KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya sehingga dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten
Bogor
Tahun
2014
ini
disusun
sebagai
wujud
perencanaan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2014, juga sebagai arahan dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja sebagaimana yang akan ditetapkan dalam dokumen Rencanan Strategis
( Renstra ) Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Tahun 2014 – 2018. Dengan tersusunnya dokumen ini kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata, kami berharap Dokumen Rencana Kerja
(Renja )
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat bermanfaat serta kepada semua pihak yang telah turut menyusun dokumen ini kami ucapkan terima kasih.
i
Daftar Isi Halaman: Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Landasan Hukum
2
1.3. Maksud dan Tujuan
3
1.4. Sistematika Penulisan
4
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
5
-
BAB III
BAB IV
Tabel 2.1
7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungs Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD - Tabel 2.3 - Tabel 2.4 2.5. Penelahaan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat - Tabel 2.5
15
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
33
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 3.2.1. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 3.2.2 Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.2.3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.2.4. Program Peningkatan Sarana dan sarana Aparatur 3.2.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja pegawai dan keuangan - Tabel 3.2 - Tabel 5.1
33
PENUTUP
47
16 17 24 29 31
35 36 36 37 38 38
39 43
ii
iii
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.
Renja
SKPD menggambarkan target-target pencapaian berdasarkan pada Renstra SKPD yang telah ditetapkan. Renja SKPD ditetapkan dengan menginventarisir kebutuhan anggota KORPRI dan dengan memperhatikan capaian-capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Salah satu cara yang diambil untuk menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang didalam Musyawarah Kabupaten Kabupaten
( MUSKAB ) KORPRI dan Rapat Kerja
( RAKERKAB ) KORPRI. Disamping menyerap aspirasi dari
kegiatan Musyawarah Kabupaten, juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi didalam anggota KORPRI. Hal berikutnya yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi pencapaian rencana kerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat program dan kegiatan mana saja yang belum dapat direalisasikan sehingga perlu untuk diusulkan kembali didalam Renja yang baru. Hal yang perlu diperhatikan didalam penyusunan Renja SKPD ini adalah keterkaitan antara Renja SKPD, Renstra SKPD dan Renstra Kabupaten sehingga terlihat benang merah pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD dan Renstra Kabupaten dengan langkah-langkah pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan didalam Renja SKPD. Disamping…….. Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor
1
Disamping merupakan
sebagai
dokumen
dokumen
awal
dalam
perencanaan, tahapan
Renja
SKPD
penyusunan
juga
anggaran
pembangunan. Dengan kata lain Renja SKPD adalah tahapan permulaan didalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
1.2. 1.
LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undanng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Pengendalian
Pembangunan Daerah
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomr 310);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor
Peraturan…….. 2
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran ;Daerah Nomor 36);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Llembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagai pedoman dan acuan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor serta sumber pembiayaannya yang digunakan pada tahun 2014 yang merupakan penjabaran pencapaian target capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang didalam Renstra SKPD. Tujuan………
Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor
3
TUJUAN 1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara RENJA-SKPD Tahun 2013 dengan RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2013; 2. Memberikan arahan pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD;
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Tahun 2013 ini disusun dengan sistematika sebagai
berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG
1.2.
LANDASAN HUKUM
1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD 2.3.
ISU-ISU
PENTING
PENYELENGGARAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI SKPD 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD 2.5.
PENELAAHAN
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
TELAAHAN
TERHADAP
KEBIJAKAN
NASIONAL
DAN
PROVINSI 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD BAB IV PENUTUP
Renja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD Pada tahun 2012 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
1.
Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
1.1.
Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun tahun
tahun 2012; 2.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.1.
Sosialisasi peraturan perundang - undangan;
2.2.
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur;
2.3.
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anggota Korpri;
2.4.
Peningkatan Profesionalisme bagi anggota Korpri;
2.5.
Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Korpri;
2.6.
Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KORPRI;
3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
3.2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3.3.
Penyediaan jasa kebersihan kantor;
3.4.
Penyediaan alat tulis kantor;
3.5.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
3.6.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
3.7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3.8.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3.9. Penyediaan……. 30
3.9.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
3.10. Penyediaan makanan dan minuman; 3.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah; 3.12. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian; 3.13. Penyediaan pengelolaan adminsitrasi barang; 3.14. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD; 3.15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor; 4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
4.2.
Pengadaan Mebeleur;
4.3.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4.4.
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional;
4.5.
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
4.6.
Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer
4.7.
Pemeliharaan Rutin/berkala AC
4.8.
Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
4.9.
Pengadaan Air Condesioner (AC)
4.10. Pengadaan Komputer 5.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
6.1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
6.2.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
6.3.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
6.4.
Penyusunan perencanaan anggaran;
6.5.
Penatausahaan keuangan SKPD;
6.6.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
6.7.
Publikasi Kinerja SKPD Tabel 2.1…..
29
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Fungsi dari pemerintah daerah adalah melakukan pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di wilayahnya. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan di bidang pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan anggota, agar mereka dapat melaksanakan tugastugas pemerintahan dan diarahkan dapat menciptakan hasil yang efektif, efisien rasional dan proporsional
sesuai dengan kewenangan kebutuhan
daerah serta kemampuan daerah dengan perlu adanya jalinan koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang sinergitas antara pusat dan daerah. Beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama pembangunan pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan anggota adalah : 1.
Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun;
2.
Penyelenggaraan HUT KORPRI;
3.
Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KORPRI;
Indikator tersebut diatas menghasilkan angka-angka sebagai berikut : 1.
Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun pada tahun 2012 berjumlah 500 orang;
2.
Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 41 pada tahun 2012 terlaksana dengan diikuti oleh 2500 orang anggota KORPRI dan keluarganya;
3.
Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) pada tahun 2012 terlaksana dengan diikuti oleh peserta 240 orang anggota KORPRI Kabupaten Bogor;
Untuk Lebih Lanjut di rumuskan dalam table 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan SKPD
Tabel……
30
2.3. Isu-Isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
pada
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memperhatikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini diperlukan
dikarenakan
isu-isu
strategis
yang
berkembang
akan
berpengaruh terhadap pencapaian kinerja serta mempengaruhi perencanaan pembangunan
dalam
peningkatan
kompetensi
aparatur
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Isu-isu penting yang mempengaruhi penyelanggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI antara lain : 1.
Masih rendahnya kesejahteraan anggota KORPRI, hal ini berkaitan dengan kurangnya peraturan dan anggaran mengenai peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan keluarganya;
2.
Belum
terealisasinya
remunerasi
bagi
PNS
/
anggota
KORPRI
Kabupaten Bogor; 3.
