KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU Jalan Soekamo-Hatta No 1 Bengkulu 38222 Telp (0736) 21617, 21417 Faksmili (0736) 21967 website www.kppnbenokulu net. id, Email : [email protected]

Nomor Sifat Lampiran Hal

Yth.

S- 409 /WPB.09/KP.016/2016 Sangat Segera : 1 (satu) berkas : Penyampaian Data Capaian IKU Kemenkeu-Three Periode Triwulan I Tahun 2016

07 April 2016

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Jalan Adam Malik 271 Bengkulu

Menunjuk Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 31 Maret 2016 Nomor S2733/PB/2016 perihal Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu Two-Three Triwulan I Tahun 2016 dan Input Kontrak Kinerja Tahun 2016 pada Aplikasi E-Performance, dengan ini kami sampaikan data capaian IKU Kemenkeu-Three KPPN Bengkulu Periode Triwulan I Tahun 2016 sebagaimana terlampir. ADK softcopy data Capaian IKU telah kami kirimkan melalui email yusnidarsemsi©gmail.com . Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.

kiaris udi Susila NIP 1:7208021993031003

Tembusan: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Nama Unit Periode Pelaporan

No

: KPPN Bengkulu : Triwulan I Tahun 2016

Uraian IKU

Triwulan I 1

Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Target s.d Triwulan I

Realisasi 'triwulan 1 s.d Triwulan I

Triwulan I

Gap s.d Triwulan I

75%

75%

93.31%

93.31%

18.31%

18.31%

2

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas

-

-

99.60%

99.60%

99.60%

99.60%

3

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

-

-

4.10%

4.10%

4.10%

4.10%

4

Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu

97%

97%

98.28%

98.28%

1.28%

1.28%

5

Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

99%

99%

99.91%

99.91%

0.91%

0.91%

85%

85%

99.84%

99.84%

14.84%

14.84%

7

Persentase perencanaan penarikan Jana satker yang akurat Persentase akurasi Buku Kas Putih

98%

98%

100%

100%

8

Persentase penyaluran Jana SP2D yang akurat

98.10%

98.10%

99.97%

99.97%

1.87%

1.87%

80

80

84.46

84.46

4.46

4.46

96%

96%

98.09%

98.09%

2.09%

2.09%

-

6

9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 10 melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu 11 Nilai rata -rata hard competency pegawai KPPN

-

-

-

-

Persentase pegawai yang niematuhi kode etik dan disiplin 12 pegawai

-

-

-

-

13

_

lndeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan 14 pengendalian intern

90

90

100

15 Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused

-

-

-

5%

5%

0%

Organization

16 Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

100

0%

2%

2%

-

-

10.00%

10.00%

-

-

-5%

-5%

No

17

Uraian IKU

Target

Realisasi

Gap

Triwulan I

s.d Triwulan I

Triwulan I

s.d Triwulan I

Triwulan I

s.d Triwulan I

12%

12%

54.07%

54.07%

42.07%

42.07%

I'ersentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Mengetahui Kepala Ka

Bengkulu, 7 April 2016 Mitra Manajer Kinerja Organisasi,

Haris Bu i usilsà\ NIP 1972 8021993031003

RizM NIP 196502191985031004

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN

: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU : s.d. Triwulan I Tahun 2016 Target Triwulan s.d. Triwulan I I (4) (3) 75% 75%

Uraian IKU

No

(2) (1) Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 1. Penjelasan Capaian:

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan I I (6) (5) 93.31% 93.31%

Triwulan I (7) 18.31%

s.d. Triwulan I (8) 18.31%

Pada Triwulan I Tahun 2016, persentase kinerja pelaksaan anggaran K/L telah melebihi target triwulanan dengan realisasi sebesar 93,31% dan gap 18.31%

Tanggal Waktu Penyelesaian (11)

Action Plan (10) - - -

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan angaran satker terutama untuk penyerapan anggaran (diutamakan bagi satker yang dana dalam DIPA-nya benar dan terdapat belanja modal). Melakukan disseminasi ke satker yang belum melakukan realisasi untuk mendata rencana penarikan dana harian dan membantu satker tersebut mengatasi permasalah terkait pencairan dana. Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM.

