PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN
: LUMAJANG : 2015
TAHUN MISI I
: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya
TUJUAN 1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Urusan Pendidikan 1
Meningkatnya aksesibilitas 1) dan kualitas pendidikan 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Berdirinya Perguruan Tinggi Negeri
15) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 1
52.35% 97.82 98.00% 98.95% 58.53% 0,05% 0,25% 0,38% 100% 99,97% 99,96% 98% 72% Promosi PMB, Operasional, Diklat Pendidik & Tendik Meubelair, Persiapan, Pembangunan Gedung oleh Dikti, Pembangunan Sarana Penunjang, Jalan penghubung dan penyambungan listrik
71%
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
16) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman 17) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis 18) Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik 19) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 20) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan 21) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran 22) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 23) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari
100%
2
96%
68%
67%
80%
87%
100%
100%
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Pemerintah Lumajang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, 3
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
95%
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
41) Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kantor Kementerian Agama di kecamatan pada setiap akhir semester 42) Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
100%
Program Pendidikan Anak Usia Dini Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah
100%
Anggaran (Rp) 673.700.000,00 58.791.083.450,00 70.614.779.050,00 352.500.000,00 888.244.850,00 175.000.000,00 131.495.307.350,00
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Urusan Perpustakaan 2
Meningkatnya Minat Baca 1) Masyarakat 2)
No. 1.
Pengembangan Perpustakaan
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah Pengunjung di perpustakaan daerah
Program Budaya Baca
dan
Jumlah
Pembinaan
84.024 buku
159.477 orang
Anggaran (Rp) 758.426.500,00 758.426.500,00
5
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Urusan Kebudayaan 3
Terpeliharanya seni dan 1) kebudayaan daerah 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
No. 1. 2. 3.
Jumlah kegiatan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Cakupan Kajian Seni Cakupat Fasilitasi Seni Cakupan Gelar Seni Misi Kesenian Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian Cakupan Tempat Cakupan Organisasi
Program Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya
3 kegiatan 2 unit 50 % 30 % 75 % 100 % 50 % 100 % 100 %
Anggaran (Rp) 280.000.000,00 578.940.000,00 2.503.280.000,00
Jumlah
3.362.220.000,00
6
MISI I
: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan : Meningkatnya aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat
TUJUAN 2
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Urusan Kesehatan 4
Meningkatnya kesehatan
derajat 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 3) Meningkatnya Capaian Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 4) Menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk 5) Meningkatnya Cakupan Posyandu Purnama Mandiri 6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 7) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani 8) Tertanggulanginya KLB < 24 jam 9) Cakupan Desa Siaga Aktif 10) Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur) 11) % Jumlah rujukan pasien maskin yang dilayani 12) Cakupan pelayanan ibu nifas 13) Cakupan pelayanan anak balita 14) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari Keluarga Miskin 15) Meningkatnya AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 16) Penemuan Penderita dan Penanganan kasus diare 17) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 18) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 19) Cakupan pelayanan gawat 7
100 % 99 %
76,5 %
0,63 % 64 buah 95 % 100 % 100 % 69 % 75 % 100 % 97 % 90 % 100 %
≥ 2 per 100.000 penduduk 96,5 % < 25 % < 15 %
100 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
20) 21) 22) 23) 24) 25) 26)
27)
28)
29)
30)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan bayi Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB Aktif Cakupan Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita Cakupan Penemuan dan penanganan Pasien Baru TB BTA Positif Cakupan Penemuan dan penanganan DBD yang Ditangani Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam Cakupan kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas (contact rate) Cakupan kunjungan Rawat Inap di Puskesmas
