Jaarverslag 2009 mei 2010
Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................... 1 1.
O.R.S. Lek en Linge.............................................................................. 7
1.1 1.2 1.3 1.4
Profiel ............................................................................................................................................ 7 Organisatie..................................................................................................................................... 8 Samenwerking ................................................................................................................................ 8 Bijzonderheden............................................................................................................................. 10
2.
Middelen en prestaties ...................................................................... 13
2.1
Opbrengstenkaart ......................................................................................................................... 13
3.
Sociaal jaarverslag ............................................................................ 14
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Een krappe arbeidsmarkt ............................................................................................................... 14 Bevoegdheid van docenten ............................................................................................................ 14 Samenstelling van het personeelsbestand ....................................................................................... 16 Organisatie-inrichting .................................................................................................................... 18 Scholing van medewerkers ............................................................................................................ 19 Afwezigheid door ziekte ................................................................................................................. 20
4.
Financieel beleid ................................................................................ 21
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Vermogensbeheer ......................................................................................................................... 22 Budgetbeheer ............................................................................................................................... 23 Treasurybeleid .............................................................................................................................. 24 Toekomstparagraaf ....................................................................................................................... 24 Algemene financiële beschouwing .................................................................................................. 24
A.1
Jaarrekening ...................................................................................... 26
A.1.1 A.1.2 A.1.3
Balans per 31-12-2009 .................................................................................................................. 27 Staat van baten en lasten over 2009 .............................................................................................. 28 Kasstroomoverzicht over 2009 ....................................................................................................... 29 Toelichting activa .......................................................................................................................... 30 Toelichting passiva ........................................................................................................................ 32 Toelichting baten .......................................................................................................................... 34 Toelichting lasten.......................................................................................................................... 36
Bijlage: Gegevens over de rechtspersoon ....................................................................................................... 42
Inleiding In dit jaarverslag 2009 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Het beleid van de ORS Lek en Linge is vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2008-2012 “In dienst van krachtig onderwijs en aantrekkelijk leren” en in het jaarplan 2009 dat in februari 2009 is vastgesteld door het bestuur van de school en de op het strategisch beleid geënte locatieplannen voor de vier locaties. De missie van de school Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke, grenzenstellende structuur. Het is onze collectieve ambitie om een school te zijn met een hoge leeropbrengst voor al onze leerlingen in een warm pedagogisch klimaat. We willen graag dat leerlingen met plezier naar school gaan, er een fijne tijd beleven, heel veel leren en het diploma halen dat bij hen past. Daarnaast -en ook om het voorgaande te bereiken- willen we graag een school zijn met een positief werkklimaat voor medewerkers. D.w.z. een werkklimaat dat betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers m.b.t. het werk bevordert en waarin kwaliteit ertoe doet. De school is de afgelopen jaren fors gegroeid. Het werken met een door de medewerkers gedragen, richtinggevend strategisch beleidsplan (van voorjaar 2008) en met de daarop afgestemde locatieplannen helpt op dusdanige wijze koers te houden dat de collectieve ambitie wordt gerealiseerd.
Evaluatie jaarplan 2009 In de notitie “Prioriteiten, prestaties en prestatie-indicatoren 2009” zijn de ambities vastgesteld die het bestuur en de algemeen directeur zijn overeengekomen. Managen van de groei Doelen voor 2009 waren: 1. Kwaliteit van het onderwijs en de sfeer en de cultuur van de school waarborgen; 2. Geen structurele verslechtering financiële positie van de school, zichtbaar in de cijfers over liquiditeit, solvabiliteit en weerstandsvermogen; 3. Het leerlingenaantal van de school in Culemborg moet niet uitkomen boven de 2500.
Ad 1
De afgelopen zeven jaren is Lek en Linge gegroeid met 1000 leerlingen (van 1385 op twee locaties in 2002-2003 naar 2387 leerlingen op vier locaties per 1-10-2009). Een van de grootste uitdagingen voor het management van de school is om de groei van de school in goede banen te leiden. Het werken met een door het management en MR gedragen, richtinggevend strategisch beleidsplan (van voorjaar 2008) en de daarop afgestemde jaarlijkse locatieplannen draagt ertoe bij dat de deelterreinen van onderwijs- en schoolbeleid met elkaar verbonden worden. Het aantal medewerkers is toegenomen van 165 per 1-10-2002 tot 291 medewerkers per 1-10-2009. Dat vergt van een organisatie een grote inspanning. Nieuwe medewerkers dienen wegwijs gemaakt te worden in de organisatie en zich de schoolcultuur en het “Lek en Linge gevoel” eigen te maken. Door de krapte op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs was de uitdaging nog groter om nieuwe mensen die passen bij onze schoolcultuur aan te trekken en in te werken. De zorgvuldige opvang van de nieuwe collega’s, waarbij grote aandacht is voor de visie van de school op onderwijs en de wijze waarop daaraan invulling kan worden gegeven, helpt om de sfeer, de cultuur en de kwaliteit van de school op peil te houden en te versterken in de afgelopen periode van grote leerlingengroei. Het systeem van begeleiding en beoordeling van nieuwe medewerkers werkt naar tevredenheid van zowel de nieuwe medewerkers als van de begeleiders en beoordelaars. Het draagt eraan bij dat kwaliteitseisen worden gesteld en geborgd en er tijdig actie wordt ondernomen in geval een nieuwe medewerker ondermaats functioneert. Ondanks de spectaculaire groei van de school (1000 leerlingen in zeven jaar; toename van het aantal medewerkers met 126 (76%)) zijn de opbrengstenkaarten van Lek en Linge steeds bovengemiddeld gebleven. De enorme groei van de school gaat in 2010 tot staan komen. Daarmee ontstaat meer ruimte om inhoudelijke kwaliteitsslagen te maken. De verwezenlijking van vier, goed geoutilleerde gebouwen gekoppeld aan de intensivering van de focus op het primair proces maakt het kansrijk dat de opbrengsten van de school gehandhaafd blijven op vaak bovengemiddeld niveau en dat op enkele punten verbeterslagen kunnen worden gemaakt.
1
Bij dat laatste kan met name gedacht worden aan: versterking van de relatie tussen de hoogte van het schoolexamencijfer en centraal examencijfer per vak; vermindering van de afstroom van leerlingen naar een lagere afdeling dan op basis van het advies van de basisschool verwacht mag worden. De verwezenlijking van een nieuwe havolocatie binnen het gestelde tijdspad (ingebruikname in januari 2011) en het vastgestelde financiële kader kan eveneens bijdragen aan versterking van de kwaliteit van het leren en de begeleiding op onze school. De bouw van de locatie is in november 2009 begonnen en ligt op schema. In november 2010 is de oplevering gepland. De problemen m.b.t. het financiële kader m.b.t. de nieuwbouw, die het gevolg waren van politieke spanningen tussen wethouder en gemeenteraad in juni/juli 2009, zijn getackeld op een wijze dat de school geen extra financiële bijdrage hoeft te leveren en geen vertraging m.b.t. de tijdsplanning is opgelopen.
Ad 2
De keuze voor vier locaties (en de verwezenlijking ervan) dient begeleid te worden door een strak financieel regime. De keuze voor deze vorm van kleinschaligheid brengt immers de dreiging van oplopende huisvestingslasten (gas en licht; schoonmaak; onderhoud) en personele kosten (overhead: receptie; conciërge; administratie; etc.) met zich mee. Een strakke begrotingsdiscipline en een toename van het kostenbewustzijn bij het hele management hebben eraan bijgedragen dat de financiële positie van de school de afgelopen jaren (en ook dit jaar met een groei met 138 leerlingen t.o.v. vorig jaar) gezond is gebleven en er ook naar de toekomst toe goed uitziet. Zie verder de financiële hoofdstukken in dit jaarverslag. De commissie Don, die opdracht heeft gekregen van de minister om de financiële positie van scholen door te lichten en te kijken naar de (over)reservepositie van de scholen en aanbevelingen over hun bedrijfsvoering te doen, heeft een nieuw kengetal geïntroduceerd: de kapitalisatiefactor. De kapitalisatiefactor wordt berekend door van het balanstotaal van een bestuur de bedragen voor gebouwen en terreinen af te trekken en vervolgens het overblijvende bedrag te delen door het totaal van de jaarlijkse baten. Lek en Linge voldoet aan de norm die de commissie Don heeft opgesteld m.b.t. de kapitalisatiefactor.
Ad 3
De aanmelding in 2009 voor de brugklas bedroeg 486 leerlingen (ter vergelijking: in 2008 bedroeg de aanmelding 505 leerlingen bij een identieke leerlingenmarkt). Een aanmelding van structureel circa 480 leerlingen betekent, bij een gemiddelde verblijfsduur van 5,2 jaar dat onze school op termijn ongeveer 2500 leerlingen zal kennen. In het licht van de gebouwencapaciteit van 2550 (BKL: 400; IBB: 600; MTL3: 525; MTL6: 1025) zou dat leiden tot een volledige bezettingsgraad van de gebouwen. Complicerend daarbij is natuurlijk dat het leerlingenaantal per afdeling en per locatie waarschijnlijk niet precies aansluit bij de capaciteit van de onderscheiden gebouwen. Een nog iets verminderende aanmelding zou wat dat betreft meer lucht geven op organisatorisch gebied.
Het leren en de begeleiding Lek en Linge krijgt trendmatig een bovengemiddeld goede opbrengstenkaart van de inspectie voor alle locaties. De in-, door- en uitstroomresultaten van leerlingen over 2008-2009 zijn, in vergelijking met de landelijke cijfers, bovengemiddeld goed en stemmen daarmee tot tevredenheid. Tegelijkertijd zien we dat de resultaten in havo en vwo enigszins zijn teruggelopen van ver boven gemiddeld tot iets boven gemiddeld. Afstroom van leerlingen met een havo of vwo-advies naar een lagere afdeling blijft een punt van aandacht. Uit de leerlingenenquête blijkt dat de tevredenheid van leerlingen over de school overwegend groot is. Het gevoel van veiligheid is hoog evenals de tevredenheid over de sfeer en de schoolcultuur. De leerlingen in het examenjaar vwo zijn beduidend positiever dan vorig schooljaar (zie leerlingentevredenheidsonderzoeken voorjaar 2009 en 2008). Daarin kan de kleinschalige setting op een eigen locatie een positieve rol hebben gespeeld. Ook de jaarlijkse ouderenquête toont een behoorlijk positief beeld. De beoordelingen van visitatiecommissies m.b.t. het tweetalig vwo en de afdeling Techniek Breed zijn lovend. De havoleerlingen zijn het minst tevreden over de school. Mede daarom is een beleid m.b.t. het havo ontwikkeld. De verwachting is dat ook een eigen havolocatie met -nog meer dan nu- een eigen havoteam een bijdrage gaat leveren aan een grotere tevredenheid van de havoleerlingen over de school. Daarnaast wordt momenteel nagedacht over manieren om het havo op onze school aantrekkelijker te maken en het onderpresteren -van met name jongens (in het havogebied)- tegen te gaan. Zowel tweetalig havo (of havo met versterkt Engels) als een technasium worden overwogen voor de leerlingen met een havo en havo/vwo-advies. Het onderpresteren van jongens in het voortgezet onderwijs -ook op Lek en Linge- heeft aandacht op onze school. Een interne werkgroep “Onderpresteren van jongens” is geïnstalleerd en komt in 2010 met concrete voorstellen om het onderpresteren van jongens tegen te gaan. Met betrekking tot het beleid om het taal- en rekenonderwijs te versterken zijn middelen uitgetrokken om dit beleid te ontwikkelen. De werkgroep rekenen, bestaande uit 3 docenten wiskunde van drie locaties, ontwikkelt voorstellen om het rekenonderwijs te versterken. Daarnaast is de uitvoering van extra rekenonderwijs in de steruren aan de locatie MTL in gang gezet.