Mengeta.hi{ Kepala: (

Bengkulu, 7 April 2016 M KO,

Haris B di Susila NIP 197 08021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

31 Maret 2016



: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU : s.d. Triwulan I Tahun 2016

Realisasi

Target

No

Uraian IKU

Triwulan I

s.d.

Triwulan I

Triwulan I

s.d.

Gap Triwulan I

Triwulan I

(2) (4) (6) (5) (3) __ 2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 99,60% 99,60% Penjelasan Capaian: Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN Bengkulu Tahun 2016 belum tersedia dan capaian IKU Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 99.60% (1)


s.d.

Triwulan I

(7)

(8)

99,60%

99,60%


Melakukan koordinasi internal untuk akurasi hasil validasi dan verifikasi SPM/SP2D dan data suspend. Secara pro aktif menghimbau satuan kerja untuk menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara sesuai batas waktu penyetoran yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran. Melakukan monitoring penyampaian LPJ dan rekonsiliasi LK tingkat UAKPA dan menerapkan sanksi atas keterlambatan penyampaian LK dan LPJ.

Triwulan IV Tahun 2016



Hans udi Susila NIP 19 208C\1,21993031003

Riz I NIP 196502191985031004




No

Uraian IKU

(1)

(2)

Triwulan I ( ) -

Target s.d. Triwulan I (4) -

3. Indeks kepuasan satker terhadap Iayanan KPPN Penjelasan Capaian: Capaian IKU dilaporkan secara semesteran dengan target 4.07 dan realisasi triwulan I sebesar 4.10%


Gap

Realisasi s.d. Triwulan I (6) 4.10%

TriwuLan I (7) 4.10%

s.d. Triwulan I (8) 4.10%


Action Plan (10) Mengadakan survei kepuasan satker terhadap Iayanan KPPN Bengkulu setiap triwulanan dan dilaporakan pada capaian IKU setiap semesteran.

Mengetah Kepala K

Bengkulu, 7 April 2016 MMKO,

Haris Budi Susila NIP :7208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

Semester I Tahun 2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN


No

Uraian IKU

(1)

(2)

Triwulan I (3)

Target s.d. Triwulan I (4)

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan I I (6) (5)

Gap Triwulan I (7)

s.d. Triwulan I (8)

97% 98.28% 1.28% 1.28% 98.28% Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA 97% secara tepat waktu Penjelasan Capaian: Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-2733/ PB/2016 bahwa Capaian IKU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu untuk Triwulan I diukur berdasarkan data bulan Desember 2015. Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu untuk bulan Desember 2015 = 285 Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN = 290 Formula: 285 Jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu = x 100% x 100% = 98.28% Jumlah Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN 290 4.



{< A. 4, • ' ' . n '... \ \; -, \ .— , ,,. Ns, \,'",

Melakukan monitoring penyelesaian rekonsiliasi realisasi APBN tingkat UAKPA setiap bulan. Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan e-mail kepada satker yang belum menyampaikan LPJ hingga batas waktu penyampaian. Menerbitkan SP2LK, SP2S, dan SP3S dengan tembusan kepada Seksi PD, Seksi MSKI dan CSO.

Mengetahu Kepala Ka, or,

Bengkulu, 7 April 2016 MN KO,

Haris udi Susila NIP 1 7208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

•n•nnnarsn•••




Uraian IKU

No (1) 5.

(2) Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

Triwulan I (3) 99%

Target s.d. Triwulan I (4) 99%

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan I I (6) (5) 99.91% 99.91%

Gap Triwulan

s.d. Triwulan I

(7) 0.91%

(8) 0.91%

Penjelasan Capaian: Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D pada Triwulan Imelebihi target Triwulan I yaitu sebesar 99,91% dengan gap sebesar 0,91% Perhitungan: 1 SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 2 SP2D yang diterbitkan + I Penolakan SPM secara substantif 5520 = x 100% 5520 + 5 = 99,91 %

Action Plan (10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan SP2D dan penolakan SPM. Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM.


