PROYEKSI BL PRIORITAS/KEBIJAKAN PEMENUHAN TARGET RPJMD 2016-2021 RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017
NO
KEGIATAN
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2016)
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2017)
INDIKATOR 2016
DINAS DIKPORA Pembangunan gedung kantor
Rp Rp
17.892.900.000 4.397.500.000
Rp Rp
2
Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMA/SMK
Rp
5.500.000.000
Rp
3
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Rp
2.415.400.000
Rp
2.415.400.000
Honor guru PAUD
4
Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan SMP
Rp
3.500.000.000
Rp
3.500.000.000
Pengganti DAK dari APBD (Prioritas RPJMD 2016-2021)
5
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rp
2.080.000.000
Rp
2.080.000.000 SD Prembun (ALun2) 1,7M
Dadangan luncuran SD Prembun/Bagung
1
19.112.900.000 4.397.500.000 Pembangunan UPTD Kebumen, UPTD Padureso dan UPTD Kutowinangun, Rehab UPTD Krggym, Puring Kuwarasan,
INDIKATOR 2017
-
UPTD Prembun (total masih terdapat 5 UPTD yang kondisinya rusak)
Masuk Provinsi
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN GURU NON PNS (UPT/SMP) PTT/GTT/Guru Non Rp - Rp 6.720.000.000 PNS/Sertifikasi
Prioritas RPJMD 20162021 (UPT DAN SMP)
DINAS KESEHATAN Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Rp Rp
3.842.049.000 1.700.000.000
Rp Rp
2
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Rp
2.142.049.000
Rp
3
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Rp
-
Rp
9.000.000.000 Puskesmas Bonorowo dan Sempor 2) DEDnya sudah ada masing2 1,8 M (3,6M) + BU 100juta, PKD 5 unit @200juta
4
Pengadaan sarana dan prasarana RSUD Tipe C Prembun
Rp
-
Rp
5.000.000.000 Pengadaan sarana dan Tambahan sarpras prasarana RSUD Tipe C RSUD Prembun di luar Prembun pajak rokok 10M
DINAS PU Pembangunan gedung kantor
Rp Rp
152.652.600.000 15.598.500.000
Rp Rp
1
1
16.000.000.000 1.700.000.000 Pengadaan MPASI bagi anak usia 6 - 24 bulan dari Keluarga miskin. 300.000.000
9500 Balita dari Maskin (pemenuhan prioritas RPJMD)
Pengadaan Ponet untuk Ponet 2 paket (Padureso Puskesmas2 dan Pejagoan)
63.450.000.000 13.700.000.000 8 unit gedung kantor (1. BLK 2. Gedung Polsek Sruweng 3. UPT DPU Kutowinangun 4. Kec. Kebumen 5. Kec. Kr Anyar 6. Ged Pert Setda 7.Satpol PP 8. Rehab Kantor LH)
1 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Puskesmas Ambal II, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Kebumen I (Kembaran) dan PKD 5 unit
Kecamatan Karangsambung, Kec Sruweng, Kec Ambal, Koramil Prembun, Gedung Arsip
P A J A
NO
KEGIATAN
P KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN A RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD INDIKATOR 2016 INDIKATOR 2017 J (2016) 2016-2021 (2017) A Rp 27.625.000.000 Rp 7.000.000.000 Tersedianya tanah Tersedianya tanah untuk untuk JJLS JJLS , Kec. Ayah Rp.11.700.000.000,-, ganti rugi tanah JJLS 1,175M, Kec. Karang Sambung Rp.2.000.000.000,- Kec. Ambal Rp.2.000.000.000,Simpang lima Kebulusan Rp.10.000.000.000,- , Koramil Sadang
2
Pengadaan Tanah
3
Pembangunan rumah sakit
Rp
42.500.000.000
-
4
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
Rp
15.000.000.000
Rp
5
Pengadaan Aspal/PC untuk bantuan ke Tk Desa/Kelurahan
Rp
3.000.000.000
Rp
6
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
Rp
5.000.000.000
Rp
7
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Rp
2.385.000.000
Rp
2.000.000.000 Penyediaan IPAL Komunal skala lingkungan untuk 5 lokasi
Penyediaan IPAL Komunal skala lingkungan untuk 5 lokasi
8
Pembangunan Saluran Rp Drainase/Gorong-Gorong
2.250.000.000
Rp
2.250.000.000 Lingkungan perkotaan Kutowinangun, Gombong, Karanganyar Prembun
Lingkungan perkotaan Kutowinangun, Gombong, Karanganyar Prembun
9
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Rp
1.000.000.000
Rp
10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Rp
