KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURESISOP)
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUBBAGIAN UMUM
TAHUN 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DiREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
/PB12011 Nomor. KEP- Tanggal Penetapan
KANTOR PELA k . NAN PERBENDAI-APAAN NEGARA
Nomor SOP' • KP 01/068
Tanggal Revisi:
Standar Prosedur Operasintandard Operating Procedures (SOP) Pengusulan Caron Peserta Pend dikan dan Lathan Casa? llukum
..•
PendidAan clan Pelathan
1 Peraturan Pcmcrintah Noma- 101 Tabun 2C00
Jabatan Pegawai Negeri Slot 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verbkal DrektOrat Jen/feral Perbendaharaan.
NO. ¶
ORMAN KEGIATAN
1
Kopala Kantor. Meneirna tUf3t cermin:aa-
2
KepaIa Subbaglan Umum:
KEPALA KANTOR
SUBBAO UMUM
KANWII OJPB
a Marianna dan meant 81441:4413: can Kepa'a Kamm b Mcnugaskan POI3kt.31/8 untuk mendata data pegawa yrg memenuns syarat um.* dejuk3n Meriadi cair peseta dikbe Oltn mmnbuat kOnSep surat usuran calm Darla debt 3
Polaknana 38003913n Umum: 8. lAenemna pen-mason den Kasubbag pommtaan orlon Umum tentang pesena Iskta: dart Kantor 0--saeKemel DJPB untuk rreingajukan aton yang memcnuri Syatat Mendata paa mega& yang MeMell1J111 syara: unluk Objukan monad, Gaon pesena clklai c klempJat konsepinet swat uSubm casco peseta Oklat kmatla Karmi l CUPS dm core/Aston Kaman Kasubbag Umum.
4
Kepala Subbagian Umum: Mererma Win rrenekr cCOSOP Surat usulan Calor mauves Okla: Member, dotal Dada konsep rural usulan pet 1n dkot. Menecuskan kep ada Kvpa/a Kantor.
5
K•pala Kantor: a Menetima, mernenksa. can menyetunw monanlatangani konsep sural usulan pesena doklat, b. Menuiuskan kepacla Petatsana Suebag UMan untuk CIFIXO$0$ motalo Kasubbag Umvn
•
142
sow MAY
URAIAN KEGIATAN 6
KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KANWIL DJPB
Pelaksana Subbagian Utnum,
a manarma tura, usu yang chWujui. mengagenda, can menglim surat usulan yang telab peserta d4al colon wanastangan. Kama Kama kopada
4
Kamer" MPS.
I
b. Ternbusan swat usulan calon pc-sena dual unium ors,.
)
Jangka waktv penyalesaian 2 (dun) nan kega DrSalkkan arch Sckrc; Delco Parbornsaharaan,
Tata Suntxa NIP 19640115 191512 1 001
143
SOP ISLYAV
Nornor. KEP. /Pa2011 Tanggal Penetapan:
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTOFtAT JENDEFtAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAVAH DITJEN PERBENDANARAAN
Tanggal Revise.
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP.. KP.01/069 Standar Prosedur OperasUSlandard Op.nem Pmeiktees (SOP) Pemrosesan Dalai Penilann Pe1aksanaan Pekenaan (DP3) Dasar HtAum
1 Peraturan PenternItan Noma?. 13 Tanun 1979 tentang Pem nan Pe'aksanaan Pekernan Pegawai Megan Sin 2 Peraturan Menten Keuangnn Nomor 1011PMK 0172008 tentang Organisast dan Tata Kern Ins/ansi Vernal Direktorat Jenderal PoiDendartaraan.
NO.
URA/AN KEGIATAN
KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
PEJABAT PF NII Al
PERM PEG VG DINKA]
KANWIL DJPEt
Patakaana Subbag UMuM : Menyeranken formutt DP3 Galvin Peryalan can
DP3 tabor, talu kopada mating-miming Pejabat Pawn 2.
Pejabat Penn IKapala KPPWKasubbag/ Kepala Sakai): a. Menerma formal DP3 !abut. berpg an Can Ov a tanun l y u. rnemberiton pentaan pegima n bawahannya para Pan beraasarkan bulky catatan penitaian maNirg-mming pegawat ke dam formuir OP3 dan manandalangan o Metervakan DP3 lahun Parisian yam telah ammocan nendamn don otandatartgans kbeag a oara regawa yang dinaai
3.
PejabaUPegawai Yang ['Milan Meow ma dan memenksa nilai
Warenkan
Pejo=
Penni
yang dan
LJ
menwIdatangant DP3 temebut. Adetila ada koberalan Ortuanakan pada Worn yang te.seca C. Mengrnbalxan kepeda Pejabat Pr 01 Pejabat Penlial: a MenEPta dan mernerksa DP3 yang ;dab
anon:Mangan PojabatPogawai
PekA na
mean Mlii
yang
dari b Apabda ada keberatan PdjanatrPegavgai yang &nal make Peobat Penn^ was, menanggap pada kelOM yang
disedakan. Seteiah dranggan rnenoruskan ktpada Atasan Pejade Penile, ankh PelakSana. DP3 disxnpakan kepada Kepal3 Kanter. seClangkan - unto* Esekan IV ke alas DP3
osampapran noun Kc p ala Kantor Wilayah
144
SOP Play
NO.
URAIAN Kr GMT AN
5
Atasan Ptjabal Pendan (Kenai. KPPW Kakantail WPB): Menenma rennin dan meneneatangan DP3 yang torah ditandatangani Pojattat Penal Can PetatanPogawm Yang Ondai
6
Pelaksana SubragIan Umum:
KEPAL A KANTOR
SUBBAG UMUM
PLJBP PEG KANWIL YG DINILAI DJPE1
PEJALIAI PENILAI
a Menetrna DP3 yang suJah dita^datangani den mengn impu n sanun DP3 yang Mean olandalangarg olah Atasan Petal:lel Prila'Pegabat PontasPogawa Yang Dollar. Memouat Wasp .drat pengantar penprnan DP3 Kepala Subagian a Mentv ma, rrenalrn dan frema. af kOnSep Surat yam:onto( pongloman DP3 dun memenksa keNnokapan arrow DP3 yang lelah ditandatarvan. Nth Alretan Pegibat Penna./Natal Peniai1Pegawai Yang Onilan 0 Alcnowskan konsup sera: oergadtar herr man DP3 beneut sornua keengkapannya kepada Kepa ra KPPN S
9
Kepala Kantor: Menenma mrsperawa dan menandatangens surat 0crigantar pengnman DP3, mererusman kepala PoIaksana Subbag Umsrn mehalui Kaaubbag Umum Pelaksana Subbagian Umum: a Menenma aural panganta, yang Sudah artandatangard dan nwnyimpan arse> DP3 tahun begalan dan La ,3 tanun b MengirIM Surat pongantar hrnicul DP3 yang bersangkutan ke Kanne OPPB.
IN1 911.3 Yraktu ON.Y6osa an 5111rrm ha' kella Orsahkan Wel Sekretarts Often Portendaharnan.
7
Tata Snntara NIP 19540115 197517 1 001
14$
SCPKPAy
Nomor KEP• /PB/2011 Tanggal PeneNpanDIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Revise: KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN Nomor SOP.. KP.01/070 !KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Stander Prosedur Operasi/Standord Operating Procedures (SOP) Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Data' 1.1..kam
.
Perawral pemenmak Noma . 15 Tahm 1979 lentang DaTtar Urut Knpangkatan Pegawal Negen SIpt Peratuf an Menton Keuaroan Monks' 101.11SAK 01/20013 botany Olgansaw Jan Tata KeTja Ins/Ansi %Farina/ Direktocat Jenderal Perbehlanararr KEPALA KANTOR
NO.
URATAN KEGIATAN
1.
Pelaksana Subbagian Umum: a Menyusun kelengkapan date pars pegawat 130fdaSarkan Parkakat Jabatan. Masa Karp Labhan Pendodikan dan Wet b Mefekam dataflindnrn data kc dam aplik3ti komptaer &stem Infonmasi Kepogawaien (SKI c Men cteak DUK dan reerrtuat konsoo swat pe-gartlaT DUK.
2
Koval, Subbagian Umum: a. Manienrna. menNA, dan martial& MK dan kOnSep warat pengantar. b Meeeeuskan UUK dan konaap aura: pengantat kepada Kepala Kantor
3
Kotula Kantor. a. Manattna. momenksa dan mararklatanpani /embargo DUK Pan ems.° PAN Dorgan:aAlenetuskan kepada Kasactag Umtrn. untuk enaearnknn kecacla sOurun pogawa
SURRAG UMUM
PEGAWAI KPPN
KATEWIL DJPB
• 4 Kepala Subbagian Umum: a Merenrna lembaran DUK clan stoat pongantat. mengurnum1an kapada sefunih pegawea untuk dikatanui. Apaoda tMak ada keberatan. rnaka pada hail Ice Ulna hales cOonmkan kr.pada Kanwil DJPB. c. Mentgaskan Pelaksana untti. mergy mkan DUK dan sural porgantarnya ko Kanke DJPB Can monatausanakan DUK 5 peraLeana Subbagian Umum: a hienenma mengsnmkan lembaran DUK Pan Sur& POrlantat ka Kanwil DJPB. Mcnylmpan DUK Pan tarot PerkplI nta' nea sobagai aria,
Jaroaa waktu penyeNsainn 20 (dun puluh) hen kegs DiSekan &eh Sekretans Drtjet, Pnrramdahmaan.
313 SUM3C3 NIP 195401151975121 001 146
SOProkke
KI-MI-NTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDARARAAN
Nomor KEP- /PB2011
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHAR AAN NEGARA
Tanggal Revs' Nemo( SOP.. KP 01/071
Standar Prosodur
Tanggal Penetapan:
OporasUStandard Operating Procedures (SOP)
PenyeleSdian Pengajuan Inn Cub Tahunan dan Cuti Besar Drie r Nairn
1. Petatu r a n Pemenntah Nomor 24 1 - 84Un 19/6 tentang Cub Pogawai Negen 2 Peratu t an Menton Kouanga n Nomor IOLPSIK 011008 tontang Organsas dan Tata Korta Installs! V014.31 Doektorat Nodal* Perbendahmaan 3. Surat Fdaran Menten Kouangan Nomor SE35591MK.12009 tentang Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Departemon Kouangan 4, Surat Edaran arektur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5E-38 1PB200 7 tentang Ijin Melakukan Perjalanan ke Luar Negen untuk Kepentingan Pnbadi au di luar Kedinasan
KEPALA KANTOR
URNAN KEGIATAN 1.
SUBBAG UMUM
ATASAN LANGSUNG TERKAIT
PEGAWAI yang GUT
Pagan yang mongajukan cub: Membuat swat poimcnonan Wa coti ditujukan kepada Kepala Kantor melalla 4134441411purog teckan (ichusus cub besar dalarn rangka M411141 40. kewajiban *gra Gramm dengan cop y buSti solo! SPIN dan Ijin Porsean Le Luar NESE° untuk kepentingan prthac")
2
Atasan Langsung terkart: cub dart menthe.. a Mcnciima swat ceimchonan atat porthapat (menyetujuirmenangguNan) parmohonan um cub pegawao yang hersangrronn dan Mallaraf. b Meneruskan kepada Subbag Umum Polaksans Subbagian Umum: Mene r ma surat permchanim .nn Cub pagan( yang bersangkutan mcsialui atasan tangsung baik.st. Monate dan me/IC/Eel dale cub pcswera yang be • Sa nOt uta n Pada Surat ararrnceronan an cut. c Me4C4181 4444 kru 110^93 .43634 0.11. M.43 yang bersarajwian, d. memaat konsep swat i n cub kamudian menc-ruskan kepada Kasuttrag Umum Kepala Suboagan Umum: a Mectebb surat pe rmanon an )o n C-4 1 0311 P legawat rang bersa n gk uta n , kaztu gengeffasan cuti, drat konsep aural r an cub seta ?myna -4 b. teenaruskan kepada Kepata Kantor.
5
Kepala Kantor Manwima meneku. dan menandatarigani kernel, swat dm cutopenanogunan CU/1 PCgMvai komudian nseneruskan kepada Pp lah$44.4 Suistmg ttrnurn metaw Kasuoteg Umurn
6
•
Polaknna Subbacpan Umum: Monenma swat a p ponangguhan cub yang sudan dlanclatangani, meratatsahwan, den rnenyarnpakart Surat Ian CuutPonangguhan asti kepada cegawat yang Wisangkutan, dan men/moan arstp datarn doer cegawar kus
147
sop XPPII
7
KUALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN
NO.
AIASAN ANGSUNG TERKAIT
SUBBAG t PALA.
Pegawal yang mengajukan cut merenma Stem Inn CusrPenanggunan yang sudah melaporkan kepada atasan Leaguing obriudoen moia loanakan cub atau merangguhkan cub
PEGAWAI yang CUTI
Clan cut di luar tanggungan negate Jangea waktu ponyelesman 2 (dua) n a i l keta
411
• Stiari cub beset
Cksabenn club: Sclveta: t Dhon Portertanarasn.
e
4 I Pa 1) 69 fuA 0.17 C).( n 81kr8I 5
'48
197512 1 001
SOP KW."'
Nomor KEP . fP13/2011
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Penetapan 1 Tanggal Tanggal Revisit '10- 0'
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
SDP:: KP 01f072
Standar Prondur Operaantandard Operating Procedures (SOP) Pembuatan KarpegiKansKarsu/Kartu Askes dan Taspen liasar Hukum
NO.
1 Pera r tion Pernenntan Nomar 25 Tabun 1931 tcntang Asura n ur Soso' Petawa Nelsen Sot. Peraturan Mentor Keuan9an NO.110f 191/PSAK 01(10011 tartan° Organass Can lata Kona Instara Versa/ DecktoratJencleral Pertendaharaan Keputusa n Kepala BAKN Noma 1158a/KEP/1983 tertart; Pormntaan Kartu IstaruSuan y Pegawa Megan kepada Kepata BAKN KEPALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN
ICAP6VIL MKS
SUBBAG UMUM
INSTANS11 TERKA1T
Pelaksana Subbagian Umum: a. Menerma parmethonan dan pegewai untuk meatus! KfirOeseKaris9Car su rKar tu Askes dan Taspen. b Menyusunimem-iot000pr kcongkapan aa:a yang Opectuken dalam oeenbualan KarsegrKansi Karra/Kartu Askee aan Tauten. Memo0at konsep surat pemnancnan untuk mendapatkan KarpotyKarrs/Karsu tKartu Ask .es elan Taspcn. a kleenDuat konsep aural pengantar permononon Cenlaratan KarperaKarisiKassurKaulu Ashes dan !aspen ke Kanvat DJP8anstansi torkait.
2
Kepala Subagian Umum: A Merenn "sane L. mengesaNtan tottekept keirskApa- pertmohonan KArpe9)KACIS/K8t*ALKAAU Askes can Taspon kom psan member; Weal cada konsep sure/ pengantar. b. Matanuska° konse p swat pengaMar kopada Kepala Kantor.
3.
Kepala Kantor Monenma. menctIth can menandatangai swat pengantar penrchonan pemeuatan KaTegrKanerKarsurKartu Askes den Tatapen. kernucken meneruskan Kaplan Petaksana Suboag Umum metalui Kash:004g Umum.