Tanggal Waktu Penyelesaian (11) 31 Maret 2016

Bengkulu, 7 April 2016 M KO, r1L-

Haris NIP 19 208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU

No

(2) Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 6. Penjelasan Capaian: (1)

Target s.d. Triwulan Triwulan I I (4) (3) 85% 85%


Realisasi s.d. Triwulan I (6)

Gap Triwulan I (7) 14.84%

99.84%

s.d.. Triwulan I (8) 14.84%

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat Triwulan I 2016 melebihi target triwulan I yaitu sebesar 99.84% dengan gap sebesar 14.84% Rata-rata Deviasi RPD Satker pada triwulan I adalah 0.16% 3.Perhitungan: = 100 %- (Rata-rata Deviasi RPD Satker per periode) = 100% - 0.16% = 99.84%

Action Plan (10) Secara pro aktif menghimbau satker untuk menyampaikan rencana penarikan dana sesuai Sesuai Peraturan Menteri


Keuangan Nornor 277 Tahun 2014.




Rizal NIP 196502191985031004

31 Maret 2016




No

Uraian IKU

(1)

(2)

Triwulan I (3)


Realisasi Triwulan i s.d. Triwulan I I i (6) (5)

7. Persentase akurasi Buku Kas Putih 98% 98% 100% 100% Penjelasan Capaian: Persentase akurasi Buku Kas Putih Posisi triwulan I 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 100% dengan gap sebesar 2 Perhitungan: Z laporan buku kas putih yang akurat x 100% 2 laporan buku kas putih per periode

Gap Triwulan I (7) 2%

s.d. Triwulan I (8) 2%

%

61

x100%

=

61 =

- -

100%

Action Plan (10) Senantiasa berkoordinasi dengan Bank/Pos Mitra Kerja KPPN untuk menyampaikan LHP harian secara akurat dan tepat waktu. Koordinasi antar seksi untuk memberikan data yang akurat terutama terkait perbaikan data.

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Setiap Hari Kerja




Rizal NIP 196502191985031004



: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU : s.d. Triwulan I Tahun 2016 Target

No

Uraian IKU

(2)

(1)

Triwulan I (3)

s.d. Triwulan

98.1%

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 8. Penjelasan Capaian:

Penyaluran

dana

SP2D

yang

akurat

adalah

penyaluran

dana

SP2D

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan

Triwulan

s.d. Triwulan

I

I

I

I

I

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

98.1%

99.97%

99.97%

1.87%

1.87%

kepada

para

penerima

yang

tidak

oleh

di-retur

Bank/Pos

Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur) _ Action Plan (10) Menghimbau kepada satker agar lebih teliti saat merekam data supplier saat pembuatan SPM agar meminimalisir retur SP2D. Membuat monitoring dan pengawasan penyelesaian retur SP2D.


Mengetahui Kepala K tor,

Bengkulu, 7 April 2016 MMKO,


Rizal NIP 196502191985031004


Target Triwulan s.d. Triwulan IV IV (4) (3)

Uraian IKU

No (1) 9.


(2) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

80

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan IV IV (5) (6)

80

84.46

Gap Triwulan IV (7)

s.d. Triwulan IV (8)

4.46

4.46

84.46

Penjelasan Capaian:

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Triwulan I Tahun 2016 melebihi target triwulanan dengan nilai 84,46. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari post test yang dilakukan saat pelaksanaan Pendampingan Penyusunan LK K/L pada Bulan Januari 2016 Action Plan

(10) Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO. Memberikan pre test dan post test kepada satker saat pelaksanaan sosialisasi, sesuai materi sosialisasi. 3. Membuat matriks perhitungan hasil post test dari satuan kerja.


Mengeta Kepala ntor



Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU

(2)

(1)

10.

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu

Triwulan

Target s.d. Triwulan

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan

(3)

(4)

(5)

(6)

96%

96%

98.09%

98.09%

Triwulan

Gap s.d. Triwulan

(7)

(8)

2.09%

2.09%

Penjelasan Capaian:

Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara Secara Andal dan Tepat Waktu pada triwulan I 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 98.09% dengan gap 2.09% Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Januari : 285 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Februari : 241 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Maret : 243 3. Perhitungan: Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu 769 x 100% x 100% = 98.09 % 2 Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ 784 Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian (10) (11) Melakukan monitoring penyelesaian LPJ Bendahara setiap bulan. 31 Maret 2016 Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan e-mail kepada satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara hingga batas waktu penyampaian yang telah ditentukan. Menerbitkan SP2S bagi Satuan Kerja yang belum menyampaikan LPJ Bendahara.

