KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAWQA

4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dengan

mempertimbangkan

berbagai

potensi,

kondisi,

permasalahan dan berbagai tantangan strategis yang dihadapi Kabupaten Karimun

kedepan, serta merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 08

tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun 2011-2016, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karimun tahun 2015 tetap mengacu kepada RPJMD 2011-2016. Tujuan

dan

sasaran

pada

pelaksanaan

masing-masing

misi

diuraikan dalam matriks tabel berikut: Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karimun RPJMD 2011-2016 VISI/MISI

KEBIJAKAN/TUJUAN SASARAN Visi: “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAWQA 1. Menyediakan Sarana 1.Tersusunnya kerangka Misi Pertama, Meningkatkan dan dan Prasarana regulasi dan basis data memeratakan ketersediaan Pendukung Kawasan yang kokoh sebagai infrastruktur daerah yang FTZ secara memadai pondasi pengembangan dapat mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi dan 2. Memadainya Utilitas pelayanan masyarakat pendukung kebutuhan industri 2. Meningkatkan aksebilitas 1.Tersedianya sarana dan dan konektivitas antar prasarana perhubungan pulau dan antar daerah. laut secara memadai 2.Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler 3.Terbangun dan beroperasinya satu (1) bandara pengumpan

RKPD TAHUN 2015

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV -1

VISI/MISI

KEBIJAKAN/TUJUAN

SASARAN 4.Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai

3.Mengembangkan 1.Memadainya utilitas pemukiman yang tertata dasar untuk pemenuhan dan didukung utilitas kebutuhan rumah yang memadai tanggan ; 2.Tersedianya perumahan dalam jumlah yang memadai, layak dan terjangkau untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat kecil ; 4. Mengembangkan konsep 1.Terbangun/tersedianyan waterfront city jalan lingkar pulau 1. Meningkatkan kapasitas 1.Meningkatnya tingkat Misi Kedua, Meningkatkan Kualitas pendidikan masyarakat pendidikan masyarakat ; Sumber Daya Manusia yang 2.Tumbuhnya budaya baca berdaya guna berlandaskan pada masyarakat ; Iman dan Taqwa 2. Meningkatkan kualitas 1.Menurunnya derajat kesehatan masyarakat infeksi ; 2.Meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak ; 3.Meningkatnya cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 3. Meningkatkan Kualitas 1.Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Lokal tenaga kerja lokal yang terampil dan tersertifikasi ; 2.Meningkatnya penempatan tenaga kerja lokal pada perusahaan/industri 4. Meningkatkan kapasitas 1.Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial teknis dan manajerial pelaku usaha kecil petani 2.Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pembudidaya ikan sekala kecil ; 3.Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM

RKPD TAHUN 2015


VISI/MISI

KEBIJAKAN/TUJUAN SASARAN 5. Meningkatkan kehidupan 1.Meningkatnya aktivitaskeagamaan di tengah aktivitas keagamaan masyarakat 6. Meningkatkan 1.Meningkatnya lembagapenyelenggaraan lembaga pendidikan pendidikan keagamaan keagamaan nonformal 2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal 3.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan keagamaan nonformal 7. Mengurangi kerentanan 1.Meningkatnya kualitas kelompok penyandang hidup masyarakat masalah kesejahteraan miskin ; sosial (PMKS) 2.Meningkatnya kesejahteraan keluarga 8. Meningkatkan 1. Meningkatnya pengarusutamaan gender keberdayaan perempuan ; dalam pembangunan 2. Meningkatnya kesetaraan gender 1. Meningkatkan kualitas 1.Meningkatnya kecepatan Misi Ketiga, Mengembangkan pusat pelayanan perizinan pelayanan perizinan usaha pertumbuhan ekonomi yang usaha ; dan kesesuaian jangka terpadu dengan ekonomi waktu perizinan berbasis kerakyatan 2. Mengoptimalkan 1.Meningkatnya aktivitas pelaksanaan kawasan ekonomi di kawasan perdagangan bebas dan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ; pelabuhan bebas 3. Mengoptimalkan potensi 1.Meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis industri dan jasa maritim maritim ; 4. Meningkatkan kinerja 1.Meningkatnya sektor pertanian dan produktivitas dan perikanan ; produksi sektor pertanian dan perikanan ; 2.Berkembangnya industri olahan produk pertanian dan perikanan ; 3.Berkembangnya kawasan agribisnis lokal terpadu 5. Meningkatkan kapasitas 1.Meningkatnya produksi kelembagaan UMKM pelaku UMKM dan dan Koperasi ; koperasi

