KATA PENGANTAR. Nanga Bulik, 27 Mei 2013 BUPATI LAMANDAU, Ir. MARUKAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2014 akhirnya dapat diselesaikan. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan tetap merupakan bagian dari RPJMD Kepala Daerah terpilih periode 2013 – 2018, walaupun pada saat penetapan RKPD ini dokumen RPJMD dimaksud masih dalam proses penyusunan, namun substansi dalam RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 nantinya tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025. Rencana pembangunan tahun 2014 di Kabupaten Lamandau yang tertuang dalam RKPD ini, diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014. Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 ini sebagai pedoman atau acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal proses penyusunan RAPBD, dengan menyusun Kebijakan Umum APBD dan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Nanga Bulik, 27 Mei 2013 BUPATI LAMANDAU,

Ir. MARUKAN

i

DAFTAR ISI Halaman PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 21 TAHUN 2013 KATA PENGANTAR

Vi

DAFTAR ISI

Viiiiii

DAFTAR TABEL

Viii

DAFTAR LAMPIRAN

V

BAB I

:

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan antar Dokumen 1.4 Sistematika RKPD 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II

:

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu

BAB III

BAB IV

-1-

:

:

I-1 I-1 I-2 I-4 I-5 I-6 II-1

II-1 II-22 II-39

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III-1

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan

IV-1

BAB V

:

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI

:

PENUTUP

III-1 III-9

IV-1 IV-5 V-1

VI-1

LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

Luas Wilayah Kecamatan

Kabupaten

Tabel 2.2

Luas Hutan Menurut Fungsinya

II.3

Tabel 2.3

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau Menurut Kecamatan Tahun 2007 s.d 2011

II.4

Tabel 2.4

Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2007 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah)

II.8

Tabel 2.5

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah)

II.9

Tabel 2.6

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau

II.9

Tabel 2.7

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 20072011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2007 -2011

II.11

Tabel 2.8

Struktur Perekonomian Kabupaten Lamandau Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2007-2011 (Persen)

II.11

Tabel 2.9

PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Berlaku Kabupaten Lamandau

Atas Harga

II.12

Tabel 2.10

PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Konstan Kabupaten Lamandau

Atas Harga

II.13

Tabel 2.11

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (%)

II.13

Tabel 2.12

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (Tahun)

II.14

Tabel 2.13

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.14

Tabel 2.14

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.14

Tabel 2.15

Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2007 s.d 2011

II.16

iii

Lamandau

Menurut

II.1

Tabel 2.16

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2007 s.d 2011

II.17

Tabel 2.17

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.19

Tabel 2.18

Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.19

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.20

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.21

Jumlah Dokter Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.22

Jumlah Tenaga Medis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.20

Tabel 2.23

Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.21

Tabel 2.24

Rasio Ketergantungan Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau

II.22

Tabel 2.25

Evaluasi dan Realisasi RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012

II.40

Tabel 3.1

Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2015

III-16

Tabel 3.2

Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2015

III-17

Tabel 3.3

Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2015

III-18

Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2015

III-19

Tabel 3.5

Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2015

III-20

Tabel 5.1

Rekapitulasi Belanja per SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014

V-2

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.

Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014

Lampiran II.

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2013

v

BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2014

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa

depan

yang

diinginkan

dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah dan roda pemerintahan, perlu disusun

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Kabupaten Lamandau yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 memuat keputusan atau kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah – langkah yang perlu dilakukan sebagai tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah; c. bahwa, dengan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati Lamandau.

Mengingat

: 1. Undang

–

Undang

Nomor

5

Tahun

2002

tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Indonesia Nomor 4180);

-1-

Lembaran

Negara

Republik

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang

–

Undang

Perbendaharaan

Nomor

Negara

Indonesia Tahun

1

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

2004 Nomor 5, Tambahan

tentang Republik Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

-2-

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan

Retribusi

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

Dan

Pemerintahan

Pengawasan

Daerah

Atas

(Lembaran

Penyelenggaraan Negara

Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler

Dan

Keuangan

Pimpinan

Dan

Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

-3-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Derah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah

Tatacara

Pelaksanaan

(Lembaran

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

-4-

Penyusunan,

Negara

Rencana Republik

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 471); 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006

tentang

Pembangunan

Tata Daerah

Cara

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);

-5-

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2005

–

2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten

Lamandau

Tahun

2009

–

2013

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor seri E); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009

tentang

Pemberdayaan

Organisasi Perempuan,

Dan

Tata

Kerja

Perlindungan

Badan

Anak

Dan

Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan

Kabupaten

Lamandau

(Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan

Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau

Nomor 48); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten

Lamandau

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan

Sekretariat

Kabupaten

Dewan

Lamandau

Perwakilan

(Lembaran

Rakyat

Daerah

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Lamandau

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);

-6-

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten

Lamandau

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH

BUPATI

TENTANG

DAERAH

RENCANA

KABUPATEN

KERJA

LAMANDAU

TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamandau ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan

dan

kepentingan

masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah perangkat

Daerah

adalah

daerah

sebagai

Bupati unsur

Lamandau

dan

penyelenggara

pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamandau; 4. Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

adalah

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014;

-7-

6. Satuan

Kerja

disingkat

Perangkat

SKPD

Daerah

adalah

yang

perangkat

selanjutnya

daerah

pada

pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya

tersebut

menghasilkan

sebagai keluaran

masukan

(input)

(output)

dalam

untuk bentuk

barang/jasa; 11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 12. Keluaran dihasilkan

(output) oleh

adalah

kegiatan

barang yang

atau

jasa

dilaksanakan

yang untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 13. Hasil

(outcome)

mencerminkan

adalah

segala

berfungsinya keluaran

kegiatan dalam satu program;

-8-

sesuatu dari

yang

kegiatan-

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah

dokumen

yang

memuat

kebijakan

bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun; 15. Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara

yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk satu tahun kedepan. (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

bertujuan

mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lamandau.

Pasal 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 merupakan dasar perumusan kebijakan stategis Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pasal 4 Uraian terperinci pasal (2), Peraturan Bupati Lamandau ini sebagaimana terdapat dalam Lampiran Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamandau ini.

-9-

BAB III PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar

setiap

orang

pengundangan menempatkannya

mengetahuinya,

Peraturan dalam

Bupati Berita

memerintahkan ini

Daerah

dengan Kabupaten

Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 294.

- 10 -

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom – up dan top – down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional

bertugas untuk

menyusun

perencanaan pendapatan,

perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi

dengan

para

pakar.

Proses

partisipatif

dilakukan

dengan

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom – up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top – down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program dalam RPJMD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD dan berjangka waktu 1 tahun telah memuat program prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3.

Undang

–

Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Tahun

2013

Nomor 471); 9.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

10.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Penyusunan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 12.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);


I-3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 14.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor seri E);

1.3 Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM. Mengingat pada tahun 2013 ini RPJMD Kabupaten Lamandau masih dalam proses penyusunan, maka RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 dan tetap memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015, RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 dan RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. RKPD menjadi acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mana Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 I.4 Sistematika RKPD RKPD Kabupaten Lamandau terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagi berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta memuat kondisi geografi

dan

demografi

daerah,

pencapaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. BAB IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan


I-5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program dan kegiatan

prioritas

harus

mewakili

aspirasi

dan

kepentingan

masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat. BAB VI

: PENUTUP Menjelaskan hal-hal yang penting untuk diperhatikan oleh para pihak dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan pencapaian RKPD Kabupaten Lamandau.

1.5 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

disusun

dengan

maksud

memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai bahan dalam penyempurnaan Renja SKPD. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau; 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan; 3) Mewujudkan perencanaan,

tercapainya

keterkaitan

penganggaran,

dan

pelaksanaan,

konsistensi pengendalian

antara dan

pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.


I-6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Wilayah A. Luas dan Batas Wilayah Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki luas 6.414 Km2, atau 4,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, menduduki urutan ke- 11 terluas dari 14 Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jarak dari ibukota Lamandau, yaitu Nanga Bulik ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Palangka Raya) sekitar 559 Km. Luas wilayah Kabupaten Lamandau menurut kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Lamandau Menurut Kecamatan No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 1. Bulik 665.55 10.38 2. Bulik Timur 1,074.72 16.76 3. Menthobi Raya 620.88 9.68 4. Sematu Jaya 86.85 1.35 5. Lamandau 1,333.00 20.78 6. Belantikan Raya 1,263.00 19.69 7. Batang Kawa 685.00 10.59 8. Delang 685.00 10.59 Total 6,414.00 100.00 Sumber : Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun 2011.

Sedangkan secara wilayah administrasi, Kabupaten Lamandau memiliki batas-batas administratif sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, dan kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 4. Sebelah

Barat

berbatasan

dengan

Kabupaten

Ketapang,

Provinsi

Kalimantan Barat dan sebagian dengan Kabupaten Sukamara.

B. Kondisi Geografis Secara astronomis, posisi Kabupaten Lamandau berada pada posisi 1°19’ s/d 3°36’ Lintang Selatan dan 110°25’ s/d 112°50 Bujur Timur. Secara geostrategis, posisi Kabupaten Lamandau memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai pintu gerbang arus masuk dan keluar barang dan manusia antara Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Kondisi Topografi Keadaan topografi Kabupaten Lamandau terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan, juga dialiri oleh sungai–sungai besar maupun kecil yang menjadi urat nadi perekonomian di daerah ini. Permukaan wilayah Lamandau sebagian besar adalah berupa daratan yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0 – 25 %. Kondisi ini merupakan bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa.

D. Kondisi Geologi Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil.

E. Kondisi Klimatologi Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang memiliki Iklim tropis tipe A berdasarkan zone iklim yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan


II- 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dengan bulan kering. Kecepatan angin antara 0,4 – 0,7 knot. Suhu udara minimum antara 21,5°C – 23,2°C dan suhu udara maksimum berkisar antara 31,4˚-33,5˚C.

F. Kondisi Hidrologi Pada tahun 2011, merupakan tahun kemarau yang mana curah hujan berkisar antara 160 – 4.870 mm/tahun. Curah hujan tertinggi hanya terjadi di akhir tahun antara November – Desember. Kelembaban udara berkisar antara 87% - 92%.

G. Penggunaan Lahan Berdasarkan penggunaan lahan/hutan menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

No 1 2 3 4 5 6 7

Tabel 2.2 Luas Hutan Menurut Fungsinya Fungsi Luas (Ha) Hutan Produksi Tetap 91.477 Hutan Produksi Terbatas 234.123 Hutan Konversi 153.431 Hutan Lindung 45.467 Kawasan Pemukiman dan Peruntukan lain 94.408 Kawasan tak terdata 22.494 Taman Nasional/Wisata -

Sumber: Buku Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun 2011.

2. Demografi Penduduk Kabupaten Lamandau berdasarkan data akhir tahun 2011 berjumlah 66.061 jiwa yang terdiri dari 18.353 rumah tangga dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 10,30 jiwa per km2. Untuk kecamatan terpadat penduduknya di Kabupaten Lamandau adalah Kecamatan Sematu Jaya yaitu 104,89 jiwa per km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 9.110 jiwa dengan luas wilayahnya sebesar 86,85 km2. Kecamatan terpadat kedua adalah Kecamatan Bulik, dengan tingkat kepadatan sebesar 34,54 per km2 dengan luas wilayah 665,55 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 22.985 jiwa. Secara lebih rinci perkembangan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

No

Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau Menurut Kecamatan Tahun 2007-2011 Jumlah Penduduk Kecamatan 2007 2008 2009 2010 2011

01

Bulik

14.100

14.833

16.201

22.600

22.985

02

Bulik Timur

6.335

6.592

6.809

6.647

6.760

03

Menthobi Raya

8.761

9.183

9.725

9.232

9.389

04

Sematu Jaya

8.095

8.473

8.881

8.958

9.110

05

Lamandau

5.948

6.174

6.405

5.605

5.700

06

Belantikan Raya

5.245

5.463

5.726

4.441

4.516

07

Batang Kawa

3.112

3.241

3.391

2.472

5.087

08

Delang

5.339

5.572

5.941

5.002

2.514

56.935

59.531

63.079

64.957

66.061

Lamandau Pertumbuhan (%)

1,8

4,6

6,0

6,2

3,79

Sumber: Buku Penduduk Kabupaten Lamandau Akhir Tahun 2011

Sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Lamandau yaitu bekerja di berbagai lapangan usaha. Namun demikian sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk kabupaten Lamandau. Dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2011 yang bekerja berjumlah 33.188 orang, sebanyak

20.762 orang atau 62,56% bekerja di sektor

pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan 3.424 orang atau 10,32%, pemerintahan 3.281 orang atau 9,89%, jasa 2.483 orang atau 7,48%. Sektor industri pengolahan menyerap 454 orang atau 1,37%, bangunan/konstruksi 1067 orang atau 3,21%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 386 orang atau 1,16%, pertambangan dan penggalian sebesar 951 orang atau 2,87%, sewa rumah 150 orang atau 0,45%, sektor listrik dan air minum 36 orang atau 0,11%, sektor bank/lembaga keuangan 194 orang atau 0,58%. Berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Lamandau dapat diketahui seberapa besar penduduk dalam usia produktif, kelompok non produktif, dan besarnya beban tanggungan per 100 orang penduduk. Dari data Lamandau dalam angka Tahun 2011, diketahui penduduk dalam usia produktif Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 (usia 15-64 tahun) mencapai 44.078 jiwa, sedang usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 21.963 jiwa, sehingga rasio ketergantungan penduduk kabupaten Lamandau adalah sebesar 50 yang berarti bahwa per 100 orang penduduk menanggung 50 orang usia tidak. Pola mobilitas penduduk Kabupaten Lamandau lebih banyak mengarah kepada pola rutin, yaitu melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan kebutuhan pokok lainnya ke daerah kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun). Pola migrasi lainnya yaitu kegiatan pendidikan masyarakat Kabupaten Lamandau yang setelah menyelesaikan pendidikan SLTA umumnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ada di Kota Pangkalan Bun, Palangkaraya, Banjarmasin dan ke kota-kota lain di pulau Jawa.

3. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Kajian Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau tahun 2009, maka potensi pengembangan wilayah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan potensi anglomerasi wilayah, kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Sematu Jaya di tempat kedua dan kecamatan Menthobi Raya di tempat ketiga; 2. Berdasarkan potensi sumber daya manusia, kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Menthobi Raya di tempat kedua dan kecamatan Sematu Jaya di tempat ketiga; 3. Berdasarkan potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, bahan mineral dan batu bara, serta obyek wisata) kecamatan yang memiliki potensi tertinggi adalah :


II- 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 a. Pertanian, kecamatan Batang Kawa memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Bulik di tempat ketiga; b. Perkebunan,

Kecamatan

Bulik

memiliki

potensi

tertinggi,

diikuti

kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Menthobi Raya di tempat ketiga; c.

Peternakan,

Kecamatan

Bulik

memiliki

potensi

tertinggi,

diikuti

kecamatan Delang di tempat kedua dan kecamatan Sematu Jaya di tempat ketiga; d. Perikanan, Kecamatan Bulik memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Belantikan Raya di tempat ketiga; e. Bahan Mineral dan Batubara, Kecamatan Belantikan Raya memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau, Batang Kawa dan Delang di tempat kedua; f.

Obyek Wisata, Kecamatan Belantikan Raya memiliki potensi tertinggi, diikuti kecamatan Lamandau di tempat kedua dan kecamatan Delang di tempat ketiga.

2.1.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan

masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) yang dibedakan Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Kondisi Perekonomian Kabupaten Lamandau terlihat dari gambaran PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2007-2011. Rata-rata pertumbuhan PDRB yang terjadi pada kurun waktu tersebut sebesar 6,06%. Tahun 2011 pertumbuhan PDRB sebesar 6,52%,

berada di bawah

pertumbuhan tingkat Provinsi pada tahun yang sama, yaitu sebesar 6,74%. Adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan regional perkapita selama kurun waktu yang sama, yaitu dari Rp.8.964.455,49,- pada tahun 2007 menjadi Rp.9.656.481,58,- pada tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Lamandau tersebut, di samping memberikan dampak positif terhadap kenaikan pendapatan juga berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja baru bagi penduduk. Walapun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum sepenuhnya dapat menyerap jumlah angkatan kerja yang ada. Tahun 2011 jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja berjumlah 34.051 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun yang sama sebanyak 33.188 orang, sehingga masih terdapat angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga konstan tahun 2000 kurun waktu tahun 2007-2011, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian pada kurun waktu tersebut adalah 64,35%. Kemudian urutan Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kedua terbesar dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Lamandau adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,28%, diikuti sektor jasa-jasa diurutan ketiga terbesar dengan rata-rata kontribusi 10,38%. Selanjutnya diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi 3,99% diurutan keempat, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan diurutan kelima dengan rata-rata kontribusi 2,66%. Secara lengkap nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 20072011 atas dasar harga konstan tahun 2000, Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: Tabel 2.4 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor

2007

(Rp) Pertanian 329.558,55 Pertambangan & 2.930,09 Penggalian Industri 3.750,90 Pengolahan Listrik,Gas & Air 413,84 bersih Konstruksi 1.160,34 Perdagangan, Hotel & 77.688,07 Restoran Pengangkutan & 19.174,22 Komunikasi Keuangan, sewa, 12.444,43 & Js. Perusahaan Jasa-jasa 49.178,25 PDRB 496.298,68 PERTUMBUHAN (%)

2008

2009

2010

2011

% 66,40

(Rp) 336.657,83

% 63,97

(Rp) 359.769,46

% 64,65

(Rp) 376..295,12

% 63,69

(Rp) 396.808,61

% 63,06

0,59

9.284,33

1,76

5.949,38

1,07

7.042,06

1,19

7.529,49

1,20

0,77

4.806,35

0,76

0,13

794,11

0,13

0,76 0,08 0,23

3.965,90 442,72 1.263,74

0,75 0,08 0,24

4.355,19 560,32 1.542,08

0,78 0,10 0,28

4.521,66 748,16 1.890,32

0,32

2.099,27

0,33

15,65

85.664,96

16,28

90.031,91

16,18

97.947,17

16,58

105.230,57

16,72

3,86

21.509,36

4,09

22.927,41

4,12

23.972,86

4,06

25.129,68

3,99

2,51

12.975,38

2,47

14.223,94

2,56

16.394,31

2,78

18.639,69

2,96

9,91 100

54.503,11 526.267,32

10,36 100

57.139,40 556.499,00

10,27 100

61.934,20 590.745,88

10,49 100

68.246,17 629.283,94

10,85 100

5,85

6,04

5,74

6,15

6,52

Sumber: Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2011/2012

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lamandau periode tahun 2007-2011 tersebut, menunjukkan arah (trend) yang meningkat selama periode tersebut walaupun laju tingkat pertumbuhannya bersifat fluktuatif. Tahun 2007 PDRB sebesar Rp.790.708,26,-, dan tahun 2011 meningkat menjadi Rp.1.232.139,02,-, terjadi kenaikan sebesar Rp.441.430,76,- atau terjadi kenaikan sebesar 55,83% selama 5 tahun.


II- 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Secara terperinci nilai dan kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2007 sampai dengan 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 s.d 2011 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau (Juta Rupiah) N O

2007

Sektor

1 Pertanian

2008

2009

2010

2011

(Rp) 557.918,34

% 70,56

(Rp) 587.365,73

% 67,63

(Rp) 635.100,30

% 67,52

(Rp) 735.995,45

% 67,96

(Rp) 838.512,59

% 68,05

2

Pertambangan & Penggalian

4.958,67

0,63

15.401,63

1,77

10.056,53

1,07

13.197,25

1,22

16.092,83

1,31

3

Industri Pengolahan

5.341,62

0,68

6.142,28

0,71

6.959,18

0,74

7.490,87

0,69

8.130,07

0,66

4

Listrik,Gas & Air bersih

626,34

0,08

698,07

0,08

933,12

0,10

1.342,69

0,12

1.545,17

0,13

5 Konstruksi

1.463,77

0,19

1.733,22

0,20

2.239,87

0,24

2.773,15

0,26

3.293,12

0,27

Perdagangan, 6 Hotel & Restoran

115.103,77

14,56

135.239,40

15,57

149.254,88

15,87

165.415,93

15,27

181.340,20

14,72

Pengangkutan & Komunikasi

27.274,75

3,45

32.587,80

3,75

35.883,75

3,82

38.178,26

3,53

42.121,15

3,42

16.750,49

2,12

18.928,44

2,18

21.723,22

2,31

26.290,22

2,43

30.736,95

2,49

61.270,50 790.708,26

7,75 100

70.370,97 868.467,55

8,10 100

78.419,72 940.570,56

8,34 100

92.241,49 1.082.925,32

8,52 100

110.366,94 1.232.139,02

8,96 100

7

8

Keuangan, sewa, & Js.Perusahaan

9 Jasa-jasa PDRB PERTUMBUHAN (%)

14,09

9,83

8,30

15,13

13,78


Nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga berlaku pada tabel 2.5 di atas, sama seperti nilai dan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lamandau atas dasar harga konstan tahun 2000, sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Rata-rata kontribusi sektor pertanian pada kurun waktu tersebut adalah 68,05%. Kemudian

urutan

kedua

terbesar

dalam

pembentukan

perekonomian

Kabupaten Lamandau adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel jasajasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,72%, diikuti sektor jasa-jasa diurutan ketiga terbesar dengan rata-rata kontribusi 8,96%. Selanjutnya diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi 3,42% diurutan keempat, dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan diurutan kelima dengan rata-rata kontribusi 2,49%. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

II- 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kemudian dari sisi perkembangan nilai kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2007-2011, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK), terdapat sektor yang mengalami penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB dan sebaliknya terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan

walaupun

masih

relatif

kecil

dan

terdapat

sektor

yang

kontribusinya relatif tetap. Sektor yang mengalami penurunan kontribusi adalah sektor pertanian, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi keuangan, sewa, dan jasa perusahaan. Sektor yang mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor: pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor yang relatif tetap/sama kontribusinya adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Berikut adalah data Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau. Tabel 2.6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau 2007 NO

2008

2009

2010

2011

Sektor Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

% 70,56

% 66,40

% 67,63

% 63,97

% 67,52

% 64,65

%

%

%

%

67,96

63,69

68,05

63,06

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

0,63

0,59

1,77

1,76

1,07

1,07

1,22

1,19

1,31

1,20

3

Industri Pengolahan

0,68

0,76

0,71

0,75

0,74

0,78

0,69

0,77

0,66

0,76

4

Listrik,Gas & Air bersih

0,08

0,08

0,08

0,08

0,10

0,10

0,12

0,13

0,13

0,13

0,19

0,23

0,20

0,24

0,24

0,28

0,26

0,32

0,27

0,33

14,56

15,65

15,57

16,28

15,87

16,18

15,27

16,58

14,72

16,72

5 6

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran

7

Pengangkutan & Komunikasi

3,45

3,86

3,75

4,09

3,82

4,12

3,53

4,06

3,42

3,99

8

Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan

2,12

2,51

2,18

2,47

2,31

2,56

2,43

2,78

2,49

2,96

7,75 100,00

9,91 100,00

8,10 100,00

10,36 100,00

8,34 100,00

10,27 100,00

8,52 100,00

10,49 100,00

8,96 100,00

10,85 100,00

9

Jasa-jasa PDRB



I I - 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Berdasarkan besaran kontribusi kelompok sektor terhadap pembentukan PDRB kurun waktu 2007-2011, maka perekonomian Kabupaten Lamandau masih bertumpu pada kelompok sektor primer (meliputi sektor; pertanian, pertambangan dan penggalian) sebagai kelompok sektor yang kontribusinya paling besar. Rata - rata kontribusi kelompok sektor primer adalah sebesar 69,55%, diikuti kelompok sektor tersier (meliputi sektor; perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa) sebesar 29,43% dan kelompok sektor sekunder (meliputi

sektor;

industri

pengolahan,

listrik

dan

air

bersih,

dan

bangunan/konstruksi) sebesar 1,03%. Tabel 2.7 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 Pertumbuhan Sektor

Hb % -2,51 0,68 -0,02 0,05 0,08 0,16 -0,03 0,37 1,21

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas & Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

Hk % -3,34 0,61 0 0,05 0,1 1,07 0,13 0,45 0,94

Tabel 2.8 Struktur Perekonomian Kabupaten Lamandau Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar Harga Berlaku 2000, Tahun 2007-2011 (Persen) Kelompok Sektor 2007 2008 2009 2010 Primer Sekunder Tersier PDRB

71,19 69,41 68,59 0,94 0,99 1,08 27,87 29,60 30,33 100 100 100

69,18 1,07 29,75 100

2011 69,36 1,05 29,59 100

Rata-rata 69,55 1,03 29,43 100



I I - 11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 B. PDRB Per Kapita PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun. Pertumbuhan PDRB yang positif yang terjadi di Kabupaten Lamandau kurun waktu tahun 2007-2011 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini. Walaupun demikian sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tercermin dari PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita. Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita penduduk Kabupaten Lamandau kurun waktu 2007-2011 menunjukkan kenaikan terus menerus setiap tahun. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku adalah 10,34%. Tahun 2007 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 13.960.244,67 dan tahun 2011 menjadi Rp.18.907.407,46,-, naik sebesar Rp.4.659.110,43,-. Secara terperinci PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Berlaku Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut: Tabel 2.9 PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Berlaku Kabupaten Lamandau Uraian

2007

2008

2009

790.708,26

868.467,55

940.570,56

Jumlah Penduduk tengah th (jiwa)

56.640

58.706

61.442

63.199

65.167

PDRB perkapita (Rp/jiwa)

13.960.244,67

14.793.505,72

15.308.267,31

17.135.165,38

18.907.407,46

Nilai PDRB (Jutaan Rp)

2010

2011 1.232.139,02

1.082.925,32



I I - 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Sedangkan

PDRB

perkapita atas

dasar

harga konstan

rata-rata

mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Pada Tahun 2007 PDRB perkapita atas dasar harga konstan sebesar Rp.8.762.335,53,- dan tahun 2011 menjadi Rp.9.656.481,58,-, naik sebesar Rp.894.146,05-, seperti tampak pada tabel berikut: Tabel 2.10 PDRB Perkapita Tahun 2007 s.d 2011 Atas Harga Konstan Kabupaten Lamandau Uraian Nilai PDRB (Jutaan Rp) Jumlah Penduduk (jiwa) PDRB perkapita (Rp/jiwa)

2007 2008 2009 496.298,68 526.267,32 556.499,09 56.640 58.706 61.442 8.762.335,53 8.964.455,49 9.057.307,54

2010 590.745,88 63.199

2011 629.283,94 65.167 9.347.392,81 9.656.481,58


2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial A. Pendidikan 1. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama, selain itu juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar kabupaten untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Tabel 2.11 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (%) Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

Angka melek huruf

98,64

98,64

98,65

98,66

98,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah Lamanya sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Setiap tahun

tambahan

sekolah

diharapkan akan

membantu

meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I I - 13


Tabel 2.12 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau (Tahun) Kabupaten

2007

2008

2009

2010

2011

Kabupaten Lamandau

7,60

7,60

7,61

7,63

7,73


3. Angka Partisipasi Murni Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

menunjukkan

partisipasi

sekolah

penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

103,98

100,00

100,00

100

100

1

APM SD/MI

2

APM SMP/MTs

44

64,62

99,85

99,85

100

3

APM SMA/MA/SMK

11

33,89

48,72

48,72

50


4. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Tabel 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

128,99

111,28

117,82

117,82

118,02

1

APK SD/MI

2

APK SMP/MTs

58,14

85,31

107,97

107,97

108,19

3

APK SMA/MA/SMK

18,76

50,55

63,59

63,59

65


B. Kesehatan 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

I I - 14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang

berhubungan

dengan

kehamilan

maka

program-program

untuk

mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Untuk Kabupaten Lamandau Angka kematian bayi (AKB) tahun 2011 adalah sebesar 18,52%.


I I - 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2. Angka usia harapan hidup Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Tabel 2.15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Lamandau Tahun 2007 -2011 2007

2008

2009

2010

2011

66,93

67,05

67,13

67,21

67,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupatenn Lamandau

3. Persentase balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO

(1999)

mengelompokkan

wilayah

yaitu

kecamatan

untuk

kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu : a.

rendah

= di bawah 10 %

b.

sedang

= 10-19 %

c.

tinggi

= 20-29 %

d.

sangat tinggi

= 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk Kabupaten Lamandau persentase balita gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 0,00% yang berarti hampir tidak ditemukan balita gizi buruk.


I I - 16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 C. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran,

maka

angka

yang

digunakan

adalah

=

(1

-

angka

pengangguran). Untuk Kabupaten Lamandau berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lamandau angka pengangguran untuk tahun 2011 adalah sebesar 2,53%.

2.1.2.2 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Lamandau yang terdiri dari 8 kecamatan dan 83 desa, memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat. Adapun untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator terpenuhinya generasi muda yang berkualitas adalah tersedianya fasilitas olah raga. Tabel 2.16 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2007 s.d 2011 NO 1 2 3 4

Capaian Pembangunan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

grup kesenian gedung kesenian klub olahraga gedung olahraga

2008

2009

2010

2011

2012

-

5 -

8 -

12 11 2

12 11 4

Sumber : Data dari Dispora dan Disparsenibud Kabupaten Lamandau


I I - 17

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2.1.3

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundanundangan. 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A. Urusan Pendidikan Masalah pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan

penduduk

yang

memiliki

pendidikan

yang

cukup

akan

mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Data pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar Ukuran

yang

banyak

digunakan

di

sektor

pendidikan

seperti

pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi


I I - 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Adapun perkembangan angka partisipasi kasar Kabupaten Lamandau tahun 2007 – 2011 dapat dilihat pada tabel 2.14. b. Rasio guru/murid Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid-murid, sekaligus juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.17 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No 1

Jenjang Pendidikan

2007

2008

2009

2010

2011

SD/MI

1.1.

Jumlah Guru

724

762

875

882

876

1.2.

Jumlah Murid

7,679

8,224

8120

8219

9,019

1.3.

Rasio

94,28

92,66

107,76

107,31

97,13

256

259

264

317

257

2

SMP/MTs

2.1.

Jumlah Guru

2.2.

Jumlah Murid

2.3.

Rasio

2.400

2.427

2.873

2.782

3,207

106,67

106,71

91,.89

113,.95

80,14

Sumber: Diolah dari Buku Kabupaten Lamandau Dalam Angka Tahun 2011/2012

B. Urusan Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajad kesehatan yang lebih baik. Indikator bidang urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :


I I - 19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 2.18 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

1.

Jumlah posyandu

2.

Jumlah balita

3.

Rasio

2007

2008

6,366

4,497

2009

2010

2011

87

90

90

4.765

6.630

6.742

0.018

0.014

0.013


Tabel 2.19 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Puskesmas

3

9

9

9

10

2.

Jumlah Poliklinik

13

14

35

40

44

3.

Jumlah Pustu

21

59

57

59

61

4.

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

66.601

5.

Rasio Puskesmas persatuan penduduk

52.69

151.18

142.68

142.41

150.15

6.

Rasio Poliklinik persatuan penduduk

228.33

235.17

554.86

632.92

632.92

7.

Rasio Pustu persatuan penduduk

368.84

991.08

903.63

933.56

916.90


Tabel 2.20 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

1

1

1

1

1

2

Jumlah seluruh Rumah Sakit

1

1

1

1

1

3

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

4

Rasio

0.001

0.001

0.001

0.001

66.061 0.001


Tabel 2.21 Jumlah Dokter Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

9

13

19

12

17

Jumlah Penduduk

56.935

59.531

63.079

63.199

66.061

Rasio

0,015

0,021

0,030

0,019

0,025

1

Jumlah Dokter

2 3


Tabel 2.22 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau NO

Uraian

1 2

Jumlah Tenaga Medis

3

Rasio

Jumlah Penduduk

2007

2008

2009

2010

2011

144

269

324

267

346

56.935

59.531

63.079

63.199

66.061

0,25

0,45

0,51

0,42

0,52



I I - 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2.1.4

Aspek Daya saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap

indikator

pengeluaran

konsumsi

rumah

tangga

per

kapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Oleh karena keterbatasan data, maka data yang bisa ditampilkan hanya data pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebagaimana tabel berikut. Tabel 2.23 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Total Pengeluaran RT

628.620

633.500

634.140

636.440

640.250

2.

Jumlah RT

15.385

16.032

18.006

18.303

18.353

3.

Rasio (1./2.)

40,9

39,5

35,2

34,8

34,89


2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3. Hal ini terkait dengan permasalahan angkatan kerja masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi.


I I - 21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif, sebagai nilai rasio ketergantungan akan cenderung menurun, namun ini memerlukan jumlah kesempatan kerja yang mencukupi. Tabel 2.24 Rasio Ketergantungan Tahun 2007 s.d 2011 Kabupaten Lamandau No

Uraian

2007

2008

2009

2010

2011

1.

Jumlah penduduk usia < 15 tahun

18.790

18.356

19.451

19.436

19.763

2.

Jumlah penduduk usia > 64 tahun

1.995

1.879

1.989

2.199

2.220

3.

Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)

20.785

20.235

21.440

21.635

21.983

4.

Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun

36.150

39.296

41.639

43.322

44.078

5.

Rasio ketergantungan (3) / (4)

57.50

51.49

51,49

49.94

49,87


2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah A. Urusan Wajib 1.

Pendidikan Dalam rangka melaksanakan program kegiatan tahun 2012, Dinas Pendidikan dan Pengajaran menghadapi beberapa masalah dan kendala yaitu antara lain : 1) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa pada SLB, Pagu/dana tidak mencukupi

apabila

disesuaikan

dengan

jumlah

siswa

SLB.

Solusinya:

Program/kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan perencanaan yang matang. 2) Kegiatan Seleksi dan Penghargaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Pengiriman ke provinsi, yaitu kurangnya guru yang berminat mengikuti kegiatan tersebut. Solusinya: Kedepan perlu ditingkatkan pemahaman untuk memotivasi minat Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas untuk mengikuti kegiatan seleksi tersebut.


I I - 22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2. Kesehatan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dibidang Kesehatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2012 yaitu antara lain : 1) Kegiatan Lomba Posyandu, tidak terealisasi disebabkan dana tidak mencukupi dalam pelaksanaan. Solusinya, kegiatan tersebut dianggarkan ditahun 2013 dengan menambah anggaran sesuai kebutuhan. 2) Kegiatan Lomba Balita Sehat, yaitu Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang terbatas. Solusinya, kegiatan tersebut dianggarkan ditahun 2013 dengan menambah anggaran sesuai kebutuhan. 3) Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus Misalnya Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam Medis, Radiografer, teknisi elekytro medic dan lain-lain. Hal ini disebabkan Realisasi perekrutan tenaga PNS dan Honorer ( PHL/TKS ) kurang berjalan baik sulit mendapatkan tenaga karena SDM yang tidak tersedia. 4) Ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan belum maksimal untuk menunjang pelayanan / kegiatan dirumah sakit. Ketersedian tenaga yang terampil dan terlatih di unit-unit khusus sangat kurang. 5) Fasilitas pelayanan kesehatan belum memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 6) Peralatan Kantor, rumah tangga dan peralatan kesehatan yang minim. 7) Keterbatasan ruang tempat pelayanan kesehatan. 8) Anggaran untuk dana operasional Rumah Sakit masih sangat minim. Sementara realisasi anggaran tidak tepat waktu hal ini disebabkan pembahasan Rencana Agaran Satuan Kerja dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja RSUD memakan waktu yang lama. 9) Perda tarif Retribusi yang baru belum diaplikasikan dalam bentuk sistim billing sehingga sistim yang di gunakan masih manual sehingga resiko terjadinya kesalahan masih besar. 10)

Proses Penentuan kelas rumah sakit dari kementerian kesehatan yang belum

terlaksana sementara di didepan sudah menunggu agar segera dapat Berubah Menjadi BLUD dan dituntut juga untuk dapat akreditasi.

Memperhatikan hasil evaluasi kinerja kegiatan maka beberapa alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah : 1) Pemberdayaan tenaga kesehatan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga fungsional baik paramedis keperawataan maupun non keperawatan. Dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional. 2) Pembangunan dan perbaikan sarana - prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.


I I - 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 3) Percepatan realisasi anggaran. 4) Pengajuan

usulan

kelembagaan

rumah

sakit,

agar

lebih

mandiri

dalam

pengelolaannya. 5) Perda tarip retribusi rumah sakit yang baru segera disiapkan sarana pendukungnya berupa aplikasi sistim biling. 6) Mengusulkan perubahan perda tarif pelayanan rumah sakit, dengan menghitung unit cost, termasuk komponen jasa medis dan perawatan. 7) Penambahan biaya operasional Rumah Sakit baik bersumber dari dana D A U maupun APBN. 8) Swakelola beberapa unit penunjang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 9) Penyediaan fasilitas yang memadai bagi tenaga medis.

3. Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau tahun 2012 tidak

menghadapi

permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut: 1) Meningkatkan

kualitas

SDM

Pegawai

Badan

Lingkungan

Hidup

melalui

Kursus/diklat bidang Lingkungan Hidup serta bidang umum dan kepegawaian, sehingga di tahun selanjutnya Pegawai BLH sudah siap bekerja, baik secara administrasi maupun secara teknis di lapangan. 2) Menyelenggarakan koordinasi mengenai pengendalian Pencemaran Lingkungan bersama instansi terkait. 3) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.

4. Pekerjaan Umum Permasalahan/hambatan yang terjadi dalam bidang pekerjaan umum adalah dalam bidang Bina Marga, bidang Cipta Karya dan pengairan. 1) Dalam pelaksanaan pembangunan kebinamargaan terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan sarana jalan dan jembatan

tidak

bisa

secara

optimal.

Solusi

pemecahannya:

Pelaksanaan

Pembangunan sarana jalan untuk kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan bisa berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian suatu daerah.


I I - 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2) Dalam

pelaksanaan

pembangunan

dibidang

Cipta

Karya

terkendala

dari

keterbatasan penyediaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan tidak bisa secara optimal. Solusi pemecahannya: Secara umum pelaksanaan Pembangunan dibidang Cipta Karya kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta Karya bisa dilaksanakan secara maksimal. 3) Dalam

pelaksanaan

pembangunan

dibidang

Pengairan

terkendala

dari

keterbatasan penyediaan anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa

secara

optimal.

Solusi

pemecahannya:

Secara

umum

pelaksanaan

Pembangunan dibidang Pengairan kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas atau bertahap sehingga pembangunan dibidang pengairan bisa dilaksanakan secara maksimal.

5. Penataan Ruang Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang tata ruang terkendala dari keterbatasan penyediaan anggaran dan belum finalnya RTRW Kabupaten yang masih dalam tahap evaluasi gubernur, sehingga pelaksanaan pembangunan, khususnya dibidang penataaan ruang tidak bisa secara optimal. Secara umum pelaksanaan Pembangunan dibidang Tata Ruang kedepan perlu dipertimbangkan skala prioritas atas kepentingan masyarakat luas dan menunggu finalnya RTRW kabupaten sehingga pelaksanaan pembangunan dibidang Tata Ruang bisa dilaksanakan secara maksimal.

6. Perencanaan Pembangunan Dalam

menjalankan

kegiatannya,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala antara lain: 1) Pada

tahun

2012,

menyempurnakan

BAPPEDA

sebuah

bekerjasama

aplikasi

Sistem

dengan

pihak

Informasi

(SIM)

ketiga

telah

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD. 2) Pada tahap koordinasi dengan adanya perubahan petunjuk penyusunan dan aplikasi SIM PP, masih banyak SKPD yang belum mengerti dalam pengisian tabel lampiran dan aplikasi tersebut karena waktu pelatihan yang singkat. Solusi : Diperlukan pelatihan-pelatihan lebih lanjut terkait penyusunan/ pengisian aplikasi SIM PP tersebut. 3) Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat. Solusi : Membangun sistem pengumpulan data kinerja 4) Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang


I I - 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP. Solusi : Perlu adanya pelatihan bagi aparatur dalam penyusunan LAKIP.

7. Perumahan Permasalahan dalam bidang perumahan tahun 2012 yakni berkaitan dengan keterbatasan anggaran, namun Pemerintah Kabupaten Lamandau terus berupaya melakukan terobosan atau langkah dalam hal penanganan bidang perumahan. Telah dilaksanakan penanganan perumahan untuk kepentingan masyarakat diantaranya pelaksanaan kegiatan “BEDAH RUMAH” yaitu bantuan rehab rumah bagi warga yang kurang mampu secara berkelanjutan tiap tahun. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehab rumah warga yang tidak memenuhi syarat di 3 desa PM2L. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga mengusahakan dana diluar APBD (APBN) dalam penanganan perumahan yakni dengan selalu berkoordinasi dengan Pemprov dan Kemenpera.

8. Kepemudaan dan Olahraga Pada tahun 2012, kendala/hambatan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang tugasnya diantaranya adalah pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dimana tidak terlaksananya pekerjaan peningkatan lapangan di Bayat karena tidak tersedia lahan dari Masyarakat dan solusinya kegiatan tersebut akan dianggarkan kembali pada tahun 2014.

9. Penanaman Modal Permasalahan dalam bidang penanaman modal yaitu antara lain : 1) Masih kurangnya sarana-prasarana bidang infrastruktur seperti Jalan, Jembatan, Kelistrikan, Air Bersih (PDAM) dan Jasa Perbankan, sehingga mempengaruhi perkembangan Investasi di Kabupaten Lamandau. 2) Terjadinya tumpang tindih lahan dalam pemberian Ijin Lokasi Perusahaan Bidang Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan, serta banyak Perusahaan Perkebunan yang menggarap lahan melebihi luas ijin yang dimiliki, serta ada beberapa desa yang masuk di dalam Hak Guna Usaha (HGU). 3) Belum disahkannya RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga lokasi perusahaan yang masuk kawasan hutan lindung belum memiliki Ijin Pelepasan Kawasan Hutan, yang mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki keraguan dalam mengelola areal lahan yang dimilikinya. 4) Rendahnya kepatuhan para Investor mematuhi tatanan dan aturan berinvestasi terutama penyampaian LKPM, dikarenakan kantor pusat perusahaan yang berada diluar Wilayah Kabupaten Lamandau.


I I - 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Penanaman Modal bagi Pembangunan dan Kesejaheraan Masyarakat disekitar Perusahaan dan rendahnya pendidikan masyarakat sehingga perusahaan hanya mempekerjakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). 6) Tidak jelasnya tupoksi Bidang Investasi di BAPPEDA karena tidak ada kewenangan dari BAPPEDA yang mengatur serta program kerja yang terkait dengan Investasi.

Permasalahan Subbidang Promosi : a. Kabupaten Lamandau belum memiliki UKM Binaan yang mampu menghasilkan produksi yang kontinyu dan memiliki nilai jual tinggi serta layak untuk di promosikan keluar daerah sebagai produk unggulan dari Kabupaten Lamandau. b. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan produk-produk lokal yang menjadi ciri khas Kabupaten Lamandau, dikarenakan kurangnya permodalan serta tidak adanya pembinaan dari instansi-instansi terkait. c. Kurangnya Anggaran dalam melakukan Promosi Investasi keluar daerah maupun kemanca negara, serta kurangnya personil Bidang Investasi dan Promosi. d. Kurang tepatnya Subbidang Promosi bila tempatkan di BAPPEDA karena di DISPERINDAGKOP juga ada Bidang Promosi sehingga semua kegiatan Subbidang Promosi

BAPPEDA

harus

dikoordinasikan

dengan

Bidang

Promosi

DISPERINDAGKOP dan UMKM.

Pemecahan Masalah : a. Pemerintah Daerah melakukan pembangunan bidang Infrastruktur terutama jalan dan jembatan, melakukan studi kelayakan listrik tenaga air, dan jasa perbankan. b. Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Perijinan yang dimiliki PerusahaanPerusahaan dan melakukan Audit Lahan Perusahaan-perusahaan Perkebunan. c. Melakukan pembinanan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang ada di Kabupaten Lamandau. d. Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya Investasi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. e. Diharapkan kepada instansi teknis yang membidangi UKM, agar lebih optimal dalam melakukan pembinaan, serta memberikan bantuan permodalan agar mereka dapat berkembang. f. Bidang Investasi telah dipersiapkan bergabung dengan kantor perijinan sesuai dengan amanat Perpres nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal.


I I - 27

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dihadapkan pada permasalahan yaitu terbatasnya wawasan dan pengetahuan SDM anggota koperasi maupun UMKM serta masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif dan terbatasnya akses pemasaran keluar daerah. Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu mengikuti Bimtek dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM koperasi dan UMKM terutama dalam hal diversifikasi produk dan perlu adanya pembinaan atau pembubaran koperasi tidak aktif, serta lebih ditingkatkannya intensitas dan kualitas pameran di luar daerah.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil Permasalahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lamandau yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan terutama Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja pelayanan untuk pencapaian target kepemilikan dokumen kependudukan terutama akte kelahiran dan akte perkawinan. Adapun kendala/hambatan pada tahun 2012 yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Lamandau antara lain: 1) Pada Kegiatan Pemeliharaan e-KTP yaitu tidak bisa dilaksanakan karena untuk pemeliharaan peralatan e-KTP masih merupakan tanggungan Pusat (pihak konsorsium); Solusinya: Mengingat biaya pemeliharaan peralatan e-KTP masih menjadi tanggungan Pusat (pihak konsorsium) sampai dengan tahun 2015 maka Disdukcapil Kabupaten Lamandau hanya akan menganggarkan biaya pemeliharaan peralatan e-KTP untuk tahun 2013 yang sifatnya kerusakannya diakibatkan kelalaian user/pengguna peralatan tersebut (sesuai ketentuan); 2) Kegiatan Pelayanan Sidang Keliling, yaitu tidak bisa dilaksanakan karena perjanjian (MoU sampai dengan akhir tahun masih dalam proses dan adanya biaya yang belum disosialisasikan kepada masyarakat. Solusinya: Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang mana kebutuhan dana telah dianggarkan dalam DPA SKPD Disdukcapil Kabupaten Lamandau tahun 2013.

13. Ketahanan Pangan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2012, belum terdapat adanya permasalahan maupun kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program, semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola-pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain dengan cara sebagai berikut :


I I - 28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan khususnya bidang ketahanan pangan, bersama dengan pimpinan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau yang berwawasan kebersamaan guna menumbuhkan saling pengertian; 2) Menyelenggarakan koordinasi bersama dinas/instansi terkait; 3) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu masih minimnya dana pada Program dan kegiatan untuk 83 Desa/Kelurahan. Solusi atau upaya pemecahan masalahnya adalah mengusulkan agar adanya penambahan anggaran dana guna lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu masih minimnya dana pada Program dan kegiatan KB untuk 83 Desa/Kelurahan. Solusi atau upaya pemecahan masalahnya adalah mengusulkan agar adanya penambahan anggaran dana guna lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan KB.

16. Perhubungan Dalam melaksanakan urusan Perhubungan tahun 2012, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mengalami kendala/hambatan antara lain: 1) Pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yaitu belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis tidak dapat terlaksana karena terkait regulasi Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Solusinya

:

Menunjuk

Tim

Penilai

Pembebasan

Tanah

untuk

pembangunan Bandar Udara Perintis Kabupaten Lamandau. 2) Dalam rangka pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dihadapkan pada hambatan rendahnya disiplin masyarakat dalam mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Solusinya: Melakukan koordinasi secara rutin dengan pihak kepolisian didalam melakukan pengedalian dan penertiban angkutan jalan. 3) Dalam rangka peningkatan disiplin angkutan LLASDP, terkendala pada kendaraan operasional (speedboat) yang ada kurang efektif didalam menunjang kegiatan penertiban dikarenakan mesin speedboat Dishubkominfo masih sama dengan speedboat penyedia jasa angkutan sungai. Solusinya: pengadaan kendaraan operasional speedboat dengan mesin diatas 40 PK.


I I - 29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 17. Komunikasi dan Informatika Dalam menganani urusan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kabupaten Lamandau terus melakukan terobosan baru dalam mengikuti perkembangan jaman atau kemajuan teknologi informasi. Mulai dari pengelolaan Website daerah sampai penggunaan SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam melaksanakan pekerjaan antara lain SIM keuangan, SIM ASET Daerah, SIM PP, SIMPEGDA, LPSE, dll. Pada tahun 2012 Pemkab.Lamandau telah memprogramkan pengadaan Portal Informasi Berbasis Web, dimana Web Portal digunakan untuk membangun komunitas atau koordinasi dilingkungan SKPD Kabupaten Lamandau, sistem yang ada didalamnya memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses suatu sistem yang lain yang ada pada lingkungan internal pemerintahan. Contohnya untuk koordinasi surat menyurat dapat dilakukan melalui portal sehingga memudahkan koordinasi antar SKPD dapat dikendalikan melalui Web Portal. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya akses jaringan internet untuk pengelola/server Portal. Solusi: Perlunya penambahan akses jaringan internet (jasa ASTINET). 18. Pertanahan Permasalahan yang ada pada urusan pertanahan yaitu masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat (hanya menggunakan surat keterangan hak milik/surat adat) serta banyaknya lahan yang tumpang tindih disebabkan belum tertibnya administrasi kepemilikan

tanah.

Solusi

untuk

mengatasi

permasalahan

tersebut

adalah

melaksanakan kegiatan prona dan melakukan pengukuran ulang untuk menghindari tumpang tindih lahan, dengan melibatkan instansi terkait.

Pada tahun 2012, dalam melaksanakan urusan Pertanahan Setda mengalami beberapa kendala antara lain: 1) Pada kegiatan Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemda, tidak dapat terlaksana disebabkan masih menunggu proses RTRWP. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan pada tahun berikutnya. 2) Pada kegiatan Pembebasan tanah dan kebun untuk fasilitas Pemda, tidak semua dapat direalisasikan disebabkan masih menunggu proses RTRWP. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan pada tahun berikutnya. 3) Pada kegiatan pembebasan lahan untuk masyarakat, tidak terealisasi disebabkan BPN tidak bisa memproses pembebasan lahan untuk transmigrasi

Tapin Bini

karena masyarakat pemilik tanah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah berupa SKT selain itu juga belum sepakat mengenai harga tanah. Solusinya: Kegiatan tersebut tetap dianggarkan di tahun berikutnya namun masuk dalam DPA SKPD Disosnakertrans sebagai pelaksananya.


I I - 30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri a. Badan Kesbangpol Dalam melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpolinmas dihadapkan pada kendala dan permasalahan: 1) Terbatasnya anggaran dalam menjalankan tugas deteksi ke desa-desa, sehingga identifikasi dan diteksi polkam baru terbatas pada kecamatan. Solusinya: Memaksimalkan anggaran yang ada koordinasi dengan instansi vertical untuk melaksanakan identifikasi ke tingkat kecamatan. 2) Era globalisasi yang penuh dengan tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan yang berasal dari intern maupun ekstern yang akan banyak dimasuki oleh gayagaya hidup modern dengan pola pikir yang sempit sehingga banyak terjadi pergaulan bebas yang tanpa batas. Solusinya: perlunya peningkatan peran pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pemerintahan dalam pemberdayaan generasi muda. 3) Masih

Kurangnya

kesadaran

Organisasi

Kemasyarakatan/

LSM

dalam

memberitahukan Keberadaannya kepada Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamandau. Begitupun dengan Partai Politik, ada beberapa yang tidak melaporkan perpindahan

domisili

sekretariatnya

sehingga

menyulitkan

kami

dalam

pendistribusian surat menyurat dan tidak adanya penjaga sekretariat sehingga untuk penyampaian surat ataupun berkas-berkas dan penyampaian informasi mengalami kendala dan kesulitan. Solusinya: Melakukan Pendekatan formal maupun Informal kepada Organisasi Kemasyarakatan/LSM sehinggga kedepan mau meregistrasi/ mendaftar ulang akan keberadaan ormas/LSM tersebut kepada Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 4) Belum optimalnya Ormas/LSM dalam melaksanakan kegiatan karena dari total 19 LSM yang terdaftar hanya 1 (satu) LSM yang menyampaikan Laporan Kegiatan Yakni LSM LENCANA BAHARI (LEBAH) Ketua : MULIANSYAH TAGA. Solusinya: Memberikan

Motivasi

kepada

Ormas/LSM

untuk

aktif

dalam

melaporkan

aktifitasnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 2) Terkait dengan bantuan keuangan parpol, sesuai aturan bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban dan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bantuan Keuangan tersebut wajib disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetapi yang terjadi SPJ dan LPJ tersebut baru disampaikan di saat mau pengajuan bantuan keuangan Parpol. Bahkan ada yang baru mengajukan pada hampir akhir tahun anggaran. Solusinya: Mengadakan pertemuan melalui kegiatan Sosialisasi agar ditemukan titik temu kesulitan, hambatan yang dihadapi Partai Politik dan LSM/Ormas sehingga akan terjaring aspirasi dari mereka yang akhirnya akan terjalin komunikasi yang baik antar stakeholder tersebut karena


I I - 31

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 bagaimanapun juga mereka adalah mitra pemerintah dalam membangun Kabupaten Lamandau yang AMAN.

c. Satpol PP Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong praja ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ada beberapa dasar hukum yang belum terakomodir misalnya, bahwa peraturan daerah tentang minuman beralkohol telah disahkan akan tetapi belum didukung oleh Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran serta petunjuk teknis pelaksanaanya. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas masih sebatas sosialisasi Perda dimaksud. Solusinya: Perlu segera dibuat Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran serta juknis pelaksanaan dari Perda Minuman Beralkohol tersebut. 2) Keterbatasan

Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan bahwa dengan

disahkannya Perda No.09 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pemong Praja Kabupaten Lamandau dimana ada penambahan pejabat struktural eselon IV yang baru, sehingga keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang

sedangkan yang

terisi baru 1 (satu) orang.

Solusinya:

Memberdayakan SDM aparatur yang ada dan mengusulkan penempatan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong.

c. BPBD Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

BPBD

ada

beberapa

kendala/hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan pada sumber daya aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas. Solusinya : Memberdayakan SDM aparatur yang ada dan mengusulkan penempatan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Otonomi Daerah Permasalahan/kendala yang terjadi pada tahun 2012 pada Urusan Otonomi Daerah adalah belum rampungnya permasalahan tata batas wilayah dengan Kabupaten Sukamara karena belum ada kata sepakat. Solusinya: terus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi Kalimantan Tengah untuk fasilitasi penyelesaian masalah tata batas tersebut. Permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dalam aspek organisasi, interpretasi dan penerapan. 1) Aspek Organisasi, perlu penataan kembali sumber daya, unit dan metode untuk menjadikan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat pada


I I - 32

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dapat berjalan lancar. 2) Aspek Interpretasi, agar semua program, rencana, realisasi yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan tepat waktu oleh DPRD dan Kepala Daerah 3) Aspek Penerapan, dapat disesuaikan dengan tujuan dan program pembahasan yang dilakukan diantara DPRD, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan Stakeholder. Langkah yang telah dilakukan pada tahun 2012, yakni : 1) Diadakan dan disediakan anggaran yang cukup memadai dalam program dan kegiatan pembahasan Raperda. 2) Diupayakan selalu disiplin waktu atas proses penyelesaian pembahasan setiap Raperda. 3) Pembahasan dilakukan dengan mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak Pemkab. Lamandau, Pemprov., Pemerintah Pusat dan Stakeholder.

Sedangkan langkah antisipatif pada tahun anggaran 2012, yakni : 1) Dipersiapkan tenaga ahli atau staf ahli untuk mendukung setiap kegiatan pembahasan Raperda ; 2) Dibentuk Badan Legislasi Daerah dilingkungan DPRD yang bersifat tetap/ permanen ; 3) Dibentuk Badan Kehormatan, sebagai pengawas kinerja dan etika ; 4) Menyediakan dan menambah bahan literatur di perpustakaan khusus yang berlokasi lingkungan kerja Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Permasalahan yang ada pada bidang Pemerintahan Umum adalah : 1) Belum dilaksanakannya Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan berakibat pada belum optimalnya pendayaan pegawai sesuai pendidikan dan keterampilan, serta belum memperhitungkan beban dan volume pekerjaan; 2) Masih terdapat jabatan eselon IV yang masih belum terisi secara definitif. 3) Kegiatan pada Inspektorat belum dapat dilakukan secara optimal mengingat jumlah obrik yang cukup banyak, sementara SDM yang dimiliki masih terbatas baik kuantitas maupun kualitas dan lokasi obrik yang sulit dijangkau/ditempuh.

Hambatan tersebut di atas umumnya masih dalam batas-batas toleransi yang kesemuanya tidak sampai menghambat upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Adapun solusi dari masalah tersebut di atas yaitu : 1) Perlu dilaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 2) Perlu segera dilaksanakan pengisian Jabatan Eselon IV yang masih kosong.


I I - 33

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 DPPKAD Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPKAD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan operasionalnya antara lain: 1) Masih lemahnya sistem data dan informasi (membuat data base/up date data); 2) Masih lemahnya pelayanan akibat kurangnya SDM aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas; 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akibat kurang mengetahui/memahami peraturan. Langkah-langkah yang diambil sebagai solusi pemecahan masalah antara lain: 1) Memperbaiki sistim data dan informasi (membuat data base / up date data) pada seluruh obyek yang ada dari masing-masing unit penghasil, sehingga bisa didapatkan data dan informasi yang cepat dan akurat; 2) Kualitas pelayanan ditingkatkan secara profesional dengan memperhatikan indikator

kecepatan

(speed),

ketepatan

(accuracy),

kemudahan

atau

keterjangkauan, murah, adil, dan transparan; 3) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan partisipatory pada seluruh komponen (stakeholders) masyarakat; 4) Memberikan reward (penghargaan) kepada para wajib pajak dan atau retribusi daerah yang disiplin membayar pajak & retribusi; 5) Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pemungutan obyek-obyek retribusi dan pajak yang dipandang efektif dikerjasamakan dengan pihak swasta.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2012 antara lain: 1) Kegiatan Identifikasi dan Pameran/Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional, yaitu belum jelasnya tanggal pelaksanaan yang masih mengikuti Ditjen PMD, belum jelasnya jumlah peserta dari SKPD terkait yang mengikuti kegiatan tersebut sehingga tertundanya pembuatan Surat Keputusan, banyaknya program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pendanaan. Solusinya : Usulan kepastian dari SKPD peserta yang mengikuti Gelar TTG Nasional diharapkan lebih awal, dan mengusulkan dana untuk program kegiatan tersebut. 2) Kegiatan Fasilitasi penyusunan Profil Desa, yaitu masih minimnya dana untuk honor kegiatan operator, kurangnya dana penunjang, dan kurangnya tenaga operator.

Solusinya: mengusulkan penambahan anggaran kegiatan, dan

mengusulkan penambahan operator khusus penyusunan profil desa.


I I - 34

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 25. Kearsipan Program dan kegiatan urusan wajib Kearsipan pada tahun 2012 belum ada SKPD khusus yang menanganinya, untuk itu perlu adanya instansi tersendiri yang menangani masalah kearsipan tersebut demi terselenggaranya tata kelola kearsipan daerah yang baik. Pada tahun 2013 direncanakan dibentuknya SKPD yang menangani urusan Kearsipan.

26. Perpustakaan Untuk urusan Perpustakaan tahun 2012 masih belum ada instansi khusus yang menanganinya, namun dalam pelaksanaannya untuk perpustakaan di sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SLTA ditangani oleh UPTD DISDIKJAR. Pada tahun 2013 direncanakan dibentuknya SKPD yang menangani urusan Perpustakaan, agar pelaksanaannya lebih optimal.

B. Urusan Pilihan 1.

Kelautan dan Perikanan Dinas

Pertanian,

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Lamandau

dalam

melaksanakan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2012 menemui beberapa kendala/permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1) Masih banyaknya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia dan strum. Solusinya: Sosialisasi Undang-undang pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan racun dan strum. 2) Masih rendahnya produksi perikanan masyarakat. Solusinya: Pembinaan dan pendampingan budidaya ikan yang baik kepada petani ikan baik di Keramba maupun di Kolam. 2. Pertanian Dinas

Pertanian,

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Lamandau

dalam

melaksanakan program dan kegiatan Urusan Pertanian tahun 2012 menemui beberapa kendala/permasalahan, antara lain sebagai berikut: 1) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke non pertanian tanaman pangan/lainya. Solusinya: Melaksanakan Sosialisasi undang-undang dan peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan pangan berkelanjutan.

2) Produksi

dan

Produktivitas

pertanian

yang

masih

rendah.

Solusinya:

Mengupayakan Pengalihan sistem usaha tani berpindah menjadi pertanian menetap dengan (pembukaan/ reklamasi lahan persawahan, penyebaran alat dan mesin pertanian, pelatihan terhadap petani/ kelompoktani, penyebaran bibit/benih unggul, penyebaran alat penanganan panen dan pasca panen). 3) Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional (sub system). Solusinya: Pembinaan dan pendampingan budidaya ternak yang baik kepada peternak.