2
M.b.t. intensivering van het taalonderwijs is een programma aangeschaft dat dit jaar in 4 havo wordt uitgeprobeerd. Op basis van de resultaten ermee worden vervolgstappen genomen. Er is nog te weinig op gestuurd om te zorgen dat taalbeleid ontwikkeld wordt waardoor taalvaardigheid structureel in de school versterkt wordt. In 2010 is dat opgepakt. Voor de groep allochtone leerlingen zijn we in samenwerking met de gemeente Culemborg in schooljaar 20082009 gestart met het mentorproject voor allochtone leerlingen in de brugklas. Dit schooljaar wordt dit project gecontinueerd. De bedoeling is om de allochtone leerlingen in de brugklas te koppelen aan succesvolle studenten in het MBO en hoger onderwijs en daarnaast de ouders van allochtone leerlingen meer bij de school te betrekken. De tussentijdse evaluatie van dit tweejarige project is gematigd positief. M.n. het betrekken van ouders bij school betreft een weerbarstige materie. Het ICT-ondersteund onderwijs heeft een vlucht genomen door de investeringen in computers, beamers en smartboards in 2008. In september 2009 is een ICT verdiepingsscholing gestart waar meer dan 20 docenten aan deelnemen.
Onderwijsaanbod De voorbereiding (inhoudelijk en de PR) van een gymnasiumafdeling is krachtig ter hand genomen. Deze afdeling start per 1-8-2010 in het eerste leerjaar. Het nieuwe intersectoraal programma Theater, Media en Commercie (TMC) in het vmbo is in augustus 2009 met ruim 40 leerlingen van start gegaan in klas 3 vmbo-b en -k. TMC wil een verbinding maken tussen techniek (theatertechniek, techniek m.b.t. media) en commercie vanuit een culturele en kunstzinnige optiek. De beleidsontwikkeling inzake de maatschappelijke stage is, in samenwerking met de gemeente Culemborg, krachtig ter hand genomen. We zitten op koers om een weloverwogen traject m.b.t. de maatschappelijke stages van klas 1 tot in de bovenbouw in 2011 in te voeren. Ondertussen doen we al vanaf 2005 ervaring op met de maatschappelijke stage in klas 3 vmbo-g/t en in 4 havo. Met de partners in het basis- en voortgezet onderwijs is in de periode april/september 2009 een strategisch plan ontwikkeld m.b.t. Passend Onderwijs. Doordat de staatssecretaris in oktober 2009 heeft gekozen voor een andere aanpak van Passend Onderwijs -op zich een verbetering in de visie- is er op dit moment onduidelijkheid over de status van het strategisch plan van de samenwerkende partners en over de richting die wordt ingeslagen met Passend Onderwijs.
Schoolorganisatie De vier-locatie-structuur bestaat nu anderhalf jaar. In het managementteam bestaat tevredenheid over die structuur. In de locatieplannen is aangegeven op welke wijze gewerkt wordt aan het versterken van hoogwaardig onderwijs en een goede begeleiding voor de specifieke doelgroepen per locatie. Per augustus 2009 is gestart met een centraal archief voor het management. Op de M-schijf van de school zijn de beleidsdocumenten die van belang zijn voor medewerkers op systematische wijze ondergebracht. De structurele overhead op Lek en Linge is de afgelopen jaren niet toegenomen ondanks de vier-locatie-situatie en bedraagt circa 25 %.
Medewerkers Voor de kwaliteit van onderwijs zijn inspirerende, betrokken docenten en overige medewerkers de belangrijkste kritische succesfactor. De schoolleiding van Lek en Linge beseft dat een aantrekkelijk en inspirerend werkklimaat voor alle medewerkers eraan bijdraagt dat docenten en overige medewerkers het beste uit henzelf naar boven halen. Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat de medewerkers de duidelijke visie van de school op onderwijs en begeleiding waarderen. Daarnaast geven docenten en overige medewerkers aan dat zij de ruimte om zelf met initiatieven te komen groot vinden en dat zij dat plezierig vinden. Ook in 2009 zijn stappen gezet om de professionele ruimte voor docenten te bevorderen en om een op professionele ontwikkeling gericht werkklimaat te stimuleren. Belangrijke initiatieven in dat kader waren in 2009: Een leermiddelenbeleidsplan dat docenten stimuleert om zelf (werkboek vervangend ) lesmateriaal te vervaardigen. Een fors bedrag (€ 75.000,-) is in 2009 uitgetrokken om docenten die dat ambiëren tijd te geven om materiaal te vervaardigen. De komende jaren zal een vergelijkbaar of nog hoger bedrag hiervoor worden uitgetrokken. Een nieuw scholingsbeleid met een vierjarig intern scholingstraject voor alle (nieuwe) medewerkers is ontwikkeld en per 1-8-2009 gestart. Zie verder de paragraaf Sociaal jaarverslag.
3
Bestuur en management Met betrekking tot dit gebied waren voor 2009 geen doelen opgenomen. In deze evaluatie over 2009 toch enkele opmerkingen: Het managementteam van de school had het afgelopen jaar te maken met een aantal deels tijdelijke mutaties als gevolg van zwangerschap en ziektes. Mede door de toegenomen kwaliteit en kracht bij het team van teamleiders hebben we die wat onrustige situatie het hoofd kunnen bieden. Een ontwikkeling is in gang gezet om voor de nabije toekomst enkele teamleiders (na een procedure) de kans te geven om zich door te ontwikkelen tot locatiedirecteur. Die ontwikkeltrajecten zijn eind 2009 in gang gezet en lopen door tot in 2011. Bestuur en algemeen directeur oriënteren zich gezamenlijk op een ontwikkeling van toezichthoudend bestuur - algemeen directeur naar Raad van Toezicht - Bestuurder/directeur. Het beoogde doel is om een strikte scheiding in onze school te verwezenlijken tussen intern toezicht en besturen (raad van toezicht model).
Huisvesting Doel voor 2009 was: Voldoende en adequate huisvesting voor Lek en Linge en het realiseren van een nieuwbouwproject havo binnen de vastgestelde tijdsplanning (oplevering: 1-12-2010) en binnen het vastgestelde financiële kader. We zien dat de huidige huisvestingssituatie passend is voor ons leerlingenaantal. Natuurlijk is het daarbij zo dat de locatie Willemslaan wat betreft eisen van duurzaamheid en exploitatiekosten niet meer van deze tijd is. Met de gemeente Culemborg is een afspraak gemaakt over een gemeentelijke bijdrage (€ 125.000,- per jaar) ter bestrijding van de hoge exploitatielasten van dit gebouw. Het project nieuwbouw havolocatie staat op de rails. De aanvankelijke problemen m.b.t. de financiering zijn opgelost en het project ligt op schema. Voor het gebouw MTL uit 1994 is een subsidie ter verbetering van het binnenklimaat aangevraagd in 2009. Deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd. In juli/augustus 2010 zal de verbetering geëffectueerd worden.
Facilitaire zaken Een belangrijke operatie wat betreft de schoolorganisatie was de overgang van een extern naar een intern boekenfonds. Het intern boekenfonds is naar tevredenheid ingevoerd. De bezuinigingstaakstelling is gehaald; de kosten van de leermiddelen lijken binnen de structurele jaarlijkse opbrengsten (€ 316,-) te blijven. Uiteraard weten we dit pas zeker als de geplande afschrijvingstermijn ( 4 jaar) m.b.t. de leermiddelen ook gerealiseerd wordt. Het opzetten van een goede controle op de kwaliteit van de boeken bij inlevering aan het eind van het schooljaar is hierbij van belang. Ter vergelijking: tot 2009 waren de jaarlijkse kosten per leerling circa € 365,-. De tevredenheid bij ouders over de uitvoering van en de communicatie over het intern boekenfonds stemt tot tevredenheid (7,6 op een tien puntschaal in de ouderenquête).
Financiën Op het gebied van een transparante begroting, meerjaren investeringsbegroting, meerjarenbegroting en meerjaren formatieoverzicht is de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt. Met betrekking tot de “kwartaaloverzichten” die een beeld geven over de lopende schoolfinanciën zijn dit jaar vorderingen gemaakt. Overzichten zijn, conform afspraak, verschenen over het eerste kwartaal, na de eerste vijf maanden, na het derde kwartaal en over de eerste tien maanden. De toelichting op de overzichten is uitgebreider in vergelijking met voorgaande jaren, wat niet wegneemt dat we de komende jaren nog mogen werken aan een meer analyserende toelichting. Hoewel Lek en Linge de afgelopen jaren flink is gegroeid en er fors geïnvesteerd is in gebouwen en inventaris zien de financiële kengetallen er goed uit: Kengetal Liquiditeitsquote Solvabiliteit Rentabiliteit Kapitalisatiefactor
2006 0.89 0.56 2.4 -
2007 1.93 0.59 5.8 0.35
4
2008 1.59 0.55 3.1 0.41
2009 1.77 0.56 3,4 0.41
Gem. VO 2008 1,48 0,62 0,7 -
In 2009 heeft de school bewust een beleid gevoerd om ruim binnen de gestelde uitgaven te blijven m.b.t. de exploitatie, de formatie en de investeringen. Dit beleid dient begrepen te worden vanuit de ambitie om in 2010 en 2011 forse investeringen te plegen m.b.t. de gebouwen. Zie verderop bij de paragraaf: Naar de toekomst toe.
Kwaliteitszorg Op basis van een strategisch beleidsplan worden jaarlijks locatieplannen opgesteld, tussentijds besproken en vinden vervolgens bijstellingen plaats (PDCA-cyclus). Het instrumentarium m.b.t. de kwaliteitsbewaking omvat veel gebieden. Systematisch wordt de tevredenheid van groepen leerlingen en van medewerkers op uiteenlopende gebieden in beeld gebracht, geanalyseerd en als input gebruikt voor beleidsontwikkeling. De “harde” input-, through put- en out put-gegevens m.b.t. de leerresultaten worden trendmatig in beeld en met elkaar in relatie gebracht en dienen eveneens als basis voor de vragen: doen we de goede dingen en doen we die goed. In 2009 is voor de tweede keer de jaarlijkse digitale enquête voor ouders, per locatie en voor de school als geheel uitgevoerd. Op een aantal gebieden wordt maandelijks managementinformatie (school als geheel; per locatie en – waar opportuun- ook per onderwijsteam gegenereerd), zodat locatieleidingen en managementteam tijdig op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen. Daarbij valt te denken aan: de lesuitval per locatie en voor de school en de redenen die daaraan ten grondslag liggen; de lesverwijderingen; schorsingen; registratie incidenten; kengetallen m.b.t. ziekte van medewerkers. Voorbereidingen zijn getroffen om vanaf 2011 deel te nemen aan het project Vensters voor Verantwoording.
Marktpositie De afgelopen jaren (2002-2008) is de marktpositie van onze school sterk toegenomen. Dat heeft geresulteerd in een flinke groei van het leerlingenaantal. Zoals te verwachten was, hebben andere scholen beleid ontwikkeld om hun marktpositie t.o.v. Lek en Linge te verbeteren.. Deze ontwikkelingen zullen vanaf 2010 de druk op onze sterke marktpositie doen toenemen. Daarbij komt dat er -voor alle scholen en gemeentes in de regio- volledig onverwacht een nieuwe school voor mavo en havo mag starten in Geldermalsen. Dat zal de druk op onze marktpositie vergroten. De uitdaging op dit moment is om een goede lijn te kiezen waardoor verdere groei van onze school in Culemborg –niet boven de 2500 leerlingen- kan worden voorkomen zonder dat onze marktpositie er op termijn structureel door wordt verzwakt. Een structurele aanmelding van 460 tot 480 is voor onze school ideaal. Dat leidt, bij een gemiddelde verblijfsduur van 5,2 jaar, tot een leerlingenaantal van 2400 à 2500. De aanmelding in 2009 en 2010 (respectievelijk 486 en 467 leerlingen) was wat dat betreft redelijk ideaal.
