- Selamat Datang Sosialisasi TIM PENDAMPING
MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
01
AG E ND A P E R E NC AN AA N P E NG ANG G AR AN TAH U N 2 0 1 7 S U B S TAN S I P E R WAL N O M O R 1 3 5 T AH U N 2 0 1 6
03
PENGHI TUNG AN AL O K AS I LINGKUNGAN P ERMUKIMAN
S AR P R AS
J U M L AH AL O K AS I ANG G AR A N D I TAH U N 2 0 1 8
02 AN G G AR AN
04 2
Agenda Perencanaan dan Penganggaran di 2017 Musrenbang Kelurahan (11 – 30 Januari) Musrenbang Kecamatan
Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Penyerahan DPA SKPD (Desember) Penetapan Perda APBD (Pertengahan november) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Pertengahan november)
1
13
2
(9 – 19 Februari) Forum SKPD (28 Feb – 1 Maret)
12
3
11
Musrenbang Kota (14-15 Maret)
4
Nota Kesepakatan Ranwal Rev RPJMD (20 April)
Penetapan RKPD (Mei)
10
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)
5 9
6
8
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
7
Penetapan Raperda Rev RPJMD (Mei)
Pembahasan & Persetujuan Rev RPJMD (Juni)
Pembahasan dan Kesepakatan KUA/PPAS antara KDH dgn DPRD (Juli) 3
AG E ND A P E R E NC AN AA N D I 2 0 1 7 MINGGU 2-3 FEB Musrenbang Kecamatan
JAN
FEB
MINGGU 2-3 JAN Musrenbang Kelurahan
AGS 16 AGST Penandatanganan KUPA/PPAS Perubahan 2017
MINGGU 2 APR Musrenbang Provinsi
MAR 14-15 MARET Musrenbang Kota
SEP 18-27 SEPT Pembahasan APBD-P 2017
APR
15 JUNI Penyampaian Rancangan KUA/PPAS 2018 23 JUNI Penetapan Perda Revisi RPJMD 2016-2021
MEI
JUN
JUL
17 MEI Musrenbang Revisi RPJMD
29 MEI Penetapan Perwal RKPD 2018
OKT 13 OKT Penetapan Perda APBDP 2017 9-26 OKT Pembahasan APBD 2018
28 JULI Penetapan Perwal Perubahan RKPD 2017
21 JULI Penetapan Renstra OPD 21 JULI Penandatanganan KUA/PPAS 2018
NOV 17 NOV Penetapan Perda APBD 2018
JADWAL PENYUSUNAN RKPD Th. 2018 NO
Kegiatan R K P D
Pelaksanaan 2017
Musrenbang Kelurahan
Minggu II - III Januari
2
Minggu I - III Februari
4
Musrenbang Kecamatan Uji Publik Rancangan Awal RKPD 2018 Forum Gabungan OPD
5
Verifikasi Ranc. Renja OPD
6
Musrenbang Kota
7 9 10 11 12
Musrenbang Provinsi Reses ke-2 DPRD Inputting hasil Reses Musrenbang Nasional Inputting Simperda Penetapan Ranc. akhir RKPD 2018
13
Feb
Mrt
Apr
Mei
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 0 1 8
1
3
Jan
(setelah verifikasi, desk & integrasi dg Kebijakan Walikota)
Penyampaian s/d penyesuaian ranc. RKPD thd reviu APIP Penyampaian ranc. RKPD kpd 15 Walikota 14
16 Penetapan Perwal RKPD 2018
21 Feb 28 Feb dan 1 Maret 2 – 8 Maret 14 dan 15 Maret Minggu II April s/d Minggu II April 10 – 28 April Minggu III April 2 – 5 Mei 18 Mei 2017 19 – 26 Mei 2017 26 Mei 2017 29 Mei 2017 5
JADWAL PENYUSUNAN review RPJMD & Renstra NO
Kegiatan R P J M D
&
Pelaksanaan 2017
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
R e n s t r a
1
Penyus Ranc. Evaluasi RPJMD 2016-2021
1 Feb – 31 Mrt
2 3 4
Penyus Pra Ranc. Renstra oleh OPD Penetapan Evaluasi RPJMD Penyus draft Ranc Awal Evaluasi RPJMD
20 Feb – 31 Mrt
5
Forum Konsultasi Publik
13 April
6
Penetapan Ranc Awal Evaluasi RPJMD
17 April
7
Penyampaian s/d pembahasan ke DPRD
17 – 19 April
Penandatangan Nota Kesepakatan dg DPRD Penyus Ranc Renstra OPD setelah terbit SE 9 Walikota 10 Verifikasi Ranc renstra OPD oleh BAPPEDA 11 Musrenbang Revisi RPJMD Penetapan Ranc Akhir (setelah dirumuskan 12
