PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN BULIK Jl. Batu Batanggui No. 153 Telp NANGA BULIK 74662

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KECAMATAN BULIK

Jl. Batu Batanggui No. 153 Telp. 085305320150

NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN CAMAT BULIK NOMOR : 050/ /Kec-Bulik/VI/2013 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN 2014

CAMAT BULIK Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bulik tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bulik.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah..........

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah..........

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 ser D); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 Seri E); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 107); 26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 178 A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT BULIK TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR KECAMATAN BULIK TAHUN 2014

KESATU

:

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik 2014 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan;

KEDUA

:

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Nanga Bulik 6 Juni 2013

Camat Bulik,

ATIE DIENI, S.Sos NIP. 19670630 198702 2 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat.

Renja

SKPD

merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses

penyusunan

Renja

SKPD

dimulai

dengan

persiapan

penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD

tahun

lalu

berdasarkan

Renstra

SKPD

yang

didasarkan

pada

penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas

yang

juga

didasarkan

kepada

penelaahan

usulan

kegiatan

masyarakat.

Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

1

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a.

Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b.

Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan

atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c.

Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

d.

Rumusan

program/kegiatan

di

dalam

renja

SKPD

didasarkan

atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bulik

Tahun 2014 adalah : Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

2

1.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


3

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7.

Undang–Undang

Nomor

17

tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

4

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517); 13.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15); 14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

15.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 Seri E);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten


5

Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 37 seri E);

19.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau;

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014 adalah

untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecanatan Bulik adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kecamatan Bulik;

2.

Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.


6

1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD Rencana

Kerja

Kantor

Kecamatan

Bulik

adalah

penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bulik tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Bulik Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bulik selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013.

Evaluasi Program Tahun 2012 Anggaran Tahun 2012 Kantor Kecamatan Bulik dengan APBD (murni/perubahan)

sebesar

Rp.

2.964.617.599,00

yang

terdiri

dari

8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.797.687.946,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,37%. Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan : Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

8

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi sebesar Rp. 11.815.896,- atau sebesar 66.53% dari total Rp. 17.760.000,2. Kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Formal

dengan

penyerapan

anggaran terealisasi sebesar Rp. 18.600.000,- atau sebesar 75,92% dari pagu anggaran sebesar Rp. 24.500.000,-. 3. Kegiatan Undangan

Penyediaan dengan

bahan

bacaan

penyerapan

dan

anggaran

Peraturan

Perundang

terealisasi

sebesar

Rp. 6.870.000,- atau sebesar 76.33% dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-


9

Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 KANTOR KECAMATAN BULIK

PAGU ANGGARAN (Rp) NO

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA OUTCOME

TARGET

RKPD TAHUN 2012

APBD-P TAHUN 2012

REALISASI KEUANGAN APBD-P 2012 (Rp)

REA. FISIK APBD-P 2012 (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Kantor Kecamatan Bulik

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1,410,104,549

1,353,472,149

1,272,212,600

94.00

II

BELANJA LANGSUNG

1,101,513,050

1,611,145,450

1,525,475,346

94.68

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

533,753,050

620,385,450

587,813,596

94.75

4,900,000

4,900,000

4,779,000

97.53

17,760,000

17,760,000

11,815,896

66.53

182,971,200

188,463,600

173,096,000

91.85

44,310,600

44,310,600

40,649,100

91.74

10,580,000

10,580,000

10,580,000

100.00

Tersedianya sarana dalam kegiatan administrasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Tersedianya sarana untuk kegiatan surat menyurat

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor

Terjaganya kebersihan dan keamanan lingkungan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja dan berfungsi optimal

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

10

B

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peralatan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah aparatur Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Meningkatnya kemampuan dalam koordinasi dan fasilitasi Tersedianya sarana untuk rapat, pertemuan dan kegiatan lain

Pembangunan gedung kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua)

3 unit

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan rujab camat

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100%

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

100%

Pengaspalan Halaman Gedung LKMD

Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD

100%

Rehab Gedung LKMD

Teselenggaranya pemeliharaan gedung LKMD

100%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan dengan baik

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

100%


11

30,411,250

30,411,250

30,367,400

99.86

42,000,000

42,000,000

41,950,200

99.88

5,520,000

5,520,000

5,515,000

99.91

9,000,000

9,000,000

6,870,000

76.33

47,000,000

97,000,000

91,929,000

94.77

49,400,000

60,175,000

60,053,000

99.80

89,900,000

110,265,000

110,209,000

99.95

369,640,000

777,640,000

732,407,250

94.18

85,600,000

85,600,000

82,800,000

96.73

60,000,000

60,000,000

47,007,000

78.35

4,000,000

4,000,000

4,000,000

100.00

82,000,000

82,000,000

65,665,250

80.08

66,750,000

66,750,000

56,565,000

84.74

400,000,000

398,739,000

99.68

8,000,000

7,480,000

93.50

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100.00

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100.00

C

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan dengan baik

100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik sehingga berfungsi optimal

100%

Terpelihara/terawatnya peralatan kerja

100%

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Adanya keseragaman aparatur Kecamatan Bulik

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu D

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

E

Program pembinaan rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Festival Seni budaya/isen mulang tk kab. Lamandau Penyelenggaraan pekan olah raga tk Kecamatan/Kab. Lamandau Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lamandau Fasilitasi keikutsertaan dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten tahun 2012

F

Partisipasi dalam pesparawi tingkat kabupaten Lamandau Program pembinaan PKK Kecamatan dan Desa Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

Terciptanya keseragaman pegawai

1 paket 1 paket

Peningkatan SDM aparatur Kecamatan Bulik Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan

12 bulan

Meningkatkan nasionalisme dan keagamaan Keikutsertaan dalam festival seni budaya isen mulang tk Kabupaten Lamandau

100%

Terselenggaranya pekan olah raga tk Kecamatan Bulik

100%

Partisipasi dalam MTQ/STQ tk Kab. Lamandau

100%

Terselenggaranya pameran pembangunan

100%

Terlaksananya Pesparawi tingkat Kabupaten Lamandau Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembanguunan Tingkat pengetahuan masyarakat dalam membangun keluarga sejahtera


1 Kegiatan 12 Desa/Kel.

12

40,550,000

40,550,000

39,756,000

98.04

5,700,000

5,700,000

5,362,000

94.07

5,040,000

5,040,000

5,033,000

99.86

36,120,000

36,120,000

35,490,000

98.26

21,840,000

21,840,000

21,420,000

98.08

14,280,000

14,280,000

14,070,000

98.53

24,500,000

24,500,000

18,600,000

75.92

24,500,000

24,500,000

18,600,000

75.92

100,000,000

115,000,000

114,523,500

99.59

15,000,000

15,000,000

14,986,000

99.91

15,000,000

30,000,000

29,937,000

99.79

25,000,000

25,000,000

24,728,000

98.91

20,000,000

20,000,000

19,905,000

99.53

25,000,000

25,000,000

24,967,500

99.87

10,000,000

10,000,000

9,996,000

99.96

10,000,000

10,000,000

9,996,000

99.96

96.89 G

Program Implementasi/Penerapan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan lomba desa tk kecamatan Pelaksanaan Musrenbang tk Kecamatan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tk Kecamatan

Penerapan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Lomba Desa Tingkat Kecamatan Terwujudnya pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Terlaksananya keikutsertaan dalam Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

12 Desa/Kel. 100% 12 Desa/Kel. TOTAL


13

27,500,000

27,500,000

26,645,000

10,000,000

10,000,000

9,245,000

92.45

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100.00

7,500,000

7,500,000

7,400,000

98.67

2,511,617,599

2,964,617,599

2,797,687,946

94.37

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Anggaran Tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 3.579.583.750,terurai dalam 11 (sebelas) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Kantor Kecamatan Bulik masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi : a.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Kantor Kecamatan Bulik masih terdapat 3 (tiga) jabatan Struktural yang masih kosong yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Keamanan dan Ketertiban sehingga masih ada tugas dan tanggung jawab yang dirangkap oleh satu orang pejabat struktural.

b. Sarana Kerja dan Perlengkapan Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor Kecamatan Bulik. c. Masalah Umum/kemasyarakatan Masalah

yang

sering

dihadapi

permasalahan sengketa lahan

selama

ini

adalah

munculnya

yang tidak dapat ditangani

oleh

Pemerintah Desa/Kelurahan, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, serta bagaimana melakukan Pemberdayaan kepada masyarakat Desa/Kelurahan

dalam

rangka


pengentasan

kemiskinan

serta

14

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Bulik khususnya.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Bulik melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan Pengajuan usulan penambahan pegawai. Adapun untuk masalah kemasyarakatan maka Kantor Kecamatan Bulik akan berusaha melakukan

upaya

tindak

lanjut

diantaranya

menjalankan

administrasi

pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, melakukan penegasan tapal batas antar Desa maupun antar Kecamatan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun pihak Dinas/Badan yang terkait, Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mendukung sepenuhnya dan aktif dalam program-program Pemerintah

yang

berkaitan

dengan

Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Renstra Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau 20132018 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka rencana strategi yang diterapkan adalah : “ 1. Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Terwujudnya pelayanan perkantoran yang optimal melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana; 3. Memfasilitasi

masyarakat untuk terlibat aktif dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 4. Membina dan menggali potensi masyarakat dalam bidang olah raga serta melestarikan adat dan seni budaya lokal; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

15

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : 1. Memfasilitasi

warga masyarakat untuk mengikuti

kegiatan-kegiatan

keagamaan; 2. Meningkatkan cakupan layanan administrasi, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan disiplin aparatur; 3. Meningkatkan cakupan kegiatan yang melibatkan warga dalam kegiatan perencanaan dan pembinaan kepada PKK dan ibu-ibu rumah tangga, aparatur desa; 4. Meningkatkan cakupan kegiatan yang dapat difasilitasi dalam bidang olah raga dan seni budaya lokal.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau, maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. CAMAT b. SEKRETARIAT KECAMATAN membawahi : 1.

