KATA PENGANTAR Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik untuk Tahun 2015. Dalam dokumen ini visi organisasi telah ditetapkan, yakni : ” Terwujudnya sumber
daya manusia yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing ”. Sejumlah tujuan stratejik, sasaran stratejik, program dan kegiatan telah didefinisikan dan diimplimentasikan selama Tahun 2015. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik 2013 – 2018, suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) disusun setiap tahunnya, Rencana Kinerja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja meresepsentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Lakip Tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen yang menyajikan capaian kinerja untuk tahun 2015. Kegiatan 2015 merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya sebagai bagian upaya untuk memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sepenuhnya dapat dirujuk kepada Rencana Kinerja tahunan tersebut. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi informasi bagi yang membutuhkan serta sebagai bahan dalam menilai kinerja di sektor pendidikan di Kota Pariaman. Terimakasih.
1
DAFTAR ISI Hal
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB
I.
PENDAHULUAN A.
KEDUDUKAN
3
B.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3
C.
STRUKTUR ORGANISASI
4
D.
PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI
BAB
II.
BAB III
11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. RENSTRA SKPD 2014-2018
16
B. RENCANA DAN TARGET KINERJA SKPD
20
C. PERJANJIAN KINERJA SKPD
25
AKUNTABILITAS KINERJA A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 35
B.
EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 46
C.
AKUNTABILITAS KEUANGAN 56
D.
KEBERHASILAN DAN PENGHARGAANPENGHARGAAN SKPD YANG DIPEROLEH TAHUN 2015
BAB IV
66
PENUTUP A.
KESIMPULAN 70
B.
STARATEGI PEMECAHAN MASALAH 70
2
3
BAB I PENDAHULUAN A. KEDUDUKAN Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah instansi pemerintahan di bidang pendidikan yang berkedudukan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kota Pariaman. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan keputusan Walikota Pariaman Nomor. 3 Tahun 2008, Tanggal 23 Maret 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman ditetapkan sebagai berikut: Tugas Pokok
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan
azas otonomi dan tugas
pembantuan. Fungsi
-
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2. Penyelenggaraaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Struktur Organisasi : a.
Kepala Dinas
b.
Sekretaris
c.
Bidang Paud dan SD
d.
Bidang SLTP dan SLTA
e.
Bidang Pendidikan Non Formal
f.
Bidang Pemuda dan Olahraga
g.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.
Kelompok Jabatan Fungsional
5
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN Kepala Dinas
Jabatan Fungsional 1. Pengawas TK/SD 2. Pengawas SLTP & SLTA
Sekretaris
Sub Bagian Program dan Pelaporan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG SLTP SLTA
Sub Bagian Keuangan
BIDANG PNF
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKSI KURIKULUM
SEKSI KURIKULUM
SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN PNF
SEKSI PEMUDA
SEKSI TENAGA TEKNIS
SEKSI TENAGA TEKNIS
SEKSI PENGAWASAN PNF
SEKSI OLAHRAGA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH UPTD Kecamatan UPTD SKB UPT Sekolah Menengah UPT TK, SD, SMP, SMA dan
6
BIDANG TUGAS DAN FUNGSI
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan kota di Bidang
Pendidikan
Pemuda dan Olahraga meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi Umum , Kepegawaian, Program, Keuangan, Perlengkapan, Pelaporan dan Kerumah Tanggaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman secara efektif dan efesien agar diperoleh administrasi yang lengkap dan baik. Bagian Sekretaris mempunyai fungsi ; a. Menyusun program dan perencanaan kegiatan; b.
Melaksanakan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
c.
Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
d.
Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengisian, pengolahan data dan pelaporan, serta pembinaan organisasi dan ketata usahaan;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Sekretaris membawahi : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c.
Sub Bagian Keuangan
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 7
a.
Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengendalian Program pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan, pemantauan
dan
evaluasi. b.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian , surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
c.
Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. 3. Bidang Paud dan SD a.
Bidang Paud dan Dikdas mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan program kegiatan dalam pengembangan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan serta sarana pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa
b.
Bidang Paud dan Dikdas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Paud dan Dikdas mempunyai fungsi: a.
Melaksanakan penyusunan rencana program tahunan Paud dan Pendidikan dasar;
b.
Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu Paud dan Pendidikan Dasar;
c.
Melaksanakan standarisasi materi pelajaran pokok Paud dan Pendidikan Dasar;
d.
Melaksanakan pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana Paud dan Pendidikan dasar;
e.
Melaksanakan
perencanaan
kebutuhan
dan
pengembangan
pedayagunaan guru / tenaga teknis pendidikan dasar . Bidang Paud dan Dikdas membawahi : a. Seksi Kurikulum Paud dan SD b. Seksi Tenaga Teknis Paud dan SD 8
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Paud Pendidikan Dasar. Seksi Kurikulum Paud dan SD
a.
mempunyai tugas menyusun rencana
pelaksanaan kegiatan kurikulum Paud TK dan SD pelaksanaan kurikulum Paud TK dan SD
dan menilai hasil
berdasarkan ketentuan yang
berlaku . Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas menyusun rencana pengolahan
b.
dan penyiapan data tenaga pendidikan serta melaksanakan kegiatan administrasi yang berkenaan dengan tenaga pendidikan dasar. 4. Bidang SLTP dan SLTA Bidang SLTP dan SLTA mempunyai tugas mempersiapkan rencana dan
a.
program pengembangan, baik kuantitas maupun kualitas meliputi kurikulum pendidikan menengah / kejuruan dan pembelajaran tenaga pendidikan dan sarana pendidikan. Bidang SLTP dan SLTA
b.
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang SLTP dan SLTA mempunyai fungsi : a.
Melaksanakan penyusunan rencana program tahunan pendidikan SLTP dan SLTA .
b.
Melaksanakan peningkatan mutu pendidikan SLTP dan SLTA c.
Melaksanakan pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SLTP – SLTA .
d.
Melaksanakan standarisasi materi pelajaran pokok pendidikan SLTP dan SLTA
e.
Merencanakan kebutuhan dan mengatur pedayagunaan tenaga teknis pendidikan SLTP dan SLTA .
Bidang SLTP dan SLTA membawahi : a.
Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA
b.
Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SLTA
9
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang SLTP dan SLTA . a.
Seksi Kurikulum SLTP dan SLTA,
mempunyai tugas menyusun
rencana, pelaksanaan kurikulum SLTP dan SLTA dan pembelajaran serta menilai hasil pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. b.
Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SLTA mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengolahan dan penyiapan data tenaga pendidikan serta melaksanakan administrasi berkenaan dengan tenaga pendidikan SLTP dan SLTA.
5. Bidang Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyusun
a. rencana
dan program ,mengawasi, membina, dan mengkoordinasikan kegiatan dan kelembagaan PNF . b.
Bidang Pendidikan Non Formal , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pendidikan Non Formal, membawahi : a.
Seksi Pembinaan Kelembagaan PNF
b.
Seksi Pengawasan PNF
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PNF. a. Seksi Pembinaan Kelembagaan PNF mempunyai tugas menyusun rencana Program Bimbingan Kelembagaan ,Pendataan Kelembagaan, Pendistribusian Paket Belajar Pendidikan Non Formal . b.
Seksi Pengawasan PNF mempunyai tugas menyusun rencana Program dan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kelembagaan PNF.
6. Bidang Pemuda dan Olahraga a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun
Program,
Mengkoordinasikan kegiatan , memonitor , dan melakukan pembinaan 10
Kegiatan Pemuda dan Olahraga. b. Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala
Dinas.
Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemuda dan Olahraga b. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemuda
.
dan Olahraga c. Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan pemuda dan Olahraga Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi : a. Seksi Pemuda b. Seksi olahraga Masing masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga . a. Seksi pemuda mempunyai tugas menyusun rencana pembinaan pemuda , Pramuka , UKS, Paskibra ,serta melaksanakan pembinaan dan monitoring evaluasi kegiatan kepemudaan
.
b. Seksi Olahraga mempunyai tugas menyusun rencana program pendataan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan masyarakat . 7. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakaan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 1). Pengawas TK, SD. 2). Pengawas SLTP, SLTA 3). Penilik Olah Raga 4). Penilik Generasi Muda 5). Penilik Luar Sekolah
11
c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kordinator (Ketua Kelompok) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; d. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan; e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas
a. yang
mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
di
bidang
pendidikan; Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit
b.
Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
D.
PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI : Sarana 1.
Masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota untuk merehabilitasi dan menambah sarana dan prasarana pendidikan.
2.
Lokasi kantor Dinas DIKPORA yang masih menumpang di Kantor milik Pengadilan Negeri Pariaman.
3.
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan investasi pendidikan.
4.
Sulitnya pengadaan tanah untuk pendirian USB baik SMP,SMA maupun SMK.
5.
Terbatasnya
kemampuan
Pemerintah
Kota
dalam
menyediakan anggaran untuk pengadaan tanah dan dana sharing. 12
Sumber Daya Manusia 1.
Dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD yang ada saat ini, perlu dilakukan penambahan Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah yang akan membawahi Tupoksi Sarana dan Prasarana di Dinas DIKPORA Kota Pariaman.
2.
Sampai saat ini masih ada beberapa Tupoksi yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya yakni Tupoksi Sarana dan Prasarana dilaksanakan oleh Kepala Seksi lain yang berbeda Tupoksi, sehingga
menghambat
perkembangan
pelaksanaan
Tupoksi
yang
seharusnya. 3.
Keterbatasan
dana
untuk
peningatan
kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas 4.
Rendahnya motivasi diri (kepsek,guru dan tenaga kependidikan) untuk mengembangkan kompetensi diri
5.
Belum Tahun
2010
sebagai
pengganti
berjalannya
Permendiknas
Kepmendiknas
162/2002
No.28 tentang
pengangkatan kepala sekolah dan masa jabatan kepala sekolah. 6.
Masih
kurangnya
guru
pada
jenjang
pendidikan SD dan SMK dan tidak meratanya pada jenjang SMP dan SMA. Mutu 1. Hasil UN belum memenuhi harapan. 2. APM pada jenjang pendidikan menengah masih rendah 3. Masih adanya guru yang tidak layak. 4. Masih kurangnya pembiayaan pendidikan. 5. Belum adanya kesepahaman stake holder pendidikan tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, ada dua misi yang perlu disikapi dan diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yaitu :
13
1.
