2011
Jaarverslag
De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening
2011 2
2011 Jaarverslag
Jaarverslag
2011 Inhoud
Woord vooraf 6 Identiteit en missie 8 De basis De kern Pastoraat en hulpverlening Herkenbaar Kerkgenootschappen
Preventie en toerusting 16 Huwelijkstoerusting Opvoedingsondersteuning Overige toerustingsactiviteiten Brochurereeks
Personeel 21 Aantal medewerkers Tevredenheid medewerkers Kerkelijke achtergrond medewerkers Scholing Stage Financiën 23 Inleiding Bijdrage Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) Vermogensvorming Kostendekkend Uitkomsten 2011 en begroting 2012 Exploitatierekening 2011 en begroting 2012 Balans
5 Jaarverslag 2011
Hulpaanbod 10 Aantal hulpvragen Psychosociale hulp Therapeutische hulpverlening Cijfers hulpvragen 2010-2011 Soorten hulpvragen (problematiek) Jeugdhulpverlening Schoolmaatschappelijk werk en zorgadviesteams Advies ambtsdragers Groepsaanbod seksverslaving Hulpverlening aan doven en slechthorenden Gastopvang
Organisatie 18 Bestuur en directie Gesprekslocaties Cliëntenraad Kwaliteit Certificering Tevredenheidsonderzoek Samenwerking
Jaarverslag
2011 Woord vooraf
Christelijke hulpverlening, van hoge kwaliteit en gebaseerd op de Bijbel
In het jaar 2011 zijn veel zaken de revue gepasseerd. We kijken met dankbaarheid terug op alle hulp die gegeven is: christelijke hulpverlening, van hoge kwaliteit en gebaseerd op de Bijbel. Ook in 2011 waren er weer (veel) meer mensen die een beroep deden op de hulp van De Vluchtheuvel. Zij kozen bewust voor hulp van De Vluchtheuvel. We zijn dankbaar dat de Heere alles gaf wat nodig was om ons werk voort te zetten. Dankbaarheid ook aan kerkenraden voor het vertrouwen en hun financiële bijdragen, die het werk mogelijk maakten. Dankbaarheid aan allen die ons werk steunden en aan alle medewerkers die door hun inzet veel hulp konden bieden.
Namens bestuur en medewerkers, H. van Groningen Directeur
7 Jaarverslag 2011
Uit dit verslag blijkt dat intensief geprobeerd wordt om van meerdere financieringsbronnen gebruik te maken. Dit was noodzakelijk om minimaal de huidige capaciteit te behouden. We hopen ons werk te continueren en waar mogelijk uit te bouwen. Dat alles in het besef dat christelijke hulpverlening niet in de eerste plaats iets is van mooie formuleringen, maar in een leven in afhankelijkheid van de Heere.
Jaarverslag
2011 Identiteit en missie
De basis De Vluchtheuvel biedt psychosociale hulp op grond van de Bijbel en de daarop gebaseerde reformatorische belijdenisgeschriften. Ze doet dat vanuit de kerkelijke basis van de Gereformeerde Gemeenten, maar ook uit andere reformatorische kerken wordt graag een beroep gedaan op onze identiteitsgebonden hulp. De kern Het benoemingsbeleid en de toerusting van medewerkers is erop gericht om aan deze identiteit inhoud te geven. Zo krijgt het verlenen van christelijke psychosociale hulp gestalte in het werk . Kernwoorden daarbij zijn: dienstbaar, bewogen, professioneel, klant- en resultaatgericht. De missie van De Vluchtheuvel is uitgewerkt in het visiedocument Identiteit.
Pastoraat en hulpverlening Hulpverleners van De Vluchtheuvel investeren in een goede afstemming en/of samenwerking met het pastoraat. Zij geven ambtsdragers graag deskundig advies in probleemsituaties. Herkenbaar De Vluchtheuvel onderzoekt na afronding van een hulpverleningstraject doorlopend de tevredenheid van hulpvragers. Daaruit blijkt dat de christelijke identiteit voor vrijwel alle hulpvragers goed herkenbaar is en door een zeer ruime meerderheid als waardevol wordt ervaren.
Kernwoorden zijn: dienstbaar, bewogen, professioneel, klant- en resultaatgericht.
Kerkgenootschappen De kerkelijke binding van de organisatie wordt onder andere zichtbaar in de kerkgenootschappen waaruit hulpvragers afkomstig zijn.