I I - 35

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 4) Terjadinya

penyakit hewan menular pada ternak masyarakat.. Solusinya:

Melakukan vaksinasi dan pengobatan ternak massal rutin tiap tahun. 5) Masih

rendahnya

produksi

hasil

peternakan.

Solusinya:

Fasilitasi

kawin

suntik/inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi; dan Pembukaan lahan hijauan makanan ternak dan pembangunan mini ranch.

3. Kehutanan Permasalahan/kendala yang terjadi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2012, adalah sebagai berikut: 1) Masterplan pembangunan kehutanan dan pengelolaan SDA kehutanan di Kab.Lamandau belum tersusun, masih terkendala RTRWP Kalimantan Tengah; 2) Konflik antara pengelola hutan dan lahan dengan masyarakat sekitar hutan masih terjadi; 3) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-Kehutanan menyebabkan berkurangnya kawasan hutan dan berkurangnya kawasan konservasi; 4) Kondisi pembangunan perkebunan rakyat yang dibangun secara swadaya oleh petani meliputi: - Sering tidak menggunakan bahan yang bermutu. Saat ini banyak petani minta bibit/kekurangan bibit unggul (kelapa sawit, karet, lada dan lainnya). - Tidak diikuti dengan penerapan kultur teknis yang memadai sehingga produktivitasnya masih rendah. - Belum dipahaminya pola usaha tani yang benar oleh masyarakat pekebun. 5) Masih banyak persengketaan lahan antara perusahaan perkebunaan besar swasta dengan masyarakat, baik dengan penduduk lokal maupun dengan warga transmigrasi disekitarnya; 6) Masih banyaknya persengketaan lahan antara petani perkebunan dengan penduduk lokal sehingga mengganggu pengembangan kebun rakyat; 7) Kelembagaan Petani masih lemah, sehingga pola usahanya masih individualistis, tidak terorganisir sehingga posisi tawar (bargaining power) masih lemah; 8) Luas areal perkebunan rakyat hanya ± 30 persen dari luas perkebunan yang dikembangkan perkebunan besar mencapai ± 70 persen. Perbandingan luas areal semacam ini tidak baik untuk stabilitas ekonomi dan kondisi sosial daerah; 9) Usaha

perkebunan

rakyat

yang

dapat

disentuh

langsung

oleh

proyek

pembangunan perkebunan dengan biaya pemerintah, baik dari APBN, APBD (Provinsi Kab/Prov) dan sumber dana lainnya masih kurang dari 20 persen sehingga sisannya berkembang sendiri dengan dana masyarakat (swadaya); 10) Masih sulitnya akses permodalan (pengucuran kredit usaha perkebunan) untuk pengembangan perkebunan rakyat dari pihak perbankan; 11) Fenomena iklim yang tidak dapat diprediksi menyebabkan persiapan dan kegiatan fisik lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal.


I I - 36

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusi pemecahan masalahnya adalah: 1) Pada tahun 2014 akan disusun Masterplan pembangunan kehutanan dan pengelolaan SDA Kehutanan tingkat Kabupaten Lamandau; 2) Diperlukan

sosialisasi

dan

penanganan

sampai

ke

tingkat

tapak

oleh

Pemkab.Lamandau bersama-sama stakeholders lainnya secara terpadu; 3) Pemantapan penggunaan kawasan hutan akan diadakan evaluasi dan melibatkan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan (pemberdayaan) supaya hutan tetap lestari; 4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Lamandau telah memberikan pembinaan teknis melalui penyuluhan maupun pertemuan-pertemuan teknis pekebun; 5) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau telah mengupayakan bantuan sarana produksi berupa : bibit, pupuk, herbisida, dan bantuan pengolahan lahan, kepada pekebun yang sifatnya stimulan; 6) Pemerintah Daerah telah membentuk tim penyelesaian sengketa lahan dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara ini maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2012 mengalami hambatan/kendala antara lain: 1) Pada kegiatan pembangunan PLTMH di Desa Cuhai, yaitu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai batas waktu kontrak, karena faktor alam yang tidak memungkinkan. Solusinya: Sisa pekerjaan dari kegiatan tersebut dilanjutkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2013; 2) Kegiatan pengadaan dan pemasangan trafo sisipan dianggarkan pada DPA 2012, tetapi karena anggaran kegiatan tersebut dianggarkan untuk kegiatan yang lain.

Solusinya: kegiatan dimaksud dianggarkan di tahun 2013. 5. Pariwisata Dinas

Pariwasata,

Kesenian

dan

Kebudayaan

(DISPARSENIBUD)

Kabupaten

Lamandau dalam melaksanakan Urusan Pariwisata dalam kurun waktu Tahun 20082012 menemui beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi kinerja, antara lain: 1) Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM; 2) Masih minimnya aksesibilitas untuk pengembangan pariwisata; 3) Belum tertata dan terkelolanya potensi objek wisata secara maksimal; 4) Minimnya anggaran daerah untuk pengembangan kepariwisataan.


I I - 37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusinya: 1) Memberdayakan pegawai yang ada, disamping mengusulkan penambahan pegawai; 2) Secara bertahap meningkatkan sinergitas daya dukung kepariwisataan; 3) Membenahi perangkat pengelola, dan mencari referensi optimalisasi potensi objek wisata; 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk pengalokasian bantuan dana urusan kepariwisataan di daerah.

6. Industri Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Industri antara lain: 1) Sumber daya manusia (aparatur) kurang, baik kualitas maupun kuantitas; 2) Pengaruh krisis moneter menyebabkan banyaknya pengurangan tenaga kerja di kalangan industri besar sehingga peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditargetkan tiidak dapat dicapai; 3) Pemasaran hasil industri rumah tangga belum dapat mencapai target dikarenakan produktifitas pengrajin yang masih rendah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal dan beberapa daerah penyelenggara pameran dimana produk kerajinan dan juga pengrajinnya ikut serta berpatisipasi dalam pameran tersebut; 4) Komoditas unggulan Lamandau yang sangat menonjol adalah nilam, namun karena harga nilam yang cenderung menurun maka pengrajin nilam banyak yang banting setir melirik peluang usaha dilain bidang. Solusi : 1) Pelatihan untuk IKM terutama menyangkut diversifikasi produk, sehingga keragaman industri akan menjadi sangat variatif; 2) Diberikan stimulan kepada para pengrajin sehingga mampu menghasilkan produk yang baik berkualitas dalam jumlah yang besar; 3) Lebih aktif mengikuti pameran dan membuat publikasi tentang potensi daerah untuk dapat meyakinkan investor dalam berinvestasi. 7. Perdagangan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perdagangan tahun 2012 antara lain: 1) Masih minimnya petugas pengawasan barang dan jasa; 2) Tidak ada petugas khusus yang memiliki keahlian untuk tera ulang; 3) Kegiatan Partisipasi Pameran dalam dan luar daerah tidak semuanya terealisasi; 4) Kegiatan Rakor Bidang Cukai Hasil Tembakau, Kegiatan Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau, dan Kegiatan Pemberantasan barang kena cukai ilegal, tidak dapat dilaksanakan di 8 Kecamatan karena kegiatan baru ada di anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakannya.


I I - 38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Solusi : 1) Menambah jumlah pegawai untuk mengikuti diklat PPBJ dan PPNSPK; 2) Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat Tera Ulang; 3) Lebih selektif memilih event pameran yang diikuti; 4) Anggaran yang tersisa dikembalikan ke Kasda, dan kembali diprogramkan di tahun berikutnya. 8. Ketransmigrasian Permasalahan yang terjadi dalam urusan Ketransmigrasian yaitu Transmigrasi penduduk asal (TPA) umumnya tidak betah berada dilokasi dengan berbagai alasan.

Solusinya : Perlu ditingkatkanya pembinaan terhadap transmigran TPA, dengan memanfaatkan SDM yang ada pada Bidang Transmigrasi.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Perencanaan Pembangunan harus didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan

suatu

daerah,

permasalahan

diperoleh

dari

hasil

evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahuntahun sebelumnya. Evaluasi menyangkut realisasi capaian target kinerja kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target merupakan indikasi untuk dijadikan isu yang strategis sebagai prioritas pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan permasalahannya. Evaluasi tersebut antara lain mencakup realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang diharapkan, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD serta kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Hasil evaluasi realisasi RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2012 disajikan dalam tabel dibawah ini :


I I - 39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 2.25 Evaluasi dan Realisasi RKPD Tahun Lalu

Pagu Anggaran (Rp.) No.

SKPD

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DISDIKJAR DINKES RSUD DINAS PU BAPPEDA DISHUBKOMINFO BLH DISDUKCAPIL BP3A & KB DINSOSNAKERTRANS DISPERINDAGKOP & UMKM DISPARSENIBUD DISPORA BAKESBANGPOL BPBD SATPOL PP SETDA SETWAN INSPEKTORAT

RKPD Tahun 2012

APBD - P Tahun 2012

3

4

92.395.802.923 21.248.071.621 13.001743.068 117.463.244.171 7.095.911.563 5.415.706.325 5.586.800.000 4.025.074.537 4.773.400.000 3.921.500.000 4.481.854.276 4.840.755.000 4.507.640.000 3.776.007.397 4.064.785.340 4.071.728.727 27.329.553.206 8.996.316.411 4.356.579.316


115.294.133.223 24.939.140.047 12.842.768.068 98.333.560.310 6.830.911.563 5.606.706.325 5.411.800.000 4.150.074.537 4.372.472.130 5.125.054.276 6.821.475.588 4.898.311.000 5.399.640.000 3.801.007.397 4.069.857.605 4.130.228.727 31.628.155.070 12.351.218.411 4.448.964.316

Prosentase antara Perencanaan dan penganggaran (%) 100,00 98,78 83,71 96,27 100,00 96,87 100,00 91,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60

I I - 40

Realisasi Keuangan APBD – P Tahun 2012 (Rp.) (Rp.)

(%)

5

6

95.233.442.767 23.782.021.621 13.760.288.565 85.426.917.464 7.079.943.594 5.393.500.000 5.357.000.000 4.889.988.787 3.883.370.770 4.144.948.715 5.309.463.000 5.101.100.000 5.550.300.000 4.721.445.035 3.272.380.000 4.556.062.000 27.207.354.489 11.765.698.845 4.112.882.807

95,99 93,43 95,62 98,41 96,70 91,44 93,37 87,65 92,37 85,87 81,57 96,57 96,03 87,98 95,52 94,80 86,02 95,26 92,45

Realisasi Fisik APBD – P Tahun 2012 (%) 7

100,00 98,45 98,00 100,00 100,00 100,00 89,88 86,68 98,51 100,00 98,50 97,50 99,15 99,67 100,00 94,83 100,00 97,64 93,78

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

DPPKAD PPKD DPRD KDH & WKDH KPPT BKPP KEC. BULIK TIMUR KEC. BULIK KEC. LAMANDAU KEC. DELANG KEC. SEMATU JAYA KEC. MENTHOBI RAYA KEC. BELANTIKAN RAYA KEC. BATANG KAWA BP2KP BPMD DISTANAKAN DISHUTBUN DISTAMBEN TOTAL

10.018.955.399 45.637.633.750 3.135.943.714 504.750.000 2.027.823.744 7.227.472.549 1.376.257.089 2.516.617.599 2.271.357.062 2.518.100.000 1.274.773.455 1.641.400.000 1.630.452.400 1.519.461.276 5.108.874.862 4.890.394.433 21.594.699.245 8.185.975.635 10.099.515.975

9.978.486.399 55.008.572.602 3.216.625.380 427.504.000 2.052.823.744 7.552.472.549 1.417.257.089 2.964.617.599 2.311.357.062 2.558.100.000 1.314.773.455 1.692.262.000 1.670.452.400 1.612.575.276 4.867.007.862 5.852.419.433 21.619.699.245 7.718.275.635 17.348.955.914

100,00 100,00 100,00 84,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,27 100,00 100,12 94,29 100,00

474.532.932.068

511.639.716.237

100,00


I I - 41

8.722.527.407 87,04 45.153.502.848 82,08 3.211.957.540 100,00 360.503.277 100,00 1.717.274.299 83,65 6.110.208.461 80,90 1.318.685.265 93,04 2.797.687.946 94,37 2.172.967.593 94,01 2.493.754.722 97,48 1.286.265.967 97,83 1.550.832.414 91,64 1.565.494.647 93,72 1.542.778.018 95,67 4.442.404.946 91,28 5.366.698.085 91,70 21.053.789.184 97,38 7.048.918.894 91,33 16.019.838.328 92,34 454.484.198.300

92,94

92,96 92,96 100,00 100,00 84,50 91,98 91,17 100,00 94,00 97,56 100,00 92,50 100,00 96,08 95,00 99,73 94,14 100,00 100,00 97,66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Lamandau Tahun 2012 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2013 - 2014 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik Perekonomian Daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Lamandau berikut dinamika faktor eksternal dan internalnya. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2014 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber - sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor - sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal

serta

keberlanjutan

berpedoman

arah

pada

pembangunan,

dokumen arah

RPJMD.

kebijakan

Untuk

ekonomi

menjamin Kabupaten

Lamandau Tahun 2014 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2014.


III - 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Memperhatikan berbagai capaian hasil pembangunan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir dan juga berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah khususnya, maka arah kebijakan makro ekonomi tahun 2014 adalah : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Lamandau; 2. Peningkatkan

pendapatan

penduduk

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat; 3. Penanggulangan

kemiskinan

dan

pengentasan desa tertinggal di

Kabupaten Lamandau; 4. Mengurangi tingkat pengangguran dan dampak kenaikan BBM bagi masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor - faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalahpengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor. Kondisi ekonomi makro tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 dapat diringkas sebagai berikut :


III - 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan, bahkan kontribusinya terhadap total PDRB cenderung meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 67,96 persen; Sedangkan

pada tahun 2011 naik menjadi 68,05

persen. Kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan pada kontribusi Sub Sektor Perkebunan dan komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, sayur-sayuran, buahbuahan, tanaman pangan lainnya. Masih sama dengan tahun sebelumnya, pada 2010 serta tahun 2011 dan proyeksi 2012 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor ke dua terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 15,27 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 14,72 persen. Posisi ketiga dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau ditempati oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusinya pada tahun 2010 sebesar 8,52 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik lagi menjadi 8,96 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi menempati urutan kontribusi keempat terhadap PDRB tahun tahun 2010 yaitu 3,53 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 3,42 persen. Sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati posisi kelima terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau. Peranannya tahun 2010 sebesar 2,43 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik lagi menjadi sebesar 2,49 persen. Disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu dengan urutan kontribusi keenam, pada tahun 2010 sebesar 1,22 persen, Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 1,31 persen.


III - 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Dengan demikian sektor-sektor tersebut diatas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor-sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau secara riil.

Sedangkan tiga sektor lainnya yang

memberikan kontribusi terhadap PDRB seperti sektor Industri Pengolahan pada tahun 2010 sebesar 0,69 persen; Sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 0,66 persen. Sektor Bangunan dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 0,26 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 0,27 persen. Terakhir adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan kontribusi pada tahun 2010 sebesar 0,12 persen; Sedangkan pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 0,13 persen. Ketiga sektor ini masih sangat kecil pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan saat ini.

2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 sebesar 6,15 persen sedangkan tahun 2011, naik menjadi sebesar 6,52 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan

ekonomi

di

Kabupaten

Lamandau

masih

mengalami

pertumbuhan yang positif. Pada

tahun

2011

terdapat

enam

sektor

yang

memiliki

laju

pertumbuhan positif diatas pertumbuhan total PDRB (>6,52 persen) yaitu : sektor pertambangan dan penggalian (6,92 persen); sektor bangunan (11,05 persen); sektor perdagangan, hotel dan restoran (7,44 persen); sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (13,70 persen); dan sektor jasajasa (10,19 persen).


III - 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 3. Pertumbuhan dan Peranan PDRB Menurut Kelompok Sektor Secara makro sektor ekonomi dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yang sering disebut sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pengelompokan ini didasarkan output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor. Disebut sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat tergantung pada alam. Yang termasuk sektor ini adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian. Untuk sektor ekonomi yang berasal langsung dari sektor primer dikelompokan ke dalam sektor sekunder. Adapun yang tercakup dalam sektor ini adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Sedangkan kelompok sektor tersier adalah kegiatan ekonomi yang bersifat jasa seperti sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Pertumbuhan ketiga kelompok sektor tersebut pada tahun 2011 terlihat bahwa sektor primer sebesar 5,48 persen (naik 0,66 persen dari tahun 2010), sektor sekunder

7,54 persen (turun -3,34

persen dari tahun 2010) dan sektor tersier sebesar 8,49 persen (turun -0,15 persen dari tahun 2010).

4. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Sasaran utama dari perkembangan ekonomi regional bukan saja untuk meningkatkan nilai tambah sektoral akan tetapi berupaya pula untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kemakmuran yang tinggi pula pada masyarakat, Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

III - 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 karena mungkin pertumbuhan penduduknya cukup tinggi pula. Tingkat pertumbuhan

pendapatan

regional

perkapita

lebih

menunjukan

perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian jelas bahwa untuk melihat keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tahapan pembangunan, tidak cukup hanya memperhatikan peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral semata, akan tetapi disisi lain perlu diperhatikan pula mengenai perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita. Oleh karena itu PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita di pakai sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan/kemakmuran dari aspek pendapatan. Pada tahun 2011 PDRB per kapita Kabupaten Lamandau berdasarkan harga berlaku telah mencapai sebesar Rp. 18.907.407,46 atau meningkat sebesar 10,34 % dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2011 mencapai Rp. 17.135.165,38. Pendapatan regional yang meningkat dari tahun ke tahunnya

memberikan

dilaksanakan

cukup

gambaran berhasil

dan

bahwa

proses

mampu

pembangunan

menghasilkan

yang

kemajuan

perekonomian Kabupaten Lamandau.

4. Tingkat Investasi Besaran nilai investasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan dinamika perekonomian daerah. Selain untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.


III - 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Untuk

nilai

investasi

PMA

pada

tahun

2010

sebesar

Rp. 26.569.471.084, tahun 2011 Rp. 650.719.519.193,- dan pada tahun 2012

diperkirakan

sama

sama

dengan

tahun

2011

sebesar

tahun

2010

sebesar

Rp. 650.719.519.193,-. Adapun

Nilai

investasi

PMDN

pada

Rp. 755.111.323.379,- mengalami peningkatan yang cukup yang signifikan tahun 2011 sebesar Rp. 1.282.833.820.865,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.414.395.884.559,-.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Pekenomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2011 – 2012, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2013 dan 2014 serta untuk tahun - tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positi. Gambaran ekonomi Kabupaten Lamandau diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk tahun 2014 mendatang lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Lamandau. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi nasional terhadap kebijakan daerah. Sedangkan pada lingkungan internal masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur di daerah dan kuantitas serta kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah. Dengan melihat kondisi yang telah dicapai pada tahun 2011 dan perkembangan yang terjadi serta permasalahan pada tahun 2012 maka tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

III - 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 1. Tantangan Diperkirakan

perekonomian

Kabupaten

Lamandau

masih

akan

dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah - langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup : a. Mendorong dan menjaga stabilitas perekonomian daerah, dengan upaya meningkatkan investasi daerah, penciptaan wirausaha-wirausaha baru, pengembangan industri berbasis pertanian, menyiapkan dana bagi kredit modal kerja bagi koperasi, usaha kecil dan menengah; b. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan dengan tetap melaksanakan program-program pola pemberdayaan dan program pengembangan kapasitas SDM bagi masyarakat; c.

Meningkatkan program pelayanan dasar bagi masyarakat terutama bidang pendidikan dan kesehatan;

d. Peningkatan infrastruktur perdesaan terutama desa-desa tertinggal.

2. Prospek Dengan

keterbatasan

keuangan

negara

dalam

pembiayaan

pembangunan daerah maka berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2012 dan perkiraan tahun


III - 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2013 dan 2014 serta tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan ekonomi daerah adalah : a. menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban yang kondusif; b. meningkatkan pelayanan perijinan usaha; c.

menyediakan infrastruktur menunjang pertumbuhan dan distribusi ekonomi daerah;

d. pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan meningkatkan koordinasi berbagai institusi; e. memperbaiki etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas kerja; f.

efisisensi alokasi sumber dana dalam perekonomian daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013, maka prospek perekonomian pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut : a. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan akan terus menguat, setelah tahun 2012 kinerja sektor ekonomi semakin membaik; b. Perekonomian diharapkan mampu tumbuh 6,95% pada tahun 2013; c.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 dapat ditekan dibawah 2,35%, angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 5,17% turun menjadi 3% pada tahun 2013.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Efektivitas kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan

yang

tertuang dalam RKPD Tahun 2014, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah


III - 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume APBD tahun 2013. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan revisi kedua menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri

atas

pendapatan

daerah, belanja

daerah

dan

pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah akan bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana


III - 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), 2) Penerimaan Pinjaman Daerah, 3) Dana Cadangan Daerah (DCD), dan 4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

telah

diatur

sesuai

kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang

didekonsentrasikan

kepada

Gubernur

atau

dalam

rangka

tugas

pembantuan dan urusan bersama. Arah pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (sustainability publik service) dan upaya pencapaian


III - 11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 kesejahteraan

masyarakat.

Oleh

karenanya

pendapatan

daerah

yang

dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Rencana atau target pendapatan daerah pada tahun 2014 berdasarkan pada realisasi 2 (dua) tahun terakhir dan proyeksi tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut : - Pendapatan diperoleh

Asli dari

Daerah pos

direncanakan

pajak

daerah

sebesar dan

Rp.

retribusi

17.715.466.304,daerah

sebesar

Rp. 6.641.762.150,- pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar

Rp.

2.500.000.000,-

pos

lain-lain

PAD

yang

sah

sebesar

Rp. 7.223.704.154,- Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp. 500.918.199.814,- diperoleh dari pos dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 60.376.974.108,- pos DAU sebesar Rp. 402.710.505.706,- pos DAK sebesar Rp. 34.630.000.340,- Lain-Lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 16.190.721.299,- diperoleh dari pos bagi hasil pajak

dari

provinsi

dan

dari

Rp. 11.190.721.299,- pos

pemerintah lain-lain

daerah

lainnya

pendapatan

sebesar sebesar

Rp.5.000.000.000,-.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


III - 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel,

transparan

dan

berkeadilan

dengan

mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c.

Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD. e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial. f.

Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.

g. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan

untuk

melindungi

dan

meningkatkan

kualitas

kehidupan

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. Belanja

langsung

program

diutamakan

untuk

membiayai

prioritas

pembangunan Tahun 2014, Mendukung program/kegiatan strategis yang


III - 13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 terkait

dengan

agenda

provinsi

dan

nasional,

dengan

tetap

memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun target belanja belanja daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : - Total rencana plafon belanja daerah sebesar Rp. 558.891.484.851,- Pos Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp. 239.814.373.075,- Pos Belanja Langsung yaitu pos program dan kegiatan, sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan

oleh

masing-masing

SKPD

direncanakan

sebesar

Rp. 319.077.111.776,-

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang

daerah.

Proyeksi

Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

Kabupaten

Lamandau tahun 2014 sebesar Rp. 87.161.341.559,-. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta penyediaan fasilitas kredit bagi pelaku KUMKM. Pengeluaran

pembiayaan

daerah

Kabupaten

Lamandau

tahun

2014

diproyeksikan berasal dari Penyertaan modal (investasi) daerah sebesar Rp. 5.975.000.000,-.


III - 14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2014 di Kabupaten Lamandau diarahkan untuk : a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu; b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; c.

Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal.


III - 15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 TABEL 3.1 REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No.

JENIS PENDAPATAN DAERAH

1

2

1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga Lain-lain pendapatan

1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Jumlah Pendapatan Daerah Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013


TAHUN 2011 3

TAHUN 2012 4

TAHUN BERJALAN 2013 5

PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 TAHUN 2015 6 7

12.839.920.481,37 1.433.551.575,00 1.257.372.916,25

14.191.054.446,23 2.031.998.156,00 3.179.686.494,50

15.848.794.100,00 2.581.625.000,00 3.233.879.400,00

17.715.466.304,00 2.699.131.250,00 3.942.630.900,00

19.533.623.168,00 3.045.369.375,00 4.530.825.065,00

1.946.772.559,00

2.143.244.375,99

3.500.000.000,00

3.850.000.000,00

4.235.000.000,00

8.202.223.431,12

6.836.125.419,74

6.533.289.700,00

7.223.704.154,00

7.722.428.728,00

393.603.968.958,00 63.785.747.958,00 285.962.839.000,00 43.855.400.000,00

441.546.437.641,00 68.055.716.641,00 339.309.471.000,00 34.181.250.000,00

490.104.772.139,00 68.948.154.138,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

500.918.199.814,00 60.376.974.108,00 402.710.505.706,00 37.830.720.000,00

545.655.468.124,00 65.108.429.424,00 440.824.782.700,00 39.722.256.000,00

55.127.424.108,00 -

29.242.531.545,14 -

17.173.383.000,00 -

16.190.721.299,00 -

12.869.329.494,00

9.394.918.909,00 42.291.786.300,00

12.664.472.831,14 12.174.768.000,00

10.173.383.000,00 -

11.190.721.299,00 -

12.869.329.494,00 -

3.440.718.899,00

4.403.290.714,00

2.000.000.000,00 5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

-

461.571.331.547,37

484.980.023.632,37

523.126.949.239,00

534.824.387.417,00

578.058.420.788,00

III - 16

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.2 REALISASI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No. 1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013


PROYEKSI (Rp) PAGU INDIKATIF

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2011

2012

2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

3

4

5

6

7

54.490.429.693,00

-

42.877.608.468,14

66.562.375.821,89

-

67.633.553.583,00 -

66.562.375.821,89

66.633.553.583,00

III - 17

87.161.341.559,00 87.161.341.559,00

96.357.056.145,00 96.357.056.145,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.3 REALISASI DAN PROYEKSI PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No.

JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG


TAHUN

TAHUN

TAHUN BERJALAN

2011

2012

2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015 7

1

2

3

4

5

6

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2,16

Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tak Terduga

130.395.248.715,00 13.181.176.892,00 5.585.161.572,00

144.724.151.113,00 13.899.709.216,00 5.337.723.200,00

155.076.861.642,00 4.625.000.000,00 33.362.479.845,00 7.039.000.000,00

174.461.469.347,00 17.819.300.000,00 6.894.000.000,00

191.907.616.282,00 13.284.300.000,00 6.894.000.000,00

-

-

-

1.245.000.000,00

1.245.000.000,00

15.689.917.955,66 1.313.023.385,00

25.487.432.648,10 64.156.000,00

26.067.098.000,00 718.269.855,00

34.451.234.172,00 4.943.369.556,00

34.181.321.047,00 2.000.000.000,00

166.164.528.519,66

189.513.172.177,10

226.888.709.342,00

239.814.373.075,00

249.512.237.328,00

2.1.7 2.1.8

Jumlah Belanja Tidak Langsung Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013


III - 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.4 REALISASI DAN PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015 REALISASI (Rp) No. 1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013



TAHUN

TAHUN

TAHUN BERJALAN

2011

2012

2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

3

4

5

6

7

4.000.000.000,00 5.100.000.000,00

3.500.000.000,00 6.475.000.000,00

3.975.000.000,00 -

5.975.000.000,00 -

5.975.000.000,00 -

9.100.000.000,00

9.975.000.000,00

3.975.000.000 ,00

5.975.000.000,00

5.975.000.000,00

III - 19

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 3.5 REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI PAGU INDIKATIF KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011-2015

REALISASI (Rp) No. 1

URAIAN 2

1 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Lain-lain Pendapatan Jumlah Pendapatan Daerah

1.3.4 1.3.5 1.3.6 A.


TAHUN 2011 3

PROYEKSI (Rp) TAHUN 2012 4

TAHUN 2013 5

TAHUN TAHUN 2014 6

TAHUN 2015 7

12.839.920.481,37 1.433.551.575,00 1.257.372.916,25 1.946.772.559,00 8.202.223.431,12

14.191.054.446,23 2.031.998.156,00 3.179.686.494,50 2.143.244.375,99 6.836.125.419,74

15.848.794.100,00 2.581.625.000,00 3.233.879.400,00 3.500.000.000,00 6.533.289.700,00

17.715.466.304,00 2.699.131.250,00 3.942.630.900,00 3.850.000.000,00 7.223.704.154,00

19.533.623.168,00 3.045.369.375,00 4.530.825.065,00 4.235.000.000,00 7.722.428.728,00

393.603.968.958,00 63.785.747.958,00 285.962.839.000,00 43.855.400.000,00

441.546.437.641,00 68.055.716.641,00 339.309.471.000,00 34.181.250.000,00

490.104.772.139,00 68.948.154.138,00 383.325.898.000,00 37.830.720.000,00

500.918.199.814,00 60.376.974.108,00 402.710.505.706,00 37.830.720.000,00

545.655.468.124,00 65.108.429.424,00 440.824.782.700,00 39.722.256.000,00

55.127.424.108,00 -

29.242.531.545,14 -

17.173.383.000,00 -

16.190.721.299,00 -

12.869.329.494,00 -

9.394.918.909,00 42.291.786.300,00

12.664.472.831,14 12.174.768.000,00

10.173.383.000,00 -

11.190.721.299,00 -

12.869.329.494,00 -

3.440.718.899,00 461.571.331.547,37

4.403.290.714,00 484.980.023.632,37

2.000.000.000,00 5.000.000.000,00 523.126.949.239,00

5.000.000.000,00 534.824.387.417,00

578.058.420.788,00

III - 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 REALISASI (Rp) URAIAN

1

2

2 2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./Kab./Kota & Pemerintah Desa Belanja Tak Terduga

130.395.248.715,00 585.161.572,00 3.181.176.892,00 15.689.917.955,66 1.313.023.385,00

144.724.151.113,00 13.899.709.216,00 5.337.723.200,00 25.487.432.648,10 64.156.000,00

155.076.861.642,00 4.625.000.000,00 33.362.479.845,00 7.039.000.000,00 26.067.098.000,00 718.269.855,00

174.461.469.347,00 17.819.300.000,00 6.894.000.000,00 1.245.000.000,00 34.451.234.172,00 4.943.369.556,00

191.907.616.282,00 13.284.300.000,00 6.894.000.000,00 1.245.000.000,00 34.181.321.047,00 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

166.164.528.519,66

189.513.172.177,10

226.888.709.342,00

239.814.373.075,00

249.512.237.3284,00

2.2. C. D. E.

Belanja Langsung Jumlah Belanja Langsung Total Jumlah Belanja ( B + C ) Surplus / (Defisit) (A-D)

274.677.213.277,55 274.677.213.277,55 440.841.741.797,21 20.729.589.750,17

285.491.211.224,00 285.491.211.224,00 475.004.383,401,10 9.975.640.231,27

376.888.004.970,00 376.888.004.970,00 603.776.714.998,00 (80.649.765.073,00)

319.077.111.776,00 319.077.111.776,00 558.891.484.851,00 (24.067.097.434,00)

354.558.995.480,00 354.558.995.480,00 604.071.232.808,00 (26.012.812.020,00)

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

54.940.429.693,00 -

66.562.375.821,89 475.000.000,00 -

67.633.553.583,00 7.500.000.000,00 50.000.000.000,00 -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

54.940.429.693,00

67.037.375.821,89

125.133.553.583,00

B.

F.


TAHUN 2011 3

PROYEKSI (Rp)

No.

TAHUN 2012 4

III - 21

TAHUN 2013 5

PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 6

TAHUN 2015 7

87.161.341.559,00 87.161.341.559,00

96.357.056.145,00 96.357.056.145,00


No.

URAIAN

1

2

3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah

REALISASI (Rp)

PROYEKSI (Rp)

TAHUN 2011 3

TAHUN 2012 4

4.000.000.000,00 5.100.000.000,00 -

3.500.000.000,00 6.475.000.000,00 -

TAHUN 2013 5

PROYEKSI (Rp.) PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 6

TAHUN 2015 7

-

3.975.000.000,00 -

5.975.000.000,00 -

5.975.000.000,00 -

G. H.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto

9.100.000.000,00 45.840.429.693,00

9.975.000.000,00 57.062.375.821,89

3.975.000.000,00 121.158.553.583,00

5.975.000.000,00 81.186.341.559,00

5.975..000.000,00 90.328.056.145,00

I.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

66.570.019.443,17

67.038.016.053,16

40.508.788.510,00

57.119.244.125,00

64.369.244.125,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Lamandau, 2013


III - 22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penetapan prioritas adalah upaya sadar setiap tujuan program dan kegiatan secara terencana, dan terintegrasi, konsisten serta mengikat, untuk tercapainya tujuan program dan kegiatan pembangunan daerah. Program prioritas pembangunan daerah secara umum akan memuat komponen pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Adapun untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan provinsi dan daerah maka prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2014 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah propinsi dan pusat. Oleh karena itu, analisis program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Lamandau.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran pembangunan disusun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Lamandau, dan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya yang hidup dalam masyarakat, isu strategis serta capaian hasil pembangunan tahun sebelumnya. Mengingat pada saat disusunnya RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 ini, RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, maka RKPD Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman IV - 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 sesuai amanat pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi’’. Merujuk pada RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 adalah sebagai berikut. 1.

Terwujudnya

masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; a. Meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. b. Meningkatnya toleransi antar umat beragama dalam menjalankan peribadatan. c.

Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial, budaya gotong royong dan saling menghormati antar anggota masyarakat.

d. Berkembangnya budaya produktif dalam kehidupan bermasyarakat. e. Terpeliharanya

nilai-nilai

kearifan

lokal

dalam

pelaksanaan

pembangunan. f.

2.

Terciptanya masyarakat yang mandiri dalam proses pembangunan.

Terwujudnya masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; a. Meningkatnya

Indeks

Pembangunan

Manusia

(IPM)

sebagai

cerminan kesejahteraan masyarakat.


Halaman IV - 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 b. Terciptanya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk mendukung tuntasnya program pendidikan dasar dan lanjutan. c.

Terciptanya pemerataan dan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan

yang

berkualitas

untuk

mendukung

peningkatan derajad kesehatan masyarakat. d. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Makin meningkatnya keberdayaan dan partisipasi kaum perempuan, anak dan remaja dalam pembangunan. 3.

Terwujudnya Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional; a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah. b. Terbentuknya sarana dan prasarana

transportasi dan komunikasi

yang terintegrasi antara Kabupaten Lamandau dengan wilayah disekitarnya. c.

Terpenuhi pasokan energi secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau dan sekitarnya.

d. Tersedianya fasilitas lembaga ekonomi yang memadai sebagai penunjang kegiatan ekonomi masyarakat Lamandau dan sekitarnya.

4.

Terwujudnya masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera; a. Meningkatnya kesadaran hukum

dalam kehidupan bermasyarakat

dan bernegara. b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan

kestabilan

politik

dan

keamanan

di

Kabupaten

Lamandau. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman IV - 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 c.

Meningkatnya

pembangunan

hukum

yang

mampu

menjamin

kepastian hukum dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. d. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. e. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang kuat berbasis pada sektor pertanian yang didukung oleh sektor industri manufaktur yang handal meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. f. Meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat Kabupaten Lamandau secara riil melalui pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi. g. Tersedianya lapangan kerja dan berkurangnya angka pengangguran. h. Meningkatnya

pemerataan

pembangunan

untuk

mengurangi

kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat di seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau.

5.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance); a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Lamandau yang bertanggungjawab pada tugas dan fungsinya. b. Meningkatnya kualitas layanan birokrasi yang mudah, murah dan berkualitas. c.

Memperkuat peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemuka masyarakat dan partai politik dalam proses perumusan, pembuatan dan pengambilan keputusan

atas kebijakan atau

peraturan daerah. d. Menciptakan kerangka kehidupan demokratis dalam berbagai bidang kehidupan

sehingga

perkembangan

masyarakat

tetap

bisa

dipertahankan dalam kerangka peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan potensi dan kemampuan dasarnya.


Halaman IV - 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 e. Menciptakan dan memperkuat pembangunan hukum yang mampu mengayomi, menjamin kepastian dengan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

6.

Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang asri dan lestari; a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Terwujudnya fungsi tata guna lahan yang dapat mendukung pengembangan wilayah dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. c.

Terpeliharanya mendukung

keanekaragaman pembangunan

di

sumber

daya

Kabupaten

alam

untuk

Lamandau

yang

berkelanjutan (sustainable development).

4.2 Prioritas Pembangunan Berdasarkan isu strategis khususnya dinamika pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dihadapi tahun 2014, maka tema pembangunan

tahun

2014

adalah

“PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN UMUM DAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH”. Prioritas pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Prioritas 1 : Ekonomi 1. Menurunkan angka kemiskinan dengan cara menaikkan income per kapita melalui usaha di berbagai bidang pertanian, perikanan dan perkebunan. 2. Membina kelompok tani dan koperasi. 3. Penetapan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pengembangan, penelitian dan sentra budidaya gaharu. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman IV - 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Prioritas 2 : Infrastruktur 1. Membuka akses jalan desa yang belum terhubung. 2. Peningkatan jalan menuju ibukota kecamatan. 3. Pembangunan alun-alun di pusat kota Nanga Bulik. 4. Pembangunan stadion Kabupaten Lamandau. 5. Pembangunan terminal AKAP dan bandara. 6. Peningkatan akses komunikasi di kecamatan. 7. Peningkatan pembangunan jaringan listrik di seluruh kecamatan. Prioritas 3 : Pendidikan Meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru serta melanjutkan pembangunan Perguruan Tinggi Lamandau. Prioritas 4 : Kesehatan Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan RSUD, Puskesmas, Pustu dan Polindes serta memberantas penyakit menular. Prioritas 5 : Pemerintahan 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah. 2. Melanjutkan reformasi birokrasi. 3. Pengelolaan anggaran dan pembangunan yang transparan dan bebas dari KKN. Prioritas 6 : Keamanan dan Ketentraman Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penyelesaian sengketa lahan dan konflik sosial lainnya. Prioritas 7 : Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 1. Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik, Gereja GKE Nanga Bulik, Gereja Induk Katolik Nanga Bulik. 2. Meningkatkan persatuan yang kuat antara pemuda lintas agama. 3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman IV - 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Prioritas 8 : Pariwisata Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta menjadikan pariwisata sebagai kekuatan inti ekonomi masyarakat Kabupaten Lamandau. Prioritas 9 : Olahraga dan kebudayaan 1. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. 2. Pembinaan prestasi olahraga. 3. Meningkatkan kebudayaan sebagai pendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamandau.


Halaman IV - 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program

(outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume,

target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program

prioritas

yang

direncanakan

dibiayai

disusun

berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2012. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana

pembangunan

yang

telah

disusun

tentu

saja

tidak

akan

menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Lamandau, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama

permasalahan

pembangunan

yang

menyangkut

kebutuhan

dasar

masyarakat. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

V-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Tabel 5.1 Rekapitulasi Belanja Per SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014

NO

SKPD

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)

BELANJA LANGSUNG (Rp)

TOTAL USULAN (Rp)

PAGU INDIKATIF SEMENTARA 2014 (Rp)

SELISIH (Rp)

PROPORSI (%)

1

2

3

4

5

6

7(5-6)

8

1

Dinas Pendidikan dan Pengajaran

88.314.798.585

23.525.249.398

111.840.047.983

110.964.877.483

875.170.500

19,9

2

Dinas Kesehatan

15.286.949.285

19.734.049.953

35.020.999.238

35.020.999.239

(1)

6,3

3

Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

5.802.693.520

14.658.745.983

20.461.439.503

20.461.439.503

-

3,7

4

Dinas Pekerjaan Umum

3.851.341.925

106.773.113.618

110.624.455.543

94.252.283.543

16.372.172.000

16,9

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.063.427.504

4.992.417.654

7.055.845.158

7.055.845.158

-

1,3

6

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika

1.519.669.000

6.077.565.000

7.597.234.000

7.597.234.000

-

1,4

7

Badan Lingkungan Hidup

1.500.305.936

3.142.013.064

4.642.319.000

4.642.319.000

-

0,8

8

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.416.656.000

3.652.369.287

5.069.025.287

5.069.025.287

-

0,9

9

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

1.039.681.571

2.912.179.199

3.951.860.770

3.951.860.770

-

0,7

10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.800.000.000

3.069.948.715

4.869.948.715

4.569.948.715

300.000.000

0,8

11

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

1.321.463.000

15.558.000.000

16.879.463.000

16.879.463.000

-

3,0

12

Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya

1.316.250.000

10.092.112.500

11.408.362.500

5.488.362.500

5.920.000.000

1,0

13

Dinas Pemuda dan Olahraga

1.106.037.563

4.738.862.437

5.844.900.000

5.844.900.000

-

1,0


V-2


14

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1.006.561.435

3.601.448.600

4.608.010.035

4.608.010.035

-

0,8

15

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.376.100.000

2.377.742.080

3.753.842.080

3.753.842.080

-

0,7

16

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1.915.642.912

2.978.198.588

4.893.841.500

4.893.841.500

-

0,9

17

DPRD

3.251.762.700

-

3.251.762.700

3.657.968.303

(406.205.603)

0,7

18

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

605.700.000

-

605.700.000

567.843.750

37.856.250

0,1

19

Sekretariat Daerah

6.889.002.025

38.526.988.265

45.415.990.290

42.615.990.290

2.800.000.000

7,6

20

Sekretariat DPRD

1.548.698.519

13.394.364.905

14.943.063.424

13.927.221.821

1.015.841.603

2,5

21

Inspektorat

1.250.000.000

2.999.201.678

4.249.201.678

4.249.201.678

-

0,8

22

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

4.656.362.344

6.369.514.406

11.025.876.750

11.025.876.750

-

2,0

23

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

52.290.398.000

-

52.290.398.000

59.450.765.289

(7.160.367.289)

10,6

24

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

1.098.575.779

1.613.750.401

2.712.326.180

2.712.326.180

-

0,5

25

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2.033.057.925

5.440.102.325

7.473.160.250

7.473.160.250

-

1,3

26

Kecamatan Bulik Timur

600.000.000

1.057.959.270

1.657.959.270

1.657.959.270

-

0,3

27

Kecamatan Bulik

1.644.414.200

1.935.169.550

3.579.583.750

3.579.583.750

-

0,6

28

Kecamatan Lamandau

1.612.275.674

1.074.664.326

2.686.940.000

2.686.940.000

-

0,5

29

Kecamatan Delang

1.355.000.000

1.399.680.000

2.754.680.000

2.754.680.000

-

0,5


V-3


30

Kecamatan Sematu Jaya

676.401.469

850.293.163

1.526.694.632

1.526.694.632

-

0,3

31

Kecamatan Menthobi Raya

666.497.115

1.025.764.885

1.692.262.000

1.692.262.000

-

0,3

32

Kecamatan Belantikan Raya

573.145.000

1.127.590.000

1.700.735.000

1.700.735.000

-

0,3

33

Kecamatan Batang Kawa

619.385.000

1.086.450.276

1.705.835.276

1.705.835.276

-

0,3

34

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

3.362.604.600

3.946.211.300

7.308.815.900

5.257.600.000

2.051.215.900

0,9

35

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.385.056.120

3.880.811.680

5.265.867.800

5.265.867.800

-

0,9

36

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

632.333.000

867.667.000

1.500.000.000

1.500.000.000

-

0,3

37

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

2.602.524.088

14.340.527.912

16.943.052.000

16.943.052.000

-

3,0

38

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

3.357.744.875

9.058.732.125

12.416.477.000

12.516.477.000

(100.000.000)

2,2

39

Dinas Pertambangan dan Energi

1.274.188.500

21.087.245.869

22.361.434.369

19.369.192.000

2.992.242.369

3,5

TOTAL

224.622.705.169

358.966.705.412

583.589.410.581

558.891.484.851

24.697.925.730

100,0


V-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 BAB VI PEN UTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran

Sementara

(PPAS)

sekaligus

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan teknis operasional tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis, target pembangunan jangka panjang dan menengah yang kemudian di susun dalam prioritas rencana pembangunan. RKPD Tahun 2014 adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara program prioritas pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat RKPD merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lamandau, maka dokumen RKPD harus menjadi acuan bagi Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lamandau. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014. Dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 merupakan rencana pembangunan pada tahun 2014 yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.


Halaman VI - 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 2. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 merupakan acuan bagi Satuan Unit Kerja di Kabupaten Lamandau dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2014. 3. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014. 4. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Lamandau pada saat MUSRENBANG Kabupaten. 5. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014 yang akan dilakukan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Kabupaten Lamandau melalui DPRD. 6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas program-program pembangunan di Kabupaten

Lamandau

Bupati

Lamandau

berkewajiban

untuk

melakukan

pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari dana APBD Kabupaten Lamandau. Untuk itu setiap

pelaksana

program

berkewajiban

menyampaikan

laporan

kinerja

pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lamandau Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 akan berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014. Diharapkan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi (memadukan) rencana kerja hingga pelaksanaannya. Kabupaten Lamandau – Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman VI - 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 Keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kemakmuran segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 27 Mei 2013 BUPATI LAMANDAU,

Ir. MARUKAN


Halaman VI - 3

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Kode 1 1.01 - 1 1.01 - 1.1

Indiktor Kerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Capaian Program Tolok Ukur 4

Target 5

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6

Target 7

Nanga Bulik

Tercapainya surat pengiriman surat menyurat dan belanja materai

100%

Terbayarnya pembayaran rekening listrik, terlpn dan air dinas dikjar Tercapainya pembayaran pemiliharaan, perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua dan empat dinas dikjar dan kantor ups/pls

100%

1.01 - 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Nanga Bulik

1.01 - 1.6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

1.01 - 1.7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Nanga Bulik

Terbayarnya gaji 100% pegawai THL dan Guru bantu daerah dan pusat dinas dikjar

1.01 - 1.10

Penyediaan alat tulis kantor

Nanga Bulik

Tersedianya alat tulis kantor dinas dikjar dan kantor ups/pls delapan kecamatan

100%

1.01 - 1.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Nanga Bulik

Tersedianya barang cetak dan penggadaan dinas dikjar selama satu tahun

100%

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terlaksananya surat pengiriman surat menyurat dan belanja materai Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, telpn dan air dinas dikjar Terlaksananya pembayaran pemiliharaan, perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua dan empat dinas dikjar dan kantor ups/pls Terpenuhinya pembayaran gaji pegawai THL dan Guru bantu daerah dan pusat dinas dikjar Tercapainya alat tulis kantor dinas dikjar dan kantor ups/pls delapan kecamatan Terbayarnya barang cetak dan penggadaan dinas dikjar selama satu tahun

Target 9

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Cap. Kinerja


11

12

10

100%

4.000.000,00

100 %

4.800.000,00

100%

156.000.000,00

100%

174.720.000,00

100%

5.000.000,00

100%

5.000.000,00

100%

1.500.000.000,00

100%

1.680.000.000,00

100%

400.000.000,00

100%

448.000.000,00

100%

30.000.000,00

100%

33.600.000,00

Halaman ke 1 dari 216

Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.01 - 1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Nanga Bulik

Tersedianya 100% komponen alat listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang memadai Tersedianya 100% peralatan dan perlengkapan kantor dinas dikjar dan ups/pls delapan kecamatan Terpenuhinya 100% peralatan rumah tangga dnas dikjar

1.01 - 1.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Lamandau

1.01 - 1.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Nanga Bulik

1.01 - 1.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Nanga Bulik

Tercapainya Buku Peraturan Perundang-undan gan dan langganan koran

1 Tahun

1.01 - 1.17

Penyediaan makanan dan minuman

Nanga Bulik

Terlaksananya makan dan minum Harian Pegawai Dinas Dikjar

1 Tahun

1.01 - 1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Kab.lamandau

Terlaksanananya Perjalanan Dinas Luar daerah

1 Tahun

1.01 - 1.20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab.Lamanadau

Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam daerah

1 Tahun

1.01 - 1.21

Bulan bakti gotong royong masyarakat

Kab.Lamandau

Terlaksananya 1 Kegiatan Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat

1.01 - 2 1.01 - 2.10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

Nanga Bulik

meningkatkan pelayanan kerja di dinas pendidikan

100%

1.01 - 2.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Nanga Bulik

Terawatnya dan terpeliharanya gedung kantor

100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tercapainya komponen alat listrik/penerang an bangunan gedung kantor yang memadai Terlaksanannya peralatan dan perlengkapan kantor dinas dikjar dan ups/pls delapan kecamatan Tercapainya peralatan rumah tangga dnas dikjar Tersediannya Buku Peraturan Perundang-und angan dan langganan koran Tersedianya makan dan minum Harian Pegawai Dinas Dikjar Berhasilnya Perjalanan Dinas Luar daerah Berhasilnya Perjalanan Dinas dalam daerah Berhasilnya pelaksanaan Kegiatan Bulan bakti gotong royong masyarakat

Target 9



10

11


12

100%

4.000.000,00

100%

4.800.000,00

100%

200.000.000,00

100%

224.000.000,00

1 thn

20.000.000,00

100%

22.400.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

100%

11.200.000,00

1 Tahun

75.000.000,00

100%

84.000.000,00

1 Tahun

75.000.000,00

100%

82.500.000,00

1 Tahun

525.000.000,00

100%

577.500.000,00

20.000.000,00

100%

22.400.000,00

1 Kegiatan

Melengkapi dan 20 buah mengganti meja kursi dinas pendidikan Terpeliharanya 100% gedung kantor

58.764.905,00

0,00

25.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.01 - 2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Terawatnya kendaraan dinas roda 4

100%

1.01 - 2.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Nanga Bulik

Terpeliharanya dan terawatnya perlengkapan kantor

100%

1.01 - 2.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

Terpeliharanya dan terawatnya peralatan kantor

100%

1.01 - 2.44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

1.01 - 2.46

Pengadaan Instalasi dan Jaringan Listrik

6 kecamatan

terawatnya kendaraan dinas operasional melalui Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional meningkatkan pelayanan pendidikan di 6 ups melalui kegiatan Pengadaan Instalasi dan Jaringan Listrik

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8

Target 9


10



11

12

Terpeliharanya mobil dinas melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Terpeliharanya dan berfungsinya perlengkapan Terpeliharanya peralatan kerja sound system, mesin ketik, AC , PC komputer/printe r dan Lektop Terpeliharanya dan berfungsinya peralatan Terpeliharanya peralatan kerja sound system, mesin ketik, AC , PC komputer/printe r dan Lektop

1 thn

25.000.000,00

0,00

1 thn

9.000.000,00

0,00

1 thn

30.000.000,00

0,00

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4

1 thn

40.000.000,00

0,00

100%

Terpasangnya jaringan listrrik untuk UPS/PLS 6 kecamatan

6 unit

90.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9

1.01 - 2.47

Rakor Perencanaan Bidang Pendidikan

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Kegiatan Rakor Perencanaan Bidang Pendidikan

Berhasilnya Pelaksanaan Rakor Perencanaan Bidang Pendidikan

1 Kegiatan

1.01 - 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Provinsi/Pusat

bintek peraturan 100% sistem keuangaan dan peraturan lainnya melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal terlantiknya kepala 100% sekolah dan pengawas melalui kegiatan Pelantikan dalam jabatan fungsional kesek, pengawas dan UPS/PLS

Miningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan Melantik kepala sekolah dan pengawas serta UPS/PLS yang dipandang mampu dan memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut Memberikan penilaian kepada paegawai yang akan naik pangkat melalui kegiatan Penyusunan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru

10 orang

1.01 - 5.1

1.01 - 5.4

Pelantikan dalam jabatan fungsional kesek, pengawas dan UPS/PLS

Nanga Bulik

1.01 - 5.5

Penyusunan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru

Nanga Bulik

kenaikan pangkat 100% pegawai khususnya jabatan fungsional guru

1.01 - 6

1.01 - 6.4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Nanga Bulik

pertanggungjawab an semua bentuk pengeluaran keuangan dinas pendidikan.

