Jaarverslag. Jaarverslag CVO Groep

Jaarverslag

2012

Jaarverslag CVO Groep 2012

- 1 -

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht te Driebergen


- 2 -


- 3 -

Inhoud Voorwoord 5 Doelstelling 7 Organisatiestructuur 8 Personeel 11 Onderwijs 15 Kwaliteit 18 Samenwerking 19 Huisvesting 21 Financiën 22 Toekomstige ontwikkelingen 24


- 4 -


- 5 -

Voorwoord Met trots presenteer ik het jaarverslag 2012 van de CVO Groep Zuidoost Utrecht. Alweer het vierde verslag in deze vorm. Sinds april 2010 ben ik als bestuurder verantwoordelijk (het bevoegd gezag) voor de vijf scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel uitmaken van deze scholengroep, met in totaal 4000 leerlingen en 480 medewerkers. Het Christelijk College Zeist, het Christelijk Lyceum Zeist, de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs, het Revius Lyceum Doorn en het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. Samen bieden deze scholen het complete pallet aan van de verschillende soorten voortgezet onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Deels ook tweetalig (Nederlands en Engels). In dit jaarverslag informeren wij u over de prestaties op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting van onze vijf scholen. Scholen moeten er zorg voor dragen dat zij onderdeel uitmaken van de lokale samenleving waarin zij zich bevinden. Scholen zijn niet van het bestuur en niet van de leraren, maar het gezamenlijk ‘eigendom’ van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, medewerkers en samenwerkingspartners. Dus moeten we ons aan hen verantwoorden. Met een mooi woord: we doen op deze wijze aan ‘horizontale verantwoording’. Dit naast de reguliere ‘verticale’ verantwoording aan het Ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie en de Raad van Toezicht van de CVO Groep. Als we momenteel kijken naar het (voortgezet) onderwijs, dan zijn twee zaken van groot belang. Enerzijds de forse bezuinigingen waar we mee te maken hebben als gevolg van diverse maatregelen van diverse kabinetten. Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen en dat zal de komende jaren alleen maar lastiger worden. Anderzijds de daling van het totaal aantal leerlingen in Nederland. Er worden steeds minder kinderen geboren. Nu heeft vooral het primair onderwijs daar ‘last’ van, maar op zeer korte termijn zet deze trend zich ook voort in het voortgezet onderwijs. Een dergelijke krimp is vooral van invloed op onze inkomsten, op de omvang van ons personeelsbestand en op onze schoolgebouwen. De tering zal naar de nering moeten worden gezet. Dit laat onverlet dat we als voortgezet onderwijs een prachtige taak hebben, namelijk het voorbereiden van jongeren op een vervolgopleiding (MBO/HBO/universiteit) of op werk. Een taak die we elke dag met veel plezier vervullen en waarvan we hopen dit nog lang te mogen doen. Rest mij iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze prestaties in 2012: medewerkers, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), gemeenten, toezichthouders en samenwerkingspartners. Reacties op dit verslag zijn zeer welkom. Stan Poels Bestuurder / bevoegd gezag CVO Groep [email protected]


- 6 -

JaarverslagCVO CVOGroep Groep2012 2012 - -77- Jaarverslag

Doelstelling CVO Groep De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, de CVO Groep, beheert vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom.

Kernactiviteiten

De bestuurder van de CVO Groep is het bevoegd gezag van: • Christelijk College Zeist (CCZ), www.ccz.nu • Christelijk Lyceum Zeist (CLZ), www.clz.nl • Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs (DVP), www.dijnselburgschool.nl • Revius Lyceum Doorn (RLD), www.reviusdoorn.nl • Revius Lyceum Wijk bij Duurstede (RLW), www.reviuswijk.nl De scholengroep kende in 2012 een totaal van 4038 leerlingen, verdeeld over: Christelijk College Zeist Christelijk Lyceum Zeist Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs

227 1272 1) 120

Revius Lyceum Doorn Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

1506 2) 913

1) 2)

waarvan 1 VAVO leerling waarvan 8 VAVO leerlingen

VAVO: afkorting van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het VAVO is een vangnet voor jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs, die via de VAVO toch nog een diploma kunnen behalen voor Vmbo-TL, Havo of Vwo. Ook leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, die een andere leeromgeving nodig hebben, kunnen op het VAVO terecht. Ze blijven dan ingeschreven op hun ‘oude’ school, maar volgen onderwijs op het VAVO.

Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidingsaanbod per school opgenomen. CCZ

CLZ

DVP

RLD

RLW

x

Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs

x

x*

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

x

x*

Vmbo theoretische leerweg

x

x

x

Havo

x

x

x

Atheneum

x

x

x*

Tweetalig atheneum

x

x

x*

Gymnasium (tweetalig)

x

x

x*

* alleen onderbouw


- 8 -


- 9 -

Organisatiestructuur CVO Groep

Mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren, Zeist (vicevoorzitter) Functie: Advocaat Nevenfunctie(s): Vicevoorzitter van de klachtencommissie van de KLPD; Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; Lid van het algemeen Bestuur van Mezzo

Raad van Toezicht

De heer J.F. Koen, Capelle aan den IJsel Functie: Burgemeester van Capelle aan den IJssel Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht stichting Dorp, Stad en Land, vicevoorzitter stichting De Regenboog

Bestuurder

Centraal Bureau

Christelijk College Zeist

Christelijk Lyceum Zeist

Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs

Revius Lyceum Doorn

Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

Scholen

Elke school staat onder leiding van een rector of directeur. Daarbij vallen het Christelijk College Zeist en de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs onder dezelfde bovenschoolse directeur. Administratief functioneren de scholen in de scholengroep onder twee brinnummers: 02VR en 26HY. School

Rector / Directeur

Brinnummer


Dhr. A.A. Reinders

02VR


Mw. drs. R.H. Leusink

02VR


Dhr. A.A. Reinders

26HY

Revius Lyceum Doorn

Mw. dr. I. van Eekelen

02VR


Mw. dr. G. Schrakamp

02VR

Het Centraal Bureau

Het in Driebergen gevestigde Centraal Bureau ondersteunt de schoolleidingen, de bestuurder en de Raad van Toezicht.

De heer drs. W. Nijman, Leersum (voorzitter) Functies: Directeur Congeltec BV tot 1 juli 2012, vicevoorzitter Raad van Toezicht van Heuvelrug Wonen; Lid Raad van Advies van Match and More Nevenfunctie(s): Penningmeester Stichting Jazz at the Castle De heer prof. dr. ing. J.T.M. van der Zee, Driebergen Functie: Organisatieadviseur en interim manager, Hoogleraar Business Transformation & IT; Universiteit van Tilburg; Hoogleraar Lean Management, Nyenrode Business University. Nevenfunctie(s): Lid van de Commissie voor de Statistiek (toezichthouder CBS) In de loop van 2012 zijn tot de Raad van Toezicht toegetreden: Mevrouw M.C. Oudshoorn-Neecke, Leersum Functie: Directeur/eigenaar Administratiekantoor Viale Betula B.V. Nevenfunctie(s): Penningmeester Vereniging Vrienden van de Schaapskudde. De heer J.A. Sinoo, Doorn Functie: Partner ConQuaestor Executives te Utrecht Neven functie(s): Lid Raad van Commissarissen ICT Automatisering N.V. De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Van elke vergadering is een verslag en een besluitenlijst opgemaakt. Deze documenten zijn verspreid onder het bestuur, de rectoren/directeuren van de scholen en de stafleden van het Centraal Bureau.

Bestuurder

De bestuurder is het bevoegd gezag van de scholen van de CVO Groep. Vanaf 7 april 2010 wordt deze functie vervuld door de heer drs. S. Poels, woonachtig te Kortenhoef. De bestuurder heeft in het verslagjaar gefunctioneerd overeenkomstig de bepalingen uit de Code Goed Onderwijsbestuur en overeenkomstig het van toepassing zijnde reglement.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen. In het verslagjaar 2012 bestond de Raad van Toezicht, vooruitlopend op het aftreden van twee leden per 31 december 2012, uit de volgende acht personen: De heer drs. H.A.L. Boonstra, Zeist Functie: Regional Director Hay Group Western Europe, Hay Group te Zeist Nevenfunctie(s): Dagelijks bestuurslid van de Vereniging van Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Mevrouw prof. dr. J.M.G. Brekelmans, De Bilt Functie: Hoogleraar Onderwijskunde (Leren in Interactie), Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht


- 10 -


- 11 -

In 2012 is onder andere gesproken over: • de jaarrekening 2011; • de begroting 2013; • de managementletter 2012 van onze accountant Deloitte; • het kwaliteitstraject Mavo Plus Revius Lyceum Doorn en prognose Opbrengstenkaart 2013; • de managementinformatie; • het nieuwe toezichtkader van de Onderwijsinspectie; • mogelijke ontwikkelscenario’s voor het Christelijk College Zeist; • het Strategisch Beleidsplan 2012-2016; • de ontwikkelingen op het terrein van de ICT; • de nieuwbouw Revius Lyceum Wijk bij Duurstede en de overdracht van het oude schoolgebouw aan de gemeente Wijk bij Duurstede. De Raad van Toezicht kende in 2012 twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie vergaderde in het verslagjaar viermaal in verband met de jaarrekening 2011, de begroting 2013 en de Managementletter 2012 van de accountant. De remuneratiecommissie is in 2012 niet bijeengekomen. Eind 2012 zijn de voorzitter en de vicevoorzitter afgetreden. Als nieuwe voorzitter is de heer J. Sinoo benoemd. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert - in het kader van het werkgeverschap van het bestuur - minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg met de bestuurder. Ook voert hij jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en heeft hij eenmaal per jaar een bilateraal overleg met de directeuren/rectoren. In 2012 heeft de Raad van Toezicht een bijeenkomst gehad met het voltallige Gemeenschappelijk Managementteam (GMT) en is de Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs bezocht. Ook was er weer de jaarlijkse ontmoeting met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin gesproken is over innovatie in crisistijd. Dit onderwerp is voorbereid en ingeleid door de leerlingengeleding van de GMR. De Raad van Toezicht heeft in 2012 overeenkomstig het van toepassing zijnde reglement gefunctioneerd.

