Jakarta, 15 Agustus 2014 Oleh: Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya
1
•
RKP 2015 AM Layak: 70,25 % Sanitasi layak: 62,4 % Permukiman: 4,667 Desa (PPIP)/ 238 Kec. (RISE)
RPJM : 2015-2019
5
Infrastruktur sesuai TR, Ketersediaan AM sebagai kebutuhan dasar mendukung pertanian, Kota tanpa permukiman kumuh.
% 2
Permukiman
RTH
SPAM
Sanitasi Laporan Keuangan
3
AUDITOR LSM MASYARAKAT
Parameter Keberhasilan
Banyak Temuan
MASALAH PIDANA/PERDATA
Aset Menumpuk/belum dihibahkan 4
SUMBER DAYA MANUSIA PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERATURAN PER UU-AN
PENGELOLAAN ASET
5
Menyelenggarakan fungsi : • perencanaan, pembinaan dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta evaluasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana; • pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, serta pembinaan dan pengelolaan akuntansi, termasuk penyusunan akuntansi keuangan Direktorat Jenderal; • penyusunan dan pembinaan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum dan pemberian bantuan hukum; • penyelenggaraan tata usaha dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal;
Mempertahankan opini WTP atas LK
1. Peningkatan kualitas LK; 2. Penuntasan Temuan LHP; 3. Penatausahaan Keuangan.
Proses Hibah / Alih Status yg Otpimal
1. Percepatan penyerahan Aset; 2. Pengamanan Aset; 3. Penatausahaan Aset.
Reformasi Birokrasi
1. Penyusunan Standar Kompetensi; 2. Fasilitasi PIP2B; 3. Pelaksanaan SMM.
Masalah hukum dan NSPK
1. Penyelesaian masalah hukum; 2. Pendampingan Hukum dalam masalah pidana; 3. Pembinaan Peraturan Per UU-an. 6
Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berlanjut; Transformasi terhadap perubahan pembinaan aparatur dari PNS menjadi ASN (disiplin, organisasi, kualifikasi, penilaian pegawai, dll); Terbatasnya jumlah pegawai yang sesuai dengan kompetensi; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Standar kualifikasi dan kompetensi PNS/ASN Grand-design Pembinaan SDM DJCK 20152019. 7
Akuntabilitas Keuangan Negara Peningkatan Laporan Keuangan, dengan tetap opini WTP; Masih banyaknya Temuan-temuan auditor yang belum dituntaskan; Percepatan akuntabilitas keuangan Negara; Penerapan: SPAN, SiLaBi, SAIBA, dan SAKTI; Administrasi dan pelaporan PNBP Rumah Negara yang masih belum lancar.
SPAN: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SiLaBi: Sistem Laporan Bendahara Instansi SAIBA: Sistem Akuntansi Berbasis Akrual SAKTI: Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi
8
Hukum dan Peraturan Per Undangundangan Status aset tanah dan bangunan yang masih sengketa dengan pihak lain; Bantuan Hukum masalah perdata dan TUN; Bantuan Hukum di luar pengadilan; Pendampingan hukum dan penyele saian masalah pidana; Fasilitas Penyusunan RPP, Peraturan Menteri, dan penyusunan SOP. 9
Pengelolaan Asset dan tanggap Darurat aset tanah dan bangunan Cipta Karya Pengamanan belum dilakukan secara fisik; Adanya penumpukan aset yang belum diserah terimakan; Penyiapan petugas tanggap darurat Pemeliharaan prasarana dan sarana kantor (gedung, lift, dll); Peningkatan kualitas dan kuantitas aset cadangan tanggap darurat (perlu ada pembaharuan dan pemeliharaan).
10
Pembinaan Teknik Balai Penguatan kelembagaan (capacity building); Bimbingan Teknik Penyelenggaraan Pengembangan BangKim; Bimbingan Teknik Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan; Pembinaan Teknik Air Minum dan Sanitasi; Penyiapan dan Penyusunan Modul Pemberdayaan Masyarakat Bidang Air Minum; Penyiapan dan Penyusunan Modul Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sanitasi Bintek TOT bidang Cipta Karya.
