PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KATA PENGANTAR
RENCANA KERJA
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayahnya,
sehingga kami dapat menyusun
( RENJA )
Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2015. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bagian Kesejahteraan Rakyat yang
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana
merupakan unsur staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang .
Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yang merupakan program kegiatan yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan anggaran yang disetujui. Rencana Kerja (Renja) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Lumajang juga dapat pula dipergunakan sebagai umpan balik
bagi peningkataan kinerja pada Bagian Kesra
sebagai acuan perencanaan berkelanjutan, juga untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang ada. Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015.
TAHUN 2015 Lumajang,
Januari 2015
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Drs. ABDUL QODIR Pembina Tingkat I NIP. 19590424 198003 1 007
1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………… i Daftar isi …………………………………………………………………………
ii
BAB I : PENDAHULUAN A. UMUM ……………………………………………………
1
B.
KEDUDUKAN
………………………………………………
4
C.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ………………………………………
5
D.
SUSUNAN ORGANISASI ………………………………………………
10
E.
KONDISI LINGKUNGAN ……………………………………………….
11
F.
FAKTOR KEBERHASILAN
…………………………………………
12
BAB II : RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI ……………………………………………
13
B.
TUJUAN DAN SASARAN …..………………………………………….
14
C.
RENCANA STRATEGIS
……………………………….
15
BAB III : RENCANA KERJA (RENJA) A. PROGRAM UTAMA ………………………………………………..
16
B.
SASARAN INDIKATOR KINERJA
..............................................
17
C.
JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN .............................
18
BAB IV : PENUTUP PENUTUP ……………………………………………………………………
26
…………………….
27
LAMPIRAN RENCANA STRATEGIK TAHUN 2015-2019
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG .
LAMPIRAN RENCANA KERJA (RKT)
---------------------------------------------
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG
2
29
B A B
I
P E N D A H U L U A N A
UMUM
1.
Latar Belakang Dalam
rangka
Kabupaten Lumajang luasnya
dalam
otonomi
daerah
(desentralisasi),
mempunyai kewenangan pengaturaan
dan
yang
seluas-
penyelenggaraan
pemerintahan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi aparat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang d im a n a
diharapkan
Rencana
Strategis
Rencana
Kerja
daerah
m am p u
kemudian
yang
sesuai
m enyusun
dijabarkan dengan
d al am
kondisi
spesifik
daerahnya guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Di
d al a m
m eningkatkan
m e n g a r a h p a d a efektifitas pelayanan
pada
Bagian
upaya dan
pel ayanan
efisiensi
Kesejahteraan
yang
penyelenggaraan Rakyat
Setda
Kabupaten Lumajang perlu disusun dan ditetapkan kebijakan program kerja baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap
satuan
kerja
perangkat
daerah
diwajibkan
menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra-SKPD yang dijabarkan dalam Rencana Kerja memuat Visi, Misi,Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dalam ketentuanInpres No. 7/1999 t entang Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
disebutkan
bahwa
perencanaan strategis merupakan l angkah awal yang harus
d il a k u k a n
agar
m am p u menjawab
tuntutan
lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap beradadalam tatanan Sistem Administra si Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
dan
dokumen R e n c a n a
3
strategis
setidaknya
m em u a t
v isi,
misi,
t ujuan,
sasaran,
dan
s t r a t e g i ( c a r a mencapai tujuan dan sasaran). Stategi memuat kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuanketentuan di atas, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten
penjabaran
Lumajang
dari
Rencana
Tahun
2015-2019
Pembangunan
sebagai Jangka
MenengahD a e r a h ( R P J M D ) K a b u p a t e n L u m a j a n g T a h u n 2015-2019. Renstra
Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
Setda
Kabupaten Lumajang i n i merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 2.
Maksud dan Tujuan Rumusan
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan
rangkaian dari Renstra jangka menengah ( lima Tahunan ) yang merupakan salah satu komponen dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ). RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan programnya . Penetapan Kinerja merupakan pelaporan selama tahun anggaran berjalan dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Satuan Kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja kepada Pihak yang memberi amanah . a. Maksud Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja yang ditetapkan sehingga program kerja berjalan secara efisien dan efektif .
4
b. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Lumajang sesuai dengan program kerja tahun 2012 sebagai berikut : 1.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
2.
Memberdayakan dan meningkatkan SDM utk mewujudkan mensejahterakan lahir dan bathin ;
3.