Program Jaminan Kesehatan Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Pengembangan Lingkungan Sehat Perbaikan Gizi Masyarakat Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pengawasan Keamanan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan Obat dan Bahan Makanan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Peningkatan Kesehatan Lansia Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata Peningkatan pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD Jumlah
95 % 90 % 100 % 100 % 70 % 31 % 70 %
< 100 %
100 %
> 15 %
1.5 %
Anggaran (Rp) 32.015.000.000 1.006.767.000 265.317.000 632.535.900 5.162.801.467 17.079.843.893 46.522.000 27.370.000 458.063.000 905.065.000 29.543.496.888 48.475.000 344.672.000 1.865.538.000 4.345.138.500 74.217.365.075
8
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 5
Meningkatnya pelayanan 1) Cakupan PUS yang istrinya keluarga berencana dibawah usia 20 tahun 2) cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need) 3) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB 4) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan 5) Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 6) Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 7) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 8) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan 9) Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masy.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Pendukung Operasional Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kesehatan Reproduksi Remaja Pelayanan Kontrasepsi Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS dan Termasuk HIV/AIDS Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – Padu 9
27,00% 11,10% 77,50 %
100 %
69,00%
74,20 %
32,00 %
100 %
65 %
Anggaran (Rp) 80.090.000 15.705.000 25.021.750 1.507.604.500 935.551.000 15.700.000 25.520.000 12.295.000 50.555.000
10. Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
49.141.500
Jumlah
1.599.974.500
MISI I
: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan. : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak
TUJUAN 3
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6
Meningkatnya 1) Cakupan Perempuan dan Anak perlindungan dan Korban Kekerasan yang partisipasi perempuan Mendapatkan Penanganan dalam pembangunan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu 2) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di Rumah Sakit 3) Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabiitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu 4) Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 5) Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 7) Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 8) Cakupan Layanan Reintegrasi 10
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
75 %
100 %
100 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan No. 1. 2. 3. 4.
Program Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Jumlah
Anggaran (Rp) 96.500.000 150.000.000 85.000.000 150.000.000 385.096.500
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7
Meningkatnya olah raga daerah
prestasi 1) 2)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Jumlah cabang olahraga berprestasi : - POPDA - PORPROV
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Ketrampilan Pemuda Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah
16 unit
4 Cabor 5 Cabor
Anggaran (Rp) 20.000.000 484.950.000 30.050.000 20.000.000 1.113.200.000 536.030.000 2.516.489.000
11
MISI 2
: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya. : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERDAGANGAN 8
Meningkatnya perdagangan
usaha 1) 2) 3) 4)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pertumbuhan Penerbitan SIUP 5,7 % Jumlah Pameran / Ekspo Per 6 Even Tahun Ekspor bersih Rp235.000.000.000 Kontribusi sektor perdagangan 2.518 % terhadap total PDRB
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal Perlindungan konsumen dan Pengamanan perdagangan Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan PKL dan Asongan (Disperindag) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Dinas Pasar Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah
Anggaran (Rp) 30.000.000 60.000.000 675.130.000 610.000.000 13.000.000 100.000.000 15.000.000 5.508.132.800 93.060.000 10.619.000.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERINDUSTRIAN 9
No. 1. 2. 3.
Meningkatnya industry
sektor 1) 2)
Pertumbuhan industri Kontribusi sektor terhadap PDRB
Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 12
Industri
3.08 % 10,40 %
Anggaran (Rp) 443.017.000 200.000.000 20.000.000
No. 4. 5.
