Jaarverslag 201 2014 Regio Rivierenland van de NKBV; opgericht 16-11-2001
INHOUD Pagina Balans per 31 december 2014
2
Rekening van baten en lasten over 2014
3-4
Toelichting op de balans en rekening van baten en lasten
5 - 10
Begroting 2015
11 - 12
Toelichting op de begroting 2015
13
Verslag wandelen 2014
14
Verslag klimmen 2014
14
Verslag jeugd 2014
15
Kascommissie
Bestuur
R. (Robert) Vink; Voorzitter
..........................................
C.L. (Kees) den Tuinder Secretaris
………………………..........
E.R. (Elwin) Groenendijk Penningmeester
..........................................
J. (Julian) Sienkiewicz; Klimcommissaris
………………………..........
S. (Stefan) Buil; Jeugdcommissaris Algemene ledenvergadering: Dordrecht, 26 maart 2015.
A.C. (Adri) Brevet …………………………
J.W. (Jan) Groenendijk
…………………………
……………………………….
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 2 van 15
Regio Rivierenland van de NKBV Balans per 31 december 2014 31-12-2014
31-12-2013
-
-
125
125
Liquide middelen
16.653
15.689
Totaal activa
16.778
15.814
11.583
10.385
Reserve klimmateriaal
2.234
1.942
Reserve documentatie
176
153
2.516
2.595
270
740
16.778
15.813
Activa Materialen Vorderingen en overlopende activa
Passiva Algemene reserve
Reserve jeugdactiviteiten Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 3 van 15
2014
2014
2013
Begroot
werkelijk
werkelijk
€
€
€
250
250
250
Reiskostenvergoedingen
50
-
-
Vergadervergoedingen
50
-
-
kosten betalingsverkeer
175
206
167
20
-
-
Verenigingskosten Bestuurskosten Onkostenvergoeding
kantoorbehoeften
-
-
-
25
20
20
-
5
-
100
140
69
120
68
88
100
75
90
350
260
250
-250
-169
-226
500
217
440
-
-
-
subtotaal bestuurskosten Regio-informatie
1.490
1.073
1.147
Drukwerk kalender
1.000
1.073
940
100
150
-
1.200
178
41
2.300
1.401
981
Opleiding instructeurs
150
-
-
Vrijwilligers/kader weekend
500
411
262
KI-vergoedingen instructeurs
600
505
500
subtotaal materiaal en opleiding
1.250
916
762
Totale verenigingskosten
5.040
3.390
2.890
Af: bijdrage NKBV
4.200
4.219
4.242
840
-829
-1.352
Diverse kosten jeugdcommissie Diverse kosten wandelcommissie Diverse kosten klimcommissie Diverse overige bestuurskosten Bijeenkomsten regio; ledenvergadering Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie Bijeenkomsten regio; regioavond Rentebaten Wervingskosten nieuwe leden / PR Onvoorzien
Verzendkosten kalender Website subtotaal regio-informatie Opleiding
Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 4 van 15
2014
2014
2013
Begroot
werkelijk
werkelijk
Activiteiten
€
€
€
2.200
1.800
1.985
-
-
-
Bijdragen Regioweekenden (klim+wandel) Cursussen en trainingen Wandelactiviteiten
150
123
118
Jeugdweekenden
1.800
2.532
1.602
800
979
979
-
-
-
200
200
692
5.150
5.634
5.376
2.200
1.571
1.999
50
-
-
Wandelactiviteiten
120
132
113
Jeugdweekenden Sinterklaas
2.700
3.479
2.669
100
39
60
Overige lasten
5.170
45 5.266
4.841
20
-369
-535
840
-829
-1.352
20
-369
-535
860
-1.198
-1.887
Bijdrage NKBV jeugdweekenden Sinterklaas Overige baten totaal Bijdragen Kosten Regioweekenden (klim+wandel) Cursussen en trainingen
totaal Kosten saldo activiteiten (negatief = batig)
Totaaltelling exploitatie Saldo verenigingskosten Saldo activiteiten Saldo totale exploitatie (negatief = batig)
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 5 van 15
