Jaarverslaggeving 2011 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Leiden en omstreken te Leiden Publieksverslag
Visser ’t Hooft Lyceum Leiden, 13 juni 2012
Jaarverslag 2011 Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Leiden en omstreken Visser ’t Hooft Lyceum
Inhoud Bestuursverslag inclusief verslag van de Raad van Toezicht Voorwoord 1. Organisatie
2 2
- SCVO - Stichting Perspectief - Identiteit, missie en visie - Toelating - Raad van toezicht inclusief jaar verslag - Raad van advies - Bestuurlijke fusie met SKOL - Marktaandeel voortgezet onderwijs - Maatschappelijke omgeving
2. Onderwijsbeleid
8
- Ambitie - Visie - Voortijdig schoolverlaten - Onderwijstijd - Slagingspercentages
3. Kwaliteit
10
- Inzet van kwaliteitsgelden
4. Klachten en incidenten
11
5. Medezeggenschap
11
6. Ouder- en leerlingparticipatie
12
7. Bedrijfsvoering
12
- Directeurswisselingen - Functiemix - Leeftijdsopbouw - Verzuimgegevens
8. Huisvesting
14
9. Financiën
15
- Staat van baten en lasten - Balans per 31 december 2011
2
Voorwoord Met dit jaarverslag geeft de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Leiden en omstreken (SCVO) een beeld van de ontwikkelingen op het Visser ’t Hooft Lyceum in 2011. Dit verslag bevat ook het financiële jaarverslag 2011. Er is het afgelopen schooljaar veel gebeurd. Het nieuwe schoolplan voor de jaren 2011-2015, waarin de strategische koers is uitgezet, geeft goed inzicht in waar we staan. Het verder implementeren van een goed systeem van kwaliteitszorg is ook belangrijk. Daarnaast wil ik de intentie om in 2012 een bestuurlijke fusie aan te gaan met de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) noemen. De fusie biedt niet alleen kansen om een breed, confessioneel onderwijsaanbod in de regio Leiden te continueren. De combinatie van kennis en ervaring van de twee fusiepartners zal ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Petra Verhoeckx, College van Bestuur
1
Organisatie SCVO SCVO is per 1 januari 2011 de opvolger van VCVO (Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Leiden en omstreken). Onder SCVO valt het Visser ’t Hooft Lyceum. Het Visser biedt voortgezet onderwijs van vmbo basis- en kaderberoepsgericht tot en met gymnasium, verspreid over vier locaties in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg. Op 1 oktober 2011 telde de school 2.538 leerlingen. Onder het college van bestuur ressorteren de vier locaties, elk geleid door een locatiedirecteur. De directeur bedrijfsvoering leidt het bestuursbureau. Samen met het college van bestuur vormen zij de directie van het Visser ’t Hooft Lyceum. De voormalige directeur personeel en organisatie is benoemd tot adviseur van het college van bestuur.
Stichting Perspectief Het Visser ’t Hooft Lyceum participeert in de Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van acht protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs. Met name op het gebied van personeelsbeleid ontwikkelen de samenwerkingspartners nieuw beleid. Daarnaast hebben P&Ofunctionarissen regelmatig contact, spreken directies over personeelsbeleid en participeren bestuurders in de ‘onderwijscommissie’. Deze commissie geeft vorm en inhoud aan het plan voor een 3
visitatiesysteem tussen scholen, dat gepland is voor 2014. In dit kader zijn in 2011 twee activiteiten ondernomen: een bijeenkomst voor teamleiders 4 havo en een onderzoek naar de havo-afdelingen. Identiteit, missie en visie Het Visser ’t Hooft Lyceum biedt kansrijk en uitdagend onderwijs aan, van vmbo tot en met gymnasium. De protestants-christelijke identiteit is de basis van ons handelen. Dit wordt vooral zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan. De missie – datgene waar de school voor staat – luidt: het Visser ’t Hooft Lyceum is een school waar we in de persoonlijke ontmoeting leren van elkaar. We geven leerlingen kansen en dagen hen uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben een protestants-christelijke identiteit, met als kernwaarden zorg en respect voor elkaar en voor de aarde. Elke schooldag begint met een moment van reflectie waarin docenten aan de hand van een bijbeltekst of een andere, zelf gekozen tekst, maatschappelijke problemen aan de orde stellen. Daarnaast wordt er op alle niveaus godsdienstles gegeven en stimuleert de school leerlingen om deel te nemen aan acties voor goede doelen. De visie verwoordt de doelen die de school zich stelt op het gebied van onderwijs, organisatie, medewerkers en kwaliteit. Visie De school... is een plek waar iedereen in zijn waarde wordt gelaten. is een plek waar iedereen zich erkend en veilig voelt. Onderwijs inhoudelijk De school...