4.
Pelaksana Subbagian Umum: pea Pungarear sudah aural a atenenma OrtandMae gant Kabala Kanto' dan MOA9ifiTillAA/ MC-AEAUSkarl berkas permanonan perntauman KarpecyKararKsesurKartu Askes dan Tas pen ketaacla Kamm DilaRnrerrana /tint b Menyirroan mac swat pengantar Oan amp•annya
I ra
Jarigkd WEIktU ponyoicsaran 3(093) halt kerja Cssataan otch Dton Portondaharaan.
late SuMara 7 r HIP 1 9540115 197512 1 001
g
149
SOpepen
Nomor KEP- MB/2011 KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tanggal Penetapan. Tanggal Rens'. KANTOR WILAYAH OITJEN RERBENDAHARAAN Nomor SOP:: KR.01/073 KANTOR PELAYANAN PERBE NOAHARAAN NEGARA
Standar Prosodur OperasUStandard Operating Procedunts (SOP) Penye'esa an Pembentanuan Kenarkan Gap Berkala (KGB)
ke Sembilan a'as Perna/ran :T•:tItt g P- t tt 0 1.. 01 Pt, e 1.1 1 1 Nano, 9 't er 1 net- -13 e Norco- 7 ianun 197/ to-tang K e r atu r a n Gap Po Sttaa, ‘Itl en Slat Knputtssan Pretuden Ikenor 42 I a n un 2=2 tonlang Pelakaa-aan Anggaran Pam/Kann clan Be ama Negara 3 Pe • alumn Alenten Keurgan Nomor 101MMK 012008 temang Oigansasi dan Tata Kuria Instansi Vertical Catoktorat Janderat Perbendaharaan
NO.
KEPALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN la elakaana subunpun Umum: o 'ya' a. M001:44 (forams° sego** yang memento kenarkan gap so/kola (KGB). untuk jangka wAlu 3 raga) bulan sebelum yawn tempo. s Min y a:Nan Woman s ba9n omenun/uk KGB benkutnya; c. Membual NolaaPertmba-gan Usul KGB Pan Kasuobag Umum ke pada Atasan langsung yang mernbasyaht pegawat yang bersangkutan clan Ke gata Kantor. Pan konseo surat pembe nta n u an KGB
2
Napalm Sublsag Umum: a 1Aenatima, mere*, Yenta mernaraf Nom Pentrmancan Usti KGB dal konsep surat oemberrtahuan KGB b Meneruskan Nola Pertenba-sac Usul KGB San konsep Surat centeritahuan KGB kepada utusan langsung maw yan g sersangkulan
3
Masan langsung telltale Menetra Neta PortrnbangantRahasta Usul KGB pegawat y a ng mentacl bawanannya dan memberkan penclapet alas NOWPcambangart , Rahatia Usul KGB. kemuoran meneteskan kepada Kasubbag Untmon
4
Kassala Subbagian Umum: Menema rt kerrball konsep Nola Pertrnbangan clan masan langsung tarsal. ke munutuskan kepada Kepala Monroe terserna clengan surat pernbernahuan KGB n
5
Nepal Kantor: a Manama. rnioeliS. clan memaraf Nora Pertimbangan trtul KGB clan monardatangant Surat Pombernahan KGB b Munerviltan kepada Peaksana Subbag Umum melSta Kasubnag Umurn
150
SUBRAG UMUM
ATASAN LANGSUNG TERKAIT/ PEG.YBS.
INSTANSI T ERKAIT
1.
SOP APPU
NO.
6
KEPALA KANTOR
URAIAN KLGIATAN
SUBBAG UMUM
ATASAN LANGSUNG TTRKAIT/ PEG.YBS.
INSTANSI TERKA1T
Palakuna Subbagian Umum: a Manennta. mengageroa rnanyarn paka n tombusan kepacla gegawal yang bersangkitnn sena Instant:INANE Menyampawan ash clan temtk.san kepada O. 16CIATIn Pa n ars p tottuk eckumentaS. kepagawaian.
Jangka w*tu peggreletionn 5 (Irna) hen kegs Utsankan von Soli:clans Dion PectenCanalaan.
Tata Shagara NIP 1954011f9;512 I CO1
151
sOAKAPV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR N4I AYokli DITJENPERUENUASIAFCMN
OPEI12011 Nomor. KEP- Tanggal Penetaparr Tanggal Revisi.
KANTOR PELAYANAN PERSENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP KP 01/074
Standar Pr/ander OperasilStandard Operating Procedures (SOP) PeMbayara n Gap Pegaveal Saucer KPPN Dasa r Hukum
I Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Orgamsas/ dan Tata Kona !Wane/ Vertikal Oirektorat Jenderal Perbendaharaan 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PLR-SS/PS/2005 tentang Mekanisrre Pelaksanaan Pembayaran atas Benan APBN senagaimarta tclah thubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-I 1iP8.2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-374102009 tentang PetuniJk Teknis Pengahhan Pengeolaan AdmonoStraS o Belania Pegmem Negen Sip/I Pusat kepada Satuan Kerja Kementerian Nero/a/Len/toga
URNAN KEGIATAN
1
2
suaaaa UMUM
BEND/MARA
PEJABAT PENGELOCAAN ADMINISTRASI BELANJA PECAYVAI
KPPN PEN RAY AR
Pelakaana Subbagian Umum: a Mecnbuat SPP goal yang dampn dance gas yang telah do landatangani tendahsra. PPASP °an PPK bomma dcloonen pendLerungnya. dah ar pctubahan data b Mongol kepegawaffin berupa SK. SPT KM) SKPP dll c PAC-MCO3I SPM gm d. Meneruskan SPM gay cesra lamorannya ke p ada Kepala Subbagian dan Pengte UmumrPeiabet Penandata ngao SPM UmunstPojabat Subbagian Kepala Panguji dan Penandatangan SPM, Monceela It'ClIrl 13 dan mecandaan;arc landa terrna SPP Can SPM gaol ke-numas menyair ahkan kepada Pefassana Subbag
3 Polakosana Subbagian Umum• Monyutun SPM gar yang WIWI ddandatangano tenko AUK dan dokunen Deneeukorg MersaLuken SPSI gait dan rnetakukan RekOrtsireas t data petypeal Woven KPPN pembayar Bendanara Pangeluaran: lernbar SP20 ke-2. Menenma fnet1313LN3h3kan, dan mombasukan transalim peinbayaran gap kedalam Mau Brmdahar a
152
SOP gPON
URAIAN KEGIATAN
NO.
5
SIJRNAO UMUN
PEJABAT PENGELOLMN BENDAHARA AINAINIS TRASI BELANJA PEGAWAI
KPPN PCMBAYAR
PPABP: Sean SP2O deleib/kan oleh KPPN.
meneetah sli p gap Can menyampaikan kepada Waal cegawa
Jangle waklu peny
man 4 (empat) KR II kaleneer Dssanican wort SeArwans Dtpn Perbendanaraan.
ma Tata Suniara riC r NIP 19540115 197512 1 001
153
SOP N.PPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DI WEN PERBENDAHAFtAAN
IPEV2011 Nomor. KEP- Tanggal Penetapan Tanggal Reyisi.
KANTOR PELAYANAN PFRRFNOAHARAAN NEGAItA
Nomor SOP KP 01/075
Standar Prosedur OperasI/Standard Operating Procedures (SOP) Pembayaran Lembur Pegawai Satker KPPN
Dasar fiukuM 1 Peraturan Menton Keuangan Nomor 101/PMK.0112008 tentang Crgamsasi clan Tata Kerja Instansi Verbkat Crektorat Jendera l Pertendararaan 2 Peraturan Uirektur Jenderal Pertne nda h a r nan Nomor PER-13/P8,2007 tentang Tata Cara Kega Lembur dan Pembayaran Uang Lembur. L/RAIAN KTMATAN 1
IMPALA. KANTOR
SUMAC IBENDAHARMI PEGAWM KPPN PEMBAYAR PPAB MUM
Pelaksana Subbagian Holum Nintse yang dahat a Memloy al Pmabat PenceIola drtardatrogam AdmosVast Smarm Pegawer HIPABPI. Bendahara dan KPAPPK Lwaidanarkan SPK dan (What nadir keta tmck,r b Mental SPP Itymbw dan PPARR c Mcrrtual SPM lemOut, Grimm bcscna d Menmuskan SI'M lampitannya kePada Kapala Subbagan don Pcriguju UrnahMejabal Ponandatanyan SPM Kapala Subbagian Umum/Pepbat Penguji dan Penandatangan SPM: Menenma manes% can mcnandwangam tancla lErima SPP (inn SPM Lernba. kemuoan menyerahkan kapacIa Pelsksana Anbag Umum,
3 Pelakaana Subbagian Umum: 'arbor yang teen Menyusun SPM dokumen ditardatangam benkut pendukungnya. mengaiLean ke KPPN Pembayar
4 Bendahara PengeIowan: menenma SPED irrnow ke-2 den KPPN pambayar menedadan dan menandatangsm cek sesea dongan isnlahnya. kemudgan menerusaan aapada Keoala Ka nto' umuk dlandatang3n 5
Kepala Kantor: KrepSa Kant • merman& meneLti. dan rnenandMangart wk. keMuCtISP MOPOruSIO3P kipSda Ponciahaza Pengeluwan
154
soPeProno
No 6
uRAPAN KEGIATAN
KEPAt A KANTOR
KPP N Soriano BENDAHARN PEGAWAI avail PEPARATAR wawa
Bandana's Pengetuaran: melakukan dan Cek a Mencairkan pumbayaran Imam inypada para rogasap yang ter tanturn ONam Dakar kambuf berkenaan. b. PACM3MuSanakan dan mombukukao nansakm pernamaran rembur kedahum Buku Bendahara. ngka waialu penyeleSaran 4 (army) han Kew Chsahkan oleh Sekre ha Wien Perteodandraan
Tala6..ntana
NIP 19510115 197512 1 001
155
SOP KOOS,
KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHAFtAAN
KEMENTERIAN
/PE2011 I Tanggal Penetapan. Nomor. KEP-
KANTOR WIUkYAN DITJEN PERRENDAILARAAN
Tanggal Revis'
KANT OR PE I AYANAN PERBENDASARAAN NEGARA
Nomor SOP KP 01/076
Standar Prosedur OperasUStandard Opending Procedures (SOP) Pernbayaran Uang Makan Pegawrdi Satker KPPN
Dasar Inukurn
1 Peraturan Mer ton Knuangan Nornor 1013 1MK 01'2005 tentang °mamma clan Tata Kona Inatanh Verukal DirektoratJencletal hebrbdaharaan, 2 Peraturan Derma Jendera Peroenaanaraan Nemec PER•t2/P13/2007 Urbana ProseCur clan Tata Can Premintaan seda PeMbOyel&INUan g Makan bag: Penrum: Regan Soo scanamana :Man diubab uengan Peraturan Chlehatir JendOral Pemeneanaraan Nowa PER.05/PR0008
Unman KEGIATAN
IMPALA KANTOR
SUBSAG mule
manti BENOANARA PEGAWAI PENSAYAR
1 Pelaksana Subbagian Umum: a Merv-rims SPP Uang Makan den Bendahars (Mamba, Orga n &that pertutungan uang matan, rearm dabs, nadir, SPTJM dan SSP. b Mengup dattaf pernnungan uang rnakan dengan rekan dafta• nrobr maws c Membvat SPIJI thong Makan. d Meneruskan SPM Uang Makan Oceans tamptrannya kepada Kabala Subbitgan PeMbat Pengup dab Pana edatargan SPM 2.
Kerala Subbagian Umum/Pojabat Penguji dan Penandatangan SPM. Manama, mueob Jan menandatangam Tandy Teem,' SPP can SPM Uang Makan kernudian menymahkan kepada Peek sana Stiatteg Umurn
5.
Polaksana Subbagian Menyttka SPM uang raken yang torah dlandatangara benkul ADK &Mat pernftungan sang makan. SSP clan SPTJM sera mengajukan ke KPPN pembnya•
Randahara Pengeluaran: Setalatt mener ma 5P2D lembar ke 2 don menerbdtsn dan KPPN combayat menandatangan Cek sesuai &mann parnaahnya kemudan menetuskankan kepaaa Kapala Kantor untuK cotancomegant
5 Kapala Kantor Menenma,m nelm tun reenannatargaro mak kemudian menetuskan kepada Berdathara Pengeluntan
156
SOP AIRIN
NO.
6
URAIAN KEGIATAN
KEPALA
KANTOR
SUBOAC MUM
KPPN BENDAHARA PEOAWAI PERBATAR
Boadahara Pengeluarant n-staltJtan can Cek a Me"carkan pembayaran uang makan kepada pegaww. membAtAan dan 0. Menataucahakan transfls' itombaywan uang makan kedatam Eluku Bondahata.
Jangka waktu penyektuaan 4 (ompal) Hirai ketla
CEsahkan cleft. Len Petbendahataan
Tma Sunlara NIP 19540115 197512 1 001
157
SOP WV...
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN laN TOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- fPB2011 Tanggal Penetapan Tanggal Rem.. Nomor SOP. KP.01/077
OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Starbdar Prosodur Tun an KhuSuS Pembmaan Keuangan Megan (TKPKN) Pembayaran ' Kep-AuSan Presiden Nomor 15 Tabun • 0 -.'1 tentang Tuniangan KhuSuS Pembinaan Keuangan Nogara kepade Pegawai Departemen Keuangan.
2. Peraturan Menton Keuangan Nomor 101 /PMK 01/2008 temang Orgarbsasi dan Tata Kerja Inslansi Mertikal Drektorat Jenderal Perbendaharaan NO.
URAIAN KEGIATAN
KEPALA KAN1014
SUBBAG UMUM
PPAElib SEND.
PEGAWA1
KP DJPEI
Pejabat Pengelolaan Adnunistraai Bdanja Pcgawai paPADP): a. Menwma data tekaottulau daftat ?mita papaws dan tanggal 23 tamp& tanggal 22 trulan Corby:nye b Meiakukan pmekarnan rekaplulasi Morgan absonci cutup pegmvai ke Diagram aptikasi TKPKN c Mencetaa daflar TKPKN lateterta rekaptulaanya: d Menetutkan daffy TKPKN kooada Bandahara PrNethdaran 2.
Bendahara Pengeluttran: Mener ma. menelth dan mcnandatamom dabar TKPKN. kem4dian me:mucus:can km/ads Kepala Eu000g 0mum
3
Kopala Subbagen Umum: Mane:rant menee. dan menu." oaral datlar TKPKN. kemudian meretuakan keoada Kepaa Kantor
4
Kopala kantor: a Denature. menenti can menandatanaan . cabal TKPKN b. Dear TKPKN yang tartan ditandalangani dan oneruskan ke Bendahara Pengeluaran mealui Kasubbag Umurn
5
Bendahara Pangeluaran: a 1.4enatma lobar TKPKN yang telan culandatanganr: b 144ngocok juntlah druppong dan Kantor Ptmal CUPS dan mcncocckkan dengan perrnin:aan dana TKPKN yang :Wan dw;ukan C. Monad:a/Kan dan martandata^gani cek dan dartar ponerinn TKPKN sewn dengan prnlan MOAMAR komue an mentauakan keunda Kepaia Kantor wit* dtaldatangam
6.
