat.
Gambar 3.25
2. Selanjutnya akan tampil pop-up “Cetak PDF”. Seperti Gambar
Gambar 3.26
3.
Isi Data PA yang terdiri dari Nama, NIP, Jabatan, Lokasi serta tanggal cetak. 14
4.
5.
Untuk filter data yang akan dicetak klik Sumber dana, Jenis data, apakah aktif serta atribut tambahan berupa MAK. (jika berwarna hijau itu merupakan filter yang akan dicetak). Klik Cetak maka akan tampil pratinjau dari data yang akan tercetak.
Gambar 3.26
15