biedt kwalitatief goed onderwijs. stimuleert een actieve, zelfstandige en kritische manier van leren. verzorgt een breed scala aan opleidingen en vakken. integreert maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijsaanbod. integreert nadrukkelijk sport en kunst in het onderwijsaanbod. besteedt binnen het lesprogramma aandacht aan levensbeschouwelijke vraagstukken. besteedt binnen het lesprogramma aandacht aan maatschappelijke vraagstukken. stimuleert de ontwikkeling van de leerling tot wereldburger.
Onderwijs didactisch De school...
verzorgt onderwijs vanuit persoonlijke betrokkenheid bij de leerling. realiseert een optimale leeromgeving. zorgt voor afwisseling in didactische werkvormen. laat de samenhang tussen vakken zien. stemt het onderwijs af op persoonlijke capaciteiten en behoeften. biedt waar gewenst verdieping en verrijking. biedt waar nodig extra begeleiding. zet eigentijdse voorzieningen in.
Onderwijs pedagogisch De school...
probeert het beste uit leerlingen te halen. komt leerlingen in hun persoonlijke leerdoelen optimaal tegemoet. is te allen tijde aanspreekbaar op het didactisch en pedagogisch handelen. bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op een dynamische samenleving.
Organisatie De school...
zorgt voor een uitnodigend, aantrekkelijk gebouw. onderhoudt een optimale communicatie met de ouders. erkent verschillen in onderwijsaanbod, didactiek en cultuur van de locaties. buit de voordelen uit van de ligging in een Randstedelijke omgeving. hecht belang aan een duurzame bedrijfsvoering.
Medewerkers De school... streeft voortdurend naar goed gekwalificeerde en competente medewerkers. zorgt voor een gestructureerde begeleiding van medewerkers. stimuleert ontwikkeling en groei van medewerkers.
4
Kwaliteit De school... evalueert met regelmaat de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. evalueert met regelmaat het welbevinden van de medewerkers en leerlingen. doet met regelmaat onderzoek naar de tevredenheid van ouders.
Toelating De christelijke identiteit staat er borg voor dat er op de school plaats is voor leerlingen met elke achtergrond, religie of levensbeschouwing. Van de medewerkers vragen wij dat zij onze christelijk identiteit onderschrijven. Raad van toezicht De stichting SCVO wordt sinds 1 januari 2011 aangestuurd door een professioneel eenhoofdig college van bestuur, dat verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat voor een deel uit het voormalige bestuur van VCVO. Door dit nieuwe model zijn bestuur en toezicht van elkaar gescheiden en voldoet de stichting aan de nieuwe wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ die per 1 augustus 2010 van kracht is geworden. Het College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in het kalenderjaar 7 maal bijeengekomen. Tevens heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de MR en ook een met de voltallige directie. Daarnaast zijn er contactmomenten geweest als ontwikkelingen op een van de scholen daar aanleiding toe gaven. In april 2011 is er een functioneringsgesprek gevoerd met het College van Bestuur Raad van Toezicht: De heer prof. dr. T.L.C.M. Groot (voorzitter) De heer P.C.H. van Leeuwen Mevrouw mr. C. van Drimmelen-van Hameren De heer F. van Oosten (tot 1 juli 2011) De Raad van Toezicht heeft erop toegezien dat de school haar wettelijke verplichtingen is nagekomen en dat de rijksmiddelen rechtmatig zijn aangewend. De Raad van Toezicht heeft zich in 2011 over tal van onderwerpen gebogen. Zo is goedkeurig gegeven aan de voorgenomen besturenfusie per 1 augustus 2012 tussen de Stichting SCVO en Stichting Katholiek Onderwijs leiden.