Kopala Kantor: 0.4cmorma monandatangam. dan meneruskan cek dan TKPKN Bendahara kopada dear penemna Pengoluatan 'Auk dcaukan
11114
tin 158
SOP KAPP
SUBBAG KEPALA URAIAN KEGIATAN NO. I KANTOR UMUM
PPAB13/ PPGAWAI BEND.
1W DJPES
flendshara Pengeluaran• 3 Moncairkan cok dun meWhwan pombayaran 'angsung MeflatIA pant pogrom yang lercanium /13Iam daftat TKPKN borkanaan rnelalui rekenng masatmasing pogawa Meoyelor Pcto-gan PPM PASal 21; MaTbulw/an 1w dotal/ BKU, Buku Kas Tinai. Buku Pembantu Bank, Ruku Pernbant, TKPKN, Can BAu Pumbarnu Pawk.
tl
SPJ TKPKN. sekasgus marGalukan Perm . /Gao n Jana TKPKN Kuhn/ yang akan datang. Can Tongiwnkan ko Kantor Pusat OJPB up Ba9wc Kauai-wan. MOTCUAI
Jargka wadu panyeleusan: 5 (lima/ han Ionia Cosah/an o/en
Sotkrear Dgen Perben3eAsraan.
Tam SLwaw NIP 19540114;12 1 001
159
SOPAPPRO
/F13201I
Nomor. KEP-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Tanggal Penelapan:
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Tanggal Revisi
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGAFtA
Nomor SOP • KP 01/078
Standar Prosedur OperasUStandand Operating Procedures (SOP) Penyusunan Rencana Keria dan Anggaran Kementenan/Lembaga (RKA-K&)
n e13IffiG9 r'CM.C! n:sb Kementenurt'_embaya.
'.ent:'
21
'a
Ke'la
20:4
dan Anggaran
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 01/7008 fentang Orgamsasi dan Tata Kerja Sudan& Vendcal Orelnorat Jondcual Portcnclanaraan
NO.
UNMAN KEGIATAN
1
Kepala Kantor lionenma. mend& don rnendIspoersIkan Soot clan Kanus CUPS Malang renyusuna n RKA-KI kopada Kepala Sao-Nun Umum
2
Kopala Subbagian Omura: menewr a deDOPSI Sara: dan 'Gallo Kantor dan meneruskan keoada pMaksana fatbagan urnum.
KLPALA KAN TOR
SUBBAG UMUM
KANWIL DJPB
Polakaana Subbagian Umum: a Me'ghim pu n dalalMso Tupoksi unsardbcfania pegawal. Kudans: Langganan Daya dan Ja!“1 dan Cam pendukung Ian yang diperlukan. sebagal bahan ponyusunan RKA-1(11
b Mompatuar tancana kena KPPN dan Coraniuk pang:Nan RKA-KIL c Mamhuat analiaa ptuhrtuagan. menyusun RKA•K'L berdasarkan rencana kraria KPPN. "lambast Yonsepmet swat donde:tar Menen.,skan Impala Kasuramg Omar.
Kepala Subbagian Umum: a Mener yna rrle11.1", mencoccaan dungen data pendakunpnya. komadan memaraf RKA , KA. don kortep Stag:pen:pc:3c b. Meneruskan kopada Kepala Kantor Kepala Kantor: ItentranaFrancini. sena menandaungani RKA. K4 con :and pengantar kemudion meneruskan kopada Pelaksana Subbag Umum melaIta Kasubbag Umum untJc dikain key KanwIDJPEI
160
SOPAPAY
NO.
ORMAN KEGIATAN
6
Pelaasana Subbagian Umurn: a Mene t ma RKA•141 dAn surat organist yang tblah ditarda:anaani, mongagenda. dan melarnpultan data penatkuna D Nang tit, RKA-K'L clan data prkl..kung kcora Kanwil DiPBN
KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KANWIL DJPB
1I
•
Jangka wakto penyeleSau3n 10 (sepuluh) had kena casa-kr ale" Sekre ns Oben Perbendahnoman
V
Tata Sit Mara — NIP 19540115 197512 1 001
161
son Matt
Nomor. KEP-
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAVANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
/P812011
I Tanggal Penetapan. Tanggal Revisit Name. SOP: KP.011079
Standar Prosedur OperasilStandard Operating Procedures (SOP)
MIL
Penatausatman Surat Masuk
Menton Ke.frr)..)eii No
OaSat Hukum
10' 'PV •c
i
!*
:;e9A-5.As :Ian Tata
Kena lnstansi Vernka. arektorat Jendera. Odrocndanaraan Peraturan Menton Keuangan Nemo, 151/P)AK 012010 lentang Pedoman Tata Naskah ()inns Kementerian Keuangan; Peraturan Dwktur Jenderal Perbendaharaan Nornor PER-MP/3/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Gums Direktorat Jenderal Perbendanaraan URAIAN KEGIATAN
NO
BACK OFFICE
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
Petaksana Subbagian Umum tSalu 3 ads Kopa/a
Kantor): a Menerrna surat rnasukrseiensnya den memouka umiak* Mocuall SUE31 yang bersilat ranastal •ibano b Mematat dalam Aplikase Tata Perstratan. c Mcncetak clan monempd lornbat diS{X43nSi d MenellAkan kepad Kepala Kenlor
2
Kerala Kantor. a Menenm a. men** dan mandraposto selanatnya MOnOtuSkan ke0000 Peiaksana Subbag Urnum vacua Morstneustran trepan° SUbbilg Urnion, SC-11.Si Mare: O Meneorna aan merneuxa surat yang ocractat cana%tWpnbara menctrtr can me^clispMoSt serahutn y a meneruskan kagada Pelaksana Subbag Um= untuk d dt:Inbusakan impacts Subbag UmurnSoksi !Start
3
Palakaana Subbagian Umum (Sekretens Kepala Kantoe): Monarna. rrantah mandatot datum buku aksperso. dan mendstribusikan kepada Subbag ()mum:Sakai terkait sesua clengan descosm Kepala Kantor
O
ft• ci
Jangka Waktu Penyenessan 1 (satu)Jern antilop, teen Sekretans Olen Perbendanaman
Tata Su^tara NIP 19540115 197512 1 001
162
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Nanor KEP- /PE92011
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARMN NEGARA
Nomor SOP: KP.01/080
Standar Prosedur
Tanggal Penetapan: Tanggal Revisc
OporasUStandarrl Operating Procedures (SOP)
â
Pcnatausahaan Surat Keluar
tent.v-.g Orgamsam dan Tata 1. Peratura" 10e-tert K.e,_ange- Nc-ror IC/ , '=///. Keqa Instansi Ve rtkat Direktorat Jenderal Pcrtcndararaan. 2 Peraturan Menton Keuangao Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Petlornan Tata Naskah Olhas Kernerlteti3nKeuangan. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah ()was Di ektorat Jenderal Perbendaharaan.
Omar ri
NO.
URAIAN KEGIATAN
KEPAU1. KANTOR
SUBBAG (MUM
SUBAG UMUkV SEKSI TERKAIT
PIHAK I ERMA!!
Pebksana Subbagtan Unsure/Sakai Tomball: Menyampakan korner:Met and dross keauar kepada KOOala Subbagan UnturntSokra lurk:sit untuk 040111 Clan datta•al
•
KOpala Subbagian UmumrSekslterkaIt: klenerana mene t tli dan mernarar kC0100 Surat divas keluat drat rntrwru an kepada Kepaia Kanto. rnibtatt PetakS3A3 Subbaaan Umum
Kepala Kanto:: Meoenma menet dan menandatangam konsepatet
dhas ketuar dirrakStrd Serra
menstruskan kepada Po'aksana Subbag Umum taltuk dgirtausahakart 4
Peleksana Subbaglan Umum: Men.enma aural Onas ketuar yang lelah dearteatengani van K00313 Kantor Menatausahakan surat dtrnaltsud (rnenzatat Clalam Cuku agenda, marnbett minor.
tanggal. dan cap dins). mengeandakan. dan rnengarsIpkan, d. Mondisinbustkan surat danakaud kepada phak terkarl
Jangka waktu Parroslesaian 1 (sake) hat, Kegs
Oksahkan Cleh
Sekrearm Olen Perbendanaraan,
Ng Tan Suntara r NIP 19540115 197512 1 001
163
soarra/aw
rt
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAtiARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDANARAAN KANTOR PELAYANAN PEREENDANARAAN NEGARA
' Nomor KEP- /P82011
-anqqa Penetapan: angg al shie r SOP KP 01/081
Standar Prneedier OperasUStandard Operating Procedures (SOP) Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat (L/KP)elJsul Pengangkatan Pegawa Mogen Seal ( C:asar Ilnk urn
1 Peraturan Pemennzah Komar 99 Tahun 2000 tentang Kenakan Pangkat Pegawai Negeri Spit sebagaimana telah deubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor IOUPMK.01/20013 tentang Organisasl dan lala Kerja Instance Vedas! Ddeclefat Jenaeral Perbendaharaan
URAIAN KEGIATAN
NO.
KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KEPALA SEKSI TERKAIT
KANWIL DJpeN
Pelaksana Subbaglan Umum: 3. Mon. /I unease 1:66aN n yang mernenubi UKP/Usal pergantan untot syarat Pengangkatan PNS: D. Menyiapkan dokuman sabagau dusas unluk rtgaluan UKP/Usul Pengangkatan: Pert mhangan.Ranama Nola c Mccribual pengajuan UKPA/sul Pengangkatan PNS dati Kant:I:bag Umum kepala Atasan Langsung terkait yang mamba/na g pegawat yang Cenangkutan. aan Kopala Kamm. soda konsep surd? UKP, 2
Kapala Subbaglan Umum: 8 Merotrr,a, mo• aln dan memoir*, NO18 POnittar9astRahasia UKP Usu' Pengangkatan PNS dan mencruSkan kep313 assan angsung 0egasal yang Itersangkatan b Peneuma. merle)% 03n rnemaraf konsep sural UKP
:3
Minn Langsung terkait: PartimbanganINthasta Nato UKP'U$uI Pengangkatan PNS dan mernbetikan pencapat (stateunclak Oulu) Ap31313 Setulo. ntertrualanenandatangani Nota Pertmbangan: Rahasa UKP/Usul Pengangkatan PNS. aDataa Mak satllitl, mengemnalatan kepada Kasubbag Umum unli.k ditunda
a Menearna
b Mcncruskan kepada Kasubbag Umurn.
4
Kopala Subbagian Umum: n Menertra kenntar, Nota PertenbargareRanasia UKP/Us:.1 Pengangkatan PNS clan Atasan Langsung :erten b Mersarastan Nota Parnmnangaratahana dan konsep S 3 at UKNUsul Pe-gangkatan PNS kepada Kepila Kantct
164
SOP WPM
URAIAN KEDIATAN
NO. 5
KEPALA KANTOR
SUBBAG UMUM
KEPAL A SEIM TERKAIT
KANWIL DJPBN
Kauai. Kantor: a Mene•ma. mensiw sorta monanclatannan Nola Penimbanaa-rItahasra UKPAJsul Pergarpantan PNS, D. Mena rdawngam sur UKPA)sul Pengangratan PNS. C. Menersokan Wow* Peaksana Subtsag Umum me/alth KasstOag Umum urn* clatnrrkan ke Karocl DJPB
6
Pataksana Subbagian Umum. Monona. mengagonda Can mcnginrrhan moral UKR1Jsul Perrjanekatan PNS oas.rn lamplarnya Wow% Karon' DJPB.
angka aklu pftnyele
n 7 (Imuh) hare keep thsahlran owl Bohm
Us5en Perbtn13113r33n.
Tula Sunlata NIP 19540116197512 1 COI
165
SOPAPPri
KEMENTERLAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDEFTAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
/PB2011 Warner' KEP- Tampa' Penetapan: Tang?! Resist No-,or SO P. KP.01/082
Standar Prosedur Operasi/Standarel Operating Procedures (SOP) Pengurusan Permohonan Pensiun
Dasar HAL.-
I Peraturan Pemenntah Neater 9 Tahun 2037 tentang Perubahan Kesenthcan atas Peraturan Pemerintah Nornor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Cap Pegawal Negen 2 Peraturan Menten Keuangan Npmor 101/PMK 0112008 tentang OrgamsaN dan Tata Kerja 'nstan g Verifies' DrektratJenderal Perbendanaraan KEPALA
URAJAN KEGIATAN
No
KANTOR
SUBBAG UMUM
PEGAWAI YG AKAN
PENSIUN
KANWIL DJPB
Psaakaana Subbagian Umum: a Menylapkan borkas gamy:ratan untuk pengwuan usulan pegaaal yang man pensym: b Menemskan kepada pegawal bersengkutan untuk rnengdi dokurnen dan mesangkapi wasyandan yang dpedukan. 2
Pegawai akan Pension: kkanenrna terkas yang h aws disi dan melongisapi dokurnen yang dmensKan. kemuthan mencruskan kombali ko Subbag Oman.
3
Pelaksana Subbagian Umum. Pen:yaralan yang teLsn dIengkara serta a menenma tins memoust kcnsep swat pengantar. b. m ensam Pa k a n he Kasubbag Umum
4
Kepala Subbagian Umum: Mere:ma kelengkanan terkas pengaAtan pension. -none ir memaral konsop sural pengantat dan meneruskan kepada Kepala
Kantor 5.
Kassala Kantor. Mononme keenakepan terkas penga;uan pens an. moneliti. dan menandatangam sun/ pengamar kemuckan meneruskan kepada Ps4aksana Subbag Umisn meralut Kasubeag Umum
6.
L_
Pebksana Subbagian Umum: Monorrna korervgke pan berkes•DerkaS Pe rg alua n pans un dan aural pengantar yang wan OnanClatangani doh Kona!, Kamer. Menyoitr unt‘k dkornkan ke Kanwn (Mien Pftcherdanarnan dan Me nyirnaannYa anba92' 3FPP
Ylaklu Penyeesean 7 (tujur) nen Kona rhsansan ow, Sekretans Den Pertendamaraan.
Tota Suntara Cr' NIP 19540115 197512 1 001
106
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
iPB12011 Nomor KEP- Tanggal PenetaDan. Tanocial Revisi Nomor SOP KP 0 U0S3
Standar Prosedur OperesUStendard Operating Procedures (SOP) Penyelesaian Surat Keterangan Penghenten Pernbayaran (SKPP) Pegawai KPPN Casar Hukum
KEPALA KANTOR
OR MAN KEGIATAN
No 1.
1 Peraturan Mermen Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Ker}a Kantor Vertkal Drektorat Jenderal Perbendanataan 2. Peratura n Drektu• Jenderal Perbendaharaan NOmOr PLR-66WI-A/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN sebagarnara telah diubah dengan Peraturan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nome( PER-I IA P B201 I. 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER•371PB/2009 tentang Petun)uk Itluts Pengahhan PengelOaan Administrasi Belama Pengawai Negen Spa Pusat kepada Satuan Kerja Kementenan Negarallembaga SUBSAG BENDAHARA / PPARP UMUM
INSTANSI TERKAIT
Kraals Kamm: Monorima, menotie dan mandispoisisikan Surat Kepteman Mutasi Pegawai yang dipindankan ke 'rant's. bare atau pension kepa . ea Kepala Subbawn Umum untuk cinertokan
SKPP 2
Kopala Subbagian Umum: Manenrra dismnisi Surat Keputusan MNeai Pegawai yang dipindahkan Ito kantor taw alau pansiun dan neenewskan kepada PPABP.