Externe relaties De communicatie met ouders is versterkt door: Verbetering en intensivering van de digitale communicatie met ouders via de website (onder andere de digitale nieuwsbrief voor ouders); Jaarlijkse digitale tevredenheidsenquête onder ouders; De website van de school is aangepast en daarmee gebruikersvriendelijker geworden. (In de resultaten van de digitale ouderenquête 2009 scoort de website een 7,6.) Ouders geven aan dat zij behoorlijk tevreden zijn over de wijze waarop de school met de ouders communiceert (7,3 op een tien puntschaal). In de landelijke “ Monitor ouderbetrokkenheid in funderend onderwijs” is de landelijke score van ouders over de communicatie door scholen overigens lager: 6,7. Dat neemt niet weg dat we willen nadenken hoe we de communicatie met ouders kunnen verhogen. Immers: positief betrokken ouders dragen bij aan een plezierige en succesvolle schooltijd van hun kinderen. De school onderhoudt op vele managementniveaus intensieve en goede contacten met andere maatschappelijke organisaties.
Naar de toekomst toe In 2010 staat zoals vastgesteld door het bestuur centraal in de prioriteiten van de algemeen directeur: 1. 2.
Realisatie van een nieuwe havolocatie voor 1 december 2010 binnen het vastgestelde budget. Voorbereiding van de ingewikkelde verhuizing (WLL naar MTL6; deel MTL6 naar MTL3) in verband met de ingebruikname van de nieuwe havolocatie per 1-1-2011.
5
3. 4. 5. 6.
Op basis van een goede analyse van de ontwikkelingen in de regio en van de aanmelding maatregelen voorbereiden die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding én de marktpositie structureel versterken. Voorbereiding van een betere scheiding van besturen en intern toezicht. Versterking horizontale verantwoording. Een nieuwe risicoanalyse (risico-inventarisatie en risicobeheersing)
Investeringen in materiële zaken de komende jaren 2010 Een eigen bijdrage aan de nieuwe havolocatie (Multatulilaan3) van circa € 600.000,- (extra gymzaal, extra theorielokaal; extra inrichtingskosten voor ICT en voor een extra bètalokaal (i.p.v. een theorielokaal). Verbetering van het binnenklimaat van het gebouw aan de MTL6. Naast een subsidie van het ministerie (€ 209.000,-) investeert de school zelf ook nog circa € 400.000,- in deze kwaliteitsimpuls. Het gebouw aan de MTL6 zal in 2010 -voordat de vwo-bovenbouw erin terugkeert- een “face-lift” ondergaan met behulp van een binnenhuisarchitect (€ 100.000,-). Aangelichte logo’s op de vier gebouwen ( € 75.000,-) 2011/2012 Een uitbreiding van het gebouw aan de Multatulilaan6 met een aantal lokalen, waaronder een groot bètalaboratorium in het kader van een technasium, wordt serieus onderzocht. Kosten: circa € 600.000,-)
Namens het managementteam, Joost van Rijn 11 mei 2010
6
1
O.R.S. LEK EN LINGE
1.1
Profiel
a.
Missie
Lek en Linge: een ondernemende, dynamische school waarin we met elkaar op eigentijdse wijze leren en werken aan kwalitatief goed onderwijs in een warm pedagogisch klimaat met een duidelijke, grenzenstellende structuur. Onze schoolcultuur
Lek Lek Lek Lek Lek
en en en en en
Linge: Linge: Linge: Linge: Linge:
ruimte voor initiatieven een positief pedagogisch én uitdagend en goed gestructureerd werkklimaat een professionele organisatie die keuzes maakt en zich daarover wil verantwoorden kwaliteit doet ertoe belonen gaat voor bestraffen
Onze ambities laten zich als volgt kort omschrijven:
Lek Lek Lek Lek Lek
en en en en en
Linge: Linge: Linge: Linge: Linge:
DE EIGEN WEG naar meer vraaggestuurd leren the place to be hoge verwachtingen; het kan altijd beter small is beautiful investeren in een krachtige leeromgeving
b.
Doelen en strategie
In 2012 werken alle teams aan onderwijs met een goede inhoud en met diepgang volgens het onderwijskundig concept “DE EIGEN WEG”: een goede mix van betekenisvol, vraaggestuurd leren en zinvol aanbodgestuurd leren. Die mix is toegesneden op de opleiding (vmbo, havo en (t)vwo) en op de leerjaren. Alle docenten beschikken over vaardigheden op het gebied van coaching die passen in een warm pedagogisch klimaat. Een aantrekkelijk onderwijsaanbod én een aantrekkelijke aanpak voor alle groepen leerlingen. Een zichtbare lijn van “waardeontwikkeling” die bijdraagt aan democratisch burgerschap. Lek en Linge werkt met een tweelijnen structuur (secties en onderwijsteams). Resultaatverantwoordelijke teams en secties verbinden zich op de strategische koers, ontwikkelen op basis daarvan beleid en voeren dit uit. De betrokkenheid en het eigenaarschap van medewerkers m.b.t. het werk is hoog De docenten ontwerpen in samenwerking met hun team en sectie- het onderwijs. Medewerkers werken in op ontwikkeling en op resultaat gerichte teams van 10 à 20 medewerkers om DE EIGEN WEG inhoud geven. We zijn gehuisvest in vier aantrekkelijke, goed geoutilleerde gebouwen die het concept van DE EIGEN WEG bevorderen. We werken met een samenhangende beleidscyclus (plan, do, check, adapt) op alle niveaus op basis van ondermeer leerlingenenquêtes, medewerkerenquêtes en ouderenquêtes. We hebben een stabiel marktaandeel van 50% van de leerlingenmarkt in Culemborg. Lek en Linge is een maatschappelijke onderneming die samen met andere partners in de onderwijsketen en daarbuiten (vrijwilligersorganisaties, bedrijven, andere maatschappelijke organisaties) haar primaire taak goed onderwijs- wil waarmaken en daarnaast een bijdrage wil leveren aan sectoroverstijgende maatschappelijke vraagstukken.
In 2012 wil Lek en Linge het volgende bereikt hebben:
c.
Overzicht van de opleidingen
Vmbo – basisberoepsgerichte leerweg al dan niet met leerwegondersteuning Vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg Vmbo – gemengde leerweg Vmbo – theoretische leerweg Havo Atheneum
O.R.S. Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap waar onderwijs geboden op verschillende niveaus. Het onderwijsaanbod varieert van vmbo-basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot tweetalig vwo. Dit betekent dat Lek en Linge zowel onderwijs biedt aan leerlingen die moeite hebben met leren en daar ondersteuning bij nodig hebben als aan leerlingen die meer aan kunnen en uitgedaagd worden door bijvoorbeeld de tweetaligheid van hun opleiding. Lek en Linge kent de volgende opleidingen:
7
1.2
Atheneum met Latijn Tweetalig vwo Tweetalig vwo met Latijn
Organisatie
Lek en Linge is één school onder een bestuur in de vorm van een stichting. In een tijd waarin veel scholen tot schaalvergroting overgaan, zien we als éénpitter nog steeds de voordelen van een kleinschalige organisatie zoals geringe bureaucratie, daadkracht, betrokken bestuur en korte lijnen. De aantrekkingskracht van onze school zorgt voor een groeiende marktpositie waardoor Lek en Linge het nadeel van de kwetsbaarheid voldoende kan ondervangen. Uiteraard zullen we alert blijven en steeds zoeken naar een organisatievorm die het best past bij de ontwikkelingen binnen de school en de nabije omgeving. Mochten zich kansen voordoen die het openbaar onderwijs in Culemborg versterken dan zullen wij deze waar mogelijk benutten. Lek en Linge is de afgelopen zeven jaren in totaal met 1040 leerlingen gegroeid tot een school met 2389 leerlingen per 1-8-2009. Bij de keuzes m.b.t. de huisvesting en m.b.t. de organisatiestructuur zijn keuzes gemaakt die de kleinschaligheid en de slagkracht met korte lijnen bevorderen. De school is per 1-8-2008 gehuisvest in 4 zelfstandige gebouwen die redelijk dicht bij elkaar in de buurt staan. Alleen het gebouw aan de Willemslaan ligt wat verder (d.w.z. circa 2 kilometer) van de andere gebouwen. Nadat het nieuwe havogebouw is gerealiseerd en het gebouw aan de Willemslaan is afgestoten, eind 2010, liggen de vier gebouwen op een steenworp afstand van elkaar. In de organisatiestructuur liggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij het onderwijsleerproces. Elke locatie staat onder leiding van een locatiedirecteur die samen met de algemeen directeur het managementteam van de school vormen. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de aansturing van de locatie en het realiseren van locatiedoelstellingen die gerelateerd zijn aan het strategisch plan. Daarnaast hebben alle locatiedirecteuren een of meerdere algemene portefeuilles binnen het managementteam zoals o.a. organisatie, PR, kwaliteitszorg, ICT, personeelsbeleid, en financiën. Locatiedirecteur en de teamleiders van een locatie vormen de locatieleiding met ruime bevoegdheden op tactisch en operationeel niveau zodat korte lijnen in de aansturing bevorderd worden. De teamleiders sturen een onderwijsteam aan en vormen samen met het managementteam het management van de school. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de algemeen directeur die ondersteund wordt door de locatiedirecteuren en de stafmedewerkers personeelszaken en financiële zaken en de facilitair manager. De managementniveaus sluiten aan bij de organisatiestructuur. Er zijn drie niveaus van sturing te onderscheiden, elk met een eigen werkveld: Strategisch niveau Tactisch/organisatorisch Operationeel De algemeen directeur dient, samen met het managementteam, op strategisch niveau te opereren. De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch beleid. De locatiedirecteuren zijn vooral werkzaam op het tactisch/organisatorisch niveau. Zij maken de vertaalslag van de gekozen koers naar hun locatie. De teamleiders werken vooral op operationeel niveau.
1.3
Samenwerking
Lek en Linge heeft mede door haar ligging met veel partners te maken. De voornaamste partners het afgelopen jaar waren:
a.
Gemeente Culemborg
Er wordt op diverse terreinen nauw samengewerkt met de gemeente. In de jaren 2006 tot en met 2009 was Lek en Linge namens het hele onderwijs in de gemeente vertegenwoordigd in de Regiegroep Veiligheid die door B&W is geïnstalleerd. Op het terrein van het onderwijsachterstandenbeleid werken gemeente en school, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, nauw samen om kinderen in achterstandsituaties zoveel mogelijk kansen te geven. Het
8
mentorenproject, gericht op extra begeleiding van allochtone leerlingen door succesvolle volwassenen uit de eigen allochtone groep, is daarvan een voorbeeld. Op het terrein van onderwijshuisvesting is als gevolg van de groei van de school het afgelopen jaar wederom een zeer intensieve samenwerking met de gemeente geweest. Over de afdichting van het normatieve exploitatietekort m.b.t. het oude vmbo gebouw waar tot de oplevering van het nieuwe havogebouw klas 4, 5 en 6 vwo zijn gehuisvest, zijn goede afspraken met de gemeente gemaakt. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeente om het nieuwe havogebouw te realiseren. Naar verwachting wordt dit gebouw op 1-11-2010 opgeleverd.
b.
Samenwerking met scholen in de regio
Behalve de samenwerking met de gemeente heeft Lek en Linge ook haar partners in het onderwijsveld. Met de scholen in de omgeving, het Koningin Wilhelmina College, de Lingeborgh, het Linge College en de Helicon Groenschool vormt Lek en Linge al enige jaren een samenwerkingsverband wat tot doel heeft de zorg voor leerlingen uit het voedingsgebied te garanderen. Een ander voorbeeld van samenwerking met scholen in de regio is de jaarlijkse beroepenmarkt die Lek en Linge samen met het Koningin Wilhelmina College en de plaatselijke Rotaryafdeling organiseert voor leerlingen van de derde klassen t/m de eindexamenklassen en hun ouders. Daarnaast vormt Lek en Linge met het Linge College in Tiel, het KWC in Culemborg, de Cambium Scholengroep in Zaltbommel en de Lingeborgh in Geldermalsen een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).
c.