20 April
8
bersama OPD & disetujui Walikota)
13 Penyampaian s/d pembahasan dg DPRD 14 Persetujuan bersama DPRD dg Walikota 15 Penyampaian ke Gubernur utk dievaluasi Penyempurnaan hasil evaluasi oleh Walikota 16 bersama dg DPRD
17 Penetapan Perda Revisi RPJMD
3 April 3 – 7 April
26 April – 4 Mei 10 – 16 Mei 17 Mei 30 Mei 31 Mei – 9 Juni 12 Juni 14 Juni
22 Juni 23 Juni
6
... Lanjutan JADWAL PENYUSUNAN review
NO
Kegiatan R P J M D
&
Pelaksanaan 2017
RPJMD & Renstra
Juni 1
2
3
Juli 4
1
2
3
Agust 4
1
2
3
4
R e n s t r a
18
Penyesuaian Renstra oleh OPD (mengacu RPJMD & verifikasi Bappeda)
4 – 18 Jul
19
Bappeda menghimpun & mengajukan Renstra OPD ke Walikota untuk mendapatkan pengesahan
19 – 20 Jul
20
Penetapan Renstra OPD dengan PERATURAN WALIKOTA
21 Jul
21
Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD
28 Jul
7
JADWAL PENYUSUNAN KUA/PPAS TA. 2018 NO
Kegiatan K U A/ P P AS
Pelaksanaan 2017
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
T A. 2 0 1 8
1
Penyusunan draft Ranc KUA/PPAS 2018
29 – 30 Mei
2
Penyesuaian sesuai arahan Walikota dan ranc Raperda RPJMD
5 – 14 Juni
3
Penetapan Ranc KUA/PPAS 2018
15 Juni
4
Surat Walikota tentang Permohonan Pembahasan KUA / PPAS 2018 ke DPRD
16 Juni
5
Pembahasan KUA/PPAS 2017 (estimasi)
17 Juni – 20 Juli
6
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPAS 2018 (estimasi)
21 Juli
8
Jadwal RKPD Perub & KUPA/PPAS Perub 2017 NO
Pelaksanaan 2017
Kegiatan R K P D
P e r u b
Penyusunan hasil evaluasi hasil RKPD 2017 Tw I dan II
2
Penyusunan ranc Perubahan RKPD Tahun 2017
4 5
Jul
Agt
Sep
Okt
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 0 1 7
1
3
Jun
Verifikasi perubahan RKPD dengan rancangan perubahan Renja OPD Penetapan Perwal RKPD Perub 2017
Penyesuaian Perub Renja OPD berdasarkan RKPD perubahan 2017
K U A/ P P AS P e r u b 2 0 1 7 Persetujuan bersama dg DPRD thd Raperda 6 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 (estimasi) 7 Penyusunan KUPA dan PPAS Perub TA 2017 Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh 8 TAPD ke Walikota Penyampaian ranc KUPA/PPAS Perub oleh 9 Walikota ke DPRD 10 Pembahasan KUPA dan PPAS Perub TA 2017 Penandatanganan Nota Kesepakatan 11 KUPA/PPAS Perub TA 2017
14 Juli
17 – 21 Juli 24 – 26 Juli 28 Juli
7 – 11 Agustus
28 Juli 31 Juli – 4 Agustus 7 Agustus
9 Agustus 11 – 15 Agustus 16 Agustus
9
Jadwal Penyusunan APBD Perub 2017 NO
Pelaksanaan 2017
Kegiatan AP B D
P e r u b
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 0 1 7
1
Penyusunan Ranc Perda Perub APBD & Ranc Perwal ttg Penjabaran Perub APBD TA 2017
2
Penyampaian kepada DPRD
3
Pembahasan di Banggar (Pembahasan I) setelah paripurna dll (estimasi)
18 – 19 Sept
4
Rapat Pembahasan di komisi-komisi (estimasi)
20 – 27 Sept
5
Pembahasan di Banggar (Pembahasan II) (estimasi)
28 September
6
Rapat Paripurna DPRD Persetujuan Raperda Perub APBD TA 2017 (estimasi)
29 September
7
Penyempurnaan Raperda Perub APBD TA 2017 sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD
10 Oktober
8
Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2017 dan Perwal Perubahan APBD TA 2017 sesuai dg hasil evaluasi Gubernur
13 Oktober
4 – 8 September 11 September
10
Jadwal Penyusunan APBD TA. 2018 NO
Kegiatan AP B D
T A.