RKPD TAHUN 2015


VISI/MISI

Misi Keempat, Memaksimalkan kualitas pelayanan publik

Misi Kelima, Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan

KEBIJAKAN/TUJUAN SASARAN 6. Mengembangkan 1. Meningkatnya keterkaitan kemitraan antara industri antara industri besar dan besar dan UMKM UMKM 2. Mengembangkan potensi 1.Berkembangnya wisata pariwisata bahari, budaya dan kawasan perbatasan 1. Meningkatkan kapasitas 1. Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah Aparatur daerah ; 2. Meningkatnya Kapasitas Pemahaman dan Keterampilan Pegawai pada bidang-bidang khusus ; 2. Meningkatkan kualitas 1. Meningkat dan pelayanan pendidikan memadainya kualifikasi dan keterampilan tenaga pendidik ; masyarakat ; 2. Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah ; 3. Meningkatkan kualitas 1. Memadainya pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan keluarga ; masyarakat ; 2. Berkembangnya kualifikasi pelayanan prima di Rumah Sakit ; 4. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya tertib pelayanan kependudukan administrasi kependudukan 1. Mempertahankan 1. Meningkatnya pemulihan kelestarian ekosistem ekosistem ; laut,pesisir dan pulau- 2. Terjaganya keseimbangan pulau kecil antara fungsi lindung dan fungsi budidaya ; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. 4. Meningkatkan 1.Meningkatnya pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah ; limbah 2.Meningkatnya pengelolaan limbah industri, pertambangan dan alur pelayanan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004,

penyusunan

RKPD

mengacu

kepada

RPJMD.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun RKPD TAHUN 2015

Rencana

2011 - 2016


sebagai

rencana

pembangunan

dari

kepala

daerah

terpilih

yang

seharusnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD belum ditetapkan. Untuk itu, penyusunan RKPD tahun 2015 ini mengacu kepada : 1) Isu Strategis dan Permasalahan yang berkembang selama ini yang menjadi fokus utama perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 ; 2) Substansi rancangan RPJPD Kabupaten Karimun 2005 – 2025 ; 3). Substansi RKP Tahun 2015; Dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Memiliki dampak yang mendasar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan yang dapat diukur sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ; 2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan ; 3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama ; 4. Realistis untuk dilaksanakan. Tabel 4.2 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2015 Isu Strategis Nasional 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama a. Pengendalian Jumlah Penduduk ; b. Reformasi Pembangunan Kesehtan ; 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply) ; 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. c. Reformasi Pembangunan Pendidikan ; d. Sinergi Percepatan. 2. Bidang Ekonomi a. Transformasi Daya Saing Tenaga Kerja RKPD TAHUN 2015

Isu Strategis Provinsi

Isu Strategis Kabupaten

1. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar ; 2. Percepatan Pencapaian Target MDG’s 3. Pembangunan Infrastruktur dan Connectivity 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; 5. Pengarusutamaan gender,Perlindungan Anak ; 6. Pelestarian nilai-nilai budaya dan pengentasan kemiskinan ; 7. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan sektor strategis ; 8. Percepatan Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Daerah ; 2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Melalui Kekuatan Ekonomi Kelautan, Pertanian, dan Industri Dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3Ei) ; 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian MDG’s Kabupaten Karimun ; 4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ; 5. Peningkatan Aksebelitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ; 6. Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Kelestarian Lingkungan ;


Isu Strategis Nasional Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Kabupaten Kawasan 7. Percepatan b. Peningkatan daya 9. Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Kawasan Perbatasan saing tenaga kerja ; c. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi ; d. Peningkatan Efesiensi Sistem Logistik dan Distribusi ; e. Reformasi Keuangan Negara. 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 4. Bidang Sarana dan Prasarana a. Peningkatan Ketahanan Air ; b. Penguatan Konektivitas Nasional 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah ; 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi ; 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

RKPD TAHUN 2015


Isu Strategis Nasional 3) Penataan Perumahan/Per mukiman 5. Bidang Politik a. Konsolidasi Demokrasi 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan. b. Peningkatan Ketertiban dan Kemamanan Dalam Negeri 7. Bidang Hukum dan Aparatur a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik ; b. Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi. 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan b. Pengelolaan Resiko Bencana ; c. Sinergi Pembangunan Pedesaan 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan a. Perkuatan Ketahanan Pangan ; b. Peningkatan Ketahanan Energi ; c. Percepatan Pembangunan RKPD TAHUN 2015




Isu Strategis Nasional Kelautan ; d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2



Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karimun tahun 2015

sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

bagian

dari

memperhatikan

Provinsi

prioritas

Kepulauan

Riau,

pembangunan

ditetapkan

Nasional

dan

dengan prioritas

pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Tahun 2015 pada prinsipnya

merupakan tahun

Ketigadalam pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun 2011-2016 yang merupakan tahun pengembangan. Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sangat

penting

untuk

mensinergikan,

mensinkronkan

dan

mengintegrasikan dengan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2015 yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah. Prioritas RKP tahun 2015 yang mengambil tema “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”. Selanjutnya untuk tahun 2015, tema pembangunan ini akan menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2010-2015 yang meliputi : (1), Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2), Pendidikan, (3), Kesehatan, (4), Penanggulangan Kemiskinan, (5), Ketahanan Pangan, (6), Infrastruktur, (7), Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8), Energi (9), Lingkungan

Hidup

dan

Pengelolaan

Bencana,

(10),

Daerah

Tertinggal.Terdepan,Terluar, & Pasca-konflik, (11). Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi, dan prioritas lainnya (12) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (13) Bidang Perekonomian dan (14) Bidang Kesejahteraan Rakyat .

RKPD TAHUN 2015


Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 merupakan RKP terakhir

RPJMN

2010-2014,

arahan

Bapak

Presiden

pada

saat

pelaksanaan Musrenbang Nasional dalam rangka penyusunan RKP 2015 meliputi (1). Fokus RKP 2015 adalah mengedepankan target RPJMN, terutama target-target peningkatan kesejahteraan termasuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, (2).Peningkatan efektivitas dan

efisiensi

penggunaan

anggaran,

(3).