Program Pembinaan Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah
Anggaran (Rp) 196.983.000 1.247.900.000 712.500.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KOPERASI DAN UKM 10
Meningkatnya Kualitas 1) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 2)
3)
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Peningkatan Kuantitas Koperasi Peningkatan Kualitas Koperasi - Cukup Sehat - Sehat - Jumlah - Persentase Kenaikan Peningkatan UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Jumlah
1,06 % 1,07 % 123 Unit 3 Unit 126 Unit 7% 25.681 Unit
Anggaran (Rp) 133.723.500 20.930.000 35.000.000 98.905.500 39.153.000 772.200.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PENANAMAN MODAL 11
Meningkatnya investasi di 1) daerah 2)
Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Persentase Penyelesaian Permohonan : - Ijin Gangguan (HO) - Ijin Mendirikan Bangunan
3) 4) 5)
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan 13
9,60 7 Hari 1.000.000.000 33,3 % 500.000.000 20 % 22 perda 3 Sektor/tahun 2 kali/tahun
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
6)
7)
8)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Program
2 kali/tahun
2 kali/tahun
2 kali/tahun
Anggaran (Rp)
Bagian Ekonomi Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengendalian Distribusi Pupuk Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kantor Pelayanan Terpadu Optimalisasi Pelayanan Perizinan Optimalisasi Kebijakan Perizinan Peningkatan Pembinaan Dan Sosialisasi Perizinan Jumlah :
45.165.000 39.708.000 82.383.500 11.497.500 15.000.000 200.000.000 107.452.150 67.950.000 58.175.000 762.331.150
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERHUBUNGAN 12
Meningkatnya Pelayanan 1) Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau 2)
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 14
80,00 %
70,00 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Kabupaten Tersedianya halte pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 5) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten 6) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 7) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten yang telah memiliki terminal 8) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 9) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kecamatan 10) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 11) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 12) Persentase Kendaraan Wajib Uji Kir 3)
No. 1. 2. 3.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 15
76,00 %
84,00 %
80,00 %
100,00 %
70,00 %
80,00 %
70,00 %
100,00 %
80,00 %
80,00 %
Anggaran (Rp) 250.000.000 1.375.000.000 250.000.000
4. 5.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.735.475.000 334.561.000
Jumlah :
4.326.750.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KETENAGAKERJAAN 13
Meningkatnya kualitas 1) tenaga kerja dan kesempatan kerja 2) 3)
4)
5)
14
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
1) terhadap 2) 3) 4) 5)
No. 1. 2. 3. 4.
Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis kompetensi Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis masyarakat Angkatan kerja yang memiliki keterampilan berbasis kewirausahaan Pemeriksaan perusahaan Pengujian peralatan perusahaan Kepesertaan tenaga kerja terhadap program Jamsostek Kepesertaan perusahaan terhadap program Jamsostek Besaran kasus perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perlindungan dan pengembangan lembaga kertenagakerjaan Jumlah
69 % 38,48 % 52,63 %
47 %
54 %
39 % 48 % 49 % 35 % 90 %
Anggaran (Rp) 160.000.000 745.477.400 800.000.000 160.000.000 1.822.893.500
16
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERTANIAN 15
Meningkatnya Produksi 1) dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2)
3)
4)
5)
Produksi Tanaman Pangan : - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar
4.296.433 ku 1.515.560 ku 17.945 ku 45.415 ku 397 ku 588.033 ku 86.270 ku
Produksi Tanaman Buah : - Pisang - Manggis - Durian - Rambutan - Alpukad - Nangka - Jeruk Keprok - Salak - Pepaya - Petai - Buah Naga
1.180.868 ku 24.502 ku 14.098 ku 20.272 ku 19.782 ku 24.595 ku 124.546 ku 83.642 ku 404.613 ku 18.087 ku 7.131 ku
Produksi Tan. Sayur & buah semusim - Kentang - Kubis - Cabe Rawit - Cabe Besar - Bawang Daun - Semangka
93.513 ku 109.450 ku 246.859 ku 64.548 ku 159.649 ku 50.650 ku
Produktivitas Tanaman Pangan : - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar
56,63 ku/ha 44,31 ku/ha 14,69 ku/ha 13,33 ku/ha 7,69 ku/ha 240,36 ku/ha 194,16 ku/ha
Produktivitas Tanaman Buah : - Pisang - Manggis - Durian - Rambutan - Alpukad - Nangka - Jeruk Keprok - Salak
204,30 ku/ha 59,46 ku/ha 84,79 ku/ha 58,41 ku/ha 57,90 ku/ha 59,68 ku/ha 238,88 ku/ha 172,66 ku/ha
17
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
- Pepaya - Petai - Buah Naga 6)
16
Produktivitas Tan. buah semusim - Kentang - Kubis - Cabe Rawit - Cabe Besar - Bawang Daun - Semangka
277,79 ku/ha 47,28 ku/ha 125,83 ku/ha Sayur
& 132,33 ku/ha 262,71 ku/ha 133,29 ku/ha 111,61 ku/ha 125,41 ku/ha 245,08 ku/ha
Meningkatnya Produksi 1) dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Produksi Tanaman Tahunan : - Kopi - Kelapa - Cengkeh - Kakao - Pinang
2.199.075 kg 7.250.400 kg 227.360 kg 137.605 kg 217.890 kg
2)
Produksi Tanaman Semusim : - Tebu - Tembakau
988.000.000 kg 2.909.250 kg
Produktivitas Tanaman Tahunan : - Kopi - Kelapa - Cengkeh - Kakao - Pinang
545 kg/ha 912 kg/ha 232 kg/ha 377 kg/ha 538 kg/ha
Produktivitas Tanaman Semusim : - Tebu - Tembakau
80.000 kg/ha 1.350 kg/ha
Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Tahunan : - Kopi - Kelapa - Cengkeh - Kakao - Pinang
1,36 % 2,85 % 10,90 % 10,52 % 6,34 %
Persentase Peningkatan Prod. Tanaman Semusim : - Tebu - Tembakau
10,98 % 7,14 %
Persentase Peningkatan Produk tivitas Tanaman Tahunan : - Kopi - Kelapa
0,73 % 2,08 %
3)
4)
5)
6)
7)
18
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
8)
17
Meningkatnya produksi 1) dan populasi peternakan
2)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. 2.
