KATA PENGANTAR. Atas karunia dan hidayahnya kami panjatkan puji syukur. kehadirat ALLAH SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (renja)

Renja Sekretariat DPRD Kab. Karimun Tahun 2014-

KATA PENGANTAR Atas karunia dan hidayahnya kami panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014 dapat terselesaikan. Amin Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai

dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada

tahun 2013, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah

berjalan

juga

dirumuskan

program

kegiatan

baru

untuk

mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) ini disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan, juga merupakan rangkaian kegiatan yang berorentasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun i

Renja Sekretariat DPRD Kab. Karimun Tahun 2014-

kedepan, dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka

mewujudkan

pelayanan

Sekretariat

DPRD

yang

berkualitas terhadap kegiatan-kegiatan DPRD, juga berisi tentang visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Rencana Kerja (Renja) yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam, karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup. Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Rencana Kerja (Renja) ini representative dan lebih baik.

Tanjung Balai Karimun,

Januari 2014

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARIMUN

USMAN AHMAD PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19581231 198603 1 391 i

Renja Sekretariat DPRD Kab. Karimun Tahun 2014

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ………………………………………............. Daftar Isi …………………………………............................. Daftar Tabel ………………………………………………….. Daftar Tabel …………………………………………………..

i iii iv v

BAB I

1

PENDAHULUAN …………………………………... 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang ………........................................ Maksud dan Tujuan …………............................. Landasan Hukum ................................................ Sistematika Penyajian……………….......………

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN .......................

1 2 3 8 10

2.1. Struktur Organisas ………………...................... 2.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan .......... 2.3 Tugas Fungsi dan Pokok .....................................

13

BAB III RENCANA STRATEGIS ................................

24

3.1. Rencana Strategis Organisasi .......................... 3.1.1 Visi ...................................................................... 3.1.2 Misi ..................................................................... 3.1.3 Tujuan ................................................................. 3.1.4 Sasaran ............................................................... 3.2 Program dan Kegiatan ......................................... 3.2.1 Program ............................................................... 3.2.2 Kegiatan ..............................................................

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ............. 4.1 4.2 4.3

BAB V

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Restra SKPD .......................................... Analisi Kerja ........................................................ Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..................................................................

PENUTUP ...................................................... 5.1. Kesimpulan .....................................................

iii

10 12

24 24 24 25 27 31 31 32

34 34 45 48

50 50

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014

DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Gambar 1.1 : Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten karimun. . . . . . . . .

V

11


DAFTAR TABEL Halaman

1. Tabel 2.1 : Susunan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ............................ 2. Tabel 3.1 : Misi dan Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ..................................................... 3. Tabel 3.1 : Indikator Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun ............................................. 4. Tabel 4.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun .................. 5. Tabel 4.2.1 : Analisis Capaian Kinerja ............................. 6. Tabel Lampiran : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Karimun

iv

12 26 28

35 45


BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Karimun,

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Karimun

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Karimun dalam

melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah

dibidang pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Karimun. Penerapan Peraturan Daerah ini adalah merupakan implementasi sesungguhnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Dareah tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara

teknis

bertanggungjawab

operasional kepada

berada Pimpinan

dibawah DPRD

dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Amanat ini juga terlihat jelas dalam Peraturan

1


Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal 4 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. c. Menyelenggarakan rapat-rapat DPRD dan d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

1.2

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjadi landasan arah kebijakan dan program sebagai fundamen tugas

2


pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator dalam pemberikan pelayanan prima terhadap Anggota DPRD Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2014. Serta mengacu kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun sebagai Mitra Pemerintah Daerah yang tercapai dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.3

Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah

3


beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang

Nomor

4

32

Tahun

2004

tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat

dan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6) Peraturan Pengelolaan

Pemerintah

Nomor

Keuangan

Daerah

58

Tahun

(Lembaga

2005

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun

Tahun

2006-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Karimun Tahun 2005 Nomor 07); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

5


9)

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2006 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 Nomor 07); 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

03 Tahun

2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12) Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran

6


Negara Republik Indonnesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 13) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menegah

Provinsi

Kepulauan Riau 2005-2025; 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah (Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembagunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJM)

2010-

2014;/2010; 16) Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M

PPN/04;

Nomor

PMK

95/PMK

07/2010

tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)

dengan

Rencana

7

Pembangunan

Jangka

Menegah


Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-142 Tahun 2011 tentang

Pengesahan

Pemberhentian

dan

Pengesahan

Pengangkatan Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau; 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menegah

Provinsi

Kepulauan Riau 2011-2015; 19) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 tentnag

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 20) Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 20011 – 2016. 1.4.Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Renja tahun 2014 disusun kedalam babbab sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan. Memuat rumusan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kairmun Tahun 2014.