Personeel Personele bezetting De personele bezetting op 31 december 2012: 2012 OP OOP medewerkers 02VR

302

26HY

fte

medewerkers

227,43

Directie

fte

131

medewerkers

81,43

Totaal fte

28

medewerkers

21,61

fte

461

330,47

17

13,23

8

3,60

2

1,10

27

19,83

Totaal

319

240,66

139

86,93

30

22,71

488

350,30

Gemiddelde wtf

0,75

Totaal eind 2011

320

Gemiddelde wtf

0,72

0,63 231,05

142

0,76 77,08

28

0,54

0,72 26,42

490

0,94

334,55

0,68

In aantallen is sprake van een lichte daling van het aantal medewerkers ten opzichte van 2011 (van 490 naar 488). De gemiddelde werktijdfactor is toegenomen van 0,68 naar 0,72, er zijn dus minder mensen werkzaam, maar met een grotere weektaakomvang. Met name bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) is dat zichtbaar. Bij het Onderwijsgevend Personeel (OP) zijn de verschillen marginaal. Bij de categorie directie valt op dat de werktijdfactor is gedaald ten opzichte van 2011 en het aantal directieleden is toegenomen. De man/vrouw verhouding en de verdeling per leeftijdsgroep in 2012: 2012

TOTAAL man

OP

fte

vrw

fte

OOP

man

fte

vrw

fte

man

Directie fte

vrw

fte

man

fte

vrw

fte

02VR

202

166,61

259

163,86

143

117,34

159

110,09

50

38,87

81

42,56

9

10,40

19

11,21

26HY

11

9,10

16

10,73

8

6,70

9

6,53

3

2,40

5

3,10

0

0,00

2

1,10

Totaal

213

175,71

275

174,59

151

124,04

168

116,62

53

41,27

86

45,66

9

10,40

21

12,31

2011

225

265

149

171

62

80

14

14

De man/vrouw verdeling bij het OP is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Voor het OOP en de directie zijn wel verschuivingen zichtbaar. Voor het OP was daarbij sprake van de volgende leeftijdsverdeling: < 25 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

>64 jaar

02VR

27

68

86

138

135

7

26HY

0

14

1

10

2

Totaal

27

82

87

148

137

7

Per saldo komt dit erop neer dat 36,7% van het onderwijskundig personeel 45 jaar of ouder is. Hoewel dit relatief meevalt, zal binnen de CVO Groep beleid ontwikkeld worden op welke wijze op de vergrijzing kan worden geanticipeerd.

Functiemix

In 2012 is er in overleg met de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad een pas op de plaats gemaakt bij het verder uitrollen van de functiemix. Als gevolg daarvan zijn er geen bevorderingen geweest naar een hogere functie en zijn niet alle vrijgekomen LC en LD functies opgevuld. Deze maatregel is genomen in het kader van de ontwikkeling van de personele kosten en de financiële maatregelen van de overheid op het gebied van het onderwijs.


- 12 -


- 13 -

Uit onderstaande overzichten is op te maken dat de stijging van de functiewaardemix op 1 oktober 2012 29,03 punten is. Deze was in 2011 32,02 en is daarmee in vergelijking met 2011 gedaald. Dit geldt ook voor de Dijnselburgschool, daar was de stijging van de functiewaardemix op 1 oktober 2011 38,38 punten en op 1 oktober 2012 33,79 punten. Percentages LB