3
Pesabat Pengaimaan Administrasi Belanja Pagawak Kepulusan MAJ.' Pegawai yang a MerlellInj dronoahkan an kan ta baru Mau penegin Ogg Kasubbag Urcern. b Moneta Surat Kepulusan MutaN/Pensisn. dattar potongon gesITKPKN. kenudian inembuat korsep Svat Keterangan Pengheman Pembayaras (SKPP) Gap dan SKPP TKPKN unto': ortetuskan keoada Bendahata Per,"aran
Bendahara Pongoluaran: Menorma da s menolt konsco SKPP Gajl dan SKPP dan dokumen perodukungnya TKPKN Deserts memaraterenandatangan konsep SKPP Gat. SKPP TKPKN dan kart POODwai kemulan rnOnaUSkan kccada Kepala Subbagian Liman
Kopala Subbagian Umum klenorma rendre merne•ma. menyetu,ot don mentankan pataf path konsep SKPP Gay, SKPP WPM,/ than kartu pogoew. komudian ditcruskan kepada Kopala Kamm
6.
Kepala Kantor: kicnnnma monde). rnerna• ksa. menyetu,s y dan menandatangani SKPP Gait SKPP TKPKN dan ka-tu kernuman eiteruskan kepaaa Petaksana Pada", Suanagian Ilium melnkm Kasubbag Units".
167
SOP KOPP.,
KEPALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN
7
SUBBAG BENDAHARA I PPABP UMW.,
INSTANSI TERKAJT
Pala Frans Subbagian Umuin, a Mcncrima SKPP Gai t can SKPP TKPKN yang Watt clrianclatangaa clan Kapaa Kanto. oan 13endahara Prete/damn. Menginmkan SKPP kccade I nstartro terkatt Can itienateusanaitan
Jatsgea waktu penyelesaan. 3 Hari Feria Dtsahkan Se retays Doan PerDerwlanaraan.
•--Tata Somata -7 NIP 19540115 197517 I 001
168
Ser wear
KEMENTERIAN KEUANGAN RI OIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PEP2011 Tanggal Penetaoan. Tanggal Revisi. Nomor SOP KP 01/084
Standar Prosedur Operas ilStandard Operotrog Procedures (SOP) Pengadasn Barang/Jasa Dasar Hukum
2
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelassanaan Pongadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Menten Keuangan Nomor 101/PMK 01/2008 tentang Orgamsast dan Tata Kela Kantor Vertical Drektorat Jenderal Pertendaharaan
KEPALA KANTOR
URAIAN KECNATAtl t
Pelaksana Subbagian Umum: a. Men y usu n kebutuhan Binary dan Jaen MCn y a rrpata n kopada Kepaa 5 - etasan Umun.
7
Kamala Subbagian Umum: tle...re rnenegt: dart memarafdattar ketotuhan twang dan Jan. Merteuskan oeftar kebtauhan Oaring din pea kopada Kepala
SURRAG UMUM
PANIT1A PEJABAT PENGADAAN
Kanto. 3
Kepala Kantor: Mainlines rnenelt den 'remand:Mangan Dear keburttan barang clan many:imp:scan kepada Peiatsana Subbagen Umum malaise Kasubbeg
Umtrn 4.
Pelaksana Subbagian Unarm: Menerena eanar kebutunan Darang yang sudah d g andalangani dan materuskan kepada Penroa/Pelatat Pengasaan Ba-ang clan Jena
5
PanIllarPojabat Pangadaan Banns, dan Jan: Molaksanakan proses peivyadaan twang clan pOSS SeSuai dengan kotontan ya ng rninku
6
Pelakaana Subbagian Umum: a &Anne- ma dal rnernernes awn; or las° nasi moos pongasaan clan Panitd/Pepat Pengadean b. Moncatat jurrlah pef mns paean° haSil pangactaan Ice dawn Bisu Peusedaan Bawd Apami Pe.rse,thazin reau Aplikat SIMAK WAN dan men y moan portmggal dckunen penennusan banana sebagai
sap
Usankan &eh Sekre • s nitmn Petbenlaharaan.
Tata Suntara NIP 19540115 197512 1 001
169
SOP offril
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN P ERDC1DAHARAAN NLGAHA
Rumor KEP-
/PE12011
Tancreal Penetapan Tanggal Revisi Nimc? :, ;OP KP Olt08S
Standar Prosedur OperasItStandard Operating Procedures (SOP) Penyaluran:Pendis gibusian Barry
Dasar riukum
I Peraturan Menten Keuangan Nemo• 101/PMK 01,2008 tentang Orgarnsaa dan I ata Kers Kantor Verri g al thraldom Jeneeral Perbendaharaan. 2 Peraturan Marten Keuangan Nomot 113,mm05/2006 tentang Pedoman Pengeloraan Barang Persediaan di Lingkungan Departemen Keuargan
SUSSAGIAN UMUM I SUBRAG/SEKSI
URAIAN KEGIATAN
No
Subbagian ;MuniSakai: Piemtuat mreana kebautan barangtATIC urnuk mating masing Suuaag/Seksi. heard:Ian Kepala SubbaWSekS t manandalangant permataan kebutunan batangfAIK ke Perakaana Subbagian Umum Petaksana Rumah Tangga: Menet?na peunntaan baTang'ATK, menehb mengecek persedaan barang penengkaparvATK yang spa pada gukumar to peruchaan twang. Kumudian ma n a l usica n kepada Kepala Subbagran Umum Kauai, Subbagian Menonma me/men/min kebttuhan barang r ATK, menet!' don menyetutuir rnenandarangan sural permintaan tersebut kemudian moneruskan kernbali keratin Peta:sana Rumah Tangge melba. Pelaksena SubbagianUmum • Pelaksana Subbagian Umum: a Me'erma sera! perm ntaan barang yang reran eiseanui doh Kepala S-bbagan uman. 0 Mandator pada Bukuritartu Persediaan arad g un ge/Jaren barang teesebul C MearaDkan barang barang yang dmnta dan menyerankan kepada SubebagGekst yang mamerlukan: d Manyimpan rural porminlaan barang busebut sebagav atsip
Jangka Waktu Penyelesaial 7 jam Disahkan oath Sekreraris Drier, Perbandaharaan
Tala Sunlaza,-7 NIP 19540115 197512 1 01
170
SOP KOPN
•
/PB/2011
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NREKTOFtATJENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJENPERBENLMNARAAN
Nomor. KEP-
KANTOR PELAYAVAN PFREWNDANARAAN NI (SARA
Nomor SOP/ KP 01;086
Standar Prosedur
OperasgStandard Operating
Tanggal Penetapan Tanggal RenAs
Procedures (SOP)
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dasar Hukur/.
1 Peraturan 'Ashler! Keuangan Nomor 17/ !MAK 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernenntah Pusat 2 Peraturan Menten Keuangan Nomor 1 OUPMK.01/2008 tontang Organisasi dan Tata Kara Instans/ Venikal DJPBN 3 Peratura n Direktur Jendera/ Perbedaharaan Nomor PLR •51/Pa2008 tentang Pedoman PenyuSunan Laporan Keuangan Kementehan:l embaga
NO.
1.
KEPALA SUMAC KANTOR MINA
ORMAN KEGIATAN
inups Sratem Akuntaam Inatanal (SAL: a 1.4n) ackan Dokumen Strnbar Keuangan untuk rarekam dala'n aclikad SAKPA. b Klenenma Can men/rens*, Oadi SIMAK BMN ko Oarem Apkkaa∎ SAKPA. C. KIVICtIak Laporan Realis3St Angge r an Nyasa. Laporan BKIN: Register Pangs-man ADK dire data oendu
2 Kopala Subbagian Umum: PAnnerrna arm menelni Laporan Reall3St Angesean d3n Neraca mornaraf kens** swat pengantar dm: neraca kerradian mow . skan ko Ca Ke''ta Kanto( . 3 Kenai* Kantor: Menorim a dan ronoliti Laporan Real:saki A:mann dan Neroca sena menanoatangani Surat Pangantar. dan NOraCra kemuthan menerruskan kepaCa Peiaksana Sudan Umum
Petugas SAI: a krenenma dan mengagenda Lapo ran Raalisasr &roman. Kem p dan Surat Pengw".ar yang torah d tandatarsgani Knpara Kantor.
b Klenyampa can Laporan Roatisasi Anagaran. Maraca dan ADK ismorta roaster de-gtriman dan SUI3I conga/oar ke KPPN Perrbayar c Menenrna Berns Acura Rekonsoasi dan nnuannya clan neen.iskan kepaaa Kapott* Kantor UMIAK orrandatangant S. Kepala Kantor
M enerma dan menandelangani Bern ACata Rekons:beal buse:Ia iinciannya kernoden meneruskan ke Pelaksana Suboaoun Umon 6. Pe/skeane subbagian Umum: M V*, M3 BAR dan rindanny3 yang Sudan Ortandatangani Kepala Kantor den menommkan kenlbSb ke KPPN Pembeyer.
171
IMPH PFMRAYAR
LIAPPAM
NO. 7.
KUALA KANTOR
UROJAN KEGIATAN
SUBBAG UMUTA
I
KPPN Pr moATAR
IJAPPAIN
Muria. SAI I a Menerta BAR pan t- nor aorta register pers. • man yang telati catandatangant Kabala KPPN Pembayar sebaga' Dahan Iaparan keuangan instanst. b Mengirmkan Laporan keuaragan Ire IJAPPAVV
JanglraWaktu PenyeleaRan 7 Hart Kelp, eiSatikan Nell SORotaris DtBcn Perbenzahataan.
Tata Suntan 74 NIP 195301151975121 001
172
=PAM,
KEMENTERIAN KEIJANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- 113012011 Tanggal Penetapan. Tanggal Revisit Nomor SOP KP OMR i
Standar Prosedur OporasliStandard Operating Procedures (SOP) Usulan Mutasi Internal
DaSar Hukum
No I -
1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01)2005 tentang Organisasi da- A:A Keria [Wain, Vertical Oirektorat Jenderal Perbendanaraan 2 Keputusan Oirektur Jenderni Perbendaharnan Nomor KEP-771P82008 tentang Pembenan Kuasa clan Deektur Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Direktur Jenderal Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagalnya di Bidang Kepegawaian. KEPALA KANTOR
URAiAN KEGIATAN
SUBBAG UMUM
KANWIL 0J1/13
SETDITJEN
• 1
Kantor: Meneenkan instruksi Leek/ menyusun mutest peeawat anomie Kepala Subbagon Umum. 2
Kepala Subbagian Umum: a Monetirna if/at/LAM dad Kw-Naha Karla untuk menyusun Nola Ulnas MANI Pogawal. b Menemstrukstkan kepada Peraksana Subbag Um.", edang kopegawatan untuk rreneeteneun data POOleali seoage p banan pert mtangan minas dan menyusun kursephel Nota C .as inuttw pegirwai
3
Pelakeana Subbagian Umum: MerenimoJn Bala pegenvai can memlauat konsop ^cca dna; usulan mutest ;mesas' *casual essuak Kasubbag Umum °tan rneneeLskan keD3C3 Kasubbag Umum.
4
Kepala Subbagian Umum: a PAOrle(1•10. mere t. dan mama's! koneee Nota ülnas Mutest Pegawal. b Meneruskan kepada KeoNa Kantor.
t
Kepala Kantor: Menenma. meneat clan menandatansam Nota dna. Mutas Pegawae clan meneruskan impala Polaksana Subbag Lknum
6
Peiaksana Subbagian Umum: PegawaL Nota Mutts. a Menenma Ones rnonalaustaka^ dan nwnyampaikan Nola Ones kepada pegawal yang mutasi: b Menainm lapotan mums peg a w at kepada Kepata Kamm! can Sekretans DrektotatJancefai
Jangka waklu cenyeesa
an 3
SID
+
Ilan Karp I-Mani/an dell Sekteta( Olen Perbendatizosan.
Tata Suntara
It NIP 19540115 197512 1001 SOP KoPV
173
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAVANAN P ERBENDAHARAAN NEGARA.
Standar Prosodur
Nomor KEPI- /PE201I Tanggal Penetapan. Tanggal Room Ncenor SUP KP 01VOSS
OporasilStandard Operating Procedures (SOP) Denumukan SupeivrSOr
Dasar Hokum'
I Peraturan Menteri Kcuangan N OM°, 101/PMK 0172008 lantana Organisasi
dan Tata Kea Kantor Vert.kal Drektorat Jendetal Perbendaharaan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendahataan Nomor PER•661PB72005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Angga•an Pendapatan dan Itelanp Negara fsetagainlana Wan chubah dengan Peraturan Curektur Jenderal Perbenda htaraan Nomor PER-11/PB201 PEGAWAI YANG KEPALA KANTOR
UFtAIANKEGIATAN
No
SUBBAGIAN UMUM
DITUNJUK MENJADI
SUPERVISOR Kepala Kantor: Pada sot ap swat tanun angawan. menetapkan ketiakal umum clan merrtookao a-shan kepada Kasutbag Umum terkat penursykan so/pores°. 2
Kepala Subbagian Umum: Boroasarkan keldakan dan arahan Kepala Kanie/ name, ntaNsan Peiasana umuk menyusun konmao Surat Koculsoao Punumukar y Penetaban Supervise,
3
Pelaksana Subbaglan Umum: a. Menyusun utwan kensoo Sur at Keoutwan Penuniukan:Penetapan Supenrsor Cessna uraan tsgas yang weemnang dan tanggung 'Neat,
suporesor b Menyampatkan usuan konsess Surat KeNtirsan Penurhukarufenetwan Supervisor bosorta uraian tapes yang wewoneng dan tanggung ja.sab Scioto/w e kepada Kasubbag LImin 4.
Kepala Subbagon Umunr. a Meneroma dan menedt konsop Swat Keputusan Pruniuka - .Pc - etapa- Suorwelscr bardasaraan Kalman dan ration Knpnln xontor 0. Menyampakan konsep Surat Keovtusan Penuniukan.Penetapan Supervisor keO3d3 Kooala Kantor
5
Kepala Kantor: a. Mananma manaliti dan memenksa uSulan Swat
L
Keputusan Penuniukan/Penetaban Sup0MSOC. b Aterandatangant Surat Keputusan PenuryukaN
Penetapan Sucernscr. e. Mere-uskan kepada Pelaksana Suebag Umum
174
$( 3 X1.1,V
KEPALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN
SUBRAGIAN 11MDM
PEGAWAI YANG DITUNJUK ME NJ ADI
SUPERVISOR 6
Pelaksana Subbaglan Umum: Kestan Penuryukaal Illernanma Rural Ponctapan Suporwsor ya^g %Pah diLlidat3P0.1(11 Kepala Kanto, Memberi Pomo( dan mernbubuhr cap (limn pada sural IrepAusan drnakSud. Menyamoaikan *Vat kepulusan danaksud ke2aJa cegawal yang Cat uRuk dan mcnparsoran
*I _1
(
Jancrra Walsh, Pony**sara n 3 nazi ketla DiSatika.Ipth
Sekretoris
n Portenciartaraan.