8


BAB II Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Memuat kajian terhadap Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan dan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. BAB III Rencana Strategi . Memuat Rumusan Strategi Organisasi yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran serta memuat Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Kebijakan

Sekretariat

DPRD

yang

memuat

evaluasi

pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian restra skpd, serta isu-isu penting penyelengara tugas dan pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun BAB IV Penutup. Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014.

9


10


BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN 2.1 Struktur Organisasi Struktur organisasi yang mendukung

pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, terdiri atas : 1.

Sekretaris DPRD

2. Bagian Umum, terdiri dari : a.

Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam ;

b. Sub Bagian Protokol dan Humas. 3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari : a. Sub Bagian Rapat dan Risalah ; b. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan 4. Bagian Keuangan, terdiri dari : a.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

b.

Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

Secara garis besar dapat dilihat dari gambar berikut ini :

23


Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN Berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2011tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun


2.2 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Susunan Pegawai Negeri Sipil dan Honorer dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2014, adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Susunan Pegawai Negari Sipil dan Honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun PENDIDIKAN KET

JABATAN

SD

SMP

SLTA

D2

D3

S1

S2

S3

SEKRETARIS

-

-

-

-

-

-

1

-

-

KEPALA BAGIAN

-

-

-

-

-

-

3

-

-

KEPALA SUB BAGIAN

-

-

-

1

-

4

1

-

-

STAF

-

-

19

-

2

4

-

-

-

4

1

28

-

-

2

-

-

-

(PEGAWAI NEGERI SIPIL )

HONORER

Keterangan : PNS : 35 Orang Honorer : 35 Orang Sedangkan Komposisi PNS berdasarkan Pangkat/Golongan : -

Golongan IV

:

3

Orang

-

Golongan III

:

10

Orang

-

Golongan II

:

22

Orang

-

Golongan I

:

23


2.3

Tugas Fungsi dan Pokok Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Sekretariat

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi : 1)

Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariat DPRD

2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 3) Penyediaan rapat-rapat DPRD 4) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Struktur

Organisasi

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Karimun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2012 dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Karimun. Susunana Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : 1. Sekretaris DPRD Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai tugas

23


melaksanakan segala urusan tertib administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD yang meliputi kegiatan rapat, persidangan dan risalah, urusan rumah tangga dan pengelolaan tata usaha serta keuangan DPRD. 2. Bagian Umum Mempunyai

tugas

menyiapkan

penyelenggaraan

dan

pemberian layanan kegiatan DPRD serta melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat dan anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas dan pokok Bagian Umum sekretariat DPRD Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja bagian umum; 2) Melaksanakan

kegiatan

tertib

ketatausahaan

dan

kepegawaian Sekretariat dan DPRD; 3) Menyiapkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kegiatan persidangan, rapat, peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas DPRD; 4) Menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;

23


5) Mengurus kendaraan dinas dan barang-barang lainya serta melakukan pengamanan pada kantor DPRD; 6) Melaksanakan pengurusan administrasi Keanggotaan DPRD dan Kepegawaian dilingkungan Sekretariat DPRD; 7) Melaksanakan

urusan

surat

menyurat

dilingkungan

Sekretariat DPRD; 8) Menyusun rencana kerja, laporan kegiatan kerja Sekretariat DPRD; 9) Melaksanakan

koordinasi

dengan

instansi

lain

dalam

memperlancar pelaksanaan kegiatan DPRD; 10) Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidangnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Umum terdiri dari : 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, pelayanan, pemberian informasi kepada Pimpinan DPRD, Komisi dan Fraksi bagi efektifitas rapat dan sidang. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 1) Menyusun program kerja tata usaha dan urusan dalam;

23


2) Melaksanakan tertib ketatausahaan yang meliputi pengolahan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, kepegawaian, tata usaha pimpinan dan pelayanan administrasi; 3) Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan kebutuhan sarana ketatausahaan, kepegawaian dan tata naskah dinas lainnya; 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan ketatausahaan DPRD; 5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menunjang kegiatan dan pelayanan administrasi kepegawaian anggota DPRD; 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan. 2. Sub Bagian Protokol dan Humas Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis

operasional

lingkup

keprotokolan

dan

kehumasan

Sekretariat dan anggota DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 1) Merencanakan dan menyusun kegiatan operasional dibidang keprotokolan dan humas;