Misi
1
berkompetensi,
:
Membangun berbudaya,
sumber
beriman
daya dan
manusia
bertaqwa
yang
melalui
penguasaan iptek serta berdaya saing . Untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman menyusun program : 1) Program Wajib Belajar 12 Tahun (PERWAKO No.28 Tahun 2009, 2) Program wajib belajar di rumah (Pukul 18.30-20.30) dan Magrib Mengaji, 3) Program Full Day School berbasis Mesjid. Faktor penghambat adalah : 1) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. 2) Berkembang pesatnya globalisasi informasi memiliki dampak negatif, walaupun juga memiliki dampak positif. 3) Peranan Guru agama baru sebatas disekolah saja, tetapi belum berperan sebagai tokoh ditengah masyarakat. Adapun faktor pendorong adalah : 1) Kekuatan adat dan budaya masyarakat yang sudah mengakar, 2) Peranan tokoh agama dalam masyarakat masih cukup kuat. 2.
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman memprogramkan: 1) Rekruitment kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas nomor 28 Tahun 2010, 2) Melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen kepala sekolah untuk semua jenjang pendidikan, 3) Melakukan pendidikan dan pelatihan guru, 4) Melakukan pendidikan life skill, 5). Pembangunan USM SMK yang berstandar nasional. Faktor penghambat antara lain : 1) Guru masih lemah jiwa pengabdian sebagai seorang pendidik, 2). Masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke SMA, 3). Masih terbatasnya dana untuk pembangunan USB SMK. Faktor pendorong adalah : 1). Jumlah SMP yang cukup banyak, 2). Kebijakan Kemendiknas bahwa sampai 2015 perbandingan SMK:SMA adalah 60:40, 3). Tersedianya dunia industri, 4). Tersedianya lahan untuk pembangunan SMK. 14
Faktor Penghambat dan Pendorong SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Visi : Pariaman sebagai kota tujuan wisata dan ekonomi kreatif berbasis lingkungan, budaya dan agama
No
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Membangun sumber daya manusia yang berkompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta berdaya saing
1. Belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
1. Belum tumbuhnya kesadaran
Program : 1. Program Wajib Belajar 12
2. Belum mantapnya pendidikan akhlak mulia disekolah-sekolah 3. Peranan guru agama masih bersifat mengajar daripada mendidik
2. Berkembang pesatnya
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri
1. SDM Kepala Sekolah masih ren dah
1. Masih lemahnya jiwa pengabdaian sebagai pendidik
1. Jumlah SMP yang cukup banyak
Program : 1. Rekruetment kepala sekolah yang mengacu pada Permendiknas
2. Masih minimnya SMK yang memenuhi standar nasional 3. Masih lemahnya pendidikan life
2. Masyarakat lebih cenderung menyekolahkan anaknya ke SMA 3. Masih terbatasnya dana untuk
2. Kebijakan Kemendiknas bahwa sampai tahun 2015
1
Faktor
Misi 1 :
Tahun (PERWAKO No.28 Tahun 2009 2. Program wajib belajar di rumah (Pukul 18.30-20.30) dan Magrib Mengaji 3. Program Full Day School berbasis Mesjid
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya
globalisasi informasi memiliki dampak negatif, walaupun juga memiliki dampak positif 3. Peranan Guru agama baru sebatas disekolah saja, tetapi belum berperan sebagai tokoh ditengah masyarakat
1. Kekuatan tatanan adat dan budaya masyarakat
2. Peranan tokoh agama dalam masyarakat
Misi 3 :
15
2. Pendidikan dan pelatihan manajemen kepala sekolah 3. Pendidikan dan pelatihan guru 4. Pelaksanaan pendidikan life skill 5. Pembangunan USB SMK yang berstandar nasional
skill
pembangunan SMK
perbandingan SMK:SMA 60 : 40 3. Tersedianya dunia industri 4. Tersedianya lahan untuk pembangunan SMK
16
BAB. II RENCANA DAN TARGET KINERJA
A.
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 – 2018 Visi merupakan sesuatu yang dicita-citakan atau yang diinginkan,
dicapai/diwujudkan. Sedangkan misi ialah bagaimana cara atau metode untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, visi dan misi satuan kerja merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman.
Adapun visi misi
Pemerintah Kota Pariaman dirumuskan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman. Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman adalah:
”Terwujudnya Insan yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya” ”Terwujudnya Insan yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya”
Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman sebagai berikut : 1. Memperluas dan memeratakan akses pendidikan PAUDNI, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Pariaman. 2.
Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing berlandaskan moral keagamaan dan budaya.
3. Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian internal yang efektif, efisien dan akuntabel.
17
PENYUSUNAN PENJELASAN VISI Visi Terwujudnya Insan yang Cerdas, Profesional dan Berbudaya
Pokokpokok Visi 1. Cerdas
2. Profesional
3. Berbudaya
Penjelasan Visi 1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan masyarakat,karena tanggung jawab pendidikan bukan saja oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat 2. pengendalian dengan memanfaatkan pengetahuan, konsep, asas, dan bahasa teknis bersama, dan menjunjung standar praktik kerja dan kode etik yg diakui 3. Nilai-nilai luhur dan tatanan kehidupan dari suatu masyarakat yang memiliki aplikasi norma-norma kehidupan dan menjadi kekhasan suatu masyarakat
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ditu-angkan dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu lima tahun. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :
18
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2014 – 2018
NO
Misi
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1 1
2 Memperluas dan memeratakan akses pendidikan PAUDNI, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas bagi seluruh warga Kota Pariaman
3 1. Pencapaian pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pembinaan pemuda dan olahraga
4 1. Pemerataan pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga
5
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014
2015
2016
2017
2018
10
6
7
8
9
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
30%
40%
50%
60%
70%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA 8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA 9. Angka Melek Huruf (AMH)
40%
45%
50%
55%
60%
100.5 %
100.4%
100.3%
100.2 %
100%
89%
92%
95%
98%
100%
120%
115%
110%
105%
100%
91%
93%
96%
98%
100%
155%
145%
135%
125%
115%
60%
70%
80%
90%
100%
96,00 % 37
97,00%
98,00%
100,%
39
41
99,00 % 43
10. Jumlah klub olahraga (buah)
45
19
2
Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dan berdaya saing berdasarkan moral keagamaan dan budaya
2. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Peningkatan Mutu Pendidik
3
Mewujudkan tata kelola, sistem pengendalian internal yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas peserta didik
3. Peningkatan mutu peserta didik
11. Jumlah gedung olahraga (buah) 1. Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi
11
11
12
12
13
80%
85%
90%
95%
100%
1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99.4%
99.6%
99.8%
99,9%
100%
2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 3. Angka Kelulusan (AL) SMA/MA, SMK 4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 6. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA, SMK 7. Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke Jenjang SMP/MTs 8. Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke Jenjang SMA/SMK/MA 9. Pesentase Lulusan SMK yang Diterima di Dunia Usaha 10. Persentase Lulusan SMA/MA yang diterima di PT/PTS
96,8%
97%
98%
99%
99,99%
96%
97%
98%
99%
99,99%
0.12%
0.9%
0.6%
0.3%
0.1%
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.1%
0.035 %
0.03%
0.25%
0.20%
0.1%
96.25 %
96.5%
96.6%
97%
98%
96.25 %
96.5%
96.6%
97%
98%
10,00 %
12,00%
14,00%
15,00 %
17,00%
40,00 %
45,00%
50,00%
55,00 %
60,00%
20
RENCANA DAN TARGET KINERJA
B.
Perencanaan
Kinerja
merupakan
proses
penyusunan
rencana
kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan
agenda
penyusunan
dari kebijakan
anggaran serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam
tahun
yang
bersangkutan,
Indikator
Kinerja
Sasaran,
dan
Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran
yang
telah
ditetapkan.
Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
SATUAN NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Target (%, Dok, Org,dll)
1 1
2 Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
3
4
5
Jumlah PAUD yang Profesional 337
Jumlah guru PAUD yang menerima bantuan insentif
org
Jumlah siswa dan guru PAUD yang mengikuti jambore PAUD
org
100
org
100
org
400
lembaga
5
Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan kurikulum Jumlah siswa dan guru PAUD yang berkreatifitas Jumlah lembaga yang diberi alat praktek dan peraga siswa
21
Jumlah guru yang mengikuti pengembangan kurikulum
orang
60
Jumlah guru TK yang mengikuti lomba
orang
60
unit
1
ruang
4
Jumlah gedung TK yang dipelihara
unit
1
Jumlah halaman TK yang ditata
M²
300
Jumlah pagar TK yang dibuat
M²
50
Unit
1
orang
52
lembaga
40
lembaga
2
lembaga
3
Jumlah periode paket A
Periode
2
Jumlah periode paket B
Periode
2
SD
30
SD
9
Jumlah sekolah yang membangun RKB
SMP
1
Jumlah sekolah yang membangun aula sekolah
SMP
1
Jumlah sekolah yang menerima pengadaan mobiler
SMP
3
SD
1
Periode
2
Jumlah Aula TK yang direhab Jumlah kelas dan toilet TK yang direhab
Jumlah ruang UKS yang direhab Jumlah tenaga GTT TK yang menerima insnetif Jumlah lembaga PAUD yang menerima bantuan operasional Jumlah lembaga yang melaksanakan PBM Paket A Jumlah lembaga yang melaksanakan PBM Paket B Meningkatnya mutu dan 2 pemerataan Berkurangnya angka putus sekolah Pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah sekolah yang menerima pengadaan mobiler Jumah sekolah yang menerima pemeliharaan bangunan fisik
Jumlah sekolah yang membangun pagar Meningkatnya mutu pendidikan 3 menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing Jumlah periode Paket C
22
Jumlah lembaga yang melaksanakan PBM Paket C Jumlah kegiatan pembangunan perpustakaan
lembaga
1
Kegiatan
1
Kegiatan
1
Jumlah ruang kelas baru yang dibangun
RKB
3
Jumlah ruang labor yang dibangun
ruang
4
lokal
12
lokal
4
lokal
8
org
50
Sekolah
1
SMK
8
unit
2
Kegiatan
1
Kegiatan
5
org
15
lembaga
135
Jumlah guru yang mengikuti workshop manajemen lembaga PNF
org
100
Jumlah pendidik PAUD yang mengikuti profesi pendidik PAUD
org
20
org
53
org
80
keg
1
Jumlah kegiatan pembangunan Labor
Jumlah lokal yang menerima pengadaan mobiler Jumlah lokal yang menerima pengadaan mobiler Jumlah lokal yang menerima pengadaan mobiler Jumlah siswa yang menerima beasiswa Jumlah sekolah yang dibangun Jumlah sekolah yang menerima pengadaan alat praktek labor Jumlah ruang kepsek atau majlis guru yang dibangun Jumlah kegiatan penimbunan sekolah yang terlaksana Menurunnya jumlah penduduk 4 tidak pandai baca tulis
Jumlah pendidikan non formal Jumlah kegiatan Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Jumlah peserta kegiatan pendidikan keaksaraan Jumlah lembaga yang dimonitoring dan evaluasi
Jumlah pendidik yang mendapatkan sertifikasi Jumlah pendidik yang ikut pengembangan pendidikan kecakapan hidup Meningkatnya Mutu Pendidik dan 5 Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu Jumlah kegiatan pelaksanaan sertifikasi
23
Jumlah kegiatan workshop pengawas sekolah
keg
1
Jumlah kegiatan sosialisasi BOS
keg
1
org
152
org
120
org
80
org
152
org
76
org
76
org
76
Jumlah guru peserta pelatihan penyusunan kurikulum
org
300
Jumlah guru yang mengikuti kegiatan pegembangan mutu
org
2500
Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah
keg
1
Jumlah kegiatan OSN Guru
keg
1
Jumlah kegiatan sosialisasi kurikulum 2013
keg
1
Jumlah pengawas sekolah yang ikut kegiatan monitoring PBM
org
40
Jumlah guru yang ikut pelatihan PTK SMP, SMA dan SMK
org
90
sekolah
89
Jumlah profil pendidikan yang dibuat
dok
1
Jumlahkegiatan rakor bidang pendidikan yang terlaksana
keg
1
Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas guru Jumlah peserta pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas TK/SD berprestasi Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru(PKG SD/MI) Jumlah peserta workshop pendidikan karakter bagi guru Jumlah peserta pelatihan dan pembinan Manajerial Kepala Sekolah Dasar se- Kota Pariaman Jumlah peserta Pelatihan Guru MAPEL yang di US kan ( MTK, IPA dan Bahasa Indonesia) se- Kota Pariaman Jumlah peserta lomba guru seni SD se-Kota Pariaman
Meningkatnya pelayanan 6 manajemen pendidikan
Manajemen pelayananan pendidikan yang berkualitas dan prima Jumlah sekolah yang dimonitoring dan evaluasi
7
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Mutu Pendidikan yang Meningkat
24
Jumlah Raport SD, SMP, SMA/SMK yang dicetak
buku
7075
org
36
SD/MI
78
org
2500
SD/MI
78
keg
1
Jumlah sekolah yang terakreditasi
Sekolah
35
Jumlah workshop Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Worksho p
2
lomba
11
Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah SMP, SMA dan SMK
org
198
Jumlah peserta Workshop TOT Pengelola Pesantren Ramadhan
org
52
Jumlah siswa yang ikut Pesantren Ramadhan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
org
12000
Jumlah kegiatan Seleksi dan Pembekalan pertukaran pemuda
keg
1
Jumlah kegiatan Seleksi Paskibra Kota Pariaman dan utusan ke SUMBAR
keg
1
Jumlahkegiatan Pertandingan dan perlombaan memperingati Haornas
keg
1
Jumlah kegiatan Seleksi Porseni guru dan utusan daerah
keg
1
Jumlah kegiatan Pertandingan dan perlombaan HUT Kota dan HUT RI
keg
1
Jumlah siswa yang mewakili Kota Pariaman pada seleksi olimpiade MTK dan IPA SD / MI Jumlah sekolah yang mengikuti Pesantren Ramadhan Jumlah siswa yang mengikuti Ujian akhir SD/MI Jumlah siswa yang ikut Seleksi FLS2N siswa SD / MI Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Ujian SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Jumlah lomba Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifiitas Siswa
Meningkatnya 8 peran serta kepemudaan
9 Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Jumlah kegiatan olahraga
25
dan Olahraga Jumlah pelajar yang ikut Kompetisi pembinaan olahraga pelajar
org
300
Jumlah sekolah yang ikut LPI (Liga Pelajar Indonesia)
sekolah
30
cabor
8
org
400
Jumlah cabang yang dilombakan dalam seleksi olahraga cacat (O2SN, POR Sonia, Nopeade, PK-LK) Terlaksananya Pembinaan dan 10 Pengembangan Aparatur
Terpenuhinya Kenaikan Pangkat Guru Jumlah pegawai yang dievaluasi DUPAK
C. PERJANJIAN KINERJA Tujuan umum perjanjian/penetapan kinerja adalah untuk menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi
amanah.
Kedua,
sebagai
dasar
penilaian
keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun perjanjian/penetapan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
26
NO. 1
1.
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET (%, Dok, Org,dll)
Program/Kegiatan
ANGGARAN
3
4
5
6
7
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah PAUD yang profesional
Jumlah alat/sarana bermain bagi anak usia dini
1.707. 404.000
lembaga
5
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
49.970.000
Jumlah ruangan yang direhabilitasi
ruang
6
Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain
256. 350.000
Panjang pagar TK Negeri Pembina yang direhab
meter
50
Rehabilitasi sedang,berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
51.6 20.000
Keg
5
Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini
66.8 70.000 40.5 43.000
Jumlah kegiatan Hari HAN Kota Pariaman
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih
Org
120
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah kegiatan Jambore PAUD Tingkat Kota Pariaman
Keg
7
Pelaksanaan Jambore PAUD
50.0 51.000
Jumlah pengajar dan pengasuh PAUD yang mendapatkan dana insentif
Org
347
Penyediaan dana insentif pengelola dan pendidik PAUD
1.192. 000.000
27
2.
3.
Meningkatnya peran serta kepemudaan
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
66.6 58.000
Jumlah kegiatan seleksi Paskibraka tingkat Kota Pariaman
Keg
1
Seleksi Paskibra
41.9 25.000
Jumlah peserta seleksi Pembekalan Pertukaran Pemuda Kota Pariaman
org
65
Seleksi dan pembekalan pertukaran pemuda
24.7 33.000
Jumlah angka putus sekolah berkurang
16.716. 078.060
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah
RKB
16
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
4.531. 347.530
Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler sekolah
lokal
8
Pengadaan mebeluer sekolah
278. 195.000
Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR SMP/MTs
org
60
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
50.9 25.000
Jumlah guru yang mengikuti workshop kurikulum 2013
org
171
55.5 37.000
Jumlah sekolah untuk pengadaan buku pelajaran
sekolah
89
Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs
Jumlah periode Ujian paket B setara SMP
periode
2
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
9.0 97.000
Jumlah kegiatan lomba pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
lomba
8
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
263. 590.000
525. 000.000
28
Jumlah siswa dan guru yang mengikuti Seleksi Olimpiade Matematika dan IPA SD
org
48
Seleksi dan Pembinaan Olympiade Matematika dan Sains
63.2 85.000
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
2.993. 879.000
Jumlah kegiatan penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
2.320. 000.000
Jumlah kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
keg
1
Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
658. 000.000
Jumlah kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
keg
1
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
256. 500.000
sekolah
2
Pengadaan alat labor (DAK)
300. 000.000
keg
1
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
2.707. 251.000
sekolah
6
Jumlah sekolah untuk pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.262. 710.000
thn
1
Belanja Administrasi DAK Bidang Pendidikan Dasar
440. 761.530
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK) Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) Jumlah sekolah untuk pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Jumlah belanja administrasi DAK bidang pendidikan dasar
4.
Meningkatnya mutu pendidikan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
15.835. 651.140
29
menengah dan kejuruan Jumlah penambahan ruang kelas sekolah
RKB
19
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
5.745. 313.000 1.334. 056.000
Jumlah ruang untuk pembangunan laboratorium dan ruang pratikum
ruang
3
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dll)
Jumlah sekolah untuk pengadaan mobileur kelas SMA dan SMK
sekolah
3
Pengadaan Mobeuler Sekolah
212. 250.000
1.165. 406.900
Jumlah ruang praktikum untuk direhabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
ruang
3
Rehabilitasi laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum
Org
50
Pelatihan Penyusunan kurikulum
113. 820.000
periode
2
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
11.9 28.000
ruang
2
Pembangunan ruang kantor sekolah
817. 932.240
Jumlah sekolah untuk pembangunan/penataan halaman, pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir
sekolah
1
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
808. 960.000
Jumlah sekolah untuk pemasangan talud
sekolah
1
Pemasangan Talud
536. 110.000
Jumlah periode pelaksanaan Ujian Paket C setara SMA Jumlah pembangunan ruang kantor sekolah
30
Jumlah ruang praktikum untuk rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
ruang
1
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
60.0 00.000
Jumlah ruang kelas untuk penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
ruang
12
Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
1.972. 000.000
ruang
8
Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) (DAK)
1.818. 000.000
sekolah
6
Pengadaan alat labor (DAK)
600. 000.000
Jumlah paket penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK (DAK)
paket
1
Penyediaan Buku pelajaran untuk SMA/SMK (DAK)
99.8 00.000
Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
ruang
2
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
120. 000.000
sekolah
7
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
140. 000.000
Thn
1
Belanja administrasi DAK bidang pendidikan menengah
280. 075.000
Program Pendidikan Non Formal
132. 149.000
Jumlah ruang labor untuk pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (Lab bahasa, komputer, IPA, IPS, dll) (DAK)
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK)
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) Jumlah belanja administrasi DAK bidang pendidikan menengah
5.
Menurunnya Jumlah Penduduk Tidak Pandai Baca Tulis
Jumlah pendidikan non formal
31
Jumlah kegiatan PTK PNF
keg
5
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
34.8 09.000
Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
keg
1
Pengembangan pendidikan keaksaraan
24.5 20.000
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
dok
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9.2 95.000
30
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam pengembangan profesi pendidik
63.5 25.000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
915. 021.000
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam pengembangan profesi pendidik
6.
Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan dan Olahraga
org
Jumlah kegiatan olahraga
Jumlah cabang olahraga di penyelenggaraan kompetisi olahraga
cabor
15
Penyelenggaraan kompetisi Olahraga
284. 170.000
Jumlah cabang olahraga pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
cabor
8
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat
22.5 60.000
keg
1
Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI)
126. 720.000
cabor
9
Pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari besar
134. 808.000
keg
1
Pelaksanaan Kejuaraan Volley pantai
346. 763.000
Jumlah kegiatan liga pelajar indonesia (LPI) Jumlah cabang olahraga pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari besar Jumlah pelaksanaan kejuaraan voly pantai
32
7.