12.770.000.000
Rp
5.000.000.000 Pembangunan TPA Kaligending untuk 2 zoning
11 Penataan RTH
Rp
4.000.000.000
Rp
7.000.000.000 Pengurugan RTH Alun -alun Mirit , AlunKawasan perkotaan alun Prembun , Hutan (pengurugan Hutan Kota Kota) dan Penataan RTH Alun - Alun Gombong
12 Pemeliharaan RTH
Rp
3.500.000.000
Rp
2.000.000.000 Normalisasi trotoar dan pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen
13 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
Rp
1.250.000.000
Rp
Pembangunan Rumah RSUD Type C Prembun Tahap 2 terdiri dari 2 gd rawat inap, mushola, r jenazah, kantin, dan sarpras penunjang (total 106M, 2104 28M, 2015 35M utk finishing gd, IPAL, jalan, ME, rmh genset, 2016 43M)
15.000.000.000 Terpeliharanya jalan Terpeliharanya jalan dan dan jembatan di wilayah jembatan di wilayah kabupaten kebumen kabupaten kebumen 6.000.000.000 PC untuk Desa dan Kelurahan 500.000.000
Stimulan PC (Prioritas RPJMD 2016-2021)
Operasional dan Operasional dan pemeliharaan IPAL pemeliharaan IPAL Komunal Desa Kutosari Komunal Desa Kutosari dan IPLT TPA Kaligending
-
-
utk Stadion Candradimuka
2 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Penyempurnaan TPA Kaligending (lanjutan)
Pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen
Asumsi Banprov
NO
KEGIATAN
14 Pengembangan/ Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
15 Lampu Penerangan Jalan Umum
KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD (2016) 2016-2021 (2017) Rp 5.574.100.000 Rp -
INDIKATOR 2016
INDIKATOR 2017
Pemasangan baru LPJU 150 titik di desa/kelurahan kabupaten kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi
Rp
-
Rp
2.000.000.000 -
Disatukan dengan LPJU yang untuk pembayaran rutin rekening PJU Kab Kebumen
16 Rehabilitasi/ Rp pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
1.900.000.000
Rp
1.000.000.000
Asumsi DAK
17 Pengadaan Alat-alat Berat
Rp
9.300.000.000
Rp
-
DINAS SDA-ESDM Rp Rehabilitasi/pemeliharaa Rp n jaringan irigasi
12.109.600.000 2.000.000.000
Rp Rp
12.750.000.000 -
1
Eksavator 2 unit, trailler Buldoser utk TPA (1,7M) 1 unit, arm roll truck 2 Kebijakan Renstra unit dan kontainer 20 unit
Tercukupinya kebutuhan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 15 Daerah Irigasi < 1000 Hektar
2
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rp
4.809.600.000
Rp
3
Pengembangan/ Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
Rp
-
Rp
-
Terlaksananya Pengembangan/ Perluasan Jaringan Listrik Pedesaan
4
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi/ Penyusunan Master Plan Irigasi
Rp
300.000.000
Rp
-
Master Plan kebutuhan penanganan irigasi sd tahun 2020
5
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Rp
5.000.000.000
Rp
6.500.000.000 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai dan Stimulan bronjong 1,5M (Prioritas RPJMD 20162021)
6
Desa Mandiri energi (mikro hidro)
Rp
-
Rp
2.250.000.000
3 unit @ Rp. 750.000.000,- (Prioritas RPJMD 2016-2021) Kegiatan pengemb jar listrik perdesaan
BPBD Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Rp Rp
2.400.000.000 400.000.000
Rp Rp
2.800.000.000 800.000.000
1
4.000.000.000 Tercukupinya kebutuhan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di 15 Daerah irigasi < 1000 Hektar
Jaringan irigasi kondisi baik tahun 2016 60% target 2021 dari dinas 95% (kita usulkan target tahun 80%)
6 unit (1 truk,5 motor)
3 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Prioritas RPJMD 20162021
Asumsi alokasi dari Banprov
2 Unit Truk tangki (Prioritas RPJMD 20162021)
P A J A
NO 2
KEGIATAN Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD INDIKATOR 2016 (2016) 2016-2021 (2017) Rp 2.000.000.000 Rp 2.000.000.000 Dana siap pakai untuk perkiraan dampak bencana yang terjadi di Kab Kebumen, konfirmasi ke Prov/BNPB/Depdagri
BAPPEDA Penetapan RPJMD
Rp Rp
1.640.000.000 350.000.000
Rp Rp
900.000.000 350.000.000