(SKOL) De Raad van Toezicht heeft in het afgelopen jaar zijn goedkeuring gegeven aan de begroting 20112012, alsmede aan het financieel jaarverslag 2010 van de stichting. De leden van de raad van toezicht ontvangen een bruto vergoeding van 1.500 euro op jaarbasis. De voorzitter ontvangt een bruto vergoeding van 3.000 euro op jaarbasis. Raad van advies Naast de raad van toezicht kent de school een raad van advies. Deze is opgericht om het college van bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien. De raad van advies bestaat uit vertegenwoordigers van het toeleverend en afnemend onderwijs en het bedrijfsleven. De raad van advies is ingesteld bij het opheffen van de vereniging, om te waarborgen dat de school open blijft staan voor andere ideeën en de contacten met de samenleving behouden blijven. De Raad van Advies bestaat uit: Mevrouw S. Feenstra (protestants-christelijke basisscholen in Leiden) Mevrouw L. van Boven (ROC Leiden) De heer W. Hettinga (bouwsector) De heer W.J. Laman (oud-lid VCVO)
5
Bestuurlijke fusie met SKOL Medio 2010 is contact gezocht met het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) om vormen van samenwerking nader te onderzoeken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de positie van de afdeling beroepsonderwijs op het Visser, het dalend aantal jongeren in Leiden in de nabije toekomst en het streven om de status van brede scholengemeenschap ook voor de toekomst veilig te stellen. In februari 2011 hebben de besturen van SKOL en SCVO een intentieverklaring getekend om te komen tot een besturenfusie per 1 augustus 2012. Door op bestuurlijk niveau samen te werken, kunnen de scholen praktische zaken, zoals het lerarentekort en goede huisvesting, beter oppakken. Ook kunnen zij zich beter positioneren ten opzichte van de plaatselijke overheid, andere onderwijsinstellingen in de regio en het lokale bedrijfsleven. Op 1 december 2011 hebben de medezeggenschapsraden ingestemd met de fusieplannen. Ook de vijf betrokken gemeenten hebben positief geadviseerd. Op 20 december 2011 is door de beide colleges van bestuur de fusietoets aangeboden aan OC&W. Op 14 mei 2012 heeft de minister haar goedkeuring aan de fusie gegeven.
6
Voedingsgebied/Marktaandeel per vestiging Vestiging Leiden Gemeente top 3 Leiden Katwijk Oegstgeest
Voedingsgebied 28,7% 17,2% 17,0%
Trend marktaandeel* Oegstgeest Kaag en Braassem Leiderdorp Leiden Katwijk Zoeterwoude Teylingen Voorschoten Noordwijkerhout Noordwijk Haarlemmermeer
2009 14,2% 10,0% 10,6% 5,6% 6,3% 4,2% 3,3% 0,8% 0,3% 0,4% 0,0%
Vestiging Leiden Zuid-West Gemeente top 3 Leiden Voorschoten Leiderdorp
Voedingsgebied 64,4% 11,5% 7,5%
Trend marktaandeel* Leiden Voorschoten Leiderdorp Zoeterwoude Wassenaar Leidschendam-Voorburg
2009 3,3% 3,0% 0,8% 2,6% 0,5% 0,6%
Vestiging Leiderdorp Gemeente top 3 Leiderdorp Kaag en Braassem Leiden
Voedingsgebied 49,5% 37,0% 8,2%
Trend marktaandeel* Leiderdorp Kaag en Braassem Zoeterwoude Leiden Haarlemmermeer
2009 16,0% 15,5% 3,6% 1,0% 0,1%
Vestiging Rijnsburg Gemeente top 3 Katwijk Leiden Oegstgeest
Voedingsgebied 98,2% 0,7% 0,7%
Trend marktaandeel* Katwijk
2009 8,1%
2010 15,4% 11,7% 10,6% 6,6% 6,7% 4,2% 3,3% 1,2% 0,5% 0,2% 0,1%
2010 2,9% 2,2% 0,7% 2,3% 0,7% 0,4%
2010 17,2% 15,8% 3,3% 1,0% 0,1%
2010 8,2%
2011 14,2% 12,9% 10,6% 7,5% 6,7% 3,5% 3,2% 1,0% 0,5% 0,3% 0,1%
2011 2,0% 1,3% 0,7% 0,7% 0,5% 0,3%
2011 18,7% 15,2% 3,7% 1,0% 0,1%
2011 7,3%
* Het percentage van alle VO-leerlingen in een gemeente dat kiest voor het Visser ’t Hooft Lyceum.