Pengelolaan

Subsidi,

(4).

Memberikan Dukungan Regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu sasaran yang harus dicapai pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, adalah : 1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen ; 2. Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen ; 3. Jumlah Penduduk Miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen ; 4. Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Perluasan Penyediaan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target MDG’s ; 2. Pembangunan

Infrastruktur

dan

Connectivity

serta

Percepatan

Penetapan RTRW Provinsi Kepulauan Riau ; 3. Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat,Pengarusutamaan

Gender,Perlindungan Anak dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Pengentasan Kemiskinan ; 4. Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi

Melalui

Pembangunan

dan

Pengembangan Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan ;

RKPD TAHUN 2015


5. Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Tata Kelola Pemerintahan Serta Iklim Demokrasi yang Baik. Mencermati Visi dan Misi Bupati Karimun pada RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 maka pada tahun 2015 disusun 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Karimun, dimana ketujuh prioritas pembanggunan tersebut yang menjadi fokus pada tahun 2015 ini merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan provinsi, serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan,

maka

pembangunan

tahun

Kabupaten 2015

Karimun

adalah

:

menetapkan

“Memperkuat

tema

Stabilitas

Pembangunan Ekonomi dan Daya Dukung Infrastruktur Konektivitas, Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Masyarakat“ dengan prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Prioritas Pertama, Percepatan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah ; 2. Prioritas Kedua, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Melalui Kekuatan Ekonomi Perikanan, Pertanian dan Industri Dalam Rangka Mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3Ei) ; 3. Prioritas Ketiga, Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian MDG’s Kabupaten Karimun ; 4. Prioritas

Keempat,

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah

Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ; 5. Prioritas Kelima, Peningkatan Aksebilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ; 6. Prioritas

keenam,

Peningkatan

Kebersihan

dan

Pengelolaan

Kelestarian Lingkungan ; 7. Priortas Ketujuh, Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan ; Selanjutnya dari ketujuh prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun tahun 2015 maka disusun arah dan sasaran kegiatan RKPD TAHUN 2015


pokok pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2014 sebagai yang tergambar pada tabel berikut ini : Tabel 4.3 Matriks Arah dan Sasaran Kebijakan Serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2015

No

1.

Isu Prioritas Daerah

Priorits Pembangun an

Sasaran Pembangunan

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar Daerah

Prioritas Pertama,Pe rcepatan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

Adanya Regulasi dan Basis Data yang kokoh sebagai pondasi pengembangan kawasan Memadainya Utilitas Pendukung Kebutuhan Industri

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Penataan Ruang

Energi Sumber Daya Mineral Pekerjaan Umum

Pertanahan

Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut secara memadai

RKPD TAHUN 2015

Perhubungan

Urutan Prioritas Program

Program Perencanaan Tata Ruang

Porogram Bidang Ketenagalistrikan 1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Program Penataan,Pengu asaan,Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan ; 1. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1. Program Pembangunan Sarana dan Prsarana Perhubungan ; 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ; 3. Program pembangunan prasarana dan


No



Sasaran Pembangunan

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah

Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi seluler

Komunikasi dan Informatika

Terbangun dan Beroperasinya satu (1) bandara pengumpan

Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai

Pekerjaan Umum

Perhubungan

RKPD TAHUN 2015

Terbangun/tersedia nya jalan lingkar pulau

Pekerjaan Umum

Terbangunan Jaringan Jalan dan Jembatan Konektivitas Antar Pulau

Perhubungan

Terbangunnya Ketersediaan Infrastruktur Kecamatan/Kelurah an/Desa

Pekerjaan Umum


fasilitas perhubungan ; 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program pengembangan komunikasi,infor masi dan media massa Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Program peningkatan pelayanan angkutan 2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Penyusunan Kajian Konektivitas Antara Pulau Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


No

2.


Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Melalui Kekuatan Ekonomi Perikanan,Pertanian dan industry dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3Ei)

RKPD TAHUN 2015


Prioritas Kedua, Percepatan Pertumbuha n Ekonomi Daerah Melalui Kekuatan Ekonomi Perikanan,P ertanian dan industry dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangun an Ekonomi (MP3Ei)

Sasaran Pembangunan

Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan


Pertanian

Perikanan


Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan 1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke bunan 2. Program peningkatan kesejahteraan petani 3. Program peningkatan ketahanan pangan 4. Program peningkatan produksi pertanian/perke bunan 1. Program pengembangan perikanan tangkap 2. Program pengembangan budidaya perikanan 3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 4. Program pengembangan industri pengolahan hasil perikanan


No



Sasaran Pembangunan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Industri

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Perindustrian

Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan tersertifikasi Tenaga Kerja Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Kerja Lokal Pada Perusahaan/industri Peningkatan Infrastrutur Penunjang Investasi Daerah

3.