100%

1.01 - 15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 - 15.19

Pengadaan mebeluer sekolah

Kec.Sematu Jaya

Terlaksananya pengadaan meubelair sekolah

20 set

2 kali pelaksanaan



10

11


12

250.000.000,00

100%

280.000.000,00

45.000.000,00

100%

50.400.000,00

100.000.000,00

0,00

april dan oktober

55.000.000,00

0,00

Pelaporan keuangan akhir tahun 2013

bln desember

20.000.000,00

100%

0,00

Tersedianya Meubelair sekolah

20 set

25.000.000,00

100%

25.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.01 - 15.68

Pemberian Bantuan Operasional TK

8 Kecamatan

1.01 - 15.70

Lomba Kreatifitas Siswa PAUD Tingkat Kabupaten

8 Kecamtan

1.01 - 15.71

Lomba Kreatifitas TK

1.01 - 15.72

Pembangunan Pagar TK

1.01 - 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 - 16.2


Target 5


Target 7

Terlaksananya bantuan operasional TK Terlaksananya lomba kreatifitas siswa PAUD

76 TK

8 Kecamatan

Terlaksananya kegiaatan lomba kreatifitas siswa

76 TK

Kec. Sematu Jaya

Terlaksananya Pembangunan Pagar TK

1 Unit

8 Kecamatan

Terlaksananya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksananya rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah

8 Buah

76 TK

1.01 - 16.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

7 Kecmatan

8 Buah

1.01 - 16.63

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

8 Kecamatan

Terlaksananya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiayah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP

1.01 - 16.67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

8 Kecamatan

Terlaksananya 5 Kelompok Penyelenggaraan Belajar Paket A Setara SD

148 Sekolah


Target 9


10


11


12

Tersalurnya bantuan operasional TK Berhasilnya Pelaksanaan lomba kreatifitas siswa PAUD tingkat kabupaten Behasilnya Kegiatan Lomba Kreatifitas siswa TK Berhasilnya Pembangunan Pagar TK

76 TK

500.000.000,00

100%

500.000.000,00

76 TK

25.000.000,00

100%

25.000.000,00

76 TK

25.000.000,00

100%

25.000.000,00

1 Unit

175.000.000,00

100 %

175.000.000,00

Berhasilnya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Berhasilnya pelaksanaan rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah Tersalurnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiayah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP Berhasilnya Penyelenggara an Paket A Setara SD

8 Buah

1.200.000.000,00

100%

1.200.000.000,00

8 Buah

920.000.000,00

100 %

920.000.000,00

148 Sekolah

500.000.000,00

100 %

500.000.000,00

5 Kelompok Belajar

10.000.000,00

100 %

10.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.01 - 16.68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

8 Kecamatan

1.01 - 16.80

Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kab.Lamandau

1.01 - 16.85

Lomba OSN Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Kab.Lamandau

1.01 - 16.86

Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi

KAbupaten Lamandau

1.01 - 16.89

Manajemen dan Monitoring BOS

1.01 - 16.93


Target 5


Target 7

Terlaksananya Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

10 Kelompok Belajar

Terlaksananya pelaksanaan lomba OSN Tingkat Kabuapaten dan Provinsi Terlaksananya Kegiatan Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi

149 Sekolah

Kab.Lamandau

Terealisasinya manajemen dan monitoring BOS

225 sekolah

Pembangunan Pagar Sekolah

Kec. Bulik

2 Paket

1.01 - 16.94

Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (PIR)

KAb.Lamandau

Terealisainya Pembangunan Pagar sekolah Terealisasinya lomba Penelitian Ilmiah remaja (LPIR)

1.01 - 16.95

Pendataan Bidang Pendidikan Dasar

Kab.Lamandau

Terlealisasinya pendatan dibidang pendidikan dasar

225 Sekolah

1.01 - 16.96

Festival dan Lombaeni Siswa Nasional (FLS2N)

Kab.Lamandau

terealisasinya Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)

149 Sekolah

1.01 - 16.97

Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI

Kab.Lamandau

110 sekolah

1.01 - 16.98

Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP

Kab.Lamandau

Terealisasinya US dan UASPN SD/MI Terealisasinya pelaksanan UN dan US tingkat SLTP

1 Kegiatan

149 Sekolah

149 sekolah

39 sekolah

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Berhasilnya Penyelenggara an Paket B Setara SMP Berhasilnya Pelakasanaan Kegiatan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Berhasilnya pelaksanaan lomba OSN Tingkat Kabuapaten dan Provinsi Berhasilnya pelaksanan Lomba O2SN Tingkat Kabupaten dan Provinsi Terlaksananya manajemen dan monitoring BOS Terlaksananya Pembangunan Pagar sekolah Terlaksananya lomba Penelitian Ilmiah remaja (LPIR) Terlaksana dan terkumpulnya data pendidikan Dasar Terlaksananya Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) Terlaksananya US dan UASPN SD/MI Terlaksananya UN dan US tingkat SLTP

Target 9


10


11


12

10 Kelompok Belajar

10.000.000,00

100%

10.000.000,00

1 Kegiatan

25.000.000,00

100%

25.000.000,00

149 Sekolah

125.000.000,00

100%

125.000.000,00

149 Sekolah

200.000.000,00

100%

200.000.000,00

225 sekolah

150.000.000,00

100%

150.000.000,00

2 Paket

600.000.000,00

100%

600.000.000,00

149 sekolah

75.000.000,00

100%

75.000.000,00

225 Sekolah

50.000.000,00

100%

50.000.000,00

149 Sekolah

125.000.000,00

100%

125.000.000,00

110 sekolah

250.000.000,00

100%

250.000.000,00

39 sekolah

250.000.000,00

100%

250.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.01 - 16.99

Pembangunan USB,Perpustakaan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengadaan Meubelair dan Sarana Pendidikan (SD)

8 Kecamatan

1.01 - 16.100

Pembangunan USB, Perpustakaan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengadaan Meubelair dan Sarana Pendidikan (SMP)

8 kecamatan

1.01 - 16.101

Peltihan dan Penyusunan SPM Kab. Lamandau

8 Kecamatan

1.01 - 16.102

Pelatihan Tim Pelaksana Pendidikan Krakter Tingkat SD

1.01 - 17

Program Pendidikan Menengah

1.01 - 17.2

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

1.01 - 17.13

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah SMA 3 dan SMK 2 dan perlengkapannya

1.01 - 17.63

Penyelenggaraan paket C setara SMU


Target 5


Target 7

Terlakksananya Pembangunan USB,Perpustakaa n, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengadaan Meubelair dan Sarana Pendidikan (SD) Terlakksananya Pembangunan USB,Perpustakaa n, Rehabilitasi Ruang Kelas, Pengadaan Meubelair dan Sarana Pendidikan (SMP) Terealisainya Peltihan dan Penyusunan SPM Kab. Lamandau

1 Paket

KAb.Lamandau

Terselenggaranya Pelatihan Tim Pelaksana Pendidikan Krakter Tingkat SD

110 sekolah

3 sekolah

Terlaksanaya Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Terlaksannaya Pembangunan Jaringan listrik di sekolah dan perlengkapannya Terselenggaranya paket C setara SMU

6 Kecamatan

1 Paket

168 sekolah

3 unit

2 paket

240 siswa

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tersedianya USB,Perpustak aan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Meubelair dan Sarana Pendidikan (SD) Tersedianya USB,Perpustak aan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Meubelair dan Sarana Pendidikan (SMP) Terlaksananya Peltihan dan Penyusunan SPM Kab. Lamandau Terlaksananya Pelatihan Tim Pelaksana Pendidikan Krakter Tingkat SD

Target 9



10

11


12

1 Paket

1.875.335.000,00

100%

1.875.335.000,00

1 Paket

2.761.671.000,00

100%

2.761.671.000,00

168 sekolah

300.000.000,00

100%

300.000.000,00

110 sekolah

100.000.000,00

100%

100.000.000,00

450.000.000,00

100%

450.000.000,00

417.000.000,00

100%

417.000.000,00

10.000.000,00

100%

10.000.000,00

Berhasilnya 3 unit Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Tersediananya 2 paket Jaringan listrik di sekolah dan perlengkapanny a Berhasilnya 240 siswa penyelenggaraa n paket C setara SMU


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.01 - 17.67

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

19 sekolah

Terlaksananya sosialisasi berbagai iformasi pendidikan menengah

12 bulan

1.01 - 17.71

Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

Kab/Provinsi

Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat UUD 1945

150 siswa 15 guru

1.01 - 17.72

Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK)

Kab/Provinsi

terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK)

20 siswa 2 guru

1.01 - 17.73

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah SLTA

8 kecamatan

4 triwulan

1.01 - 17.76

Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional

Kab/Provinsi

terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah SLTA terselengaranya Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional

1.01 - 17.77

Pelaksnaan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Kab/Provinsi

terlakasnanya Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

150 siswa 19 guru

1.01 - 17.78

Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris

KAb/Provinsi

terlakasannya Lomba Debat Bahasa Inggris

150 siswa 19 guru

1.01 - 17.79

Festival dan Lomba Seni Nasional

Kab/Prov

Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Nasional

150 siswa 19 guru

1.01 - 17.83

Manajemen BOS SMA

19 Sekolah

terlaksananya Manajemen BOS SMA

4 triwulan

300 siswa 19 guru

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Berhasilnyapela ksanan sosialisasi berbagai iformasi pendidikan menengah Berhasilnya Pelaksanan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Berhasilnya Pelaksanan Pelaksanaan Lomba Keterampilan Siswa (LKS/SMK) Berhasilnya pemberian bantuan operasional sekolah SLTA Berhasilnya Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains Nasional Berhasilnya Pelaksnaan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional berhasilnya Pelaksanaan Lomba Debat Bahasa Inggris Berhasilnya Pelaksanan Festival dan Lomba Seni Nasional Berhasilnya Manajemen BOS SMA

Target 9 12 bulan



10

11


12

5.000.000,00

100%

5.000.000,00

150 siswa 15 guru

95.000.000,00

100%

95.000.000,00

20 siswa 2 guru

54.450.000,00

100%

54.450.000,00

1.000.000.000,00

100%

1.000.000.000,00

300 siswa 19 guru

153.000.000,00

100%

153.000.000,00

150 siswa 19 guru

75.000.000,00

100%

75.000.000,00

150 siswa 19 guru

69.450.000,00

100%

69.450.000,00

150 siswa 19 guru

75.000.000,00

100%

75.000.000,00

4 triwulan

10.000.000,00

100%

10.000.000,00

4 triwulan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.01 - 17.84

Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

kab/prov

Terlaksananya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

38 siswa 19 guru

1.01 - 17.85

Pelaksanan US dan UN Tingkat SLTA

Kab.lamandau

Terlaksananya US dan UN Tingkat SLTA

1 Kegiatan

1.01 - 17.86

Lomba cerdas cermat bidang studi

Kab/Prov

150 siswa 15 guru

1.01 - 17.87

Pembangunan USB, Perpustakaan,RKB, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMA)

8 Kecamtan

terlaksananya Lomba cerdas cermat bidang studi terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan,RK B, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMA)

1.01 - 17.88

Pembangunan USB, Perpustakaan,RKB, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMK)

8 Kecamatan

Terlaksananya Pembangunan USB, Perpustakaan,RK B, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMK)

1 Paket

1.01 - 18

Program Pendidikan Non Formal

1.01 - 18.15

Pelaksanaan UNPK Paket A,B dan C

8 Kecamatan

8 PKBM

1.01 - 18.21

Penyelenggaraan Pelatihan Kursus Keterampilan

Nanga Bulik

Terlaksnanya Pelaksanaan UNPK Paket A,B dan C Terlaksananya Pelatihan Kursus Keterampilan

1.01 - 18.22

Penyelenggaraan dan Pemberantasan Warga Buta Aksara

8 Kecamatan

Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pemberantasan Warga Buta Aksara

83 Desa

1 Peket

8 PKBM


Target 9

Berhasilnya pelaksanaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Berhasilnya Pelaksanan US dan UN Tingkat SLTA Berhasilnya Lomba cerdas cermat bidang studi Berhasilnya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMA) Berhasilnya Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehab Ruang Kelas, Pengadaan dan serana Pendidikan (SMK)

38 siswa 19 guru

Berhasilnya Pelaksanaan UNPK Paket A,B dan C Berhasilnya Penyelenggara an Pelatihan Kursus Keterampilan Berhasilnya Penyelenggara an dan Pemberantasan Warga Buta Aksara



10

11


12

75.000.000,00

100%

75.000.000,00

183.270.500,00

100%

183.270.500,00

80.000.000,00

100%

80.000.000,00

1 Peket

1.177.011.000,00

100%

1.177.011.000,00

1 Paket

1.293.897.000,00

100%

1.293.897.000,00

8 PKBM

54.798.018,00

100%

54.798.018,00

8 PKBM

80.608.600,00

100%

80.608.600,00

83 Desa

250.000.000,00

100%

250.000.000,00

1 Kegiatan

150 siswa 15 guru


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.01 - 18.23

Pelatihan Tutor PAUD

Nanga Bulik

1.01 - 18.24

Pelatihan Penilik PLS

NAnga Bulik

1.01 - 18.25

Pelatihan tutor Paket A,B dan C

Nanga Bulik

1.01 - 18.26

Bantuan Operasional PKBM

8 Kecamatan

1.01 - 18.27

Lomba Kreatifitas siswa PAUD

Nanga bulik

1.01 - 18.28

Pendataan Lembaga PAUD

1.01 - 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTA

1.01 - 20.15


Target 5


Target 7

Terlaksananya Pelatihan Tutor PAUD Terlaksannya Pelatihan Penilik PLS Terlaksannya Pelatihan tutor Paket A,B dan C

138 orang

Terlaksananya Bantuan Operasional PKBM Terlaksannya Lomba Kreatifitas siswa PAUD

8 PKBM

8 Kecamatan

Terlaksannya Pendataan Lembaga PAUD

83 desa

Nanga Bulik

Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTA

39 orang

16 Orang

24 orang

115 Orang

1.01 - 20.16

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTP

Nanga Bulik

Terlaksananya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTP

39 orang

1.01 - 20.25

MAnajemen Sertifikasi Pendidik

Nanga Bulik

1 kegiatan

1.01 - 20.26

Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

Nanga Bulik

Terlaksannya MAnajemen Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

30 orang


Target 9



10

11


12

Berhasilnya Pelatihan Tutor PAUD Berhasilnya Pelatihan Penilik PLS Berhasilnya Pelaksanan Pelatihan tutor Paket A,B dan C Tersalurnya Bantuan Operasional PKBM Berhasilnya Pelaksanaan Lomba Kreatifitas siswa PAUD Berhasilnya Pendataan Lembaga PAUD

138 orang

68.250.500,00

100%

68.250.500,00

16 Orang

41.010.500,00

100%

41.010.500,00

24 orang

69.150.500,00

100%

69.150.500,00

8 PKBM

42.420.500,00

100%

42.420.500,00

115 Orang

33.750.000,00

100%

33.750.000,00

83 desa

65.372.625,00

100%

65.372.625,00

Berhasilnya Pelaksanan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTA Berhasilnya pelaksanan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Tingkat SLTP Berhasilya Manajemen Sertifikasi Pendidik Berhasilnya Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

39 orang

70.134.000,00

100%

70.134.000,00

39 orang

82.020.000,00

100%

82.020.000,00

1 Keg

50.000.000,00

100%

50.000.000,00

30 orang

75.010.250,00

100%

75.010.250,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Hasil Kegiatan




Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9

Berhasilnya pelaksanaan Monitoring Tunjangan Khusus Daerah Terpencil Berhasilnya Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten Berhasilnya Pelaksanaan Pelatihan Penilaian Kinerja Guru, kepala sekolah dan Pengawas Berhasilnya Pelaksanan Pendidikan dan Pelatihan Information Communication Technologi (ITC) Berhasilnya Seleksi Siswa Berprestasi SD,SMP/MTs dan SMA/SMK Berhasilnya Lomba SOINA

8 Kecamatan

52.000.000,00

100%

52.000.000,00

30 orang

60.474.000,00

100%

60.474.000,00

50 orang

98.065.000,00

100%

98.065.000,00

30 orang

36.485.000,00

100%

40.863.200,00

50 siswa

50.000.000,00

100%

56.000.000,00

1 Kegiatan

15.000.000,00

100%

16.800.000,00

Berhasilnya Pendataan dan Pencetakan NUPTK Berhasilnya Pembuatan Profil Pendidikan Terpeliharanya Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)

1 kegiatan

50.500.000,00

100%

56.560.000,00

1 Kegiatan

175.000.000,00

100%

196.000.000,00

1 Kegiatan

35.000.000,00

100%

39.200.000,00

1.01 - 20.27

Monitoring Tunjangan Khusus Daerah Terpencil

8 Kecamatan

Terlaksananya Monitoring Tunjangan Khusus Daerah Terpencil

8 Kecamatan

1.01 - 20.28

Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten

Nanga Bulik

Terlaksananya Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar Kabupaten

30 orang

1.01 - 20.29

Pelatihan Penilaian Kinerja Guru, kepala sekolah dan Pengawas

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kinerja Guru, kepala sekolah dan Pengawas

50 orang

1.01 - 20.30

Pendidikan dan Pelatihan Information Communication Technologi (ITC)

Nanga Bulik

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Information Communication Technologi (ITC)

30 orang

1.01 - 20.31

Seleksi Siswa Berprestasi SD,SMP/MTs dan SMA/SMK

Nanga Bulik

50 siswa

1.01 - 20.32

Lomba SOINA

Nanga Builik

Terlaksananya Seleksi Siswa Berprestasi SD,SMP/MTs dan SMA/SMK Terlaksananya Lomba SOINA

1.01 - 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 - 22.15

Pendataan dan Pencetakan NUPTK

Nanga Bulik

1 kegiatan

1.01 - 22.17

Profil Pendidikan

8 Kecamatan

Terlaksananya Pendataan dan Pencetakan NUPTK Terlaksananya Profil Pendidikan

1.01 - 22.18

Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)

Nanga bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

10

11

12


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.01 - 22.20

Pendataan dan Sosialisasi UN

1.01 - 23

Program Pendidikan Perguruan Tinggi

1.01 - 23.1


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Kegiatan Pendataan dan Sosialisasi US dan UN

Berhasilnya Pendataan dan Sosialisasi US dan UN

1 Kegiatan

43.350.500,00

100%

48.552.560,00

Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Nanga Bulik

Terlaksananya Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100.000.000,00

100%

112.000.000,00

1.01 - 23.4

Pembangunan Gedung

Nanaga Bulik

1 Paket

2.000.000.000,00

100%

2.240.000.000,00

1.01 - 23.7

Penyediaan Jasa Tenaga Pengajar dan TU PT Politeknik

Nanga Bulik

Terlaksananaya Pembangunan Gedung Tersedianya Jasa Tenaga Pengajar dan TU PT Politeknik

35 orang

150.000.000,00

100%

168.000.000,00

1.01 - 23.9

Penyediaan Operasinal PT Politeknik

Nanga Bulik

Tersedianya Operasinal PT Politeknik

1 kegiatan

1 kegiatan

200.000.000,00

100%

224.000.000,00

1.01 - 23.10

Manajemen dan Monitoring Beasiswa MAhasiswa

Nanga bulik

150 Kegiatan

25.000.000,00

100%

28.000.000,00

1.01 - 23.11

Sosialisasi Pendidik Vokasi/Politeknik dan Bimbingan Belajar Bagi Siswa Kelas XII SLTAserta Persiapan UN/Seleksi Nasional MAsuk Perguruan tinggi Negeri

Nanga Bulik

Terlaksananya 150 Kegiatan Manajemen dan Monitoring Beasiswa MAhasiswa Terlaksananya 150 Kegiatan Sosialisasi Pendidik Vokasi/Politeknik dan Bimbingan Belajar Bagi Siswa Kelas XII SLTAserta Persiapan UN/Seleksi Nasional MAsuk Perguruan tinggi Negeri

Berhasilnya Pelaksanaan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Berhasilnya Pembangunan Gedung Berhasilnya Penyediaan Jasa Tenaga Pengajar dan TU PT Politeknik Berhasilnya Penyediaan Operasinal PT Politeknik Berhasilnya Manajemen dan Monitoring Beasiswa MAhasiswa Berhasilnya Sosialisasi Pendidik Vokasi/Politekni k dan Bimbingan Belajar Bagi Siswa Kelas XII SLTAserta Persiapan UN/Seleksi Nasional MAsuk Perguruan tinggi Negeri

150 Kegiatan

150.000.000,00

100%

26.432.279.326,00

1.01 - 31

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Berhasilnya Penyelenggara an Pameran Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

30.000.000,00

100%

0,00

1.01 - 31.1

Kab.Lamandau

Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

35 orang

1 Kegiatan

1 Paket


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF

PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

88.314.798.585,00

98.912.574.415,00

2

BELANJA LANGSUNG

23.525.249.398,00

50.056.724.079,00

111.840.047.983,00

148.969.298.494,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

12

23.525.249.398,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

50.056.724.079,00

Nanga Bulik, 27 Mei 2013 Kepala SKPD,

LIDAN HODER, S.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198009 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS KESEHATAN Kode 1 1.02 - 1 1.02 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Komunikasi dan koordinasi melalui jasa surat menyurat lancar

100 persen


Target 9

Tidak 1 tahun terlambatnya surat menyurat yang akan dikirim Terjamin 1 tahun persedian sumber daya air dan listrik Terlaksananya 1 Tahun pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1.02 - 1.2


Nanga Bulik

Terlaksananya semua kegiatan perkantoran

100 persen

1.02 - 1.6


Nanga Bulik

Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

100 %

1.02 - 1.7


Nanga Bulik

Terbayarnya honor 100 % pegawai

Terlaksananya jasa administrasi keuangan

1.02 - 1.8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Nanga Bulik

Kebersihan kantor terjamin dan terpelihara

100 persen

1.02 - 1.10


Nanga Bulik

Adany ATK untuk kegiatan kantor

1.02 - 1.11


Nanga Bulik

1.02 - 1.12


Nanga Bulik


10



11

12

13.800.000,00

100 persen

13.800.000,00

69.750.000,00

100 persen

69.750.000,00

149.000.000,00

100 %

149.000.000,00

1 Tahun

2.574.466.400,00

100 %

2.574.466.400,00

Terlaksanany kebersihan kantor

3 Orang

46.400.000,00

100 persen

46.400.000,00

100 persen

Terlaksananya pekerjaan administrasi kantor

1 tahun

64.949.125,00

100 persen

64.949.125,00

Adanya barang cetakan dan penggandaan

100 persen

Terlaksanya cetakan dan penggandaan

1 tahun

38.125.000,00

100 persen

38.125.000,00

Listrik lancar

100 %

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 Tahun

5.000.000,00

100 %

5.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


1.02 - 1.14


Nanga Bulik

Terpakainya peralatan rumah tangga

1.02 - 1.15


Nanga Bulik

1.02 - 1.17


1.02 - 1.18

Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja

11


12

Adanya peralatan rumah tangga di kantor

1 Tahun

12.000.000,00

100 %

12.000.000,00

Bertambahnya 100 persen ilmu pengetahuan tentang peraturan perundang-undang an

Adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-und angan

1 tahun

11.658.304,00

100 persen

11.658.304,00

Nanga Bulik

Termotivasinya pegawai kantor dalam bekerja

100 persen

Makan minum pegawai kantor terjamin

1 tahun

544.336.000,00

100 persen

544.336.000,00


Nanga Bulik

Ada dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100 persen

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun

291.000.000,00

100 persen

291.000.000,00

1.02 - 1.20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

Nanga Bulik

Ada kegiatan bimtek dan koordinasi dalam daerah dengan baik

100 persen

Terlaksananya kegiatan bimtek dan koordinasi dalam daerah

1 tahun

100.000.000,00

100 persen

100.000.000,00

1.02 - 2 1.02 - 2.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

Nanga Bulik

Adanya rumdin jaga malam

100 persen

Pembangunan rumdin jaga malam

1 Paket

149.358.750,00

100 persen

149.358.750,00

1.02 - 2.7

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Nanga Bulik

113.500.000,00

100 persen

113.500.000,00


Nanga Bulik

Terlengkapinya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan sekitarnya

1 tahun

1.02 - 2.22

Adanya sarana 100 persen perlengkapan gedung kantor Kenyamanan 100 persen pegawai di gedung kantor

1 tahun

41.115.000,00

100 persen

41.115.000,00

1.02 - 3

Program peningkatan disiplin aparatur

1.02 - 3.5

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Nanga Bulik

Adanya pakaian seragam pegawai

100 Persen

Pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Paket

194.718.750,00

100 Persen

194.718.750,00

1.02 - 5


Kabupaten Lamandau

Adanya pendidikan dan pelatihan

100 persen

terlaksananya pendidikan dan pelatihan

10 Kali

48.500.000,00

100 persen

48.500.000,00

1.02 - 5.1

100 %

Hasil Kegiatan



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.02 - 5.7

Magang Tenaga Laboratorium

1.02 - 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 - 15.1


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Nanga Bulik

Adanya Magang untuk tenaga laboratorium

100 %

terlaksananya Magang untuk tenaga laboratorium

5 Orang

48.500.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Nanga Bulik

Ada obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan ke masyarakat

100 Persen

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

4 Paket

3.678.104.999,00

100 Persen

3.678.104.999,00

1.02 - 15.8

Pertemuan Pengelola Obat

Nanga Bulik

Pelayanan kefarmasian meningkat

100 persen

Tersedianya Tenaga farmasi terlatih

11 Orang

16.000.000,00

100 persen

16.000.000,00

1.02 - 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 - 16.1

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

8 Kecamatan

Pelayanan kesehatan masyarakat tidak bermasalah

100 persen

Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis

11 Puskesmas

339.500.000,00

100 persen

339.500.000,00

1.02 - 16.15

Pengelolaan Jamkesmas dan Jampersal

8 Kecamatan

Pelayanan kesehatan masyarakat tidak bermasalah

100 persen

Terlaksananya pelayanan kesehatan gratis

1 tahun

300.000.000,00

100 persen

300.000.000,00

1.02 - 16.16

Rapat Kerja Teknis Bidang Kesehatan

Nanga Bulik

100 persen

52.710.000,00

100 persen

52.710.000,00

PM2L Bidang Kesehatan

Nanga Bulik

Terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat Kegiatan PM2L Terlaksana dengan baik

1 tahun

1.02 - 16.17

Terjadinya peningkatan kesehatan masyarakat Adanya sarana kesehatan dan kegiatan pelayanan kesehatan

1 tahun

35.000.000,00

100 persen

35.000.000,00

1.02 - 16.19

Pengelolaan Program Askes PNS

Nanga Bulik

Kesehatan PNS semakin baik

100 persen

Adanya jaminan asuransi kesehatan bagi PNS

1 tahun

130.000.000,00

100 persen

130.000.000,00

1.02 - 16.20

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Nanga Bulik

Memacu semangat kerja tenaga kesehatan

100 persen

Terpilihnya tenaga kesehatan teladan

1 tahun

20.780.000,00

100 persen

20.780.000,00

100 persen

100 %

48.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.02 - 16.23

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

8 Kecamatan

Survei EHRA dilaksanakan

100 persen

Terlaksananya Survei EHRA

1 tahun

158.485.000,00

100 persen

158.485.000,00

1.02 - 16.24

Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah

Nanga Bulik

Pelayanan kesehatan lancar

100 persen

Labkesda ada biaya operasional

1 tahun

44.510.938,00

100 persen

44.510.938,00

1.02 - 16.25

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Gudang Farmasi

Nanga Bulik


100 persen

1 tahun

19.100.000,00

100 persen

19.100.000,00

1.02 - 16.26

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bulilk

Nanga Bulik


100 persen

Gudang Farmasi ada biaya operasional Puskesmas ada biaya operasional

1 tahun

92.100.000,00

100 persen

92.100.000,00

1.02 - 16.27

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sematu Jaya

Nanga Bulik


100 persen

1 tahun

84.000.000,00

100 persen

84.000.000,00

1.02 - 16.29

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Delang

Nanga Bulik


100 persen

Puskesmas ada biaya operasional Puskesmas ada biaya operasional

1 tahun

68.000.000,00

100 persen

68.000.000,00

1.02 - 16.30

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tapin Bini

Nanga Bulik


100 persen

Puskesmas ada biaya operasional

1 tahun

40.000.000,00

100 persen

40.000.000,00

1.02 - 16.31

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kinipan

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

62.000.000,00

100 persen

62.000.000,00

1.02 - 16.32

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bayat

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

70.000.000,00

100 persen

70.000.000,00

1.02 - 16.33

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Merambang

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

50.750.000,00

100 persen

50.750.000,00

1.02 - 16.34

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Melata

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

62.500.000,00

100 persen

62.500.000,00

1.02 - 16.35

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kawa

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

45.866.686,00

100 persen

45.866.686,00

1.02 - 16.36

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Arga Mulya

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

45.000.000,00

100 persen

45.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.02 - 16.37

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bukit Jaya

Nanga Bulik


100 persen


1 tahun

51.900.000,00

100 persen

51.900.000,00

1.02 - 16.38

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

8 Kecamatan

Terciptnya lingkungan umum yang sehat dan bersih

100 persen

Terlaksananya penyehatan lingkungan

1 tahun

29.000.000,00

100 persen

29.000.000,00

1.02 - 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 - 17.2

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Nanga Bulik

Pemakaian bahan berbahaya dalam bahan makanan berkurang

100 Persen

Bahan berbahaya di musnahkan

1 Tahun

6.000.000,00

100 Persen

6.000.000,00

1.02 - 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Pengetahuan masyarakat akan kesehatan meningkat Kesadaran masyarakat tentang kesehatan semakin baik

100 persen

Tersedianya sarana promosi kesehatan

1 tahun

30.000.000,00

100 Persen

30.000.000,00

100 persen

Meningkatnya pengetahuan masyrakat mengenai masalah mengenai masalah kesehatan

1 tahun

55.200.000,00

100 Persen

55.200.000,00

1.02 - 19.1

1.02 - 19.7

Seminar kesehatan dalam rangka HKN

Nanga Bulik

1.02 - 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 - 20.2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kabupaten Lamandau

PMT dimanfaatkan

100 persen

PMT sampai di masyarakat

1 tahun

50.000.000,00

100 Persen

50.000.000,00

1.02 - 20.9

Pemantauan status gizi

Nanga Bulik

100 persen

100 Persen

20.000.000,00

Pendataan bayi balita BGM/Bumil KEK

Nanga Bulik

25.000.000,00

100 Persen

25.000.000,00

1.02 - 20.13

Pertemuan evaluasi Program Gizi

Nanga Bulik

Terciptanya masyarakat sadar gizi

100 Persen

Bayi balita 1 Tahun sehat Ada laporan 1 tahun status gizi balita Program Gizi 1 Tahun berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan

20.000.000,00

1.02 - 20.11

Adanya laporan gizi bayi balita Balita sehat

30.000.000,00

100 Persen

30.000.000,00

1.02 - 22 1.02 - 22.1

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 8 Kecamatan

Angka penderita DBD menurun

100 persen

Kegiatan 1 tahun fogging berjalan lancar

145.000.000,00

100 Persen

145.000.000,00

1.02 - 22.8

Peningkatan imuniasasi

Kabupaten dan Desa mencapai UCI

100 persen

Terlaksananya kegiatan imunisasi

248.880.000,00

100 Persen

248.880.000,00

8 Kecamatan

100 persen

1 tahun


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.02 - 22.9

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

8 Kecamatan

Angka penularan wabah penyakit tertentu dapat ditanggulangi

1.02 - 22.13

Penjaringan kasus TBC

8 Kecamatan

1.02 - 22.14

Malariometrik survey dan penyemprotan

8 Kecamatan

1.02 - 22.15

Penanggulangan HIV AIDS

8 Kecamatan

Penderita TBC 100 persen dapat ditangani dengan baik Pencegahan dan 100 persen penanggulangan kasus malaria di Kabupaten Lamandau Penyakit HIV AIDS 100 persen dapat ditanggulangi

1.02 - 22.16

Penanggulangan P2 Kusta

8 Kecamatan

Penanganan penyakit kusta terlaksana

1.02 - 25

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannnya

8 Kecamatan

1.02 - 25.25

1.02 - 29

100 persen


Target 9


10


11


12

Ada peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulanga n wabah di masyarakat Terdatanya penderita TBC

1 tahun

10.000.000,00

100 Persen

10.000.000,00

1 tahun

200.000.000,00

100 Persen

200.000.000,00

Wabah malaria dapat diminimalisir

1 tahun

200.000.000,00

100 Persen

200.000.000,00

Terdatanya penderita HIV AIDS di Kabupaten Lamandau

1 tahun

53.600.000,00

100 Persen

53.600.000,00

100 persen

Terdatanya masyarakat yang menderita kusta

1 tahun

10.000.000,00

100 Persen

10.000.000,00

Jangkauan pelayanan kesehatan dekat

100 persen

Ada dana untuk bangunan pustu dan poskesdes

1 tahun

8.293.885.001,00

100 Persen

8.293.885.001,00

Juara dilombakan di tingkat propinsi

100 persen

Terpilihnya juara

1 tahun

70.000.000,00

100 Persen

70.000.000,00

1.02 - 29.9

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja Lomba Balita Sehat 8 Kecamatan

1.02 - 29.10

Pelatihan Dokter Kecil

8 Kecamatan

Meningkatnya pengetahuan anak tentang kesehatan dan gizi

100 persen

Adanya dokter kecil disekolah-sekol ah

1 tahun

35.000.000,00

100 Persen

35.000.000,00

1.02 - 29.11

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

8 Kecamatan

Meningkatnya pengetahuan anak tentang kesehatan dan gizi

100 persen

Adanya pelayanan kesehatan disekolah-sekol ah

1 tahun

30.000.000,00

100 Persen

30.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.02 - 32


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

1.02 - 32.5

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pertemuan Bidan Dukun Kecamatan

Nanga Bulik

kemitraan bidan dukun terjalin

100 persen

adanya pertemuan bidan dan dukun

1 tahun

35.000.000,00

100 Persen

35.000.000,00

1.02 - 32.6

Pertemuan dan pelacakan kasus AMP

8 Kecamatan

Ada jalan keluar penurunan AKB

100 persen

Kasus AMP terdeteksi

1 tahun

35.000.000,00

100 Persen

35.000.000,00

1.02 - 32.7

Pelatihan Penanganan Asfeksia

Nanga Bulik

Ada jalan keluar penurunan AKB

100 persen

Kasus asfeksia terdeteksi

1 tahun

25.000.000,00

100 Persen

25.000.000,00

1.02 - 32.8

Orientasi Pemanfaatan Kohort Bayi Balita

Nanga Bulik

100 persen

Pemanfaatan kohort

1 tahun

40.000.000,00

100 Persen

40.000.000,00

1.02 - 32.9

Penjaringan Bumil Resti dan Gizi Buruk

Kohort di isi oleh petugas dengan benar Ada jalan keluar penurunan AKI

100 persen

Kasus Bumil 1 tahun Resti Terdeteksi

25.000.000,00

100 Persen

25.000.000,00

1.02 - 34

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Adanya profil kesehatan Kabupaten Lamandau

100 persen

Adanya pelatihan bagi pengelola data kesehatan

50.000.000,00

100 Persen

50.000.000,00

1.02 - 34.1

Nanga Bulik

Jumlah

19.734.049.953,00

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


15.286.949.285,00

16.286.949.285,00

2

BELANJA LANGSUNG

19.734.049.953,00

19.734.049.953,00

35.020.999.238,00

36.020.999.238,00

JUMLAH

1 tahun

19.734.049.953,00


dr.JOZEB HF. RUMOUW, M,Si Pembina Utama Muda NIP. 19590912 199103 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU Kode 1 1.02 - 1 1.02 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

1 tahun


Target 9

Berhasilnya 1 tahun penyediaan jasa surat menyurat Behasilnya 1 tahun penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


10



11

12

6.000.000,00

1 tahun

6.600.000,00

198.000.000,00

1 tahun

217.800.000,00

1.02 - 1.2


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun

1.02 - 1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Berhasilnya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

110.000.000,00

1.02 - 1.7


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

1 tahun

Berhasilnya penyediaan jasa administrasi keuangan

1 tahun

2.975.320.000,00

1 tahun

3.272.852.000,00

1.02 - 1.8


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

Berhasilnya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 tahun

200.000.000,00

1 tahun

220.000.000,00

1.02 - 1.9

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Nanga Bulik

Terlakasananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Berhasilnya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun

15.000.000,00

1 tahun

15.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.02 - 1.10


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

Berhasilnya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun

55.213.983,00

1 tahun

60.735.381,00

1.02 - 1.11


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

Berhasilnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

70.000.000,00

1 tahun `

77.000.000,00

1.02 - 1.12


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

Berhasilnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

1 tahun

20.000.000,00

1 tahun

22.000.000,00

1.02 - 1.14


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

1 tahun

Berhasilnya penyediaan peralatan rumah tangga

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

55.000.000,00

1.02 - 1.15


Nanga Bulik

Terlakasananya 1 tahun penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an

Berhasilnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-und angan

1 tahun

6.000.000,00

1 tahun

6.600.000,00

1.02 - 1.17


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

215 pegawai

Berhasilnya penyediaan makanan dan minuman

215 pegawai

350.000.000,00

1 tahun

385.000.000,00

1.02 - 1.18


Luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Berhasilnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

170.000.000,00

1 tahun

187.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.02 - 1.20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

Dalam daerah

Terlasksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

1 tahun

Berhasilnya rapat dan koordinasi dalam daerah

1 tahun

1.680.000,00

1 tahun

1.848.000,00

1.02 - 1.21

Penyediaan jasa medik/jasa pelayanan

Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan jasa medik/jasa pelayanan

1 tahun

Berhasilnya penyediaan jasa medik/jasa pelayanan

1 tahun

900.000.000,00

1 tahun

990.000.000,00

1.02 - 2 1.02 - 2.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah jabatan

Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan Rumah Jabatan Direktur

1 gedung

Berhasilnya pembangunan Rumah Jabatan Direktur

1 gedung

250.000.000,00

0,00

1.02 - 2.2

Pembangunan rumah dinas

Nanga Bulik

Terlaksananya Pembangunan perumahan dinas spesialis

2 gedung spesialis 1 gedung (2 pintu) untuk pegawai

Berhasilnya pembangunan perumahan dinas spesialis

2 gedung spesialis 1 gedung (2 pintu) untuk pegawai

600.000.000,00

0,00

1.02 - 2.5

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan mobil (untuk dokter spesialis)

1 unit

Berhasilnya pengadaan mobil (untuk dokter spesialis)

1 unit

180.000.000,00

0,00

1.02 - 2.9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

Berhasilnya 2 paket pengadaan stabilizer listrik dan penangkal petir RSUD

Berhasilnya pengadaan stabilizer listrik dan penangkal petir RSUD

2 paket

90.000.000,00

0,00

1.02 - 2.10

Pengadaan mebeleur

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan mebeleur (kantor)

Berhasilnya pengadaan mebeleur (kantor)

1 paket

70.000.000,00

1 paket

1 paket

77.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.02 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10 unit

Berhasilnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al

10 unit

213.000.000,00

10 unit

234.300.000,00

1.02 - 2.26


Nanga Bulik

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Berhasilnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun

20.000.000,00

1 tahun

22.000.000,00

1.02 - 3


1.02 - 3.2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 paket

Berhasilnya 1 paket pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a

100.000.000,00

1 paket

110.000.000,00

1.02 - 5


Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan pendidikan dan pelatihan formal

14 kali

Berhasilnya 14 kali pengadaan pendidikan dan pelatihan formal

70.000.000,00

14 kali

77.000.000,00

1.02 - 23.1

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan penyusunan standar pelayanan kesehatan

1 dokumen

Berhasilnya penyusunan standar pelayanan kesehatan

10.000.000,00

0,00

1.02 - 23.7

Pengurusan Izin Type RSUD (Lanjutan)

Terlaksananya pengurusan Izin Type RSUD (Lanjutan)

1 kali

Berhasilnya 1 kali pengurusan Izin Type RSUD (Lanjutan)

10.000.000,00

0,00

1.02 - 24

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1.02 - 5.1

1.02 - 23

1 dokumen


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10 30.000.000,00

11 1 kali


12

1.02 - 24.1

Pelayanan operasi katarak

Nanga Bulik

Terlaksananya pelayanan operasi katarak

1 kali

Berhasilnya pelayanan operasi katarak

1 kali

1.02 - 26

1.02 - 26.2

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan poli mata, THT, kulit, neuro dan gigi

1 gedung

Berhasilnya pembangunan poli mata, THT, kulit, neuro dan gigi

1 gedung

800.000.000,00

0,00

1.02 - 26.6

Pengembangan ruang ICU, ICCU, NICU

Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan gedung ICU

1 gedung

Berhasinya pembangunan gedung ICU

1 gedung

700.000.000,00

0,00

1.02 - 26.18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 paket pengadaan alat-alat kesehatan

Berhasilnya pengadaan alat-alat kesehatan

1 paket

1.808.532.000,00

0,00

1.02 - 26.19

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 tahun pengadaan obat-obatan rumah sakit

Berhasilnya pengadaan obat-obatan rumah sakit

1 tahun

800.000.000,00

1.02 - 26.21

Pengadaan Meubelair Rumah Sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan perlengkapan ICU/mebeler ICU

1 paket

Berhasilnya pengadaan perlengkapan ICU/mebeler ICU

1 paket

200.000.000,00

1.02 - 26.23

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1 tahun

Berhasilnya Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

1 tahun

250.000.000,00

1 tahun

33.000.000,00

880.000.000,00

0,00

1 tahun

275.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

1.02 - 26.28

Pembangunan Ring Pengaman RSUD

Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan pagar keliling(ring pengaman RSUD) lanjutan

1 paket

Berhasilnya pembangunan pagar keliling(ring pengaman RSUD) lanjutan

1 paket

330.000.000,00

0,00

1.02 - 26.33

Pengadaan Billing RSUD

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan Billing RSUD

1 paket

Berhasilnya pngadaan Billing RSUD

1 paket

200.000.000,00

0,00

1.02 - 26.34

Pengadaan Alat-alat Penunjang Medis

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis

1 paket

Berhasilnya pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis

1 paket

200.000.000,00

0,00

1.02 - 26.37

Penataan Halaman RSUD

Nanga Bulik

Terlaksananya penataan halaman RSUD lanjutan

1 paket

Berhasilnya penataan halaman RSUD lanjutan

1 paket

75.000.000,00

1 paket

82.500.000,00

1.02 - 26.47

Pengadaan bahan habis pakai medis RSUD

Nanga Bulik

nya 1 tahun perlaksanPengada an bahan habis pakai medis RSUD

Berhasilnya pengadaan bahan habis pakai medis RSUD

1 tahun

420.000.000,00

1 tahun

462.000.000,00

1.02 - 26.56

Pembangunan tower, tempat wudhu dan toilet

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 paket pembangunan tower air, toilet dan tempat wudhu mushola

Berhasilnya pembangunan tower air, toilet dan tempat wudhu mushola

1 paket

80.000.000,00

1.02 - 27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

Berhasilnya Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit

1 tahun

70.000.000,00

1.02 - 27.1

1 tahun

0,00

1 tahun

77.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.02 - 27.17

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 tahun pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Berhasilnya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

1 tahun

20.000.000,00

1 tahun

22.000.000,00

1.02 - 27.20

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 tahun pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan/perlengk apan Rumah Sakit

Berhasilnya Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan/perle ngkapan Rumah Sakit

1 tahun

10.000.000,00

1 tahun

11.000.000,00

1.02 - 28

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

Nanga Bulik

Terlaksananya 2 kali/tahun kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

Berhasilnya kemitraan pengolahan limbah rumah sakit

2 kali/tahun

Nanga Bulik

Terlaksananya kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

1 tahun

Berhasilnya kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

1 tahun

20.000.000,00

1 tahun

22.000.000,00

Nanga Bulik

Terlaksananya kunjungan Dokter Spesialis

1 tahun

Berhasilnya kunjungan Dokter Spesialis

1 tahun

1.900.000.000,00

1 tahun

2.090.000.000,00

Nanga Bulik

Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan

1 kali

Terexposnya kegiatan pembangunan

1 kali

1.02 - 28.3

1.02 - 28.4

Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan

1.02 - 33

Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis

1.02 - 33.1

Kunjungan Dokter Spesialis

1.02 - 35


1.02 - 35.1

5.000.000,00

10.000.000,00

2 kali/tahun

1 kali

5.500.000,00

11.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2

BELANJA LANGSUNG JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

12

14.658.745.983,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


PAGU INDIKATIF


5.802.693.520,00

6.382.962.872,00

14.658.745.983,00

10.118.735.381,00

20.461.439.503,00

16.501.698.253,00

10.118.735.381,00


dr.JOZEB HF. RUMOUW, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590912 199103 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Kode 1 1.03 - 1 1.03 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

Nanga Bulik

Adanya penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor

1 Tahun

Terpenuhinya penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor

1 Tahun

18.000.000,00

1 Tahun

18.000.000,00

Terpenuhinya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Terpenuhinya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Terpenuhinya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD DPU Terpenuhinya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun

177.000.000,00

1 Tahun

177.000.000,00

1 Tahun

295.000.000,00

1 Tahun

295.000.000,00

1 Tahun

814.643.500,00

1 Tahun

814.643.500,00

1 Tahun

1.024.869.300,00

1 Tahun

1.024.869.300,00

1 Tahun

32.800.000,00

1 Tahun

32.800.000,00

1 Tahun

140.000.000,00

1 Tahun

140.000.000,00

1.03 - 1.2


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor

1 Tahun

1.03 - 1.3


Nanga Bulik

1 Tahun

1.03 - 1.6


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Adanya penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Kantor

1.03 - 1.7


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD DPU

1 Tahun

1.03 - 1.8


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 Tahun

1.03 - 1.10


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Tahun

1 Tahun


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.03 - 1.11


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor

1 Tahun

1.03 - 1.12


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Komponen Instalasi Listri / Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun

1.03 - 1.14


Nanga Bulik

Adanya penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

1 Tahun

1.03 - 1.15


Nanga Bulik

1.03 - 1.17


Nanga Bulik

1.03 - 1.18


Nanga Bulik

Terpenuhinya 1 Tahun penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undang an Kantor Adanya 1 Tahun penyediaan Makanan dan Minuman bagi PNS Adanya 1 Tahun penyediaan Administrasi untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.03 - 1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Nanga Bulik

Adanya penyediaan Administrasi untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1 Tahun

1.03 - 1.22

Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Kantor

Nanga Bulik

Adanya penyediaan / Pemeliharaan Sarana Kantor

1 Tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpenuhinya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Terpenuhinya penyediaan Komponen Instalasi Listri / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Adanya penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-unda ngan Kantor Terpenuhinya penyediaan Makanan dan Minuman bagi PNS Terpenuhinya penyediaan Administrasi untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terpenuhinya penyediaan Administrasi untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terpenuhinya penyediaan / Pemeliharaan Sarana Kantor

Target 9


10


11


12

1 Tahun

65.000.000,00

1 Tahun

65.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

41.750.000,00

1 Tahun

41.750.000,00

1 Tahun

36.000.000,00

1 Tahun

36.000.000,00

1 Tahun

431.800.000,00

1 Tahun

431.800.000,00

1 Tahun

370.000.000,00

1 Tahun

370.000.000,00

1 Tahun

259.800.000,00

1 Tahun

259.800.000,00

1 Tahun

39.400.000,00

1 Tahun

39.400.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.03 - 1.24

Belanja Pembuatan Spanduk untuk Kegiatan - Nanga Bulik kegiatan tertentu

1.03 - 2 1.03 - 2.5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

1.03 - 2.12

Pengadaan Kursi Kerja PNS

Nanga Bulik

1.03 - 2.22


1.03 - 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03 - 3.2


1.03 - 5


1.03 - 5.1

1.03 - 6

1.03 - 6.1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Adanya penyediaan Administrasi untuk Belanja Pembuatan Spanduk dan kegiatan-kegiatan tertentu

1 Tahun

Terpenuhinya penyediaan Administrasi untuk Belanja Pembuatan Spanduk dan kegiatan-kegiat an tertentu

1 Tahun

10.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

Adanya Penyediaan Kendaraan Operasional Kantor Adanya Penyediaan Kursi Kerja PNS SKPD DPU

1 Tahun

1 Tahun

125.000.000,00

1 Tahun

125.000.000,00

1 Tahun

70.000.000,00

1 Tahun

70.000.000,00

Nanga Bulik

Adanya Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Kendaraan Operasional Kantor Terpenuhinya Penyediaan Kursi Kerja PNS SKPD DPU Terpenuhinya Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 Tahun

87.760.000,00

1 Tahun

87.760.000,00

Nanga Bulik

Adanya Penyediaan Pakaian Dinas PNS SKPD DPU

1 Paket

Terpenuhinya Penyediaan Pakaian Dinas PNS SKPD DPU

60 PNS

67.500.000,00

1 Tahun

67.500.000,00

Nanga Bulik

Adanya Penyedian 1 Tahun Administrasi untuk Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS

Terpenuhinya Penyedian Administrasi untuk Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Formal PNS

1 Tahun

200.000.000,00

1 Tahun

200.000.000,00

Nanga Bulik

Adanya 1 Tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terpenuhinya 1 Tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

175.000.000,00

1 Tahun

175.000.000,00

1 Tahun


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.03 - 15

Program pembangunan jalan dan jembatan

1.03 - 15.3

Pembangunan jalan

Kec. Batang Kawa, Kec. Bulik

Adanya Jalan 2 Paket Penghubung Antar Desa Ke Ibukota Kabupaten

1.03 - 15.5

Pembangunan jembatan

Kec. Delang, Kec. Bulik

Adanya Jembatan 2 Paket Penghubung Antar Desa di Ibukota kabupaten

1.03 - 16

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan Saluran Darinase dan Gorong-Gorong Pedesaan

Kec. Menthobi Raya

Adanya Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong perdesaan Adanya Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong perkotaan

1 Paket

Adanya Rehabilitasi/Pemel iharaan Rutin Jalan Adanya Rehabilitasi/Pemel iharaan Rutin Jembatan

2 Paket

Adanya Pengembangan / Pembangunan sistim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

1 Paket

1.03 - 16.6

1.03 - 16.7

Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Perkotaan

1.03 - 18 1.03 - 18.3

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kab. Lamandau

1.03 - 18.4

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Kab. Lamandau

1.03 - 22

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan Informasi / Data Best Jalan dan Jembatan

1.03 - 22.1

1.03 - 24

Kec. Bulik

Kab. Lamandau

3 Paket

1 Paket

Hasil Kegiatan




11

12

Tolok Ukur 8

Target 9

Terbangunnya Jalan Penghubung Antar Desa Ke Ibukota Kabupaten Terbangunnya Jembatan Penghubung Antar Desa di Ibukota kabupaten

2 Kecamatan

2.809.000.000,00

2 Kecamatan

2.809.000.000,00

2 Kecamatan

2.711.000.000,00

2 Kecamatan

2.711.000.000,00

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong perdesaan Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong perkotaan

1 Kecamatan

200.000.000,00

1 Kecamatan

200.000.000,00

1 Kecamatan

780.000.000,00

1 Kecamatan

780.000.000,00

Terpenuhinya Rehabilitasi/Pe meliharaan Rutin Jalan Terpenuhinya Rehabilitasi/Pe meliharaan Rutin Jembatan

2 Paket

466.276.200,00

2 Paket

466.276.200,00

1 Paket

265.915.193,00

1 Paket

265.915.193,00

Terpenuhinya Pengembangan / Pembangunan sistim Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

1 Paket

257.500.000,00

1 Paket

257.500.000,00

10

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.03 - 24.19

Peningkatan Jaringan Irigasi

1.03 - 27 1.03 - 27.2

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

1.03 - 28

Program Pengendalian Banjir

1.03 - 28.13


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Kec. Bulik, Kec. Delang, Kec. Belantikan Raya, Kec. Batang Kawa, Kec. Bulik Timur, Kec. Menthobi Raya

Adanya peningkatan Operasional Jaringan Irigasi sehingga produktifitas pertanian akan bertambah.

9 Paket

Meningkatnya Operasional Jaringan Irigasi sehingga produktifitas pertanian akan bertambah.

6 Kecamatan

2.470.390.000,00

6 Kecamatan

2.470.390.000,00

Kec. Menthobi Raya, Kec. Bulik, Nanga Bulik

Tersedianya Sarana Sanitasi Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat

2 Paket - 1 Tahun

Terpenuhinya Ketersediaan Sarana Sanitasi Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat

2 Kecamatan

1.467.900.000,00

2 Kecamatan

1.467.900.000,00

Pengendalian Banjir di IbuKota Kabupaten

Kec. Bulik

4 Paket

2.691.500.000,00

1 Kecamatan

2.691.500.000,00

Pengendalian Banjir di Kecamatan

Kec. Bulik

Terlaksananya Pengendalian Banjir di Kabupaten Lamandau Terlaksananya Pengendalian Banjir di Ibukota Kecamatan

1 Kecamatan

1.03 - 28.14

Adanya Pengendalian Banjir di Kabupaten Lamandau Adanya Pengendalian Banjir di Ibukota Kecamatan

1 Kecamatan

972.000.000,00

1 Kecamatan

972.000.000,00

1.03 - 30

Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

Kec. Delang, Kec. Menthobi Raya, Kec. Bulik Timur, Kec. Belantikan Raya, Kec. Batang Kawa, Kec. Sematu Jaya, Kec. Bulik

Adanya Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

13 Paket

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

7 Kecamatan

3.615.000.000,00

7 Kecamatan

3.615.000.000,00

Kec. Delang, Kec. Belantikan Raya, Kec. Menthobi Raya

Adanya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaaan

6 Paket

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaaan

3 Kecamatan

1.923.500.000,00

3 Kecamatan

1.923.500.000,00

1.03 - 30.10

1.03 - 32 1.03 - 32.2

1.03 - 33

Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih

1 Paket

Program Peningkatan Jalan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.03 - 33.1

Peningkatan jalan kabupaten

1.03 - 33.3

Peningkatan jalan dalam kota di 7 kecamatan

1.03 - 33.5

1.03 - 35 1.03 - 35.1

1.03 - 39 1.03 - 39.1

Kec. Lamandau, Kec. Bulik Timur, Kec. Batang Kawa, Kec. Belantikan Raya, Kec. Bulik

Program pembangunan jalan lingkungan

1.03 - 42.1

Pembangunan jalan lingkungan perkotaan

1.03 - 43

Program pemeliharaan/peningkatan jalan dan jembatan

Target 5

Tolok Ukur 6

Target 7

Hasil Kegiatan


Target Cap. Kinerja


Tolok Ukur 8

Target 9

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten Terpenuhinya Peningkatan Jalan Dalam Kota di 7 (Tujuh) Kecamatan Terpenuhinya Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten

5 Kecamatan

34.264.500.000,00

5 Kecamatan

34.264.500.000,00

7 Kecamatan

3.178.000.000,00

7 Kecamatan

3.178.000.000,00

1 Kecamatan

5.833.110.000,00

1 Kecamatan

5.833.110.000,00

10

11

12

7 Paket

Adanya Peningkatan Jalan Dalam Kota di 7 (Tujuh) Kecamatan

7 Paket

Adanya Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten

7 Paket

Adanya Peningkatan Fungsi Sarana & Prasarana Pengairan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat

6 Paket

Terpenuhinya Peningkatan Fungsi Sarana & Prasarana Pengairan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat

6 Kecamatan

329.119.125,00

6 Kecamatan

329.119.125,00

Kec. Batang Kawa, Kec. Belantikan Raya

Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada Lokasi PM2L

3 Paket

Terpenuhinyany a Pembangunan Infrastruktur Pedesaan pada Lokasi PM2L

2 Kecamatan

857.867.500,00

2 Kecamatan

857.867.500,00

Kec. Bulik

Adanya Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

5 Paket

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

1 Kecamatan

1.377.100.000,00

1 Kecamatan

1.377.100.000,00

Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan Operasi dan pemeliharaan sarana dan Kec. Sematu Jaya, Kec. prasarana pengairan Menthobi Raya, Kec. Belantikan Raya, Kec. Delang, Kec. Batang Kawa, Kec. Lamandau

1.03 - 42

Tolok Ukur 4

Keluaran Kegiatan

Adanya Peningkatan Pembangunan Jalan Kabupaten

Kec. Sematu Jaya, Kec. Menthobi Raya, Kec. Belantikan Raya, Kec. Lamandau, Kec. Batang Kawa, Kec. Bulik Timur, Kec. Delang Peningkatan Jalan Dalam Ibu Kota Kabupaten Kec. Bulik

Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal Pembangunan infrastruktur pedesaan pada lokasi PM2L

Capaian Program



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.03 - 43.1

Pemeliharaan / peningkatan jalan

1.03 - 47 1.03 - 47.1

Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan Peningkatan Kapasitas Air Bersih Perkotaan

1.03 - 49

Program Penataan Fasilitas Umum

1.03 - 49.1

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

1.03 - 51

Program Pengembangan Data/Informasi

1.03 - 51.2

Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.03 - 52

Program Peningkatan Transportasi Perdesaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa

1.03 - 52.1

1.03 - 53 1.03 - 53.1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Kec. Bulik, Kec. Sematu Jaya

Adanya Jalan 8 Paket Penghubung Antar Desa Ke Ibukota Kabupaten

Terbangunnya Jalan Penghubung Antar Desa Ke Ibukota Kabupaten

2 Kecamatan

11.659.080.800,00

2 Kecamatan

11.659.080.800,00

Kec. Sematu Jaya, Kec. Bulik, Kec. Lamandau

Adanya 3 Paket Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Ibukota Kecamatan

Terpenuhinya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih di Ibukota Kecamatan

3 Kecamatan

2.391.000.000,00

3 Kecamatan

2.391.000.000,00

Kab. Lamandau

Terlaksanannya Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kab. Lamandau

1 Paket

Terpenuhinya Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman di Kab. Lamandau

1 Kecamatan

910.000.000,00

1 Kecamatan

910.000.000,00

Kab. Lamandau

Adanya Pengembangan Data Informasi yang Baik

2 Paket

Terpenuhinya Pengembangan Data Informasi yang Baik

2 Dokumen

506.500.000,00

2 Dokumen

506.500.000,00

Kec. Menthobi Raya, Kec. Belantikan Raya, Kec. Delang, Kec. Batang Kawa

Adanya Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa yang tersebar di Kecamatan.

7 Paket

Terpenuhinya Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa yang tersebar di Kecamatan.

4 Kecamatan

Nanga Bulik

Adanya Kegiatan Pameran Pembangunan tingkat Kabupaten

1 Tahun

Terpenuhinya Kegiatan Pameran Pembangunan tingkat Kabupaten

1 Tahun

4.934.992.000,00

40.500.000,00

4 Kecamatan

1 Tahun

4.934.992.000,00

40.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.03 - 54 1.03 - 54.1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan BBGRM ( Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat )


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

Nanga Bulik

Adanya Kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)

1 Tahun

Terpenuhinya Kegiatan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)

1 Tahun

28.000.000,00

1 Tahun

28.000.000,00

Terpenuhinya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Terpenuhinya Pembangunan Mess Desa Se Kabupaten Lamandau di Kota Nanga Bulik

1 Paket

338.500.000,00

1 Paket

338.500.000,00

1.03 - 55

Pengembangan Perumahan

1.03 - 55.1

Fsilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Kab. Lamandau

Adanya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1 Paket

1.03 - 55.2

Pembangunan Mess Desa Se Kabupaten Lamandau

Kec. Bulik

Adanya Pembangunan Mess Desa Se Kabupaten Lamandau di Kota Nanga Bulik

4 Paket

1.03 - 56

Perencanaan dan Penetaan Ruang Wilayah

1.03 - 56.1

Perencanaan dan Penataan Ruang Wilayah

Nanga Bulik Kab. Lamandau

Adanya Penyusunan PERDA RTRW Kab. Lamandau

1 Kegiatan - 2 Paket

Terpenuhinya Penyusunan PERDA RTRW Kab. Lamandau

1 Perda - 2 Paket

259.700.000,00

2 Paket

259.700.000,00

1.03 - 57

Perencanaan dan Penataan Ruang Kota

1.03 - 57.1

Perencanaan dan Penataan Ruang Kota


Adanya Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan Kota Yang Baik dan Benar

1 Tahun - 2 Paket

Tecapainya Pelaksanaan Tata Kelola Perencanaan Kota Yang Baik dan Benar

1 Tahun - 2 Paket

2.608.000.000,00

2 Paket

2.608.000.000,00

1.03 - 58

Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Operasional Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)


Adanya Penyedian 1 Tahun Taman Kota dan Sarana Rekreasi bagi Masyarakat Kota Nanga Bulik

Terpenuhinya Penyediaan Taman Kota dan Sarana Rekreasi bagi Masyarakat Kota Nanga Bulik

1 Tahun

1.805.120.000,00

1 Tahun

1.805.120.000,00

1.03 - 58.1

1.03 - 59

1 Kecamatan

1.699.000.000,00

1 Kecamatan

1.699.000.000,00

Pembangunan dan Penataan Taman


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

12

1.03 - 59.1

Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan


Adanya Pelaksanaan Peningkatan Taman dalam Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

2 Paket

Terpenuhinya Pelaksanaan Peningkatan Taman dalam Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

2 Paket

1.03 - 60

Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pembangunan dan Peningkatan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kabupaten Lamandau


Adanya Penyediaan tempat Pemakaman Umum ( TPU ) yang Baik dan Tertata

2 DED TPU

Terpenuhinya Penyediaan tempat Pemakaman Umum ( TPU ) yang Baik dan Tertata

2 DED TPU


Adanya Peningkatan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

4 Paket

Terpenuhinya Peningkatan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

4 Paket

3.329.000.000,00

4 Paket

3.329.000.000,00


Adanya Operasional Pemeliharaan Kebersihan dalam Kota Nanga Bulik

1 Tahun

Terpenuhinya Operasional Pemeliharaan Kebersihan dalam Kota Nanga Bulik

1 Tahun

2.837.720.000,00

1 Tahun

2.837.720.000,00

1.03 - 60.1

1.03 - 61 1.03 - 61.1

Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah

1.03 - 62

Pemeliharaan Kebersihan

1.03 - 62.1

Operasional Pemeliharaan Kebersihan

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


300.000.000,00

2 Paket

2.140.000.000,00

2 Kegiatan

106.773.113.618,00

RINGKASAN : NO

2.140.000.000,00


PAGU INDIKATIF


3.851.341.925,00

4.332.759.666,00

106.773.113.618,00

106.773.113.618,00

110.624.455.543,00

111.105.873.284,00

300.000.000,00

106.773.113.618,00


Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Madya NIP. 19581226 198001 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 1 1.06 - 1 1.06 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Surat menyurat tersedia Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun

1.06 - 1.2


Nanga Bulik

3 Paket

1.06 - 1.6


Nanga Bulik

Perizinan kendaraan dinas/operasional

16 Unit

1.06 - 1.7


Nanga Bulik

Jasa administasi keuangan yang tersedia

33 Orang

1.06 - 1.8


Nanga Bulik

Jasa penyediaan kebersihan kantor

5 Orang

1.06 - 1.9


Nanga Bulik

5 alat kerja

1.06 - 1.10


Nanga Bulik

1.06 - 1.11


Nanga Bulik

Perbaikan peralatan kerja tersedia Tersedianya alat tulis kantor Barang cetakan, penjilidan dan penggandaan

1.06 - 1.12


Nanga Bulik

Sarana instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpasang

1 Paket

1.06 - 1.14


Nanga Bulik

1 Paket

1.06 - 1.15


Nanga Bulik

Sarana peralatan rumah tangga yang tersedia Bahan bacaan yang tersedia

1 Tahun 1 Tahun

7 Koran Harian

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tersedianya surat menyurat Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasion al Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan, penjilidan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Meningkatnya minat baca aparatur

Target 9


10



11

12

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

35.670.000,00

3 Paket

35.670.000,00

1 Tahun

5.550.000,00

18 Unit

5.550.000,00

1 Tahun

277.704.000,00

33 Orang

277.704.000,00

1 Tahun

54.270.000,00

5 Orang

54.270.000,00

1 Tahun

19.480.000,00

5 alat kerja

19.480.000,00

1 Tahun

44.172.500,00

1 Tahun

44.172.500,00

1 Tahun

32.225.100,00

1 Tahun

32.225.100,00

9 Macam

7.025.000,00

9 Macam

7.025.000,00

1 Tahun

9.744.054,00

1 Paket

9.744.054,00

100 %

18.000.000,00

7 Koran Harian

18.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.06 - 1.17


Nanga Bulik

1.06 - 1.18


Luar Daerah

1.06 - 1.20

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Dalam Daerah

1.06 - 2 1.06 - 2.3


Nanga Bulik

1.06 - 2.5


Nanga Bulik

1.06 - 2.7


Nanga Bulik

1.06 - 2.9


Nanga Bulik

1.06 - 2.22


1.06 - 2.24


Target 5


Target 7

Makanan dan minuman yang disediakan Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

3 Jenis

Gedung/aula kantor yang dibangun Kendaraan dinas/operasional roda 2 yang dibeli Perlengkapan gedung kantor yang dibeli Peralatan gedung kantor yang dibeli

1 Paket

Nanga Bulik

Gedung kantor yang dipelihara

2 Gedung


Nanga Bulik

3 Unit

1.06 - 2.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Nanga Bulik

Kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara Meubelair yang dipelihara

1.06 - 3


1.06 - 3.5


Nanga Bulik

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

1.06 - 5 1.06 - 5.1


Dalam dan luar daerah

Aparatur yang 10 Orang terdidik dan terlatih

1.06 - 15

Program Pengembangan Data/Informasi


Target 9

Tersedianya makanan dan minuman Hasil Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 Tahun

1 Gedung

2 Unit

1 Tahun



10 73.500.000,00

11


12

3 Jenis

73.500.000,00

1 Laporan

270.090.000,00

1 Laporan

270.090.000,00

1 Laporan

87.695.000,00

1 Laporan

87.695.000,00

Daya tampung meningkat

250 Orang

950.000.000,00

Tersedianya kendaraan dinas/operasion al roda 2 Daya guna gedung kantor meningkat Daya guna peralatan gedung kantor meningkat Umur fungsional meningkat Umur fungsional meningkat

2 Unit

35.000.000,00

2 Unit

35.000.000,00

1 Tahun

75.000.000,00

1 Paket

75.000.000,00

1 Tahun

75.000.000,00

1 Paket

75.000.000,00

1 Tahun

20.300.000,00

2 Gedung

20.300.000,00

1 Tahun

58.945.000,00

3 unit

58.945.000,00

15 unit

Umur fungsional meningkat

1 Tahun

3.500.000,00

1 Stel

Daya Guna Pakaian Khusus hari-hari tertentu

2 Tahun

15.300.000,00

2 Stel

30.000.000,00

Kinerja meningkat

100 %

50.000.000,00

10 Orang

50.000.000,00

1 Tahun

1 Paket

0,00

15 Unit

3.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.06 - 15.1


Target 5


Target 7

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Nanga Bulik

Data/informasi

Nanga Bulik

Data dan informasi 6 Buku pembangunan daerah

1.06 - 15.7

Evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Nanga Bulik

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terevaluasi

2 Dokumen

1.06 - 15.8

Koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan

Nanga Bulik

4 Kali

1.06 - 15.9

Pengembangan Website Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik

1.06 - 15.10

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus dan tugas pembantuan

Kabupaten Lamandau

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Akses internet dan website Kabupaten Lamandau Monitoring dan evaluasi dana alokasi khusus dan tugas pembantuan

1.06 - 21

Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RKPD

Nanga Bulik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

2 Dokumen

1.06 - 15.2

1.06 - 21.10

2 Laporan

1 Mbps

1 Laporan

1.06 - 21.11

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Nanga Bulik

Kerjasama secara terpadu dalam penyusunan LAKIP

28 SKPD

1.06 - 21.12

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Nanga Bulik

Kerjasama secara terpadu dalam penyusunan laporan LKPJ

28 SKPD


Target 9



10 68.875.000,00

11


12

Tersusunnya data/informasi yang valid Meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi pembangunan daerah Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah meningkat Kualitas rencana program dan kegiatan meningkat Publikasi informasi pembangunan daerah Kualitas rencana program dan kegiatan DAK dan TP meningkat

2 Laporan

2 Laporan

Rencana pembangunan daerah yang handal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

2 Dokumen

321.808.750,00

2 Dokumen

321.808.750,00

1 Dokumen

73.532.000,00

1 Dokumen

73.532.000,00

1 Dokumen

79.333.000,00

1 Dokumen

79.333.000,00

100 %

261.023.750,00

100 %

62.000.000,00

100 %

265.000.000,00

4 Kali

265.000.000,00

1 Tahun

173.973.000,00

1 Mbps

173.973.000,00

100 %

60.875.000,00

6 Buku

68.875.000,00

261.023.750,00

2 Dokumen

1 Laporan

62.000.000,00

60.875.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.06 - 21.15

Percepatan Penerapan dan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Lamandau

Rencana Aksi dalam rangka percepatan, penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Lamandau

1 Tahun

1.06 - 21.16

Penyusunan KUA PPAS

Nanga Bulik

KUA PPAS

2 Dokumen

1.06 - 21.17

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah


Koordinasi penelitian dan pengembangan daerah

1 Tahun

1.06 - 21.18

Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Dokumen Kajian 50 Buku Produk Unggulan Daerah Kabupaten Lamandau

1.06 - 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi Fasilitasi Kegiatan PM2L

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya fasilitasi kegiatan PM2L

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya 1 Laporan koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah Kab. Lamandau

1.06 - 22.9

1.06 - 22.10

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

3 Desa


Target 9


10


11


12

Tersusunnya Laporan Semester I dan II Percepatan, Penerapan dan Pencapaian SPM di Kabupaten Lamandau Rencana pembangunan daerah yang handal Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Tersedianya informasi tentang produk unggulan daerah yang dapat dikembangkan terkait erat dengan potensi daerah yang dimiliki