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
753. 343.500
50 org
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
20.7 78.000
120. 000.000
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu Jumlah guru yang Terpenuhinya kualifikasi/sertifikasi guru profesional
org
Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang ikut seleksi pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
org
90
Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah peserta pelaksanaan lomba kreatifitas tenaga pendidik
org
55
Pelaksanaan lomba kreatifitas Tenaga Pendidik
60.1 11.000
Jumlah peserta workshop pengawas sekolah
org
35
Workshop Pengawas Sekolah
14.1 74.500
Jumlah kegiatan pengadaan buku rapor siswa
keg
1
Pengadaan Buku Rapor Siswa
194. 540.000
Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru
org
78
Workshop Penilaian Kinerja Guru
33.8 07.000
76
Workshop Peningkatan kapasitas guru
67.4 28.000
40
Workshop Assesor Penilaian Kinerja Guru
56.2 65.000
90
Pelatihan Tindakan Kelas
59.1 40.000
240
Pelatihan OSN Tenaga Pendidik
127. 100.000
Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas guru Jumlah peserta workshop assesor penilaian kinerja guru Jumlah peserta pelatihan tindakan kelas Jumlah peserta pelaksanaan OSN tenaga pendidik
org org org org
33
8.
Meningkatnya Mutu Pendidikan
1.110. 109.500
Mutu Pendidikan yang Meningkat Jumlah kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
keg
1
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
646. 380.000 32.3 41.000
Jumlah dokumen kegiatan sosialaisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
dok
1
Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS
dok
1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
7.5 00.000
sekolah
78
Pelaksanaan pesantren Ramadhan SD/MI
74.3 02.500
org
194
55.7 24.500
org
78
org
30
sekolah
105
org
52
Jumlah siswa mengikuti pelaksanaan pesantren ramadhan SMP/SMA/SMK
siswa
10720
Jumlah siswa yang difasilitasi bantuan beasiswa miskin
siswa
250
Jumlah pelaksanaan lomba drum band
keg
1
Pelaksanaan Pengembangan diri siswa Pendidikan dan Pelatihan dan Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Monitoring dan Workshop PBM Worshop TOT Pengelolaan Pesantren Ramadhan Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP/SMA/SMK Fasilitasi bantuan beasiswa Miskin Pelaksanaan lomba drumband
Jumlah sekolah pelaksanaan pesantren ramadhan SD/MI Jumlah peserta pelaksanaan pengembangan diri siswa Jumlah kepala sekolah mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan manajerial kepala sekolah Jumlah siswa ikut pelaksanaan gebyar pendidikan Jumlah sekolah yang di monitoring dan workshop PBM Jumlah peserta workshop TOT pengelolaan pesantren ramadhan
33.0 53.000 14.1 70.000 64.5 00.000 36.1 94.500 85.5 55.000 8.4 60.000 51.9 29.000
34
9.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jumlah guru yang akan naik pangkat
Jumlah DUPAk yang akan dinilai
org
400
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
88.5 00.000
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat (DUPAK)
88.5 00.000
35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LAKIP Tahun 2015 disusun berdasarkan Format Lakip dari PerMenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Maksud penulisan LAKIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Tahun 2015 ini adalah untuk melihat sejauh mana hasil capaian kinerja yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun berjalan dan membandingkannya dengan pelaksanaan pada tahun lalu.
Adapun tujuan dari penulisan LAKIP ini adalah : 1.
Memberikan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Pariaman yang telah memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
2.
Memberikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh pada tahun anggaran 2015 secara umum mampu mencapai tujuan dan sasaran fungsional kegiatan secara optimal sesuai
masing-masing
indikator
kinerja
khususnya
pada
indikator
kinerja output/keluaran sebagai bentuk langsung hasil kegiatan. 36
Anggaran
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman pada
Tahun 2015 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp.37.934.002.200,dan setelah
perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 45.545.677.995,- ,
terealisasi sebesar Rp.40.308.015.341,- (Persentase serapan anggaran sebesar 88,50 %). Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian
Sasaran
diperoleh
dengan
cara
membandingkan
Target
dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman berikut :
37
NO. 1 1.
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIA N (%)
3
4
5
6
7
lembaga
5
5
100
Jumlah jenis pengadaan mobiler untuk sekolah
jenis
4
4
100
Jumlah sekolah yang direhab
unit
1
1
100
Jumlah kegiatan perbaikan pagar
keg
1
1
100
Jumlah pendidik PAUD ikut pengembangan PAUD
org
100
100
100
Jumlah guru PAUD yang mengikuti pengembangan kurikulum
org
120
120
100
Jumlah peserta yang mengikuti jambore PAUD
org
100
100
100
Jumlah bulan untuk insentif pengelola dan pendidik PAUD
bln
12
0
-
Jumlah PAUD yang profesional Jumlah lembaga yang diberi alat/sarana bermain bagi anak usia dini
38
2.
3.
Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD
org
100
100
100
Jumlah guru dan siswa yang mengikuti lomba
org
90
90
100
Jumlah siswa yang ikut seleksi Paskibraka tingkat Kota Pariaman
org
5
5
100
Jumlah peserta seleksi Pembekalan Pertukaran Pemuda Kota Pariaman
org
10
10
100
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah
RKB
17
17
100
Jumlah WC sekolah yang dibangun
unit
6
6
100
Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler sekolah
ruang
56
56
100
Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR SMP/MTs
lokal
60
60
100
Jumlah guru yang mengikuti workshop kurikulum 2013
orang
171
171
100
periode
2
2
100
Meningkatnya peran Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan serta kepemudaan
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah angka putus sekolah berkurang
Jumlah periode Ujian paket B setara SMP
39
Jumlah kegiatan lomba pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
lomba
8
8
100
Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi Olimpiade Matematika dan IPA SD
siswa
24
24
100
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
1
100
Jumlah kegiatan penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
1
100
Jumlah kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
keg
1
1
100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK)
sekolah
2
0
-
Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
keg
1
1
100
Jumlah kegiatan pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
keg
1
1
100
Jumlah kegiatan belanja administrasi DAK bidang pendidikan dasar
keg
1
1
100
Jumlah sekolah yang menerima koleksi buku perpustakaan sekolah
sekolah
11
11
100
Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab
sekolah
1
1
100
40
Jumlah kantor sekolah yang direhab
sekolah
4
4
100
Jumlah kantor sekolah yang dibangun
sekolah
2
2
100
Jumlah sekolah yang menerima media pembelajaran
sekolah
59
59
100
Jumlah sekolah yang menerima pembangunan sarana pendukung
sekolah
2
2
100
keg
1
1
100
sekolah
30
30
100
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah
RKB
20
20
100
Jumah ruang guru sekolah yang dibangun
ruang
2
2
100
Jumlah ruang untuk pembangunan laboratorium dan ruang pratikum
ruang
6
6
100
sekolah
1
1
100
Jumlaha kegiatan pengadaan buku agenda ibadah SD/MI Jumlah sekolah yang menerima buku perpusatakaan sekolah 4.
Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
Jumlah sekolah yang tersediakan sarana air bersih dan sanitary
41
Jumlah sekolah untuk pengadaan mobileur kelas SMA dan SMK
sekolah
5
5
100
Jumlah paket kegiatan rehab ruang sekolah
paket
1
1
100
Jumlah ruang praktikum untuk direhabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
ruang
4
4
100
Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum
orang
50
50
100
Jumlah periode pelaksanaan Ujian Paket C setara SMA
periode
2
2
100
Jumlah pembangunan ruang kantor sekolah (SMKN 3)
Ruang
2
2
100
Jumlah paket untuk pembangunan/penataan halaman, pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir (SMKN 4)
paket
1
1
100
Jumlah waktu untuk pemasangan talud
tahun
1
1
100
Jumlah RKB yang dibangun
RKB
7
7
100
Jumlah ruang praktikum /labor yang dibangun
ruang
3
3
100
sekolah
6
6
100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK)
42
Jumlah paket penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK (DAK)
paket
1
0
-
sekolah
5
5
100
tahun
1
1
100
keg
1
1
100
paket
1
1
100
Jumlah Peserta yg mengikuti lomba
org
50
50
100
Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
keg
1
1
100
Jumlah waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bln
12
12
100
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam pengembangan profesi pendidik
org
30
30
100
cabor
15
15
100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK) Terlaksananya belanja administrasi DAK bidang pendidikan menengah Jumlah kegiatan penyediaan buku agenda kegiatan ibadah SMA/MA dan SMK Jumlah paket rehabilitasi sarana pendukung gedung sekolah 5.
6.
Menurunnya Jumlah Penduduk Tidak Pandai Baca Tulis
Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan dan Olahraga
Jumlah pendidikan non formal
Jumlah kegiatan olahraga Jumlah cabang olahraga di penyelenggaraan kompetisi olahraga
43
Termotivasinya atlet
keg
1
1
100
cabor
8
8
100
keg
1
0
-
cabor
4
4
100
thn
1
1
100
Jumlah guru yang Terpenuhinya kualifikasi/sertifikasi guru profesional
org
50
50
100
Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang ikut seleksi pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
org
90
90
80
Jumlah lomba kreatifitas guru dan siswa yg dilaksanakan
keg
6
6
100
Jumlah cabang olahraga pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat Jumlah kegiatan liga pelajar indonesia (LPI) Jumlah cabang olahraga pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari besar Jumlah pelaksanaan kejuaraan Volley Pantai 7.
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bermutu
44
Jumlah peserta workshop pengawas sekolah
org
35
35
100
Jumlah kegiatan pengadaan buku rapor siswa
keg
1
1
100
Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru
org
78
78
100
Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kapasitas guru
org
76
76
100
org
40
40
100
org
90
90
100
org
240
240
100
Jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan /pelaksanaan ujian akhir
siswa
5200
5200
100
Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
org
218
218
100
Jumlh monitoring evaluasi dan pelaporan
thn
1
1
100
sekolah
78
78
100
Jumlah peserta yang mengikuti workshop assesor penilaian kinerja guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan tindakan kelas Jumlah peserta pelaksanaan OSN tenaga pendidik 8.