Mempercepat Pengentasan Kemiskinan, melalui penyediaan dan peningkatan sarana layanan dasar seperti Rumah Layak Huni, Listrik, Cakupan Air Bersih, Sanitasi, Pendidikan, Kesehatan, dan juga meningkatkan

RKPD TAHUN 2015

Prioritas Kedua,Perc epatan Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mendukung Pencapaian MDG’s Kabupaten Karimun

Memadainya Utilitas Dasar Untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga

Dinas Pekerjaan Umum

Energi dan Sumberdaya Mineral

Perumahan

Pekerjaan Umum


1. Program Promosi dan Kerjasama Investasi ; 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3. Program Peningakatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program penyediaan dan pengelolaan air baku


No


Keterampilan dan Kemandirian penduduk miskin terhadap pengelolaan sumber daya alam dan juga meningkatkan akses


Sasaran Pembangunan

Tersedianya Perumahan dalam Jumlah yang memadai, layak, dan terjangkau untuk mendukung perkembangan industry dan kebutuhan Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

RKPD TAHUN 2015

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Perumahan

Pendidikan

Kesehatan


Program Pengembangan perumahan

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Kurang Mampu 1. Program Pencegahan dan Penanggulanga n Penyakit Menular ; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ; 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat ; 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 6. Program Pelayanan Penduduk Miskin


No



Sasaran Pembangunan

Mengurangi Kerentanan Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

RKPD TAHUN 2015

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Sosial

Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial petani

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya Produksi Pelaku UMKM, Koperasi

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


1. Program Penanggulanga n Kemiskinan ; 2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial 1. Program Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan 2. Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan 3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1. Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif ; 2. Program Pengembanga n Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


No



Sasaran Pembangunan

Meningkatnya Produktivitas dan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Pertanian

Perikanan

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

RKPD TAHUN 2015

Pemberdayaan Perempuan


1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perke bunan 2. Program peningkatan kesejahteraan petani 3. Program peningkatan ketahanan pangan 4. Program peningkatan produksi pertanian/perke bunan 1. Program pengembangan perikanan tangkap 2. Program pengembangan budidaya perikanan 3. Program 4. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 5. Program pengembangan industri pengolahan hasil perikanan 1. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


No



Sasaran Pembangunan

Menurunnya Desajat Infeksi yang dititk beratkan pada penanggulangan infeksi HIV & AIDS Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

RKPD TAHUN 2015


Kesehatan

Lingkungan Hidup


2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutama an Gender dan Anak 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4. Program Pencegahan Penyakit Menular 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunan hidup 2. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau


No

4.


Mempercepat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemeritah Daerah

RKPD TAHUN 2015


Sasaran Pembangunan

Prioritas Kelima, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatk an Kualitas Pelayanan Publik

- Meningkatnya Kapasitas Aparatur - Meningkatnya Kapasitas Pemahaman dan Keterampilan Pegawai Pada Bidang-Bidang Khusus - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan - Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Publik (Standart Pelayanan Minimal) - Pemanfaatan, Pengembangan dan Peningkatan Penguasaan Teknologi Informasi - Peningkatan Konsistensi Perwujudan Kebijakan Perencanaan dalam Pembangunan - Peningkatan dan Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) - Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Pelayanan

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Pemerintahan Umum

Pekerjaan Umum

Kepegawaian


1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ; 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan ; 4. Program Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ; 3. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ; 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ;


No



Sasaran Pembangunan

Publik Melalui Program PATEN

Urutan Prioritas Urusan Wajib/ Pilihan Pemerintah Daerah Komunikasi dan Informatika

Pekerjaan Umum

Perencanaan Pembangunan

RKPD TAHUN 2015


1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum 1. Program Pengembangan Data/Informasi 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5. Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya 6. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan


No



Sasaran Pembangunan


Penataan Ruang

5.

Peningkatan aksebilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan berupa peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, menumbuhkembang kan budaya baca di masyarakat dan peningaktan kualitas layanan melalui revitalisasi pelayanan publik dibidang pendidikan dan Kesehatan

RKPD TAHUN 2015

Prioritas Kelima, Peningkatan aksebilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Pendidikan

Tumbuhnya Budaya Baca pada masyarakat

Perpustakaan

Menurunnya Derajat Infeksi

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan


Sumberdaya Alam 1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; 2. Program Pendidikan Menengah 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


No



Sasaran Pembangunan


Meningkatnya cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin 6.

7.

Mempercepat Peningkatan Kebersihan Pengelolaan Kelestarian Lingkungan

dan

Prioritas Keenam, Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Kelestarian Lingkungan

Penguatan kawasan Prioritas perbatasan dan keenam, pulau-pulau kecil Peningkatan terluar melalui Pengelolaan optimalisasi Kawasan pemberdayaan Perbatasan potensi kawasan perbatasan dan wilayah pesisir baik secara pendekatan pertahanan maupun pendekatan ekonomi dan sosial budaya ;

Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan

Kebersihan dan Pertamanan

Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Kawasan Perbatasan dan Wilayah Pesisir melalui pendekatan Ekonomi dan Sosial Budaya

Perencanaan Pembangunan

Pekerjaan Umu


1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1. Program Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkunan hidup 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1. Program pengembangan wilayah perbatasan 2. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan

Untuk mewujudkan capaian arah dan kebijakan prioritas RKPD tahun 2015, maka disusunlah indikator kinerja daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016, yang dapat

dilihat

RKPD TAHUN 2015

seperti

tabel

dibawah

ini

:


Tabel 4.4 Matriks Indikator Kinerja Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 Yang Tertuang didalam RPJM Kab.Karimun 2011-2016 No I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Urusan/Indikator Kinerja Kinerja awal Pembangunan Daerah ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan 6,56 Ekonomi Laju inflasi 7,17 PDRB per kapital (Rp) 20.171.810,82 Indeks Gini 0,28 IPM 73,41 Indeks Daya Beli (Rp ribu) 639,51 Pengangguran 7,92 Terbuka (%) Investasi (Rp juta) 9.503.628,109 Laju Pertumbuhan 2,21 Penduduk (%) Persentase rumah tangga di atas garis 78.68% kemiskinan Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pendidikan Angka Melek Huruf 95.20% Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi 982.18 Angka usia harapan hidup 69,88 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kebudayaan

Target Capaian Kinerja Tahunan Realisasi Realisasi Target 2012 2012 2013

Target 2011*

Realisasi 2011

6,64

7,05

6,76

7,26

5,47

3,76

22.224.387,01

21.547.563,56

0,27 73,64 642,23

0,32 73,99 640,24

5,25 24.400.636,07 0,26 73,85 644,5

7,60

6,88

9.778.106,223

10.209.058.059

Target 2014

7,14

7,06

NA

8,24

23.447.806,90

26.6109 24.99

NA 74,40** NA

0,25 74,72 647,500

4,75 29.444.765,94 0,24 74,18 647,66

7,45

5,89**

5,21

7,15

10.189.823,395

NA

9.778,875

11.219.116.324

0,54

2,08

1,23

**

Target 2015

7,15 4,50 32.310.495,99

0,23 74,32 648,55 7,05 11.527.904,203

203

2,18

1,31

2,15

79%

NA%

79.25%

NA

84,32%

>80%

95.25%

96,36%

95.30%

96,53**

96.90%

95.40**

95,45%

984.00 69,90

NA 69,93

986.00 69,91

NA 69,99**

984,1 69,96

990 69,95

992.00 69,98

>80%

175 1

Jumlah grup seni budaya yang aktif

RKPD TAHUN 2015

155

155

160

165


No II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Urusan Wajib Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Sederajat (orang) Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP/MTs/Sederajat (orang) Angka pendidikan yang ditamatkan SLTA/MA/SMK/Sederajat (orang) Angka pendidikan yang ditamatkan Diploma/universitas (orang) Kualifikasi tenaga pendidik sekurangkurangnya S1/D IV (orang) Rasio guru eksakta terhadap jumlah murid Rasio guru agama terhadap jumlah murid Rasio ketersediaan sekolah dasar/sederajat 2010 (%)

RKPD TAHUN 2015

Kondisi Kinerja awal


Target 2011*

Realisasi 2011

7,81 103.48

7,82 >103.50

8,14 >105,96

7,84 >103.51

8,14** >104,80

78.85

78.9

92,23

78.9

74.45

77

82,77

86.16

86.66

52.82

Target 2014

Target 2015

8,18 106,17

7,90** >103,53

7,95 >103.54

92,23

96,52

79

80

79

75,28

83,75

83

85

93,81

87.16

83,39

89,14

88,16

88.66

53.22

70,77

53.62

58,91

60,71

54.42

54.82

41.51

41.81

61,58

42.11

50,50

55,68

42.71

43.01

58.679

60.47

62.289

62067

66.003

67.983

32.125

34.166

37.132

32229

42.416

43.264

30.556

31.605

32.08

37823

32.749

7.031

7.256

7.549

8782

1,607

1,907

2,107

2,407

0.60%

0.60%

0.60%

0.60%

0.7

0.7

0.7

0.7

24.6

24.6

27.6

30.6

32.962


No 16 17 18 19

1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio ketersediaan SMP/sederajat 2010 (%) Rasio ketersediaan SMA/sederajat 2010 (%) Sekolah kondisi bangunan baik Jumlah lembaga penyedia jasa pendidikan vokasional tersertifikasi Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS

2

Prevalensi tuberkulosis

3

Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup Pasien Gakin yang terlayani di pelayanan dasar dan rujukan - Pelayanan Dasar

4 5 6

7

8 9 10 11 12 13

- Pelayanan Rujukan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas per satuan penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk Jumlah pelayanan rujukan Indeks Kepuasan Masyarakat

RKPD TAHUN 2015


Target 2011*

Realisasi 2011


46.50

46.50

49.5

52.5

24.60

24.60

27.6

30.6

290

-

-

-

2

2

3

4

<0.33% Penduduk 2,8%

<0.35% 70/100.000 Penduduk 2,7%

<0..40% 75/100.00 0 Penduduk 2,7%

100%

100%

100%

100%

153

153

142

132

13,7

13,7

13,6

13,5

65,5% 84 0.04

65,5% 100% 84 0.05

70% 100% 82 0.05

75% 100% 80 0.05

26

26

26

25

63,64

63,64

70

75

11,902 40%

11,902 40%

12,091 45%

12,283 50%

0.33% 63,64/100.000 penduduk 2,8%

63,64/100.000

Target 2014

Target 2015

-

0.43% 80/100.000 Penduduk

0.45% 85/100.000 Penduduk 2.6 100% 102 13,3

85% 100% 75 0.05 23 85 12,676 75%


No 14 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

1 2 3 4

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Akreditasi rumah sakit PekerjaanUmum Rencana pengembangan instalasi PDAM Suplai air baku untuk kebutuhan industri Panjang jalan berstandar industri (Km) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jalan aspal (km) Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 (km): Panjang jalan lingkar pulau(km) Jumlah titik akses penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk minimal dilalui roda 4 Cakupan penghijauan wilayah tangkapan air Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air Proporsi panjang jaringan jalan aspal dalam kondisi baik Perumahan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Jumlah komplek perumahan yang dibangun Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi Presentase keluarga yang memiliki rumah sendiri

