KEERPUNT. Plan van aanpak programma 3D. Auteur(s) Programmateam 3D Datum 29 januari 2014 Versie 1.0 Status concept

KEERPUNT Plan van aanpak programma 3D

Auteur(s) Datum Versie Status

Programmateam 3D 29 januari 2014 1.0 concept

1

Inhoud 1. Inleiding 2. Beleidskader 2 . 1 . O n t wi k k e l i n g e n – i m p l e m e n t a t i e v a n v e r b i n d e n d e b e l e i d s t h e m a ’ s 2.1.1 Burgerkracht/mantelzorgers 2.1.2 Huisartsenbenadering 2.1.3 Zorgkantoren 2.1.4 Specialistenpool 2.1.5 Vervoer 2.1.6 Wonen en zorg 2.1.7 Werk en economie 3 . N i e u w d i e n s t v e r l e n i n g s c o n c e p t a l s r u g g e n g ra a t v a n d e n i e u we m a n i e r v a n we r k e n 4. Communicatieaanpak 5 . L e r e n d o n t wi k k e l e n : p i l o t s 5.1 Pilot CJG 5.2 Pilot Generalisten 5 . 3 P i l o t K e r n n e t we r k e n 5.4.Pilot Frontoffice 5.5 Pilots voor innovatie van producten en diensten 6. Ondersteunende processen 6.1 Inkoop/contractering 6.2 Financiën 6.3 Juridisch 6 . 4 K wa l i t e i t s z o r g 6.5 Informatisering en E- dienstverlening 7 . R e g i o n a l e s a m e n we r k i n g 8. Risicomanagement 9. Bestuurlijk 9.1 bestuurlijke planning 9.2 Voortgangsrapportages 9 . 3 O v e r d r a c h t n i e u we r a a d 10. Begroting 10.1 Stimuleren innovatie 10.2.Begroting 10.3 Dekking Bijlage: kengetallen

2

1.

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2015 dienen gemeenten de van het Rijk afkomstige taken op het gebied v a n J e u g d z o r g , P a r t i c i p a t i e we t e n A W B Z u i t t e v o e r e n . 3D vormt de meest omvangrijke decentralisatieoperatie ooit en is een enorme opgave voor de gemeente en de Westlandse samenleving. Centraal voor de gemeente staat het aanbieden van l a a g d r e m p e l i g e e n i n t e g r a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e n i e u we , v e e l a l k we t s b a r e e n m i n d e r zelfredzame doelgroepen die naar de gemeente komen. Daarbij gaat het onder meer om gezinnen met kinderen met een handicap, mensen die door lichamelijke of geestelijke problemen zichzelf onvoldoende kunnen redden of de regie over hun eigen leven hebben verloren, mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt omdat ze niet in staat zijn 100% mee te doen en ouderen d i e l a n g e r t h u i s b l i j v e n wo n e n . Om de grote risico’s (maatschappelijk en financieel) te reduceren is innovatie van de aanpak n o o d z a a k , a a n g e z i e n d e n i e u we t a k e n o v e r k o m e n m e t v e e l m i n d e r b u d g e t ( t o t 2 5 % m i n d e r ) . O o k is de standaard gemeentelijke dienstverlening nog niet ingericht op deze doelgroepen (maar v o o r a l o p z e l f r e d z a m e b u r g e r s ) . E r i s g e k o z e n o m i n 2 0 1 4 l a n g s d e we g v a n l e r e n d o n t wi k k e l e n e e n n i e u w d i e n s t v e r l e n i n g s p r o c e s i n t e r i c h t e n , z o d a t o o k n i e u we c l i ë n t e n d i r e c t v a n a f 2 0 1 5 o p e e n g o e d e m a n i e r wo r d e n g e h o l p e n .

Ambitie eén gezin, één plan, één regisseur l i c h t e o n d e r s t e u n i n g a l s h e t k a n , z wa a r a l s h e t m o e t minder bureaucratie, snelle en effectieve ondersteuning resultaat staat voorop ondersteuning in de eigen omgeving formele en informele zorg met elkaar verbinden investeren in preventie naar de klant toe

D e u i t d a g i n g d i e d e s a m e n l e v i n g h i e r m e e k r i j g t i s m i n s t e n s z o g r o o t a l s d e o p g a v e d i e we a l s g e m e e n t e h e b b e n v o o r d e i n v o e r i n g . D e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d wa a r m e e a l t i j d k o n wo r d e n t e r u g g e v a l l e n o p d e o v e r h e i d v e r d wi j n t . E r k o m t m i n d e r g e l d b e s c h i k b a a r , d a a r d o o r m o e t e n e r k e u z e s wo r d e n g e m a a k t . S o m m i g e m e n s e n k r i j g e n d a a r d o o r m i n d e r o n d e r s t e u n i n g d a n z e g e we n d wa r e n o f d e o n d e r s t e u n i n g v a l t we g e n m o e t v o l l e d i g z e l f g e o r g a n i s e e r d wo r d e n . Dat gaat pijn doen. M e n s e n m e t b e p e r k i n g e n wi l l e n e n b l i j v e n o o k v a k e r e n l a n g e r t h u i s wo n e n . E r wo r d t d a a r d o o r e e n v e e l g r o t e r b e r o e p g e d a a n o p z e l f r e d z a a m h e i d e n k r a c h t v a n d e e i g e n sociale omgeving en de samenleving. Onze dorpenstructuur met de sterke sociale samenhang biedt een goed vertrekpunt. De komende m a a n d e n g a a n we d a a r o m v a n u i t o n z e d o r p e n s t r u c t u u r a a n d e s l a g o m s a m e n m e t maatschappelijke partners en burgers onze toekomstige dienstverlening verder vorm te geven. F u n d a m e n t v a n d e W e s t l a n d s e a a n p a k i s d e o m s l a g v a n a a n b o d - n a a r v r a a g g e r i c h t we r k e n , wa a r b i j d e k r a c h t v a n d e W e s t l a n d s e s a m e n l e v i n g e n e i g e n k r a c h t v a n d e b u r g e r m a x i m a a l wo r d e n b e n u t . D e n i e u we wi j z e v a n we r k e n e n d e n k e n v r a a g t d a a r d o o r e e n n i e u w s a m e n s p e l tussen samenleving en gemeente. We staan op een keerpunt en moeten samen verder.

3

D o o r h e t a a n g a a n v a n s a m e n we r k i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s e n g e m e e n t e n i n d e r e g i o e n h e t b e we r k s t e l l i g e n v a n e e n g o e d d o o r d a c h t e e n e f f e c t i e v e we r k wi j z e w i l l e n we d e z e veranderingen in goede banen leiden. Een veelomvattende opdracht. Z o a l s i n h e t k o e r s d o c u m e n t i s a a n g e g e v e n i s h e t u i t g a n g s p u n t d a t d e n i e u we i n r i c h t i n g v a n dienstverlening en de producten op het sociale domein budgettair neutraal zal moeten zijn. Dat is een grote uitdaging, omdat door overgangsrechten en mogelijke zorgrechten de financiële s p e e l r u i m t e b e p e r k t i s t e r wi j l e r s p r a k e i s v an o p e n e i n d e r e g e l i n g e n . D a a r b i j s p e e l t o o k d a t p r e v e n t i e d e e e r s t e j a r e n v o o r a l m e e r g a a t k o s t e n t e r wi j l d e b a t e n p a s l a t e r k o m e n . N a a s t d e z e v e r a n d e r o p g a v e z i j n e r d e h u i d i g e g e m e e n t e l i j k e t a k e n d i e we z o wi l l e n b l i j v e n u i t v o e r e n a l s i e d e r e e n v a n o n s g e we n d i s ( b e t r o u wb a a r e n b e t r o k k e n z i j n , e e n b r e d e b l i k h e b b e n en bereikbaar zijn en blijven). Deze ‘going concern’ taken blijven belangrijk en moeten v e r v l o c h t e n wo r d e n m e t d e n i e u we m a n i e r v a n we r k e n e n d e n k e n . De basis van het nieuwe beleid is al gelegd in de huidige beleidsplannen: Integraal Jeugdbeleid, Wmo beleidskader Op eigen kracht 2013-2016 en Participatiebeleid Het gaat nu vooral om het u i t we r k e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n d e z e b e l e i d s k a d e r s v a n u i t d e n i e u we t a k e n e n i n s a m e n h a n g . In het Koersdocument van september 2013 is de opgave en de koers voor de aanpak op h o o f d l i j n e n b e s c h r e v e n . D i t p l a n v a n i s e e n n a d e r e u i t we r k i n g v a n d e z e k o e r s e n v e r t a a l t d e z e i n concrete activiteiten, planningen en een begroting voor 2014. Dit plan van aanpak gaat niet over d e i n h o u d m a a r g a a t o v e r wa t we g a a n d o e n e n v o o r wie , w a t h e t m o e t o p l e v e r e n e n wa t h e t g a a t k o s t e n . D i t i s e e n p r o c e s p l a n d a t b e s c h r i j f t wa t we m o e t e n d o e n a a n v o o r b e r e i d i n g o m 2 0 1 5 k l a a r t e s t a a n v o o r u i t v o e r i n g v a n d e n i e u we we t t e n e n h e t b i e d e n v a n g o e d e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e b e s t a a n d e e n n i e u we k l a n t e n . N a 2 0 1 4 g a a t d e t r a n s f o r m a t i e n o g d o o r e n z u l l e n e e n a a n t a l a c t i v i t e i t e n n o g m o e t e n wo r d e n v o o r t g e z e t . L e e s w i j ze r H e t p l a n v a n a a n p a k i s we r k i n u i t v o e r in g m e t s t e e d s n i e u we i n f o r m a t i e d i e d e k o e r s bepaalt N i e t a l l e i n d i t p l a n g e n o e m d e o n d e r we r p e n z i j n a l e v e n v e r i n o n t wi k k e l i n g o m d a t we n o g n i e t a l l e s a l we t e n . . D e m a t e v a n c o n c r e e t h e i d e n m e t n a m e d e g e d e t a i l l e e r d h e i d v a n planningen en budgetten kan daardoor verschillen. Bij de pilots speelt dat de teksten, door verschillen in onderlinge aanpak, enigszins o n g e l i j k s o o r t i g z i j n b e s c h r e v e n . D e e n e p i l o t i s m e e r b e l e i d s m a t i g b e s c h r e v e n t e r wi j l d e ander meer een procesmatige of projectmatige opzet heeft. In de bijlage zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. Deze informatie is nog niet c o m p l e e t . I n h e t ( c o n c e p t ) b e l e i d s k a d e r z u l l e n d e z e wo r d e n u i t g e b r e i d e n g e a c t u a l i s e e r d . In de bijlage is ook een overzicht opgenomen van de inhoudelijke opgave 3D vanuit de visie en uitgangspunten vanuit de koersnotitie Onderstaand overzicht schetst het totale proces op hoofdlijnen.

4

5

2. Beleidskader Aanleiding D e m a a t s t a v e n wa a r a a n d e n i e u we o n d e r s t e u n i n g m o e t v o l d o e n , z i j n : – bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van betrokkenen, – lagere kosten T o t n u t o e h e e f t i n d e u i t v o e r i n g v a n d e t a k e n d i e a a n d e g e m e e n t e wo r d e n o v e r g e d r a g e n , s t e e d s de hoeveelheid verleende zorg of ondersteuning centraal gestaan, Dat heeft ertoe geleid dat de m a a t s c h a p p e l i j k e f o c u s l i g t o p r e c h t o p z o r g , l o s v a n h e t r e s u l t a a t . V e r n i e u wi n g i n h e t a a n b o d v a n o n d e r s t e u n i n g i s d a a r o m n o o d z a k e l i j k ( z i e o ok H 1 0 . 1 S t i m u l e r e n v a n i n n o v a t i e ) D e g e m e e n t e k r i j g t b i j d e d e c e n t r a l i s a t i e s b e l e i d s v r i j h e i d o m m a a t we r k t e l e v e r e n . V o o r d e betrokken mensen, die nu al ondersteuning ontvangen, betekent dit een omslag van rechten op een vaststaand zorgaanbod naar ondersteuning op maat. De basis van het beleid is al gelegd in de huidige beleidsplannen: Integraal Jeugdbeleid, Wmo beleidskader Op eigen kracht 2013-2016, Participatiebeleid. H e t n i e u we b e l e i d s p l a n S a m e n l e v i n g 2 0 1 5 , O p g r o e i e n , W e r k e n e n M e e d o e n i n W e s t l a n d , g e e f t r i c h t i n g a a n d e o n d e r s t e u n i n g a a n i n wo n e r s i n 2 0 1 5 : – de relaties tussen de drie decentralisaties; – u i t we r k i n g v a n d e d o o r we t g e s t e l d e ( o f v e r wa c h t e ) a a n v u l l e n d e b e l e i d ; H e t n i e u we b e l e i d s k a d e r i s n i e t u i t p u t t e n d , d a a rv o o r i s d e o p g a v e o p h e t s o c i a a l d o m e i n t e omvangrijk en breed ( zie ook de verbindende beleidsthema’s). Waarom een aanvulling op de geldende beleidsplannen? De beleidsuitgangspunten uit de huidige beleidsplannen zijn nog geldig. Het beleidsplan S a m e n l e v i n g 2 0 1 5 i s h i e r o p e e n b u n d e l i n g / a a n v u l l i n g / wi j z i g i n g d a a r wa a r n o d i g . E n v o r m t d e basis voor de juridische verordeningen. E e n d e e l v a n d e i n wo n e r s d a t i n 2 0 1 5 o n d e r s t e u n i n g o n t v a n g t i s a l b e k e n d b i j d e g e m e e n t e o m d a t z e a l o n d e r s t e u n i n g o f e e n i n k o m e n s v o o r z i e n i n g v a n u i t d e h u i d i g e t a k e n o n t v a n g e n . D a n we l o m d a t z e i n d i e n s t z i j n b i j P a t i j n e n b u r g o f b e k e n d z i j n i n z o r g n e t we r k e n , v e i l i g h e i d s h u i s d a n we l a n d e r e n e t we r k e n . H e t g a a t o m s a m e n h a n g i n d e o n d e r s t e u n i n g . D a a rb i j i s h e t v o e r e n v a n g e s p r e k o v e r d e ondersteuningsvraag en het resultaat het startpunt. Het dienstverleningsconcept vloeit daardoor logisch voort uit het beleid. Wat gaan we doen? – S a m e n h a n g e n s a m e n l o o p v e r d e r k wa n t i t a t i e f i n b e e l d b r e n g e n – I n t e g r a l e a a n p a k i n wi j z e v a n v e r s t r e k k i n g o n t wi k k e l e n , wa a r o n d e r t o e p a s s i n g v a n p e r s o o n s g e b o n d e n b u d g e t t e n d a a r wa a r n o d i g ( P G B v e r s t r e k k i n g u i t we r k e n ) – I n t we e f a s e n c o n c e p t b e l e i d s p l a n o p s t e l l e n m e t b e s l u i t v o r m i n g s d o c u m e n t e n ( z i e p l a n n i n g / mijlpalen) – Bespreken met Wmo adviesraad, belangbehartigers, maatschappelijke partners – V e r we r k e n i n s p r a a k – Opstellen verordeningen – O p s t e l l e n i m p l e m e n t a t i e p l a n b e l e i d s wi j z i g i n g e n Planning/mijlpalen B i j d e p l a n n i n g v a n h e t b e l e i d s k a d e r s p e e l t d a t d e n i e u we w e t g e v i n g p a s r o n d o f n a d e z o m e r wo r d t a f g e r o n d e n e r p a s b i j d e m e i c i r c u l a i r e d u i d e l i j k h e i d i s o v e r b u d g e t t e n . T e g e l i j k e r t i j d z i j n a l e e r d e r we l r i c h t i n g g e v e n d e u i t g a n g s p u n t e n n o d i g o m b v . k e u z e s t e m a k e n r o n d i n k o o p . D a a r o m wo r d t h e t b e l e i d s k a d e r i n t we e g e d e e l t e n o p g e l e v e r d : r i c h t i n g g e v e n d e u i t g a n g s p u n t e n i n m e i e n e e n ( c o n c e p t ) b e l e i d s k a d e r d a t n a a r v e r wa c h t i n g n a d e z o m e r k a n wo r d e n a a n g e b o d e n 6

a a n d e r a a d e n n a i n s p r a a k i n n o v e m b e r wo r d t v a s t g e s t e l d . D a a r n a a s t s p e e l t d a t we o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o o k j u r i d i s c h g e s t e l d m o e t e n s t a a n o m d e n i e u we t a k e n o p t e p a k k e n . D a a r d o o r z u l l e n verordeningen en beleidsregels soms vooruit moeten lopen op het nog vast te stellen beleid. De consequentie daarvan is dat het nodig kan zijn om 2015, als meer duidelijk is, beleid of v e r o r d e n i n g e n u i t 2 0 1 4 we e r t e h e r z i e n . D i t b e t e k e n t d a t d e z e we r k z a a m h e d e n we l l i c h t d o o r l o p e n tot in 2015. Concreet ziet de planning er dan als volgt uit: Raadpleging adviesraad, partners, cliënten bij beleidsvoorbereiding vanaf maart Vaststelling in de raad van mei 2014 van het richtinggevende uitgangspunten Finaal (concept) beleidskader in september I n s p r a a k p e r i o d e o p c o n c e p t 6 we k e n D e f i n i t i e v e v a s t s t e l l i n g n a v e r we r k i n g i n s p r a a k , i n n o v e m b e r 2 0 1 4 De bijbehorende verordeningen ook in concept opstellen vanaf februari tot 1 oktober 2.1

