RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2016 A. KEMENTRIAN
:
(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
B. VISI
:
Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan
C. MISI
:
01 Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 02 Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 03 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 04 Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
D. SASARAN STRATEGIS
:
01 Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional 02 Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri 03 Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri 04 Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional 05 Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi 06 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri 07 Menguatnya struktur industri 08 Tersusunnya pembangunan industri dengan ideologi TRISAKTI dan Agenda Prioritas Presiden (NAWA CITA) 09 Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri 10 Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal 11 Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri 12 Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik 13 Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi 14 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri nasional 15 Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam (nikel, tembaga, migas) 16 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan 17 Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM Industri 18 Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional 19 Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanan tugas dan fungsi 20 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Halaman : 1 / 34
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2016 21 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran 22 Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 23 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan 24 Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal 25 Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan E. FUNGSI
:
(04) EKONOMI (10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL
:
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
0
494.534.109
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
482.584.634
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
163.583.009
0
0
0
019.03.06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Outcome Meningkatnya peran Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dalam perekonomian nasional Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka 02 Kontribusi PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap PDB nasional 03 Kontribusi ekspor produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap ekspor nasional
Halaman : 2 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
04 Pangsa pasar produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri 05 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri 06 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka 07 Share Impor Bahan Baku Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka terhadap PDB Industri Pengolahan non-Migas 08 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun tersebut 09 Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib pada tahun tersebut 10 Nilai investasi di sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka 11 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 12 Jumlah industri strategis yang difasilitasi 13 Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional 14 Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional 15 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja 16 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan 17 Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan 18 Nilai SAKIP Ditjen BIM 19 Tingkat kualitas laporan keuangan 20 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka Jumlah Angka Dasar 019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO Outcome
Halaman : 3 / 34
163.583.009 0
188.780.234
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Tingginya nilai tambah industri berbasis agro Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%) 02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%) 03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport nasional (%) 04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total Impor (%) 05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta rupiah/tenaga kerja) 06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%) 07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta Orang) Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA Outcome Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan Elektronika Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen) Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang) Indikator Kinerja Utama Program
Halaman : 4 / 34
0
142.170.866
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen) 02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB Nasional (persen) 03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional (persen) 04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (Rp. Triliun) 05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional 07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, dan Alat Pertahanan 08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) 11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang) 12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen) 14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT 15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK) 16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal (satker) 17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri 18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen) Jumlah Angka Dasar
142.170.866
Meningkatnya penguasaan pasar di dalam dan luar negeri
0
1.123.932.817
777.100
777.100
777.100
Jumlah Angka Dasar
0
1.082.768.530
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
41.164.287
0
0
0
Halaman : 5 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
019.03.06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL DAN ANEKA Outcome Meningkatnya peran Industri Kimia, Tekstil dan Aneka dalam perekonomian nasional Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka 02 Kontribusi PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap PDB nasional 03 Kontribusi ekspor produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka terhadap ekspor nasional 04 Pangsa pasar produk industri logam, kimia, tekstil dan aneka nasional terhadap total permintaan pasar dalam negeri 05 Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri 06 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja di Industri Logam, Kimia, Tekstil dan Aneka 07 Share Impor Bahan Baku Industri Logam, Kimia, Tekstil Dan Aneka terhadap PDB Industri Pengolahan non-Migas 08 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) pada tahun tersebut 09 Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib pada tahun tersebut 10 Nilai investasi di sektor Industri Logam, Kimia, Tekstil, dan Aneka 11 Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 12 Jumlah industri strategis yang difasilitasi 13 Jenis Data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional
Halaman : 6 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4 0
163.583.009
2017 5
2018 6 0
2019 7 0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
14 Jenis Informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional 15 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja 16 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan 17 Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan 18 Nilai SAKIP Ditjen BIM 19 Tingkat kualitas laporan keuangan 20 Laju pertumbuhan PDB industri logam, kimia, tekstil dan aneka Jumlah Angka Dasar 019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO Outcome Tingginya nilai tambah industri berbasis agro Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%) 02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%) 03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport nasional (%) 04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total Impor (%) 05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta rupiah/tenaga kerja) 06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%) 07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta Orang)
Halaman : 7 / 34
163.583.009 0
188.780.234
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA Outcome Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan Elektronika Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen) Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang) Indikator Kinerja Utama Program 01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen) 02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB Nasional (persen) 03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional (persen) 04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (Rp. Triliun) 05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional 07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, dan Alat Pertahanan 08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI)
Halaman : 8 / 34
0
142.170.866
2017 5
2018 6
0
2019 7
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang) 12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen) 14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT 15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK) 16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal (satker) 17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri 18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen) Jumlah Angka Dasar 019.09.11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Eselon I DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN DAN PENGEMBANGAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL Outcome Meningkatnya Penguasaan Pangsa Pasar IDN terhadap pasar domestik dan pasar internasional Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Kesepakatan Kerjasama Internasional Bidang Industri 02 Jumlah Pemanfaatan Rantai Suplai Global 03 Jumlah Kerjasama Teknik Peningkatan Sumber Daya Indsutri 04 Jumlah Calon Investor Asing di Sektor Industri 05 Jumlah Penyelenggaraan Forum Investasi Industri di Luar Negeri 06 Jumlah Industri Dalam Negeri yang Memperoleh Manfaat dari Sistem Informasi Ketahanan Industri 07 Jumlah IDN yang memperoleh manfaat dari advokasi/pendampingan dalam penanganan kasus 08 Jumlah IDN yang dibantu dari dampak KRI yang merugikan
Halaman : 9 / 34
142.170.866 0
56.358.484
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
09 Tingkat kepuasan pemangku kepentingan eksternal Ditjen KII dan Setditjen KII (%) Jumlah Angka Dasar
30.522.045
Jumlah Inisiatif Baru
25.836.439
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Outcome Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana dan SDM BPKIMI Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas (persen) 02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen) 03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri (Persen) 04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri (Persen) 05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri (Persen) 06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park (Balai) 07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi (Persen)
Halaman : 10 / 34
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau (Persen) 09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung di Balai (Paket) 10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks) 11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen) 12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang) 13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen) Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
0
977.141.171
40.574.873
42.494.735
41.760.204
Jumlah Angka Dasar
0
973.762.798
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
3.378.373
0
0
0
0
404.100.947
39.797.773
41.717.635
40.983.104
777.100
777.100
777.100
019.08.10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Eselon I DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI Outcome Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya Unit Usaha Industri Besar Sedang Di Luar Pulau Jawa Terhadap Total Populasi Industri Besar Sedang Nasional 02 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Di Luar Pulau Jawa 03 Meningkatnya Kontribusi Investasi Sektor Industri Di Luar Pulau Jawa 04 Meningkatnya Share Sektor Industri Terhadap Total PDRB Di Luar Jawa Jumlah Angka Dasar 019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Halaman : 11 / 34
404.100.947 0
573.040.224
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Outcome Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana dan SDM BPKIMI Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas (persen) 02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen) 03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri (Persen) 04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri (Persen) 05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri (Persen) 06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park (Balai) 07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi (Persen) 08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau (Persen) 09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung di Balai (Paket)
Halaman : 12 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks) 11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen) 12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang) 13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen) Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
Jumlah Angka Dasar
0
569.661.851
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
3.378.373
0
0
0
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
019.07.12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Outcome Terwujudnya kebijakan strategis dalam pengembangan industri Meningkatnya Daya Saing Produk Industri Dalam Negeri Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri Meningkatnya fasilitasi kelembagaan teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana dan SDM BPKIMI Indikator Kinerja Utama Program 01 Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas (persen) 02 Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya (persen) 03 Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri (Persen)