Percentage
Gereformeerde Gemeenten
60%
Hersteld Hervormde Kerk
14%
Protestantse Kerk Nederland
7%
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
10%
Christelijk Gereformeerde Kerken
4%
Oud Gereformeerde Gemeenten
3%
Anders
2%
9 Jaarverslag 2011
Jaarverslag
2011 Hulpaanbod
Aantal hulpvragen Er is veel vraag naar de identiteitsgebonden hulp die De Vluchtheuvel biedt. In 2011 waren er 6% meer hulpvragen dan in 2010. De zwaarte van de hulpvragen neemt toe en er is een toename aan problematieken. Daarom bood De Vluchtheuvel meer diverse ‘producten’, zoals de eerstelijns psychosociale hulp, de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, groepsgewijze hulpverlening aan mannen bij seksverslaving, opvoedingscursussen, rouwgroepen voor tieners en een sterk uitgebreid schoolmaatschappelijk werk. In al deze werkzaamheden blijkt steeds opnieuw het belang en de meerwaarde van kerkelijk gebonden hulpverlening. Ondanks deze hoge aantallen was er sprake van een vlotte doorstroming, waren er nau-
De zwaarte van de hulpvragen neemt toe en er is een toename aan problematieken.
welijks cliëntenstops en bleven de wachttijden beperkt. Ongeveer 45% van de nieuwe hulpvragen werd aangemeld via de website. Ongeveer 55% kwam binnen via het dagelijkse telefonische spreekuur. Psychosociale hulp Ook in 2011 werd hulp geboden bij de vaak ingrijpende nood: verstoorde relaties, ouders die vastlopen in de opvoeding, jongeren en ouderen in ernstige psychische problemen, huiselijk geweld, seksueel misbruik, identiteitsvragen, rouwverwerking, seksverslaving en eenzaamheid. Deze hulp werd vooral geboden door maatschappelijk werkers en is te omschrijven als laagdrempelige eerstelijnshulpverlening. Er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig.
11 Jaarverslag 2011
Therapeutische hulpverlening In 2011 werd, naast hulp door maatschappelijk werkers, in toenemende mate hulp geboden door psychologen en therapeutisch geschoolde maatschappelijk werkers. Daarvoor is De Vluchtheuvel, met behoud van zelfstandigheid en identiteit, sinds 2007 aangesloten bij Mentaalbeter: een organisatie die de hulpverlening faciliteert en verleende zorg praktisch afhandelt. De Vluchtheuvel kon door deze overeenkomst haar hulpaanbod uitbreiden en kostendekkend psychologische hulp en gespecialiseerd maatschappelijk werk aanbieden. Ongeveer 45% van het totaal aantal nieuwe hulpvragen in 2011 werd behandeld binnen de therapeutische hulpverlening. Cijfers hulpvragen 2010-2011 In het achterliggende jaar waren er meer hulpvragen dan ooit. Bij deze telling wordt een echtpaar, en ook een gezin, gerekend als één hulpvrager waardoor het aantal mensen dat daadwerkelijk gebruikmaakt van De Vluchtheuvel veel hoger ligt. Deze aantallen zijn exclusief de hulpvragen via SGJToegang.
Jaarverslag
Een opvallend hoog aantal hulpvragen betreft jongeren en jongvolwassenen
2011
2010
Aantal hulpvragen op 1 januari 2011
541
519
Nieuwe aanmeldingen
651
619
Afgesloten contacten
562
529
Aantal cliënten per 31 december 2011
630
541
Aantal eenmalige contacten (korter dan 1 uur)
390
375
Soorten hulpvragen (problematiek) Een groot deel van de problemen was in 2011 onder te brengen bij relatieproblematiek: huwelijksproblemen (33% van de nieuwe hulpvragen) en problemen tussen ouders en kinderen (ongeveer 46% van de nieuwe hulpvragen). Verder zijn er veel psychische problemen (in 53% van de nieuwe hulpvragen), is er sprake van rouw- en verliesverwerking (33% van de nieuwe hulpvragen) en verslaving (10%, grotendeels seksverslaving). Een opvallend hoog aantal hulpvragen betreft jongeren en jongvolwassenen die kampen met identiteitsvragen: mensen die onzeker zijn over zichzelf, hun werk, hun toekomst en hun relaties (40%). Het totaal van deze percentages ligt hoger dan 100%, omdat bij één hulpvraag vaak meerdere problemen spelen.