Pelaksanaan 2017
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 0 1 8
1
Penerbitan SE Walikota perihal Pedoman penyusunan RKA-OPD TA 2018
2
Penyusunan RKA-OPD TA 2018
3
Penyusunan Ranc Perda APBD & Ranc Perwal 22 – 28 September ttg Penjabaran APBD TA 2018
4
Penyampaian kepada DPRD
29 September
5
Pembahasan di Banggar (Pembahasan I) setelah paripurna dll (estimasi)
9 – 10 Oktober
6
Rapat Pembahasan di komisi-komisi
11 – 24 Oktober
7
Pembahasan di Banggar (Pembahasan II)
25 – 26 Oktober
8
Rapat Paripurna Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Walikota thd Raperda APBD TA 2018
27 Oktober
9
Penyempurnaan Raperda APBD TA 2018 sesuai hasil evaluasi Gubernur ditetapkan dg keputusan pimpinan DPRD
16 November
Penetapan Perda APBD TA 2018 dan Perwal 10 APBD TA 2018 sesuai dg hasil evaluasi Gubernur
17 November
1 Agustus 4 – 22 September
11
PENEKANAN PROSES PERENCANAAN Permasalahan Hasil KorSupGahDik KPK
o Konsistensi perencanaan dan penganggaran o Belum optimalnya integrasi SIM mulai dari perencanaan s/d pelaporan o Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan distribusi bantuan o Personil pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa masih dirangkap tupoksinya dari OPD lain
KOMITMEN DAN KONSISTENSI KOMITMEN untuk memenuhi dan melaksanakan apa yang sudah direncanakan KONSISTENSI antara perencanaan dan penganggaran harus 100%
Objek pemeriksaan BPK adalah AUDIT KINERJA, tidak lagi semata audit anggaran Dalam penilaian SAKIP, komponen PERENCANAAN KINERJA mengalami penurunan nilai, sehingga predikat tetap CC
lanjutan...... Usulan PERGESERAN ANGGARAN harus tetap mengacu kepada kinerja program/kegiatan. Tidak boleh ada penggeseran yang mengubah atau mengganti kinerja yang telah direncanakan
13
13
KESESUAIAN PERENCANAAN
RKPD s/d APBD
rRKPD rRKPD
14
KESESUAIAN kegiatan RKPD dengan APBD TA. 2016 No.
Nama Kegiatan
SKPD
DISDIK PSDA BLH BLH D KEBERSIHAN DPKAD
14
Lomba Bahasa Inggris Pengadaan alat-alat berat Penyusunan lakip Penyusunan lkpj skpd Pengadaan truck armroll Pengadaan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Penyusunan rka perubahan & DPPA
SKPD
15
Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC NGALIYAN
DKK
16 17
Penyusunan rencana perubahan KEC dan DPPA GAYAMSARI Penyusunan rka perubahan & DPPA KEC PEDURUNGAN Fasilitasi kegiatan penanggulangan KEC SMG kemiskinan TIMUR
RKPD 3.045 KEG
3 KEG
1 2 3 4 5 6 7
3.042 KEG
18 KEG
8 9 10 11
APBD 3.060 KEG No.