Toelichting Algemeen Ledenaantal Regio Rivierenland van de NKBV is één van de 15 regio’s van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging. De NKBV heeft haar zetel in Woerden, de regio in Dordrecht. Het verloop van het ledenaantal van de regio is als volgt: Begin: 2009 1.100
2010 1.117
2011 1.079
2012 1.087
2013 1.115
2014 1.096
2015 1.134
Activiteiten Aanknopingspunt is de doelstelling van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging; het bevorderen van een verantwoorde beoefening van de klim- en bergsport in brede zin met nadruk op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, teneinde de belangen van de leden optimaal te behartigen. De regio’s vervullen daarin een regionale functie. Materialen In de post Materialen zitten klimmaterialen zoals klimtouwen, gordels, helmen etc. en de boekwaarde van de beamer, de laptop en de grote tent. De klimmaterialen worden niet geactiveerd maar gelijk afgeschreven; de totale boekwaarde voor al het aanwezige klimmateriaal samen is dus € 0. Voor het aankopen van klimmaterialen en documentatie worden aparte reserves opgebouwd die gevuld worden door bijdragen uit de regio-activiteiten en het verhuren van materiaal. Opbrengsten uit verhuur en uit activiteiten zijn bestemd voor vervanging of uitbreiding van klimmaterialen. Nog niet bestede gelden worden opgenomen onder daarvoor bestemde reserves. Vorderingen, liquide middelen en schulden De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen voor de nominale waarde, vorderingen onder aftrek van (eventuele) oninbaarheid. Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en de lasten over het jaar met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en de richtlijnen van de NKBV. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. In het op deze wijze berekend saldo is verwerkt het totaal van de NKBV-bijdragen welke aan de regio worden toegekend over het verslagjaar.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 6 van 15
TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS Materialen Gespecificeerd als volgt: 31-12-2014 € 0 0
Klimmaterialen
Vorderingen en overlopende activa Gespecificeerd als volgt: 31-12-2014 € 125 125
Vooruitbetaalde borg Chaveehut
Liquide middelen Gespecificeerd als volgt: 31-12-2014 € 16.421 232 16.653
ING, spaarrekening ING, girobetaalrekening
Algemene reserve 31-12-2014 € 10.385 1.198 11.583
Saldo 1 januari Bij/af: saldo Saldo 31 december Specificatie van de algemene reserve naar ontstaan:
Reserve verenigingskosten (bijdragen NKBV) Reserve eigen activiteiten Totaal
31-12-2014 31-12-2013 € € 6.062 5.233 5.521 5.152 11.583 10.385
De reserve uit verenigingskosten is verhoogd met het positieve resultaat uit 2014 van € 829 en de reserve eigen activiteiten is verhoogd met € 369.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 7 van 15
Reserve Klimmateriaal 31-12-2014 € 1.942 96 486 -12 -278 2.234
Saldo per 1 jan 2014 Huuropbrengsten Bijdragen uit regio-activiteiten Aankoop div materiaal Aankoop touwen Saldo 31 dec 2014 Reserve Documentatie
Saldo per 1 jan 2014 Bijdragen uit regio-activiteiten (0,50 per wandelaar per act.) Aankopen documentatie Saldo 31 dec 2014
31-12-2014 € 153 23 -0 176
Reserve jeugdactiviteiten In 2014 is er voor de laatste keer subsidie van de gemeente Dordrecht ontvangen voor jeugdactiviteiten. Aangezien deze subsidie expliciet is bedoeld voor de jeugd worden de niet gebruikte gelden gereserveerd. 31-12-2014 € 2.595 415 -254 -240 2.516