11
NO. 1.
2.
BAGIAN / BIDANG Bidang Kepegawaian a. Penerapan SMM DJCK; b. Tata Laksana Reformasi Birokrasi (RB); c. Tersedianya Kriteria dan Kompetensi Jabatan Funsional Umum; d. Terbangunnya Gerbang Informasi PIP2B dalam untuk penyebarluasan; informasi bidang keCipta Karyaan. Bidang Keuangan a. Mempertahankan dan meningkatkan Laporan Keuangan; b. Pengembangan Sistem e-Laporan Keuangan dan e-LHP; c. Peningkatan kualitas Petugas Keuangan melalui Kaderasi Pejabat Inti Satker (Pejabat Penguji / Bendahara / Petugas SAI).
SASARAN a. b. c. d.
Standarisasi Kepastian Karir Sesuai dengan Kompetensi Penyebaran Informasi kepada masyarakat Bid. Ke PUan
a. 860 Laporan Keuangan b. Penyesuaian Sistem e-LK dan e-LHP : 1 PKT c. 900 Petugas Keuangan
3.
Bidang Hukum dan Perundang-undangan a. Pendampingan dan Advokasi Hukum; b. Pembinaan Hukum yang berkelanjutan; c. Penyelesaian aset, tanah dan bangunan; d. Penyusunan NSPK; e. Penataan Arsip.
a. b. c. d. e.
50 Kasus 600 Org 50 Kasus 150 Peraturan Arsip Inaktif Seluruh Direktorat
4.
PBMN dan Tanggap Darurat a. Alih Status / Hibah Aset; b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Fisik; c. Peningkatan Kemampuan Satgas Tanggap Darurat; d. Kaderisasi Petugas SIMAK-BMN; e. Tanggap Darurat Bencana; f. Penyediaan Prasarana dan Sarana Tanggap Darurat (DEPO).
a. b. c. d. e. f.
15 Triliun Aset dihibahkan 60 Paket 1500 Org 756 Org 12 Bulan 12 Bulan
5.
Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi a. Penyusunan Modul Bintek Air Minum, Sanitasi, Bangkim dan PBL; b. Penyelenggaraan Bintek Air Minum, Sanitasi, Bangkim dan PBL; c. Bintek TOT bidang Cipta Karya.
a. 4 Paket b. 155 AKT Wil. I ; 175 AKT Wil. II c. 120 Org
12
Dalam Jutaan
No.
BAGIAN/BIDANG
2015
2016
2017
2018
2019
JUMLAH
1.
Kepegawaian
25.065
21.020
21.145
21.195
21.295
109.720
2.
Keuangan
16.449
15.534
16.060
17.587
19.345
77.447
3.
Hukum dan Perundang-undangan
19.000
17.059
19.007
20.829
22.912
96.063
4.
Umum dan PBMN, Operasional Perkantoran, Prasarana Kantor dan Tanggap Darurat
132.949
153.650
169.400
173.000
176.550
805.549
5.
Kemitraan Internasional
4.000
4.500
4.600
4.600
5.000
22.700
6.
Administrasi Gaji dan Tunjangan
35.500
40.000
45.500
50.000
55.500
234.500
7.
Balai Wilayah I
35.290
38.819
42.700
46.970
51.668
215.448
8.
Balai Wilayah II
32.780
49.092
34.153
36.976
39.980
191.081
301,033
339,674
338,111
371,157
392,250
1,752,508
JUMLAH
13
NO.