7
Maatschappelijke omgeving Het Visser ’t Hooft Lyceum werkt waar mogelijk samen met andere organisaties: Beter Bèta ELOS Europees Platform Gemeenten Leiden, Leiderdorp en Katwijk Haagse Hogeschool ICLON Innovatieplatform Kennisnet NIVO Pre-University College Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Samenwerkingsverband VMBO/MBO/HBO Stichting Perspectief Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. VO-Raad
2
Onderwijsbeleid Ambitie Uit de uitspraak ‘kansrijk en uitdagend’ volgt een gemeenschappelijk ambitieniveau: wij willen de leerling zoveel mogelijk kansen bieden om zich te ontwikkelen en hem uitdagen uit zichzelf te halen wat hij in zich heeft. Bij de keuzes voor ons onderwijs laten we ons hierdoor leiden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een keuze voor tweetalig onderwijs in havo vwo, maar ook in het vmbo hierop is terug te leiden, evenals de keuze om Chinees aan te bieden of om deel te nemen aan programma’s als Beter Bèta en Pre-University College. Deze ambitie vraagt ook van de leerling een bepaalde houding: de wil om zich te ontwikkelen en de discipline om te leren. Visie Een leerling moet uitgedaagd worden alle mogelijkheden die hij heeft te benutten om zijn persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Deze uitdaging bieden we met onderwijs volgens nieuwe inzichten en met moderne ict-middelen. Essentieel hierbij is de relatie met en de begeleiding door docenten. Het vertrouwen en de intrinsieke motivatie van de leerling zal bij een goede relatie toenemen, waardoor hij zich beter voorbereid voelt op verder onderwijs en een toekomst in onze maatschappij, zowel persoonlijk als professioneel. Docenten moeten zich dagelijks bewust zijn van hun aandeel in de kwaliteit van het onderwijs. Daar waar in het verleden kwaliteit als vanzelfsprekend werd ervaren, pakken we nu de borging van de processen aan. Het Visser is in 2010-2011 gestart met het systematisch evalueren van de onderwijsprocessen. Docenten moeten leren ‘opbrengstgericht’ te werken. Het doel moet zijn: elke dag het beste halen uit de leerling. De onderwijsinspectie vereist van alle scholen dat 100 procent van de docenten in 2015 aantoonbaar opbrengstgericht werkt. Voortijdig schoolverlaten Onder een voortijdig schoolverlater (VSV-er) wordt verstaan: een leerling van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo, of minimaal mbo-niveau 2) in een bepaald schooljaar het onderwijs verlaat. Het Visser voldoet met 1,1% aan de doelstellingen van het convenant dat VO-scholen in de regio Haaglanden hebben gesloten om het percentage voortijdig schoolverlaters terug te dringen. Het doel van het convenant is het realiseren van een zo hoog mogelijke reductie van het aantal jongeren in de regio Haaglanden, dat gedurende het schooljaar 2010-2011 als voortijdig schoolverlater wordt aangemerkt, ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. Beoogd wordt een reductie van 40%, overeenkomend met een gemiddelde jaarlijkse reductie van 10% per jaar.