2
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Rp
650.000.000
Rp
250.000.000
3
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Rp
340.000.000
4
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Rp
300.000.000
Rp
-
5
Revisi RTRW
Rp
-
Rp
300.000.000
DISHUBKOMINFO Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Rp Rp
2.950.000.000 2.610.000.000
Rp Rp
Honor Penjaga perlintasan KA (Penunjang Adm Perkantoran)
Rp
-
Rp
476.640.000
KANTOR LH Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
Rp Rp
-
Rp Rp
300.000.000 300.000.000
DISDUKCAPIL Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Rp Rp
1.111.700.000 1.111.700.000
Rp Rp
1.111.700.000 1.111.700.000
BADAN PPKB Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rp Rp
2.545.000.000 640.000.000
Rp Rp
3.545.000.000 1.640.000.000
Pembinaan Petugas Keluarga Berencana
Rp
1.905.000.000
Rp
1.905.000.000
1
1
2
1
1
1
2
RPJMD 2015-2020
INDIKATOR 2017
Perubahan RPJMD karena perubahan urusan kewenangan pemerintah daerah (turunan UU 23/2014)
Kajian Pengembangan Kajian pengembangan/ SDA, Kajian penataan peruntukan Pengembangan Wilayah industri JJLS, Evaluasi Implementasi RTRW
Kajian Kebutuhan Infrastruktur SD Air di Daerah Konservasi/Resapan Air
6.261.640.000 5.785.000.000 Website Kebumen terupdate dan infrastruktur sistem jaringan on line kebumen dapat beroperasi.
4 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Revisi Perda RTRW 20112031
Maintenance jaringan yang ada dan pembangunan jaringan FO wil kec Karangsambung dan Sadang sepanjang 40KM dan repeater satpol PP (dan penanganan blankspot area)
6 orang x 5 titik x 1,324jt x 12 bulan (Prioritas RPJMD 20162021)
Peningkatan RTH (Taman Bunga di lokasi strategis)
Prioritas RPJMD 20162021
5 paket dan aula gedung kantor PPKB Honor PPKBD dan subPPKBD
P A J A
NO
KEGIATAN
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2016)
DINAS NAKERTRANSOS Rp
3.062.000.000
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2017)
INDIKATOR 2016
Rp
2.675.000.000
INDIKATOR 2017
1
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Rp
387.000.000
Rp
-
2
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building ) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Rp
700.000.000
Rp
700.000.000
MoU
3
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Rp
350.000.000
Rp
350.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
4
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
Rp
300.000.000
Rp
300.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
5
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
Rp
450.000.000
Rp
450.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
6
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
Rp
450.000.000
Rp
450.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
7
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
Rp
425.000.000
Rp
425.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
DINAS KOPERASI UMKM Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
Rp
800.250.000
Rp
1.000.000.000
Rp
450.000.000
Rp
-
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Rp
350.250.000
Rp
1.000.000.000
Rp
250.000.000
Rp
250.000.000
1
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PT Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Rp
250.000.000
Rp
250.000.000
1
SATPOL PP Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Rp Rp
774.150.000 490.000.000
Rp Rp
830.000.000 600.000.000
2
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Rp
284.150.000
Rp
3
Pengadaan Sarana prasarana
Rp
-
Rp
SETDA Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Rp Rp
7.452.700.000 1.000.000.000
Rp Rp
1
Kampung UMKM (Prioritas RPJMD 20162021)
Tersedianya infromasi Prioritas RPJMD 2016peluang usaha 2021 sektor/bidang usaha unggulan sampai dengan 2014 sekurangkurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.