KEGIATAN
AWAL 2015 OUTPUT SAT JUMLAH
AKHIR 2015 OUTPUT SAT JUMLAH
1
Pendampingan Pelaksanaan RB Direktorat Jenderal Cipta Karya
Bln
8
Bln
8
2
Pelaksanaan SMM DJCK
Bln
8
Bln
8
3
Menyusun Rincian Tugas dan Produk Struktural DJCK
Paket
1
4
Pembinaan Tata Usaha Kepegawaian
5
Peningkatan Disiplin Pegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya
6
Penyusunan Pedoman Praktis Administrasi Kepegawaian
7
Evaluasi Kinerja Pegawai DJCK
8
Pengembangan pegawai DJCK
9
Pengelolaan Jabatan Fungsional
Orang
10
Penyusunan standar kualifikasi kompetensi jabatan fungsional umum dan P3K Cipta Karya
Paket
11
Bln
10
Bln
10
Orang
2400
Orang
2400
Paket
1
Orang
2400
Orang
2400
375
Orang
375
1
Paket
1
Evaluasi SDM dilingkungan DJCK pasca pendidikan
Orang
2400
12
Pemetaan Pegawai DJCK
Paket
1
13
Peningkatan manajemen pembinaan SDM DJCK
Buku
3
14
Penyusunan Pedoman Pengembangan dan Pembinaan SDM DJCK
Buku
1
15
Perencanaan SDM DJCK
16
Administrasi Kegiatan
17
Peningkatan dan Pemeliharaan Data / Dokumen Pegawai DJCK
18
Peningkatan Sistem Pengelolaan Kepegawaian DJCK
19
Pembangunan Website dan Sistem Informasi PIP2B
20
Pengadaan Peralatan Website PIP2B
21
Operasionalisasi Kelembagaan Pusat Informasi Ke-Cipta Karya-an
22
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PIP2B
23
Orang
2400
Paket
1
Paket
1
Bln
12
Bln
12
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Bln
8
Bln
10
Penyusunan Visualisasi Modul NSPK Bidang Cipta Karya
Paket
1
24
Fasilitasi PIP2B dalam rangka Bantuan Teknis Identifikasi Kawasan Kumuh Sebagai Strategi Ditjen Cipta Karya
Paket
1
25
Bintek Fasilitasi Penyusunan Kelembagaan PIP2B
Paket
1
Paket
Bln
1
8
JUMLAH
14
NO.
1.
KEGIATAN
2.
Pembiayaan Penyusunan Anggaran, Pengendalian Perbendaharaan serta Monitoring dan Pengendalian (Gaji) Pembinaan Perpajakan bagi petugas keuangan Ditjen. Cipta Karya
3.
Pemeliharaan data LHP pada SIM LK dan LHP
4.
Pembinaan Aplikasi LPJ Bendahara (Aplikasi Silabi) di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Pembinaan Calon Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
AWAL 2015 AKHIR 2015 OUTPUT OUTPUT SAT JUMLAH SAT JUMLAH Bln
12
Bln
12
-
-
org/ Satker
183
-
-
Bln
12
org/ Satker
183
org/ Satker
183
org/ Satker
183
org/ Satker
183
Pembinaan dan Kaderisasi Petugas Verifikasi Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja org/ Satker Negara org/ Penyebarluasan Peraturan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
183
org/ Satker
183
183
org/ Satker
183
orang
45
orang
45
Pemantapan Petugas SAK dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAIBA) 10. Penyusunan dan Pengendalian Laporan Keuangan UAKPA Tingkat Eselon I
orang
40
orang
183
Lap
12
Lap
12
11. Konsolidasi dan Rekonsiliasi SAK dan SiMAK-BMN
Lap
853
Lap
853
5. 6. 7.
Satker
8.
Pembinaan PNBP dan Penatausahaan Rumah Negara Gol I dan II dilingkungan DJCK
9.