O n tw i k k e l i n g e n i m p l e m e n t a t i e va n ve r b i n d e n d e b e l e i d s t h e m a ’ s

2.1.1 Burgerkracht/mantelzorgers Aanleiding De decentralisaties vragen om een groter beroep op eigen kracht en kracht van de samenleving D a a r b i j g a a t h e t v o o r a l o m i n z e t v a n v r i j wi l l i g e r s e n m a n t e l z o r g e r s I n W e s t l a n d i s n u a l s p r a k e v a n e e n g r o t e i n z e t v a n v r i j wi l l i g e r s e n m a n t e l z o r g e r s Niet duidelijk is in hoeverre hier de grens van de mogelijkheden al is bereikt Wat gaan we doen -

D wa r s d o o r a l l e p r o j e c t e n e n a c t i v i t e i t e n h e e n z o r g d r a g e n v o o r m e e r a a n d a c h t v o o r v r i j wi l l i g e r s e n m a n t e l z o r g e r s M e e r b e k e n d h e i d g e v e n a a n f a c i l i t e i t e n v o o r v r i j wi l l i g e r s / m a n t e l z o r g e r s F a c i l i t e i t e n v o o r v r i j wi l l i g e r s e n m a n t e l z o r g e r s v e r d e r o n t wi k k e l e n / v e r s t e r k e n b v . d o o r vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen en door verbeteren respijtzorg. Dit vraagt om een structurele aanpak.

Beoogd resultaat O p t i m a l e i n z e t v a n v r i j wi l l i g e r s e n m a n t e l z o r g e r s v o o r h u l p e n o n d e r s t e u n i n g a a n k we t s b a r e b u r g e r s . Motiveren en vasthouden van mensen die bereid zijn hulp/ ondersteuning aan anderen te bieden Planning D i t i s e e n t r a j e c t d a t g e d u r e n d e h e e l 2 0 1 4 g a a t p l a a t s v i n d e n e n n a a r v e r wa c h t i n g e e n m e e r j a r i g karakter krijgt. 2.1.2 Huisartsenbenadering Aanleiding Met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo en de jeugdzorg en het scheiden van wo n e n e n z o r g d o o r m i d d e l v a n e x t r a m u r a l i s e r i n g v a n d e z o r g z wa a r t e p a k k e t t e n 1 , 2 e n 3 verandert er veel. D a a r b i j wo r d t e r v a n u i t g e g a a n , d a t d e b u r g e r e e n g r o t e r b e r o e p z a l d o e n o p h e t e i g e n s o c i a l e n e t we r k o m o n d e r s t e u n i n g t e o n t v a n g e n wa a r d a t n o d i g i s .

7

-

-

De generalistenteams als eerstelijnszorg en vooral ook de huisartsen zullen deze v e r a n d e r i n g e n v o e l e n i n e e n t o e n e m e n d b e r o e p d a t o p h e n z a l wo r d e n g e d a a n o m d e ondersteuning mee te helpen vorm te geven. O o k h u i s a r t s e n k u n n e n v e r wi j z e n n a a r a l l e r l e i z o r g . O m d a t we a l s g e m e e n t e d e e l v a n d e z o r g k e t e n z i j n wi l l e n we d i t b e ï n v l o e d e n . D a t d o e n we d o o r i n g e s p r e k t e g a a n m e t huisartsen en door afspraken te maken met zorgverzekeraars.

D e r a a k v l a k k e n v o o r s a m e n we r k i n g v a n d e h u i s a r t s e n e n d e g e m e e n t e l i g g e n o p d r i e n i v e a u s : 1. de zorgketen: signalering en overleg over individuele patiënten met meervoudige ( complexe) p r o b l e m a t i e k ( s a m e n we r k i n g m e t C J G , wi j k v e r p l e g i n g , 1 e l i j n s p a r a m e d i c i , t h u i s z o r g e n we l z i j n ) 2 . d e v o o r z i e n i n g e n : a f s p r a k e n o v e r v e r wi j z i n g e n ; d a a r wa a r h e t d o o r d e g e m e e n t e g e f i n a n c i e r d e voorzieningen gaat (Jeugdzorg) 3. bestuur en beleid: inspelen op maatschappelijke trends, delen van visie en o p l o s s i n g s r i c h t i n g e n ( s a m e n we r k i n g z i e k e n h u i s , t o e k o m s t b e h a n d e l c e n t r u m / h u i s a r t s e n p o s t , b e t r o k k e n h e i d b i j o n t wi k k e l i n g k e r n n e t we r k e n , s t i m u l e r e n e n o n d e r s t e u n e n p a t i ë n t e n b i j inzetten eigen kracht) Wat gaan we doen? Oriënterende gesprekken met een groep Westlandse huisartsen rondom bovenstaande o n d e r we r p e n . M a k e n v a n c o n c r e t e s a m e n we r k i n g s a f s p r a k e n D e z e d o e n l a n d e n b i j d e g e h e l e h u i s a r t s e n g r o e p i n W e s t l a n d . W e wi l l e n d a t z i j a a n s l u i t e n bij de gebiedsgerichte aanpak van ons generalistenteam. Beoogd resultaat S a m e n we r k i n g s a f s p r a k e n , wa a r d o o r W e s t l a n d s e c l i ë n t e n / p a t i ë n t e n e e n c o n s i s t e n t e e n s l u i t e n d e z o r g k e t e n e r v a r e n e n t i j d i g e n g o e d wo r d e n d o o r v e r we z e n . D e e l r e s u l t a t e n d i e i n d e l o o p v a n 2 0 1 4 wo r d e n g e r e a l i s e e r d : a f s p r a k e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r wi j z i n g j e u g d G G Z a f s p r a k e n o v e r s a m e n we r k i n g z i e k e n h u i z e n , v e r p l e e g h u i z e n , r e v a l i d a t i e - i n s t e l l i n g e n e t c . structureel overleg met de beroepsgroep Planning/ mijlpalen O p d i t m o m e n t wo r d t e r d o o r m e d e we r k e r s v a n d e g e m e e n t e g e s p r o k e n m e t e e n g r o e p huisartsen, ondersteund door de ELO (Eerstelijns Ondersteuning Delfland. Schieland, Westland) I n f e b r u a r i / m a a r t 2 0 1 4 wo r d t u i t g e z o c h t h o e d e p l a n n i n g v a n g e s p r e k k e n e n d e v e r b r e d i n g naar de gehele beroepsgroep plaats zal vinden. O p b a s i s d a a r v a n k a n wo r d e n v a s t g e s t e l d h o e d e we r k z a a m h e d e n r o n d d e c o n t a c t e n m e t d e h u i s a r t s e n m o e t e n wo r d e n b e l e g d . V e r wa c h t w o r d t d a t h i e r v o o r e x t r a p r o j e c t c a p a c i t e i t n o d i g z a l z i j n , d i e o v e r l e g e n communicatie met de gehele beroepsgroep opzet. 2 . 1 . 3 Z o r g ve r z e k e r a a r s Aanleiding Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen straks beide ongeveer de helft van het beschikbare AWBZ budget tot hun beschikking. Afstemming tussen gemeente en zorgverzekeraar/zorgkantoor is hierbij van groot belang, met name voor de sturingsmogelijkheden op belangrijke partners zoals d e wi j k v e r p l e e g k u n d i g e n e n d e h u i s a r t s e n ; m a a r o o k b i j h e t m a k e n v a n a f s p r a k e n o p h e t g e b i e d v a n c o n t i n u ï t e i t e n k wa l i t e i t v a n z o r g ( b i j v o o r b e e l d : j e u g d i g e n d i e n a 1 8 + o n d e r d e Z v w v a l l e n ) . Daarnaast is er een afhankelijkheid van elkaar als het gaat om bv. preventie.

8

Wat gaan we doen en wat is het beoogd resultaat? – Met de zorgverzekeraar DSW is in december 2013 een intentieovereenkomst gesloten. D e z e n a d e r u i t we r k e n t o t e e n c o n v e n a n t m e t u i t v o e r i n g s a f s p r a k e n – M a k e n v a n a f s p r a k e n m e t a n d e r e z o r g v e r z e k e r a a r s , wa a r d a t k a n s a m e n we r k i n g m e t H 4 gemeenten – Er volgt een convenant VNG-ZN en een afstemmingsagenda, zodra deze er is nader u i t we r k e n – I n f o r m e r e n v a n d e p a r t i j e n o n d e r wi e d e z o r g a a n b i e d e r s Planning/ mijlpalen: Jan-juli 2014 Vaststelling convenanten september 2014

2.1.4 Specialistenpool Aanleiding D e d o o r p r o f e s s i o n a l s i n h e t v e l d o p g e b o u wd e k e n n i s e n e x p e r t i s e m o e t b e s c h i k b a a r b l i j v e n i n d e directe dienstverlening. Generalisten hebben immers niet overal voldoende kennis van. We hebben dus behoefte aan professionele specialistische kennis op terug te kunnen vallen voor a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g . H i e r b i j g a a t h e t z o we l o v e r s p e c i a l i s t i s c h e k e n n i s d i e b i n n e n d e g e m e e n t e a a n we z i g i s a l s s p e c i a l i s t i s c h e k e n n i s b i j p a r t n e r s . D a a r b i j wi l l e n we g e e n s c h e r p e s c h e i d i n g t u s s e n e e r s t e e n t we e d e l i j n . W e wi l l e n e e n g o e d e s a m e n we r k i n g e n a f s t e m m i n g o m k wa l i t e i t s v e r l i e s e n o n n o d i g e k o s t e n t e v o o r k o m e n . Specialistische kennis en expertise moeten daarom meer ‘over de lijnen heen’ gaat functioneren. D o o r m e e r s a m e n we r k i n g b i n n e n d e h e l e z o r g k e t e n e n v e r a n t wo o r d e s u b s t i t u t i e v a n d u u r d e r e door goedkopere zorg ontstaan mogelijkheden om de kosten van ondersteuning te verlagen. Beoogd resultaat R e g i o n a l e s p e c i a l i s t e n p o o l j e u g d / A W B Z / W m o . D a a r i n wo r d t ( r e g i o n a l e ) s p e c i a l i s t i s c h e k e n n i s o p een breed terrein aangeboden die op afroep beschikbaar is voor de deelnemende gemeenten. Generalisten kunnen hier advies halen voor het samenstellen van een aanbod op maat voor hun c l i ë n t . D e s p e c i a l i s t e n p o o l i s e e n e i g e n ‘ e e n h e i d ’ , d i e wo r d t a a n g e s t u u r d d o o r e e n e i g e n c o ö r d i n a t o r , d e z e c o ö r d i n e e r t o o k d e we r k z a a m h e d e n r o n d o m a d v i s e r i n g v a n d e s p e c i a l i s t e n d i e niet tot de eenheid behoren. Dit in samenhang met de regionale aanbesteding van specialistische zorg. Planning Jan-okt 2014 2.1.5 Vervoer Aanleiding In de Regio Haaglanden maken globaal 1300 personen gebruik van AWBZ-vervoer van en naar dagbesteding. Aanbieders organiseren dit vervoer zelf. De totale kosten bedroegen in 2012 naar schatting 3,8 miljoen euro. Vanaf 2013 zijn de AWBZ-tarieven voor vervoer bijgesteld. Geschat wo r d t d a t d e n i e u we t a r i e v e n d e k o s t e n v o o r s l e c h t s 3 0 % d e k k e n . D e g e m e e n t e wo r d t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r a n t wo o r d e l i j k v o o r v e r v o e r v a n c l i ë n t e n n a a r d e dagbesteding. Dit maakt een samenhangende en betaalbare vervoersvoorziening nodig die ondersteuning biedt voor mensen met een beperking, leerlingenvervoer, ABWZ/ Wmo dagbesteding etc. Wat gaan we doen?

9

-

-

B e l e i d o n t wi k k e l e n v o o r e e n s a m e n h a n g e n d e v e r v o e r s v o o r z i e n i n g v o o r d o e l g r o e p e n i n Westland D o o r d e e l n e m e n a a n d e we r k g r o e p D o e l g r o e p e n v e r v o e r H a a g l a n d e n d e b e l a n g e n v a n Westland hierbij behartigen: o Daarin is besloten een regionale aanbesteding vervoer dagbesteding tot nader order uit te stellen (reden: vanaf oktober 2014 stelt het Wmo-loket indicaties voor n i e u we c l i ë n t e n ; o v e r g a n g s r e c h t ) o I n s t e e k i s o m b e g i n 2 0 1 6 * t e v e r k e nn e n o f e r e e n g e z a m e n l i j k a a n b e s t e d i n g s t r a j e c t k a n wo r d e n g e s t a r t . D a n i s o p b a s i s v a n d e h e r i n d i c a t i e s ( i n 2 0 1 5 ) e n u i t d e i n f o r m a t i e v a n a a n b i e d e r s , h e l d e r wa t a a n v e r v o e r m o e t wo r d e n ingekocht Deelname aan overleg over contracten met regionale vervoerders zoals Connexxion

* T o t 1 j a n u a r i 2 0 1 7 wo r d e n d e k o s t e n v o o r v e r v o e r t e r u g g e d r o n g e n d o o r s t r e n g e r m e t d e aanvragen om te gaan en het aanbieden van dagbesteding dichter bij huis. De voordelen van het g e z a m e n l i j k i n k o p e n v a n v e r v o e r d o o r g e m e e n t e n z u l l e n p a s d a a r n a wo r d e n g e r e a l i s e e r d . I n d e t u s s e n l i g g e n d e p e r i o d e k u n n e n g e m e e n t e n i n g e s p r e k m e t d e a a n b i e d e r s o v e r d e m a n i e r wa a r o p zij de vervoerskosten drukken: locaties dichterbij, scherp inkopen, ritten combineren etc. A a n b i e d e r s we r k e n o p m o m e n t a l a a n h e t d r u k k e n v a n d e k o s t e n . Beoogd resultaat E f f i c i ë n t g e o r g a n i s e e r d e n b e t a a l b a a r v e r v o e r v o o r c l i ë n t e n d a t v o l d o e t a a n e i s e n v a n u i t n i e u we e n b e s t a a n d e we t - e n r e g e l g e v i n g Planning Geheel 2014: – Verzamelen van informatie over eisen, volume en behoeften t.a.v. vervoer naar dagbesteding en “eigen kracht” – De beschikbaarheid van algemene vervoersvoorzieningen bij de indicatiestelling betrekken – I n g e s p r e k m e t d e a a n b i e d e r s o v e r d e m a n i e r wa a r o p z i j d e v e r v o e r s k o s t e n d r u k k e n : locaties dichterbij, scherp inkopen, ritten combineren etc.