Sub Bagian Keuangan

2.

Sub Bagian Umum

c. SEKSI terdiri dari : 1.

Seksi Pemerintahan

2.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

4.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Kelompok Jabatan Fungsional


16

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bulik didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil, 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Bulik terdiri dari 3 (tiga) orang sarjana S-2, 4 (empat) orang sarjana S-1, 1(satu) orang Diploma III (D-3), 10 (sepuluh) orang SLTA, 2(dua) orang SMP dan 1(satu) orang SD. Berdasarkan jabatan struktural Eselon III-a = 1(satu) Orang, Eselon III-b = 1(satu) orang, Eselon IV-a = 1 (satu) orang dan Eselon IV-b = 2 (dua) orang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Bulik Kabupaten Lamandau, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Kecamatan

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Bupati

dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

Kecamatan

Bulik

menyelenggarakan fungsi : - Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; - Pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

umum

di

wilayah

kerja

kecamatan; - Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

17

- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; - Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan/kesekretariatan. 3. Wewenang Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut : - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia; dan - Melaporkan

pelaksanaan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan - Melaporkan

pelaksanaan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja

perangkat

daerah

dan

instansi

vertikal

di

bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;


18

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan - Melaporkan

penyelenggaran

kegiatan

pemerintahan

di

tingkat

kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

tertib

administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan; - Memberikan

bimbingan,

supervisi,

fasilitasi,

dan

konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan; - Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan - Melaporkan

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota; - Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; - Melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; - Melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

pelayanan

kepada

masyarakat di wilayah kecamatan; - Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.


19

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BULIK LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN LAMANDAU NO. 16 TAHUN 2008

CAMAT SEKRETARIS CAMAT

SUB BAGIAN UMUM & SUB BAGIAN KEUANGAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN


SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

20

KEPEGAWAIAN

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulik terdapat beberapa isu penting : -

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benarbenar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali

kepercayaan

masyarakat

kepada

pemerintah,

menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat; -

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Koordinasi internal dan eksternal diperlukan sebagai bahan evaluasi;

-

Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

-

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh– sungguh memperhatikan Company/Corporates Social Resposibility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.


21

-

Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan

aparatur

merupakan

faktor

penting

dalam

rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur; -

Optimalisasi peran kecamatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan professional seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis

kebutuhan

dapat


dilihat

pada

tabel

berikut

ini:

22

TABEL 2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN LAMANDAU

SKPD : KANTOR KECAMATAN BULIK Rancangan Awal RKPD No.

Program/Kegiatan

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

Gaji dan Tunjangan

2 3

II 1

Tunjangan Lauk Pauk/Uang Makan Tambahan Penghasilan PNS

Lokasi

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1,449,431,400 97,680,000 152,750,000

BELANJA LANGSUNG Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Gaji dan Tunjangan Tunjangan Lauk Pauk/Uang Makan Tambahan Penghasilan PNS

Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1,449,769,516 97,708,750 152,750,000

BELANJA LANGSUNG Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,informasi dan listrik

1 Tahun


4,900,000

26,040,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listirk

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,informasi dan listrik

1 Tahun

23

4,900,000

26,040,000


Nanga Bulik

Tertibnya administrasi keuangan

1 Tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Nanga Bulik

Terawatnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor Kec. Bulik

1 Tahun

Penyediaan peralatan rumah tangga

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec Bulik dan Kel. Ng Bulik

1 Tahun


Nanga Bulik

Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan akan informasi/pengetahuan

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik

1 Tahun

Luar Daerah

Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke luar daerah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


1 Tahun


Nanga Bulik

Tertibnya administrasi keuangan

1 Tahun

33,285,600

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Nanga Bulik

Terawatnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor Kec. Bulik

1 Tahun

9,676,800

Penyediaan peralatan rumah tangga

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (peralatan & bhn kbrshn)kantor Kec Bulik dan Kel. Ng Bulik

1 Tahun


Nanga Bulik

Terpeliharanya peralatan kerja

1 Tahun


Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

1 Tahun

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan penerangan kantor

1 Tahun

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Nanga Bulik

Terpenuhinya kebutuhan akan informasi/pengetahuan

1 Tahun

Penyediaan Makanan dan Minuman

Nanga Bulik

Terpenuhinya uang minum harian THL, rapat, tamu, HUT RI, HUT Kecamatan Bulik

1 Tahun

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar Daerah

Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke luar daerah

1 Tahun

170,041,200

21,750,000

30,573,750

42,000,000

5,520,000

7,500,000

61,600,000

94,445,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

24

179,791,200

33,285,600

9,676,800

11,750,000

30,573,750

42,000,000

5,520,000

7,500,000

67,500,000

116,775,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2

Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan)

Nanga Bulik

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Nanga Bulik

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Nanga Bulik

Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,si nkronisasi ke dalam daerah

Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan, melaksanakan kegiatan PKK

1 Tahun

100%

116,685,000

200,000,000

Terjaganya keamanan kantor 100% Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja

100%

Meningkatnya pelayanan aparatur kec. Bulik

100%


100%

Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat tinggal Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat kerja

1 Kegiatan 2 Kegiatan


Progam Peninggkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Kelurahan)

Nanga Bulik

443,000,000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Nanga Bulik

42,600,000


Nanga Bulik

58,225,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Nanga Bulik

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Nanga Bulik

80,000,000

10,000,000

20,000,000

Lancarnya kegiatan operasional 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

40,550,000

25

Terpenuhinya koordinasi,fasilitasi,konsultasi,sinkronisasi ke dalam daerah

Terpenuhinya kebutuhan tempat untuk pertemuan, melaksanakan kegiatan PKK

1 Tahun

100%

132,405,000

200,000,000

Terjaganya keamanan kantor 100% Terpenuhinya kebutuhan sarana transportasi aparatur untuk mendukung kinerja

100%


100%


100%

Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat tinggal Terpenuhinya kebutuhan akan kenyamanan tempat kerja

80,000,000

458,075,000

107,000,000

52,500,000

1 Kegiatan

10,000,000

2 Kegiatan

20,000,000

Lancarnya kegiatan operasional 100%

39,100,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang)

3

4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Nanga Bulik Nanga Bulik


100% Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja Meningkatnya kenyamanan tempat kerja

1 Kegiatan 1 Paket

Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik (PDH)

100%

Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik

100%

700,000

5,040,000

40,000,000

14,080,000

8,160,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Lancarnya kegiatan operasional Nanga Bulik

Program Peningkatan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Lancarnya kegiatan operasional Nanga Bulik Nanga Bulik

Penataan Lokasi Kantor Kelurahan (Halaman Belakang)

Nanga Bulik

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


100% Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja

1 Kegiatan

2,150,000

5,040,000

Meningkatnya kenyamanan tempat kerja 1 Paket

Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik (PDH)

100%

Keseragaman pakaian dinas pegawai Kel. & Kec. Bulik

100%

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya

100%

40,000,000

14,960,000

17,863,134

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Nanga Bulik

Nanga Bulik

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam tugas dan fungsinya

100%

30,000,000

Lestarinya ragam budaya daerah


100%

30,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Keragaman Budaya Penyelenggaraan Lomba/Festival dan Budaya Tk Kab.

26

Nanga Bulik

Nanga Bulik

25,000,000

Lestarinya ragam budaya daerah 100%

30,000,000

6

7

8

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC)

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tk Kab.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Nanga Bulik

Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga

100%

30,000,000

Pekan olah raga Tk. Kecamatan (PORKEC)

Nanga Bulik

Meningkatnya prestasi dalam Olah Raga 100%

30,000,000

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Nanga Bulik Nanga Bulik

Terbinanya PKK Desa/Kel. SeKecamatan Bulik Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membangun keluarga sejahtera

100%

100%

19,300,000

Kegiatan pembinaan Program PKK Kecamatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera


Terbinanya PKK Desa/Kel. Se-Kecamatan Bulik Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu PKK dalam membangun keluarga sejahtera

100%

100%

10,000,000

19,300,000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nanga Bulik

Meningkatnya promosi tentang Kec. Bulik


1 Kali

20,000,000

Penyelenggaraan Pameran Tk Kab.