2 Laporan

58.093.500,00

2 Laporan

58.093.500,00

2 Dokumen

86.767.000,00

2 Dokumen

86.767.000,00

100 %

59.018.000,00

100 %

59.018.000,00

100 %

245.000.000,00

50 Buku

245.000.000,00

Pelaksanaan kegiatan penunjang program pemerintah berjalan dengan lancar Tersusunnya data dan dokumen laporan dalam rangka penanggulanga n kemiskinan daerah Kab. Lamandau

1 Tahun

109.916.000,00

3 Desa

109.916.000,00

1 Laporan

259.056.000,00

1 Laporan

259.056.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.06 - 22.11

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan


Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan Pemerintahan Kab. Lamandau

1.06 - 22.12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya 8 Kecamatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan

1.06 - 24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Updating Sistem Transportasi Jalan Kabupaten

8 Kecamatan

1.06 - 24.4

1 Tahun

1.06 - 24.5

Pemeliharaan dan Pengadaan Gambar Materi Baliho

Nanga Bulik

Pemeliharaan baliho dan updating gambar materi baliho

2 Baliho

1.06 - 24.6

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah


1 Tahun

1.06 - 24.7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Daerah

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8 Kecamatan


Target 9


10


11


12

Tersusunnya laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan Pemerintahan Kab. Lamandau Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan

1 Laporan

125.000.000,00

1 Laporan

1 Laporan

55.860.000,00

Tersusunnya dokumen Updating Sistem Informasi Jalan Kabupaten Terpeliharanya baliho dan terupdatenya gambar materi baliho Tersusunnya laporan hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan bidang sarana dan prasarana daerah

50 Buku

65.000.000,00

100 %

55.000.000,00

2 Baliho

55.000.000,00

1 Laporan

93.675.000,00

1 Laporan

93.675.000,00

1 Laporan

67.958.000,00

8 Kecamatan

67.958.000,00

8 Kecamatan

125.000.000,00

55.860.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.06 - 24.8


1.06 - 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.06 - 30.1

1.06 - 31 1.06 - 31.1



Target 5


Target 7

10


11

12

1 Laporan

Persentase kelengkapan data sanitasi meliputi buku putih dan SSK Kabupaten Lamandau

100 %

250.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2 Kali

Terlaksananya keikutsertaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2 Kali

27.153.000,00

2 Kali

27.153.000,00

Nanga Bulik

Keikutsertaan Bappeda Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan

1 Kali

Penyebarluasa n informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1 Kali

21.075.000,00

1 Kali

21.075.000,00

1 Laporan

5.170.662.654,00

PAGU INDIKATIF


1


1.885.182.504,00

2.279.378.110,00

2

BELANJA LANGSUNG

5.170.662.654,00

4.170.362.654,00

7.055.845.158,00

6.449.740.764,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

Tersusunnya laporan kegiatan Pokja Sanitasi

RINGKASAN : KELOMPOK BELANJA

Tolok Ukur 8


Kabupaten Lamandau

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


250.000.000,00

4.170.362.654,00


Drs. JALONSEN SINAGA, MA Pembina Utama Muda NIP. 19571231 198603 1 121


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode 1 1.07 - 1 1.07 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Tersedianya 1 Tahun 'Materai dan Jasa Pengiriman & Paket Tersedianya 1 Tahun sarana penunjang operasional pelayanan administrasi kantor

1.07 - 1.2


Nanga Bulik

1.07 - 1.3


Nanga Bulik

Tersedianya 1 Paket sarana penunjang pelayanan administrasi kantor

1.07 - 1.6


Nanga Bulik

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1.07 - 1.7


Nanga Bulik

1.07 - 1.8


Nanga Bulik

Terlaksananya 33 Orang administrasi kantor yang lancar selama 1 tahun Terjaganya 4 Orang kebersihan kantor

1.07 - 1.9


Nanga Bulik

Jasa Perbaikan peralatan kerja

1 Tahun

1.07 - 1.10


Nanga Bulik

Kelancaran pelayanan Administrasi Kantor

1 Tahun

12 Unit


Target 9


10



11

12

Kelancaran Asministrasi Kantor

1 Tahun

9.500.000,00

1 Tahun

10.450.000,00

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Peningkatan Kuantitas sarana penunjang operasional kantor Kendaraan Dinas yang siap pakai, terawat dan terpelihara Peningkatan Pengurusan Administrasi Kantor Tersedianya sarana kebersihan kantor selama 1 tahun Tersedianya peralatan kerja yang siap pakai selama 1 tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun

38.000.000,00

1 Tahun

41.800.000,00

1 Paket

278.750.000,00

1 Paket

306.625.000,00

12 Unit

8.500.000,00

12 Unit

9.350.000,00

33 Orang

385.000.000,00

33 Orang

423.500.000,00

4 Orang

50.000.000,00

4 Orang

55.000.000,00

1 Tahun

27.500.000,00

1 Tahun

30.250.000,00

1 Tahun

65.000.000,00

1 Tahun

71.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.07 - 1.11


Nanga Bulik

Kelancaran 1 Tahun pelayanan administrasi kantor

1.07 - 1.12


Nanga Bulik

1 Tahun

1.07 - 1.14


Nanga Bulik

Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1.07 - 1.15


Nanga Bulik

1 Tahun

1.07 - 1.16

Penyediaan bahan logistik kantor

Nanga Bulik

1.07 - 1.17


Nanga Bulik

1.07 - 1.18


Luar Daerah

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Terpenuhinya bahan logistik kantor berupa bahan bakar minyak/gas (premium campur) Kelancaran Pelayanan Administrasi oleh aparatur Pelayanan dan penyelesaian administrasi kantor

1.07 - 1.19


Kabupaten Lamandau

Pelayanan dan 1 Tahun Penyelesaian administrasi kantor

1.07 - 2 1.07 - 2.3


Nanga Bulik

Terpenuhinya tempat parkir untuk kendaraan roda dua

1 Paket

1.07 - 2.5


Nanga Bulik

Peningkatan kualitas aparatur

2 Unit


Target 9



10

11


12

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun Tersedianya alat - alat komponen listrik Peningkatan Kuantitas sarana peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan kantor selama 1 tahun Tersedianya Bahan Bakar Minyak / Gas

1 Tahun

95.000.000,00

1 Tahun

104.500.000,00

1 Tahun

6.500.000,00

1 Tahun

7.150.000,00

1 Tahun

14.500.000,00

1 Tahun

15.950.000,00

1 Tahun

17.000.000,00

1 Tahun

18.700.000,00

1 Tahun

4.500.000,00

1 Tahun

4.950.000,00

43 Orang

Tersedianya Konsumsi untuk Pegawai

43 Orang

116.000.000,00

43 Orang

127.600.000,00

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

1 Tahun

260.000.000,00

1 Tahun

286.000.000,00

1 Tahun

200.000.000,00

1 Tahun

220.000.000,00

Tersedianya bangunan parkir untuk kendaraan roda dua Terlaksananya pengadaan kendaraan roda dua

1 Paket

100.000.000,00

1 Tahun

1 Tahun

2 Unit

40.000.000,00

0,00

2 Unit

44.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.07 - 2.10

Pengadaan mebeleur

Nanga Bulik

1.07 - 2.22


Nanga Bulik

1.07 - 2.24


Nanga Bulik

1.07 - 2.45

Penataan Halaman Kantor

Nanga Bulik

1.07 - 2.46

Pembangunan Sarana Olahraga

Nanga Bulik

1.07 - 3


1.07 - 3.5


1.07 - 5


1.07 - 5.1

1.07 - 15 1.07 - 15.10

1.07 - 15.11

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pembangunan Terminal AKAP


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Tercapainya Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan Aparatur Terjaganya kualitas sarana dan prasarana pelayanan aparatur Terpenuhinya sarana mobilitas dan kendaraan dinas operasional yang siap pakai Tercapainya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur

1 Paket

Peningkatan Kuantitas Sarana Penunjang Operasional

1 Paket

28.500.000,00

1 Paket

31.350.000,00

1 Tahun

Terpeliharanya gedung kantor

1 Tahun

50.000.000,00

1 Tahun

55.000.000,00

9 Unit

Tercapainya Kendaraan dinas yang siap pakai dan terawat Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersedianya Peralatan & Perlengkapan olah raga

9 Unit

289.660.000,00

1 Paket

150.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

1 Paket

33.000.000,00

Nanga Bulik

Terciptanya keseragaman Aparatur

250 Stell

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur

250 Stell

157.500.000,00

250 Stell

173.250.000,00

Luar Daerah

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pelaksanaan pembangunan

15 Kali

Peningkatan Kualitas Aparatur

15 Kali

200.000.000,00

15 Kali

220.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Land Clearing Bandar Udara

1 Paket

1 Paket

1.230.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pada Terminal AKAP

1 Paket

Tersedianya lahan untuk pembangunan fisik Bandar Udara Tersedianya data Analisis Dampak Lalu Lintas pada Terminal AKAP

1 Paket

330.000.000,00

1 Paket

1 Paket

9 Unit

318.626.000,00

0,00

1 Paket

14.308.544.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

1.07 - 15.12

Pembangunan Jembatan Timbang

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penataan lahan untuk Jembatan Timbang

1 Paket

Tersedianya lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang

1 Paket

130.000.000,00

1.07 - 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas

Nanga Bulik

Peningkatan kualitas operasional APILL/Warning Light Tercapainya pengoperasian Alat PKB yang terawat dan siap pakai

1 Tahun

Terpeliharanya APILL/Warning Light

1 Tahun

150.000.000,00

1 Tahun

165.000.000,00

1 Tahun

Terpeliharanya Alat PKB

1 Tahun

50.000.000,00

1 Tahun

55.000.000,00

1.07 - 16.6

0,00

1.07 - 16.7

Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Nanga Bulik

1.07 - 16.8

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Kabupaten Lamandau

Tercapainya peningkatan kualitas rambu jalan

1 Tahun

Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

44.000.000,00

1.07 - 17

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1.07 - 17.2

Kegiatan peningkatan disiplin angkutan LLASDP

Kabupaten Lamandau

2 Kegiatan

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas sungai

2 Kegiatan

46.500.000,00

2 Kegiatan

51.150.000,00

1.07 - 17.5

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya

Kabupaten Lamandau

6 Kegiatan

Kelancaran dan ketertiban lalu lintas darat

6 Kegiatan

118.500.000,00

6 Kegiatan

130.350.000,00

1.07 - 17.19

Monitoring Sarana Prasarana Bidang ASDP

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

30.000.000,00

1 Tahun

33.000.000,00

Operasional Pegawalan VIP

Kabupaten Lamandau

1 Tahun

125.000.000,00

1 Tahun

137.500.000,00

1.07 - 17.21

Penyediaan Data Lalu Lintas

Nanga Bulik

Tersedianya data sarana dan prasarana ASDP Terciptanya perjalanan VIP yang aman dan lancar Tersedianya data lalu lintas

1 Tahun

1.07 - 17.20

Terlaksananya penertiban pengguna kendaraan di sungai Terlaksananya penertiban pengguna kendaraan di jalan raya Terlaksananya pendataan sarana dan prasarana ASDP Terlaksananya pengawalan VIP

1 Paket

200.000.000,00

1 Paket

220.000.000,00

1.07 - 17.22

Cetak Perlengkapan Penguji Kendaraan Bermotor (KIR)

Nanga Bulik

Tercapainya peningkatan pelayanan PKB

1 Paket

50.000.000,00

1 Paket

55.000.000,00

1.07 - 19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1 Tahun

Terlaksananya 1 Paket penyediaan data lalu lintas Terlaksananya 1 Paket cetak perlengkapan PKB (KIR)


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.07 - 19.5

Pengadaan APILL

Kabupaten Lamandau

1.07 - 19.6

Pengadaan Papan Nama Jalan

Kabupaten Lamandau

1.07 - 19.7

Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Lebaran dan Natal

Kabupaten Lamandau

1.07 - 19.8

Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir

1.07 - 19.9

Pengadaan Rambu Jalan

1.07 - 21

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Rapat Koordinasi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1.07 - 21.1

1.07 - 30 1.07 - 30.1

1.07 - 31 1.07 - 31.1

1.25 - 19


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas jalan raya Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas jalan raya Terlaksananya penertiban lalu lintas angkutan Lebaran dan Natal

1 Paket

Terpasangnya traffic light

1 Paket

203.690.000,00

1 Paket

224.059.000,00

1 Paket

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas darat

1 Paket

200.000.000,00

1 Paket

220.000.000,00

2 Kegiatan

2 Kegiatan

28.000.000,00

2 Kegiatan

30.800.000,00

Kabupaten Lamandau

Tersedianya fasilitas parkir

1 Paket

1 Paket

17.625.000,00

1 Paket

19.387.500,00

Kabupaten Lamandau

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas jalan raya

1 Paket

Terpenuhinya peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan Lebaran dan Natal Terpenuhinya peningkatan pengendalian dan pengamanan lokasi parkir Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas darat

1 Paket

220.000.000,00

1 Paket

242.000.000,00

Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1 Tahun

Terciptanya Peningkatan pelayanan masyarakat

1 Tahun

100.000.000,00

1 Tahun

110.000.000,00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

Terselenggaranya partisipasi kegiatan buan bhakti gotong royong

1 Kegiatan

Terciptanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Kegiatan

15.000.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

Terselenggaranya pameran pembangunan

1 Kegiatan

Terciptanya peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

27.500.000,00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.25 - 19.1

Pengadaan dan pemasangan alat Komunikasi

1.25 - 20

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Peralatan Komunikasi dan Informatika

1.25 - 20.1

1.25 - 25 1.25 - 25.1

Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika Monitoring dan Evaluasi Bidang Komunikasi dan Informatika


Target 5


Target 7

10


11

12

1 Paket

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi alat komunikasi

1 Paket

80.000.000,00

1 Paket

88.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pemeliharaan Hot Spot

1 Tahun

Terpeliharanya Hot Spot

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

44.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pemantauan telp. berdering dan menara telekomunikasi

1 Tahun

Terpantaunya telp. berdering dan menara telekomunikasi

1 Tahun

26.840.000,00

1 Tahun

29.524.000,00

6.077.565.000,00

PAGU INDIKATIF


1


1.519.669.000,00

1.709.627.625,00

2

BELANJA LANGSUNG

6.077.565.000,00

18.859.865.500,00

7.597.234.000,00

20.569.493.125,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

Tersedianya radio kumunikasi dan SSB


Tolok Ukur 8


Nanga Bulik

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


18.859.865.500,00


HERWINSON, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 19670616 198602 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Kode 1 1.08 - 1 1.08 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7


Target 9

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari

1.333 Materai

Tersedianya Materai

1.333 Materai

1 tahun

Terbayarnya rekening Listrik,speedy dan telephon Pembayaran Perpajakan dan kir kendaraan dinas Terbayarnya THL dan Honor-honor Terciptanya Lingkungan kantor yang asri dan lestari Terpeliharanya Peralatan Elektronik di Kantor Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran dalam kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 - 1.2


Nanga Bulik

1.08 - 1.6


Nanga Bulik

Kendaraan dinas yang tertib administrasi

9 Unit

1.08 - 1.7


Nanga Bulik

Honor-honor dan gaji THL

7 THL

1.08 - 1.8


Nanga Bulik

3 OH

1.08 - 1.9


Nanga Bulik

1.08 - 1.10


Nanga Bulik

Terbayarnya Honor Tukang Kebun dan Clining Service Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Alat Tulis Kantor

1.08 - 1.11


Nanga Bulik

Kelancaran dalam melaksanakan tugas pegawai BLH

1 tahun

1.08 - 1.12


Nanga Bulik

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

13 Unit

1 Paket




11

12

10 6.000.000,00

1 Tahun

6.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

9 Unit

5.000.000,00

1 Tahun

220.189.039,00

7 THL

230.000.000,00

1 Tahun

31.838.400,00

3 OH

35.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

15 Unit

7.000.000,00

1 Tahun

30.080.625,00

1 Paket

35.000.000,00

1 Tahun

20.000.000,00

1 Tahun

20.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.08 - 1.14


Nanga Bulik

Kelengkapan 1 Paket dalam menjalankan aktifitas sehari-hari

1.08 - 1.17


Nanga Bulik

Terlaksananya kegiatan penunjang pegawai

23 Pegawai

1.08 - 1.18


Luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi luar daerah

1 Tahun

1.08 - 1.20


Dalam Daerah

Teerselenggarany a kegiatan rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah

1 TAhun

1.08 - 2 1.08 - 2.7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Nanga Bulik

Meja, Kursi 25 Unit Pegawai dan Kursi Eselon

1.08 - 2.22


Nanga Bulik

Gedung Kantor BLH dan Laboratorium

2 Unit

1.08 - 2.24


Nanga Bulik

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

4 Unit

1.08 - 3


1.08 - 3.2


Nanga Bulik

Meningkatnya Disiplin Pegawai

33 Stell

1.08 - 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Target 9

meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1 Paket

23 Pegawai



10 8.000.000,00

60.000.000,00

11


12

1 Tahun

10.000.000,00

24 Pegawai

70.000.000,00

1 Tahun

270.000.000,00

1 Tahun

300.000.000,00

1 Tahun

209.035.000,00

1 Tahun

250.000.000,00

Tersedianya Meja,kursi pegawai dan kursi eselon Terpeliharanya gedung kantor dan gedung laboratorium Terpeliharanya kendaraan dinas kantor serta kelancaran dalam melaksanakan pekerjaan

25 Unit

80.000.000,00

1 Paket

50.000.000,00

1 Tahun

7.000.000,00

2 Unit

7.000.000,00

4 Unit

60.000.000,00

4 Unit

75.000.000,00

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanny a

33 Stell

30.000.000,00

35 Stell

25.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.08 - 5.1

Pendidikan dan pelatihan formal

Dalam Dan Luar Daerah

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur di Lingkungan BLH Kab.Lamandau

10 Pegawai

Biaya Kontribusi pelatihan

10 Pegawai

50.000.000,00

10 Pegawai

50.000.000,00

1.08 - 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pelaksanaan PM2L

Nanga Bulik

Terciptanya Lamandau yang asri dan Lestari Terciptanya Lingkungan Bangsal sampah yang nyaman

3 Desa PM2L

Terselenggaran ya kegiatan PM2L Terpeliharanya Gedung Bangsal sampah

6 Unit (Gerobak & Tempat Sampah) 1 Tahun

58.500.000,00

3 Desa

60.000.000,00

3.000.000,00

1 Tahun

4.000.000,00

2 Kali

Terciptanya Kota Lamandau yang asri dan lestari Terlaksananya kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3

2 Kali

15.000.000,00

2 Kali

20.000.000,00

5 Perusahaan

30.000.000,00

10 Perusahaan

35.000.000,00

Terselenggaran ya kegiatan SPM bidang Lingkungan

100%

50.000.000,00

100%

55.000.000,00

Terlaksananya kegiatn identifikasi dan inventarisasi sumber air Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai

1 Tahun

25.000.000,00

1 Tahun

30.000.000,00

2 Kali

54.350.000,00

2 Kali

60.000.000,00

Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara

2 Kali

18.000.000,00

2 Kali

20.000.000,00

1.08 - 15.14

1.08 - 15.15

Penyediaan Operasional Pengelolaan Sampah

Nanga Bulik

1.08 - 16 1.08 - 16.1

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Nanga Bulik

Meningkatnya Peringkat Adipura Kab.Lamandau

1.08 - 16.6

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Nanga Bulik

1.08 - 16.18

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup

Nanga Bulik

1.08 - 16.19

Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air

Nanga Bulik

meningkatnya 5 Perusahaan ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3 Meningkatnya 100% jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap persyaratan administrasi meningkatnya 1 Tahun kebersihan air sungai di lamandau

1.08 - 16.20

Pemantauan Kualitas Air Sungai

Nanga Bulik

1.08 - 16.21

Pemantauan Kualitas Udara

Nanga Bulik

1.08 - 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Jumlah Sungai yang telah dipantau kualitasnya Terpantaunya kualitas udara perusahaan di lamandau

1 Tahun

2 Kali

2 Kali


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.08 - 17.10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Nanga Bulik

Meningkatnya pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistem

1 Kali

Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragam an Hayati dan Ekosistem

1 Kali

20.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

1.08 - 17.14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Nanga Bulik

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1 Kali

Terlaksananya Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Lamandau

1 Kali

25.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

1.08 - 19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan data Sumber Daya Alam dan Status Lingkungan Hidup (SLHD)

Nanga Bulik

Tersedianya data SLHD

20 Buku

20 Buku

30.000.000,00

20 Buku

35.000.000,00

Meningkatnya 1 Kali pengetahuan masyarakat dan siswa sekolah tentang pentingnya LH Meningkatnya 2 Orang pengetahuan Masyarakat dan siswa sekolah tentang pentingnya Lingkungan Hidup

Tersedianya Data dan Buku SLHD Terlaksananya Sosialisasi di Kabupaten Lamandau

1 Kali

25.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

Terpilihnya Duta Lingkungan Hidup Kab.Lamandau

2 Orang

25.000.000,00

2 Orang

25.000.000,00

23 Perusahaan

Terlaksananya Penertiban Izin AMDAL Perusahaan yang ada di Kab.Lamandau

23 Perusahaan

60.000.000,00

25 Perusahaan

65.000.000,00

5 Kasus

Masalah atau Kasus Lingkungan yang Terselesaikan Setiap Perusahaan memiliki Izin AMDAL, UKL-UPL

5 Kasus

25.000.000,00

5 Kasus

30.000.000,00

23 Perusahaan

52.500.000,00

25 Perusahaan

55.000.000,00

1.08 - 19.7

1.08 - 19.8

Pelaksanaan Program Adiwiyata

Nanga Bulik

1.08 - 19.12

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

Nanga Bulik

1.08 - 27

Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Operasional komisi Amdal

Nanga Bulik

1.08 - 27.1

1.08 - 27.2

Operasional Pos Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup

Nanga Bulik

1.08 - 27.3

Pemantauan dan Pengawasan dampak lingkungan di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan dan usaha lainya

Nanga BUlik

Ketaatan perusahaan maupun usaha menengah dalam penyusunan perijinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Terselesaikannya pengaduan masyarakat mengenai dampak Lingkungan Tertatanya penataan hukum perijinan di setiap Perusahaan

23 Perusahaan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.08 - 27.4

Sosialisasi Undang-Undang dan peraturan Bidang Lingkungan Hidup

1.08 - 28

Program Operasional Laboratorium

1.08 - 28.1


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Nanga Bulik

Meningkatnya Pengetahuan masyarakat dan perusahaan mengenai undang-undang LH

1 Kali

Terlaksananya Kegiatan Sosialisai Undang-Undan g dan Peraturan Bidang LH

1 Kali

35.000.000,00

1 Kali

35.000.000,00

Penyediaan operasional laboratorium

Nanga Bulik

Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium

1 Tahun

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1.08 - 28.2

Penyediaan Peralatan Laboratorium

Nanga Bulik

Meningkatnya kualitas Laboratorium dalam penelitian

1 Paket

Tersedianya Operasional Laboratorium Untuk Kelancaran dan Kenyamanan Pegawai Tersedianya Alat Laboratorium

1 Paket

1.151.520.000,00

1 Paket

1.200.000.000,00

1.08 - 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Nanga Bulik

Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat mengenai kebersamaan dan saling tolong-menolong

2 Kali

Terlaksananya Kegiatan BBGRM

2 Kali

37.000.000,00

2 Kali

50.000.000,00

Nanga Bulik

Terselenggaranya 1 Kali pameran daerah di kab.lamandau

25.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

Jakarta

Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BLH mengenai luasnya ilmu tentang Lingkungan Hidup

terlaksananya 1 Kali Pameran tingkat kabupaten Terselenggaran 1 Kali ya Peran LH tingkat Nasional

170.000.000,00

1 Kali

170.000.000,00

1.08 - 30.1

1.08 - 31 1.08 - 31.1

1.08 - 31.2


Pameran Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

1 Kali


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.500.305.936,00

1.700.305.937,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.142.013.064,00

3.324.000.000,00

4.642.319.000,00

5.024.305.937,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


Target Cap. Kinerja

10


11

12

3.142.013.064,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


3.324.000.000,00


Ir. ELDY Pembina Tingkat I NIP. 19600228 199103 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode 1 1.10 - 1 1.10 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Adanya Jasa Surat 12 Bulan menyurat

1.10 - 1.2


Nanga Bulik

Adanya jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

12 Bula

1.10 - 1.7


Nanga Bulik

12 Bulan

1.10 - 1.8


Nanga Bulik

Terlaksananya Administrasi kantor yang lancar Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1.10 - 1.10


Nanga Bulik

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

1.10 - 1.11


Nanga Bulik

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

1.10 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

12 Bulan

1.10 - 1.13


Nanga Bulik

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

1.10 - 1.14


Nanga Bulik

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12 Bulan

4 Orang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tercapainya penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Tertibnya Administrasi Keuangan Terpeliharanya Kebersihan Kantor Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Penyediaan Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Tercapainya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercapainya Peralatan Rumah Tangga

Target 9


10



11

12

12 Bulan

12.500.000,00

12 Bulan

17.248.000,00

12 Bulan

45.000.000,00

12 bulan

50.400.000,00

12 Bulan

128.721.600,00

12 Bulan

144.168.192,00

12 Bulan

42.451.200,00

Orang

47.545.344,00

12 Bulan

40.807.000,00

12 Bulan

45.703.840,00

12 Bulan

39.812.500,00

12 Bulan

44.590.000,00

12 Bulan

14.400.000,00

12 Bulan

20.608.000,00

1 Paket

173.644.438,00

12 Bulan

11.992.798,00

Paket

12 Bulan

194.481.771,00

17.911.934,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.10 - 1.15


Nanga Bulik

1.10 - 1.16


Nanga Bulik

1.10 - 1.17


Nanga Bulik

1.10 - 1.18


1.10 - 1.20


1.10 - 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.10 - 2.22


Target 5


Target 7

Tersedianya Informasi dan Peraturan Perundang-undan gan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makan dan Minum Pegawai

12 Bulan

Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah

12 Bulan

Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah

12 Bulan

Nanga Bulik

Terpeliharanya Gedung Kantor


Target 9



10

11


12

Tersedianya Informasi dan Peraturan Perundang Undangan Tersedianya Bahan Logistik kantor Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Pegawai Tercapainya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah Tercapainya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Ke Dalam Daerah

12 Bulan

14.400.000,00

12 Bulan

20.160.000,00

12 Bulan

146.400.000,00

12 Bulan

163.968.000,00

12 Bulan

69.500.000,00

12 Bulan

120.000.000,00

12 Bulan

134.400.000,00

12 Bulan

162.660.000,00

12 Bulan

182.179.200,00

12 Bulan

Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor

12 Bulan

32.000.000,00

12 Bulan

47.040.000,00

12 Bulan

Orang

Orang

77.840.000,00

1.10 - 2.24


Nanga Bulik

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

2 Unit Roda 4

Tercapainya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal

12 Bulan

91.360.000,00

2 Unit Roda 4

102.323.200,00

1.10 - 2.26


Nanga Bulik

Terpeliharanya Pelengkapan Kantor

12 Bulan

Tercapinya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

12 Bulan

16.500.000,00

12 Bulan

29.680.000,00

1.10 - 2.46


Nanga Bulik

Tersedianya Halaman Kantor

1 Paket

Tersedianya Halaman Kantor

1 Paket

81.119.751,00

12 Bulan

50.000.000,00

1.10 - 3


1.10 - 3.5


Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Stel

Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Stel

10.000.000,00

1 Stel

70.200.000,00

1.10 - 5



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.10 - 5.1


Nanga Bulik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur guna peningkatan SDM

8 Kali

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur guna peningkatan SDM

8 Kali

60.000.000,00

Kali

67.200.000,00

1.10 - 15

Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Nanga Bulik

Terlaksananya Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)

12 Bulan

Terlaksananya Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan)

12 Bulan

12.600.000,00

12 Bulan

14.112.000,00

1.10 - 15.3

1.10 - 15.5

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Kab. Lamandau

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

12 Bulan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

12 Bulan

217.800.000,00

12 Bulan

280.000.000,00

1.10 - 15.6

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Nanga Bulik

Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

12 Bulan

Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

12 Bulan

64.000.000,00

12 Bulan

72.800.000,00

1.10 - 15.7

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Nanga Bulik

Terlaksananya Penyediaan Informasi

12 Bulan

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Tertib Administrasi

12 Bulan

29.200.000,00

12 Bulan

44.800.000,00

1.10 - 15.8

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kab. Lamandau

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Data

Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

12 Bulan

1.243.350.000,00

Data

1.392.552.000,00

1.10 - 15.9

Pengembangan data base kependudukan

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pemutakhiran Data Base Kependudukan

Data

Tercapainya Keakuratan Data Kependudukan

12 Bulan

388.800.000,00

Data

435.456.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.10 - 15.11

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pelatihan Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Keg

Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Keg

32.650.000,00

1 Keg

39.200.000,00

1.10 - 15.12

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Kab. Lamandau

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan

Kali

Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

12 Bulan

45.000.000,00

Kali

67.200.000,00

1.10 - 15.14

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Nanga Bulik

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kec

Peningkatan Pencapaian Program

12 Bulan

30.000.000,00

Kec

39.200.000,00

1.10 - 15.16

Pelayanan Sidang Keliling

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pelayanan sidang keliling

3 Kali

Terlaksananya Pelayanan sidang keliling

3 Kali

80.000.000,00

Kali

92.960.000,00

1.10 - 15.17

Pemeliharaan Peralatan e-KTP

Nanga Bulik


144 Unit


144 Unit

22.200.000,00

Unit

25.000.000,00

1.10 - 15.18

Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil

Kab. Lamandau

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Sipil

Kali

Peningkatan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Kali

85.000.000,00

Kali

95.200.000,00

1.10 - 15.19

Pelayananan Administrasi dan Koordinasi Program PM2L

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan

3 Desa

Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

3 Desa

44.000.000,00

Desa

49.280.000,00

1.10 - 30


Kab. Lamandau

Terlaksananya BBGRM dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan

2 Kali

Terlaksananya 2 Kali BBGRM dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan

22.500.000,00

Kali

25.200.000,00

1.10 - 30.1

1.10 - 31

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.10 - 31.2

Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten


Target 5

Nanga Bulik

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten

Target 7 1 Kali

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.416.656.000,00

1.586.654.720,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.652.369.287,00

4.234.207.481,00

5.069.025.287,00

5.820.862.201,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8 Terlaksananya Penyelenggara an Pameran Tingkat Kabupaten

Target 9 1 Kali


Target Cap. Kinerja

10

11

22.000.000,00


12

Kali

33.600.000,00

3.652.369.287,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


4.234.207.481,00


Drs. Syam Sius Pembina Utama Muda 19560418 198503 1 013


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB Kode 1 1.11 - 1 1.11 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9

N. Bulik

Tersedianya perangko dan materai

1 Tahun

Tersedianya akan surat menyurat

1 Tahun


10



11

12

3.999.000,00

1TAHUN

5.000.000,00

10.832.199,00

1 TAHUN

15.000.000,00

5.000.000,00

3 UNIT

10.000.000,00

409.128.000,00

1 TAHUN

500.000.000,00

1.11 - 1.2


N. Bulik

Tersedianya biaya telepon,air &listrik

1 TAHUN

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi ,air & listrik

12 BULAN

1.11 - 1.6


N. Bulik

Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas

3 UNIT

Terpenuhinya jaminan perizinan kendaraan dinas

1 Tahun

1.11 - 1.7


N. Bulik

Tertibnya jaminan administrasi keuangan

1 TAHUN

Tertibnya administrasi keuangan

100%

1.11 - 1.8


N. Bulik

Terjaganya kebersihan kantor

4 ORANG

Terciptanya kantor bp3a&kb yg asri dan bersih

12 BULAN

43.200.000,00

4 ORANG

80.000.000,00

1.11 - 1.9


N. Bulik

Terlaksananya keg & pemeliharaan peralatan kerja

12 Bulan

Terpeliharanya peralatan kerja

12 Bulan

15.000.000,00

12 BULAN

17.000.000,00

1.11 - 1.10


N. Bulik

Tersedianya peralatan ATK

1 TAHUN

Adanya sarana ATK kantor untuk pelaksanaan keg

12 Bulan

50.000.000,00

1 TAHUN

65.000.000,00

1.11 - 1.11


N. Bulik

Tersedianya barang cetak & penggandaan

1 TAHUN

Terpenuhinya barang cetak & penggandaan

12 Bulan

20.000.000,00

1 TAHUN

35.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.11 - 1.12


N. Bulik

Tersedianya komponen jaringan listrik

1 paket

Terpenuhinya penerangan bangunan kantor

100%

15.000.000,00

1 PAKET

17.500.000,00

1.11 - 1.13


N. Bulik

Tersedianya peratan & perlengkapan kantor

1 paket

Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor

100%

50.000.000,00

1 PAKET

70.000.000,00

1.11 - 1.14


N. Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga

1 TAHUN

Terpenuhinya keb rumah tangga BP3A&KB

12 Bulan

10.000.000,00

1 TAHUN

12.000.000,00

1.11 - 1.15


N. Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur B3A&KB

12 Bulan

Meingkatnya minat baca aparatur BP3A&KB

100%

1.11 - 1.17


N. Bulik

Tersedianya keb, makan dan minum kantor

1 TAHUN

Terpenuhinya keb makan minum pegawai

12 Bulan

1.11 - 1.18


Luar Daerah


1 TAHUN

Adanya sinkronisasi

1.11 - 1.20

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

N. Bulik

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 Bulan

1.11 - 2 1.11 - 2.3


N. Bulik

Terlaksananya pembangunan gedung kantor BP3A&KB

1.11 - 2.9


N. Bulik

1.11 - 2.23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

N. Bulik

4.800.000,00

12 BULAN

7.000.000,00

40.000.000,00

1 TAHUN

45.000.000,00

100%

100.000.000,00

1 TAHUN

140.000.000,00

Adanya sinkronisasi

100%

100.000.000,00

12 Bulan

150.000.000,00

1 paket

Terciptanya pembangunan gedung kantor bp3a&kb

100%

1.400.000.000,00

1 paket

700.000.000,00

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 PAKET

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

100%

50.000.000,00

1 PAKET

225.000.000,00

Tersedianya jaminan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

1 Unit

Terpenuhinya jaminan pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan

12 Bulan

5.000.000,00

12 Bulan

10.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.11 - 2.24


1.11 - 3


1.11 - 3.2


1.11 - 5


1.11 - 5.1

1.11 - 15 1.11 - 15.4

Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak bagi Murid Setingkat SLTP dan SLTA

1.11 - 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.11 - 16.9

Tolok Ukur 4

Target 5


Target 7


Target 9


10

Target Cap. Kinerja

11


12

N. Bulik

Tersedianya jaminan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

3 unit

Terpenuhinya jaminan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

12 Bulan

15.000.000,00

12 Bulan

17.500.000,00

N. Bulik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

46 stell

Teciptanya keseragaman pegawai BP3A&KB

100%

21.000.000,00

46 stell

25.000.000,00

N. Bulik

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

4 KALI

Meningkatnya mutu SDM aparatur BP3A&KB

100%

40.000.000,00

4 KALI

60.000.000,00

Meningkatnya Kemampuan Memonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Serta adanya sinkronisasi Meningkatnya Kemampuan BPPPA&KB Terhadap Keserasian Kebijakan Khususnya Anak SLTP dan SLTA/ Sederajat

1 TAHUN

Terpenuhinya Kegiatan Monitoring,Eval uasi, Pelaporan dan sinkronisasi

100%

15.000.000,00

1 TAHUN

17.500.000,00

1 KALI

Terpenuhinya Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak Bagi Murid SLTP dan SLTA/Sederajat

100%

40.000.000,00

1 KALI

200.000.000,00

Meningkatnya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Serta adanya sinkronisasi

1 TAHUN

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Serta adanya sinkronisasi

100%

15.000.000,00

1 TAHUN

125.000.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Monitoring, evaluasi dan pelaporan N. Bulik

1.11 - 15.7

Capaian Program


N. Bulik

N. Bulik


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.11 - 16.11

Kegiatan sosialisasi peraturan tentang perlindungan anak dan penghapusan KDRT

1.11 - 17


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

N. Bulik

Meningkatnya Sosialisasi peraturan perlindungan anak & penghapusan KDRT

1 KALI

Terlaksananyab Sosialisasi peraturan perlindungan anak & penghapusan KDRT

100%

40.000.000,00

1 KALI

1.11 - 17.9

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

N. Bulik

Meningkatnya Kemampuan Memonitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta adanya sinkronisasi

1 TAHUN

Terpenuhinya Kegiatan Monitoring,Eval uasi,Pelaporan dan sinkronisasi

100%

15.000.000,00

1 TAHUN

1.11 - 17.11

Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

N. Bulik

Meningkatnya 1 KALI Pengsosialisasika n Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terpenuhinya Kegiatan Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

100%

40.000.000,00

1 KALI

100.000.000,00

1.11 - 30


N. Bulik

Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam membangun desa

2 KALI

Terlaksananya masyarakat dalam membangun desa

100%

30.000.000,00

2 KALI

40.000.000,00

N. bulik

Adanya informasi pembangunan daerah kepada Masyarakat

1 KALI

Terlaksananya Pameran tingkat Kabupaten

100%

25.000.000,00

1 KALI

80.000.000,00

1.11 - 30.1

1.11 - 31 1.11 - 31.1


200.000.000,00

17.500.000,00

1.12 - 15

Program Keluarga Berencana

1.12 - 15.1

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

N. Bulik

Meningkatnya 8 KEC pelayanan KB bagi Keluarga Miskin

Terlaksananya Pelayanan KB

100%

82.000.000,00

8 KEC

200.000.000,00

1.12 - 15.2

Pelayanan KIE

N. Bulik

Meningkatnya pelayanan KIE

Terlaksananya Pelayanan KIE

100%

8.000.000,00

8 KEC

100.000.000,00

8 KEC


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

1.12 - 15.5

Pembinaan Keluarga Berencana

N. Bulik

Tercapainya dokumen pendataan KB

83 DESA

Terlaksananya pendataan KB

100%

82.600.000,00

83 DESA

125.000.000,00

1.12 - 15.7

Penyediaan Obat dan Alat Kontrasepsi

N. Bulik

Tersedianya obat dan alat KB

1 PAKET

Terlaksananya Penyediaan obat dan alat KB

100%

15.000.000,00

1 PAKET

50.000.000,00

1.12 - 17

Program pelayanan kontrasepsi

1.12 - 17.2

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

N. Bulik

Meningkatnya Pelayanan kontrasepsi KB

8 KEC

Terlaksananya Pelayanan kontrasepsi KB

100%

40.000.000,00

8 KEC

150.000.000,00

1.12 - 17.4

Pelayanan KB medis operasi

N. Bulik

Meningkatnya Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan IUD

1 KALI

Terlaksananya Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan IUD

100%

26.620.000,00

1 KALI

50.000.000,00

1.12 - 21

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Sosialisasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

N. Bulik

Meningkatnya Kewaspadaan masyarakat tentang bahaya Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

1 KALI

Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

100%

30.000.000,00

1 KALI

125.000.000,00

1.12 - 21.3

Jumlah

2.912.179.199,00

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.039.681.571,00

1.300.000.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

2.912.179.199,00

3.786.000.000,00

3.951.860.770,00

5.086.000.000,00

JUMLAH

3.786.000.000,00


Drs. LEO IJAN Pembina Utama Muda NIP. 19580528 198903 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Kode 1 1.13 - 1 1.13 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7


Target 9

Terlaksananya Kegiatan surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik

12 Bulan

Tersedianya Materai

100%

12 Bulan

Terbayarnya belanja jasa komunnikasi, SDA dan Listrik


10



11

12

7.050.000,00

12 Bulan

10.000.000,00

12 Bulan

35.000.000,00

12 Bulan

40.000.000,00

21 Unit

12.000.000,00

1.13 - 1.2


Nanga Bulik

1.13 - 1.6


Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

21 Unit

Terpenuhinya Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

100%

10.000.000,00

1.13 - 1.7


Nanga Bulik

Tersedianya Dana Honorarium Jasa Administrasi Keuangan

35 Orang

Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Keuangan

100%

300.000.000,00

37 Orang

320.000.000,00

1.13 - 1.10


Nanga Bulik

Tersedianya Alat Tulis kantor

12 Bulan

Alat Tulis Kantor untuk menunjang pekerjaan

100%

75.000.000,00

12 Bulan

80.000.000,00

1.13 - 1.11


Nanga Bulik

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

68.800.000,00

12 Bulan

70.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.13 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Kantor

12 Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik

100%

3.000.000,00

12 Bulan

3.500.000,00

1.13 - 1.14


Nanga Bulik


12 Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

100%

3.396.411,00

12 Bulan

4.000.000,00

1.13 - 1.15


Nanga Bulik

Terlaksananya 12 bulan Penyediaan Bahan Bacaan

Tersedianya Bahan Bacaan

100%

10.000.000,00

12 Bulan

12.000.000,00

1.13 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum

45 Orang

Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum

100%

60.000.000,00

50 Orang

65.000.000,00

1.13 - 1.18


Luar Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah

12 Bulan

Terwujudnya Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah

100%

250.000.000,00

12 Bulan

300.000.000,00

1.13 - 1.20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah

12 Bulan

Terwujudnya Kunjungan Kerja Dalam Daerah

100%

250.000.000,00

12 Bulan

300.000.000,00

1.13 - 2


Nanga Bulik

Tersedianya Dana Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2 Unit

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

100%

70.000.000,00

1.13 - 2.5

2 Unit

40.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.13 - 2.7


Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

2 Buah

Tersedianya perlengkapan dalam menunjang pekerjaan kantor

100%

10.000.000,00

2 Buah

15.000.000,00

1.13 - 2.9


Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

3 Unit

Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

100%

40.000.000,00

3 Unit

40.000.000,00

1.13 - 2.22


Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Paket


100%

32.842.304,00

1 Paket

35.000.000,00

1.13 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

3 Unit

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional

100%

72.000.000,00

4 Unit

75.000.000,00

1.13 - 2.28


Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

20 Unit

Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor

100%

24.000.000,00

22 Unit

30.000.000,00

1.13 - 3


1.13 - 3.5


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan PSH bagi pegawai

45 Stel

Keseragaman pakaian bagi Pegawai Dinsosnakertra ns

100%

20.000.000,00

50 Stel

25.000.000,00

1.13 - 5


Dalam dan Luar Daerah

Tercukupinya Kebutuhan Diklat Aparatur

5 Kali

Meningkatnya SDM Aparatur

100%

25.000.000,00

6 Kali

30.000.000,00

1.13 - 5.1


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.13 - 15

1.13 - 15.1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Kabupaten Lamandau petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

Tersedianya Sarana dan Prasaran Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

25 Orang

Meningkatnya kemampuan /kapasitas petugas dan pendamping sosial

100%

45.000.000,00

30 Orang

50.000.000,00

1.13 - 15.7

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Kecamatan Belantikan Raya Miskin melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

Berkurangnya Keluarga Miskin

60 Orang

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan JSLU

100%

20.000.000,00

60 Orang

30.000.000,00

1.13 - 15.8

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Kabupaten Lamandau Miskin Melalui KUBE Penumbuhan Fakir Miskin

Tersedianya dana pendampingan kegiatan pemberdayaan fakir miskin Melalui KUBE

340 KK

Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui KUBE

100%

58.000.000,00

340 KK

70.000.000,00

1.13 - 15.9

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan KAT melalui Bantuan Bedah Rumah

Kabupaten Lamandau

Berkurangnya Keluarga Miskin

50 Rumah

Pemberdayaan KAT Melalui Bantuan Bedah Rumah

100%

24.000.000,00

50 Rumah

30.000.000,00

1.13 - 15.10

Pelatihan Ketrampilan Otomotif/Perbengkelan dan Meubelair bagi Warga Miskin

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Otomotif dan Meubelair

20 Orang

Terbina dan 100% tersedianya lapangan usaha bagi warga miskin

50.000.000,00

40 Orang

100.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.13 - 15.11

Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

1.13 - 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.13 - 16.9


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Desa Liku

Terlatihnya Keluarga Miskin Dalam Berusaha

30 Orang

Keluarga Miskin 100% Dapat Mengerti Dalam Berusaha

20.000.000,00

35 Orang

25.000.000,00

Pusat, Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi

12 Bulan

Koordinasi ke pusat dan ke provinsi

100%

22.000.000,00

12 Bulan

40.000.000,00

1.13 - 16.10

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kabupaten Lamandau

Tertanganinya masalah- masalah strategis dan terlaksananya kegiatan Jambore Daerah TAGANA

200 Org

Pendistribusian bantuan bencana ke lokasi banjir dan kebakaran serta Jambore Daerah TAGANA

100%

330.000.000,00

12 Bulan

35.000.000,00

1.13 - 16.13

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Lamandau

Tersedianya data PMKS

80 Desa

Terdatanya para PMKS

100%

60.000.000,00

80 Desa

70.000.000,00

1.13 - 17

Program pembinaan anak terlantar

1.13 - 17.9

Pemberdayaan Anak Terlantar/Putus Sekolah

Desa Nanga Matu

Terlaksananya Pemberdayaan Anak Terlantar/ Putus Sekolah

10 Orang

Tercapainya Pemberdayaan Anak Terlantar/ Putus Sekolah

100%

10.000.000,00

15 Orang

15.000.000,00

1.13 - 18

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma


Terlaksananya Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan eks Trauma

10 Orang

Tercapainya Pendayagunaa n para Penyandang Cacat dan eks Trauma

100%

10.000.000,00

15 Orang

15.000.000,00

1.13 - 18.4


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.13 - 18.7

Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Cacat melalui Bantuan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Ganda (Berat)

1.13 - 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Honorarium Tenaga Kerja Sosial Kecamatan

1.13 - 21.5


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12


Tersedianya dana pendamping

60 Orang

Pemberdayaan Penyandang Cacat melalui bantuan jaminan sosial

100%

24.000.000,00

60 Orang

30.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terbayarnya Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

8 Orang

Meningkatkan Kualiatas Hidup dan Kemandirian

100%

24.000.000,00

8 Orang

24.000.000,00

1.13 - 21.7

Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan

1 Kegiatan

Tercapainya Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawana n Sosial

100%

14.000.000,00

1 Kegiatan

20.000.000,00

1.13 - 21.8

Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia (Lansia)

12 Bulan

Tesedianya Kelembagaan Perlindungan Bagi Lanjut Usia (Lansia)

100%

24.000.000,00

12 Bulan

30.000.000,00

1.13 - 23 1.13 - 23.1

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Penertiban Tuna Sosial

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS dan WARIA/Terlantar/ Cacat)

1.450.000,00

12 Bulan

2.000.000,00

1.14 - 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terwujudnya lingkungan yang tertib dan kondusif


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.14 - 16.3

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

1.14 - 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian Kabupaten Lamandau perselisihan hubungan industrial

1.14 - 17.2

Kabupaten Lamandau


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

1 Kali

Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha

100%

250.000.000,00

1 Kali

300.000.000,00

Terlaksananya Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial

12 Bulan

Terfasilitasi Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial

100%

15.000.000,00

12 Bulan

20.000.000,00

1.14 - 17.9

Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Tersedianya Dana Bagi Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

12 Bulan

Terwujudnya Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

100%

45.000.000,00

12 Bulan

50.000.000,00

1.14 - 17.10

Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kabupaten Lamandau (K3) Nasional

Terlaksananya Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

1 Kali

Tercapainya Pelaksanaan Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional

100%

45.000.000,00

1 Kali

45.000.000,00

1.14 - 17.11

Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja Kabupaten Lamandau dan Norma K3

Terlaksananya Pemeriksaan Berkala Penerapan Norma Kerja dan Norma K3

12 Bulan

Tercapainya Pelaksanaan Pemeriksaan Berkala

100%

31.800.000,00

12 Bulan

35.000.000,00

1.14 - 17.12

Pembinaan Penerapan SMK3

Terlaksananya Pembinaan Penerapan SMK3 di 4 (Empat) Perusahaan

4 Perusahaan

Terwujudnya Pembinaan Penerapan SMK3 di 4 (Empat) Perusahaan

100%

42.000.000,00

4 Perusahaan

44.000.000,00

Kabupaten Lamandau


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.14 - 17.13

Sosialisasi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Turunannya Tentang Ketenagakerjaan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya sosialisasi UU No. 13

1 Kali

Tersosialisasiny a UU No. 13 tentang ketenagakerjaa n

100%

24.000.000,00

1 kali

25.000.000,00

1.14 - 17.14

Sosialisasi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 dan Turunannya, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kabupaten Lamandau


1 Kali

Tersosialisasiny a UU No. 2 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

100%

22.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

1.14 - 17.15

Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 1992 dan Turunannya (Jamsostek)

Kabupaten Lamandau


1 Kali

Tersosialisasiny a UU No. 3 tentang Jamsostek

100%

24.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

1.14 - 17.16

Pemeriksaan Khusus Terhadap Kecelakaan Kerja

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pemeriksaan khusus

10 Kali

Tertanggulangi 100% nya Kecelakaan Kerja

11.060.000,00

10 Kali

15.000.000,00

1.14 - 17.17

Pembuatan Data Base Ketenagakerjaan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pembuatan data base

10 Perusahaan

Tersedianya data base ketenagakerjaa n

12.600.000,00

10 Perusahaan

15.000.000,00

1.14 - 17.18

Pemetaan Masalah Ketenagakerjaan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pemetaan masalah ketenagakerjaan

10 Perusahaan

Tertanggulangi nya masalah ketenagakerjaa n

13.000.000,00

10 Perusahaan

15.000.000,00

1.14 - 17.19

Pendataan Objek Pengujian K3

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pendataan objek pengujian K3

10 Perusahaan

Terdatanya Objek Pengujian K3

100%

18.000.000,00

10 Perusahaan

25.000.000,00

1.14 - 17.20

Pembinaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan

Kabupaten lamandau

Terlaksananya pembinaan Penerapan norma

1 Kali

Penerapan Norma

100%

22.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

100%


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.14 - 17.21

Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit dan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/Buruh

1.14 - 18


Target 5


Kabupaten Lamandau

Terlaksananya sosialisasi

1.14 - 18.1

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Penyuluhan Bimbingan Jabatan

Kabupaten Lamandau

1.14 - 18.2

Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan

1.14 - 18.3

Operasional Bursa Kerja Online

1.14 - 30


1.14 - 30.1

1.14 - 31 1.14 - 31.1

2.08 - 18 2.08 - 18.1


Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi Pengembangan Usaha Rumah Tangga

Target 7 1 Kali


Target 9



10

11


12

Terselesaikann ya perselisihan Hubungan Industrial

100%

24.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

Terlaksananya 20 Orang penyuluhan bimbingan Jabatan

Terselenggaran ya Penyuluhan Bimbingan Jabatan

100%

40.000.000,00

20 Orang

45.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya sosialisasi Perda tentang Perpanjangan IMTA

40 Orang

Terselenggaran ya Sosialisasi

100%

40.000.000,00

40 Orang

45.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya operasional bursa kerja online

12 Bulan

Terwujudnya Operasional Bursa Kerja Online

100%

41.450.000,00

12 Bulan

50.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Peran Aktif Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Kali

Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

100%

15.000.000,00

1 Kali

15.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Kegiatan Pameran

1 Kali

Terwujudnya pameran pembangunan Tk. Kabupaten

100%

20.000.000,00

1 Kali

20.000.000,00

UPT Bayat

Usaha Rumah Tangga yang berkembang

220 KK

Berkembangny a usaha warga

100%

38.000.000,00

220 KK

40.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

2.08 - 18.2

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pertanian

UPT Bayat

Usaha Pertanian Warga Berkembang

220 KK

Berkembangny a pertanian warga

100%

35.000.000,00

220 KK

40.000.000,00

2.08 - 18.3

Penghijauan Lokasi Transmigrasi

UPT Bayat

Penanaman Pohon Penghijauan

1100 Pohon

Lingkungan warga asri

100%

28.500.000,00

1100 Pohon

35.000.000,00

2.08 - 18.4

Operasional Pengelolaan Permukiman Transmigrasi

UPT Bayat

Terlaksananya kegiatan di UPT Bayat

12 Bulan

Tersedianya dana operasional UPT

100%

35.000.000,00

12 Bulan

40.000.000,00

2.08 - 19

Program Pembinaan Transmigrasi

2.08 - 19.1

Penyelesaian Legalitas Lahan/Status Kawasan Hutan

UPT Tapin Bini

Tersedianya Dokumen Legalitas Penyelesaian Status Kawasan Hutan

1 Dokumen

Terpenuhinya Persyaratan Legalitas Lahan

100%

75.000.000,00

1 Dokumen

Jumlah

3.069.948.715,00

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.800.000.000,00

2.100.000.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.069.948.715,00

3.236.500.000,00

4.869.948.715,00

5.336.500.000,00

JUMLAH

125.000.000,00

3.236.500.000,00


Drs. YUANO, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19630504 199003 1 009


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Kode 1 1.15 - 1 1.15 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

Nanga Bulik

Terkirimnya surat menyurat dan paket kantor

1 Tahun

Terkirimnya surat menyurat dan paket kantor

1 Tahun

8.000.000,00

100 Persen

10.000.000,00

30.000.000,00

100 Persen

36.000.000,00

5.000.000,00

100 Persen

7.000.000,00

1.15 - 1.2


Nanga Bulik

Terbayarnya rekening listrik,telepon dan air Kantor

12 Bulan

Lancarnya Kegiatan Perkantoran

12 Bulan

1.15 - 1.6


Nanga Bulik

Terurusnya perijinan kendaraan dinas dan operasional kantor

3 Unit Roda 4 12 Unit Roda 2

Terurusnya perijinan kendaraan dinas dan operasional kantor

3 Unit Roda 4 12 Unit Roda 2

1.15 - 1.7


Nanga Bulik

Terbayarnya gaji PTT dan Honor Honor Pegawai

12 Bulan

25 Orang

340.000.000,00

100 Persen

350.000.000,00

1.15 - 1.8


Nanga Bulik

Terbayarnya gaji PTT kebersihan

12 Bulan

Terbayarnya gaji PTT dan Honor - Honor Pegawai Terpeliharanya Kebersihan Kantor beserta halamannya

6 Orang

75.000.000,00

100 Persen

97.000.000,00

1.15 - 1.9


Nanga Bulik


1 Tahun

Lancarnya Pekerjaan Pegawai

1 Tahun

30.000.000,00

100 Persen

40.000.000,00

1.15 - 1.10


Nanga Bulik

Tersedianya ATK

1 Tahun

1 Tahun

56.000.000,00

100 Persen

70.000.000,00

1.15 - 1.11


Nanga Bulik

Tersedianya Cetak,Pengganda an dan Penjilidan

1 Tahun

Lancarnya Administrasi Pekantoran Lancarnya Administrasi Perkantoran

1 Tahun

35.000.000,00

100 Persen

40.000.000,00

1.15 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya penerangan bangunan kantor

1 Tahun

Lancarnya administrasi perkantoran

1 Tahun

8.500.000,00

100 Persen

15.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.15 - 1.13


Nanga Bulik

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

Lancarnya administrasi perkantoran

1 Tahun

120.000.000,00

100 Persen

200.000.000,00

1.15 - 1.14


Nanga Bulik


1 Tahun


1 Tahun

8.500.000,00

100 Persen

10.000.000,00

1.15 - 1.15


Nanga Bulik

12 Bulan

Bertambahnya pengetahuan pegawai

1 Tahun

9.000.000,00

100 Persen

12.000.000,00

1.15 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya bahan bacaan peraturan dan perundangan Tersedianya makan dan minum pegawai

1 Tahun

Tersedianya makan dan minum pegawai

47 Orang

47 Orang

95.000.000,00

1.15 - 1.18


Luar Daerah

Terkoordinasinya rapat keluar daerah

1 Tahun

Baiknya Koordinasi keluar daerah

1 Tahun

180.000.000,00

1 Tahun

200.000.000,00

1.15 - 1.20


8 Kecamatan

Terkoordinasinya rapat kedalam daerah

1 Tahun

Baiknya Koordinasi kedalam daerah

8 Kecamatan

150.000.000,00

1 Tahun

170.000.000,00

1.15 - 2 1.15 - 2.3


Nanga Bulik

Terbangunya Gedung Kantor

1 Paket

1 Tahun

900.000.000,00

1 Paket

0,00

1.15 - 2.5


Nanga Bulik

Tersedianya kendaraan dinas roda 2

7 Unit

7 orang

110.000.000,00

7 Unit

1.15 - 2.22


Nanga Bulik

1 Ttahun

1 Paket

20.000.000,00

1 Paket

40.000.000,00

1.15 - 2.24


Nanga Bulik

Terpeliharanya gedung kantor beserta lingkunganya Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

Meningkatnya pelayanan dan sapras aparatur Meningkatnya kinerja dan Sapras aparatur Terpelihara dan nyamanya lingkungan kantor Lancarnya mobilitas aparatur

1 Tahun

50.000.000,00

3 Unit

70.000.000,00

1.15 - 3


1.15 - 3.5


Tersedianya pakaian batik khas lamandau

1 Paket

Meningkatnya kerapian aparatur

47 orang

15.000.000,00

47 Orang

20.000.000,00

1.15 - 5


Nang Bulik

3 Unit

78.000.000,00

120.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.15 - 5.1


Luar Daerah

1.15 - 5.3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Luar Daerah

1.15 - 15

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pendataan UMKM

1.15 - 15.8 1.15 - 15.13



Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Keikutsertaan pada pendidikan dan pelatihan formal Partisifasi pada bimtek peraturan dan perundangan

3 Kali

Meningkatnya Kualitas SDM aparatur

10 Orang

40.000.000,00

10 Orang

50.000.000,00

3 Kali

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

10 orang

40.000.000,00

10 Orang

50.000.000,00

Bantuan Peralatan bagi UKM Terlaksananya Pendataan UMKM Bantuan Peralatan bagi Koperasi / UMKM di Desa PM2L

1 Paket

Berkembangny a UKM Database UMKM Meningkatnya Produktifitas Koperasi / UMKM di Desa PM2L Meningkatnya Efektifitas Bantuan Peralatan bagi UMKM Meningkatnya Produktifitas UMKM

1 UKM

50.000.000,00

1 Paket

60.000.000,00

1 Paket

50.000.000,00

8 Kecamatan

60.000.000,00

3 Unit ( Desa )

60.000.000,00

3 Desa

70.000.000,00

4 Kecamatan

25.000.000,00

4 Kali

35.000.000,00

2 UMKM

60.000.000,00

2 UMKM

8 Kecamatan

1.15 - 15.14

Bantuan Sarana dan Peralatan bagi Koperasi / Desa PM2L UMKM di Desa PM2L

3 Paket

1.15 - 15.15

Pemantauan Pengelolaan Bantuan Peralatan bagi UMKM

Kab. Lamandau

Termonitornya Pengelolaan Bantuan Peralatan bagi UMKM

4 Kali

1.15 - 15.16

Bantuan Sarana dan Peralatan bagi UMKM

2 Desa

Bantuan Peralatan Pengilingan Padi

2 Paket

1.15 - 15.18

Pengembangan Kualitas dan Pengemasan Produk UMKM

Nanga Bulik

Terlaksananya Bimbingan Pengembangan Kualitas dan Pengemasan Produk UMKM

1 Kali

Bertambanhnya Nilai Jual Produk UMKM

15 Persen

60.000.000,00

15 Persen

70.000.000,00

1.15 - 16

1.15 - 16.14

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pendataan Perkembangan Wirausaha Baru

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pendataan Wirausaha Baru

8 Kali

8 Kecamatan

50.000.000,00

8 Kecamatan

80.000.000,00

1.15 - 16.15

Pembuatan Leaflet UMKM

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Kali Pembuatan Leaflet UMKM

Termonitornya Perkembangan Wirausaha Baru Informasi Tentang Pekembangan UMKM

1 Paket

15.000.000,00

1 Paket

25.000.000,00

1.15 - 17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

100.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.15 - 17.6

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 - 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

1.15 - 18.1


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Jakarta

Partisifasi pada Kegiatan SMESCO

1 Kali

Terpromosikan ya Produk UMKM

2 UMKM

60.000.000,00

2 UMKM

85.000.000,00


Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi baik ke Dalam dan Luar Daerah Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Kabupaten Partisifasi pada Hari Koperasi Nasional

1 Tahun

Terkoordinasi Dengan Baiknya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi

1 Kegiatan

60.000.000,00

1 Tahun

80.000.000,00

1 Kali

KSP / USP Yang Sehat Tingkat Kabupaten

5 unit

60.000.000,00

5 Unit

70.000.000,00

1 Kali

Bertambah 1 Kali Semaraknya Hari Koperasi Nasional Bertambahnya 3 Desa Wawasan Masyarakat di Desa PM2L akan Pentingnya Koperasi Manajemen 25 Orang Koperasi Mampu Menata serta Mengelola Koperasi Dengan Baik dan Efektif

