Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Pályázatkezelés eljárási rendje ellenőrzési nyomvonala Pályázati szakasz 1.
Pályázati kiírások figyelése
Pályázatkezelés eljárási rendje
2.
Projekt vezető kinevezése
Pályázatkezelés eljárási rendje
Pályázatok szakmai, tartalmi összeállítása
Pályázatkezelés eljárási rendje
Pályázatok technikai előkészítése, mellékletek beszerzése
Pályázatkezelés eljárási rendje
3.
4.
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: igazgató Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: PSZH vezető Végrehajtó: projekt vezető
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőr: Szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Pályázati szakmai anyag
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Pályázat
Felelős: projekt vezető, PSZH Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető zető
nincs
nincs
nincs
Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
5.
Pénzügyi terv előkészítése
Pályázatkezelés eljárási rendje
6.
Pályázati referens kijelölése
Pályázatkezelés eljárási rendje
7.
Pályázati dokumentáció beadása a PSZH osztályra
Pályázatkezelés eljárási rendje
8.
Szükséges mellékletek és nyilatkozatok csatolása
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető, PSZH, pályázati csoport Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: szervezeti egység vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Pénzügyi terv
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Megbízás
Felelős: szervezeti egység vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Pályázati dokumentáció
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Beadási határidő előtt 5 munkanap
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Mellékletek, Felelős: projekt nyilatkozatok vezető Kötelezettségvállaló: nincs
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
9.
Pályázati anyag ellenőrzése és aláíratása
Pályázatkezelés eljárási rendje
10.
Pályázati anyag kiírás szerinti beadása
Pályázatkezelés eljárási rendje
Nyertes pályázatról szóló értesítés leadása a PSZH osztályra
Pályázatkezelés eljárási rendje
Sorszám
11.
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: Gazdasági igazgató Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
nincs
Felelős: Gazdasági igazgató Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
értesítés
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Kézhezvételtől számított 5 munkanap
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Szerződéskötési szakasz 1.
Szerződés tervezet kitöltése, fordítása
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
szerződés tervezet
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Szerződés tervezet leadása a PSZH osztályra, aláíratása.
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
nincs
2.
Költségterv ellenőrzése, igazolások előkészítése
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: PSZH Végrehajtó: PSZH
igazolások
3.
Szerződés tervezet átadása a támogató részére
Pályázatkezelés eljárási rendje
Szerződés leadása irattározás
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
nincs
4.
Sorszám
5.
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
szerződés
Felelős, kötelezettség vállaló
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
támogató
Ellenőr:
nincs
nincs
nincs
Felelős: Számviteli osztály vezető Kötelezettségvállaló: nincs Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
nincs
Ellenőr: Gazdasági igazgató
nincs
nincs
nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
A szerződés kézhezvételétől számított 1 hét
Ellenőr: Számviteli osztályvezető
nincs
nincs
nincs
szervezeti által egység előírt határidőt vezető megelőző 5 munkanappal
Sorszám
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Megvalósítási szakasz 1.
A szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele
Pályázatkezelés eljárási rendje
2.
Pályázati dokumentáció elkészítése
Pályázatkezelés eljárási rendje Ügyrend
3.
PályázatkeKifizetendő zelés eljárási személyi rendje kiadásokra a kinevezések, a szerződéseket, a munkaköri leírás módosítások leadása a PSZH osztályra
4.
Projekt nyilvántartás vezetése
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: pályázati referens Koordináló: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: PSZH Előkészítő: projekt vezető Koordináló: PSZH Végrehajtó: projekt vezető, pályázati referens Előkészítő: projekt vezető Koordináló: PSZH Végrehajtó: projekt vezető, pályázati referens
Kötelezettség Felelős: -vállalás Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
folyamatos
Ellenőr: Érvényesítő: Ügyrend szerint
Utalványozó: Ellenjegyző: Ügyrend szerint
nincs
A kötelezettségvállalást a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell.
Pályázatkezelési rend és Ügyrend előírásai szerint
Felelős: Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
folyamatos
Ellenőr: Érvényesítő: Ügyrend szerint
Utalványozó: Ellenjegyző: Ügyrend szerint
Bank/ Pénztár
Pályázatkezelési rend és Ügyrend előírásai szerint
Felelős: Kötelezettségvállaló: Ügyrend szerint
Kifizetést megelőző 30 nap
Ellenőr: Érvényesítő: Ügyrend szerint
Utalványozó: Ellenjegyző: Ügyrend szerint
nincs
A felmerült költségek bizonylatait a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell. A kötelezettségvállalást a könyvviteli nyilvántartásban szerepeltetni kell
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: PSZH Végrehajtó: projekt vezető, pályázati referens
Pályázatkezelési rend és Ügyrend előírásai szerint
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
folyamatos
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
A téma vagy feladat megnevezése
Jogszabályok (belső, speciális)
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
5.
Projekt pénzügyi elszámolásának és szakmai beszámolójának elkészítése
Pályázatkezelés eljárási rendje
6.
A projekt elszámolás auditálásra küldése
Pályázatkezelés eljárási rendje
7.
Az elszámolás, részelszámolás megküldése a támogatónak
Pályázatkezelés eljárási rendje
8.
Az elszámolások irattározása
Pályázatkezelés eljárási rendje
9.
Projekt előrehaladási és megvalósítási beszámoló elkészítése
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: PSZH Koordináló: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: PSZH Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető Előkészítő: pályázati refens Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: pályázati referens Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
Sorszám
Dokumentum elkészítése
Felelős, kötelezettség vállaló
Határidő
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
pénzügyi elszámolás szakmai beszámoló
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: PSZH
nincs
nincs
nincs
nincs
Felelős: PSZH Kötelezettségvállaló: nincs
Ellenőr: Számviteli osztályvezető
nincs
nincs
nincs
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Határidőt megelőző 15 munkanap Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
nincs
Felelős: PSZH Kötelezettségvállaló: nincs
folyamatos.
Ellenőr: Számviteli osztályvezető
nincs
nincs
nincs
Projekt előrehaladási és megvalósítási beszámoló
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Pályázati kiírás szerint
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
Sorszám
10.
A téma vagy feladat megnevezése
PSZH osztály értesítése a támogatói ellenőrzésről
Jogszabályok (belső, speciális)
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő, koordináló, végrehajtó
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
Dokumentum elkészítése
Értesítés
Felelős, kötelezettség vállaló
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
Határidő
folyamatos
Pénzügyi teljesítés
Könyvvezetésben való megjelenés
Ellenőrzés, Érvényesítés
Utalványozás Ellenjegyzés
Ellenőr: szervezeti egység vezető
nincs
nincs
nincs
A projekt lezárása 1.
2.
A pénzügyi elszámolás, valamint a szakmai beszámoló támogató általi elfogadásáról/el utasításáról kibocsátott nyilatkozat, értesítés leadása a PSZH osztályra Hiánypótlásokról szóló értesítő leadása a PSZH osztályra
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
folyamatos
Ellenőr: Számviteli osztályvezető
nincs
nincs
nincs
Pályázatkezelés eljárási rendje
Előkészítő: projekt vezető Koordináló: szervezeti egység vezető Végrehajtó: projekt vezető
nincs
Felelős: projekt vezető Kötelezettségvállaló: nincs
folyamatos
Ellenőr: Számviteli osztályvezető
nincs
nincs
nincs