- Cengkeh - Kakao - Pinang
6,03 % 4,77 % 2,79 %
Persentase Peningkatan Produk tivitas Tanaman Semusim : - Tebu - Tembakau
7,50 % 5,19 %
Produksi Peternakan - Daging - Telur - Susu
16.837.069 kg 7.978.904 kg 6.993.922 kg
Populasi Ternak - Sapi potong - Sapi Perah - Kerbau - Kuda - Kambing - Domba - Babi - Ayam Buras - Ayam Petelur - Ayam Pedaging - Itik
170.211 ekor 4.100 ekor 4.686 ekor 943 ekor 96.207 ekor 37.712 ekor 2.174 ekor 1.022.940 ekor 511.691 ekor 1.773.595 ekor 305.157 ekor
Program Dinas Pertanian Pemberdayaan Agribisnis Kantor Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Tingkat Kesuburan Lahan Peningkatan penyuluh pertanian/perkebunan Program Pengendalian Distribusi Pupuk Program Stadarisasi Bahan Baku Pembinaan Lingkungan Sosial Masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau Dinas Peternakan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 19
Anggaran (Rp) 87.465.000 254.300.000 737.500.000 939.001.000 121.765.250 472.250.000 6.765.422.550 400.000.000 16.785.000 20.000.000 1.390.000.000 200.000.000
442.000.150 2.154.682.900
No. 3. 4.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Anggaran (Rp) 287.446.700 83.282.050
Jumlah
13.235.462.738
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KEHUTANAN 18 Meningkatnya rehabilitasi 1) dan konservasi lingkungan 2)
3) 4)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Produksi hasil Hutan : - Sengon - Kayu Rimba Campur Kerusakan Kawasan Hutan Proporsi luas lahan yang tertutup hutan
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri hasil Hutan Pemanfaatan kawasan hutan industri Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan
12,91 %
378.000 m3 42.000 m3 8,55 % 65,77 %
Anggaran (Rp) 125.700.000 1.582.306.200 110.000.000 85.000.000 26.150.000 5.000.000 60.000.000
Jumlah
1.994.156.200
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN 19 Meningkatnya Produksi dan 1) Peningkatan Produksi Perikanan produktivitas perikanan a. Budi Daya : - Udang Vannamae - Nila - Lele - Gurami b. Penangkapan Laut c. Perairan Umum 2) Pengolahan Hasil Perikanan 3) Produktivitas Lahan Tambak : - Payau - Tawar 4) Peningkatan Produksi Perikanan : - Penangkapan dilaut 20
103 % 555,87 ton 1.087,42 ton 667,15 ton 142,44 ton 4.038,18 ton 617,07 ton 770,37 ton 13,90 ton/ha 40,80 ton/ha 3,00 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
5)
- Penangkapan diperaiaran umum - Budidaya perikanan Meningkatnya Konsumsi Ikan
6)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
3,00 % 3,00 % 21,44 kg/kapita/tahun 10,00 %
Peningkatan pendapatan tenaga kerja kelautan dan perikanan Program Anggaran (Rp) Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir 434.800.000 Pemberdayaaan masyarakat dalam Pengawasan dan 496.900.000 Pengendalian Sumberdaya Kelautan Program peningkatan kesadaran dan penegakan 20.000.000 Hukum dalam Pendayagunaan sumberdaya laut Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan 60.000.000 Prakiraan iklim laut Program peningkatan budaya kelautan dan maritim 10.000.000 kepada masyarakat Pengembangan Budidaya Perikanan 1.593.499.900 Program pengembangan perikanan tangkap 2.156.971.100 Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 99.413.900 Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi 1.053.234.000 Perikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau 835.000.000 dan Air Tawar Jumlah
5.615.000.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 20 Meningkatnya Kualitas 1) Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2)
3)
Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 21
63,64 %
63,64 %
90 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
21 Meningkatnya penanganan 1) persampahan 2)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tersedianya pengurangan perkotaan. Tersedianya penanganan perkotaan.