27

Nanga Bulik

Meningkatnya promosi tentang Kec. Bulik

1 Kali

20,000,000

9

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau Pasar Ramadhan

10

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Nanga Bulik

Meningkatnya prestasi dalam setiap cabang lomba

100%

Nanga Bulik

Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa

100%

30,000,000

50,000,000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Keikutsertaan dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lmandau

Nanga Bulik

Pasar Ramadhan

Nanga Bulik

Meningkatnya prestasi dalam setiap cabang lomba

100%

Meningkatnya dukungan kepada warga yang menjalankan ibadah puasa

100%

Terinventarisirnya usulan dari warga desa/Kel. Se-kecamatan Bulik

100%

Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau

1 Desa

30,000,000

50,000,000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Musrenbang Tk Kecamatan

Nanga Bulik

Lomba Desa

Nanga Bulik

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Nanga Bulik

Terinventarisirnya usulan dari warga desa/Kel. Se-kecamatan Bulik Terpilihnya satu desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kab. Lamandau Tingkat kerjasama warga dalam membangun desa


100%

1 Desa 100%

15,550,000

10,000,000 50,000,000

Musrenbang Tk Kecamatan

Nanga Bulik

Lomba Desa

Nanga Bulik

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Nanga Bulik

28

Tingkat kerjasama warga dalam membangun desa

100%

15,550,000

10,000,000 59,000,000

11

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Nanga Bulik

Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan

12 Desa/Kel

8,500,000

Rakordal Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan

3,579,583,750


Nanga Bulik

Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan

12 Desa/Kel

8,500,000

3,721,983,750

29

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berikut rekapitulasi usulan Program/Kegiatan untuk Tahun 2014 yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Bulik pada saat Musrenbang Desa Tahun 2013 : REKAP HASIL MUSRENBANGDES KECAMATAN BULIK TAHUN 2014

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN NO

USULAN KEGIATAN

LOKASI

SATUAN/VOLUME

KETERANGAN

4

1 1 2 3

2 Penyiringan / Penimbunan Pagar Sekeliling SDN Kujan Pembangunan Ruang Tunggu Orang Tua di TK Mawar Pembangunan Perumahan Dinas Guru SDN Kujan

3 Kujan Kujan Kujan

1 1 1

keg unit unit

5 APBD Kab APBD Kab APBD Kab

4 5 6 7 8 9

Penambahan Ruang beserta meubelair Kelas SDN 1 Penambahan formasi Guru Agama Islam SDN 1 Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 1 Renovasi Jembatan Menuju SDN 2 Beruta Pengadaan PLTS SDN 2 Pembangunan Gedung PAUD Beruta Seberang Pemagaran Lingkungan Sekolah dan Sarana Bermain TK Ganesa Pembangunan MCK TK Ganesa Penambahan Ruang Kelas TK Ganesa Penambahan Tenaga Pendidik TK Ganesa

Beruta Beruta Beruta Beruta Beruta Beruta

2 1 4 1 1 1

unit orang unit keg paket paket

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

Beruta

1

paket

APBD Kab

Beruta Beruta Beruta

1 1 1

paket unit orang

APBD Kab APBD Kab APBD Kab

Tamiang

2

orang

APBD Kab

Tamiang

1

orang

APBD Kab

Tamiang Tamiang Tamiang Tamiang Tamiang Tamiang

3 3 1 1 1 2

unit unit paket unit paket orang

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

10 11 12 13

16 17 18 19 20 21

Penambahan Guru Olah Raga dan Guru Pendidikan Agama Islam Penambahan Pengajar (GTT) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMPN Satap 7 Bulik Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SDN Bantuan Pembangunan Perumahan Guru SMPN Satap 7 Bulik Pembangunan Gedung TK Pembenahan Sumur Gali SDN Pagar Sekolah SDN Honor untuk GTT

22 23

Rehab Rumah Dinas Guru Pagar Beton Keliling SDN Guci

Guci Guci

2 1

unit Paket

24

Pagar SDN Bunut

Bunut

1

keg

APBD Kab

25

Pembangunan Gedung PAUD dan dana operasional

50

set

APBD Kab

26

Permintaan formasi guru PAUD 2 (Dua) Orang

50

set

APBD Kab

27

Pemagaran TK, SDN dan SMP

3

unit

APBD Kab

1

paket

APBD Kab

14 15

28 Rehab Ringan SDN Batu Kotam Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam

APBD Kab APBD Kab

30

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Penambahan di Bagian TU (Operator Komputer) SDN dan SMPN Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 3 Pengadaan Meja, Kursi TK Seroja Pengadaan Meja, Kursi SDN Rehab Pintu Gerbang SDN Sumber Mulya Pembuatan Pagar keliling SDN Sumber Mulya Pembuatan gerbang masuk SD Rehab Rumah Dinas Kepala Sekolah SD Formasi Guru Olah Raga Formasi Guru Kesenian Insentif Penjaga Sekolah Penambahan Ruang Untuk Bermain dan Perpustakaan TK Dana Operasional Kelompok Bermain (PAUD) Bina Bangsa Penambahan Ruang Kelas SDN Bukit Indah Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN Bukit Indah Pemagaran Lingkungan SDN Bukit Indah Rehap Ringan Rumah Dinas SD Formasi Guru TK Formasi Guru PAUD Pembangunan Gedung / Sekolah PAUD Pembangunan Pagar sekolah SMAN 3 Bulik Pengadaan Meubelair SD Pengadaan Meubelair SMP Pembangunan Gedung PAUD Penambahan Guru Olah Raga Rehab Rumah Guru Penataan Pagar SD Pembangunan Pagar SDN Bumi Agung Pembangunan Gedung PAUD Formasi Guru PAUD


Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam Batu Kotam Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Arga Mulya Arga Mulya Arga Mulya Arga Mulya Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Bumi Agung Bumi Agung Bumi Agung

2

orang

APBD Kab

2

unit

APBD Kab

15

set

APBD Kab

50

set

APBD Kab

1

paket

APBD Kab

400

meter

APBD Kab

200

meter

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

orang

APBD Kab

1

orang

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

unit

3

unit

APBD Kab

1

paket

APBD Kab

2

orang

APBD Kab

2

orang

APBD Kab

4

orang

APBD Kab

APBD Kab

1 1 100 100

unit keg Unit Unit

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

orang

APBD Kab

3

unit

APBD Kab

200

Meter

APBD Kab

110

meter

APBD Kab

1

paket

APBD Kab

2

Orang

APBD Kab

31

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Pembangunan rumah dinas guru SDN Bumi Agung Pembangunan pagar TK Desa Bumi Agung Pembangunan gedung kelas baru SDN Nanga Bulik-1 Pembangunan gedung perpustakaan SDN Nanga Bulik-1 Pembangunan Aula/ gedung serbaguna Pembangunan tempat parkir roda 2 (dua) SMAN-1 Bulik Pagar halaman depan sekolah SMKN-2 Bulik Pembangunan Rumah Guru Pagar lingkungan SDN-3 Bulik Pengadaan Meja dan Kursi SDN-3 Bulik

69 Pembangunan gedung kelas baru SDN-3 Bulik 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Pembangunan Rumah Guru SDN-2 Bulik Pembangunan gedung kelas baru SDN-3 Bulik Pembangunan gedung kelas baru SDN-6 Bulik Pembangunan ruang guru Pengadaan Meja dan Kursi MTS Negeri Bulik Pemasangan instalasi listrik MTS Negeri Bulik Pembangunan pintu gerbang dan gapura SMPN-1 Bulik Pengadaan Meja dan Kursi SMPN-1 Bulik Kantor Administrasi dan Guru MAN Bulik Rumah Jaga MAN Bulik Pembangunan Pagar Kantor UPS Pengadaan Meja dan Kursi SDN-4 Bulik Rehab rumah guru SDN-5 Bulik


Bumi Agung Bumi Agung Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik Nanga Bulik

2

unit

APBD Kab

50

meter

APBD Kab

3

unit

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

4

unit

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

85

meter

APBD Kab

150

set

APBD Kab

3

unit

APBD Kab

2

unit

APBD Kab

3

unit

APBD Kab

2

unit

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

150

set

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

100

set

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

1

unit

APBD Kab

100

meter

APBD Kab

40

set

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

32

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM NO

USULAN KEGIATAN

LOKASI

SATUAN/VOLUME

KETERANGAN

1 1

2

3

4

5

Pekerjaan gorong - gorong Kujan - Batu Kotam

Kujan

Penyiapan / Perbaikan Jalan ke Lahan TPU di Rt.01

Kujan

3

Pengadaan Bak Pembuangan Sampah

Kujan

4

Pekerjaan Lanjutan Jalan Gang A. Gani II

Kujan

Pembangunan Siring Bantaran Sungai

Kujan

Jaringan PDAM

Kujan

7

Peningkatan Gang A. Gani I

Kujan

8

Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Raden Paru

Kujan

Perbaikan Jalan raden paru

Kujan

Peningkatan Jalan Kompi

Kujan

11

Peningkatan Gg. Manggis

Kujan

12

Drainase Lingkungan TPU Desa Kujan

Kujan

Pembangunan Drainase di Rt.01 dan 02

Beruta

2

5 6

9 10

13

14

Pembuatan Drainase / Penyiringan Jalan di Lingkungan Desa

Tamiang

15

Pembangunan MCK

Tamiang

Pembangunan Sumur Gali

Tamiang

16

17 18 19

Pembuatan Jalan Baru Menyeberangi Sungai Tembus Jalan Poros Lamandau Penimbunan / Latrit dari SMP 3 ke Desa Guci Pengaspalan Jalan Dalam Desa

250 1 200 1 1 1 3 100 1 800 3,000 3 3

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

Meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

KK

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

km

APBD Kab

meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

km

APBD Kab

Guci Guci

2.5 1.3

km km

APBD Kab APBD Kab

km

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

KM

APBD Kab

Paket

APBD Kab

km

APBD Kab

Bunut

21

Pningkatan Jalan ke Persawahan

Bunut

22

Perbaikan Jembatan Ulin di Sungai Belida

Bunut

23

Peningkatan Jalan Batu Kotam - Kujan

Batu Kotam

24

Peningkatan Jembatan Sungai Dawak dan Sungai Kenawan Batu Kotam - Kujan

Batu Kotam


50

APBD Kab

1.3

Pengaspalan Jalan

Rehab Jalan Poros Desa / Pengaspalan tembus KM.16

1

keg

Guci

20

25

1

Sumber Mulya

8 800 12 x 5 12 2

5

33

Sumber Mulya

26

Cuci Parit / Penggalian di RT 13

27

Pembangunan Tanggul atau Siring Lapangan Bola

Bukit Indah

Pembukaan Jalan Poros Lama

Bukit Indah

Pelebaran Jalan Poros E3 - E4

Bukit Indah

30

Pengaspalan Jalan Poros

Bukit Indah

31

Pembukaan Jalan Dusun 3 Ke Arah Makam

Bukit Indah

Pembangunan jalan Desa Arga Mulya ke arah makam, dan akses angkutan TBS Sawit Keluar masuk Areal Sawit Desa dan Plasma

