LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA ) APBD PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2016 Kode dan Nama Urusan Kode dan Organisasi Jenis Belanja Bulan
: 1. Urusan Wajib : 1.13.01. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung : Desember 2016
KODE REK. PROG. / KEG.
NAMA PROGRAM / KEGIATAN
1
2
1
13
01
JUMLAH ANGGARAN BOBOT (Rp) 3
4
BLN LALU KEUANGAN (Rp) % 5 6
Fisik (%) 7
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN INI Fisik KEUANGAN (%) (Rp) % 8 9 10
S/D BULAN INI KEUANGAN (Rp) % 11 12
Fisik (%) 13
SISA ANGGARAN ( Rp. ) 16
DINAS SOSIAL DUKCAPIL PROV. NTB
49.422.248.050,00
100,00
38.679.241.842,00
78,26
78,33
8.940.824.329,00
18,09
18,09
47.620.066.171,00
96,35
99,35
1.802.181.879,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
21.948.243.800,00
44,41
19.438.317.301,00
88,56
88,56
2.012.342.771,00
9,17
9,17
21.450.660.072,00
97,73
97,73
497.583.728,00
BELANJA LANGSUNG
27.474.004.250,00
55,59
19.240.924.541,00
70,03
70,03
6.928.481.558,00
25,22
25,22
26.169.406.099,00
95,25
95,25
1.304.598.151,00
01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 24
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota Penyediaan alat listrik dan elektronik Penyediaan jasa pengisian tabung gas
2.982.188.726,00 69.706.000,00 596.292.521,00 3.300.000,00 344.772.000,00 326.130.000,00 65.528.050,00 111.758.950,00 73.294.000,00 52.393.500,00 21.000.000,00 32.670.000,00 43.450.000,00 385.674.705,00 576.728.500,00 262.570.000,00 11.520.500,00 5.400.000,00
6,03 0,14 1,21 0,01 0,70 0,66 0,13 0,23 0,15 0,11 0,04 0,07 0,09 0,78 1,17 0,53 0,02 0,01
2.391.230.584,00 69.039.843,00 424.727.883,00 1.632.700,00 266.992.000,00 280.554.000,00 54.834.005,00 104.807.700,00 62.648.600,00 46.176.200,00 17.850.000,00 27.285.000,00 34.998.600,00 283.063.255,00 482.628.500,00 220.940.798,00 8.711.500,00 4.340.000,00
80,18 99,04 71,23 49,48 77,44 86,03 83,68 93,78 85,48 88,13 85,00 83,52 80,55 73,39 83,68 84,15 75,62 80,37
80,18 99,04 71,23 49,48 77,44 86,03 83,68 93,78 85,48 88,13 85,00 83,52 80,55 73,39 83,68 84,15 75,62 80,37
448.012.156,00 315.000,00 55.925.876,00 404.650,00 75.464.000,00 44.469.930,00 7.453.400,00 4.667.000,00 8.220.700,00 6.181.000,00 3.255.000,00 7.843.000,00 95.372.600,00 94.100.000,00 41.600.000,00 1.680.000,00 1.060.000,00
15,02 0,45 9,38 12,26 21,89 13,64 11,37 4,18 11,22 11,80 9,96 18,05 24,73 16,32 15,84 14,58 19,63
15,02 0,45 9,38 12,26 21,89 13,64 11,37 4,18 11,22 11,80 9,96 18,05 24,73 16,32 15,84 14,58 19,63
2.839.242.740,00 69.354.843,00 480.653.759,00 2.037.350,00 342.456.000,00 325.023.930,00 62.287.405,00 109.474.700,00 70.869.300,00 52.357.200,00 17.850.000,00 30.540.000,00 42.841.600,00 378.435.855,00 576.728.500,00 262.540.798,00 10.391.500,00 5.400.000,00
95,21 99,50 80,61 61,74 99,33 99,66 95,05 97,96 96,69 99,93 85,00 93,48 98,60 98,12 100,00 99,99 90,20 100,00
95,21 99,50 80,61 61,74 99,33 99,66 95,05 97,96 96,69 99,93 85,00 93,48 98,60 98,12 100,00 99,99 90,20 100,00