Meningkatnya Mutu Pendidikan
Mutu Pendidikan yang Meningkat
Jumlah sekolah pelaksanaan pesantren ramadhan SD/MI
45
Jumlah peserta lomba pengembangan diri siswa Jumlah kepala sekolah mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan manajerial kepala sekolah Jumlah siswa yg ikut pertunjukan seni dan penjaga stand gebyar pendidikan
9.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
org
194
194
100
org
78
78
100
org
30
30
100
Jumlah pengawas yang memonitoring dan workshop PBM
org
40
40
100
Jumlah peserta workshop TOT pengelolaan pesantren ramadhan
org
52
52
100
Jumlah siswa mengikuti pelaksanaan pesantren ramadhan SMP/SMA/SMK
siswa
10720
10720
100
Jumlah siswa yang difasilitasi bantuan beasiswa miskin
siswa
250
250
100
Jumlah lomba drum band Tk. SLTP dan SLTA
thn
1
1
100
Jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pendidikan
keg
1
1
100
org
400
400
100
Jumlah guru yang akan naik pangkat Jumlah DUPAk yang akan dinilai
46
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Analisis capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut :
47
NO.
1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pengembangan pendidikan formal dan non formal
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN TAHUN (%) 2015
2014
2013
Jumlah PAUD yang profesional Jumlah lembaga yang diberi alat/sarana bermain bagi anak usia dini
lembaga
5
5
100
100
100
Jumlah jenis pengadaan mobiler untuk sekolah
jenis
4
4
100
-
-
Jumlah sekolah yang direhab
unit
1
1
100
-
-
Jumlah kegiatan perbaikan pagar
keg
1
1
100
-
-
Jumlah siswa dan guru Paud yang berkreatifitas
org
100
100
100
100
100
Jumlah guru PAUD yang mengikuti pengembangan kurikulum
org
120
120
100
100
100
Jumlah peserta yang mengikuti jambore PAUD
org
100
100
100
100
100
Jumlah bulan untuk insentifguru Paud yang menerima bantuan insentif
bln
12
0
0
100
100
48
2.
3.
Jumlah peserta yang mengikuti gebyar PAUD
org
100
100
100
-
-
Jumlah guru dan siswa yang mengikuti lomba kreatifitas guru dan siswa
org
90
90
100
-
-
Jumlah peserta yang mengikuti seleksi Paskibra dan utusan ke Tk. Sumbar
org
5
5
100
100
100
Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pembekalan pertukaran pemuda
org
10
10
100
100
100
Jumlah ruang kelas sekolah yang ditambah
RKB
17
17
100
100
100
Jumlah WC sekolah yang dibangun
Unit
6
6
100
-
-
Jumlah lokal untuk pengadaan mobiler sekolah
ruang
56
56
100
100
100
Jumlah peserta kegiatan workshop LPIR SMP/MTs
lokal
60
60
100
100
100
Jumlah guru yang mengikuti workshop kurikulum 2013
orang
171
171
100
100
-
periode
2
2
100
100
-
Meningkatnya peran Jumlah pemuda yang mengikuti serta kepemudaan kegiatan
Meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan dasar sembilan tahun
Jumlah angka putus sekolah berkurang
Jumlah periode Ujian paket B setara SMP
49
Jumlah kegiatan lomba pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
lomba
8
8
100
100
-
Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi Olimpiade Matematika dan IPA SD
siswa
24
24
100
-
100
Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
1
100
100
100
Jumlah kegiatan penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
keg
1
1
100
100
100
Jumlah kegiatan pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)
keg
1
1
100
100
100
sekolah
2
0
0
100
-
Jumlah kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
keg
1
1
100
100
100
Jumlah kegiatan pembangunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
keg
1
1
100
100
100
Jumlah kegiatan belanja administrasi DAK bidang pendidikan dasar
keg
1
1
100
100
100
Jumlah sekolah yang menerima koleksi buku perpustakaan sekolah
sekolah
11
11
100
-
-
Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab
sekolah
1
1
100
100
100
Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK)
50
Jumlah kantor sekolah yang direhab
sekolah
4
4
100
-
-
Jumlah kantor sekolah yang dibangun
sekolah
2
2
100
-
-
Jumlah sekolah yang menerima media pembelajaran
sekolah
59
59
100
-
-
Jumlah sekolah yang menerima pembangunan sarana pendukung
sekolah
2
2
100
-
-
Jumlah kegiatan pengadaan buku agenda ibadah SD/MI
keg
1
1
100
100
100
sekolah
30
30
100
-
-
Jumlah penambahan ruang kelas sekolah
RKB
20
20
100
100
-
Jumah ruang guru sekolah yang dibangun
ruang
2
2
100
-
-
Jumlah ruang untuk pembangunan laboratorium dan ruang pratikum
ruang
6
6
100
100
100
sekolah
1
1
100
-
-
Jumlah sekolah yang menerima buku perpusatakaan sekolah 4.
Meningkatnya mutu pendidikan menengah dan kejuruan
Jumlah lulusan SMA yang diterima di Perguruan Tinggi dan jumlah lulusan SMK yang memiliki keahlian bersaing
Jumlah sekolah yang tersediakan sarana air bersih dan sanitary
51
Jumlah sekolah untuk pengadaan mobileur kelas SMA dan SMK
sekolah
5
5
100
100
100
paket
1
1
100
100
100
ruang
4
4
100
-
-
org
50
50
100
-
100
Jumlah periode pelaksanaan Ujian Paket C setara SMA
periode
2
2
100
100
100
Jumlah pembangunan ruang kantor sekolah
Ruang
2
2
100
-
-
Jumlah paket untuk pembangunan/penataan halaman, pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir
paket
1
1
100
100
100
Jumlah waktu untuk pemasangan talud
tahun
1
1
100
100
100
Jumlah RKB yang dibangun Jumlah ruang praktikum /labor yang dibangun Jumlah sekolah untuk pengadaan alat labor (DAK)
RKB
7
7
100
-
-
ruang
3
3
100
100
100
sekolah
6
6
100
-
-
paket
1
0
0
-
-
sekolah
5
5
100
-
-
Jumlah paket kegiatan rehabilitasi ruang sekolah Jumlah ruang praktikum untuk direhabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum
Jumlah paket penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK (DAK) Jumlah sekolah untuk pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
52
Jumlah belanja administrasi DAK bidang pendidikan menengah Jumlah kegiatan penyediaan buku agenda kegiatan ibadah SMA/MA dan SMK
tahun
1
1
100
100
-
keg
1
1
100
100
100
paket
1
1
100
-
-
Jumlah Peserta yg mengikuti kegiatan Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
org
50
50
100
100
100
Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan
keg
1
1
100
100
100
Jumlah waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bln
12
12
100
100
100
Jumlah pengasuh PAUD yang dilatih dalam pengembangan profesi pendidik
org
30
30
100
100
-
cabor
15
15
100
100
100
keg
1
1
100
-
-
cabor
8
8
100
100
100
Jumlah paket rehabilitasi sarana pendukung gedung sekolah 5.
6.
Menurunnya Jumlah Penduduk Tidak Pandai Baca Tulis
Meningkatnya Prestasi dan Prestise Pemuda dalam Kemasyarakatan dan Olahraga
Jumlah pendidikan non formal
Jumlah kegiatan olahraga Jumlah cabang olahraga di penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yg berdedikasi dan berprestasi Jumlah cabang olahraga pengembangan olahraga lanjut usia
53
termasuk penyandang cacat Jumlah kegiatan liga pelajar indonesia (LPI) Jumlah cabang olahraga pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka memperingati hari besar Jumlah pelaksanaan kejuaraan Volley Pantai 7.
Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
keg
1
0
0
100
100
cabor
4
4
100
100
100
thn
1
1
100
100
100
Jumlah guru yang Terpenuhinya kualifikasi/sertifikasi guru profesional
org
50
50
100
100
100
Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang ikut seleksi pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
org
90
90
80
100
100
keg
6
6
100
-
-
org
35
35
100
100
-
keg
1
1
100
100
100
org
78
78
100
-
100
org
76
76
100
100
-
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bermutu
Jumlah lomba kreatifitas guru dan siswa yg dilaksanakan Jumlah peserta workshop pengawas sekolah Jumlah kegiatan pengadaan buku rapor siswa Jumlah peserta workshop penilaian kinerja guru Jumlah peserta yang mengikuti workshop peningkatan kapasitas guru
54
Jumlah peserta yang mengikuti workshop assesor penilaian kinerja guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan tindakan kelas Jumlah peserta pelaksanaan OSN tenaga pendidik 8.
Meningkatnya Mutu Pendidikan
org
40
40
100
-
-
org
90
90
100
100
100
org
240
240
100
100
100
siswa
5200
5200
100
100
100
org
218
218
100
-
-
thn
1
1
100
100
100
sekolah
78
78
100
100
100
org
194
194
100
-
100
org
78
78
100
-
-
org
30
30
100
-
-
Jumlah pengawas yang memonitoring dan workshop PBM
org
40
40
100
100
100
Jumlah peserta workshop TOT pengelolaan pesantren ramadhan
org
52
52
100
100
100
Mutu Pendidikan yang Meningkat Jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan /pelaksanaan ujian akhir Jumlah peserta kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah sekolah pelaksanaan pesantren ramadhan SD/MI Jumlah peserta lomba pengembangan diri siswa Jumlah kepala sekolah mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan manajerial kepala sekolah Jumlah siswa mengikuti gebyar pendidikan
55
Jumlah siswa mengikuti pelaksanaan pesantren ramadhan SMP/SMA/SMK Jumlah siswa yang difasilitasi bantuan beasiswa miskin Jumlah lomba drum band Tk. SLTP dan SLTA Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pendidikan 9.