Belum terealisasinya penambahan Batas Usia Pensiun ( BUP );
4.
Belum optimalnya pengelolaan iuran wajib KORPRI di Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten dan Kecamatan terutama untuk peningkatan bantuan / tunjangan kepada anggota KORPRI;
5.
Belum terlaksananya fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum bagi anggota KORPRI yang bermasalah dengan hokum ( Non Ligitasi );
Apabila melihat kepada isu-isu penting yang dihadapi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan didapat hubungan antara isu-isu tersebut dengan program dan kegiatan yang telah disusun. Salah satu isu penting adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI melalui keputusan yang dihasilkan dari kegiatan Rapat Kerja Kabupaten ( RAKERKAB ) KORPRI dan peningkatan kesehatan bagi anggota KORPRI melalui kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di Balai Pengobatan KORPRI Tegar Beriman.
Review…….
29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan
awal
mempersiapkan
RKPD dan
merupakan
melaksanakan
tititk
awal
dari
rumusan-rumusan
upaya sesuai
untuk hasil
MUSKAB VII Tahun 2010 tentang Program Kerja KORPRI Kabupaten Bogor untuk mencapai visi dan misi yang tertuang dalam program ditingkat kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI. Untuk Review Rancangan lebih rincian seperti terdapat dalam Tabel 2.3 dan Rumusan Kebutuhan terdapat di Tabel 2.4.
Tabel…….
30
2.5.
Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempersiapkan program dan kegiatan yang merupakan upaya untuk
lebih
meningkatkan
pembangunan
dalam
bidang
pembinaan
aparatur. Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dilakukan berbagai tahapan perencanaan dan membuka saluran informasi dengan berbagai komponen masyarakat. Usulan-usulan yang berkembang didalam berbagai tahapan perencanaan itu kemudian dianalisis dan dilakukan penelahaan sebelum akhirnya ditetapkan sebagai usulan program dan kegiatan untuk tahun 2014. Usulan-usulan program dan kegiatan itu sendiri didapatkan dari : 1.
Musyawarah Kabupaten ( MUSKAB ) KORPRI dan Rapat Kerja KORPRI. Dari hasil Musyawarah Kabupaten ( MUSKAB ) dan Rapat Kerja KORPRI ini didapatkan usulan-usulan perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat kepengurusan KORPRI, baik kepengurusan Unit KORPRI Kabupaten maupun Unit KORPRI Kecamatan. Usulan ini kemudian ditampung untuk didiskusikan lebih lanjut dalam proses perencanaan di internal Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
2.
Perencanaan Internal Proses perencanaan internal dilakukan dengan melibatkan seluruh Sub Bagian yang ada di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Proses ini dilakukan dengan merujuk kepada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 2014 – 2018 serta dengan memperhatikan program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan. Proses ini juga didasarkan pada data hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di tahun sebelumnya.
3. Penyusunan……. 29
3.
Penyusunan Draft Usulan Program dan Kegiatan Proses perencanaan internal ini kemudian digabungkan dengan hasil dari MUSKAB untuk kemudian disusun sebagai draft usulan program dan kegiatan tahun 2014 untuk dibawa ke forum Musrenbang Kabupaten.
4.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. Hasil perencanaan yang sudah dilakukan yaitu hasil dari Musrenbang kecamatan dan perencanaan internal kemudian dibawa ke forum Musrenbang
Kabupaten
untuk
dilakukan
sinergi
dengan
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 5.
Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan Setelah ketiga tahap perencanaan pembangunan itu dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyusunan dokumen usulan program dan kegiatan tahun 2014.
Usulan program dan kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2014 terdapat pada table 2.5
30
29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 mengacu kepada kebijakan Nasional dan Provinsi yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah. Penyusunan skala prioritas pembangunan di daerah, diupayakan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional maupun provinsi. Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) sebagai organisasi yang
mempunyai
peranan
sebagai
wadah
pemersatu
dan
alat
perjuangan PNS dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan kinerja yang paripurna dan mampu memberi kemudahan serta pelayanan terbaik bagi stakeholders nya, dengan cara-cara yang
efektif
dan
efesien. Pemikiran tersebut didasari oleh kebutuhan agar Korps Pegawai Republik Indonesia
( KORPRI ) mampu mengantisipasi perubahan-
perubahan cepat, khususnya pembangunan Jawa Barat tahun 20112015, karena posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan Ibukota Negara Republik Indonesia mendorong Jawa Barat berperan sebagai agen pembangunan bagi pertumbuhan Pembangunan Nasional. Langkah-langkah utama yang akan dilaksanakan adalah membuat suatu Perencanaan Stategis, yaitu perencanaan program-program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan pada tahun 20112015. Perencanaan tersebut dibuat dengan memperhatikan isu-isu strategis yang perlu dikelola secara bijaksana dan tuntas.
Rencana…… RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
Rencana Strategis berisi
Visi, Misi, Tujuan/ Sasaran kebijakan
dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang akan dicapai. Rencana strategis Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) disusun secara partisipasi dan substansi, oleh para pelaksana dalam lingkungan Nasional dan Provinsi. Sedangkan tema pembangunan Propinsi Jawa Barat tahun 2014 adalah Mengintegrasikan peran investasi dunia usaha dalam menghela pembangunan sektoral dan kewilayahan bersifat monumental untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera. Dari tema pembangunan tersebut kemudian dirumuskan prioritas pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2014 dalam sepuluh Common Goals sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pendidikan; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 4. Kemandirian pangan; 5. Peningkatan kinerja aparatur; 6. Pengembangan infrastruktur wilayah; 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku; 8. Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; 9. Pembangunan pedesaan; 10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata; Apabila melihat common goals diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dilihat dari pandangan tuntutan pembagunan dengan para digma barunya eksitensi Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) masih masih tetap diperlukan. Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) berperan dan berfungsi membina aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan anggota, agar mereka
dapat
Melaksanakan..... RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
melaksanakan
tugas-tugas
menciptakan hasil yang
pemerintahan
dan
diarahkan
dapat
efektif, efisien rasional dan proporsional
sesuai dengan kewenangan kebutuhan daerah serta kemampuan daerah dengan perlu adanya jalinan koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang sinergitas antara pusat dan daerah. 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS
KORPRI Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dirancang untuk
memaksimalkan
pencapaian
tujuan
pembangunan
di
Kabupaten Bogor. Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ini adalah tersusunnya
Pedoman-pedoman
Umum
dan
teknis
kebijakan
pembangunan dibidang pembinaan anggota yang terpadu. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor yang mempunyai fungsi mengkoordinasi anggota
dan
mengendalikan
penyelenggaraan
pembinaan
yang secara operasional dilaksanakan oleh OPD terkait
tingkat Kabupaten Bogor. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan profesionalisme dan kinerja serta meningkatkan wawasan anggota KORPRI; 2. Terwujudnya soliditas dan solidaritas dalam membangun jiwa korsa anggota KORPRI; Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI tahun 2014 diimplementasikan kedalam Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dirancang agar dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3.2.1. Program….. RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
3.2.1.
Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan motivasi diri agar
produktif
diusia
pensiun.
Sebagaimana
yang
diketahui
setiap
tahunnya PNS di Kabupaten Bogor yang pensiun rata-rata berjumlah 500 orang. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Pembekalan PNS yang akan memasuki
Rp.
197.150.000
masa pensiun 3.2.2.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan soliditas dan solidaritas dalam membangun jiwa korsa anggota KORPRI serta meningkatkan wawasan dan profesionalisme anggota KORPRI. Kegiatan-kegiatan yang direncakanan adalah sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan Hari Ulang Tahun KORPRI
Rp.
369.625.000
2.
Peningkatan
Rp.
150.500.000
Profesionalisme
Anggota
KORPRI 3.
Pembentukan LKBH
Rp.
114.764.000
5.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Rp.
127.020.000
6.
Fasilitasi Konsultasi dan Mediasi Hukum
Rp.
115.650.000
Bagi
Rp.
236.387.000
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan
Rp.
124.650.000
bagi
Rp.
80.100.000
Kabupaten
Rp.
215.753.000
Rp.
15.000.000
Bagi Anggota KORPRI 7.
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Anggota KORPRI 8.
Olah Raga Bagi Anggota KORPRI 9.
Pembinaan
Mental
dan
rohani
Aparatur 10.
Pelaksanaan
Musyawarah
(MUSKAB) VII Korpri 11.
Pendidikan dan pelatihan non Formal
3.2.3 Program..
RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
3.2.3.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan jasa surat menyurat
Rp.
2.400.000
2.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Rp.
74.400.000
Rp.
4.000.000
Rp.
102.295.000
Rp.
32.275.000
dan
Rp.
36.145.000
instalasi
Rp.
17.067.000
Rp.
21.500.000
air dan listrik 3.
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.
Penyediaan alat tulis kantor
6.
Penyediaan
barang
cetakan
penggandaan 7.
Penyediaan
komponen
listrik/penerangan bangunan kantor 8.
Penyediaan
peralatan
dan
perlengkapan
kantor 9.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Rp.
12.750.000
10.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Rp.
6.336.000
Perundang-undangan 11.
Penyediaan Bahan Logistik SKPD
Rp.
12.960.000
12.
Penyediaan makanan dan minuman
Rp.
114.730.000
13.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
Rp.
182.501.000
dalam dan luar daerah 14.
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Rp.
37.572.000
15.
Penyediaan
pelayanan
administrasi
Rp.
39.225.000
pengelolaan
adminsitrasi
Rp.
18.875.000
Rp.
72.000.000
kepegawaian 16.
Penyediaan barang
17.
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
3.2.4. Program….. RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
3.2.4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Kegiatan-kegiatan yang direncakanan adalah sebagai berikut : 1.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rp.
68.200.000
2.
Pengadaan meubelair
Rp.
20.600.000
3.
Pemeliharaan
kendaraan
Rp.
17.000.000
4.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Rp.
2.200.000
5.
Pengadaan komputer
Rp.
18.150.000
6.
Pengadaan AC
Rp.
60.550.000
7.
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Rp.
4.800.000
8.
Pemeliharaan rutin/berkala AC
Rp.
10.800.000
9.
Pemeliharaan Rutin.Berkala Taman Halaman Kantor
Rp.
30.550.000
rutin/berkala
dinas/operasional
3.2.5.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyusunan
laporan
capaian
kinerja
dan Rp.
59.180.000
2.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp.
17.400.000
3.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp.
23.850.000
4.
Penyusunan perencanaan anggaran
Rp.
61.858.000
5.
Penatausahaan keuangan SKPD
Rp.
165.150.000
6.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Rp.
37.550.000
7.
Publikasi kinerja SKPD
Rp.
10.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tabel…. RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
38
BAB IV PENUTUP Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan
Tata
Kelola
Pemerintahan
yang
Baik
dan
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalamnya menggambarkan skala prioritas pembangunan, pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS / anggota KORPRI serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun Anggaran 2014 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan
Rencana
Keuangan dan
Anggaran SKPD. Kami menyadari
bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan
peningkatan
pembinaan
dan
profesionalisme
aparatur
pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS/anggota KORPRI Kabupaten Bogor pada tahun 2014.
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
47
BAB IV PENUTUP Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI bertujuan mencapai Sasaran serta Meningkatkan
Tata
Kelola
Pemerintahan
yang
Baik
dan
Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalamnya menggambarkan skala prioritas pembangunan, pembinaan aparatur pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS / anggota KORPRI serta cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun Anggaran 2014 ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam Penyusunan
Rencana
Keuangan dan
Anggaran SKPD. Kami menyadari
bahwa dokumen rencana kerja ini masih jauh dari harapan. Karena itu masukan dan kritik membangun dari semua pihak sangat diperlukan agar dokumen rencana kerja ini dapat mengakomodir semua kepentingan pembangunan
peningkatan
pembinaan
dan
profesionalisme
aparatur
pemerintah pada kelembagaan dinas yang menitik beratkan pada persatuan dan kesatuan PNS/anggota KORPRI Kabupaten Bogor pada tahun 2014.