02VR LC

f-mix LD

OCW

1 oktober 2008 eigen nulmeting

64,64%

18,16%

17,21%

1 oktober 2008 nulmeting OCW

64,40%

18,30%

17,30%

1 oktober 2009

49,30%

34,93%

16,66%

68,25

1 oktober 2010

41,70%

40,43%

19,55%

79,53

1 oktober 2011

35,00%

38,40%

20,10%

78,60

Doel OCW 1 oktober 2011

34,70%

47,30%

18,30%

83,90

1 oktober 2012 eigen telling

36,80%

45,00%

18,30%

Doel OCW oktober 2014

14,70%

57,00%

28,30%

stijging functiemixwaarde ten opzichte van 1 oktober 2008

Percentages

52,57 52,90 67,70

81,60 113,60 29,03

Dijnselburgschool LB LC LD

f-mix

1 oktober 2008 eigen nulmeting

86,29%

13,71%

0,00%

1 oktober 2008 nulmeting OCW

86,30%

13,70%

0,00%

1 oktober 2009

72,60%

27,40%

0,00%

27,40

1 oktober 2010

71,80%

28,20%

0,00%

28,20 50,40

1 oktober 2011

49,60%

50,40%

0,00%

Doel OCW 1 oktober 2011

56,30%

42,70%

1,00%

1 oktober 2012 eigen telling

52,50%

47,50%

0,00%

Doel OCW oktober 2014

36,30%

52,70%

11,00%

stijging functiemixwaarde ten opzichte van 1 oktober 2008

OCW

13,71

De daling in het ziekteverzuim in 2012 wordt met name veroorzaakt door de daling in het langdurig verzuim, waarbij langdurig in deze verslaglegging staat voor een afwezigheid van langer dan 42 dagen. Een nadere analyse daarvan laat zien dat het verzuim van 42 tot 365 dagen een stijgende lijn laat zien in 2012 ten opzichte van 2011 (2011: 1,84%, 2012: 2,33%), maar het verzuim van meer dan 365 dagen een dalende lijn (2011: 2,3%, 2012: 0,65%). De meldingsfrequentie is afgenomen van 1,34 in 2011 naar 1,24 naar 2012.

44,80 47,50 74,70 33,79

Functiemixwaarde = percentage LC + 2 x percentage LD

Ziekteverzuimontwikkeling

In 2011 moest geconstateerd worden dat de daling in het ziekteverzuim welke vanaf 2007 zichtbaar was, werd omgebogen in een lichte stijging. Voor het kalenderjaar 2012 is de tendens dat het verzuim weer richting het percentage van 2011 terugbuigt. Helaas blijkt het voor het onderwijsveld moeilijk om tijdig branchecijfers te presenteren. Daardoor ontbreken vergelijkingscijfers vanaf 2011. Wel is het landelijke verzuimcijfer van 2012 bekend, zoals gepresenteerd door het CBS. Dit bedraagt 4,0%. Het verzuimpercentage van de CVO Groep van 4,1% is nagenoeg gelijk aan dit landelijke cijfer.

Kort verzuim: < 8 dagen Middellang verzuim: 8 tot 42 dagen Lang verzuim: > 42 dagen

Opleidingen 2012

In 2012 is in totaal € 202.542,01 uitgegeven aan opleidingen, per fte is dat € 578,28. In dit bedrag zijn de uitgaven voor de BHV-cursussen niet opgenomen. Hieronder staat het bedrag uitgesplitst naar onderwijsgevend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directieleden. Daarbij is bij de berekening van het bedrag per fte uitgegaan van de gemiddelde fte over 2012. medewerkers

totaal

per fte

OP

€ 147.250,80

€ 606,24

OOP

€

38.651,81

€ 462,84

Directie *)

€ 16.639,40

€ 609,28

*) Bij de directie is ook de Raad van Toezicht meegeteld. Jaarverslag CVO Groep 2012

- 14 -


- 15 -

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Medewerkers, ouders en leerlingen praten mee en hebben invloed op dat wat er gebeurt binnen de CVO Groep en de afzonderlijke scholen. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De scholen kennen daartoe een deelraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie genoemde groepen. Zij overleggen met de rector/directeur van de betreffende school. Op het niveau van de CVO Groep kennen we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die in 2012 bestond uit zes medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. Zij praten met de bestuurder over stichting brede onderwerpen. In 2012 bestond de GMR uit de volgende leden: Van 1 januari 2012 t/m 1 september 2012: Personeel: dhr. Steinvoort (voorzitter), dhr. Nouwen, mw. Verlinde, mw. Veenhof, dhr. Baams, mw. Koefoed, mw. van Kooten (ambtelijk secretaris) Ouders: dhr. van den Oetelaar, dhr. Verlinde Leerlingen: Nathalie Korbee, Thomas de Klein Van 1 september 2012 t/m 31 december 2012: Personeel: mw. Doornenbal (voorzitter), dhr. Nouwen, dhr. Koops, mw. Veenhof, dhr.Gilijamse, mw. Koefoed, mw. van Kooten (ambtelijk secretaris) Ouders: dhr. van den Oetelaar, dhr. van Jaarsveld Leerling: Thomas de Klein, Youp Bremer In 2012 kwam de raad achtmaal bijeen. Belangrijke onderwerpen hierbij waren: • vernieuwing ICT-infrastructuur en aanschaf nieuwe hardware; • Strategisch Beleidsplan CVO Groep; • invoering Wet Passend Onderwijs; • ziekteverzuim CVO Groep; • schoolkosten en de Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB); • managementinformatie / jaarrekening 2011; • begroting 2013; • gevolgen overheidsmaatregelen (bezuinigingen) voor de begroting 2014.