8
Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters
Landelijke cijfers Visser ’t Hooft Lyceum
Landelijke cijfers 2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Totaal
1.306.767
1.319.200
1.316.561
1.311.719
1.314.808
1.317.662
vsv'ers
52.681
50.869
46.751
41.785
39.941
38.568
% VSV
4.0%
3.9%
3.6%
3.2%
3.0%
2.9%
Visser ’t Hooft Lyceum 2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Totaal
2.443
2.468
2.550
2.553
2.644
2.582
vsv'ers
52
38
42
34
40
28
% VSV
2.1%
1.5%
1.6%
1.3%
1.5%
1.1%
Bron: VSV-Verkenner, www.aanvalopschooluitval.nl, Ministerie van OC&W
Onderwijstijd De gerealiseerde onderwijstijd op de verschillende locaties van het Visser is te vinden op de website van Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl).
9
Slagingspercentages 2011 per onderwijstype en vestiging Leiden Vmbo basis Vmbo kader Vmbo-t Havo Vwo
Leiden Zuid-West 90% 100%
88% 76% 90%
Leiderdorp
Rijnsburg
100%
96%
Leiderdorp
Rijnsburg
6,2
6,2
Leiderdorp
Rijnsburg
0,48
0,24
Examencijfers 2011 Gemiddelde cijfers Centraal Examen Leiden Vmbo basis Vmbo kader Vmbo-t Havo Vwo
Leiden Zuid-West 6,3 6,0
6,1 6,1 6,4
Verschil cijfer Centraal Examen en Schoolexamen Leiden Vmbo basis Vmbo kader Vmbo-t Havo Vwo
3
0,46 0,29 0,32
Leiden Zuid-West 0,04 0,29
Kwaliteit Aan het begin van het schooljaar 2010-2011 heeft het Visser een kwaliteitsmedewerker aangesteld om het kwaliteitsbeleid te structureren en verder te ontwikkelen. De kwaliteitsmedewerker is gestart met het vullen van Vensters voor Verantwoording. Hier leggen VOscholen openbaar verantwoording af over resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. De centrale gegevens, zoals examenresultaten en marktaandeel, worden verzorgd door DUO en de onderwijsinspectie. Voor de schoolgegevens levert de school de documenten aan, zoals het schoolen zorgplan, de verantwoording van de onderwijstijd en de resultaten van het voor Vensters verplichte tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen in het derde leerjaar. Nu alle Vensters zijn gevuld, staat het Visser geheel ‘groen’ op de kaart. De kwaliteitsmedewerker adviseert de locatiedirecteuren ook over de deelname aan andere tevredenheidsonderzoeken, die nuttig zouden kunnen zijn voor hun locatie. Hiervoor werkt het Visser sinds medio 2010 samen met een landelijke aanbieder van tevredenheidsonderzoeken in het onderwijs. De locaties houden daarnaast zelf geregeld kleinschalige tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, onder andere over het functioneren van nieuwe docenten. Een locatie-overstijgend kwaliteitszorgplan is in december 2011 vastgesteld. Het Visser ‘t Hooft Lyceum heeft een verantwoord maar handzaam kwaliteitsbeleid voor ogen, met duidelijke doelen en een cyclisch karakter. Het beleid moet aangrijpen op verschillende niveaus: dat van de school, de
10
locaties, de teams en de individuele medewerker. Het moet ook uitgaan van de missie van het Visser ‘t Hooft Lyceum en van de ervaringen die de school al heeft opgedaan. Bovendien moet het beleid aansluiten bij het schoolplan, de locatieplannen en de jaarlijkse schoolontwikkelingsactiviteiten.