2.1.6 Wonen en zorg Aanleiding I n 2 0 1 3 i s b e g o n n e n m e t d e e x t r a m u r a l i s e r i n g v a n z o r g z wa a r t e p a k k e t t e n 1 e n 2 i n d e z o r g . Z o r g z wa a r t e p a k k e t t e n ( Z Z P ) z i j n t y p e r i n g e n v a n d e o m v a n g e n i n t e n s i t e i t v a n z o r g v e r l e n i n g , d i e a a n c l i ë n t e n m e t e e n v e r b l i j f i n e e n z o r g i n s t e l l i n g wo r d t g e b o d e n . E x t r a m u r a l i s e r i n g b e t e k e n t d a t cliënten met een lichtere zorgbehoefte geen aanspraak meer kunnen maken op een opname in e e n v e r b l i j f s i n s t e l l i n g z o a l s v e r z o r g i n g s h u i s , v e r p l e e g h u i s , wo o n v o r m v e r s t a n d e l i j k g e h a n d i c a p t e n , b e s c h u t wo n e n G G Z e . d . D e z e c l i ë n t e n b l i j v e n l a n g e r z e l f s t a n d i g wo n e n e n m o e t e n v o o r h u n z o r g t h u i s o f i n d e b u u r t wo r d e n g e h o l p e n . I n 2 0 1 4 wo r d t Z Z P 3 o o k n i e t m e e r g e ï n d i c e e r d . Volgens de gegevens van het zorgkantoor gaat het in W estland medio 2013 om 392 cliënten, die met een Z Z P i n d i c a t i e 1 – 3 w o n e n e n zo r g i n e e n z o r g i n s t e l l i n g o n t v a n g e n . V o o r d e z e c l i ë n t e n g e l d t d a t z i j i n d e instelling kunnen blijven wonen. Voor eventuele nieuwe cliënten met een vergelijkbare problematiek is er in 2013 (ZZP 1 – 2) en in 2014(ZZP 3) en later intramuraal geen aanbod meer voorhanden.

Wat gaan we doen en wat is het beoogd resultaat? – Samen met de relevante partijen in Westland een samenhangende toekomstgerichte a a n p a k o n t wi k k e l e n , d i e a l s d o e l h e e f t d a t m e e r m e n s e n – m e t b e p e r k i n g e n – l a n g e r z e l f s t a n d i g k u n n e n b l i j v e n wo n e n . 10

–

–

–

U i t g a n g s p u n t e n o p s t e l l e n v o o r e e n wo n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g v o o r z o we l d e b e s t a a n d e v o o r r a a d a l s d e n i e u wb o u w, d i e s t u r e n o p e e n g r o t e r e n m e e r d i v e r s a a n b o d v a n wo n i n g e n wa a r i n wo n e n e n z o r g k a n wo r d e n g e c o m b i n e e r d . A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t wo n e n e n z o r g i n d e s a m e n we r k i n g m e t d e k e r n p a r t n e r s verankeren. Partners zijn: gemeente, corporaties, zorgkantoor, zorginstellingen, o n t wi k k e l a a r s , we l z i j n , h u u r d e r s v e r e n i g i n g e n , c l i ë n t e n - v e r t e g e n wo o r d i g e r s , z o r g k a n t o o r . O n d e r z o e k e n we l k e e x t r a ( a l g e m e n e / c o l l e c t i e v e ) v o o r z i e n i n g e n e v e n t u e e l n o d i g z i j n e n h o e d e i n z e t v a n d e d i r e c t e s o c i a l e o m g e v i n g v a n d e c l i ë n t e n z e l f k a n wo r d e n v e r s t e r k t .

Planning/ mijlpalen T i j d s p a d p r o j e c t wo n e n e n z o r g Jan-14

M r t - Ap r - M e i - J u n - 1 4 j u l - 1 4 Au g - S e p - O k t - N o v- D e c - 1 4 2 0 1 5 e . v. 14 14 14 14 14 14 14

Feb-14

gegevensverzameling W o n i n g b o u wp r o g r a m m e r i n g P i l o t wo o n i n f r a s t r u c t u u r P l a t f o r m o n t wi k k e l i n g O n d e r s t e u n i n g e i g e n a a r b e wo n e r

2.1.7 Werk en Economie Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 is er één regeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. M e t d e i n v o e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e we t wo r d e n d r i e r e g e l i n g e n g e wi j z i g d : Wajong W e t s o c i a l e we r k v o o r z i e n i n g ( W S W ) W e t we r k e n b i j s t a n d ( W wb ) Wat gaan we doen? Een samenhangende en met ondernemers afgestemde aanpak doorvoeren voor mensen die n i e t z o n d e r o n d e r s t e u n i n g o p d e a r b e i d s m a r k t k u n n e n i n s t r o m e n . D a a r b i j s l u i t e n we z o v e e l a l s m o g e l i j k a a n b i j b e s t a a n d e i n i t i a t i e v e n z o a l s M V O ( M a a t s c h a p p e l i j k v e r a n t wo o r d Ondernemen) Westland. D a a r v o o r g a a n we i n g e s p r e k m e t d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , z o a l s o n d e r n e m e r s , k o e p e l - / b r a n c h e o r g a n i s a t i e s , h e t o n d e r wi j s , h e t U W V , ( l e e r ) b e d r i j v e n , s o c i a l e p a r t n e r s e n omliggende gemeenten D e d o e l s t e l l i n g wo r d t b r e e d u i t g e d r a g e n v a n u i t a l l e a f d e l i n g e n d i e c o n t a c t e n o n d e r h o u d e n met de betrokken partijen Beoogd resultaat T e k o m e n t o t e e n d u u r z a m e W e s t l a n d s e a r b e i d s m a r k t . D i t i s e e n a r b e i d s m a r k t wa a r i n i e d e r e e n e e n p l e k h e e f t e n m e n s e n z o v e e l m o g e l i j k r e g u l i e r we r k e n n a a r v e r m o g e n . W e wi l l e n v o o r z o v e e l mogelijk mensen een plek op de reguliere arbeidsmarkt. H e t l a n d e l i j k s o c i a a l a k k o o r d wo r d t v e r t a a l d n a a r e e n l o k a a l s o c i a a l a k k o o r d . E e n l o k a a l s o c i a a l akkoord omvat concrete afspraken met ondernemers en koepelorganisaties over aantallen banen, stageplekken etc. M e t d e a f s p r a k e n z e t t e n a l l e p a r t i j e n z i c h i n o m m e n s e n a a n d e s l a g t e h e l p e n . E r wo r d t d a a r b i j gekeken naar de mogelijkheden, niet naar beperkingen. A l l e b e t r o k k e n p a r t n e r s we t e n wa t e r v a n h e n v e r wa c h t wo r d t e n z i j n b e r e i d e e n b i j d r a g e t e l e v e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e we t 11

Planning/mijlpalen Ac t i e

Wanneer

1

Omgevingsanalyse

Februari 2014

2

Pilot Loonkostensubsidie

Februari 2014

3

Gesprek ondernemers

Mei 2014

4

Aanhaken bestaande initiatieven / overleggen

Doorlopend in 2014

5

I n v u l l i n g r o l g e m e e n t e a l s we r k g e v e r

April 2014

6

Optimaliseren opbrengst social return binnen inkoopbeleid gemeente

Februari 2014

7

Communicatie intern

Doorlopend in 2014

8

Communicatie extern

Doorlopend in 2014

9

Uitzetten resultaten acties en vervolgafspraken, inbedding in bestaande initiatieven

Doorlopend in 2014

10

O p we r k e n ( m e t o n d e r n e m e r s ) n a a r l o k a a l s o c i a a l akkoord

Najaar 2014

11

Opstellen arbeidsmarktstrategie

Medio 2014

12

3. Nieuw dienstverleningsconcept als ruggengraat van de nieuwe manier van werken Aanleiding D i e n s t v e r l e n i n g g a a t o v e r h e t b e a n t wo o r d e n v a n v r a g e n , g e v e n v a n i n f o r m a t i e , b i e d e n v a n ondersteuning, verlenen van diensten als inkomensondersteuning en zorg. De formele indicatie v e r d wi j n t e n d a t b i e d t m o g e l i j k h e d e n v o o r h e t b i e d e n v a n s n e l l e e n e f f e c t i e v e o n d e r s t e u n i n g gericht op het hele systeem. Het kader voor dienstverlening in het sociaal domein 2015 beslaat 4 niveaus: Versterken van de samenleving en preventie Een heldere toegang voor burgers Generalist en vakspecialist voor toekenning ondersteuning en regie Uitvoering van diensten Wat gaan we doen? Het versterken van de samenleving en preventie o E e n p l a t f o r m b i e d e n a a n p r o f e s s i o n a l s é n v r i j wi l l i g e r s o m e l k a a r t e o n t m o e t e n e n k e n n i s u i t t e wi s s e l e n . o I n z e t o p e i g e n k r a c h t , h e t e i g e n n e t we r k e n v r i j wi l l i g e r s v o r m g e v e n m e t s o c i a l e makelaars o V a n u i t h e t n i e u we C J G d e v e i l i g h e i d e n g e z o n d h e i d v a n k i n d e r e n e n j o n g e r e n b e wa k e n d o o r o u d e r s e n m e d e o p v o e d e r s ( v r i j wi l l i g o f p r o f e s s i o n e e l ) t e v e r s t e r k e n i n h u n r o l . M e t s c h o l e n we r k e n a a n z o r g a a n b o d . o Investeren in vroeg signaleren en preventie o Z o r g e n v o o r e e n g o e d e b a s i s ( d a t z i j n a l g e m e n e v o o r z i e n i n g e n ) wa a r i e d e r e e n zonder indicatie van kan profiteren o V r i j wi l l i g e r s we r k e n m a n t e l z o r g o n d e r s t e u n e n . -

Een heldere toegang voor burgers o D e n a t u u r l i j k e we g v a n d e b u r g e r i s u i t g a n g s p u n t o Klanten minder naar loketten of spreekuren laten komen, maar als gemeente – zeker in het kader van preventie en het beperken van kosten van duurdere v o o r z i e n i n g e n – d i c h t b i j d e b u r g e r a a n we z i g z i j n , s o m s z e l f s e r o p a f g a a n , o f d e we g v a n d e b u r g e r n a a r e e n d i e n s t e f f e n e n . D i r e c t h e l p e n wa a r d a t k a n . o V o o r j e u g d we r k e n o p v i n d p l a a t s e n a l s s c h o l e n , v o o r v o l wa s s e n e n b i j v o o r b e e l d v i a inlooppunten in de kern. o I n z e t t e n o p d i g i t a l e d i e n s t v e r l e n i n g wa a r m o g e l i j k . Z o we l w a a r h e t g a a t o m h e t g e m a k k e l i j k e n s n e l a a n v r a g e n v a n d i e n s t e n v i a d e d i g i t a l e we g , a l s z o r g d i e o n d e r s t e u n d wo r d t v i a d e d i g i t a l e we g ( E - h e a l t h ) . o S o c i a l e m a k e l a a r s o f v r i j wi l l i g e r s o n d e r s t e u n e n m e n s e n d i e m o e i t e h e b b e n m e t e e n digitale aanvraag.

-

Generalist en vakspecialist voor toekenning en regie o Door een sociale makelaar in te zetten, die zorgt dat informele ondersteuning b e s c h i k b a a r i s i n d e d i r e c t e l e e f o m g e v i n g e n d a t d e k we t s b a r e k l a n t i n b e e l d b l i j f t . o I n t r o d u c e r e n v a n d e g e n e r a l i s t ( we r k n a a m ) d i e f o r m e l e z o r g e n o n d e r s t e u n i n g i n o v e r l e g m e t d e k l a n t t o e wi j s t . o Zorgen dat bij klantenmet meerdere aanvragen en een complexe situatie, klant en generalist samen een arrangement kunnen opstellen, dat bestaat uit informele en formele zorg. o S t u r e n o p k o s t e n b e wu s t we r k e n d o o r g e n e r a l i s t e n e n d e k o s t e n v a n f o r m e l e z o r g goed monitoren. o Goede afspraken maken met huisartsen. 13

o

-

Z o r g e n d a t d e wi j k v e r p l e e g k u n d i g e n g a a n s a m e n we r k e n i n / m e t h e t generalistenteam.

Uitvoering van diensten o S l i m o r g a n i s e r e n v a n d i e n s t e n d o o r z e m et e l k a a r t e v e r b i n d e n a a n d e a c h t e r k a n t (bijvoorbeeld over vervoer, gezamenlijke dagbesteding voor mensen die nu vanuit apart de Wmo en de AWBZ dagbesteding krijgen, ondersteuning bij thuis blijven wo n e n v o o r s e n i o r e n ) o Partners die een rol hebben in de participatiesamenleving ondersteunen (bv. v e r e n i g i n g e n d i e o n d e r s t e u n i n g n o d i g h e b b e n a l s h e t g a a t o m k i n d e r e n wa a r wa t ‘mee aan de hand is’, faciliteren van scholen als het gaat om het beter inrichten v a n d e z o r g s t r u c t u u r o p s c h o o l ( p a s s e n d o n d e r wi j s ) , f a c i l i t e r e n v a n we r k g e v e r s d i e een arbeidsgehandicapte in dienst nemen) o Zelf als gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om participatie van mensen met achterstand op de arbeidsmarkt

Beoogd resultaat G o e d e d i e n s t v e r l e n i n g t e g e n z o l a a g m o g e l i j k e k o s t e n wa a r b i j a l l e m o g e l i j k h e d e n o m d i t t e r e a l i s e r e n m a x i m a a l b e n u t wo r d e n Een efficiënt en effectief dienstverleningsproces zorgt ervoor dat klanten op maat geholpen wo r d e n e n h e t m o g e l i j k e n a d e e l d a t k l a n t e n o n d e r v i n d e n v a n l a g e r e b u d g e t t e n z o v e e l m o g e l i j k b e p e r k t wo r d t . D e d i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k v o r m t h e t n i e u we h o o f d we r k p r o c e s v o o r d e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t s o c i a a l d o m e i n a a n b u r g e r s e n m o e t v e r b o n d e n wo r d e n m e t d e t o t a l e g e m e e n t e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . H i e r v o o r wo r d t s a m e n g e we r k t m e t h e t p r o g r a m m a D i e n s t v e r l e n i n g . O m d i t t e r e a l i s e r e n g a a n we i n 2 0 1 4 o n z e d i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k u i t p r o b e r e n i n e e n a a n t a l p i l o t s ( z i e h i e r v o o r H 4 ) , wa a r o n d e r o o k e e n p i l o t d i e d e a a n s l u i t i n g v a n d e g e m e e n t e l i j k e f r o n t o f f i c e o p d e d i e n s t v e r l e n i n g i n s o c i a a l d o m e i n t e s t e n u i t we r k t . Planning G e d u r e n d e h e e l 2 0 1 4 wa a r b i j p i l o t s g e l e i d e l i j k z u l l e n wo r d e n i n g e b e d i n r e g u l i e r e o r g a n i s a t i e

