KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR (Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2017) Jakarta, 8 Juni 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT
JENDERAL
PERUBAHAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR TA 2017
Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB T a m b a h a n
SEMULA Ditjen Sumber Daya Air 0.031 T
Rp. 101,49
P a g u
MENJADI Ditjen Cipta Karya 0.661 T
Ditjen Bina Marga 1,74 T
Rp. 103,92 Triliun
Total 2,43 T
Triliun
No
Unit Organisasi
Pagu AWAL RPM
PLN
Pagu REVISI TOTAL
RPM
PLN
Selisih TOTAL
RPM
PLN
1 Ditjen SDA
31.730.787.242 1.533.204.840
33.263.992.082 31.730.787.242 1.564.611.310
33.295.398.552
2 Ditjen Bina Marga
39.445.689.509 1.948.144.824
41.393.834.333 40.561.707.238 2.568.616.250
43.130.323.488 1.116.017.729
620.471.426 1.736.489.155
3 Ditjen Cipta Karya
13.232.904.476 2.702.568.419
15.935.472.895 13.394.431.836 3.202.931.222
16.597.363.058
500.362.803
4 Ditjen PnP, Ditjen PbP 5 Ditjen SIB3 Bina Konstruksi TOTAL
-
TOTAL
161.527.360
31.406.470
31.406.470 661.890.163
8.843.648.528
8.000.000
8.851.648.528
8.843.648.528
8.000.000
8.851.648.528
-
-
-
2.034.367.272
17.200.000
2.051.567.272
2.034.367.272
17.200.000
2.051.567.272
-
-
-
95.287.397.027 6.209.118.083 101.496.515.110 96.564.942.116 7.361.358.782 103.926.300.898 1.277.545.089 1.152.240.699 2.429.785.788 1
REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TA. 2017 S TAT U S : 0 7 J U N I 2 0 1 7 ; P U K U L 1 6 : 0 0 W I B
SANDINGAN TA 2016 dan TA 2017 FISIK TA 2017
28,29
KEUANGAN TA 2016
KEUANGAN TA 2017
22,26 %
23,93 %
FISIK TA 2016
FISIK TA 2017
26,09 %
28,29%
27,56
2
KURVA-S PER JENIS BELANJA Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
Realisasi
29,71 %
BELANJA PEGAWAI
Realisasi
21,16 %
B E L A N J A
B A R A N G
Realisasi
24,54 %
B E L A N J A
M O D A L
1. Tren realisasi belanja barang dan belanja modal dibawah Rencana (+ 20%). 2. Realisasi Kurva-S sama dengan Tahun 2016, cenderung menumpuk di akhir tahun. 3. Perlu upaya mempercepat pelaksanaan belanja barang dan belanja modal. 3
PROGRES LELANG TA 2017 Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
621
Paket Terkontrak (MYC)
Rp. 29,04 Triliun
9.019
Total: 9.640
Rp. 41,53 Triliun
Rp. 70,57 Triliun
Paket Terkontrak
429
Paket Belum Lelang
Rp. 1,67 Triliun
Paket Terkontrak
4
PAKET BELUM LELANG TA 2017 (PER
B E S A R A N ) Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
241 Paket
Paket belum lelang terbanyak di > 200 juta – 5 Miliar
51 Paket
Anggaran terbesar untuk paket belum lelang terbanyak di > 5 Miliar – 50 Miliar
Belum lelang: a. SDA untuk Paket OP, Pemeliharaan di SKPD, MYC (Baru); b. BM untuk Paket MYC (Baru), Material dan Peralatan, Konsultansi Dukungan Tanah/Amdal; c. CK untuk Paket SPAM, Kawasan Strategis, dll (Terkait Kesiapan Teknis).
429
Paket Belum Lelang
Rp. 1,67 Triliun
5
DATA SISA LELANG TA 2017 (PER
SUMBER
DANA)
Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
Sisa Lelang
Rp.