Onderwijs Onderwijsprestaties

De onderwijsprestaties worden door de Onderwijsinspectie berekend op basis van de gegevens die de CVO Groep jaarlijks aanlevert. De Onderwijsinspectie bepaalt haar oordeel over de onderwijsprestaties altijd over de afgelopen drie jaar. De onderwijsprestaties 2012 hebben betrekking op de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. De Onderwijsinspectie publiceert deze op haar website: www.onderwijsinspectie.nl. Het oordeel over de opbrengsten bestaat uit vier onderdelen: 1. rendement onderbouw; 2. rendement bovenbouw; 3. cijfers centraal examen; 4. gemiddeld verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE). De opbrengsten worden steeds vergeleken met het landelijk gemiddelde van alle soortgelijke scholen in Nederland. De opbrengst kan onvoldoende of voldoende zijn. De opbrengsten na het examen van 2012 (d.w.z. op de Opbrengstenkaart 2013) zien er als volgt uit:

School CCZ CLZ RLD RLW

VMBO-B voldoende

Opleiding VMBO-K VMBO-GT voldoende voldoende voldoende voldoende

HAVO

VWO

voldoende voldoende

voldoende voldoende

In dit overzicht is de Dijnselburgschool niet opgenomen, omdat een school voor praktijkonderwijs een andere Opbrengstenkaart heeft. Ook de Dijnselburgschool school scoort een voldoende.

Eindexamenresultaten schooljaar 2011-2012

Hieronder staan de slagingspercentages van de eindexamenkandidaten van onze scholen over de achterliggende twee schooljaren 2010-2011 en 2011-2012, het betreft de percentages na afloop van het tweede tijdvak. Schoolopleiding CCZ

CLZ

RLD

RLW

2011

2012

vmbo bb

vmbo kb

100%

89%

vmbo tl

havo

96%

vmbo bb vmbo kb 87%

90%

vwo

vmbo tl

havo

vwo

83%

99%

89%

87%

93%

mavo/vmbo tl

havo

vwo

mavo/vmbo tl

havo

vwo

86%

82%

92%

94%

78%

89%

vmbo tl

havo

vmbo tl

havo

94%

81%

91%

87%

Uit deze overzichten blijkt dat al onze scholen van de inspectie een ‘voldoende’ krijgen, maar dat de eindexamenresultaten van bepaalde opleidingen extra aandacht vragen. Jaarverslag CVO Groep 2012

- 16 -


- 17 -

Onderwijstijd

De scholen van de CVO Groep voldeden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken iPads en Training & Reflectie op CCZ Op het CCZ is in schooljaar 2012-2013 gestart met het Apple project. Alle nieuwe eersteklassers werden van een iPad voorzien. Het onderwijs werd daarbij verregaand gedigitaliseerd. In de komende jaren wordt dit project verder doorgevoerd, zodat over vier jaar alle leerlingen op het CCZ met een iPad werken. Ook docenten hebben de beschikking over iPads en Macbooks. In 2013 wordt ‘mijnccz’ geïmplementeerd, zodat docenten en leerlingen gezamenlijk een agenda kunnen voeren en documenten kunnen delen. Met de nieuwe opleiding Training & Reflectie (T&R) vult CCZ in 2012 het aanbod in de bovenbouw, bestaande uit Care & Congress en Techniek & Talent, verder aan. Afstromers vanuit Vmbo-TL en/of Havo kunnen bij T&R terecht voor een opleiding die hen voorbereidt op een drempelloze doorstroom naar een ROC op niveau 4. Dit is een unieke opleiding, geheel in eigen huis ontwikkeld en toegesneden op een kwetsbare doelgroep, die anders het risico loopt verder af te stromen of voortijdig school te verlaten. Laptop-per-leerling-project CLZ Het CLZ is in 2011 begonnen met een laptop-per-leerling project waarbij alle brugklasleerlingen een laptop hebben ontvangen. De laptop wordt in de lessen gebruikt. Ook alle docenten van de school beschikken over een laptop. De inzet van deze ICTmiddelen heeft (op onderdelen) geleid tot nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Ook komend schooljaar ontvangen alle nieuwe brugklasleerlingen een laptop zodat over drie jaar alle leerlingen erover kunnen beschikken en ermee kunnen werken. Door deze aanpak heeft het CLZ zich ontwikkeld als een vooruitstrevende school die veel bezocht wordt door andere scholen om ‘het vak’ te leren. De bus en het mobiliteitsproject van de Dijnselburgschool In 2012 heeft de Dijnselburgschool met hulp van Stichting Steun een personenbus aangeschaft. Deze bus wordt gebruikt voor het vervoer van leerlingen naar stageplekken en bij de inzet van de ‘klussendienst’, waarbij leerlingen tuinonderhoud en andere diensten verzorgen bij particulieren thuis. De leerlingen in de eindgroep zijn als één van de twee eerste scholen voor praktijkonderwijs in Nederland succesvol naar een internationaal ‘Mobiliteitsproject’ uitgezonden. In België hebben zij hun sociale- en arbeidsvaardig-heden getraind bij de facilitaire dienst, de horeca en het zwemparadijs van een bungalowpark. Nieuw op de Dijnselburgschool is tevens de gewijzigde managementstructuur met een tweetal teamleiders, die voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk zijn. In 2013 wordt een bovenschools directeur aangesteld voor de Dijnselburgschool en het Christelijk