142.945.986,00 351.157,00 115.638.762,00 1.262.650,00 2.316.000,00 1.106.070,00 3.240.645,00 2.284.250,00 2.424.700,00 36.300,00 3.150.000,00 2.130.000,00 608.400,00 7.238.850,00 29.202,00 1.129.000,00 -
02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 05 07 10 11 22 24 32
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubelair Pengadaan UPS / stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman
4.622.949.045,00 125.000.000,00 342.500.000,00 240.825.800,00 545.852.000,00 257.442.545,00 2.495.032.900,00 441.395.800,00 174.900.000,00
9,35 0,25 0,69 0,49 1,10 0,52 5,05 0,89 0,35
3.117.879.667,00 124.500.000,00 335.500.000,00 30.175.000,00 515.082.000,00 215.875.500,00 1.357.052.650,00 365.194.517,00 174.500.000,00
67,44 99,60 97,96 12,53 94,36 83,85 54,39 82,74 99,77
67,44 99,60 97,96 12,53 94,36 83,85 54,39 82,74 99,77
1.054.775.442,00 5.594.500,00 208.907.500,00 16.000.000,00 40.210.000,00 743.765.850,00 40.297.592,00 -
22,82 1,63 86,75 2,93 15,62 29,81 9,13 -
22,82 1,63 86,75 2,93 15,62 29,81 9,13 -
4.172.655.109,00 124.500.000,00 341.094.500,00 239.082.500,00 531.082.000,00 256.085.500,00 2.100.818.500,00 405.492.109,00 174.500.000,00
90,26 99,60 99,59 99,28 97,29 99,47 84,20 91,87 99,77
90,26 99,60 99,59 99,28 97,29 99,47 84,20 91,87 99,77
450.293.936,00 500.000,00 1.405.500,00 1.743.300,00 14.770.000,00 1.357.045,00 394.214.400,00 35.903.691,00 400.000,00
01 01 01 01
05 05 05 05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 04 Pembinaan mental dan fisik aparatur 05 Peningkatan SDM aparatur 18 Peningkatan iman dan taqwa aparatur
12.750.000,00 3.350.000,00 9.400.000,00
0,03 0,01 0,02
7.500.000,00 2.850.000,00 4.650.000,00
58,82 85,07 49,47
58,82 85,07 49,47
2.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
19,61 14,93 21,28
19,61 14,93 21,28
10.000.000,00 3.350.000,00 6.650.000,00
78,43 100,00 70,74
78,43 100,00 70,74
2.750.000,00 2.750.000,00
13
01
06
177.115.000,00
0,36
107.210.000,00
60,53
60,53
69.140.000,00
39,04
39,04
176.350.000,00
99,57
99,57
765.000,00
1
13
01
06
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.800.000,00
0,03
16.800.000,00
100,00
100,00
-
16.800.000,00
100,00
100,00
-
1
13
01
06
04 Penyusunan pelaporan keuangan
28.875.000,00
0,06
15.225.000,00
52,73
52,73
13.650.000,00
47,27
47,27
28.875.000,00
100,00
100,00
-
1
13
01
06
05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
24.755.000,00
0,05
14.345.000,00
57,95
57,95
10.410.000,00
42,05
42,05
24.755.000,00
100,00
100,00
-
1
13
01
06
06 Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan
14.730.000,00
0,03
14.730.000,00
100,00
100,00
-
14.730.000,00
100,00
100,00
1
13
01
06
08 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
91.955.000,00
0,19
46.110.000,00
50,14
50,14
45.080.000,00
49,02
49,02
91.190.000,00
99,17
99,17
765.000,00
1
13
01
07
222.310.000,00
0,45
178.806.950,00
80,43
80,43
25.639.400,00
11,53
11,53
204.446.350,00
91,96
91,96
17.863.650,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01
1 1 1 1
13 13 13 13
1
Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
-
-
-
-
-
1
13
01
07
1
13
01
15
01 Peningkatan manajemen asset / barang milik daerah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