75.000.000,00

1 Kali

100.000.000,00

60.000.000,00

3 Desa

60.000.000,00

50.000.000,00

25 Unit

80.000.000,00

1 Kali

Manajemen Koperasi dapat membuat Pembukuan dengan Benar

25 Orang

50.000.000,00

25 Orang

80.000.000,00

1 Kali

Berkurangnya Jumlah Koperasi Tidak Aktif

15 Unit

50.000.000,00

15 Unit

80.000.000,00

1.15 - 18.13

Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

1.15 - 18.14

Hari Koperasi Nasional

Luar Daerah

1.15 - 18.20

Penyuluhan Perkoperasian di Desa PM2L

Desa PM2L

Terlaksananya Penyuluhan Koperasi di Desa PM2L

3 Kali

1.15 - 18.21

Pelatihan Tatakelola Organisasi bagi Pengurus, Pengawas dan Manajemen Koperasi

Nanga Bulik

1 Kali

1.15 - 18.22

Pelatihan Pembukuan Dasar - Lanjutan bagi Manajemen dan Penggelola Koperasi

Nanga Bulik

1.15 - 18.23

Pembinaan / Pembubaran Koperasi Tidak Aktif

Nanga Bulik

Terlaksnanya Pelatihan Tatakelola Organisasi bagi Pengurus, Pengawas dan Manajemen Koperasi Terlaksananya Pelatihan Pembukuan Dasar - Lanjutan bagi Manajemen dan Penggelola Koperasi Terlaksnanya Pembinaan / Pembubaran Koperasi Tidak Aktif


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.15 - 18.24

Penilaian Koperasi Berprestasi

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Kali Penilaian Koperasi Berprestasi

1.15 - 18.25

Pemeringkatan Koperasi

Nanga Bulik

1 Kali

1.15 - 18.26

Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi

Nanga Bulik

1.15 - 18.28

Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan dan Pemanfaatan Bantuan Sosial

Kab. Lamandau

1.15 - 18.29

Pelatihan Pengoperasian Komputerisasi

Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeringkatan Koperasi Terlaksananya Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Perkembangan dan Pemanfaatan Bantuan Sosial Terlaksananya Pelatihan Pengoperasian Komputerisasi

1.15 - 18.30

Diklat Motivasi Kewirausahaan bagi Koperasi yang Belum / Sudah Memeiliki Usaha

Nanga Bulik

Terlaksananya Diklat Motivasi Kewirausahaan bagi Koperasi yang Belum / Sudah Memeiliki Usaha

1 Kali

1.15 - 18.31

Pelatihan Audit bagi Pengawas, Pengurus dan Nanga Bulik Manajemen Koperasi

Terlaksananya Pelatihan Audit bagi Pengawas, Pengurus dan Manajemen Koperasi

1 Kali

1.15 - 18.32

Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Kab. Lamandau

1.15 - 18.33

Fasilitasi Pemanfaatan Bansos bagi Koperasi

Nanga Bulik

Tersosialisasi UU 8 Kali Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian di 8 Kec Terfasilitasinya 1 Kali Koperasi dalam Menperoleh Bansos


Target 9



10

11


12

Adanya Koperasi Unggulan di Kabupaten Lamandau Munculnya Koperasi Berkualitas Kelembagaan Koperasi Tertata Dengan Baik

4 unit

30.000.000,00

4 Unit

45.000.000,00

4 Unit

50.000.000,00

4 Unit

60.000.000,00

4 Kecamatan

60.000.000,00

4 Kecamatan

100.000.000,00

1 Paket

Termonitornya Pemanfaatan Bantuan Sosial

8 Kecamatan

50.000.000,00

8 Kecamatan

70.000.000,00

1 Kali

Bertambahnya Pengetahuan SDM Koperasi dalam Pengoperasian Komputer Lebih Mengertinya SDM Koperasi akan Bidang Usaha Koperasi yang Sedang atau akan Dilaksanakan Meningkatnya Wawasan Manajemen Koperasi akan Laporan Keuangan Koperasi Bertambahnya Pemahaman SDM Koperasi akan UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi yang Memperoleh Bansos

25 Orang

50.000.000,00

25 Orang

70.000.000,00

25 Orang

50.000.000,00

25 Orang

70.000.000,00

25 Orang

50.000.000,00

25 Orang

70.000.000,00

80 Orang

60.000.000,00

80 Orang

100.000.000,00

3 Unit

60.000.000,00

3 Unit

1 Kali

85.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.15 - 18.34

Studi Lapangan bagi Pengurus Koperasi

Jawa Barat

Terlaksananya Studi Lapangan bagi Pengurus Koperasi

1.15 - 18.35

Bantuan Sarana dan Peralatan Bagi Koperasi

Kab. Lamandau

1.15 - 18.36

Diklat Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi

Nanga Bulik

1.15 - 18.37

Bimtek Pembuatan Badan Hukum Koperasi bagi Gerakan Koperasi

Nanga Bulik

Bantuan Sarana 20 Paket dan peralatan ( Mesin Pembuat Tepung Singkong ) bagi Koperasi Terlaksananya 1 Kali Diklat Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Terlaksananya 1 Kali Bimtek Pembuatan Badan Hukum Koperasi bagi Gerakan Koperasi

2.06 - 15

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

2.06 - 15.3

2.06 - 15.4 2.06 - 17 2.06 - 17.14

2.06 - 18 2.06 - 18.1

2.06 - 18.8

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program peningkatan dan pengembangan ekspor Partisipasi Pameran Dalam dan Luar Daerah

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Pengelolaan Pasar Nanga Bulik dan Pasar SAIK

1 Kali


Target 9

Bertambanhya 25 Orang Pengetahuan dan Wawasan Manajemen Koperasi Meningkatnya 20 Unit Produktifitas Usaha Koperasi



10

11


12

120.000.000,00

25 orang

150.000.000,00

100.000.000,00

20 Unit

150.000.000,00

Bertambahnya Wawasan Pengurus Koperasi dalam Menyusun RAPBK Bertambahnya Wawasan SDM Koperasi dalam Pembuatan Badan Hukum Koperasi

25 Orang

50.000.000,00

25 Orang

70.000.000,00

35 Orang

50.000.000,00

35 Orang

100.000.000,00

Berkurangnya Barang Kadaluarsa/Ber bahaya yang beredar Dimasyarakat Terlindunginya Hak Konsumen

3 Kecamatan

50.000.000,00

3 Kecamatan

2 Kecamatan

70.000.000,00

3 Kali

100.000.000,00

300.000.000,00

4 Kali

400.000.000,00

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Dimasyarakat

3 Kali

Kab. Lamandau

Terlaksananya Tera Ulang

3 Kali


Partisifasi pada Pameran Dalam dan Luar Daerah

1 Kali Dalam Daerah 3 Kali Luar Daerah

Terpromosikan nya Produk Produk Daerah

4 Kali

Kab. Lamandau

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perdaganagan

8 Kali

8 Kecamatan

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Paket Pengelolaan Pasar Nanga Bulik / SAIK serta Renovasi Atap serta Plafon Pasar

Bertambahnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Perdagangan Bertambahnya Kenyamanan Dipasar Nanga Bulik / SAIK

40 Persen

60.000.000,00

250.000.000,00

8 Kecamatan

40 Persen

70.000.000,00

80.000.000,00

300.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

2.06 - 18.9

Pelaksanaan Pasar Murah

Kab. Lamandau

Terlaksananya Pasar Murah

2 Kali

2.06 - 18.19

Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik

Nanga Bulik

Terbangunya Pasar Induk Nanga Bulik Tahap I

1 Paket

2.06 - 18.20

Relokasi dan pembuatan Sarana Bedagang Sementara bagi Pedagang Pasar

Nanga Bulik

Terlaksananya Relokasi dan Pembuatan Lapak Sementara bagi Pedagang

1 Kali

2.07 - 16

Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

3 Desa

Bantuan Peralatan Bagi IKM

3 Paket

2.07 - 16.1

2.07 - 16.8

Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda

Nanga Bulik dan Luar Daerah

Pembinaan IKM binaan Dekranasda serta Partisifasi pada Pameran IKM

1 Paket

2.07 - 16.9

Magang Bagi IKM

Yogjakarta

Terlaksanannya Magang bagi IKM Batik dan Tenun

1 Kali

2.07 - 16.10

Pembuatan Profil IKM

Nanga Bulik

2.07 - 16.11

Pelatihan Pembuatan Souvenir Lanjutan bagi IKM

Nanga Bulik

Terlaksanya 1 Kali Pembuatan Profil IKM Terlaksananya 2 Kali Pelatihan Souvenir Lanjutan ( berbahan Bambu dan Limbah Kayu )

2.07 - 16.13

Pelatihan Tatagraha Industri

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelatihan Tatagraha Industri

1 Kali


Target 9



10

11


12

Terbantunya Kebutuhan Masyarakat Menjelang Hari Besar Keagamaan Meningkatnya Distribusi Barang / Produk Dari dan Ke Nanga Bulik Tersedianya Lapak Sementara bagi Pedagang

25 Persen

50.000.000,00

25 Persen

70.000.000,00

50 Persen

10.000.000.000,00

50 Persen

10.000.000.000,00

Meningkatnya Produktifitas IKM Meningkatnya Produktifitas serta Pangsa Pasar Produk IKM Binaan Dekranasda Bertambahnya Wawasan IKM dalam Menghasilkan Produknya Databese Perkembangan IKM Meningkatnya Wawasan IKM dalam Menghasilkan Produk ( Souvenir berbahan Baku Bambu dan Limbah Kayu ) Bertambahnya Wawasan IKM

3 IKM

120.000.000,00

3 IKM

240.000.000,00

2 Kali

150.000.000,00

2 Kali

240.000.000,00

3 IKM

75.000.000,00

3 IKM

100.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

1 Paket

30.000.000,00

40 IKM

120.000.000,00

40 IKM

150.000.000,00

20 IKM

60.000.000,00

20 IKM

70.000.000,00

1 Paket

70.000.000,00

1 Paket

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

2.07 - 16.14

Pendampingan Teknis Desain Anyaman Rotan

2.07 - 18

Program penataan struktur industri

2.07 - 18.4

2.07 - 19 2.07 - 19.9

Tolok Ukur 4

Target 5


Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

12

Terlaksananyaan Pendampingan Teknis bagi IKM Anyaman Rotan

1 Kali

Bertambah Meningkatnya Kualitas serta Produktifitas IKM ( Anyaman Rotan )

10 IKM

70.000.000,00

10 IKM

85.000.000,00

Penyusunan Database IKM

Nanga Bulik

Database IKM

1 Paket

Termonitornya Perkembangan IKM

8 Kecamatan

25.000.000,00

8 Kecamatan

50.000.000,00

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Bantuan Peralatan Produksi dan Pembentukan Kelompok Pengrajin di Desa PM2L

Desa PM2L

Bantuan Perlatan Serta Terbentuknya Kelompok Pengrajin di Desa PM2L Terlaksnanya Fasilitasi bagi IKM Atsiri

3 Paket / Desa

Meningkatnya Wawasan dan Produktifitas Pengrajin di Desa PM2L

3 Kelompok Pengrajin

60.000.000,00

3 Paket / Desa

90.000.000,00

1 Kali

Terbentukya Asosiasi bagi IKM Atsiri di Kabupaten Lamandau

1 Asosiasi

50.000.000,00

1 Asosiasi

60.000.000,00

Partisifasi pada kegiatan BBGRM Desa

2 Kali

Terpupukya Rasa Kebersamaan serta Goyong Royong pada Masyarakat Desa

2 Desa

25.000.000,00

2 Desa

40.000.000,00

Fasilitasi bagi IKM Atsiri melalui Asosiasi Petani Pengusaha Pemerhati Minyak Atsiri ( AP3MA ) Kabupaten Lamandau

2.07 - 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Partisifasi pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa

Nanga Bulik

2 Desa

Jumlah

15.558.000.000,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan

Nanga Bulik

2.07 - 19.10

2.07 - 30.1

Capaian Program


KELOMPOK BELANJA

1


2


PAGU INDIKATIF


1.321.463.000,00

1.590.000.000,00

15.558.000.000,00

16.152.000.000,00

16.879.463.000,00

17.742.000.000,00

16.152.000.000,00


Ir. ANDI HUTU Pembina Utama Muda NIP. 19601223 198511 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL Kode 1 1.16 - 1 1.16 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Hasil Kegiatan




11

12

Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9

Terpenuhinya kebutuhan Materai Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1000 Lembar

1 tahun

48.954.550,00

1 Tahun

60.000.000,00

Kab. Lamandau

Tersedianya Materai

1000 Lembar

10 4.000.000,00

1000 Lembar

4.000.000,00

1.16 - 1.2


Kab. Lamandau

Tersedianya Kebutuhan komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 tahun

1.16 - 1.3


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

10.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

1.16 - 1.4


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Unit

Tersedianya Jaminan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Unit

17.563.157,00

1 Unit

25.000.000,00

1.16 - 1.5

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah

Dalam daerah

Tersedianya Dana Koordinasi dan konsultasi Ke dalam daerah

1 Tahun

Terslaksananya Koordinasi dan konsultasi Ke dalam daerah

1 Tahun

62.000.000,00

1 Tahun

120.000.000,00

1.16 - 1.6


Luar daerah

Tersedianya Dana Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah

1 Tahun

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Keluar daerah

1 Tahun

70.000.000,00

1 Tahun

170.000.000,00

1.16 - 1.7


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana 32 Pegawai Makan Dan Minum Kantor

Tersedianya Makan Dan Minum Kantor

32 Pegawai

31.216.000,00

32 Pegawai

45.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11

12

1.16 - 1.8


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Bacaan Harian, Buletin dan buku-buku Peraturan

1 Tahun

Terpenuhinya Bacaan Harian, Buletin dan buku-buku Peraturan

1 Tahun

11.000.000,00

1.16 - 1.9


Kab. Lamandau

Tesedianya Dana Peralatan rumah Tangga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan rumah Tangga

1 Tahun

5.004.000,00

1.16 - 1.10


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Tahun

Tersedianya Dana Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 Tahun

124.750.000,00

1 Tahun

88.500.000,00

1.16 - 1.11


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Komponen Instalasi Listrik

1 Tahun

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

1 Tahun

750.000,00

1 Tahun

50.000.000,00

1.16 - 1.12


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Barang Cetakan dan Pengandaan

1 Tahun

1 Tahun

16.788.794,00

1 Tahun

21.788.794,00


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Alat Tulis Kantor

1 Tahun

1 Tahun

40.799.750,00

1 Tahun

60.000.000,00

1.16 - 1.13

1 Tahun


11.000.000,00

7.500.000,00

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan

Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor

1.16 - 1.14


Kab. Lamandau

Terpeliharanya Peralatan Kerja

1 Tahun

Tersedianya Dana Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 Tahun

25.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1.16 - 1.15


Kab. Lamandau

Terciptanya kantor yang asri dan bersih

3 Orang

Tersedianya dana Kebersihan dan Keamanan kantor

3 Orang

32.722.800,00

3 Orang

32.722.800,00

1.16 - 1.16


Kab. Lamandau

Terpenuhinya honorarium pelaksana Kegiatan

1 Tahun

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

154.065.600,00

1.16 - 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

386.400.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


Kab. Lamandau

Terlaksananya pengadaan Kendaraan operasional

4Unit

Lancarnya Palaksanaan Kegiatan

4Unit

1.16 - 2.6

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Renovasi kantor

1 Paket

Terselenggaran ya Renovasi kantor

1 Paket

81.000.000,00

1.16 - 5


dalam & luar daerah

Tersedianya dana Bimtek dan diklat

3 Kali

Meningkatnya SDM Aparatur

3 Kali

15.000.000,00

5 Kali

25.000.000,00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi

dalam & luar negeri

Terselengaranya kegiatan pameran invertasi dan pembangunan kabupaten

1 kali

Meningkatnya Minat para insvestor untuk berinvestasi di Kab. Lamandau

1 kali

121.293.500,00

1 kali

125.943.500,00

1.16 - 15 1.16 - 15.10

4Unit

12

1.16 - 2.2

1.16 - 5.1

434.000.000,00


787.000.000,00

0,00

1.16 - 15.13


Kab. Lamandau

Terselenggaranya Kegiatan pameran pembangunan TK. Kabupaten

1 kali

Terselenggaran ya Kegiatan pameran pembangunan TK. Kabupaten

1 kali

20.000.000,00

1 kali

20.000.000,00

1.16 - 15.14

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

Kab. Lamandau

terlaksananya kegiatan pem -binaan dan monitoring dan evaluasi ke perusahaan

30 Perusahaan

Terpantaunya perkembangan pelaksanaan penanaman modal

1 Tahun

22.935.000,00

1 Tahun

22.935.000,00

1.16 - 15.16

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kab. Lamandau

Operasionalnya 12 bulan Satgas Penanaman Modal Kab. Lamandau

Terciptanya Iklim investasi yang kondusif di kab. Lamandau

12 bulan

70.151.250,00

12 bulan

71.151.250,00

1.16 - 15.20

Pengembangan potensi unggulan daerah

Kab. Lamandau

Tersedianya Katalog Profil Investasi kab. Lamandau

Tersedianya bahan-Bahan promosi investasi

1 Paket

61.684.750,00

1 Paket

317.640.250,00

1.16 - 18

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

100 Booklet


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9

1.16 - 18.1

Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

Kab. Lamandau

Meningkatnya kualitas layanan informasi perizin an investasi sehingga dapat meningkatkan minat insvestor

1 Tahun

Tersedianya sistem informasi dan perizinan secara elektronik

1.16 - 18.2

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kab. Lamandau

Tersedianya dana penunjang IKM

1 Kegiatan

Prosentase IKM 1 Kegiatan

1.16 - 30


Kab. Lamandau

Tersedianya Dana Penunjang Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

2 kali

Terselenggaran ya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

1.16 - 30.1

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.098.575.779,00

1.198.575.779,00

2

BELANJA LANGSUNG

1.613.750.401,00

2.633.752.844,00

2.712.326.180,00

3.832.328.623,00

JUMLAH

2 kali

Target Cap. Kinerja

10 119.871.250,00

3.200.000,00

10.000.000,00

11


12

1 Tahun

123.971.250,00

1 Kegiatan

2 kali

3.200.000,00

10.000.000,00

1.613.750.401,00

RINGKASAN : NO

1 Tahun



2.633.752.844,00


Drs. H. ADI KASUMA PEMBINA TK. I (IV/b) 19580717 198606 1 006


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PARIWISATA , SENI DAN BUDAYA Kode 1 1.17 - 1 1.17 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Hasil Kegiatan

Target Cap. Kinerja


11

12

Target 7

Tolok Ukur 8

1250 lembar

lancarnya pelayanan administrasi surat menyurat kantor lancarnya pelayanan administrasi kantor mobilitas pelayanan administrasi kantor yang lancar kelancaran pelayanan administrasi kantor terjaganya kebersihan lingkungan kantor peralatan kantor yang siap pakai

1 tahun

7.000.000,00

8.050.000,00

1 tahun

15.000.000,00

17.250.000,00

1 tahun

3.000.000,00

3.450.000,00

1 tahun

215.000.000,00

247.250.000,00

1 tahun

25.000.000,00

28.750.000,00

1 tahun

21.900.000,00

25.185.000,00

kelancaran pelayanan administrasi kantor kelancaran pelayanan administrasi kantor keamanan dan kenyamanan gedung kantor kelancaran pelayanan administrasi kantor

12 bulan

45.000.000,00

51.750.000,00

1 tahun

65.000.000,00

74.750.000,00

1 tahun

10.800.000,00

12.420.000,00

12 bulan

90.000.000,00

103.500.000,00

Nanga Bulik

tersedianya bahan administrasi surat menyurat kantor

tersedianya 2 jenis prasarana dasar pelayanan administrasi kantor kelancaran 1 unit prasarana mobilitas pelayanan administrasi kantor tersedianya 20 orang apartur pelayanan administrasi kantor

1.17 - 1.2


nanga bulik

1.17 - 1.6


nanga bulik

1.17 - 1.7


nanga bulik

1.17 - 1.8


nanga bulik

1.17 - 1.9


nanga bulik

1.17 - 1.10


nanga bulik

1.17 - 1.11


nanga bulik

tersedianya sarana 1 tahun pelayanan administrasi kantor

1.17 - 1.12


nanga bulik

1.17 - 1.13


nanga bulik

tersedianya sarana 12 jenis penerangan bangunan kantor tersedianya sarana 8 jenis kerja pelayanan administrasi kantor

tersedianya 12 bulan aparatur pelayanan kebersihan kantor tersedianya jasa 12 bulan perbaikan peralatan kerja kantor tersedianya sarana 35 jenis pelayanan dasar administrasi kantor

Target 9



10


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.17 - 1.14


nanga bulik

tersedianya sarana 5 jenis peralatan rumah tangga

1.17 - 1.15


nanga bulik

12 bulan

1.17 - 1.16


nanga bulik

tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan tersedianya bahan logistik kantor

1.17 - 1.17


nanga bulik

tersedianya konsumsi kantor

12 bulan

1.17 - 1.18


Luar Daerah

terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

35 kali

1.17 - 1.19


nanga bulik

terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

55 kali

1.17 - 2 1.17 - 2.5


nanga bulik

tersedianya sarana 5 unit mobiltas kantor

1.17 - 2.10

Pengadaan mebeleur

nanga bulik

tersedianya sarana 5 jenis bekerja aparatur

1.17 - 2.24


nanga bulik

terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor

1 unit

1.17 - 3


1.17 - 3.2


nanga bulik

tersedianya keseragaman aparatur

1.17 - 5 1.17 - 5.1


luar daerah

apartur yang berwawasan dan berpendidikan

1.17 - 15

Program Pengembangan Nilai Budaya


Target 9


10


11


12

kelancaran pelayanan administrasi kantor meningkatnya wawasan aparatur kelancaran pelayanan administrasi kantor kelancaran pelayanan administrasi kantor berhasilnya koordinasi konsultasi kantor ke luar daerah berhasilnya koordinasi konsultasi kantor di dalam daerah

1 tahun

16.500.000,00

18.975.000,00

30 aparatur

18.500.000,00

21.275.000,00

12 bulan

56.700.000,00

65.205.000,00

1 tahun

82.600.000,00

94.990.000,00

1 tahun

250.000.000,00

2.875.000.000,00

1 tahun

160.000.000,00

184.000.000,00

kelancaran mobilitas pelayanan aparatur tersedianya sarana kerja aparatur kendaraan dinas yang siap pakai

1 tahun

450.000.000,00

0,00

1 tahun

48.000.000,00

0,00

1 tahun

50.000.000,00

57.500.000,00

32 orang

terciptanya keseragaman pakaian aparatur

100 %

21.600.000,00

0,00

15 orang

tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100 %

81.512.500,00

93.739.000,00

3 jenis


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.17 - 15.1

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

desa tangga batu

terehabnya aset budaya daerah

1 desa

1.17 - 15.5

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

Kab. Lamandau

12 bulan

1.17 - 15.8

Pengembangan Databse Sejarah Purbakala

Kab. Lamandau

1.17 - 15.9

Pengembangan Kuantitas Aset Budaya

Nanga Bulik

tersedianya dana honorarium bagi pengelola rumah adat terlaksananya penyusunan database sejarah budaya purbakala terbangunnya rumah budaya daerah tahap pertama

1.17 - 16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 - 16.4

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Kab. Lamandau

tersosialisasinya 2 desa UU cagar budaya daerah pada lokasi aset budaya

1.17 - 16.5

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

nanga bulik

1.17 - 16.6

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Luar Daerah

tersedianya prasarana pengelolaan aset budaya berupa museum daerah terlaksananya pelatihan penata tari dan penata musik daerah

1.17 - 16.11

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Nanga Bulik

tersedianya replika 10 jenis aset benda benda budaya daerah

1.17 - 16.12

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

nanga bulik

1.17 - 16.13

Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala

Nanga Bulik

terlaksananya penyusunan naskah cerita / skenario legenda daerah tersedianya peta geografi aset budaya daerah

1 tahun

1 unit

1 unit

1 kali

1 kali

2 unit


Target 9


10



11

12

peningkatan nilai budaya di masyarakat pengembangan nilai budaya daerah

100 %

150.000.000,00

0,00

100 %

24.000.000,00

24.000.000,00

Peningkatan database sejarah budaya purbakala tersedianya sarana aset budaya daerah

100 %

30.000.000,00

34.500.000,00

100 %

1.500.000.000,00

1.300.000.000,00

peningkatan kesadaran masyarakat akan perlindungan cagar budaya daerah peningkatan pengelolaan benda benda aset budaya daerah pengelolaan kekayaan budaya daerah tarian dan musik daerah yang profesional terkelolanya kekayaan benda benda budaya daerah perekaman dan digitalisasi sejarah budaya daerah tahap 1

100 %

50.000.000,00

50.000.000,00

100 %

850.000.000,00

900.000.000,00

100 %

250.000.000,00

0,00

100 %

20.000.000,00

23.000.000,00

100 %

750.000.000,00

1.400.000.000,00

peningkatan pengelolaan kekayaan budaya daerah

100 %

5.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.17 - 16.14

Peningkatan kuantitas aset seni dan budaya

nanga bulik

tersedianya alat 1 set musik dan pakaian tarian adat daerah

1.17 - 16.15

Peningkatan Wawasan dan Keterampilan Budaya pemuda dan Pelajar

Nanga Bulik dan Kapuas

2 kali

1.17 - 16.16

Pekan Budaya Kabupaten Lamanadau

nanga bulik

1.17 - 16.17

Pelaksanaan Isen Mulang Propinsi

palangka raya

1.17 - 16.18

Peningkatan Kualitas Prasarana Aset Budaya

merambang

terlaksananya kegiatan festival seni budaya pelajar tingkat kabupaten dan propinsi terlaksananya even budaya tahunan kabupaten terlaksananya even budaya isen mulang tingkat propinsi peningkatan sarana dan prasarana pada aset budaya daerah

1.17 - 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 - 17.8

Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

1.17 - 17.9

Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Propinsi

palangka raya

1.17 - 17.10

Upacara Adat Penerimaan Tamu Daerah

Kab.Lamandau

terlaksananya kegiatan paduan suara gita bahana nusatara tingkat kabupaten terlaksananya kegiatan paduan suara gita bahana nusantara tingkat propinsi terlaksananya kegiatan upacara adat penerimaan tamu daerah

1.17 - 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa BBGRM

Kabupaten Lamandau

terlaksananya gotong royong bersama masyarakat desa

1.17 - 30.1

1.17 - 31


Target 9


10



11

12

peningkatan kuantitas dan kualitas aset budaya peningkatan wawasan pemuda dan pelajar akan kekayaan budaya daerah peningkatan pengelolaan kekayaan budaya daerah peningkatan pengelolaan kekayaan budaya daerah peningkatan pengelolaan aset budaya daerah

100 %

500.000.000,00

0,00

100 %

155.000.000,00

177.500.000,00

100 %

300.000.000,00

345.000.000,00

100 %

300.000.000,00

375.000.000,00

1 desa

150.000.000,00

0,00

1 kali

peningkatan pengelolaan keragaman budaya daerah

100 %

30.000.000,00

30.000.000,00

1 kali


100 %

20.000.000,00

20.000.000,00

1 tahun


100 %

80.000.000,00

100.000.000,00

1 kali

terbinanya desa 3 desa

30.000.000,00

34.500.000,00

1 kali

1 kali

1 desa



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.17 - 31.1

Pameran Pembangunan Kabupaten

2.04 - 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

2.04 - 15.5


Target 5


Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja

11


12

nanga bulik

terlaksananya pameran pembangunan kabupaten

1 kali

terpromosikann ya tingkat pembangunan kabupaten kepada masyarakat

1 kali

25.000.000,00

28.750.000,00

Luar Daerah

terlaksananya 5 kali promosi pariwisata daerah ke luar daerah tersedianya sarana 1 set promosi pariwisata

pengenalan pariwisata daerah ke daerah lain peningkatan kualitas sarana promosi pariwisata peningkatan sarana promosi pariwisata

5 kali

905.000.000,00

1.000.000.000,00

100%

50.000.000,00

65.000.000,00

100%

90.000.000,00

0,00

peningkatan kuantitas dan kualitas objek wisata peningkatan kualitas objek wisata daerah

1 objek wisata

150.000.000,00

150.000.000,00

1 objek wisata

170.000.000,00

190.000.000,00

peningkatan kuantitas objek wisata daerah tersedianya peraturan dan standarisasi pengeloaan kepariwisataa daerah

3 objek wisata

1.025.000.000,00

1.000.000.000,00

100 %

550.000.000,00

0,00

tersedianya data base pariwisata

100%

25.000.000,00

30.000.000,00

2.04 - 15.10

Penyediaan sarana promosi pariwisata

nanga bulik

2.04 - 15.11

Penungkatan pengeloaan aset promosi pariwisata

jakarta

tersedianya sarana 1 kali dan terehabnya anjungan kabupaten lamandau di Taman Mini Indonesia Indah

2.04 - 16

Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan

Delang

tersedianya sarana 1 objek wisata dan fasilitas pada objek wisata peningkatan kuantitas dan kualitas objek wisata kota tertatanya lokasi objek wisata baru daerah terssusnnya RIPPARDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ) Kabupaten

1 objek wisata

terlaksananya penyusunan data base kepariwisataan daerah

5 kali

2.04 - 16.1

Hasil Kegiatan


2.04 - 16.2

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Nanga Bulik

2.04 - 16.3

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Bukit Sampuraga , Sei Kampang dan Bahu Burung

2.04 - 16.9

Penyusunan peraturan dan standarisasi kepariwisataan

Kab.Lamandau

2.04 - 17

Program pengembangan Kemitraan

2.04 - 17.1

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

kab. lamandau

3 objek wisata

1 buah


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

2.04 - 17.4

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Kab. Lamandau

terlaksananya kegiatan travel ageny gathering

1 kali

2.04 - 17.7

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

nanga bulik

1 kali

2.04 - 17.8

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kab. Lamandau

terlaksananya pelatihan kepariwisataan untuk pengelola jasa kepariwisataan terlaksananya sosialisasi sadar wisata di daerah tempat wisata

2 kali

Jumlah

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

1


2


PAGU INDIKATIF


1.316.250.000,00

1.513.687.500,00

10.092.112.500,00

11.390.289.000,00

11.408.362.500,00

12.903.976.500,00


Target 9


10



11

12

terbentuknya forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya peningkatan kemitraan pengelolaan kepariwisataan

1 kali

75.000.000,00

80.000.000,00

100%

60.000.000,00

0,00

terbentuknya kelompok sadar wisata masyarakat

2 kelompok

40.000.000,00

50.000.000,00

10.092.112.500,00

11.390.289.000,00


Drs. ALBERT JACKAT, M. Ed Pembina Utama Muda NIP. 19641007 199203 1 006


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Kode 1 1.18 - 1 1.18 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik

1.18 - 1.2


Nanga Buli

1.18 - 1.6


Nanga Bulik

1.18 - 1.7


Nanga Bulik

1.18 - 1.8


Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa telekomukasi sumber daya air dan listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

37 Orang

1 Tahun

2 Unit

2 Orang


Target 9

Terpenuhinya 1 Tahun kebutuhan penyedian jasa surat menyurat untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya 1 Tahun Kebutuhan Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya 2 Unit kebutuhan penyedian jasa pemeliharaan ,perizinan kendaraan dinas / operasional untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya 37 Orang kebutuhan penyedian jasa administrasi keuangan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya 2 Orang kebutuhan penyedian jasa kebersihan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga




11

12

10 16.800.000,00

1 tahun

16.800.000,00

36.500.000,00

1 Tahun

45.000.000,00

4.000.000,00

3 Unit

6.000.000,00

295.263.900,00

1 Tahun

345.000.000,00

23.878.800,00

4 Orang

47.870.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Target 7

1.18 - 1.9


Nanga Bulik

1 Tahun

1.18 - 1.10


Nanga Bulik

1.18 - 1.11


Nanga Bulik

1.18 - 1.12


Nanga Bulik

1.18 - 1.13


Nanga Bulik

1.18 - 1.14


Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1.18 - 1.15


Nanga Bulik

Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai DISPORA

1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya 1 Tahun kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya 1 Tahun kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga terlaksananya 1 Paket belanja peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terpenuhinya kebutuhan penyedian jasa perbaikan peralatan kerja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan penggandaan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Pegawai DISPORA

Target 9


10


11


12

1 Tahun

11.000.000,00

1 Tahun

12.100.000,00

1 Tahun

95.000.000,00

1 Tahun

108.507.746,00

1 Tahun

60.000.000,00

1 tahun

65.300.000,00

1 Tahun

12.049.737,00

1 Tahun

14.850.000,00

1 Tahun

47.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

1 tahun

21.000.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

1 Tahun

18.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.18 - 1.17


Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga

1 Tahun

1.18 - 1.18


Luar Daerah

1 tahun

1.18 - 1.19


Dalam Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora Tahun 2013

1.18 - 2 1.18 - 2.3


Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Paket Pembangunan Gedung Kantor Tahap III Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA

1.18 - 2.7


Nanga Bulik

1 Paket

1.18 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksananya Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

1.18 - 3


1.18 - 3.6

Pengadaan Pakaian Olah Raga Berseta Kelangkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

35 Stell

Nanga Bulik

1 tahun

2 Unit


Target 9



10

11


12

Tercapainya Kegiatan Penyedian makan dan minum untuk Pagawai Dinas Pemuda dan Olahraga Tercapainya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Terpenuhinya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Dispora

1 tahun

65.340.000,00

1 tahun

71.874.000,00

1 tahun

185.000.000,00

1 tahun

210.000.000,00

1 tahun

180.000.000,00

1 tahun

205.000.000,00

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Tahap III Untuk Menunjang Sarana Prasarana Bagi Pegawai DISPORA Tersedianya Sarana Prasarana Bagi Aparatur DISPORA Tersedianya biaya pemeliharan Mobil Dinas dan Mobil Operasional DISPORA

1 Paket

1.000.000.000,00

1 Paket

800.000.000,00

1 Paket

90.000.000,00

1 Paket

125.000.000,00

2 Unit

44.780.000,00

2 Unit

44.780.000,00

Tersedianya Pakian Olah Raga untuk Meningkatkan keseragaman Aparatur

35 Stell

24.500.000,00

35 Stell

24.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.18 - 5


Target 5


Target 7


Target 9




11

12

10


Luar Daerah

Terlaksanya Pendikan dan Pelatihan Pormal untuk Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

9 Kali

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Suberdaya Aparatur DISPORA

9 Kali

1.18 - 16.3

Program peningkatan peran serta kepemudaan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

Kabupaten Lamandau

6 Orang

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

dalam dan luar daerah

1.18 - 16.11

Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

Terlaksananya Seleksi dan pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten tahun 2014

1 Kegiatan

1.18 - 16.16

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi

Luar daerah

2 Orang

2 Orang

45.000.000,00

2 Orang

55.000.000,00

1.18 - 16.17

Lomba Dalam Rangka Hari Sumpah Pemuda

Nanga Bulik

Terlaksananya Pengiriman Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi ke palangkaraya Terlaksananya Perlobaan dalam rangka hari sumpah pemuda

Tercapainya Penempatan Pemuda Membangun Tuntang mahagalewu (Pemuda M2L) Tercapainya Seleksi dan Pengiriman Peserta Paskibra di wilayah Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya Tercapainya Pelaksanaan Seleksi dan pelatihan Paskibra Tingkat Kabupaten Tercapainya pengiriman Pemuda Antar Provinsi Pada tahun 2014

6 Orang

1.18 - 16.10

Terlaksananya Penempatan Pemuda Membangun Tuntang mahagalewu (Pemuda M2L) Terlaksananya Pengiriman Peserta Paskibra dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti seleksi Anggota Paski tingkat Provinsi di Palangka Raya

Tercapainya Pelaksanaan Perlobaan dalam rangka hari sumpah Pemuda

3 Lomba

47.000.000,00

5 Lomba

55.000.000,00

1.18 - 5.1

1.18 - 16

1 Kegiatan

3 Lomba

90.000.000,00

145.500.000,00

9 Kali

90.000.000,00

12 orang

291.000.000,00

1 Kegiatan

45.000.000,00

1 Kegiatan

55.000.000,00

1 Kegiatan

500.000.000,00

1 Kegiatan

550.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11

12

1.18 - 16.18

Seleksi Pemuda Pelopor

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pengiriman Pemuda Pelopor untuk Perwakilan lamandau

2 Orang

tercapainaya Pencarian Pemuda Pelopor untuk Perwakilan lamandau

2 orang

45.000.000,00

2 Orang

1.18 - 17

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Nanga Bulik

Terlaksananya Pelatihan Kewira usahaan Bagi Pemuda di kabupaten lamandau

1 Kegiatan

Terselenggaran ya Pelatihan Kewira usahan Bagi pemuda di kabupaten lamandau

1 Kegiatan

80.000.000,00

1 Kegiatan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Provinsi

Palangkaraya

Terlaksananya Pengiriman Pelajar dari Kabupaten Lamandau untuk Mengikuti Pekan Olah Raga Pelajat di Provinsi tahun 2014 Telaksananya Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional tahun 2014

1 Kegiatan

Tercapainya Pengiriman Pelajar Unuk Mengikuti Pekan Olah raga Pelajar Tingkat Provinsi tahun 2014 terselenggarany a Perlobaan Olah Raga dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional tahun 2014 Tercapainya Pelaksaaan Pekan Pelajar Tingkat Kabupaten Lamandau Terselenggaran ya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi

1 Kegiatan

145.000.000,00

4 perlomba

50.000.000,00

1 Kegiatan

128.000.000,00

1 Kegiatan

110.000.000,00

1.18 - 17.1

1.18 - 20 1.18 - 20.25

1.18 - 20.28

Perlombaan Olah Raga Dalam Rangka Hari Olah Raga Nasional

Nanga Bulik

4 Lomba

1.18 - 20.29

Pekan Olah Raga Pelajar Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

Terlaksanaaya 1 Kegiatan Pelaksaaan Pekan Pelajar Tingkat Kabupaten Lamandau

1.18 - 20.30

Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

Terselenggaranya Seleksi LPI di Kab.Lamandau untuk Perwakilan ke Provinsi

1 Kegiatan


55.000.000,00

100.000.000,00

0,00

4 Perlombaan

55.000.000,00

0,00

1 Kegiatan

120.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.18 - 20.31

Liga Pendidikan Indonesia Tingkat Provinsi

1.18 - 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

1.18 - 21.2

1.18 - 21.9

Peningkatan Lapangan Olahraga

1.18 - 22

Program Pembinaan Pramuka

1.18 - 22.1

Pembangunan Bumi Perkemahan

1.18 - 30


1.18 - 30.1

1.18 - 31 1.18 - 31.1



Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Palangka Raya

Terlaksananya Pengiriman Peserta LPI Ke Tingkat Provinsi Perwakilan Kab.Lamandau

1 Kegiatan

Terlaksananya Pengiriman Peserta LPI Ke Tingkat Provinsi Perwakilan Kab.Lamandau

1 Kegiatan

155.250.000,00

1 Kegiatan

175.000.000,00

Nanga Bulik

Tersedianya Lapangan Futsal Milik Pemerintah di Kab.Lamandau

1 Paket

1 Paket

300.000.000,00

1 Paket

500.000.000,00

Kec.Sematu Jaya,Kec.Menthobi Raya,Kec.Belantikan Raya

Terlaksananya Peningkatan Lapangan Milik Desa di Kab.Lamandau

3 Desa

Tersedianya Lapangan Futsal Milik Pemerintah di Kab.Lamandau Terlaksananya Peningkatan Lapangan Milik Desa di Kab.Lamandau

3 Desa

300.000.000,00

Desa Bina Bhakti Kec.Sematu Jaya

Terlaksananya/Ter sedianya Pembangunan Bumi Tempat Perkemahan di Kab.Lamandau

1 Paket

Terlaksananya/ Tersedianya Pembangunan Bumi Tempat Perkemahan di Kab.Lamandau

1 Paket

300.000.000,00

1 Paket

550.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat di 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

Tercapainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarat 2 desa wilayah Kabupaten Lamandau

2 Desa

12.000.000,00

2 Desa

12.000.000,00

Nanga Bulik

Terlaksananya 1 Kegiatan Pameran di tingkat Kabupaten Lamandau

Tercapainya Mengikuti Kegiatan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

20.000.000,00

1 Kegiatan

20.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.106.037.563,00

1.161.339.441,00

2

BELANJA LANGSUNG

4.738.862.437,00

4.964.581.746,00

5.844.900.000,00

6.125.921.187,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

4.738.862.437,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


12 4.964.581.746,00


Drs. BADAGING HANDEN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19671114 199103 1 005


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kode 1 1.19 - 1 1.19 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

N.Bulik

Tersedianya 1 tahun administrasi kantor secara maksimal

1.19 - 1.2


N.Bulik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1 tahun

1.19 - 1.6


N.Bulik

Tersedianya jaminan pemeliharaan perijinan kendaraan dinas

9 unit

1.19 - 1.7


N.Bulik

19 orang

1.19 - 1.8


N.Bulik

Tersedianya jaminan administrasi keuangan dan honor jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

1.19 - 1.10


N.Bulik

1 tahun

1.19 - 1.11


N.Bulik

Tersedianya peralatan ATK Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1.19 - 1.14


N.Bulik

1 tahun

1.19 - 1.15


N.Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga Terlaksananya pengetahuan aparatur

1.19 - 1.17


N.Bulik

Tersedianya makan minum kantor

25 orang

2 orang

1 tahun

1 tahun


Target 9




11

12

10

Terpenuhinya administrasi kantor secara maksimal Berhasilnya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan akan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Tertibnya administrasi keuangan dan jasa kebersihan kantor

1 tahun

4.500.000,00

1 tahun

5.062.500,00

1 tahun

26.400.000,00

1 tahun

29.700.000,00

19 orang

138.500.000,00

19 orang

155.812.500,00

Terpenuhinyya kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan ATK Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Terciptanya pengetahuan aparatur yang baik Terpenuhinya makan minum kantor

2 orang

39.000.000,00

2 orang

43.875.000,00

1 tahun

25.000.000,00

1 tahun

28.125.000,00

1 tahun

19.750.000,00

1 tahun

22.218.750,00

1 tahun

8.622.000,00

1 tahun

9.699.750,00

1 tahun

11.000.000,00

1 tahun

12.375.000,00

25 orang

37.800.000,00

25 orang

42.525.000,00

9 unit

5.700.000,00

9 unit

6.412.500,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.19 - 1.18


Luar Daerah

1.19 - 1.20


Dalam Daerah

1.19 - 2 1.19 - 2.7


N.Bulik

1.19 - 2.22


N.Bulik

1.19 - 2.24


N.Bulik

1.19 - 2.28


1.19 - 2.29


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Tersedianya jaminan akan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya anggaran dana kegiatan rapat koordinasi konsultasi dan monitoring ke dalam daerah

1 tahun

Terlaksananya 1 tahun rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

240.000.000,00

1 tahun

270.000.000,00

1 tahun

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi konsultasi dan monitoring ke dalam daerah

1 tahun

222.670.250,00

1 tahun

250.504.031,00

Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

1 paket

1 paket

75.000.000,00

1 paket

84.375.000,00

1 tahun

25.000.000,00

1 tahun

28.125.000,00

2 unit

45.160.000,00

2 unit

50.805.000,00

N.Bulik

Tersedianya pemeliharaan berkala peralatan kantor

1 tahun

1 tahun

17.800.000,00

1 tahun

20.025.000,00


N.Bulik

Tersedianya bahan pemeliharaan mebeleur kantor

1 tahun

1 tahun

10.000.000,00

1 tahun

11.250.000,00

1.19 - 2.46


N.Bulik

Terlaksananya penataan lingkungan halaman kantor

1 paket

Tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Terpenuhinya pemeliharaan berkala peralatan kantor Terpenuhinya bahan pemeliharaan mebeleur kantor Meningkatnya keindahan dan kebersihan lingkungan halaman kantor

1 paket

65.000.000,00

1 paket

73.125.000,00

1.19 - 3


1.19 - 3.2


N.Bulik

25 stell

25 stell

23.062.500,00


N.Bulik

Terpenuhinya 25 stell pakaian dinas beserta perlengkapanny a Terpenuhinya 24 stell pakaian olah raga

20.500.000,00

1.19 - 3.5

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserts perlengkapannya Terlaksanya pakaian olah raga

18.750.000,00

24 stell

21.093.750,00

1 tahun

2 unit

24 stell


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.19 - 5 1.19 - 5.3

1.19 - 6

1.19 - 6.1

1.19 - 15 1.19 - 15.11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Sosialisasi pemberdayaan aparatur desa dalam meningkatkan kontramtibmas

1.19 - 15.13

Tim Terpadu Tingkat Kab.Lamandau Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

1.19 - 17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ikrar Bersama Anak Bangsa

1.19 - 17.5


Target 5


Target 7


Target 9

dalam dan luar daerah

Terlaksananya aparatur mengikuti bimtek

15 kali

Meningkatnya pengetahuan aparatur sesuai dengan tupoksinya

15 kali

N.Bulik

Terlaksananya renja,lakip,RKA,D PA laporan tahunan

1 tahun

Tersedianya renja,lakip,RKA ,DPA laporan tahunan

desa PM2L

Terlaksananya pemberdayaan aparatur desa dalam Kamtrantibmas dilokasi PM2L Terlaksananya tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri

1 keg

Luar Kabupaten

Terlaksananya ikrar anak bangsa bagi pemuda

1 keg

N.Bulik

1 tahun

1.19 - 17.6

Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pertahanan Nasional dan Bela Negara

N.Bulik

Terlaksananya sosialisasi kesatuan bangsa,wasbang,t annas dan bela negara

1 kali

1.19 - 17.7

Peningkatan Wawasan Kebangsaaan

N.Bulik

Terselenggaranya perayaan HUT RI dan Ultah Kab.Lamandau

2 keg

1.19 - 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan




11

12

10 110.000.000,00

15 kali

123.750.000,00

1 yahun

14.000.000,00

1 tahun

15.750.000,00

Meningkatnya pengetahuan aparatur desa dalam Kamtrantibmas dilokasi PM2L Terpenuhinya tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri

1 keg

90.000.000,00

1 keg

101.250.000,00

1 tahun

172.078.706,00

Meningkatnya kesadaran dalam bela negara bagi pemuda Meningkatnya pengetahuan masyarakat atas kesatuan bangsa,wasban g,tannas dan bela negara Suksesnya perayaan HUT RI dan ultah Kab.Lamandau

1 keg

80.000.000,00

1 keg

90.000.000,00

1 keg

65.000.000,00

1 keg

73.125.000,00

2 keg

400.000.000,00

2 keg

450.000.000,00

1 tahun

152.958.850,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.19 - 19.5

Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing

8 kecamatan

Terlaksananya pengawasan orang asing

1 keg

1.19 - 19.6

Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat

N.Bulik

1 keg

1.19 - 19.7

Pemantapan Deteksi Dini

N.Bulik

1.19 - 19.8

Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah

8 kecamatan

Terfasilitasinya operasional forum kewaspadaan dini masyarakat Terciptanya pemantapan deteksi dini Terpenuhinya kinerja intelejen dalam rangka deteksi dini thd gangguan keamanan dan ketertiban

1.19 - 21

Program pendidikan politik masyarakat

1.19 - 21.6

Sosisalisasi Pendidikan Politik pada Pemilih Pemula

N.Bulik

1.19 - 21.7

Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar/pemula

N.Bulik

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pemilu bagi pemilih pemula Terciptanya demokrasi antara pelajar

1.19 - 21.8

Pemantapan Stabilitas Sosial Politik

N.Bulik

Terselenggaranya sosialisasi pembinaan politik bagi masyarakat

1 keg

1.19 - 21.9

Penyempurnaan Penguatan Kelembagaan Ormas dan LSM

N.Bulik

18 ormas

1.19 - 21.10

Pembinaan Partai Politik

N.Bulik

Terlaksananya penyempurnaan penguatan lembaga ormas/LSM Terlaksananya pembinaan partai politik Kab.Lamandau

1.19 - 23

Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu


Target 9



10

11


12

Terkendalinya dan terawasinya aktivitas orang asing Meningkatnya kewaspadaan dini di kalangan masyarakat Terpenuhinya pemantapan deteksi dini Tercapainya kinerja intelejen dalam rangka deteksi dini thd gangguan keamanan dan ketertiban

1 keg

15.000.000,00

1 keg

16.875.000,00

1 keg

50.000.000,00

1 keg

56.250.000,00

1 keg

65.000.000,00

1 keg

73.125.000,00

1 keg

165.000.000,00

1 keg

185.625.000,00

1 keg

Meningkatnya pemahaman pemilu bagi pemilh pemula

1 keg

70.000.000,00

1 keg

78.750.000,00

1 keg

Meningkatnya pengetahuan demokrasi antara pelajar Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya politik Berhasilnya penyempurnaa n penguatan lelembagaan ormas/LSM Meningkatnya pengetahuan partai politik dalam administrasi keuangan di Kab.Lamandau

1 keg

70.000.000,00

1 keg

78.750.000,00

1 keg

86.500.000,00

1 keg

97.312.500,00

18 ormas

50.000.000,00

18 ormas

56.250.000,00

12 partai

62.352.500,00

12 partai

70.146.563,00

1 keg

1 keg

12 partai


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.19 - 23.1

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilpres

Kab.Lamandau

Tersedianya dana kegiatan monitoring pemilu Pilpres 2014

1 keg

1.19 - 23.2

Belanja Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres

N.Bulik

1 keg

1.19 - 23.3

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif

Kab.Lamandau

1.19 - 23.4

Belanja Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

N.Bulik

Terlaksananya pemilu Pilpres 2014 Terpenuhinya penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 Terlaksananya pemilu legislatif 2014

1.19 - 24.1

Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat

N.Bulik

1.19 - 24.2

Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

8 kecamatan

1.19 - 24.3

Pemantauan Perkembangan Ketahanan Stabilitas dan Ketersediaan Sembako Daerah

8 kecamatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi ketahanan ekonomi kepada masyarakat Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketahanan ekonomi Terlaksananya stabilitas sembako di daerah

1.19 - 25

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Sarasehan Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama

Terlaksananya kegiatan saresehan tokoh agama dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama Terlaksananya forum komunikasi pemuda remaja masjid,gereja,hind u kharingan dan buddha

1.19 - 24

1.19 - 25.1

1.19 - 25.2

Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu Kaharingan dan Budha

N.Bulik

N.Bulik


Target 9



10

11


12

Terlaksananya kegiatan monitoring pemilu Pilpres 2014 Tercapainya pemilu Pilpres 2014 Lancarnya penyelenggaraa n pemilu legislatif 2014 Lancarnya pemilu legislatif 2014

1 keg

150.000.000,00

1 keg

168.750.000,00

1 keg

35.000.000,00

1 keg

39.375.000,00

1 keg

140.000.000,00

1 keg

157.500.000,00

1 keg

35.000.000,00

1 keg

39.375.000,00

1 keg

Meningkatnya ketahanan ekonomi di masyarakat

1 keg

70.000.000,00

1 keg

78.750.000,00

1 keg

Terawasinya ketahanan ekonomi masyarakat

1 keg

48.000.000,00

1 keg

54.000.000,00

1 tahun

Terpenuhinya perkembangan stabilitas sembako

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

56.250.000,00

1 keg

Meningkatnya peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan umat beragama

1 keg

70.000.000,00

1 keg

78.750.000,00

1 keg

Meningkatnya kerjasama komunikasi pemuda remaja

1 keg

230.000.000,00

1 keg

258.750.000,00

1 keg

1 keg


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.19 - 25.4

Forum Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Ketahanan Budaya Daerah

N.Bulik

Terwujudnya ketahanan terhadap budaya di masyarskst

1 tahun

1.19 - 25.5

Sosialisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

N.Bulik

Terlaksananya sosialisasi akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

1 keg

1.19 - 30


Kab.Lamandau

Terlaksananya bulan bhakti gotong royong di masyarakat

N.Bulik

Terlaksananya pameran pembangunan tahun 2014

1.19 - 30.1

1.19 - 31 1.19 - 31.1


10


11 1 tahun

84.375.000,00

1 keg

56.000.000,00

1 keg

63.000.000,00

1 keg

Terciptanya bulan bhakti gotong royong di masyarakat

1 keg

20.000.000,00

1 keg

22.500.000,00

1 keg

Meningkatnya pengetahuan pameran pembangunan tahun 2014

1 keg

20.485.000,00

1 keg

23.045.625,00

3.601.448.600,00

PAGU INDIKATIF

12

75.000.000,00


1


1.006.561.435,00

1.132.381.614,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.601.448.600,00

4.051.629.675,00

4.608.010.035,00

5.184.011.289,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

1 tahun


Tolok Ukur 8


Terpenuhinya ketahanan terhadap budaya masyarakat Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


4.051.629.675,00


TANGKAN H. JEMAN, S.IP Pembina Utama Muda NIP. 19570530 197803 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kode 1 1.19 - 1 1.19 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Terlaksananya Administrasi Perkantoran Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon dan Air

100%

Tersedia dan Terpeliharanya Komputer, Mesin Tik, faximili dan Printer Terlaksananya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

1.19 - 1.2


Nanga Bulik

100%

1.19 - 1.3


Nanga Bulik

1.19 - 1.6


Nanga Bulik

1.19 - 1.7


Nanga Bulik

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1.19 - 1.8


Nanga Bulik

Tersedianya jasa Kebersihan kantor

100%

1.19 - 1.10


Nanga Bulik

Terpenuhinya Alat tulis kantor

100%

1.19 - 1.11


Nanga Bulik

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor

100%

100%


Target 9


10



11

12

Tercapainya Administrasi Perkantoran Terbayarnya Kewajiban Rekening Listrik, Telepon dan Air Lancarnya Kegiatan Kerja kantor

100%

5.700.000,00

12 Bulan

6.270.000,00

100%

30.000.000,00

12 Bulan

33.000.000,00

100%

10.000.000,00

12 Bulan

11.000.000,00

Terbayarnya Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Meningkatnya Pelayanan dalam Penyelesaian Administrasi Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Meningkatnya Pelayanan dalam Penyelesaian Administrasi kantor

100%

20.000.000,00

10 Unit

22.000.000,00

100%

371.891.000,00

16 Orang

409.080.100,00

100%

50.169.600,00

4 Orang

55.186.560,00

100%

96.836.300,00

12 Bulan

106.519.930,00

100%

24.500.000,00

12 Bulan

26.950.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.19 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

1.19 - 1.13


Nanga Bulik

Terlaksananya Belanja Spanduk/Bendera/ Umbul-Umbul

100%

1.19 - 1.14


Nanga Bulik

100%

1.19 - 1.15


Nanga Bulik

Terlaksananya Peralatan Rumah tangga Terlaksananya bahan bacaan dan pertauran perundng-undang

1.19 - 1.17


Nanga Bulik

100%

1.19 - 1.18


Luar Daerah

1.19 - 1.20


Dalam Daerah

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi ke Luar daerah Terlaksananya Kegiatan rapat Koordinasi dalam daerah

1.19 - 2 1.19 - 2.7


Nanga Bulik

1 Tahun

1.19 - 2.9


Nanga Bulik

1.19 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksananya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.19 - 2.46


Nanga Bulik

Terlaksananya Penataan Halaman Kantor

1 Tahun

1.19 - 3


100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun


Target 9


10


11


12

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Terpenuhinya Belanja Spanduk/Bende ra/Umbul-Umbu l Tersedianya Peralatan Rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-und angan Tersedianya Makanan dan Minuman Terkoordinasiny a Kegiatan BPBD dengan jajaran terkait Terkoordinasiny a Kegiatan BPBD dengan jajaran terkait

100%

1.260.000,00

12 Bulan

1.386.000,00

100%

10.000.000,00

12 Bulan

11.000.000,00

100%

6.316.500,00

12 Bulan

6.948.150,00

100%

23.000.000,00

12 Bulan

25.300.000,00

100%

50.250.000,00

44 Pegawai

55.275.000,00

100%

254.100.000,00

1 tahun

279.510.000,00

100%

135.000.000,00

1 tahun

148.500.000,00

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan Gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal Terpenuhinya Penataan Halaman Kantor

100%

52.152.180,00

1 Paket

57.367.398,00

100%

98.970.000,00

1 Paket

108.867.000,00

100%

194.000.000,00

10 Unit

213.400.000,00

100%

350.000.000,00

1 Paket

385.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.19 - 3.2


Nanga Bulik

Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1 stell

1.19 - 3.3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Nanga Bulik

1 stell

1.19 - 3.5


Nanga Bulik

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

1.19 - 5 1.19 - 5.1


Luar Daerah

Meningkatnya Kualitas SDM

8 kali

1.19 - 5.5

Bimbingan teknis bencana alam

Kabupaten Lamandau

Meningkatnya Kualitas SDM

5 Kali

1.19 - 22 1.19 - 22.6

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Operasional Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Operasional Patroli Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan

1 Tahun

1.19 - 22.7

Pembangunan Posko Siaga Bencana

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pembangunan Posko Siaga Bencana

1 Paket

1.19 - 28

Program Tanggap Darurat

1.19 - 28.1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kejadian Bencana

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Monev Pelaporan bencana

1 tahun

1.19 - 28.2

Pengadaan Logistik

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pengadaan Logistik

1 paket

1.19 - 29

Program Pasca Bencana

1.19 - 29.1

Pengendalian, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kabupaten Lamandau

Terpenuhinya Kegiatan Pengendalian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1 Tahun

1 Stell


Target 9



10

11


12

Terpenuhinya 42 Pegawai Pakaian Dinas beserta perlengkapanny a Terpenuhinya 13 Pegawai Pakaian Kerja Lapangan Terpenuhinya 42 Pegawai Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

26.600.000,00

44 Pegawai

29.260.000,00

12.350.000,00

13 Pegawai

15.325.000,00

29.750.000,00

44 Pegawai

30.985.000,00

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDA Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDA

100%

80.000.000,00

10 Kali

88.000.000,00

100%

50.000.000,00

7 Kali

55.000.000,00

Terpenuhinya Operasional Patroli Satgas Penanggulanga n Kebakaran Hutan, Lahan dan Perkarangan Terbangunnya Posko Siaga Bencana

100%

80.000.000,00

1 Tahun

88.000.000,00

100%

62.000.000,00

1 Paket

68.200.000,00

Terpenuhinya Monev Pelaporan Bencana Terpenuhinya Pengadaan Logistik

100%

60.000.000,00

1 Tahun

66.000.000,00

100%

52.896.500,00

1 Paket

58.186.150,00

Terlaksananya 100% Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

35.000.000,00

1 Tahun

38.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.19 - 29.2

Evaluasi, Pelaporan dan Pendataan Dampak Bencana

1.19 - 30


1.19 - 30.1

1.19 - 31 1.19 - 31.1



Target 5


Target 7

10


11

12

1 tahun

Terpenuhinya Data Dampak Bencana

100%

50.000.000,00

1 tahun

55.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Penyelenggaraan BBGRM

2 Kali

Terpenuhinya Penyelenggara an BBGRM

100%

35.000.000,00

2 Kali

38.500.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pameran tingkat Kabupaten

1 kali

Terpenuhinya Pameran tingkat Kabupaten

100%

20.000.000,00

1 Kali

22.000.000,00

2.377.742.080,00

PAGU INDIKATIF


1


1.376.100.000,00

1.472.427.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

2.377.742.080,00

2.615.516.288,00

3.753.842.080,00

4.087.943.288,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

Terlaksananya Pelaporan Data Dampak Bencana


Tolok Ukur 8


Kabupaten Lamandau

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


2.615.516.288,00


SIWER S. ANDAI, S.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19581013 197802 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode 1 1.19 - 1 1.19 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Belanja materai, 1 Tahun prangko dan benda pos lainnya.