Nama Kegiatan
1
Pengadaan Tanah Pembangunan Puskesmas
2
Operasionalisasi Web Dinas
D. Kebakaran
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
D. Kebakaran
12 13
18
SMG SELATAN SMG TENGAH GUNUNGPATI KEC GENUK KEC GENUK KEC GENUK KEC CANDISARI KEC MIJEN
15
SUBSTANSI BARU PERWAL PEDOMAN REMBUG WARGA, MUSRENBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 NO
PEDOMAN LAMA
PEDOMAN BARU
1
Berpedoman pada SOTK lama
Berpedoman pada SOTK Perangkat Daerah Sesuai Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
2
Tidak ada form tentang Kampung Tematik
Terdapat form identifikasi Kampung Tematik
3
Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang): - Kelurahan : Rp. 100 Juta - Kecamatan : Rp. 100 juta s/d Rp. 150 juta
Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur (Fasilitasi Hasil Musrenbang): - Kelurahan : Rp. 150 Juta - Kecamatan : Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta
4
Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ke SKPD teknis adalah di atas Rp. 150 juta
Batasan anggaran untuk usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana infrastruktur ke Perangkat Daerah teknis adalah di atas Rp. 200 juta
NO
PEDOMAN LAMA
PEDOMAN BARU
5
Usulan ke SKPD teknis berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu: - Pekerjaan pengaspalan, rehab/pembangunan jembatan dan pavingisasi jalan protokol ke Dinas Bina Marga - Pavingisasi jalan permukiman ke Dinas Tata Kota dan Perumahan - Pekerjaan Saluran ke Dinas PSDA dan ESDM
Usulan ke Perangkat Daerah teknis berdasarkan lingkup wilayah, yaitu: - Semua jenis pekerjaan fisik yang dilaksanakan di lingkungan permukiman diusulkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Semua jenis pekerjaan fisik yang dilaksanakan di luar lingkungan permukiman diusulkan ke Dinas Pekerjaan Umum
6
Terdapat pengaturan mekanisme pengusulan hibah dan bantuan sosial melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Pengusulan hibah dan bantuan sosial melalui Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan tidak lagi diatur. Pengusulan hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada
ALUR PROSES REMBUG WARGA MASUKAN
PROSES
KELUARAN FORM RW-1
Data-Data Pendukung - Data Potensi Wilayah - Data Rembug Warga tahun sebelumnya - Data jumlah penduduk miskin - Data potensi ekonomi, dll
REMBUG WARGA
Daftar Panjang Usulan Kegiatan Rembug Warga (sudah harus disusun sesuai urutan prioritas)
FORM RW-2 Daftar Usulan Kegiatan Prioritas RW (maks. 2 x juml RT)
MUSRENBANG KELURAHAN
MENJADI BAHAN MUSRENBANGKEL
ALUR PROSES MUSRENBANG KELURAHAN MASUKAN
PROSES
KELUARAN FORM KEL-2
FORM RW-2
Data Identifikasi Kampung Tematik (Khusus untuk kelurahan tematik di 2018)
Hasil Rembug Warga
FORM KEL-3 Daftar Panjang Usulan Kegiatan di MusrenKel
Hasil Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Pokok-pokok Pikiran DPRD di wilayah Kelurahan
FORM KEL-5 MUSRENBANG KELURAHAN
Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan (maks. 3 x Juml RW)
FORM KEL-6 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (maks 3 usulan)
FORM KEL-1
FORM KEL-7
Daftar Identifikasi Potensi Wilayah
Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis (usulan fisik maks 7 usulan) MENJADI BAHAN MUSRENBANGCAM
MUSRENBANG KECAMATAN
FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi LINGK. PERMUKIMAN (non Fisik wewenang Kecamatan atau OPD teknis)
ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (1) MASUKAN
PROSES
FORM CAM-3
FORM KEL-5 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan (Usulan s/d Rp. 150 juta) – Hasil Musrenbangkel 3 x Jumlah RW
KELUARAN
MUSRENBANG KECAMATAN
DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Kelurahan Pada Keg. Pemberdayaan Masyarakat
Anggaran s/d Rp. 150 juta
FORM CAM-1 Daftar Usulan Prioritas Kecamatan
MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC.