222.310.000,00
0,45
178.806.950,00
80,43
80,43
25.639.400,00
11,53
11,53
204.446.350,00
91,96
91,96
17.863.650,00
7.081.228.000,00
14,33
3.206.999.620,00
45,29
45,29
3.384.496.000,00
47,80
47,80
6.591.495.620,00
93,08
93,08
489.732.380,00 100.504.900,00
1
13
01
15
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial 01 pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
481.650.000,00
0,97
208.324.600,00
43,25
43,25
172.820.500,00
35,88
35,88
381.145.100,00
79,13
79,13
1
13
01
15
05 Peningkatan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.531.843.200,00
3,10
1.327.507.220,00
86,66
86,66
154.940.000,00
10,11
10,11
1.482.447.220,00
96,78
96,78
49.395.980,00
1
13
01
15
07 Pemberdayaan fakir miskin
4.835.326.800,00
9,78
1.440.021.500,00
29,78
29,78
3.056.735.500,00
63,22
63,22
4.496.757.000,00
93,00
93,00
338.569.800,00
1
13
01
15
08 Pemberdayaan KAT
232.408.000,00
0,47
231.146.300,00
99,46
99,46
231.146.300,00
99,46
99,46
1.261.700,00
1
13
01
16
2.638.970.034,00
5,34
1.922.794.867,00
72,86
72,86
616.748.060,00
23,37
23,37
2.539.542.927,00
96,23
96,23
99.427.107,00
199.875.000,00
0,40
57.080.000,00
28,56
28,56
118.722.700,00
59,40
59,40
175.802.700,00
87,96
87,96
24.072.300,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kessos Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; 02 perdagangan perempuan dan anak Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah 03 kesejahteraan sosial ( PMKS )
-
-
-
1
13
01
16
1
13
01
16
125.880.000,00
0,25
93.880.000,00
74,58
74,58
31.990.000,00
25,41
25,41
125.870.000,00
99,99
99,99
10.000,00
1
13
01
16
05 Pelayanan phisiko sosial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.511.446.600,00
3,06
1.347.576.905,00
89,16
89,16
153.225.360,00
10,14
10,14
1.500.802.265,00
99,30
99,30
10.644.335,00
1
13
01
16
10
540.052.000,00
1,09
174.308.842,00
32,28
32,28
301.050.000,00
55,74
55,74
475.358.842,00
88,02
88,02
64.693.158,00
240.816.434,00
0,49
235.649.120,00
97,85
97,85
5.160.000,00
2,14
2,14
240.809.120,00
100,00
100,00
7.314,00
20.900.000,00
0,04
14.300.000,00
68,42
68,42
6.600.000,00
31,58
31,58
20.900.000,00
100,00
100,00
519.065.000,00
1,05
412.057.000,00
79,38
79,38
88.702.000,00
17,09
17,09
500.759.000,00
51.650.000,00
0,10
23.760.000,00
46,00
46,00
26.400.000,00
51,11
51,11
50.160.000,00
96,47 97,12
96,47 97,12
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1
13
01
16
11 Monitoring; evaluasi dan pelaporan
1
13
01
16
14 Penanganan Lanjut Usia
1
13
01
15
1
13
01
15
01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
1
13
01
15
06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
101.600.000,00
0,21
57.371.000,00
56,47
56,47
43.750.000,00
43,06
43,06
101.121.000,00
99,53
99,53
479.000,00
1
13
01
15
08 peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
146.615.000,00
0,30
118.576.000,00
80,88
80,88
18.252.000,00
12,45
12,45
136.828.000,00
93,32
93,32
9.787.000,00
1
13
01
15
11 Sosialisasi kebijakan kependudukan
168.600.000,00
0,34
162.070.000,00
96,13
96,13
-
162.070.000,00
96,13
96,13
6.530.000,00
1
13
01
15