Mengetah Kepala K

Bengkulu, 7 April 2016 MN/KO,


Rizal NIP 196502191985031004

1

NIP 196502191985031004

NIP 197208021993031003 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


Uraian IKU

No

(1)


(2) Nilai rata —rata hard competency pegawai KPPN

11. Penjelasan Capaian:

Target s.d. Triwulan

Gap

Real isasi s.d. Triwulan

I

I

I

I

Triwulan I

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

Triwulan

Triwulan

s.d. Triwulan (8)

I

Capaian IKU Persentase Pegawai KPPN yang Mendapatkan Nilai hard competency baik dilaporkan secara tahunan dengan mekanisme tes uji kompetensi secara online yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai, Kantor Pusat DJPBN Perhitungan Capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency

Action Plan (10)

3.

Mengadakan pre-test kompetensi terhadap masing-masing seksi sebelum dilaksanakannya uji kompetensi secara online. Meningkatkan kemampuan teknis pegawai KPPN Bengkulu melalui kegiatan GKM. Meningkatkan sinergi atas pemahaman teknis dan isu-isu kedinasan terkini melalui kegiatan Briefing Pagi.

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Semester II Tahun 2016

Mengetahui Kepala Kyti ti

Bengkulu, 7 April 2016 MN/KO,

Hari Budi Susila NIP 97208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU

No

Triwulan I (3)


Realisasi Triwulan s.d. Triwulan I (6) (5)

Gap

(2) Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin _ _ _ _ pegawai Penjelasan Capaian: Capaian IKU Persentase Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilaporkan setiap semester dengan target 95% (1) 12.

Action Plan (10) UKI KPPN secara aktif melakukan monitoring terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai.


Ji Haris udi Susila NIP 177208021993031003

Triwulan I (7)

s.d. Triwulan I (8)

_

.



Rizal NIP 196502191985031004




Uraian IKU

No

(2)

(1)

Triwulan I (3)

Target s.d. Triwulan I (4) -

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan

Gap Triwulan

I

I

I

s.d. Triwulan I

(5)

(6)

(7)

(8)

13. Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling Penjelasan Capaian: Kegiatan Coaching and Conseling merupakan salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada pelaksana yang perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendekatan belajar dan bekerja oleh Pimpinan Unit. Coaching dilakukan dengan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan ditingkatkan keterampilannya.Conseling diperlukan dalam konteks untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan dan diorientasikan agar mampu menghadapi berbagai persoalan terutama bagi pegawai yang mengalami penurunan kinerja,dengan metode sebagai berikut : Pre test (Evaluasi awal) untuk mengetahui tingkat kesenjangan sebagai bahan masukan bagi pembimbing/pelatih. Mid test(Evaluation in Process) untuk mengetahui progress (perkembangan) pencapaian penyerapan materi dan keterampilan yang diberikan. c. Post test (Evaluasi Pasca Coaching dan Counseling) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program coaching an counseling dapat diterapkan dan diimplementasikan di lapangan/tempat kerja dengan mengukur kembali keterampilan pegawai. Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: Indeks Capaian dapat dilihat pada table Indeks 1 : 0- 24 jam (Kurang Baik) Indeks 3 : SO- 75 jam ( Baik) disamping ini: Indeks 4 : lebih dari Indeks 2 : 25-49 (Cukup Balk) (Sangat Baik) jam 75 jam Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian (10) (11) Melakukan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan 31 Desember 2016 ditingkatkan keterampilannya.



Bengkulu, 7 April 2016 MN/ KO,

za1 NIP 196502191985031004 Ri

NIP 197208021993031003

NIP 196502191985031004 LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



No

Uraian IKU

Triwulan I

(1)

(2)

(3)



Gap Triwulan I (7)

s.d. Triwulan I (8)

14.

Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan 90 90 100 10% 100 10% pengendalian intern Penjelasan Capaian: Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada KPPN Bengkulu diperoleh dari UKI-W pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu pada triwulan I adalah 100

Action Plan (10)


Membuat pengawasan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN.

31 Maret 2016



Haris B di Susila NIP 197 ► 08021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



No

Uraian IKU

Triwulan I

(1)

(2)

(3) -



Gap Triwulan I (7)

s.d. Triwulan I (8)

_ Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Penjelasan Capaian: Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diukur dari penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan secara tahunan dengan komponen penilaian sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester II tahun 2015 dan Semester I 2016 (60%). b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester I 2016 (40%). Action Plan Tanggal Waktu Penyelesaian (10) (11) Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Mitra Manajer Organisasi, Mitra Manajer Pegawai, Administrator Kinerja Pegawai, 31 Desember 2016 dan Administrator Kinerja Organisasi. Melakukan rapat intern tentang penetapan target dan capaian IKU pada awat tahun. Melakukan Performance Dialogue dan Evaluasi Capaian Kinerja minimal 2 kali dalam 1 triwulan. Melakukan kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU sesuai Langkah-langkah Peningkatan Pengelola Kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

15.



Haris di Susila NIP 19 208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



No


Uraian IKU

(2)

(1) 16.

Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

Triwulan I (3) 5%


Realisasi Triwulan s.d. Triwulan I I (6) (5) 0%

Gap Triwulan I (7)

s.d. Triwulan I (8)

-5%

-5%

0%

Penjelasan Capaian: Capaian IKU Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin dilaporkan secara triwulanan dengan perhitungan sebagai berikut: IBMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya

x 100% IBMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya Pada triwulan I 2016 belum ada penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang ditetapkan statusnya oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Jenis konsolidasi penilaian periode yang digunakan pada IKU ini adalah Take Last Known Value Diharapkan pada triwulan II s.d IV penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin bisa tercapai sesuai target Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) 31 Maret 2016 Melakukan pendataan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin.

Mengetah Kepala K

Bengkulu, 7 April 2016 Mt.1KO,

Haris ur Susila NIP 1 208021993031003

Ri I NIP 196502191985031004

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN

: KPPN Bengkulu : Triwulan I Tahun 201 6

No

Sasaran Strategis

Inisiatif Strategis

Output/Outcome

.

Pengelolaan sarana dan prasarana

Membentuk tim Task Force tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Negara

Surat Keputusan Tim Penetapan Status Penggunaan BMN

IKU atas SS ini: Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

2.

Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel IKU atas SS ini: Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Target Waktu Penyelesaian April 2016

- Melakukan monitoring secara berkala terkait kinerja pelaksanaan anggaran K/L

- Kartu Pengawasan Monitoring Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Triwulanan

- Memberikan reward berupa layanan prioritas kepada satuan kerja

- Penerbitan kartu layanan prioritas

November 2016

- Membentuk Forum Komunikasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mitra Kerja KPPN Bengkul

- Surat Ketetapan Pembentukan Forum Komunikasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mitra Kerja KPPN Bengkulu

Juni 2016

Status

Keterangan

On Track

Dalam rangka mendorong percepatan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin diperlukan pembentukan tim Task Force tentang penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sehingga diharapkan pada akhir triwulan IV penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin dapat mencapai target yang telah ditetapkan

On Track (Seksi PD)

Pada Triwulan I Tahun 2016,

On Track (Seksi MSKI)

On Track (Seksi PD) & (Seksi MSKI)

persentase kinerja pelaksaan anggaran K/L telah melebihi target triwulanan dengan realisasi sebesar 92,91% dan gap 13.94%

3

Organisasi sehat yang kondusif IKU atas SS ini: Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern

Pernili han Pegawai Terbaik (The Best Employee) Tahun 2016

- Piagam penghargaan untuk Pegawai Terbaik (The Best Employee) Tahun 2016

April 2016

On Track

Membentuk Tim Task - SK Tim Task Force Force Peningkatan Peningkatan Kualitas Laporan Kualitas Laporan Pengendalian Intern Pengendalian Intern