ROC/AOC
d.
Bedrijven, universiteiten en hogescholen
O.R.S. Lek en Linge heeft door haar geografische ligging te maken met vijf ROC’s en twee AOC’s. Met ROC Midden Nederland, het Koning Willem I College en ROC Rivor zijn afspraken gemaakt over samenwerking met betrekking tot het technisch onderwijs. Ook is er overleg tussen de plaatselijke scholen voor voortgezet onderwijs en de ROC’s in Culemborg over stageplaatsen.
Lek en Linge is universitair opleidingsschool. Dit betekent dat er veel stagiaires en LIO’s rondlopen die onder begeleiding van een ervaren docent ervaring opdoen met lesgeven. Met de lerarenopleiding Archimedes werkt Lek en Linge nauw samen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in 2010 die samenwerking erin resulteert dat Lek en Linge “keurmerk opleidingsschool” wordt. Het opleiden van studenten kost tijd en energie maar levert tegelijkertijd veel op. Door jonge mensen enthousiast te maken voor het vak, draagt Lek en Linge bij aan het op peil krijgen van het docentenbestand. Een bijkomend voordeel is dat stagiaires de school leren kennen en later misschien als nieuwe collega welkom geheten kunnen worden. Verder is Lek en Linge vanaf 2007 Universumschool. Dit betekent dat we deel uitmaken van een netwerk van scholen, bedrijven, instellingen, universiteiten en hogescholen in heel Nederland op het gebied van de bètavakken. Door deze samenwerking is het mogelijk voor leerlingen diverse masterclasses te volgen, kunnen leerlingen onderzoek doen bij bedrijven en universiteiten, krijgen we voorlichting over diverse vakken en opleidingen en wordt er samengewerkt met andere scholen en universiteiten aan de invoering van nieuwe vakken zoals natuur, leven, technologie en wiskunde D.
9
1.4
Bijzonderheden
Dat Lek en Linge een bruisende, ondernemende en dynamische school is, blijkt wel uit de vele activiteiten en ontwikkelingen die het afgelopen jaar plaatsvonden zowel in de lessen als buiten de reguliere lesuren. Een greep uit de vele bijzondere momenten en gebeurtenissen:
a.
Vier locaties
b.
Intern Boekenfonds
c.
Onderpresteren van jongens
d.
Lek en Linge op het jeugdjournaal
e.
Projectonderwijs in de brugklas
Met -
ingang van het schooljaar 2008-2009 is Lek en Linge gehuisvest op vier locaties: het brugklasgebouw aan het Annie M.G. Schmidtpad 1 het vmbo-gebouw aan de Ina Boudier Bakkerstraat 2 het hoofdgebouw aan de Multatulilaan 6 (tot 1-1-2011 volgen hier de leerlingen in klas 2 en 3 havo en (t)vwo en 4 en 5 havo onderwijs) het gebouw aan de Willemslaan 1 (tot 1-1-2-11 is hier de bovenbouw (t)vwo gehuisvest). Na bijna twee jaar van voorbereidingen is in november 2009 de bouw gestart voor een nieuw havogebouw dat per 1 januari 2011 in gebruik zal worden wordt genomen. Met ingang van schooljaar 2009-2010 werkt Lek en Linge met een intern boekenfonds (IBF). Leerlingen krijgen schoolboeken in bruikleen van het IBF. Tijdens de zomervakantie van 2009 is door leerlingen en medewerkers heel hard gewerkt om iedereen aan het eind van de vakantie het juiste boekenpakket te kunnen overhandigen. De reacties op de organisatie en de uitvoering van deze gigantische operatie waren overwegend positief. Uiteraard zijn er ook dingen niet goed gegaan. Deze zaken zijn meegenomen in de evaluatie van het IBF en de protocollen en procedures zijn aangepast.
Lek en Linge heeft in 2009 het probleem van het onderpresteren van leerlingen, met name van jongens, hoog op de agenda geplaatst. Er is een werkgroep opgericht, bestaande uit 15 docenten en leden van het management, die de oorzaken van onderpresteren onderzoekt en op basis daarvan met concrete aanbevelingen komt om het onderpresteren (van jongens) op onze school te verminderen.
In september zijn er door Lucas van de Meerendonk, medewerker van het NOS Jeugdjournaal, opnames gemaakt over de overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs. De serie was opgedeeld in vier thema’s: voor het eerst naar school, op de middelbare school, de lessen en pauzes en vrienden/vriendinnen en verliefdheid. Elk item van 1,5 minuut behandelde één thema. Aan het eind van het thema gaven kinderen tips aan toekomstige brugklassers.
“Project” is als vak opgenomen in het rooster. Leerlingen verdiepen zich in brede onderwerpen volgens het concept van verhalend ontwerpen; dat wil zeggen: Het verhaal is sturend voor de opdrachten en verwerking van de onderwerpen. Er zijn zeven projecten voor deze doelgroep ontwikkeld, waarbij samenwerking en presenteren belangrijke vaardigheden zijn. In elk project worden er experts ingezet. Europa, sluit aan bij de vakantie, leerlingen stippelen een reis uit en zoeken naar culturele bijzonderheden. Wonen, Nu en straks, laat leerlingen meedenken in het begrip ‘duurzaamheid’, ontwerp en presentatie aan experts. Helm op, bekijk het! Is een project waarin preventie centraal staat, maar ook het inleven hoe het is om te leven met een handicap; tevens vuurwerkpreventie (december). Pas in Nederland, Nederland als multiculturele samenleving, opdoen van kennis van wereldreligies en gebruiken.
10
Zwerfafval, een project in samenwerking met de gemeente Culemborg. Inzicht in en oplossingen voor de problematiek. De reiziger, een ontdekkingsreis in de wereld van kunst, muziek en cultuur. Circus in Nood, een project waarin leerlingen hun mogelijkheden en talenten mogen vertonen.
f.
Start opleiding TMC
g.
Visitatie Techniek breed op Lek en Linge
In schooljaar 2009-2010 is in de bovenbouw van het vmbo het beroepsgerichte programma Theater, Media en Commercie van start gegaan. De opleiding is bestemd voor vmbo-leerlingen die na hun opleiding een baan willen als vormgever (in grafische industrie, in de reclame), in de commerciële dienstverlening, bij de organisatie van beurzen of grote evenementen, bij de media, (of in een mediaproductie-bedrijf) of bij theater- of evenementenproducties De leerlingen volgen een basisprogramma en gaan zich na een jaar specialiseren. Gedurende de opleiding komen (combinaties van) diverse vaardigheden (modules) aan bod, waar zij een keuze uit kunnen maken.
Jaarlijks wordt de voortgang van het VMBO-Ambitie Programma geaudit en brengt de auditcommissie instellingsgebonden adviezen uit aan de scholen en een generiek auditrapport aan het Platform Bèta Techniek. In dat kader heeft een externe auditcommissie in oktober 2009 de afdeling Techniek Breed doorgelicht. Het oordeel van de commissie over de voortgang: “POSITIEF” (= hoogst mogelijke oordeel) De commissie voegt toe: “De aanpak is zonder meer kansrijk, ook tot uiting komende in duidelijk waarneembare kwantitatieve groei: positief”.
h. Leerlingen 4 havo krijgen gastles over integratie
Vrijdag 30 oktober hebben de leerlingen uit 4 havo een gastles gekregen van Drs. Raquib Jaheruddin. Boeiend vertelde de Nijmeegse Cultureel antropoloog over de ervaringen die hij had toen hij 35 jaar geleden vanuit Bangladesh naar Nederland kwam om te studeren. Daarnaast zette hij de leerlingen aan het denken over de verschillende vooroordelen en stereotype beelden die er bestaan ten opzichte van andere culturen. Hiermee wilde hij bereiken dat leerlingen een eigen mening vormen los van de beeldvorming die door de media en de politiek worden gecreëerd. Met een inburgeringtest konden de leerlingen hun eigen kennis over de Nederlandse cultuur testen. Het maken van de inburgeringtest bleek echter nog niet zo makkelijk; uiteindelijk zijn tien van de zeventig leerlingen met een certificaat, ondertekend door Raquib,
naar huis gegaan. Vanuit de organisatie COS Gelderland uit Nijmegen, heeft Raquib Jaheruddin al vele gastlessen over integratie op verschillende scholen verzorgd.
i.
Visitatie TVWO: Lek en Linge geslaagd met vlag en wimpel!
j.
“Education Day” voor VWO-leerlingen
De visitatiecommissie Tweetalig Onderwijs (TTO) heeft 16 november 2009 Lek en Linge bezocht om te bezien of de school voldoet aan de standaarden van het tweetalig vwo. Het resultaat van de visitatie is dat Lek en Linge “met vlag en wimpel” is geslaagd en dat de school met trots het certificaat TTO senior school in ontvangst mag nemen. Lek en Linge behoort tot de beste 10 % TTO senior scholen, aldus de commissievoorzitter in het afrondende gesprek met het management.
Vanzelfsprekend staat het hele schooljaar in het teken van onderwijs, maar voor een groep VWO-leerlingen van O.R.S. Lek en Linge was vrijdag 13 november met recht een “Education Day”. In de ochtend was er voor leerlingen uit de bovenbouwklassen VWO een voorlichtingsbijeenkomst met studenten van University College Utrecht. Een grote groep leerlingen wilde meer weten over de opleiding en kon tijdens de presentatie vragen stellen over bijvoorbeeld het programma, het wonen op campus en de mogelijkheden na UCU. Leerlingen van 6TVWO kregen 's middags bezoek van een aantal native speakers en studenten met wie ze praatten over hun ervaringen met onderwijssystemen in verschillende landen. Persoonlijke verhalen van
11
de internationale gasten uit de Verenigde Staten en Ierland werden afgewisseld met de ervaringen die de studenten van University College Utrecht en de TU in Delft hadden opgedaan op universiteiten in het buitenland. Voor de 6TVWO-leerlingen is Education één van de thema's die ze voor hun schrijf- en spreekopdrachten voor het IB-examen kunnen gebruiken. Het thema is begin december afgesloten met een bezoek aan het toneelstuk The History Bos in Amsterdam
k.
Culturele activiteiten Ook dit jaar zijn er weer diverse culturele activiteiten geweest. Een kleine greep: De musical We will rock you op 12 en 13 juni De theaterproductie No more vanaf 16 juni De Culturele avonden aan de Multatulilaan op 12 en 13
l.
maart De theatershow World of Dreams aan de vmbo-locatie op 19 februari
Sportieve activiteiten
Ook op sportief gebied heeft Lek en Linge in 2009 niet stilgestaan. Zo hebben leerlingen van onze school deelgenomen aan de ‘Interlyceale’, een sporttoernooi met atletiek, voetbal en volleybal samen met 3 andere scholen in het land. Verder heeft Lek en Linge deelgenomen aan het Unihockeytoernooi en zijn er activiteiten georganiseerd zoals een volleybaltoernooi, een voetbaltoernooi, een sportdag voor klas 1 en een wintersportreis.
12
2.
Middelen en prestaties
2.1
Opbrengstenkaart
Jaarlijks maakt de inspectie per school een opbrengstenkaart waarin op basis van “harde” gegevens de “toegevoegde waarde” van een school wordt vastgesteld. Lek en Linge heeft over de afgelopen zeven jaren een bovengemiddeld goede opbrengstenkaart. De opbrengstenkaart 2010 toont de resultaten van schooljaar 20082009. De opbrengstenkaart 2010 toont dat de resultaten in schooljaar 2008-2009 bovengemiddeld goed waren op Lek en Linge. Hieronder staan de gegevens van de opbrengstenkaart waarbij de resultaten van Lek en Linge naast de landelijke gemiddelden worden gezet.
a.