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
siswa
10720
10720
100
100
100
siswa
250
250
100
100
-
thn
1
1
100
-
-
keg
1
1
100
-
-
org
400
400
100
100
100
Jumlah guru yang akan naik pangkat
Jumlah DUPAk yang dinilai
56
Dari tabel evaluasi dan analisis kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tersebut dapat kita lihat bahwa ada 4 (empat) kegiatan yang tidak berjalan diantaranya : 1. Penyediaan dana insentif pengelola dan pendidik PAUD, dikarenakan belum adanya regulasi yang jelas terkait pembayaran insentif ini maka kegiatan ini tidak dilaksanakan. Solusi yang dilakukan adalah akan merencanakan kegiatan ini dan akan melaksanakannya apabila regulasi yang jelas telah ditetapkan. 2. Pengadaan Alat Labor (DAK) Pendidikan Dasar, kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan sekolah sasaran telah mendapatkan bantuan yang sama dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI. 3. Penyediaan buku pelajaran untuk SMA/SMK (DAK), kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan kurangnya waktu dalam melaksanakan dan menyediakan buku teks pelajaran ini. Solusi yang dilakukan adalah akan mengganggarkan kegiatan ini pada tahun anggaran selanjutnya 4. Penyelenggaraan Liga Pelajar Indonesia (LPI), kegiatan ini tidak dilaksanakan terkait dengan jadwal LPI yang telah ditetapkan, terjadi bencana alam nasional yakni kabut asap sehingga tidak dilaksanakan. Solusi yang dilakukan adalah akan mengganggarkan kegiatan ini pada tahun anggaran berikutnya.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman didukung anggaran sebesar Rp. 45.545.677.995,-, terealisasi sebesar Rp.40.308.015.341,Pencapaian 88,50 %, yang dijabarkan melalui 14 Program dan 109 Kegiatan. Dibanding dengan realisasi pada tahun 2014, jumlah realisasi pada tahun 2015 lebih besar, dengan rincian indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 dan tahun 2014 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
57
sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
No.
Tahun
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
Realisasi %
1.
2013
47.912.119.939,-
37.318.354.755,-
10.593.765.184,-
77,89
2.
2014
32.781.846.616,-
28.499.787.112,-
4.282.059.504,-
86,94
3.
2015
45.545.677.995,-
40.308.015.341,-
5.237.662.654,-
88,50
58
LAPORAN KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2015
Kode Rekening
1
Belanja
Program / Kegiatan
2
Program Pelayanan Administrasi 1.01 1.01.01 01 Perkantoran 1.01 1.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, 1.01 1.01.01 01 02 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 1.01 1.01.01 01 06 dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi 1.01 1.01.01 01 07 keuangan 1.01 1.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 1.01 1.01.01 01 11 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.01 1.01.01 01 12 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah 1.01 1.01.01 01 14 tangga Penyediaan makanan dan 1.01 1.01.01 01 17 minuman
Hasil/Keluaran
Ket.
Anggaran
Realisasi
Rencana Realisasi Satuan
3
4
5
6
7
2.500.000
1.800.000
12
12
bln
50.000.000
34.351.364
12
12
bln
4.100.000
2.804.000
12
12
bln
201.800.000
201.800.000
12
12
bln
2.000.000 14.500.000
2.000.000 14.500.000
12 12
12 12
bln bln
7.500.000
7.500.000
12
12
bln
3.000.000
3.000.000
12
12
bln
2.500.000
500.000
12
12
bln
5.000.000
4.986.000
12
12
bln
8
59
Rapat-rapat koordinasi dan 1.01 1.01.01 01 18 konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa adminstrasi/teknis 1.01 1.01.01 01 19 perkantoran *) Program Peningkatan Sarana 1.01 1.01.01 02 dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung 1.01 1.01.01 02 07 kantor Pengadaan peralatan gedung 1.01 1.01.01 02 09 kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung 1.01 1.01.01 02 22 kantor Pemeliharaan rutin/berkala 1.01 1.01.01 02 24 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 1.01 1.01.01 02 28 peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin 1.01 1.01.01 03 aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta 1.01 1.01.01 03 02 kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas 1.01 1.01.01 05 Sumber Daya Aparatur 1.01 1.01.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 1.01 1.01.01 06 Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 1.01 1.01.01 06 01 SKPD
1.01 1.01.01 15
40.000.000
34.163.300
12
12
bln
12.000.000
11.600.000
12
12
bln
27.000.000
24.800.000
3
3
macam
22.000.000
22.000.000
3
3
macam
5.000.000
5.000.000
1
1
unit
113.788.000
68.364.027
12
12
unit
7.500.000
4.825.000
12
12
bln
108.450.000
108.112.000
144
144
stel
20.000.000
-
12
12
bln
20.000.000
19.010.000
4
4
dok
Program Pendidikan Anak Usia
60
1.01 1.01.01 15 07 1.01 1.01.01 15 42 1.01 1.01.01 15 51 1.01 1.01.01 15 58 1.01 1.01.01 15 62 1.01 1.01.01 15 68 1.01 1.01.01 15 69 1.01 1.01.01 15 70 1.01 1.01.01 15 71 1.01 1.01.01 15 19 1.01 1.01.01 16 1.01 1.01.01 16 03 1.01 1.01.01 16 14 1.01 1.01.01 16 19 1.01 1.01.01 16 58 1.01 1.01.01 16 59 1.01 1.01.01 16 68
Dini Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang,berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengembangan Pendidikan Anak Usia dini Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Pelaksanaan Jambore PAUD Penyediaan Dana Insentif bagi Pengelola dan Pendidik PAUD Penyelenggaraan gebyar PAUD Pelaksanaan lomba kreatifitas guru dan siswa Pengadaan mebeluer sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun Penambahan Ruang Kelas Sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK) Pengadaan mebeluer sekolah Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyelenggaraan Paket B setara SMP
49.220.000
48.020.000
5
5
lembaga
256.350.000
255.345.000
1
1
unit
53.620.000
51.245.000
1
1
keg
66.870.000
61.505.000
100
100
org
65.543.000
53.068.000
120
120
org
50.951.000
27.726.000
100
100
org
1.192.000.000
-
12
12
bln
26.615.000
14.140.000
100
100
org
31.647.500
31.597.500
90
90
org
58.012.500
57.156.500
4
4
jenis
4.744.357.530
4.027.206.000
17
17
RKB
480.260.880
436.315.440
7
7
unit
465.955.000
463.865.000
56
56
ruang
45.925.000
39.750.000
60
60
org
50.537.000
30.262.000
171
171
org
9.097.000
8.372.000
2
2
periode
61
Pembinaan Minat, Bakat dan 1.01 1.01.01 16 70 Kreatifitas Siswa Seleksi dan Pembinaan Olympiade 1.01 1.01.01 16 81 Matematika dan Sains Rehabilitasi sedang/berat ruang 1.01 1.01.01 16 82 kelas sekolah (DAK) Penambahan ruang kelas sekolah 1.01 1.01.01 16 83 (DAK) Pembangunan perpustakaan 1.01 1.01.01 16 84 sekolah (DAK) 1.01 1.01.01 16 87 Pengadaan alat labor (DAK) Pengadaan alat praktik dan peraga 1.01 1.01.01 16 88 siswa (DAK) Pembamgunan pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas 1.01 1.01.01 16 89 parkir Belanja Administrasi DAK Bidang 1.01 1.01.01 16 90 Pendidikan Dasar Penyediaan buku koleksi 1.01 1.01.01 16 91 perpustakaan sekolah (DAK) Rehab berat/sedang perpustakaan 1.01 1.01.01 16 92 sekolah (DAK) Rehab sedang/berat ruang kantor 1.01 1.01.01 16 93 sekolah (DAK) Penambahan ruang/kantor guru 1.01 1.01.01 16 94 sekolah (DAK) Pengadaan media pembelajaran 1.01 1.01.01 16 95 (DAK) Pembangunan sarana pendukung 1.01 1.01.01 16 97 gedung sekolah Pengadaan buku agenda kegiatan 1.01 1.01.01 16 98 ibadah SD/MI, SMP/MTSN 1.01 1.01.01 16 99 Penyediaan buku koleksi
263.590.000
226.399.600
8
8
lomba
63.285.000
52.415.000
24
24
siswa
1.013.334.321
1.013.334.276
1
1
keg
867.477.840
867.477.840
1
1
keg
491.086.464
368.314.848
1
1
keg
300.000.000
-
1
1
keg
1.352.960.000
1.168.500.000
1
1
keg
5.319.504.640
5.290.178.400
1
1
keg
511.701.635
492.461.066
1
1
keg
395.000.000
387.000.000
11
11
sekolah
51.800.000
51.800.000
1
1
sekolah
710.348.215
710.348.214
4
4
sekolah
440.362.280
440.362.280
2
2
sekolah
3.658.000.000
2.756.952.000
59
59
sekolah
259.177.500
256.566.000
2
2
sekolah
167.000.000
164.736.000
1
1
keg
721.500.000
700.949.600
30
30
sekolah
62
1.01 1.01.01 17 1.01 1.01.01 17 03 1.01 1.01.01 17 04
1.01 1.01.01 17 05 1.01 1.01.01 17 14 1.01 1.01.01 17 19 1.01 1.01.01 17 44 1.01 1.01.01 17 46 1.01 1.01.01 17 58 1.01 1.01.01 17 63 1.01 1.01.01 17 70 1.01 1.01.01 17 72 1.01 1.01.01 17 73 1.01 1.01.01 17 75
1.01 1.01.01 17 76
perpustakaan sekolah (sisa DAK) Program Pendidikan Menengah Penambahan Ruang Kelas Sekolah Penambahan ruang guru sekolah (DAK) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (DAK) Pengadaan Mobeuler Sekolah Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyelenggaraan Paket C setara SMU Pembangunan ruang kantor sekolah Pembangunan/Penataan halaman, pagar, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pemasangan Talut Penambahan ruang kelas sekolah (DAK) Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) (DAK)
5.957.483.000
5.704.174.000
20
20
RKB
625.000.000
625.000.000
2
2
ruang
960.543.500
889.818.000
6
6
ruang
65.000.000
65.000.000
1
1
sekolah
457.000.000
453.986.000
5
5
lokal
69.530.000
69.264.000
1
1
paket
808.983.700
739.962.000
4
4
ruang
104.820.000
102.780.000
50
50
org
11.928.000
10.328.000
2
2
periode
817.932.240
663.455.000
2
2
ruang
1.020.006.500
888.981.000
1
1
paket
536.110.000
436.508.000
1
1
thn
1.365.000.000
1.365.000.000
7
7
RKB
1.450.000.000
1.450.000.000
3
3
ruang
63