14

4. Communicatieaanpak Aanleiding De drie decentralisaties brengen een grote opgave met zich mee: betere dienstverlening voor minder budget. Dat vraagt anders denken én anders doen van alle betrokken partijen i n d e d r i e d e c e n t r a l i s a t i e s ; g e m e e n t e , p a r t n e rs i n h e t v e l d , i n t e r m e d i a i r s , c l i ë n t e n e n i n wo n e r s . I n wo n e r s m o e t e n m e e r z e l f o p l o s s e n é n m e e r b i j d r a g e n a a n d e h u l p - e n o n d e r s t e u n i n g s v r a g e n v a n m e n s e n i n h u n o m g e v i n g . P r o f e s s i o n a l s m o e t e n v e e l m e e r s a m e n g a a n we r k e n e n o p e e n i n n o v a t i e v e m a n i e r n a a r h u n d i e n s t v e r l e n i n g g a a n k i j k e n . I m m e r s wi e d o e t wa t h i j a l t i j d d e e d z a l k r i j g e n wa t h i j a l t i j d k r e e g . Communicatie is een belangrijke, maar niet de enige, pijler in het bevorderen van dit soort gedragsveranderingen. Wat gaan we doen? G e d r a g s v e r a n d e r i n g o n t s t a a t e n wo r d t b e v o r d e r d d o o r d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n d e r i n g e n e n d e d i a l o o g d a a r o v e r . H e t m e e r b e p e r k t e a a n b o d k a n d a a r b i j o o k e e n s c h o k e f f e k t t e we e g b r e n g e n . D o o r m e t e l k a a r i n g e s p r e k t e g a a n wo r d t d e o p g a v e d u i d e l i j k v o o r i e d e r e e n e n o n t s t a a t e r b e wu s t wo r d i n g . I n b r e n g i n d e o p l o s s i n g z o r g t v o o r e e n g r o t e r d r a a g v l a k v o o r d e r i c h t i n g d i e d e g e m e e n t e o p wi l g a a n , b i j v o o r b e e l d i n d e d i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k . O m d a t a l l e t r a n s i t i e s e e n r e g i o n a a l k a r a k t e r h e b b e n we r k t W e s t l a n d n a u w s a m e n i n H 4 v e r b a n d . O o k i n d e c o m m u n i c a t i e t r e k k e n we m e t e l k a a r o p , d e l e n k e n n i s e n s l u i t e n a a n wa a r d a t k a n . I n 2 0 1 4 g a a n we d e c o m m u n i c a t i e i n t e n s i v e r e n m e t e e n v i e r t a l d o e l g r o e p e n : Partners Cliënten I n wo n e r s M e d e we r k e r s g e m e e n t e W e s t l a n d O m t o t e e n g e d r a g e n a a n p a k t e k o m e n g a a n we d e z e s a m e n m e t p a r t n e r s e n h u n c o m m u n i c a t i e m e d e we r k e r s o p s t e l l e n . D e c o m m u n i c a t i e m e t d e r a a d z e t t e n we o p d e z e l f d e i n t e n s i e v e wi j z e v o o r t . V o o r a l s n o g z i j n we v a n p l a n o m d e v o l g e n d e m i d d e l e n i n t e z e t t e n . I n d e c o - c r e a t i e s e s s i e s m e t d e p a r t n e r s k a n d i t n o g a a n g e p a s t wo r d e n . Doelgroepen

Partners

Website gemeente Westland

Dossier sociaal domein

N i e u ws b r i e f

1 x per maand

Westland report (jeugd)conferentie

Maart

Klankbordgroep met i n wo n e r s

Cliënten

I nw o n e r s

m e d ew e r k e r s

X

X X

X

X

Keerpunt – Westland 2 0 1 5 ( r o a d s h o w)

alle 11 kernen*

X

Serie door RITV en WOS

X

X

Gemeentepagina

X

X

Folders

X

Keukentafelgesprekken

X

Middelen partners

X 15

Joost (intranet)

X

Beoogd resultaat Partners Beter inzicht in de stand van zaken decentralisaties Draagvlak voor gezamenlijke communicatie(boodschap) Meer betrokkenheid Cliënten Goed geïnformeerd over de veranderingen en daardoor minder onzekerheid I n wo n e r s M e e r d r a a g v l a k v o o r h e t f e i t d a t e r m e e r v e r wa c h t wo r d t v a n e i g e n k r a c h t . Input voor Westlandse sociale kaart M e d e we r k e r s ( g e m e e n t e b r e e d ) Meer betrokkenheid bij de opgave ( Mede) uitdragen gezamenlijke boodschap richting publiek Planning/mijlpalen

-

-

-

* O o k v o o r d e c o m m u n i c a t i e a a n p a k g e l d t d a t l e r e n d wo r d t o n t wi k k e l d . O p b a s i s v a n e v a l u a t i e v a n d e i n g e z e t t e i n s t r u m e n t e n e n d e r e s u l t a t e n wo r d t s t e e d s d e a a n p a k v o o r d e v o l g e n d e p e r i o d e b e p a a l d . D a a r m e e wo r d t s t e e d s g e z o r g d v o o r e e n e f f e c t i e v e a a n p a k o p m a a t . D a a r b i j z a l z e k e r wo r d e n n a g e g a a n h o e e f f e c t i e f r o a d s h o ws z i j n i n a l l e k e r n e n . C o m m u n i c a t i e i s o n d e r d e e l v a n d e t r a j e c t e n e n p r i m a i r d e v e r a n t wo o r d e l i j k h e i d v a n d e p r o j e c t l e i d e r s . W a a r n o d i g wo r d e n e i g e n t i j d s e e n b e p r o e f d e m e t h o d i e k e n i n g e z e t o m doelgroepen te analyseren, de boodschap goed aan te laten sluiten en de juiste middelen te kiezen. O m p a r t n e r s , c l i ë n t e n e n i n wo n e r s o p t i m a a l t e i n f o r m e r e n wo r d t e r e e n r e d a c t i e t e a m g e f o r m e e r d . D i t r e d a c t i e t e a m g a a t n i e u ws b r i ev e n v e r z o r g e n , h o u d t d e we b s i t e e n J o o s t up-to-date en stelt de toolkit communicatie samen met kernboodschappen, formats en eventueel foto’s. 16

5. Lerend ontwikkelen: pilots Inleiding I n 2 0 1 4 wo r d e n e e n v i e r t a l p i l o t s u i t g e v o e r d d i e e r o p g e r i c h t z i j n d e b e o o g d e n i e u we we r k wi j z e i n d e p r a k t i j k t e t e s t e n e n b i j t e s t e l l e n . D a a r b i j wo r d t v o o r g e s o r t e e r d o p s i t u a t i e s wa a r i n we n a 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a n d e r s m o e t e n g a a n we r k e n d a n n u . E e n v o o r b e e l d : d e g e m e e n t e n e e m t n u g e e n a c t i e b i j d r e i g e n d e h u u r a c h t e r s t a n d ( d a t l i g t b i j wo n i n g b o u w c o r p o r a t i e s ) , m a a r we w i l l e n d a t i n d e p i l o t g e n e r a l i s t e n we l g a a n d o e n e n o n d e r z o e k e n o f we d a a r m e e z wa a r d e r e p r o b l e m a t i e k , z o a l s h u i s u i t z e t t i n g k u n n e n v o o r k o m e n . D a a r m e e r e d u c e r e n we d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n f i n a n c i ë l e k o s t e n . K l a n t e n e r v a r e n d u s d i r e c t m e e r wa a r d e v a n d e p i l o t s . 5.1 Pilot Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Aanleiding Decentralisatie van de jeugdzorg (vanuit Rijk en provincie) naar de gemeente biedt kansen om nadelen huidige versnipperde stelsel van jeugdzorg te ondervangen en onnodige opnames door opgroei- en opvoedproblemen te voorkomen. Daarbij speelt tegelijkertijd dat er fors minder m i d d e l e n b e s c h i k b a a r z i j n e n e r k e u z e s m o e t e n wo r d e n g e m a a k t v o o r wi e we we l k e z o r g e n o n d e r s t e u n i n g b e s c h i k b a a r wi l l e n s t e l l e n . Wat gaan we doen? C e n t r u m v o o r J e u g d e n G e z i n ( C J G ) z o i n r i c h t e n , d a t t i j d i g g e s i g n a l e e r d wo r d t wa a r h e t misgaat Gezinnen aanspreken op hun eigen kracht bij het zoeken naar een passende oplossing in hun eigen leefomgeving. Z o r g e n v a n u i t C J G v o o r l i c h t e z o r g wa a r d a t k a n e n z wa a r d e r e z o r g a l s d a t n o d i g i s L e r e n d o n t wi k k e l e n v a n d e n i e u we w e r k wi j z e v a n h e t C J G ( v a n a f s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) H i e r i n o u t r e a c h e n d e n o p l o s s i n g s g e r i c h t we r k e n c e n t r a a l s t e l l e n Hanteren van de principes van 1 gezin, 1 plan met de ouders en betrekken het sociale n e t we r k v a n e e n g e z i n b i j d e h u l p v e r l e n i n g Ouders zelf zoveel mogelijk in regie M a a t we r k b i e d e n , wa a r b i j d e v e i l i g h e i d v a n e e n k i n d c e n t r a a l s t a a t Effectief leggen van verbindingen met ketenpartners zodat een vangnet voor gezinnen ontstaat, dat hen helpt om hun eigen kracht terug te vinden CJG inrichten als onderdeel van generalistenteam. Op termijn zal er dus 1 organisatie ontstaan voor alle generalisten. Beoogd resultaat H e t i s d e b e d o e l i n g d a t e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e e n C e n t r u m v o o r j e u g d e n g e z i n n i e u we s t i j l s t a a t dat: Gezinnen in het Westland vaker en beter bereikt Eén gezin en één plan realiseert Tijdig en op maat hulp levert of laat leveren D i t d o e t o p e e n wi j z e d i e a a n s l u i t b i j d e t o t a l e d i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k o p h e t s o c i a l e d o m e i n . D i t v r a a g t o m h u i s v e s t i n g v a n h e t C J G i n s a m e n h a n g m e t d e a n d e r e t we e decentralisaties. Planning/ mijlpalen I n s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n ’ s G r a v e n z a n d e g e s t a r t m e t d e n i e u w e we r k wi j z e e n h e b b e n d a a r b i j d e v e r b i n d i n g m e t d e k i n d e r o p v a n g e n h e t o n d e r wi j s c e n t r a a l g e s t e l d . T o t a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j v e n we d a a r we r k e n a a n h e t C J G n i e u we s t i j l i n s a m e n h a n g m e t d e p i l o t g e n e r a l i s t e n . Z o we r k e n we t o e n a a r e e n s o c i a a l t e a m v o o r o p g r o e i e n , m e e d o e n e n we r k e n . 17

-

-

N o g v o o r d e z o m e r v a k a n t i e wo r d t n a a s t s ’ G r a v e n z a n d e o o k i n W a t e r i n g e n e n N a a l d wi j k e e n n i e u we f r o n t o f f i c e v o o r h e t C J G g e o p e n d . W a t b e t r e f t d e b a c k o f f i c e z o e k e n we n o g naar een geschikte locatie. I n a u g u s t u s 2 0 1 4 v o l g t e e n k wa n t i t a t i e v e e v a l u a t i e v a n d e p r o j e c t r e s u l t a t e n . N B : V o o r d e p i l o t C J G wo r d t g e b r u i k g e m a a k t v a n r e g i o n a l e m i d d e l e n v a n u i t s t a d s g e we s t e n R A S middelen ( JSO)

5.2 Pilot Generalisten Aanleiding I n ’ s G r a v e n z a n d e wo r d t e e n p i l o t u i t g e v o e r d wa a r b i j v o o r m e n s e n m e t e e n c o m p l e x e hulpvraag een generalist samen met de klant een arrangement samenstelt. D e g e n e r a l i s t i s e r o m i n f o r m a t i e e n a d v i es t e g e v e n e n o n d e r s t e u n i n g e n z o r g t e r e g e l e n , helpt ook om de zorg en ondersteuning te coördineren. H e t g e n e r a l i s t e n t e a m i s v e r a n t wo o r d e l i j k v o o r k o s t e n b e h e e r s i n g . D e g e n e r a l i s t d o e t d e coördinatie (regie) vooral als er sprake is van meervoudige problematiek. Dit vraagt afstemming met de pilot rond het CJG. Wat is het beoogd resultaat? U i t e i n d e l i j k d o e l v a n d e p i l o t i s h e t f i j n s l i j p e n v a n d e b e o o g d e we r k wi j z e o m k l a n t e n s n e l e n g o e d te helpen tegen zo laag mogelijke kosten. I n d e p i l o t wo r d e n d e v o l g e n d e z a k e n o n t wi k k e l d / t o e g e p a s t : – d e we r k wi j z e , h e t we r k p r o c e s – bepalen benodigde capaciteit en competenties – methodiek rondom bepalen zelfredzaamheid – benoemen van resultaat van de ondersteuning – monitoring + sturing – evaluatie. Mijlpalen De pilot beslaat in het totaal 8 maanden en start in februari 2014 – uitvoering pilot ’s Gravenzande: februari-juni 2014 – Evaluatie – O n t wi k k e l e n i n b e d d i n g e n u i t r o l : a u g u s t u s s e p t e m b e r 2 0 1 4

5.3 Pilot Kernnetw erken Aanleiding Het vragen en ontvangen van hulp begint niet per definitie bij een loket. De behoefte van burgers aan ondersteuning ontstaat in de directe leefomgeving, dus in de kernen van Westland. Er bestaat binnen de kernen al een structuur t.b.v. signalering, preventie, informele o n d e r s t e u n i n g s a m e n we r k i n g s n e t we r k e n e n - o v e r l e g g e n . D e b e s t a a n d e s t r u c t u u r d i e n t n a d e r t e wor d e n g e r i c h t e n a f g e s t e m d o p d e n i e u we t a a k s t e l l i n g . H e t i s h e t n o o d z a k e l i j k d e p o t e n t i e v a n d e k e r n e n t e o n t wi k k e l e n . D a a r b i j z i j n drie vragen aan de orde: o H o e k a n h e t z e l f o p l o s s e n d v e r m o g e n v a n d e k e r n wo r d e n v e r s t e r k t ? o H o e k a n d e e i g e n k r a c h t v a n d e b u r g e r e n d i e n s s o c i a l e ( b u u r t ) n e t we r k wo r d e n versterkt? o H o e k a n d e s i g n a l e r i n g s f u n c t i e i n h e t n e t we r k v a n d e k e r n e n v a n W e s t l a n d v e r d e r wo r d e n v o r m g e g e v e n ?

18

Wat gaan we doen? I n e e n p i l o t i n ’ s - G r a v e n z a n d e s a m e n m e t r e l e v a n t e p a r t i j e n e e n a a n p a k o n t wi k k e l e n wa a r i n d e i n f o r m a t i e e n a d v i e s f u n c t i e v a n d e g e m e e n t e , p r e v e n t i e , e n v e r s t e r k i n g v a n d e s o c i a l e i n f r a s t r u c t u u r g e b i e d s g e r i c h t k a n wo r d e n a a n g e p a k t e n wa a r m e e h e t z e l f o p l o s s e n d v e r m o g e n b i n n e n d e W e s t l a n d s e k e r n e n k a n wo r d e n v e r g r o o t . I n d e a a n p a k d e r e l a t i e v a s t l e g g e n t u s s e n o n d e r s t e u n i n g d o o r h e t l o k a l e n e t we r k , d e toegang tot het professionele sociale domein (de generalisten) en gemeentelijke b e l e i d s o n t wi k k e l i n g . Experimenteren met sociale makelaars, die als sleutelpersoon de verbindingen legt tussen d e b u r g e r s e n d e i n f o r m e l e z o r g ( - n e t we r k e n ) e n d e s c h a k e l i s n a a r d e g e n e r a l i s t e n f o r m e l e z o r g . V i t i s W e l z i j n wo r d t g e v r a a g d d e f u n c t i e v a n d e s o c i a a l m a k e l a a r u i t t e we r k e n e n h e t p r o j e c t v o r m t e g e v e n . I n v e n t a r i s e r e n we l k e a c c o m m o d a t i e s e r v o o r d e b e s c h r e v e n a a n p a k n o o d z a k e l i j k z i j n . Beoogd resultaat H e l d e r m o e t wo r d e n we l k e a l g e m e n e - e n c o l l e c t i e v e v o o r z i e n i n g e n b i n n e n d e k e r n e n n o d i g zijn om de behoefte aan professionele zorg terug te dringen. V a n o r g a n i s a t i e s i n we l z i j n e n z o r g wo r d t g e v r a a g d / v e r wa c h t d a t z i j i n s a m e n we r k i n g m e t informele zorg op zoek gaan naar een samenhangend, op de vraag gericht, doelmatig ondersteuningsaanbod.