Het percentage leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven
vmbo-b/k
2006 L&L 97
land. 98
2007 L&L 98
land. 98
2008 L&L 100
land. 98
2009 L&L 100
land. 98
2010 L&L 100
land. 99
vmbo-t
100
97
100
98
100
98
100
98
100
99
havo
100
99
93
97
98
97
99
97
99
97
atheneum
100
99
99
99
99
99
100
99
99
99
In schooljaar 2008-2009 scoort Lek en Linge in vergelijking met het landelijk gemiddelde weinig zittenblijvers in leerjaar 1 en 2. Dat geldt voor alle afdelingen.
b.
Van derde leerjaar naar diploma zonder zittenblijven
vmbo-b/k
2006 L&L 93
land. 89
2007 L&L 91
land. 89
2008 L&L 96
land. 90
2009 L&L 96
land. 90
2010 L&L 94
land. 90
vmbo-t
98
88
98
88
87
87
89
87
88
88
havo
76
67
90
64
73
65
85
65
79
64
atheneum
81
69
74
67
80
67
81
69
83
65
Lek en Linge scoort op de opbrengstenkaart 2010 bovengemiddeld als het gaat om een succesvolle leerroute van klas 3 tot het diploma. Op het vmbo-b/k, het havo en atheneum is het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven naar het diploma gaat veel hoger dan dat landelijk het geval is.
Gemiddeld cijfer centraal examen alle vakken
vmbo-/bk
2006 L&L 6.5
land. 6.6
2007 L&L 6.2
land. 6.6
2008 L&L 6.6
land. 6.4
2009 L&L 6.6
land. 6.4
2010 L&L 6.6
land. 6.3
vmbo-t
6.6
6.4
6.5
6.4
6.4
6.3
6.3
6.3
6.4
6.3
havo
6.4
6.3
6.2
6.2
6.4
6.3
6.3
6.3
6.0
6.3
atheneum
6.6
6.4
6.6
6.4
6.5
6.3
6.4
6.3
6.6
6.4
De cijfers voor het centraal examen zijn in schooljaar 2008-2009 op de afdelingen vmbo-b/k, vmbo-t en vwo van Lek en Linge hoger dan het landelijk gemiddelde. De cijfers op het havo liggen onder het gemiddelde. Er is inmiddels beleid op gezet om de resultaten met betrekking tot het centraal examen op het havo te verbeteren.
13
3.
Sociaal jaarverslag
3.1.
Een krappe arbeidsmarkt
Het aantal medewerkers op Lek en Linge is toegenomen van 165 per 1-10-2002 tot 291 medewerkers per 1-102009. Alle reguliere docentenvacatures zijn de laatste jaren -soms met (grote) moeite en soms met weinig keuze – ingevuld. De goede naam die Lek en Linge heeft op de universitaire lerarenopleiding (IVLOS) en Archimedes, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en het gegeven dat wij universitaire praktijkschool zijn en opleidingsschool voor de hogeschool zijn, spelen een niet onbelangrijke rol bij het vervullen van de vele vacatures (21 per 1-8-2009). Voor het jaar 2009 had Lek en Linge zich ten doel gesteld om het beleid te intensiveren om het hoofd te kunnen bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt van docenten. We wilden onze school daartoe versterken als opleidingsschool. Hiermee beogen we onder andere de vervulling van vacatures te vergemakkelijken. Vergevorderde studenten kunnen namelijk kleine vacatures vervullen. Bovendien wordt de naamsbekendheid van Lek en Linge onder studenten vergroot en bouwen we een netwerk op van toekomstige docenten, die we kunnen benaderen indien zich een vacature voordoet. Met het IVLOS (universiteit Utrecht) en Archimedes (Hogeschool van Utrecht) is Lek en Linge in september 2009 een samenwerkingsverband aangegaan om een gecertificeerde, door OCW gesubsidieerde opleidingsschool te worden. Bij dit samenwerkingsverband zullen op termijn ook andere scholen in de regio (KWC; Heemlanden in Houten; Nieuwe Lyceum in Bilthoven) aansluiten. Lek en Linge heeft ertoe het initiatief genomen. In december 2009 hebben wij bericht ontvangen van O.C.W. dat het samenwerkingsverband van IVLOS, Archimedes en Lek en Linge niet voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie in het kader van de “Regeling tegemoetkoming opleidingsscholen”. Met het IVLOS en Archimedes zullen wij kijken hoe wij tot een gezamenlijke visie en een gezamenlijk samenhangend programma kunnen komen m.b.t. Opleiden in de School en voorts tot een gemeenschappelijke vorm van kwaliteitszorg. Daarnaast zijn wij hard bezig om het Keurmerk Opleidingsschool van Archimedes te verwerven. Een docent heeft taakuren gekregen om daartoe de opleiding tot Schoolopleider te volgen en te werken aan de totstandkoming van de stukken op basis waarvan wij het Keurmerk in 2010 verwachten te verwerven. Tevens nemen wij momenteel deel aan de pilot Educatieve Minor van de Universiteit Utrecht waardoor een groot aantal (10 tot 20) bachelorstudenten een smalle tweedegraads lesbevoegdheid kan halen met een stage op onze school in 2009-2010.
3.2.
Bevoegdheid van docenten
De krapte op de arbeidsmarkt betekende dat er de laatste jaren vaak weinig keus was in de sollicitatieprocedures en dat geregeld alleen onbevoegde en onderbevoegde kandidaten benoemd konden worden in docentfuncties. Dat heeft ertoe geleid dat het percentage bevoegde docenten is afgenomen van 81,1 % (2006) tot 76,6 % (2008). Landelijk zijn die getallen voor resp. 2006 en 2008: 75,4 % en 73,6 % (zie het overzicht hieronder: bevoegdheden naar gegevens van het ministerie OCW). Voor 2009 worden deze cijfers pas in oktober 2010 bekend gemaakt door het ministerie. Lek en Linge heeft een actief opleidingsbeleid om het percentage bevoegden te verhogen. Het percentage docenten in opleiding is gestegen van 4,2 % in 2006 tot 10,0 % in 2008, terwijl dat landelijk en in de regio Rivierenland circa 7,5 % bedraagt. Lek en Linge bekostigt ook vaak het collegegeld voor de opleiding tot docent voor nieuwe medewerkers (in 2008 was dit voor 14 docenten het geval en in 2009 voor 12 docenten). Op enige termijn zal door dit beleid en door de stabilisatie van de schoolgrootte op circa 2350 leerlingen het percentage bevoegde docenten en bevoegd gegeven lessen verder toenemen.
14
Bevoegdheden naar gegevens van het ministerie OCW
19EW - ORS Lek en Linge Schoolsoort: VO - VMBO/HAVO/VWO instelling Gemeente: Culemborg Postcodegebied: 4103
Sectorgemiddelden
Aandeel bevoegd en benoembaar gegeven lessen Bevoegd
2006
2007
2008
81,10%
84,50%
76,60%
4,20%
5,70%
10,00%
Benoembaar / in opleiding Onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3
VO - VMBO/HAVO/VWO instellingen
Landelijk gemiddelde
Regio Rivierenland
Aandeel bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Aandeel bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Bevoegd
2006
2007
2008
75,40%
74,50%
73,60%
6,10%
7,70%
7,20%
Benoembaar / in opleiding
14,70%
9,80%
13,40%
Hoogste graad van de functiegroep leraren Eerstegraads Tweedegraads PABO In opleiding Geen lerarenopleiding
VO - VMBO/HAVO/VWO instellingen
2006
2007
2008
49,60% 44,00% 2,10% 2,50% 1,70%
43,70% 46,20% 2,00% 5,10% 3,00%
2006
2007
2008
80,30%
79,10%
76,80%
5,70%
6,10%
7,80%
14,00%
14,80%
15,40%
Benoembaar / in opleiding
Onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3
18,50%
17,80%
19,20%
Hoogste graad van de functiegroep leraren 49,20% 43,80% 2,20% 1,00% 3,80%
Bevoegd
Eerstegraads Tweedegraads PABO In opleiding Geen lerarenopleiding
15
Onbevoegd / benoembaar o.b.v. WVO art. 33.3 Hoogste graad van de functiegroep leraren
2006
2007
2008
40,60% 47,90% 5,80% 2,60% 3,10%
38,00% 47,40% 5,90% 4,80% 3,90%
36,90% 48,00% 6,00% 4,40% 4,60%
Eerstegraads Tweedegraads PABO In opleiding Geen lerarenopleiding
2006
2007
2008
41,20% 47,60% 3,70% 3,60% 3,90%
43,10% 43,50% 3,20% 6,00% 4,30%
40,70% 46,20% 3,70% 4,50% 4,90%
3.3.
Samenstelling van het personeelsbestand
3.3.1. Man/vrouw verhouding Lek en Linge streeft naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand qua verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke medewerkers. In het onderwijs vindt momenteel een grote feminisering plaats. Ook op Lek en Linge hebben we de laatste jaren het aantal vrouwelijke medewerkers zien toenemen. In 2007 bedroeg het aantal vrouwelijke medewerkers 54 % van het totale personeelsbestand, in 2008 was dit 55 % en in 2009 was het 56 %. Het aandeel vrouwen is met name toegenomen in de leeftijdscategorieën 25-34 en 55-59 jaar, waar tegelijkertijd het aandeel mannen behoorlijk afgenomen is.
Verhouding M/V totale personeelsbestand per leeftijdsgroep Leeftijdsgroep Man Vrouw % 2008 % 2009 % 2008 % 2009 0-24 3 4 7 2 25-34 24 19 25 27 35-44 26 25 28 27 45-54 26 27 32 29 55-59 17 12 6 11 60-99 4 13 2 4 Totaal 100 100 100 100
% 2008
Totaal % 2009
5 24 27 30 11 3
3 23 26 28 12 8
100
100
Onder de groep docenten is de man/vrouw verhouding schoolbreed 54 % / 46 %. Op de verschillende locaties is de verdeling echter anders: op de vmbo-locatie is het aantal mannen 64 %, terwijl op de brugklaslocatie en op de bovenbouw vwo-locatie het aantal mannen is ondervertegenwoordigd met respectievelijk 32 % en 38 %.
V Docenten schoolbreed MTL IBB WLL BKL
56% 54% 36% 62% 68%
M 44% 46% 64% 38% 32%
Lek en Linge streeft naar een evenwichtigere man/vrouw balans (50/50). Het onderpresteren in het (voortgezet) onderwijs van jongens kent vele oorzaken. Eén ervan betreft het tekort aan mannelijke rolmodellen. Daarvan is in de voorschoolse opvang en in het basisonderwijs al jaren sprake. In het voortgezet onderwijs - en op onze school - dreigt ook een situatie van een onevenwichtige balans van mannelijke en vrouwelijke medewerkers. Lek en Linge wil bewaken dat in de nabije toekomst er voldoende mannelijke rolmodellen blijven. Dat betekent dat bij de selectie van met name nieuwe docenten bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven wordt aan mannelijke docenten op de locaties MTL, BKL en WLL. Op de IBB zullen we in het kader van een evenwichtige man/vrouw balans bij gelijke geschiktheid juist vrouwelijke docenten aantrekken. De man/vrouw verhouding binnen de directie (4/2) en het middenmanagement van de school (7/5) is in 2009 gelijk gebleven; er zijn geen personele wijzigingen in het team geweest. 3.3.2. Leeftijdsopbouw De schaarste op de arbeidsmarkt lijkt landelijk grote vormen te gaan aannemen, doordat een groot deel van de docenten de komende tien jaar met pensioen gaat, terwijl maar relatief weinig jongeren de lerarenopleidingen bevolken. Lek en Linge is een relatief jonge school. De gemiddelde gewogen leeftijd van docenten bedroeg in 2007 39,55 jaar, in 2008 39,01 jaar en in 2009 39,38 jaar. Vergeleken met de leeftijdopbouw in de sector voortgezet onderwijs is dit gunstig. In onderstaande grafiek van het ABP is dit zichtbaar gemaakt: het aandeel jongere medewerkers op Lek en Linge is significant groter dan gemiddeld in de VO sector. Hierdoor blijft de uitstroom van docenten op basis van leeftijd beperkt. In het voortgezet onderwijs werken we met een doelgroep jongeren van 12 tot 18. Het is belangrijk dat de aansluiting van de medewerkers bij die doelgroep blijft bestaan. Daarvoor is het belangrijk om een evenwichtige leeftijdsopbouw te houden en te zorgen dat er voldoende jonge medewerkers worden aangetrokken. Immers: een organisatie wordt elk jaar een jaar ouder als er geen mensen weggaan en aangetrokken worden. Het doel van Lek en Linge is om - indien mogelijk - de gemiddelde gewogen leeftijd rond de 40 jaar te houden. In het selectiebeleid geldt leeftijd als één van de criteria.