1.01 1.01.01 17 77 Pengadaan alat labor (DAK) Penyediaan Buku pelajaran untuk 1.01 1.01.01 17 78 SMA/SMK (DAK) Pengadaan alat praktik dan peraga 1.01 1.01.01 17 80 siswa (DAK) Belanja administarasi DAK bidang 1.01 1.01.01 17 81 pendidikan menengah Pengadaan buku agenda kegiatan 1.01 1.01.01 17 82 ibadah SMA/MA dan SMK Rehab sedang/berat sarana 1.01 1.01.01 17 83 pendukung gedung sekolah Program Pendidikan Non Formal 1.01 1.01.01 18 Pemberdayaan tenaga pendidik 1.01 1.01.01 18 01 non formal Pengembangan pendidikan 1.01 1.01.01 18 04 keaksaraan 1.01 1.01.01 18 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 1.01.01 18 14 Pengembangan Profesi Pendidik Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 1.01 1.01.01 20 Kependidikan 1.01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pengembangan Mutu dan Kualitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga 1.01 1.01.01 20 08 Kependidikan Pelaksanaan lomba kreatifitas 1.01 1.01.01 20 14 Tenaga Pendidik 1.01 1.01.01 20 15 Workshop Pengawas Sekolah 1.01 1.01.01 20 16 Pengadaan Buku Rapor Siswa 1.01 1.01.01 20 17 Workshop Penilaian Kinerja Guru 1.01 1.01.01 20 18 Workshop Peningkatan kapasitas
600.000.000
574.267.717
6
6
sekolah
65.000.000
-
1
1
paket
639.800.000
626.230.000
5
5
sekolah
290.120.000
269.941.000
1
1
thn
81.900.000
81.268.750
1
1
keg
173.239.750
172.607.000
1
1
paket
32.809.000
11.300.000
50
50
org
24.520.000
14.445.000
1
1
keg
9.295.000 63.525.000
7.990.000 59.225.000
12 30
12 30
bln org
20.778.000
20.129.000
50
50
org
168.900.000
80.402.000
90
90
org
33.064.500
23.964.000
6
6
keg
12.174.500 194.540.000 29.807.000 58.428.000
11.774.000 187.184.500 29.807.000 56.108.000
35 1 78 76
35 1 78 76
org thn org org
64
1.01 1.01.01 20 20 1.01 1.01.01 20 21 1.01 1.01.01 20 22 1.01 1.01.01 24 1.01 1.01.01 24 01 1.01 1.01.01 24 04 1.01 1.01.01 24 09 1.01 1.01.01 24 16 1.01 1.01.01 24 17 1.01 1.01.01 24 18 1.01 1.01.01 24 19 1.01 1.01.01 24 20 1.01 1.01.01 24 21 1.01 1.01.01 24 22 1.01 1.01.01 24 23 1.01 1.01.01 24 24 1.01 1.01.01 24 27 1.01 1.01.01 16
guru Workshop Assesor Penilaian Kinerja Guru Pelatihan Tindakan Kelas Pelatihan OSN Tenaga Pendidik Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan pesantren Ramadhan SD/MI Pelaksanaan Pengembangan diri siswa Pendidikan dan Pelatihan dan Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah Pelaksanaan Gebyar Pendidikan Monitoring dan Workshop PBM Worshop TOT Pengelolaan Pesantren Ramadhan Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP/SMA/SMK Fasilitasi bantuan beasiswa Miskin Pelaksanaan lomba drumband Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan pendidikan Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
42.115.000
38.840.000
40
40
org
57.965.000 114.310.000
52.033.000 53.235.000
90 240
90 240
org org
646.380.000
564.860.320
5.200
5.200
siswa
32.341.000
28.191.000
218
218
org
7.500.000
7.075.000
1
1
thn
74.302.500
66.700.000
78
78
sekolah
54.424.500
47.997.000
194
194
org
30.053.000
28.050.000
78
78
org
14.170.000 63.500.000
4.120.000 60.950.000
30 40
30 40
org org
29.694.000
25.143.000
52
52
org
85.555.000
80.555.000
10.720
10.720
siswa
8.460.000 51.929.000
7.710.000 48.847.000
250 1
250 1
siswa thn
150.400.000
150.096.000
1
1
keg
65
1.01 1.01.01 16 10 Seleksi Paskibra Seleksi dan pembekalan pertukaran 1.01 1.01.01 18 11 pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.01 1.01.01 20 Penyelenggaraan kompetisi 1.01 1.01.01 20 06 Olahraga Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan 1.01 1.01.01 20 08 berprestasi Pengembangan olahraga lanjut 1.01 1.01.01 20 10 usia termasuk penyandang cacat Penyelenggaraan Liga Pelajar 1.01 1.01.01 20 17 Indonesia (LPI) Pertandingan dan perlombaan olahraga dalam rangka 1.01 1.01.01 20 19 memperingati hari besar Pelaksanaan Kejuaraan Volley 1.01 1.01.01 20 20 pantai Program Pembinaan dan 1.01 1.01.01 28 Pengembangan Aparatur Evaluasi Penilaian Angka Kredit 1.01 1.01.01 28 21 Kenaikan Pangkat (DUPAK) JUMLAH
41.925.000
40.762.000
5
5
org
24.733.000
13.046.000
10
10
org
388.395.000
373.637.500
15
15
cabor
1.259.210.000
1.257.762.699
1
1
keg
22.560.000
20.261.000
8
8
cabang
126.720.000
-
1
1
thn
134.808.000
130.102.000
4
4
cabor
346.763.000
329.658.600
1
1
thn
88.500.000
63.000.000
400
400
org
45.545.677.995 40.308.015.341 Pariaman, Januari 2016 Kepala,
Drs. Kanderi, MM NIP.196412311989031120
66
D. KEBERHASILAN DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2015
PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH ATAS KOTA PARIAMAN SELAMA TAHUN 2015 PADA SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PARIAMAN
NO
NAMA PRESTASI / PENGHARGAAN
TINGKAT PRESTASI / PENGHARGAAN PROPINSI NASIONAL
KET
1
Olimpiade Biologi
Juara 3
SMAN 3 Pariaman
2
Lomba Roket Air (Robotik)
Juara 1
SMAN 3 Pariaman
3
Lomba Line Follower Tracer (robotik)
Juara 2
SMAN 3 Pariaman
4
Lomba Teknologi Tepat Guna
Juara 3
SMAN 3 Pariaman
5
Lomba Karya Ilmiah Honda Astra
Juara 2
SMAN 3 Pariaman
6
Lari Putri
Juara 3
SMAN 3 Pariaman
7
Lomba Sekolah Berprestasi
SMKN 2 Pariaman
8
Olimpiade Akuntansi
Juara 1 Juara Harapan
9
Olimpiade Akuntansi
Juara 1
SMKN 2 Pariaman
10
Lomba Melukis
Juara 1
SDN 19 Kp. Baru
11
Lomba Catur
Juara 2
SDN 05 Marabau
12
Lomba Karya Tulis
Juara 2
SMAN 1 Pariaman
13
Lomba PMTAS
Juara 1
SDN 11 Marunggi
14
Lomba PMTAS
Juara 1
SDN 11 Marunggi
15
Lomba MIPA
Juara 2
SMPN 2 Pariaman
16
Karate Kata Putra
Juara 1
SMPN 2 Pariaman
17
Karate Komite putra
Juara 1
SMPN 2 Pariaman
18
Komite Putra
Juara 3
SMPN 2 Pariaman
19
Taekwondo
Juara 3
SMPN 2 Pariaman
20
Lomba Cipta Puisi
Harapan 1
SDN 06 Punggung Lading
21
KARATE
Juara 3
SMPN 9 Pariaman
22
SENI MUSIK TRADISI
Peringkat 6
SMPN 9 Pariaman
23
Juara 3
SMPN 9 Pariaman
24
PIK-R LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MRC FOR SCHOLL 2013
Juara 2
SMAN 1 PARIAMAN
25
LOMBA CEPAT TEPAT TINGKAT
Juara 2
SMAN 1 PARIAMAN
26
SMA/SEDERAJAT SE-SUMATERA BARAT
27
LOMBA MATEMATIKA "IPA CUP XXIV"
Juara 3
SMAN 1 Pariaman
SMKN 2 Pariaman
67
28
LOMBA KARYA TULIS
Juara 2
SMAN 1 PARIAMAN
29
LOMBA SPC
Juara 2
SMAN 1 PARIAMAN
30
LOMBA SPC
Juara 4
SMAN 1 PARIAMAN
31
LOMBA SPC
Juara 6
SMAN 1 PARIAMAN
32
PIK-R TINGKAT TEGAK
Harapan 2
SMPN 3 PARIAMAN
33
JUARA HARAPAN 2 PABS/CTPS
Harapan 2
SDN 01 Koto Marapak
34
Tenis Lapangan Tingkat Anak-anak
8 Besar
SDN 12 Cimparuh
35
Lulus Seleksi Usulan Adiwiyata Mandiri Tahun 2013 LOMBA O2SN CATUR
36 37
Lomba PMT - AS
38
PABS/CTPS Lomba Cipta Baca Puisi
39
SDN 01 Pauh Kurai Taji
Terbaik Harapan 1
SDN.05 MARABAU
Juara 1
SDN 11 Marunggi
Harapan 2
SDN 01 Koto Marapak Juara II
SMPN 1 Pariaman
Lomba Daur Ulang / Pengolahan Limbah
Juara I
Lomba MIPA SMP Se Sumbar- Riau Level II Lomba MIPA SMP Se Sumbar- Riau Level II Lomba Karate
Juara II Juara III
Lomba Karate
Juara II
Lomba Karate
Juara III
Lomba Renang
Juara I
L omba lompat jauh
Juara I
Lomba Lari
Juara II
Lomba Tolak Peluru
Juara II
Lomba Catur
Juara I
Lomba Catur
Juara II
Lomba Bulu Tangkis
Juara III
Lomba Tarung Drajat
Juara I
Lomba Puisi Dakwah
Juara I
55
Lomba Cepat Tangkap
Juara II
SMPN 1 Pariaman
56
Lomba Pantomim
Juara I
SDN 19 Kp. Baru
57
Lomba Membatik
Harapan I
SDN 19 Kp. Baru
58
Lomba MTQ Putra
Harapan I
SDN 19 Kp. Baru
59
Lomba Shalat Shubuh Lulus Seleksi Usulan Adiwiyata Mandiri Tahun 2013
Harapan I
SDN 19 Kp. Baru
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
60
SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman
Juara I
Terbaik
SMPN 1 Pariaman Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman SMPN 1 Pariaman
SDN 01 Pauh Kurai Taji
68
61
Kejurda Catur Se Sumbar
Juara II
SDN 16 Sungai Sirah
Lomba Tarung Drajat
Juara III
63
Duta Anak Ke Tingkat Nasional
Nasional
64
SENI MUSIK TRADISI
65
Olimpiade Ekonomi
66
62
SMPN 1 Pariaman SMPN 2 Pariaman
Peringkat 6
SMPN 9 Pariaman
Juara 3
SMAN 3 Pariaman
Lomba Kreativitas Siswa (LKS)
I
SMK N 4 Pariaman
67
Lomba LKS 2013 di Jakarta
I
SMK 2, SMK 3, SMK 4 Pariaman
68
LPIR SMP Tk. Nasional di Bali
69
Lomba Tilawah dan Hafizh Al Quran
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Kepala Sekolah berprestasi LKS Akuntansi Sekolah berprestasi Olimpiade Akuntansi SMA/SMK Olimpiade Akuntansi SMA/SMK LKS Akuntansi LKS Tourism Industri LKS Design Grafis Sekolah Adiwiyata Uji Kompetensi Guru Berprestasi LKS Design Grafis Teknologi
81 82
Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Olimpiade Akuntansi Peserta Terbaik Nasional Rohis Se Indonesia Lomba Pengembangan Tanaman pekarangan LOMBA SPC LOMBA CEPAT TEPAT TINGKAT SMA/SEDERAJAT SE-SUMATERA BARAT LOMBA MATEMATIKA "IPA CUP XXIV" TINGKAT SMA/MA SE-SUMATERA BARAT LOMBA KARYA TULIS LOMBA KARYA TULIS ILMIAH MRC FOR SCHOOL 2013 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) LKTI DME (Disaster Management Event) Lomba Karya Tulis Ilmiah II Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah Pertanian Lomba Matematika KTI (AHMBS) Regional Sumbar LKTI DME Unand KARATE LOMPAT TINGGI KEJUARAAN KARATE SE-SUMATERA Gulat Lomba Cipta Puisi Tingkat Provinsi Hafiz Al qur'an Gita Bahana Nusantara
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
III
SMP 2, SMP 6 Pariaman
I
SMP IT Mutiara
Juara 2 Harapan 2 Juara Juara Juara Juara Juara Juara
1 2 1 1 1 1 Nasional Juara 1
Juara 1
SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK SMK
N N N N N N N N N N N
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rangking 19 Harapan 2
SMK N 2 SMK N 2
Nasional
SMK N 2
Juara 2 Juara 2
SMK N 2 SMA N 1
Juara 2
SMA N 1
Juara 3 Juara 2
SMA N 1 SMA N 1
Juara 2 Juara 3 Juara 1
SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA
Juara 1 Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara Juara
2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1
N N N N N N N N N N N N N N N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
Festival seni dan sastra Lomba Puisi Putra OSN Biologi Duta Lingkungan PIRB BKKBN Catur putri Bulu Tangkis Putra LPIR Catur Karate Musik tradisional Sekolah adiwiyata Adiwiyata Nasional
Juara 1 Juara 3 Nasional Nasional Nasional Juara 1 Juara 1 Juara 2 Nasional Juara 1 Harapan 2 Provinsi Nasional
SMA N 5 SMA N 5 SMA N 5 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 1 SMPN 2 SMPN 9 SMPN 9 SMPN 9 SMPN 9
BAB. V PENUTUP A.