23


2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas keprotokolan dan humas; 3) Melaksanakan

penyiapan

dan

pembinaan

personil

keprotokolan; 4) Melaksanakan kegiatan operasional tugas-tugas keprotokolan untuk memperlancar penyelenggaraan DPRD; 5) Melaksanakan penyusunan bahan kehumasan dan layanan aspirasi meliputi : pres release, jurnal, pemberitaan media cetak, kliping dan analisa berita; 6) Monitoring

dan

evaluasi

penyelenggaraan

lingkup

keprotokolan dan humas; 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh kepala bagian. 3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum Mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat, materi rapat, risalah/kesimpulan rapat, produk-produk hukum, koordinasi peninjauan/kunjungan kerja/studi banding anggota DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

23


1) Menyelenggarakan penyusunan program kerja; 2) Melaksanakan kegiatan rapat-rapat DPRD; 3) Menyiapkan bahan-bahan dan materi rapat DPRD; 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat; 5) Menyiapkan risalah sementara rapat paripurna; 6) Persiapan kesimpulan dan catatan rapat-rapat; 7) Persiapan rancangan agenda/jadwal rapat dan daftar hadir; 8) Persiapan

administrasi

peninjauan/kunjungan

kerja/studi

bading anggota DPRD; 9) Pemberian fasilitags kegiatan Fraksi, Komisi dan Panitia DPRD; 10) Pelaksanaan tugas lain dibidang persiapan dan produk hukum yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Produk Hukum, terdiri dari : 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah Mempunyai tugas pembuatan risalah, menyiapkan bahan dan materi rapat DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

23


1) Menyiapkan

bahan

kelengkapan

penyusunan

risalah

dan

pencatatan jalannya rapat DPRD; 2) Menyusun konsep rancangan risalah sementara dan pelaksanaan pengadministrasi risalah DPRD; 3) Melaksanakan penyusunan bahan dan materi rapat DPRD; 4) Melaksanakan fasilitas sarana dan layanan rapat DPRD; 5) Menginventarisasikan

hasil

pemantauan

Anggota

DPRD

terhadap penerapan kebijakan Bupati dilapangan; 6) Melaksanakan

kegiatan

rapat-rapat

Paripurna,

Panitia

Musyawarah, Panitia Khusus dan Produk Hukum DPRD; 7) Menyusun Laporan hasil rapat Pimpinan DPRD, rapat Komisi, Gabungan dan Kepanitiaan; 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain dibidang rapat dan risalah yang ditugaskan Pimpinan. 2. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan fasilitasi bahan Peraturan Perundang-undangan. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

23


1) Menyiapkan bahan kajian produk hukum dan perundangundangan DPRD; 2) Melaksankan fasilitas, koordinasi dan mengadministrasikan kajian produk hukum dan perundang-undangan DPRD; 3) Melaksanakan analisis dan pengembangan produk hukum dan perundang-undangan; 4) Melaksanakan fasilitas dan layanan Ranperda usul prakarsa dan kegiatan DPRD; 5) Menyusul jadwal dan acara pembahasan rancangan perundangundangan; 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan; 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain dibidang produk hukum dan perundang-undangan yang ditugaskan oleh Pimpinan. 4. Bagian Keuangan Mempunyai administrasi

tugas

menyelenggarakan

keuangan,

penyusunan

pertanggungjawaban keuangna DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

23

pengelolaan

anggaran

dan


1) Menyelenggarakan penyusunan program kerja bagian keuangan; 2) Menyelenggarakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD; 3) Menyelenggarakan rencana anggaran Sekretariat DPRD; 4) Menyelenggarakan administrasi pembendaharaan; 5) Menyelenggarakan

verifikasi,

pembukuan

dan

pertanggug

jawaban keuangan; 6) Menyelenggarakan laporan keuangan secara priodik; 7) Menyelenggarakan

koordinasi dengan instansi

lain dalam

menunjang kegiatan; 8) Menyelenggarakan tugas yang mendukung kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keuangan terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

rencana

anggaran DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 1) Melaksanakan

penyusunan

rencana

anggaran

dibutuhkan DPRD dan Sekretariat DPRD;

