Jaarverslag. Jaarverslag CVO Groep

Jaarverslag

2013

Jaarverslag CVO Groep 2013

- 1 -

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht te Driebergen


- 2 -


- 3 -

Inhoud Voorwoord 07 Doelstelling CVO Groep 08 De Scholen van de CVO Groep 08 Waar staan de scholen van de CVO Groep? 08 Organisatiestructuur 10 Personeel 14 Onderwijskwaliteit 20 De scholen 20 Samenwerkingspartners 32 Good Governance 33 Huisvesting 34 Financiën 35 Kengetallen 38 Toekomstige ontwikkelingen 40


- 4 -


- 5 -

Voorwoord Met trots presenteer ik het jaarverslag 2013 van de CVO Groep Zuidoost Utrecht. Alweer het vierde verslag in deze vorm. Dit jaar niet meer op papier maar alleen digitaal. Ook wij willen graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Sinds april 2010 ben ik als bestuurder verantwoordelijk voor de vijf scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van de scholengroep. Een scholengroep met ruim 4000 leerlingen en 450 medewerkers. Een scholengroep met een algemeen christelijke signatuur. In dit jaarverslag informeren wij u over de prestaties van die vijf scholen in het jaar 2013 op het terrein van onderwijs, financiën en personeel. Tevens gaan wij in op onderwerpen als de huisvesting van de scholen en het gebruik van ICT in de klas. Scholen maken onderdeel uit van de lokale en regionale samenleving waarin zij zich bevinden. Scholen zijn niet van het bestuur en niet van de leraren maar het gezamenlijke “eigendom” van ouders/ verzorgers, leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. Dus moeten we ons naar hen toe verantwoorden. En dat doen we onder andere door middel van dit jaarverslag 2013. Met een mooi woord: we doen op deze wijze aan horizontale verantwoording. We zijn tevreden over het jaar 2013. Goede eindexamenresultaten, een tevreden Onderwijsinspectie, mooie nieuwe initiatieven op onze scholen (met name het gebruik van ICT in de klas) en een positief financieel resultaat. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het goede onderwijs voor al onze leerlingen: medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Ik wens u veel lees- en bladerplezier toe. Reacties zijn zeer welkom.

Stan Poels Bestuurder CVO Groep [email protected]


- 6 -

JaarverslagCVO CVOGroep Groep2013 2013 - -77- Jaarverslag

Doelstelling CVO van deGroep CVO Groep De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep, beheert vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom.

De scholen van de CVO Groep De CVO Groep is een scholengroep van vijf scholen • • • • •

Christelijk College Zeist (CCZ), www.ccz.nu Christelijk Lyceum Zeist (CLZ), www.clz.nl Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs (DVP), www.dijnselburgschool.nl Revius Lyceum Doorn (RLD), www.reviusdoorn.nl Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW), www.reviuswijk.nl

De scholengroep kende in 2013 een totaal van 4082 leerlingen op 1 oktober 2013. Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidingsaanbod per school opgenomen. CCZ

CLZ

DVP

RLD

RLW

x

Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs

x

x*

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo theoretische leerweg

x

x

x

Havo

x

x

x

Atheneum

x

x

x*

Tweetalig atheneum

x

x

x*

Gymnasium (tweetalig)

x

x

x*

* alleen onderbouw

Waar staan de scholen van de CVO Groep Op het kaartje op bladzijde 10 zijn de gemeenten weergegeven waar de scholen van de CVO Groep zich bevinden, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Het voedingsgebied, de plaatsen waar de leerlingen vandaan komen, is groter dan deze drie gemeenten, daar er ook leerlingen uit de randgemeenten naar scholen van de CVO Groep komen. Dit geldt met name voor de CVOG scholen in Zeist. Naar deze scholen komen leerlingen uit De Bilt, Soest en Bunnik.


- 8 -


- 9 -

Bestuurder

De bestuurder is het bevoegd gezag van de scholen van de CVO Groep. Vanaf 2010 wordt de functie vervuld door de heer drs. S. Poels, woonachtig te Kortenhoef. De bestuurder heeft in het verslagjaar gefunctioneerd overeenkomstig de bepalingen uit de “Code Goed Onderwijsbestuur in het VO” (2011) en overeenkomstig het van toepassing zijnde reglement.

Centraal Bureau

Het in Driebergen gevestigde Centraal Bureau (CB) ondersteunt de schoolleidingen, de bestuurder en de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Organisatiestructuur CVO Groep De CVO Groep is een stichting. De statutaire naam van de stichting is ‘Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht’. De stichting is opgericht in 1996. De statuten van de stichting zijn het laatst gewijzigd op 23 juni 2010. Het door OCW toegekende bevoegd gezagnummer van de CVO Groep is 40132. De bestuurder geeft leiding aan de stichting. De vijf scholen zijn zelfstandige eenheden binnen de stichting. De rectoren/directeuren vormen samen met de bestuurder het gemeenschappelijk managementteam.

In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: • De heer J. Sinoo, Doorn, Voorzitter en lid Remuneratie-, Selectie- en Benoemings- commissie • Mevrouw prof. dr. J.M.G. Brekelmans, De Bilt • De heer J.F. Koen, Capelle aan den IJsel • De heer prof. dr. ing. J.T.M. van der Zee, Driebergen, Lid Audit Commissie • De heer drs. H.A.L. Boonstra, Zeist, Vice Voorzitter en Voorzitter Renumeratie-, Selectie- en Benoemingscommissie • Mevrouw M.C. Oudshoorn-Neecke, Leersum, Voorzitter Audit Commissie • De heer mr. J. Sap, Doorn, lid Audit Commissie

Raad van Toezicht

Bestuurder

Centraal Bureau

Christelijk College Zeist

Christelijk Lyceum Zeist


- 10 -

Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs

Revius Lyceum Doorn

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede


- 11 -

Belangrijkste agendapunten

In 2013 stond onder meer op de agenda, naast de periodieke bespreking van de algemene gang van zaken: • goedkeuring van de jaarrekening 2012, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting; • bespreking van de (maandelijkse) managementinformatie op het terrein van financiën, personeel en onderwijs(-inhoud); • bespreking en goedkeuring van het Strategisch Beleidsplan 2012-2016; • bespreking van de kwaliteit van het onderwijs en de vernieuwing met behulp van ICT; • de financiering van iPad en MacBook-programma’s; • goedkeuring van de managementletter 2013 van onze accountant Deloitte; • goedkeuring van de eindafrekening van de nieuwbouw en de overdracht (aan de gemeente) van de oudbouw van het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede; • goedkeuring van de plannen voor nieuwbouw van het Revius Lyceum in Doorn; • instelling van een Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie voor de CVO Groep; • vaststelling van de reglementen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur; • bespreking van het Berenschot onderzoek naar de overhead in de CVO Groep; • bespreking onderwijstijd in schooljaar 2012-2013.