Planning/ mijlpalen Tijdspad pilot kernnetwerk Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14

Mrt-14

Apr-14

Mei-14 Jun-14 jul-14 Aug-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14

Verkennen en inventariseren

Inrichten pilot Draaien pilot Tussen-

Evaluatie en

rapportage

rapportage Inrichting uitrol

Uitrol overige kernen

Besluit uitrol

4.4 5.4

Pilot Frontoffice

Aanleiding De dienstverlening is het sociale domein is onderdeel van de totale gemeentelijke d i e n s t v e r l e n i n g . D e g e m e e n t e l i j k f r o n t o f f i c e s ( K C C , b a l i e s e n we b ) v o r m e n e e n o n d e r d e e l v a n d e n i e u we d i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k v o o r h e t s o c i a l e d o m e i n . D i t v r a a g t o m e e n samenhangende benadering. O o k d e o n t wi k k e l i n g v a n e - d i e n s t v e r l e n i n g h o o r t d a a r b i j Wat gaan we doen? O p s t a r t e n t we e – o n d e r l i n g s a m e n h a n g e n d e - d e e l p r o j e c t e n : A . P r o c e s h e r o n t we r p e n E D V ( e - d i e n s t v e r l e n i n g ) F r o n t o f f i c e S A M - t a k e n o A l l e i n 2 0 1 2 h e r o n t wo r p e n p r o c e s s e n v o o r S A M - t a k e n é n a l l e b e s t a a n d e k l a n t p r o c e s s e n S A M wo r d e n v a n a f h e t m o m e n t v a n 1 e m e l d i n g / a a n v r a a g g e ï n t e g r e e r d t o t é é n g e n e r i e k , i n t e g r a a l p r o c e s . D i t i s f e i t e l i j k e e n d o o r o n t wi k k e l i n g v a n d e e e r d e r h e r o n t wo r p e n p r o c e s s e n v a n u i t d e n i e u we o p g a v e n v o o r 3 D e n g e m e e n t e l i j k e dienstverlening. 19

D i t wo r d t s y s t e m a t i s c h g e d a a n v o o r a l l e k a n a l e n : i n t e r n e t ( E D V ) , t e l e f o n i e , balie/huisbezoek, post/e-mail B. Praktijkpilot geïntegreerde Frontoffice SAM-taken o I n d e p r a k t i j k ( e e n d e e l v a n ) d e n ie u we k l a n t v r a g e n / m e l d i n g e n v a n u i t d e v e r s c h i l l e n d e we r k s o o r t e n ( we r k e n i n k o m e n , s c h u l d h u l p v e r l e n i n g , W m o , j o n g e r e n l o k e t , leerplicht/VSV) binnen laten komen bij één Frontofficeteam. o O n d e r z o e k e n h o e d e ‘ T o e g a n g ’ v o o r d e z e a a n v r a g e n z o we l q u a m e t h o d i e k a l s i n h o u d e l i j k i n t e g r a l e r e n g e n e r i e k e r k a n wo r d e n g e m a a k t . D i t g e l d t z o we l v o o r c o n t a c t e n v i a i n t e r n e t a l s v o o r c o n t a c t e n v i a p o s t / e - m a i l , t e l e f o n i s c h e n f ys i e k ( b a l i e o f huisbezoek). o V a n u i t d e p r a k t i j k h e r o n t we r p e n v a n h e t k l a n t p r o c e s o Inzichtelijk maken (beleids-)keuzen daarbij (bijv. meer of minder inzet op basis van ‘ r i s i c o - g e s t u u r d we r k e n ’ ) . o F o r m u l e r e n r a n d v o o r wa a r d e n v o o r s u c c e s ( b i j v . I C T ) o

. Beoogd resultaat Het realiseren van één geïntegreerd frontoffice (multichannel) voor de bestaande gemeentelijke taken in het sociaal domein. Planning/ mijlpalen Projecten lopen gedurende heel 2014, start maart/ april 2014 5 . 5 P i l o t s vo o r i n n o va t i e va n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n Aanleiding N a a s t p i l o t s o m d e n i e u we d i e n s t v e r l e n i n g v o o r k l a n t e n t e t e s t e n e n u i t t e we r k e n wo r d e n e e n f l i n k a a n t a l p i l o t s g e s t a r t d i e t e m a k e n h e b b e n m e t v e r n i e u wi n g v a n h e t a a n b o d i n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n . D e z e p i l o t s v l o e i e n d e e l s v o o r t u i t n i e u we o p g a v e n , wa a r b i j o o k n i e u we m o g e l i j k h e d e n v o o r d e u i t v o e r i n g t e r b e s c h i k k i n g k o m e n , b v . l o o n k o s t e n s u b s i d i e e n we d e r k e r i g h e i d . D a a r n a a s t i s s p r a k e v a n p i l o t s d o o r o f m e t p a r t n e r s wa a r b i j n i e u we p r o d u c t e n e n d i e n s t e n wo r d e n o n t wi k k e l d e n g e t e s t d i e g e r i c h t z i j n o p h e t l e v e r e n v a n k wa l i t a t i e f g o e d e z o r g o f o n d e r s t e u n i n g tegen lagere kosten. Wat gaan we doen? Stimuleren van innovatie van zorg- en ondersteuningsaanbod van partners (zie ook H10.1 Stimuleren innovatie) Waar noodzakelijk actief participeren in deze innovaties E v a l u e r e n v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e z e p i l o t s o p e f f e c t i v i t e i t , k wa l i t e i t e n k o s t e n W e r k wi j z e e n e f f e c t i v i t e i t t e s t e n v a n n i e u we b e l e i d s i n s t r u m e n t e n d i e d e g e m e e n t e k r i j g t i n v e r b a n d m e t n i e u we t a k e n Beoogd resultaat B i e d e n v a n m e e r g e v a r i e e r d e z o r g e n o n d e r s t e u n i n g z o d a t k wa l i t a t i e f g o e d e z o r g / o n d e r s t e u n i n g o p m a a t k a n wo r d e n a a n g e b o d e n t e g e n l a g e r e k o s t e n . Versterken betrokkenheid van partners en burgers bij de gezamenlijke opgave op sociaal gebied. Planning/mijlpalen H e t s t i m u l e r e n v a i n n o v a t i e s i s e e n c o n t i n u p r o ce s , wa a r b i j p e r i n n o v a t i e v o o r s t e l a f s p r a k e n wo r d e n g e m a a k t o v e r ( s u b ) d o e l e n , m i j l p a l e n e n e v a l u a t i e Als voorbeeld volgt hieronder volgt een korte toelichting op de twee ‘eigen’ pilots die momenteel worden uitgevoerd in het kader van de veranderende wetgeving rond participatie. Pilot loonkostensubsidie

20

Aanleiding M e t d e i n v o e r i n g v a n d e p a r t i c i p a t i e we t k o m t e e n n i e u we v o r m v a n l o o n k o s t e n s u b s i d i e ( L K S ) a l s i n s t r u m e n t t e r b e s c h i k k i n g . M e t d e z e v o r m v a n l o o n k o s t e n s u b s i d i e wo r d e n we r k g e v e r s g e c o m p e n s e e r d v o o r d e v e r m i n d e r d e p r o d u c t i v i t e i t v a n m e n s e n m e t e e n arbeidsbeperking. Dit instrument is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te bieden om i n t e s t r o m e n o p d e a r b e i d s m a r k t e n h e t v o o r we r k g e v e r s a a n t r e k k e l i j k t e m a k e n o m z e i n d i e n s t t e n e m e n . D i t i n s t r u m e n t k a n z o n o d i g s t r u c t u r e e l wo r d e n i n g e z e t . Wat gaan we doen? V o o r u i t l o p e n d o p d e i n v o e r i n g v a n d e P a r t i c i p a t i e we t e r v a r i n g o p d o e n m e t d i t n i e u we instrument. Beoogd resultaat M e t d e u i t v o e r i n g v a n d e p i l o t wi l l e n we o p m e e r d e r e o n d e r d e l e n e r v a r i n g o p d o e n , l e r e n e n e f f e c t meten: – O n t wi k k e l e n v a n d e s p e c i f i e k e we r k g e v e r s b e n a d e r i n g i n k a d e r v a n h e t i n s t r u m e n t L K S – E r v a r i n g o p d o e n m e t h e t i n s t r u m e n t l o o n wa a r d e b e p a l i n g – Ervaring opdoen met het benoemen en meten van maatschappelijk rendement – O m s l a g b i n n e n u i t v o e r i n g we r k / i n k o m e n n a a r we r k e n n a a r v e r m o g e n – Resultaatmeting: bespaarde uitkeringen – Resultaatmeting: gerealiseerde (duurzame) plaatsingen Wie is betrokken? D e p i l o t wo r d t o n t wi k k e l d e n u i t g e v o e r d i n s a m e n we r k i n g m e t W e r k s t r o o m , o n d e r d e e l v a n Patijnenburg. Planning/ mijlpalen I n f e b r u a r i z a l o p b a s i s v a n d e i n p u t v a n u i t we r k g e v e r s e e n d e f i n i t i e v e a a n p a k wo r d e n vastgesteld. Uitvoering vindt aansluitend plaats. E v a l u a t i e n a 3 e n 6 m a a n d e n wa a r b i j e v t a a n p a s s i n g e n k u n n e n wo r d e n d o o r g e v o e r d . L o o p t i j d s l u i t a a n o p d e i n v o e r i n g v a n d e P a r t i c i p a t i e we t ( b e o o g d 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ) .

Pilot Wederkerigheid Aanleiding D e v e r p l i c h t e t e g e n p r e s t a t i e , wa a r b i j m e n s e n i e t s t e r u g m o e t e n d o e n v o o r d e s a m e n l e v i n g i n r u i l v o o r h u n u i t k e r i n g , wo r d t n a a r v e r wa c h t i n g m e d i o 2 0 1 4 wo r d t i n g e v o e r d . I n d e n i e u w e W wb ( W e t we r k e n b i j s t a n d ) wo r d t d e t e g e n p r e s t a t i e e e n we t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r u i t k e r i n g s g e r e c h t i g d e n e n e e n we t t e l i j k e t a a k v o o r d e g e m e e n t e . Het beschikbare gestelde budget hiervoor maakt beleidskeuzes noodzakelijk omdat dit niet toereikend is voor alle uitkeringsgerechtigden. Wat gaan we doen? A l v a s t e r v a r i n g o p d o e n e n e e n i n n o v a t i e v e we r k wi j z e o n t wi k k e l e n v ó ó r d e i n v o e r i n g v a n d e -

verplichte tegenprestatie Zorgen dat maatschappelijke partners en burgers voorbereid zijn op de verplichte tegenprestatie. Daartoe een pilot starten die zich richt op uitkeringsgerechtigden van trede 1 t/m 4 op de Participatieladder, die (nog) niet aan de slag kunnen in een re-integratietraject, of een betaalde baan.

Beoogd resultaat 21

D e g e m e e n t e z i e t m e t d e z e p i l o t k a n s e n o m ‘ b u r g e r k r a c h t ’ t e s t i m u l e r e n , s a m e n we r k i n g t e v e r s t e r k e n e n o p m e e r d e r e o n d e r d e l e n t e l e r e n e n e r v a r i n g o p t e d o e n m e t d e n i e u we we r k w i j z e , in aanloop naar de verplichte tegenprestatie. – E r v a r e n we l k e we r k wi j z e we k u n n e n h a n t e r e n v o o r d e v e r p l i c h t e t e g e n p r e s t a t i e – H e t d o o r o n t wi k k e l e n v a n d e s a m e n we r k i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e p a r t n e r s . – Zicht krijgen op vraag en aanbod: maatschappelijk nuttige klussen en vragen uit de samenleving en de bereidheid tot maatschappelijke participatie van mensen met een bijstandsuitkering. – Het maken van een cultuuromslag naar ‘het normaal vinden iets terug te doen voor de uitkering’ onder uitkeringsgerechtigden en de Westlandse samenleving. – Verbinding maken met de 3 decentralisaties om de samenleving te versterken. Wie betrokken? D e p i l o t i s o n t wi k k e l d e n wo r d t u i t g e v o e r d i n s a m e n we r k i n g m e t V i t i s W e l z i j n , o n z e maatschappelijke partner. Planning In januari 2014 gestart. De looptijd van de pilot is 6 maanden. D e p i l o t wo r d t m a a n d e l i j k s g e m o n i t o r d e n b i j g e s t u u r d .

22

-

6. Ondersteunende processen 6.1 Inkoop/ contractering O p v e r zo e k v a n d e c o m m i s s i e M O w o r d t d i t p r o c e s w a t u i t v o e r i g e r t o e g e l i c h t Aanleiding M e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d e n g e m e e n t e n v e r a n t wo o r d e l i j k v o o r e e n g r o o t a a n t a l n i e u we t a k e n . D a a r b i j h o r e n e e n g r o o t a a n t a l n i e u we p a r t n e r s b i j wi e we m o e t e n i n k o p e n . V o o r j e u g d z o r g z i j n d i t e r c a . 6 0 v o o r A WB Z / W m o e n P a r t i c i p a t i e r u i m 4 0 . D e z e t a k e n wo r d e n d o o r h e t r i j k o v e r g e d r a g e n m e t f l i n k e k o r t i n g e n . Daardoor is niet alleen verbreding nodig van het pakket aan ondersteuning en zorg dat de g e m e e n t e c o n t r a c t e e r t m a a r m o e t o o k n a d r u k k e l i j k g e s t u u r d wo r d e n o p p r i j s e n o p i n n o v a t i e , wa a r b i j g o e d e k wa l i t e i t wo r d t g e l e v e r d t e g e n l a g e r e k o s t e n . Innovatie, continuïteit en risico’s vormen daarbij communicerende vaten. De opgave is dus de juiste balans te vinden. Andere belangrijke aspecten voor inkoop/ contractering zijn: o overgangsrechten van cliënten (nog niet volledig bekend) o eventuele zorgrechten o d e k e u z e v o o r r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g e n d e s c h a a l d a a r v a n ( o o k v a n b e l a n g v o o r risicodeling) o het bepalen van de contractvorm, de duur en het volume. Daarbij speelt ook de o p g a v e o m e e n v e r s c h u i v i n g t e we e g t e b r e n g e n v a n d u u r d e r e t we e d e l i j n s z o r g n a a r goedkopere eerstelijns voorzieningen. Naast het bestaande inkoopbeleid vormt huidige en aanvullende beleid (zie H3) van de

-

-

gemeente Westland op sociaal domein het vertrekpunt voor de inkoop. Eventueel a a n v u l l e n d e i n k o o p k a d e r s v l o e i e n h i e r l o g i s c h e r wi j z e u i t v o o r t . Betreft zeker vier aandachtsgebieden, die vragen om een samenhangende inkoopstrategie. Ten eerste specialistische jeugdzorg (bijvoorbeeld residentiele jeugdzorg of jeugd ggz) en specialistische zorg vanuit WMO (bijvoorbeeld instituten cliënten met een zintuigelijke beperking). Daarnaast zijn er brede voorzieningen vanuit WMO (zoals huishoudelijke hulp) en participatie en preventieve ondersteuning voor jeugd (zoals kortdurende gezinscoaching). De inzet van deze voorzieningen raakt aan het lokale zorgaanbod en vraagt dus om m a a t we r k w a t b e t r e f t i n k o o p .