Saldo per 1 jan 2014 Ontvangen subsidie gem Dordrecht Materialen voor jeugdweekenden Introductie kortingen Saldo 31 dec 2013
Kortlopende schulden en overlopende passiva Gespecificeerd als volgt: 31-12-2014 31-12-2013 € € 0 0 0 200 270 440 0 100 270 740
Te betalen aan leden Te betalen aan derden (2011) Kosten betalen aan Chaveehut Te betalen klimkaarten (NKBV)
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 8 van 15
TOELICHTING OP DE VERENIGINGSKOSTEN Bestuurskosten De bestuurskosten zijn dit jaar 417 euro onder budget gebleven. Ook vergeleken met 2013 en 2012 is er minder uitgegeven. De onkostenvergoeding zijn gelijk aan het opgenomen budget. De bestuursleden en commissarissen ontvangen elk 50 euro per jaar voor alle onkosten die ze maken. Denk hieraan aan papier, inkt, benzine en telefoonkosten. De kosten voor betalingsverkeer bedragen zowel de kosten voor het houden van de ING rekening, maar ook de kosten voor Ideal betalingen via de website. Deze kosten zijn hoger dan vorig jaar en hoger dan begroot door meer betalingen via Ideal. De overige bestuurkosten betreffen voornamelijk kosten voor presentjes en bedankjes aan leden en vrijwilligers. De bestede bedragen voor de ledenvergadering en de nieuwjaarsreceptie betreffen (welkomst) drankjes en tijdens de ledenvergadering betalen we huur voor het gebruik van de ruimte aan de gemeente Dordrecht. In 2014 zijn de kosten voor de regioavond (presentatie Martin Fickweiler) gedeeld met Mountain Network, hierdoor hebben we tegen relatief lage kosten een aansprekende presentatie voor geinteresseerden georganiseerd. De rentebaten zijn lager dan gebudgetteerd en ook lager dan vorig jaar ondanks meer spaargeld. De oorzaak hiervan is de dalende rente. De wervingskosten zijn besteed aan het produceren van posters ter promotie van regio activiteiten. Tevens zijn er kosten voor het versturen het informatie boekje via de Hoogtelijn. Regio-informatie De kalender van 2014 heeft 1.073 euro gekost om op te stellen. Dit is meer dan in 2013 omdat we een deel van de vormgeving hebben uitbesteed aan de drukkerij. Voor het verzenden van de kalender is vanwege het formaat een bijdrage van 150 euro in rekening gebracht. De kosten voor de website bedragen de abbonnementsgelden voor het laten draaien van de website. In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de kosten voor het ontwikkelen van de nieuwe website. Deze kosten landen echter in 2015 omdat de website pas in 2015 live is gegaan. Kosten zijn in 2014 hoger dan in 2013 doordat er over 2014 al een deel van de abbonnementskosten voor de nieuwe site in rekening zijn gebracht.
Opleiding In 2014 heeft 1 lid het outdoor voorklim certificaat via de regio behaald. Kosten vrijwilligersweekend hoger dan in 2013 door weinig deelnemers in 2013. De KI vergoeding betreft de vergoeding welke KI’s maar ook SKB’s ontvangen wanneer ze zich inzetten voor de regio tijdens een activiteit. De KI vergoeding per weekend is 35 euro, een SKB ontvangt 25 euro. De kosten liggen in lijn met 2013.
Bijdrage NKBV De regiobijdrage is als volgt samengesteld: Basisbijdrage Toeslag € 0,87 per lid (2013: € 0,87) bij 1.096 leden
Jaarverslag 2014
2014 3.270 949 4.219
2013 3.270 972 4.242
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 9 van 15
TOELICHTING OP ACTIVITEITEN. Regioactiviteiten Regio weekenden
Bijdragen
Kosten
Result.
