Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Közbeszerzési szabályzat ellenőrzési nyomvonala
1
2
3
Szervezeti egységek tárgyévre vonatkozó beszerzési terv elkészítése
Kbt. Beszerzési szabályzat
Kutatóközpont közbeszerzési és beszerzési terv elkészítése
Kbt. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzé si szabályzat
Közbeszerzési terv közzététele
Kbt. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Közbeszerzések Tanácsának ajánlata
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: szervezeti egység vezetők Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki Ellátási Osztály
Szervezeti egységek beszerzési terve
Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki Ellátási Osztály
nincs
Kutatóközpont közbeszerzési és beszerzési terv
Felelős: szervezeti egység vezetők Kötelezettségvállaló: Főigazgató/ igazgató Felelős: Műszaki Ellátási Osztály Kötelezettségvállaló: Főigazgató/ igazgató
Felelős: Műszaki Ellátási Osztály Kötelezettségvállaló: nincs
1
Tárgyév április hó 15. napig
Ellenőrzés: Főigazgató
Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
Szerveze -ti egységek terveinek beérkezé sétől számított 10 munkanap Tárgyév május hó 15. napig
Ellenőrzés: Főigazgató
Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Sorszám
4
5
6
7
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Közbeszerzési terv módosítása
Kbt. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki Ellátási Osztály
Módosított közbeszerzési terv
Közbeszerzési törvényben meghatározott eljárási értékhatárok figyelése Közbeszerzési eljárás megindítása
Kbt. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat Kbt. Beszerzési szabályzat, Közbeszerzési szabályzat, Ügyrend
Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki Ellátási Osztály Előkészítő: projekt vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: szervezeti egység vezetők
Közbeszerzé si szabályzat módosítása
Közbeszerzési tervek megőrzése.
Kbt. Előkészítő: Műszaki Közbeszerzé- Ellátási Osztály si szabályzat Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Felelős: Műszaki Ellátási Osztály Kötelezettségvállaló: Főigazgató/ igazgató Felelős: Számviteli osztály vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
Megrendelő
Felelős: gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: Főigazgató
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
A kötelezettségvállalást a kötelezettségvállalás nyilvántartásban szerepeltetni kell.
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
Az érintett évet követő 10 év
Ellenőrzés: Projekt vezető
Utalványozás: Főigazgató Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató nincs
nincs
nincs
2
nincs
Sorszám
8
9
10
11
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzések esetén az előzetes, összesített tájékoztató elkészítése és a hirdetmény Európai Unió hivatalos lapjában való közzététele Közbeszerzési eljárás fajtájának kiválasztása
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
ajánlati felhívás előkészítése
Felelős: Főigazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs.
Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek kiválasztása, felkérése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Megbízások, Felelős: nyilatkozatok Főigazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
A közbeszerzési eljárás előkészítése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő: Gazdasági igazgató Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki Főigazgató Előkészítő: Gazdasági igazgató Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Főigazgató Előkészítő: Műszaki Ellátási Osztály Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
ajánlati felhívás
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
3
Sorszám
12
13
14
15
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett iratok megőrzése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Az eljárás dokumentálásával és adminisztrációs feladatok elvégzése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Tájékoztató megküldése a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Az ajánlati biztosítékra vonatkozó –ha ilyen döntés születettelőírások kidolgozása
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Előkészítő: Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató Előkészítő: Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki és Ellátási osztály vezető Előkészítő: Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató Előkészítő: Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Főigazgató
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
szükség szerint
Utalványozás Ellenjegyzés
Az érintett évet követő 5 év
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Felelős: Műszaki és Ellátási osztály vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
tájékoztató
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások
Felelős: Főigazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
4
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Ellenőrzés, Érvényesítés
Dokumentum elkészítése
Sorszám
16
17
18
19
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
nyilvános eljárási cselekményekről – ajánlatok, részvételi jelentkezések bontása, eredményhirdetés – jegykönyv készítése A jegyzőkönyvek ajánlattevőknek történő megküldése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő: : Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Műszaki és Ellátási osztály vezető
jegyzőkönyv
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Az ajánlatok elbírálásáról jegyzőkönyv készítése
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
jegyzőkönyv
Felelős: Bíráló bizottság Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Szerződés kötés
Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő: Műszaki és Ellátási osztály vezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató Előkészítő: Bíráló bizottság Koordináló: Bíráló bizottság Végrehajtó: Bíráló bizottság Előkészítő: Bíráló bizottság Koordináló: Bíráló bizottság Végrehajtó: Főigazgató
Szerződés
Felelős: Főigazgató Kötelezettségvállaló: Főigazgató
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató Érvényesítés Pénzügyi előadó
Utalványozás nincs Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató
nincs
A kötelezettségvállalást a könyvelésben szerepeltetni kell.
5
Sorszám
20
21
A téma vagy feladat megnevezése
A szerződést a közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni Teljesítés igazolás (illetve annak megtagadása) kiállítása
Jogszabályok (belső, speciális)
Kbt. Közbeszerzési szabályzat 1992. évi LXIII. törvény Kbt. Közbeszerzési szabályzat
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Előkészítő: Bíráló bizottság Koordináló: Főigazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőrzés: Főigazgató
nincs
nincs
nincs
Előkészítő: Projekt vezető Koordináló: Főigazgató Végrehajtó: Gazdasági igazgató
teljesítés igazolás
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: Főigazgató
teljesítéstől számított 15 nap
Ellenőrzés: Főigazgató
Utalványozás Főigazgató Ellenjegyzés: Gazdasági igazgató
Számla alapján
A számlát a könyvelésben szerepeltetni kell.
6