Jeugdhulpverlening In 2011 betrof een aanzienlijk deel van de aanmeldingen bij De Vluchtheuvel (18%) kinderen en jongeren onder de 20 jaar. De Vluchtheuvel bood in het kader van jeugdhulpverlening ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding of individuele begeleiding van jongeren. De Vluchtheuvel participeert binnen SGJToegang, een christelijk bureau voor jeugdzorg dat de brede gereformeerde gezindte als doelgroep heeft. Door SGJToegang wordt vooral hulp geboden in complexe probleemsituaties, waarvoor geïndiceerde jeugdzorg noodzakelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om uithuisplaatsing, ambulante jeugdhulp in de thuissituatie of hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.
13 Jaarverslag 2011
Vier medewerkers van De Vluchtheuvel (2,5 fte) waren gedetacheerd binnen SGJToegang, dit is ongeveer eenderde van het daar werkzame personeel. De gedetacheerde medewerkers verlenen bij SGJToegang vooral hulp aan reformatorische hulpvragers, met name (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten. Zowel SGJ als De Vluchtheuvel zijn nog steeds van mening dat deze samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft. Op enkele plaatsen participeert De Vluchtheuvel binnen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG): Schouwen-Duiveland, diverse gemeenten die samenwerken binnen de Oosterschelderegio (Zeeland), Krimpen aan de IJssel. Het is erg arbeidsintensief voor een landelijk werkende instelling als De Vluchtheuvel om met gemeenten contacten te leggen en te onderhouden. Daarom gebeurde dit voor een deel in samenwerking met andere organisaties als Agathos, Optiment en de SGJ. De mogelijkheden om binnen de CJG’s op een efficiënte wijze te participeren zullen ook in de toekomst optimaal worden benut.
Jaarverslag
Ambtsdragers kunnen snel een belafspraak maken met een professionele hulpverlener om deskundig advies te krijgen. Schoolmaatschappelijk werk en zorgadviesteams Het schoolmaatschappelijk werk (smw) vanuit De Vluchtheuvel en de participatie in zorgadviesteams is in het achterliggende jaar gestabiliseerd. Behalve op basisscholen en het voortgezet onderwijs, is het smw van De Vluchtheuvel ook actief in het middelbaar beroepsonderwijs, namelijk op alle vestigingen van het Hoornbeeckcollege. In totaal gaat het om ruim 60 scholen en/of vestigingen.
14
Het beleid vanuit de zorg en het onderwijs is er steeds meer op gericht om de zorg binnen de school te verdiepen en te verbreden. Daarvoor werkt De Vluchtheuvel samen met diverse ketenpartners. Reformatorische scholen en samenwerkingsverbanden vragen daarbij vaak naar inzet vanuit De Vluchtheuvel vanwege de identiteit en de aanwezige expertise op dit terrein. In dat kader hield De Vluchtheuvel zich bezig met het ondersteunen van leerkrachten, kortdurende hulp aan ouders en/of leerlingen, begeleiding naar andere vormen van hulp, bemiddeling tussen scholen en ouders en gezinsonderzoek. Advies ambtsdragers Eind 2011 is een nieuwe website voor De Vluchtheuvel ontwikkeld. Via een link op de homepage kunnen ambtsdragers snel een belafspraak maken met een professionele hulpverlener om deskundig advies te krijgen. Dit zorgde ervoor dat de drempel om advies te vragen lager werd.
Groepsaanbod seksverslaving Veel (reformatorische) mannen worstelen – vaak in het geheim – met seksverslaving. De moderne media spelen hierbij een grote rol. Ook in 2011 werd tweemaal een groepstraject verzorgd, éénmaal in het werkgebied van de regio Midden-Noord en één maal in Midden-Zuid. De eventuele partners van deze mannen werden bij de hulpverlening betrokken. Daarnaast werden verschillende mannen individueel behandeld vanwege seksverslaving. Verder is onderzoek verricht naar de noodzaak en mogelijkheden om te komen tot een aanbod voor vrouwen die seksverslaafd zijn. Op basis van de uitkomsten biedt De Vluchtheuvel in 2012 een groepstraject aan aan vrouwen die hulp nodig hebben bij het doorbreken van hun seksverslaving.