Aantal Leden
€
€
€
Regioweekend Beez 1/2 februari
132
103
29
7
MTB weekend Luxemburg 5/6 april
140
178
-38
10
Fontainebleau 29 mei - 1 juni
775
678
97
42
Regioweekend Ettringen 7/9 juni
137
152
-15
6
Regioweekend Landelies 6/7 september
308
135
173
13
Regioweekend Yvoir 8/9 november
308
324
-16
15
1.800
1.571
229
93
Totaal regioweekenden
Na 2 jaar met maar 4 weekenden zijn er in 2014 6 weekenden door gegaan. De bijdragen en opbrengsten van deze 6 weekenden hebben een positief resultaat van 229 euro. Voornamelijk als gevolg van een zeer goedkope camping tijdens het weekend Landelies. De kosten van de klim instructeurs zijn buiten beschouwing gelaten in dit overzicht. Deze kosten vallen onder de verenigingskosten. In bovenstaande kosten zit ook de reservering voor het aankopen van nieuw materiaal. Jeugdactiviteiten (gesubsidieerd) Bijdragen
Kosten
Result.
Aantal Leden
€
€
€
Weekend Yvoir 8/9 maart
640
794
-154
23
Weekend Grand Malades 10/11 mei
560
741
-181
20
Combiweekend Yvoir 28/29 juni
532
596
-64
19
Weekend Durnal 13/14 september
400
658
-258
14
Weekend Pont á Lesse 11/12 oktober
400
692
-292
18
Subsidie NKBV
979
0
979
3.511
3.479
32
94
Er zijn in 2014 5 weekenden voor jeugdleden geweest, 1 hiervan was het combiweekend waarbij ook volwassenen mee zijn geweest. Het aantal deelnemers per jeugdweekend ligt meestal rond de 20. De opbrengsten als % van de kosten bedragen dit jaar 73% (de subsidie buiten beschouwing gelaten). Vorig jaar lag deze verhouding op 60%, we streven een verhouding van 70% na. De verhouding ligt in het combiweekend hoger doordat er dan ook volwassen deelnemers zijn die tegen kostprijs mee gaan. De subsidie vanuit de NKBV betrof 979 euro, hierdoor draaien we nagenoeg quitte op de jeugdactiviteiten.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 10 van 15
Wandelactiviteiten Bijdragen
Kosten
Saldo
23
-
23
Barre Mid Wintertocht
100
132
-32
Totaal
123
132
-9
Wandelactiviteiten (weekends en dagwand)
Totaal activiteiten Bijdragen
Kosten
€
Saldo
€
€
Regioweekenden
1.800
1.571
229
Jeugdweekenden
3.511
3.479
32
Wandelactiviteiten
123
132
-9
5.434
5.182
252
Totaal
In 2014 zijn er 233 deelnemers geweest aan activiteiten. In 2013 waren dit er 224, in 2012 181 en in 2011 244.
Overige bijzonderheden Dit jaar heeft de regio weer meegeholpen met het sinterklaasfeest. Er zijn wat kosten gemaakt voor compensatie van reiskosten. De overige baat van 200 euro betreft de vrijval van een reservering welke sinds 2011 op de balans stond. Deze reservering was toendertijd gevormd voor nog te ontvangen facturen ivm een verblijf in de Tukhut. Na meermaals aandringen kunnen we nu 3 jaar na dato deze reservering laten vrijvallen omdat er vanuit wordt gegaan dat deze factuur niet meer zal worden ontvangen.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 11 van 15
Begroting 2015 2015
2014
2014
Begroot Begroot werkelijk €
€
€
250
250
250
15
50
-
-
50
-
175
175
206
-
20
-
Diverse kosten jeugdcommissie
20
-
-
Diverse kosten wandelcommissie
25
25
20
Diverse kosten klimcommissie
20
-
5
Diverse overige bestuurskosten
150
100
140
Bijeenkomsten regio; ledenvergadering Bijeenkomsten regio; nieuwjaarsreceptie
100
120
68
100
100
75
Bijeenkomsten regio; regioavond
300
350
260
-160
-250
-169
500
500
217
-