FORM KEL-6 Usulan Keg. Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan (usulan infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN selain PJU dengan usulan anggaran Rp. 150 juta s/d 200 juta)
RANCANGAN RENJA KECAMATAN
FORM CAM-4 MUSRENBANG KECAMATAN
DSP Pembangunan Infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN Melalui Fasilitasi Musrenbang Kecamatan Anggaran diatas Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta (usulan infrastruktur LINGK. PERMUKIMAN selain PJU )
FORM CAM-1 Daftar Usulan Prioritas Kecamatan *) Pemasangan PJU hanya oleh OPD teknis
ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (2) MASUKAN
PROSES
FORM CAM-5
FORM KEL-7 Usulan Keg. Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah (untuk usulan infrastruktur jalan, saluran & jembatan di atas Rp. 150 juta – 200 juta) Hasil Musrenbangkel
KELUARAN
MUSRENBANG KECAMATAN
DSP Pembangunan Infrastruktur Jalan, Saluran & Jembatan LINGK. PERMUKIMAN oleh Dinas Perumahan & Kaw. Permukiman (untuk usulan pembangunan jalan, saluran, jembatan, talud dan sejenisnya) Usulan anggaran diatas Rp. 200 juta. Jumlah usulan maks = 2 x jumlah kelurahan
MUSRENBANG KOTA
Ranc. Renja Perangkat Daerah Dinas Perum & kaw. Permukiman
FORM CAM-6 FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk. Permukiman
MUSRENBANG KECAMATAN
DSP Kegiatan Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi (non Fisik) Kecamatan (15 s/d 25% dari alokasi anggaran Fasilitasi Musrenbang Kecamatan, termasuk utk keg Pemberdayaan Perempuan & Anak
RANCANGAN RENJA KECAMATAN MENJADI BAHAN RANC. RENJA KEC. 22
ALUR PROSES MUSRENBANG KECAMATAN (3) MASUKAN
PROSES
FORM CAM-7
FORM KEL-7 Usulan Kegiatan Infrastruktur Kewenangan Perangkat Daerah Teknis
FORM KEL-8 Usulan Keg. Sosial, Budaya Dan Ekonomi Lingk. Permukiman
KELUARAN
MUSRENBANG KECAMATAN
DSP Pembangunan Infrastruktur, Sosial, Budaya & Ekonomi Kewenangan OPD Teknis - Fisik: infrastruktur DI LUAR LINGK. PERMUKIMAN di atas Rp. 200 juta (kecuali PJU) - Pemasangan PJU (tidak ada batasan usulan anggaran) - non Fisik: keg. sosial, budaya & ekonomi
MUSRENBANG KOTA
RANCANGAN RENJA Organisasi Perangkat Daerah Terkait
23
PRINSIP PENGHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN 1. PENERAPAN ASAS ADIL DAN MERATA • Asas merata, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan yang sama untuk setiap Kelurahan, yang besarannya ditentukan oleh TAPD berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu • Asas adil, yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kelurahan/Kecamatan yang dialokasikan berdasarkan Nilai Bobot Kelurahan/Kecamatan yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu
2. PENERAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF MELALUI VARIABEL Anggaran dialokasikan secara proporsional berdasarkan variabel-variabel, yaitu: • Luas Wilayah • Jumlah Penduduk • Jumlah Penduduk Miskin • Jarak Dengan Pusat Pemerintahan • Letak Secara Spasial • Kondisi Sarana Prasarana • Jumlah RT dan RW • Jumlah Usulan Yang Belum Diakomodir
RUMUS DASAR ALOKASI ANGGARAN
APSi = AMi + AVi APSi
:
APMi
:
APVi
:
Alokasi Anggaran Pembangunan Prasarana Sarana Wilayah untuk Kelurahan/ Kecamatan i Alokasi Dana Minimum untuk Kelurahan/ Kecamatan i (jumlahnya sama untuk seluruh kelurahan/ kecamatan) Alokasi Dana Variabel untuk Kelurahan/ Kecamatan i (Jumlahnya berbeda, tergantung pada nilai koefisien variabel masing-masing kelurahan/ kecamatan) 26
1.