23

biaya

yang


2) Melaksanakan tertib administrasi data rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; 3) Melaksanakan fasilitas dan pelayanan administrasi kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan; 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan. 2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, verifikasi dan pembukuan Sekretariat DPRD. Uraian tugas dimaksud sebagai berikut : 1) Melaksanakan tertib administrasi verifikasi dan pembukuan Sekretariat DPRD; 2) Melaksanakan verifikasi atas pertanggung jawaban keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti keuangan yang sah; 3) Melakukan pembukuan secara sistimatis dan kronologis dari penerimaan dan pengeluargan uang;

23


4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan; 5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

23


BAB III RENCANA STRATEGIS 3.1 Rencana Strategis Organisasi 3.1.1 Visi Dalam rangka pemberian pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang lebih efesien dan efektif maka ditetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yng harus dilaksanakan dan dicapai. Maka perlu kirannya Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun menetapkan visi organisasi Sebagai berikut : “ Institusi yang memberikan Pelayanan Prima untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Karimun”. Untuk meningkatkan intensitas dan kapasitas pelayanan prima dibidang administrasi dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun berupaya meningkatkan fungsi dan tata kerjanya, sehingga dapat memberikan feed back sebagaimana yang diharapkan. 3.1.2

Misi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visi perlu ditetapkan misi untuk memperjelas apa saja yang harus dilakukan dalam

33


rangka mewujudkan visi. Adapun misi Sekreatriat DPRD Kabupaten Karimun adalah : 1)

Mewujudkan tertib administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

2) Mewujudnya Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang mampu mendukung kegiatan DPRD secara optimal 3) Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan teknis kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 4) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 5) Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional 3.1.3 Tujuan Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut : 1.

mewujudkan

administrasi

perkantoran

dan

pengelolaan

keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel. 2.

Meningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD. 4. Peningkatan disiplin sumber daya manusia di Sekretariat DPRD dan DPRD. 33


5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD. 6. Peningkatan kapasitas lembaga DPRD Kabupaten Karimun. Keterikatan antara Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dengan Tujuan dan Sasaran, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.1 Misi dan Tujuan Sekretariat DPRD TUJUAN

MISI 1.

Mewujudkan tertib administrasi DPRD dan Sekretariat DPRD

1.1

Meningkatkan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel

2. Mewujudkan Sekretariat 2.1. DPRD yang mampu mendukung kegiatan DPRD secara optimal

Meningkatkan sarana prasarana aparatur

3. Meningkatkan kemampuan 3.1. penyelenggaraan teknis kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD 4. Menyediakan sarana dan 4.1 prasarana yang memadai

Pengembangan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD Peningkatan kapasitas lembaga DPRD

5.1

5.2

33

dan

Peningkatan disiplin sumber daya manusia di DPRD dan Sekretariat DPRD


3.1.4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

menentukan

sasaran

dan

indikator

sasaran,

Sekretariat DPRD tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran

Pemerintah

Kabupaten

Karimun

dengan

beberapa

penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Sekretariat DPRD yaitu :

33


Tabel 3.2 Indikator Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun TUJUAN 1. Mewujudkan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel

SASARAN  Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah

 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Anggota DPRD  Meningkatkan pelaksanaan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, transparan serta perencanaan yang efektif dan akuntabel

33

INDIKATOR SASARAN  Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran  Jumlah peserta asuransi kesehatan Anggota DPRD beserta Keluarga  Jumlah koordinasi dan kansultasi yang dilaksanakan

 Jumlah buku Lakip yang dicetak  Jumlah buku Renja yang dicetak


INDIKATOR SASARAN

TUJUAN

SASARAN

2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

 Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD dengan baik dan berkelanjutan

 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kantor DPRD

 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai

 Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan  Jumlah Meubelair yang diadakan  Junlah dokumen yang dicetak  Jumlah sosialisasi dan publikasi yang diikuti melalui pameran pembangunan

3. Pengembangan  Terwujudnya komunikasi dan sosialisasi dan publikasi kegiatan publikasi mengenai DPRD Kabupaten kegiatan DPRD Karimun  Meningkatkan kinerja humas Sekretariat DPRD 4. Peningkatan disiplin  Pakaian Dinas sumber daya Pimpinan dan manusia di DPRD Anggota DPRD dan Sekretariat yang siap dipakai DPRD

33

 Persentase tersebarbya informasi penyelenggaraan kegiatan Anggota DPRD  Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD yang diadakan  Jumlah pakaian Sekretariat yang diadakan  Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan


TUJUAN

SASARAN

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD

 Meningkatnya kualitas SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

6. Peningkatan kapasitas lembaga DPRD

 Meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai legislasi, budgeting dan controling

 Miningkatnya pelaksanaan tupoksi DPRD

33

INDIKATOR SASARAN 

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek/ pelatihan

 Jumlah Ranperda yang dibahas dan disahkan menjadi perda  Jumlah Ranperda Inisiatip yang dibahas dan dijadikan perda  Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan DPRD yang terlaksana  Jumlah rapat-rapat paripurna yang terlaksana  Jumlah kegiatan reses Anggota DPRD yang terlaksana  Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD  Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek  Jumlah tim ahli yang disediakan untuk Anggota DPRD  Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD yang disediakan untuk Anggota DPRD  Jumlah Konsultan hukum yang disediakan untuk Anggota DPRD


3.2. Program dan Kegiatan 3.2.1. Program Progam merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegral yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terangkum dalam uraian sebagai berikut : 1)

Program

Pelayanan

Administrasi

Umum

dan

Operasional

Perkantoran 2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 5) Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media 6) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8) Program Peningkatan Kapasitas Lambaga DPRD 9) Program penataan Peraturan Perundang – Undangan

33


3.2.2. Kegiatan Kegiatan merupakan tindakan nyata Sekretariat DPRD Kabupaten dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Adapun kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Pelayanan Administrasi umum perkantoran 2) Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan Anggota DPRD 3) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 4) Penyusunan Lakip Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 5) Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 7) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 8) Pengadaan Meubelier Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun 9) Dokumentasi dan Publikasi Anggota DPRD Kabupaten Karimun 10) Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan DPRD melalui Pawai Pameran Pembangunan 11) Penyebarluasan

Informasi

Penyelenggaraan

Kabupaten Karimun 33

kegiatan

DPRD


12) Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD Kabupaten Karimun Beserta Kelengkapannya 13) Pengadaan pakaian seragam Sekretariat DPRD 14) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15) Pendidikan dan Pelatihan Singkat 16) Pembahasan Ranperda/Legistimasi Ranperda (Pansus DPRD) 17) Jumlah Ranperda Inisiatip yang dibahas dan dijadikan perda 18) Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Karimun 19) Rapat-rapat Paripurna Kabupaten Karimun 20) Reses Anggota DPRD Ke Daerah Pemilihan 21) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun 22) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun 23) Penyediaan Jasa Tim Ahli DPRD Kabupaten Karimun 24) Penyediaan jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Karimun 25) Penyediaan Jasa Konsultan hukum

33


BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 4.1. Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Tahun

Lalu

dan

Capaian

Renstra SKPD Evaluasi dengan sejalannya RENSTRA 2011-2016 dapat dilihat perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Dareah selama lima tahun terakhir dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap Renja tahun lalu (tahun 2013) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2014), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja sudah disahkan. Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun menyadari masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab

kekurangan/kegagalan

tersebut

sebagai

balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

49

umpan


Tabel 4.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Karimun

Sekretariat DPRD

Kode

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2011

Target Renja SKPD tahun 2013

Realisasi Renja SKPD tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

90%

76%

90%

84%

120 orang

120 orang

120 orang

595 kali

85%

594 kali

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

93

90%

250

277

120 orang

100 orang

120%

360

300

595 kali

100

595 kali

Urusan Wajib

1

Bidang Urusan Pemerintahan

1

20

1

20 04 01 Program Pelayanan

Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran 01 19 Program Pelayanan

Administrasi Umum Perkantoran

Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

01 21 Penyediaan Jasa Jaminan Jumlah peserta

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

01 18 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi

asuransi kesehatan anggota DPRD beserta keluarga Jumlah koordinasi dan konsultasi yang

Tidak dapat diperkirakan karena tahun 2011 dihitung dalam persentase



Kode

1 1

20 02

2





4

5

6

7

8=(7/6)

96%

73%

96%

96%

Indikator Target Kinerja Kinerja Program Capaian Program (outcomes)/ Kegiatan (Renstra SKPD) (output) Tahun 2013

3



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2013


9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

96%

265

276

02 Program Peningkatan

Sarana Prasarana Aparatur 02

46 Pemeliharaan rutin/

02

11

02

02

02

Persentase berkala sarana prasarana pemeliharaan aparatur sarana dan prasarana yang ada Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat DPRD