April 2016

On Track

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat 1KU atas SS ini: Persentase akurasi Buku Kas Putih SDM yang kompetitif IKU atas SS ini: Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai

Membentuk Forum Komunikasi Keuangan Perbankan

Melaksanakan Capacity Building

Forum Komunikasi Keuangan Perbankan

Tercapainya kualitas SDM yang baik dan senantiasa mematuhi kode etik dan disiplin pegawai

Juni 2016

Mei 2016

On Track (Seksi Bank)

On Track

Diharapkan IKU Capaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2016 dapat melebihi target tahun 2016 yaitu sebesar 77 Capaian IKU Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada triwulan I adalah sebesar xxx Capaian IKU Persentase akurasi Buku Kas Putih Posisi triwulan I 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 100% dengan gap sebesar 2% Dengan dilaksanakannya Capacity Building diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan memenuhi target IKU Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai

/

Mengetahui Kepala Kai

Bengkulu, 7 Januari 2016 M 0, •

Hans B i Susila NIP 197 8021993031003

Riz NIP 196502191985031004

RAW DATA IKU

NO 1

KODE IKU la-CP

IKU Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Sumber Data: Seksi Pencairan Dana

2

lb-N

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi

3

2a-N

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Sumber Data: Seksi MSKI

KEMENKEU-THREE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU TRIWULAN 1 2016 DATA YANG DIERLUKAN

Total Jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker Jumlah Total Revisi DIPA/Petikan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA pada Q1 Persentase Penyerapan DIPA K/L pada Q1 Target Persentase Penyerapan DIPA K/L pada 0,1 Jumlah Total SPM yang diajukan Satker ke KPPN pada 01 Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Indeks hasil survei kepuasan satker

DATA

KETERANGAN

244 KPA.

co. 1DIPA-key 101PA

ei(sO% +

Os

RP TP

y 100%

+

0,4 1SPM 41P r. e100% 15PM

19

13.24 % 15%

KPA = ((0.1 (244-19)/244)x100%)) + ((0.5 (13.24/15)x100%)) +1(0.4(5520/5525)x100%)) = (0.1 x 92.21%) + (0.5 x 88.27%) + (0.4 x 99.91%) = 9.22% + 44.13% + 39.96% = 93.31%

5525 5520 99.60

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUI KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendahar memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa E dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adi sebagai berikut : Level 4 = 95-100 (Sangat Baik) Level 3 = 80-94 (Baik) Level 2 = 65-79 (Cukup) Level 1 = 0-64 (Ku rang)

4.10

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masingmasing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masingmasing unit eselon IV KPPN. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 5 = Sangat Puas 2 = Kurang Puas 4 = Puas 1 = Tidak Puas 3 = Cukup Puas

4

3a-N

Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi

5

4a-N

Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

I satker yang telah melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu

I satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN

285

290

Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan

98.28%

SP2D yang diterbitkan oleh KPPN

5520

I SP2D yang diterbitkan + I Penolakan SPM secara substansif

5520 + 5

Pelaksanaan rekonsiliasi dinyatakan tepat waktu sampai dengan proses upload data rekonsiliasi pada Aplikasi SPAN paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir, atau sesuai norma waktu yang diatur secara khusus. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik rekonsiliasi laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2015, bulan Januari dan Februari tahun 2016. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2016. dst. Keterangan: Sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-2733/ PB/2016 bahwa Capaian IKU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu untuk Triwulan I diukur berdasarkan data bulan Desember 2015. I SP2D yang diterbitkan oleh KPPN - x 100% I SP2D yang diterbitkan + I Penolakan SPM secara substansif 5520

Sumber Data: Seksi Pencairan Dana

=

x 100%

5525 Persentase

6

5a-CP

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat

Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode

99.91%

Triwulan I 0.16%

= 99.91 % Keterangan: Penolakan SPM secara substantif terdapat pada menu rekap penolakan PMRT di Aplikasi Om SPAN = 100% - (Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode) =