Ditetapkan di
: CIBINONG
Tanggal
: 28 Juni 2013
SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI,
EMILIA OKIANTHY M, SE,ME Penata Tk.I NIP. 19711021 1998032002
RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
47
RENJA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
47
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evalua
SKPD
: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Utama
Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS Pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang undangan
penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus dan diklat serta terselenggaranya pembinaan kepegawaian 100 orang
Pelaksanaan RAKERKAB KORPRI
Terbinanya mental dan rohani aparatur
12 kali pengajian 20 kali senam Peningkatan profesionalisme anggota KORPRI
Tersedianya SDM yang terlatih
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis
Pelaksanaan HUT KORPRI
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis
Pembentukan BAPOR KORPRI
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis
Fasilitasi pembinaan olahraga bagi anggota KORPRI
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis
Fasilitasi pemberian konsultasi dan mediasi hukum bagi anggota KORPRI
Terlaksananya pengiriman peserta bimbingan teknis
Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur
Terbinanya mental dan rohani aparatur 12 kali pengajian 20 kali senam
Pendidikan dan pelatihan non formal ( public speaking )
Tersedianya SDM yang terlatih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya sarana surat menyurat 24 surat 480 lbr materai
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Gedung Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor - petugas kebersihan - jenis/alat kebersihan
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 30 jenis alat tulis
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 149 jenis cetakan 5000 lembar penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik 6 jenis alat listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 eks koran lokal 6 buah buku peraturan perundangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jamuan makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu 1584 jamuan rapat sekret dan pengurus 1728 jamuan rapat pembinaan keagamaan 840 jamuan makan minum tamu
Rapat-rapat koordinasi dan konsul-
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas
tasi ke dalam dan luar daerah
40 kecamatan, DPN, DP Korpri Prov, DP Korpri Kab/Kota
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Tersedianya buku register 12 buku register
Penyediaan pelayanan administrasi
Tersedianya berkas administrasi pegawai
kepegawaian
1 dokumen
Penyediaan pelayanan administrasi barang
Tersedianya berkas administrasi barang 1 jenis dokumen
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Tersedianya petugas keamanan kantor 2 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Terpeliharanya gedung kantor dan gedung Sekretariat DP Korpri
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur
Tersedianya sarana mebeleur Gedung Sekretariat DP KORPRI
Pengadaan peralatan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit kendaraan roda 4 4 unit kendaraan roda 2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kantor
Pengadaan komputer
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 4 unit mebeleur
Pengadaan AC
Terlaksananya pemeliharaan taman halaman kantor Taman Tempat parkir Paving blok
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Terlaksananya pemeliharaan komputer 13 unit komputer 2 unit laptop
Pemeliharaan rutin/berkala AC
Terlaksananya pemeliharaan AC 8 unit AC
Pemeliharaan pagar kantor
Tersedianya papan nama
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan 1 dokumen
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya laporan keuangan semesteran dan prognosis SKPD 1 dokumen
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 dokumen
Penyusunan perencanaan anggaran
Tersedianya buku DPA 2011, RKA/DPA Perubahan 2011 dan RKA 2012 4 dokumen
Penatausahaan keuangan SKPD
Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan yang efektif dan tepat waktu Penelitian SPP Pembuatan/penerbitan SPM Penelitian SPJ Penerbitan/pengesahan
Penyusunan Renstra dan renja SKPD
Tersedianya dokumen perencanaa SKPD 2 dokumen
Penyusunan Renja
Tersedianya arahan program kegiatan
Publikasi kinerja SKPD
Terlaksananya publikasi kinerja SKPD 1 tahun
Penyusunan Renstra dan renja SKPD
Tersedianya dokumen perencanaa SKPD 2 dokumen
Penyusunan Renja
Tersedianya arahan program kegiatan
Publikasi kinerja SKPD
Terlaksananya publikasi kinerja SKPD 4 kali
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kabupaten Bogor
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2011 - 2013 4
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2010 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat realisasi (%) Tahun 2011 Tahun 2011 6 7 8 = (7/6) 100
0 1
1
0
0
0
2
1
1
1
100
1.000 87.735
22.007 2.339.148
200 11.564
24.207 2.573.178
12104 22252
1.000 87.735
22.007 2.339.148
22.007 2.339.148
24.207 2.573.178
110 110
10
6
2
2
100
24
12
5
17
340
37
5
7
5
71
2
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Tingkat Capaian Realisasi Kegiatan s.d. Tahun berjalan (tahun n-1) Target Renstra (%) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
9 1
1
50
1
0
20
1
0
100
1
1
50
27.000 2.900.000
27.000 2.900.000
2700 3305
27.000 2.900.000
27.000 2.900.000
123 124
2
2
100
5
17
192
7
5
41
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bogor
No
Indikator
1
2
SPM/ Standar Nasional 3
IKK
Target Renstra SKPD Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Realisasi Capaian Tahun 2011 Tahun 2012
Proyeksi Tahun 2013
Catatan Analisis 13
4
6
7
8
10
11
12
Jumlah PNS/Anggota KORPRI yang terbina wawasan dan motivasi anggota KORPRI agar tidak Pawer Synrome
Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiun
229 Org
500 org
500 org
229 Org
500 org
500 org
2
Terlaksananya HUT KORPRI
Pelaksanaan HUT KORPRI
2000 Org
2500 Org
5000 Org
2000 Org
2500 Org
5000 Org
3
Jumlah Anggota yang mengikuti RAKERKAB
Pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) KORPRI
1
240 Org
240 Org
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor
No
Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan
1
I
Lokasi
2
3
Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator
Target
Pagu Indikatif
Kinerja
Capaian
(Rp)
4
5
6
PROGRAM FASILITAS
Program/Kegiatan
7
Lokasi
8
Catatan
Indikator
Target
Kebutuhan Dana
Kinerja
Capaian
(Rp)
9
10
11
200.000.000 PROGRAM FASILITAS
200.000.000
PINDAH/PURNA TUGAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
1 Pembekalan PNS yang memasuki masa pensiuan
PNS
akan Sekretariat Korpri
Jumlah PNS/anggota Korpri yang terbina wawasan dan motivasi anggota Korpri agar tidak Pawer Synrome
500 orang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
SUMBER DAYA APARATUR
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Sekretariat Korpri Terlaksananya sosialisasi
160 orang
150.000.000 Sosialisasi Peraturan
Jumlah PNS/anggota Korpri yang terbina wawasan dan motivasi anggota Korpri agar tidak Pawer Synrome
Sekretariat Korpri Terlaksananya sosialisasi
160 orang
150.000.000
Sekretariat Korpri Terlaksananya pembinaan mental
200 Orang
200.000.000
4800 Orang
150.000.000
Perundang-undangan
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Sekretariat Korpri Terlaksananya pembinaan mental Aparatur
200 Orang
200.000.000 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
dan rohani anggota korpri
3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Sekretariat Korpri bagi anggota KORPRI
200.000.000
2.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
undangan 2
500 orang
2.100.000.000
II.