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan

9 paket

15 paket

15 paket

15 paket

100

9 paket

39

433

Pengadaan Pakaian Seragam Sekretariat DPRD Kab. Karimun

Jumlah pakaian seragam Linmas, Batik dan PDH sekretariat DPRD

165 stel

-

-

-

-

165 stel

165

100

Jumlah Meubelier yang diadakan

3 paket

2 paket

-

-

-

3 paket

5

166

Jumlah pameran yang diikuti

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

1 kegiatan

3

300

Pengadaan Meubelier Sekretariat DPRD Sosialisasi & Publikasi Kegiatan DPRD melalui Pawai & Pameran Pembangunan



Kode

1 1

1

2

20 04

03

03

02

20 04







4

5

6

7

8=(7/6)

pakaian anggota yang

120 stel

124 stel

124 stel

124 stel

Jumah pegawai yang mengikuti bimtek/ pelatihan

39 orang

49 orang

39 orang

Jumlah ranperda yang dibahas dan disahkan menjadi perda

8 perda

9 perda

131 kali

61 dokumen

Indikator Target Kinerja Kinerja Program Capaian Program (outcomes)/ Kegiatan (Renstra SKPD) (output) Tahun 2013

3



9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

120 stel

368

306

39 orang

100

39 orang

127

325

9 perda

9 perda

100

8 perda

26

325

60 kali

60 kali

100

131

120 ( tahun 2011 tidak dapat di hitung karena ditarget dalam bentuk dokumen )

91

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta kelengkapannya

Jumlah dinas DPRD diadakan


Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05

18 Pendidikan dan Pelatihan

singkat 1

20 04


Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 15

09 Pembahasan ranperda/

legitimasi ranperda (pansus) 15

03 Rapat-rapat alat

Kelengkapan DPRD

Jumlah rapatrapat alat kelengkapan DPRD yang terlaksana


Kode

1






4

5

6

7

8=(7/6)

28 kali

26 dokumen

36 kali

36 kali

2 kali

3 kali

2 kali

Kunjungan kerja yang dilakukan Anggota DPRD

73 kali

37 kali

Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bintek/ pelatihan

30 orang

yang

Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan untuk anggota DPRD

Target Kinerja Indikator Capaian Program Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Renstra SKPD) (output) Tahun 2013

2

3

15 04 Rapat-rapat Paripurna

Jumlah rapat dilaksanakan

15 05 Reses Anggota DPRD ke

Jumlah kegiatan reses anggota DPRD yang dilaksanakan

Daerah Pemilihan

paripurna

yang

15 06 Kunjungan kerja Pimpinan Jumlah

dan Anggota DPRD 15 07 Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD 15 10 Penyediaan Jasa Tenaga

Ahli DPRD Kab.Karimun 15 12 Penyediaan Jasa Tenaga

Ahli Fraksi DPRD 1



Jumlah tenaga ahli disediakan untuk anggota



9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

28

64 (tahun 2011 tidak dapat dihitung karena ditarget dalam bentuk dokumen )

228

2 kali

100

2

7

350

73 kali

330 kali

458

73

440

602

30 orang

30 orang

30 orang

100

30

90

300

8 orang

10 orang

8 orang

6 orang

75

8

24

300

8 orang

-

8 orang

8 orang

100

8

16

200

92%

83%

92%

91%

99

92

266

289

20 04 15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 14 Penyebarluasan informasi Persentase

tersebarnya penyelenggaraan kegiatan informasi penyelengga-raan DPRD kegiatan anggota DPRD


Kode

1 1


Target Kinerja Indikator Capaian Program Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Renstra SKPD) (output) Tahun 2013

2

3







Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2013

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2013


4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

20 buku

20 buku

20 buku

20 buku

100

20 buku

60

300

30 buku

Tidak dianggarkan

30 buku

30 buku

100

30 buku

60

300

20 14 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 17 Penyusunan LAKIP

Sekretariat DPRD 1

Jumlah cetak

buku

LAKIP

yang

di

20 04 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 21 24 Penyusunan RENJA

Sekretariat DPRD

Jumlah RENJA yang dicetak


Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun menyadari masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan beberapa evaluasi realisasi kegiatan yang dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak terlaksanakan dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut : 1. Program

Penataan

Peraturan

Perundang-undangan,

dengan

kegiatan sebagai berikut : No

Kegiatan

1

2

1.