3,76 T PAGU NILAI TERKONTRAK SISA LELANG NO SATMINKAL KPA PKT (Rp Ribu) (Rp Ribu) (Rp Ribu) RPM PHLN SBSN TOTAL RPM PHLN SBSN TOTAL RPM PHLN SBSN TOTAL 1 SETJEN 6 38 84.749.992 0 0 84.749.992 80.264.496 0 0 80.264.496 4.485.496 0 0 4.485.496 2 DITJEN SDA 176 3.324 20.062.646.539 899.096.468 1.638.225.820 22.599.968.827 19.169.648.409 899.096.468 1.468.646.800 21.537.391.677 892.998.130 0 169.579.020 1.062.577.150 3 DITJEN BM 191 3.265 25.906.002.777 2.431.765.046 5.137.919.496 33.475.687.319 24.023.189.179 2.431.765.046 4.948.355.459 31.403.309.684 1.882.813.598 0 189.564.037 2.072.377.635 4 DITJEN CK 149 2.144 8.071.952.464 786.799.838 0 8.858.752.302 7.750.537.197 786.699.838 0 8.537.237.035 321.415.267 100.000 0 321.515.267 5 DITJEN PnP 39 599 5.261.822.034 0 0 5.261.822.034 4.982.859.708 0 0 4.982.859.708 278.962.326 0 0 278.962.326 6 DITJEN BK 7 39 43.961.569 0 0 43.961.569 41.102.627 0 0 41.102.627 2.858.942 0 0 2.858.942 7 DITJEN PbP 2 30 23.445.000 0 0 23.445.000 21.743.428 0 0 21.743.428 1.701.572 0 0 1.701.572 8 ITJEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 BPIW 5 32 111.341.400 0 0 111.341.400 106.784.560 0 0 106.784.560 4.556.840 0 0 4.556.840 10 BALITBANG 11 51 67.791.433 0 0 67.791.433 59.283.860 0 0 59.283.860 8.507.573 0 0 8.507.573 11 BPSDM 15 118 43.690.355 0 0 43.690.355 40.099.567 0 0 40.099.567 3.590.788 0 0 3.590.788 TOTAL 601 9.640 59.677.403.563 4.117.661.352 6.776.145.316 70.571.210.231 56.275.513.032 4.117.561.352 6.417.002.260 66.810.076.643 3.401.890.531 100.000 359.143.056 3.761.133.587 Keterangan: Sisa Lelang Ditjen SDA dan Ditjen BM dalam Proses Revisi di DJA, Kementerian Keuangan 6
LAMA WAKTU PENCAIRAN ANGGARAN (PENETAPAN PEMENANG - TERKONTRAK - PENCAIRAN ANGGARAN) Rata-rata Penetapan Pemenang (Terkontrak)
19 Hari
Rata-rata Terkontrak (Realisasi)
50 Hari
7
PENYERAPAN DANA SBSN TRIWULAN I TAHUN 2017 Ditjen
Ditjen
BM
SDA
Nilai GAP Rata-Rata
GAP 22,68 %
GAP 59,41 %
43,06 % Kategori Kurang
Kategori Baik
Kategori Kurang
Penyerapan Q1 (Triwulan I) No
Unit Organisasi
Pagu Keseluruhan
A
B
C
(Rencana) Pagu
Realisasi
D
E
Selisih
Target (%)
Realisasi (%)
SNKA (%)
F=E-C
G=D/C
H=E/C
I=G-H
Nilai Gap Kinerja (%) J=I/G
K
1 Direktorat Jendral Bina Marga
5.816,12
397,06
306,99
(5.505,79)
6,83
5,28
1,55
22,68 Baik
2 Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.732,88
495,07
200,97
(2.531,91)
18,12
7,35
10,76
59,41 Kurang
Total
8.549,00
892,13
507,96
(8.041,04)
10,44
5,94
4,49
43,06 Kurang
Keterangan: 1. SNKA = Selisih Nilai Kinerja Anggaran 2. Kategori Kinerja 8
SATKER/PAKET TANPA PROGRES SEJAK JANUARI TA 2017 Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
16 Satker
Rp. 347 Miliar Tanpa progres sejak Januari 2017
NO UNIT ORGANISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SETJEN DITJEN SDA DITJEN BM DITJEN CK DITJEN PnP DITJEN BK DITJEN PbP ITJEN BPIW BALITBANG BPSDM Total
79 Paket MYC
Satker (Progres K/F = 0%) Satker 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 16
PAGU (Rp Ribu) 0 0 196.126.000 151.708.600 0 0 0 0 0 0 0 347.834.600
Rp. 1.020 Miliar Tanpa progres sejak Januari 2017
MYC Tanpa Progres sejak Januari Pkt PAGU (Rp Ribu) 0 0 17 397.546.744 14 147.367.457 42 328.140.958 3 129.175.000 0 0 0 0 0 0 3 18.121.400 0 0 0 0 79 1.020.351.559
9
PAKET KONTRAKTUAL BERPOTENSI DILAKUKAN PENAGIHAN PENCAIRAN TERMIN (PROGRES FISIK > 15% KEUANGAN) Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
1.160 Paket
Rp. 13,46 Triliun
10
PROGRES PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
Realisasi
97 Paket
Pagu
Pagu
13,067
2,204
Million USD
Million USD
Kegiatan PHLN No.