12. Monitoring dan Tindak Turun Tangan Penyusunan Laporan Keuangan
-
-
prov
33
13. Penyusunan Laporan Tahunan Kegiatan Setditjen CK
-
-
Lap
1
14. Penyusunan Buku Rencana Strategis 2015-2019 Setditjen. Cipta Karya
-
-
Lap
1
15. Penyusunan LAKIP Setditjen. Cipta Karya
-
-
Lap
1
16. Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring Laporan Keuangan dan LHP Berbasis Web, Lap termasuk Sosialisasi 17. Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP) serta Tindak Lanjut Bln
1
Lap
1
12
Bln
12
Temuan
60
18. Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Tahun 2013 melalui Rakertas, Konsolidasi, dan Rekonsiliasi Regional 19. Pengendalian dan Monitoring Pembayaran Tunjangan Kinerja
Temuan
60
-
-
Bln
12
20. Administrasi Kegiatan
Bln
12
Bln
12
15
NO.
KEGIATAN
AWAL 2015 OUTPUT
AKHIR 2015 OUTPUT
SAT
JUMLAH
SAT
JUMLAH
12
BULAN Produk Hukum Org/Satker
12
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
BULAN Produk Hukum Org/Satker
4
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengembangan Permukiman
Org/Satker
5
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
Org/Satker
6
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengembangan Air Minum
Org/Satker
7
Penyusunan Standar Operasional (SOP) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cipta Karya
8 9
1 2
Administrasi Kegiatan Legislasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Cipta Karya
3
4 100 105 100
PAKET
100 1
Pembinaan Advokasi Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya
Org/Satker
Penyusunan Standar Operasional (SOP) Pengurusan Rumah Negara Golongan II
Org/Satker Org/Satker Org/Satker
12 100 105 100
PAKET
100 1
135
Org/Satker
135
PAKET Org/Satker
1 100
PAKET Org/Satker
1 100
BULAN
10
BULAN
10
BULAN Org/Satker
10 200
BULAN Org/Satker
200
14 Penataan dan Pemeliharaan Arsip Inaktif di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 15 Pengelolaan Dokumentasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Cipta Karya
BULAN
10
BULAN
10
BULAN
10
BULAN
10
16 Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 17 Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan Direktorat Jenderal Cipta Karya
BULAN
10
BULAN
10
PAKET 0
1 0
PAKET Produk Hukum
1 12
19 Pendampingan Hukum dalam Penyelesaian Permasalahan Pidana
0
0
BULAN
10
20 Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait Permasalahan Aset Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 21 Penyelesaian Permasalahan Hukum di Pengadilan baik Perkara Perdata maupun TUN
0
0
BULAN
10
0
0
BULAN
10
22 Bantuan Hukum dalam rangka Penyelesaian Penanganan Perkara di Luar Pengadilan
0
0
BULAN
10
23 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Bantuan Hukum
0 0
0 0
PAKET PAKET
1 1
0
0
PAKET
1
Pembinaan Hukum Kontrak/ Perjanjian dan Perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 10 Karya Monitoring Aset Bermasalah Atas Tanah dan Bangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 11 Karya 12 Penanganan Masalah Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya 13 Pembinaan Kearsipan Direktorat Jenderal Cipta Karya
18 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya
24 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Penyusunan Kontrak/Perjanjian dan Perizinan 25 Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Pengelolaan Perpustakaan Direktorat Jenderal Cipta Karya
10
16
NO
KEGIATAN
AWAL 2015 AKHIR 2015 OUTPUT OUTPUT PAGU SAT JUMLAH SAT JUMLAH
I. PPK DOKUMEN SISTEM AKUNTANSI BMN 1 Administrasi Kegiatan Paket 2 Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Dalam Bidang Keprotokolan orang 3 Konsinyasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan dan Penajaman Rencana Kegiatan Tahun Yang Akan Datang Paket