Arga Mulya

28 29

32

33

Pembangunan Gorong - gorong di Rt.04 dan Rt.05

Arga Mulya

Pengerasan Jalan Hubungan Ke Kecamatan

36

Pembangunan Jembatan Tiwang - Sungai Pulang

37

Pembangunan MCK dan Fasilitas Umum

38

Pembukaan Jalan Kelompok Tani sawah

39

Penataan halaman Lingkungan Kantor dan fasilitas Untuk Desa

40

Pembangunan Gorong - gorong Masuk Gang Jalan Desa

Bumi Agung

41

Peningkatan jalan Desa / Penimbunan Latrit

Bumi Agung

42

Penyiringan Jalan Desa

Bumi Agung

43

Kantor sekretariat MUI (6 x 12 meter)

Nanga Bulik

44

Penutupan gorong-gorong saluran air samping Gereja Gloria

Nanga Bulik

45

Peningkatan dan Pembukaan jalan “Sepakat” (dari JL. Batu Batanggui tembus ke JL. Sudiro (Rt.04))

Nanga Bulik

Peningkatan gang Samping sanggar pramuka

Nanga Bulik

47

Pembenahan Drainase JL. JC Rangkap/Tjilik Riwut (Rt. 4A)

Nanga Bulik

48

Pembenahan drainase/ parit JL. Cempaka (Rt.04A)

Nanga Bulik

Pengerukan dan penyiringan sungai di belakang kantor bekas KPU (Rt.04 B)

Nanga Bulik

Peningkatan gang Umis (aspal/cor) di Rt. 04c

Nanga Bulik

51

Saluran Air dan gorong-gorong di samping losmen Lamandau (Rt. 05A dan 05B)

Nanga Bulik

52

Pemagaran makam/kuburan Muslim dan Nasrani di Rt.05A

Nanga Bulik


meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

km

APBD Kab

km

APBD Kab

km

APBD Kab

meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

8000

meter

APBD Kab

2

unit

APBD Kab

2

unit

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

1

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

km

APBD Kab

meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

meter

APBD Kab

km

APBD Kab

keg

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

150 800 5 5 2

1

35

50

APBD Kab

Arga Mulya

Pembangunan Jembatan di Rt.08

49

km

2,500

34

46

1.5

Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa

1

17 12 700 1 50 1 1 250 50 250 30 60 x 3 300

34

53

Pembuatan sambungan aliran sungai bulik sosat sampai belakang Gereja Katholik (Pengerukan Rawa-rawa dan normalisasi sungai bulik sosat) di Rt.06

Nanga Bulik

54

Pengaspalan Jl. Niaga di Rt.07A

Nanga Bulik

55

Peningkatan Jalan JC.Rangkap (dalam) di Rt.08B

56 Pengaspalan Jl. RA Kartini Rt.11b 57


Peningkatan JL. Samaliba (samping CU) di Rt.10A

Nanga Bulik

58

Peningkatan jalan lingkungan SMK-2 dan drainase (Rt.10C)

Nanga Bulik

59

Peningkatan jalan lingkungan dari arah sei. Samaliba ke SMK-2

Nanga Bulik

60

Pembuatan Drainase di Jl. Gaharu Rt.12

Nanga Bulik

Penyambungan pipa PDAM ke arah trans-E (Rt.12)

Nanga Bulik

Pengadaan Tempat Sampah Sementara

Kujan, Nanga Bulik, Bumi Agung, Sumber Mulya, Bukit Indah dan Arga Mulya

61 62

300 250 x 7 150 x 4 1 500 1 4 1 300 1

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

meter

APBD Kab

keg

APBD Kab

km

APBD Kab

keg

APBD Kab

meter

APBD Kab

Keg

APBD Kab

SKPD : DINAS KESEHATAN NO 1

USULAN KEGIATAN 2

1

Pembangunan Rumah Dinas Bidan Polindes

2

Pembangunan Sarana MCK Umum

3

Pelatihan Kader Kesehatan / Posyandu

4

Pengadaan Kelambu Berinsektisida

5

Kegiatan Fogging Malaria

6

Pengadaan Sound System Untuk Kegiatan Posyandu

7

Perbaikan Gedung Pustu Beruta

8

Penyuluhan Bahaya narkoba, miras dan HIV/AIDS

9

Pengadaan PLTS Pustu

10

Pembuatan Sumur Gali Pustu

11

Pemeliharaan PUSTU


LOKASI 3 Kujan Kujan Kujan Kujan Kujan Kujan Beruta Beruta

Bunut Bunut Tamiang

SATUAN/VOLUME 4 1 7 1 600 2 1 1 1

1 1 1

KETERANGAN 5

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

35

12

Rehab Gedung Posyandu

13

Pembuatan Sumur Gali untuk Pustu

14

Bantuan Sepeda Motor Dinas untuk Pelayanan Polikesehatan

15

Pengadaan Generator Polindes

16

Dana Operasional Pelayanan Kesehatan Polindes / Pustu

17

Pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih Pustu

18

Peralatan Bedah Minor

19

Rehab Gedung Pustu dengan Konstruksi Beton

20

Penataan Halaman Aula Posyandu

21

Peralatan ATK (Komputer / Mesin Tik)

22

Rehab Atap Polindes

23

Bantuan PMT Balita dan Lansia

24

Tunjangan Bulanan / Akhir Tahun Kader Posyandu

25

Rehab Ringan Pustu

26

Pemagaran Pustu dan Polindes

27

Pelatihan Dukun Bersalin

28

Penambahan Tenaga Medis

29

Tambahan Ruangan Pustu Polindes

30

Penyemrotan Nyamuk Malaria

32

Tenaga Perawat Gigi dan Obat - Obatan Baru Untuk Operasional Puskesmas Induk Penyuluhan Tentang Bahaya Penggunaan Miras dan Narkotika, Kesehatan Reproduksi, KDRT

33

Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas

34

Pembangunan Rumah Dinas Petugas Kesehatan Desa Bumi Agung

35

Pemberantas Jentik Malaria / Fogging

36

Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Miras

31

Tamiang Tamiang Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah Arga Mulya

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Arga Mulya 1 Arga Mulya 1 Bumi Agung

2

Bumi Agung

38

Pemagaran Perumahan Pustu dan Polindes Rehab Sumur gali Pustu


APBD Kab

Unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

unit

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

orang

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

Paket

APBD Kab

Paket

APBD Kab

1 Bumi Agung

37

keg

S. Mentawa S. Mentawa

1

1 1

36

39 40

41

Pengadaan Perlengkapan Pustu dan Polindes ( Tempat Tidur Pasien) Pengadaan Meubelair Pustu (Lemari, Tandu, Kursi tunggu Pasien)

Batu Kotam

Pemutahiran data jamkesmas

Nanga Bulik

2

Batu Kotam

Buah

APBD Kab

Paket

APBD Kab

keg

APBD Kab

1 1

SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO 1 1

2

3

4

5

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Penambahan Jaringan Listrik di Gang Gaharu

Kujan

Pengadaan PLTS

Beruta

Pengadaan PLTS

Tamiang

Sambungan Jaringan Listrik PLN (Nanga Bulik - Bunut, 8 KM) Penambahan Jaringan Listrik PLN untuk 5 Rumah

Bunut Sumber Mulya

6

Pemasangan Jaringan Listrik PLN

Bukit Indah

7

Bantuan Listrik Tenaga Surya untuk masyarakat dan Fasilitas Umum di Dusun Liku

Bukit Indah

8

Pembukaan Jaringan Listrik PLN Ke Desa

Sungai Mentawa

9

Pengadaan PLTS untuk Fasilitas Umum

Sungai Mentawa

10

Penambahan Jaringan / Tiang Listrik (RT. 06, 08)

Bumi Agung

11

Penerangan Jalan Poros

12

Penggantian Tiang Kayu ke Tiang Besi untuk RT.03

Batu Kotam

13

Pemasangan Lampu Jalan JL.Tjilik Riwut/ JC. Rangkap (Taman Kota) di Rt.04A

Nanga Bulik

14

Pemasangan lampu penerangan jalan di JL. Cempaka (Rt.04A)

15

Pemasangan lampu penerangan sepanjang jalan Pupu Hermansyah di Rt.07B


Bumi Agung, Sumber Mulya, Bukit Indah dan Arga Mulya

SATUAN/VOLUME 4 4 279 160

1 2 1 100

1 50 10 6

4

2 Nanga Bulik

3

Nanga Bulik 1

KETERANGAN 5

Tiang

APBD Kab

Unit

APBD Kab

Unit

APBD Kab

paket

APBD Kab

Tiang

APBD Kab

KM

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

Tiang

APBD Kab

Tiang

APBD Kab

Tiang

APBD Kab

buah

APBD Kab

buah

APBD Kab

keg

APBD Kab

37

SKPD : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

16

17

18 19 20 21

22 23 24 25

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pengadaan Bibit Padi Unggul

Kujan

Pembenahan lokasi persawahan

Kujan

Pembangunan Gudang Pertanian di dekat persawahan

Kujan

Pembukaan Lahan Persawahan Tahap II

Kujan

Bantuan Mesin Bajak Persawahan

Kujan

Pengadaan Bibit Palawija

Kujan

Pengadaab Bibit Ternak Sapi

Kujan

Pengadaan Bibit Ternak Kambing

Kujan

Pengadaan Bibit Ternak Ayam Ras

Kujan

Pengadaan Bibit Ternak Bebek

Kujan

Pengadaan Bibit Ikan Nila, Patin, Mas, Lele

Kujan

Bantuan Pengadaan Keramba (7 RT)