100% — 0.16%

=

99.84%

_

S umber Data: Se ksi Pencairan Dana

7

5b-N

Persentase akurasi Buku Kas Putih Sumber Data: Seksi Bank

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat

Z

Laporan Buku Kas Putih yang akurat

I Laporan Buku Kas Putih per periode

100% — 0.16% 99.84 %

z Laporan Buku Kas Putih yang akurat

61 61

I

Laporan Buku Kas Putrh per periode

K ion

Keterangan jurnlah Buku Putih per pericde = jurntah hari kerja pericde bersangkutan

122 = Persentase

100% =

8

5c-N

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat

Sumber Data: Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank

y penerima pada SP2D yang diterbitkan - I penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional

43.565 . - 14

x 100% 122 100

%

penerima pada SP2D ;ang diterbitkan - I penerima pada SP2D .iang diretur cleh Bard' Operasional

x KV:

I penerima pada SP2D ,ann diterbitan

I penerima pada SP2D yang diterbitkan

43.565

43.551 x 100%

=

43.565

9

6a-N

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Hasil Pre Test dan Post Test, serta hasil perhitungan kuesioner sosialisasi

Sumber Data: Seksi MSKI

10 7a-N

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan

I Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu

84.46% (Nilai Post Test Sosialisasi Pendampingan Penyusunan LK K/1_ ) Des'15 : 285 Jan'16 : 241 Feb'16 : 243 Total 769

= 99.97 % Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 0 < x 5 20 = sangat tidak efektif 21 < x 5 40 = tidak efektif 41 < x 5 60 = kurang efektif 61 < x 5 80 = efektif 81 < x 5 100 = sangat efektif

1 Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu x 100% y Bendahara Satker

bendahara secara andal dan tepat waktu

11

8a-N

Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi Nilai rata — rata hard competency pegawai KPPN Sumber Data: Seluruh Subbag/Seksi

12

13

8b-N

8c-N

Persentase kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai Sumber Data: Seksi MSKI Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling Sumber Data: Seksi MSKI

14

9a-N

Des'15 : 290 Jan'16 : 247 Feb'16 : 247 Total : 784

1 Bendahara Satkeryang wajib menyampaikan LPJ

Persentase

98.09 %

Laporan hasil pelaksanaan ujian pada aplikasi training perbendaharaan

Tahunan

Laporan a monitoring disiplin pegawai

kode

etik

dan

Semesteran

x 100% 784

=

98.09%

Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency

2 pegawai KPPN patuh terhadap kode etik/disiplin x 100% Total pegawai KPPN Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: Indeks 1 : 0- 24 jam

Hasil pre test/JPM/Hasil Hard Competency

Semesteran

Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Sumber Data: Seksi MSKI

769 =

Nilai hasil evaluasi pengendalian intern oleh UKI-W

100

(Kurang Baik)

Indeks 2 : 25- 49 (Cukup Baik) jam ( Baik) Indeks 3 : 50- 75 jam Indeks 4 : lebih dari 75 jam (Sangat Baik) Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI -W). Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format

15

9b-N

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Sumber Data: Subbag Umum

10a-N

Persentase Penetapan Status BMN Peralatan dan Mesin Sumber Data: Subbag Umum

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Tahunan

1BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya x 100% 1BMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya

Semesteran

laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan na ma kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%). Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester II tahun 2015 dan Semester I 2016 (60%). c. b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester I 2016 (40%). Dalam rangka mendapatkan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin, Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100.000.000,- per unit/satuan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Per benda ha ra an. Berdasarkan usulan penetapan status penggunaan dimaksud, selanjutnya Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan status penggunaan BMN peralatan dan mesin unit bersangkutan. IKU ini diukur berdasarkan BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan, bukan hanya sebatas usulan penetapan status penggunaan.

lla-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Sumber Data: Subbag Umum

(29.34% x penyerapan anggaran)

29.34% x 52.35

15.36

Reallsasi IKU = (% peryerapan anggaran x 29,34%) + (% pencapaian keluaran x 70,66%) Formula perbitungan sebap unsur aoalah seoagai benkut

(70,66% x penca pai an

Keluaran) 70.66% x 54.79

1• Persontase penyerapan angga ran

38.72 36 prnycrapan auggaran

(rcansas: pcnyerapan bdanja twang dan bean modal x 100%1 pap baulk harang tlan modal

Persentase

r

x, erisiensi _ ((0.8 + pagu kontrak — realisasi kontrak) . x 100%) pagu kootrak

Persentase

54.07 %

Persentase pencapaian ke!Laran % pentapatan

kelwran - rit'a5tkehmran)x 100% target kcivaran -.J

Bengkulu, 7 April 2016 .1Vlengetahui gkulu Kepala KPP

Harts Bu .i Susila NIP 197 08021993031003 I.\




Uraian IKU

No

Triwulan I (3) 12%

(2) (1) 17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Penjelasan Capaian: Penyerapan An g garan No.