Halaman : 13 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
04 Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri (Persen) 05 Meningkatnya pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri (Persen) 06 Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park (Balai) 07 Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi (Persen) 08 Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri hijau (Persen) 09 Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung di Balai (Paket) 10 Meningkatnya kepuasan pelanggan (Indeks) 11 Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis (Persen) 12 Meningkatnya kompetensi SDM BPKIMI (Orang) 13 Tersedianya dukungan manajemen yang memadai (Persen) Jumlah Angka Dasar
569.661.851
Jumlah Inisiatif Baru
3.378.373
Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Outcome Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM Indikator Kinerja Utama Program 01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri
Halaman : 14 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
02 Terfasilitasinya pengembangan produk 03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan 04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT 05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM 06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM 07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama 10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Jumlah Angka Dasar
432.868.000
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
0
575.038.866
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
575.038.866
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
142.170.866
0
0
0
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA Outcome Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan Elektronika Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen) Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang) Indikator Kinerja Utama Program 01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen) 02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB Nasional (persen)
Halaman : 15 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional (persen) 04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (Rp. Triliun) 05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional 07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, dan Alat Pertahanan 08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) 11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang) 12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen) 14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT 15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK) 16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal (satker) 17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri 18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen) Jumlah Angka Dasar 019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Outcome Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
Halaman : 16 / 34
142.170.866 0
432.868.000
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM Indikator Kinerja Utama Program 01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri 02 Terfasilitasinya pengembangan produk 03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan 04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT 05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM 06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM 07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama 10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Jumlah Angka Dasar
432.868.000
Menguatnya struktur industri
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
432.868.000
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
019.05.09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Outcome Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor IKM Meningkatnya penyebaran dan pemerataan IKM Indikator Kinerja Utama Program 01 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri 02 Terfasilitasinya pengembangan produk
Halaman : 17 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
03 Terfasilitasinya IKM dalam program restrukturisasi mesin peralatan 04 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan UPT 05 Pengembangan Mutu dan Standar IKM 06 Layanan Desain Kemasan dan Produk IKM 07 Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM 08 LAYANAN MEDIA UNTUK PUBLIKASI INFORMASI 09 Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kerjasama 10 Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan Sentra 11 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru Jumlah Angka Dasar Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif
432.868.000 0
330.951.100
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
319.001.625
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
188.780.234
0
0
0
fiskal dan non-fiskal
019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO Outcome Tingginya nilai tambah industri berbasis agro Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%) 02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%) 03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport nasional (%) 04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total Impor (%)
Halaman : 18 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta rupiah/tenaga kerja) 06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%) 07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta Orang) Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
019.04.08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA Outcome Meningkatnya Pertumbuhan Industri Alat Transportasi, Mesin, dan Elektronika Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri (persen) Meningkatnya investasi di sektor industri (Rp. Triliun) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri (juta orang) Indikator Kinerja Utama Program 01 Pertumbuhan industri unggulan berbasis teknologi tinggi (persen) 02 Kontribusi industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap PDB Nasional (persen) 03 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional (persen) 04 Nilai investasi di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (Rp. Triliun) 05 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 06 Kontribusi ekspor produk industri unggulan berbasis teknologi tinggi terhadap ekspor nasional 07 Realisasi Investasi di Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika, dan Alat Pertahanan
Halaman : 19 / 34
0
142.170.866
0
0
0
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
08 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi (juta orang) 09 Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 10 Jumlah Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) 11 Jumlah Tenaga Kerja Industri yang bersertifikat kompetensi (Orang) 12 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 13 Tingkat ketepatan waktu penyampian laporan (persen) 14 Nilai SAKIP Ditjen IUBTT 15 Tingkat kualitas laporan keuangan (opini BPK) 16 Jumlah satker yang melaksanakan sistem pengendalian internal (satker) 17 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri 18 Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja (persen) Jumlah Angka Dasar
142.170.866
Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