Kujan

Bantuan Sapi Bagi Gapoktan

Beruta

Bantuan Babi Bagi Gapoktan

Beruta

Bantuan Itik Bagi Gapoktan

Beruta

Bantuan Pupuk Non Subsidi

Tamiang

Pembukaan Lahan Persawahan Desa

Guci

Bantuan Pupuk

Guci

Bantuan Herbisida (Obat Rumput)

Guci

Bantuan Benih Ikan (Nila, Mas dan Patin)

Guci

Bantuan ternak babi batam

Guci

Bantuan Bibit Buah - Buahan

Guci

Bantuan Bibit Padi Sawah

Bunut

Bantuan Pupuk Urea Kelompok Tani Karya Baru

Bunut

Bantuan Bibit Ikan Nila, patin, bawal

Bunut

Pembuatan Gudang pertanian

Bunut


SATUAN/VOLUME 4 1 1 1 65 1 50 35 35 700 700 16,000 7 1 1 1 1 150 5 400 1,000 50 500 300 5 50,000 1

KETERANGAN 5

ton

APBD Kab

keg

APBD Kab

paket

APBD Kab

Ha

APBD Kab

unit

APBD Kab

kg

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

unit

APBD Kab

poktan

APBD Kab

poktan

APBD Kab

poktan

APBD Kab

Paket

APBD Kab

Ha

APBD Kab

ton

APBD Kab

liter

APBD Kab

ekor

APBD Kab

Ekor

APBD Kab

batang

APBD Kab

kg

APBD Kab

ton

APBD Kab

ekor

APBD Kab

paket

APBD Kab

38

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42

Perluasan Areal Persawahan

Batu Kotam

Penimbunan Jalan Sawah

Batu Kotam

Bantuan Bibit Ikan Kolam Darat

Batu Kotam

Bantuan Bibit Sapi

Batu Kotam

Bantuan Bibit Unggul Padi, Palawija dan Sayur-sayuran

Sumber Mulya

Bantuan Insektisida dan Herbisida

Sumber Mulya

Pengadaan Peralatan Semprot

Sumber Mulya

Bantuan Ternak Kambing

Sumber Mulya

Bantuan Ternak Kelinci Australia

Sumber Mulya

Bantuan Ternak Itik

Sumber Mulya

Bantuan pembuatan kolam dan bibit ikan unggul

Sumber Mulya

Bantuan Bibit Ikan lele Dombo dan Patin

Bukit Indah

Bantuan Pupuk Bersubsidi

Bukit Indah

Bantuan Ternak kambing

Bukit Indah

Bantuan penggemukan Sapi

Bukit Indah

Pengadaa bibit ikan beserta pakannya (Nila, Mas, Bawal dan Patin) Pengadaan Ternak Kambing

Arga Mulya Arga Mulya

30 2 10,000 50 12 12 3 600 1,000 1,500 5 3 1 30 30 5,000

Ha

APBD Kab

km

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

pok tani

APBD Kab

pok tani

APBD Kab

unit

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

pok tani

APBD Kab

pok tani

APBD Kab

keg

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ha

APBD Kab

keg

APBD Kab

km

APBD Kab

ekor

APBD Kab

paket

APBD Kab

ekor

APBD Kab

poktan

APBD Kab

keg

APBD Kab

poktan

APBD Kab

ekor

APBD Kab

ha

APBD Kab

50

43 44 45 46

47 48

49 50 51 52 53

Pembukaan Lahan Pertanian Sawah baru dan Irigasi Bantuan Mesin Perontok Padi Pembukaan Jalan menuju ke area persawahan Pengadaan Bibit Ikan (Nila, Mas, Patin)

Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa Sungai Mentawa

Bantuan Saprotan dan Saprodi

Bumi Agung

Pengadaan Bibit Ikan (Nila, Patin dan Lele)

Bumi Agung

Pengadaan bibit itik petelur

Nanga Bulik

Bantuan bibit kambing di Rt.04A

Nanga Bulik

Pembuatan Keramba di Rt.08C

Nanga Bulik

Bantuan Bibit Sapi di Rt.9

Nanga Bulik

Reklamasi Lahan pertanian / sawah

Nanga Bulik


100 1 4 4,000 1 15,000 2 1 2 20 40

39

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NO 1 1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13 14

15

16 17

18

19

20 21

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembukaan Lahan Perkebunan Sayur dan TOGA di RT.04

Kujan

Pengadaan Bibit Sawit

Kujan

Pengadaan Bibit Karet

Kujan

Pengadaan Peralatan Pengolahan TBS Sawit (Home Industry)

Kujan

Pengadaan Bibit Buah – Buahan

Kujan

Bantuan Bibit Karet

Tamiang

Bantuan Bibit Sawit

Guci

Bantuan Perlengkapan Penyadap Karet

Guci

Bantuan Penyuntikan Gaharu Hutan Milik Warga

Guci

Bantuan Kelompok Tani Perkebunan Sawit

Sumber Mulya

Bantuan Kelompok Tani Perkebunan Karet

Sumber Mulya

Bantuan Kelompok Tani Perkebunan Gaharu

Sumber Mulya

Bantuan Bibit Sawit

Bukit Indah

Reboisasi Sawit di Tanah kas Desa

Bukit Indah

Pengadaan Mesin Potong Rumput

Bukit Indah

Pengadaan bibit Gaharu

Arga Mulya

Perkebunan Sawit untuk Tanah Kas Desa Bibt Karet Unggul

Sungai Mentawa Sungai Mentawa

Pengadaan bibit gaharu dan pendampingan terhadap kelompok di Rt.08C

Nanga Bulik

Pengadaan Bibit Kelapa Sawit 1 Poktan

Batu Kotam

Pengadaan Bibit Karet Poktan "Barinjam"

Beruta

Pengadaan Bibit Sawit

Beruta


SATUAN/VOLUME 4 1 1,000 2,000 1 1,000 5,000 10000 1 1 150 75 25 3 6 1 2,000 20 4,000 2 3,000 5,000 5,000

KETERANGAN 5

Ha

APBD Kab

pohon

APBD Kab

pohon

APBD Kab

unit

APBD Kab

pohon

APBD Kab

Pohon

APBD Kab

pohon

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

ha

APBD Kab

ha

APBD Kab

ha

APBD Kab

pok tani

APBD Kab

ha

APBD Kab

unit

APBD Kab

bibit

APBD Kab

Ha

APBD Kab

Pohon

APBD Kab

poktan

APBD Kab

pohon

APBD Kab

pohon

APBD Kab

pohon

APBD Kab

40

22 23

Bantuan Bibit Kelapa Sawit

Bunut

Penanama Pohon Pelindung sepanjang jalan

ha

25 12

12 Desa/Kel.

Keg

APBD Kab APBD Kab

SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN NO 1 1

2

3

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembinaan dari Penyuluh Pertanian

Beruta

Pelatihan Kelompok Tani

Batu Kotam

Pelatihan Budidaya Perikanan

Bunut

SATUAN/VOLUME 4 1 1 1

Pelatihan Membuat Kue dan Manisan Hasil Pertanian

Bukit Indah

5

Pelatihan Kelompok Tani

Desa/ Kel se Kecamatan bulik

1

6

Studi banding Kades dan BPD masalah pertanian dan ketahanan pangan

Desa/ Kel se Kecamatan bulik

1

4

1

KETERANGAN 5

keg

APBD Kab

Keg

APBD Kab

Keg

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembangunan Pasar Desa

Kujan

2

Pembangunan Kantor Bersama Koperasi Desa Kujan

Kujan

3

Pinjaman Lunak Untuk UKM (Jenis Sembako dan Kios BBM)

Kujan

Pelatihan Pengurus Koperasi (2 Koperasi)

Kujan

4

5

Pembinaan KUD

6

Bantuan Pinjaman Lunak UKM (Industri Batu Bata)

Bumi Agung

7

Pembinaan berkelanjutan TP KUD yang berkaitan dengan Plasma

Bumi Agung

8

Bantuan alat perajang kripik tenaga mesin

Arga Mulya

9

Bantuan Permodalan untuk KUD


Sungai Mentawa

Guci

SATUAN/VOLUME 4 1 1 100 1 1 1 2 2 1

KETERANGAN 5

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

Juta

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

paket

APBD Kab

orang

APBD Kab

unit

APBD Kab

paket

APBD Kab

41

10

Bantuan Permodalan GAPOKTAN

Guci

1

11

Bantuan Modal dan Alat Usaha Tenun

Bukit Indah

12

Bantuan Mesin Pembuat Tahu

Bukit Indah

Pelatihan Membuat Kripik Tempe

Bukit Indah

pelatihan membuat kue dan manisan hasil pertanian

Bukit Indah

13

14

Penambahan Bantuan Modal Industri Kecil

Beruta

15

Pembangunan Pasar Desa di Simpang Empat Beruta

Beruta

16

SKPD : NO 1 1

Pelatihan pengurus koperasi

1 1 1 1 1 1

Desa / Kelurahan se Kecamatan Bulik

1

paket

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

unit

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI USULAN KEGIATAN 2 Pelatihan Pembuatan Batu Bata dan Paving Stone

2

Bantuan Untuk Penyandang cacat (3 orang)