Overig overleg in de Raad van Toezicht

De RvT kende in 2013 een separate commissie in de vorm van de auditcommissie (financiële commissie) . De auditcommissie vergaderde in het verslagjaar 3 maal in verband met de jaarrekening 2012, de begroting 2014, de meerjarenbegroting, de managementletter 2013 van de accountant en de planning van de daaruit resulterende actiepunten. De nieuw ingestelde Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie is één keer na de instelling bij elkaar geweest in verband met de toepassing van de nieuwe CAO voor Bestuurders De voorzitter van de RvT voert minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg met de bestuurder. Ook voerde hij het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en besprak hij diens jaarplan 2013. Ook waren er diverse informele contacten met schoolleiding en stafmedewerkers. In 2014 zal meer structuur worden aangebracht in de contacten met de schoolleiding. De RvT heeft in 2013 de jaarlijkse bijeenkomst gehad met het voltallige Gemeenschappelijk Managementteam (GMT) en daarnaast is het CLZ bezocht. Hierbij zijn lessen gevolgd en er is gesproken met leerlingen, ouders en medewerkers. Tenslotte was er in 2013 weer de jaarlijkse ontmoeting van de RvT met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De leden van de GMR waren van januari tot augustus 2013: Personeelsleden: mevr. J. Doornenbal (voorzitter), mevr. S. Koefoed (secretaris), mevr. S. Veenhof, dhr. H. Nouwen, dhr. A. Gilijamse, dhr. J. Koops. Leerlingen: dhr. T. de Klein en dhr. Y. Bremer ouders: dhr. M. van de Oetelaar en dhr. J. van Jaarsveld Van augustus tot en met december 2013 waren de leden: Personeelsleden: mevr. J. Doornenbal (voorzitter), mevr. S. Koefoed (secretaris), mevr. S. Veenhof, dhr. J. Stuiver, dhr. A. Gilijamse, dhr. J. Koops. Leerlingen: dhr. L. Stevenson en dhr. M. Porte ouders: dhr. M. van de Oetelaar De GMR is administratief ondersteund door mevrouw A. van Kooten. In 2013 heeft de GMR onder andere gesproken over: • De inzet van iPads in het onderwijs op de scholen. • De functiemix. • De invoering van het Passend onderwijs. • De jaarrekening 2012. • Het bestuursformatieplan 2013-2014. • De begroting 2014. • De meerjarenbegroting 2015-2019. • De vakantieregeling 2014-2015. • De geplande en gerealiseerde onderwijstijd op de scholen. • Het reglement vrijwillige ouderbijdrage. • De tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders. • De uitgaven voor scholing van medewerkers in 2012. • De onderwijsontwikkelingen op het Christelijk College Zeist. • De overhead binnen de CVO Groep. • Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. • Een fitnessregeling voor medewerkers. • De functie van bestuurssecretaris binnen de CVO Groep. • Het medewerkers tevredenheidsonderzoek. • Het ziekteverzuim binnen de CVO Groep.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is in 2013 negen keer bijeen geweest voor een vergadering. Daarnaast is er een overleg geweest met de Raad van Toezicht. Dit is een jaarlijks overleg en had dit keer als thema de kwaliteit van het onderwijs. Van de negen vergaderingen zijn verslagen gemaakt welke zijn gepubliceerd op de website van de CVO Groep. De GMR bestaat uit 12 leden, waarvan 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders. Van januari tot augustus was er een vacature voor een leerling en een ouder. Met ingang van augustus was er naast deze vacatures nog een vacature voor een ouder. In het najaar van 2013 is de GMR een actie gestart om de vacatures te vervullen en is er onderling gesproken over communicatie naar en vertegenwoordiging van medewerkers, leerlingen en ouders.


- 12 -


- 13 -

Personeel

De grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal medewerkers en fte’s staat hieronder.

Personele bezetting De personele bezetting op 31 december 2013: 2013 OP OOP medewerkers 02VR

fte

293

26HY

307

Gemiddelde wtf

0,76

02VR

fte

108

14

Totaal

2012

medewerkers

233,81

75,94

26HY

227,43

Totaal fte

22

medewerkers

20,76

423

fte 320,71

7

4,90

3

0,60

24

15,30

80,84

25

21,36

447

336,01

0,85

OOP 302

medewerkers

115 0,70

OP

Directie

0,75

Directie 131

81,43

28

Totaal 21,61

461

330,47

17

13,23

8

3,60

2

1,10

27

19,83

Totaal

319

240,66

139

86,93

30

22,71

488

350,30

Gemiddelde wtf

0,75

0,63

0,76

0,72

In aantallen is sprake van een forse daling van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012 (van 488 naar 447). De gemiddelde werktijdfactor is toegenomen van 0.72 naar 0.75; er zijn dus minder mensen werkzaam, maar met een grotere weektaakomvang. Met name bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en de Directie is dat zichtbaar. Bij het Onderwijsgevend Personeel (OP) zijn de verschillen marginaal. Het aantal medewerkers en fte’s is in 2013 afgenomen ten opzichte van 2012. In de onderlinge verhouding is het aandeel OP gestegen in vergelijking met dat van het OOP en directie.

In de grafiek hieronder staat de in- en uitstroom van het aantal medewerkers op de scholen en het Centraal Bureau weergegeven over het jaar 2013.

Grafisch geeft dat in vergelijking met 2011 en 2012 het volgende beeld:

Verhouding man/vrouw

De man/vrouw verhouding is voor het totale personeel licht gewijzigd. Binnen het OP is het aandeel van de mannelijke collega’s duidelijk afgenomen. Op de volgende bladzijde is de man/vrouw verhouding grafisch weergegeven voor zowel het aantal medewerkers als voor het aantal fte’s. De binnenste ring geeft de situatie in 2012 weer, de buitenste ring die van 2013. De blauwe kleur betreft het mannelijke personeel, de rode kleur het aandeel van de vrouwen. De weergave betreft het totaal aantal medewerkers van de CVO Groep.