Target 9


10



11

12

Tersedianya materai, prangko dan benda pos lainnya. Tersedianya biaya telepon, air dan listrik kantor Mobilitas perjalanan kendaraan dinas terjamin

3000 Lembar

15.000.000,00

3000 Lembar

15.000.000,00

1 tahun

43.680.000,00

1 Tahun

43.680.000,00

1 tahun

4.220.000,00

10 unit

4.220.000,00

1.19 - 1.2


Nanga Bulik

Tersedianya biaya telepon, air dan listrik kantor

1 Tahun

1.19 - 1.6


Nanga Bulik

Tersedianya anggaran pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinas

10 unit

1.19 - 1.7


Nanga Bulik

Tersedianya honorarium panitia pelaksana kegiatan dan tenaga honorer

77 Orang

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja

1 Tahun

998.954.400,00

1.19 - 1.8


Nanga Bulik

Tersedianya honor/gaji petugas kebersihan kantor

5 orang

Terjaga dan terciptanya keasrian dan kebersihan kantor

1 Tahun

53.064.000,00

5 orang

53.064.000,00

1.19 - 1.9


Nanga Bulik

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

1 tahun

Terperliharanya peralatan kerja

1 Tahun

15.000.000,00

1 tahun

15.000.000,00

1.19 - 1.10


Nanga Bulik

Tersedianya peralatan alat tulis kantor

1 Tahun

Lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 Tahun

45.853.188,00

1 Tahun

45.853.188,00

77 Orang

998.954.400,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.19 - 1.11


Nanga Bulik

Tersedianya anggaran cetak, jilid dan penggandaan laporan dan dokumen lainnya

1 Tahun

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

43.800.000,00

1 Tahun

43.800.000,00

1.19 - 1.14


Nanga Bulik

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 Tahun

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga

1 Tahun

18.694.000,00

1 Tahun

18.694.000,00

1.19 - 1.15


Nanga Bulik

Tersedianya bahan bacaan aparatur

1 tahun

Meningkatnya minat baca aparatur

1 Tahun

15.000.000,00

1 tahun

15.000.000,00

1.19 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan makan minum harian pegawai

82 orang

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai

82 orang

146.628.000,00

82 orang

146.628.000,00

1.19 - 1.18


Luar daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan luar daerah

1 Tahun

126.460.000,00

1 Tahun

126.460.000,00

1.19 - 1.20


Dalam daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam daerah

1 Tahun

260.770.000,00

1 Tahun

260.770.000,00

1.19 - 2 1.19 - 2.9

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Nanga Bulik

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1 Paket

Bertambahnya peralatan ggedung kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

100 %

102.375.000,00

1 Paket

102.375.000,00

1.19 - 2.22


Nanga Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 Tahun

Kualitas gedung kantor bertahan dengan baik

1 Tahun

18.000.000,00

1 Tahun

18.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


Nanga Bulik

Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas operasional patroli roda 2 dan 4

4 Unit

Terjaminnya kualitas kendaraan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan

4 Unit

1.19 - 2.28


Nanga Bulik

Terpeliharanya peralatan gedung kantor rangka menunjang pelaksanaan kegiatan

1 Tahun

Terjaminnya kualitas peralatan gedung kantor rangka menunjang pelaksanaan kegiatan

1 tahun

15.000.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

1.19 - 2.42


Nanga Bulik

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

1 Paket

Rasa aman dan nyaman berada dalam gedung kantor untuk melaksanakan tugas

1 Paket

100.000.000,00

1 Paket

0,00

1.19 - 3


1.19 - 3.6

Pemantauan dan Pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pemantauan dan pengawasan PNS

1 Tahun

1 Tahun

12.000.000,00

1 Tahun

12.000.000,00

1.19 - 3.7

Pengadaan perlengkapan keamanan

Nanga Bulik

Tersedianya perlengkapan keamanan

1 Paket

Tertip pemerintahan dan tegaknya disiplin PNS Lancarnya pelaksanakan tugas pengamanan

1 Tahun

67.200.000,00

1.19 - 5


Menyesuaikan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

10 orang

Meningkatnya kompetensi sumberdaya manusia dalam melaksanakan tugas

1 Tahun

50.000.000,00

10 orang

50.000.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan

Kabupten Lamandau

Terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan

1 Tahun

Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam masyarakat

1 Tahun

47.040.000,00

1 Tahun

47.040.000,00

1.19 - 15 1.19 - 15.5

1.19 - 16

4 Unit

12

1.19 - 2.24

1.19 - 5.1

100.460.000,00


100.460.000,00

0,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.19 - 16.7

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kabupaten Lamandau

1.19 - 16.8

Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Kabupaten Lamandau

1.19 - 19

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Kabupaten Lamandau Lamandau

1.19 - 19.9

1.19 - 19.10

Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau

1.19 - 20

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Operasi represif terhadap gelandangan, pengemis dan WTS

1.19 - 20.10

1.19 - 20.11

Penyuluhan terhadap masyarakat sumber masalah sosial

1.19 - 30


1.19 - 30.1

1.19 - 30.2

Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa


Target 5

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggu naan minuman keras dan narkoba Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

Target 7


Target 9



10

11


12

2 kali

Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba menurun

1 Tahun

12.000.000,00

2 kali

12.000.000,00

1 kali

Berkurangnya perkembangan Praktek Prostitusi

60%

12.000.000,00

1 kali

12.000.000,00

Meningkatnya kompetensi/ketr ampilan anggota linmas dalam melaksanakan tugas Keikutsertaan secara aktif anggota linmas se Kabupaten Lamandau

80%

60.000.000,00

8 Kecamatan

60.000.000,00

Ternciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tercapainya pemahaman masyarakat sehingga sumber masalah sosial tidak meluas

1 Tahun

12.000.000,00

2 kali

12.000.000,00

1 Tahun

12.000.000,00

1 Kali

12.000.000,00

Terlaksananya 8 Kecamatan pembinaan anggota Linmas se Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Tesedianya honor/insentif anggota linmas se Kabupaten Lamandau

420 orang

Kecamatan Bulik, Sematu Jaya, Menthobi Raya

Terlaksananya opersi represif terhadap gelanda, pengemis dan WTS Terlaksananya penyuluhan terhadap sumber masalah sosial

2 kali

Kabupaten Lamandau

Keikutsertaan dalam kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2 Kali

Lancarnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

2 Kali

15.000.000,00

2 Kali

15.000.000,00

Desa Nuangan dan Nanga Kemujan

Terlaksananya pembinaan terhadap desa binaan

2 desa

Meningkatnya taraf hidup dan kemandirian masyarakat

2 desa

15.000.000,00

2 desa

15.000.000,00

Nanga Bulik

1 Kali

420 orang

504.000.000,00

420 orang

504.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.19 - 31 1.19 - 31.1

1.19 - 32

1.19 - 32.1


Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemantauan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah


Target 5


Target 7


11

12

10

1 Kali

Penyebarluasa n informasi pembangunan daerah kepada masyarakat serta menjaring minat investor

1 Dokumen

25.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

7 Perda/perkada

Tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

7 Perda/perkada

12.000.000,00

7 Perda/perkada

12.000.000,00

2.978.198.588,00

PAGU INDIKATIF


1


1.915.642.912,00

2.107.207.203,00

2

BELANJA LANGSUNG

2.978.198.588,00

2.810.998.588,00

4.893.841.500,00

4.918.205.791,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

Keikutsertaan Bappeda Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan


Tolok Ukur 8


Nanga Bulik

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


2.810.998.588,00


CHARLES RAKAM MAMUD,S.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19700509 199512 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


nanga bulik


Target 5


Target 7

tersedianya 1 tahun perangko dan materai tersedianya 1 tahun komunikasi,air dan listrik kantor

1.20 - 1.2


nanga bulik

1.20 - 1.3


nanga bulik

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

1.20 - 1.7


nanga bulik

1 tahun

1.20 - 1.8


nanga bulik

tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan terjaganya kebersihan kantor

1.20 - 1.10


nanga bulik

1 tahun

1.20 - 1.11


nanga bulik

tersedianya peralatan alat tulis kantor tersedianya barang cetakan dan pengandaan

1.20 - 1.12


nanga bulik

tersedianya komponen instalasi listrik kantor

1 tahun

1.20 - 1.13


nanga bulik

1 tahun

1.20 - 1.14


nanga bulik

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 tahun

1 tahun

1 tahun


Target 9


10



11

12

terkirimnya surat dinas

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor tertibnya administrasi keuangan terciptanya kantor yang bersih dan asri adanya alat tulis kantor untuk kegiatan terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 tahun

600.000.000,00

1 tahun

750.000.000,00

1 tahun

27.000.000,00

1 tahun

30.000.000,00

1 tahun

1.273.738.345,00

1 tahun

1.311.687.620,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

225.000.000,00

1 tahun

230.000.000,00

1 tahun

165.000.000,00

1 tahun

195.000.000,00

1 tahun

30.000.000,00

1 tahun

35.000.000,00

1 tahun

693.216.000,00

1 tahun

1.293.216.000,00

terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor

1 tahun

45.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 1.17


nanga bulik

tersedianya makan 1 tahun dan minuman kantor

1.20 - 1.18


luar daerah

1 tahun

1.20 - 1.20


kabupaten

1.20 - 1.21

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Luar Negeri Negeri

1.20 - 1.22

Penyediaan Operasional LPSE

nanga bulik

terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam daerah terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar negeri tersedianya operasional LPSE

1.20 - 1.23

Penyediaan Operasional ULP

nanga bulik

tersedianya operasional ULP

1 tahun

1.20 - 2 1.20 - 2.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas

nanga bulik

1.20 - 2.3

Pembangunan gedung kantor

nanga bulik

1.20 - 2.5


nanga bulik

1.20 - 2.11

Pengadaan Mobil Jenazah

nanga bulik

1.20 - 2.12

Pengadaan Perlengkapan Aula

nanga bulik

1.20 - 2.13

Pengadaan Jaringan Listrik Rumah Jabatan

nanga bulik

1.20 - 2.14

Pengadaan Hardware SKPD

nanga bulik

Terlaksananya pembangunan rumah penjaga kantor LPSE terlaksananya pembangunan gedung kantor ULP terlaksananya pengadaan kendaraan dinas /jabatan terlaksananya pengadaan mobil jenazah terlaksananya pengadaan perlengkapan aula setda terlaksananya pengadaan jaringan listrik rujab bupati terlaksananya pengadaan hardware SKPD


Target 9



10

11


12

terpenuhinya makan dan minuman kantor adanya sinkronisasi

1 tahun

590.000.000,00

1 tahun

590.000.000,00

1 tahun

1.430.000.000,00

1 tahun

1.430.000.000,00

1 tahun

adanya sinkronisasi

1 tahun

725.000.000,00

1 tahun

725.000.000,00

1 tahun

adanya sinkronisasi

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

terpenuhinya operasional LPSE terpenuhinya operasional ULP

1 tahun

1.200.000.000,00

1 tahun

1.400.000.000,00

1 tahun

1.400.000.000,00

1 tahun

1.500.000.000,00

1 unit

tersedianya sarana/prasara na kantor

1 unit

150.000.000,00

0,00

1 unit

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor ULP lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 unit

1.500.000.000,00

0,00

4 unit

2.750.000.000,00

2 unit

800.000.000,00

1 unit

tersedianya mobil jenazah

1 unit

300.000.000,00

1 unit

300.000.000,00

1 paket

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor terpenuhinya sarana dan prasarana kantor lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 paket

150.000.000,00

0,00

1 paket

100.000.000,00

0,00

1 paket

312.500.000,00

0,00

4 unit

1 paket

1 paket


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.15

Pengadaan Peralatan Elektronik Kehumasan

nanga bulik

1.20 - 2.16

Pengadaan Tablet Phone

nanga bulik

1.20 - 2.17

Pengadaan Mesin Arsip Elektronik

1.20 - 2.18


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

terlaksananya pengadaan peralatan elektronik kehumasan terlaksananya pengadaan tablet phone

1 paket

terpenuhinya sarana/prasara na kantor

1 paket

50.000.000,00

0,00

50 unit

50 unit

350.000.000,00

0,00

nanga bulik

terlaksananya pengadaan mesin arsip elektronik

1 paket

1 paket

100.000.000,00

0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda Dua

nanga bulik

15 unit

15 unit

277.500.000,00

0,00

1.20 - 2.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

nanga bulik

1 tahun

25.000.000,00

1 tahun

25.000.000,00

1.20 - 2.22


nanga bulik

1 tahun

terpeliharanya gedung kantor

1 tahun

160.000.000,00

1 tahun

160.000.000,00

1.20 - 2.24


nanga bulik

1 tahun

700.000.000,00

1 tahun

700.000.000,00


nanga bulik

terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al terpeliharanya peralatan gedung kantor

1 tahun

1.20 - 2.28

1 tahun

81.000.000,00

1 tahun

85.000.000,00

1.20 - 2.30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor RSPD dan TVRI

nanga bulik

1 tahun

terpeliharanya gedung RSPD/TVRI

1 unit

100.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

1.20 - 2.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas KDH/WKDH

nanga bulik

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

Pengadaan Sekat ruangan RSPD

nanga bulik

1 paket

50.000.000,00

0,00

1.20 - 2.33

Pengadaan peralatan penunjang siaran RSPD nanga bulik

terlaksananya pengadaan peralatan penunjang siaran RSPD

1 paket

terpeliharanya kendaraan dinas KDH/WKDH terpenuhinya sarana dan prasarana kantor RSPD terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

1 tahun

1.20 - 2.32

terlaksananya pengadaan kendaraan dinas R2 terlaksananya pemeliharaan rumah dinas terlaksananya pemeliharaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung RSPD dan TVRI terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas KDH/WKDH terlaksananya pengadaan sekat ruangan RSPD

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor tersedianya sarana dan prasarana kantor tersedianya sarana dan prasarana kantor terpeliharanya rumah dinas

1 paket

50.000.000,00

0,00

1 tahun

1 tahun

1 paket


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.42


nanga bulik

1.20 - 2.44


nanga bulik

1.20 - 2.45

Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Mahasiswa palangka raya

1.20 - 2.48

Penataan Halaman/Lingkungan Kantor LPSE

nanga bulik

1.20 - 2.51

Pembangunan Rumah Genset Rumah Jabatan

nanga bulik

1.20 - 2.52

Pembangunan Rumah Genset GPU

nanga bulik

1.20 - 2.53

Pembangunan Tempat Parkir

nanga bulik

1.20 - 2.54

Pembangunan Pagar Kantor

nanga bulik

1.20 - 2.56

Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah

nanga bulik

1.20 - 2.57

Pembebasan Tanah dan Kebun Untuk Fasilitas Pemerintah Daerah

nanga bulik

1.20 - 2.61

Penomoran Aset

nanga bulik

1.20 - 3


1.20 - 3.2


nanga bulik


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

terlaksananya rehab sedang/berat rumah gedung kantor terlaksananya rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional terlaksananya rehab asrama mahasiswa terlaksananya penataan halaman kantor LPSE

1 tahun

terpeliharanya rumah/gedung kantor

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

500.000.000,00

1 tahun

terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al

10 unit

400.000.000,00

1 tahun

390.000.000,00

1 unit

1 unit

200.000.000,00

0,00

1 unit

300.000.000,00

0,00

terlaksananya pengadaan perumahan genset rujab bupati terlaksananya pembangunan rumah genset GPU terlaksananya pembangunan tempat parkir tertutup terlaksananya pembangunan lanjutan pagar kantor bupati terlaksananya pengukuran dan sertifikasi tanah pemda terlaksananya pembebasan tanah/kebun pemda terlaksananya penomoran aset

1 unit

terpeliharanya asrama mahasiswa terpenuhinya sarana dan prasarana kantor LPSE terpenuhinya sarana dan prasarana kantor terpenuhinya sarana dan prasarana kantor terpenuhinya sarana dan prasarana kantor terpenuhinya sarana dan prasarana kantor lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 unit

150.000.000,00

0,00

1 unit

150.000.000,00

0,00

1 unit

500.000.000,00

0,00

1 unit

470.500.000,00

0,00

1 tahun

220.000.000,00

1 tahun

220.000.000,00

1 tahun

lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 tahun

174.000.000,00

1 tahun

1.000.000.000,00

1 tahun

lancarnya pelaksanaan kegiatan

1 kali

tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

337 stel

tertibnya displin PNS

337 stel

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 tahun

50.000.000,00

0,00

168.500.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 3.8

Pengadaan Pakaian PDU dan Atributnya

1.20 - 4

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

1.20 - 4.2

1.20 - 5 1.20 - 5.1



Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

nanga bulik

terlaksananya pengadaan pakaian PDU dan atributnya

20 stel

terlaksananya pengadaan pakaian PDU dan atributnya

20 stel

50.000.000,00

nanga bulik

terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas

1 tahun

terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

luar daerah

terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi PNS terlaksananya raker camat kades/lurah dan BPD terlaksananya pelatihan administrasi desa

1 tahun

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur adanya koordinasi program

70 kali

160.000.000,00

1 tahun

160.000.000,00

171 orang

225.000.000,00

171 orang

225.000.000,00

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparat desa terlaksananya fasilitasi dalam pelantikan kades terlaksananya monev terhadap pelaksanaan ADD bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur

160 orang

110.000.000,00

160 orang

110.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

83 desa

100.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

40 orang

350.000.000,00

40 orang

350.000.000,00

1 kali

bertambahnya wawasan damang dan mantir

40 orang

300.000.000,00

40 orang

300.000.000,00

1 kali

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur tentang GPS

83 orang

100.000.000,00

83 orang

100.000.000,00

1.20 - 5.5

Rapat kerja Camat, Kepala Desa/Lurah dan Ketua BPD

nanga bulik

1 kali

1.20 - 5.6

Pelatihan Administrasi Desa

nanga bulik

1.20 - 5.7

PelaksanaanTugas dan fungsi Peneliti dan Pengawas pemilihan Kepala Desa

kabupaten

terlaksananya fasilitasi dalam pelantikan kades

1 tahun

1.20 - 5.8

Tim Fasilitasi ADD

nanga bulik

terlaksananya monev terhadap pelaksanaan ADD

1 tahun

1.20 - 5.9

Studi Banding Camat dan Kades/Lurah

luar daerah

1 kali

1.20 - 5.10

Studi Banding Damang dan Mantir Adat

luar daerah

1.20 - 5.11

Pelatihan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa

nanga bulik

terlaksananya studi banding camat,kades/lurah sekabupaten Lamandau terlaksananya studi banding camat,kades/lurah sekabupaten Lamandau terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan aparatur tentang GPS

1 kali

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 5.12

Pengadaan Buku Administrasi Desa dan Kelurahan

nanga bulik

terlaksananya pengadaan buku administrasi desa

1 kali

1.20 - 5.13

Pelatihan dan sosialiasasi SPSE

nanga bulik

terlaksananya pelatihan dan sosialisasi SPSE

1 tahun

1.20 - 16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh nanga bulik masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

terlaksananya dialog dgn tokoh masyarakat dan pimpinan ormas

1 tahun

terlaksananya penerimaan kunker pejabat negara terlaksananya rapat koordinasi dengan muspida terlaksananya rakor dengan pejabat pemerintahan daerah terlaksananya kunker /inspeksi KDH/WKDH

1 tahun

1.20 - 16.1

1.20 - 16.2

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

nanga bulik

1.20 - 16.3

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

nanga bulik

1.20 - 16.4

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

nanga bulik

1.20 - 16.5

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

kabupaten

1.20 - 16.6

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

luar daerah

terlaksananya 1 tahun koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemda lainnya

1.20 - 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penatausahaan keuangan Di Lingkungan Setda

nanga bulik

terlaksananya penataan keuangan Setda terlaksananya manajemen pengelolaan barang milik setda

1.20 - 17.21

1.20 - 17.22

manajemen Pengelolaan barang Milik Daerah (Setda)

nanga bulik

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun


Target 9


10


11


12

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur tentang administrasi desa bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur tentang SPSE

83 buku

100.000.000,00

83 buku

100.000.000,00

75 orang

100.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

terlaksananya dialog dgn tokoh masyarakat dan pimpinan ormas terlaksananya penerimaan kunker pejabat negara terkoordinasiny a pelaksanaan pemerintahan terkoordinasiny a pelaksanaan pemerintahan daerah

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

130.000.000,00

1 tahun

130.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

terlaksananya kunker /inspeksi KDH/WKDH adanya sinkronisasi

1 tahun

660.000.000,00

1 tahun

660.000.000,00

1 tahun

600.000.000,00

1 tahun

600.000.000,00

tertibnya administrasi keuangan tertibnya manajemen aset setda

1 tahun

150.608.920,00

1 tahun

146.609.950,00

1 tahun

110.000.000,00

1 tahun

110.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 17.23

Penyusunan Anggaran di Lingkungan Setda

1.20 - 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pendampingan Portal Informasi Pemerintahan nanga bulik

1.20 - 23.1

nanga bulik

nanga bulik


Target 5


Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja

11

12

1 tahun

tertibnya penyusunan anggaran tepat waktu

1 tahun

112.750.000,00

terlaksananya pendampingan portal informasi terlaksananya pengadaan jaringan sistem informasi online dan jaringan internet

1 tahun

terlaksananya pendampingan portal informasi terlaksananya pengadaan jaringan sistem informasi online dan jaringan internet

1 paket

275.000.000,00

0,00

1 paket

650.000.000,00

0,00

terlaksananya pembuatan perda dan perkada terlaksananya sosialisasi perda kabupaten lamandau terlaksananya rencana penyusunan produk hukum daerah terlaksananya penyuluhan perundangan

1 tahun

tersusunnya produk hukum daerah tersosialisasika nnya perda kabupaten lamandau tersusunya rencana produk hukum daerah

10 produk

290.000.000,00

10 produk

290.000.000,00

8 kecamatan

290.000.000,00

8 kecamatan

290.000.000,00

3 kecamatan

160.000.000,00

3 kecamatan

160.000.000,00

terlaksananya inventarisasi dan penataan permasalahan hukum

1 tahun

bertambahnya wawasan hukum dan perundangan terinventarisasi nya dan penataaan permasalahan hukum

8 kecamatan

25.000.000,00

8 kecamatan

25.000.000,00

terlaksananya fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah tersusunya LPPD dan ILPPD

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

150.000.000,00

2 laporan

125.000.000,00

2 laporan

125.000.000,00

Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Online dan Jaringan Internet

1 kali

1.20 - 26 1.20 - 26.8

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pembuatan Perda dan Perkada

nanga bulik

1.20 - 26.9

Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau

kabupaten

1.20 - 26.10

Program Legislasi Daerah (Prolegda)

nanga bulik

1.20 - 26.11

Penyuluhan Hukum Terpadu

kabupaten

1.20 - 26.12

Inventarisasi dan Penataan Permasalahan Hukum

kabupaten

1.20 - 27

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 - 27.3

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas kabupaten wilayah administrasi antar daerah

terlaksananya 1 tahun fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

1.20 - 27.6

Penyusunan LPPD dan ILPPD

terlaksananya penyusunan LPPD dan ILPPD

8 kali

1 tahun

1 tahun

1 tahun

10 produk

90.000.000,00

1 tahun


terlaksananya penyusunanan anggaran setda

1.20 - 23.2

kabupaten

Hasil Kegiatan


115.000.000,00

10 produk

90.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 27.7

Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan

kabupaten

terlaksananya fasilitasi tata batas antar desa dan kecamatan

1 tahun

1.20 - 27.8

Tim Fasilitasi rupa Bumi

nanga bulik

terlaksananya fasilitasi masalah rupa bumi

1 tahun

1.20 - 27.9

Tim Fasilitasi Pembebasan tanah/lahan untuk Fasilitas Pemerintah Daerah

kabupaten

1.20 - 27.10

Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

kabupaten

1.20 - 27.11

Sertifikasi Tanah Masyarakat

kabupaten

terlaksananya 1 tahun fasilitasi pembebasan lahan pemda terinventarisasinya 25 orang potensi antar daerah terlaksananya 1 tahun fasilitasi dan pelayanan administrasi masyarakat

1.20 - 38

Program Pembangunan Informasi

1.20 - 38.1

Publikasi dan Informasi Kegiatan pembangunan

kabupaten

tersedianya informasi kegiatan pembangunan

1 tahun

1.20 - 38.2

Kerjasama Dengan media Cetak dan elektronik

kabupaten

terjalin kerjasama dengan media cetak

1 tahun

1.20 - 38.3

Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

kabupaten

tersedianya sistem 1 tahun pelayanan aduan masyarakat

1.20 - 38.4

Kliping Koran

nanga bulik

1 tahun

1.20 - 38.5

Buletin Bahaum Bakuba

nanga bulik

1.20 - 38.6

Biaya Operasional RSPD

nanga bulik

tersedianya informasi pembangunan tersedianya informasi pembangunan tersedianya operasional RSPD

1.20 - 38.7

Biaya Operasional TVRI

nanga bulik

tersedianya operasional TVRI

1 tahun

1.20 - 38.9

Pendampingan dan Peliputan Kunjungan Bupati/Wakil Bupati

kabupaten

tersedianya operasional TVRI

1 tahun

1 tahun

1 tahun


Target 9


10


11


12

terlaksananya fasilitasi tata batas antar desa dan kecamatan terlaksananya fasilitasi masalah rupa bumi terlaksananya fasilitasi pembebasan lahan pemda terinventarisasi nya potensi antar daerah terlaksananya fasilitasi dan pelayanan administrasi masyarakat

1 tahun

85.000.000,00

1 tahun

85.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

75.000.000,00

1 tahun

75.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

25 orang

50.000.000,00

1 tahun

350.000.000,00

1 tahun

350.000.000,00

terpenuhinya informasi kegiatan pembangunan terjalin kerjasama dengan media cetak tersedianya sistem pelayanan aduan masyarakat tersedianya informasi dalam kliping koran tersusunnya buletin bahaum bakuba terpenuhinya operasional RSPD terpenuhinya operasional TVRI tersedianya operasional TVRI

1 tahun

750.350.000,00

1 tahun

750.350.000,00

1 tahun

3.460.000.000,00

1 tahun

3.460.000.000,00

1 tahun

74.000.000,00

1 tahun

74.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

1 tahun

50.000.000,00

10000 buku

200.000.000,00

1 tahun

200.000.000,00

1 tahun

200.000.000,00

1 tahun

200.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

80.000.000,00

1 tahun

80.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 38.10

Pengembangan Sumber Daya Aparatur di bidang informatika dan editing

luar daerah

tersedianya pengembangan SDM Kehumasan

1 tahun

1.20 - 38.12

Biaya Operasional TV Lamandau

nanga bulik

tersedianya biaya operasional TV Lamandau

1 tahun

1.20 - 39

Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum Banntuan Hukum, Sengketa Hukum, dan penanganan Pengaduan Masyarakat

nanga bulik

terlaksananya bantuan hukum,sengketa hukum,dan pengaduan masyarakat terlaksananya bahan dokumentasi dan informasi hukum

kabupaten

1.20 - 39.1

1.20 - 39.2

Dokumentasi hukum dan informasi hukum

1.20 - 40

Program Peningkatan Sarana Perekonomian Pendistribusian Monitoring dan evaluasi Program

1.20 - 40.1

1.20 - 41 1.20 - 41.1

1.20 - 42 1.20 - 42.1

Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peningkatan pengetahuan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum Lomba Kesadaran Hukum


Target 9




11

12

10

bertambahnya wawasan dan pengetahuan aparatur terpenuhinya biaya operasional TV Lamandau

1 tahun

40.000.000,00

1 tahun

672.000.000,00

1 tahun

500.000.000,00

1 tahun

tersusunnya bahan dokumentasi dan informasi hukum

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

300.000.000,00

1 tahun

terlaksananya bahan dokumentasi dan informasi hukum

250 buku

terlaksananya fasilitasi dan pelayanan raskin

1 tahun

terlaksananya fasilitasi dan pelayanan raskin

3 kali

nanga bulik

terlaksananya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat

1 kegiatan

bertambahnya wawasan dan pengetahuan UMKM

1 kegiatan

95.000.000,00

1 kegiatan

95.000.000,00

nanga bulik

terlaksananya lomba kadarkum

1 kegiatan

1 kegiatan

90.000.000,00

1 kegiatan

90.000.000,00

terlaksananya ranham dan laporan ranham terlaksananya rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 kegiatan

lancarnya pelaksanaan kegiatan lancarnya pelaksanaan kegiatan terlaksananya tatakelola pemerintahan yang baik

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

350.000.000,00

1 kegiatan

350.000.000,00

Nanga bulik

1.20 - 42.2

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

nanga bulik

1.20 - 42.3

Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

nanga bulik

1 kegiatan

90.000.000,00

650.000.000,00

0,00

250 buku

3 kali

90.000.000,00

650.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 43 1.20 - 43.1

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyusunan LAKIP Setda

nanga bulik

1.20 - 43.2

Fasilitasi LHKPN

nanga bulik

1.20 - 43.3

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

nanga bulik

1.20 - 43.5

Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Formulir LHKPN

nanga bulik

1.20 - 43.6

Pembuatan Profil Kelembagaan dan Good Government

1.20 - 43.7


Target 5


Target 7


Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

12

terlaksananya penyusunan lakip setda terlaksananya fasilitasi LHPKN

1 laporan

tersusunnya lakip setda

1 laporan

1 tahun

1 tahun

terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pengisian form LHPKN

1 kegiatan

nanga bulik

tersedianya profil kelembagaan dan GG

1 kegiatan

Penyusunan Analisa Jabatan

nanga bulik

1 paket

1 paket

480.000.000,00

1 paket

480.000.000,00

1.20 - 43.8

Pendampingan Penyusunan SOP

nanga bulik

190.000.000,00

1 paket

190.000.000,00

Penyusunan Aplikasi Analisa Beban Kerja

nanga bulik

tersusunya SOP terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

1 kegiatan

1.20 - 43.9

terlaksananya penyusunan analisa jabatan terlaksananya penyusunan SOP terlaksananya pengadaan penyusunan aplikasi ABK

terpenuhinya fasilitasi LHPKN tertatanya kelembagaan perangkat daerah bertambahya wawasan dan pengetahuan aparatur pengisian form LHPKN tersedianya profil kelembagaan dan GG tersusunnya anjab

1 paket

350.000.000,00

1.20 - 44

Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan penyiapan Data Informasi Serta Laporan pembangunan di Lingkungan Setda

terlaksananya penyiapan data dan laporan pembangunan terlaksananya penetapan kinerja dan program kegiatan setda terlaksananya inventarisasi dan identifikasi kegiatan pembangunan terlaksananya pembinaan desa binaan dan PM2L terlaksananya monev PPSP

1 tahun

tersusunnya data dan laporan pembangunan tersusunnya indikator kinerja program kegiatan setda terinvetarisasin ya masalah pembangunan

1 tahun

170.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

1 tahun

185.000.000,00

1 tahun

175.000.000,00

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

100.000.000,00

terbinanya desa 6 desa PM2L dan desa binaan terlaksananya 1 tahun monev PPSP

210.000.000,00

1 tahun

110.000.000,00

90.000.000,00

1 tahun

70.000.000,00

1.20 - 44.1

kabupaten

1.20 - 44.2

Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan Setda

nanga bulik

1.20 - 44.3

Inventarisasi dan identifikasi hasil Pembangunan

kabupaten

1.20 - 44.4

Pembina Desa Binaan dan Desa PM2L

kabupaten

1.20 - 44.5

Monitoring dan Evaluasi PPSP

kabupaten

1 kegiatan

1 kegiatan 1 paket

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

9.370.000,00


50.000.000,00

1 laporan

1 tahun

9.370.000,00

50.000.000,00

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

100.000.000,00

1 kegiatan

50.000.000,00

1 kegiatan

50.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 44.6

Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional

1.20 - 45

Program Bidang Keagamaan

1.20 - 45.1


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

kabupaten

terlaksananya pemanfaatan SDDKN

1 tahun

terlaksananya pemanfaatan SDDKN

1 tahun

150.000.000,00

1 tahun

150.000.000,00

Bimbingan/Penyuluhan Remaja (masjid dan Gereja)

nanga bulik

1 tahun

55.000.000,00

1 tahun

55.000.000,00

Bimbingan Keluarga Sakinah

nanga bulik

1 tahun

55.000.000,00

1 tahun

55.000.000,00

1.20 - 45.3

Bimbingan Keluarga Kristen Bahagia

nanga bulik

1 tahun

1 tahun

65.000.000,00

1 tahun

65.000.000,00

1.20 - 45.4

Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan

nanga bulik

1 tahun

55.000.000,00

1 tahun

55.000.000,00

1.20 - 45.5

Penyelenggaraan Safari Ramadhan

kabupaten

terlaksananya pembinaan keluarga kristen terlaksananya pembinaan keluarga kristen terlaksananya kunjungan safari ramadhan

8 kecamatan

89.450.000,00

8 kecamatan

89.450.000,00

1.20 - 45.6

Penyelenggaraan Safari Natal

kabupaten

8 kecamatan

8 kecamatan

99.350.000,00

8 kecamatan

99.350.000,00

1.20 - 45.7

Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah haji

nanga bulik

terlaksananya kunjungan safari natal terlaksananya fasilitasi ibadah haji

terlaksananya pembinaan generasi muda terlaksananya pembinaan keluarga muslim terlaksananya pembinaan keluarga kristen terlaksananya pembinaan keluarga kristen terlaksananya kunjungan safari ramadhan terlaksananya kunjungan safari natal terlaksananya fasilitasi ibadah haji

1 tahun

1.20 - 45.2

terlaksananya pembinaan generasi muda terlaksananya pembinaan keluarga muslim

1 kegiatan

246.155.000,00

1 kegiatan

150.350.000,00

1.20 - 46

Program Kesejahteraan Rakyat

1.20 - 46.1

Khitanan Massal

nanga bulik

1 kegiatan

60.000.000,00

1 kegiatan

60.000.000,00

Nikah Massal

nanga bulik

1 kegiatan

85.000.000,00

1 kegiatan

85.000.000,00

1.20 - 46.3

Pembinaan Keluarga dalam kehidupan Bermasyarakat Heterogen

nanga bulik

terlaksananya khitanan masal bagi keluarga tidak mampu terlaksananya nikah masal bagi keluarga tidak mampu terbinanya keluarga

1 kegiatan

1.20 - 46.2

4 kecamatan

60.000.000,00

3 kecamatan

50.000.000,00

1.20 - 46.5

Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kesra ke Dalam daerah

kabupaten

terlaksananya khitanan masal bagi keluarga tidak mampu terlaksananya nikah masal bagi keluarga tidak mampu terlaksananya pembinaan keluarga dalam masyarakat heterogen terlaksananya koordinasi dan konsultasi terlaksananya koordinasi bidang kesra kedalam daerah

adanya sinkronisasi bidang kesra

1 tahun

40.000.000,00

1 tahun

40.000.000,00

1 tahun

1 tahun

8 kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

4 kecamatan

1 tahun


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 46.6

Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kesra ke Luar Daerah

1.20 - 48

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH Pelayanan Kerumahtanggaan KDH/WKDH

1.20 - 48.1

Tolok Ukur 4

Target 5


Target 7

1 tahun

65.000.000,00

nanga bulik

tersedianya pelayanan kerumahtangga KDH/WKDH terlaksananya pemeliharaan barang inventaris rujab KDH/WKDH terlaksananya pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH terlaksananya pengadaan pakaian dinas KDH/WKDH terlaksananya pengadaan barang inventaris rujab KDH/WKDH

1 tahun

terpenuhinya pelayanan kerumahtangga an KDH/WKDH terpeliharanya barang inventaris rujab KDH/WKDH terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH

1 tahun

1.000.000.000,00

1 tahun

1.000.000.000,00

1 tahun

185.000.000,00

1 tahun

195.000.000,00

1 tahun

350.000.000,00

1 tahun

350.000.000,00

1 paket

tersedianya pakaian dinas KDH/WKDH

1 paket

100.000.000,00

1 paket

100.000.000,00

1 tahun

terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

1 tahun

195.000.000,00

1 tahun

195.000.000,00

terlaksananya pameran pembangunan 2013

1 kegiatan

tersosialisasika nnya program pembangunan

1 kegiatan

1.20 - 48.5

Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH

nanga bulik

1.20 - 48.6

Pengadaan Barang inventaris KDH dan WKDH

nanga bulik

1.20 - 63


kabupaten

1 tahun

1 tahun

Jumlah

JUMLAH

70.000.000,00

1 kegiatan

38.526.988.265,00

RINGKASAN :

BELANJA LANGSUNG

12

65.000.000,00

luar daerah

2

11

1 tahun

Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH


10


adanya sinkrosnisasi

1.20 - 48.4

1

Target 9

Target Cap. Kinerja

1 tahun

nanga bulik

KELOMPOK BELANJA

Tolok Ukur 8


terlaksananya koordinasi bidang kesra keluar daerah

Pemeliharaan Rujab dan Barang Inventaris KDH/WKDH

NO

Hasil Kegiatan

luar daerah

1.20 - 48.2

1.20 - 63.1

Capaian Program


PAGU INDIKATIF


6.889.002.025,00

7.577.902.228,00

38.526.988.265,00

31.919.383.570,00

45.415.990.290,00

39.497.285.798,00

70.000.000,00

31.919.383.570,00


Drs. ARIFIN L.P. UMBING Pembina Utama Madya NIP. 19581226 198001 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9

NANGA BULIK

Adanya Jasa surat Menyurat

3000 lembar materai 6000 3000 lembar materai 3000

Tersedianya Materai Untuk Penyediaan Jasa Surat Meyurat



10 27.000.000,00

195.000.000,00



11

12


1.20 - 1.2


NANGA BULIK

Adanya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

100 persen

Terciptanya Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik

100 persen

1.20 - 1.6


NANGA BULIK

Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

40 Unit

Terciptanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasio nal

40 Unit

1.20 - 1.7


NANGA BULIK

Adanya Jasa Administrasi Keuangan

36 Orang


36 Orang

1.20 - 1.9


NANGA BULIK

Adanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100 persen

Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100 persen

61.700.000,00

100 persen

61.700.000,00

1.20 - 1.10


NANGA BULIK

Adanya Alat Tulis Kantor

100 persen

Terciptanya Penyediaan Alat Tulis Kantor

100 persen

180.000.000,00

100 persen

180.000.000,00

1.20 - 1.11


NANGA BULIK

Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan

100 persen

Terciptanya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100 persen

136.000.000,00

100 persen

136.000.000,00

30.686.585,00

198.600.000,00

100 persen

27.000.000,00

40 Unit

195.000.000,00

30.686.585,00

36 Orang

198.600.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.20 - 1.14


NANGA BULIK

Adanya Peralatan Rumah Tangga

100 persen


100 persen

170.815.000,00

100 persen

170.815.000,00

1.20 - 1.15


NANGA BULIK

Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan gan

100 persen

Terciptanya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-und angan

100 persen

215.960.000,00

100 persen

215.960.000,00

1.20 - 1.17


NANGA BULIK

Adanya Makanan dan Minuman Kantor

100 persen

Terciptanya Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

100 persen

221.940.000,00

100 persen

221.940.000,00

1.20 - 1.18


LUAR DAERAH

Adanya 100 persen Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

100 persen

2.512.600.000,00

100 persen

2.512.600.000,00

1.20 - 1.20


DALAM DAERAH

Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

100 persen

Adanya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

100 persen

840.690.000,00

100 persen

840.690.000,00

1.20 - 1.24

Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD

NANGA BULIK

Adanya Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD

100 persen

Terciptanya Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD

100 persen

686.654.400,00

100 persen

686.654.400,00

1.20 - 1.25

Perbaikan kendaraan Roda 4

NANGA BULIK

Tersedianya Jasa Perbaikan Roda 4

100 persen

Terselenggaran ya Jasa Perbaikan Roda 4

100 persen

100.000.000,00

100 persen

100.000.000,00

1.20 - 2 1.20 - 2.2


NANGA BULIK

5 Unit


NANGA BULIK

Tersedianya rumah dinas bagi anggota DPRD Terealisasinya Perlengkapan Gedung Kantor

5 Unit

1.20 - 2.7

Adanya pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

14 Paket

14 Paket

1.446.308.920,00

520.000.000,00

5 Unit

1.446.308.920,00

14 Paket

520.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.20 - 2.20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

NANGA BULIK

Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3 Unit

Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

3 Unit

135.000.000,00

3 Unit

135.000.000,00

1.20 - 2.22


NANGA BULIK

Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100 persen

Terciptanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100 persen

195.000.000,00

100 persen

195.000.000,00

1.20 - 2.23


NANGA BULIK

Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

100 persen

Terciptanya Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

100 persen

147.320.000,00

100 persen

147.320.000,00

1.20 - 2.24


NANGA BULIK

Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaional

100 persen

Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operaion al

100 persen

385.240.000,00

100 persen

385.240.000,00

1.20 - 2.26


NANGA BULIK

Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100 persen

Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100 persen

39.950.000,00

100 persen

39.950.000,00

1.20 - 2.38

Rehabilitasi sedang/berat lapangan volyball

NANGA BULIK

Adanya rehabilitasi 100 persen lapangan voly di lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

100 persen

250.000.000,00

100 persen

250.000.000,00

1.20 - 2.47

Penataan Jalan ke Rumah Dinas Anggota DPRD Kab. Lamandau

NANGA BULIK

Adanya penataan jalan menuju rumah dinas anggota DPRD

1 Paket

1 Paket

401.000.000,00

1 Paket

401.000.000,00

1.20 - 2.49

Penataan jalan lingkungan kantor

NANGA BULIK

Adanya penataan jalan dilingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Paket

Adanya rehabilitasi lapangan voly di lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Tertatanya jalan menuju perumahan dinas anggota DPRD Tertatanya jalan di lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Paket

200.000.000,00

1 Paket

200.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 2.53


NANGA BULIK

Adanya pembangunan tempat parkir untuk kendaraan di lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Paket

1.20 - 2.55

Pembangunan Tempat Cuci mobil

NANGA BULIK

Adanya pembangunan tempat cuci mobil di kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Paket

1.20 - 2.60

Pembuatan tempat sampah

NANGA BULIK

Adanya pembuatan bak sampah untuk lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Buah

1.20 - 3


1.20 - 3.2


NANGA BULIK

Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20 - 3.3

Pengadaan pakaian kerja lapangan

NANGA BULIK

1.20 - 3.5


NANGA BULIK

1.20 - 5



Target 9


10


11


12

Tersedianya tempat parkir untuk kendaraan di lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Tersedianya fasilitas cuci mobil dilingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Tersedianya tempat sampah untuk lingkungan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Paket

250.000.000,00

1 Paket

250.000.000,00

1 Paket

250.000.000,00

1 Paket

250.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

1 Buah

35.000.000,00

80 Orang

Terciptanya Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapann ya

80 Orang

104.000.000,00

80 Orang

104.000.000,00

Adanya Pakaian Kerja Lapangan

10 Orang

Terselenggaran ya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

10 Orang

6.300.000,00

10 Orang

6.300.000,00

Adanya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

80 Orang

Terciptanya Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

80 Orang

75.500.000,00

80 Orang

75.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.20 - 5.3


DALAM DAN LUAR DAERAH

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undan gan

28 Kali

Terciptanya Penyediaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-und angan

28 Kali

310.800.000,00

28 Kali

310.800.000,00

1.20 - 15 1.20 - 15.2

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

NANGA BULIK

Adanya Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

46 Kali

Terciptanya Penyediaan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tok oh Agama

46 Kali

101.050.000,00

46 Kali

101.050.000,00

1.20 - 15.4

Rapat-rapat paripurna

NANGA BULIK

Terselenggaranya Rapat-Rapat Paripurna

5 Kali

Terciptanya Penyediaan Rapat-Rapat Paripurna

5 Kali

138.250.000,00

5 Kali

138.250.000,00

1.20 - 15.5

Kegiatan Reses

NANGA BULIK

Adanya Kegiatan Reses

60 Kali

Terciptanya Penyediaan Kegiatan Reses

60 Kali

152.400.000,00

60 Kali

152.400.000,00

1.20 - 15.6

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD NANGA BULIK dalam daerah

Adanya Kunjungan 100 persen Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

Terciptanya Penyediaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

100 persen

609.600.000,00

1.20 - 15.7

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Adanya Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terciptanya Penyediaan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

80 Kali

NANGA BULIK

80 Kali

1.132.800.000,00

609.600.000,00

80 Kali

1.132.800.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

NANGA BULIK

Adanya Peraturan Perundang-Undan gan

5 Kali

Terciptanya Penyediaan Sosialisasi Peraturan Perundang-und angan

5 Kali

1.20 - 15.9

Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

NANGA BULIK

Adanya Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

20 Orang

Terciptanya Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

20 Orang

200.000.000,00

20 Orang

200.000.000,00

1.20 - 15.10

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD LUAR DAERAH

Adanya Kunjungan 3 Kali Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

Terciptanya Penyediaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Ke Luar Daerah

3 Kali

609.600.000,00

3 Kali

609.600.000,00

1.20 - 30


NANGA BULIK

Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Kali

Terciptanya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Kali

10.000.000,00

1 Kali

10.000.000,00

NANGA BULIK

Adanya kegiatan pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 Kali

Terselenggaran ya kegiatan pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 Kali

20.000.000,00

1 Kali

20.000.000,00

1.20 - 63 1.20 - 63.1


5 Kali

12

1.20 - 15.8

1.20 - 30.3

91.600.000,00


91.600.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

13.394.364.905,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


PAGU INDIKATIF


1.548.698.519,00

1.548.698.519,00

13.394.364.905,00

13.394.364.905,00

14.943.063.424,00

14.943.063.424,00

12 13.394.364.905,00


Drs. TAHAN Pembina Utama Muda NIP. 19660613 198602 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : INSPEKTORAT Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Jumlah surat terkirim

3.000 surat

1.20 - 1.2


Nanga Bulik

Belanja rekening telepon/internet dan listrik

2 rekening

1.20 - 1.7


Nanga Bulik

Belanja honorarium PNS dan Non PNS

27 orang

1.20 - 1.8


Nanga Bulik

Honorarium petugas kebersihan kantor

2 orang

1.20 - 1.10


Nanga Bulik

Alat tulis kantor

52 jenis

1.20 - 1.11


Nanga Bulik

Cetak, 1 tahun penggandaan, dan penjilidan

1.20 - 1.12


Nanga Bulik

Peralatan listrik

1.20 - 1.13


Nanga Bulik

1.20 - 1.14


Nanga Bulik

Belanja spanduk, 188m2 baleho, dan bendera/umbul-um bul Belanja bahan 27 jenis kebersihan dan peralatan kebersihan serta belanja barang pecah belah

4 jenis

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Target 9


10



11

12

100%

5.000.000,00

3.000 surat

5.625.000,00

100%

30.000.000,00

2 rekening

33.750.000,00

100%

235.110.800,00

27 orang

264.499.650,00

100%

31.838.400,00

2 orang

35.818.200,00

100%

69.442.587,00

52 jenis

78.122.910,00

100%

34.825.100,00

1 tahun

39.178.237,00

100%

10.000.000,00

4 jenis

11.250.000,00

100%

12.000.000,00

188m2

13.500.000,00

100%

15.000.000,00

27 jenis

16.875.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 1.15


Nanga Bulik

1.20 - 1.17


Nanga Bulik

1.20 - 1.18


1.20 - 1.20


1.20 - 2


Target 5


Target 7

Belanja surat kabardan buku referensi dan literatur Makanan dan minuman harian pegawai

120 eksemplar


Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

30 kali

Kabupaten Lamandau

Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

25 kali

1.20 - 2.2


Nanga Bulik

Rumah dinas

1 paket

1.20 - 2.5


Nanga Bulik

Kendaraan dinas/operasional

1 unit

1.20 - 2.7


Nanga Bulik

Perlengakapan gedung kantor

1 paket

1.20 - 2.9


Nanga Bulik

Peralatan gedung kantor

1 paket

1.20 - 2.10

Pengadaan Meubelair

Nanga Bulik

meubeler kantor

1 paket

1.20 - 2.22


Nanga Bulik

Gedung kantor

222m2

1.20 - 2.24


Nanga Bulik

Kendaraan dinas/operasional

2 unit

27 orang


Target 9



10

11


12

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100%

15.000.000,00

120 eksemplar

16.875.000,00

100%

62.970.000,00

27 orang

70.841.250,00

100%

400.000.000,00

30 kali

450.000.000,00

100%

250.000.000,00

25 kali

281.250.000,00

Peningkatan sarana dan prasarana kantor Kelancaran kegiatan rutin kantor Peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kinerja aparatur dan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terciptanya rasa nyaman dan memadai ditempat kerja Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100%

156.365.000,00

1 paket

168.750.000,00

100%

351.192.500,00

1 unit

395.091.562,00

100%

30.192.500,00

1 paket

33.966.562,00

100%

30.192.500,00

1 paket

33.966.562,00

1 paket

47.192.500,00

1 paket

53.091.562,00

100%

71.250.000,00

222m2

80.156.250,00

100%

46.780.000,00

2 unit

50.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 2.28


Nanga Bulik

peralatan gedung kantor

52 unit

1.20 - 2.29


Nanga Bulik

meubeler kantor

1 paket

1.20 - 2.54


Nanga Bulik

Lanjutan pagar kantor

1 paket

1.20 - 3


1.20 - 3.5


Nanga Bulik

Pakaian olah raga

1.20 - 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Reviu Laporan keuangan

Nanga Bulik

1.20 - 6.14

1.20 - 20

1.20 - 20.1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Tolok Ukur 8

Target 9


Target Cap. Kinerja

10

11


12

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana kantor

100%

26.000.000,00

52 unit

29.000.000,00

100%

5.000.000,00

1 paket

5.625.000,00

100%

400.000.000,00

1 paket

450.000.000,00

27 stel

Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian

100%

25.000.000,00

27 stel

28.125.000,00

Reviu keuangan

1 laporan

Data laporan keuangan yang valid

100%

25.000.000,00

1 laporan

28.125.000,00

Kabupaten Lamandau

Pemeriksaan Reguler SKPD dan Pemerintahan Desa

117 obrik

100%

600.000.000,00

117 obrik

675.000.000,00

25 kali

tersusunnya laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHP-R) Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

100%

200.000.000,00

25 kali

225.000.000,00

100%

50.000.000,00

4 kali

56.250.000,00

100%

50.000.000,00

1 kali

56.250.000,00

Terselenggaran ya pembinaan pada desa binaan

100%

25.000.000,00

1 kali

28.000.000,00

1.20 - 20.2

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Kabupaten Lamandau

Pemeriksaan khususu berdasarkan pengaduan

1.20 - 20.7

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kabupaten Lamandau

Gelar 4 kali Pengawasan/Rapa t Koordinasi

1.20 - 20.8

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Kabupaten Lamandau

Evaluasi belanja modal

1 kali

1.20 - 30


Kabupaten Lamandau

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 kali

1.20 - 30.3

Hasil Kegiatan



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 62

1.20 - 62.1

1.20 - 63 1.20 - 63.1

Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten


Target 5


Target 7

Target Cap. Kinerja


11

12

10

10 orang

Meningkatnya SDM aparatur pengawasan

100%

190.000.000,00

Nanga Bulik

Pameran pembangunan

1 kali

Terselenggaran ya pameran pembangunan

100%

30.000.000,00

10 orang

1 kali

PAGU INDIKATIF



1.250.000.000,00

1.375.000.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.530.351.887,00

3.957.732.745,00

4.780.351.887,00

5.332.732.745,00

210.000.000,00

33.750.000,00

3.530.351.887,00

1

JUMLAH

Target 9

Pendidikan dan pelatihan


Tolok Ukur 8



Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


3.957.732.745,00


Penyang, M.Ec.Dev Pembina Tingkat I NIP. 19690406 199412 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat

100%

Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan jasa administrasi keuangan Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

1.20 - 1.2


Nanga Bulik

1.20 - 1.6


Nanga Bulik

1.20 - 1.7


Nanga Bulik

1.20 - 1.8


Nanga Bulik

1.20 - 1.10


Nanga Bulik

1.20 - 1.11


Nanga Bulik

1.20 - 1.12


Nanga Bulik

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Target 9

Terlaksananya 1 tahun kegiatan penyediaan jasa surat menyurat Tesedianya 1 tahun jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya 23 unit dana untuk pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas




11

12

10 7.500.000,00

100%

7.687.000,00

120.000.000,00

100%

150.000.000,00

150.000.000,00

100%

200.000.000,00

494.008.800,00

100%

510.000.000,00

16 orang

53.064.000,00

100%

55.000.000,00

Tersedianya dana jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

1 tahun

40.000.000,00

100%

50.000.000,00

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor

1 tahun

40.000.000,00

100%

60.000.000,00

1 tahun

47.079.212,00

100%

50.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 1.14


Nanga Bulik

1.20 - 1.15


Nanga Bulik

1.20 - 1.17


Nanga Bulik

1.20 - 1.18


DPPKAD

1.20 - 1.20


1.20 - 2


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an Terlaksananya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%


1 tahun

20.000.000,00

100%

20.000.000,00

100%

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-und angan

1 tahun

34.000.000,00

100%

35.000.000,00

100%

124.880.000,00

100%

124.880.000,00

250.000.000,00

100%

280.000.000,00

Kab. Lamandau

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100%

Tersedianya 1 tahun makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat Persamaan 1 tahun persepsi tentang regulasi peraturan perundang-und angan yang berlaku Persamaan 1 tahun persepsi tentang regulasi peraturan perundang-und angan yang berlaku

116.450.000,00

100%

116.450.000,00

1.20 - 2.5


Nanga Bulik

100%

Tersedianya kendaraan dinas/operasion al

2 unit

50.000.000,00

100%

50.000.000,00

1.20 - 2.7


Nanga Bulik

100%

Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan aula

1 paket

262.630.000,00

100%

100.000.000,00

1.20 - 2.9


Nanga Bulik

100%


1 paket

44.500.000,00

100%

44.500.000,00

1.20 - 2.10

Pengadaan Meubelair

Nanga Bulik

Terlaksananya kegiatan penyediaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan pengadaan meubelair kantor

100%

Tersedianya meubelair aula DPPKAD

1 paket

182.400.000,00

100%

0,00

100%


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.22


Nanga Bulik

1.20 - 2.28


Nanga Bulik

1.20 - 2.62

Penataan Halaman Aula DPPKAD

Nanga Bulik

1.20 - 3


1.20 - 3.2


Nanga Bulik

1.20 - 3.5


Nanga Bulik

1.20 - 5


1.20 - 5.3

1.20 - 6

1.20 - 6.6

1.20 - 6.7

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Modal daerah

Asistensi Penyusunan Laporan keuangan


Target 5


Target 7


Target 9

Target Cap. Kinerja

10

11


12

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya kegiatan penataan halaman aula DPPKAD

100%

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

1 tahun

50.000.000,00

100%

50.000.000,00

100%

Terpeliharanya peralatan gedung kantor DPPKAD

1 tahun

65.000.000,00

100%

65.000.000,00

100%

Tertatanya halaman aula DPPKAD

1 paket

500.000.000,00

100%

0,00

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian olahraga

100%

Tersedianya 15 orang pakaian dinas beserta perlengkapanny a (PSH) Tersedianya 55 pasang Pakaian olahraga

19.200.000,00

100%

19.200.000,00

22.000.000,00

100%

22.000.000,00

100.000.000,00

100%

150.000.000,00

26.815.000,00

100%

26.815.000,00

300.000.000,00

100%

350.000.000,00

100%

DPPKAD

Terlaksananya 100% bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang an

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur DPPKAD

10 orang

Nanga Bulik

Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan realisasi belanja modal daerah Terlaksananya kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan

100%

Tersedianya laporan realisasi belanja modal daerah

1 tahun

100%

Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu penyelesaianny a

2 kali

Nanga Bulik




Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 6.8

Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD

Nanga Bulik

Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi realisasi anggaran SKPD dan PPKD

100%

1.20 - 6.9

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Nanga Bulik

Terlaksananya Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawab an APBD

100%

1.20 - 6.10

Pelaporan keuuangan Untuk Tingkat Provinsi Dan Pusat

Jakarta dan Palangka Raya

Terlaksananya pelaporan keuangan untuk tingkat provinsi dan pusat

100%

1.20 - 6.11

Verifikasi, Analisis Data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD

Nanga Bulik

Terlaksananya verifikasi, analisis data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD

100%

1.20 - 6.12

Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya kegiatan inventarisasi aset dan penyusunan laporan barang milik daerah

100%

1.20 - 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Nanga Bulik keuangan daerah

Terlaksananya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

100%

1.20 - 17.4


Target 9



10

11


12

Persamaan hasil pencatatan realisasi anggaran yang ada pada SKPD dan PPKD dengan data yang ada pada Bidang Akuntansi Tersedianya laporan pertanggungjaw aban APBD Pemerintah Kabupaten Lamandau Adanya keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan pelaporan keuangan baik untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi Terlaksananya verifikasi, analisis data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD Tersedianya data inventarisasi aset dan laporan Barang Milik Daerah

1 tahun

18.193.750,00

100%

18.193.750,00

100%

98.762.500,00

100%

115.000.000,00

1 tahun

43.624.000,00

100%

43.624.000,00

1 tahun

27.145.000,00

100%

27.145.000,00

1 tahun

90.000.000,00

100%

60.000.000,00

Tersedianya SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

20.000.000,00

100%

20.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 17.35

Intensifikasi Pemungutan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

Kabupaten Lamandau

1.20 - 17.36

Pekan Panutan Pembayaran PBB

Kabupaten Lamandau

1.20 - 17.37

Pemuktahiran Sistem Informasi Perpajakan Daerah

Nanga Bulik

1.20 - 17.38

Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015

Nanga Bulik

1.20 - 17.39

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

Nanga Bulik

1.20 - 17.40

Penatausahaan, Pelayanan Administrasi Keuangan dan Rekonsiliasi PFK

Nanga Bulik

1.20 - 17.41

Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online

Nanga Bulik

1.20 - 17.42

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji

Nanga Bulik

1.20 - 17.43

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA BMD

Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Terlaksananya 100% intensifikasi pemungutan dan penyampaian ketetapan pajak daerah Terlaksananya 100% pekan panutan pembayaran PBB Terlaksananya 100% pemuktahiran sistem informasi perpajakan daerah


Target 9



10

11


12

Meningkatnya pendapatan asli daerah

10% dari tahun sebelumnya

160.000.000,00

100%

160.000.000,00

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tersedianya software dan hardware sistem perpajakan daerah demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tersedianya RKA dan DPA Tahun Anggaran 2015 Tersedianya RKPA dan DPPA Tahun Anggaran 2014


200.000.000,00

100%

200.000.000,00

1 paket

800.000.000,00

100%

300.000.000,00

3 bulan

180.000.000,00

100%

180.000.000,00

3 bulan

119.050.000,00

100%

119.050.000,00

100%

Terbitnya SP2D dan terlaksananya rekonsiliasi PFK

1 tahun

150.000.000,00

100%

150.000.000,00

100%

Meningkatnya perkembangan jaringan online sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan teknologi Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji yang up to date

1 tahun

60.000.000,00

100%

60.000.000,00

2 aplikasi

60.000.000,00

100%

60.000.000,00

Aplikasi SIMDA 1 aplikasi BMD yang up to date

200.000.000,00

100%

60.000.000,00

Terlaksananya penyusunan rancangan APBD TA. 2015 Terlaksananya penyusunan rancangan perubahan APBD TA. 2014 Terlaksananya penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan dan rekonsiliasi PFK Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan jaringan online

100%

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan aplikasi SIMDA BMD

100%

100%

100%


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 17.44

Pengelolaan Kas Daerah

Nanga Bulik

Terlaksananya pengelolaan kas daerah

100%

1.20 - 17.45

Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Barang/Jasa (HSBJ) Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)

Kabupaten Lamandau

100%

1.20 - 17.47

Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung PPKD

Nanga Bulik

1.20 - 17.48

Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2015

Nanga Bulik

1.20 - 17.49

Penghapusan Barang Milik Daerah/Aset Daerah

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penyusunan HSPK, HSBGN dan HSBJ Terlaksananya pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran Terlaksananya pelayanan administrasi BTL PPKD Terlaksananya penyerahan DPA Tahun Anggaran 2015 Terlaksananya penghapusan barang milik daerah/aset daerah

1.20 - 17.50

Pendataan dan Penilaian Pajak

Kabupaten Lamandau

100%

1.20 - 17.51

Monitoring dan Evaluasi PAD

Nanga Bulik

Tersedianya pendataan dan penilaian pajak Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAD

1.20 - 19

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PM2L)

Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah (PM2L) Terlaksananya pelatihan penataan dan pengelolaan aset desa (PM2L)

1.20 - 17.46

1.20 - 19.5

1.20 - 19.6

Pelatihan Penataan dan Pengelolaan Aset Desa (PM2L)

1.20 - 30

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Nanga Bulik

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau


Target 9



10

11


12

Tertib dan rapinya pengelolaan kas daerah Terbitnya buku HSPK, HSBGN dan HSBJ

1 tahun

100.935.500,00

100%

100.935.500,00

2 buku

218.451.644,00

100%

218.451.644,00

100%

Terbitnya SPD

1 tahun

20.000.000,00

100%

20.000.000,00

100%

Terlaksananya pelayanan administrasi BTL PPKD Terlaksananya penyerahan DPA Tahun Anggaran 2015 Tersedianya data barang milik daerah/aset daerah yang akan dihapus Meningkatnya pendapatan asli daerah Meningkatnya pendapatan asli daerah

1 tahun

39.845.000,00

100%

39.845.000,00

1 kali

19.000.000,00

100%

19.000.000,00

1 kali

80.000.000,00

100%

80.000.000,00


200.000.000,00

100%

200.000.000,00


110.000.000,00

100%

110.000.000,00

100%

Meningkatnya pendapatan asli daerah


100.000.000,00

100%

70.000.000,00

100%

Aparatur desa yang berkualitas dan cakap dalam pengelolaan aset desa

3 desa

74.980.000,00

100%

74.980.000,00

100%

100%

100%


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 30.3

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.20 - 63


1.20 - 63.1


Target 5


Target 7

10


11

12

100%

Peran serta dalam bulan bhakti gotong royong masyarakat

3 kali

20.000.000,00

100%

20.000.000,00

Nanga Bulik

Terlaksananya partisipasi dalam penyelenggaraan pameran pembangunan tingkat kabupaten