Jaarverslag 2011
Hulpverlening aan doven en slechthorenden Ook doven en slechthorenden kunnen voor psychosociale hulp terecht bij De Vluchtheuvel. In het achterliggende jaar waren er enkele hulpverleningstrajecten aan doven en slechthorenden.
15
Gastopvang In 2011 stelden zo’n 35 gastgezinnen door het hele land hun hart en huis open voor een aantal gasten. Ongeveer 15 personen werden daadwerkelijk opgevangen binnen een gastgezin. Het gaat hierbij om een tijdelijke opvang van maximaal drie maanden aan meerderjarige personen (vanaf 18 jaar). Deze werkzaamheden werden gecoördineerd door een vrijwilligster van De Vluchtheuvel.
Jaarverslag
2011 Preventie en toerusting
De Vluchtheuvel biedt veel op het gebied van preventie en toerusting. Het is voor een organisatie als De Vluchtheuvel belangrijk om haar expertise door het toerustingswerk beschikbaar te stellen aan onze achterban. De toerusting was vooral gericht op het gebied van het huwelijk en de opvoeding. Huwelijkstoerusting In 2011 is het werk van de huwelijkstoerusting, in samenwerking met de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO), volop doorgegaan. Na een start in 2008 nam het aantal trajecten jaarlijks toe. In 2011 is het aantal aanvragen voor huwelijkstoerusting gestabiliseerd. Er zijn in totaal 25 trajecten huwelijkstoerusting verzorgd (119 avonden). Eén van die trajecten werd verzorgd in een HHK-gemeente, de overige allen binnen de Gereformeerde Gemeenten. De meeste gemeenten vroegen het totale traject aan van vijf (of zes) avonden. Enkele gemeenten kozen voor een selectie uit het aanbod huwelijkstoerusting.
Het is voor De Vluchtheuvel belangrijk om haar expertise door het toerustingswerk beschikbaar te stellen aan onze achterban.
De verwachting is dat de lijn van 2011 zal worden voortgezet in 2012. Inmiddels zijn voor 2012 alweer 14 trajecten bezig of ingepland. Opvoedingsondersteuning In 2011 is gestart met het aanbieden van de cursus ‘Tijd voor puberteit’ (vijf avonden). Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met de SGJ. In het verslagjaar is één cursus verzorgd op het Calvijn College in Goes. Voor de eerste helft van 2012 staan 4 cursussen gepland, waarvan er één reeds is gestart.
Overige toerustingsactiviteiten Naast de huwelijkstoerusting en de opvoedingscursus zijn er ook gemeenteavonden, toerusting op scholen, toerusting van vrijwilligersgroepen, GTA-avonden (Gerichte Toerusting Ambtsdragers), en dergelijke verzorgd. Het gaat om 22 avonden/dagdelen waar een medewerker van De Vluchtheuvel sprak.
17 Jaarverslag 2011
Naast ’Tijd voor puberteit’ is ook met de cursus godsdienstonderwijs (CGO) gesproken over het gezamenlijk aanbieden van opvoedingsondersteuning. De CGO staat er in principe voor open om samen met De Vluchtheuvel een aanbod opvoedingsondersteuning te ontwikkelen, vergelijkbaar met de opzet van de huwelijkstoerusting.
Brochurereeks Al jaren geeft De Vluchtheuvel brochures uit met een preventief en/of toerustend doel. In het najaar van 2011 is met Uitgeverij De Banier overeengekomen dat er een ’Vluchtheuvelreeks’ wordt uitgegeven waarbinnen nieuwe en bestaande brochures een plaats zullen krijgen. Begin 2012 kwam het eerste boek ‘Een lege plaats’ van ds. L. Terlouw in deze reeks uit. Jaarverslag
2011 Organisatie
Bestuur en directie Het bestuur bestond uit leden die allen lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten, waarbij één zetel wordt vervuld door een lid van het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijk Zorg. De dagelijkse uitvoering lag in handen van de directeur, de heer H. van Groningen. Het bestuur van De Vluchtheuvel bestond eind 2011 uit de volgende personen: Voorzitter: dr. J.J. Polder, secretaris: mevr. M. LangelaarVerhoeks, penningmeester: drs. F.H. Engberts, leden: mr. A.J.C. van Bemmel, de heer M. Verweij, mevr. M. Stigter, drs. M.D. Weijers RA, notulist: mevr. L.A. de Kraker. Het bestuur heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd. De jaarrekening 2011 is door het bestuur ongewijzigd vastgesteld. Gesprekslocaties Op 1 januari 2011 werd hulp geboden vanuit de volgende plaatsen: Goes, Dordrecht, Woerden, Amersfoort, Zwolle, Lelystad, Oud-Beijerland en Rijssen (detachering).