3

Pelatihan Menjahit Anggota TP.PKK

LOKASI 3 Bumi Agung Guci Sumber Mulya

4

Pelatihan Kerajinan

Beruta

5

Pembinaan dampak penyakit sosial masyarakat

Beruta

6


7

Pengadaan Mesin Jahit

Sungai Mentawa

8

Pelatihan Perbengkelan

Tamiang

9


Tamiang

10

Pelatihan Menjahit

Bukit Indah

11

Pelatihan keterampilan untuk penyandang cacat

Nanga Bulik

12

Bantuan untuk penyandang cacat


Guci

Nanga Bulik

SATUAN/VOLUME 4 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 1

KETERANGAN 5

orang

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

Keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

42

13


Kujan

keg

1

APBD Kab

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2 Bantuan Alat Pencegah Kebakaran (Damkar Mini) / Deteksi Kebakaran

LOKASI 3 Seluruh Desa / Kelurahan

SATUAN/VOLUME 4 12

KETERANGAN 5

unit

APBD Kab

SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembangunan Gedung karang Taruna beserta Meubelair

Beruta

Pelatihan Bengkel dan Pertukangan Kayu

Beruta

3

Pembenahan Lapangan Bola Kaki

Kujan

4

Pelatihan Pembuatan Meubelair dan Perbengkelan untuk Karang Taruna

Kujan

Bantuan Alat Musik (Band) Untuk Desa

Kujan

Pelatihan Administrasi Pengurus Karang Taruna

Kujan

Bantuan Alat Perbengkelan Karang Taruna

Bunut

Pembangunan Lapangan Bola Desa

Guci

9

Pelatihan Pemuda Karang Taruna

Guci

10

Pembangunan Gedung Sekretariat Karang Taruna

Sumber Mulya

Pengadaan Tribun Lapangan Sepak Bola

Sumber Mulya

Pengadaan Sound System (Lapangan Sepak Bola)

Sumber Mulya

13

Pengadaan Peralatan Sablon

Sumber Mulya

14

Pengadaan Perlengkapan Kebersihan

Sumber Mulya

Pengadaan Kaos Tim

Sumber Mulya

Pelatihan Ketrampilan Pemuda

Sumber Mulya

2

5 6

7

8

11 12

15 16

17

Pelatihan Perbengkelan


Bukit Indah

SATUAN/VOLUME 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1

KETERANGAN 5

Keg

APBD Kab

Keg

APBD Kab

Ha

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

set

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

Paket

APBD Kab

team

APBD Kab

Paket

APBD Kab

pokmas

APBD Kab

43

18

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga

19

Pelatihan Karang Taruna

Sungai Mentawa

Rehab Tribun Lapangan Sepak Bola

Sungai Mentawa

21

Pembangunan Lapangan Olah Raga

Tamiang

22

Pembangunan Sekretariat Gedung Karang Taruna

Tamiang

20

23

24

25

26 27

Bukit Indah

Pelatihan Keterampilan untuk Karang Taruna

Arga Mulya

Peningkatan Sarana Olah Raga (Lapangan Sepak Bola, Volly, Sepak Takraw, dan Bulu Tangkis)

Bumi Agung

Pembangunan Gedung Karang Taruna

Batu Kotam

Rehap tribun lapangan kartawana Pelatihan Keterampilan Untuk Karang Taruna


2

pokmas

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

paket

APBD Kab

keg

APBD Kab

Paket

APBD Kab

unit

APBD Kab

meter keg

APBD Kab APBD Kab

1 1 1 1 1 4

1 50 1

SKPD : DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA NO 1 1 2

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembangunan Rumah Adat (Balai Basarah)

Tamiang

Pembukaan Obyek wisata di bukit pendulangan

Tamiang

3 4

Pembangunan Balai Adat

Guci

Bantuan Alat Musik Tradisional

Guci

5

Pengadaan pakaian dan alat musik untuk kesenian mamanda

Nanga Bulik

6

Pemeliharaan Situs Batu Batanggui

Nanga Bulik

7

Pembangunan Balai Adat

Nanga Bulik

8

Penambahan biaya pembinaan sanggar seni (Krida Budaya)

Arga Mulya

9

Pengadaan Pakaian Adat Dayak

Beruta

10

Pengadaan Baju Adat

Beruta

Pengadaan Alat Musik Tradisional Adat Jawa / Gamelan

Beruta

11

12

Revitalisasi Danau Sematu sebagai obyek wisata


Batu Kotam

SATUAN/VOLUME 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KETERANGAN 5

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

Paket

APBD Kab

paket

APBD Kab

Paket

APBD Kab

Paket

APBD Kab

44

13

Bantuan Pembangunan Rumah Adat Basa

Tamiang

14

Pengadaan Alat Musik dan Sound System

Bukit Indah

1 1

unit

APBD Kab

set

APBD Kab

SKPD : BAGIAN KESRA (KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT) NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2 Pembangunan Gereja Bethel

LOKASI 3 Tamiang

SATUAN/VOLUME 4 1 unit

KETERANGAN 5 APBD Kab

2 3

Bantuan Penyelesaian Gereja (GPDI Guci) Sertifikasi Perumahan Masyarakat

Guci Guci

1 1

unit keg

APBD Kab APBD Kab

4 5

Lanjutan Pembangunan PonPes kaspul Anwar Pengadaan Lahan Untuk Masjid

Kujan Kujan

1 1

unit unit

APBD Kab APBD Kab

6

Rehab Rumah Ibadah (Masjid)

Bunut

1

unit

APBD Kab

7

Kantor sekretariat MUI

Nanga Bulik

6x12

meter

APBD Kab

8

Pembangunan Mushola (Rt.04 Jalan Batu Batanggui)

Nanga Bulik

20 x 10

meter

APBD Kab

9 10 11 12

Rehab Total Masjid Jami' Baitul Muslim Bantuan Sound System masjid Bantuan Sajadah Panjang masjid Penambahan Ruang gereja (GBI)

Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya Sumber Mulya

1 1 1 1

paket unit unit unit

APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab

13 14

Pembangunan Gedung TPA Lanjutan Pembangunan GKE

Beruta Beruta

1 1

unit keg

APBD Kab APBD Kab

15 16

Pembangunan/Rehab Rumah Ibadah Bantuan Seperangkat Alat Rebana

Bukit Indah Bukit Indah

3 1

unit set

APBD Kab APBD Kab

17 18

Rehab Masjid Khusnul Khotimah Pembangunan Pagar Masjid


1 1

Paket Paket

APBD Kab APBD Kab

19

Bantuan Peembangunan Sarana Tempat Ibadah

Bumi Agung

7

unit

APBD Kab

20 21

Lanjutan Pembangunan Masjid Pembangunan Mushola RT.01

Batu Kotam Batu Kotam

1 1

Paket Paket

APBD Kab APBD Kab


45

SKPD : BPPPA KB NO

USULAN KEGIATAN

LOKASI

SATUAN/VOLUME

KETERANGAN

4

1 1 2

2 Pembangunan Gedung TP. PKK Pembangunan Gedung Posyandu

3 Beruta Beruta

1 1

unit unit

5 APBD Kab APBD Kab

3

Bantuan Mesin Jahit untuk PKK

Bunut

4

buah

APBD Kab

4 5 6

Pelatihan Menjahit dan Membuat Kue Kelompok Ibu - Ibu Shalawatan Pelatihan Kerajinan Tangan dan Anyaman Ibu-Ibu Pembangunan Kantor PKK

Kujan

7

pokmas

APBD Kab

Kujan Kujan

2 1

keg Paket

APBD Kab APBD Kab

7

Pengadaan Meubelair Sekretariat PKK

Batu Kotam

4

unit

APBD Kab

Sumber Mulya

10

orang

APBD Kab

8

Pelatihan Ketrampilan Ibu-ibu PKK

9 10 11

Pelatihan Administrasi Kader Posyandu Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Posyandu Bantuan Pakaian Seragam kembaran PKK

Bukit Indah Bukit Indah Bukit Indah

1 1 20

pokmas paket stell


12

Pelatihan Keterampilan untuk PKK

Arga Mulya

1

keg

APBD Kab

13 14

Pelatihan Bina Keluarga Balita Pembangunan Sekretariat PKK

Bumi Agung Bumi Agung

1 1

keg Paket

APBD Kab APBD Kab

15 16 17

Bantuan seragam PKK Pembinaan Ketrampilan bagi TP.PKK Pengadaan Meubelair Sekretariat PKK

Guci Guci Guci

1 1 4

paket keg unit


SKPD : SATPOL PP & LINMAS NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2 Pengadaan Pakaian Linmas lengkap

2

Pengadaan Pakaian Linmas / Polmas Lengkap

3 4

Sarana Komunikasi Linmas / Hansip Kenaikan Insentif Linmas

5 6

Pengadaan Pos Hansip Pengadaan Pos Hansip Induk


LOKASI 3 12 Desa / Kel 12 Desa / Kel

SATUAN/VOLUME 4 1 1

12 Desa / Kel 12 Desa/Kel.

1

Guci Sumber Mulya

1 1

KETERANGAN 5

keg

APBD Kab

keg

APBD Kab

Keg

APBD Kab

unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

46

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO 1

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

SATUAN/VOLUME 4

1

Bantuan Pengadaan Bus Sekolah

Kujan

2



unit

APBD Kab

unit

APBD Kab

Paket

APBD Kab

unit

APBD Kab

paket

APBD kab

1

3

Pembangunan Dermaga RT. 09 Seberang

Nanga Bulik

4


Bunut

5

Pengadaan Rambu - rambu Jalan


KETERANGAN 5

1

1 1 1

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM NO 1 1

2 3

4 5

6

7

USULAN KEGIATAN 2 Kenaikan TPAD dan BPD (Sesuai UMR)