-
-
subtotaal bestuurskosten Regio-informatie
1.495
1.490
1.073
Drukwerk kalender
1.100
1.000
1.073
150
100
150
1.300
1.200
178
2.550
2.300
1.401
Opleiding instructeurs
100
150
-
Vrijwilligersweekend
500
500
411
KI-vergoedingen instructeurs
550
600
505
1.150
1.250
916
Totale verenigingskosten
5.195
5.040
3.390
Af: bijdrage NKBV
4.200
4.200
4.219
995
840
-829
Verenigingskosten Bestuurskosten Onkostenvergoeding Reiskostenvergoedingen Vergadervergoedingen kosten betalingsverkeer kantoorbehoeften
Rentebaten Wervingskosten nieuwe leden / PR Onvoorzien
Verzendkosten kalender Website subtotaal regio-informatie Opleiding
subtotaal materiaal en opleiding
Saldo verenigingskosten (negatief = voordelig)
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 12 van 15
Begroting 2015 2015
2014
2014
Begroot
Begroot
werkelijk
€
€
€
2.000
2.200
1.800
Activiteiten Bijdragen Regioweekenden (klim+wandel)
-
-
-
Wandelactiviteiten
130
150
123
Jeugdweekenden
2.500
1.800
2.532
Bijdrage NKBV jeugdweekenden
1.000
800
979
Cursussen en trainingen
Sinterklaas
-
-
-
Overige baten
-
200
200
5.630
5.150
5.634
2.000
2.200
1.571
totaal bijdragen Lasten Regioweekenden (klimwandel)
-
50
-
Wandelactiviteiten
130
120
132
Jeugdweekenden
3.500
2.700
3.479
50
100
-
-
39 45
5.680
5.170
5.266
50
20
-369
1.045
860
-1.198
Cursussen en trainingen
Sinterklaas Overige lasten totaal lasten saldo activiteiten (negatief = batig)
saldo totale exploitatie (negatief = batig)
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 13 van 15
Toelichting op de begroting 2015 De verwachting is dat in 2015 de opbrengsten lager zijn dan kosten. Dit in tegenstelling tot de trend van afgelopen jaren. Er zijn hiervoor verschillende redenen te noemen, deze worden hier onder toegelicht.
Begroting verenigingskosten 2015 versus 2014 Voor 2015 verwachten we 995 euro meer kosten te maken dan de bijdrage van de NKBV.Dit wordt veroorzaakt door het volgende:
De onkostenvergoeding zal net als in 2013 250 euro bedragen. Namelijk 50 euro per bestuurder of commissaris. De verwachting is dat de kosten voor het betalingsverkeer iets afnemen door gunstigere tarieven, echter het aantal Ideal betalingen zal naar verwachting wederom toenemen. De regioavond is een terugkerende activiteit. Wat we aan de sprekers betalen is zeer afhankelijk van het kaliber spreker. Wanneer we weer de samenwerking met Mountain Network kunnen vinden verwachten 300 euro te spenderen voor een geslaagde avond. De PR commissie heeft ook in 2015 weer een budget om nieuwe leden aan te trekken. Om de PR commissie de ruimte te geven is er 500 euro beschikbaar. De website is de grootste post in de begroting van 2015. In 2014 was deze post ook in de begroting opgenomen. De site is begin 2015 opgeleverd. Dit is tevens de reden dat de verwachting is dat de verenigingskosten in 2015 hoger zullen zijn dan de baten. De begrote kosten voor opleiding, vrijwilligersweekend en SKI vergoeding zijn ruwe inschattingen. De KI vergoedingen zijn volledig afhankelijk van het aantal weekenden dat door gaat.
Begroting activiteiten 2015 versus de begroting 2014 Voor 2015 verwachten we 50 euro meer kosten te maken aan activiteiten dan dat we aan opbrengsten ontvangen. In 2014 werd er een positief resultaat behaald van 369 euro.