Cliëntenraad De cliëntenraad bestond in 2011 uit vier leden. De cliëntenraad stelt zich ten doel om binnen het kader van de doelstellingen van De Vluchtheuvel de belangen van de cliënten te behartigen. De raad vergaderde in het achterliggende jaar tweemaal in aanwezigheid van de directeur. Hun adviezen leverden een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de hulpverlening. Kwaliteit Kwaliteitszorg wordt ingezet om de strategische doelen te evalueren, de bedrijfsvoering te optimaliseren en alle medewerkers te prikkelen om scherp te zijn op de kwaliteit van het geleverde werk. Ook in 2011 was er een duidelijke planning- en beleidscyclus (planning en control). Alle werkprocessen worden thematisch ingedeeld geëvalueerd door middel van interne audits en waar nodig aangepast.
19 Jaarverslag 2011
Certificering De Vluchtheuvel is sinds 2008 HKZ-gecertificeerd. Een dergelijke certificering wordt jaarlijks getoetst, maar is in principe drie jaar geldig. Daarom moest er in 2011 opnieuw een uitvoerige externe audit plaatsvinden om in aanmerking te komen voor hercertificering. De externe audits worden uitgevoerd door LRQA – Loyd’s Register Nederland B.V. Twee dagen zijn gesprekken gevoerd met het kwaliteitsteam en verschillende medewerkers en is het kwaliteitssysteem doorgelicht. De beoordeling van deze audit was bijzonder positief. De toegekende hercertificering is van toepassing op ’Het aanbieden van ambulante psychosociale hulp aan jongeren en volwassenen, participatie in de zorgadviesteams en schoolmaatschappelijk werk, op basis van een christelijke grondslag’. Tevredenheidsonderzoek Onder (ex-)cliënten vindt een doorlopend tevredenheidsonderzoek plaats. Ruim 90% van de hulpvragers geeft aan dat ze bij problemen opnieuw hulp zouden zoeken bij De Vluchtheuvel. De waardering voor de hulpverlener, uitgedrukt in een cijfer van 1 tot 10, is in 97% voldoende, bij 74% ligt dit cijfer zelfs tussen de 8 en de 10. Het totale waarderingscijfer voor de hulpverlener is gemiddeld een 7,9, terwijl het waarderingscijfer voor De Vluchtheuvel als
Jaarverslag
20
organisatie een 7,8 is. De uitkomsten worden gebruikt om de effectiviteit van de hulpverlening te verbeteren. Samenwerking De Vluchtheuvel spant zich in om, waar mogelijk, door middel van samenwerking met andere organisaties, de professionaliteit en efficiency verder vorm te geven en de financiële last voor de kerken te verminderen. De Vluchtheuvel doet dat als zelfstandige, kerkelijke organisatie, vanuit een heldere identiteit, nauw verbonden aan Schrift en belijdenis. Binnen deze randvoorwaarden was er het achterliggende jaar op verschillende onderdelen samenwerking met Eleos, Mentaalbeter, RST, Agathos, de SGJ, Driestar Educatief en Optiment. Bij al deze vormen van samenwerking blijft De Vluchtheuvel een zelfstandige organisatie die op de eigen wijze invulling geeft aan de kerkelijk gebonden identiteit.
2011 Personeel
sen en omgeving dichtbij kan worden verleend. Binnen de financiële mogelijkheden wordt gestreefd naar een maximaal aantal en een zo efficiënt mogelijke inzet van het aantal formatieplaatsen. Diverse nieuwe werkzaamheden werden opgezet en uitgebouwd. Dat vraagt om een flexibele houding waarbij identiteit en professionaliteit de belangrijkste pijlers bleven.