Tata S6atara NIP 19540115 197512 1 001
175
SCPKPlaV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
L
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Panora)San Kadu Identitas Petugas Satker (KIPS) Pengantar SPM/Pangambil SP20 : 1. Peraturan Menton Keuangan Noma 101/PMK.0112008 Mntang Organ:sal don Tata Ke ria Kantor Vertikal arektorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peratu r an Direktur Jenderal Perhendaharaan N OM, PER-SUPS/2010 tentang Tata Cam Pence',Ian Surat Penntah Membayar dan Surat Penntah Pencairan Dana sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaman Non:or PER-4i/P(312011.
Dasar Hukum
BACK OFFICE
ORMAN KEGIATAN
No. I
FRONT OFFICE
SATKER
Cr,
Kepala Subbapian Umum: :venom osn menenme Surat POrrnntaan combLlatan KIPS teserta doournen perdukungnya.
3.
MA)OLE OFFICE '
Palaksana SubbatKaa Urnurn. Manama den menpapendamn Surat Penhintaan Pentuatan Karlu isentias Petugas Satker (KIPS) Prganta- SPM/Pergamisl SP2D CliSelat dokvmen porclukrg da . Satker dan rnenyampaBan se pada Kabala Subbed t:murn
2
Nconor. KEP . /PB2011 Tanqqal Penetapan. Tanggal Nomor SOP. KP.01/089
b
Menyarnpakan kentali kepada SaBet apabila kekutarpaatl ketengkapen dokumen penclukung,
c
Manywnpadcan sera: perrnintaan pembuMan KIPS beserta ook‘mon porKhAung kepada Kupala Kanto:,
--
terdapal
Kepala Kantor: Menerima. menem dan monciscosiskan swat perribuman KIPS kepacta Kepala Subbag Umum
Pannnlaan
4,
aepala Subbaglin Umum: Menerima aural clan clapcmesi Kepala Kantor untuk dIellatin kepada Pelaksana Subbag Omura
5.
Pelaksana Subbagian Umum: pengantar snetakukan wan fonhuhr oenocncnan SPWspengambe SP2D, Merekarn data dentdas PongantAt SPM:pengantil 5P2D Mencetak KIPS: C MernCuat konsep tonta acara SCr ah tonna KIPS CI A. Menyamparkan KIPS dan konseomet berrta aca r a Wah team; KIPS kepada Kepala Subbag Umum.
SOP KPFH
178
Ro, B.
BACK OFFICE
LIFtAIAN KEOIATAN
MIDDLE OFFICE
Kepala Subbaglan Brawn:
FRONT OFFICE
n
SATXER
Mirenrna clan merat KIPS San konsop bac ila acara swab !eterna KIPS.
_.--
MAnywaFiLan KIPS San menandatangers bent, acam sash :etyma KIPS bersaTia Pelabal yang bamenang pada &Aker.
Dcsahgon doh' Sokfetn Clt,en Perbendaha roan. ..................ett%._
Tao Suntwa NIP 19540115 197512 1021
SOP/dAVH
177
KEMENTERIAN KEUANGAN RI Nomor. KEP. /P612011 / Tango Penetapan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN I Tanggal Revist KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN I KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA Norco: SOP KP 01/090 Standar Proseck, OperasUStendanl Operating Procedures (SOP) Penggantlan Kartu Identitaa Pelugas Sather (KIPS) Pengantar SPNI/Pengambi SP2D Dasar Hukum
RACK OFFICE
URAIAN KEGIA IAN
NO. I
: 1. Peraturan Mentert Keuangan Noma 101/PLIK.01:2008 tentang Organtsass dan Tata Kena Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Dvektur Jenderal Perbednaharaan Nornor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penertstan Surat Penntah Membayar dan Surat Perintah Pemnran Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nome, PER-el/PS12011. MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
Polaksana Subbagian Umum: M yna( ma dan morigagondaaan Swat Pamir:ban Penna.:ban Kart.: Idontstar. Pc!ugx SabcOr (KIPS) CISO131 ackunen ennclukting Sewer Sam Keterargan Keblangan din KepOltSian atau Surat Keterangan Rusak dati KPASatke- dan menyampa kan kepaca Kepa'a Seteae Umum
2
3
Kabala Subbagan Umum: a
Wed.', dan mcnonma Surat permintaan penggantan KIPS baseela dok anon pandukungnyn
b
Monyampaikan kemban kale Sabel apabea terOaeat kekurangan keIengkapan dokumen perduk6ng.
C.
Mtnyampakan surat ce • -niMaan pernbuatan KIPS tesela doKumen oenotmuna kep ada KOpara Kama.
Kepala Kantor: Menet:ma menethri dnn renraspos.snan Surat Penggamp an KIPS kepada Kepala Subbao Um.m
4
5
Perrnintaan
Kepala Subbag Umum: lAennroma stunt ria^ Malan:try Kepaln Kantor unt‘A ditennknn kepada Polaisana Sutbag Ufnulti
1
I
Pelaksana SubbagIan Umum: a. MenVatak KIPS O Membual Manua Ceuta Kara Sarah farina KIPS C Menyampaikan KIPS dan kerISCID barite =ate Sbfah cetera KIPS kepada Kepala Subbag Oman
S OP SAW
178
BACK OFFICE
No.
ORMAN KEGIATAN
6
Keptla Subbaglan Omura: a klenenma clan meneklo KIPS oan kortsep Ponta acaro zonal Knima KIPS D. Menyerankan KIPS Can rnenandatangant bola 3013 swan farina KIPS bersama DRAM yang bonhanang pada Saban,
MIDDLE OFFICE
FRONT OFFICE
SATKER
Janoka Waiou Penynlesman 1 nan keep% Osattan oleh SCarear e5 Opal Perbendaharaan,
NIL Tata Sunurn NIP 19540115 197512 1 001
SOP (nN
179
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR VVILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Norm: KEP• IP82011 Tangoal Penetapan Tanooal Rev's' Homer SOP: KP.011091
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) Adrnmistrast Absen metaka &stem Handkey Dasar Hukum
1 PPMVa g Menten Keuangan Nemec 1011PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Karp Instansi Venikal arektorat Jen(!oral Perbendaharaan. 2 Surat Direktur Jenderal Pertendaharaan Nomor S-430/PEI.INP.1012C07 tentang Penegakan Disaohn Kegs KEPALA KANTOR
NO.
URAIAN KEGIATAN
1
Pelaksana Subbagian Umum: a MelSturan pe•ekarnan data saltine( pecawattegavra( bare pad nsesen haidkey Nu dampen dr somas, S Vern Infomnasi Kanadirab Setclan zegruh data pagawa io nalrrpon dalam °Mikan+. uu menyampatkan Mown, PIN ke masinganasing Pagasaa iNotece PIN disirnoan deb operator handirey). C Meneetaly Dauer Kertadran Inagrnval (setup nan) elan Dana, Abanna, Pagans. (hap bulan) dan menewskan Sepaia Kasubbag Uman.
2
Kopala Subbagian Umum: a Monona. morcInt can ware ()anal KohadJan Pegawal nan Dana- Ahnernu Pegasus L, Menewskan kepada Kerala Kanto'
3
Kauai. Kantor: a Menem:no. woman. clan menand • anaam Dana, Kane:Man Pegaans, dan °a gar Absenal Regaww b Monowskan kopada Pg aksana Subbagi an Umum.
4
Pelaksana Subbagian Umum: Itlenerana Daft& Kenathren Pegawa oan Dana' Absans Pugawa yang War, ditandMangan b Mang gretan WM, Keneoran Pegewal can Dena' Abeam>, Pegawae denakswl kepaaa Sag an Adrninistrasi Kapaeavearan Kantor Pusa/ Gum, Perbermanaraen. C MengarscAa^
SUBBAG UMUM
KANTOR PUSAT
I
DJPBN
AM
C' )
Jangha Waktu cenrelesatan I hai keria Daankan oloh Sek re, ogen Pentundannan
Tate Sumara /79 r NIP 19540115 197512 1 pot
180
SOP Awn
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANN1 PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor KEP- /PB12011 Tangos! Penetapan 1suggal RevusiNomor SOP KP.01/092
Standar Prosedur Operasi/Standard Operating Procedures (SOP) break I anjut Laporan Hasa Pemenksaan (WP) Aparat Pcngawas FungSsOnal
Datar Hokum
Ne
1
Peraturan Menten Keuar.gan Nomor 1011PMK.01,2008 tentang Organisasi dan Tata Kola Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pedsendahaiaan.
URAIAN KEGIATAN
Kepala Kantor. Menonma. manor, clan mondesposid IMP Aparat Pomona Kingston& unttet erteruskan ke Kepala Subbagian Umum
2
Kepala Subbagian Umum: Mono-ma LHP clan noneruskan kc Pciaksana titnurn um* dtgancakan Pan Sunttag adiseibusikan kepala sakes utikatt
3
Petaksana Subbagian Umum: dan LHP a Merenma mergnandakan MCCd4lf IOWA an ke sacs, terksit untuk csbost tar9aattan b. meiakskan koordnas dengan Saks . NAM mortals, tanggapan LHP tonacto
4
Seksi terkan: Meneerna LHP. monsoon kemoden memlawat langgegan mengene nasal Cr LAN tensor: smear ardhan ketosis telly Menywahkan Tanggapan LHP tarsal:tut kepada Siebbagan timorn
5
Kopala Subbagian Umum: Menenma Tanggapan 1 IIP don mks' terkat untuk Pelaksona kenkuchan mennegaskan menonrnpunererekao tanggaDan LHP dan Scksi Woo
6
Pelaksana Subbaglan Umum: a. Nenenms penugassn can Kssueoao Liman untok mergnmpunknetekap tangempan LHP dan Sakti twkait 0 Mori:g at konsopinct Surat Tanggapan LHP untuk Margatarkgari Kraals Kantor C. tAenewskan kensep Surat Lampoon LHP kepeca Kasubtag Limon
KEPALA KANTOR
SUBBAG MUM
SEKSI TERKAIT
APARAT RENGAWAS FUNGSIONAL
KAMM CUPEIN
__.
r
•
• g
181
SCOmme
URAIAN KFGIATAN
No
KEPALA KANTOR
SUREIAQ UMUM
SEKSI TERKAIT
i KANWIL APAKAt PENGAWAS FVNGSIONAL
Kepala Subbaglan Umunt a Menea ma konsop s../at lansgapan LHP clan Peals:Ana Subbagan Umuro b blemenksa dan menyval konsOP Sao/ lanygapan LHP. c Monoruskan konsop s 3at tanggapa n LIP kepada Kepala Kantor unto( cMandatangano
8
Kepala Kantor: metanoatangoni aural tang3apan 111P Menewskan kepada Pelaksana WS:tag
a Mencarna. refloat: dan
9.
PeWatson, Subbagin Menenma swat tanggapan LHP: Menatausahakan swat tanyyapan LHP. c Mencauakon sum: tanggapan LHP kepaaa Aparal Pe-gawas I/Log y:mai dengan teatusan Kotala Karnsa DJPBN
Jangka
•LJ p
penyeiesasas : / (too ry hart kola Dsarkan den soma own Poronaharaan
‘a Tata Sam et , ara 7' NIP 19540115 197512 / 001
182
SOP oaaaN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI LARLIUURA: JENUERAL PEREIENDANAPAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN I KANTOR PtLAYANAN PERBENDAHnR/SAN NEGARA
/P872011 Nornor KEP- Tanggal Penelapan Tanggal Resnst. Nomor SOP. KP 01/093
Standar Prondur OpanairStandani Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Pertanggungrawaban (LPS) Bent%ham Onsar 14kAum
Pe13100f) Menton Keuangan Noma (3/MK Ot72038 tentaA, Tad Cara Po n alausa haa n don Penyusunan LPJ Bandana/a Kefrierttftatl NagarailembagarKantocSatuan Kona:
2 Peraturan Mon/on Kouangan Nano, 10:71 A MK 012009 :sultan; Orgamsast dan Tam Kerya Ins•Ansi vertota Otektorai Janos:al narboroanaraan: 3. Penst y an Direktt • Jnetal Porbendahaman Nanor PER-474 :10W) tentang Pelunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Lamas Portangguncjawaton (LPJ) Bendshara Kernemenan Negara/SembagarKantenSatuan Kena
NO.
NEPAL A SUMAC KANTOR UMUM
UFGJAN KLGIA T AN
BENI:AH.4.RA KPPN LAIN PFNGFI UARAN (KPPN
PEMBA:VAR)
1 Bendahara Pengeluaran. a Medkukan Pembukuan betdatarka n dokumen cumber. b MemtsAu g an per csaKssmen sumber dengan nomor. tancgal dan jurnlah sesual pada doaumen dalarn sat, talon lamina, dtarearanya pada Buku Kas Umurn, &Au Pernbantu Kas, Buku Pe-nbamu LS Berdshata. &Ku Porn/can/kJ Paak Can Was MAK (alas kansaksi run kas transaks, alas UP. dan transaksi 3t33 SPM LS Bendalura) c Atas Pembukuan di at elnuat LPJ Sendai-in yang rnananiukkan keadaan peenbukutin pada boan petaperan yang melliut. Sa g o Areal. penambahan. pengurangan. dan saldo aaNt dan buku-buku pembanlu. Koadaan SaCo Ka Berclahara pada akin bulan pelaporan mckputi uang tuna di Ivan:, dan saldo bank, Rokcasilosi internal anta'a pombusuan bondOara dengan une Akuntana Instarsi
2 Kapola Subbagian Umum: Marianna Clan mancla LPJ Bandahara untuk di manillas. dab KPAPPK,
3 KopaLa Kantor: Manorna dan maneln LPJ 60110311313 un1uk cmandatangani kem7dien doesankan kembak kepada Bandahara Pangeiusran
183
SOPAPPN
NO.
KEPALA SUBBAG
URA1AN KEOIATAN
KANTOR UNUM
KPPN LAIN BENDAHARA PENGELVARANPEMLIAYARI HCIPPN
4 Ben0ahar• Pengeluaran: a Mc ! cr ma non rnenyompsnan LPJ yang Man deseutu n Kepala Kanlor Oengan clonnat saanan rckcnng koran keRada KPPN Pernbayar n'etalui congas SA1.