16
Leeftijdopbouw Lek en Linge vs sector VO
3.3.3. Aantal medewerkers Het leerlingenaantal is in het schooljaar 2009/2010 gegroeid met 127 leerlingen ten opzichte van het schooljaar 2008/2009. Door deze groei en door het reguliere verloop is het aantal medewerkers met 21 personen toegenomen van 270 naar 291 (peildatum 31-12-2009). De verdeling van de medewerkers over de geledingen Directie (DIR), Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) is gelijk gebleven aan 2008.
Verdeling medewerkers over de geledingen Geleding Directie OP OOP Totaal
Aantal medewerkers 6 203 82
291
% van totaal aantal medewerkers 2% 70 % 28 %
100 %
Het aantal parttime medewerkers neemt de laatste jaren toe: van 63 % in 2007 naar 64 % in 2008 en 65 % in 2009. Dit hangt samen met de toename van het aantal vrouwelijke medewerkers. Slechts een klein deel van de vrouwen werkt fulltime (14 %). De meerderheid van de mannen werkt fulltime, maar ook onder mannen werkt een behoorlijk aantal (40 %) in deeltijd.
17
3.4.
Organisatie-inrichting
3.4.1. Organogrammen In onderstaande organogrammen staat een overzicht van de aansturingslijnen binnen de ORS Lek en Linge. Het eerste organogram geeft de aansturing weer van de onderwijsondersteunende en administratieve medewerkers. In het tweede organogram is te zien hoe de aansturing plaatsvindt van het onderwijsgevende personeel.
18
3.4.2. Functiemix De docenten zijn ingeschaald volgens het functiebouwwerk voor het OP (onderwijzend personeel) in de schalen LB, LC en LD. De ORS Lek en Linge werkt al vele jaren met dit functiebouwwerk, waarbij de verschillende competentieprofielen een duidelijk onderscheid maken tussen de LB-, LC- en LD-functies. Met de MR zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de docenten over deze schalen. De medewerkers zijn per 31-12-2008 en 31-12-2009 volgens de volgende verhouding verdeeld over de schalen: Schaal LB LC LD
% 31-12-2008 69 20 11
% 31-12-2009 69,7 16,4 13,9
Totaal
100
100
In dit overzicht zijn de teamleiders, die allen in schaal LD zitten, niet meegenomen. In het kader van de functiemix zal in het schooljaar 2009-2010 een start gemaakt worden met het laten groeien van het aantal LC- en LD-functies naar de gestelde doelen conform het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland.
3.5.
Scholing van medewerkers
In augustus 2008 is een groep docenten gestart met een opleidingstraject over onderwijskundig leiderschap. De opleiding werd verzorgd door Interstudie NDO en is in gezamenlijk overleg met de ORS Lek en Linge ontwikkeld. Gezien het succes van deze opleiding, is een groot deel van de groep in augustus 2009 van start gegaan vervolgopleiding ter verdere verdieping over dit onderwerp. De deelnemers hebben allen een concreet project waarbinnen zij de opgedane kennis en vaardigheden direct toepassen. Daarbij worden zij begeleid door hun teamleider. Het doel van deze opleiding, dat op deze manier ook direct wordt verwezenlijkt, is dat het onderwijskundig leiderschap in de school wordt vergroot.
19
Om de scholing van nieuwe medewerkers duidelijker vorm te geven, is in 2009 een vierjarig opleidingsprogramma voor deze groep vastgesteld. De volgende interne scholingen worden door elke nieuwe medewerker in de eerste vier jaar dat men op Lek en Linge werkt, gevolgd: in het eerste jaar op Lek en Linge: cursus klassenmanagement en De Eigen Weg in de volgende drie jaren: deskundigheidsbevordering activerende didactiek, effectief communiceren en een scholing in ICT-ondersteund onderwijs voor onderwijskundig gebruik van smartboard en beamer en het toepassen van een electronische leeromgeving binnen De Eigen Weg. Ook aan docenten die al langer aan onze school verbonden zijn zijn bovengenoemde scholingen (behalve die uit het eerste jaar) aangeboden. Daarnaast waren er interne cursussen over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en zelf lesmateriaal maken. Daarnaast hebben meerdere medewerkers die werkzaam zijn in het tweetalig onderwijs hun kennis van de Engelse taal verder vergroot. Een aantal onderwijsassistenten is succesvol bezig met een opleiding tot leraar, waardoor we van binnenuit doorstroom creëren naar docentfuncties in de exacte vakken. Vele individuele medewerkers hebben cursussen gevolgd naar aanleiding van hun persoonlijke ontwikkelingsplannen of volgen een opleiding tot eerste- of tweedegraads docent. Tot slot heeft een groep van 45 medewerkers van het OOP de vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening en/of EHBO op peil gehouden.
3.6.
Afwezigheid door ziekte
De doelstelling voor het ziekteverzuimpercentage was voor 2009 dat dit zou afnemen met 0,5 % t.o.v. 2007. Deze doelstelling kwam tot stand vanwege het feit dat er op basis van de werkdrukenquête onder docenten, gehouden in december 2008, maatregelen zijn genomen waardoor de negatieve werkdruk zou moeten afnemen. Deze maatregelen zijn in augustus 2009 in werking getreden. We moeten constateren dat in 2009 het verzuimpercentage desondanks is gestegen. Mogelijk hebben de maatregelen pas hun effect in 2010. De gemiddelde verzuimduur is in 2009 wel licht afgenomen van 11 naar 10,7. De ziekmeldingsfrequentie is in lijn met de voorgaande jaren.
De verzuimcijfers op een rij (de cijfers zijn inclusief het verzuim langer dan een jaar):
2007 2008 2009
Verzuimpercentage
Ziekmeldingsfrequentie
Gemiddelde verzuimduur
5,39 % 5,47 % 5,73 %
1,79 1,53 1,69
11 dagen 11 dagen 10,7 dagen
Voor professionele verzuimbegeleiding heeft de ORS Lek en Linge een contract met de Arbo Unie. In 2008 is circa € 30.000,00 uitgegeven aan verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts van Arbo Unie en enkele andere deskundigen.
20
4. Financieel beleid Eind 2009 werd het rapport “Financieel beleid onderwijsinstellingen”aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit rapport van de commissie Don is een financieel beoordelingskader opgesteld aan de hand waarvan door middel van kengetallen de financiële positie van onderwijsinstellingen wordt beoordeeld. Per kengetal zijn signaleringsgrenzen vastgesteld. Afwijkingen van de signaleringsgrenzen kunnen voor in- en externe relaties aanleiding zijn de inzet van de financiële middelen bespreekbaar te maken. Centraal in het beoordelingskader van de financiële positie staan twee aspecten: het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de school het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Er worden twee kengetallen gehanteerd. De kapitalisatiefactor (in plaats van het weerstandsvermogen) en de solvabiliteit (incl. voorzieningen). Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de school is om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. In dit kader worden de current ratio en de rentabiliteit als kengetal gehanteerd. Voor Lek en Linge zijn de cijfers voor 2008 en 2009 hieronder weergegeven.
Vermogensbeheer Kengetal
Berekening
Ondergrens
Solvabiliteit
(Eigen vermogen +Voorzieningen)/ Balanstotaal
0.2
Kapitalisatiefactor
(Balanstotaal -/- G&T)/ Totale baten
geen
Bovengrens
2008
2009
geen
0.55
0.56
0.35
0.41
0.41
2008
2009
Budgetbeheer Kengetal
Berekening
Ondergrens
Bovengrens
Liquiditeit Current rario
Vlottende activa/ Vlottende passiva
0.5
1.5
1.59
1.77
Rentabiliteit
Exploitatieresultaat/ Totale baten
0%
5%
3.10
3.37
De cijfers voor 2008 vormden voor de inspectie geen aanleiding tot het stellen van nadere vragen. De kapitalisatiefactor en de liquiditeit liggen boven de signaleringsgrens. De oorzaak is gelegen in de aanwezige liquide middelen. Een deel van die middelen wordt in 2010 echter aangewend ter financiering van de nieuwe HAVO-locatie (€ 600.000,-) en een deel ter verbetering van het binnenklimaat van de locatie MTL6 (€ 400.000,-). De kapitalisatiefactor zal dan dalen naar 0,33 en de current ratio naar 1,37.
21
4.1
Vermogensbeheer
De ontwikkeling van de solvabiliteit over de laatste 5 jaar is hieronder weergegeven. De solvabiliteit schommelt tussen 0,55 en 0,61 en ligt onder het landelijk gemiddelde. Een mogelijke oorzaak is gelegen in het feit dat de onderhoudsvoorziening relatief klein is, omdat we gehuisvest zijn in nieuwe gebouwen.
Solvabiliteit ( incl. voorzieningen) 1,00 0,80
0,69 0,61
0,67 0,56
0,60
0,67 0,59
0,55
0,62
0,56
0,40 0,20 0,00 2005
2006
2007 Lek en Linge
2008
2009
Landelijk
Voor de kapitalisatiefactor zijn nog geen vergelijkbare landelijke cijfers beschikbaar. In 2008 is het balanstotaal fors gestegen als gevolg van investeringen in inventaris op de locatie IBB. Het leidt tot een hogere kapitalisatiefactor, omdat de investering voor een groot deel met gemeentesubsidies werd gefinancierd.
Kapitalisatiefactor 1
0,5
0,35
0,41
0,41
2008
2009
0 2007
Lek en Linge
22
4.2
Budgetbeheer
De liquiditeitspositie is ruim voldoende. De streefwaarde van 1,50 is alleen in 2006 niet gerealiseerd. De verwachting is, zoals hierboven al vermeld, dat de current ratio volgend jaar zal dalen.
Liquiditeit (current ratio) 2,50 2,00
1,91
1,83
1,93 1,79 1,59 1,48
1,52
1,77
1,50 0,89
1,00 0,50 0,00 2005
2006
2007 Lek en Linge
2008
2009
Landelijk
De rentabiliteit is nu vier achtereenvolgende jaren positief en ligt beduidend boven het landelijk gemiddelde. Voor een nadere verklaring van het positieve saldo van baten en lasten wordt verwezen naar blz.
Rentabiliteit 7,0%
5,8%
5,0% 3,0%
2,3%
0,7%
09 20
08 20
07 20
06 20
-0,7%
05 20
-1,0%
1,0%
0,3%
1,0%
3,4%
3,1%
2,4%
-3,0% -5,0% -7,0% Lek en Linge
Landelijk
Een positief saldo van baten en lasten leidt tot een toename van de reserves. Reserves kunnen nodig zijn ter financiering van voorgenomen investeringen en dienen ter dekking van financiële risico’s. Besturen die meerdere scholen onder zich hebben kunnen risico’s spreiden. Als 1-pitter is de school in dit opzicht gevoeliger voor diverse risico’s. Van de reserves vormt 20% een bestemmingsreserve op basis van het Sociaal Statuut, waarin is bepaald dat 5% van de personele lasten in de vorm van een reserve wordt aangehouden om eventuele toekomstige terugloop van het leerlingenaantal op te vangen (wachtgeldverplichtingen, outplacement). Voor risico’s als gevolg van zowel verbetering als verslechtering van de marktpositie (demografische ontwikkeling, concurrentie) wordt een reserve van 5% van de totale lasten noodzakelijk geacht. Voor onvoorziene risico’s (calamiteiten, politieke besluitvorming, Europese aanbesteding, onderwijstijd) achten we een reserve van eveneens 5% van de totale lasten noodzakelijk. Indien de reserves boven het minimum uitstijgen, kan het meerdere worden aangewend ter financiering van investeringen. Op korte termijn (2010-2011) zullen in ieder geval investeringen noodzakelijk zijn i.v.m. bouw en inrichting van de vierde locatie en forse aanpassingen van de locatie MTL.