Wat gaan we doen? R e g i o n a a l t r a n s i t i e a r r a n g e m e n t J e u g d z o r g u i t we r k e n ( we t t e l i j k v e r p l i c h t ) Marktoriëntatie en op basis daarvan beleidsbepaling I n v e n t a r i s e r e n we l k e z o r g / o n d e r s t e u n i n g s p r o d u c t e n we wi l l e n i n k o p e n v o o r 2 0 1 5 e n daarna en het volume hiervan B e p a l e n v a n s t u r i n g / b e k o s t i g i n g ( op b a s i s v a n K P M G / P l e xu s r a p p o r t ) B e p a l e n v a n d e c o n t r a c t v o r m wa a r i n we d a t wi l l e n d o e n Opstellen van programma’s van eisen met leveranciers d.m.v. marktconsultatie Maken en vastleggen van afspraken (regionaal) over gezamenlijke contractering en risicodeling (H9). B e p a l e n v a n we wi j z e v a n o r g a n i s e r e n v a n i n k o o p / c o n t r a c t e r i n g : o p H 9 n i v e a u wo r d t h i e r v o o r e e n v o o r s t e l v o o r e e n ‘ i n k o o p v e h i k e l ’ o n t wi k k e l d Opstellen van standaardcontracten/overeenkomsten Afsluiten van overeenkomsten/ contracten met leveranciers K wa l i t e i t s b e wa k i n g o p z e t t e n

23

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Beoogd resultaat Een zo goed mogelijk aanbod van producten en diensten voor Westlandse cliënten tegen zo laag mogelijk kosten Belangrijk daarbij is een aanbod dichtbij, dat aansluit op lokaal beleid. L e i d e n d i s b u d g e t d a t d o o r h e t R i j k b e s c h i k b a a r wo r d t g e s t e l d V o o r a l s n o g g a a n we e r v a n u i t d a t d e s p e c i a l i s t i s c h e z o r g ( j e u g d e n W M O ) z a l wo r d e n bekostigd op basis van afspraken met (boven)regionale aanbieders. Wat betreft de brede W M O - v o o r z i e n i n g e n e n p r e v e n t i e v e o n d e r s t e u n i n g v o o r j e u g d d e n k e n we a a n l o k a l e v o r m e n v a n b e k o s t i g i n g , wa a r b i j o o k v e r m i n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d r u k e e n r o l speelt. O m d e g e n o e m d e r e s u l t a t e n t e k u n n e n b e r e i k e n i s s a m e n we r k i n g ( r e g i o n a a l e n l o k a a l ) n o d i g o m we r k p r o c e s s e n m e t e l k a a r t e v e r b i n d e n , r i s i c o ’ s t e d e l e n e n d e z o r g c o n t i n u i t e i t t e k u n n e n wa a r b o r g e n . Planning/ mijlpalen O p H 9 n i v e a u wo r d e n v o o r b e r e i d i n g e n g e t r o f f e n v o o r g e z a m e n l i j k i n k o o p p r o c e s . L o k a a l b e l e i d i s hiervoor leidend. Uitgangspunt is regionaal aanbesteden en lokaal implementeren. Al lopend: (sturende) gesprekken met aanbieders jeugdzorg en AWBZ over hun mogelijkheden te bezuinigen op kosten en te innoveren zodat keuzes vanuit gemeenten zo min mogelijk dienstverlening voor burgers raken. Februari /maart: bepalen lokale behoefte (op basis van historisch verbruik en inzet van mogelijkheden tot bijsturing) April: confrontatie lokaal- regionaal. Onderdeel hiervan is een verschillen- en overeenkomstenanalyse Mei: vaststelling aanvullend beleid (zie H3), inclusief daaruit voortvloeiende eventuele a a n v u l l e n d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r i n k o o p k e u z e s . D i t i s h e t m o m e n t wa a r o p d e r a a d k a d e r s kan meegeven voor beleidsmatige- en/of inkoopkeuzes. M e i : m a r k t c o n s u l t a t i e ( i n d i a l o o g m e t m a r kt p a r t i j e n p r o g r a m m a v a n e i s e n o p s t e l l e n ) Juni: vaststellen inkoopportefeuille . Als illustratie: een actueel praktijkvraagstuk rond één van de ruim 100 partners: Gesprekken tussen VWS, de VNG en MEE Nederland over de overgang van cliëntondersteuning zijn eind 2013 op het laatste moment vastgelopen. De kamer heeft in december aangedrongen op snelle realisatie van een transitieplan. Er lag een concept transitieplan met daarin het voorstel v o o r a f s p r a k e n t u s s e n r e g i o n a a l s a m e n we r k e n d e g e m e e n t e n e n M E E - o r g a n i s a t i e s . V N G h e e f t echter aangegeven toch niet bereid te zijn tot deze verplichte regionale afspraken. W e h e b b e n c o n t a c t g e h a d m e t M E E Z H N . D a a r wo r d t v e r k e n d wa t t e d o e n a l s e r g e e n r e g i o n a l e a f s p r a k e n k o m e n . V o o r v e e l g e m e e n t e n , wa a r o n d e r W e s t l a n d , g e l d t d a t 1 a p r i l 2 0 1 4 d e u i t e r s t e indieningsdatum is voor subsidies 2015. Voor 1 april zijn echter nog niet de budgetten voor cliëntondersteuning bekend per gemeente. 6.2 Financiën

24

Aanleiding D e 3 D ’ s z i j n i n v o l l e g a n g , h e t i s e e n c o m pl e x p r o j e c t m e t v e e l o n z e k e r h e d e n , wa a r i n n o g v e e l m o e t wo r d e n o n t wi k k e l d . H e t g e h e l e t r a j e c t b e v a t d i v e r s e r i s i c o ’ s , z o we l b e l e i d s m a t i g a l s f i n a n c i e e l . B e h e e r s b a a r h e i d v a n d e z e r i s i c o ’ s i s z e e r b e l a n g r i j k , z o we l i n d e i n v o e r i n g s - a l s u i t v o e r i n g s f a s e . R a n d v o o r wa a r d e v o o r d i e b e h e e r s b a a r h e i d i s i n z i c h t k r i j g e n i n d e f i n a n c i ë l e component, beïnvloedingsmogelijkheden en daarmee zicht op sturingsvariabelen. Wat gaan we doen? A c t u e e l i n z i c h t v e r we r v e n i n i n c i d e n t e l e e n s t r u c t u r e l e i n k o m s t e n ( d i e v a n u i t h e t R i j k b i n n e n k o m e n b i j g e m e e n t e n d a n we l r e g i o ) ; Analyseren verdeelmodel rijksbijdrage zodra beschikbaar I n z i c h t e l i j k m a k e n v a n d e u i t g a v e n wa a r v o o r d e g e m e e n t e s t r a k s v e r a n t wo o r d e l i j k w o r d t . Beoordelen van de fiscale aspecten. M a n a g e m e n t i n f o r m a t i e o n t wi k k e l e n A d v i s e r e n o v e r e n b e o o r d e l e n v a n d e b e l e i d s o n t wi k k e l i n g F i n a n c i e e l t o e t s i n g o p a l l e r e l e v a n t e o n d e r we r p e n I n b e d d i n g 3 D ’ s i n p r o g r a m m a b e g r o t i n g ( i n c l u s i e f P & C c yc l u s ) e n d a a r m e e i n d e r e g u l i e r e (financiële) bedrijfsvoering. Beoogd resultaat Inzichtelijk en daarmee zoveel als mogelijk beheersbaar maken van de financiële component met als uitgangspunt budgettaire neutraliteit. Het karakter van de regeling (open-einde) en mogelijke wi j z i g i n g e n i n d e R i j k s b i j d r a g e b l i j v e n d a a r b i j r i s i c o f a c t o r e n Planning/ mijlpalen D i t t r a j e c t l o o p t g e d u r e n d e h e e l 2 0 1 4 . E e r s t e m o m e n t wa a r i n 3 D wo r d t m e e g e n o m e n i n P & C c yc l u s i s b e g r o t i n g 2 0 1 5 .

6.3 Juridisch Aanleiding M e t d e d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d e n e r t a k e n e n v e r a n t wo o r d e l i j k h e d e n o v e r g e h e v e l d , wa a r d o o r d e r a a d e n h e t c o l l e g e v o o r n i e u we u i t d a g i n g e n s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t r e c h t m a t i g h e i d e n d o e l m a t i g h e i d , H i e r v o o r m o e t e n a a n n i e u we e n b e s t a a n d e j u r i d i s c h e k a d e r s wo r d e n g e t o e t s t e n n i e u we k a d e r s wo r d e n o n t wi k k e l d . Wat gaan we doen? I n i t i ë r e n e n a d v i s e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e k wa l i t e i t s z o r g e n c o n t r o l In kaart brengen van juridische (aspecten) kansen en risico’s Strategische signalering en advisering in de 3D projecten en trajecten (proactief) adviseren bij en beoordelen van regionale regelingen, afspraken en (bestuurs)overeenkomsten a d v i s e r e n o v e r e n b e o o r d e l e n b i j b e l e i d s o n t wi k k e l i n g a d v i s e r e n o v e r e n b e o o r d e l e n b i j h e t o p s t e l l e n n i e u we v e r o r d e n i n g e n adviseren over en beoordelen bij nieuw subsidiebeleid a d v i s e r e n o v e r e n t o e t s e n v a n d e wi j z e v a n i n k o o p e n h e t i n k o o p p r o c e s adviseren over en beoordelen contracten adviseren over contractbeheer- en management coördineren eventuele procedures a d v i s e r e n o v e r e n t o e t s e n v a n d e n i e u we i n b e d d i n g i n d e o r g a n i s a t i e v a n b e z wa a r - e n b e r o e p s - e n k l a c h t p r o c e d u r e s ( i . s . m . k wa l i t e i t s z o r g ) e n a d v i s e r e n o v e r d e b e n o d i g d e capaciteitsvraag

25

Beoogd resultaat R e c h t m a t i g e e n d o e l m a t i g e u i t v o e r i n g v a n d e n i e u we t a k e n . D a a r b i j z o e k e n we e e n p r a g m a t i s c h e b e n a d e r i n g wa a r b i j we wi l l e n z o r g e n d a t o n z e we r k wi j z e f l e x i b e l , k l a n t g e r i c h t e n r e s u l t a a t g e r i c h t blijft. Planning D e j u r i d i s c h e a s p e c t e n l o p e n d wa r s d o o r h e t p r o g r a m m a e n z u l l e n g e d u r e n d e h e e l 2 0 1 4 plaatsvinden.

6 . 4 Kw a l i t e i t s z o r g K wa l i t e i t s z o r g i s e e n g e o r g a n i s e e r d e z o r g v u l d i ge m a n i e r v a n we r k e n , m e t a l s d o e l o m a l l e p r o c e s s e n i n e e n o r g a n i s a t i e d i e i n v l o e d h e b b e n o p d e k wa l i t e i t v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , z o d a n i g t e b e s t u r e n d a t h e t d i e n s t v e r l e n i n g d e g e we n s t e k wa l i t e i t h e e f t t e g e n m i n i m a l e k o s t e n . Aanleiding K wa l i t e i t s z o r g k o m t t e r u g o p v e r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n r o n d d e d e c e n t r a l i s a t i e s . U i t e i n d e l i j k l e i d t k wa l i t e i t s z o r g t o t e e n k wa l i t a t i e f e n e f f i c i ë n t p r o c e s , wa a r b i j r i s i c o ’ s wo r d e n b e p e r k t . D i t k a n a l l e e n d o o r p r o c e s s e n i n t e g r a a l t e o nt wi k k e l e n , d . w. z . m e t d e i n p u t v a n f i n a n c i ë l e m e d e we r k e r s , j u r i d i s c h e m e d e we r k e r s , m e d e we r k e r s i n d e u i t v o e r i n g , p r o c e s m e d e w e r k e r s e n m e d e we r k e r s v a n u i t d e a u t o m a t i s e r i n g . Wat gaan we doen? opzetten van een systeem om prestaties te meten. Hierdoor is het mogelijk om op basis van feitelijke metingen het proces tijdig bij te sturen of achteraf te verbeteren. opzetten van overzichtelijke managementrapportages hierover o n d e r z o e k n a a r we n s e l i j k h e i d / n o o d z a a k e v e n t u e l e g e m e e n t e l i j k e o m b u d s m a n o f c l i ë n t v e r t r o u we n s p e r s o o n p r o c e s b e s c h r i j v i n g e n v a n n i e u we w e r k p r o c e s s e n contractbeheer en - management u i t b r e i d e n e n e v e n t u e e l a a n p a s s e n b e z wa a r e n b e r o e p s p r o c e d u r e ( i . s . m . j u r i s t e n ) Beoogd resultaat Door het goed inrichten van processen en het meten van prestaties en hierop te acteren draagt k wa l i t e i t s z o r g b i j a a n h e t c o n t i n u e v e r b e t e r e n v a n p r o c e s s e n . Planning K wa l i t e i t s z o r g i s e e n c o n t i n u p r o c e s d a t a l l o o p t , wa a r b i j d e i n r i c h t i n g v o o r d e n i e u we t a k e n i n d e loop van 2014 vorm zal krijgen. K wa l i t e i t s m e d e we r k e r s n e m e n d e e l i n d e p i l o t s o m o o k d a a r a l e e n bi j d r a g e t e l e v e r e n a a n d e i n r i c h t i n g v a n n i e u we we r k p r o c e s s e n

6 . 5 I n f o r m a t i s e r i n g e n E - d i e n s t ve r l e n i n g Aanleiding H o e we l d e 3 D a b s o l u u t g e e n I C T p r o j e c t i s , s p e e l t i n f o r m a t i s e r i n g we l e e n g r o t e r o l i n h e t m o g e l i j k m a k e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e n i e u we t a k e n . D a a r o m m o e t g e z o r g d wo r d e n v o o r d e a d e q u a t e I C T o n d e r s t e u n i n g v a n d e n i e u we t a k e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s b i j d e g e m e e n t e W e s t l a n d m o e t e n wo r d e n i n g e r i c h t .

26

N B : O n d e r I C T o n d e r s t e u n i n g wo r d t i n d i t k a d e r v e r s t a a n h e t g e h e l e t a a k g e b i e d v a n D I V , I n f o r m a t i e e n a u t o m a t i s e r i n g , a p p l i c a t i e m a n a g e m e n t e n i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g ( i . r . t . p r i v a c y) . Wat gaan we doen? Gebruik maken van de ervaring vanuit de zgn living labs ( voorlopergemeenten). Voor W e s t l a n d wo r d t d e b e s t p a s s e n d e a a n p a k g e k o z e n V a n we g e h e t k r a p p e t i j d s p a d s t a r t e n v a n u i t d e b e s t a a n d e s i t u a t i e o m v e r v o l g e n s l a n g z a a m t o e t e we r k e n n a a r e e n o p l o s s i n g d i e a a n z a l s l u i t e n b i j d e n i e u we s i t u a t i e . De focus op realisatie van de minimaal noodzakelijke ondersteuningsbehoefte vóór 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o m b e s t a a n d e e n n i e u we c l i ë n t e n o p t e k u n n e n v a n g e n . N a d e o v e r g a n g s d a t u m v e r d e r we r k e n a a n g e w e n s t e e i n d b e e l d , z o a l s g e s c h e t s t i n onderstaande figuur. e

0 lijn

e

e

1 lijn

e

2 lijn

3 lijn Digi MV, RBI, LRF, ?

Toegang

Regie voeren

Zelfhulp tools? Sociale kaart

Ketenpartners Management informatie

Zelfredzaamheidsmatrix?

