d TAHUN 2013 DIHADAPKAN DENGAN TARGET RPJMD TAHUN 2015

Lampiran III MATRIK PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 s/d TAHUN 2013 DIHADAPKAN DENGAN TARGET RPJMD TAHUN 2015 MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan No 1

Sasaran Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima

Indikator 1 2

Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran e-Government - e-Procurement (LPSE) - Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi - Jumlah SKPD yang memiliki website

3

- WAN (Wide Area Network) setiap SKPD - Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah: - Buku Daerah dalam Angka - Buku PDRB Kota

4 5

Lampiran LAKIP Kota Magelang 2013

Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

85%

90%

100%



80%

100%

100%

30

46

46

24

21

46

50%

30%

75%

100%

100%

100%

Ada

Ada

ada

Ada

Ada

ada

60%

60 %

100%

40%

40%

60%

         1

No

Sasaran

Indikator 6 7

2

Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel

1 2 3

3

Terwujudnya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil

1


Target RPJMD 2015

KET

70%

70%

100%



60%

60%

85%



WDP

WDP

WTP

Sangat baik

Sangat baik

Sangat baik

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91%

83,18%

90%

100%

88,88%

100%

100%

100%

100%

3 4

Tingkat kompetensi aparataur

5 6

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran

7

Rasio pasangan berakte nikah

100%

100%

100%

8

Kepemilikan KTP

100%

88,88%

100%

9

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tingkat pelanggaran etika aparat

813

860

77,91%

Ada

ada

ada

10 Terwujudnya perilaku aparatur yang mencerminkan nilai-

Hasil opini BPK untuk laporan keuangan Tingkat capaian kinerja pemerintah kota Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi 2013

Penyederhanaan prosedur pelayanan publik Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum Penyelesaian aduan masyarakat

2

4

Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan

Realisasi 2012

1

             2

No

Sasaran

Indikator

nilai good governance (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati ham) dalam memberikan pelayanan public

5

Terwujudnya peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

- Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin - Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun - Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS

1

2 3 4

5 6

7

Diciptakannya hubungan resiprositas (timbal balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik) Terwujudnya peningkatan penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua

1

1 2


Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid) Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Jumlah & jenis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah Tingkat penyelesaian permasalahan hukum Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

7,38%

0,14%

2%

95,5%

95,02%

96%

 

0,75%

0,67%

15 orang



Ada

Ada

ada



ada

ada

ada

Ada

ada

ada

 

6

11

6



90%

90%

90%



3

3

3



100%

100%

100%



12

7

35



KET

3

No

Sasaran

Indikator 3

8

Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan

1

2

3

Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD) Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

4

4 kali

20 kali



Tepat waktu



Tepat Tepat waktu

waktu

Sesuai

sesuai

sesuai



Sesuai

Sesuai

Sesuai



MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat No 1

2

Sasaran

Indikator

Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.

1

Terkelolanya asset-asset daerah

1

2 3

Terciptanya kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS), Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility (CSR) dan


1 2 3

Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD Jumlah asset daerah yang dikelola pihak lain. Rasio nilai asset daerah yang dikelola Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan Jumlah kerjasama dengan swasta Jumlah dan jenis bank dan cabang

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

16%

16 %

18%



21%

19%

25%



60%

69%

80%

2

3

3

ada

ada

ada

29

36

55

    4

No

4

Sasaran Donasi/Zakat

4

Terwujudnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah

1 2

5

Terciptanya kerjasama antar daerah dalam hal investasi

1

6

Terciptanya iklim investasi dan realisasi investasi

1 2 3 4 5

7

Terwujudnya kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah

1 2

8

9

10

11

Terbangunnya kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha

1

Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota Terbangunnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan) Terwujudnya identifikasi investasi swasta

1


1

1

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Jumlah dan macam pajak

4

5

11

7

9

7

Jumlah dan macam restribusi Daerah Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin Bertambahnya laju pertumbuhan investasi Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Lama proses perijinan