- 14 -


- 15 -

meer in dienst zijn van de CVO Groep.

Leeftijdsverdeling medewerkers CVO Groep in 2012 en 2013

Functiemix

Leeftijdsverdeling medewerkers

In 2012 was 59,92% van het totaal aantal medewerkers 45 jaar of ouder. Op 31 december 2013 was dit 62,42%. Het aantal medewerkers van 45 jaar en ouder is in absoluut aantal nauwelijks gewijzigd (297 in 2013 tegen 293 in 2012), maar omdat het totaal aantal medewerkers is gedaald is het percentage toegenomen. Ten opzichte van 2012 is het aantal medewerkers in de leeftijdsgroep tot 25 jaar enorm gedaald. Dit heeft er mee te maken dat op de twee scholen waar AanStormendDocenten (ASD-ers) in dienst waren, men bij aanvang van het schooljaar 2013 – 2014 geen ASD-ers Jaarverslag CVO Groep 2013

- 16 -

Voor docenten zijn er drie salarisschalen beschikbaar, LB, LC en LD. De LB-schaal is qua salaris de laagste schaal en LD de hoogste schaal. Deze indeling is ontstaan om een carrièrepatroon te ontwikkelen voor docenten. De regeling functiemix bepaald dat scholen in 2014 meer docenten in de schalen LC en LD moeten hebben dan in 2008. Om dat te bereiken zijn doelpercentages bepaald. De verhouding fte’s in LC en LD ten opzichte van het totaal aantal fte’s geeft voor de school een functiemixwaarde. Deze functiemixwaarde wordt per brinnummer berekend. Het brinnummer is het ‘burgerservicenummer’ van een school. De CVO Groep heeft twee brinnummer, 02VR en 26HY. Het laatst genoemde brinnummer betreft de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs. Een belangrijk meetmoment was oktober 2011. De CVO Groep bleek op dat moment te voldoen aan de doelstelling die in de cao was verankerd voor scholen in de Randstadregio. Met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad was overeen gekomen om in de periode tot het nieuwe meetmoment, oktober 2014, pas op de plaats te maken. Tevens was de afspraak gemaakt dat de functiemixwaarde niet onder het niveau van het telmoJaarverslag CVO Groep 2013

- 17 -

ment van 1 oktober 2011 zou mogen komen. Voor de scholen die onder het brinnummer 02VR vallen staat de procentuele verdeling van de LB, LC en LD functies hieronder grafisch weergegeven.

De cijfers van de CVO groep zijn afgezet tegen de cijfers die door het CBS voor het onderwijsveld worden gepresenteerd. Dat zijn cijfers voor het totale onderwijsveld. Over 2010 is dat landelijke cijfer bekend, over 2011 is voor dit overzicht een aanname gedaan op grond van het eveneens bekende cijfer van 2012. Voor 2013 is het cijfer van het 3e kwartaal als referentie genomen. Daarbij moet worden aangetekend dat het 1e en het 2e kwartaal van 2013 een hoger verzuimpercentage laten zien, dus het hier getoonde cijfer is waarschijnlijk aan de optimistische kant. In ieder geval kan geconcludeerd worden dat het verzuimpercentage van de CVO Groep onder het landelijk percentage voor het onderwijsveld ligt.

Uit de overzichten blijkt dat de 02VR-scholen in oktober 2013 in verhouding meer LB docenten hebben dan in oktober 2012 en dat dit ten koste is gegaan van het aantal LC docenten. Het percentage LD docenten is gestegen ten opzichte van 2012. De functiemixwaarde (de rekeneenheid die wordt gebruikt om te beoordelen of de doelstelling gehaald is) is voor de 02VR scholen in oktober 2013 83,29 en blijkt nauwelijks gewijzigd ten opzichte van oktober 2012 en ligt daarmee nog steeds (fractioneel) onder het doelstellingsniveau (83,60) van het ministerie voor 2011. De Dijnselburgschool (brinnummer 26HY) heeft geen LD functies uitgegeven. Een verklaring hiervoor is dat de twee teamleiders geen LD functie hebben, maar een functie in de managementschaal, welke vergelijkbaar is met het salarisniveau van een LD functie. De verdeling is hieronder grafisch weergegeven.

Wel is opvallend dat het kort en het middellang verzuim toeneemt. Kort verzuim staat gelijk aan het verzuim tot 8 dagen. Het middellang verzuim heeft betrekking op het verzuim van 8 tot 42 dagen. Langmiddelverzuim omvat het verzuim van 42 dagen tot 365 dagen en het lang verzuim heeft betrekking op 365 dagen en meer afwezigheid wegens ziekte. Zowel het langmiddel als het lang verzuim vertonen een grote daling, waarbij met name de daling van het lang verzuim in het oog springt.

Voor de Dijnselburgschool (26HY) is sprake van een toename van het percentage LC docenten. Dit komt niet door nieuwe benoemingen, maar door een daling van het aantal docenten, waarbij de daling in het aantal vooral in de LB categorie heeft plaatsgevonden. Op het relatief kleine aantal docenten (9,44 fte in oktober 2013) maken die verschuivingen direct uit. In nauw overleg met de rectoren/directeuren en de pGMR (personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zullen afspraken gemaakt moeten worden over de realisatie van de functiemix in 2014. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de resultaten van het tripartite overleg tussen het ministerie, vakbonden en werkgevers, omdat gebleken is dat de functiemixgelden ontoereikend zijn om de doelstelling landelijk te kunnen realiseren. Er is becijferd dat sprake is van een tekort van ruim 80 miljoen.

Ziekteverzuim

In 2011 moest geconstateerd worden dat de daling in het ziekteverzuim welke vanaf 2007 zichtbaar was, werd omgebogen in een lichte stijging van het verzuim. Voor het kalenderjaar 2012 was sprake van een daling in het ziekteverzuim en die lijn heeft zich in 2013 voortgezet, waarbij het verzuimpercentage in 2013 onder het niveau van 2010 is gekomen. Jaarverslag CVO Groep 2013

- 18 -


- 19 -

Onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. In dit verslag beperken we ons tot het oordeel dat de Onderwijsinspectie uitspreekt over de kwaliteit van onze scholen. De formele kwaliteit. De Inspectie kijkt momenteel op 2 manieren naar de kwaliteit van scholen(groepen): a. Naar de zogenaamde normindicatoren van de school b. Naar de zogenaamde opbrengsten van de school. Bij de normindicatoren gaat het om de wijze waarop de school het onderwijsproces heeft ingericht. Is er bijvoorbeeld voldoende aandacht voor excellentie, maar ook voor de leerlingen die achter blijven? De Inspectie publiceert die op haar website (www.onderwijsinspectie.nl). Het Opbrengstenoordeel 2013 van de Onderwijsinspectie geeft voor elke opleiding van elke school van de CVO Groep een voldoende.