Jaarverslag 2011
Aantal medewerkers In 2011 waren er ongeveer 50 personeelsleden werkzaam voor De Vluchtheuvel. Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten (fte) voor 2011, is 20,90. In 2010 was dat 19,20. Van de personeelsleden was in 2011 2,44 fte gedetacheerd bij SGJToegang. Eén maatschappelijk werker (1 fte) is gedetacheerd bij de Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente te Rijssen. Zij verleent met name hulp aan hulpvragers vanuit onze achterban, waardoor de identiteitsgebonden hulp voor onze leden uit Rijs-
Door de toenemende werkzaamheden op het terrein van de ggz (45% van de nieuwe hulpvragen in 2011) neemt het percentage psychologen en/of therapeutisch geschoolden ten opzichte van het aantal Jaarverslag
In 2011 werd geïnvesteerd in kennis en deskundigheid om de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening te kunnen garanderen. maatschappelijk werkers werkzaam binnen de PSH (55% van de nieuwe hulpvragen) toe. De verwachting is dat deze verhouding zich zal stabiliseren in 2012. Tevredenheid medewerkers Tijdens de functioneringsgesprekken wordt de ‘medewerkertevredenheid’ getoetst. Daardoor zijn de resultaten meetbaar en kan hier op ‘gestuurd’ worden. Aan medewerkers wordt gevraagd om de waardering voor de organisatie uit te drukken in een cijfer. De medewerkertevredenheid ligt bij de medewerkers van De Vluchtheuvel op minimaal een 7 en maximaal een 9. Het gemiddelde is ruim een 8. Het typeert de werkomgeving van De Vluchtheuvel.
22
Kerkelijke achtergrond medewerkers Het personeel bestaat overwegend uit leden van de Gereformeerde Gemeenten (ongeveer 72%), de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (8%), Protestantse Kerk in Nederland (gereformeerde bond, 16%), de Oud Gereformeerde Gemeenten (2%) en de Christelijke Gereformeerde kerk (2%). Bij sollicitaties wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan leden van de Gereformeerde Gemeenten. Scholing In het afgelopen jaar was er veel aandacht en ruimte voor deskundigheidsbevordering van de medewerkers. De Vluchtheuvel vindt het noodzakelijk dat het personeel niet alleen betrokken en bekwaam is, maar dat het zich ook voortdurend ontwikkelt. In 2011 werd geïnvesteerd in kennis en deskundigheid om de continuïteit en kwaliteit van de hulpverlening te kunnen garanderen. Er werden diverse interne themabijeenkomsten belegd ter toerusting van de medewerkers. Aan de orde kwamen de identiteit in de praktijk van De Vluchtheuvel, huwelijksproblemen in relatie tot overspel en poppologie (het visualiseren van de werkelijkheid door middel van kleine poppetjes). Stage In 2011 werkten vier stagiairs van de hbo-opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening bij De Vluchtheuvel. Ook was er een stagiaire van de opleiding psychologie.
2011 Financiën
Bijdrage Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) In 2011 is in commissieverband tussen DMZ en De Vluchtheuvel overleg gevoerd over een aantal onderwerpen, onder meer over de omvang van de jaarlijkse bijdrage van DMZ aan De Vluchtheuvel. Dit in het licht van de vraag naar de mogelijkheden van het (meer) kostendekkend maken van een aantal van de diensten. Dit heeft, na een uitgebreide financiële analyse, geleid tot het opstellen van een zogenaamd kosten-batenmodel waardoor de kostprijs per product inzichtelijk wordt gemaakt.
Jaarverslag 2011
Inleiding In 2011 bedroeg het begrote tekort € 135.470. Het uiteindelijke tekort kwam uit op € 33.164. Van een extra toegezegd bedrag vanuit het Steunfonds (€ 40.000 in 2011) is geen gebruikgemaakt. Dit positieve saldo werd voornamelijk veroorzaakt door een hogere productietoekenning dan aanvankelijk toegezegd door Mentaalbeter en hogere opbrengsten uit het schoolmaatschappelijk werk.
Jaarverslag
In 2012 zal de maandelijkse bevoorschotting van De Vluchtheuvel voorlopig plaatsvinden op basis van een jaarbijdrage van € 700.000. Op het moment dat er meer zicht is op de te verwachten exploitatieresultaten voor 2012 (naar verwachting in september 2012) zullen DMZ en De Vluchtheuvel met elkaar over een eventuele tussentijdse bijstelling van het maandelijkse voorschotbedrag afstemmen. In maart 2013 zal de definitieve afrekening over 2012 plaatsvinden. Vermogensvorming Bij De Vluchtheuvel is op dit moment geen sprake meer van vermogensvorming. Het vermogen neemt niet toe, want het positieve resultaat is ondergebracht bij het Steunfonds. Daar wordt het eigen vermogen verkregen doordat de jaarlijkse baten uit fondsenwerving het exploitatietekort overschrijden. In 2012 wordt een financiële risicoanalyse opgesteld die duidelijk zal maken wat de risico’s zijn voor de verschillende producten van De Vluchtheuvel. Vervolgens wordt in 2012 besloten wat de omvang moet zijn van de aan te houden reserves bij het Deputaatschap DMZ, Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Steunfonds De Vluchtheuvel.