- 18 -

Nieuwe structuur en nieuwe concepten op Revius Lyceum Doorn In 2012 werkte het Revius Lyceum Doorn verder aan de verbetering van het Mavo Plus onderwijs. Dit resulteerde erin dat de Mavo Plus het eindexamen zeer goed afsloot en het Revius hiermee behoorde tot de beste 25% van Nederland. De Opbrengstenkaart van 2013 zal daarom weer groen gekleurd zijn. In augustus 2012 stapte de school over op een nieuwe organisatiestructuur waarbij afgestapt werd van de teamstructuur. Deze werd vervangen door een structuur waarin leerjaarcoördinatoren verantwoordelijk zijn voor zorg voor en communicatie naar de leerlingen en conrectoren de aansturing van een cluster van secties op zich nemen. In het najaar van 2012 is hard gewerkt om de profilering van de opleidingen Mavo Plus, Ondernemende Havo en Veelzijdig Vwo te verstevigen. Zo wordt voor Mavo Plus gekeken naar de invoering van het vak ‘technologie’ als eindexamenvak en wordt onderzocht of binnen de Havo een Entrepenasium opgericht kan worden. Hierbij richten leerlingen kleine ondernemingen op waarmee ze geld (proberen te) verdienen. Daarnaast wordt in het Vwo extra geïnvesteerd in de 20% best presterende leerlingen. Leerhuizen Revius Lyceum Wijk bij Duurstede krijgen vorm Revius Lyceum Wijk bij Duurstede verhuisde in maart 2012 naar het nieuwe gebouw aan de Remus in Wijk bij Duurstede. Het nieuwe gebouw bevalt haar bewoners uitstekend. In de leerhuizen zijn kleinschalige en veilige leeromgevingen gecreëerd, waardoor de school zich volop kan richten op variëteit in werkvormen, zodat elke leerling meer maatwerk kan worden geboden. De school wil de fysieke ruimte die ter beschikking is onderwijskundig optimaal benutten. Dat is het speerpunt in de komende jaren. Gemeenschappelijke vieringen zoals Kerstmis, Sinterklaas, voorstellingen en feesten, hebben in de nieuwe aula beduidend meer kwaliteit gekregen. Jaarverslag CVO Groep 2012

- 19 -

Kwaliteit

Samenwerking

Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg

Hieronder een overzicht van relevante samenwerkingsverbanden die de CVO Groep is aangegaan:

Vertrekpunten voor kwaliteit binnen de CVO Groep zijn: • vereisten uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO); • de missie van de CVO Groep en de daarvan afgeleide kernwaarden: kwaliteitsrijk, uitdagend en inspirerend; • de uitgangspunten van het Bestuursakkoord gesloten tussen de VO-raad en de Minister van Onderwijs; • de doelen en ambities uit het Strategisch Beleidsplan 2012-2016.

Taal- en Rekenonderwijs

Samenwerking

Doel van de samenwerking

Junior College Universiteit Utrecht

Talentvolle leerlingen met een bètaprofiel al vroeg in contact brengen met de universiteit om via colleges tot een verbetering van de aansluiting tussen Vwo en universiteit te komen.

(Lokaal) bedrijfsleven en instellingen

Een goede aansluiting laten plaatsvinden tussen onderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt door leerlingen van het CCZ die de profielen Care & Congres en Techniek & Talent volgen, stage te laten lopen bij lokale bedrijven en instellingen.

Maatschappelijke stages

Via bemiddeling van lokale vrijwilligersorganisaties leerlingen in staat stellen hun maatschappelijke stage te volgen, veelal bij non-profit organisaties in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.

Samenwerking met het MBO

De aansluiting tussen Praktijkonderwijs en Vmbo verbeteren door leerlingen in het Praktijkonderwijs via de Arbeidsmarktgekwalificeerde Assistent (AKA) opleiding, in twee jaar een MBO-niveau 1 opleiding op school laten volgen. De schooluitval te beperken door leerlingen die ‘afstromen’ vanuit het Vmbo-TL of Havo via de opleiding Training & Reflectie ongediplomeerd te laten instromen op een MBO niveau 4 opleiding.

Samenwerkingsverband 19-1

Samen met zorginstellingen en andere schoolbesturen zorgen voor een adequate opvang en begeleiding van zorgleerlingen.

Brede school Kerckebosch

In samenwerking met basisscholen, woningbouwcorporatie, midden- en kleinbedrijf, gemeente Zeist, zorginstellingen en inwoners van Kerckebosch zorgen voor een goede infrastructuur van onderwijs en zorg in de vernieuwde wijk Zeist Oost / Kerckebosch.

Europees Platform en International Baccalaureate Organization

Leerlingen in contact brengen met leeftijdgenoten in andere landen en andere culturen (internationalisering) en het verdiepen van kennis over de Engelse taal.

Op de scholen van de CVO Groep is in 2012 verder vorm gegeven aan de implementatie van het Taal- en Rekenonderwijs in het kader van de vastgestelde referentieniveaus en de invoering van de Taal- en Rekentoetsen bij de examens.