School CCZ CLZ RLD RLW

VMBO-B voldoende

Opleiding VMBO-K VMBO-GT voldoende voldoende voldoende voldoende

HAVO

VWO

voldoende voldoende

voldoende voldoende

Dat geldt ook voor onze praktijkschool de Dijnselburgschool. Daarvoor gelden andere beoordelingscriteria, maar ook hier geldt dat de eindscore “voldoende” moet zijn. Tijdens een inspectiebezoek in 2013 is gebleken dat deze school daar (ruimschoots) aan voldoet. Om te voorkomen dat we verrast worden door de oordelen van de Onderwijsinspectie zijn we bezig een eigen meetsystematiek op te stellen waarbij we de formele kwaliteit regelmatig meten en intern rapporteren. We noemen dit de “kwaliteitsmeter”. In eerste instantie wordt die ingevuld met prognoses over de opbrengsten, in tweede instantie over eigen metingen met betrekking tot de normindicatoren. Basisgedachte is dat we de Onderwijsinspectie steeds kunnen overtuigen over de adequaatheid van de door onze scholen geleverde kwaliteit.

De scholen Op de volgende pagina’s staan de wetenswaardigheden van deze scholen. Per school is naast het adres en de website ook vermeld welke opleidingen gevolgd kunnen worden, wat de tevredenheid van de leerlingen en de ouders is (gemeten in maart 2013), de examenresultaten, het oordeel van de onderwijsinspectie, de onderwijstijd en de onderwijskundige ontwikkeling van de school.


- 20 -


- 21 -

Graaf Adolflaan 4 Postbus 366 3700 AJ Zeist Telefoon (030) 6916551 Aantal leerlingen

Website:

op 1 oktober 2013: Opleidingen:

256 Herkomst gemeente:

Vmbo-BBL Vmbo-KBL

Zeist: Utrechtse Heuvelrug: Wijk bij Duurstede:

In de grafiek hieronder staat weergegeven hoeveel procent is bevorderd naar het volgende leerjaar. In de balk is dat weergegeven met de kleur groen. De oranje kleur betekent doubleren in hetzelfde leerjaar en de paarse kleur geeft de afstroom naar het lager opleidingsniveau weer.

www.ccz.nu Brinnummer: 51,6% 11,7% 11,7%

02VR02

De onderwijsinspectie bekijkt of de leerlingen die in leerjaar 3 komen in dat leerjaar op de opleiding zitten conform het advies van de basisschool. Als alle leerlingen die in leerjaar 3 komen op dat niveau zitten, is het rendement onderbouw 100%. In de grafiek hieronder staat weergegeven wat het rendement onderbouw is uitgesplitst naar vmbo basis en vmbo kader. De kleur wit geeft aan dat de leerling op het geadviseerde niveau zit, de groene kleur geeft aan dat de leerling op een hoger niveau zit, de roze kleur dat de leerling op 1 niveau lager zit en de paarse rode kleur betekent 2 niveaus lager.

Examenresultaten: Slagingspercentage vmbo bb vmbo kb

Gegevens met betrekking tot de doorstroom

2012 87% 90%

2013 96% 97%

landelijk 97% 93%

Onderwijskundige ontwikkelingen: Het CCZ heeft uitvoering gegeven aan de besluiten uit het businessplan “CCZ aan zet !” uit 2011: • in de onderbouw (klas 1 en 2) biedt de Doe- & Vakschool drie dagen theorie- en twee dagen praktijkonderwijs; • in de bovenbouw (klas 3 en 4) kunnen de leerlingen uit een van de twee • profielen Talent & Techniek of Care & Congress kiezen; Tevens is de school met ingang van het schooljaar 2012-2013 begonnen met het invoeren van iPad’s in het onderwijsproces, in eerste instantie nog alleen voor de brugklasleerlingen. De school profileert zich als kleinschalig en veilig VMBO met veel aandacht voor de zorg-kant van de leerling, maar ook voor vernieuwing van het VMBO-onderwijs met behulp van ICT. Een formule die aanslaat, getuige de stijging van het aantal leerlingen sinds 2013. Oordeel inspectie t.a.v. de onderwijskwaliteit: Alle opleidingen voldoende. Onderwijstijd: Alle opleidingen voldoen aan de norm.


- 22 -


- 23 -

Lindenlaan 23 3707 EP Zeist Telefoon (030) 6924820

Aantal leerlingen



Website:


1.315 Herkomst gemeente:

Vmbo-(g)tl Havo Vwo


www.clz.nl Brinnummer: 72,1% 9,7% 6,8%

02VR00

Examenresultaten: Slagingspercentage vmbo tl/gl havo vwo

2012 89% 87% 93%

2013 94% 88% 96%

landelijk 91% 88% 92%

Onderwijskundige ontwikkelingen: Het CLZ is in 2011 begonnen met een laptop-per-leerling project waarbij de brugklasleerlingen over een laptop beschikken die wordt betaald door de ouders. De laptop is dus eigendom van de leerling. De laptop wordt voor maximaal 30% van de lessen gebruikt. Ook alle docenten van de school beschikken over een laptop. De inzet van deze ICT-middelen heeft (op onderdelen) geleid tot nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Ook komend schooljaar dienen alle nieuwe brugklasleerlingen een laptop aan te schaffen zodat op termijn alle leerlingen er over beschikken en ermee kunnen werken. De school is door deze activiteiten landelijk een voorloper geworden op het terrein van toepassingen van ICT in het onderwijsproces. Samen met andere vergelijkbare scholen heeft men de zogenaamde “iScholenGroep” opgericht waarin kennisuitwisseling en gezamenlijke inkoop centraal staan. Oordeel inspectie t.a.v. de onderwijskwaliteit: Alle opleidingen voldoende. Onderwijstijd: Alle opleidingen voldoen aan de norm.