Kendaraan R4
1 unit truk dalmas
100.000.000
-
Rutin peningkatan kapasitas Linmas
130.000.000
-
Pengadaan radio HT untuk 26 satpol kecamatan dan ruter HT di kantor
6.210.000.000 1.000.000.000 ULP
5 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Bagian AP (operasional ULP)
P A J A
NO
KEGIATAN
KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD (2016) 2016-2021 (2017) Rp 150.000.000 Rp 100.000.000
INDIKATOR 2016
INDIKATOR 2017
2
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/ Perangkat Desa
Rp
270.000.000
Rp
150.000.000
4
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Rp
400.000.000
Rp
400.000.000
5
Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah
Rp
1.000.000.000
Rp
1.000.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
6
Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan MHQ
Rp
660.000.000
Rp
660.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
7
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp
480.000.000
Rp
300.000.000
8
Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Kabupaten Kebumen
Rp
250.000.000
Rp
200.000.000
9
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rp
1.500.000.000
Rp
500.000.000
10 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Rp
335.200.000
Rp
300.000.000
11 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Rp
457.500.000
Rp
400.000.000
12 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rp
950.000.000
Rp
950.000.000
Rp
250.000.000
Peningkatan Promosi Daerah 13 Cetak kaos Kebumen Asyik/Keren/Manis
50 Desa
10.000 kaos (Prioritas RPJMD 2016-2021)
Media dan model Branding Kebumen Promosi di lokasi2 strategis
1
1
1
2
SEKRETARIAT DPRD Pengadaan mebeleur
Rp Rp
2.008.000.000 2.008.000.000
Rp Rp
5.000.000.000 5.000.000.000 Mebeleur gedung kantor baru
DPPKAD Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Rp Rp
3.274.000.000 3.274.000.000
Rp Rp
3.364.000.000 3.364.000.000
BKD Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
Rp Rp
5.061.250.000 440.000.000
Rp Rp
3.915.000.000 1.000.000.000 Terlaksananya Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat II 2 orang, Tingkat III 60 orang dan Tingkat IV 180 orang
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
Rp
1.386.250.000
Rp
1.000.000.000 Terselenggaranya Seleksi dan Fasilitasi Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari formasi umum
6 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
8 unit R4; 52 R2 untuk kecamatan; 4 hadiah PBB
P A J A
KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN NO KEGIATAN RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD INDIKATOR 2016 (2016) 2016-2021 (2017) 3 Pendidikan dan Rp 1.900.000.000 Rp 1.000.000.000 Pemberlakuan Undangpelatihan struktural bagi undang Nomor 5 Tahun PNS Daerah 2014 tentang ASN (Pasal 69 dan 70) 4
Seleksi penerimaan calon Rp PNS
920.000.000
Rp
500.000.000
5
Penataan Pejabat Rp Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
415.000.000
Rp
415.000.000
INDIKATOR 2017
Seleksi CPNS
BAPERMADES Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Rp Rp
1.488.000.000 450.000.000
Rp Rp
1.200.000.000 450.000.000
2
Fasilitasi Alokasi Dana Desa
Rp
750.000.000
Rp
750.000.000
3
Sosialisasi 6 Perda Tentang Desa
Rp
288.000.000
Rp
-
KANTOR PERPUS & ARSIPDA Penyediaan Bahan Pustaka
Rp
400.000.000
Rp
200.000.000
Rp
150.000.000
Rp
200.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rp
250.000.000
Rp
-
DISTANNAK Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
Rp Rp
9.462.497.000 5.847.988.000
Rp Rp
8.660.000.000 5.000.000.000 Terbangunnya jaringan irigasi tersier yang baik untuk meningkatkan proposi jaringan irigasi dengan kondisi baik (Berdasarkan Rakernas Pertanian untuk mencapai swasembada pangan harus refokusing kegiatan pembangunan jaringan irigasi) menjadi sebesar 89,63%
2
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Rp
1.904.509.000
Rp
2.000.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Prioritas RPJMD 20162021
3
Pembibitan dan perawatan ternak
Rp
1.400.000.000
Rp
1.400.000.000 Pengamanan bibit unggul sapi PO lokal oleh asosiasi kelompok pembibitan sapi PO Kebumen (ASPOKEB) dgn memberikan pinjaman modal dana utk membeli sapi tsb
Prioritas RPJMD 20162021
4
Penerapan Kartu Ternak/Pendataan masalah peternakan
Rp
260.000.000
Rp
1
1
2
1
260.000.000
Pendampingan Desa dalam Penyusunan RKPDes, APBDes dan pelaksanaan kegiatan