LOKASI 3 Seluruh Desa

Pengadaan Pakaian Safari (Dinas Ketua RT)

Seluruh Desa/Kel

Kenaikan Honor Insentif Ketua Rt

Seluruh Desa/Kel

Dana Operasional untuk pengurus LPM

Nanga Bulik

Tunjangan Hari Raya Kades dan Perangkat , BPD dan Anggota

Seluruh Desa/Kel

Tunjangan Purna Tugas / Tali Asih untuk Kepala Desa dan BPD

Seluruh Desa/Kel

Pakaian safari (dinas ketua rt/rw)


SATUAN/VOLUME 4 1 1 300 1

KETERANGAN 5

Keg

APBD Kab

Paket

APBD Kab

sebulan

APBD Kab

keg

APBD Kab

orang

APBD Kab

orang

APBD Kab

keg

APBD Kab

5

1 Seluruh Desa

1

47

PNPM - MP NO 1 1

USULAN KEGIATAN 2 Pembangunan Gedung Posyandu dan Perlengkapannya

LOKASI 3 Guci

SATUAN/VOLUME 4 1 unit

2

Pembangunan Gedung Posyandu

3

Latrit Jalan Gang

4 5

Pembukaan Jalan Desa Pembuatan Drainase

6 7

Pembangunan Drainase Jalan Desa Bantuan Modal Simpan Pinjam

8

Arga Mulya

17x12

9

Rehab Gedung dan Pemagaran TK Pertiwi Modal Usaha untuk Home Industry Kripik Pisang, Singkong, Emping

Arga Mulya

2

10

Pemagaran Balai Desa

Bukit Indah

11 12

Peningkatan Jalan Desa SPP Kelompok Perempuan

13 14

Pembuatan kolam ikan (perikanan darat) Ternak itik petelur

KETERANGAN 5 PNPM-MP

Kujan

1

paket

PNPM - MP

Sumber Mulya

1

Keg

PNPM-MP

km meter

PNPM-MP PNPM-MP

paket pokmas

PNPM-MP PNPM-MP

meter

PNPM-MP

pokmas

PNPM-MP

200

meter

PNPM-MP

Bumi Agung Bumi Agung

5000 2

meter pokmas

PNPM-MP PNPM-MP


2 2

poktan poktan

PNPM-MP PNPM-MP

Bunut Bunut

1 400


1 5

SKPD : PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH NO 1

USULAN KEGIATAN 2

LOKASI 3

Pembangunan Taman Bacaan Desa

12 Desa / Kel

2

Pengadaan Buku Taman Bacaan Desa

12 Desa / Kel

3

Pembangunan Perpustakaan Desa beserta buku bukunya

12 Desa / Kel

4

Bantuan Operasional Tenaga Perpustakaan

12 Desa / Kel

1


SATUAN/VOLUME 4 12 12

12

12

KETERANGAN 5

unit

APBD Kab

keg

APBD Kab

paket

APBD Kab

orang

APBD Kab

48

SKPD : BANKESBANG & POL NO 1 1 2

USULAN KEGIATAN 2 Penyuluhan kerukunan antar suku dan umat beragama Penyuluhan dan pendidikan Pendahuluan bela negara

LOKASI

SATUAN/VOLUME

KETERANGAN

3

4

5

12 Desa/Kel.

1

Keg

APBD Kab

12 Desa/Kel.

1

Keg

APBD Kab

Adapun usulan dari Kecamatan Bulik yang disampaikan dalam Musrenbang untuk Tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO 1 I

TEMPAT/ BAGIAN 3

SATUAN / VOLUME 4

Kec. Bulik

1

paket

APBD Kab

Kec. Bulik

2

unit

APBD Kab

Kec. Bulik

2

keg

APBD Kab

Kec. Bulik

1

paket

APBD Kab

Kec. Bulik

1

Paket

APBD Kab

Pelatihan dan Pembinaan Laporan Pertanggungjawaban ADD Pembinaan Kades dan BPD mengenai administrasi Desa Study Banding Kades/Lurah dan BPD ke luar Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang up to date

Kasi Pem Kasi Pem Kasi Pem Kasi Pem

-

-

Pelaksanaan Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan Bulik Pembinaan dan Pengisian Profil Desa/Kelurahan dan Profil Kecamatan Pembinaan PKK Desa/Kelurahan se-Kecamatan Bulik Pengajuan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Bulik Pembinaan Posyandu Kecamatan dan Desa/kelurahan Pencanangan BBGRM dan HKG PKK Tahun 2015 Pendampingan dan Fasilitasi Program Bedah Rumah

Kasi PMD

-

-

Kasi PMD

-

-

Kasi PMD Kasi PMD Kasi PMD Kasi PMD

-

-

Kasi PMD

-

-

Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan Linmas Tk. Kec bulik Pengadaan pakaian Seragam Linmas lengkap untuk Desa/Kel. Pembinaan Kadarkum Pembinaan generasi muda bahaya Narkoba dan Pencemaran LH

Kasi Trantib Kasi Trantib Kasi Trantib

-

-

Kasi Trantib

-

-

USULAN KEGIATAN 2 USULAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA PRASARANA KANTOR KECAMATAN BULIK: Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bulik Pembangunan Gedung Kantor Desa Persiapan (Perigi Raya dan Nanga Pamalontian) lengkap dengan Meubelair Pembangunan Sarana Infrastruktur Desa Persiapan (Perigi Raya dan Nanga Pamalontian) Penataan Halaman Kantor Kecamatan Bulik Sertifikasi Tanah dan Asset Kecamatan Bulik dan Kel. Nanga Bulik

II

KETERANGAN 5

USULAN PENINGKATAN SARANA NON FISIK KANTOR KECAMATAN BULIK


49

Penyuluhan Bahaya Pembakaran Lahan dan Hutan Sosialisasi dan pelaksanaan Program Raskin Pendampingan kegiatan tera ulang Fasilitasi kegiatan Pasar Murah Pelatihan Perkoperasian Study banding bidang Perkoperasian ke Luar Daerah


Kasi Trantib

-

-

Kasi Ekobang Kasi Ekobang Kasi Ekobang Kasi Ekobang Kasi Ekobang

-

-

50

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang aman dan sejahtera dalam Era Otonomi Daerah, maka Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau sebagai

institusi

Pelayanan

Publik

mempunyai

Visi

yaitu

”Mendorong

Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang bebas KKN dan dilandasi rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Visi tersebut diatas selanjutnya dapat diuraikan dalam Misi Kantor Kecamatan Bulik yaitu : a.

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

b. Meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional dalam pelaksanaan Pelayanan Publik dan menerapkan tata kelola kepemerintahan yang efektif serta efisien dengan prinsip good governance; c. Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

rangka

perencanaan,

pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah; d. Meningkatkan martabat masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya; Maka dari visi dan Misi tersebut, Program kerja dari Kecamatan Bulik adalah : 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;



Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;



Program Pengelolaan Keragaman Budaya;


51

 Program

Peningkatan

peran

serta

dan

kesetaraan

jender

dalam

pembangunan;; 

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;  Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

3.1.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra Kecamatan Bulik Tahun 2013-2018. Tujuan yang ingin dicapai Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : a. Untuk memperjelas arah tujuan Kantor Kecamatan Bulik b. Untuk dapat mengetahui kegiatan yang diprogramkan c. Agar dapat mengadakan evaluasi kegiatan d. Memberikan gambaran kegiatan Kantor Kecamatan Bulik Sasaran adalah merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau memfokuskan sasaran yang hendak dicapai kedalam 4 (empat) sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 2. Meningkatnya pelayanan perkantoran; 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan; Rencana Kerja --- Kantor Kecamatan Bulik Tahun 2014

52

4. Terwujudnya fasilitasi dalam kegiatan seni budaya dan olah raga;

3.2.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Bulik tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Program

Kegiatan 1. 2. 3.

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.

3.

4. 5.

Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan Rasa


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Halaman Kantor Pembangunan Rumah Penjaga Kantor

1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.

Partisipasi

2.

dalam

MTQ/STQ

Tingkat 53

Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat

6.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangin Desa

2. 1. 2. 3. 1.

7.

8. 9. 10.

11.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pengelolaan Keragaman budaya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Pembangunan Kabupaten Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan


2. 1. 1.

Kabupaten Lamandau Pasar Ramadhan Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Lomba Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan PKK 12 Desa/Kel. Melalui Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olah raga Kecamatan (Porcam) Pelaksanaan Festival Budaya

1.

Keikutsertaan pada Kegiatan Pameran Pembangunan Kabupaten

1.