- 24 -


- 25 -

Bergweg 97 3707 AC Zeist Telefoon (030) 6954617

Aantal leerlingen

Website:


115 Herkomst gemeente:

Een praktijkschool leidt op tot de arbeidsmarkt.


www.dijnselburgschool.nl

Brinnummer: 27,8% 19,1% 15,7%

26HY

Onderwijskundige ontwikkelingen: Het Inspectiebezoek in 2013 aan onze praktijkschool “de Dijnselburgschool” heeft laten zien dat de school goed onderwijs weet te combineren met goede zorg voor de kwetsbare groep praktijkschoolleerlingen. De komende jaren staat er veel te veranderen in het praktijkonderwijs. De indicatiestelling en financiering verschuift vanaf 2015 van de Rijksoverheid naar de regionale samenwerkingsverbanden. Belangrijke landelijke ontwikkelingen op het terrein van de WAJONG en de Sociale Werkvoorziening beïnvloeden het praktijkonderwijs aanzienlijk, evenals het afschaffen van de niveau 1 (AKA)-opleidingen op het MBO. Dit was voor een aantal leerlingen de mogelijkheid om toch de overstap naar het MBO te maken. Die stap zal steeds moeilijker worden. Specifiek voor ons geldt dan nog de verwachte daling van het aantal praktijkschoolleerlingen in onze regio. Dit is een belangrijke reden om (in 2014) te onderzoeken of en hoe er samengewerkt kan worden met de andere praktijkschool in Zeist, “Practicum”, van de openbare scholengroep Wereldkidz uit Zeist (en omgeving). Oordeel inspectie t.a.v. de onderwijskwaliteit: N.a.v. het inspectiebezoek van sept. 2013 heeft de school opnieuw een voldoende gekregen. Onderwijstijd: Alle leerjaren voldoen aan de norm.


- 26 -


- 27 -

Driebergsestraatweg 6c Postbus 149, 3940 AC Doorn Telefoon (0343) 412145

Aantal leerlingen


Website:


1.455 Herkomst gemeente:

Vmbo-tl Havo Vwo

Utrechtse Heuvelrug: Wijk bij Duurstede: Bunnik

www.reviusdoorn.nl Brinnummer: 80,1% 16,4% 1,1%

02VR04

Examenresultaten: Slagingspercentage mavo/vmbo tl havo vwo


2012 94% 78% 89%

2013 100% 88% 99%

landelijk 91% 88% 92%

De onderwijsinspectie bekijkt of de leerlingen die in leerjaar 3 komen in dat leerjaar op de opleiding zitten conform het advies van de basisschool. Als alle leerlingen die in leerjaar 3 komen op dat niveau zitten, is het rendement onderbouw 100%. In de grafiek hieronder staat weergegeven wat het rendement onderbouw is uitgesplitst naar vmbo basis en vmbo kader. De kleur wit geeft aan dat de leerling op het geadviseerde niveau zit, de groene kleur geeft aan dat de leerling op een hoger niveau zit, de roze kleur dat de leerling op 1 niveau lager zit en de paarse rode kleur betekent 2 niveaus lager.

Onderwijskundige ontwikkelingen: Het Revius Lyceum in Doorn is bezig met onderwijskundige vernieuwingen op het terrein van de MAVO (‘MAVO plus’), de HAVO (‘de ondernemende HAVO’) en het VWO (‘veelzijdig VWO’). In de plannen voor de HAVO speelt het zogenaamde “Entreprenasium” een belangrijke rol. Leerlingen richten hierbij kleine ondernemingen op die aan alle eisen van een onderneming moeten voldoen. Ook is de school (kleinschalig) gestart met de invoering van iPads in het onderwijs, in 2013 op beperkte schaal maar in het schooljaar 2014-2015 zal dit worden uitgebreid met alle brugklasleerlingen. Deze leerlingen (c.q. ouders) dienen die iPads zelf aan te schaffen. De CVO Groep heeft gezorgd voor een bedrijf dat hierbij behoorlijke kortingen toekent en voor een financieringsmaatschappij waarbij de ouders ook in termijnen kunnen betalen. Maar de ouders zijn vrij om op een andere wijze die iPad aan te schaffen. Ook de docenten beschikken over een iPad. Tenslotte is in 2013 het besluit gevallen (in de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug) om de nieuwbouw van het Revius Doorn mogelijk te maken, inclusief een eigen financiële bijdrage vanuit de CVO Groep. In het schooljaar 20172018 moet het nieuwe schoolgebouw gereed zijn. Het biedt de school de gelegenheid om alle noodzakelijke vernieuwingen ook qua gebouw goed te kunnen faciliteren. Oordeel inspectie t.a.v. de onderwijskwaliteit: Alle opleidingen voldoende. Onderwijstijd: Alle opleidingen voldoen aan de norm.


- 28 -


- 29 -

Remus 4 Postbus 45 3960 BA Wijk bij Duurstede Telefoon (0343) 571539

Aantal leerlingen op 1 oktober 2013: Opleidingen: Vmbo BBL en KBL*) Vmbo TL Havo Vwo*) *)



Website: 1.455 Herkomst gemeente: Wijk bij Duurstede Bunnik Buren

84,3% 6,5% 6,4%

www.reviuswijk.nl Brinnummer: 02VR05

Alleen onderbouw

Examenresultaten: Slagingspercentage vmbo tl havo

2012 91% 87%

2013 87% 98%

landelijk 91% 88%

De onderwijsinspectie bekijkt of de leerlingen die in leerjaar 3 komen in dat leerjaar op de opleiding zitten conform het advies van de basisschool. Als alle leerlingen die in leerjaar 3 komen op dat niveau zitten, is het rendement onderbouw 100%. In de grafiek hieronder staat weergegeven wat het rendement onderbouw is uitgesplitst naar vmbo basis en vmbo kader. De kleur wit geeft aan dat de leerling op het geadviseerde niveau zit, de groene kleur geeft aan dat de leerling op een hoger niveau zit, de roze kleur dat de leerling op 1 niveau lager zit en de paarse rode kleur betekent 2 niveaus lager

Onderwijskundige ontwikkelingen: Het nieuwe schoolgebouw van het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede is in maart 2012 definitief in gebruik genomen. In het nieuwe schoolgebouw wordt gewerkt met zogenaamde leerhuizen. Leerlingen komen het beste tot hun recht in een kleinschalige omgeving. Daarom is de school in acht ‘huizen’ onderverdeeld. Een leerhuis bestaat uit een aantal instructielokalen en een gemeenschappelijke ruimte. Een klein team van docenten heeft zijn thuisbasis in het leerhuis en is verantwoordelijk voor de klassen en het onderwijs. Elke leerling heeft samen met zijn klasgenoten en samen met een aantal andere klassen één van de leerhuizen als basis. In 2013 is gestart met een pilot voor het gebruik van iPad’s in de klassen van het VMBO in leerjaar 1 en 2. In het schooljaar 2014-2015 wordt dit uitgebreid met alle brugklasleerlingen en leerlingen van klas 2. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten zoals beschreven bij het Revius Doorn. Ook in Wijk bij Duurstede beschikken alle docenten over een iPad. Oordeel inspectie t.a.v. de onderwijskwaliteit: Alle opleidingen voldoende. Onderwijstijd: Alle opleidingen voldoen aan de norm.