1
200.000.000 Pembekalan PNS yang akan Sekretariat Korpri memasuki masa pensiuan
dan rohani anggota korpri
4800 Orang Terlaksananya Pelayanan kesehatan KORPRI secara optimal
150.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI
23
Sekretariat Korpri Terlaksananya Pelayanan kesehatan KORPRI secara optimal
Penting
12
4
5
Peningkatan Anggota KORPRI
Profesionalisme Sekretariat Korpri Terlaksananya Peningkatan berkomonikasi
200 orang
175.000.000 Peningkatan Profesionalisme Sekretariat Korpri Anggota KORPRI
Strategi berbicara didepan umum dengan
Strategi berbicara didepan umum dengan
kekuatan vokal, visual dan verbal
kekuatan vokal, visual dan verbal
Pembinaan olah raga bagi anggota Sekretariat Korpri Terfasilitasinya KORPRI pembinaan bagi anggota
15 orang
150.000.000 Pembinaan olah raga bagi anggota KORPRI
Sekretariat Korpri Terfasilitasinya pembinaan bagi anggota
KORPRI 6
7
8
Fasilitasi Pendidikan Advokasi Sekretariat Korpri Terfasilitasinya Khusus Bagi Anggota KORPRI ADVOKAD Khusus anggota KORPRI
Pelaksanaan HUT KORPRI
Sekretariat Korpri Terlaksananya HUT Korpri
Pelaksanaan Musyawarah Sekretariat Korpri Terbentuknya Dewan Kabupaten (MUSKAB) VIII pengurus KORPRI
10
8 orang
75.000.000 Fasilitasi Pendidikan Advokasi Sekretariat Korpri
5000 Orang
150.000.000
8 orang
75.000.000
400.000.000 Pelaksanaan HUT KORPRI
5000 Orang
400.000.000
250 Orang
500.000.000
1 Badan
200.000.000
4 Orang
100.000.000
KORPRI Sekretariat Korpri Terlaksananya HUT Korpri
250 Orang
500.000.000 Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) VIII
Sekretariat Korpri Terbentuknya Dewan pengurus KORPRI Kab. Bogor Priode 2014 2018
1 Badan
Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Sekretariat Korpri Hukum Bagi Anggota KORPRI Jumlah Anggota KORPRI yang terfasilitasi
4 Orang
PERKANTORAN
15 orang
Terfasilitasinya ADVOKAD Khusus anggota
Khusus Bagi Anggota KORPRI
Pelaksnaan Pembentukan Lembaga Sekretariat Korpri Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Terlaksannya Pembentukan LKBH
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
175.000.000
KORPRI
Kab. Bogor Priode 2014 2018 9
200 orang Terlaksananya Peningkatan berkomonikasi
200.000.000 Pelaksnaan Pembentukan LKBH
Sekretariat Korpri Terlaksannya Pembentukan LKBH
100.000.000 Fasilitas Konsultasi dan Sekretariat Korpri Mediasi Hukum Bagi Jumlah Anggota KORPRI Anggota KORPRI yang terfasilitasi
929.812.500 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
23
929.812.500
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Sekretariat Korpri Tersedianya bahan administrasi
360 Lembar (materai) 360 Lembar
surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Korpri Tersedianya sumber daya air dan Listrik Komunikasi, Listrik
layanan Air dan
12 Bulan (Air)
bahan pembersih kantor Tersedianya kebersihan Sekretariat Korpri Tersedianya kantor
alat
24 Jenis (peralatan pembersih)
dan listrik
layanan
Air, dan Listrik
12 Jenis (bahan pembersih)
tulis
40 Jenis (ATK)
Kendaraan /Operasional
Dinas
104.764.000 Penyediaan jasa kebersihan Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan kantor
20 Jenis (Cetakan)
bahan pembersih kantor Tersedianya kebersihan 86.365.000 Penyediaan alat tulis kantor
18 buah (listrik, kabel, Saklar & Instalasi
67.320.000
2 Unit Kend. Roda 4
6.500.000
1 Unit Kend. Roda 2
Sekretariat Korpri Tersedianya kantor
alat
24 Jenis (peralatan pembersih) 12 Jenis (bahan pembersih)
tulis
40 Jenis (ATK)
131.494.000 Penyediaan barang cetakan Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan Cetakan dan penggandaan dan Penggandaan
104.764.000
6 Org petugas
jasa
12000 KTA
9 Penyediaan komponen instalasi Sekretariat Korpri Tersedianya alat listrik listrik/penerangan bangunan kantor dan elektronik
12 Bulan (Air)
12 Bulan (Telepon)
6.500.000 Penyediaan Jasa Sekretariat Korpri Jumlah Pajak Kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan yang terbayar
6 Org petugas
jasa
8 Penyediaan barang cetakan dan Sekretariat Korpri Jumlah Kebutuhan penggandaan Cetakan dan Penggandaan
67.320.000 Penyediaan jasa komunikasi, Sekretariat Korpri Tersedianya sumber daya air Komunikasi,
12 Bulan (Internet)
1 Unit Kend. Roda 2
7 Penyediaan alat tulis kantor
360 Lembar (materai)
12 Bulan (Internet)
4 Kendaraan Dinas /Operasional
3.240.000
surat menyurat
12 Bulan (Listrik)
2 Unit Kend. Roda 4
peralatan
360 Lembar (materai)
12 Bulan (Listrik)
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Sekretariat Korpri Jumlah Pajak Kendaraan Perizinan yang terbayar
6
Sekretariat Korpri Tersedianya bahan administrasi
(materai)
12 Bulan (Telepon)
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Korpri Tersedianya dan
3.240.000 Penyediaan jasa surat menyurat
20 Jenis (Cetakan)
86.365.000
131.494.000
12000 KTA
25.000.000 Penyediaan komponen Sekretariat Korpri Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik/penerangan Elektronik bangunan Kantor
23
18 buah (listrik, kabel saklar, intalasi
25.000.000
10 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
dan Sekretariat Korpri an
6 Unit Peralatan Kantor
25.000.000 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
dan Sekretariat Korpri Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 11 Penyediaan Perlengkapan Rumah Sekretariat Korpri Tersedianya Tangga SKPD Perlengkapan Rumah Tangga SKPD
perundang-undangan
peraturan undangan
bahan perundang-
13 Penyediaan Bahan Logistik SKPD
Sekretariat Korpri Tersedianya SKPD
Logistik
14 Peyediaan Makanan dan Minuman
Sekretariat Korpri Tersedianya dan Minuman
Makanan
6 Unit Perlengkapan
2112 exemplar koran 100 exp ( majalah)
2 Jenis & bahan Logistik 2350 porsi makan 4100 snak
15 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Sekretariat Korpri Terlaksananya ke dalam dan ke Laur Daerah rapat
Rapat-
Peralatan
20.000.000 Penyediaan Perlengkapan Sekretariat Korpri Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga SKPD Rumah
36 HOK
Tangga SKPD
peraturan undangan
perundang-
5.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Sekretariat Korpri Tersedianya Logistik SKPD SKPD
2112 exemplar koran
2 Jenis & Logistik
Makanan
dan Sekretariat Korpri Tersedianya Makanan dan Minuman
2350 porsi makan
Peyediaan Minuman
Makanan
dan
4100 snak
182.501.000 Rapat-rapat kordinasi dan Sekretariat Korpri Terlaksananya Rapat-rapat konsultasi ke dalam dan ke Laur Daerah
bahan
36 HOK
kordinasi dan konsultasi ke dalam
(DPN, KEC.
dan ke luar daerah
dan Propinsi)
dan ke luar daerah
dan Luar Propinsi)
14.740.000 Pelayanan Dokumentasi dan Sekretariat Korpri Terlaksananya Arsip SKPD pengarsipan
dokumen SKPD 17 Penyediaan Pelayanan Administrasi Sekretariat Korpri Terlaksananya Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian
5.000.000
114.730.000
182.501.000
(DPN, DPPROV, KEC.