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
50.600.000,00
0,10
50.280.000,00
99,37
99,37
300.000,00
0,59
0,59
50.580.000,00
99,96
99,96
20.000,00
1
13
01
17
3.739.665.900,00
7,57
3.244.997.000,00
86,77
86,77
493.058.450,00
13,18
13,18
3.738.055.450,00
13
01
17
3.739.665.900,00
7,57
3.244.997.000,00
86,77
86,77
493.058.450,00
13,18
13,18
3.738.055.450,00
99,96 99,96
99,96 99,96
1.610.450,00
1 1
13
01
18
122.555.500,00
0,25
89.299.000,00
72,86
72,86
20.304.650,00
16,57
16,57
109.603.650,00
89,43
89,43
12.951.850,00
1
13
01
18
04 Pendayagunaan para penyandang cacat eks trauma
-
-
-
-
1
13
01
18
06 Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shelter Home
1
13
01
19
1
13
01
19
1
13
01
20
1
13
01
20
04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
1 1
13 13
01 01
21 21
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1
13
01
1
13
01
1
13
1 1
Program penataan administrasi kependudukan
Program pembinaan anak terlantar 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.306.000,00 1.490.000,00
1.610.450,00
-
122.555.500,00
0,25
89.299.000,00
72,86
72,86
20.304.650,00
16,57
16,57
109.603.650,00
89,43
89,43
12.951.850,00
1.848.668.845,00
3,74
1.568.842.900,00
84,86
84,86
267.217.200,00
14,45
14,45
1.836.060.100,00
99,32
99,32
12.608.745,00
1.848.668.845,00
3,74
1.568.842.900,00
84,86
84,86
267.217.200,00
14,45
14,45
1.836.060.100,00
99,32
99,32
12.608.745,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial 2.776.056.200,00 5,62lainnya) 2.498.945.650,00
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
90,02
90,02
255.487.000,00
9,20
9,20
2.754.432.650,00
99,22
99,22
21.623.550,00
2.776.056.200,00
5,62
2.498.945.650,00
90,02
90,02
255.487.000,00
9,20
9,20
2.754.432.650,00
99,22
99,22
21.623.550,00
730.482.000,00 21.000.000,00
1,48 0,04
494.361.303,00 17.500.000,00
67,68 83,33
67,68 83,33
202.401.200,00 3.500.000,00
27,71 16,67
27,71 16,67
696.762.503,00 21.000.000,00
95,38 100,00
95,38 100,00
33.719.497,00 -
21
02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 66.788.000,00
0,14
53.178.000,00
79,62
79,62
12.388.000,00
18,55
18,55
65.566.000,00
98,17
98,17
1.222.000,00
21
03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
142.808.000,00
0,29
137.948.000,00
96,60
96,60
-
137.948.000,00
96,60
96,60
4.860.000,00
01
21
04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
200.000.000,00
0,40
128.650.303,00
64,33
64,33
45.736.000,00
22,87
22,87
174.386.303,00
87,19
87,19
25.613.697,00
13
01
21
05 Pemberdayaan Karang Taruna
142.801.000,00
0,29
-
-
140.777.200,00
98,58
98,58
140.777.200,00
98,58
98,58
2.023.800,00
13
01
21
09 Pemberdayaan Kelembagaan sosial masyarakat
157.085.000,00
0,32
100,00
100,00
-
157.085.000,00
100,00
100,00
157.085.000,00
-
-
-
-
-
-
Mataram,
Januari 2017
Kepala Dinas,
H. Ahsanul Khalik, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19701231 199803 1 069
LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBN DAN APBD TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB BULAN DESEMBER 2016 NO
KODE
NAMA KEGIATAN
1
2
1.
2227
Perencanaan dan Penganggaran
2.
2229
Penyuluhan Sosial
3.
