Arah Kebijakan, Tema dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 serta Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan
Tahun 2016 Disampaikan pada Pembukaan Forum SKPD/ Gabungan SKPD Tahun 2016, 22 Febr 2016
KONDISI DOKUMEN PERENCANAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL RPJMD & RENSTRA SKPD KAB. GUNUNGKIDUL TAHUN 2016-2020 BELUM DISUSUN
Kab. Gunungkidul belum memiliki dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan.
TAHUN 2017
TAHUN KEDUA RPJMD & RENSTRA SKPD 2016-2020
KONSEKUENSI LOGIS PASCA PILKADA
PEDOMAN
SEGERA MENYUSUN RPJMD
RPJP Daerah Th 2005-2025 (Pembangunan 5 tahunan tahap ke 3 Tahun 2016-2020/2021
disinkronkan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
RPJMN dan RPJMD DIY Tema dan Prioritas Pembangunan RKP dan RKPD DIY Visi, Misi Cabup/Cawabup terpilih Sasaran & target kinerja daerah dan SKPD tahun 2017 Permasalahan, Potensi, dan Isu-isu strategis daerah Draft Rancangan Awal RPJMD 2016-2020
TAHUN 2016
RPJMD TAHUN 20162020
Renstra SKPD 20162020
RKPD TAHUN 2017
Renja SKPD 2017
- Disusun simultan - Saling mengacu, & - Ditetapkan tahun 2016
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
1. KEMISKINAN
2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Persentase Penduduk Miskin (%) 23.5 23 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19.5
Persentase Penduduk Miskin (%)
2010
2011
2012
2013
2014
Persentase penduduk miskin turun 0,87 % dari 21,70 % pada Tahun 2013 menjadi 20,83 %pada Tahun 2014.
Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015
3. PERTUMBUHAN
EKONOMI
KOMPONEN IPM
2.b. RATA-RATA LAMA SEKOLAH
2.a.USIA HARAPAN HIDUP 76 75 74 Tahun
73 72 71 70 69
Laki-laki
2010 71.41
2011 71.42
2012 71.43
2013 71.44
2014 71.45
Perempuan
75.4
75.41
75.42
75.43
75.44
Rata-rata
73.35
73.36
73.37
73.38
73.39
Angka rata-rata usia harapan hidup Kab. Gunungkidul Tahun 2014 Sebesar 73,39 tahun
Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul 2015
Rata-rata lama sekolah Tahun 2014 : 6,45 tahun, Sekarang yang dipergunakan : Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah
2.c. KONSUMSI RIIL PERKAPITA
PERMASALAHAN DAN POTENSI PEMBANGUNAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
- Kemiskinan, - Pendidikan dan Kesehatan, - Pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja, - Infrastruktur wilayah
POTENSI PEMBANGUNAN
- Pertanian, - Pariwisata, - Industri Kecil & Olahan (Usaha Kecil Menengah), - SDM
INDIKASI TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2017
TEMA : Mengembangkan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas
1. 2. 3. 4. 5.
PRIORITAS Ekonomi dan Pariwisata Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur,Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
INDIKASI SASARAN DAERAH 2017 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat 3. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat 4. Harapan Lama sekolah penduduk meningkat 5. Jumlah penduduk miskin turun 6. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal meningkat 7. Pendapatan Masyarakat Meningkat 8. Investasi meningkat 9. Pertumbuhan Ekonomi meningkat 10.Kunjungan Wisata Meningkat 11. Lama tinggal (Length of stay) Wisatawan Meningkat 12. Infrastruktur wilayah meningkat 13. Kesesuaian dalam pemanfaatan ruang meningkat 14. Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan meningkat 15. Kualitas lingkungan Hidup meningkat 16. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat
PRIORITAS PEMBANGUNAN & PROGRAM PRIORITAS
Ekonomi dan Pariwisata
•Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata •Pengembangan destinasi wisata •Peningkatan nilai tambah produk •Peningkatan Investasi
Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
• Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan • Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan • Penanganan PMKS • Pemberdayaan perempuan, difabel, dan kelompok marginal
Infrastruktur, Pengembangan wilayah, dan Tata Ruang
• Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah (Air, Transportasi) • Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang • Pengembangan kawasan
Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
• Peningkatan dan Diversifikasi produksi pangan • Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup • Peningkatan kesiapsiagaan menanggulangi bencana
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
• Penataan kelembagaan dan penempatan personil • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Peningkatan daya saing tenaga kerja
Arah kebijakan Belanja Wajib & Prioritas Th. 2017 Diknas
Dinkes
RSUD
a. DAK Fisik : 3,974 M, b. DAK Non Fisik : Sertifikasi guru dan Tunjangan Penghasilan Guru PNSD : 14,256 M c. Bantuan Keuangan DIY : GTT/PTT : 4,626 M d. BOSDA : SD dan SMP 10,978.M e. Pengalihan SMP RSBI : + 1,6 m a. DAK Fisik : - Pelayanan Dasar : 9,9 M; - Sarpras Kes : 19,9 ( RSUD Saptosari 12 M, Dinkes 7 M); - Farmasi : 4,9 M. b. DAK Non Fisik : 8,642 M c. PIWK : 689 jt d. Kapitasi : 40 M
a. b. c. d.