4 Dokumen
11.000.000
100 exp ( majalah)
114.730.000 Peyediaan Minuman
Luar
20.000.000
Rumah tangga
11.000.000 Penyediaan bahan bacaan Sekretariat Korpri Tersedianya bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan
6 Unit Perlengkapan
kordinasi dan konsultasi ke dalam
16 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip Sekretariat Korpri Terlaksananya SKPD pengarsipan
25.000.000
perlengkapan kantor
Rumah tangga
12 Penyediaan bahan bacaan dan Sekretariat Korpri Tersedianya peraturan perundang-undang bacaan dan
6 Unit Kantor
DP-PROV,
4p
14.740.000
6 Dokumen
40.298.500
dokumen SKPD 6 Dokumen
40.298.500 Penyediaan Administrasi Kepegawaian
23
Pelayanan Sekretariat Korpri Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian
18 Penyediaan Administrasi Barang
Pengelolaan Sekretariat Korpri Terlaksananya pengelolaan
4 Dokumen
16.200.000 Penyediaan Pengelolaan Sekretariat Korpri Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang
administrasi barang 19 Penyediaan Pelayanan Keamanan
Sekretariat Korpri Tersedianya jasa tenaga keamanan
IV PROGRAM SARANA APARATUR
1 Pengadaan Operasional
6 Org Petugas
75.660.000 Penyediaan Keamanan
Pelayanan Sekretariat Korpri Tersedianya jasa tenaga
Keamanan
keamanan
Dinas/ Sekretariat Korpri Tersedianya dinas/
kendaraan
Kantor Sekretariat Korpri Terlaksananya pemeliharaan Kantor
1 Unit (motor)
5 unit meja 1/2 biro
Keamanan 369.782.000
20.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Sekretariat Korpri Tersedianya Operasional dinas/
kendaraan
80.000.000 Pengadaan meubeuleir
Sekretariat Korpri Tersedianya meubelair
20.000.000
5 unit meja 1/2 biro
80.000.000
10 unit kursi kerja
25 unit kursi rapat
25 unit kursi rapat
10 meja Rapat
10 meja Rapat
1 Gedung
2 Unit Mobil
76.500.000 Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Korpri Terlaksananya Sekretariat KORPRI pemeliharaan Kantor
rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya Peralatan kantor Taman
6 unit
1 Tahun
1 Gedung
76.500.000
2 Unit Mobil
22.000.000
gedung
22.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya kendaraan kendaraan Dinas /Operasional dinas
2 Unit Motor
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Sekretariat Korpri Terpeliharanya Halaman Kantor Halaman
1 Unit (motor)
10 unit kursi kerja
gedung
4 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya kendaraan Dinas /Operasional kendaraan dinas
5 Pemeliharaan Peralatan kantor
75.660.000
operasional
Sekretariat Korpri Tersedianya meubelair
3 Pemeliharaan Gedung Sekretariat KORPRI
6 Org Petugas
369.782.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
operasional 2 Pengadaan meubeuleir
16.200.000
administrasi barang
PENINGKATAN PRASARANA
Kendaraan
4 Dokumen
2 Unit Motor 6.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya Peralatan kantor kantor
Peralatan
76.782.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya Taman Halaman Kantor Halaman
Taman
kantor
kantor
23
6 unit
1 Tahun
6.000.000
76.782.000
7 Pemeliharaan komputer
rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya komputer
4 unit PC
komputer
7.000.000 Pemeliharaan komputer
rutin/berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya komputer
3 unit Laptop 17 unit
4 unit komputer PC
7.000.000
3 unit Laptop
8 Pemeliharaan rutin/ berkala AC
Sekretariat Korpri Terpeliharanya AC
8.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala Sekretariat Korpri Terpeliharanya AC AC
9 Pengadaan Air Condesioner ( AC )
Sekretariat Korpri Tersedianya AC
4 Unit AC
45.000.000 Pengadaan Air Condesioner ( Sekretariat Korpri Tersedianya AC AC )
4 Unit AC
45.000.000
10 Pengadaan Komputer
Sekretariat Korpri Tersedianya komputer
1 Unit PC
28.000.000 Pengadaan Komputer
1 Unit Komputer PC
28.000.000
Komputer
2 Unit Laptop
1 Unit printer
1 Unit printer 354.920.000 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM
8.500.000
354.920.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN
CAPAIAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Sekretariat Korpri Terevaluasinya Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kegiatan dan laporan
5 Dokumen
realisasi kinerja 2 Penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Korpri Tersusunnya semesteran laporan
3 Penyusunan pelaporan keuangan Sekretariat Korpri Tersusunnya akhir tahun laporan
KINERJA
25.000.000 Penyusunan laporan capaian Sekretariat Korpri Terevaluasinya Kinerja kinerja dan ikhtisar kegiatan dan laporan realisasi kinerja SKPD
dokumen
2 semester
dokumen
25.000.000
dokumen
2 semester
19.220.000
2 dokumen
27.500.000
4 dokumen (RKA, DPA & RKA DPA Perubahan
57.500.000
keuangan semesteran 2 dokumen
27.500.000 Penyusunan pelaporan Sekretariat Korpri Tersusunnya keuangan akhir tahun laporan
keuangan akhir tahun Perencanaan Sekretariat Korpri Tersusunnya Rancangan/ dokumen anggaran
5 Dokumen
realisasi kinerja
19.220.000 Penyusunan pelaporan Sekretariat Korpri Tersusunnya keuangan semesteran laporan
keuangan semesteran
4 Penyusunan Anggaran
Sekretariat Korpri Tersedianya komputer
2 Unit Laptop V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN
17 unit
dokumen
keuangan akhir tahun 4 dokumen (RKA, DPA & RKA DPA Perubahan
57.500.000 Penyusunan Anggaran
23
Perencanaan Sekretariat Korpri Tersusunnya Rancangan/ dokumen anggaran
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
Sekretariat Korpri Tersusunnya dokumen Penatausahaan
12 Dokumen
180.000.000 Penatausahaan SKPD
Keuangan Sekretariat Korpri Tersusunnya Penatausahaan
dokumen
12 Dokumen
180.000.000
25.700.000 Penyusunan RENSTRA Dan Sekretariat Korpri Tersusunnya dokumen RENJA SKPD Rentra dan Renja
2 dokumen
25.700.000
6 kali
20.000.000
keuangan SKPD 6 Penyusunan RENSTRA Dan RENJA Sekretariat Korpri Tersusunnya dokumen SKPD Rentra dan Renja
keuangan SKPD 2 dokumen
SKPD 7 Publikasi Kinerja SKPD
Sekretariat Korpri Terpublikasikannya kinerja SKPD
SKPD 6 kali
20.000.000 Publikasi Kinerja SKPD
23
Sekretariat Korpri Terpublikasikannya kinerja SKPD
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
No
Program/Kegiatan
1
2
I
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
1
Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiuan
II
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
Lokasi
Indikator
Target
Kebutuhan Dana
Sumber
Kinerja