3

3

3

2

2

3

272

49,64

358

24.629.000

203.361.000.000

24.650.000

0,02%

36.533

160

618

180

66.002.005,036

613.o69.000.000

52.210.541.297

2

3

2

5 hari

3 hari

5 hari

1

152

3

1

0

3

0

0

1



618

618

533



Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional) jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Jumlah kerja sama PES (Payment for Ecological/ environment Services = imbal jasa lingkungan Jumlah investasi swasta

KET

          

5

No 12 13 14 15

Sasaran

Indikator

Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota

1

Tercapainya peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1

1

1 2 3

16 17 18

19

Terwujudnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Terwujudnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan Terwujudnya peran serta dan partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja

1

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja

1

1 1

2

20

Terciptanya wirausaha baru

1

21

Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja

1


Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate Jumlah BLK Prosentase pencari kerja yang ditempatkan Tingkat partisipasi angkatan kerja Tingkat pengangguran terbuka Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih) Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Jumlah LKS Bipartit Jumlah lembaga penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja. Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL Prosentase penurunan kasuskasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI Jumlah wirausaha baru Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan dan perlindungan ketenagakerjaan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

17 kelurahan

17 kelurahan

17 kelurahan

0

0

1

30,5%

74,79%

32%

62,9%

68,93%

63,2%

13%

6,8 %

9%

9,3%

19,84 %

10,5%

18

1

15

33

54

33

       

12

11

13



96,05%

100,03%

100%



2%

50%

2%



20

25

25



2,80%

3,00%

3,73%



KET

6

MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat No 1 2

3 4 5

Sasaran

Indikator

Terwujudnya pertambahan pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha). Terwujudnya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan

1

Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang Terwujudnya peningkatan kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

1

1

1 1

2

Ketersediaan pangan utama

3

2

Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin Tingkat kerawanan pangan dan gizi Tingkat diversifikasi komsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman Tersedianya database produk pangan lokal Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana Persentase UMKMK yang produktif

1

Prosentase Koperasi Aktif

4 6

Terwujudnya peningkatan kualitas komsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

1

2 7

8

Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha

Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi


Jumlah usaha Sektor riil yang berkembang Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan Jumlah sektor informal / PKL yang tertata Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi Adanya regulasi ketahanan pangan

1

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

1.200

2841

1400



1000

1500

1300



150

238

310

10

10

26

Ada

ada

ada

100%

100 %

100%

6.000

4501

4.598

10,22%

10,06%

Tidak ada

90%

90%

93,7%



Ada

ada

Ada



175

200

350

40%

55%

100%

73%

92.42%

75%

     

   7

No

9

Sasaran

Meluasnya pangsa pasar UMKMK

Indikator 2

Jumlah koperasi

1

Jumlah promosi UMKMK

2

Jumlah kontak dagang dan temu usaha. Jumlah industri rumah tangga

3 4 10

Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha

1

11

Terwujudnya peningkatan volume fasilitas kredit yang bisa diakses UMKMK Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas

1

12

13

Terwujudnya peningkatan jenis usaha agribisnis

14

Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran

15 16

Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan


1

1

1 1

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jumlah UMKMK,jumlah UKM non BPR/LKM, usaha mikro dan kecil Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit Rasio petani terlatih

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

216

198

220

7

8

16

11

8

24

1.800

1.800

2.150

4,5%

4,5%

5,5%

105

2.841

950

350

508

350

75%

76%

80% 75%

-

Pertanian

-

Peternakan

65%

73%

-

Perikanan

75%

75%

80%

3

4

4

Jumlah jenis bidang usaha agribisnis Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Pertanian

         

9

-

Peternakan

2

1

2

-

Perikanan

3

3

3

7%

8%

10%

100%

100%

100%

Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati Prosentase pemanfaatan lahan

KET

     8

No

17 18

Sasaran sawah untuk agribisnis tanaman pangan Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)

Indikator

1 1

20

Terindentifikasinya kondisi sosial ekonomi petani Kota Magelang

1

1

22

Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru Menurunnya serangan OPT

23

Tersedianya benih/bibit berkualitas.