DAK Fisik : 6,4 M DAK Non Fisik : 492 jt DBH CHT : 396 jt Kapitasi : 46,1 M
DPU
DISHUBKOMINFO
a. DAK Fisik IPD : 100 M (Trowono-Ngrenehan, Nglanggeran, Watugupit, Jembatan Watusigar, dll ) b. Bant.Keu DIY : 16 M (RSUD Saptosari) Trilateral. c. Pajak Rokok : 13 M d. PIWK : 9,3 M e. Kebijakan : 30,6 M : 1. Gedung Setda Unit 2 & penataan parkir belakang koneksi taman kuliner 3 M 2. BPMPKB : 7 M 3. Kantor Kec. Saptosari, Girisubo, Semanu : 3 M 4. Kec. Wonosari : 7 M di Siraman *) 5. Youth Center & Gd.Pramuka : 1 M, 6. Gedung Dikpora : 3 M 7. Pemb. Kios dan Los Pantai Krakal : 6 M (juga usul ke TP melalui Disperindagkop) a. DAK Fisik : 230,7 jt b. PIWK : 1,184 M c. LPJU Kawasan Pantai Krakal : 400 jt
KAPEDAL
a. b. c. d.
DUKCAPIL
Biaya pindah kantor
SOSNAKER -TRANS
PIWK : 384,02 jt
DISPERINDAGKOP ESDM
DAK Fisik : 813,14 jt PIWK : 355 jt Vegetasi P Krakal : 200 jt Taman Patuk : 300jt
a. DAK Fisik : 1,525 M b. DBH CHT : 60 jt c. PIWK : 595 jt d. Pameran Hari Jadi tersentral : 450 jt
DISBUDPAR
BPBD
SATPOL PP
a. PIWK : 243 jt b. Kawasan P.Krakal : Mushola : 500 jt, Gerbang Kawasan : 300 jt, c. Eks. Kec. Patuk d. Parkir Baron : 500 jt, e. Pemb pintu gerbang masuk kaw P Sepanjang dan Pos Retr : 700 jt f. Eksplorasi Goa Pindul 2 : 200 jt
a. PIWK : 60 jt b. Peralatan SAR : 200 jt c. Penyiapan 2 WMK (Wil. Manajemen Kebakaran)
a. DBH-CHT : 40 jt b. 2 unit Jetski SAR P Krakal : 600 jt
SETDA
DPPKAD
1. Pengadaan tanah utk kepent. publik 14 titik lokasi 20 miliar 2. Penyusunan ANJAB & ABK 3. Prolegda
a. Pengeprasan tebing jalan Desa Ngestirejo : 60 jt (BKK ke Desa) b. Kendaraan Dinas & Dump Truck c. Sewa LPJU : 14 M
a. Dropping air (bagi Kec pengelola tangki air) (Wonosari, Paliyan, Panggang, Tepus, Rongkop, Ponjong, Gedangsari, Girisubo, Tanjungsari, Purwosari)
KECAMATAN
b. PIWK ( untuk kecamatan yang mendapat usulan ) ( Playen, Tepus, Rongkop, Semanu, Ponjong, Nglipar, Semin, Patuk, Saptosari, Gedangsari, Purwosari )
c. Evaluasi APBDes ( Semua Kecamatan )
KPMPT
BKD
BP2KP
Investor Gathering & biaya pindah kantor
a. Meubelair UPT Diklat : 1 Miliar, b. Pakaian dinas : 2,5 miliar, c. Tgs Belajar Dokter Spesialis 4 dokter : 1 miliar utk 2 semester a. DAK Fisik : 700 jt b. PIWK :145 jt
BPMPKB
a. DAK Fisik : 835,4 jt b. DAK Non Fisik : 760,05 jt c. PIWK : 83,8 Jt
DIN. TPH
DAK Fisik : 2,662 M
DIN. PETERNAKAN
DAK Fisik : 440,8 jt
DISHUTBUN
DKP
KP PASAR
Tidak termasuk Prog/Keg Kehutanan DAK Fisik : 936,95 jt DBH-CHT : 517,395 jt DAK Fisik : 2,491 M PIWK : 18 jt Bantuan Keu DIY : 1 M
KEBIJAKAN UMUM PRIORITAS SEMUA SKPD
1. Terkait hibah & bansos (uang dan barang) mengacu UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah, Permendagri 32/2011 dan Permendagri 39/2012 ttg Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD 2. Calon penerima hibah sudah tercantum di KUA-PPAS. 3. Merencanakan kegiatan hanya yang menjadi kewenangan kabupaten Perbup No. 70/2015 ttg Daftar Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Contoh : JUT sudah kewenangan Desa ( APBD 2016 masih ada)
4. Merencanakan program kegiatan sesuai dengan Tupoksi SKPD