Inzet van de kwaliteitsgelden Hieronder een verantwoording per beleidsprioriteit Basiskwaliteit op orde Deze subsidie is het afgelopen jaar ingezet om het reken- en taalonderwijs te verbeteren (de basiskwaliteit op orde). Zo zijn er extra uren rekenen geroosterd en is er een schoolbreed taalbeleidsplan ontwikkeld. Dit is ingegeven door de verzwaring van de examennormen op dit gebied, waaraan de school binnenkort moet voldoen. Uitblinken op elk niveau In het kader van het uitblinken op elk niveau is er afgelopen jaar naast het TTO-onderwijs op de havo/vwo afdeling ingezet op het invoeren van TTO op het vmbo-BK. Daarnaast geven onze hart- en hoofdlijnen de mogelijkheid aan de leerlingen om zich letterlijk op elk niveau te ontwikkelen. Van sport tot kunst en van science tot extra talen zoals Chinees. Burgerschapsvorming Burgerschapsvorming heeft bij ons vanouds een plek in het vak godsdienst dat in alle leerjaren wordt gegeven. Ruimte voor de leraar De ontwikkeling van de docenten staat bij ons hoog in het vaandel. Met name de mogelijkheid om in de zogenaamde kweekvijvers je talenten te ontdekken, betekent voor menig docent een goede mogelijkheid om zich te herbezinnen op het vak en nieuw elan en energie op te doen. Daarnaast geeft de teamstructuur de mogelijkheid om in je eigen team activiteiten te ontwikkelen. Goede en betrouwbare examens en Zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter Afgelopen jaar is zowel de havo-afdeling van de Kagerstraat als de vmbo-kader afdeling van de locatie Leiden Zuid-West door de inspectie als zwak gekwalificeerd. Aan de hand van de verbeterplannen die opgesteld zijn, is er door alle docenten een enorme inzet gepleegd om ervoor te zorgen dat de resultaten van beide afdelingen weer op niveau zullen komen. De kwaliteitsgelden worden besteed aan de scholing van de docenten om de leerlingen een betere examentraining te geven. Deze ontwikkeling van de docenten komt ook ten goede aan de andere afdelingen, waardoor de examenresultaten op alle afdelingen zullen verbeteren. Daarnaast is er veel inzet gepleegd om de individuele leerling te begeleiden door extra (bij)lessen. Schoolbreed is ingezet op het verbeteren van het toetsbeleid via de methode RTTI er zijn zo’n 15 masters opgeleid, die vervolgens hun collega’s weer kunnen opleiden. Deze methode om betere en beter determinerende toetsen te maken, komt de betrouwbaarheid van de schoolexamens zeer ten goede.
4
Klachten en incidenten Zoals op elke school is er ook op het Visser ’t Hooft Lyceum soms een incident, bijvoorbeeld een gestolen mobieltje, of een klacht. Verschillen in inzicht tussen leerling en school of ouders en school worden altijd zo laag mogelijk in de organisatie besproken en opgelost. Soms is er geen bevredigende oplossing en leidt het verschil van inzicht tot een formele klacht van de ouders. Elke klacht wordt geregistreerd. Ernstige klachten worden gemeld bij het college van bestuur. Klagers kunnen zich desgewenst ook richten tot de landelijke klachtencommissie. In de verslagperiode is dit niet aan de orde geweest.
5
Medezeggenschap In het verslagjaar vergaderde de voltallige medezeggenschapsraad (MR) viermaal met de schoolleiding. Overleg met de personeelsgeleding van de MR (de PMR) en de schoolleiding vond op meer regelmatige basis plaats. Veel onderwerpen zijn besproken, waarvan een aantal ter instemming van de MR. Opvallend was dat de sfeer van het overleg is verbeterd, wat het bereiken van overeenstemming tussen directie en MR aanzienlijk vergemakkelijkt. Het onderwijs aan het Visser ’t Hooft Lyceum is hier zeker bij gebaat. Daarnaast is er een trend ontstaan om locatiegebonden zaken
11
direct met de locatiedirecteur te bespreken. Dit heeft als gevolg dat de lijnen korter en duidelijker worden en zaken sneller kunnen worden geregeld.