1
Paket
1
40
orang
50
1
Paket
1
4
Pembinaan Teknis Peningkatan Kemampuan Pemeliharaan orang dan Pengamanan Infrastruktur Publik Bidang Keciptakaryaan
25
orang
30
5
Pembinaan Mental dan Fisik Satuan Tugas Tanggap Barurat Paket Bencana : a. Pengadaan Peralatan Latihan
1
1
Paket Org Pkt Org Paket Paket paket
1 200 1 300 1 1 1
60 30 4
1
Org Prov Prov Paket
1
Org Paket Org Lap
378 5 68 2
4
Lokasi
5
-
-
35 1
6
b. Latihan Simulasi Bencana c. Gelar Kesiapsiagaan d. Mobilisasi Personil e. Latihan Regional Percepatan Proses Hibah/Alih Status Barang Milik Negara paket (Pembinaan Teknis, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)
a. Pembinaan Teknis b. Pendampingan (Barat, Tengah, Timur) c. Monitoring dan Evaluasi 7 Pembinaan Teknis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Paket Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) a. Pembinaan Teknis b. Monitoring dan Evaluasi c. Konsolidasi Triwulanan UAPPBW 8 Konsolidasi dan Rekonsiliasi Internal Penyusunan Laporan laporan Semesteran SIMAK-BMN 9 Pengamanan Fisik Aset (Termasuk Inventarisasi aset Lokasi Tanggap Darurat Bencana) di lingkungan Ditjen Cipta Karya 10 Pembinaan Teknis Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung 11 Pemetaan Potensi Sumber Daya Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Cipta Karya
12 Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Media Touch Screen (Software, Jaringan, Isi, Perawatan) II. PPK PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN 13 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
1
Tahun
1
1
Tahun
III. PPK PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA KANTOR, GEDUNG DAN PERALATANNYA 14 Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kantor, Gedung dan 5 Paket 12 Paket Peralatannya
17
RENCANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 PPK INFRASTRUKTUR TANGGAP DARURAT / KEBUTUHAN MENDESAK NOMOR
KEGIATAN
AWAL 2015 AKHIR 2015 OUTPUT OUTPUT PAGU SATUAN JUMLAH SATUAN JUMLAH
1
ADMINISTRASI KEGIATAN
BLN
2
BELANJA PERJALANAN BIASA DAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
OH
3
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA - MOBILISASI DAN DEMOBILISASI BARANG DARURAT KE LOKASI BENCANAUNIT
4
12 BLN 733
12
OH
956
300 UNIT
300
- PENGIRIMAN BARANG-BARANG TANGGAP DARURAT SEBAGAI PERSEDIAAN DI 4 GUDANG REGIONAL DAN MENUNJANG EVENTEVENT NASIONAL/INTERNASIONAL SERTA MENDESAK - PENGADAAN JERIGEN LIPAT 10 LITER
UNIT
150 UNIT
150
UNIT
2,667 UNIT
6,667
- PENGADAAN HIDRAN UMUM KAP. 2000 LITER DAN AKSESORIS
UNIT
0 UNIT
122
- PENGADAAN PONDASI HIDRAN UMUM KAP. 2000 LITER
UNIT
0 UNIT
250
- PENGADAAN WC DARURAT KNOCK DOWN
UNIT
44 UNIT
44
- KONSULTAN PENGEMBANGAN SIM DAN IT BARANG-BARANG DARURAT CIPTA PKT KARYA 1 PKT
1
- KONSULTAN PENDAMPINGAN SSWTP-ER 2015
PKT
1 PKT
1
- KONSULTAN INDIVIDU PELAKSANA ADMINISTRASI DAN BMN
PKT
1 PKT
1
- KONSULTAN INDIVIDU PELAKSANA TEKNIS
PKT
1 PKT
1
BELANJA JASA KONSULTAN
5
BELANJA BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN
UNIT
133 UNIT
161
6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN DUMP TRUCK
UNIT
5 UNIT
7
- PENGADAAN MOBIL TANGKI AIR 4.000 LITER - PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI GUDANG CIPTA KARYA
UNIT
0 UNIT
5
UNIT
10 UNIT
20
- PENGADAAN EXCAVATOR
UNIT
2 UNIT
4
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN - REHABILITASI GUDANG REGIONAL PADANG TAHAP 2
PKT
1 PKT
1
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN SSWTP-ER SPANYOL
PKT
1 PKT
1
7 8
18
NO.