•
0
Menatausahakan Ookumen LPJ animas alb p
Jargka waklu penyelesaAn 282ua) Ban keno selean Atha Culan berkenaan ()canon dee t% Fatjen Perbendenroon Se
Tata Suntaza ne4 NIP 19540115 197512 1 001
184
300 •Ran
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDFRAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor. KEP- /PB/2011 TanggaI Penetapan TanggaI ReViSr. Nomor SOP. KP 01/094
Standar Prosedur Operas'! Standard Operating Procedures (SOP) Pengaluan Usul Kenaikan/Penvunan PeringkatJabatan Pelaksana Omar tiukum
NO. 1
1. Peraturan Menton Keuargan Nornor 101/PMK 01/2008 tentang Organisas, dan Tata Kona Instanss Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2 Poraturan Mental, Keuangan Nomcv 190IPMK 01/2008 tentang Pedoman Penetapan Evaluasi Perularan. Kenaikan Can Penurunan Jabatan dan Penngkat Bag, Pemangku tabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Kcuangan. KEPALA KANTOR
uRAiAN KEOIATAN
SUBBAG UMUM
PEJABAT PENILAI
KANWIL 13JPB
Pelaksana Subbaglan Umum: a Mengrarrp.-1 has penilwan kinena 4 pangs* penilaian Palaktar gi can Kasubag Umum/Kasiterkait
Menyrapkan oconynen sebagal (mar colon sidang peniialan perabat paned. C Membual kensep undangan tapat srdang penilaisn b.
kepada Poona Ponta. ya-g membrwinta Pelaksans Ya ng byksangkulan unak (Arawakan kepaak Kasubbag Umum
2
Kapala Subbaglan Umum: a Menerma, meneliti, basil perfflaan Werra 4 condo perda'an PWaksana dart pars peabat penom seta memaraf Romeo undangan sidang poneatan pejabal perrlar
b klene,Lrakan kepada Kepata Kantor. 3
Kepata Kantor: a Menerma. menekti. has/ or/aan kincria 4 ponce; pet...man Pelaksana can pare rerabat wear kemvzhan menandatangari undangan siciarg penrraran pejabat b Manowskan kepada Pejabat Pentair meralur Kasubbag Urtnall
4
Pelabat PanIlai: a Aarrewma unOaagan sdang pcnlaian: b merrIpersaostan dakumen Peaksana yang denial Clan cateruskan keoada Kasubbag Umum c Meaksanakan sidang ;5min:in lerhadap pegawal yang akan Plantar
5
!Copal. Subbagian Umum,
a. Mompersapka n Baca Aca-a dan lampitan basil pond:arta, b Arlrenperwapaan dan memara!konsep swat rekomenclasr
ceneupan keoacia Keoala Kantor.
185
SCPKInFli
r-' NO. ; 6
7.
KEPALA KANTOR
URAIAN KEGIATAN Kepala Kantor konsep mum manandrflangant hasil a Menton's. sOong peabat pendat Peam Seta Accra Penfaian. clan menansatangats surat mkt:mars:last cenetapen Petaksana y ang thtujukan kopada Kopapl a Karma' DJP8. Menerusaa a Ite SuObeg Vmutm
SUBBAG UMUM
PEJABAT PENIUU
KANWIL DJPB
I
Pots Agana Subbegian Umum: Mane-ma rural mkt/narcissi pretape^ petaasare Can Surat vsulan kenaiSamInnurunan pertngkat tabatan petaltsane Coogan rienten nomor don tanggal swat a Meagarnkan swat Reaornenclast usutas krtnaeant tetapIttenaunan cenngkat taDatan pelaksana clan Banta Main rinse Pendman kepada Kanwl UJIII b MenatausaSakan dokurnon than arse sattang pejabat PON al
Ja^gka waktu penyeeeSaan . 14 (empat betas) flan kalenclet Omcnian- &eh SertetAt s rat ten Pattervinharan.
Tata Sur4ata.7 NIP 19540115 197512 1 001
186
SCPKPPS,
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIRFKTORAT JFNOFRAI PFRRENDAIIARAAN KANTOR MAYAN DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PFLAYP N • N PERBENDAHARAAN NEGARA Standar Prosedur
Nomor: KEP-
/P8/2011
Tanqqat Penetapan. Tanggai Revs Nomor SOP. KP.01/095
OperasilStaixiard Operating Procedures (SOP) Perencanaan Penarikan DONS
DaSar Hukum
1. Peraturan Menteri KviJangan Nomor 192)PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kars 2 Peraturan Direktur -*Meta! Perbendaharaan NOn101 PER•031PB/2010 tentang Pearlman Penankan Dana Hanan Satuan Kona dan Perkiraan Pencairan Dana Harian Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara.
UNMAN KEGIATAN
KEPALA KANTOR
1
Kopala Kanter: Mono-ma can mendeposisnan ()IPA x00303 KasubOOP LJniun
•
2
Kapala Subbagian Umum: a Me-er ma DUDA. p. Men uoaskan kepaza Pe aksana Subbag Umsm (Pe: ugas oengelola Acm parao &Nano PogatamPPABP Pankeeiabat Pengadaan EkararkwJasa) untuk mansukun ladTrat peaksanaan kegatan sin tum.Un clans yang drsuL-San
KPPN KASUBBAG Pa/W.5AX* SUBAG UertUel PorPPITP7 MUSA
3 Petaksana Solar/again Umum: Meneurna penkr;osan dan Kasuonag urnvw. b. Menytrsun kcetsep jae,,sos al petassanaan kegialan Can Romano Ponankan Dana Bulanan, Wrgguan dan Harlan yang man datampatkan kepada KPPN Pemorryar seauar oenganiadwa' wakill ya n g Cilentukan, C Meiakukan upeacng roncana ponankan dare 4. Kepala Subbaglan Umum: Mernenwa dan manarat Sonsep 0 Cwal Pelakaanaan ketatan dan Rencana Penarikan Dana Bulanan, Mogguan dan Hamm untuk dtteruskan ke Kepala Kantor 5 Kepala Kantor a Menandatangan Rancana Penankan Dana Bulanan, Mingguan dan Haran. D. Meneruskan Rencana Penankan Dana ke pada Polokaana &teat; Umurn, 6 Pelakaana Subbagian Umum: Parmata,sahakan clan rnergnrrkan RenCaha Penankan Dana co KPPN Pembayar.
z
Jargka waklu penyeresean 1 (SatU) han ken.;
Chsahkan oloh Sakrrykins nlen Pertendahflan.
Tata Gemara
17/
NIP 19540115 137512 1 CO1 187
seeKPF0/
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORATJENDENAL PERBENDAHARAAN ICANTOR 1V1LAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Nemec. KEP- /PR/2011 gal Penetapatt Tanggal Tanggal Revisi
KANTOR PELAYANAN PE RBE NOAHARAAN NEGARA
NOMCC SOP KP 011096
Standar Prosedur OperasitStandard Operating Procedures (SOP) Penerbdan Surat Perthtah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Tabun Anggaran Yang Laki pada KPPN Jakarta II I Peraturan Dtrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-651P012007 tentang Tata Ca r a Pengembatan Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan:
()sear r lukum
Petaturan Doektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/P&2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyasaan Pengembalian Surat PefInta Pencairan Dana Pada Bank OperasonaUKantor Bank IndonestarKantor Pos Mira Kona Kantor Perayanan Perbendaharaan Negara. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5942E42009 tentang Tata Cara Penyesua-an Sisa Pagu DIPA Tabun Anggaran Benalan Karena Adanya Setoran Pengembairan Belanra NO.
URAIAN KE GIATAN
BACK O FFICE
WOOL E
OFFICE
FROrir OFFICE
•
1.
Kepala Subbagian Umum: a Meneema Nola Unas dan KPPN seturun Iodatesa yang dearnoin Suite Keteiangan 'reran ClIbukukan (SKIS) dan Surat Kepurusan PeesetuNan Peenbayaran Pengembaltan Pendapalan(SKPe) b MenCerd dan monugaskan kupada Pciakaaria Subbag Umum unluk mener pthen SPM-PP
2
Perakaana Subbagian Umum: a Menenma SKIS can SKP4 *mba r ke - I dan ke- 2. Mencalat dalam ackkasi cet1931/3tarC) C. Menerbikan sank& cengan akun pengembalran pandapalan berkenaan
3
Kotula Subbay Umum:
a. Menenma. mernenksa dan manandatangarr SPM-PP. b Meneruskin kepaaa Petaksana SUbbag Umum Petakaana Subbagian Umum: A Mannrimarear:rat
menMausahakan kernuthan rneneruskan SPM-PP dan ADK kepaaa Sakai
Perbendaharaan meraiu front office untuk a proses: b Manatima 5P20 tante ke-2 unkA diatauseakan
300.11SI Oangswasan belum ads !Rural taulan
keoada Olt SP)
Jangka waktu penyelesaan ban kegs. CksaNkan Web Sckre• r OW Prtet10311319311.
Tata Suntara NIP 1954011412 1 001
188
I Nernor. KEP- /121312011 I Tanggal Penetapan Tanggal RevkSI KANTOR PFIAYANAN CFRIWNDAIIARAAN NTGARA 1 NOMOf SOP' KP 011097 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORATJENDERAL PERBENDAKARAAN KANTOR W1tAYArl DUJIN PERBENUAHARAAN
Standar Prosodur OporasUStandard Operadng Pmcedures (SOP) Penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) Tabun Anggaran Berjalan Dasui Hukum
t. Perat,tran DreKtur .;enderal Perbendaharaan Noma PER-GS/PE/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan daniatau Penenmaan dan Korekst Pembukuan Penenmaan 2 Peraturan Oirektur Jenderal Perbendaharaan N OMO4 PER 024)8;2008 Petunjuk Peaksanaan Penye/esaian Pengembakart Surat tentang
.
Penntah Pencatran Dana Pada Bank OperasionatiKantor Bank Indoneva/Kantor Pos Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3 Pcraturan Dircktur Jenderal Perbendanaraan Nomor PER-591PB2009 lentarxj Tata Cara Penyesuatan Snsa Pagu 01PA Tahun Anggaran Begatan Karena Adanya Setoran Pengembaltan Delano UACM
URAIAN KEGIATAN
Of-F/C.
suOOLE OFFICE
FRONT
OFFICE
1. Kepala Subbagian Umum: a. Menerrna NOL3 Din33 clan sekst Venhkasi dan Akunlans' yang dilampiri Sam Kesetarnan lean 1.14sukukan (SKIS) den Surat Keoutusan Porsetutuan Prbayaran Pengeenbalian Pendapatan (SKP4), b, meneim den menugaskon irap aea Pelaksana Sasbag Umum untuk menetbckan SPM-PP,
2 Pelaksana Subbagian Umum: a. Meneurna SKTB do g SKP 4 *mbar ke-1 dan ke-2, b Mcncatal Celan ask' lc= Pcnbaeasan ') c Menetbakan SPM-PP sestai cengan akin cengembaltan pentinpalan berkunaan 3 Kepala Subbagian Umum: a Manama. memerksa clan martasclatangant SPM PP: Meneruskan kepada petaksana Subbaci
Petaksana Subbaglan Umum: a Menetima mrucaual dan menatausarakan kernuean meneruskan SPMPP dan ADK kesteda sake: perbendaharsan metalui rr onr office untcAc di PrO5C5 Menenrna SP2D bulbar ke-2 untuk cktalausehaken
'4111tala pengawasan belum ada (Surat usulan kepada Ut SP)
Jaroka waktu penyelosalan 1 !Nei lurtp Chsahkan Nen
Seaters,* paler\ 1'orten0ahataan.
Tata Struve NIP 19540115 19 512 1 001 189
SOP OCPPN
1 KEMENTERIAN KEUANGAN R I DIREKTORAT JENOERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WIIAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor' KFP- /PRPOil Tanggal Penetapan. Tanggal Rev's' Nomor SOP: KP.01/098
Standar Prosedur OperasdSranderd Operating Procedure* ( Penyusunan Laporan Kepegavraian Omar I boom
NO.
I. Peraturan Matter, Keuangan Nomor 101/PMK 0101308 rentang Organsat dan Tata Kete Instans Vertrast Drektorat Jendetzu Peroonaanataan: 2. Surat Edaran Cinsktur Jenderal Pe,bendaharaan Nomor SE-3498.2009 tenting Laporan Kepegasalan Logout/ Drektorat JondaralPorbendaharaan
KEPALA
URAIAN KEGIATAN
KANTOR
SUBBAD UMUM
KANWIL DJPB
KANTOR PUSAT
Pelakkana Subbaglan Umum badman kelongnapan data Menrusol Kepegawaran. Buranan, 1nwuonan. Somas:wan. don Tahunan. Merokarn dalarupdato data ko daram komputer. c Monter* Laporan Kepegawasan don memtruat konsettavi surat penganlar Laporan gape:lawman 2 Keen Suboagian Umum: a Meneerma. menelt. menandatangam Laporan Kebegmearan clan mammal Rococo aural pergamar I ap pen Ketegawaran. Monoruskan la poran Kopogawaan dan konsepter tent pornganthr Laporte, Kcpogawann kepada Kep.a/a Kantor. 3
Kauai. Kantor Menerma, rnemeriksa dan monandalangan note pen gantar Ta ppan Kapegawaran untuk duampartnn ke oelzersars subbag Umum
4
Pelaksana Subbagian Umum: a Menerma mongagenlakan dan mentren Lopatin Kepegartaran da n swat po•gantar
kepada Kanto( Pusat dan terno.dan kepada Kamer L171,8N. b Menympan Laporan Kepeo,awaran dan sat Ps:mean:rya Sebaga nth°
Jangka waktu penyeestaan 6 (ram) han keep Distetan Wen Sekreta9s Urban Perbendanaraan
Tabs Sanaa NIP 19540115 197512 1 001
190
Sonar:et
KEMENTERIAN KEUANGAN RI L
I NOM!. KEP- (P8/2011 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAKARAAN I Tanggal KANTOR WLAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tanggal Revisi: I KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NOM& SOP' KP 01/099 Standar Rrosedur
OperaseStandard Operating Prococturea
(SOP)
Renatausahaan Arsip KPPN Dasar Hukum
1 Peraturan Menteri Keuangan N OMOI 101/PMK.01/2008 lentarg Org,aniSaSi Can Tara Ker)a Instansi Vernkal Direktorat Jenderal Perbendaharaan: 2 Kepulusan Monter' Keuangan Nornor 796.%M 111995 Pedeman Penyusutan Arsip di Lingkungan Ceparternen Keuangan.
SUBBAO UARJM
URA/AN KEGIATAN
1
PETWAS PENGELOtA AR S IP
SEK$I TERKAIT
Sekel Terkalt: mergrolkan dokumen arsip yang !alai, divanficasi kepada Pctow Ro ngo loa Ars p pada subbagian urnum.
;
Pe/Lapis Pengelola a. kle . e1111:1 &Acumen af Si p daft seksItermat b Me-ginput dokumen amp Ile Islam apikasi *fair C Memboat dear certeloan arsip. d. Moneta 3rS43 Pada torgatnya Stial CONICIOMPOkkan e Me'aporkan dokun*n nip yang war, deratausahaken ke pada Kepala Suttee Urnurn
3.
Kepaia Subbaglan Umum: Aleencem • secara pencdrk dokumen arsip dan dear cenelaan arse
• dalarn hal KPPN telah menggunakan aclikasi fung sistentengarsioai Jangka waktu penyeestuan 1 (Sato) han kegs
Desahkan den Sekretans Ditjen PerDendaharaan,
1,, Tata Suntara," NIP 19540115 197512 1 001
191
SOP RPPN
KEMEN IERIAN KEUANGAN RI LDIRE KTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Noma- KFP• tP130011
Tanqqal Penetapan:
KANTOR YOLAYAH DITJEN PERBENDAIIARAAN
Tanqgal Revlsr
KANTOR PELAYANAN PERSENDAHARAAN NEGARA Nomor SOP. KP.01/100 Standar Prosedur OperasUStandarcl Operating Procedures (SOP) Usol Pcnghapusan Amp atau Earang Inventaris Kantor
Das& Hukum
1. Peraturan Menten Keuangan Norm 101/PMK 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kona Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Perbendaharaan. 2 Keputusan Menten Keuangan Nomor 796/KM 1/1995 tentang Pedoman Penyusutan Arsip dl Ungkungan Uepartemen Keuangan
KEPALA KANTOR
ORMAN NECMA 1 AN
NO.