1


1

KET

2,91%

2,33%

2,91%



3.851.818

3.690.249

4.004.635

-

telor (kg)

364.606

1.130.960

379.042

-

susu (lt)

428.712

86.410

445.672

219 ton

219 ton

335 ton

6659

6659

7582

Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya Penguatan kelembagaan petani

1

Target RPJMD 2015

daging (kg)

Jumlah produksi perikanan (ton)

Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet

Realisasi 2013

-

2 19

21

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jumlah produksi peternakan

Realisasi 2012

-

Pertanian

16

16

16

-

Peternakan

6

6

10

-

Perikanan

17

17

17

5.500

5500

6.000

100%

100%

100%

70.034

70.034

76.401

- Domba/ Kambing

552

552

603

- Sapi

203

203

222

Jumlah penggunaan benih padi bermutu Tingkat serangan OPT yang dapat diatasi Jumlah populasi ternak - unggas

             9

No 24 25

Sasaran

Indikator

Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan Meningkatnya perlindungan hutan

1

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

5

5

5 paket

1

Jumlah penggunaan teknologi tepat guna (panca usaha tani) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

20 Ha

20 Ha

25 Ha

2

Konservasi kawasan hutan

71 Ha

71 Ha

71 Ha

3

Kerusakan kawasan hutan

2 Ha

1 Ha

0 Ha

KET

   

MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian No 1

Sasaran Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL

Indikator 1

2 3 2

Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan

1 2 3

3

Pengembangan Infrastruktur perumahan


Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar) Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan kondisi baik Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik

4

Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill) Rasio ketersediaan IPAL

1

Rasio jumlah rumah layak huni

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

25%

50%

70%



25%

60%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

26%

77%

30%

83%

84%

85%

       10

No

4

Sasaran

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator 2

Rasio luas lingkungan permukiman kumuh

3

Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alonalon ) Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

1 2 3 4

5

6

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

75%

75%

44%

Belum ada

Belum ada

ada

15%

16,78%

20%

80%

80%

100%

20%

20%

15%

55%

100%

75%

Ada

ada

Ada

100%

tidak ada

100%

       

60%

60%

75%



80%

75%

85%



75%

75%

80



70%

70%

75

1 buah

1 buah

1 buah

85%

85%

90

5

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tersedianya Dokumen SLHD

6

Penegakan hukum lingkungan hidup

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis

1

Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat

1

5

Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak sebanyak 4 Kawasan yaitu GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar,dan Alun-alun Ketersediaan sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL) Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang Prasarana angkutan darat berupa terminal angkutan barang dengan kondisi baik Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik

6

Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum

80%

80%

90

7

Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan

2218

10721

2218

2

3 4


KET

     11

No

7

Sasaran

Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang berkelanjutan

Indikator

8

barang di Kota Magelang Rasio kepemilikan KIR angkutan umum

9

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

10

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

11

12

Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang) Rasio ijin trayek

13

Jumlah arus penumpang angkutan umum

14

3

Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

5

Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang Jumlah Kunjungan wisata

1 2

8

Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan

1

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

10%

5%

10

30 menit

15 menit

30

36.000

Sesuai perda

36000

13

9

15

0,82%

0,256%

0,77%

175.000

2.987.572

177.000

175.000

2.987.572

177.000

8

8

15

12

12

13

12

13

17

0,078

0,045

0,059

3

2

5

        

1.094.761

849.651

1.119.365



8,0%



- jumlah kunjungan wisatawan nusantara


Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

  

845.182

- jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 2

KET

4.469 7,90%

7,44%

12

No 9 10

11 12

Sasaran Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya. Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator 1 1

Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang Jumlah festival seni dan budaya.