23
4.3
Treasurybeleid
In het verslagjaar bedroegen de rentebaten ruim € 70.000. In 2008 was dat nog bijna € 113.000. De daling van de rente is niet gecompenseerd met de stijging van de liquide middelen. Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van spaarrekeningen en niet van deposito’s. Het renteverschil is te klein om bedragen langer vast te zetten. De obligaties van de Nederlandse Waterschapsbank zijn dit jaar in waarde gestegen. Overigens voldoet deze belegging met een triple-A-rating aan de nieuwe beleggingseisen voor onderwijsinstellingen.
4.4
Toekomstparagraaf begroting 2010 eur
3
eur
Baten
3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal baten 4
Lasten
4.1 4.2 4.3 4.4
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
16.146.300 125.000 965.100 17.236.400
13.728.000 600.000 816.000 1.881.200 17.025.200
Saldo baten en lasten 5
211.200
Financiële baten en lasten
55.000
Resultaat
266.200
Voor 2010 is een positief resultaat begroot. In hoeverre dit gerealiseerd gaat worden is op het moment van schrijven onzeker. Het hangt af van de mate waarin de overheid de CAO-loonstijging van oktober 2009 zal vergoeden. Het lijkt erop dat gezien de economische situatie dit niet voor 100% zal gebeuren. De gestegen loonkosten zullen dan niet volledig vergoed worden. Voor een uitgebreidere beschrijving van de toekomstplannen wordt verwezen naar de inleiding van het jaarverslag.
4.5
Algemene financiële beschouwing
Het verslagjaar wordt met een positief saldo van baten en lasten van € 564.000,- afgesloten, terwijl een sluitende begroting was opgesteld. De werkelijke baten zijn bijna € 2,1 mln. hoger dan begroot, waarvan personele bekostiging 1,2 mln. en niet begrote rijksmiddelen “boekenfonds” € 0.8 mln. De lasten overschrijden de begroting met € 1,5 mln, waarvan € 1,2 mln. personele lasten en € 0,3 mln. voor het niet in de begroting opgenomen “Boekenfonds”. Begroot
Realisatie
Verschil
Totale baten
€
14.546.400
€
16.647.252
€
2.100.852
Totale lasten
€
14.626.400
€
16.183.938
€
1.557.538
Fin. baten
€
80.000
€
100.981
€
20.981
€
-
€
564.295
€
564.295
24
Personeel Op personeel is een klein overschot gerealiseerd. Van een aantal subsidies wordt een deel toegerekend aan personeel. Zij staan onder “overige pers. baten”. Daarnaast zijn er inkomsten (ouderbijdrage TVWO, boekenfonds, vergoeding schoonmaak) die dienen ter dekking van personele kosten.
Realisatie 12.523.627 400.267
Rijksbijdrage personeel Overige pers.baten
Begroting 11.378.000 291.000 12.923.894
Lonen en salarissen Overige pers.lasten Uitkeringen
-/-
12.814.134 557.358 312.223
11.669.000 11.415.000 385.000
Dekking uit materiële middelen Resultaat personeel
13.059.269
11.800.000
-135.375 217.500
-131.000 89.000
82.125
-42.000
Materieel Het positieve resultaat op materieel is met name veroorzaakt door de invoering van een Intern Boeken Fonds (IBF). In de begroting waren baten en lasten van het IBF nog niet meegenomen. Rijksbijdrage materieel Overige mat.baten
Realisatie 1.692.950 2.030.408
Begroting 1.660.000 1.217.400
Materiële lasten
3.723.358 3.124.669 -/-
2.877.400 2.915.400 -/-
598.689
-38.000
Naar personeel
217.500 -/-
Resultaat materieel
381.189 Realisatie
89.000 -/-80.000 Begroting
Financieel resultaat
100.981
80.000
Exploitatieresultaat
564.295
0
25
A.1
JAARREKENING
Grondslagen voor de jaarrekening
Vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- en/of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen: 1. Computerapparatuur 33 1/3 % 2. Audiovisuele middelen 10 % 3. Huishoudelijke apparatuur 10 % 4. Schoolmeubilair 6 2/3 % 5. Inrichting vaklokalen 6 2/3 % 6. Kantoormeubilair 10% 7. Overige 10% 8. Gebouw 4% 9. Boeken 25% Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs boven € 350,- ligt, worden opgenomen onder de materiële vaste activa. Aanschaffingen, waarvan de afzonderlijke aanschafprijs onder € 350,- ligt, maar de totale aanschafprijs boven € 1.200,- worden eveneens opgenomen onder de materiële vaste activa. Voor inventaris die in de loop van het boekjaar is aangeschaft, bedraagt de afschrijving 50% van de jaarlijkse afschrijving. De afschrijvingen op de gebouwen worden berekend over de aanschafwaarde aan het begin van het boekjaar. Financiële vaste activa De obligaties worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Overige activa en passiva Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Zo nodig onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. De hoogte van deze voorziening wordt bepaald door individuele beoordeling.
Resultaatbepaling Lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen en risico’s worden in aanmerking genomen zodra zij bekend zijn.
Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
26
A.1.1
BALANS per 31 december 2009
2009 eur
2008 eur
eur
eur
Vaste activa 1.2 1.3
Materiële vaste activa Financiële vaste activa
3.224.367 173.750
2.762.644 148.094 3.398.117
2.910.738
Vlottende activa 1.5 1.7
Vorderingen Liquide middelen
669.516 3.401.245
682.890 2.764.054 4.070.761
3.446.944
7.468.878
6.357.682
3.284.863
2.720.568
804.882
747.968
2.1
Eigen vermogen
2.3
Voorzieningen
2.4
Langlopende schulden
1.082.038
719.933
2.5
Kortlopende schulden
2.297.095
2.169.213
7.468.878
6.357.682
27
A.1.2
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009
jaarrekening 2009 eur 3
eur
begroting 2009 eur
jaarrekening 2008
eur
eur
eur
Baten
3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten
15.163.726 125.000 1.358.526
Totaal baten
4
Lasten
4.1 4.2 4.3 4.4
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten
13.270.000 96.000 1.180.400 16.647.252
13.059.269 555.560 878.144 1.690.965
12.775.154 103.925 1.367.184 14.546.400
11.800.000 448.000 726.500 1.651.900
14.246.263
11.097.677 383.787 706.403 1.709.438
16.183.938
14.626.400
13.897.305
Saldo baten en lasten
463.314
-80.000
348.958
5
100.981
80.000
91.288
564.295
0
440.246
Financiële baten en lasten
Resultaat
28
A.1.3
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2009
2009 eur
2008 eur
eur
eur
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat
564.295
440.245
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
555.560 56.914
383.787 105.978
Verandering vlottende middelen: - vorderingen - kortlopende schulden
13.374 127.882
-350.568 574.095
Kasstroom uit bedrijfsoperaties:
1.318.025
- ontvangen intrest - betaalde intrest
0 0
0 0 0 1.318.025
Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa
1.153.537
-1.017.283 -25.656
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
0 1.153.537
-1.436.224 26.345 -1.042.939
-1.409.879
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Langlopende schulden Aflossing kredietinstellingen
362.105
286.218 -4.719
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
362.105
281.499
Mutatie liquide middelen
637.191
25.157
De toename van de liquide middelen kent drie hoofdoorzaken: het voordelige resultaat, de afschrijvingen en vooruit ontvangen investeringssubsidies samen goed voor € 1,6 mln. Daar staat de investering in boeken van € 1 mln. als afname tegenover. Per saldo resulteert een toename van € 0,6 mln.
29
TOELICHTING ACTIVA 1.2
Materiële vaste activa Aanschafprijs
Cum.afschrijvingen en waardeverm. eur
eur 1.2.1
1.2.2
Gebouwen en terreinen
1.2.1
Investeringen
Desinvestering Inv.subsidie eur
eur
613.156
78.790
534.366
1.040.101
7.220.613
4.992.335
2.228.278
0
0
0
7.833.769
5.071.125
2.762.644
1.971.050
Afschrijving
Aanschafprijs
eur
eur
953.767
Cum. afschr. en waardeverm. eur
Boekwaarde 31-12-2009 eur
20.750
699.490
99.540
599.950
158.114
438.205
7.378.727
5.430.540
1.948.187
772.835
96.605
772.835
96.605
676.230
555.560
8.851.052
5.626.685
3.224.367
Inventaris en apparatuur
1.2.3
Boekwaarde 01-01-2009
Boeken
953.767
De nieuwbouw van de HAVO-locatie is in het verslagjaar gestart. Op de bouwkosten zijn de van de gemeente ontvangen subsidies in mindering gebracht. De school zal overigens zelf een bedrag van ongeveer € 500.000,bijdragen. Deze investering zal in 2010 bij het gereedkomen van het gebouw zichtbaar worden.
1.3 Financiële vaste activa Investeringen Boekwaarde 01-01-2009 eur 1.3.6 1.3.7
Nederlandse Waterschapsbank 05/4 St.Pens.fonds Wilton Feijenoord
Desinvesteringen
en verstrekte leningen 2009 eur
143.375 4.719 148.094
en afgeloste leningen 2009 eur
Boekwaarde 31-12-2009 eur
30.375 4.719 4.719
30.375
173.750 0 173.750
1.3.6
De obligaties zijn in het verslagjaar met € 30.000,- in waarde gestegen. Zij blijven daarmee echter nog onder de aanschafprijs van € 250.000,-
1.3.7
Het betreft de laatste aflossing van een lening van de fusiepartner Da Vinci, waarvoor het Rijk garant staat.
1.4
Vorderingen 2009 eur
1.5.1 1.5.1.1 1.5.1.2 1.5.1.3 1.5.1.4
Debiteuren Debiteuren algemeen PC/fiets-regeling Ouderbijdrage Overige lln.
2008 eur
10.184 14.112 61.019 153.059
eur 234.631 13.863 90.380 66.945
238.374 1.5.8 1.5.8.1 1.5.8.2 1.5.8.3
Overlopende activa Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde kosten Overige
eur
49.165 263.868 118.108
405.819
28.586 125.958 122.526 431.142 669.516
277.071 682.890
1.5.1.1
In 2008 was er een bedrag van bijna € 170.000,- te vorderen van de gemeente. Daarnaast stonden hier ook vorderingen op leerlingen onder. Alle vorderingen op leerlingen staan nu onder 1.5.1.4.
1.5.8.2
Het betreft betalingen van excursies die in 2010 plaatsvinden en aan 2010 toegerekende kosten van leermiddelen voor het schooljaar 2009/2010
30
1.6
1.7.1 1.7.2 1.7.3
Liquide middelen
Kas Bank Deposito
2009
2008
eur
eur
5.443 3.395.802 0 3.401.245
5.013 2.686.848 72.193 2.764.054
Voor een verklaring van de mutaties in de liquide middelen wordt verwezen naar het Kasstroomoverzicht.
31
TOELICHTING PASSIVA 2.1
Eigen vermogen Stand per 01-01-2009
2.1.1 2.1.2
Algemene reserves Bestemmingsreserves 2.1.2.1 Reserve personeel
2.170.568
Bestemming expl.saldo 2009 473.596
550.000
90.700
2.720.568
564.296
Overige mutaties
Stand per 31-12-2009 0
2.644.164
0
640.700 3.284.864
Bestemming saldo baten en lasten. Het bestuur heeft de onderstaande verdeling van het saldo vastgesteld. Volgens het Sociaal Statuut moet de Reserve Personeel 5% van de loonkosten bedragen en daarom verhoogd worden naar € 640.700,-. Het restant van het saldo zal aan de Algemene Reserve worden toegevoegd.