Verantwoording s informatie

Midoffice

Klantbeeld CJG (web) Cliënten

WMO App Website / PDC

Generalis t

Webforms Klantbeeld Mijn PIP

Zorg

Keuken tafel gesprek

AZR, iWMO GWS

Jeugd

Generalis t

IZO 2016, CORV?

Jeugdlinq

Mijn Overheid Telefoon

Generalis t

Balie

WIZportaal?

Partici-Stratech patie GWS

Suwinet/DUO

Compas

key2leren

Post / fax Mens Centraal?

Mail / social

Figuur 1: Ontwerp applicatiearchitectuur versie 1.0

De kern van het voorlopig ontwerp wordt gevormd door back officesystemen die ook nu al gebruikt worden, bijvoorbeeld GW S. Aan de voorkant (de toegang) zal inge zet worden op de uitbouw van beproefde systemen die de zelfred zaa mheid bevorderen, zoals websites, sociale kaart en e-dienstverlening. Daarnaast wordt gedacht aan het toevoegen van een ‘schil’-applicatie om informatie voor de KCC medewerker en generalist g e b u n d e l d t e o n t s l u i t e n i n e e n k l a n t b e e l d . V o o r d e u i t w i s s e l i n g m e t k e t e n p a r t n e r s e n t o e zi c h t h o u d e r s w o r d t uitgegaan van berichtenuitwisseling. Dat betekent vooralsnog niet het delen van één systeem maar het uitwisselen op basis van generieke standaarden.

Beoogd resultaat R e a l i s a t i e v a n a d e q u a t e g e a u t o m a t i s e e r d e o n d e r s t e u n i n g v a n n i e u we p r o c e s s e n p e r 1 januari 2015. V o o r E - d i e n s t v e r l e n i n g g e l d t d a t d i e n s te n d i g i t a a l e n l a a g d r e m p e l i g wo r d e n o n t s l o t e n wa a r d a t k a n .

27

-

Z o we l t e c h n i s c h a l s p r o c e s m a t i g wo r d t v o l d a a n a a n a l l e e i s e n d i e g e s t e l d wo r d e n t e n a a n z i e n v a n i n f o r m a t i e b e v e i l i g i n g e n p r i v a c y. A f s p r a k e n h i e r o v e r wo r d e n l a n d e l i j k o n t wi k k e l d d o o r V N G / K I N G

Planning

28

7. Regionale samenwerking Aanleiding Om efficiencyvoordelen te halen is een zekere schaalgrootte vereist. De Minister van BZK h e e f t d a a r o m o p g e r o e p e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s wa a r m o g e l i j k i n r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n o p t e p a k k e n . D a a r n a a s t g e l d t v o o r e e n a a n t a l t a k e n d a t h e t v e r p l i c h t i s o m r e g i o n a a l s a m e n t e we r k e n ( bv. transitiearrangement jeugdzorg en arbeidsmarktregio). H e t s c h e m a h i e r o n d e r g e e f t e e n o v e r zi c h t v a n r e l e v a n t e a f w e g i n g e n o m v o o r s a m e n w e r k i n g t e k i e z e n .

Wat gaan we doen en wat is het beoogd resultaat? O m r i c h t i n g t e g e v e n a a n s a m e n we r k i n g z i j n u i t g a n g s p u n t e n b e n o e m d .  L o k a l e i n f r a s t r u c t u u r e n v e r s c h e i d e n h e i d ( c u l t u u r , a a n t a l i n wo n e r s e n a a r d e n o m v a n g v a n problematiek) per gemeente vormt vertrekpunt  Regionaal/ bovenlokaal sluit aan op lokaal  Lokaal tenzij …. – K wa l i t e i t – Kosten – Efficiency – Doelstellingen op langere termijn

E r wo r d t a m b t e l i j k g e we r k t a a n v o o r b e r e i d i n g v a n s a m e n we r k i n g o p v e r s c h i l l e n d e r e g i o n a l e niveau’s H10 Haaglanden gemeenten( Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg Zoetermeer, Pijnacker- Nootdorp, Delft, Rijswijk, Midden Delfland en Westland, en sinds kort ook Voorschoten) p r o j e c t l e i d e r s o v e r l e g g e n J e u g d z o r g e n A W B Z / W m o wo r d e n a m b t e l i j k d e m o g e l i j k h e d e n v o o r 29

s a m e n we r k i n g v e r k e n d . V o o r j e u g d i s e r e e n b e s t u u r l i j k e t a f e l i n d e v o r m v a n e e n s t u u r g r o e p . V o o r A W B Z / W m o o n t b r e e k t d e z e ( n o g ) . E e n v o o r s t e l h i e r v o o r wo r d t u i t g e we r k t H5 ( Arbeidsmarktregio (RPA) 17: H4 + Den Haag D i t i s e e n we t t e l i j k v a s t g e s t e l d s a m e n we r k i n g s v e r b a n d . O p H 5 n i v e a u wo r d t a m b t e l i j k v e r k e n d h o e d e s a m e n we r k i n g o p h e t g e b i e d v a n a r b e i d s m a r k t / p a r t i c i p a t i e , d i e d e e l s v e r p l i c h t i s , v e r d e r k a n wo r d e n v o r m g e g e v e n . D a a r b i j g a a t h e t v o o r a l o m s a m e n w e r k i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e we r k b e d r i j v e n , b e s c h e r m d we r k e n e n W a j o n g . H4 (Delft, Rijswijk, Midden Delfland en Westland) Op basis van bestuurlijk vooroverleg en een ambtelijke verkenning hebben de G e m e e n t e n D e l f t , R i j s wi j k , W e s t l a n d e n M i d d e n D e l f t l a n d ( H 4 ) b e s l o t e n s a m e n t e g a a n we r k e n i n d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s . D i t i s o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 t i j d e n s e e n we r k s e s s i e v a n d e commissie MO toegelicht. Belangrijk daarbij is de dat deze vier gemeenten al deel uitmaken van verschillende s a m e n we r k i n g s v e r b a n d e n e n r e g i o n a l e o r g a n i s a t i e s z o a l s G G D e n J G Z . O o k we r k e n z i j o p d i v e r s e t e r r e i n e n s a m e n m e t d e z e l f d e s u b r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n z o a l s D S W , K wa d r a a d e n C a r e y n . V e r d e r m a k e n d e v i e r g e m e e n t e n d e e l u i t v a n h e t we r k g e b i e d v a n e e n a a n t a l b e l a n g r i j k e p a r t n e r s / v o o r z i e n i n g e n z o a l s h e t z i e k e n h u i s , G G Z D e l f l a n d e n P i e t e r v a n F o r e e s t . S a m e n we r k i n g op H4 niveau brengt daardoor schaalvoordelen met zich mee. Ook hier is ambtelijke een voorverkenning gedaan. Deze is voorgelegd aan de colleges van 4 g e m e e n t e n . D i e h e b b e n i n g e s t e m d m e t e e n v e r d e r e u i t we r k i n g . D e r a a d i s h i e r o v e r g e ï n f o r m e e r d in een brief 23 januari jl. D e k o m e n d e t i j d z a l d e i n h o u d e n we r k wi j z e v a n d e s a m e n we r k i n g v e r d e r wo r d e n u i t g e we r k t e n v o r m g e g e v e n . V o o r h e t b e s t u u r l i j k d r a a g v l a k wo r d t e e n b e s t u u r l i j k o v e r l e g i n g e r i c h t b e s t a a n d e u i t portefeuillehouders van de vier gemeenten. Specifieke bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in d e a f z o n d e r l i j k e g e m e e n t e n . D e s a m e n we r k i n g H 4 wo r d t t e v e n s g e b o r g d i n d e g e m e e n t e l i j k e b e l e i d s p l a n n e n d i e d o o r d e r a d e n wo r d e n v a s t g e s t e l d . Planning/ mijlpalen (op dit moment bekend) - Transitiearrangement Jeugd: 31 oktober 2013 - Advies sturing en bekostiging H9 op basis van KPMG rapport bekostiging: januari 2014 - Advies Inkoop H9: februari 2014 - Opzet projectstructuur H4: januari 2014 - Opzet projectstructuur H5: januari 2014 D e t a b e l o p d e v o l g e n d e p a g i n a b e v a t d e p a r t n e r s i n d e r e g i o wa a r m e e wo r d t s a m e n g e we r k t e n d e o n d e r we r p e n wa a r o p m e t d e z e p a r t n e r s r e g i o n a l e s a m e n we r k i n g wo r d t v o o r b e r e i d

30

H4 DELFT, RIJSWIJK MIDDEN DELFLAND, WESTLAND

H5 = H4+ DEN HAAG (ARBEIDSMARKTREGIO 17)

H10 = H4 +, DEN HAAG, ZOETERMEER PIJNACKER NOOTDORP, WASSENAAR, LEIDSCHENDAMVOORBURG VOORSCHOTEN

Jeugd

Regionale inkoop Specialistenpool Bekostiging, financiering, infrastructuur inkoop Regionaal transitie arrangement (RTA)

AWBZ/ Wmo

Regionale inkoop Opstellen modelcontracten, bestekken en inkoopplanning

Participatie

S a m e n we r k i n g i n v o e r i n g p a r t i c i p a t i e we t ( we r k b e d r i j f , b e s c h u t we r k e n , wa j o n g )

Inkoopvoorzieningen

A l l e s wa t n i e t i n H 9 wo r d t b e l e g d

Bedrijfsvoering

K e n n i s u i t wi s s e l i n g

K wa l i t e i t s z o r g

K e n n i s u i t wi s s e l i n g , gezamenlijke organisatie

Informatievoorziening/ ICT

K e n n i s u i t wi s s e l i n g + evt. inkoop

Communicatie

K e n n i s u i t wi s s e l i n g , gezamenlijke o n t wi k k e l i n g , gezamenlijke inkoop

Informatie en advies

K e n n i s u i t wi s s e l i n g

Sociale teams

K e n n i s u i t wi s s e l i n g

Vervoer

H9 of H4

Persoonsgebonden budget

K e n n i s u i t wi s s e l i n g ,

Specialistenpool

Gezamenlijke voorziening, voor zover dit niet binnen H 9 wo r d t g e d a a n

Beleidskader en verordeningen

A f s t e m m e n we r k wi j z e

K e n n i s u i t wi s s e l i n g , gezamenlijke inkoop, gezamenlijke organisatie

31

8. Risicomanagement Aanleiding M e t d e d e c e n t r a l i s a t i e v a n J e u g d z o r g , A W B Z / W m o e n p a r t i c i p a t i e wo r d t d e g e m e e n t e W e s t l a n d v e r a n t wo o r d e l i j k v o o r e e n n i e u we g r o e p c l i ë n t e n , wa a r b i j v a k e r d a n v o o r h e e n s p r a k e i s v a n z wa a r d e r e e n c o m p l e x e p r o b l e m a t i e k De decentralisaties vinden plaats met forse en oplopende kortingen op de huidige budgetten De decentralisaties gaan daarom gepaard met financiële en maatschappelijke risico’s Het is van belang hierop zicht te houden en beheersmaatregelen te treffen Wat gaan we doen? H a l f j a a r l i j k s i n k a a r t b r e n g e n we l k e r i s i c o ’ s e r z i j n ( e e r s t e k e e r n o v 2 0 1 3 ) . Hiervoor aansluiten bij het risicomanagement van de gemeente Westland door middel van h e t o r g a n i s e r e n v a n wo r k s h o p s m e t i n - e n e x t e r n e s t a k e h o l d e r s H e t o p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e z e wo r k s h o p s o p s t e l l e n v a n e e n r i s i c o k a a r t m e t daarin de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen Beheersmaatregelen oppakken binnen het programma 3D B e l a n g r i j k s t e g e ï n v e n t a r i s e e r d e r i s i c o ’s o p d i t m o m e n t Decentralisaties/ beleidsvraagstuk Onzekerheid over financiën T i j d s d r u k ( t r a a g e n c o m p l e x o n t wi k k e l p r o c e s , o n z e k e r h e d e n we t g e v i n g . g o i n g c o n c e r n wr i n g t m e t 3 D ’ s , t e h o g e we r k d r u k s t a a n d e o r g a n i s a t i e ) P r e v e n t i e l e v e r t n i e t d e g e we n s t e b e s p a r i n g o p ( b e l e i d s t h e o r i e b l i j k t o n j u i s t , r o u t e v i a huisarts vormt bypass, mogelijkheden van preventie verschillen per D). Onvoldoende afstemming met partners, kennis partners onvoldoende geborgd, inconsistenties in beleid tussen partners en gemeente U i t v o e r i n g s r i s i c o ’ s ( p o o r t wa c h t e r s f u n c t i e wo r d t n i e t g o e d v e r v u l d , t e v e e l t a k e n b e l e g d b i j g e n e r a l i s t , I C T e n we r k p r o c e s s e n o n v o l d o e n d e ( g e e n e n k e l s ys t e e m v o o r k o m t e c h t e r i n c i d e n t e n ) , i n t e g r a l e a a n p a k b o t s t m e t p r i v a c y) Effecten burger D e p o o r t wa c h t e r s f u n c t i e i s t e s t r e n g , wa a rd o o r m e n s e n n i e t d e z o r g o n t v a n g e n d i e z e nodig hebben A l l e s wi l l e n d i c h t r e g e l e n ( n i e t b e n u t t e n e i g e n k r a c h t e n k r a c h t i n m a a t s c h a p p i j ) Maatschappelijke onrust Beoogd resultaat risicomanagement Beheersing van de financiële en maatschappelijke risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties voor zover dit binnen de invloedssfeer van de gemeente ligt. Planning/ Mijlpalen D e e e r s t e wo r k s h o p h e e f t p l a a t s g e v o n d e n i n n o v e m b e r 2 0 1 3 In juni 2014 is een volgende sessie gepland

32

9. Bestuurlijk

9.1 Bestuurlijke planning Besluitvorming Rijk J e u g d we t i s 1 8 o k t o b e r a a n g e n o m e n d o o r d e T we e d e K a m e r . I n b e h a n d e l i n g b i j E e r s t e K a m e r s i n d s j u n i 2 0 1 3 . V a s t s t e l l i n g v e r wa c h t i n e e r s t e k wa r t a a l 2 0 1 4 . A W B Z / W m o : i s o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n g e b o d e n a a n d e t we e d e k a m e r . B e h a n d e l i n g v e r wa c h t i n d e e e r s t e k a m e r h a l v e r we g e 2 0 1 4 P a r t i c i p a t i e we t : a a n g e b o d e n a a n d e t we e d e k a m e r b e g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 . B e h a n d e l i n g v e r wa c h t i n e e r s t e h e l f t 2 0 1 4 Meicirculaire 2014 met definitieve budgetten decentralisaties D e i n h o u d v a n t e d e c e n t r a l i s e r e n t a k e n e n d e c o n d i t i e s wa a r o n d e r d e z e o v e r k o m e n n a a r g e m e e n t e n z i j n n o g v o o r t d u r e n d o n d e r we r p v a n g e s p r e k . D e b e s t u u r l i j k e p l a n n i n g i s d a a r o m i n d i c a t i e f e n wo r d t b i j g e s t e l d wo r d e n o p b a s i s v a n a c t u e l e o n t wi k k e l i n g e n .