KESIMPULAN 70
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Pendidikan
Pemuda
dan
Olahraga
Kota
Pariaman
Kota
Pariaman
sebagaimana yang disajikan dalam susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang merupakan perpanjangan tangan Walikota Pariaman dalam rangka mengemban tugas pemerintah dalam membangun dan mengembangkan pendidikan di Kota serta meningkatkan SDM dan kualitas peserta didik untuk dapat bersaing dalam peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Pariaman maupun di tingkat Nasional. Pada tahun anggaran 2015 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman telah melaksanakan tugas pendidikan dan kependidikan tertuang pada sasaran dan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi 109 kegiatan dimana secara umum capaian kinerja sesuai dengan indikator dan rencana yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan dimana efisiensi dalam pengelolaan anggaran telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan tidak mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan semula. B.
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Dari gambaran capaian kinerja dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dapat dikemukakan sebagai berikut : Dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang lebih matang agar tidak terkesan pelaksanaan kegiatan asal jadi saja, sehingga uang negara tidak terbuang asal-asalan (kalau perlu diteliti dulu oleh konsultan yang membidangi). Diperlukan dukungan yang lebih kongrit, baik dari pihak legislatif maupun masing-masing instansi / dinas terkait serta masyarakat agar tujuan pembangunan di bidang pendidik dan kependidikan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dalam rangka meningkatkan
71
kualitas SDM sekolah-sekolah diperlukan koordinasi yang terpadu dari semua unsur lembaga pemerintahan desa dan masyarakat.
Pariaman, Januari 2016 KEPALA,
Drs. KANDERI, MM NIP. 196412311989031120
TAMBAHAN DATA DARI DIKPORA (DIKIRIM MELALUI EMAIL) TANGGAL 8 MARET 2016
72
TAMBAHAN DATA DARI DIKPORA (DIKIRIM MELALUI EMAIL) TANGGAL 8 MARET 2016
A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Sasaran 1 Misi 1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kulitas pendidikan Target Realisasi Jumlah armada yang berkualitas dan memadai 6 unit 6 unit ( Dinas Perhubungan ) Persentase lulusan SMK yang memiliki keahlian dan bersaing dipasar kerja tingkat 12% 35,68% nasional dan internasional Persentase lulusan SMA atau yang sederajat 45% 47,82% yang diterima di perguruan tinggi Persentase tingkat kompetensi siswa 73 % 100% Persentase angka putus sekolah 0,15% 0,10% Jumlah kunjungan siswa keperpustakaan 1000 daerah dan sekolah ( data dari humas ) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 80% 70,57 % yang memiliki kompetensi Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 1203 1203 yang mengikuti pelatihan Jumlah sarana pendukung yang memadai 2 jenis 2 jenis dalam menunjang pendidikan Sasaran 2 Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 61% 60,26% yang berkualitas Jumlah sarana dan prasarana belajar 5 lembaga 5 lembaga pendidikan non formal PAUD PAUD
Capaian 100% 297,33% 106,27% 136,99% 65,97%
88,22% 100% 100%
98,78% 100 %
Sasaran 4 Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa Persentase tingkat pemahaman siswa 80% 80% 100% terhadap keagamaan disekolah
73
Uraian dari pelaksanaan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut : Sasaran 1 Misi 1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kulitas pendidikan Indikator Persentase lulusan SMK yang memiliki keahlian dan bersaing dipasar kerja tingkat nasional dan internasional Jumlah siswa lulusan SMK yang bekerja di DU/DI Jumlah siswa lulusan SMK
Target
Realisasi
12%
35,68%
Capaian 297,33 365 1023
Analisa : Capaian 297,33% dikarenakan banyaknya siswa lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) karena adanya kerjasama SMK dengan DU/DI yang memfasilitasi siswa lulusan SMK yang berpotensi untuk bekerja di DU/DI tersebut, dan banyaknya siswa lulusan SMK yang berkualitas sehingga dapat diterima di DU/DI Indikator Target Realisasi Capaian Persentase lulusan SMA atau yang sederajat yang diterima di 45% 47,82% 106,27 perguruan tinggi Jumlah siswa lulusan SMA sederajat yang diterima di perguruan tinggi 802 Jumlah siswa lulusan SMA sederajat 1677 Analisa : Capaian 106,27% dikarenakan siswa lulusan SMA sederajat banyak yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sesuai pilihannya dan juga adanya beberapa siswa yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan Perguruan Tinggi Indikator Persentase Tingkat Kompetensi Siswa
Target
Realisasi
Capaian
73%
100,00%
136,99
Jumlah siswa SMK yang lulus Ujian Nasional Kompetensi Keahlian 1023 Jumlah siswa lulusan SMK 1023 Analisa : Capaian 136,99% dikarenakan siswa SMK yang lulus UN kompetensi keahlian dan siswa lulusan SMK mencapai 100% Indikator Persentase angka putus sekolah
Target
Realisasi
0,15%
0,10%
Capaian 65,97
Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK yang putus sekolah 26 Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK 26274 Analisa : Capaian 65,97% dikarenakan lebih sedikitnya siswa putus sekolah yang realisasinya 0,10% dari target 0,15%, untuk menjemput siswa putus sekolah telah diberikan bantuan beasiswa miskin / PIP (Program Indonesia Pintar), diharapkan angka putus sekolah Tahun berikutnya lebih sedikit Indikator Target Realisasi Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki 80% 70,57% kompetensi Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tingkat satuan pendidikan yang berkualifikasi S1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tingkat satuan pendidikan
Capaian 88,22 1734 2457
Analisa : Capaian 88,22% dikarenakan masih banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum berkualifikasi S1 (yakni sebanyak 723 orang), solusi yang ditempuh yakni akan mengikutkan pada Program bantuan peningkatan kualifikasi dari Kemendikbud yang dibuka setiap tahun agar dapat berkualifikasi minimal S1 Indikator Target Realisasi Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti 1023 1023 pelatihan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan tingkat satuan pendidikan yang mengikuti
Capaian 100 1203
74
pelatihan Analisa : Capaian 100% dikarenakan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan sesuai dengan target yang direncanakan Indikator Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan
Target
Realisasi
2
2
Capaian 100,00
Jenis sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan
2
1. Perpustakaan
1
2. Laboratorium (IPA/IPS, Biologi, Komputer) Analisa : Capaian 100% dikarenakan jenis sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan telah dibangun di sekolah sasaran
1
Sasaran 2 Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan
Target 61%
Realisasi 60,26%
Capaian 98,78 141 234
Analisa : Capaian 98,78% dikarenakan masih ada beberapa yang belum berkualifikasi S1 (sebanyak 93 orang), solusi yang ditempuh yakni akan mengikutkan pada Program bantuan peningkatan kualifikasi dari Kemendikbud yang dibuka setiap tahun agar dapat berkualifikasi minimal S1 Target Realisasi Capaian 5 5 100,00 Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal Jumlah lembaga yang diberi bantuan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal 5 Analisa : Capaian 100%, jumlah lembaga yang diberikan bantuan sarana dan prasarana sesuai dengan target yang direncanakan
75
Sasaran 4 Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa Target Realisasi Persentase tingkat pemahaman siswa terhadap keagamaan 80% 80% disekolah Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK yang nilai agamanya di atas KKM (kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah ditetapkan Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK
Capaian 100,00 21019 26274
Analisa : Capaian 100%, berarti tingkat pemahaman siswa terhadap keagamaan di sekolah telah sesuai target yang telah ditetapkan salah satunya dengan didukung oleh program magrib mengaji dan buku agenda kegiatan ibadah siswa, untuk tahun berikutnya akan ditingkatkan lagi
76