Capaian
(Rp)
Dana
6
7
3
4
5
200.000.000
Sekretariat Korpri
Jumlah PNS/anggota Korpri yang terbina wawasan dan motivasi anggota Korpri agar tidak Pawer Synrome
500 orang
200.000.000 APBD
2.100.000.000
SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Korpri
1 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur
Sekretariat Korpri
2 3
Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Jumlah Aparatur/PNS sosialisasi
yang
mengikuti
Terlaksananya Jumlah Aparatur yang ikut terbina Terlaksananya Pelayanan kesehatan
160 orang
APBD 150.000.000
200 Orang
APBD 200.000.000
4800 Orang
150.000.000 APBD
KORPRI secara optimal Peningkatan Profesionalisme Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
4
Terlaksananya Peningkatan berkomonikasi dengan kekuatan
200 orang 175.000.000 APBD
vokal, visual dan verbal Pembinaan olah raga bagi anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
5 6
Fasilitasi Pendidikan Advokasi Khusus Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Jumlah Terfasilitasinya pembinaan bagi anggota KORPRI Jumlah ADVOKAD Khusus anggota KORPRI yang terfasilitasi
28
15 orang 150.000.000 APBD 8 orang
75.000.000 APBD
Catatan 8
7
Pelaksanaan HUT KORPRI
Sekretariat Korpri
Terlaksananya HUT Korpri
Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) VIII
Sekretariat Korpri
Jumlah Terbentuknya Dewan pengurus KORPRI
8
5000 Orang
400.000.000 APBD
250 Orang
APBD 500.000.000
Kab. Bogor Priode 2014 - 2018 9
Pelaksnaan Pembentukan LKBH
Sekretariat Korpri
10
Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
III
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
Pembentukan LKBH
Jumlah Anggota KORPRI yang terfasilitasi
1 Badan
200.000.000 APBD
4 Orang
100.000.000 APBD 929.812.500
PERKANTORAN 1
2
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Sekretariat Korpri
Sekretariat Korpri
dan listrik
Tersedianya bahan administrasi
360 Lembar (materai)
surat menyurat
360 Lembar (materai)
Tersedianya layanan Komunikasi,
12 Bulan (Air)
Air, dan Listrik
12 Bulan (Telepon)
3.240.000 APBD
67.320.000 APBD
12 Bulan (Listrik) 12 Bulan (Internet) 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Sekretariat Korpri
Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2 Unit Kend. Roda 4
6.500.000 APBD
1 Unit Kend. Roda 2
Kendaraan Dinas /Operasional Sekretariat Korpri
Tersedianya peralatan dan bahan pembersih Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan
24 Jenis (peralatan pembersih) 6 Org petugas
104.764.000 APBD
APBD
12 Jenis (bahan pembersih) 5
Penyediaan alat tulis kantor
Sekretariat Korpri
Tersedianya alat tulis kantor
40 Jenis (ATK)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Korpri
Jumlah Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan
20 Jenis (Cetakan)
6 12000 KTA
28
86.365.000 APBD 131.494.000 APBD
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Sekretariat Korpri
bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya alat listrik dan
18 buah (listrik, kabel
elektronik Sekretariat Korpri
25.000.000 APBD
saklar, instalasi)
Tersedianya peralatan dan
6 Unit Peralatan Kantor
8
APBD 25.000.000
perlengkapan kantor 9
Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga SKPD
Sekretariat Korpri
Tersedianya Perlengkapan Rumah
6 Unit Perlengkapan
Tangga SKPD 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Sekretariat Korpri
perundang-undangan 11
Penyediaan Bahan Logistik SKPD
Sekretariat Korpri
20.000.000 APBD
Rumah tangga
Tersedianya bahan bacaan dan
2112 exemplar koran
peraturan perundang-undangan
100 exp ( majalah) 2 Jenis & bahan
Tersedianya Logistik SKPD
11.000.000 APBD
5.000.000 APBD
Logistik 12
Peyediaan Makanan dan Minuman
Sekretariat Korpri
2350 porsi makan
Tersedianya Makanan dan Minuman
114.730.000 APBD
4100 snak Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke Laur Daerah
Sekretariat Korpri
Terlaksananya Rapat-rapat Kordinasi Konsultasi ke dalam dan ke luar daearh
36 HOK (DPN, DP-
182.501.000 APBD
PROV, KEC dan Luar Propinsi
13 14
dan
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Sekretariat Korpri
Terlaksananya pengarsipan
4 Dokumen
14.740.000 APBD
6 Dokumen
40.298.500 APBD
4 Dokumen
16.200.000 APBD
6 Org Petugas
75.660.000 APBD
dokumen SKPD 15
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Sekretariat Korpri
Kepegawaian 16
Penyediaan Pengelolaan Administrasi Barang
Terlaksananya Pengelolaan administrasi kepegawaian
Sekretariat Korpri
Terlaksananya pengelolaan administrasi barang
17
Penyediaan Pelayanan Keamanan
Sekretariat Korpri
Tersedianya jasa tenaga
Keamanan
keamanan
IV
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
369.782.000
PRASARANA APARATUR
28
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Sekretariat Korpri
Tersedianya kendaraan dinas/
1 Unit (motor)
20.000.000 APBD
5 unit meja 1/2 biro
80.000.000 APBD
operasional 2
Pengadaan meubeuleir
Sekretariat Korpri
Jumlah Penyediaan meubelair
10 unit kursi kerja 25 unit kursi rapat 10 meja Rapat 3
Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat
Sekretariat Korpri
KORPRI 4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional
Terlaksananaya
1 Gedung
76.500.000 APBD
2 Unit Mobil
22.000.000 APBD
pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Korpri
Terpeliharanya kendaraan dinas
2 Unit Motor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor
Sekretariat Korpri
5 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor
Sekretariat Korpri
Jumlah Kebutuhan Peralatan kantor yang terpelihara
6 unit
Terpeliharanya Taman Halaman
1 Tahun
APBD 6.000.000 76.782.000 APBD
kantor 7
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Sekretariat Korpri
4 unit komputer PC
Jumlah komputer
7.000.000 APBD
3 unit Laptop 8
Pemeliharaan rutin/ berkala AC
Sekretariat Korpri
Terpeliharanya AC
17 unit
9
Pengadaan Air Condesioner ( AC )
Sekretariat Korpri
Tersedianya AC
4 Unit AC
45.000.000 APBD
10
Pengadaan Komputer
Sekretariat Korpri
Tersedianya komputer
1 Unit Komputer PC
28.000.000 APBD
8.500.000 APBD
2 Unit Laptop 1 Unit printer V
PROGRAM PENINGKATAN
354.920.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja 1
SKPD
Sekretariat Korpri
Terevaluasinya Kinerja kegiatan dan laporan Realisasi Kinerja
28
5
Dokumen
25.000.000 APBD
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Sekretariat Korpri