RKPD TAHUN 2015


Realisasi 2011

Target Capaian Kinerja Tahunan Realisasi Realisasi Target 2012 2012 2013 12 pelayanan 12Pelayanan

5 Pelayanan

Target 2011* 5Pelayanan

Tidak Ada 0 0

Ada 0 0

Ada 0 4,33%

Ada 0 16,16%

71,26%

71,26%

76,26

81,26

381,22

381,22

376,40

396,40

491,908

36,00

30,00

30,00

5,75

8,45

9,95

11,45

45 titik

45 titik

45 titik

47 titik

-

20

42

62

-

1 Ha

43 Ha

63 Ha

Target 2014

Target 2015 16 Pelayanan Ada 50,63% 91,26% 50,63%

76,26%

63,14

63,14

70,14

77,14

15

17

18

19

800

800

1,050

3,284

73,9

73,9

74,18

74,46


No 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Presentase rumah tangga miskin yang mendapatkan air bersih Penataan Ruang Dokumen RTRW Dokumen rencana detail tata ruang kawasan Dokumen RTBL Perencanaan Pembangunan Dokumen rencana (master plan) pengembangan kawasan Jumlah Investasi di Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas Perhubungan Pelabuhan utama Jumlah alur yang sudah layak dilalui Jumlah orang terangkut kapal per tahun Jumlah pelabuhan laut (internasional, nasional, regional) Frekuensi kapal penumpang Jumlah penumpang terangkut (dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun) tujuan dalam dan luar negeri per tahun Jumlah bandara pengumpan Jumlah angkutan darat Jumlah arus penumpang angkutan umum (angkutan Laut) Jumlah Terminal Jumlah trayek yang terakses oleh angkutan laut Jumlag rute yang sudah dilayani trayek angkutan umum

RKPD TAHUN 2015


Target 2011*

Realisasi 2011


15,65

15,65

22,65

29,65

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

0

0

1

2

0

0

1

3

0

0

6

9

35

44

48

51

0 0 672,116

0 0 772,116

1 1 872,116

1 2 972,116

69

74

79

84

5048 rit/tahun

5048 rit/tahun

5284 rit/tahun

5484 rit/tahun

672,116

772,116

872,116

972,116

0 235

0 235

0 246

1 255

1,385,381

1,585,381

1,785,381

1,985,381

2

2

3

3

17

17

17

19

10

10

10

11

Target 2014

Target 2015


No

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Lingkungan Hidup TPA dengan sistem sanitary landfill Volume sampah di Pulau Karimun yang terangkut ke TPA (ton/hari) Rasio industri dan tambang yang memiliki instalasi pengolahan limbah dalam kondisi baik (%) Adanya kegiatan rehabilitasi kawasan pertambangan Adanya kegiatan rehabilitasi terumbu karang Persentase luas hutan terhadap luas pulau

Adanya kawassan konservasi laut daerah (KKLD) Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air (hektar) Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air (hektar) Jumlah organisasi masyarakat sipil peduli lingkungan hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dan UKL/UPL (%) Presentase Perusahaan Pertambangan yang menerapkan good mining practice Presentase Perusahaan Pertambngan yang sudah direhabilitasi Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber- KTP (%) Rasio bayi ber-akte kelahiran (%) Rasio pasangan ber-akte nikah (%) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%)

RKPD TAHUN 2015


Target 2011*

Realisasi 2011


Tidak ada

Tidak ada

Ada

Ada

120

125

130

135

50

55

60

65

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

22

23

25

27

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

0

0

1

6

0

0

0

0

2

3

4

5

50

55

60

65

85

85

100

100

0

0

20

30

96,56% 57,9% 60%

97% 60% 60%

97,5% 70% 65%

98% 75% 65%

100%

100%

100%

100%

Target 2014

Target 2015


No

1 2 3 4 5

1

2

1 1 2 3 4 5 6

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Urusan/Indikator Kinerja Kinerja awal Pembangunan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 48.52% Indeks Pembangunan 65.82% Gender (IDG) Jumlah kasus kekerasan terhadap 0,007% perempuan (%) Tingkat pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan 16.93% perempuan Tingkat pendidikan SMU/MA/Sederajat 16.70% yang ditamatkan perempuan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Presentase keluarga prasejahtera dan 22.90% sejahtera I Presentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang menjalankan usaha 18,21 ekonomi produktif dan berkelanjutan (%) Sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial 80% Ketenagakerjaan Ketersediaan BLK 0 Jumlah tenaga kerja lokal terampil dan 240 tersertifikasi (orang) Pencari kerja lokal yang ditempatkan 1,020 Rasio tenaga kerja lokal yang disalurkan 35% melalui Pemda per tahun Jumlah lulusan pendidikan vokasional 240 tersertifikasi Presentase tenaga kerja lokal terhadap 68,36 tenaga kerja di sektor industri