De verwachting is dat het aantal weekenden in lijn ligt met 2015. Hiermee verwachten we ongeveer 2.000 euro opbrengst te ontvangen. Iets meer dan vorig jaar door meer verwachte opbrengsten voor het Fontainebleau weekend. Voor de wandelactiviteiten is weer een BMT begroot en reguliere wandeldagen. Er zijn net als in 2014 weer 4 jeugdweekenden en 1 combiweekend op de kalender gezet. De begrote opbrengsten zijn daarom in lijn met 2014. Voor de kosten voor jeugdweekenden is het streven maximaal 40% meer kosten te maken dan er ontvangsten zijn. Het streven is dat de totale ontvangsten en opbrengsten van de activiteiten aan elkaar gelijk zijn, zodat de activiteiten tegen een lage maar kostendekkende prijs worden aangeboden.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 14 van 15
Verslag wandelen 2014 Volgt eventueel later.
Verslag klimmen 2014 Voor 2014 had de klimcoördinator negen klimweekenden voor volwassenen ingepland. Daarvan zijn er maar vier doorgegaan. Dat een aantal weekenden niet doorging was in de meeste gevallen te wijten aan te weinig aanmeldingen. Het eerste klimweekend was vroeg in het jaar: in de eerste week van maart. De klimmers waren met weinigen maar het was daarom niet minder gezellig. We hebben geklommen in Durnal en Beez. Met Pinksterren was er een weekend voor gevorderde klimmers. Klimmen met nuts en friends in de spleten van het basalt in Ettringen. Wederom een klein groepje. Na de zomervakantie gingen we naar een gebied waar de regio niet vaak komt: Landelies. Een kleine steengroeve die toch een breed aanbod van routes heeft. Een groep van 12 man/vrouw ging mee. Afgezien van een incident met een zotte campingbeheerder een heel geslaagd weekend. Het laatste weekend van het jaar, in November, was ook goed bezocht met 15 deelnemers. Doorgestroomde jeugd en nieuwe gezichten van buiten de regio. Er werd geklommen in Yvoir en het weer was goed: een mooie afsluiter van het buitenklimjaar. Voor 2015 zijn er vijf weekenden voor volwassenen ingepland. Dit is ongeveer een halvering ten opzichte van 2014 maar omdat onze kliminstructeurs ook de jeugdweekenden begeleiden is dit een realistischere planning. De klimcoördinator vindt dat de jeugdweekenden belangrijker zijn voor de regio dan de weekenden voor volwassenen en geeft ze daarom voorrang.
Jaarverslag 2014
Regio Rivierenland van de NKBV Dordrecht
Pagina 15 van 15
Verslag jeugd 2014 We hebben afgelopen jaar 4 jeugd weekenden gehad waarbij we regelmatig nieuwe intro's hadden. Waaruit we later een paar nieuwe leden mochten verwelkomen. De weekenden waren ook redelijk bezet. Namelijk Yvoir 16 jeugd in maart, in mei naar GrandMalades met 14 jeugd, in september naar Beez en Durnal met in totaal 9 jeugd en het slotweekend naar Pont á Lesse met 13 jeugd in oktober. Bij het jaarlijkse combiweekend waren we met 19 man. Dit weekend was in juni en we klommen twee ochtenden in Yvoir, de middagen waren totaal verregend. Verder hadden we bij het Hemelvaart weekend weer de meeste deelnemers voor een regio weekend namelijk 42 man. Voor 2015 hebben we versterking gekregen van Eva om het team te versterken dit is een stuk makkelijker omdat de gemiddelde leeftijd van de jeugd wat jonger is geworden wat in een weekend toch meer begeleiding vraagt. Omdat Nykki het drukker heeft gekregen met werk en studie en ook regelmatig de weekenden moet werken heeft zij helaas minder tijd voor de weekenden dus de versterking van Eva is van harte welkom aangezien wij elk weekend minimaal een vrouw erbij willen hebben. Ook dit jaar hebben we weer 4 jeugd, 1 combi en 1 Hemelvaart weekend gepland. Bij het eerste jeugd weekend zijn er 15 jeugdleden aangemeld waarvan er 4 intro zijn. Verder hebben er voor het combiweekend al 14 personen aangemeld waarvan er 8 intro zijn. Dus het lijkt een goed jaar te gaan worden.
Jaarverslag 2014