SUBBAG WAWA
PANi PENGANAPUSANJ PEIAUSNAHAN
KANWIL OJPB
I Panitia Penghapusian/Pamusnahan: menetb. Montan Oen mentual swat usulan porrusnahan ers p yang Sudan bOak rnenlOunya nirar Qua ke pada Wain Kantor melatu Kasuntaaj tirn-m
Ke p ala Subbagian Umum: Nereid, nan mamarnf SI.dd rneneruskan keoada Kepala Kantor
Perrusna^an Arsip dan
Kepala Kantor: Mentoma. rMBkll menatnatargani Surat Uswan Pemusnahan Amp dan nialecuskan kapada Pelaksana &bbag Umum
Proaksans Subbagian Umum: a Mardirrna . sada mengagenda dan mengnm Surat tJsSan Pem.snahan A-si p keoada Kanml DJPB Menne:Ashman suratusulan pcnghapusan Arsip
Jangka waktu penyeiesalan 20 (due pulum Pan kegs thsankan Wen' Sakratan Mien Pezbendahanan.
Tata Sunlasa r NIP 195401154;512 1 031
192
SOPAPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WiTATAH DITJEN PEROENDAKARAAN
Nemec KEP- /PB/2011
Tanqqal Penetapan Tanggal Revisr
I KANTOR Pri AYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nornor SOP KO 01/101
Standar Prosedur OperasliStandard Operating Procedures (SOP) PonghepuSen Arsip
Dina liukum
1. Peraturan Menten Keuangan Noma 1011PMK 01/2C08 tentang OrganiteSi dan rata Karla Instant/ Verlikal Direktorat .Jerderal Perber4aharaan: 2 Koputusan Menten Keuangan Nomor 796/KM 1/1995 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan.
1
KANTOR
PANI71 PENGNAPUSAN ARSIP
Kepala Kantor: Isteiefirna Surat Kepulusai Penetapan Pemusnahan Ill AMP ben ScIpn Kan-finnan Kouarga- mob ta Karnali MPG Seccrtenkan disposm kapada Kawbbag datum untuk mdaksenakan poses pongha p usan Arsip.
2
SUMAC MINA
KEPAtA
UMIAK KEGIAIAN
NO.
Kepala Subbaglan Umum: Menenma dan meneeuskan Surat Kepithisen PeneMpan Peng^aNsan An p keoada Panita Penehaousan Arsip untuk dilakulta^ [roses cengnapusan
3
Rands/ Pangnapusan Arsip: a Metaasanakan cengharausan arsip dengan **Moan den 2 Idu3) ora^g pestat ya^g catuniuk den Morrie Kantor, b Pataksanaan panghapusan arsip delakukan de . tgan dua Cara - dmusnahkan. atau • altud C bits &Nan cars ornusnanksn *foreseen Berea Mare Pernusnahan Arstp d Bda dongan Cara dlual dstual Benda Acara dan uang haaa penjualan di sew ke Kas NegilIT
4,
Pelaksana Subbagtan Umum: a
Menenma, rnenpagenda dan menginonlutin LSPOCM Bog ia Aca-a pcnghapuSan Oral/ }WW2 Instant' Ionia,.
la Menatnusahakan &Kamen penghapusan sebagai Arsip.
Jangka waktu pensedesman. 20 (due pu'uh) nen kegs Disahken deb Sekretan Oaten Perbendaharaan.
Tata Suntara NIP /9540115 197512 1001
193
INSTANSI TERKAIT
Nomor: KEP- fPB2011 Tanggal Penetaparr Tanggal Revisi: Nomor SO' KR01/102
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN I KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
fi nder Prosedur OperasPStandand Operating PronicluisalSOP) .en yelesaian
Dasar Ilukum
NO.
lain Perplanan Ke Luar Neged Untuk KoperJuan Pribadi
I Peraturan Menten Keuangan Nonsor 1C1/PMK.31.2008 tentang Organ:SaSi dan Tata Kega InStanar Vertikal arektOrat Jenderal Pereenctanaraao 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendanaraan Nomor SE-381P8!2007 tentang krn Metakukan Peganan Ice Luar Negen Untuk Kepentmgan Prbadi atau Di Luar Kedmasan URAIAN KEGLATAN
KEPALA
SUBBAG
KANTOR
UMUM
PEGAWAI YBS
KANWIL DJPB
Pegawai yang beruangkutan: Mengaiultan soar pe —nonanan pega ra s an War regen yang ditu).kan kabala Mentor: Keuangan runtalra Kaplan KantCor Peleksana Subbaglan Umum: a Menenfra swat pemo ncnan Pegalanan Iuar negen dangan dlampin data pendLkung pegawa yang barsangktean. b. Membuat /99-1S9P Surat purr/lobo-an Ijin mulakukan Pena l a n a n tar negen dan mcneruSkan kepada Kasuttag Umum Kepata Subbagian Umum: a Menet,: nsenroral konSep swat pernithpnan mclasukan penalanan tub? flagon. b Menr.ssan kepada Kepala Kantor
a
Kabala Kantor: Menenma menet, dan menanCatangats Romeo Buret permnnonan ipn melakuka r r perjalanan tua r negen. kensuaan moneruskan 1..31)30 Poiaksana Subbac Umum Pala aaaaa Subbagian Umum: Monetima swat perrnohonan metakukan pse;aianan oar negen yang audah drtandatangam Kabala Kantor: Memberi nomcr can cap d nos. kemucian mergamkan kepada Karriell DRS secara herarki don MOnyinipan SebS9alarsrp telah g ranny. Kantor Kest DJPSN 3Clambalrlarnbablya 20 ban baba sebeltrn seal pelassanaan sebera s skatan Ss tuar flagon Jangka waktu penyarrasaran 2 (dua) had /atria
Daausan deb SeMetans Drtlen Perbpsdahaman.
NA, Tata Suntara 1 NIP 19540115 97512 I 001
194
SOPKPLW
1P8/2011
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DiREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Nomor KEP-
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARMN NEGARA
Noma( SOP. KP.01/103
Tanqqal Penetapan: Tanggal Rey*.
Standar Prosedur OperaslIStandard Operating Procedures (SOP) Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dasar Hukum
I Peraturan Menten Keuangan Nornor 43/PM 5,2007 tentang KOde Etik Pegawai Deektorat Jenderal Perbendaharaan; 2 Peraturan Menton Keuangan Nomor 101/PMK 010008 tentang Orgamsasi dan Tata Keno Instans' Vertikal Direktemt Jenderal Perbendaharaan. 3. Keputusan Drektur Jenderal Perbendaharaan Nornor KEP-213no B/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Direktur Jenderal Perbendahaman kepada pars Peyabat Iingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Atas Nama Drektur Jenderal Peeendaharaan Menardatangani Surat Keputusan Mulasi Pegawai dan Lain Sebagainya di Bdang Kepegawatan
No
URAIAN KFGIATAN
1
Atasan Pegavral: a Menen-na prgaduan secara !adult. aaanya dugaan pelasnggionn kode et-S. Blau b Moncantian sandal adanya dugaan pulanggaran kode et* ternacap cegawa- eawanannya c. Melakukan penetan ternadao adanya &goon ceanggaran kode etk terseblit kern.dan meat:Jail Tappan kepaCia Kepaa KantOr
2
Kepals Kantor: 8. !Nene:r ens pergaduan secara *nut's adanya &loan peianogaran kale etk. b Manamukan !Candle, xanya dugaan pnlanggsran Prods et k ternaaap pagatvai bawanannya alau c Menerana laporan acanya dugaan coianggaran Soder elk dare Amnon Pegnwa' 0. Tacna= adanya dugaan ce/anagran kook, etk terstveut kemudlan menugaskan kapfKla Nona: yang doluniuk arta MEabla,kan psnelltran Able lanut.
3.
Pilabal yang Otuniuk. a. meakokan cent/ca l atas Cudda- adanya peranggwan kode etk cegawa ∎ . 0. Berdasarkan natal concorban teitabut ktm-dan rnarugasaan Impacts Preaksnna yang neural* untuk rnennbcat taporan hand panala an
KFPAIA KANTOR
PEJABAT/ PEG. Ye DITUNJUK
ATASAN PEGAWAI YBS PEGAWAI
KANWIL DJPB14/ MAJELIS KODE ETIK
Pelaksana yang DItuniulc a Mantua, kensep aporan naslt ceneirtan atas dugaan adanya pulanggaran kode etre pegatvai terc=arkan arahan dan pejabat yang dr/urauk. e Meertuat kernel, sung pengantar Lsporan d-gaan adanya palangbaran kode etk cegawai.
c Meeruskan kecada l'egibal yang UguniUk 195
SOP KPPN
URAIAN KEGIATAN
No
KEPALA KANTOR
PEJABAT! PEG. YG INTUNJUK
ATASAN PEG AWAI 1(05 PEGAWAI
KANWIL WPBS MAJELIS KODE ETIK
Pejabat yang Ottuntuk: Monsorna, memerksa Can memaraf 'tonsil> laporan alas dugaan adanya pelanggaran kode elk pegirwal berikut sural rengantamya Menerkokan dokumen dimaksud kepada Kepala Kantor 6
Kopala Kantor: a Menet ma. rnenenksa. clan menandatangani taxman alas dugaan adanya pelanggaran kode et k pegawal berstut aural cengantamya lyteneyiyskan kepada Ke.raksana yang CKunp,k melabr masa yang ckluniuk untuk dipeoses rebh Lsnjul
7
Pelaksana yang Ditunjuk: a Monsoma laporan dugaan adanya polanggaran actin et* pc:rani Denali! aura pcngantamya yang Witt detandatangan b. Mentalist dalarn buku agenda. membon nomor dengan kode Sang,/ !teams ISR). clan member:mai cap dnas Mengternkan tura! pandas:al bOtOrt3 Iowan dirmaitsud kepada Kepala Kantor Mall d. Monatausanakan croitnada sebaga weirs
fl
Menunggu proses leloh lanJut (ran Maxilla K000 Flik yang dibentuk oleh Kepala Kanwll DJPBN.
9
Kepala Kantor (setorgal pedabol yang berwonang member' sanksI moral): a Menerind Surat Pernereolahaan clan Maids Kode Tlik dalam hal pt.:0Na yang bersangkutan tidak terbbatr rnelakakan pelanggaran kode elk dareatau pogawa Kentucky% cdanggara n eisoon rnenrsomian kepada atasan pegawae yang bersangkutan untuk doroses led It lanet atau b Meeenma Liman Nast Pomenksaan dart Weeks Kode Etk dalam hat pegawa ya ng beriangkutan tedy Jyt. metakukan pdanguwan kale MA sentudian rrendisposeekan kepada 1 Atatan Pegawa un:uk Cincotta lebh dalam hal kooklusan Majelis menyarigkut sanam pelanggaran casolm pogawa PP No 20 Tasun 1980 2 Pajabat yang Clunjuk untuk di proses fob h lanad dalam hal terbukh adanya pelanggaran kode
TO. mnImpoir
*nee
Menyangbal fanksi aspic+
en.yy..ama
196
sdex PRY
No
URAIAN KIGIATAN
KIPAL A KANTOR
Atasan Pcgawai: a Menenma swat perntentanunn 'Kink terbtim meanggar Mau Leann 'Usti Pornorksaal datam nal keputusan Majeas menrangkul sanksi Pelanggaran dkspai pegawar PP Na 30 Tabun 1980 mourn OSCOsiso Kamla Kantor. kneryampaikan yang kepada pegawa- basanekulan bahwa tidak tertakti adanya belanggarnn Rode elk Melakukan proses lebih lanjul sesuat ketentuan y ang borlaku dawn hal ke putusan Majeks monyarocut 'mast petanggaran oldlan pagan, PP No 30 Tanun 1980
PEJABAT/ PEG. YG OiTuNJUK
ATASAN
PEGAWAI
PEGAWAI YttS
KANSA. DJP8111 PAMELA KODE ETIK
6)
Poiabat yang Ditunjuk: a PAO/1061'1a Lapcon Nail Pemenksaan Warty. Parggara n Rode pet mantra soduat derceisi Kebea D Menugaskan Pelasama ys Olunak untuk nientuat karma keputusan pembenan mass moral. Polaksana yang Ditunjuk: a Manta= konsep keputusan mangenal pernbenan swats, moral ta nalart Pagan, yang melanins' kode elk ptegawai b Menenaran kepada Pciaba/ yang Dttunyek. Pojabat yang Ditunjuk: a Menenn-a. meenenksa. can mowers( konSeP keputusan mengena pembenan sanksi mo-al b Meneruslran kepada Kepala Kantor (sebagai pejabat yang borwenang member sarksi moral). 12
13
Nepal., Kantor (aabagai patabat yang borwenang member sanksi moral): a. Menerma. n-erre-ksa. clan menandalanaani keputusan mengena pernoenan sankeL rraar. b kleneruskan kepada Paaksana yang Atkins.. malaise pejabat yang ditursuk unluk optoses Innen
lr7
Patakaana yang Mang*: a Menenma keputusan mengena pemPenan sanial moral yang telah drlandalangan. Mr.ncatat daam Craw age-da member, nomOr. clan mambubutt cap arias t. Monyampaikan kombali keputusan prnaksud Repels Kepala Kantor (stsbagal pepbat yang berwenang rneriber sanksi moral) d. Menatausahakan pert 'goal tebagai arse
197
SO P orn"'
No
URAIAN KEGIATAN
14
Kepala Kantor Isonagal pcjahat yang berwenang member aanksi moral):
KERALA KANTOR
PEJABAT/ PEG. YG
DITUNJUK
ALARM PEGAW/U YBS PEGAWAI
KANWIL OJPBW
RiAJELIS KODE ETIK
a Menenma ke pulusan peroer an saik.st moral.
b Menyampauan sans's, rrora/ impacla pegawm yang tablangkuun
15
Pegawal yang Bersangkutan: a Manama keputusan rreegenat pembenen sanksi
b
mom from/ Melakaa^aKan sarea :MuDa 'Pormohonan rein' secara lisan dantatau tortulis atau pornyataan ponyosalan"
Disahkro oleh SWIMen Ole n Perbendahaman,
)a4 Tata Sumara 512 1 DOI NIP 19S4011719;:
199
souKaPv
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH OITJEN PERBENDAHARAAN KANTOR PELAYANAN PERBEICAHARAAN NEGARA
Standar Prosedur
Nomor KEP . /PB/2011 Tang Peneta Tanggal Rev's!. Nernat SOP. KP 01/104
OperasitStandard Operating Procedures (SOP)
, Perurtukan Pet-gas Pentantar
SP2D tKuritt
1 Peraturan Menteri Keuargan Nomor 101 r PMK 01/2358 tentang Orgamsasr dan lata Kega Kantor Vertikai Orektnrat Jenderal Perberriaharaan:
Dasar Hukum
2 Peraturan Drektur Jenderal Pertertdaharaan Nemo • PER-661PB12005 tentang Mekarrsme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan clan Uelan)a Negara setagaimana !elan Munn dengan Peraturan ()demur Jenderal Pertendaharaan Nomor PER-111n/2011 No
KEPALA KANTOR
URMAN KEGIATAN
SUEISAGIAN UMUM
PEGAWAI YANG DITUNJUK
Kepala Kanter: Pada setup awe' shun anggiven, menetapkan keodakan cerium den momberikan arahan kepada Kattubbag Umum terkar. pun uniukan Pelugas Pengatar SP20 (Kuno.) 2
Kepala Subbagian Umum. Bordasarkan kedjakan dan aranan Kerala Kantor. mornenntahko n lakSana unto* mcnyusun 'censers Surat Koputusan PeauntukaMPeneracan Pecugas Pengatar SP2D (Kure).