RKPD TAHUN 2015

Target 2011*

Realisasi 2011


49.15%

50.25%

51.05%

66.00%

66.10%

66.55%

0,006%

0,005%

0,004%

17.75%

18.15%

18.35%

16.90%

17.30%

17.65%

22.90%

20%

20%

30

40

50

80,05%

80,10%

80,15%

0

1

1

363

486

609

1,275

1,575

1,975

40%

45%

55%

363

486

609

68,36

69,34

70,06

Target 2014

Target 2015


No

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Urusan/Indikator Kinerja Kinerja awal Pembangunan Daerah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cakupan bina kelompok UMKM 165 Rasio kelompok UMKM binaan yang 5 meningkat produktifitasnya Jumlah jenis produk unggulan UMKM 10 Jumlah jenis produk unggulan Koperasi 5 Jumlah kredit tersalur kepada pelaku UMKM (Rp juta) yang bersumber dari 868,5 APBD Kabupaten Persentase koperasi aktif (%) 13.70% Total omzet KUMKM 2 milyar Jumlah koperasi yang telah mengalami 0 pemeringkatan Penanaman Modal Jumlah Unit Industri Maritim 8 Jumlah Investasi di kawasan 1 triliyun perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah organisasi keagamaan yang aktif 37 Jumlah qori/qoriah 213 Jumlah tempat ibadah yang 200 mendapatkan bantuan Jumlah zakat terkumpul di BAZ (Rp 2 milyar) Jumlah TPQ dan MDA 365 Jumlah guru TPQ dan MDA yang 50 tersertifikasi Jumlah TPQ dan MDA yang memiliki 80 gedung permanen Jumlah santri TPQ dan MDA yang telah 7000 diwisuda Jumlah guru TPQ dan MDA 1482

RKPD TAHUN 2015

Target 2011*

Realisasi 2011


175

185

195

15

25

35

15 9

20 13

30 17

100

100

100

15,5% 2 milyar

17,3% 2 milyar

19,9% 3 milyar

0

0

0

10

12

14

1 triliyun

1 triliyun

2 triliyun

37 263

40 313

43 363

260

320

380

2.2

2.4

2.6

370

375

380

100

150

200

95

110

125

8000

9000

10.000

1532

1582

1632

Target 2014

Target 2015


No 10

1 2 3 4

5

6

7 8 9 10 11 12

Target Capaian Kinerja Tahunan Aspek/Fokus/Bidang Kondisi Urusan/Indikator Kinerja Target Realisasi Realisasi Realisasi Kinerja awal Target 2012 Pembangunan Daerah 2011* 2011 2012 2013 Jumlah calon jamaah haji yang 489 489 492 495 mendaftar Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 12.2 12.5 12.8 13.1 10.000 penduduk Nilai Efektivitas dan Efisiensi Kerja (EJ) NA >0,70 >0,70 >0,70 sekurang-kurangnya 0,70 Jumlah aparatur dilatih penguasaan 8 6 3 4 teknologi sesuai bidang Jumlah pegawai pada bidang-bidang 83 27 26 26 khusus yang terlatih Jumlah kecamatan dengan rasio guru eksakta terhadap jumlah murid 0 0 2 4 sekurang-kurangnya 0,7% Jumlah kecamatan dengan rasio guru agama terhadap jumlah murid sekurangkurangnya 0,6% Jumlah kecamatan dengan rasio dokter per 100.000 penduduk sekurangkurangnya 38.85 Rasio bidan per 100.000 penduduk Jumlah kecamatan dengan rasio bidan per 100.000 penduduk sekurangkurangnya 34.53 Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih Rasio Perawat per 100.000 penduduk Rasio dokter per 100.000 penduduk

RKPD TAHUN 2015

0

0

2

4

5

5

6

7

39

39

39

38

5

5

5

7

88%

88%

90%

91%

69

69

69

67

26

26

26

25

Target 2014

Target 2015


No

1

2

1

1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kelembagaan permodalan yang menyalurkan kredit kepada petani, nelayan, dan pembudidaya ikan Jumlah kredit tersalur kepada pelaku UMKM (Rp juta) yang bersumber dari APBD Kabupaten Statistik Data-base yang valid, mudah diakses dan termutakhirkan secara rutin Komunikasi dan Informatika Luasan coverage area telekomunikasi seluler (%) Perpustakaan


Target 2011*

Realisasi 2011


1

1

1

1

868,5

100

100

100

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah

6,169

6,346

6,496

6,646

2

Anggota perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Cakupan bina kelompok petani Persentase kelompok petani binaan yang meningkat produktivitasnya Database potensi dan status pengembangan pertanian/perkebunan yang mudah diakses dan termutakhirkan secara rutin Luas lahan tidur yang diusahakan (ha) Jumlah ketersediaan pupuk bersubsidi Jumlah industri olahan produk pertanian/perkebunan Kawasan agropolitan Persentase luas hutan terhadap luas pulau (%)