Memelihara dan memperkuat Keimanan dan Ketaqwaan menuju terwujudnya manusia yang Berakhlqul Kharimah ;
4.
Memberdayakan, memanfaatkan potensi dan
sumber
-
sumber kesejahteraan rakyat yang ada . 3.
Ruang Lingkup . Bagian Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan program dan penyusunan program dibidang agama, pendidikan , kebudayaan dan kesra. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD di Kabupaten Lumajang khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat diwajibkan membuat dokumen Rencana Strategis (Renstra) – dengan
tujuan
untuk
mempertajam
visi
dan
misi
serta
menyelaraskan tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada RPJM Kabupaten Lumajang .Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan Program
yaitu
Program
Pengembangan
Fasilitasi
Wawasan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Kebangsaan
Keagamaan, ,
Program
dan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5
4.
Dasar Hukum 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indinesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah ; 5. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara Penyusunan , pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 11 ); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 ; 8. Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang ; 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lumajang Tahun 2012 . B.
KEDUDUKAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan SK Bupati Lumajang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang .
6
Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dalam
melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan pembangunan . C.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1.
Tugas Pokok Bagian
Kesejahteraan
Rakyat
mempunyai
tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan program dan penyusunan kebijakan di bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat. 2.
Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian kesejahteraan Rakyat, mempunyai Fungsi : a)
Perumusan
dan
penyusunan
program
kerja
Bagian
Kesejahteraan Rakyat; b)
Penyediaan data Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan;
c)
Penyelenggaraan analisa dan kajian data Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan ;
d)
Penyusun
petunjuk teknis
Keagamaan,
dalam
Pendidikan,
rangka pembinaan Kebudayaan
dan
Kesejahteraan; e)
Penyusunan hasil analisa dan kegiatan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial ;
f)
Penyedia informasi hasil analisa dan kajian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial;
g)
Pengkoordinasian
rencana
pembinaan
Keagamaan,
Pendidikan, , Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial ; h)
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Kesejahteraan
i)
Rakyat ;
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris Derah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan ;
7
j)
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah serta Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
Kepala Bagian Kesejateraan rakyat, membawahi : a. Sub Bagian Agama ; b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ; c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat . Sub Bagian Agama Mempunyai tugas membantu Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan
penyusunan
Kebijakan
di
Bidang
Keagamaan . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub. Bagian Agama, mempunyai fungsi : -
Penyusunan program kerja Sub Bagian Agama;
-
Pengumpulan dan menganalisa data Keagamaan;
-
Penyusunan hasil Analisa data Keagamaan ;
-
Penyediaan informasi hasil Pengolahan Data Keagamaan ;
-
Penyusunan
Rumusan
bahan
kebijakan
di
bidang
Keagamaan; -
Pemprosesan bantuan-bantuan di bidang Keagamaan ;
-
Pemprosesan
pelayanan
administrasi
di
Bidang
Keagamaan; -
Pengkoordinasian rencana fasilitasi pembinaan Bidang Keagamaan;
-
Penghimpun dan memelihara data Keagamaan ;
-
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Agama;
-
Pemberian saran dan pertimbangan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat;
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
8
Sub. Bagian Kegamaan dipimpin oleh kepala Subgaian Agama yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan : Sub Bag Agama -
Melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Agama ;
-
Mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Agama.
Sub. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Mempunyai tugas membantu bagian Kesejateraan rakyat dalam
menyusun
kebijakan
di
bidang
pendidikan
dan
kebudayaan . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bagian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi : -
Penyusunan progran kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Pengumpulan dan menganalisa data Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Penyusunan hasil Analisa data Pendidikan dan Kebudayaan;
-
Penyediaan informasi Hasil Pengolahan Data Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Penyusunan
Kebijakan
di
bidang
Pendidikan
dan
Kebudayaan ; -
Pemprosesan
bantuan-bantuan
di
bidang
Pendidikan
termasuk Pondok Pesantren dan Kebudayaan ; -
Pemprosesan pelayanan administrasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Pengkoordinasian rencana fasilitasi pembinaan yang terkait bidang tugasnya ;
-
Pengkoordinasian
pelaksanaan
kebijakan
di
bidang
Pendidikan dan Kebudayaan ; -
penghimpun dan memelihara data di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
9
-
Pemberian saran dan pertimbangan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat.
Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam
melaksanakan
tugas
berada
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejateraan Rakyat . Sub Bag Pendidikan Dan Kebudayaan -
Melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan ;
-
Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas membantu bagian Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan kebijakan di Bidang Kesejahteraan rakyat . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Sosial mempunyai fungsi : -
Penyusunan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
-
Pengumpulan dan menganalisa data Kesejahteraan Sosial;
-
Penysunan hasil analisa data Kesejahteraan Sosial ;
-
Penyediaan
informasi hasil analisa data Kesejahteraan
Sosial ; -
Penyusunan Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Sosial;
-
Pemprosesan bantuan-bantuan di Bidang Kesejahteraan Sosial ;
-
Pemprosesan
pelayanan
administrasi
di
Kesejahteraan Sosial ; -
Pengkoordinasian rencana fasilitasi pembinaan ;
10
bidang
-
Penghimpunan
dan
memelihara
data
bidang
Kesejahteraan Sosial ; -
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
-
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkahlangkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Kesejateraan Sosial yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian kesejateraan Rakyat ; Kepala Sub Bag Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas : -
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
-
Memimpin
dan
mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan
aparat pelaksana dan staf Sub Bagian Kesejahteraan Sosial .
11
STRUKTUR JABATAN DAN NAMA PERSONIL BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
D. SUSUNAN ORGANISASI
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG Drs. ABDUL QODIR
NIP. 19590424 198003 1 007
KEPALA SUB. BAGIAN AGAMA QOYYUM, SH NIP. 19630103 199202 1 002
KEPALA SUB. BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TRI MULYANI KUSTININGSIH, Amd NIP. 19650125 1988703 2 010
KEPALA SUB. BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Penganalisaan Data dan Program Kerja Bidang Kesos MOHAMAD RUSDI, SHI NIP. 19771220 201001 1 009
Penganalisaan Data dan Program Kerja Bidang Kesos HOSISA TATA H, S.Sos NIP. 19840211 201101 2 001
Penganalisaan Data dan Program Kerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan RUMAWI, SHI NIP. 19800711 201001 1 019
Pramu Data Bidang Keagamaan MUSTAQIM NIP. 19840518 201101 1 014
Pramu Data Bidang Kesos DHIAN PUSPITASARI NIP. 19741004 200604 2 022
Pramu Data Bidang Pendidikan dan Kebudayaan IWAN SUPRIYANTO NIP. 19680425 199403 1 010
Pemroses Pelayanan Administrasi Bidang Agama HOPIN NIP. 19680201 200801 1 015
Pemroses Bantuan Bidang Kesos VIVIN NAHARANI NIP. 19830430 201001 2 003
Pemroses Bantuan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PURIYONO NIP. 19701128 199403 1 005
Pemroses Bantuan Bidang Agama dan Pemroses Pelayanan Administrasi Bid. Agama AKHMAD FATONI TENAGA KONTRAK
Pemroses Pelayanan Administrasi Bidang Kesos AMANAT NIP. 19680712 200901 1 004
12
Pemroses Pelayanan Administrasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan HENDRI ISMIANTO NIP. 19800512 200901 1 004
E.
KONDISI LINGKUNGAN Untuk mewujudkan visi dan
merealisasikan
misi maka perlu
dirumuskan rencana strategis yang dijabarkan dalam programprogram pembangunan dan rencana kegiatan dengan mengenali aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Pencapaian tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang meliputi factor kekuatan dan kelemahan serta factor peluang & tantangan. Indikator dan factor-faktor tersebut adalah : Kekuatan 1. Rencana Pembangunan Jaka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Lumajang 2. Renstra Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. APBD Kabupaten Lumajang 4. Potensi dan posisi strategis 5. Kinerja pembangunan yang baik 6. Pemberdayaan masyarakat yang cukup berhasil 7. Adanya forum independent yang terlibat langsung dalam mekanisme pemerintahan dan pembangunan. Kelemahan 1. Kondisi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat krisis ekonomi 2. Kualitas sumber manusia yang masih perlu ditingkatkan 3. Masih lemahnya kehidupan toleransi kehidupan umat beragama Peluang 1. Sumber Daya Manusia yang semakin dewasa dan terbuka terhadap kemajuan kehidupan umat beragama 2. Pengelolaan
potensi
Sumber daya
pengelolaan
keagamaan 3. Pluralisme kehidupan umat beragama 4. Masih tingginya nilai-nilai luhur budaya bangsa
25
lembaga
Ancaman 1. Banyaknya aliran keagamaan yang radikal yang menjurus pada kekerasan antar Amat beragama 2. Arus globalisasi budaya asing 3. Semakin lemahnya Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat F.
FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Dalam
rangka
mencapai
visi
dan
misi
yang
telah
ditetapkan, tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk kegiatan operasional yang lebih nyata dengan didasarkan pada factorfaktor keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya dnegan memperhitungkan kendala positif atau negative dan sumber dana yang ada sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional diantaranya : 1.
Penyusunan RENSTRA - SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program
dan
Kegiatan
Pembangunan
sesuai
dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 2.
Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
26
B A B
II
RENSTRA ( RENCANA STRATEGIK ) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019 A.
Visi “ PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH MENUJU KELUARGA YANG SAKINAH YANG DIRIDHOI ALLAH SWT. “ Yang mengadung Makna 1.
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat mengandung pengertian bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mendorong atau memotivasi masyarakat untuk mempunyai Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
Kalangan
Masyarakat
serta
pembinaan
Sumberdaya
manusia . 2.
Terwujudnya
Masyarakat
yang
Berakhlaqul
Karimah
mengandung pengertian bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat mengemban tugas untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan. 3.
Menuju Keluarga yang Sakinah yang diridhoi Allah SWT mengandung pengertian bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat mengemban tugas untuk memberikan pembinaan-pembinaan melalui Lembaga keagamaan tradisional (ponpes) atau forum keagamaan lainnya.
Misi Memberikan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan keimanan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin . Penjelasan Misi : 1.
Memberikan pelayanan pada masyarakat bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam
misinya harus mengutamakan
pelayanan pada masyarakat yang terbaik melalui kegiatan
27
Program Peningkatan
Kinerja Aparatur
dan Pelayanan
Administrasi serta Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.
Meningkatkan
kualitas
melaksanakan Program
sumberdaya
manusia
dengan
Pembinaan dan Pelatihan pada
Lembaga Sosial Keagamaan . 3.
Meningkatkan keimanan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin melaksanakan Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
4.
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat mengandung pengertian bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan yang mendorong atau memotivasi masyarakat untuk mempunyai Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di
Kalangan
Masyarakat
serta
pembinaan
Sumberdaya
manusia .
B.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Kesejahteraan Rakyat Adapun
tujuan
dan
sasaran
yang
akan
dicapai
dalam
pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Resntra Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 berdasarkan Misi sebagai berikut : a.
Menciptakan tertib administrasi kegiatan Kesejahteraan Rakyat meliputi tertib pelayanan kepada masyarakat.
b.
Melaksanakan kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan.
c.
Kepedulian serta peran serta masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah Sosial yang terjadi.
d.
Pembinaan pada lembaga keagamaan serta SDM yang sesuai dengan kualitas dan kwantitas yang sesuai dengan tutuan masyarakat
Sasaran a. Mewujudkan administrasi pelayanan kegiatan bagian kesra yang akuntabel b. Meningkatkan keimanan masyarakat dengan berdasarkan nilainilai yang yang terkandung dalam agama
28
c. Membantu dan memotivasi masyarakat untuk saling membantu pada sesama yang lebih membutuhkan d. SDM Pengelola/Santri Lembaga Sosial Keagamaan yang mandiri dan berdaya saing terhadap dunia pendidikan C.
Strategi dan Kebijakan Peningkatan kehidupan
kesejahteraan beragama,
rakyat,
dan
meningkatkan
ketahanan
Pendidikan
kualitas budaya
mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan, untuk itu strategi dan kebijakan yang disusun bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang Yaitu : 4.3.1. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 4.3.2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ; 4.3.3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ; 4.3.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ; 4.3.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
29
RENJA ( RENCANA KERJA ) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 Upaya meningkatkan kualitas urusan otonomi, pemerintahan umum,
administrasi
keuangan
daerah,
perangkat
daerah
dan
persandian sepanjang tahun 2015 pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam 5
program dengan 13
kegiatan yang
dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Program Utama : 1.
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
2.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;
3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
5.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .
Rencana Kerja Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat : a. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan ; b. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat ; c. Peningkatan Pengelolaan Ponpes dan TPA ; d. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; e. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ; f. Penyediaan Jasa administrasi keuangan dan barang daerah ; g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; h. Penyediaan bahan logistik kantor ; i.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;
j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; m. Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya;
30
Program Utama dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No.