Bestuurlijke besluitvorming Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec 13 13 13 13 14 14 14 14 14 i 14 14 14 14 14 14 14 LANDELIJK J e u g d we t 2 e k a m e r J e u g we t 1 e k a m e r AWBZ/ Wmo 2e kamer AWBZ/ Wmo 1e kamer P a r t i c i p a t i e we t 2 e k a m e r P a r t i c i p a t i e we t 1 e k a m e r Meicirculaire (budget) GEMEENTERAAD WESTLAND Koersdocument RTA jeugdzorg Begroting 2014 Plan van aanpak 3D Voortgangsrapportages Richtinggevende uitgangspunten beleid (concept)beleidskader Definitief beleidskader Wijziging WWB + P a r t i c i p a t i e we t Dienstverleningsaanpak UP jeugdbeleid Verordeningen en beleidsregels j e u g d we t Subsidieverordening Verordeningen en beleidsregels A W B Z / W m o / P a r t i c i p a t i e we t

33

9.2 Voortgangsrapportages -

N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t p l a n v a n a a n p a k z a l o p b a s i s h i e r v a n e e n s p e r k wa r t a a l g e r a p p o r t e e r d wo r d e n o v e r d e v o o r t g a n g . D e z e v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e b e v a t i n d e v o l g e n d e informatie; -

N i e u we i n f o r m a t i e v a n u i t h e t R i j k e n e v e n t u e l e g e v o l g e n d a a r v a n v o o r p r o g r a m m a 3 D Overzicht van gerealiseerde mijlpalen S i g n i f i c a n t e a f wi j k i n g e n v a n h e t p l a n v a n a a n p a k ( i n d i e n n o d i g o n t v a n g t d e r a a d b i j g e s t e l d plan van aanpak) Budgettair overzicht De voortgangsrapportages verschijnen in juni, september en december 2014. 9.3

O ve r d r a c h t n a a r n i e u w e g e m e e n t e r a a d

I n o v e r l e g m e t d e G r i f f i e i s o v e r d e o v e r d r a c h t n a a r d e n i e u we r a a d a f g e s p r o k e n d a t e e n r a a d s b i j e e n k o m s t wo r d t g e o r g a n i s e e r d wa a r i n d e r a a d z e l f k a n a a n g e v e n wa a r a a n b e h o e f t e b e s t a a t . O p b a s i s d a a r v a n wo r d t e e n i n we r k p r o g r a m m a v o o r n i e u we r a a d s l e d e n s a m e n g e s t e l d . Er komt in ieder geval een overdrachtsdossier bestaande uit een aantal relevante documenten wa a r o n d e r : K o e r s d o c u m e n t , P l a n v a n a a n p a k , D i e n s t v e r l e n i n g s a a n p a k i n c o n c e p t , a l g e m e n e uitleg over decentralisaties (VNG) vertaald naar Westlandse situatie en samenvattingen van n i e u we we t t e n v o o r z o v e r a l b e s c h i k b a a r . F i n a n c i ë l e a s p e c t e n v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d e n a a n g e b o d e n a l s o n d e r d e e l v a n h e t i n we r k p r o g r a m m a v a n d e r a a d o p f i n a n c i e e l g e b i e d .

34

1.

10. Begroting Dit hoofdstuk bevat drie paragrafen: - H e t s t i m u l e r e n ( f i n a n c i e e l ) v a n i n n o v a t i e s e n s l i m s a m e n we r k e n - De begroting voor het programma 3D 2014 - De dekking van deze begroting 1 0 . 1 S t i m u l e r e n i n n o va t i e Aanleiding V a n b e l a n g i s d a t e r s l i m wo r d t s a m e n g e we r k t i n d e k e t e n o m b i n n e n d e b e s c h i k b a r e budgetten een breed aanbod te verzorgen. O m d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n u i t d i v e r s e r e g e l i n g e n e n v e r a n t wo o r d e l i j k e n ( R i j k , p r o v i n c i e , g e m e e n t e , z o r g v e r z e k e r a a r s e n s t a d s g e we s t ) wo r d e n a a n g e b o d e n i s e r n u s p r a k e v a n we i n i g s a m e n we r k i n g e n o v e r l a p . Het slim verbinden van activiteiten is daarom van belang. D o o r t e i n v e s t e r e n i n n i e u we s a m e n we r k i n g s v o r m e n k a n e r r e c h t g e d a a n wo r d e n a a n d e e x p e r t i s e v a n d e d i v e r s e i n s t e l l i n g e n , e n t e g e l i j k e r t i j d e e n a n d e r o f b e t e r a a n b o d wo r d e n gecreëerd. Wat gaan we doen? Innovatiefonds in het leven roepen D a a r i n e e n ‘ r e g e l l u w’ b u d g e t o p n e m e n d a t e r o p g e r i c h t o m d i e s l i m m e s a m e n we r k i n g t e stimuleren en faciliteren Daarmee tijdelijk de extra kosten meefinancieren die instellingen, maatschappelijke partners of burgers maken voor het opstarten en testen van hun ideeën. Naast innovaties bij externe partners vinden ook intern innovatieprojecten plaats. Het innovatiefond is nadrukkelijk uitsluitend bedoeld voor stimuleren van initiatieven van derden. Beoogd resultaat Vergroten betrokkenheid Westlandse samenleving en professionele partners bij de gezamenlijke transformatie op sociaal domein. R e a l i s a t i e v a n n i e u we s a m e n we r k i n g s v o r m e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n wa a r i n g o e d e k wa l i t e i t wo r d t g e b o d e n t e g e n l a g e r e k o s t e n Planning/ mijlpalen H e t i n n o v a t i e f o n d s g a a t v a n s t a r t i n 2 0 1 4 e n z a l n a a r v e r wa c h t i n g m e e r d e r e j a r e n b l i j v e n bestaan. E r wo r d t e e n s p l i t s i n g g e m a a k t t u s s e n b u r g e r i n i t i a t i e v e n e n i n i t i a t i e v e n v a n p r o f e s s i o n e l e partijen. Vanaf februari/ maart 2014 start communicatie om innovatiefonds bekend te maken V o o r s t e l l e n wo r d e n v o o r g e l e g d a a n d e s t u u r g r o e p 3 D

35

10.2 Begroting programma 3D Begroting 2014

materieel

personeel I Beleid Ontwikkeling beleidskader Versterken burgerkracht/mantelzorgers pm Huisartsenbenadering pm Zorgkantoren pm Specialistenpool pm Vervoer  Wonen en zorg Werk en economie Dienstverlening Ontwikkeling dienstverleningsaanpak  Pilot CJG Pilot Generalisten Pilot Kernnetwerken Pilot Frontoffice pm Pilots voor innovatie van producten en diensten Ondersteunende processen Bedrijfsvoeringsprocessen Inkoop Financiën Juridisch Kwaliteitszorg Informatisering en E‐ dienstverlening P &O Diversen Diversen Regionale samenwerking Communicatie ICT Opleidingen Programmamanagement Onvoorzien Innovatiefonds

II

III

totaal

IV

57.500 28.750 28.750 14.375 5.750 25.800 pm pm

170.550 28.750 28.750 14.375 5.750 25.800 19.000 19.000

170.550 28.750 28.750 14.375 5.750 pm 19.000 19.000

170.550 28.750 28.750 14.375 5.750 pm 19.000 19.000

569.150 115.000 115.000 57.500 23.000 51.600 57.000 57.000

12.800 pm 15.000 50.900 71.875 pm

84.050 pm 38.000 50.900 71.875 pm

84.050 pm 23.000 50.900 71.875 pm

84.050 pm 23.000 50.900 71.875 pm

264.950 pm 99.000 203.600 287.500 pm

47.500 16.000 51.900 41.300 pm 63.300 15.500 27.200

47.500 16.000 51.900 41.300 pm 63.300 15.500 27.200

47.500 16.000 51.900 41.300 37.500 63.300 15.500 27.200

47.500 16.000 51.900 41.300 37.500 63.300 15.500 27.200

190.000 64.000 207.600 165.200 75.000 253.200 62.000 108.800

12.600 37.600 pm pm 23.750

12.600 37.600 pm pm 23.750

12.600 37.600 pm pm 23.750

12.600 37.600 pm pm 23.750

500.000

p.m.

p.m

250.000 p.m

50.400 350.400 pm 150.000 95.000 250.000 500.000

1.393.450

890.150

890.150

600.000

4.421.900

648.150

200.000 150.000

L e e s w i j ze r : Dit is een raming van de personele en materiële kosten voor het programma 3D.De we r k e l i j k e k o s t e n k u n n e n h i e r v a n u i t e i n d e l i j k a f wi j k e n . D e z e b e g r o t i n g i s g e m a a k t m e t d e m e e s t a ct u e l e i n z i c h t e n e n v e r s c h i l t d a a r d o o r e n i g s z i n s v a n e e r d e r g e m a a k t e r a m i n g e n . D e we r k z a a m h e d e n l o p e n e v e n t u e e l d o o r i n 2 0 1 5 .

36

-

-

-

-

Voor het begroten van de personele kosten is uitgegaan van het gemiddelde tussen interne inzet en externe inhuur. Er is begroot op een gemiddeld bedrag van €90,- (ex. BTW) per u u r v o o r e e n e x t e r n e e n d e l o o n k o s t e n v a n e e n e r v a r e n b e l e i d s m e d e we r k e r (80.000,- per jaar). Ervaring tot nu toe leert dat de verdeling in- en extern ongeveer 50/50 i s e n d a t h e t t a r i e f d a t g e r a a m d wo r d t v o o r e x t e r n e i n h u u r m e t d e p r a k t i j k o v e r e e n k o m t . . H e t v i n d e n v a n i n t e r n e m o g e l i j k h e d e n v i n d e n wo r d t we l s t e e d s m o e i l i j k e r o m d a t voornamelijk mensen nodig zijn met specialistische expertise. De benodigde personele capaciteit voor het programma 3D is veel hoger dan uit deze b e g r o t i n g b l i j k t . D e z e c a p a c i t e i t wo r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n z e t v a n u i t d e b e s t a a n d e formatie. Het gevraagde bedrag is een maximale reservering. Wat niet nodig is blijft in de reserves. Als een pm post is opgenomen is sprake van een raming en in enkele gevallen van nog niet bekende kosten. In alle andere gevallen is sprake van bekende kosten. Bijstelling van pm posten vindt plaats in voortgangsrapportages 3D. D e p e r s o n e l e k o s t e n z i j n p e r k wa r t a a l v e r d e e l d , v o o r d e m a t e r i ë l e k o s t e n ( c o m m u n i c a t i e , ICT, opleidingskosten etc.) is gekozen om deze als jaarbedragen op te nemen om dit overzicht zo inzichtelijk mogelijk te houden. Voor personele kosten is het noodzakelijk in verband met de continuïteit van het programma verplichtingen aan te gaan voor een langere periode (tot 2015). V o o r h e t i n n o v a t i e f o n d s i s h e t v o o r s t e l h i e rv o o r € 5 0 0 . 0 0 0 , - t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n . D i t lagere bedrag dan de oorspronkelijk gevraagde €2 mln. is mede ingegeven door het feit dat ook dat in Haaglanden €8 mln. is gereserveerd voor innovatie jeugdzorg. Bij de v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e s k a n d a n o p b a s i s v a n r e s u l t a a t e n p r o g n o s e b e k e k e n wo r d e n o f e v e n t u e e l e x t r a b u d g e t t e r b e s c h i k k i n g m o e t wo r d e n g e s t e l d .

. D e r a a d h e e f t i n d e m o t i e v a n 5 n o v e m b e r b e s l o t e n d a t d e k o s t e n v a n I C T m o e t e n wo r d e n betaald uit het ICT budget. In het ICT budget is echter geen voorziening opgenomen voor het programma 3D. De kosten voor de ICT 3D zijn daardoor niet gedekt. Het ICT budget z a l d u s wo r d e n o v e r s c h r e d e n m e t h e t t o t a l e b e d r a g v o o r d e I C T v a n h e t p r o g r a m m a 3 D . D i t bedrag is geraamd op €350.000,-. Op het moment dat deze kosten concreet in beeld zijn volgt hiervoor een kredietaanvraag

      Voortgangsrapportage CWP juni 2013  uitgaven 2013  restant 2013    begroting 2014 (amendement  5  november)    Extra benodigd  2014     totaal 

 

  2013 

  

                    

2014 

   1.314.000    ‐505.000    809.000    1.000.000    2.612.900    4.421.900

Toelichting I n 2 0 1 3 i s v a n h e t b e s c h i k b a r e g e s t e l d e b u d g e t va n 1 , 3 m l n v o o r h e t p r o g r a m m a 3 D € 0 , 5 m l n . gebruikt. Dit is heeft de volgende oorzaken: Door achterblijvende besluitvorming bij het Rijk zijn projecten niet of later opgestart. De kosten schuiven daarmee naar tijd naar voren en komen nu in 2014. De druk op de u i t v o e r i n g wo r d t d a a r m e e o o k g r o o t i n 2 0 1 4 . 37

-

-

W e r v i n g s p r o c e d u r e s h e b b e n l a n g e r g e d u u r d d a n v e r wa c h t wa a r d o o r m e n s e n l a t e r z i j n ingestroomd dan gepland. E r i s z u i n i g o m g e g a a n m e t h e t a a n t r e k k e n v a n e x t e r n e i n h u u r , wa a r m o g e l i j k z i j n m e e r i n t e r n e m e n s e n i n g e z e t ( d a n v o o r h e e n v e r wa c h t ) e n i s a a n p a r t n e r s g e v r a a g d ( m e e ) t e investeren (bv. CJG pilot) S a m e n we r k i n g i n d e r e g i o h e e f t k o s t e n v o o r d e l e n o p g e l e v e r d , m e t n a m e o m d a t h i e r r e g i o n a l e m i d d e l e n v o o r b e s c h i k b a a r wa r e n ( R A S ( R e g i o n a l e A g e n d a S a m e n l e v i n g ) g e l d e n , J S O ( E x p e r t i s e c e n t r u m v o o r J e u g d , S am e n l e v i n g e n O n t wi k k e l i n g , S t a d s g e we s t )

B i j d e b e g r o t i n g v a n 2 0 1 4 i s € 1 m l n . t e r b e s c h i kk i n g g e s t e l d . V o o r 2 0 1 4 i s i n h e t t o t a a l €4,421.900,- mln. nodig. Verminderd met de al beschikbare gestelde €1 mln. en het restant van €809.000,- uit 2013 levert dit een aanvraag op voor 2014 van €2.612.900,-. H i e r b i j z i j n d e v o l g e n d e wi j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : V o o r h e t i n n o v a t i e f o n d s wo r d t v o o r g e s t e l d i n e e r s t e i n s t a n t i e € 5 0 0 . 0 0 0 b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n e n o p b a s i s v a n o n t wi k k e l i n g l a t er e v e n t u e e l m e e r b u d g e t v r i j t e g e v e n . De ICT kosten zijn conform de motie van 5 november afgevoerd van de begroting 3D. 10.3 Dekking D e k o s t e n v o o r i n v o e r i n g v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s wo r d e n g e d e k t v a n u i t d e r e s e r v e s W e r k e n Inkomen en Wmo. K o s t e n d i e v a n u i t h e t R i j k b e s c h i k b a a r wo r d e n g e s t e l d v o o r i n v o e r i n g v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s z u l l e n t e r u g v l o e i e n n a a r d e z e r e s e r v e s . I n 2 0 1 3 wa s d i t c a . € 2 0 0 . 0 0 0 . I n 2 0 1 4 i s n u e e n b e d r a g van € 65.000,- bekend, W e l i s d o o r h e t r i j k a a n g e g e v e n d a t g e m e e n t e n g e z a m e n l i j k € 7 m l n . e xt r a k r i j g e n v o o r o m a l i n 2 0 1 4 e e n s t a r t t e k u n n e n m a k e n m e t d e s o c i a l e wi j k t e a m s . V o o r 2 0 1 5 i s d o o r h e t r i j k r e c e n t € 2 0 0 m l n . ( l a n d e l i j k ) t o e g e z e g d a l s v e r z a c h t i n g v o o r h e t we g v a l l e n v a n d e p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g . N u h e t d o o r V N G b e r e i k t e o n d e r h a n d e l i n g s r e s u l t a a t d o o r d e l e d e n i s a f g e we z e n z i j n d e z e b e d r a g e n onzeker.

38