Toezicht inspectie

Naar aanleiding van de examenresultaten van de Mavo Plus op het Revius Lyceum Doorn kreeg deze school in 2011 te maken met een Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). Het team van het Revius Lyceum Doorn heeft hard gewerkt aan verbeteringen. In november 2012 is het tweede onderzoek geweest en heeft de inspectie geconcludeerd dat er een goede vordering is gemaakt. Ook blijkt dat de examenresultaten van deze afdeling in 2012 voldoende zijn. De verwachting is dat de inspectie in 2013 het Revius Lyceum Doorn weer een basistoezicht zal geven.

Digitalisering van het onderwijs

Op het Christelijk Lyceum Zeist heeft de invoering van het Laptop per Leerling project een vervolg gekregen. In alle eerste en tweede klassen werken de leerlingen met een laptop. Op het Christelijk College Zeist is de iPad ingevoerd in de eerste klas. Met beide projecten maken zowel leerlingen als medewerkers grote sprongen in het moderniseren van het onderwijs.

Horizontale verantwoording en Code Goed Onderwijsbestuur De scholen van de CVO Groep hebben in 2012 de informatie op Vensters voor Verantwoording geactualiseerd. De CVO Groep vindt het belangrijk om de samenwerkingspartners juist te informeren over de scholen en ondersteunt de acties die o.a. door de VO-raad worden ondernomen ten aanzien van de horizontale verantwoording. Ook volgt de CVO Groep de Code Goed Onderwijsbestuur en heeft ze daar waar nodig de betreffende reglementen daarop aangepast.


- 20 -


- 21 -

Huisvesting In kort bestek een overzicht van activiteiten die op het gebied van huisvesting in 2012 voor onze schoolgebouwen zijn ondernomen.


- 22 -


In geheel 2011 is gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw aan de Remus 4 in Wijk bij Duurstede. In maart 2012 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Nieuw hierbij is het concept van de zogenaamde leerhuizen (zie ook hoofdstuk ‘Onderwijs’).


De Dijnselburgschool heeft nu ruim twee jaar het aangepaste en vernieuwde gebouw aan de Bergweg 97 in Zeist tot volle tevredenheid in gebruik. Er is een villa gehuurd aan de Bergweg met extra trainingsmogelijkheden voor de praktijkschoolleerlingen.


Het pand van het Christelijk College Zeist heeft met 220 leerlingen (daar waar er plek is voor 550) overcapaciteit en dus leegstand. Diverse onderdelen worden verhuurd aan externe partijen, waaronder het ROC Midden Nederland. Het pand is te groot en te duur voor het aantal leerlingen. Een onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwbouw (gehouden in 2012) heeft aangetoond dat die nieuwbouw financieel niet haalbaar is.


Bij het Christelijk Lyceum Zeist is in 2012 regulier onderhoudswerk uitgevoerd en zijn er een aantal interne verbouwingen geweest om het gestegen aantal leerlingen op te kunnen vangen. Op het dak van de school zijn zonnepanelen aangebracht.

Revius Lyceum Doorn

Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gesproken over verbouw of nieuwbouw van het Revius Lyceum Doorn. Op basis van een haalbaarheidsstudie is besloten dat het Revius Lyceum Doorn in augustus 2017 start in een nieuw schoolgebouw, mogelijk in combinatie met een nieuw zwembad voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.


- 23 -

Financiën

Baten

Staat van Baten en Lasten 2012

Algemeen Voor 2012 was een tekort begroot van € 208.745,-. Het werkelijke tekort is aanzienlijk lager. De oorzaak hiervan is vooral de hogere Rijksbijdragen. Dit wordt hieronder toegelicht.

BATEN

2012 EUR

Begroot 2012 EUR

3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten

28.670.209 126.100

TOTAAL BATEN

30.446.169

34.272 0 1.615.588

2011 *) EUR

27.739.305 28.160.196 191.400 231.690 0 0 1.364.500

8.050 0 1.667.556

29.295.205 30.067.492

LASTEN 4.1 Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten

23.600.440 965.956 1.896.624 4.070.468

23.106.000 23.730.707 1.026.550 749.687 1.774.200 1.854.385 3.594.900 3.792.692

TOTAAL LASTEN

30.533.488

29.501.650 30.127.318

SALDO BATEN EN LASTEN

-87.319

-206.445

-59.825

5. Financiële baten en lasten Resultaat

36.068 -51.251

-2.300 -208.745

66.810 6.985

0

0

0

7. Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen

0 -51.251

0 -208.745

0 6.985

8. Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

0 -51.251

0 -208.745

0 6.985

0

0

0

-51.251

-208.745

6.985

6. Belastingen

9. Buitengewoon resultaat TOTAAL RESULTAAT

Rijksbijdragen De Rijksbijdragen OCW vallen hoger uit dan begroot als gevolg van een tegemoetkoming voor de hogere pensioenpremies en toename van de materiele bekostiging over 2012 eenmalig met 3,3% en structureel met 2,5%. Net als in voorgaande jaren is in de Rijksbijdrage ook een deel van de ingezette middelen vanuit de functiemix (€ 520.000) ondergebracht. Overige Baten De overige baten vallen € 250.000 hoger uit dan begroot als gevolg van de detachering van personeel en hogere ouder- en excursiebijdragen. Tegenover de hoge excursiebijdragen staan weer hogere excursiekosten.