Kode Output

Pagu

1 •

P2

2

:.

Penyerapan Anggaran (Barang-i-rvloclal) 4

3


Pencapaian Keluaran

Realisasi

(6arang+Modal)


5=4/3

Target Output

Realisasi Output

6

7

8=7/6

-

.

-

3.520

215L

64

:98.168,099

2:- S .L

2.921.7 .: 5.00C

70-=.956,854

2-=.:3

-

-

5.

:705.996

=,.

:705.997

5.280.000

6.280.00C

LCC 00

7.

:705.993

-

-

-

Jurnlah

-

,

1,614,951,000

w

370,977,612

r

52.35

16.00

3.9-

Haris ueSusila NIP 1• 7208021993031003

25 07 2-L.19

:00.0C

.19.3,:-

7C.66

:00.0C

-

-

r

-

704,962,442

54.79

-

15.36

38.72

54.07

-

-



r ,`\ z.\

L7.05

Evaluasi penarikan dana pada tiap akhir bulan. Monitoring progress penyerapan anggaran dan capaian output setiap bulan.

Kepal. Agrr

Total

12 = 10 = 11=9,-10 29.34•x 5 70.6e, x 8 .L..:.c.-:-,6 3.66 11.3_

-

Action Plan (10)

'..:IYIengetahAgi

Output

-

-

2,921,777,759

Anggaran

.:.

r

Efisiensi

-

3.:-.L9"...

2

Pe hitungan IKU

-

.12.L6 20 2 L

-

(8) 42.07%

-

17,752.063

1.225,22:,000

(7) 42.07%

11=10/9

48.777.-:-52.

L705.99-.-:

I

(6) 54.07%

10

..=.7*C.CC.0

s.d. Triwulan

I

9

1-:0.980.000

:705.995

Triwulan

I

",S Pencapaian Pagu Realisasi Output Kontrak Kontrak

1705.002

S.

Gap

Efisiensi

:705.003

'3 .

Realisasi s.d. Triwulan

Rlzf NIP 196502191985031004

MATRIKS PERHITUNGAN IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN Triwulan I 2016 Unit Kerja Kanwil

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu : Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Bengkulu Penyerapan Anggaran

No.

1

Kode Output

2

Pencapaian Keluaran

Pagu

Realisasi

(Barang+Modal)

(Barang+Modal)

% Penyerapan Anggaran

3

4

5=4/3

Efisiensi

Perhitungan IKU

Target Output

Realisasi Output

% Pencapaian Output

Pagu Kontrak

Realisasi Kontrak

Efisiensi

6

7

8=7/6

9

10

11=10/9

1705.002

142,470,000

17,752,063

12.46

34,491

5,520

16.00

1705.003

240,980,000

48,777,450

20.24

264

64

24.24

1705.994

1,225,221,000

298,168,099

24.34

2,921,743,000

704,956,854

24.13

1705.997

6,280,000

6,280,000

100.00

4

4

100.00

1705.998

-

-

-

-

-

-

1,614,951,000

370,977,612

52.35

2,921,777,759

704,962,442

54.79

Anggaran

Output

12= 10= 29.34% x 5 70.66% x 8 11.31 3.66

-

Total

11=9+10 14.96

5.94

17.13

23.07

7 14

17.05

24.19

29.34

70.66

100.00

15.36

38.72

54.07

1705.995 1705.996 7.

Jumlah

--...Mengetahui Kepala KPP

Haris B di Susila NIP 1 208021993031003

-

-

-

Bengkulu, 7 April 2016 Kepala Subbagian Umum

Rizal NIP 196502191985031004

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Recommend Documents