2

Jumlah gedung kesenian

1

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM berprestasi

1 2 3 4 5

13

Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat

1 2

14

1

Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas Posyandu aktif

2

Jumlah posyandu yang berprestasi

1

Jumlah rakor dan monev TKPK

17

Meningkatnya koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis Meningkatnya kualitas program PNPM

1

18

Terlaksananya PMTAS

1

Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik Jumlah anak sekolah yang mendapatkan PMTAS

15

16

Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Terlaksananya review pokjanal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi


1

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masayarakat Jumlah LKM yang dapat melaksanakan program dengan baik Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna) Jumlah Krenova yang terdata

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

163

162

165

4

4

5

1

1

2

36

36

36

4

4

70%

26%

35,29%

17,65

93%

55%

100%

100%

100%

100%

17

17

17

30%

20%

30%

14

35

15

55%

41,17%

70%

100%

100%

100%

1,56%

1,56%

2,58%

6 kali

6 kali

6 kali

17

17

17

350

350

450

KET

                 13

No

Sasaran

19

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Indikator

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

0,14%

0,14%

0,16%

56,43%

56,43%

70,2%

50%

50%

60%

41,17%

41,17%

47,06%

1

Rasio KDRT

2

4

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

5

Persentase tenaga kerja di bawah umur

0%

0%

0%

6

Partisipasi angkatan kerja perempuan

74%

74%

77%

7

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan PKK Aktif

74%

100%

77%

100%

100%

100%

3

8

KET

       

MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan memiliki etos kerja yang tinggi No 1

2

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan

Indikator

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

100%

84,38%

100%

1

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2

Rasio dokter per satuan penduduk

0,934

1,115

0,995

3

Rasio tenaga medis persatuan penduduk

1,829

9,851

1,936

1

Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk

15%

164%

15%

1,5%

1,5%

1,5%

2


Realisasi 2012

KET

     14

No

Sasaran

Indikator

100%

4

Cakupan Puskesmas Pembantu(PUSTU)

70%

70%

80%

5

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah sakit persatuan penduduk

17%

15%

18%

7%

6,11 %

8%

100%

100%

100%

995,19

985,24/ 1000 KH

995,19

100%

100%

100%

70,69

70,34 th

70,93

4

4

6

1%

0,14%

1%

>85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

       

100%

100%

100%



0%

0%

0%

100%

100%

100%

1

Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar Angka kelangsungan hidup bayi

3

Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Angka usia harapan hidup

4

Jumlah puskesmas santun usila

Meningkatnya gizi masyarakat

1

Persentase balita gizi buruk

5

Berkurangnya kasus penyakit menular

1

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kemanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan. Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan

2

7

1 1

2 8

Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan


    

140%

4

Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat

KET

100%

2

6

Target RPJMD 2015

Cakupan Puskesmas

7

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Realisasi 2013

3

6

3

Realisasi 2012

1

  15

No

Sasaran

Indikator

10

Meningkatnya kemandirian masarakat dalam mengatasi masalah kesehatan Terciptanya lingkungan hidup yang sehat

12 13

14

Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).

Target RPJMD 2015

100%

9,73%

100%

97,75%

92,40%

98%

KET

1 2

Cakupan Kelurahan Siaga Aktif mandiri

60%

100%

100%

1

Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar

97,5%

88,85%

97,5%

2

Pengawasan lingkungan Industri Rumah Tangga Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga) Rata-rata jumlah anak per keluarga

53%

53%

100%

    

80,25%

80,25%

80,35%



2

2

2

3

11

Realisasi 2013

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin. Cakupan Rumah tangga sehat

2 9

Realisasi 2012

1

2

Rasio akseptor KB

80%

80,75

100%

3

Cakupan peserta KB aktif

85%

80,75

90%

4

80%

80%

68%

9

13

8

8,45%

8,45%

2

Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi) Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial

8,45%

8,45%

1

APK PAUD

86%

64,43%

1 1

12,92% 12,92% 90%

       

0-2 tahun 3-6 tahun 0-6 tahun


16

No 15

Sasaran Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar

Indikator

100%

117,69%

116,95%

100%

114,69%

142,40%

176%

130,66%

133,95%

100%

154,17%

182,63%

6

6

6

3

3

3

KET

5 6

Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs

7

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI

1,90

2,8

1,90

8

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs

2,37

2,1

2,37

9

Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B

1:78

1:44

1:70

134,5%

134,80%

135%

140%

186,78%

108,85%



100%

82,83%

80,70%

3

3

3

100%

100%

100%

1:10

1:11

1:10

2

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

10 1

2 3 4


Target RPJMD 2015

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

4

Meningkatnya pemerataan,akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah

Realisasi 2013

         

1

3

16

Realisasi 2012

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA

5

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid

6

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

1:10:31

1:11:31

1:10:31

7

Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

87.564

88.676

87164

      17

No

Sasaran 8

17

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal

19


Target RPJMD 2015

99,1%

181%

85%

3,62

3,62

3,11

88,50%

88,50%

94%

96%

98%

97%

Pendidikan Kesetaraan: ii. Angka lulus pendidikan kesetaraan PaketA

95%

75%

97%

iii. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B

93%

94%

97%

iv. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

86%

79%

90%

56%

51%

60%

7%

3,5%

9%

2%

29,6%

3%

34%

34%

50%

70%

75%

80%

9 10

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA

1

Angka melek huruf

3

Meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

Realisasi 2013

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA Angka pendidikan yang ditamatkan

2

18

Realisasi 2012

Indikator

v. usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan Kursus : i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup ii. persentase lembaga PNF terakreditasi c.

4

Jumlah model layanan PNF Unggulan

1

Pendidikan khusus terakreditasi

1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2

Rasio guru / murid

3

Rasio guru / murid per kelas rata-rata

4

Pendidik yang berkualifikasi dan Prasarana

KET

           

100% 1 : 32

1 : 15

1:32

1 : 32 : 01

1 : 15 : 01

1:32

100%

100%

100%

   18

No

20

21

Sasaran

Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan Meningkatnya minat baca masyarakat

Indikator

1

1 2

22

23

24

Meningkatnya wawasan kebangsaan,kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu

1

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Prosentase sekolah melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa

1

Jumlah kegiatan kepemudaan

2

Jumlah organisasi pemuda

1

Jumlah klub olah raga

2

Jumlah organisasi olah raga

3 4

jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan Jumlah gedung olah raga

5

Lapangan olah raga

6

Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)

7


pada pendidikan khusus terpenuhi Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

8

8

10



35.327

36.870

39.500

52.834

49.934

58.834

100%

100%

100%

13

20

20

29

35

30

168

168

162

32

32

31

21

23

17

28

28

27

240

240

235

37

6

50

0

0

0

           

19

MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat No 1 2

3

4

5 6

Sasaran Meningkatnya kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah Meningkatnya pembinaan politik daerah

Indikator 1

1

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilpres, Pilkada (pembinaan politik daerah) Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional Frekuensi koordinasi FKUB dan dialog antar umat agama Angka kriminalitas yang tertangani

2

Persentase penurunan penyakit masyarakat

3 4

Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

5

Petugas Linmas di Kota

6

Jumlah Pos Kamling aktif per jumlah Kelurahan Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat Penegakan Perda dan Peraturan KDH yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat

7 8


Frekuensi kegiatan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

2

2

2



2

1

2



73,25%

66.70%

75



13

25

15



3

2

3

13.50%

68%

14%

25

25

30%

4

5

7

82.69

59.77

84,62

800

782

1100

13

15

13

35%

8

35%

5

50

10

         20

No 7

8

Sasaran Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas, satlinmas, SAR, satpol PP

Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat menangani resiko korban bencana

Indikator 1

1

2

3 4

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target RPJMD 2015

KET

295 55

295 55

150



62

62

90



60%

60%

75%



1 mobil:26000

2 mobil: 26000

1 mobil:26000

100%

100%

100%

jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/ kamtibmas/SAR/Satpol PP

Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana Kelengkapan sarana/ prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/ perusahaan/ perkampungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

 

Keterangan :

:

Tercapai/melampaui (realisasi ≥ s.d tahun 2012 dan target tahun 2013 ≥ 100 % target RPJMD)

: Akan tercapai (realisasi s.d tahun 2013 dan target 2013> 80 % target RPJMD) : Perlu upaya keras (realisasi s.d tahun 2013 dan target 2013 ≤ 80 % target RPJMD)


21

d TAHUN 2013 DIHADAPKAN DENGAN TARGET RPJMD TAHUN 2015

Recommend Documents