100%

Partisipasi dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 kali

20.000.000,00

100%

30.000.000,00

6.349.514.406,00

PAGU INDIKATIF


1


4.656.362.344,00

4.889.180.461,00

2

BELANJA LANGSUNG

6.349.514.406,00

5.092.756.894,00

11.005.876.750,00

9.981.937.355,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

Terlaksananya penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat


Tolok Ukur 8


Kabupaten Lamandau

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


5.092.756.894,00


Drs. ABISUA Pembina Utama Muda NIP. 19641115 199003 1 015


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik

1.20 - 1.2


Nanga Bulik

1.20 - 1.6


Nanga Bulik

1.20 - 1.7


Nanga Bulik

1.20 - 1.8


Nanga Bulik

1.20 - 1.9


Nanga Bulik

1.20 - 1.10


Nanga Bulik

1.20 - 1.11


Nanga Bulik


Target 5


Target 7

Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

1 Tahun

Tersedianya Dana untuk Pembayaran Pajak Kend.Dinas/Opera sional Terbayarnya Honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelolaan Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai Tersedianya Dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

5 Unit

Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan

12 Bulan

1 Tahun

40 Orang

5 Orang

1 Tahun

12 Bulan


Target 9




11

12

10

Lancarnya Surat Menyurat Lancarnya Penggunaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Lancarnya Pengelolaan Keuangan dan tersedianya Laporan Keuangan serta Laporan-lapora n lainnya

1 Tahun

10.563.750,00

1 Tahun

11.620.125,00

1 Tahun

259.875.000,00

1 Tahun

285.862.500,00

40 Orang

288.724.725,00

40 Orang

317.597.198,00

Terciptanya Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

5 Orang

70.822.350,00

5 Orang

77.904.585,00

1 Tahun

3.375.000,00

1 Tahun

3.712.500,00

12 Bulan

96.601.500,00

12 Bulan

106.261.650,00

12 Bulan

75.175.875,00

12 Bulan

85.000.000,00

5 Unit

3.375.000,00

5 Unit

3.712.500,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya Alat Listrik/Penerangan

1 Tahun

1.20 - 1.14


Nanga Bulik

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor

1 Tahun

1.20 - 1.15


Nanga Bulik

6 Koran /12 Bulan

1.20 - 1.17


Nanga Bulik

Jumlah berlangganan koran selama setahun Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu

1.20 - 1.18


Luar Daerah

Terlaksananya Tugas Kedinasan luar Daerah

1 Tahun

1.20 - 1.20


Dalam Daerah

Terlaksananya Tugas Kedinasan Dalam Daerah

1 Tahun

1.20 - 2 1.20 - 2.3


Nanga Bulik

1.20 - 2.10

Pengadaan Meubelair

Nanga Bulik

1.20 - 2.22


Nanga Bulik

1.20 - 2.24


Nanga Bulik

Tersedianya Anggaran untuk pembuatan Pantry pada Asrama Diklat Tersedianya Biaya Pengadaan Meja dan Almari pakaian pada Asrama Diklat Tersedianya Anggaran untuk Pemeliharaan/Per baikan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional


Target 9



10

11


12

Terpenuhinya Kebutuhan akan Alat/Komponen Listrik Tersedianya Kebutuhan akan alat kebersihan kantor Tersedianya Bahan Bacaan Kantor

1 Tahun

5.591.250,00

1 Tahun

6.150.375,00

1 Tahun

12.792.375,00

1 Tahun

14.071.650,00

6 Koran /12 Bulan

23.287.500,00

6 Koran /12 Bulan

25.616.250,00

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Kedalam Daerah

12 Bulan

92.947.500,00

12 Bulan

102.242.250,00

1 Tahun

365.821.875,00

1 Tahun

402.404.063,00

1 Tahun

73.181.250,00

1 Tahun

80.499.375,00

1 Paket

Tersedianya Pantry pada Asrama Diklat

1 Paket

150.000.000,00

0

0,00

1 Paket

Tersedianya 1 Paket meja dan almari pakaian pada Asrama Diklat

50.000.000,00

0

0,00

100%


100%

16.875.000,00

7 Buah

18.562.500,00

2 Unit

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasio nal

2 Unit

44.280.000,00

2 Unit

48.708.000,00

12 Bulan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.26


Nanga Bulik

1.20 - 2.28


Nanga Bulik

1.20 - 2.29


Nanga Bulik

1.20 - 2.54


Nanga Bulik

1.20 - 3


1.20 - 3.2


Nanga Bulik

1.20 - 3.9

Sosialisasi Tentang Kepegawaian

Nanga Bulik

1.20 - 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

1.20 - 5.13

Nanga Bulik

1.20 - 5.14

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Nanga Bulik Daerah

1.20 - 5.15

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Nanga Bulik


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Angaran untuk Pemeliharaan Meubeleur Tersedianya Biaya untuk pembuatan pagar belakang kantor BKPP

1 Tahun

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

7.038.000,00

1 Tahun

7.741.800,00

1 Tahun

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

12.847.500,00

1 Tahun

14.132.250,00

1 Tahun

Terpeliharanya Meubeleur

1 Tahun

3.375.000,00

1 Tahun

3.712.500,00

100%

Tersedianya 100% Pagar Belakang Kantor BKPP

Tersedianya Dana Untuk Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Tersedianya Dana Untuk Sosialisasi tentang Kepegawaian

40 Orang

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Pegawai

1 Kali

Jumlah 2 Kali Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNS selama setahun Jumlah 3 Kali Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun Jumlah 6 Kali Keikutsertaan PNS untuk seminar, workshop dan bimtek-bimtek di luar daerah selama setahun

350.000.000,00

0

0,00

40 Orang

21.600.000,00

0

0,00

Terlaksananya Sosialisasi Kepegawaian

1 Kali

72.708.750,00

1 Kali

91.708.750,00

Persentase Peserta Diklat Prajabatan yang Lulus

2 Kali

334.406.350,00

2 Kali

367.846.985,00

Persentase Kelulusan PNS yang mengikuti Diklat PIM

3 Kali

954.157.000,00

3 Kali

1.049.572.700,00

Persentase Jumlah PNS yang Lulus/memperol eh sertifikat dalam mengikuti bimtek-bimtek di Luar Daerah

6 Kali

67.500.000,00

6 Kali

74.250.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 5.16

Pendidikan Bagi Calon PNS Daerah

1.20 - 30


1.20 - 30.3

1.20 - 61 1.20 - 61.1

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Seleksi penerimaan calon PNS


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Nanga Bulik

Terlaksananya Pendidikan Pembekalan bagi Calon PNS

1 Kali

Kesiapan Calon PNS Dalam menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing

1 Kali

80.810.200,00

1 Kali

88.891.220,00

Nanga Bulik

Keikutsertaan dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

3 Desa

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

3 Desa

11.250.000,00

3 Desa

12.375.000,00

Nanga Bulik

Pelaksanaan Penerimaan CPNS

1 Kali

Bertambahnya Jumlah PNS Kabupaten Lamandau Tersedianya Data PNS yang lengkap dan akurat Lancarnya Proses Pendidikan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar Jumlah Praja IPDN Utusan Daerah Kab. Lamandau yang lulus tes masuk IPDN Terlaksananya Pelantikan Pejabat Struktural / eselon Terlaksananya Pengambilan Sumpah/Janji PNS

1 Kali

1.20 - 61.5

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Daerah

Nanga Bulik

Tersusunnya Data PNS yang lengkap dan akurat

1 Tahun

1.20 - 61.11

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Nanga Bulik

Terbantunya Biaya Pendidikan Pegawai

12 Orang

1.20 - 61.20

Penyelenggaraan penerimaan Calon Praja IPDN

Nanga Bulik

Jumlah pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN dalam setahun

1 Kali/2 orang

1.20 - 61.21

Pelantikan Pejabat Strukturan/Eselon

Nanga Bulik

Pelaksanaan Pelatikan Pejabat Struktural/Eselon selama setahun

2 Kali

1.20 - 61.22

Pengambilan sumpah/janji pns

Nanga Bulik

Jumlah Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dalam setahun

1 Kali

1 Tahun

12 Orang

1 Kali/2 orang

324.617.950,00

32.339.125,00

602.325.000,00

47.350.000,00

1 Kali

357.079.745,00

1 Tahun

35.573.038,00

12 Orang

1 Kali/2 orang

662.557.500,00

52.085.000,00

2 Kali

112.771.250,00

2 Kali

124.048.375,00

1 Kali

36.731.250,00

1 Kali

40.404.375,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 61.23

Pengurusan usul kenaikan pangkat

Nanga Bulik

Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS selama setahun

2 Periode

1.20 - 61.25

Penyelenggaraan tutorial Mahasiswa S-1 PGSD

Nanga Bulik

Terlaksananya penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau

10 Kali

1.20 - 63


Nanga Bulik

Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan

1 Kali

1.20 - 63.1

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


2.033.057.925,00

3.027.204.336,00

2

BELANJA LANGSUNG

5.440.102.325,00

5.369.638.259,00

7.473.160.250,00

8.396.842.595,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


Target Cap. Kinerja

10


11

12

Prosentase Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat yang keluar tepat waktu Lancarnya Proses Belajar PNS yang mengikuti Program S1 PGSD

2 Periode

136.610.000,00

2 Periode

150.271.000,00

10 Kali

565.875.000,00

10 Kali

622.462.500,00

Terlaksananya pembuatan Stand Pameran dan Kelengkapan Bahan Pameran

1 Kali

22.500.000,00

1 Kali

25.000.000,00

5.440.102.325,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


5.369.638.259,00


Drs. SAPTONO Pembina Utama Muda NIP. 19580805 198511 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN BULIK TIMUR Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9




11

12

10

Merambang

Adanya Jasa Surat Menyurat

1 Tahun

Terciptanya Jasa Surat Menyurat

1 Tahun

6.800.000,00

1 Tahun

6.800.000,00

Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terciptanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

38.000.000,00

1 Tahun

38.000.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

1 Tahun

15.000.000,00

Terciptanya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Kantor Terciptanya Jasa Administrasi Kantor Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Terciptanya Alat Tulis Kantor Terciptanya Barang Cetakan dan Penggandaan

5 Unit

1.20 - 1.2


Merambang

Adanya Jasa Komunikas, Sumber daya air dan listrik

1 Tahun

1.20 - 1.3


Merambang

Adanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

1.20 - 1.6


Merambang

Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

5 Unit

1.20 - 1.7


Merambang

Adanya Jasa Administrasi Kantor

20 Orang

1.20 - 1.8


Merambang

Adanya Jasa kebersihan kantor

1 Orang

1.20 - 1.9


Merambang

Tersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan kerja

1 Tahun

1.20 - 1.10


Merambang

Adanya Alat Tulis Kantor

1 Tahun

1.20 - 1.11


Merambang

Adanya Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Tahun

2.250.000,00

5 Unit

2.250.000,00

20 Orang

132.339.000,00

20 Orang

132.339.000,00

1 Orang

10.612.800,00

1 Orang

10.612.800,00

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

1 Tahun

9.000.000,00

1 Tahun

9.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 1.12


Merambang

Adanya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1.20 - 1.13


Merambang

Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Paket

1.20 - 1.14


Merambang

Adanya Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

1.20 - 1.17


Merambang

Adanya Makanan dan minuman

1 Tahun

1.20 - 1.18


Luar Daerah

1 Tahun

1.20 - 1.19


Kab. Lamandau

Adanya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Adanya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.20 - 2 1.20 - 2.2


Merambang

1 Paket

1.20 - 2.20


Merambang

1.20 - 2.22


Merambang

1.20 - 2.24


Merambang

Adanya Pembangunan Mess Pegawai Kantor Kecamatan Bulik Timur Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Adanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20 - 3


1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Unit


Target 9



10

11


12

Terciptranya Komponen Instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Tersediannya Makanan dan minuman Tersediannya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersediannya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Tahun

2.444.000,00

1 Tahun

2.444.000,00

1 Paket

20.000.000,00

1 Paket

20.000.000,00

1 Tahun

7.867.000,00

1 Tahun

7.867.000,00

1 Tahun

50.880.000,00

1 Tahun

50.880.000,00

1 Tahun

39.000.000,00

1 Tahun

39.000.000,00

1 Tahun

95.000.000,00

1 Tahun

95.000.000,00

Tersedianya Mes Pegawai Kantor Kecamatan Bulik Timur Terlaksananya Perawatan Rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya Perawatan Rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Perawatan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

1 Paket

400.000.000,00

1 Paket

400.000.000,00

1 Tahun

2.500.000,00

1 Tahun

2.500.000,00

1 Tahun

3.000.000,00

1 Tahun

3.000.000,00

1 Unit

5.000.000,00

1 Unit

5.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9

Target Cap. Kinerja

10

11


12

1.20 - 3.2


Merambang

Adanya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

15 Stel

1.20 - 3.5


Merambang

Adanya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

15 Stel

1.20 - 5 1.20 - 5.1


Luar Daerah

Adanya Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Kali

Terciptanya Pendidikan dan Pelatihan Formal

5 Kali

1.20 - 27


1.20 - 27.7


Kab. Lamandau

Adanya pelaksanaan penataan batas antar desa dan Kecamatan

1 Tahun

Terciptanya Penataan untuk batas antar desa dan Kecamatan

1 Tahun

1.20 - 29

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kab. Lamandau Kabupaten Lamandau

Adanya Keikutsertaan Kontingen Kec. Pada MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 kali

Terlaksananya Keikutsertaan Kontingen Kec. Pada MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Terlaksananya Keikutsertaan dan partisipasi Kecamatan dalam kegiatan pekan olah raga kecamatan/kab upaten Terlaksananya Keikutsertaan Kontingen Kec. Pada Pesparawi Tingkat Kabupaten

1 Kali

25.000.000,00

1 kali

25.000.000,00

1 kali

20.000.000,00

1 kali

20.000.000,00

1 kali

21.000.000,00

1 kali/tahun

21.000.000,00

1.20 - 29.3

1.20 - 29.4

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan/Kabupaten Lamandau

Kab. Lamandau

Adanya Keikutsertaan Kontingen Kec. Pada Pesparawi Tingkat Kabupaten

1 kali

1.20 - 29.12

Pelaksanaan Pesparawi

Kab. Lamandau

Adanya Keikutsertaan Kontingen Kec. Pada Pesparawi Tingkat Kabupaten

1 kali

1.20 - 30


Tersediannya 15 Stel Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanny a Tersediannya 15 Stel Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu



5.250.000,00

15 Stel

5.250.000,00

7.500.000,00

15 Stel

7.500.000,00

20.000.000,00

5.000.000,00

5 Kali

20.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 30.1

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Merambang

Adanya Pelaksanaan dan Penyelenggaraan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

1 kali

1.20 - 30.2

Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Desa

Kec. Bulik Timur

1 kali

1.20 - 30.3


Kab. Lamandau

Adanya Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Bulik Timur Adanya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1.20 - 31

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pelaksanaan Program PKK Kecamatan

Kec. Bulik Timur

Adanya kegiatan penyuluhan bagi Ibu PKK se-Kecamatan Bulik Timur

1.20 - 32.1

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa

Kec. Bulik Timur

1.20 - 35


1.20 - 35.1

Festival Budaya

Kab. Lamandau

1.20 - 63


1.20 - 31.2

1.20 - 32


Target 9



10

11


12

TersediannyaP elaksanaan dan Penyelenggara an MUSRENBAN G Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Lomba desa Tingkat Kecamatan Bulik Timur Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 kali

10.461.920,00

1 kali

10.461.920,00

1 kali

9.555.000,00

1 kali

9.555.000,00

1 kali

12.000.000,00

1 kali

12.000.000,00

1 Tahun

Terciptanya kegiatan penyuluhan bagi Ibu PKK se-Kecamatan Bulik Timur

1 Tahun

8.000.000,00

1 Tahun

8.000.000,00

Adanya kegiatan Fasilitasi kegiatan Penataan Administrasi Desa

12 Desa

Terlaksannya kegiatan Fasilitasi kegiatan Penataan Administrasi Desa

12 Desa

5.000.000,00

12 Desa

5.000.000,00

Adanya Kegiatan Fesival Seni dan Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali

Terlaksananya Kegiatan Fesival Seni dan Budaya Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali

1 kali

15.000.000,00

1 Kali

15.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 63.1



Target 5

Kab. Lamandau

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Adanya kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau

Target 7 1 kali

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


Tolok Ukur 8 Terlaksananya kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau

Target 9 1 Kali


Target Cap. Kinerja

10 12.000.000,00


11 1 Kali

PAGU INDIKATIF


600.000.000,00

675.000.000,00

1.057.959.720,00

1.057.959.720,00

1.657.959.720,00

1.732.959.720,00

12 12.000.000,00

1.057.959.720,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


1.057.959.720,00


ESWARI I. NANYAN, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19580717 197908 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN BULIK Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Tersedianya Materai, Cek, BG

1 Tahun

1.20 - 1.2


Nanga Bulik

Terbayarnya tagihan telp/speedy, listrik kantor Kecamatan dan Kel. Ng Bulik & Aula Kecamatan Bulik

1 Tahun

1.20 - 1.7


Nanga Bulik

56 orang

1.20 - 1.8


Nanga Bulik

Terbayarnya jasa administrasi keu., Honor RT, Penjaga malam, sopir Terbayarnya jasa Cleaning Service dan Tkg kebun

1.20 - 1.9


Nanga Bulik

1 Tahun

1.20 - 1.10


Nanga Bulik

Terbayarnya jasa perbaikan peralatan kantor & EKTP Tersedianya alat tulis kantor

1.20 - 1.11


Nanga Bulik

Tersediannya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

1.20 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya alat listrik (lampu) dan elektronik (battery)

1 Tahun

3 Orang

1 Tahun


Target 9


10



11

12

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikas, informasi dan listrik ( Kecamatan Bulik dan Kel. Ng Bulik) Tertibnya administrasi keuangan

1 Tahun

4.900.000,00

1 Tahun

4.900.000,00

1 Tahun

26.640.000,00

1 Tahun

26.640.000,00

1 Tahun

171.488.400,00

1 Tahun

171.488.400,00

Terawatnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor Kec. Bulik dan Kel. Ng Bulik Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

33.285.600,00

3 Orang

33.285.600,00

1 Tahun

21.750.000,00

1 Tahun

21.750.000,00

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

30.573.750,00

1 Tahun

30.573.750,00

1 Tahun

42.000.000,00

1 Tahun

42.000.000,00

1 Tahun

5.520.000,00

1 Tahun

5.520.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 1.14


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor Kecamatan Bulik dan Kelurahan Ng Bulik

1 Tahun

1.20 - 1.15


Nanga Bulik

Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)

1 Tahun

1.20 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya makan/minum harian pegawai, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik

1 Tahun

1.20 - 1.18


Luar Daerah

1.20 - 1.20


Nanga Bulik

Terlaksananya 15 kali koordinasi,fasilitasi ,konsultasi,sinkron isasi ke dalam daerah Terlaksananya 443 kali koordinasi,fasilitasi ,konsultasi,sinkron isasi ke dalam daerah

1.20 - 2 1.20 - 2.5


Nanga Bulik

Tersedianya mobil & Motor operasional, Motor Pejabat struktural

2 Paket

1.20 - 2.7


Nanga Bulik

Tersedianya perlengkapan kantor

1 Paket

1.20 - 2.9


Nanga Bulik

Tersedianya peralatan kerja

1 Paket

1.20 - 2.20


Nanga Bulik

Rumah Jabatan Camat yang terpelihara/terawat

1 Kegiatan


Target 9



10

11


12

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kantor Kecamatan Bulik dan Kelurahan Ng Bulik Terpenuhinya kebutuhan akan informasi/penge tahuan Terpenuhinya makan/minum pegawai, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik Terpenuhinya koordinasi,fasilit asi,konsultasi,si nkronisasi ke dalam daerah Terpenuhinya koordinasi,fasilit asi,konsultasi,si nkronisasi ke dalamr daerah

1 Tahun

9.676.800,00

1 Tahun

9.676.800,00

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

7.500.000,00

1 Tahun

109.600.000,00

1 Tahun

109.600.000,00

1 Tahun

94.445.000,00

1 Tahun

94.445.000,00

1 Tahun

116.385.000,00

1 Tahun

116.385.000,00

Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja Meningkatnya pelayanan aparatur kec. Bulik Tersedianya perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat tinggal

2 Paket

443.000.000,00

-

0,00

100%

62.000.000,00

-

0,00

100%

58.225.000,00

-

0,00

1 Kegiatan

10.000.000,00

-

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.22


Nanga Bulik

1.20 - 2.23


Nanga Bulik

1.20 - 2.24


Nanga Bulik

1.20 - 2.28


Nanga Bulik

1.20 - 2.42


Nanga Bulik

1.20 - 2.46

Penataan Halaman/Lingkungan Kantor

Nanga Bulik

1.20 - 2.55

Pembangunan Rumah Penjaga Kantor

Nanga Bulik

1.20 - 3


1.20 - 3.2


1.20 - 3.5


1.20 - 5


1.20 - 5.1

1.20 - 28 1.20 - 28.1

1.20 - 29

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kecamatan


Target 5


Target 7

Kantor Kecamatan Bulik dan Kel. N. Bulik yang terpelihara/terawat Mobil Jabatan yang terpelihara/terawat Terbayarnya STNK kendaraan roda 2 Terawatnya peralatan gedung kantor Terehabnya gedung PKK Kecamatan Bulik

2 Kegiatan

Terciptanya halaman kantor kelurahan yang asri Tersedianya rumah penjaga kantor kelurahan N. Bulik

1 Paket

Nanga Bulik


Target 9




11

12

10

Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat kerja Lancarnya kegiatan operasional Lancarnya kegiatan operasional Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan, melaksanakan kegiatan PKK Meningkatnya kenyamanan tempat kerja

2 Kegiatan

20.000.000,00

-

100%

40.550.000,00

1 Paket

40.550.000,00

100%

700.000,00

11 Unit

1.100.000,00

1 Kegiatan

5.040.000,00

1 Paket

Tersedianya seragam pegawai Kel. & Kec. Bulik

32 Stel

Nanga Bulik

Tersedianya baju batik untuk pegawai Kel. & Kec. Bulik

32 Stel

Nanga Bulik dan Luar Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Kel. & Kec. Bulik

Nanga Bulik

Terlaksananya Pekan Olah Raga Tk Kec. Bulik

1 Paket

7 Unit

1 Kegiatan

1 Paket

1 Kegiatan

5.040.000,00

0,00

1 Paket

200.000.000,00

1 Paket

1.000.000.000,00

1 Paket

40.000.000,00

-

0,00

Terjaganya keamanan kantor

1 Paket

80.000.000,00

-

0,00

Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik

100%

14.080.000,00

-

0,00

100%

8.160.000,00

-

0,00

6 Kali

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya

100%

30.000.000,00

6 Kali

30.000.000,00

1 Kegiatan

Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga

100%

30.000.000,00

1 Kegiatan

30.000.000,00

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 29.3

Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik

1.20 - 29.4

Penyelenggaraan Pasar Ramadhan

Nanga Bulik

1.20 - 30 1.20 - 30.1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

1.20 - 30.2


Target 5


Target 7

Terlaksananya keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk. Kab Terlaksananya pasar ramadhan

1 Kegiatan

Nanga Bulik

Terlaksananya Musrenbang Tk. Kecamatan Bulik

12 Desa/Kel.


Nanga Bulik

Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kecamatan Bulik

12 Desa/Kel.

1.20 - 30.3


Nanga Bulik

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Tk. Kec. Bulik

12 Desa/Kel

1.20 - 31

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Pembinaan Program PKK Kecamatan

Nanga Bulik

Terlaksananya pembinaan PKK Kecamatan

12 Desa/Kel.

Nanga Bulik

Ibu-ibu PKK Desa/Kel yang memiliki pengetahuan & ketrampilan

12 Desa/Kel.

1.20 - 31.1

1.20 - 31.3

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

1.20 - 32

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

1 Kegiatan


Target 9



10

11


12

Meningkatnya prestasi dalam setiap cabang lomba Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa

1 Kegiatan

30.000.000,00

1 Kegiatan

30.000.000,00

100%

50.000.000,00

1 Kegiatan

50.000.000,00

Terinventarisirn ya usulan dari warga desa/Kel. Se-kecamatan Bulik Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau Tingkat kerjasama warga dalam membangun desa

100%

15.550.000,00

12 Desa/Kel.

15.550.000,00

1 Desa

10.000.000,00

12 Desa/Kel.

10.000.000,00

100%

10.000.000,00

12 Desa/Kel.

10.000.000,00

10.000.000,00

12 Desa/Kel.

10.000.000,00

19.300.000,00

-

Terbinanya 12 Desa/Kel. PKK Desa/Kel. Se-Kecamatan Bulik Meningkatnya 12 Desa/Kel. pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membangun keluarga sejahtera

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 32.6

Rakordal Kecamatan

1.20 - 63


1.20 - 63.1


Target 5


Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


11

12

10

12 Desa/Kel.

Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan

12 Desa/Kel.

Nanga Bulik

Terlaksananya keikutsertaan dalam pemeran Tk. Kab.

1 Kali

Meningkatnya promosi tentang Kec. Bulik

1 Kali

20.000.000,00

1 Kali

20.000.000,00

Terlaksananya keikutsertaan dalam festival Isen Mulang Tk. Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

Lestarinya ragam budaya daerah

1 Kegiatan

46.300.000,00

1 Kegiatan

30.000.000,00

Program Peningkatan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Nanga Bulik Tk Kab.

Jumlah

8.500.000,00

-

0,00

1.935.169.550,00

RINGKASAN : PAGU INDIKATIF


1


1.644.414.200,00

1.808.850.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

1.935.169.550,00

1.956.004.550,00

3.579.583.750,00

3.764.854.550,00

JUMLAH

Target Cap. Kinerja

Terminimalisirnya kesalahan dalam pertanggungjawab an ADD dan terlaksananya tindak lanjut temuan pemeriksa kabupaten

1.20 - 64.1

KELOMPOK BELANJA


Nanga Bulik

1.20 - 64

NO

Hasil Kegiatan


1.956.004.550,00


ATIE DIENI, S.Sos Pembina Tingkat I NIP. 19670630 198702 2 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN LAMANDAU Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Kecamatan Lamandau


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

Tersedianya Materai serta benda Pos lainnya Tersedianya Dana Jasa Komunikasi, sumber air & Listrik Tersedinya dana administrasi keuangan

12 Bulan

Lancarnya jasa surat menyurat

1500 Lembar

2.976.447,00

1500 Lembar

2.976.447,00

2 Orang

Lancarnya Jasa Komunikasi, sumber air & Listrik Terselenggaran ya administrasi keuangan

1 Tahun

8.100.000,00

12 Bulan

8.100.000,00

1 Tahun

156.288.000,00

20 Orang

156.288.000,00

1.20 - 1.2


Kecamatan Lamandau

1.20 - 1.7


Kecamatan Lamandau

1.20 - 1.8


Kecamatan Lamandau

Terdianya dana honorarium kebersihan kantor

2 Orang

Terlaksananya kebersihan kantor

1 Tahun

23.155.200,00

2 Orang

23.155.200,00

1.20 - 1.9


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana peralatan kerja

1 Tahun

Tersedianya peralatan kerja

1 Tahun

10.300.000,00

1 Tahun

10.300.000,00

1.20 - 1.10


Kecamatan Lamandau

1 Tahun

40.678.995,00

1 Tahun

40.678.995,00


Kecamatan Lamandau

Tersedianya Alat tulis Kantor Tersedianya Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1 Tahun

1.20 - 1.12

Tersedianya dana Alat tulis Kantor Tersedianya dana Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 Bulan

6.000.000,00

12 Bulan

6.000.000,00

1.20 - 1.16


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Bahan Logistik

12 Bulan

Lancarnya Bahan Logistik

Liter

65.004.750,00

12 Bulan

65.004.750,00

1.20 - 1.17


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana makan & Minum Peg.

16000 Orang

Tersedianya makan & Minum Peg.

12 Bulan

80.000.000,00

16000 Orang

80.000.000,00

1.20 - 1.18


Luar Daerah

Terselenggaranya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Orang

Terselenggaran ya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 Bulan

60.000.000,00

Orang

60.000.000,00

20 Orang

12 Bulan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 1.20


1.20 - 2


Target 5


Target 7


Target 9


10


11

12

Dalam Daerah

Terselenggaranya dana rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Orang

Terselenggaran ya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

12 Bulan

224.495.612,00

1.20 - 2.9


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Fasilitas Gedung Kantor

Set/ Buah

Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor

12 Bulan

51.792.690,00

Set/ Buah

51.792.690,00

1.20 - 2.10

Pengadaan Meubelair

Kec. Lamandau

1.20 - 2.23


Kecamatan Lamandau

1.20 - 2.46


Kecamatan Lamandau

1.20 - 2.53


Kecamatan Lamandau

1.20 - 5 1.20 - 5.1


1.20 - 27


1.20 - 27.7


1.20 - 29

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Lamandau Kecamatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Kecamatan Lamandau PORKEC/PORKAB

1.20 - 29.2 1.20 - 29.5

1.20 - 29.6

Pelaksanaan Lomba Desa

1.20 - 30


224.495.612,00

1 Tahun

35.099.600,00

100 Buah

35.099.600,00

Tersedia dana 12 Bulan Pemeliharaan Mobil Jabatan Tersedianya dana 1 Kegiatan penataan Lingkungan Kantor Tersedianya dana 1 Kegiatan pembangunan Tempat Parkir

Terpeliharanya Mobil Jabatan

12 Bulan

25.000.000,00

12 Bulan

25.000.000,00

Tertatanya Lingkungan Kantor Tersedianya Tempat Parkir

1 Kegiatan

35.000.000,00

1 Kegiatan

35.000.000,00

1 Kegiatan

50.044.968,00

1 Kegiatan

50.044.968,00

Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana pendidikan & Pelatihan

3 Orang

Terlaksananya pendidikan & Pelatihan

1 Tahun

50.000.000,00

3 Orang

50.000.000,00

Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Penetapan Tata Batas desa

Orang / kergiatan

Terlaksananya Penetapan Tata Batas desa

12 Bulan

10.000.000,00

Orang / kergiatan

10.000.000,00

Tersedianya dana STQ Terlaksananya PORKAB / PORKEC.

Orang / Kegiatan

Terlaksananya STQ Terlaksananya PORKAB / PORKEC.

12 Bulan

20.000.000,00

Orang / kegiatan

20.000.000,00

12 Bulan

20.000.000,00

Kegiatan

20.000.000,00

Tersedianya dana Lomba Desa

Orang / kegiatan

Terlaksananya Lomba Desa

12 Bulan

10.000.000,00

Orang / kegiatan

10.000.000,00

Kecamatan Lamandau

100 Buah

Orang


Kegiatan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.20 - 30.1


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Kegiatan Musrenbang

Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang

12 Bulan

10.750.000,00

Kegiatan

10.750.000,00

1.20 - 30.3


Kecamatan Lamandau

Terlaksananya kegiatan BBGRM

Kegiatan


12 Bulan

12.000.000,00

Kegiatan

12.000.000,00

1.20 - 32

1.20 - 32.1


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Pembinaan Pemerintah Desa

Orang/kegiatan

Terlaksananya Pembinaan Pemerintah Desa

12 Bulan

12.100.000,00

Orang/kegiatan

12.100.000,00

1.20 - 35


1.20 - 35.1

Festival Seni Budaya Tingkat Kabupaten

Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Festival Budaya Tingkat Kabupaten

Kegiatan

Terlaksananya 12 Bulan Festival Budaya Tingkat Kabupaten

20.000.000,00

Kegiatan

20.000.000,00

1.20 - 35.2

Festival Seni Budaya Tingkat Kecamatan

Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Festival Budaya Tingkat Kecamatan

Kegiatan

Terlaksananya 12 Bulan Festival Budaya Tingkat Kecamatan

15.000.000,00

Kegiatan

15.000.000,00

1.20 - 63


Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana Pameran Pembangunan

Kegiatan

Terlaksananya Pameran Pembangunan

1 Bulan

10.300.000,00

Kegiatan

10.300.000,00

Kecamatan Lamandau

Tersedianya dana kegiatan PKK

kegiatan

Terlaksananya kegiatan PKK

12 Bulan

10.578.064,00

kegiatan

10.578.064,00

1.20 - 63.1

1.20 - 64 1.20 - 64.1

Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.612.275.674,00

1.612.275.674,00

2

BELANJA LANGSUNG

1.074.664.326,00

1.074.664.326,00

2.686.940.000,00

2.686.940.000,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

1.074.664.326,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


12 1.074.664.326,00


HARIYADI,SE Pembina Tingkat I NIP. 19600705 199203 1 006


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN DELANG Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Kudangan

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1 Tahun

1.20 - 1.2


Kudangan

Adanya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

1 Tahun

1.20 - 1.6


Kudangan

Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

1 Unit

1.20 - 1.7


Kudangan

Adanya Jasa Administrasi Keuangan

24 Orang

1.20 - 1.8


Kudangan

Adanya Jasa Kebersihan Kantor

1 Paket

1.20 - 1.10


Kudangan


1 Tahun

1.20 - 1.11


Kudangan

Adanya Barang Cetakan dan Pengandaan

1 Tahun

1.20 - 1.12


Kudangan

Tersedianya Komponen Listrik

1 Paket

1.20 - 1.13


Kudangan

1 Paket

1.20 - 1.14


Kudangan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Adanya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan Tersedianya Komponen Listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Target 9




11

12

10

1 Tahun

3.000.000,00

1 Tahun

3.300.000,00

1 Tahun

16.500.000,00

1 Tahun

19.000.000,00

1 Unit

3.000.000,00

1 Unit

3.300.000,00

24 0rang

170.000.000,00

24 Orang

187.000.000,00

1 Paket

20.000.000,00

1 Paket

22.000.000,00

1 Tahun

45.000.000,00

1 Tahun

49.500.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

1 Tahun

11.000.000,00

1 Paket

3.000.000,00

1 Paket

3.300.000,00

1 Paket

9.000.000,00

1 Paket

10.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

1 Tahun

5.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Adanya Makanan dan Minuman

Target 7

1.20 - 1.16


Kudangan

1 Tahun

1.20 - 1.17


Kudangan

1.20 - 1.18


Luar Daerah

Adanya Koordinasi 1 Tahun dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 - 1.20


Dalam Daerah

Adanya Koordinasi 1 Tahun dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20 - 2 1.20 - 2.2


Kudangan

1 Unit

1.20 - 2.9


Kudangan

1.20 - 2.24


Kudangan

Tersedianya Perumahan Dinas / Kopel Kecamatan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor / Aula Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

1.20 - 2.28


Kudangan

Tersedianya Perawatan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

1.20 - 2.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Kudangan

2 Unit

1.20 - 2.42


Kudangan

1.20 - 2.46


Kudangan

1.20 - 2.62

Pemeliharaan Rutin/berkala Listrik Kantor

Kudangan

Tersedianya Perawatan Rutin Gedung Kantor Tersedianya Perawatan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tertatanya Halaman Kantor/Aula Adanya Perawatan Rutin/berkala Diesel / Listrik Kantor

1 Tahun

1 Paket

1 Unit

2 Unit

1 Paket

1 Tahun


Target 9



10

11


12

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1 Tahun

20.000.000,00

1 Tahun

22.000.000,00

1 Tahun

65.000.000,00

1 Tahun

71.500.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

44.000.000,00

1 Tahun

130.000.000,00

1 Tahun

143.000.000,00

Tersedianya Perumahan Dinas Kecamatan Tersedianya Peralatan Gedung Kantor / Aula Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Perawatan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor

1 Unit

400.000.000,00

2 Unit

30.000.000,00

0,00

Terpeliharanya Rumah Dinas Camat dan Sekcam Tertatanya Halaman Kantor/Aula Tersedianya Perawatan Rutin/berkala Diesel / Listrik Kantor

2 Unit

50.000.000,00

0,00

1 Paket

150.000.000,00

0,00

1 Tahun

10.000.000,00

0,00

1 Paket

80.000.000,00

1 Paket

80.000.000,00

1 Unit

50.000.000,00

1 Unit

55.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

1 Tahun

1 Tahun

5.500.000,00

11.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 5 1.20 - 5.1

1.20 - 28 1.20 - 28.1

1.20 - 29 1.20 - 29.1




Target 5


Target 7


Target 9




11

12

10


Adanya Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 Kali

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 Kali

15.000.000,00

2 Kali

16.500.000,00

Kabupaten Lamandau

Adanya Pekan Olah Raga Kecamatan dan Kabupaten

1 Kegiatan

Terlaksananya Pekan Olah Raga Kecamatan dan Kabupaten

1 Kegiatan

25.000.000,00

1 Kegiatan

27.500.000,00

Terselenggaranya Pesparawi Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

1 Kegiatan

15.000.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00

Kabupaten Lamandau

Adanya MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

Terselenggaran ya Pesparawi Tingkat Kabupaten Terselenggaran ya MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

15.000.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00

Terlaksananya Musrenbang Desa/Kecamata n Terlaksanyanya Lomba Desa Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 Kegiatan

10.000.000,00

1 Kegiatan

11.000.000,00

3 Desa

10.000.000,00

3 Desa

11.000.000,00

9 Desa dan 1 Kelurahan

10.000.000,00


11.000.000,00

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Pelaksanaan Pesparawi Tingkat Kabupaten Kabupaten Lamandau

1.20 - 29.3


1.20 - 30 1.20 - 30.1


Kudangan

Terlaksananya Musrenbang Desa/Kecamatan

1 Kegiatan

1.20 - 30.2


Kecamatan Delang

3 Desa

1.20 - 30.3


Kecamatan Delang

Adanya Lomba Desa Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1.20 - 31 1.20 - 31.1


Kecamatan Delang

Adanya Kegaiatan Penunjang Partisipasi PKK dalam Membangun Desa

10 TP. PKK

Terlaksanannya Kegaiatan Penunjang Partisipasi PKK dalam Membangun Desa

10 TP.PKK

15.000.000,00

10 TP. PKK

15.000.000,00

1.20 - 35


1.20 - 35.1


Kudangan

Adanya Keiukutsertaan Pekan dan Seni Budaya Kabupaten

1 Kegiatan

Terselenggaran ya Pekan dan Seni Budaya Kabupaten

1 Kegiatan

15.000.000,00

1 Kegiatan

16.500.000,00



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 63 1.20 - 63.1



Target 5

Kabupaten Lamandau

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Adanya Keikutsertaan Pameran Pembangunan Kabupaten Lamandau

Target 7 1 Kegiatan

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


1.355.000.000,00

1.524.375.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

1.454.500.000,00

898.400.000,00

2.809.500.000,00

2.422.775.000,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8 Terlaksanannya Keikutsertaan Pameran Pembangunan Kabupaten Lamandau

Target 9 1 Kegiatan


10 10.000.000,00

Target Cap. Kinerja


11

12

1 Kegiatan

1.454.500.000,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


11.000.000,00

898.400.000,00


HABISMAN, SE Pembina Tingkat I NIP. 19690707 199703 1 009


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN SEMATU JAYA Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Purwareja


Target 5


Target 7

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas/Operasional Tertibnya pelaksanaan administrasi

100 %


Target 9


10



11

12

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

100 %

8.994.000,00

100 %

8.994.000,00

100 %

6.900.000,00

100 %

7.590.000,00

4 Unit

Kendaraan Dinas/Operasio nal berjalan dengan lancar

4 Unit

750.000,00

100 %

850.000,00

18 Orang

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi Tertata dan terjaminnya kebersihan kantor Administrasi Kantor terlaksana dengan baik. Tersedianya surat menyurat dan dokumen kantor Tercipta kantor yang bersih dan nyaman

18 Orang

125.678.400,00

100 %

138.246.240,00

3 Orang

35.215.200,00

100 %

38.736.720,00

100 %

24.216.250,00

100 %

26.637.875,00

100 %

4.260.000,00

100 %

4.686.000,00

100 %

2.660.250,00

100 %

2.926.275,00

310 Orang

Tersedianya makanan dan minuman

310 Orang

35.070.000,00

100 %

38.577.000,00

100 %

Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %

35.755.000,00

100 %

35.755.000,00

1.20 - 1.2


Purwareja

100 %

1.20 - 1.6


Purwareja

1.20 - 1.7


Purwareja

1.20 - 1.8


Purwarrja


3 Orang

1.20 - 1.10


Purwareja


100 %

1.20 - 1.11


Purwareja

100 %

1.20 - 1.14


Purwareja

1.20 - 1.17


Purwareja

1.20 - 1.18


Luar Daerah

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 %


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 1.20


1.20 - 2


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

Dalam Daerah

Tersedianya dana koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

100 %

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

100 %

47.946.000,00

1.20 - 2.5


Purwareja

Terlaksananya kendaraan dinas/operasional

1 Unit

1 Unit

230.000.000,00

100 %

50.000.000,00

1.20 - 2.7


Purwareja

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

8 Unit

8 Unit

15.000.000,00

100 %

30.000.000,00

1.20 - 2.9


Purwareja

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

4 unit

4 unit

20.000.000,00

100%

40.000.000,00

1.20 - 2.22


Purwareja

100 %

100 %

8.000.000,00

100 %

9.000.000,00

1.20 - 2.24


Purwareja

100 %

20.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Purwareja

Terpeliharanya 1 Unit kendaraan dinas/operaiona l Terpeliharanya 100 % rumah jabatan

19.200.000,00

1.20 - 2.25

8.000.000,00

100 %

9.000.000,00

1.20 - 2.28


Purwareja

1.20 - 2.44


Purwareja

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya jasa pemeliharaan rumah jabatan Terlaksananya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi kendaraan dinas/operasional

Kegiatan operasional kantor berjalan lancar. Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor Pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan optimal Terpeliharanya gedung kantor

1.20 - 3


1.20 - 3.2


Terlaksananya anggaran pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

1.20 - 5


Purwareja

1 Unit

100 %

56.316.100,00

100 %

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100 %

4.500.000,00

100 %

6.000.000,00

1 Unit

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al

1 Unit

10.074.063,00

100 %

10.000.000,00

17 Pegawai

Tersediannya 17 Pegawai pakaian dinas dan perlengkapanny a

13.000.000,00

100 %

15.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 5.1


1.20 - 28


1.20 - 28.1

1.20 - 29 1.20 - 29.2


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12


Terlaksananya peningkatan sumber daya aparatur kecamatan

5 kali

Meningkatnya sumber daya aparatur kecamatan

5 kali

15.000.000,00

100 %

17.500.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

Terselenggaran ya Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

30.594.000,00

100 %

35.000.000,00

Terlaksananya kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

22.490.000,00

100 %

25.000.000,00

Nanga Bulik

Terlaksananya keikutsertaan pada kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

Terselenggaran ya kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Terselenggaran ya keikutsertaan pada kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan

25.000.000,00

100%

25.000.000,00

Terlaksananya MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

1 Kali

Adanya aspirasi 1 Kali masyarakat

10.000.000,00

100 %

15.000.000,00

1 Kegiatan

9.990.000,00

100 %

15.000.000,00

Terlaksananya kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 Kali

Terselenggaran ya kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terselenggaran ya kegiatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

10.000.000,00

100 %

15.500.000,00

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Purwareja Kecamatan

1.20 - 29.3


1.20 - 30 1.20 - 30.1


Purwareja

1.20 - 30.2


Purwareja

1.20 - 30.3


Purwareja

1.20 - 31

Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1 Kegiatan

1 Kali


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

1.20 - 31.1

Pembinaan Program PKK Kecamatan

Purwareja

Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi ibu-ibu PKK

1 Tahun

Terselenggaran ya pembinaan pada ibu-ibu PKK

1 Tahun

20.000.000,00

100 %

20.000.000,00

1.20 - 32

1.20 - 32.1


Purwareja

Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam rangka pembinaan administrasi desa

7 Desa

7 Desa

10.000.000,00

100 %

15.000.000,00

1.20 - 32.5

Pembinaan Karang Taruna Kecamatan

Purwareja

Terlaksananya kegiatan pembinaan karang taruna Tingkat Kecamatan

1 Tahun

Terselenggaran ya Rapat Koordinasi dalam rangka pembinaan administrasi desa Tersedianya anggaran untuk pembinaan karang taruna Tingkat Kecamatan

1 Tahun

10.000.000,00

100 %

14.837.806,00

1.20 - 35


1.20 - 35.1


Nanga Bulik

Terlaksananya partisipasi dalam kegiatan Festival Seni Budaya/Isen Mulang Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

Terselenggaran ya partisipasi dalam kegiatan Festival Seni Budaya/Isen Mulang Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kegiatan

17.000.000,00

100 %

17.000.000,00

1.20 - 63


Nanga Bulik

Terlaksananya keikutsertaan pada Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali

Terselenggaran ya keikutsertaan pada Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Lamandau

1 Kali

15.000.000,00

100 %

20.000.000,00

1.20 - 63.1


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


676.401.469,00

744.041.616,00

2

BELANJA LANGSUNG

850.293.163,00

783.153.016,00

1.526.694.632,00

1.527.194.632,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

850.293.163,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


12 783.153.016,00


Drs. BUDI PRASTOWO Pembina Tingkat I NIP. 19650107 199303 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN MENTHOBI RAYA Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7


Target 9




11

12

10

MELATA

Terdistribusinya Surat Menyurat Kantor dengan Baik

1 Tahun

Terselenggaran ya Surat Menyurat Kantor dengan Baik

100%

16.932.000,00

1 Tahun

17.935.000,00

1.20 - 1.3


MELATA

Terselenggaranya Jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan

1 Tahun

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kantor Dgn Baik

100%

7.800.000,00

1 Tahun

9.500.000,00

1.20 - 1.6


MELATA

Terbayarkannya Pajak Kendaraan Operasional Kantor Tepat waktu

7 Unit

Terselenggaran ya Tertib Perijinan Kendaraan Dinas

100%

5.000.000,00

7 Unit

7.000.000,00

1.20 - 1.7


MELATA

Terlaksananya 24 Org Administrasi Keuangan Dengan Baik

Terciptanya Tertib Administrasi Keuangan Dengan baik

100%

124.986.400,00

24 Org

124.986.400,00

1.20 - 1.8


MELATA

Terbayarnya Anggaran Jasa Kebersihan Kantor

3 Orang

Meningkatnya Kinerja Pegawai

100%

31.838.400,00

3 Orang

35.838.400,00

1.20 - 1.10


MELATA

Tersedianya ATK

1 Tahun

Terselenggaran ya Pelayanan Administrasi Kantor Dgn Baik

100%

40.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1.20 - 1.11


MELATA

Tersedianya Dokumen Peleyanan Administrasi Kantor

1 Tahun

Tidak Terhambatnya Kebutuhan Dokumen dan Admin Kantor

100%

10.789.800,00

1 Tahun

10.789.800,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11 1 Kegiatan


12

1.20 - 1.15


MELATA

Terlaksananya Penye. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undan gan

1 Kegiatan

Terlaksananya Penye. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Und angan

100%

3.000.000,00

3.000.000,00

1.20 - 1.17


MELATA

Tersedianya makanan dan Minuman Kantor

12 bulan

Terselenggaran ya Makan dan Minuman Kantor

100%

65.000.000,00

12 bulan

65.000.000,00

1.20 - 1.18


LUAR DAERAH

Terselenggaranya Anggaran Rapat Koordinasi Luar Daerah

1 Tahun

Terlaksananya Rapat Koordinasi Luar Daerah

100%

76.875.000,00

1 Tahun

79.000.000,00

1.20 - 1.20


KABUPATEN LAMANDAU

Terselenggaranya Anggaran Rapat Koordinasi Dalam Daerah

1 tahun

Terlaksananya Anggaran Rapat Koordinasi Dalam Daerah

100%

100.950.000,00

1 Tahun

111.950.000,00

1.20 - 2 1.20 - 2.2


MELATA

Bertambahnya Bangunan Rumah Dinas

2 Unit

Tersedianya Rumah Dinas Sekcam dan Penjaga malam

100%

400.500.000,00

0,00

1.20 - 2.7


MELATA

1 Paket

Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor dan Aula kantor

100%

150.000.000,00

0,00

1.20 - 2.20


MELATA

Tersedianya Anggaran Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Anggaran Rumah Jabatan Dengan Baik

1 Kegiatan

Terpeliharanya Rumah Jabatan Dengan Baik

100%

5.000.000,00

1 Kegiatan

5.000.000,00

1.20 - 2.22


MELATA

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Gedung Kantor Dengan Baik

1 Tahun

Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik

100%

5.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11

12

1.20 - 2.24


MELATA

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional

1 Unit Mobil

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Dengan Baik

100%

35.832.500,00

1.20 - 2.28


MELATA

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dengan Baik

100%

5.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

1.20 - 2.62

Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik Kantor

MELATA

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Listrik Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Listrik Kantor

100%

100.197.035,00

1 Tahun

105.280.000,00

1.20 - 3


1.20 - 3.5


MELATA

Tersedianya Anggaran Pengadaan Khusus hari-hari tertentu

17 stel

Tersedianya Anggaran Pengadaan Pakaian Olah Raga

100 %

15.000.000,00

1.20 - 5


DALAM DAN LUAR DAERAH

Tersedianya Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

5 Kal

Terlaksananya Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur

100%

30.000.000,00

6 Kali

40.000.000,00

MELATA

Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Pekan Olah Raga Tk. Kecamatan/Kab

1 Kali

Terlaksananya 100% Pekan Olah Raga Tingkat Kecamatan/Kab upaten

20.000.000,00

1 Kali

25.000.000,00

Tersedianya Anggaran Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

1 Kali

Diikutinya MTQ/STQ Tingkat Kabupaten

30.000.000,00

1 Kali

45.000.000,00

1.20 - 5.1

1.20 - 28 1.20 - 28.1

1.20 - 29 1.20 - 29.3

1.20 - 30


Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat KABUPATEN LAMANDAU Kabupaten Lamandau

100%

1 Unit Mobil


40.832.500,00

0,00



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


1.20 - 30.1


MELATA

Tersedianya Anggaran Pelaksanaan MUSRENBANG Tingkat Kecamatan

1.20 - 30.2


MELATA

1.20 - 30.3


1.20 - 31

Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


Target Cap. Kinerja

10

11


12

Terlaksananya MUSRENBAN G Tingkat Kecamatan

100%

20.000.000,00

1 Kali

20.000.000,00

Tersedianya 1 Kali Anggaran Pelaksanaan Lomba Kebersihan Desa Tk. Keca

Tersedianya Pelaksanaan Lomba Kebersihan Desa Tk. Kecamatan

100%

10.000.000,00

1 Kali

15.000.000,00

KABUPATEN LAMANDAU

Tersedianya Anggaran Keikutsertaan dalam BBGRM Tingkat Kabupaten

2 Kali

Diikutinya BBGRM dengan Baik

100%

30.000.000,00

2 Kali

35.000.000,00


MELATA

Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Program PKK Kecamatan

12 Bulan

Terlaksananya Program PKK Kecamatan

100%

20.563.750,00

12 Bulan

25.000.000,00

1.20 - 32.1


MELATA

Tersedianya Anggaran Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa

11 Desa

Terselenggaran ya Pembinaan Administrasi Desa

100%

11.000.000,00

11 Desa

20.000.000,00

1.20 - 35


1.20 - 35.1


Nanga Bulik

Tersedianya Anggaran Keikutsertaan Pekan Budaya Tingkat Kabupaten

1 Kali

Diikutinya Pekan Budaya Tingkat Kabupaten

100%

25.000.000,00

1 Kali

35.000.000,00

1.20 - 63


1.20 - 31.1

1.20 - 32

1 Kali

Hasil Kegiatan



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 63.1



Target 5

Nanga Bulik

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Tersedianya Anggaran Keikutsertaan dalam Pameran Pembangunan Tk. Kab

Target 7 1 Kali

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


Tolok Ukur 8 Diikutinya Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

Target 9 100%


Target Cap. Kinerja

10 30.000.000,00


11 1 Kali

PAGU INDIKATIF


666.497.115,00

666.497.115,00

1.426.264.885,00

961.112.100,00

2.092.762.000,00

1.627.609.215,00

12 35.000.000,00

1.426.264.885,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


961.112.100,00


SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina Tingkat I NIP. 19650512 199703 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN BELANTIKAN RAYA Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Bayat


Target 5


Target 7

Tersedianya materai dan perangko Tersedianya dana pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Alat Tulit Kantor

10 Kali

1.20 - 1.6


Bayat

100%

1.20 - 1.7


Bayat

1.20 - 1.8


Bayat

1.20 - 1.9


Bayat

1.20 - 1.10


Bayat

1.20 - 1.11


Bayat

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100%

1.20 - 1.13


Bayat

Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1.20 - 1.16


Bayat

Tersedianya BBM dan Olie

100%

1.20 - 1.17


Bayat

Tersedianya makanan dan minuman

100%

100%

100%

100%


Target 9




11

12

10

Lancarnya kegiatan surat menyurat Kendaraan Dinas/Operasio nal berjalan dengan lancar

100%

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

100%

3.500.000,00

100%

4.000.000,00

Tertibnya pelaksanaan admnistrasi keuangan Tertata dan terjaminnya kebersihan kantor Peralatan kerja yang baik dan fungsional Terlaksananya Administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan dokumen kantor Terlaksananya kegiatan perkantoran dengan sarana yang memadai Berfungsinya Peralatan Mesin Kantor Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

100%

138.039.200,00

100%

148.038.200,00

100%

21.225.600,00

100%

21.225.600,00

10 Kali

10.000.000,00

10 kali

15.000.000,00

100%

21.105.000,00

100%

59.886.200,00

100%

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

100%

1.855.000,00

100%

3.000.000,00

100%

41.000.000,00

100%

75.000.000,00

100%

49.440.000,00

100%

49.440.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 1.18


Bayat

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

1.20 - 1.20


Bayat

Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

100%

1.20 - 2 1.20 - 2.5


Bayat

2 Unit

1.20 - 2.7


Bayat

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1.20 - 2.9


Bayat


100%

1.20 - 2.20


Bayat

100%

1.20 - 2.21


Bayat

1.20 - 2.22


1.20 - 2.24


Bayat

Tersediannya peralatan dan jasa pemeliharaan rumah jabatan Tersedianya pelaratan dan jasa pemeliharaan rumah dinas Tersedianya material dan jasa pemeliharaan gedung kantor Tersedianya alat dan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1.20 - 2.26


Bayat

Tersedianya alat dan jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

100%

100%

100%

100%


Target 9



10

11


12

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksannya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

100%

53.800.000,00

100%

75.000.000,00

100%

130.000.000,00

100%

150.000.000,00

Lancarnya kegiatan mobilitas kantor Terciptanya gedung kantor yang menarik dan nyaman Lancarnya kegiatan perkantoran dengan ditunjang peralatan yang baik Tercipta dan terjaganya rumah jabatan dengan baik tercipta dan terjaganya rumah dinas dengan baik Tercipta dan terjaganya gedung kantor yang baik kendaraan dinas/operasion al yang baik dan bisa di operasikan untuk menunjang kegiatan perkantoran Terjaga dan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik

100%

41.625.200,00

100%

40.000.000,00

100%

40.000.000,00

100%

30.000.000,00

100%

30.000.000,00

100%

5.000.000,00

100%

7.500.000,00

100%

5.000.000,00

100%

7.500.000,00

100%

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

100%

15.000.000,00

100%

24.000.000,00

100%

3.500.000,00

100%

5.000.000,00

0,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 2.46


Bayat

1.20 - 2.62

Pembuatan Sekat Kantor

Bayat

1.20 - 2.63

Pemasangan Gorden Kantor dan Rujab

Bayat

1.20 - 2.64

Pengadaan Kursi Gedung Aula Kantor

1.20 - 3


1.20 - 3.2


1.20 - 5


1.20 - 5.1

1.20 - 28 1.20 - 28.1

1.20 - 29 1.20 - 29.3

1.20 - 30 1.20 - 30.1


Tolok Ukur 4

Target 5


Target 7

Terbangunnya siring dan pagar halaman kantor Pembuatan Sekat Kantor

100%

Tersedianya Gorden

100%

Tersedianya Kursi untuk rapat

100%

Bayat

Tersedianya Pakaian dinas Untuk Pegawai

Bayat

Bayat

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Bayat Kabupaten Lamandau


Capaian Program

Bayat


Target Cap. Kinerja


11

12

10

100%

75.000.000,00

0,00

100%

50.000.000,00

0,00

100%

45.000.000,00

0,00

100%

50.000.000,00

0,00

100%

Terciptanya 100% disiplin pegawai dengan pakaian yang rapi

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

Tersedianya dana untuk mengikuti diklat

6 Kali

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat

6 Kali

30.000.000,00

10 Kali

50.000.000,00

Terlaksananya kegiatan PORKEC tingkat Kecamatan

1 Kali

Terpilihnya atlet 1 Kali atlet berprestasi tingkat kecamatan

30.000.000,00

100%

35.000.000,00

Terlaksananya keikutsertaan kecamatan dalam MTQ tingkat Kabupaten

1 Kali

Terpilihnya kafilah yang berprestasi

1 Kali

30.000.000,00

100%

35.000.000,00

Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Belantikan Raya

1 Kali

Terjaringnya aspirasi dan usulan dari masyarakat desa dilingkup kecamatan

1 Kali

15.000.000,00

100%

20.000.000,00

100%

Halaman kantor yang baik dan indah Terciptanya tata ruang kantor yang baik Terpasangnya gorden kantor dan rujab Lancarnya kegiatan rapat di Aula Kantor Kecamatan

Target 9




Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.20 - 30.2


Bayat

Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan

1 Kali

1.20 - 30.3


Bayat

Tersedianya perlatan dan bahan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong bersama masyarakat

100%

1.20 - 31


Bayat

Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK desa dan Kecamatan


Bayat

1.20 - 31.1

1.20 - 32

1.20 - 32.1

1.20 - 32.2

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Bayat

1.20 - 32.3

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Bayat Umum

1.20 - 32.4

Pembinaan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Bayat


Target 9



10

11


12

Terpilihnya desa terbaik sebagai wakil kecamatan dalam kegiatan lomba desa tingkat kabupaten Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong bersama masyarakat

1 Kali

10.000.000,00

100%

18.000.000,00

100%

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

100%

Meningkatnya peran serta aktif ibu-ibu PKK Kecamatan dan Desa

100%

40.000.000,00

100%

60.000.000,00

Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa Terlaksanya kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Terselenggaranya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

1 Kali

Administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tersusunnya peraturan desa dan peraturan Kepala Desa

1 Kali

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

1 Kali

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

1 Kali

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

1 Kali

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Pemahaman lembaga kemasyarakata n atas tugas, pokok dan fungsi serta kewajibannya

1 Kali

10.000.000,00

100%

15.000.000,00

1 Kali

1 Kali


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 32.5

Pembinaan Karang Taruna Kecamatan

1.20 - 35


1.20 - 35.1


1.20 - 63


1.20 - 63.1


Target 5


Target 7

1


2


Target 9

Target Cap. Kinerja

10


11

12

Terlaksananya 1 Kali kegiatan pembinaan Karang Taruna Kecamatan

Maju dan berkembangny a kegiatan Karang Taruna tingkat kecamatan

1 Kali

7.500.000,00

100%

10.000.000,00

Bayat

Terlaksananya penjaringan atlet dalam kegiatan festuval seni budaya tingkat kabupaten

1 Kali

Terlaksananya kegiatan festival seni dan budaya Kabupaten Lamandau

1 Kali

30.000.000,00

100%

30.000.000,00

Bayat

Tersedianya bahan dan materi keikutsertaan pada pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 Kali

keikutsertaan kecamatan dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten

1 Kali

15.000.000,00

100%

20.000.000,00

1.127.590.000,00


Tolok Ukur 8


Bayat

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


PAGU INDIKATIF


573.145.000,00

630.459.500,00

1.127.590.000,00

1.127.590.000,00

1.700.735.000,00

1.758.049.500,00

1.127.590.000,00


MARINUS APAU,S.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19701028 199801 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KECAMATAN BATANG KAWA Kode 1 1.20 - 1 1.20 - 1.3

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kinipan


Target 5


Target 7

Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit

1 Tahun

1.20 - 1.6


Kinipan

Unit

1.20 - 1.7


Kinipan


13 Orang

1.20 - 1.8


Kinipan

3 Orang

1.20 - 1.10


Kinipan

Tersedianya Jasa Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap Tersedianya Alat Tulis Kantor

1.20 - 1.11


Kinipan


1 Tahun

1.20 - 1.16


Kinipan

1 Tahun

1.20 - 1.17


Kinipan

1.20 - 1.18


Luar Daerah

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasio nal 4 Unit Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Honorer/Pegaw ai Tidak Tetap Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Makanan dan Minuman Terselenggaran ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Target 9




11

12

10

1 Tahun

5.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

Unit

1.800.000,00

Unit

1.800.000,00

13 Orang

131.008.000,00

13 Orang

131.008.000,00

3 Orang

47.520.000,00

4 Orang

47.520.000,00

1 Tahun

80.000.000,00

1 Tahun

80.000.000,00

1 Tahun

2.000.000,00

1 Tahun

2.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

1 Tahun

45.000.000,00

1 Tahun

24.000.000,00

1 Tahun

24.000.000,00

1 Tahun

45.000.000,00

1 Tahun

50.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 1.20


1.20 - 2


Target 5


Target 7

Dalam Daerah

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 Tahun

1.20 - 2.5


Kinipan

Efisiensi dalam Menunjang Pekerjaan Kantor

3 Unit

1.20 - 2.9


Kinipan

Efisiensi dalam Menunjang Pekerjaan Kantor

1.20 - 2.10

Pengadaan Meubelair

Kinipan

Lancarnya kegiatan rapat dan perayaan lainnya

1.20 - 2.20


Kinipan

1.20 - 2.21


Kinipan

1.20 - 2.22


Kinipan

1.20 - 2.24


Kinipan

1.20 - 2.42


Kinipan

Terpeliharanya Rumah Jabatan Terpeliharanya Rumah Dinas Terpeliharanya Gedung Kantor Mobilitas Kerja yang efisien dan cepat Mobilitas Kerja yang efisien dan cepat

1.20 - 3


1.20 - 3.5


Kinipan

1.20 - 5 1.20 - 5.1


Luar Daerah

1.20 - 27


1.20 - 27.3

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas Kinipan wilayah administrasi antar daerah

1.20 - 28

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Terselenggaran ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Target 9 1 Tahun



10 105.000.000,00

11


12

1 Tahun

110.000.000,00

400.000.000,00

Efisiensi dalam Menunjang Pekerjaan Kantor 1 Paket Efisiensi dalam Menunjang Pekerjaan Kantor 1 Paket Lancarnya kegiatan rapat dan perayaan lainnya 1 Unit Terpeliharanya Rumah Jabatan 2 Unit Terpeliharanya Rumah Dinas 1 Unit Terpeliharanya Gedung Kantor Speed Boat 1 Unit, Mobilitas Kerja Klotok 1 Unit yang efisien dan cepat 1 Paket Mobilitas Kerja yang efisien dan cepat

3 Unit

60.000.000,00

1 Unit

1 Paket

60.000.000,00

1 Paket

50.000.000,00

1 Paket

80.000.000,00

1 Paket

40.000.000,00

Terciptanya keseragaman pakaian pegawai

20 Orang

Terciptanya keseragaman pakaian pegawai

20 Orang

15.000.000,00

20 Orang

15.000.000,00

Meningkatmya Sumber Daya Aparatur

6 Orang

Meningkatmya Sumber Daya Aparatur

6 Orang

30.000.000,00

8 Orang

40.000.000,00

Terciptanya Tapal Batas guna mendukung RTRWP

1 Tahun

Terciptanya Tapal Batas guna mendukung RTRWP

1 Tahun

10.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

1 Unit

3.000.000,00

1 Unit

5.000.000,00

2 Unit

3.000.000,00

2 Unit

5.000.000,00

1 Unit

5.000.000,00

1 Unit

2.000.000,00

Speed Boat 1 Unit, Klotok 1 Unit 1 Paket

10.000.000,00

300.000.000,00

Speed Boat 1 Unit, Klotok 1 Unit 1 Paket

10.000.000,00

300.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 28.1

Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kecamatan

1.20 - 29

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

1.20 - 29.3

1.20 - 30

Kinipan


Target 5


Target 7

1 Kali Kegiatan

20.000.000,00

Meningkatnya Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME.