996.094.482
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5) Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang) Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit) Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen) Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan)
Halaman : 20 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) 03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai) 04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%) 05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) 06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%) 07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%) 08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan) 09 Tingkat kepuasan stakeholders (%) 10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang) 11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit) 12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul) 13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen) 14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis) 15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) 16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen) Jumlah Angka Dasar Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan
996.094.482 0
1.184.874.716
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
1.172.925.241
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
11.949.475
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
pelatihan
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
Halaman : 21 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5) Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang) Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit) Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen) Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan) Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) 03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai) 04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%) 05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) 06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%) 07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%) 08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan) 09 Tingkat kepuasan stakeholders (%) 10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang) 11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit) 12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul) 13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen)
Halaman : 22 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis) 15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) 16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen) Jumlah Angka Dasar 019.02.07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
996.094.482 0
188.780.234
0
0
0
Eselon I DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO Outcome Tingginya nilai tambah industri berbasis agro Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negri Meningkatnya produktivitas SDM industri berbasis Agro Meningkatnya investasi Industri Berbasis Agro Indikator Kinerja Utama Program 01 Laju pertumbuhan industri berbasis agro (%) 02 Kontribusi industri berbasis agro terhadap PDB nasional (%) 03 Kontribusi eksport produk industri berbasis agro terhadap eksport nasional (%) 04 Share Impor Bahan Baku Industri Berbasis Agro terhadap Total Impor (%) 05 Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri (delta rupiah/tenaga kerja) 06 Pertumbuhan investasi di industri berbasis agro (%) 07 Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor industri agro (Juta Orang) Jumlah Angka Dasar
176.830.759
Jumlah Inisiatif Baru
11.949.475
Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
0
996.094.482
0
0
0
Industri Jumlah Angka Dasar
Halaman : 23 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Jumlah Inisiatif Baru
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5) Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang) Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit) Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen) Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan) Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) 03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai) 04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%) 05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) 06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%) 07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%) 08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan) 09 Tingkat kepuasan stakeholders (%) 10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang) 11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit)
Halaman : 24 / 34
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul) 13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen) 14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis) 15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) 16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen) Jumlah Angka Dasar Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan
996.094.482 0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
Jumlah Angka Dasar
0
996.094.482
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
sistem informasi industri nasional
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5) Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang) Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit) Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen) Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan) Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) 03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai) 04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%)
Halaman : 25 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) 06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%) 07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%) 08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan) 09 Tingkat kepuasan stakeholders (%) 10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang) 11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit) 12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul) 13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen) 14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis) 15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) 16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen) Jumlah Angka Dasar Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
996.094.482 20.305.283
1.005.260.445
98.904.431
103.063.821
108.629.124
Jumlah Angka Dasar
0
1.005.260.445
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
996.094.482
82.981.431
87.140.821
92.706.124
pelaksanaan tugas dan fungsi
019.01.01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Eselon I SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perindustrian (Indeks Kepuasan skala 1-5) Meningkatnya kompetensi SDM industri (orang) Tersedianya lembaga pendidikan & pelatihan SDM industri (Unit)