Penyediaan Jasa Konsultasi Hukum

Target

1

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

44.550.000

0

0

Kegitan penyediaan jasa konsultasi hukum melalui program penataan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun tahun 2013, tidak terlaksana karena tidak ada permasalahan yang memerlukan bantuan hukum/advokasi yang bersifat sangat penting (bila diperlukan). 49


b. Realisasi program/kegiatan yang telah terlaksana dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam

Tahun

Anggaran

2013,

Realisasi

program/kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Umum dan operasional, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

No

Kegiatan

1

2

1.

Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Sekretariat DPRD

2.

3.

Anggaran (Rp)

Target

3

1 Tahun

120 Orang

594 Kali

Realisasi (Rp)

%

4

5

3,987,000,000 3,743,585,906

609,000,000

573,160,000

8,925,297,000 8,576,162,776

49

94

94

96


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari kegiatan yaitu : No

Kegiatan

1

2

1.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD

2. 3.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

1 Tahun

486,400,000

438,824,400

90

3 Paket 9 Paket

169,320,000

163,532,000

97

555,640,000

551,621,400

99

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

152,398,000

149,845,000

98

Target

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yaitu :

No

Kegiatan

1

2

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD beserta kelengkapannya

Anggaran (Rp)

Target

120 Stell

49


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yaitu :

No

Kegiatan

1

2

1.

Pendidikan Pelatihan Singkat

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

515,790,000

499,780,425

97

Target

dan

39 Orang

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

No

Kegiatan

1

2

1.

Pembahasan Ranperda/ Legistimasi Ranperda (pansus) Rapat alat-alat kelengkapan DPRD Rapat-rapat Paripurna DPRD Reses Anggota DPRD ke Daerah Pemilihan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

2.

3. 4.

5.

Anggaran (Rp)

Target

3

8 Perda

Realisasi (Rp)

%

4

5

2,389,714,000 2,330,226,300

98

131 Kali

251,990,000

235,811,650

94

251 Kali 2 kali

535,600,000

336,142,800

63

330 kali

2,000,000,000 1,553,652,300

78

2,516,000,000 2,309,330,497

92

49


6.

7.

8.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyediaan Jasa Tim Ahli DPRD Kabupaten Karimun Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Karimun

30 Orang

781,000,000

752,259,500

96

6 Orang

374,500,000

86,253,300

23

8 Orang

316,800,000

265,448,000

84

6. Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media, yaitu : No

Kegiatan

1

2

1.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

Anggaran (Rp)

Target

3

1 Tahun

Realisasi (Rp)

%

4

5

1,230,100,000 1,053,697,500

86

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yaitu : No

Kegiatan

1

2

1.

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD

Anggaran (Rp)

Target

20 Buku

49

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

10,000,000

10,000,000

100


8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

No

Kegiatan

1

2

1.

4.2

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

3

4

5

20,000,000

19.775,000

99

Target

Penyusunan RENJA Sekretariat DPRD

30 Buku

Analisis Kinerja Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Analisis pencapaian kinerja tersebut disajikan dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.2.1 Analisis Pencapaian Kinerja Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

No

Indikator

SPM

IKK

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Catatan Analisis 13 Indikator ini menunjukkan meningkat-nya kinerja

1.

Persentase Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

90%

90

92

93

94

85

84

90

92

2.

Jumlah Peserta Asuransi Kesehatan Anggota DPRD beserta keluarga

-

120 Orang

120

120

140

140

120

120

120

120

49

Sekretariat DPRD dlm memberikan pelayanan administrasi perkantoran Indikator ini menunjukkan meningkat-nya kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penyediaan premi asuransi anggota DPRD beserta keluarga untuk 1 tahun


Target Renstra SKPD No

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

Indikator

SPM

IKK

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang di laksanakan

200

Tidak dapat diperkirakan karena tahun 2011 dihitung dalam bentuk persentase

4.

Jumlah Buku LAKIP Sekretariat DPRD yang dicetak

30

Untuk tahun 2010 Penyusunan Renja tidak di Anggarkan

5.

Jumlah Buku RENJA Sekretariat DPRD yang dicetak

40

Untuk tahun 2011 Penyusunan Renja tidak di Anggarkan Indikator ini menunjukan peningkatan pemelihara-an sarana & prasarana kantor Sekretariat DPRD sehingga tercapainya kenyamanan dalam melaksanakan tugas & fungsinya

6.

7.

8.

9.

Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD

Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan Jumlah Meubelair yang diadakan Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Anggota DPRD Kab. Karimun

-

200 Kali

-

20 buku

-

30 buku

40

30

40

-

20

-

200

20

30

594

20

30

96

97

98

95

62

96

96

-

15 Paket

9

9

10

15

15

20

9

9

-

-

3 paket

3

3

3

3

-

-

3

3

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Persentase tersebarnya informasi penyelenggara-an kegiatan Anggota DPRD

-

14.

40

30

200

96

-

13.

30

30

200

96%

10.

Jumlah Pakaian Dinas untuk Anggota DPRD Jumlah Pakaian Sekretariat yang diadakan Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang diadakan

20

200

-

Jumlah Sosialisasi dan Publikasi yg diikuti melalui Pameran Pembagunan

12.

594

1 Kegiatan

1

Iindikator ini menunjukan kinerja Sekretariat DPRD & mempasilitasi penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Indikator ini menunjukan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilita si penyebarluasan informasi kegiatan DPRD

1

1

1

1

1

1

1

1

91%

92

18 Media

19 Media

19 Media

92

91

92

18 Media

-

120 stel

120

120

120

120

120

120

120

120

-

-

68 Stel

64

-

70

70

-

-

64

70

-

67

-

70

70

-

-

67

70

-

-

Kegiatan

49


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

No

Indikator

SPM

IKK

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Indikator ini menunjukkan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD sesuai bidangnya dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Jumlah Pegawai yang mengukuti Bimtek/Pelatihan

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang masih dalam proses pembahasan Jumlah Ranperda Inisiatip yang dibahas dan dijadikan Perda Jumlah rapatrapat alat kelengkapan DPRD yang terlaksana Jumlah rapatrapat Paripurna yang terlaksanakan

Jumlah kegiatan Reses Anggota DPRD Kab. Karimun yang terlaksana

Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti bimtek Jumlah tenaga ahli yang difasilitasi Sekretariat DPRD Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD

-

55 Orang

39

55

55

55

47

55

39

55

-

8 perda

8

7

7

7

1

8

8

7

-

4 Perda

-

5

3

4

-

-

-

4

-

131 Kali

131

80

100

120

20

131

131

80

-

60 kali

28

535

60

60

36

251

535

60

-

-

-

-

Indikator ini menunjukkan teragendanya jadwal kegiatan DPRD dengan tertib dan teratur dalam menyelesaikan suat permasalahan khusus

-

2 kali

2

2

2

2

1

2

2

2

-

165 Kali

72

165

165

165

330

330

72

165

-

30 kali

30

30

30

30

30

30

30

30

-

-

8 Orang

8

8

8

8

10

6

8

8

-

-

8 orang

8

6

8

8

-

8

8

6

-

-

49


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis

No

Indikator

SPM

IKK

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Indikator ini menunjukkan bahwa tidak ada anggota DPRD yang bermasalah dengan hukum (sifatnya insidentil)

25.

Jumlah konsultan hukum yang digunakan anggota DPRD

-

1 Orang

1

1

1

1

-

1

1

4.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Restra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Penyelenggaraan

tugas

dan

fungsi

Sekretariat

DPRD

Kabupaten Karimun, dimaksudkan selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan pelayanan juga untuk menentukan permasalan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas

dan

fungsi

Sekretariat

DPRD

Kabupaten

Karimun

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun tahun sebelumnya, serta untuk mewujudkan capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun yang optimal.

49


Isu-isu strategis yang dihadapi dapat dilihat dari faktor internal yaitu : 1. Masih kurangnya kemampuan dan keahlian SDM yang sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran. 3. Kurang

optimalnya

pengalokasian

biaya

operasional

dalam

mendukung kinerja Sekretariat DPRD Kabnupaten Karimun terutama untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi. 4. Belom optimalmya pemanfaatan tim ahli pada alat kelengkapan DPRD, terutama didalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

49


BAB V PENUTUP 5.1.Kesimpulan Berdasarkan isu-isu penyelengggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dalam mengoptimalkan kegiatan pelayanan melalui evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemanpuan dan keahlian Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya seta mengoptimalkan pengalokasian biaya operasional yang mendukung kegiatan Sekretariat DPRD. 2. Mengoptimalkan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun. Indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

51


Tanjung Balai Karimun,

Januari 2014

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KARIMUN

USMAN AHMAD Pembina Utama Muda NIP. 19581231 198603 1 391

51

KATA PENGANTAR. Atas karunia dan hidayahnya kami panjatkan puji syukur. kehadirat ALLAH SWT, sehingga penyusunan Rencana Kerja (renja)

Recommend Documents