1 Kali Kegiatan

Meningkatnya Iman dan Taqwa kepada Tuhan YME.

1 Kali Kegiatan

20.000.000,00

1 Kali Kegiatan

25.000.000,00

Tersusunnya 1 Laporan dokumen usulan dari tkt Kecamatan Terciptanya 1 Kali Kegiatan Motivasi Masyarakat Untuk Pembenahan dan Penataan Desa Terciptanya 1 Kali Kegiatan Kebersamaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong

20.000.000,00

1 Laporan

25.000.000,00

15.000.000,00

1 Kali Kegiatan

15.000.000,00

20.000.000,00

1 Kali Kegiatan

25.000.000,00


Kinipan

Terciptanya Motivasi Masyarakat Untuk Pembenahan dan Penataan Desa

1.20 - 30.3


Kinipan

Terciptanya 1 Kali Kegiatan Kebersamaan Masyarakat Dalam Kegiatan Gotong Royong

1.20 - 32


Kinipan

Tersusunnya Monografi dan Laporan Desa Tersusunnya APB Desa Terjaminnya ketertiban umum

9 Desa

Terciptanya Kebersamaan dan Motivasi Masyarakat dalam Pembangunan

9 Pokja

1.20 - 33.1

1.20 - 35

Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kinipan

12

15.000.000,00

1.20 - 30.2

1.20 - 33

11

1 Kali Kegiatan

Tersusunnya 1 Laporan dokumen usulan dari tkt Kecamatan

1.20 - 32.3

10


Meningkatnya pemahaman akan pentingnya olahraga bagi kesehatan

Kinipan

Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Kinipan dan Peraturan Kepala Desa Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kinipan Umum

Target 9

Target Cap. Kinerja

1 Kali Kegiatan

1.20 - 30.1

1.20 - 32.2

Tolok Ukur 8


Meningkatnya pemahaman akan pentingnya olahraga bagi kesehatan


1.20 - 32.1

Hasil Kegiatan


1 Kali Kegiatan

9 Desa 1 Tahun

Tersusunnya Monografi dan Laporan Desa Tersusunnya APB Desa Terjaminnya ketertiban umum

9 Desa

5.000.000,00

9 Desa

5.000.000,00

9 Desa

5.000.000,00

9 Desa

5.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

1 Tahun

5.000.000,00

Terciptanya Kebersamaan dan Motivasi Masyarakat dalam Pembangunan

9 Pokja

15.000.000,00

9 Pokja

15.000.000,00



Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.20 - 35.1


1.20 - 63


1.20 - 63.1


Target 5


Target 7

1


2


Target 9

Target Cap. Kinerja

10

11


12

Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya

1 Kali Kegiatan

Pelestarian Adat Istiadat dan Seni Budaya

1 Kali Kegiatan

25.000.000,00

1 Kali Kegiatan

30.000.000,00

Nanga Bulik

Terciptanya promosi daerah

1 Kali Kegiatan

Terciptanya promosi daerah

1 Kali Kegiatan

25.000.000,00

1 Kali Kegiatan

30.000.000,00

1.227.328.000,00


Tolok Ukur 8


Kinipan

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


PAGU INDIKATIF


619.385.000,00

696.808.125,00

1.227.328.000,00

1.573.328.000,00

1.846.713.000,00

2.270.136.125,00

1.573.328.000,00


TRIADI E.J, S.STP, M.Si Pembina 19790705 199711 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Kode 1 1.21 - 1 1.21 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Hasil Kegiatan

Target 7

Tolok Ukur 8 Terlaksanannya pengiriman/exp edisi surat menyurat kantor Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya keyamanan dalam pelayanan publik Meningkatnya keyamanan dalam pelayanan publik Meningkatnya pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran Meningkatnya keamanan dan keasrian halaman kantor

Nanga Bulik

Tersediannya dokumen dan surat kantor

2300 lembar (Materai)

Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas

12 Bulan

1.21 - 1.2


Nanga Bulik

1.21 - 1.6


Nanga Bulik

1.21 - 1.7


Nanga Bulik

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 Tahun

1.21 - 1.8


Nanga Bulik


3 Orang

1.21 - 1.10


Nanga Bulik


1 Tahun

1.21 - 1.11


Nanga Bulik

1 Tahun

1.21 - 1.12


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

18 Unit

1 Tahun

Target 9


10

100 %

9.900.000,00

100 %



11

12

2499 lembar (Materai)

10.000.000,00

40.000.000,00

12 Bulan

40.000.000,00

100 %

20.000.000,00

18 Unit

20.000.000,00

100 %

210.000.000,00

1 Tahun

210.000.000,00

100 %

31.838.400,00

3 Orang

31.838.400,00

100 %

116.000.000,00

1 Tahun

116.000.000,00

100 %

40.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

100 %

30.000.000,00

1 Tahun

30.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.21 - 1.14


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

1 Tahun

1.21 - 1.15


Nanga Bulik

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan

1 Tahun

1.21 - 1.16


Nanga Bulik

Tersedianya operasional generator/mesin pemotong rumput

1 Tahun

1.21 - 1.17


Nanga Bulik

85 Orang

1.21 - 1.18


Luar Daerah

1.21 - 1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah

Dalam Daerah

Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dalam daerah

1.21 - 2 1.21 - 2.3


Nanga Bulik

1.21 - 2.7


Nanga Bulik

1.21 - 2.22


Nanga Bulik

1.21 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksananya pembangunan ruang informasi dan penambahan sayap kanan kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Target 9


10


11


12

Meningkatnya pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta wawasan aparatur dan publik Meningkatnya pelayanan dalam pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya wawasan dan kualitas pelayanan Meningkatkan kontrol dalam pengawasan dan evaluasi program serta kegiatan

100 %

25.000.000,00

1 Tahun

25.000.000,00

100 %

35.000.000,00

1 Tahun

35.000.000,00

100 %

25.000.000,00

1 Tahun

25.000.000,00

100 %

165.000.000,00

85 Orang

165.000.000,00

100 %

250.000.000,00

1 Tahun

250.000.000,00

100 %

200.000.000,00

1 Tahun

200.000.000,00

2 Paket

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

100 %

1.000.000.000,00

2 Paket

1.000.000.000,00

5 Paket

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Berhasilnya pemeliharaan gedung kantor Meningkatnya kinerja dan pelayanan publik

100 %

150.000.000,00

5 Paket

175.000.000,00

100 %

75.000.000,00

100 %

104.892.900,00

1 Tahun

1 Tahun

1 Paket

3 Unit (Mobil)

0,00

3 Unit (Mobil)

104.892.900,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.21 - 2.28


BP2KP dan BPP

1.21 - 2.29


Nanga Bulik

1.21 - 3


1.21 - 3.2


1.21 - 5


1.21 - 5.3

1.21 - 15 1.21 - 15.1

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatiahan petani dan pelaku agribisnis


Target 5


Target 7

Tolok Ukur 8

Target 9


Target Cap. Kinerja

10

11


12

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala meubeler

1 Tahun

Meningkatnya pelayanan publik

100 %

45.000.000,00

1 Tahun

45.000.000,00

1 Tahun

Meningkatnya kinerja aparatur

100 %

10.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

BP2KP dan BPP

Tersedianya pakaian dinas pegawai kantor

85 Stell

Meningkatnya kesejahteraan pegawai pada kantor

100 %

50.000.000,00

85 Stell

50.000.000,00


Terlaksananya 10 Orang bimbingan teknis tentang perundang-undang an

Berhasilnya bimbingan teknis tentang perundang-und angan pemerintah

100 %

50.000.000,00

10 Orang

50.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku usaha

10 Desa/Kelompok

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga

100 %

120.000.000,00

10 Desa/Kelompok

120.000.000,00

100 %

130.000.000,00

83 Desa/Kelurahan

140.000.000,00

100 %

330.000.000,00

52 Kelompok Tani

330.000.000,00

Meningkatnya /tersedianya data produksi pangan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan petani Berhasilnya penyuluhan pasca panen di Desa PM2L

100 %

37.000.000,00

3 Paket

55.000.000,00

100 %

76.000.000,00

16 Desa

100.000.000,00

100 %

36.000.000,00

6 Kali

1.21 - 15.2

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penyuluhan/penda mpingan petani dan pelaku usaha

83 Desa/Kelurahan

1.21 - 15.3

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga petani

52 Kelompok Tani

1.21 - 16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya penyusunan data base potensi produksi pangan Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternatif Terlaksananya penyuluhan pasca panen di Desa PM2L

3 Paket

1.21 - 16.1

Hasil Kegiatan


1.21 - 16.30

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Kabupaten Lamandau

1.21 - 16.32

Penyuluhan Pasca panen dan pencatatan hasil pangan di Desa PM2L

Kabupaten Lamandau

16 Desa

6 Kali

36.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.21 - 20 1.21 - 20.1

Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kabupaten Lamandau

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pembinaan pengelolaan lumbung pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pendampingan Aksi Desa Mandiri Pangan

Kabupaten Lamandau

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM

53.000.000,00

18 OK

59.000.000,00

Meningkatnya pengetahuan petani dan aparatur Tersedianya bahan/alat penunjang penyuluhan kehutanan dan perkebunan di lapangan

100 %

75.000.000,00

3 Desa

75.000.000,00

100 %

16.000.000,00

2500 Lembar

16.000.000,00

5 Desa

Meningkatnya pengelolaan lumbung pangan

100 %

35.000.000,00

5 Desa

35.000.000,00

Terlaksananya pendampingan desa mandiri pangan

5 Desa

Meningkatnya desa yang mandiri pangan

100 %

45.000.000,00

5 Desa

45.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya kegiatan BBGRM di Kelurahan/Desa

2 Kali

Berhasilnya kegiatan BBGRM di Kelurahan/Des a

100 %

20.000.000,00

2 Kali

25.000.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pameraran kabupaten Terlaksananya pameran HPS tingkat provinsi

1 Kali

Berhasilnya pameran kabupaten Berhasilnya pameran HPS tingkat provinsi

100 %

20.000.000,00

1 Kali

20.000.000,00

100 %

20.000.000,00

1 Kali

30.000.000,00

Kabupaten Lamandau

1.21 - 21

Program Pengembangan Cadangan Pangan Pembinaan dan Pengelolaan Lumbung Pangan

1.21 - 31.2

Penyelenggaraan Pameran HPS Tingkat Provinsi

12

100 %

Pembuatan Leaflet Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan

1.21 - 31.1

11

10

42.000.000,00

1.21 - 20.7


Target 9


17 Kali

Kabupaten Lamandau

1.21 - 31

Tolok Ukur 8

Target Cap. Kinerja

42.000.000,00

Penyelenggaraan Demplot Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

1.21 - 30.1

Target 7


100 %

1.21 - 20.6

1.21 - 30

Tolok Ukur 6

Hasil Kegiatan

Meningkatnya pelayanan kepada petani/nelayan Tersedianya SDM dan Kelembagaan petani

Kabupaten Lamandau

1.21 - 22.1

Target 5

17 Kali

Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani

1.21 - 22

Tolok Ukur 4

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terlaksananya pengembangan SDM dan Kelembagaan petani Terlaksananya Demplot tanaman kehutanan dan perkebunan Terlaksananya penyediaan bahan leaflet untuk penyuluh kehutanan dan perkebunan

1.21 - 20.5

1.21 - 21.1

Capaian Program


Kabupaten/Kota

18 OK

3 Desa

2500 Lembar

1 Kali


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.21 - 31.3

Penyelenggaraan PENAS ke XIV di Jawa Timur


Target 5

Jawa Timur

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur 6 Terlaksananya PENAS ke XIV di Jawa Timur

Target 7 1 Kali

Jumlah

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


3.362.604.600,00

3.866.995.290,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.946.211.300,00

3.760.731.300,00

7.308.815.900,00

7.627.726.590,00

JUMLAH

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Berhasilnya PENAS ke XIV di Jawa Timur

Target 9 100 %


10



11

12

208.580.000,00

0,00

3.946.211.300,00

3.760.731.300,00


Ir. MALANO, MP Pembina Utama Muda NIP. 19580626 198810 1 001


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kode 1 1.22 - 1 1.22 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Adanya jasa surat menyurat

12 Bulan


Target 9




11

12

10

Tercapainya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercapainya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al Tercapainya jasa administrasi keuangan

12 Bulan

4.545.000,00

100%

5.000.000,00

12 Bulan

26.325.000,00

100%

28.956.000,00

12 Bulan

72.000.000,00

100%

79.200.000,00

12 Bulan

205.486.200,00

100%

226.035.000,00

1.22 - 1.2


Nanga Bulik

Adanya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan

1.22 - 1.6


Nanga Bulik

Adanya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

11 Unit

1.22 - 1.7


Nanga Bulik

Adanya jasa administrasi keuangan

44 Orang

1.22 - 1.8


Nanga Bulik

Adanya jasa kebersihan kantor

4 Orang

Tercapainya jasa kebersihan kantor

4 Orang

47.757.600,00

100%

52.534.000,00

1.22 - 1.9


Nanga Bulik

Adanya jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja

12 Bulan

18.489.375,00

100%

20.339.000,00

1.22 - 1.10


Nanga Bulik

Adanya alat tulis kantor

12 Bulan

Tercapainya penyediaan alat tulis kantor

12 Bulan

59.333.906,00

100%

65.268.000,00

1.22 - 1.11


Nanga Bulik

Adanya barang cetakan dan pengadaan

12 Bulan

Tercapainya penyediaan barang cetakan dan pengadaan

12 Bulan

29.249.981,00

100%

32.175.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.22 - 1.12


Nanga Bulik

Adanya komponen 12 Bulan instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1.22 - 1.14


Nanga Bulik

Adanya peralatan rumah tangga

1.22 - 1.15


Nanga Bulik

Adanya bahan 12 Bulan bacaan dan peraturan perundang-undang an

1.22 - 1.16


Nanga Bulik

Adanya bahan logistik kantor

12 Bulan

1.22 - 1.17


Nanga Bulik

Adanya makan dan minum harian pegawai

33 Pegawai

1.22 - 1.18


Luar Daerah

Adanya Dana pelaksanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan

1.22 - 1.20


Kabupaten Lamandau

Adanya perjalanan 12 Bulan dinas dalam daerah

1.22 - 1.21

Penyediaan Bahan dan Perlengkapan

Nanga Bulik

Adanya kontribusi keikutsertaan dalam kegiatan pameran

12 Bulan

1.22 - 2


Nanga Bulik

Adanya perlengkapan gedung kantor

1 Paket

Nanga Bulik

Adanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 Bulan

1.22 - 2.9

1.22 - 2.28


12 Bulan


Target 9



10

11


12

Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Tercapainya penyediaan peralatan rumah tangga Tercapainya penyediaan bacaan dan peraturan perundang-und angan Tercapainya penyediaan bahan logistik kantor Tercapainya penyediaan makan dan minum harian pegawai Tercapainya penyediaan pelaksanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tercapainya perjalanan dinas dalam daerah Tercapainya penyediaan bahan dan perlengkapan pameran

12 Bulan

8.127.225,00

100%

8.940.000,00

12 Bulan

9.274.545,00

100%

10.202.000,00

12 Bulan

17.437.500,00

100%

19.182.000,00

12 Bulan

3.685.500,00

100%

4.055.000,00

12 Bulan

62.478.000,00

100%

68.726.000,00

12 Bulan

112.500.000,00

100%

123.750.000,00

12 Bulan

109.018.901,00

100%

119.921.000,00

12 Bulan

32.574.375,00

100%

35.832.000,00

Tercapainya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terawatnya gedung kantor

1 Paket

39.375.000,00

100%

43.313.000,00

12 Bulan

33.750.000,00

100%

37.125.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

1.22 - 2.29


1.22 - 3


1.22 - 3.2


Target 5


Target 7


Nanga Bulik

Adanya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

12 Bulan

Terawatnya mebeleur


Nanga Bulik

Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 stell

1.22 - 3.5


Nanga Bulik

Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu

1 Stell

1.22 - 5



Adanya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

3 Kali

Kabupaten Lamandau

Adanya dana 1 Tahun pendamping administrasi kegiatan PNPM-MP untuk 8 Kecamatan Adanya Identifikasi 1 Kegiatan dan pameran gelar TTG Nasional Adanya PMT-AS 110 SD bagi murid sekolah dasar sederajat

1.22 - 5.1

1.22 - 15 1.22 - 15.5

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Dana pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-NP

1.22 - 15.6

Identifikasi dan pameran /Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional

Repblik Indonesia

1.22 - 15.7

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar Sederajat

Kabupaten Lamandau

1.22 - 15.9

Monitoring dan Evaluasi Fisik Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)

Kabupaten Lamandau

Adanya monitoring 8 Kecamatan dan evaluasi fisik PNPM-MP

1.22 - 15.10

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat KPM

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya pelatihan KPM

1.22 - 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Kegiatan

Target 9 12 Bulan



10

11


12

5.625.000,00

100%

6.188.000,00

Tercapainya 1 stell pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a Tercapainya 1 Stell pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

12.550.781,00

100%

13.806.000,00

18.731.250,00

100%

20.605.000,00

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

1 Tahun

50.000.000,00

100%

55.000.000,00

Lancarnya administrasi kegiatan PNPM-MP

1 Tahun

468.649.072,00

100%

515.514.000,00

Penerapan TTG di masyarakat Tercapainya PMT-AS bagi murid sekolah dasar sederajat Tercapainya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Fisik PNPM-PM Meningkatnya Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat

1 Kegiatan

155.881.125,00

100%

171.470.000,00

110 SD

281.250.000,00

100%

309.375.000,00

8 Kecamatan

60.000.000,00

100%

66.000.000,00

83 Orang

84.375.000,00

100%

92.813.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.22 - 16.9

Identifikasi Usaha Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Lamandau

1.22 - 16.10

Pelatihan kelompok usaha ekonomi Masyarakat Desa / Kelurahan

Kabupaten Lamandau

1.22 - 16.12

Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa /Kelurahan (POSYANTEKDES)

Kabupaten Lamandau

Adanya pembentukan pos pelayanan teknologi desa/kelurahan

1 Kecamatan

1.22 - 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Kabupaten Lamandau

Adanya musyawarah pembangunan desa

24 Desa

1.22 - 17.2

Adanya identifikasi 1 Kegiatan usaha ekonomi masyarakat Adanya pelatihan 1 Kegiatan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa / kelurahan

1.22 - 17.6

Pembinaan Administrasi dan dan Koordinasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)

Kabupaten Lamandau

Adanya administrasi dan koordinasi PM2L

3 Desa

1.22 - 17.7

Penyelenggaraan perlombaan Desa/Kelurahan

Kabupaten Lamandau

Adanya perlombaan desa Tingkat Kabupaten

8 Kecamatan

1.22 - 17.8

Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Kabupaten Lamandau

Meningkatnya gotong royong masyarakat

8 Kecamatan

1.22 - 17.9

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Kabupaten Lamandau

Adanya fasilitasi penyusunan profil desa / kelurahan

8 Kecamatan

1.22 - 17.11

Pembangunan Pagar Desa dan Rehap Rumah Masyarakat

Kabupaten Lamandau

Adanya pembangunan pagar desa dam rehap rumah warga di 3 lokasi PM2L

3 Desa


Target 9



10

11


12

Data usaha ekonomi masyarakat Tercapainya pelatihan kelompok usaha ekonomi masyarakat desa / kelurahan Tercapainya pembentukan pos pelayanan teknologi desa/kelurahan

1 Laporan

75.000.000,00

100%

82.500.000,00

1 Kegiatan

125.000.000,00

100%

137.500.000,00

67.509.563,00

100%

74.261.000,00

Tercapainya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Tertib dan lancarnya administrasi Program mamangun tuntang mahaga lewu Tercapainya penyelenggaraa n perlombaan desa dan kelurahan Tercapainya pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tercapainya penyusunan profil desa / kelurahan Tercapainya pembangunan pagar desa dan rehap rumah warga di 3 lokasi PM2L

24 Desa

133.024.219,00

100%

146.327.000,00

3 Desa

100.659.375,00

100%

110.726.000,00

8 Kecamatan

144.607.500,00

100%

159.069.000,00

8 Kecamatan

225.000.000,00

100%

247.500.000,00

83 Desa / Kelurahan

219.783.656,00

100%

241.763.000,00

3 Desa

362.250.000,00

100%

398.475.000,00

1 Kecamatan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

1.22 - 17.12

Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu

Kabupaten Lamandau

Adanya fasilitasi pembentukan POKJANAL POSYANDU

8 Kecamatan

1.22 - 17.13


Kabupaten Lamandau

Adanya pembangunan sanitasi permukiman

8 Kecamatan

1.22 - 18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Kabupaten Lamandau

Adanya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

Kabupaten Lamandau

Adanya fasilitasi peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera

1.22 - 18.3

1.22 - 19 1.22 - 19.3

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

10


11 100%

94.050.000,00

8 Kecamatan

57.775.781,00

100%

63.554.000,00

1 Kali

Tercapainya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

150 Orang

170.000.000,00

100%

187.000.000,00

2 Desa

Tercapainya fasilitasi peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera

2 Desa

86.231.250,00

100%

94.855.000,00

3.880.811.680,00

PAGU INDIKATIF

12

85.500.000,00


1


1.385.056.120,00

1.532.562.000,00

2

BELANJA LANGSUNG

3.880.811.680,00

4.268.904.000,00

5.265.867.800,00

5.801.466.000,00

JUMLAH

Target 9

Target Cap. Kinerja

8 Pokjanal


Tolok Ukur 8


Tercapainya fasilitasi pembentukan POKJANAL POSYANDU Tercapainya pembangunan sanitasi permukiman

Jumlah

NO

Hasil Kegiatan


4.268.904.000,00


Dra.Hj. ENDANG RUSTININGSIH Pembina Utama Muda NIP. 19610529 198603 2 009


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Kode 1 1.24 - 1 1.24 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat

Target 7 1 tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 8 Tersedianya perangko,mater ai, cek dan benda pos lainnya

Target 9




11

12

10

1 Tahun

3.800.000,00

1 tahun

4.180.000,00

104.400.000,00

1 tahun

114.840.000,00

1.24 - 1.2


Nanga Bulik

Tersedianya biaya 1 tahun telepon, air, listrik kantor

Terpenuhinya 1 Tahun kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik

1.24 - 1.6


Nanga Bulik


4 unit


4 unit

1.24 - 1.7


Nanga Bulik

Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan

16 Orang

Tertibnya administrasi keuangan

16 orang

107.448.000,00

1.24 - 1.8


Nanga Bulik

tersedianya tenaga 2 orang THL

Tterpenuhinya tenaga THL

2 orang

45.000.000,00

2 orang

49.500.000,00

1.24 - 1.9


nanga bulik

Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja

1 Tahun


1 Tahun

4.900.000,00

1 Tahun

5.390.000,00

1.24 - 1.10


Nanga Bulik

Tersedianya peralatan alat tulis kantor

1 tahun

Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg.

1 tahun

59.440.000,00

1 tahun

65.384.000,00

1.24 - 1.11


Nanga Bulik

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

19.200.000,00

1 tahun

21.120.000,00

5.600.000,00

7 unit

6.160.000,00

18 Orang

118.192.800,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

1.24 - 1.12


Nanga bulik

Tersedianya 1 tahun komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

1 tahun

4.775.000,00

1 tahun

5.252.500,00

1.24 - 1.14


Nanga Bulik


Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 tahun

4.254.000,00

1 tahun

4.679.400,00

1.24 - 1.15


Nanga bulik

Tersedianya 1 tahun bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-und angan

1 tahun

6.000.000,00

1 tahun

6.600.000,00

1.24 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor

20 pegawai

Tersedianya 20 pegawai kebutuhan akan makan dan minum kantor

1.24 - 1.18

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Dalam Daerah


1 tahun

Adanya sinkronisasi

1 tahun

168.000.000,00

1 tahun

184.800.000,00

1.24 - 1.20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Tahun

Adanya sinkronisasi

1 Tahun

145.000.000,00

1 Tahun

159.500.000,00

1.24 - 2 1.24 - 2.5


Nanga Bulik

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2 unit


2 unit

40.000.000,00

2 unit

44.000.000,00

1.24 - 2.9


1 paket

Tersedianya sarana peralatan gedung kantor

1 paket


1 paket

12.000.000,00

1 paket

13.200.000,00

1 tahun

31.950.000,00

22 Pegawai

35.145.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


Nanga Bulik

terpenuhinya sarana mobilitas dan kendaraan dinas /operasional yang siap pakai

4 unit

kendaran dinas yang siap pakai dan terawat

4 unit

1.24 - 2.26


Nanga Bulik

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

1 tahun

Terpeliharanya gedung kantor

1 tahun

10.000.000,00

1 tahun

11.000.000,00

1.24 - 3


1.24 - 3.2


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai

40 stell

Keseragaman pakaian dinas pegawai

40 stell

23.400.000,00

40 stell

25.740.000,00

1.24 - 3.5


Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai

20 Stell

Keseragaman pakaian dinas pegawai

20 Stell

10.000.000,00

20 Stell

11.000.000,00

1.24 - 5


Dalam dan Luar daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur

5 kali

Meningkatnya kemampuan aparatur perpustakaan dan arsip daerah

5 kali

25.000.000,00

5 kali

27.500.000,00

Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong-royong Masyarakat

1 kali

tercapainya bulan bhakti gotong royong msyarakat

1 kali

10.000.000,00

1 kali

11.000.000,00

Nanga Bulik

Keikut sertaan dalam pameran Pembangunan

1 Kali

Informasi Pembangunan daerah kepada masyarakat

1 Kali

20.000.000,00

1 kali

22.000.000,00

1.24 - 30 1.24 - 30.1

1.24 - 31 1.24 - 31.1


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

7 unit

12

1.24 - 2.24

1.24 - 5.1

7.500.000,00


8.250.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


632.333.000,00

695.566.300,00

2

BELANJA LANGSUNG

867.667.000,00

954.433.700,00

1.500.000.000,00

1.650.000.000,00

JUMLAH

Tolok Ukur 8

Target 9


10

Target Cap. Kinerja


11

867.667.000,00

RINGKASAN : NO

Hasil Kegiatan


12 954.433.700,00


Drs. HERU PRIYONO Pembina Tingkat I NIP. 19650303 199603 1 002


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kode 1 2.01 - 1 2.01 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3



Target 5


Target 7

Nanga Bulik

Tersedianya kebutuhan Surat-menyurat

Tersedianya biaya 1 tahun telephon, air, listrik kantor dan balai benih Tersedianya Jasa 65 Unit Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2.01 - 1.2


Nanga Bulik

2.01 - 1.6


Nanga Bulik

2.01 - 1.7


Nanga Bulik

2.01 - 1.8


Nanga Bulik

2.01 - 1.9


2.01 - 1.10

1 tahun

Tersedianya jaminan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun

Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 tahun


Nanga Bulik


1 tahun

2.01 - 1.11


Nanga Bulik


1 tahun

2.01 - 1.12


Nanga Bulik

Tersedianya Komponen Instralasi

1 tahun

4 Orang


Target 9


10



11

12

Terlaksananya komunikasi/koo rdinasi surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio nal Tertibnya Administrasi Keuangan

1 tahun

1.000.000,00

1 tahun

1.000.000,00

1 tahun

57.600.000,00

1 tahun

63.360.000,00

65 Unit

30.500.000,00

65 Unit

30.500.000,00

1 tahun

647.127.600,00

1 tahun

647.127.600,00

Terciptanya lingkungan Kantor yang bersih dan asri Tersedianya peralatan kerja yang fungsional dengan baik Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya dokumen dan pelaporan yang baik Lancarnya pelayanan administrasi

4 Orang

42.451.200,00

4 Orang

48.818.880,00

1 tahun

23.750.000,00

1 tahun

23.750.000,00

1 tahun

52.547.250,00

1 tahun

57.801.975,00

1 tahun

38.447.500,00

1 tahun

38.447.500,00

1 tahun

3.950.000,00

1 tahun

4.250.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

2.01 - 1.14


Nanga Bulik


1 tahun

2.01 - 1.15


Nanga Bulilk

1 tahun

2.01 - 1.17


Nanga Bulik

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undan gan Tersedianya Makan dan Minuman pegawai

2.01 - 1.18


Luar Daerah

1 tahun

2.01 - 1.21

Monitoring dan evaliasi kegiatan dalam daerah Dalam Daerah

Terlaksanaya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksanaya Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dalam Daerah

2.01 - 2 2.01 - 2.3


Nanga Bulik

Tersedianya Gedung Kantor

1 unit

2.01 - 2.7


Nanga Bulik

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

8 paket

2.01 - 2.22


Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 tahun

2.01 - 2.23


Nanga Bulik

2 unit

2.01 - 2.24


Nanga Bulik

Terlaksaananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

68 pegawai

1 tahun

3 unit


Target 9



10

11


12

Terciptanya ruangan Kantor yang bersih sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran Meninkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Lancarnya kegiatan Dalam Daerah

1 tahun

6.531.600,00

1 tahun

6.531.600,00

1 tahun

15.000.000,00

1 tahun

15.000.000,00

68 pegawai

94.440.000,00

68 pegawai

94.440.000,00

Lancarnya kegiatan operasional kantor/pelayan publik Lancarnya kegiatan operasional kantor/pelayan publik Lancarnya kegiatan operasional kantor/pelayan publik Terlaksaananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabata Lancarnya kegiatan operasional kantor/pelayan publik

1 tahun

180.000.000,00

1 tahun

180.000.000,00

1 tahun

170.000.000,00

1 tahun

170.000.000,00

1 unit

107.000.000,00

1 uniit

374.500.000,00

8 paket

54.895.625,00

8 paket

33.780.000,00

1 tahun

10.211.178,00

1 tahun

21.400.000,00

2 unit

30.232.000,00

2 unit

51.309.000,00

3 unit

107.152.000,00

3 unit

117.867.200,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

2.01 - 3


2.01 - 3.2


2.01 - 5


2.01 - 5.1

2.01 - 5.3


2.01 - 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01 - 15.1

Tolok Ukur 4

Target 5


Target 7


Target 9


Target Cap. Kinerja


11

12

10

Nanga Bulik

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

46 stel

Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian dinas

10 %

22.464.000,00


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

3 orang

3 orang

25.000.000,00

3 orang

25.000.000,00


Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undan gan

2 orang

MeningkatnyaK apasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan

2 orang

40.000.000,00

2 orang

40.000.000,00

Sesuai CP/CL

Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribinis Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

2 kelomppok

Terlaksananya sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani Terlaksanya Kegiatan Krida Pertanian/ Hari Pangan Sedunia

3 kelompok

1 kali

Lancarnya Kegiatan Krida Pertanian/perin gatan Hari Pangan Sedunia

1 kali

80.000.000,00

1 kali

20.000.000,00

Terlaksananya Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

1 paket

Tersedianya Data Base Potensi Produksi Pangan

1 paket

40.000.000,00

1 paket

40.000.000,00

2.01 - 15.2

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

8 Kecamatan

2.01 - 15.4

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

Sesuai CP/CL

2.01 - 15.7

Krida Pertanian / Hari Pangan Sedunia (HPS)

Murung Raya

2.01 - 16

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan

2.01 - 16.2

Capaian Program


Nanga Bulik

8 BPP

Meningkatnya 2 kelomppok Kualitas Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya 8 BPP kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan baik Meningkatnya 3 kelompok kelompok tani yang berprestasi

0,00

175.000.000,00

2 kelomppok

175.000.000,00

523.750.000,00

8 BPP

115.000.000,00

150.000.000,00

3 kelompok

150.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

2.01 - 16.15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Sesuai CP/CL

Bertambahnya Jaringan jalaun usaha tani dan irigasi

2000 m

2.01 - 16.20

Pengembangan perbenihan/perbibitan

Sesuai CP/CL

1 tahun

2.01 - 16.29

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Sesuai CP/CL

Tersedianya saprodi dan operasional Balai Benih Pertanian Tersedianya saprodi tanaman pangan

2.01 - 16.32

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Sesauai CP/CL

Meningkatnya jumlah Kelompok usaha pengolahan hasil pertanian

5 paket

2.01 - 21

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 8 kecamatan penyakit menular ternak

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

2.01 - 21.2

2.01 - 22 2.01 - 22.1

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Sesuai CP/CL

Target 9

Target Cap. Kinerja

10

11


12

82 ha

8 kecamatan

Menurunnya tingkat Kematian Ternak

8 kecamatan

209.000.000,00

8 kecamatan

209.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembibitan Peternakan Meningkatanya Populasi Ternak

1 tahun

Meningkatnya produksi bibit ternak

6 ekor

292.000.000,00

1 tahun

592.000.000,00

75 ekor

Meningkatnya produksi daging dalam daerah Meningkatnya produksi daging dalam daerah

4,5 ton

674.500.000,00

125 ekor

824.500.000,00

68 ton

847.000.000,00

100 ekor

847.000.000,00

Bertambahnya informasi hasil pembangunan pertanian dan promosi hasil pertanian

1 kali

20.000.000,00

225 ha

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Sesuai CP/CL

2.01 - 22.8

Pengembangan agribisnis peternakan

Sesuai CP/CL

Meningkatnya Populasi Ternak sapi

100 ekor

2.01 - 31


Nanga Bulik

Terlaksanya Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

1 kali

2.01 - 32

Tolok Ukur 8


Bertambahnya Luas Tanam dan Luas Panen Padi Sawah Meningkatnya benih Tanaman pangan dan bibit hortikultura Meningkatnya Luas tanam tanaman pangan Meningkatnya produk olahan hasil pertanian

2.01 - 22.3

2.01 - 31.1

Hasil Kegiatan


3.084.769.500,00

4000 m

4.759.319.500,00

1,5/10 ton/batang

189.458.700,00

1 tahun

214.156.000,00

225 ha

806.695.759,00

450 ha

1.185.382.243,00

1.517.820.000,00

5 paket

2.251.190.000,00

2 gapoktan

1 kali

20.000.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10



11

12

2.01 - 32.1

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Desa-desa di Kabupaten Lamandau

Terlaksananya Penyelenggaraan Gerakan nasional Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

1 tahun

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara gotong royong

1 tahun

20.000.000,00

2.05 - 20 2.05 - 20.3

Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan

Sesuai CP/CL

20 kelompok

2.034.000.000,00

15 kelompok

1.923.500.000,00

Pengembangan balai benih ikan

Sesuai CP/CL

Meningkatnya produksi ikan hasil budidaya Meningkatnya produksi benih ikan

400 ton

2.05 - 20.5

Meningkatnya RTP/Kelompok Pembudidaya Ikan Tersedianya Sarana dan Prasarana BBI

1 juta ekor

1.776.234.000,00

1 tahun

1.027.034.000,00

2.05 - 26

Program perikanan tangkap

2.05 - 26.1

Pengembangan dan pembinaan kelompok usaha perikanan tangkap

Terlaksananya Pengembangan dan pembinaan kelompok usaha perikanan tangkap

4 kelompok

Meningkatnya produksi ikan hasil tangkapan

400 ton

Sesuai CP/CL

1 tahun

Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


4 kelompok

14.340.527.912,00

RINGKASAN : NO

140.000.000,00

20.000.000,00

PAGU INDIKATIF


2.602.524.088,00

2.862.776.497,00

14.340.527.912,00

16.607.965.498,00

16.943.052.000,00

19.470.741.995,00

190.000.000,00

16.607.965.498,00


Ir. H. SUNARTO, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19650518 199403 1 010


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Kode 1 2.02 - 1 2.02 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Kab.Lamandau


Target 5


Target 7

terkirimnya surat menyurat dishutbun meningkatnya pelayanan publik

3000

2.02 - 1.2


Kab.Lamandau

12 bulan

2.02 - 1.3


Kab.Lamandau

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dishutbun

1 tahun

2.02 - 1.6


Kab. Lamandau

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 unit

2.02 - 1.7


Kab.Lamandau

Lancarnya proses administrasi keuangan kantor dishutbun

1 tahun

2.02 - 1.8


Kab.Lamandau

4 orang

2.02 - 1.10


Kab.Lamandau

2.02 - 1.11


Kab.Lamandau

2.02 - 1.12


Kab.Lamandau

Terbayarnya honor cleaning service dan jaga malam Lancarnya kegiatan kantor dishutbun Lancarnya cetak dan fc dokumen dishutbun Terpenuhinya daya listrik dan penerangan kantor

2.02 - 1.13


Kab.Lamandau

Adanya peralatan dan perlengkapan kantor dishutbun

5 paket

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun


Target 9


10



11

12

adanya surat menyurat dishutbun tersedianya telepon, listrik dan air di kantor dishutbun Adanya peralatan dan perlengkapan kantor dishutbun Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al Tersedianya proses adm.keuangan kantor dishutbun Terjaminnya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor

100 %

6.000.000,00

6.300.000,00

100 %

96.000.000,00

100.800.000,00

100 %

50.000.000,00

52.500.000,00

100 %

100.000.000,00

105.000.000,00

100 %

200.000.000,00

210.000.000,00

100 %

50.000.000,00

52.500.000,00

100 %

50.000.000,00

52.500.000,00

Terjaminnya cetak dan FC dokumen Terjaminnya daya listrik dan penerangan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100 %

40.000.000,00

42.000.000,00

100 %

100.000.000,00

105.000.000,00

100 %

350.000.000,00

367.500.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

2.02 - 1.14


Kab.Lamandau

2.02 - 1.15


Kab.Lamandau

2.02 - 1.17


Kab.Lamandau

2.02 - 1.18


Kab.Lamandau

2.02 - 1.19

Rapat-rapat dan Konsultasi Dalam Daerah

Kab.Lamandau

2.02 - 2 2.02 - 2.22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab.Lamandau

2.02 - 2.23


Kab.Lamandau

2.02 - 2.24


Kab.Lamandau

2.02 - 2.44


Kab.Lamandau

2.02 - 3


2.02 - 3.2


2.02 - 3.5

2.02 - 5 2.02 - 5.1

2.02 - 15


Target 5


Target 7

Adanya peraralatan rumah tangga adanya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang an Adanya makan dan minum pegawai Lancarnya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah

1 Tahun

adanya pemeliharaan gedung kantor lancarnya operasional mobil jabatan kadis lancarnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Lancarnya operasional kegiatan

Kab.Lamandau

Meningkatnya disiplin aparatur

70 stell


Kab.Lamandau

Meningkatnya disiplin aparatur

70 stell


Kab.Lamandau

meningkatnya sdm 20 orang aparatur


Target 9


10


11


12

tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

100 %

12.499.125,00

13.124.081,00

100 %

30.000.000,00

31.500.000,00

tersedianya makan dan minum pegawai Terselenggaran ya konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Adanya konsultasi dan koordinasi dalam darah

100 %

85.000.000,00

89.250.000,00

100 %

350.000.000,00

367.500.000,00

100 %

300.000.000,00

315.000.000,00

1 paket

terpeliharanya gedung kantor

100 %

75.000.000,00

85.500.000,00

1 tahun

Terpeliharanya mobil jabatan kadis Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al Terpeliharanya kendaraan dinas/operasion al

100 %

40.000.000,00

42.000.000,00

100%

100.000.000,00

105.000.000,00

100 %

60.000.000,00

0,00

Tersedianya pakaian dinas Aparatur Tersedianya pakaian olah raga aparatur

100 %

23.000.000,00

24.100.000,00

100 %

23.000.000,00

24.100.000,00

Terselengarany a pendidikan dan pelatihan aparatur

100 %

30.000.000,00

31.500.000,00

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 tahun

5 unit

1 unit

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3

2.02 - 15.5

Optimalisasi PNBP

2.02 - 16

Program rehabilitasi hutan dan lahan

2.02 - 16.12


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

Ibu Kota provinsi/Ibu Kota Negara

Meningkatnya Pendapatan Daerah

1 tahun

Tertipnya pendapatan negara bukan pajak (PSDH dan DR)

100 %

160.000.000,00

168.000.000,00

Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan

Kab.Lamandau

Berkurangnya hutan dan lahan kritis

1000 ha

100 %

1.267.233.000,00

1.560.000.000,00

2.02 - 16.13

Pengkayaan tanaman areal tanaman kehutanan

Kab.Lamandau

meningkatnya tegakan tanaman kehutanan

5 Ha

100 %

150.000.000,00

157.500.000,00

2.02 - 16.14

Gerakan menanam pohon

Kab.Lamandau

Meningkatnya fungsi kawasan hutan

50000 bibit

100 %

500.000.000,00

525.000.000,00

2.02 - 16.15

Pemeliharaan dan peningkatan mutu demplot gaharu

Kab.Lamandau

5 ha

100 %

200.000.000,00

200.000.000,00

2.02 - 16.16

Pembangunan hutan percontohan

Kab.Lamandau

100 %

200.000.000,00

200.000.000,00

2.02 - 16.17

Hari Menanam Indonesia

Kab.Lamandau

meningkatnya produksi gaharu kab.lamandau Meningkatnya fungsi kawasan hutan Meningkatnya fungsi hutan

100 %

50.000.000,00

50.000.000,00

2.02 - 16.18

Pembangunan Demplot Agroforestry

Kab.Lamandau

Meningkatnya fungsi lahan

2 Ha

Terselengarany a Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Terselenggaran ya pengkayaan tanaman kehutanan Terselenggaran ya gerakan menanam pohon Indonesia Adanya demplot gaharu kab.lamandau Tertanamannya areal hutan percontohan Tertunjangan kegiatan hari menanam Indonesia Terbangunya demplot Agroforestry

100 %

200.000.000,00

200.000.000,00

2.02 - 17

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pembinaan Desa Sekitar Hutan

Kab.Lamandau

Meningkat ekonomi masyarakat desa sekitar hutan berkurangnya kasus kebakaran dan pembalakan liar

2 Desa

Terselenggaran ya pembinaan masyarakat sekitar hutan terpantaunya kebakaran hutan dan gangguan kawasan hutan

100 %

200.000.000,00

400.000.000,00

100 %

40.000.000,00

50.000.000,00

Meningkatnya operasional KPH

5 Ha

Tersedianya tanah untuk pembangunan kantor KPH

100 %

375.000.000,00

0,00

2.02 - 17.7

2.02 - 17.8

Pemantauan Kebakaaran Hutan dan Illegal Logging

2.02 - 20

Program perencanaan dan pengembangan hutan Pengadaan tanah untuk kantor KPH

2.02 - 20.4

Kab.Lamandau

5 Ha

1 kali

1 Tahun


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

2.02 - 20.5

Penyediaan operasional UPTD

Kab.Lamandau

Meningkatnya pelayanan publik

1 Tahun

Teselenggarany a oprasional KPH

100 %

150.000.000,00

150.000.000,00

2.02 - 22 2.02 - 22.2

Program Peningkatan Produksi Perkebunan Pengembangan Kebun Rakyat

Kab.Lamandau

200 Ha

1.400.000.000,00

2.470.000.000,00

Pembangunan demplot kopi

Kab.Lamandau

100 %

200.000.000,00

250.000.000,00

2.02 - 22.7

Kegiatan Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kab.Lamandau

Adanya bantuan bibit tanaman

15000 bibit

Terlaksananya pembangunan kebun rakyat Terlaksananya pembangunan demplot kopi Terlaksananya kegiatan PM2L

100 %

2.02 - 22.6

Bertambahnya luasan kebun rakyat Terbangunnya demplot kopi

100 %

150.000.000,00

250.000.000,00

2.02 - 25.1

Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan

Kab. Lamandau

berkurangnya gangguan usaha perkebunan

1 tahun

Terlaksananya pemantauan gangguan usaha perkebunan

100 %

40.000.000,00

50.000.000,00

2.02 - 26

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan Pengadaan Peralatan dan Alat Pasca Panen

Kab. Lamandau

Meningkatnya ekonomi masyarakat pekebun

4 paket

Adanya peralatan dan alat pasca panen

100 %

400.000.000,00

420.000.000,00

2.02 - 28.1

Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu Penataan Halaman Kantor Puslitbang

Kab.Lamandau

1 Paket

0,00

Pengadaan Inokulon Gaharu

Kab.Lamandau

Terlaksananya 100 % penataan halaman kantor Adanya 100 % inokulon gaharu

350.000.000,00

2.02 - 28.2

150.000.000,00

200.000.000,00

2.02 - 28.3

Penyusunan Master Plan Pengembangan gaharu menuju klaster

Kab.Lamandau

Tertatanya lingkungan yang asri Meningkatnya produksi gaharu petani Terwujutnya Kab.Lamandau sebagai pusat pengembangan gaharu

1 paket

Adanya perencanaan pengembangan gahru

100 %

300.000.000,00

0,00

2.02 - 30


Kab.Lamandau

meningkatnya semangat kegotong royongan masyarakat

1 kali


100 %

20.000.000,00

20.000.000,00

Kab.Lamandau

Meningkatnya promosi daerah

1 kali

Terselengarany a pameran pembangunan

100 %

10.000.000,00

10.500.000,00

2.02 - 25

2.02 - 26.1

2.02 - 28

2.02 - 30.1

2.02 - 31 2.02 - 31.1


2 Ha

100 liter


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7

2.02 - 31.2

Penyelenggaraan pameran tingkat provinsi

Kab/Kota/Ibu Kota provinsi

Meningkatnya promosi daerah

1 kali

2.02 - 31.3

Penyelenggaraan Pameran tingkat pusat

Ibu Kota provinsi/negara

Meningkatnya promosi produk unggulan daerah

1 kali

2.02 - 32

Program Penyuluhan dan Informasi

2.02 - 32.1

Pelatihan Petugas Statistik Perkebunan Tk Kecamatan

Kab.Lamandau

Meningkatnya SDM aparatur

40 orang

2.02 - 32.2

Pendataan Statistik Kehutanan dan Perkebunan

Kab.Lamandau

Adanya dokumen data dan stistik

120 buku

2.02 - 32.3

Pembuatan buku data dan brosur informasi

Kab.Lamandau

Lancarnya informasi kehutanan dan perkebunan

1 tahun

Jumlah

RINGKASAN : NO

KELOMPOK BELANJA

PAGU INDIKATIF


1


3.357.744.875,00

3.872.674.260,00

2

BELANJA LANGSUNG

9.058.732.125,00

10.097.974.081,00

12.416.477.000,00

13.970.648.341,00

JUMLAH


Target 9


10



11

12

Terselenggaran ya pameran tingkat provinsi Terselenggaran ya pameran tingkat pusat

100 %

10.000.000,00

10.500.000,00

100 %

50.000.000,00

60.000.000,00

Terselenggaran ya pelatihan petugas statistik perkebunan tk. kecamatan Terlaksananya pendataan statistik kehutanan dan perkebunan Tersajinya data dan informasi kehutanan dan perkebunan

100 %

100.000.000,00

150.000.000,00

100 %

156.000.000,00

163.800.000,00

100 %

60.000.000,00

160.000.000,00

9.058.732.125,00

10.097.974.081,00


Ir. JOKO MARWOTO, M.MA Pembina Utama Muda NIP. 19570603 199003 1 003


PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2014 Nama SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Kode 1 2.03 - 1 2.03 - 1.1

Indiktor Kerja


Lokasi

2

3


Nanga Bulik


Target 5


Target 7


Jumlah Surat 1 Tahun Dinas yang di kirim Tersedianya Jasa 1 Tahun Telepoon,Fax/Inter net,Air Bersih dan listrik

Jumlah Surat Yang di Kirim Tersedianya Jasa Telepoon,Fax/I nternet,Air Bersih dan listrik

Target 9 1 Tahun 100%


10



11

12

8.000.000,00

1 Tahun

8.000.000,00

49.200.000,00

1 Tahun

49.200.000,00

11 Unit

6.000.000,00

7 Buah Motor 4 Mobil

6.000.000,00

2.03 - 1.2


Nanga Bulik

2.03 - 1.3


Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Perizinan Mobil dan Motor

11 Unit

Tersedianya 1 Tahun Jasa Perizinan Mobil dan Motor

6.000.000,00

2.03 - 1.6


Nanga Bulik

Tersedianya Jasa Perizinan Mobil dan Motor

7 Buah Motor 4 Mobil

Tersedianya 1 Tahun Jasa Perizinan Mobil dan Motor

12.000.000,00

2.03 - 1.7


Nanga Bulik

Tersedianya Honorarium Pegawai

25 Pegawai

Tersedianya Honorarium Pegawai

1 Tahun

245.130.800,00

2.03 - 1.8


Nanga Bulik

Terbayarnya 2 Orang honorarium tenaga kebersihan kantor

Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan kantor

1 Tahun

29.328.000,00

2 Orang

29.328.000,00

2.03 - 1.10


Nanga Bulik

Alat-alat tulis kantor

1 Tahun

Alat-alat tulis kantor

100%

61.119.050,00

1 Tahun

61.119.050,00

2.03 - 1.11


Nanga Bulik

Pencetakan penjilidan dan fotocopy

1 Tahun

Pencetakan penjilidan dan fotocopy

1 Tahun

40.258.000,00

1 Tahun

40.258.000,00

2.03 - 1.12


Nanga Bulik

Peralatan listrik dan penerangan

1 Tahun

Peralatan listrik dan penerangan

1 Tahun

6.629.660,00

1 Tahun

6.629.660,00

7 Pegawai

245.130.800,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

2.03 - 1.14


Nanga Bulik

Peralatan Rumah tangga dan kebersihan

1 Tahun

Peralatan Rumah tangga dan kebersihan

100 %

7.805.925,00

1 Tahun

7.805.925,00

2.03 - 1.15


Nanga Bulik

Buku 1 Tahun naskah,peraturan perundang-undang an dan langganan media cetak

Buku naskah,peratur an perundang-und angan dan langganan media cetak

100 %

10.000.000,00

1 Tahun

10.000.000,00

2.03 - 1.17


Nanga Bulik

Makanan dan Minuman

27 Orang

Makanan dan Minuman

1 Tahun

80.320.000,00

27 Orang

80.320.000,00

2.03 - 1.18


Luar Daerah

Koordinasi,konsult asi dan kunjungan kerja luar daerah

1 Tahun

Koordinasi,kons 100% ultasi dan kunjungan kerja luar daerah

362.680.172,00

1 Tahun

362.680.172,00

2.03 - 1.19


Dalam Daerah

Koordinasi,konsult asi dan kunjungan kerja dalam daerah

1 Tahun

Koordinasi,kons 100 % ultasi dan kunjungan kerja dalam daerah

284.859.262,00

1 Tahun

284.859.262,00

2.03 - 2 2.03 - 2.5


Nanga Bulik

kendaraan dinas/operasional

5 Unit

kendaraan dinas/operasion al

5 Unit

100.000.000,00

5 Unit

100.000.000,00

2.03 - 2.9


Nanga Bulik

peralatan kantor

1 Paket

peralatan kantor

100 %

155.000.000,00

1 Paket

155.000.000,00

2.03 - 2.24


Nanga Bulik

kendaraan dinas/operasional

4 Unit

kendaraan dinas/operasion al

4 Unit

80.000.000,00

2.03 - 2.26


Nanga Bulik

Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

4.575.000,00

1 Tahun

4.575.000,00

2.03 - 2.28


Nanga Bulik

Peralatan Kantor

1 Tahun

Peralatan Kantor

1 Tahun

25.740.000,00

1 Tahun

25.740.000,00

2.03 - 2.29


Nanga Bulik

Meubeler Kantor

1 Tahun

Meubeler Kantor

1 Tahun

6.000.000,00

1 Tahun

6.000.000,00

2.03 - 3


4 Unit

80.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10

11


12

2.03 - 3.7

Pengadaan Baju Olah Raga dan Baju Batik

Nanga Bulik

Tersedianya Baju Olah Raga

1 Stel

Tersedianya Baju Olah Raga

27 Pegawai

50.000.000,00

1 Stel

50.000.000,00

2.03 - 3.8

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Nanga bulik

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

1 Paket

75.000.000,00

1 Paket

75.000.000,00

2.03 - 5


Luar Daerah

Diklat formal/teknis yang di ikuti

10 Kali

Diklat formal/teknis yang di ikuti

1 Tahun

100.000.000,00

10 Kali

100.000.000,00

2.03 - 15.6

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Nanga Bulik

Terawasinya Pemegang KP Eksplorasi dan Eksploitasi

1 Tahun

Terawasinya Pemegang KP Eksplorasi dan Eksploitasi

100 %

40.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

2.03 - 15.7

Promosi Potensi ESDM Kabupaten Lamandau Nanga Bulik

Kegiatan Expo dan 3 Kali Pameran Pembangunan

Kegiatan Expo dan Pameran Pembangunan

100%

100.000.000,00

2.03 - 15.11

Rekonsiliasi PNBP

Nanga Bulik

Koordinasi,konsult asi dan kunjungan kerja luar daerah

1 Tahun

Koordinasi,kons 100% ultasi dan kunjungan kerja luar daerah

40.000.000,00

1 Tahun

40.000.000,00

2.03 - 16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan penertiban kegiatan Pertambangan Rakyat Tanpa Ijin (PETI)

Nanga Bulik

Terawasinya Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin

1 Tahun

Terawasinya Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin

100 %

101.300.000,00

1 Tahun

101.300.000,00

Nanga Bulik

Pengelolaan dan pemeliharaan Lampu PJU

1 Tahun

Pengelolaan dan pemeliharaan Lampu PJU

100 %

150.000.000,00

1 Tahun

150.000.000,00

2.03 - 5.1

2.03 - 15

2.03 - 16.1

2.03 - 17 2.03 - 17.7

2.03 - 18

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pemeliharaan PJU/Lampu Hias

3 Kali

100.000.000,00

Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9


10


11


12

2.03 - 18.1

Pembangunan JTM dan JTR E 4

Desa Arga Mulya

Pelaksanaan Pembagunan Jaringan Listrik Tegangan Menegah dan Rendah

1 Paket


100%

500.000.000,00

1 Tahun

500.000.000,00

2.03 - 18.2

Pembangunan JTM dan JTR Desa Batu Hambawang

Desa Batu Hambawang

Terbangunnya persiapan jaringan listrik interkoneksi

1 Paket

Terbangunnya persiapan jaringan listrik interkoneksi

100%

1.500.000.000,00

1 Tahun

1.500.000.000,00

2.03 - 18.3

Pembangunan JTM dan JTR Desa Riam Tinggi

Desa Riam Tinggi

Terbangunnya persiapan jaringan listrik

1 Paket

Terbangunnya persiapan jaringan listrik

100%

1.600.000.000,00

1 Tahun

1.600.000.000,00

2.03 - 18.4

Pembangunan JTM dan JTR Desa Guci

Desa Guci


1 Paket


100%

2.140.000.000,00

1 Tahun

2.140.000.000,00

2.03 - 18.5

Pembangunan JTR dan Trafo Sisipan

Nanga Bulik


1 Paket


100%

500.000.000,00

1 Tahun

500.000.000,00

2.03 - 18.6

Pengadaan dan Penataan PJU

Nanga Bulik

Terbangunnya dan tertatanya PJU dalam kota Nanga Bulik

1 Paket

Terbangunnya dan tertatanya PJU dalam kota Nanga Bulik

100%

2.000.000.000,00

1 Tahun

2.000.000.000,00

2.03 - 18.7

Pemasangan Box Panel dan PJU

Nanga Bulik


1 Paket


100%

100.000.000,00

1 Tahun

100.000.000,00

2.03 - 18.12

Peningkatan Jalan Lingkungan Lokasi Pembangkit Listrik

Desa Kujan

Pelaksanaan perbaikan pengaspalan jalan masuk PLTD simpang sepaku

1 Paket

Pelaksanaan perbaikan pengaspalan jalan masuk PLTD simpang sepaku

100%

500.000.000,00

1 Tahun

500.000.000,00

2.03 - 18.13

Penyediaan Energi Listrik Daerah

Kec. Menthoby Raya

Pembangunan jaringan listrik

1 Paket

Pembangunan jaringan listrik

100 %

3.000.000.000,00

1 Tahun

3.000.000.000,00


Indiktor Kerja

Kode


Lokasi

1

2

3


Target 5


Target 7


Target 9



10


11

12

2.03 - 18.14

Pembangunan PLTMH

Desa Kubung


1 Paket


100 %

161.000.000,00

1 Tahun

161.000.000,00

2.03 - 18.15

Pembangunan PLTS Terpusat

Kab. Lamandau

Penggunaan PLTS di desa-desa yang sulit terjangkau jarlist

1 Paket

Penggunaan 100% PLTS di desa-desa yang sulit terjangkau jarlist

6.740.000.000,00

1 Tahun

6.740.000.000,00

2.03 - 20

Program Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas Monitoring dan Pengawasan Pengendalian Distribusi dan Tata Niaga BBM

Nanga Bulik

Tertipnya Pendistribusian dan Tata Niaga BBM di Kab. Lamandau

1 Tahun

Tertipnya Pendistribusian dan Tata Niaga BBM di Kab. Lamandau

100 %

101.300.000,00

1 Tahun

101.300.000,00

Kabupaten Lamandau

Partisipasi Dalam Membangun Desa

2 Kali

Partisipasi Dalam Membangun Desa

100 %

20.000.000,00

2.03 - 20.1

2.03 - 30 2.03 - 30.1


Jumlah

KELOMPOK BELANJA

1


2


20.000.000,00

21.093.245.869,00

RINGKASAN : NO

2 Kali

PAGU INDIKATIF


1.274.188.500,00

1.433.462.063,00

21.093.245.869,00

21.087.245.869,00

22.367.434.369,00

22.520.707.932,00

21.087.245.869,00


Dra. TUTI DARIANTY Pembina Tingkat I NIP. 19591224 198202 2 008


KATA PENGANTAR. Nanga Bulik, 27 Mei 2013 BUPATI LAMANDAU, Ir. MARUKAN

Recommend Documents