Jumlah dokumen laporan
2
Semester
19.220.000 APBD
2
Dokumen
27.500.000 APBD
4
Dokumen (RKA,
57.500.000 APBD
keuangan semesteran 3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Korpri
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
4
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Sekretariat Korpri
Jumlah Rancangan/ dokumen anggaran
DPA & RKA Perubahan DPA Perubahan) 5
Penatausahaan Keuangan SKPD
Sekretariat Korpri
Jumlah dokumen Penatausahaan
12
Dokumen
180.000.000 APBD
keuangan SKPD 6
Penyusunan RENSTRA Dan RENJA SKPD
Sekretariat Korpri
Jumlah dokumen Rentra dan Renja SKPD
2
dokumen
25.700.000 APBD
7
Publikasi Kinerja SKPD
Sekretariat Korpri
Jumlah Dokumen publikasi kinerja SKPD
6
kali
20.000.000 APBD
3.954.514.500
28
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1 PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS 1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiun
Sekretariat Korpri
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti pembekalan
500 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Korpri
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
160 Orang
Usulan MUSKAB KORPRI
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Sekretariat Korpri
Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Sekretariat DP KORPRI
200 Orang
Usulan MUSKAB KORPRI
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI
4800 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
4 Pelaksanaan HUT KORPRI
Sekretariat Korpri
Terlaksananya penyelenggaraan HUT KORPRI
5000 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Public Speaking
200 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI
Sekretariat Korpri
Terlaksananya pembentukan BAPOR KORPRI Kabupaten Bogor
1 Badan
Usulan MUSKAB KORPRI
7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti pengemabangan olahraga
15 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
32
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Bagi Anggota KORPRI
Sekretariat Korpri
Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum
9 Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH)
Sekretariat Korpri
Jumlah Badan yang terbentuk
10 Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) VIII
Sekretariat Korpri
4 orang
Usulan MUSKAB KORPRI
1 Badan
Usulan MUSKAB KORPRI
Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan MUSKAB 250 orang VIII
32
Usulan MUSKAB KORPRI
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD
: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1. PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS 1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiun
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti pembekalan
Cibinong/Bogor
500 orang
200.000.000 APBD
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Cibinong/Bogor
140 orang
120.500.000 APBD
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Sekretariat DP KORPRI
Cibinong
14 kali
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota KORPRI
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI
Cibinong
4800 orang
4 Pelaksanaan HUT KORPRI
Terlaksananya penyelenggaraan HUT KORPRI
Cibinong/Bogor
5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Public Speaking
6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI
Catatan Penting 8
500 orang
220.000.000
140 orang
132.550.000
14 kali
165.000.000
112.000.000 APBD
4800 orang
123.200.000
5000 orang
400.000.000 APBD
5000 orang
440.000.000
Cibinong
200 orang
150.000.000 APBD
200 orang
165.000.000
Terlaksananya pembentukan BAPOR KORPRI Kabupaten Bogor
Cibinong
1 Badan
200.000.000 APBD
7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti pengemabangan olahraga
Cibinong
100 orang
150.000.000 APBD
100 orang
165.000.000
8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum
Cibinong
4 orang
100.000.000 APBD
4 orang
110.000.000
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengobatan KORPRI
Tersedianya kendaraan ambulance dan petugas ambulance
Cibinong
1 unit
350.000.000 APBD
1 unit
250.000.000
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 APBD
1.797.500.000
Usulan hasil MUSKAB dan RAKER KORPRI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 10
1.770.750.000
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD
: Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 1. PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS 1 Pembekalan PNS yang akan memasuki masa pensiun
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3
4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti pembekalan
Cibinong/Bogor
500 orang
Jumlah PNS/anggota KORPRI yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Cibinong/Bogor
140 orang
Terlaksananya pembinaan mental dan rohani bagi aparatur Sekretariat DP KORPRI
Cibinong
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota KORPRI
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi anggota KORPRI
Cibinong
4800 orang
4 Pelaksanaan HUT KORPRI
Terlaksananya penyelenggaraan HUT KORPRI
Cibinong/Bogor
5000 orang
5 Peningkatan Profesionalisme Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti Public Speaking
Cibinong
200 orang
6 Pelaksanaan Pembentukan BAPOR KORPRI
Terlaksananya pembentukan BAPOR KORPRI Kabupaten Bogor
Cibinong
1 Badan
7 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti pengemabangan olahraga
Cibinong
100 orang
8 Fasilitas Konsultasi dan Mediasi Hukum Bagi Anggota KORPRI
Jumlah anggota KORPRI yang memperoleh fasilitasi konsultasi dan mediasi hukum
Cibinong
4 orang
Tersedianya kendaraan ambulance dan petugas ambulance
Cibinong
1 unit
2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Sumber Dana 7
100.000.000 APBD 100.000.000 APBD 750.000.000 APBD 60.000.000 APBD 200.000.000 APBD 125.000.000 APBD 150.000.000 APBD
14 kali 200.000.000 APBD 200.000.000 APBD
250.000.000 APBD
60.000.000 APBD 150.000.000 APBD 150.000.000 APBD 150.000.000 APBD 150.000.000 APBD 100.000.000 APBD 150.000.000 APBD 750.000.000 APBD 9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengobatan KORPRI 11 Pengelolaan data potensi rekreasi dan hiburan umum
60.000.000 APBD 125.000.000 APBD 3.980.000.000
Catatan Penting 8
Usulan hasil MUSKAB KORPRI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 10