GAMBARAN HASIL MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN TAHUN 2016
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL (PIS) MENURUT SKPD NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SKPD DPU DTPH DISDIKPORA DINSOSNAKERTRANS DISBUDPAR DINAS KESEHATAN DINAS PETERNAKAN DISHUBKOMINFO DISPERINDAGKOP ESDM DKP KAPEDAL
JUMLAH USULAN (Rp) 84.108.500.000 8.524.000.000 6.420.860.000 6.206.495.000 5.136.223.000 4.763.450.000 3.494.100.000 3.163.215.000 3.027.500.000 2.106.000.000 1.549.000.000
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL (PIS) NO.
SKPD
12 BPMPKB
JUMLAH USULAN (Rp) 1.420.658.000
13 DISHUTBUN
903.500.000
14 SATPOL PP
682.000.000
15 KP Pasar
400.000.000
16 BPBD
363.000.000
17 SETDA
361.500.000
18 BP2KP
254.380.000
19 KESBANGPOL
203.400.000
20 DUKCAPIL
31.700.000
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) MENURUT KECAMATAN NO
KECAMATAN
PAGU
USULAN
SELISIH
1
Kecamatan Wonosari
785.000.000
677.800.000
107.200.000
2
Kecamatan Paliyan
669.000.000
669.000.000
0
3
Kecamatan Panggang
735.000.000
901.650.000
-166.650.000
4
Kecamatan Tepus
705.000.000
705.000.000
0
5
Kecamatan Rongkop
790.000.000
790.000.000
0
6 Kecamatan Semanu
787.000.000
787.000.000
0
7
Kecamatan Ponjong
813.000.000
823.000.000
-10.000.000
8
Kecamatan Karangmojo
832.000.000
832.000.000
0
812.500.000
812.500.000
0
9 Kecamatan Playen
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) MENURUT KECAMATAN NO
KECAMATAN
PAGU
USULAN
SELISIH
10 Kecamatan Nglipar
689.500.000 1.000.000.000
11 Kecamatan Ngawen
745.000.000
745.000.000
0
12 Kecamatan Semin
835.000.000
834.850.000
150.000
13 Kecamatan Patuk
727.000.000
727.000.000
0
14 Kecamatan Saptosari
793.000.000
793.000.000
0
15 Kecamatan Gedangsari
862.000.000
863.495.000
-1.495.000
16 Kecamatan Girisubo
686.000.000
686.050.000
-50.000
17 Kecamatan Tanjungsari
636.000.000
636.000.000
0
18 Kecamatan Purwosari
598.000.000
598.000.000
0
-310.500.000
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) MENURUT SKPD NO 1 DPU
SKPD
USULAN 9.348.675.000
2
DISHUBKOMINFO
3
DINKES
696.650.000
4
DISPERINDAGKOP
595.000.000
5
KECAMATAN SEMANU
429.500.000
6
DISNSOSNAKERTRANS
384.020.000
7
KAPEDAL
350.000.000
8
DISBUDPAR
240.000.000
9
BP2KP
145.000.000
10 KECAMATAN NGLIPAR 11 BPMPKB
1.184.400.000
120.000.000 83.800.000
REKAPITULASI USULAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK) MENURUT SKPD NO SKPD 12 KECAMATAN TEPUS
USULAN 75.000.000
13 KECAMATAN PONJONG 14 BPBD
75.000.000 60.000.000
15 KECAMATAN SEMIN
47.000.000
16 KECAMATAN PURWOSARI
27.000.000
17 KECAMATAN GEDANGSARI
27.000.000
18 KECAMATAN PATUK
27.000.000
19 KECAMATAN SAPTOSARI
27.000.000
20 DKP
18.000.000
21 KECAMATAN PALIYAN
15.000.000
22 KECAMATAN RONGKOP
13.500.000
CATATAN MUSRENBANG KECAMATAN
PROSES DAN MEKANISME
• Pemahaman pendamping/ Fasilitator kurang • Sidang Pleno belum optimal •
MATERI DAN HASIL
• Kesiapan materi sidang perlu ditingkatkan • Usulan masih banyak yang tidak sesuai kewenangan • Usulan melebihi Pagu yang ditetapkan (PIS maupun PIWK )
PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017 NO. SKPD 1 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
PAGU (Rp) 86,000,000,000
2
Dinas Kesehatan
92,000,000,000
3
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
53,500,000,000
4
Dinas Pekerjaan Umum
5
4,500,000,000
7
Bappeda Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kapedal
8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2,800,000,000
9
Dinsosnakertrans
8,500,000,000
10 Disperindagkop ESDM
6,200,000,000
6
11 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan
200,000,000,000
9,000,000,000 4,000,000,000
12,000,000,000
12 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1,350,000,000
13 BPBD
1,500,000,000
14 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
3,600,000,000
15 Sekretariat Daerah
37,000,000,000
PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017 NO. SKPD 16 Sekretariat DPRD
17 DPPKAD 18 Inspektorat Daerah
PAGU 30,000,000,000 26,400,000,000
1,800,000,000
19 Kecamatan Wonosari
450,000,000
20 Kecamatan Paliyan
465,000,000
21 Kecamatan Panggang
435,000,000
Kecamatan Tepus
510,000,000
22
23 Kecamatan Rongkop
448,500,000
24 Kecamatan Semanu
840,500,000
25 Kecamatan Ponjong
525,000,000
26 Kecamatan Karangmojo
420,000,000
27 Kecamatan Playen
425,000,000
28 Kecamatan Nglipar
530,000,000
29 Kecamatan Ngawen
410,000,000
30 Kecamatan Semin
472,000,000
PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017 NO. SKPD 31 Kecamatan Patuk 32 Kecamatan Saptosari 33 Kecamatan Gedangsari 34 Kecamatan Girisubo 35 Kecamatan Tanjungsari 36 Kecamatan Purwosari
PAGU 448,000,000 447,000,000 457,000,000 430,000,000
430,000,000 457,000,000
37 KPMPT 38 Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
1,250,000,000
39 BP2KP 40 BPMPKB
2,800,000,000 3,300,000,000
41 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) 42 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
1,650,000,000
43 Dinas Peternakan 44 Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2,750,000,000
45 Dinas Kelautan dan Perikanan 46 Kantor Pengelolaan Pasar
3,500,000,000
6,500,000,000
4,500,000,000
2,500,000,000
7,500,000,000
Output Forum SKPD / Gab. SKPD 1. Rancangan Renja SKPD yang sudah dimutakhirkan berdasarkan hasil Forum SKPD/ Gabungan SKPD. Agar diperhatikan rumusan indikator kinerja yang menggambarkan Hasil (OUTCOMES). 2. Prioritas program kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan baik dari APBD kabupaten, APBD DIY, dan APBN. 3. Pengawalan program kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh SKPD seperti : DAK, BOSDA, JAMKESTA, DBHCT, Pajak Rokok, PPJU, Bantuan Keuangan Pemerintah DIY, dan PIWK. 4. Proyeksi pendapatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diampu SKPD. 5. Berita Acara Forum SKPD atau Gabungan SKPD Kabupaten. 6. Hasil Forum SKPD / Gabungan SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda palng lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan forum, dan segera dikompilasi untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Sekian Terima kasih