KEGIATAN
AWAL 2015 OUTPUT SAT
JUMLAH
AKHIR 2015 OUTPUT SAT
JUMLAH
I
LAYANAN PERKANTORAN
1
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
BLN
12
BLN
12
2
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
BLN
12
BLN
12
Jumlah I II
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Workshop Sanitasi
Paket
1
Paket
1
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium dan Workshop Sanitasi
Paket
1
Paket
1
3
Master Plan Balai Cipta Karya
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket
1
Paket Paket
1 1
4 5
Penyusunan SOP Pengelolaan Laboratorium dan Workshop Air Minum
6
Pembuatan Landscape Balai Pembuatan Sistem Manajemen Operasional Balai
7
Kajian Evaluasi Program Bintek Kerjasama PIP2B
Paket
1
8
Penyiapan dan Penyusunan Modul Pemberdayaan Masyarakat Bidang Air Minum
Paket
1
9
Penyiapan dan Penyusunan Modul Pemberdayaan Masyarakat Bidang Sanitasi
Paket
1
10
Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Balai
Paket
1
11
Animasi materi Praktek
Paket
1
12
Pengadaan Sarana Laboratorium dan Workshop Air Minum dan Sanitasi
Paket
1
Jumlah II III
PEMBINAAN TEKNIS AIR MINUM DAN SANITASI
1
Penyelenggaraan Diseminasi / Workshop / Seminar
ANGK
4
ANGk
4
2
Bimbingan / Pendampingan Bidang Air Minum dan Sanitasi
ANGK
41
ANGK
41
3
Pengelolaan Aset Bidang Pekerjaan Umum
KGT
1
KGT
1
4
Penguatan Kelembagaan (Capacity Building)
KGT
2
KGT
2
5
Monitoring dan Evaluasi
KGT
2
KGT
2
6
Bimbingan Teknik Penunjang Dit. PAM
ANGK
6
ANGK
6
7
Bimbingan Teknik Penunjang DIT. PLP
ANGK
5
ANGK
5
8
Bimbingan Teknik Bidang PBL dan Bangkim
ANGK
4
ANGK
4
AWAL 2015 NO.
KEGIATAN
OUTPUT SAT
JUMLAH
AKHIR 2015 OUTPUT SAT
JUMLAH
Konsultan Individu
KGT
4
KGT
4
TH
1
TH Orang
1
11
Administrasi Kegiatan Bimbingan Teknik Penyelenggaraan Pengembangan BangKim
12
Bimbingan Teknik Penyelenggaraan Pengembangan PBL
Orang
100
13
Bimbingan Teknik TOT Bidang Cipta Karya
Orang
120
14
Bintek Pengelolaan Air Minum (8 Angkatan)
Orang
160
15
Bintek Pengelolaan Sanitasi (8 Angkatan)
Orang
160
16
Penyusunan Lakip Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I
9 10
100
Lap
1
BLN
12
Jumlah III IV
LAYANAN PUBLIK (PNBP)
1
LAYANAN PNBP
BLN
12 Jumlah IV
Jumlah I +II +III+IV
19
AWAL 2015 NO.
KEGIATAN
AKHIR 2015
OUTPUT
OUTPUT
SAT
JUMLAH
SAT
JUMLAH
Unit
6
Unit
8
Bulan Layanan
12
Bulan Layanan
12
Angkatan
35
Angkatan
45
Angkatan
35
Angkatan
45
b. Evaluasi dan Review Modul
Modul
10
Modul
20
c. Penguatan Kelembagaan
Paket
1
Paket
1
d. Monitoring dan Evaluasi
Bulan
12
Bulan
12
4 Layanan Perkantoran
Bulan Layanan
12
Bulan Layanan
12
5 Kendaraan Bermotor
Unit
4
Unit
4
6 Gedung/Bangunan
M2
1000
M2
1000
1 Prasarana dan Sarana Gedung, Kantor dan Peralatannya 2 Layanan Publik (PNBP) 3 Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi a. Pembinaan Teknis Air Minum dan Sanitasi, PBL, dan Bangkim
20