Prioritas RPJMD 20162021
Prioritas RPJMD 20162021 Sosialisasi 6 Perda Tentang Desa
Penambahan koleksi buku perustakaan daerah Kabupaten Kebumen
Prioritas RPJMD 20162021
Sarpras Gedung Arsip Daerah yang dibangun tahun 2016
Penerapan Kartu Ternak
7 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
Prioritas RPJMD 20162021
P A J A
NO 5
1
2
1
1
KEGIATAN Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Pengembangan perbenihan pembibitan
KEBIJAKAN PRIORITAS KEBIJAKAN RPJMD 2016-2021 PRIORITAS RPJMD (2016) 2016-2021 (2017) Rp 50.000.000 Rp -
INDIKATOR 2016
INDIKATOR 2017
UU No. 18 Th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Rp
350.000.000
Rp
-
Rp
100.000.000
Rp
-
Pelepasan varietas kelapa genjah entog
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
Rp
250.000.000
Rp
-
10 unit dapur bersih; 10 unit peralatan pengolahan gula kelapa; 1 unit alat destilasi asap cair; pembinaan 5 klp petani gula kelapa
DINAS KELAUTAN PERIKANAN
Rp
250.000.000
Rp
-
Penataan ruang dan Rp perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
250.000.000
Rp
-
DINAS PARBUD Rp Peningkatan Rp pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
11.308.000.000 11.308.000.000
Rp Rp
4.650.000.000 -
Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi: Renstra, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi
Tercapainya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
2
- Kampung Arab
Rp
-
Rp
1.200.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
3
- Kampung Inggris
Rp
-
Rp
1.200.000.000
Prioritas RPJMD 20162021
4
Pembangunan Desa Mandiri Desa Wisata berbasis Rp potensi unggulan
-
Rp
2.250.000.000
3 Desa @ 750.000.000 (Prioritas RPJMD 20162021)
DISPERINDAGSAR Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Rp Rp
1.128.860.000 200.000.000
Rp Rp
20.000.000.000 -
2
Legislasi rancangan peraturan perundangundangan
Rp
200.000.000
Rp
-
3
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
Rp
408.500.000
Rp
-
4
Pemeliharaan / Rehabilitasi Pasar pasar Daerah
Rp
205.360.000
Rp
-
5
Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG)
Rp
115.000.000
Rp
-
1
Tersedianya tanah untuk Pon Padureso, dan tanah untuk relokasi ps. Burung di terminal Non Bus Kebumen
Pasar daerah yang aman dan nyaman
8 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
P A J A
NO
6
KEGIATAN Optimalisasi DEKRANASDA Relokasi di komplek Pasar Tumenggungan
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2016)
KEBIJAKAN PRIORITAS RPJMD 2016-2021 (2017)
INDIKATOR 2016
INDIKATOR 2017
Rp
-
Rp
10.000.000.000
-
Relokasi Dekranasda (Prioritas RPJMD 20162021)
-
Jalur penghubung lantai 1 dan 2 serta perbaikan atap Pasar (Prioritas RPJMD 20162021)
7
Rehab/Pembangunan (2017) Pasar Tumenggungan
Rp
-
Rp
10.000.000.000
8
Penyusunan Rencana Induk Perindustrian Daerah dan Master Plan Industri Daerah
Rp
-
Rp
-
BELANJA KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RPJMD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Rp
25.502.978.000
Rp
3.102.978.000
1
Program Pemugaran Rp Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM)
20.400.000.000
Rp
-
Bapermasdes, untuk pemugaran 2.000 rumah dan biaya operasional
2
Desa Berdikari
Rp
1.300.000.000
Rp
-
Bapermasdes, untuk 13 di BTL sudah kita desa sesuai potensi anggarkan 13 desa x wilayah desa masing100juta rupiah (1,3 M) masing
3
Padat Karya Pangan
Rp
1.180.000.000
Rp
4
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Rp
380.000.000
Rp
180.000.000
Kantor Ketahanan Pangan (awal 180jt)
Prioritas RPJMD 20162021
5
Peningkatan dan pengembangan diversifikasi pangan
Rp
850.000.000
Rp
350.000.000
Kantor Ketahanan Pangan (awal 350juta)
Prioritas RPJMD 20162021
6
Koordinasi Kebijakan Perberasan
Rp
720.000.000
Rp
720.000.000
Kantor Ketahanan Pangan (awal 36juta)
Prioritas RPJMD 20162021
7
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Rp
542.978.000
Rp
542.978.000
Dinas Kelautan Perikanan
Prioritas RPJMD 20162021
8
Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
Rp
130.000.000
Rp
130.000.000
Dinas Kelautan Perikanan
Prioritas RPJMD 20162021
Rp
269.716.534.000
Rp
187.288.218.000
300juta (menunjang prioritas RPJMD 20162021)
1.180.000.000 Kantor Ketahanan Pangan
9 / Rekapitulasi Proyeksi BL Prioritas RPJMD 2016-2021 dalam RKPD Tahun 2017
di BTL sudah kita anggarkan 2000 rumah x 15juta rupiah (30 M)
Prioritas RPJMD 20162021
P A J A