- 30 -


- 31 -

Good Governance

Samenwerking Hieronder een overzicht van relevante samenwerkingsverbanden van de CVO Groep in 2013: Samenwerking

Doel van de samenwerking

Junior College Universiteit Utrecht

Talentvolle leerlingen met een bètaprofiel al vroeg in contact brengen met de universiteit om via colleges tot een verbetering van de aansluiting tussen vwo en universiteit te komen.

Lokaal bedrijfsleven

Leerlingen van het CCZ in de beroepsgerichte opleidingen Zorg en Techniek, lopen stage bij lokale bedrijven zodat een goede aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt.

Maatschappelijke stages

Via bemiddeling van vrijwilligersorganisaties leerlingen in staat stellen hun maatschappelijke stage te volgen, veelal bij non-profit organisaties.

Samenwerking met het MBO Utrecht en ROC Amersfoort (rechtsopvolger van ROC ASA)

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen via de Arbeidsmarkt-gekwalificeerde Assistent (AKA) opleiding, op school in twee jaar een MBO-niveau 1 opleiding volgen om de aansluiting tussen praktijkonderwijs en vmbo te verbeteren. Leerlingen die ‘afstromen’ vanuit het VMBO-TL naar VMBO-basis of kaderniveau kunnen ongediplomeerd instromen op een ROC niveau 3 of 4 opleiding.

Samenwerkingsverband 26-3

Samen met zorginstellingen en andere schoolbesturen zorgen voor een adequate invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014.

Stedelijke vernieuwing Kerckebosch

In samenwerking met basisscholen, woningbouwcorporatie, midden- en kleinbedrijf, gemeente Zeist, zorginstellingen en inwoners van Kerckebosch zorgen voor een goede sociale infrastructuur (MFA, onderwijs en zorg) in de vernieuwde wijk Zeist Oost / Kerckebosch.

Europees Platform en International Baccalaureate Organization

Leerlingen in contact brengen met leeftijdgenoten in andere landen en andere culturen (internationalisering) en het verdiepen van kennis over de Engelse taal.


- 32 -

Met good governance wil de CVO Groep de onderlinge samenhang waarborgen tussen (be)sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden. Doel hiervan is om op een effectieve, efficiënte en transparante wijze beleidsdoelstellingen te realiseren. De (nieuwe) “Code Goed Onderwijsbestuur in het VO”, die per 1 augustus 2011 van toepassing is voor het voortgezet onderwijs, vormt het uitgangspunt van ons handelen. De CVO Groep kent een planning- & controlcyclus, waarin beleidsvoornemens als begroting en activiteitenplan worden bewaakt met behulp van managementinformatie. De basis wordt gevormd door de Kaderbrief 2013 met daarin de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het kalenderjaar 2013. Hiermee is de begroting voor 2013 opgesteld en zijn het bouwstenen voor de opgestelde meerjarenbegroting 2014-2017. Voor het volgen van de financiële parameters en de benutting van de begroting is in 2013 tweemaal een set van managementinformatie verschenen. Deze rapportages zijn geagendeerd voor het Gemeenschappelijk Managementteam, de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad en (de auditcommissie van) de Raad van Toezicht. Daarnaast is elke maand financiële informatie verschenen van de exploitatieresultaten van onze scholen (en scholengroep). Vanaf april 2013 is deze vergezeld van een prognose (“forecast”) over het te verwachten financiële eindresultaat over geheel 2013. Deze overzichten zijn toegestuurd aan de (auditcommissie van) de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het Gemeenschappelijk Managementteam. Tenslotte hebben de rectoren/directeuren elke maand een overzicht gekregen van de actuele personele formatie van hun school (afgezet tegen het bestuursformatieplan 20132014 van de school) en van het (ziekte)verzuim van hun medewerkers. De verzuimoverzichten zijn, op het niveau van de scholengroep, ook toegestuurd aan en besproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Voor de horizontale verantwoording richting ouders, gemeenten en maatschappelijke organisaties maakt de CVO Groep gebruik van VenstersVO, www.schoolvo.nl. Via deze website zijn zaken betreffende onderwijsbeleid, resultaten, kwaliteit en bedrijfsvoering te zien.


- 33 -

Huisvesting

Financiën

Hierbij een overzicht van activiteiten die op het gebied van huisvesting in 2013 voor onze schoolgebouwen zijn ondernomen.

Staat van Baten en Lasten 2013

School

Huisvestingsactiviteiten

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

In maart 2012 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Nieuw hierbij is het concept van de zogenaamde leerhuizen (zie ook hoofdstuk 1.10 “Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken”). We zijn heel tevreden over de nieuwe huisvesting en de mogelijkheden die het op onderwijsinhoudelijk terrein biedt.

Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs

De Dijnselburgschool heeft nu ruim vier jaar het aangepaste en vernieuwde gebouw aan de Bergweg 97 in Zeist tot volle tevredenheid in gebruik. De huur van een villa aan de Bergweg (met extra trainingsmogelijkheden voor de praktijkschoolleerlingen) wordt in 2014 opgezegd.

Christelijk College Zeist

Het pand van het CCZ heeft met 250 leerlingen (daar waar er plek is voor 550) overcapaciteit en dus leegstand. Diverse onderdelen worden verhuurd aan externe partijen Het pand is te groot en te duur voor het aantal leerlingen. Hier moet een definitieve oplossing voor komen.

Christelijk Lyceum Zeist

Door het project “laptop per leerling” zijn lokalen zoals de computerlokalen niet meer nodig en kunnen op een andere manier worden ingezet. Toch heeft de school ruimtegebrek doordat er meer leerlingen zijn (1300) dan het gebouw in formele zin aankan (1200). Overwogen wordt of een kleine verbouwing wat “lucht” kan opleveren.