fasilitas sampah di
sampah
sistem di
15,5 %
87 %
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Anggaran (Rp) 875.000.000
Jumlah :
20.691.782.000
100.000.000 33.000.000 5.069.000.000 10.718.000.000 3.896.782.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PARIWISATA 22 Meningkatnya Jumlah 1) Kunjungan Wisata
No. 1. 2. 3.
Prosentase Jumlah kunjungan wisata : - Wisatawan Lokal - Wisatawan Asing
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan Kemitraan Pengembangan Destinasi Pariwisata
2,8 % 778.003 orang 176 orang
Anggaran (Rp) 1.351.860.000 271.500.000 51.093.662.000 Jumlah :
22
52.717.022.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PEKERJAAN UMUM 23 Meningkatnya sarana 1) infrastruktur daerah 2) 3) 4)
5)
6)
24 Meningkatnya pemenuhan 1) kebutuhan pelayanan irigasi 2)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Prosentase kondisi jalan mantap Konektivitas jalan Prosentase Panjang Jalan Hotmix Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari. penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi setiap tahun Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada. Prosentase Jaringan irigasi kondisi Baik
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Keselamatan Jalan Pembinaan Jasa Konstruksi Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kegiatan Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Turap/Talud/Brojong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/GorongGorong Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pengendalian Banjir Jumlah
83,08 % 88,55 % 47,68 % 45,06 %
100,00 %
57,14 %
100,00 %
59,83 %
Anggaran (Rp) 11.489.100.000 65.680.289.196 403.600.000 60.000.000 375.000.000 579.104.000 125.000.000 50.000.000 300.000.000 724.005.000 405.625.000 150.000.000 135.000.000
634.250.000 11.334.620.000 150.000.000 50.000.000 559.250.000 114.185.503.024
23
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 25 Meningkatnya pengelolaan 1) energi dan sumber daya mineral daerah
No. 1. 2.
Jumlah desa yang terlayani energi listrik
99 %
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembangunan dan Peningkatan Energi Perdesaan
Anggaran (Rp) 17.330.000
Jumlah :
3.907.078.000
3.889.748.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KETAHANAN PANGAN 26 Meningkatnya 1) ketersediaan pangan utama masyarakat 2) 3)
4) 5) 6) 7)
No. 1.
Peningkatan Perkebunan)
Ketersediaan Energi Protein Per Kapita
dan
160,07 %
Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan
57,91 % 87,02 %
Program Ketahanan Pangan
24
89,04 % 90,82 % 80,65 % 100 %
(Pertanian/
Anggaran (Rp) 1.245.500.000
Jumlah :
1.245.500.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 27 Meningkatnya 1) keberdayaan masyarakat pedesaan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Posyandu Gerbangmas Siaga aktif
Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Bagian Pemerintahan Desa Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah :
100 %
Anggaran (Rp) 915.222.000 90.000.000 527.890.500 580.000.000 322.458.000 157.865.000 401.181.000 2.994.616.500
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERUMAHAN 28 Meningkatnya kualitas 1) sarana dasar permukiman 2) 3)
4)
5) 6) 7)
Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota Tersedianya sistem jaringan 25
61,71 % 62 % 60,00 %
63,00 %
63,12 % 6,00 % 78,90 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
8)
9)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/ kota
0,14 %
100,00 %
Program Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Perumahan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Anggaran (Rp) 323.648.000 217.430.000 634.250.000
Jumlah :
32.544.373.123
2.104.580.000 75.000.000 29.189.465.123
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PENATAAN RUANG 29 Meningkatnya penataan 1) kawasan daerah sesuai RTRW
a. b. c.