2236
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
SUMBER DANA APBN/APBD 3
DANA DALAM DIPA 4
REALISASI KEUANGAN FISIK KEGIATAN Rp (SP2D) % % 5 6(5/4) 7(7/4)
SISA DANA Rp % 8(4-5) 9(100%-6)
Sekretariat Jenderal
259.826.000
231.208.400
88,99
90,68
28.617.600
Badiklit dan Penyuling
150.000.000
150.000.000
100,00
100,00
Dirjen Dayasos
353.816.000
353.496.200
99,91
100,00
319.800
Dirjen Dayasos
-
-
-
-
-
206.350.000 114.000.000 778.300.000
206.320.000 107.830.000 777.927.000
99,99 94,59 99,95
100,00 100,00 100,00
30.000 6.170.000 373.000
0,01 5,41 0,05
-
11,01 0,09
Sosial 4.
2239
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
002 006 011
1. LK3 yang melakukan pelayanan kessos 2. Laporan Keuangan 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK )
012
4. Pemberdayaan Organisasi Sosial
66.325.000
64.525.000
97,29
100,00
1.800.000
2,71
013 014 015 016
5. 6. 7. 8.
91.400.000 97.800.000 33.550.000 48.110.000
91.390.000 97.800.000 33.550.000 48.110.000
99,99 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00
10.000 -
0,01 -
018
9. Familiy Care Unit yang melakukan pemberdayaan keluarga
24.620.000
24.595.000
99,90
100,00
25.000
0,10
5.
2240
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
Dirjen Dayasos
259.460.000
255.974.800
98,66
100,00
259.460.000
1,34
6.
5872
Pengumpulan dan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Dirjen Dayasos
234.680.000
214.657.000
91,47
100,00
20.023.000
8,53
7.
5873
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
Dirjen Penanganan Fakir Miskin
2.675.380.000
2.666.401.750
99,66
100,00
8.978.250
0,34
8
5874
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
Dirjen Penanganan Fakir Miskin
1.545.650.000
1.542.000.250
99,76
100,00
3.649.750
0,24
9
2242
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
Dirjen PRS
371.505.000
366.326.000
98,61
100,00
5.179.000
1,39
10
2243
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas
Dirjen PRS
1.798.099.000
1.770.853.000
98,48
100,00
27.246.000
1,52
11.
2244
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
Dirjen PRS
1.151.325.000
1.142.432.710
99,23
100,00
8.892.290
0,77
Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat Pemberdayaan Karang Taruna Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat Perusahaan yang melaksanakan CSR
-
1
2
3
4
5
6(5/4)
7(7/4)
8(4-5)
9(100%-6)
13.
2245
Rehabilitasi Sosial Anak
Dirjen PRS
3.223.780.000
3.204.023.000
99,39
100,00
19.757.000
0,61
14.
2246
Pelayanan Sosial Lanjut Usia
Dirjen PRS
1.766.410.000
1.759.668.000
99,62
100,00
6.742.000
0,38
15.
2248
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Dirjen Linjamsos
2.594.300.000
2.375.174.300
91,55
100,00
219.125.700
8,45
16.
2249
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
Dirjen Linjamsos
594.524.000
499.851.100
84,08
100,00
94.672.900
15,92
17.
2251
Jaminan Sosial Keluarga
Dirjen Linjamsos
2.043.049.000
1.954.088.640
95,65
100,00
88.960.360
4,35
18.