6
Ouder- en leerlingenparticipatie De school werkt aan een open sfeer tussen school en ouders, waarin over en weer geen aarzeling is contact op te nemen. De ouder- en leerlingenparticipatie krijgt op verschillende manieren gestalte, schoolbreed en per locatie. Schoolbreed is er de MR, met vertegenwoordigers van leerlingen en ouders. Daarnaast overleggen de kernteammanagers op de locaties enige malen per jaar met ouders en leerlingen in ouder- en leerlingplatforms. Door het jaar heen zijn er ook andere contactmomenten in de vorm van mentorgesprekken, informatiebijeenkomsten en thema-avonden. In het schoolplan is het voornemen uitgesproken om de leerling- en ouderparticipatie nadrukkelijker vorm te geven.
7
Bedrijfsvoering Directeurswisselingen In 2011 heeft een extern bureau het functioneren van het LMT van de locatie Leiden onderzocht. Het bureau concludeerde dat het LMT als professioneel team niet goed functioneerde. In goed onderling overleg zijn het college van bestuur en de betrokken locatiedirecteur tot de conclusie gekomen, dat de laatste met ingang van 1 augustus 2011 niet langer locatiedirecteur van deze vestiging zou zijn en een andere functie zou gaan vervullen. Op 1 augustus 2011 is een locatiedirecteur a.i. benoemd. Het LMT van de locatie Leiden wordt gedurende schooljaar 2011-2012 opnieuw geëvalueerd. Op de locatie Zuid-West ging de directeur vervroegd met pensioen. Gezien de onzekere toekomst van de locatie is op dat moment een locatiedirecteur benoemd voor de duur van een jaar. Functiemix Het beleid in het kader van de functiemix is in het verslagjaar verder uitgevoerd door 22 fte aan LC- (in totaal 31 personen) en 2 fte aan LD-functies (dit betrof 2 personen) uit te geven. Dit was de derde keer dat de benoemingen in het kader van de functiemix zijn uitgebracht. Hiermee voldoet het Visser aan de volgens het Convenant Actieplan Leerkracht vereiste percentages LC- en LD-benoemingen op de peildatum 1 oktober 2011. Voor de periode die volgt tot aan 2014, het jaar waarin de functiemix voltooid moet zijn, heeft het Visser de benoemingsprocedure enigszins aangepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de procedure voor LC- en LD-functies. Voor nog uit te geven LCbenoemingen wordt in beginsel gekeken naar de anciënniteit van de bevoegde docenten met een LBfunctie. Alleen in geval van aantoonbaar onvoldoende functioneren kan een docent worden overgeslagen voor een LC-bevordering. Voor in de toekomst te vergeven LD-benoemingen geldt een sollicitatieprocedure.
Bezetting per locatie 160
151
140 115,35
120 100 80 60
FTE, afgerond 52,96
40 20
Aantal medewerkers
72
31 19
31 23,07
23,17
15,3
0 Bestuursbureau
Leiden
Leiden ZuidWest
Leiderdorp
Rijnsburg
12
Geslacht per locatie
90 81 80 70
70 60
Bestuursbureau Leiden
50 40
Leiden Zuid-West
38
34
Leiderdorp Rijnsburg
30 20
15
11
16
15
16
8
10 0 Man
Vrouw
Leeftijdscategorie per functie
80 68
70 60
52
50
50
Onderwijzend personeel
44
Onderwijs Ondersteunend Personeel
40
Directie
30
24
23
20 12 10
10 2
0
0
0
1
25-34
35-44
45-54
0
0-24
10 5
1 2 0
55-64
> 65
Ziekteverzuimpercentage
16,00%
15,23%
14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 5,32%
6,00% 4,00%
5,24% 2,76%
2,73%
2,00%
2,10%
0,00% Bestuursbureau
Leiden
Leiden ZuidWest
Leiderdorp
Rijnsburg
Totaal
Toelichting bij ziekteverzuimpercentage Bij vrouwelijke medewerkers onder de 35 jaar is er een relatief hoger kort-ziekteverzuim, evenals bij mannelijke OOP’ers boven de 45 jaar. Een punt van aandacht is het aantal medewerkers dat zich frequent ziekmeldt (meer dan drie keer per jaar).