16,87 %
Realisasi Kumulatif
Unit Organisasi Jumlah
Pagu (USD)
USD
%
1
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
34
5,117,507,578
568,676,476
11.11
2
Direktorat Jenderal Bina Marga
19
2,664,795,906
872,120,138
32.73
3
Direktorat Jenderal Cipta Karya
37
4,816,427,281
763,373,800
15.85
4
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
1
225,000,000
-
-
5
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
1
225,000,000
-
-
6
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
2
6,000,000
-
-
7
Badan Penelitian dan Pengembangan
3
13,088,964
-
-
97
13,067,819,729
TOTAL
2,204,170,414
16.87
11
PROGRES PHLN Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 16.00 WIB
USD
TOTAL 13.067,82 Juta
KfW, 100 , 1% AIIB, 342 , 3%
Korea, 759 , 6% IDB, 950 , 7%
China, 1,038 , 8%
Hongaria, 37 , 0%
PAGU PHLN PER DONOR (Juta USD)
Spanyol, 16 , 0%
JICA, 5,370 , 41%
ADB, 1,266 , 10%
World Bank, 3,215 , 24% 12
PROGRES PHLN Status : 07 Juni 2017 ; PUKUL 1600 WIB
PLN AKAN CLOSING PADA TRIWULAN III 2017 LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE)
NILAI PINJAMAN (USD juta)
SISA PINJAMAN (USD juta)
JICA Lower Solo Improvement Project (31-Mar-05 s.d 30-Sept-17)
9.35
1.03
JICA Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities (31-Mar-09 s.d 28-Jul-17)
7.49
1.84
Exim Bank of Korea Padang Bypass Capacity Expansion Project (1-Mar-11 s.d 14-Aug-17)
62.75
30.40
PLN DENGAN STATUS AT RISK LENDER/NAMA PROYEK (SIGNING & CLOSING DATE)
JICA Upper Citarum Basin Flood Management Sector Project
PENYEBAB UTAMA KETERLAMBATAN
• •
Sebagian lahan belum bebas Perubahan metode lelang akibat perubahan desain dengan nilai yang melebihi pagu semula
JICA Countermeasure for Sediment Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II)
Pengulangan PQ
IDB Community Based Sanitation Project in Indonesia (SANIMAS PROJECT)
Keterlambatan penyerapan karena procurement guideline yang berbeda dengan kebijakan Kementerian PUPR.
KfW Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management
• •
Sebagian lahan belum bebas Dalam tahap penyusunan dokumen kesepakatan metode lelang yang akan digunakan.
World Bank Forth National for Community Empowerment in Urban Areas (28-Des-12 s.d 30-Sept-17)
266
23.01
Exim Bank of China Development of Cileunyi-Sumedang-Dawuan Toll Road Phase I (12-Nov-12 s.d 28-Aug-17)
92.99
18.27
JICA Aceh Reconstruction Project (26-Mar-07 s.d 26-Jul-17)
11.59
3.05
13