ALOKASI UNTUK FASILITASI HASIL MUSRENBANGKEL (yang dilaksanakan oleh SKPD kecamatan)
JUMLAH
URAIAN
2017 (Rp)
Jumlah Total Anggaran
133.682.000.000
137.989.600.000 (naik 3,2%)
755.300.000
779.600.000
571.800.000 (Kel. Bangunharjo)
599.700.000 (Kel. Bangunharjo)
1.067.800.000 (Kel. Sendangmulyo)
1.025.800.000 (Kel. Meteseh)
Rp. 0 s/d Rp. 100 juta
Rp. 0 s/d Rp. 150 juta
Rata-Rata Per Kelurahan
Jumlah terkecil Jumlah terbesar Batasan anggaran per lokasi kegiatan
2018 (Rp)
REKAPITULASI ALOKASI PER KELURAHAN DI 2018 No
URAIAN KLASIFIKASI
FREKUENSI
PROSENTASE
1
0 s/d Rp. 745.000.000
57
32,20%
2
Diatas Rp. 745.000.000 s/d Rp. 890.000.000
102
57,63%
3
Di atas Rp. 890.000.000
18
10,17%
177
100%
JUMLAH
28
2. ALOKASI UNTUK KEGIATAN FASILITASI HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
URAIAN
Jumlah Total Anggaran Rata-Rata Per Kecamatan Jumlah terkecil Jumlah terbesar Batasan anggaran per lokasi kegiatan Batasan anggaran usulan Infrastruktur ke OPD Teknis
JUMLAH 2017 (Rp)
2018 (Rp)
39.917.800.000
41.232.000.000 (naik 3,29%)
2.494.862.500
2.577.000.000
2.051.100.000 (Kec. Semarang Selatan)
1.940.400.000 (Kec. Semarang Selatan)
3.207.300.000 (Kec. Gunungpati)
3.661.100.000 (Kec. Gunungpati)
Rp. 100 juta s/d Rp. 150 juta
Rp. 150 juta s/d Rp. 200 juta
Di atas Rp. 150.000.000
Di atas Rp. 200.000.000
29
REKAPITULASI ALOKASI PER KECAMATAN DI 2018 No
URAIAN KLASIFIKASI
FREKUENSI
PROSENTASE
1
0 s/d Rp. 2.500.000.000
8
50%
2
Rp. 2.500.000.001 s/d Rp. 2.900.000.000
3
19%
3
Di atas Rp. 2.900.000.000
5
31%
JUMLAH
16
100%
30
3. REKAPITULASI ALOKASI ANGGARAN DI 2018
31
JUMLAH ALOKASI ANGGARAN (Rp) NO.
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mijen Gunungpati Banyumanik Gajah Mungkur Semarang Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari Semarang Timur Semarang Utara Semarang Tengah Semarang Barat Tugu Ngaliyan JUMLAH
FASILITASI MUSRENBANG KEC. 3.390.400.000 3.661.100.000 2.832.000.000 1.999.400.000 1.940.400.000 2.039.100.000 3.169.300.000 2.856.600.000 3.017.100.000 1.962.600.000 2.107.700.000 2.327.600.000 1.970.300.000 2.678.700.000 2.279.200.000 3.000.500.000 41.232.000.000
PEMB. SARPRAS LINGK. (KELURAHAN) 11.779.300.000 13.602.300.000 9.099.400.000 5.850.900.000 6.742.700.000 5.304.700.000 10.311.800.000 9.826.800.000 10.551.900.000 5.232.800.000 7.239.900.000 7.078.000.000 9.239.800.000 11.603.300.000 5.686.900.000 8.839.100.000 137.989.600.000
TOTAL 15.169.700.000 17.263.400.000 11.931.400.000 7.850.300.000 8.683.100.000 7.343.800.000 13.481.100.000 12.683.400.000 13.569.000.000 7.195.400.000 9.347.600.000 9.405.600.000 11.210.100.000 14.282.000.000 7.966.100.000 11.839.600.000 179.221.600.000
ALOKASI ANGGARAN LAIN DI LUAR ALOKASI ANGGARAN MUSRENBANG YANG DIKELOLA OLEH OPD KECAMATAN No
1
URAIAN
BESARAN
TOTAL ANGGARAN
OPERASIONAL RW DAN RT
Rp. 300 ribu per RW/RT per bulan
41.461.200.000
2
OPERASIONAL LPMK
Kelurahan : Rp. 25 juta / Kelurahan Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan
5.065.000.000
3
OPERASIONAL PKK
Kelurahan : Rp. 25 juta /Kelurahan Kecamatan : Rp. 40 juta /Kecamatan
5.065.000.000
4
OPERASIONAL FORUM KOTA SEHAT / KOTA SEHAT
Kelurahan : Rp. 50 juta per Kelurahan
8.850.000.000
5
KAMPUNG TEMATIK
65 kelurahan x Rp. 200 juta
13.000.000.000
(asumsi jumlah RT/RW adalah 11.517)
JUMLAH
73.441.200.000 32
TIM PENDAMPING MUSRENBANG KECAMATAN
Memberikan Penjelasan, Informasi, dan Masukan terhadap usulan Kegiatan dan pertanyaan pada saat pelaksanaan MUSRENBANG
Mengkoordinasikan Hasil MUSRENBANG tersebut dengan Bappeda Kota Semarang
33
TERIMA KASIH
Foto oleh @randrytama; diambil dari akun sosmed Pemkot Semarang
34