Lasten Personele Lasten Ten opzichte van de begroting vallen de personele lasten ruim 2% hoger uit. Deels vindt dit zijn oorzaak in de CAO-aanpassingen (indexering, inkorten salarislijnen, functiemix, enz.) en gedetacheerde medewerkers. Hiernaast zijn de personele kosten met 1% toegenomen als gevolg van een aanpassing van de pensioenpremie. Ten opzichte van 2011 zijn de personeelskosten licht afgenomen door enerzijds een lager beroep op personeel bij ziektevervanging en langdurig verlof dan in 2011 en anderzijds het in 2011 ophogen van de personeelsvoorziening reorganisatie met € 123.000. Afschrijvingen De afschrijvingskosten vallen lager uit dan begroot, omdat de bijdragen van de ouder(s)/ verzorger(s) voor het laptop per leerling project (€ 87.310) op de afschrijvingskosten in mindering zijn gebracht. Ten opzichte van 2011 zijn de afschrijvingskosten sterk toegenomen door de investeringen in de nieuwbouw van het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede en de vernieuwing van de sterk verouderde ICT-configuratie bij alle CVOG scholen. Huisvestingslasten Er is in maart 2013 bestuurlijke overeenstemming tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en de bestuurder bereikt over de te betalen kosten voor het achterstallig onderhoud voor het oude schoolgebouw van het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede dat in de loop van 2013 aan de gemeente wordt overgedragen. Hiervoor is in 2011 een voorziening getroffen. Deze bleek te laag, waardoor de begrote huisvestingslasten worden overschreden. De overige onderhoudskosten en de energielasten zijn overeenkomstig de begroting. Overige Lasten De overige lasten in zijn totaliteit vallen € 475.000 hoger uit dan begroot. De oorzaak van deze overschrijding komt met name voort uit tegenvallende kosten voor de leermiddelen, hogere excursiekosten (hier staan hogere excursieopbrengsten tegenover) en hogere consultancykosten (advieskosten teruggave BTW nieuwbouw, outsourcing medewerkers en advieskosten nieuwbouw).

*) De cijfers 2011 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast in verband met de stelselwijziging.


- 24 -


- 25 -

Toekomstige ontwikkelingen Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang: 1. De economische crisis in ons land, die er voor zorgt dat er fors bezuinigd wordt op de uitgaven voor onderwijs. 2. De daling van het aantal leerlingen als gevolg van de demografische krimp in onze regio Zuidoost Utrecht. 3. De digitalisering van het onderwijs, die de mogelijkheid biedt om andere methoden van onderwijs aan onze leerlingen aan te bieden, methoden die meer aansluiten bij hun belevingswereld. 4. De invoering van Passend Onderwijs in onze sector waardoor we een sluitend net werk moeten organiseren van onderwijs en zorg voor al onze leerlingen. 5. Het uitvoeren van onderdelen van het Strategisch Beleidplan 2012-2016 van de CVO Groep, met name: • op het terrein van de kwaliteit van het onderwijs, in combinatie met ouder- en leerling tevredenheid; • op het terrein van HRM-beleid: de zorg voor voldoende en goed personeel op onze scholen.


- 26 -


- 27 -

CVO Groep Voorzitter College van Bestuur: Stan Poels Hoofdstraat 78 · Postbus 185 • 3970 AD Driebergen-Rijsenburg (0343) 489911 • [email protected] • www.cvogroep.nl

CVO Groep bestaat uit: Christelijk College Zeist Directeur: Bert Reinders Graaf Adolflaan 4 · Postbus 366 3700 AJ Zeist (030) 6916551 E-mail [email protected] www.ccz.nu Christelijk Lyceum Zeist Rector: Riemke Leusink Lindenlaan 23 3707 EP Zeist (030) 6924820 E-mail [email protected] www.clz.nl Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Directeur: Bert Reinders Bergweg 97 3707 AC Zeist (030) 6954617 E-mail [email protected] www.dijnselburgschool.nl Revius Lyceum Doorn Rector: Ilse van Eekelen Driebergsestraatweg 6c · Postbus 149 3940 AC Doorn (0343) 412145 E-mail [email protected] www.revius.nl Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Directeur: Gemke Schrakamp Remus 4 · Postbus 45 3960 BA Wijk bij Duurstede (0343) 571539 E-mail [email protected] www.reviuswijk.nl Jaarverslag CVO Groep 2012

- 28 -

Jaarverslag. Jaarverslag CVO Groep

Recommend Documents