Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Külföldi kiküldetések és a külföldi vendégek fogadásának rendje ellenőrzési nyomvonala 1
Kiutazás engedélyeztetése
2
Személygépkocsi használat engedélyeztetése
3
Előleg igénylése
4
Taxi- illetve taxi rendszerű utazás engedélyezése
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Gazdasági ügyintéző Végrehajtó: Keret gazda
Kiutazási engedély
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: Keret gazda
Folyamatos
Ellenőrzés: Gazdasági ügyintéző
Ellenjegyző: Ügyrend szerint
nincs
A kiutazási engedélyt kötelezettségvállalásként rögzíteni kell
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Gazdasági ügyintéző Végrehajtó: Főigazgató
Személygépkocsi használati engedély
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Gazdasági ügyintéző
nincs
nincs
nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Gazdasági ügyintéző Végrehajtó: Keret gazda
Előleg igénylés
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Folyamatos a kiutazást megelőző 8 nap
Ellenőrzés: Gazdasági ügyintéző Érvényesítő: Ügyrend szerint
Ellenjegyző: Utalványozó: Ügyrend szerint
nincs
Az előleg kifizetés engedélyt kötelezettségvállalásként rögzíteni kell.
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Gazdasági ügyintéző Végrehajtó: Keret gazda
Taxi- illetve taxi rendszerű utazás engedély
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Gazdasági ügyintéző
nincs
nincs
nincs
1
Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
5
Elszámolás a kiküldetési költségekről
6
Elszámolás a felvett előleggel
7
Úti beszámoló elkészítése
8
Szakmai beszámoló készítése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről
Előkészítő: Gazdasági ügyintéző Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: kiküldött
Kiküldetési rendelvény
Felelős: Kiküldött Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Előkészítő: Kiküldött Koordináló: Gazdasági ügyintéző Végrehajtó: kiküldött
Elszámolás
Előkészítő: Kiküldött Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: kiküldött
Előkészítő: Kiküldött Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: kiküldött
Utalványozás Ellenjegyzés
Hazatéréstől számított 8 napon belül
Ellenőrzés: Téma vezető
Ellenjegyző: Utalványozó: Ügyrend szerint
Bank/ Pénztár
A kiküldetési költség kifizetését a könyvelésben szerepeltetni kell.
Felelős: Kiküldött Kötelezettségvállaló: nincs
Hazaérkezéstől számított 30 napon belül
Ellenőrzés: Gazdasági ügyintéző, Pénztáros
Ellenjegyző: Utalványozó: Ügyrend szerint
Bank/ Pénztár
A visszafizetett előleget a könyvelésben szerepeltetni kell.
Úti beszámoló
Felelős: Kiküldött Kötelezettségvállaló: nincs
Hazaérkezéstől számított 14 napon belül
Ellenőrzés: Téma vezető
nincs
nincs
nincs
Szakmai beszámoló
Felelős: Kiküldött Kötelezettségvállaló: nincs
Szabályzat szerint
Ellenőrzés: Téma vezető
nincs
nincs
nincs
2
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Ellenőrzés, Érvényesítés
Dokumentum elkészítése
Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
9
Szakmai beszámoló leadása
10
Külföldi vendég meghívásának engedélyeztetése
11
Kiutazás engedélyeztetése
12
Ösztöndíj megpályázásának engedélyeztetése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Felelős, kötelezettség vállaló
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről
Előkészítő: Kiküldött Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: kiküldött
Szakmai beszámoló egy eredeti példánya
Felelős: Kiküldött Kötelezettségvállaló: nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Főigazgató
Meghívás engedély
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Kiutazó
Kiutazási engedély
Előkészítő: pályázó Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: Igazgató
Utalványozás Ellenjegyzés
Szabályzat szerint
Ellenőrzés: Téma vezető
nincs
nincs
nincs
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
Szerződés szerint
Ellenőrzés: Keret gazda
Utalványozó: nincs Ellenjegyző: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Keret gazda
Utalványozó: nincs Ellenjegyző: Ügyrend szerint
nincs
A kiutazási engedélyt kötelezettségvállalásként rögzíteni kell.
Ösztöndíj Felelős: megpályázási pályázó engedély Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Keret gazda
nincs
nincs
nincs
3
Határidő
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Ellenőrzés, Érvényesítés
Dokumentum elkészítése
Sorszám
13
14
15
16
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a Ösztöndíjas külföldi munkaköri feladat kiküldetésről ellátás és és a külföldi illetmény vendégek rendezése fogadásának rendjéről Szabályzat a Munkaköri feladat külföldi ellátás és kiküldetésről illetmény és a külföldi rendezéséről vendégek készült fogadásának dokumentum rendjéről leadása Szabályzat a Kinevezés külföldi módosítás kiküldetésről elkészítése és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Elnyert pályázathoz főigazgatói kérelem beadása
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Előkészítő: pályázó Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: Főigazgató
Kérelem
Felelős: pályázó Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Keret gazda
nincs
nincs
nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Téma vezető
Szerződés/ Megállapodá s
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Folyamatos
Ellenőrzés: Munkaügyi előadó, HR előadó
nincs
nincs
nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Főigazgató
Szerződés/ Megállapodá s
Felelős: Főigazgató Kötelezettségvállaló: nincs
Folyamatos
Ellenőrzés: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
kinevezés módosítás
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
Folyamatos
Ellenőrzés: Munkaügyi előadó, HR előadó
Ellenjegyző: Ügyrend szerint Utalványozó:
nincs
nincs
4
nincs
Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
17
Ösztöndíja távollét megszűnését követő munkaügyi iratok elkészítése
18
Külföldi munkavállaláshoz fizetés nélküli szabadság engedélyezése
18
Külföldi vendég adóilletékességi nyilatkozatának leadása
19
Külföldi vendég jövedelmének elszámolása
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Gazdasági igazgatóság ügyrendje
Előkészítő: Szervezeti egység vezető Koordináló: Téma vezető Végrehajtó: Gazdasági igazgató Előkészítő: Kérelmező Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Főigazgató
Dokumentum elkészítése
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Átmeneti kinevezés módosítás megszűntetése
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
Folyamatos
Ellenőrzés: Munkaügyi előadó, HR előadó
Ellenjegyző: Ügyrend szerint Utalványozó: nincs
nincs
nincs
Engedély
Felelős: Kérelmező Kötelezettségvállaló: nincs
Folyamatos
Ellenőrzés: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
nincs
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Folyamatos
Ellenőrzés: Munkaügyi előadó, HR előadó
nincs
nincs
nincs
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
Szerződés szerint
Ellenőrzés: Munkaügyi előadó, HR előadó
Ellenjegyző: Utalványozó: Ügyrend szerint
nincs
nincs
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Téma vezető Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Téma vezető
Felelős, kötelezettség vállaló
Teljesítés igazolás
5
Sorszám
20
A téma vagy feladat megnevezése
Külföldi vendég fogadásával kapcsolatos költségek elszámolása
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Gazdasági igazgatóság ügyrendje
Előkészítő: Téma vezető Koordináló: Igazgató Végrehajtó: Téma vezető
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Felelős: Téma vezető Kötelezettségvállaló: ügyrend szerint
6
Határidő
Folyamatos
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Ellenőrzés: Érvényesítő: Ügyrend szerint
Ellenjegyző: Utalványozó: Ügyrend szerint
Pénzügyi teljesítés
Bank/ Pénztár
Könyvvezetésben való megjelenés
A számlákat a könyvelésben szerepeltetni kell.