3
Pelaksana Subbagian Umum: a. Menyusun usuran irons.° Surat Kopulusan
PenunyukanrPenetapan Pen4as Pengatar SPA) (Kerb) bewta traan tugas dart tanggung iawatnya. b Menyampaikan LauIan konsep Swat Knpulusan PenurkAartrPerratapan Porupas Pongatar SP2D (Kung thssera 'awn togas dan tanggung :awabnya kepada Kasubbag Orman 4
Kepala Subbagian Umum: a. Morerima dan monokti kossop Surat Kopousan Ponung.,korvPonOtopon Petugas Pengatar SP2D (Kum) be r casarcan ketatakan dan arahan Kerala Kantor kernAtan rnerna • af kom-op lersetut Menyampnekan kont.ep Swett Kep 3usan PenunjukantPenetapan Petugas Pengatar SPX) (Kura) kocada Kepala Kantor
5
Kepala Kantor: literor inn. ^wenn dnn rnernenkan mulan Surat Petugas KepulLsan Penunjukan/Penetapan Pengatar SP2D (Kurm lAena-datargani Swat KepuIusan Penunyukanf Peneupan Putugas Pengatar SP2D (Kure) Mene•-skan kepada Pelaksan3 &ten Umum
199
C SOP Amy
No
URA1AN KFGIATAN
6
Polakeana Subbagian Umum: Kcputunan Pent:fluky:7 Meremn Surat Penelap an Pelugas Pergatau SPX) (Kum) yang Wan claandatangars Kepata Kan:or. Memtani nonme dan mernoJachl cap dmas pada steal keoutusa n dmaksud Nlenyampalkan swat keysmcon denaksw kepada pegawa yang ditursuk dan mengarsokan
KERALA KANTOR
SUBBAG1AN uMUM PEGAWAI YANG DITUNJUK
'
Jangka Wake: Penyeesamn • 3 ban keno Drsankan
Sekre:arjs Diyan Perbandahanan.
Tala Sunbna C7P. NIP 19540115 197512 1 001
200
SCPKPPN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI KANTOR WHAYAN DITAM PIRBINDAHARAAN
Noma. KEP- int/2011 Tanggal Penetapan' I argoal Reins.*
KANTOR PEIAYANAN PERRFNDAtIARAAN NrOARA
Nomor SOP KP 01/105
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Standar Prosedur Operasi I Standard Operating Procedures (SOP) Pembuatan Laporan Inventans earwig Dasar 11uktl1
Peratu-an Pernenntan Nomor 6 lahun 2006 tentang Pengekilaan Aset Negara: 7 Peraturan Menten Keuangan Nemo- 1201PMK06/2007 tentang Penatausahaan Barang Mink Negara. Keuangan 144111101 101IPMK 01/2008 tentang Crgarnsas: dan Tata 3 Peraturan Kena Kantor vertikai Direktorat Jenderal Perbendaharaan KEPALA KANTOR
NO
URAIAN KEGIATAN
'I
Kepala Subbaglan Umum: a. Montana buktt MoIPSi barang Narita barna scam penonmaan Wynn; kwysr4t pembeltan SK Pengnapusan b Menerima penginman barang dan Banta Acara Sarah Tama Barang Can Kaelt4f PL,S91. c Munauskan ke Petugas SIMAK WAN untuk at:roses Icbth 'anon
2
Petugas SIMAK BMN: a Manama Pan menola 0.10-bukti mulaa Iminn9 secagat 4446• pencatwan kemudan nsemcsultkan data w stakes. SIMAK SPAN b Mcncotalt Can mcnyampatkan Laporan Barang Kuala Pengguna Ratan ke K3Sutb49 UrrIuM
3
Kepala Subbaglan umum: a Menetintk merman Den memoen pmat Barang Barang. Laporan Barang Kuasa Potspcurta Kuasa b Menyampakan Laporan Pengguna Betang ke Kepala Kantor.
4
Kepala Kantor: Menenmo meneta Can menandmangare Laporan Baran; Kuasa Pengguna Bar an kernJdan meneruskan ke Pampas SOAAX LOAN
5
PeAugas SIMAK BMN: a Meneurra dan mansions Lappeen Barang Kuasa Persouna Sarong ke Kanter Kanwil seaku Una Akuntarel Pombamu Pengguna Sarong Wutran, Barang Kuusa D Meigarsiokan LaPOIr Penggn Barang me* rvegara
KASUBBAG UMUM
PETUGAS SIMAK BMN
KANWIL WPM
n
_,
Nsahkan dIeh. Sekretans Drtjen Perbendaharaan.
Tata Suntar3/77NIP 19540115 197512 1 001
201
SOP 4PPu
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Nomor KEP-
DIREKTORAT JENDERAL PERHENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Tangeal Penetapaw Tanerlal Rev*
KANTOR PR AYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor SOP KP 01/106
41812011
Standar Prondur Operas! t Standard Operating Procedures (SOP) PengeloWan Pengaduan/Keberatan Masyarakat yang dlenma melalui Samna Peogaduan pada KPPN Dasar alukum
NO
1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1013a MK.0112008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikat Direktoral Jenderal Perbendaharaan. 2 Peraturan Merited Keuangan Nomor 1841PMK.01/2010 tentang OfgarMaSi dan Tata Kerja Kementenan Keuangan KEPAIA KANTOR
URAIAN KEGLATAN
SUBBAG UMIJM
PETUGAS PEN ERIMA PENGADUAN
SEKSI TERM t
KANWILt KANTOR Eli SAT
Pelugas Ponerima Pengaduandieberglan. o. Betousarkun Surat Penueukan deb Kepala Kantor. mere-rod pergamawkeberatan alas pnayanan KPPN ya ng bwasa' bac mew mela/u; posit, teepen, erne, meta masse. 031 swans mocha laInnya yang dmihki KPPN. b. Mencadentifikasi oencacluarukeberatan deenrna dan merrbutit fnatrik Ung.lk lama Pengaduan yang dilemma nor telepon Jape! diawdb lane:sung sopargang potugas memahael, dalarn hal novenas teed dapal memberdan jawaban langsung, oetugas mecninta penelpon Look menberkan v.:en:4as (nem& instant. den no. Vol agar rine: ehetharial karraar' untuk membeckan pmaban endak itmut Mcnyampaian maink Under. !Smut ke Kasuboag Umum Kepala Subbagian Umum: Idenenea dan menele matek tndak Jamul penggeuaryleybenden kemedan rneeyempan y an kepam Kepata Kantor. Koval. Kantor: Monerime montane. clan momberkan olsposisIkeoacte Kasuboag ()mum goatee pengaduan,letentan ',Jean rrwupakan togas oan wewenang KPPN untuk Oiteruskan lie KanwatKonlOr PuS3I. Kepa ta Sek y i erkal unluk largsung mernbenkan jawaban atau Mciakukan pombahman bo-sama Was pengaduarAcebetatan 4
Kepala Saks, Terkan: a Meneurna Orsoosne clan matrik pongadugn>eratan den kopala Kantor. b Mgenseksa, menelaah dan membwikan ;notation alas Porgacluanicebratan. jawbban c Menyampaann Fon,CP Oengag uarkkeberatan ke Kepa la Kantor
202
SOPKean
KEPALA KANTOR
NO
URAIAN KEGIATAN
5
Kepala Subbagian Umum: Menerima rhspossi dan Kepala Kantor dan merugaskan Paaksana SuWag Liman pack merrtuat konsep N018 Dna. Pc-ganat . ke Konen/Kanter Putat tOrk3tt MOM. pengaduanNntenn yang boom T.gas dan wewenang KPPN.
SUBBAG UMUm
PETUGAS PENERIMA PENGADI/AN
SEKSI TTRKAIT
KANINIti KANTOR PUSAT
Pelaksana Subbagian ()mum: Me ne rsT S nnalnk CSOnnSaGva niceber ata n dan mombuat Swim" NOCa U nas Ponganmr ko Kanw •Kamor Pupa kernuchan menyarnpaken ke Kasubbag Omura 7
Kasubbag Umum: 3Aenenma, mernerida dan mermaid kcasep NOta Dins Pangantar ko Karma;Kantor Pursal Ramadan menyampaikan ke Kenno kantor
8
Kepala Kantor: a Jk9 /revoker, xeurenangan K.SniAntiKan/Of PUSSt. ITteerifra rnenlerkSa dan rnenandmangani Nola Ulnas Penganur kern/Pan me-dushan ke P$aksana Stag Umum metals KSSUbSag wan unt-k dlk rm ke Karr/di:Kantor Puna, a:au D. Jika mm000,, koeongan KPPN, mono . ma dan memonksa lenvabnn naps negnOunnisebera!an Pan sek lerkait kemuthan moneruskan pnvaban Fe Petty's Penerima Pangsauan/Keberatan mandui Kasubbag Umum unuk dproses !ebb lanlut MAWR% Penerima PengaduanlKeboratan: rnonginrnion }Swabs, Mertenma Clan pengaduankaberatantnelalui Email apabla pangaduarykeberatan Olonma
DIOS
esnarl,
Sin tangga pa n ko moda massy apapta pengaduentkeceratan deperoreh 'newt', media rnassa SMS apaona pangaouanateberatan derma mein) SPAS: klenelpon kemball apab Is ratans, teaknil porgacluankotssatan cleaned melalus talepcn. Swann media lainnya yang dimddu KPPN 10
Pelaka•na Subbagian Umum: Menenma memeresa. dan mencastneusean Surat Pompanor beserta matte pengaduantkete ratan yang bukan merupakan taps dan weetanang KPPN ke KanwwKantor Pusat
Oisahkan olen SekreGlis Dten Per bandahaman,
* Tala Sun:weer' NIP 19540115 197512 1 001
203
SOP APP..
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
Nomor. KEP-
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
Tanggai Penetapan•
/PB12011
Tanggal ReInSr
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
Nomor SOP KP 01/107
Standar Prosedur OporaslIStandard Operating Procedures (SOP) " Tata Cara Pelaporan Pengelolaan /Canaria di Ungkungan Direktorat Jenderal Peitendahaiaan Dasar HtikUM
I Peraturan Menten Keuargan Nomor 1011PMK 01/2008 tentarg Ornament dan I ata Kerja Instansi Verhkal Drektorat Jenderal Perbendaharaan: 2 Keputusan Drektur Jenderat Perbendaharaan Nomor KEP . 70!P842010 tentang Pengeba/aan Kinerja ch Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Surat Edaran Nomor SE . 5/P132011 tentang klekanisme Pengelolaan Kegatan Anegaran dan Kinerja di Lingkungan Drektorat Jenderal Perbendaharaan
NO.
UNIT ESELON
URAIAN KrGIATAN
SUBBAG WAWA KEPALA MANAGER KANTOR
MANAJER KINERJA KANWIL
KINERJA Kepala Subbagian Umum: Serciasanian DIPA aan POK menyampailian dafur tookas, anggaran xeparia unit pecnrakarsa kepiatan unit* menyusun Rercana Kegiataa osn Anggaran tenku: metre Pelaksanaan Kegialart sofa Jadtvaloaritc pacaksanaannya. 2
Kepala SoksitSubbagian Umum: Merenma dan meneliti darter oboist anggaran den morrPrsposist kopada Polaksana untuk menyusun Rencana Kegintan
3
Palaksana SeksItSubbaglan Umum: Menryonn dan mempelaian dtsposisi dan KOP.3 SOkEof Subbagian Umum milk menyusun a Roncana Kugiulan dan Anggaran. b Marna PeIntisanaan Kegiaiap c Nota Dines Pelaksanaan Kegtatan keoada Kepala Kantor Kepab Seksi/Subbagian Umum: Menaneatanga ni NOta Ones Peakaansan Kegiatan untuk ChSampaikan kopada Kepata Kanter, dengan lampean a Rencana Kogiatan clan Anggaran, n LIMP Praakaanaan Ke0u.lnn
5 Kopab KPPN: Menerema, mencirli Nola Dabs Petaksanaan Keg Stalk dan m em ben ka n Paisetuumn. Kopala Soksi/Subbagian Umum: eib toasantan sin pcoctussan clan Kepila Kantor. "' endures's ' k eeacla Petaksana umuk membual Dokumen Ketotuhan Pembeyaan. Peiaksana SeksaSubbagian Umum: Menerrna dan rnempetalan diblaaStSi dan Kepala Seksil Suboagian Umum untuk menyusun Dokumen Kobutunan Pembabrebn yang meltputi SOP APP. 204
NO.
ESELON
URAIAN KEGIATAN
11/
SUPBAG (MUM KEPALA MANAGER , KANTOR
MANAJER KINERJA KANVKIL
KIN FRJA
a Nota Padirnbangan UfgenSi PelakSanaan Kegatan. b Surat Tugas c. Undangan untuk PesenarNa•asurnber. CI. Apabils tersecloteana amok kegatan kcosinyanng khusus tot* pengusufannya glameman Surat Pernyataan dan Kepala KPPN yang rrenyatakan bertargg-ng Jerre) alas peiaksanaan kegatan ketonic•mg
8
Kabala SoksIrSubbagian Umum: Menandatangan Nan Pertmoangan Utgons, Pealwanaen Kegatan untuk delykan kepada KepaW Karon, dan mornare Ian:gran yang menpub. a Surat 1 ugas: b Undangan untuk PesedadNacasunster. c. Mattiks Pelaksanaan Kepatan ci Surat Pernyaman benanggung weal, alas pslaksanaen kegatan konsinyanng, apabla temegla dens untuk kOQ:alan konpnyenng
9
Kepale KPPN: a Monerrna. monott ern rnonandatangani Swat Tugas dan Undangan untuk pcsertamarmornber. Mendesposisikan Matra Pelaksansan Kegatan kepada Manger Kinerja KPPN. c PAendisposrukan Uckurnen KECOtUhall Pernbayaan kepada Kepala Subbagon Umum
10 KepaM Subbspan Umum: Menerna dan membewjan disease dan Kabala Kantor sees Dokurnen Kebdluban Pereasyeen untuk ditndeklanjud sesuai ketantuan yang tedaku 1
Manages Kinerja KPPN: Menenma an momselajan cksOcAlsi clan Kabala Kantor alas M41ik Peeksanaan Kegatan. b Menyusun Dakar Pondering Rearcast Kogatan. Anggwan Clan '
•
•IN
Keerangan Manager *mega KPPN Mikan negate Subbega n Ura Urn . sesum Koputusan Q raw, Jenderal Pettelld3h3(3311 Nome KEP . 70da812010 tenlang Pengelolaan Knells di Ungkungan Orekterat Janclerat Perbenthrataan
Oisahkan oleh : Stlue IS Nen Pecterdahnan.
*, Tata Suntaraer-NIP 19540115 197512 I 001 SCPXPAY 2C5