Halaman : 26 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Tersedianya data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Persen) Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik (Indeks Kepuasan Pelanggan) Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan (persen) 02 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) 03 Tingkat prestasi kerja rata-rata pegawai (nilai) 04 Persentase jumlah pegawai yang sesuai dengan Analisis Beban Kerja (%) 05 Kualitas Laporan Keuangan dan BMN (Nilai dari Kementerian Keuangan) 06 Terfasilitasinya penyusunan peraturan perundang-undangan industri (%) 07 Terlaksananya pertimbangan hukum dan pendampingan hukum (%) 08 Tersedianya Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Laporan) 09 Tingkat kepuasan stakeholders (%) 10 Jumlah SDM Industri lyang berstifikat kompetensi (orang) 11 Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi (Unit) 12 Tersedianya modul pada sistem informasi industri (Modul) 13 Tersedianya data pada sistem informasi industri (persen) 14 Tersedianya informasi pada sistem informasi industri (jenis) 15 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenperin (Indeks Kepuasan Pelanggan skala 1-4) 16 Menurunnya persentase pemberitaan negatif Kemenperin (Persen) Jumlah Angka Dasar 019.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Eselon I
Halaman : 27 / 34
996.094.482 20.305.283
9.165.963
15.923.000
15.923.000
15.923.000
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
SEKRETARIAT JENDERAL Outcome Terwujudnya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik Indikator Kinerja Utama Program 01 Tingkat kepuasan stakeholders pusat dan daerah (Persen) Jumlah Angka Dasar
9.165.963
Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Eselon I INSPEKTORAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold 02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah Diselesaikan 03 Nilai SAKIP Kementerian 04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B 05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak Lanjuti 06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3
Halaman : 28 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4 08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5 09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM 10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Publik Jumlah Angka Dasar Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola
46.925.395 0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
keuangan
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Eselon I INSPEKTORAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold 02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah Diselesaikan 03 Nilai SAKIP Kementerian 04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B 05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak Lanjuti
Halaman : 29 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3 07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4 08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5 09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM 10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Publik Jumlah Angka Dasar
46.925.395
Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Eselon I INSPEKTORAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold 02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah Diselesaikan 03 Nilai SAKIP Kementerian 04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B 05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak Lanjuti
Halaman : 30 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3 07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4 08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5 09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM 10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Publik Jumlah Angka Dasar Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan
46.925.395 0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Angka Dasar
0
46.925.395
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
46.925.395
0
0
0
evaluasi pelaksanaan kebijakan
019.06.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Eselon I INSPEKTORAT JENDERAL Outcome Meningkatnya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dan program Meningkatnya Penerapan Pengendalian Intern dan pengawalan Reformasi Birokrasi Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengawas Indikator Kinerja Utama Program 01 Jumlah Temuan BPK di Bawah Materiality Threshold 02 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Telah Diselesaikan 03 Nilai SAKIP Kementerian 04 Persentase Nilai SAKIP Satuan Kerja Eselon I Minimal B
Halaman : 31 / 34
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019
139.479.304
150.389.328
150.389.328
7
05 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Industri Yang Ditindak Lanjuti 06 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3 07 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 4 08 Jumlah Satuan Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 5 09 Terbentuknya Satuan Kerja WBK/WBBM 10 Persentase Kepatuhan Unit Melaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Publik Jumlah Angka Dasar
46.925.395
TOTAL
20.305.283
Total Angka Dasar Total Angka Inisiatif Baru
3.013.087.604 2.971.923.317 41.164.287
H. ALOKASI PAGU FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE 1
2
2015 3
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
Fungsi 1 04 EKONOMI
20.305.283
2.410.886.260
139.479.304
145.558.556
150.389.328
0
393.893.138
82.981.431
87.140.821
92.706.124
20.305.283
9.165.963
15.923.000
15.923.000
15.923.000
0
46.925.395
0
0
0
0
163.583.009
0
0
0
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
188.780.234
0
0
0
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
0
142.170.866
0
0
0
0
432.868.000
0
0
0
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian 03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian 06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Transportasi, dan Elektronika 09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Halaman : 32 / 34
H. ALOKASI PAGU FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE 1
2015 3
2 10 Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
0
404.100.947
39.797.773
41.717.635
40.983.104
0
56.358.484
0
0
0
0
573.040.224
777.100
777.100
777.100
10 PENDIDIKAN
0
602.201.344
0
0
0
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen
0
602.201.344
0
0
0
20.305.283
3.013.087.604
139.479.304
145.558.556
150.389.328
Industri 11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional 12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Fungsi 2
Kementerian Perindustrian TOTAL
I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM
1
2015 3
2
TOTAL
2016 4
2017 5
2018 6
2019 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN KODE
PROGRAM
URAIAN PENDAPATAN
1
2
3
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2015 4
2016 5
2017 6
2018 7
2019 8
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
a. Perpajakan b. PNBP
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
a. Perpajakan b. PNBP
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
127.118.831
159.109.397
150.233.888
159.498.724
159.498.724
a. Perpajakan b. PNBP
0
0
0
0
0
143.146.503
212.728.800
165.870.405
174.493.745
174.493.745
JUMLAH
PENJELASAN
Halaman : 33 / 34
0
0
0
0
0
16.027.672
53.419.403
15.398.317
14.718.121
14.718.121
0
0
0
0
0
0
200.000
238.200
276.900
276.900
PENJELASAN -
Halaman : 34 / 34