4.824

4.924

5.024

5.124

243

243

260

290

NA

50

55

60

1

1

2

2

0 493

0 820

5 837

15 882

1

1

2

3

0

0

0

1

22

23

25

27

2

3 4 5 6 7 8

RKPD TAHUN 2015

Target 2015

70

1

1

Target 2014


No 9 10 11

12

1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Populasi ternak sapi (ekor) Populasi ternak kambing (ekor) Jumlah prooduksi tanaman pangan perkebunan (ton); 1. Padi 2. Jagung 3. Karet 4. Kelapa Rata-rata produktivitas tanaman pangan dan perkebunan 1. Padi 2. Jagung 3. Karet 4. Kelapa Energi dan Sumber Daya Mineral Rencana pembangunan sektor kelistrikan Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri Rumah tangga pengguna listrik Luas Pertambangan Tanpa Izin (Ha) Persentase rumah tangga miskin yang mendapatkan aliran listrik Persentase kawasan perusahaan tambang yang telah direhabilitasi dan reklamasi Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan (orang) Kelautan dan Perikanan Cakupan bina kelompok pembudidaya Rasio kelompok pembudidaya ikan binaan yang meningkat produktifitasnya Jumlah unit jasa maritim Database potensi dan status

RKPD TAHUN 2015

Kondisi Kinerja awal 1.130 6.261

Target 2011* 1.230 6.461

176 197,8 20.931 1.434

176 197,8 20.931 1.434

Realisasi 2011

Target Capaian Kinerja Tahunan Realisasi Realisasi Target 2012 2012 2013 1.330 1.430 6.711 6.941

193,60 217,58 23.024 1.434

Target 2014

Target 2015

212,96 239,34 25.326 1.434

3,17 2,12 265,63 488,73 Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

0

0

0

33 Mw

71,9% 2.27

71,9% 2.27

72% 1.27

74,3% 1

5%

5%

13%

19% 20%

100.908

103,000

106,000

110,000

96

100

110

120

60

65

65

65

12 0

12 0

12 0

15 1


No

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2

1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pengembangan perikanan yang mudah diakses dan termutakhirkan secara rutin Jumlaharmada penangkapan ikan > 20 GT Jumlah pelabuhan perikanan Unit) Jumlah prasarana pembenih, pakan, dan obat-obatan untuk budidaya ikan Jumlah kelembagaan permodalan yang menyalurkan kredit kepada petani, nelayan, dan pembudidaya ikan Jumlah industri olahan produk perikanan Kawasan minapolitan Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal yang ditindak Jumlah kasus penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang ditindak Jumlah kasus penangkapan ikan ilegal yang ditindak Jumlah SPDN (Unit) Jumlah produksi produk perikanan (ton) Jumlah ekspor produk perikanan (ton) Adanya kegiatan rehabilitasi terumbu karang

Adanya kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Perdagangan Rata-rata hari dibutuhkan untuk mengurus perizinan usaha Jumlah Investasi di Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (dalam Rp juta) Perindustrian Nilai ekspor dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ($ US)

RKPD TAHUN 2015


Target 2011*

Realisasi 2011


311

315

320

325

0

0

0

0

2

2

2

2

1

1

1

2

1 0

1 1

2 1

2 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 25,906.34 11,529.21 Tidak ada

1 28,858.60 13,258.59 Tidak ada

1 32,252.96 15,247.38 Tidak ada

1 36,209.07 17,534.49 Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

4,5 Hari

4,5 Hari

4,5 Hari

4 Hari

1 triliyun

1 triliyun

1 triliyun

2 triliyun

63,702,922.36

66,887,963.48

70,232,361.65

73,743,979.73

Target 2014

Target 2015


No 2 3 4 5

1 2 3

1

1 2

1 2 3 4 5 6 7

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah jenis forward linkages Nilai produk UMKM yang diserap industri besar Jumlah kemitraan yang terjalin Jumlah unit industri maritim ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (%) Produktivitas total daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Lingkungan Hidup


NA 6

536.173,97

674.389,00

745.494,00

816.599,00

47.92

48,75

49,2

49,7

406,58

457,73

513,34

575,71

0.015 km

0.015 km

0.015 km

0.014 Km

63,14

70,14

77,14

71,9

72

74,3

79%

79.25%

84,32%

2,8

2,7

0,12%

86.66

87.16

89,14

78.9

78.9

96,52

95.25%

95.30%

96,90%

153

142

147,27

984.00

986.00

984,1

NA NA

Rumah tangga pengguna air bersih (%) 63,14 Persentase rumah tangga yang 71,9 menggunakan listrik (%) ASPEK MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG’s) Persentase rumah tangga di atas garis 78.68% kemiskinan Persentase balita gizi buruk 2,8 Angka Partisipasi Murni (APM) 86.16 SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar 78.85 SMP/MTs/Paket B Angka Melek Huruf 95.20% Angka kematian ibu per 100.000 153 kelahiran hidup Angka kelangsungan hidup bayi 982.18

RKPD TAHUN 2015

Realisasi 2011

Target Capaian Kinerja Tahunan Realisasi Realisasi Target 2012 2012 2013 5 8 Meningkat10 Meningkat10 % % 10 15 10 12

Target 2011* NA Meningkat1 0% NA 8

Target 2014

Target 2015


No 8 9 10 11 12 13 14

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih Prevalensi HIV/AIDS Angka Kesembuhan TB Paru Angka Kelahiran Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Presentasi kepala keluarga yang mempunyai rumah layak huni

RKPD TAHUN 2015


Target 2011*

Realisasi 2011


88%

88%

90%

97,40

0,33%

0,33%

0,35%

0,42% 73,3%

Target 2014

Target 2015

15,9 63,64

63,64

70

50,27

63,14

63,14

70,14

58,17

92,66

92,66

93,70


KABUPATEN KARIMUN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN IMAN DAN TAWQA

Recommend Documents