a. b. c. 2)
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat : - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kecamatan Kelurahan - Rencana Rinci Tata Ruang (RDTRK) Kabupaten Kecamatan Kelurahan Terlaksananya penjaringan 26
100 % 100 % 100 %
60 % 100 % 100 % 100 %
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
3)
4)
5)
No. 1.
aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kecamatan beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
Program Perencanaan Tata Ruang
100 %
100 %
5,73 %
Anggaran (Rp) 1.180.000.000 Jumlah :
1.180.000.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KETRANSMIGRASIAN 30 Terselenggaranya pelayanan ketransmigrasian
No. 1.
1) 2)
Persentase calon trans yang diberangkatkan MoU yang berhasil dibuat
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
4,93 % 2 Dokumen
Anggaran (Rp) 90.000.000 Jumlah :
27
90.000.000
MISI 3
: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan
TUJUAN 1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 31 Meningkatnya kualitas 1) Cakupan Penerbitan Kartu pelayanan administrasi Keluarga kependudukan 2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran 4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
No. 1.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
97 % 93 % 87 % 45 %
Anggaran (Rp) 1.227.300.000 Jumlah :
1.227.300.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 32 Meningkatnya sistem 1) Pelaksanaan Diseminasi dan komunikasi, informasi dan Pendistribusian Informasi media masa Nasional melalui: - Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; - Media baru seperti website (media online); - Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; - Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya; - Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho 2) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Infor masi Masy. di Tk. Kecamatan 28
320 per tahun 2210 setiap hari 12 per tahun 34 per tahun setiap kecamatan 75 per tahun
100 %
No. 1. 2. 3. 4.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Anggaran (Rp) 105.760.000
Jumlah :
583.690.000
171.530.000 206.400.000 100.000.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERTANAHAN 33 Meningkatnya penanganan 1) pertanahan
No. 1. 2. 3.
Pensertifikatan tanah keluarga miskin
untuk
200 Bidang
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Anggaran (Rp) 177.666.000 16.485.000
Jumlah :
226.596.000
32.445.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 34 Meningkatnya perencanaan Pembangunan
No. 1.
2. 3.
efektifitas 1)
Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD
Program Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kecamatan dan Kelurahan Bappeda Perencanaan Pembangunan Ekonomi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 29
60 %
Anggaran (Rp) 798.905.000
60.000.000 160.000.000
No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Manajemen Pelayanan Pendidikan Perbaikan Gizi Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Anggaran (Rp) 190.000.000 150.000.000 60.000.000 200.000.000 25.000.000
Jumlah :
1.720.205.000
96.500.000 129.800.000 135.000.000 400.000.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN STATISTIK 35 Tersedianya data statistik 1) daerah yang akurat dan tepat waktu 2) 3)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Keberadaan dokumen "Lumajang Dalam Angka" Keberadaan dokumen "PDRB" Keberadaan dokumen "IPM"
Program
Ada Ada Ada
Anggaran (Rp)
Jumlah
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN KEARSIPAN 36 Meningkatnya pengelolaan 1) arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal
Terciptanya DPA SKPD
30
7 Eks
No. 1. 2. 3. 4.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Jumlah
Anggaran (Rp) 43.697.500 73.325.000 8.283.000 22.995.500 148.301.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN SOSIAL 37 Meningkatnya Kualitas 1) dan Jangkauan Pelayanan Sosial 2)
3)
4)
5)
6)
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Presentase (%) korban bencana skala kecamatan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Presentase (%) korban bencana skala kecamatan yang dievakuasi dengan meng gunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
31
18,50 %
6,06 %
100 %
100 %
100 %
2,90 %
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Program Kantor Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial Bagian Ekonomi, Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Jumlah
Anggaran (Rp) 732.468.500 367.500.000 156.099.400 56.842.500 224.064.000 119.571.100 1.116.098.300