PROGRAM
KEGIATAN
1.
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
a. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
2.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan
Sosial
di
Kalangan
Masyarakat ; c. Peningkatan Pengelolaan Ponpes dan TPA ; 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d.
Penyediaan
Jasa
Surat
Menyurat ; e.
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
f.
Penyediaan Jasa administrasi keuangan
dan
barang
daerah ; g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; h.
Penyediaan
bahan
logistik
kantor ; i.
Rapat-rapat
koordinasi
dan
konsultasi ke luar daerah ; j.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
k. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan
Perlengkapan
dan
Kantor ; l.
Pemeliharaan
Rutin
/
Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 5
Program Peningkatan Kapasitas m. Sumber Daya Aparatur
Pengiriman Aparatur Dalam rangka
Diklat/Sosialisasi/Bintek
dan sejenisnya
31
2.
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA :
Sasaran dan Indikator Kinerja No
1.
PROGRAM PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
INDIKATOR
SASARAN 1.1
Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan
TARGET KINERJA
Output : Terlaksananya Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Hari Raya Nyepi, Galungan & kuningan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW. Peringatan Nuzulul Qur'an Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri Silaturrahmi alim ulama Pembinaan karyawan PNS bulan ramadhan Takbir dan Sholat Idul Fitri Kegiatan Manaqib / Istighotsah Kegiatan Takbir dan sholat Idul Adha Kegiatan Qurban Idul Adha Kegiatan Natal Pembinaan Karyawan PNS per bulan Kegiatan Haji
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1 1
Keg Keg
1
Keg
1 1
Keg Keg
1 1 1
Keg Keg Keg
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1
Keg
1 1
Keg Keg
1
Keg
1 1
Keg Keg
1 1 1
Keg Keg Keg
1
Keg
Out Comes: Terwujudnya kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
2.1
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan
Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Hari Raya Nyepi, Galungan & kuningan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW. Peringatan Nuzulul Qur'an Kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri Silaturrahmi alim ulama Pembinaan karyawan PNS bulan ramadhan Takbir dan Sholat Idul Fitri Kegiatan Manaqib / Istighotsah Kegiatan Takbir dan sholat Idul Adha Kegiatan Qurban Idul Adha Kegiatan Natal Pembinaan Karyawan PNS per bulan Kegiatan Haji
Output : Terlaksananya Kegiatan
32
No
PROGRAM
INDIKATOR
SASARAN Masyarakat
1 Kegiatan Silaturrahmi dng Yatim Piatu 2 Khitan massal Untuk keluarga Gakin 3 Bingkisan sembako untuk pasukan oranye SAR, PMK dan Guru PAUD
TARGET KINERJA 1500 200 2000
orang orang orang
1500 200 2000
orang orang orang
80 40 130
orang orang orang
70
orang
80 40 130
orang orang orang
70
orang
12 12
bulan bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12 12
bulan bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
Outcomes : Terwujudnya Kegiatan 1 Kegiatan Silaturrahmi dng Yatim Piatu 2 Khitan massal Untuk keluarga Gakin 3 Bingkisan sembako untuk pasukan oranye SAR, PMK dan Guru PAUD 2.3
Peningkatan Pengelolaan Ponpes dan TPA
Output : Terlaksananya Kegiatan 1 Pembinaan Poskestren/80 orang 2 Pembinaan Da'i 3 Pembinaan/seleksi calon Kafilah Kabupaten Lumajang mengikuti MTQ Nasional dan Jatim 4 Kegiatan MTQ Jatim
Outcomes : Terwujudnya Kegiatan 1 Pembinaan Poskestren/80 orang 2 Pembinaan Da'i 3 Pembinaan/seleksi calon Kafilah Kabupaten Lumajang mengikuti MTQ Nasional dan Jatim 4 Kegiatan MTQ Jatim 3
PROGRAM PELAYANAN 3.1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Output : Terlaksananya Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan dan barang daerah 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 5 Penyediaan bahan logistik kantor 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Outcomes : Terwujudnya Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan dan barang daerah 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ; 5 Penyediaan bahan logistik kantor 6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
33
No
PROGRAM
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA
ke Luar Daerah 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
4.1
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
12
bulan
1
unit
1
unit
10 10
unit
10 10
unit
2
orang
2
orang
Output : Terlaksananya Kegiatan
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional
Outcomes : Terawatnya 1 Kendaraan Dinas / Operasional
4.2
Pemeliharaan/Perb aikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan 1 Komputer 2 Printer
Outcomes : Terawatnya 1 Komputer 2 Printer
5
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Output :
1 Keikut sertaan Unsur Bagian Kesra
Outcomes : 1 Pemahanan perundangan secara teknis implementasinya pada SKPD
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN DAN TARGET KINERJA Jumlah
anggaran
yang
dialokasikan
pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk
mendukung
pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setda Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp 3.016.367.799,- yaitu untuk Belanja Langsung / Belanja Kegiatan sebesar Rp. 2.303.785.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung / Gaji Pegawai sebesar
Rp. 712.582.799,- adapun untuk
perincian kegiatan :
34
1) Program Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1.1 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial keagamaan
14 kali pelaksanaan kegiatan
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terlaksananya kegiatan sosial keagamaan
Rp. 875.931.500,14 kali pelaksanaan kegiatan
Hasil
Ketaqwaan dan keimanan beragama
100%
2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya program wawasan kebangsaan
3 kegiatan
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Rp. 670.949.000,Bantuan sembako 2000 org, khitan massal 200 anak dan bantuan anak yatim 1500 anak
Hasil
Meningkatnya kesejahteraan sosial di masyarakat
100%
2.2 Peningkatan Pengelolaan Ponpes dan TPA Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya program wawasan kebangsaan
4 kegiatan
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terselenggaranya Kegiatan peningkatan pengelolaan Ponpes dan TPA
Rp. 564.406.000,120 org dan 2 kegiatan
Hasil
Terpenuhinya kegiatan peningkatan pengelolaan Ponpes dan TPA
100%
3) Program Pelayanan Administras Perkantoran
35
3.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; Indikator Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Tolok Ukur Kinerja Terlaksananya administrasi perkantoran Tersedianya dana Terselenggaranya jasa administrasi surat menyurat Terpenuhinya administrasi surat menyurat
Target 100% Rp 21.690.000,12 bulan 100 %
3.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik ; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya jasa komunikasi dan informasi Terpenuhinya jasa komunikasi dan informasi
Rp 18.000.000,12 bulan
Hasil
100 %
3.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah ; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya administrasi keuangan pada bagian Kesra Terpenuhinya administrasi keuangan pada bagian Kesra
Rp 68.420.000,12 bulan
Hasil
100 %
3.4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya Penggandaan foto copy Terpenuhinya Penggandaan foto copy
Rp 4.184.000,27892 lembar
Hasil
36
100 %
3.5 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya kegiatan jasa penyediaan bahan logistik kantor terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor
Rp 1.755.500,12 bulan
Hasil
100 %
3.6 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rp 19.011.000,12 bulan
Hasil
100 %
3.7 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah; Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Target
Capaian Program
Terlaksananya administrasi perkantoran
100%
Masukan Keluaran
Tersedianya dana Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rp 4.000.000,12 bulan
Hasil
100 %
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Terget
Capaian Program
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100%
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Rp 37.500.000,Kendaraan dinas operasional kesra 3200 lt pertamax dan 200 lt solar
Hasil
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
37
100%
4.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Terget
Capaian Program
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
100%
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor
Rp 10.000.000,8 unit computer dan printer
Hasil
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor
100%
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.1 Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek/dan sejenisnya Indikator Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Terget
Capaian Program
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka bintek/sosialisasi
100%
Masukan
Dana yang tersedia
Keluaran
Terselenggaranya pengiriman aparatur dalam rangka bintek/sosialisasi
Rp 7.938.000,15 orang
Hasil
Terpenuhinya pengiriman aparatur dalam rangka bintek/sosialisasi
38
100%
B A B
IV
P E N U T U P
Rumusan
Rencana Kerja Bagian Kesra merupakan penjabaran
yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lumajang 2015 – 2019 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang. RKT yang disetujui anggarannya selanjutnya ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Satuan kerja untuk mewujudkan
kinerja
yang
telah
direncanakan
sesuai
dengan
programnya . Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) merupakan pelaporan awal tahun anggaran berjalan dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Satuan Kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja kepada Pihak yang memberi amanah Dengan disusunnya Renja SKPD 2015 juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lumajang. Lumajang,
Januari 2015
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Drs. ABDUL QODIR Pembina Tingkat I NIP. 19590424 198003 1 007
39