Revius Lyceum Doorn

Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gesproken over verbouw of nieuwbouw van het Revius Doorn. Op basis van een haalbaarheidsstudie is besloten in 2017 de school van nieuwbouw te voorzien. De mogelijke combinatie met een nieuw zwembad voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug op dezelfde locatie is komen te vervallen.

Wat verder van belang is dat we in 2013 zijn gestart met Meerjarig OnderhoudsPlannen (MOP) voor al onze 5 schoolgebouwen. Er is per school door de CVO Groep zelf een MOP per school opgesteld, en deze is getoetst (en goed bevonden) door een extern bureau. Per jaar wordt er, per school, gedoteerd aan een onderhoudsvoorziening,

BATEN

2013 EUR

Begroot 2013 EUR

2012 EUR

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.5 Overige baten

30.146.200 172.899

28.569.566 28.670.209 164.500 126.100

TOTAAL BATEN

32.237.133

30.479.681 30.533.379

4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

23.728.066 1.571.178 2.294.200 3.395.305

24.101.187 23.600.440 1.109.180 1.427.089 1.845.050 2.157.397 3.642.463 3.696.545

TOTAAL LASTEN

30.988.749

30.697.880 30.881.471

21.991

0

34.272

1.896.043

1.745.615

1.702.798

LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN

1.248.384

-218.199

-348.092

5. Financiële baten en lasten Resultaat

37.444 1.285.828

-2.600 -220.799

36.068 -312.024

0

0

0

7. Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen

0 1.285.828

0 -220.799

0 -312.024

8. Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

0 1.285.828

0 -220.799

0 -312.024

0

0

0

1.285.828

-220.799

-312.024

6. Belastingen

9. Buitengewoon resultaat TOTAAL RESULTAAT

De cijfers 2012 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast in verband met de stelselwijziging voor voorziening groot onderhoud. Verder wijken de cijfers van 2012 af met de vastgestelde jaarrekening 2012 voor de overige baten en afschrijvingskosten voor bijna € 90.000 die in de jaarrekening 2012 extra comptabel waren gewijzigd inzake laptop per leerling. Tot slot stonden in de jaarrekening 2012 de afschrijvingskosten van de leermiddelen onder de overige lasten. Deze staan nu bij de afschrijvingskosten.


- 34 -


- 35 -

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2013 BATEN Algemeen Het gerealiseerde resultaat is veel beter dan het begrote tekort. De reden hiervoor is dat de rijksbijdragen OCW door de eenmalige baten voortvloeiend uit het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord hoger zijn dan begroot. Deze bedragen zijn in december ontvangen en konden niet meer worden besteed in 2013. Rijksbijdragen De overige subsidies OCW geoormerkt zijn hoger doordat de vrijgevallen Prestatiesubsidie Voortijdig Schoolverlaten niet begroot was. De niet geoormerkte subsidies zijn hoger doordat de Prestatiebox VO voor 50% in de begroting was meegenomen. Nadat de scholen in 2013 een plan hadden ingediend is de resterende 50% aan de baten toegevoegd. Overige baten De begrotingsbedragen 2013 wijken af van de vastgestelde begroting 2013, omdat na de vaststelling van de begroting is besloten om een aantal posten onder de overige baten (zoals verhuur kluisjes en bijdrage excursies) onder de ouderbijdragen te plaatsen. LASTEN Personele lasten Het aantal FTE is afgenomen van 350,30 FTE per 31 december 2012 naar 336,01 FTE per 31 december 2013. De realisatie in 2013 van de lonen en salarissen zit nagenoeg op het begrote bedrag. De kosten van het ingehuurde externe personeel is ongeveer de helft van het begrote bedrag. Afschrijvingen De afschrijvingskosten voor leermiddelen werden in het vorige jaarverslag verantwoord onder de leermiddelen. Vanaf dit jaarverslag worden deze afschrijvingskosten vermeld onder de afschrijvingen. Voor 2013 gaat het om een kleine € 400.000. Daarnaast zijn er extra afschrijvingskosten als gevolg het versneld afschrijven van de gebouwen en inrichting van het Revius Doorn in verband met de toekomstige nieuwbouw. Tot slot werd in de jaarrekening van 2012 de ouderbijdrage voor laptop per leerling verminderd op de afschrijvingskosten. Dit is nu niet meer gedaan. Huisvestingslasten Het onderhoud blijft sterk achter op de begroting. In 2013 is een stelselwijziging m.b.t. een voorziening voor groot onderhoud doorgevoerd. Als gevolg van deze voorziening is een dotatie gedaan, waardoor de huisvestingslasten toenemen. Daartegenover staat dat de jaarlijkse onderhoudskosten dalen doordat een deel aan de voorziening groot onderhoud is onttrokken. Daarnaast waren in 2012 de huisvestingslasten hoger als gevolg van verhuiskosten van Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Overige lasten De kosten voor buitenschoolse activiteiten in 2013 zijn fors hoger dan begroot. In vergelijking met de kosten in 2012 is het verschil veel minder. Onder de overige lasten vallen onder andere uitbesteding van onderwijs.


- 36 -


- 37 -

Kengetallen

Kengetallen geconsolideerde jaarrekening

Vermogensbeheer

Kengetallen geconsolideerde jaarrekening

2013

2012

ondergrens

bovengrens

Weerstandsvermogen Toelichting: in hoeverre er middelen aanwezig zijn om risico’s op te vangen Berekening: eigen vermogen/totale baten (inclusief rentebaten)

19,5%

16,4%

10%

45%

Kapitalisatiefactor Toelichting: in hoeverre het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken Berekening: (balanstotaal -/boekwaarde geb.en terr.)/totale baten

28,5%

23,1%

geen

35%

Solvabiliteit 1 Toelichting: in hoeverre fin. verplichtingen op de lange termijn kunnen worden voldaan Berekening: eigen vermogen/balanstotaal

45,4%

41,7%

30%

geen

Solvabiliteit 2 Toelichting: in hoeverre fin. verplichtingen op de lange termijn kunnen worden voldaan Berekening: eigen vermogen incl. voorzieningen/balanstotaal

58,1%

52,3%

30%

geen


- 38 -

Budgetbeheer

Hieronder worden zowel de financiële indicatoren weergegeven. In 2013 zitten alle kengetallen van de CVO Groep binnen de signaleringsgrenzen. Het kengetal current ratio, dat in 2012 net buiten de signaleringsgrens viel, is, mede door de incidentele baten van OCW, in 2013 weer binnen de gestelde bandbreedte gekomen.