24
Kostendekkend In de loop der jaren zijn steeds meer werkzaamheden van De Vluchtheuvel direct gefinancierd door de hulpvragers. Denk hierbij aan het participeren in zorgteams binnen scholen, de inzet van schoolmaatschappelijk werk, de samenwerking binnen SGJToegang, het bieden van huwelijkstoerusting, de directe bekostiging door de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk en de uitbreiding van de werkzaamheden op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een gedeelte van de hulpvragers die eerder psychosociale hulp kregen, werden (conform de geldende regelgeving) ondergebracht bij de ggz. Hierdoor werden meer mensen geholpen met dezelfde diaconale gelden. Het beleid van De Vluchtheuvel is erop gericht om deze verschillende onderdelen uit te breiden en zoveel mogelijk kostendekkend in te zetten. Uitkomsten 2011 en begroting 2012 Uit onderstaande gegevens blijkt dat de baten hulpverlening 2011 fors hoger zijn dan begroot. Dit is voornamelijk dankzij een hogere productietoekenning vanuit Mentaalbeter. Dit is tevens de reden dat de personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting. Immers, om de verhoogde productie te realiseren, moest er meer personeel worden ingezet.
Exploitatierekening 2011 en begroting 2012
Begroting
Uitkomst Begroting
2012 2011 2011
BATEN Baten hulpverlening
700.000
874.563
664.500
Bijdrage DMZ
700.000
700.000
700.000
77.039
44.091
135.470
8.000
2.075
3.000
1.485.039
1.620.729
1.502.970
9.000
10.151
11.000
1.223.039
1.339.669
1.246.970
17.000
18.941
22.000
1.000
4.611
1.000
118.000
111.848
115.000
4.000
3.809
4.000
Inkoopwaarde van geleverde diensten
15.000
21.025
-
Algemene kosten
98.000
110.675
103.000
1.485.039
1.620.729
1.502.970
Baten uit fondsenwerving en giften Financiële baten
LASTEN
Kosten ten behoeve van fondsenwerving
Afschrijvingskosten Financiële lasten
Jaarverslag 2011
Personeelskosten
25
Overige lasten: Huisvestingskosten Bestuurskosten
Jaarverslag
Balans Onderstaand treft u de verkorte balans aan. Het is een uittreksel van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Het positief eigen vermogen is in het verleden opgebouwd, doordat tegenover exploitatietekort uit hoofde van de activiteiten van hulpverlening er hogere uit fondsenwerving werden verkregen. Per 1 januari 2008 zijn de activiteiten van fondsenwerving ondergebracht bij de Stichting Steunfonds De Vluchtheuvel, die ten doel heeft het financieel ondersteunen van Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel. Sindsdien heeft Stichting Steunfonds De Vluchtheuvel steeds bijgedragen in het exploitatietekort van Stichting Hulpverlening De Vluchtheuvel.
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 A C T I E F
2011
2010
4.572
5.729
31.670
18.458
36.242
24.187
Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwingen Inventaris
26 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren
182.715
161.067
Overige vorderingen en overlopende activa
296.357
257.840
479.072
418.907
95.492
52.114
610.806
495.208
Liquide middelen Totaal activa
P A S S I E F 2011
2010
Eigen vermogen Algemene reserve
Voorzieningen
231.609
231.609
5.287
-
242.242
122.320
Kortlopende schulden Rekening-courant Steunfonds
21.341
26.460
68.957
71.117
Overige schulden en overlopende passiva
41.370
43.702
373.910
263.599
610.806
495.208
Totaal passiva
Jaarverslag 2011
Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen
27
Jaarverslag
Hoofdkantoor Beatrixlaan 15, 4461 PM Goes telefoon: (0113) 21 30 98 fax: (0113) 22 12 89 e-mail:
[email protected] www.stichtingdevluchtheuvel.nl