4014
Asuransi Kesejahteraan Sosial
Dirjen Linjamsos
161.850.000
123.878.000
76,54
100,00
37.972.000
23,46
APBN
20.644.109.000
20.062.080.150
97,18
99,88
838.003.650
4,06
- Anggaran Dinas Sospencapil Provinsi NTB ( BL + BTL ) a. Belanja Aparatur ( Tidak langsung ) b. Belanja Publik ( langsung ) urusan sosial c. Belanja Publik ( langsung ) urusan dukcapil
APBD APBD APBD
33.985.748.892 21.948.243.800 11.518.440.092 519.065.000
32.752.841.263 21.450.660.072 10.801.422.191 500.759.000
96,37 97,73 93,78 96,47
99,07 100,00 97,35 100,00
1.214.601.629 497.583.728 717.017.901 18.306.000
3,63 2,27 6,22 3,53
- Anggaran Panti/ UPTD-UPTD (Belanja Langsung )
APBD
15.436.499.158
14.867.224.908
96,31
99,98
569.274.250
3,69
APBD
49.422.248.050
47.620.066.171
96,35
99,35
1.802.181.879
3,65
APBN + APBD
70.066.357.050
67.682.146.321
96,77
99,62
2.640.185.529
3,77
2.910.847.000
2.419.103.500
83,11
87,24
491.743.500
16,89
2.910.847.000
2.419.103.500
83,11
87,24
491.743.500
16,89
JUMLAH DANA APBN
JUMLAH DANA APBD (DINAS + UPTD) JUMLAH DANA APBN DAN APBD Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.
1267
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) Terpadu
Ditjen Kepend. Dan Capil Depdagri
Jumlah Dana Dekon Depdagri Terpadu
Mataram,
Capil Depdagri
Jumlah Dana Dekon Depdagri
2.419.103.500 26.954.939.250 25.668.647.099 95,23
26.646.613.288 98,86
Januari 2017
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB
H. Ahsanul Khalik, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19701231 199803 1 069
LAPORAN REALISASI KEGIATAN APBD PERUBAHAN TAHUN 2016 DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB BULAN DESEMBER 2016 NO
NAMA DINAS DAN PANTI
1
2
1.
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
SUMBER DANADANA DALAM APBD DPA 3
4
REALISASI KEUANGAN
FISIK KEGIATAN
SISA DANA
KET.
Rp (SP2D)
%
%
Rp
%
5
6(5/4)
7(7/4)
8(4-5)
9 (100%-6)
APBD
33.985.748.892
32.752.325.109
96,37
99,07
1.233.423.783
3,63
CATATAN SIPIL PROV. NTB 2.
PSTW "PUSPA KARMA" MATARAM
APBD
1.708.309.245
1.690.996.354
98,99
100,00
17.312.891
1,01
3.
PSAA "HARAPAN" MATARAM
APBD
1.828.609.800
1.814.647.479
99,24
100,00
13.962.321
0,76
4.
PSKW "BUDHI RINI" MATARAM
APBD
1.341.861.200
1.302.674.218
97,08
100,00
39.186.982
2,92
5.
RPPSA "PUTRA UTAMA" MATARAM
APBD
1.687.936.475
1.662.281.494
98,48
100,00
25.654.981
1,52
6.
PSBR "KARYA PUTRA" MATARAM
APBD
1.799.033.200
1.790.528.540
99,53
100,00
8.504.660
0,47
7.
PSBL "SUKA WARAS" SELEBUNG
APBD
3.982.009.088
3.561.489.443
89,44
99,91
420.519.645
10,56
8.
PSBK "AIKMEL" LOMBOK TIMUR
APBD
2.035.701.300
2.028.471.050
99,64
100,00
7.230.250
0,36
9.
PSTW "MECI ANGI" BIMA
APBD
1.053.038.850
1.016.136.330
96,50
100,00
36.902.520
3,50
JUMLAH DANA DPA
APBD
49.422.248.050
47.619.550.017
96,35
99,35
1.802.698.033
3,65
10
2.025.486.303 (792.062.520)
33.669.681.427,30
99,07
37.541.697.974 35.224.691.427
1.708.309.245
100
93,83
1.828.609.800
100
2.020.462.606
1.341.861.200
100,00
1.687.936.475
100
1.799.033.200
100
3.978.425.280
99,91
2.035.701.300
100
1.053.038.850
100
49.102.596.777,13
1.651.191.712 6.741.452.000
369.270.894
369.270.902 8
Bulan april meci angi total159.994.495
5,48