2013

2012

ondergrens

bovengrens

Rentabiliteit Toelichting: in hoeverre er sprake is van onder- of over rentabiltiteit (winst) Berekening: exploitatieresultaat/ totale baten

4,0%

-1,0%

0%

5%

Current ratio Toelichting: in hoeverre er sprake is van onder- of over liquiditeit Berekening: vlottende activa/kortlopende schulden

0,92

0,49

0,5

1,5


- 39 -

Toekomstige ontwikkelingen Passend Onderwijs

De Wet Passend Onderwijs is door de Tweede en de Eerste Kamer geaccordeerd en wordt gefaseerd ingevoerd, te beginnen op 1 augustus 2014. In 2014 gaan de zogenaamde “rugzakgelden” (voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte) niet meer rechtstreeks (vanuit de Rijksoverheid) naar de scholen maar naar het Samenwerkingsverband. Die zal deze middelen opnieuw moeten verdelen over de VO-scholen in de regio Zuidoost Utrecht. We bereiden ons (samen met de andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht) inhoudelijk voor op het nieuwe stelsel waarin we (samen met het VSO) met minder financiële middelen de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in onze regio adequaat zullen moeten gaan ondersteunen.

Strategisch beleidsplan CVO Groep 2012-2016

ICT in de klas

De in 2011 ingezette ontwikkeling van ICT in de klas in de vorm van een device per leerling zet zich door in 2013. Is in augustus 2012 na het CLZ (MacBook) ook het CCZ in de brugklas begonnen met een device per leerling (iPad), in 2013 heeft deze ontwikkeling zich verder ontwikkeld. In augustus 2013 is het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede gestart met ‘iPad-klassen’ en heeft het Revius Lyceum in Doorn de pilot met het gebruik van iPads in de klas uitgebreid met enkele andere klassen. Daarnaast hebben de scholen zich ook verder ontwikkeld in het gebruik van de iPad voor andere zaken betreffende het onderwijs dan een digitaal (werk)boek. Zo zijn er digitale schoolpleinen ontwikkeld waar leerlingen hun rooster kunnen zien, opdrachten kunnen inleveren en contact kunnen maken met de docent en medeleerlingen. In augustus 2013 hebben alle docenten van CCZ, Revius Doorn en Revius Wijk een iPad ontvangen om zich verder te ontwikkelen in het gebruik van de iPad voor onderwijsdoeleinden. Er zijn diverse scholingen geweest en zijn docenten bezig geweest met iTunes-U voor het ontwikkelen van eigen digitaal lesmateriaal.

In 2012 hebben we ons, samen met stakeholders, ouders, leerlingen en medewerkers, bezig gehouden met het (nieuwe) Strategisch Beleidsplan (SBP) 2012-2016, ter vervanging van het plan 2006-2010, genaamd “Voor elkaar……..,samen aan de slag”. Het plan bevat de ambities van de scholengroep op (met name) de terreinen: • Kwaliteit van het onderwijs: Hoe voldoen we aan de eisen en wensen van ouders, leerlingen en Onderwijsinspectie op dit terrein? • Goed werkgeverschap en werknemerschap: Hoe zorgen we voor voldoende en kwalitatief goede docenten en medewerkers in de komende jaren? De diverse onderdelen van het plan zijn ondertussen in (zo meetbare mogelijke) eenheden “vertaald” zodat de komende jaren in de verschillende managementrapportages de voortgang op die onderdelen kan worden vermeld.

Entreerecht en functiemix

Entreerecht is een recht dat beschreven staat in de CAO Voorgezet Onderwijs. Medewerkers met een eerstegraads-bevoegdheid die structureel meer dan 50% van hun werktijd lesgeven in de bovenbouw van de HAVO of VWO hebben recht op een zogenaamde LD-benoeming. Dit recht gaat in op 1 augustus 2014 en wordt op 31 juli 2015 beëindigd. Als gevolg van dit Entreerecht komen meer docenten per 1 augustus 2014 in een hogere functie. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen. Naast de plicht om te voldoen aan het Entreerecht wil de CVO Groep ook voldoen aan de afspraken betreffende de functiemix. De rekentool van de VO-Raad en de vakbonden geeft aan dat de CVO Groep de functiemixwaarde voor 89% dient te halen. Om dit te bereiken worden naast de extra benoemingen in LD op grond van het Entreerecht ook meer docenten benoemd in een LC functie. Ook dit heeft gevolgen voor het budget.

Krimpende leerlingenaantallen

De landelijke trend van dalende aantallen leerlingen treft de CVO Groep als geheel nog niet. Wel zijn op de scholen die geografisch gezien het meest oostelijk liggen in de regio op korte termijn dalende leerlingenaantallen te verwachten, omdat op de basisscholen in die regio minder leerlingen in de groepen 1 t/m 8 zitten. Deze toekomstverwachting heeft ons doen besluiten te onderzoeken of een sociaal plan met ingang van schooljaar 2014-2015 nodig is.


- 40 -


- 41 -

CVO Groep Voorzitter College van Bestuur: Stan Poels Hoofdstraat 78 · Postbus 185 • 3970 AD Driebergen-Rijsenburg (0343) 489911 • [email protected] • www.cvogroep.nl

CVO Groep bestaat uit: Christelijk College Zeist Directeur: Bert Reinders Graaf Adolflaan 4 · Postbus 366 3700 AJ Zeist (030) 6916551 E-mail [email protected] www.ccz.nu Christelijk Lyceum Zeist Rector: Riemke Leusink Lindenlaan 23 3707 EP Zeist (030) 6924820 E-mail [email protected] www.clz.nl Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Directeur: Bert Reinders Bergweg 97 3707 AC Zeist (030) 6954617 E-mail [email protected] www.dijnselburgschool.nl Revius Lyceum Doorn Rector: Ilse van Eekelen Driebergsestraatweg 6c · Postbus 149 3940 AC Doorn (0343) 412145 E-mail [email protected] www.revius.nl Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Directeur: Gemke Schrakamp Remus 4 · Postbus 45 3960 BA Wijk bij Duurstede (0343) 571539 E-mail [email protected] www.reviuswijk.nl Jaarverslag CVO Groep 2013

- 42 -

Jaarverslag. Jaarverslag CVO Groep

Recommend Documents