2.483.077.000
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 38 Meningkatnya Pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
1) dan 2)
3) 4)
5) 6)
7)
8)
39 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
1)
Prosentase jumlah LHP reguler dibanding jumlah target obyek pemeriksaan Prosentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani Prosentase jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review prosentase jumlah LHE dan LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD) 32
90 %
100 %
90 % 90 %
100 % 100 %
70 %
70 %
tepat waktu
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
2)
Jumlah Raperda diserahkan ke DPRD
yang
15 raperda
40 Meningkatnya kualitas 1) pengelolaan keuangan dan aset daerah 2) 3) 4)
Laporan keuangan tersusun tepat waktu APBD ditetapkan tepat waktu Prosentase peningkatan PAD % SKPD yang sdh baik manajemen assetnya
41 Meningkatnya legislatif dalam pemerintahan
Prosentase prolegda yang ditetapkan menjadi perda Efektifitas penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD Prosentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100 %
Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya Rasio jabatan yang terisi Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan Kesesuian SOTK SKPD dengan pedoman/peraturan tentang SOTK
81,74 %
kerjasama 1)
Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga
12 Buah
44 Meningkatnya 1) Akuntabilitas Pengadaan 2) Barang dan Jasa
Keberadaan E-procurement Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah
Ada 115 orang
peran 1) tugas 2)
3)
42 Meningkatnya Pengelolaan 1) Aparatur yang Profesional 2) 3)
4)
5)
43 Meningkatnya Daerah
No. 1. 2. 3. 4.
Program
Tepat Waktu Tepat Waktu 10,9 % 90 %
100 %
100 %
88 % 90 %
89 %
70 %
Anggaran (Rp)
Inspektorat Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 33
853.922.000 128.150.000 75.000.000 135.000.000
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31.
32. 33.
34. 35.
Pemerintah Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi Bagian Hukum Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Proses Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Dewan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan Kedinasan Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kantor Diklat Pendidikan Kedinasan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bagian Organisasi Penataan Kelembagaan dan Ketata Laksanaan Serta Peningkatan Kapasitas Kelembagan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan Bagian Tata Pemerintahan Pendidikan Politik Masyarakat Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Bagian Umum Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Bagian RTP Program Pelayanan Kedinasan Bagian Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Bagian Tata Pemerintahan Program Kerjasama Pembangunan Bagian Pembangunan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang 34
60.000.000 1.081.172.500 84.380.000 157.865.000 915.222.000 155.000.000 527.890.500 915.222.000 15.737.000 580.000.000 7.781.022.575 730.835.000
14.298.012.250
10.613.500 21.600.000 53.867.500 1.101.237.700 236.148.400 4.871.201.000 12.360.000 313.500.000 155.000.000 165.000.000 0 2.003.167.500 75.115.500
2.003.176.500
1.005.480.000 1.135.010.000
101.027.500 514.868.500
Daerah Jumlah
49.877.136.650
MISI 3
: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
TUJUAN 2
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 45 Meningkatnya suasana 1) yang santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat 2) berbangsa dan bernegara
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota
46 Meningkatnya kepatuhan 1) masyarakat terhadap Peraturan Perundangan
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kecamatan
95 %
47 Penanggulangan Bencana 1) Kebakaran 2)
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kecamatan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
30 %
3)
4)
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pendidikan Politik Masyarakat 35
730 kali
6.015 orang
75 % 40 %
37,5 %
Anggaran (Rp) 408.600.000 242.445.000 87.555.000 20.000.000 287.500.000
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum Badan Penanggulangan BencanaDaerah Program Pencegahan Dini Penanggulangan Korban Bencana Pengendalian Banjir Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah
27.642.000 1.457.496.000
1.800.580.000 100.000.000 200.000.000 125.000.000 150.000.000 2.405.000.000
BUPATI LUMAJANG
Drs. H. A S ’ A T, M. Ag.
36