Rakordal Pengelolaan ADD Tk Kecamatan

54

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 SKPD : Kantor Kecamatan Bulik Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

20

20

1

20

20

1

20

20

01

02

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

06

07

08

14

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Pagu Indikatif Target (Rp) 8 9 1 Tahun 3.936.308.442

Target

4

Total Belanja

5 1 Tahun

Pagu Indikatif (Rp) 6 3.721.983.750

Belanja Tidak Langsung

1 Tahun

1.700.228.266

1 Tahun

1.870.251.092

Belanja Langsung

1 Tahun

2.021.755.484

1 Tahun

2.066.057.350

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air, dan Listrik

Kelancaran Administrasi Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat Hasil : Tersedianya perangko dan materai Keluaran : Tersedianya biaya telepon, air, listrik dan aula

100% Nanga Bulik

1 Tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Keluaran : Tersedianya biaya untuk pengurusan ijin kendaraan dinas/operasional Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perijinan kendaraan dinas/operasional Keluaran : Tertibnya jaminan jasa administrasi keuangan Hasil : Tertibnya administrasi keuangan Keluaran : Terjaganya kebersihan kantor Hasil : Terciptanya kantor yang asri dan bersih Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga kantor


669.867.350 4.900.000

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan komunikasi, air dan listrik 1

Catatan Penting

Lokasi

1

1

Rencana Tahun 2014

1 Tahun

14 Kegiatan

100% 1 Tahun

669.867.350 4.900.000

1 Tahun 26.040.000

1 Tahun Nanga Bulik

7

1 Tahun

26.040.000

1 Tahun 2.150.000

1 Tahun

2.150.000

179.791.200

1 Tahun

179.791.200

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun 100%

Nanga Bulik

1 Tahun

100% 33.285.600

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

55

1 Tahun

33.285.600

1 Tahun 9.676.800

1 Tahun

9.676.800

Hasil : Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor 1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

09

10

11

12

15

17

20



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Keluaran : Terlaksananya kegiatan dan pemeliharaan peralatan kerja Hasil : Terpeliharanya peralatan kerja Keluaran : Tersedianya peralatan alat tulis kantor Hasil : Adanya sarana alat tulis kantor untuk pelaksanaan keg. Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Hasil : Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Keluaran : Tersedianya bahan bacaan aparatur Hasil : Meningkatnya minat baca aparatur Keluaran : Tersedianya kebutuhan akan makan dan minum kantor Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan makan dan minum kantor Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

20

20

1

20

02

1

20

02

18

03

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Hasil : Adanya sinkronisasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja

Pembangunan Gedung Kantor

Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung PKK


1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Tahun

30.573.750

1 Tahun

1 Tahun

42.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5.520.000

1 Tahun

7.500.000

1 Tahun

1 Tahun

67.500.000

1 Tahun

1 Tahun

132.405.000

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Paket

56

132.405.000

100% 116.775.000

1 Tahun

100% 100%

67.500.000

1 Tahun

100% Luar Daerah

7.500.000

100%

1 Tahun Dalam Daerah

5.520.000

1 Tahun

100% Nanga Bulik

42.000.000

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

30.573.750

1 Tahun

1 Tahun Nanga Bulik

11.750.000

1 Tahun

1 Tahun

Hasil : Adanya sinkronisasi 1

11.750.000

116.775.000

100%

1.011.715.000 200.000.000

10 Kegiatan

100%

1 Paket

1.126.640.000

1.000.000.000

kelurahan N. Bulik

1

20

20

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

02

07


1

20

02

06

Pengadaan peralatan Gedung Kantor

1

20

02

20

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1

1

1

20

20

20

02

02

02

22

23

28

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor

1

20

02

66

Penataan Halaman Kantor

1

20

02

121

Pembangunan Rumah Penjaga Kantor

Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana yg memadai untuk kegiatan Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas/operasional Hasil : Terrpenuhinysarana dan prasarana kerja Keluaran : Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor Hasil : Terpenuhinya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor Hasil : Terpenuhinya peralatan dalam menunjang pekerjaan kantor Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rujab camat bulik Hasil : Terpeliharanya rujab camat bulik Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kecamatan & kelurahan Hasil : Terpeliharanya gedung kantor kecamatan & kelurahan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Keluaran : Tersedianya jaminan pemeliharaan kendaraan dinas Hasil : Terpeliharanya kendaraan dinas Keluaran : Terlaksananya penataan halaman kantor Kelurahan Nanga Bulik Hasil : Asrinya halaman kantor kelurahan Nanga Bulik Keluaran : Tersedianya Fasilitas untuk Penjaga Kantor Kelurahan Nanga Bulik


1 Gedung

1 Gedung

Nanga Bulik

2 paket

458.075.000

-

-

Nanga Bulik

1 Paket

107.000.000

-

-

Nanga Bulik

100%

52.500.000

100%

52.500.000

Nanga Bulik

100%

10.000.000

100%

10.000.000

100% Nanga Bulik

100%

100% 20.000.000

100% Nanga Bulik

100%

1 Tahun

20.000.000

100% 39.100.000

100% Nanga Bulik

100%

100%

39.100.000

100% 5.040.000

1 Tahun

1 Tahun

5.040.000

1 Tahun

Nanga Bulik

1 Kegiatan

40.000.000

-

-

Nanga Bulik

100%

80.000.000

-

-

57

1

20

03

1

20

03

1

20

03

1

20

04

1

20

04

1

20

29

1

20

29

1

20

29

02

05

01

10

14

1

20

37

1

20

37

01

1

20

37

02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Partisipasi dalam MTQ/STQ Tk Kab. Lamandau

Pasar Ramadhan

Program Implementasi/Penerapan Peraturan Perundangundangan Pelaksanaan Lomba Desa Tk Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Tk Kecamatan

Hasil : Terjaganya Keamanan Asset Kantor Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai Keluaran : Tersedianya kebutuhan pakaian dinas pegawai Hasil : Keseragaman pakaian dinas pegawai

1 Tahun

Nanga Bulik

Nanga Bulik


1 Stel

1 Stel

2 Kegiatan

-

-

14.960.000

-

-

17.863.134

-

-

42 Pegawai 100% Luar Daerah

1 Tahun

25.000.000

1 Kegiatan

100% Nanga Bulik

100%

80.000.000

1 Kegiatan

100% 100%

30.000.000

25.000.000

80.000.000 30.000.000

100%

1 Kegiatan

50.000.000

100%

84.550.000

Nanga Bulik

100%

Nanga Bulik

100%

58

25.000.000

1 Tahun

100% Nanga Bulik

100% 1 Tahun

25.000.000

1 Tahun

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME Keluaran : Keikutsertaan dalam pameran pembangunan Hasil : Keberhasilan meraih juara umum Keluaran : Memeriahkan bulan suci Ramadhan Hasil : Meningkatkan keimanan & ketaqwaanterhadap Tuhan YME Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, bebas dari KKN menuju pembangunan yang berkelanjutan Keluaran : Terlaksananya kegiatan lomba desa tk kecamatan Bulik Hasil : Adanya utusan desa yang mewakili lomba desa ke tingkat Kabupaten Keluaran : Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Hasil : Rekapitulasi usulan desa/kel. Dan kec. Bulik yang akan diusulkan

32.823.134

42 Pegawai

Peningkatan SDM Aparatur Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam perencanaan pembangunan

100%

50.000.000

3 Kegiatan

100%

84.550.000

10.000.000

100%

10.000.000

15.550.000

100%

15.550.000

di Musrenbang Tk Kab. 1

20

37

1

20

18

1

20

18

1

20

18

1

20

32

1

20

32

1

20

20

1

20

20

1

20

17

1

20

17

03

03

01

07

32

18

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tk Kecamatan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan PKK 12 Desa/Kel. Melalui Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rakordal Pengelolaan ADD Tk Kecamatan

Keluaran : Terlaksananya kegiatan BBGRM Tk Kec. Bulik

Nanga Bulik

Meningkatkan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan

100%

59.000.000

100%

29.300.000

100%

-

59.000.0000

-

-

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan bagi ibu-ibu dalam Membina Keluarga Sejahtera

Nanga Bulik

100%

19.300.000

-

-

Hasil : Tingkat Pengetahuan Ibu-ibu dalam Membina Keluarga Sejahtera Keluaran : Terlaksananya Pembinaan bagi PKK Desa/Kel. Sekecamatan Bulik Hasil : Terbinanya PKK di Desa/Kel. Se-Kecamatan Bulik

12 Desa/Kel

12 Desa/Kel

10.000.000

-

-

100%

8.500.000

100%

8.500.000

100%

30.000.000

100 %

30.000.000

100%

30.000.000

100%

30.000.000

Meningkatkan SDM Aparatur Desa/Kelurahan Keluaran : Terlaksananya Pembinaan pengelolaan ADD. Hasil : Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Tugas dan Fungsinya

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Memasyarakatkan Olahraga di Lingkungan Kecamatan Bulik

Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Kecamatan (Porcam)

Keluaran : Terselenggaranya Pekan Olahraga tk Kecamatan Bulik

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelaksanaan Festival Seni Budaya

Melestarikan Kesenian dan Budaya Daerah Lokal Keluaran : Tersedianya jaminan untuk mengikuti Kegiatan Festival


12 Desa/Kel.

-

-

-

1 Kegiatan

30.000.000 30.000.000

N. Bulik

N. Bulik

59

100% 1 Kegiatan

30.000.000 30.000.000

Seni Budaya/Isen Mulang Tk. Kabupaten Hasil : Keikutsertaan dalam Melestarikan Budaya Daerah 1

20

20

1

20

20

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tk Kab. Lamandau

Memperkenalkan Potensi yang dimiliki Desa/Kel. Di Kecamatan Bulik Keluaran : Tersedianya dana untuk Kegiatan Pameran Kab. Lamandau Hasil : Partisipasi Kecamatan Bulik dalam Kegiatan Pameran


N. Bulik

60

100%

20.000.000

100%

20.000.000

1 Kegiatan

20.000.000 20.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 dibuat sebagai pedoman melaksanakan program/kegiatan pada 1 (satu) tahun ke depan. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang program kerja/kegiatan ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan program kinerja. Demikian Program Rencana Kerja (RENJA) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan ucapan terima kasih.

Nanga Bulik, 6 Juni 2013 Camat Bulik,

ATIE DIENI, S.Sos NIP. 19670630 198702 2 001


61

LAMPIRAN

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN KECAMATAN BULIK TAHUN 2014 ( FORMULIR B-3 APLIKASI SIM RENJA)


62

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN BULIK Jl. Batu Batanggui No. 153 Telp NANGA BULIK 74662

Recommend Documents