13
8
Huisvesting Het Visser ’t Hooft Lyceum heeft naast het bestuursbureau vier vestigingen. In totaal gaat het om zeven gebouwen, waarvan vijf in Leiden, één in Leiderdorp en één in Rijnsburg. Locatie Leiden beschikt over drie gebouwen. De havo- en vwo-afdelingen zijn gehuisvest aan de Kagerstraat. Op loopafstand bevindt zich Mavo Leidse Hout aan de Antonie Duycklaan. De Kagerstraat kampt met een tekort aan lokalen. Om hierin verlichting te brengen, is in 2011 een dependance in gebruik genomen in de Faljerilstraat. Dit pand ligt op loopafstand van de Kagerstraat en is bedoeld voor het onderwijs aan leerlingen uit de bovenbouw van de havo. De school ziet dit uitdrukkelijk als een tijdelijke oplossing en is in gesprek met de gemeente Leiden om tot een structurele oplossing te komen. Het gebouw van locatie Leiden Zuid-West heeft in 2011 een opknapbeurt gehad. De slechte kozijnen van het gymnastiekgebouw zijn hersteld en de betonelementen in de gevel zijn geschilderd. Aan de binnenkant is mede met hulp van leerlingen een groot aantal lokalen gesaust. Hierdoor heeft het gebouw weer een fris aanzien gekregen. Voor locatie Leiderdorp zijn er geen bijzonderheden te melden, behalve dat deze locatie zo in trek is, dat het gebouw zijn maximale capaciteit van ongeveer 700 leerlingen heeft bereikt. In Rijnsburg heeft de gemeente Rijnsburg gelden beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het gebouw uit 1969. Hierbij zal de gymzaal ondergronds komen te liggen, zodat bovengronds ruimte ontstaat voor de bouw van ruime, moderne lokalen. De voorbereidingen, waaronder het ontwerp en de aanbesteding, zijn in gang gezet. De vernieuwbouw is gepland voor 2012. Het bestuursbureau is gevestigd in een kantoorpand dat voor 50% in eigen bezit is en voor 50% in bezit is van de Protestants Christelijke Schoolvereniging Leiden.
14
9
Financiën
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011
Realisatie 2011 €
Begroting 2011 €
Realisatie 2010 €
Baten Ministerie van OCW Gemeenten, subsidies Ouderbijdragen Detachering Verhuur Overige baten
17.672.895 67.121 870.522 30.829 137.744 325.446
17.481.596 40.883 672.344 3.700 127.625 287.748
18.299.371 53.852 850.075 7.807 124.908 436.492
Totaal baten
19.104.557
18.613.896
19.772.505
Lasten Personeelslasten Overige personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Leermiddelen
14.087.201 1.062.240 914.739 1.375.213 1.454.603 588.400
14.197.826 836.158 876.036 1.306.773 1.124.982 711.663
14.116.484 651.948 887.766 1.347.904 1.260.886 638.246
Totaal lasten
19.482.396
19.053.438
18.903.234
-377.839
-439.542
869.271
-26.767
17.709
115
-404.606
-421.833
869.386
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten
Resultaat
15
BALANS PER 31 DECEMBER 2011
31 december 2011 € €
31 december 2010 € €
ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris, meubilair, ICT en leermiddelen
701.591
726.745
3.904.126
3.937.285 4.605.717
4.664.030
Financiële vaste activa Overige financiële vaste activa
8.626
73.945 8.626
73.945
Vlottende activa Vorderingen op korte termijn Debiteuren Overige overheden Personeel Overlopende activa Overige Af: Voorziening wegens oninbaarheid
239.383 101.289 3.832 494.728 70.383 -20.000
390.568 483.192 3.225 492.263 29.860 -25.000 889.615
1.374.108
Liquide middelen Kas-en banktegoeden
1.787.321
1.371.784 1.787.321
1.371.784
7.291.279
7.483.867
16
Ten slotte Dit jaarverslag, inclusief het jaarverslag van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 14 juni 2012 te Leiden. Voor het jaarverslag:
Voor het jaarverslag van de Raad van Toezicht
Mevr. P.F. Verhoeckx College van Bestuur
Prof. Dr. T.L.C.M. Groot voorzitter Raad van Toezicht
17