2.2
Voorzieningen Stand per 01-01-2009 eur
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3
Personele voorzieningen Voorziening spaarverlof Voorziening uitgestelde Bapo Voorziening jubilea
2.3.3
Voorziening onderhoud
Dotaties
Onttrekking
eur
eur
Stand per 31-12-2009 eur
Kortlopend < 1jaar eur
Langlopend > 1 jaar eur
80.349 200.467 57.399 338.215
11.713 66.104 12.535 90.352
3.200 38.354 24.925 66.479
88.862 228.217 45.009 362.088
34.000 8.000 2.000 44.000
54.862 220.217 43.009 318.088
409.753 747.968
61.067 151.419
28.026 94.505
442.794 804.882
68.000 112.000
374.794 692.882
2.3.1.1
De voorziening spaarverlof is gevormd i.v.m. verplichtingen uit hoofde van gespaarde uren. De gespaarde en opgenomen uren worden vermenigvuldigd met de normbedragen, zoals deze in de CAO zijn vastgelegd.
2.3.1.2
De voorziening BAPO omvat verplichtingen die ontstaan door uitgesteld BAPO-rechten. De dotatie is berekend op basis van het aantal uitgestelde BAPO-rechten in klokuren tegen de individuele loonkosten.
2.3.1.3
De voorziening is berekend op basis van de contante waarde van toekomstige verplichtingen.
2.3.1.4
De voorziening onderhoud is gebaseerd op het in 2006 geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan, dat door een extern bureau is opgesteld.
2.3
Langlopende schulden Stand per
2.4.5.1 2.4.5.2
Vooruitontv.inv.subs. Borg boekenfonds (langlopend)
01-01-2009 eur 801.563 0 801.563
Ontvangen/ toename 2009 eur 251.287 189.500 440.787
Vrijval 2009 eur 80.156 80.156
Stand per 31-12-2009 eur 972.694 189.500 1.162.194
<1 jaar eur 80.156 80.156
> 1jaar eur 892.538 189.500 1.082.038
2.4.5.1
Het betreft subsidies die aangewend zijn voor investeringen in inventaris. Jaarlijks zal een deel vrijvallen ter dekking van de afschrijvingskosten. In het verslagjaar is een bedrag van de gemeente ontvangen voor nieuwe inventaris inde HAVO-locatie.
2.4.5.2
Met de invoering van het IBF is aan de ouders een borg gevraagd. Hier staat het deel dat over meer dan een jaar wordt terugbetaald.
32
2.4
Kortlopende schulden 2009 eur
2.5.3
Crediteuren
2.5.7.1 2.5.7.2 2.5.7.3
Loonheffing Omzetbelasting Premies soc. Verz.
2.5.7
Belastingen en premies soc. verzekeringen
2.5.10.1 2.5.10.2 2.5.10.3 2.5.10.4 2.5.10.5 2.5.10.6
Vooruitontv. inv. sub. Vooruitontv.rijkssubsidies Vooruitontv.sub.gemeente Spaarregeling leerlingen Vakantiegeld + bindingstoelage Overige
2.5.10
Overlopende passiva
2008 eur
eur
413.320 555.907 1.076 166.153
eur 498.433
417.302 5.638 147.362 723.136
80.156 215.496 168.903 50.400 459.912 185.772
570.302 81.630 59.872 115.470 76.150 382.018 385.338
1.160.639
1.100.478
2.297.095
2.169.213
2.5.10.1 Betreft het kortlopende deel van de vooruit ontvangen investeringssubsidies. 2.5.10.2 De in 2009 ontvangen subsidie t.b.v. de gratis leermiddelen dient voor een deel ter dekking van kosten die aan 2010 zullen worden toegerekend. 2.5.10.3 Op 31 december was er van de gemeente meer ontvangen dan er aan bouwtermijnen is betaald. 2.5.10.4 De spaarregeling betreft de tegenrekening van de onder debiteuren opgenomen bijdrage van leerlingen die in 2010 deelnemen aan een reis naar de USA. 2.5.10.6 Vorig jaar stond onder deze post een bedrag van bijna € 200.000,- aan nog te betalen lonen
B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen De richtlijnen voor de jaarverslaggeving schrijven voor dat verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen worden opgenomen als voorziening. In het onderwijs valt de BAPO-regeling onder deze categorie. Berekeningen geven aan dat de voorziening per 31-12-2009 € 3.781.000,- zou moeten bedragen. Uitgangspunten zijn een rente van gemiddeld 3%, een gebruikskans van 80% en een blijfkans van 90%. Het ministerie heeft de inwerkingtreding van de richtlijn opgeschort tot 1 januari 2010. Tot die tijd wordt de BAPO-voorziening op de zelfde wijze vastgesteld als in voorgaande verslagjaren. Het bestuur is van mening dat aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan door het huidige formatiebeleid voort te zetten. In de jaarlijkse lumpsum is een vergoeding voor de BAPO-kosten opgenomen. De waarde van dit deel van de lumpsum voor de komende 18 jaar bedraagt € 4.543.000,-. Indien de contante waarde van deze baten wordt berekend op basis van een rente van 3% dan is de waarde op dit moment € 3.574.000,-. In dat geval zou een voorziening nodig zijn van € 207.000,-. De huidige voorziening bedraagt € 228.000,- en is daarmee toereikend.
33
TOELICHTING BATEN
3.1
Rijksbijdragen
jaarrekening 2009 eur
eur
begroting 2009 eur
jaarrekening 2008
eur
eur
eur
3.1.1.0
Rijksbijdrage personeel
12.523.627
11.378.000
10.985.338
3.1.1.1
Rijksbijdrage materieel
1.692.950
1.660.000
1.533.106
3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2
Overige subsidies Geoormerkte subsidies Niet-geoormerkte subsidies
3.1.1.0
0 947.149
0 232.000
0 256.710
947.149
232.000
256.710
15.163.726
13.270.000
12.775.154
3.1.2.2
De bekostiging steeg door extra middelen om de afspraken uit het Convenant Leerkracht te bekostigen en door de vergoeding van de CAO-afspraken. In de begroting was geen rekening gehouden met de subsidie ten behoeve van de “gratis schoolboeken”. Deze bedroeg voor het kalenderjaar 2009 € 525.000,-. Daarnaast werd ook voor de invoering € 70.000,- beschikbaar gesteld.
3.2
Overige overheidsbijdragen
jaarrekening 2009 eur 3.2.1
Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.1
Vergoeding onderhoud WLL
eur
125.000
eur
jaarrekening 2008
eur
96.000 125.000
3.2.1.1
begroting 2009
eur
eur
103.925 96.000
103.925
De gemeente vergoedt een deel van de exploitatiekosten van de locatie WLL, zolang de nieuwbouw HAVO nog niet gereed is.
34
jaarrekening 2009 eur 3.5.1
Verhuur
3.5.2
Detachering personeel
3.5.5
Ouderbijdrage Ouderbijdragen Ouderbijdrage TVWO
eur 11.738
begroting 2009 eur
126.361
178.200 128.150
3.5.6.7 3.5.6.8 3.5.6.9
Overige Opbrengst kantine Verhuur kluisjes Opbrengst boeken (oud) Verkoop leermiddelen Bijdrage schoolactiviteiten Bijdrage schoolactiviteiten TVWO NS-abonnementen Personele baten > Vergoeding SWV > diverse personele baten Subsidies Vrijval egalisatie Diversen
135.500 124.200
1.531 16.501 26.475 105.914 320.765 13.300 3.418 51.450 101.456 110.378 80.156 82.732
eur
121.000
306.350 3.5.6 3.5.6.1 3.5.6.2 3.5.6.3 3.5.6.3.a 3.5.6.4 3.5.6.4a 3.5.6.5 3.5.6.6
eur 17.000
jaarrekening 2008 eur 10.706 88.151
135.120 125.750 259.700
260.870
0 11.000 40.000
4.722 15.015 95.008
307.700 120.000
393.585 14.000 128.136
70.000 54.000 20.000 85.000 75.000
70.983 45.962 62.270 69.555 108.221
914.077
782.700
1.007.457
1.358.526
1.180.400
1.367.184
3.5.5
Bij het opstellen van de begroting van 2009 is nog uitgegaan van een ouderbijdrage van € 60,-. De ouderbijdrage is in de tussentijd verhoogd naar € 75,-.
3.5.6.3
Onder deze post staan opbrengsten die voor diverse leermiddelen door ouders werden betaald vóór dat de gratis schoolboeken ter beschikking werden gesteld.
3.5.6.3.a Ouders kunnen via school aanvullende leermiddelen bestellen. 3.5.6.5
Met ingang van 2009 kunnen geen NS-abonnementen via school meer worden gekocht.
3.5.6.6
Onder diverse personele baten valt de vrijval ( € 65.000) van de personele voorzieningen.
3.5.6.7
Het incidentele karakter van een aantal subsidies leidt tot afwijkingen ten opzichte van de begroting.
3.5.6.8
De vrijval egalisatie is gelijk aan de afschrijving op de inventaris die met investeringssubsidies zijn gefinancierd. Op deze manier wordt de bijdrage voor de eerste inrichting gebruikt om de afschrijvingslasten te compenseren.
35
TOELICHTING LASTEN 4.1
Personele lasten
jaarrekening 2009 eur 4.1.1 4.1.2 4.1.3
Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies
4.1.4
Overige personele lasten • Dotatie spaarverlof • Dotatie BAPO • Dotatie jubilea • Scholing • Scholing TVWO • Inhuur derden • OSG • ARBO • Detacheringskosten • Diversen
eur
begroting 2009 eur
10.999.107 785.487 1.029.540
11.713 66.103 12.535 186.618 2.383 65.836 59.616 34.092 15.024 103.438
-/- Uitkeringen
eur
eur
9.451.543 667.752 888.367 12.814.134
4.1.5
eur
jaarrekening 2008
11.415.000 11.000 34.000
11.007.662 17.889 36.844 2.208 133.673 3.008 31.521 48.194 21.715 11.925 83.584
184.000 15.000 46.000 25.000 70.000 557.358
385.000
390.561
13.371.492
11.800.000
11.398.223
312.223
300.546
13.059.269
11.800.000
11.097.677
4.1.1
In de begroting worden vervangingskosten niet meegenomen. Deze bedroegen in 2009 ruim € 400.000,-. De groei van het leerlingaantal heeft geleid tot een toename van het OP met 11 FTE en het OOP met 2,6 FTE ten opzichte van 2008. Verder zijn de loonkosten gestegen als gevolg van CAO-afspraken.
4.1.4
-De dotatie aan de BAPO-voorziening is dit jaar aanzienlijk hoger. De reeds opgebouwde aanspraken moesten worden aangepast aan de gestegen lonen. -In dit jaar is personeel ingehuurd via uitzendbureaus en zijn extra advieskosten gemaakt.
Personele lasten naar kostendragers
2009 4.1.A
directie op oop vervanging ( ziekte, zwangerschap, buitengewoon- en ouderschapsverlof)
503.031 9.640.811 2.458.180 457.246
2008 470.530 8.098.970 2.164.397 363.780
13.059.269
11.097.677
4.2 Afschrijvingen
jaarrekening 2009 eur 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3
Afschrijving inventaris Afschrijving gebouw Afschrijving boeken
eur
438.205 20.750 96.605
begroting 2009 eur
eur
425.000 23.000 0 555.560
36
jaarrekening 2008 eur
eur
365.823 17.964 0 448.000
383.787
4.3
Huisvestingslasten
jaarrekening 2009 eur
eur
begroting 2009 eur
jaarrekening 2008
eur
eur
eur
Onderhoud 4.3.3.1
Dotatie voorziening
61.067
60.000
59.770
4.3.3.2
Onderhoud MTL
36.670
25.000
17.752
4.3.3.3
Onderhoud WLL
11.236
15.000
9.817
4.3.3.4
Onderhoud BKL
7.818
5.000
2.433
4.3.3.5
Onderhoud IBB
8.756
2.000 125.547
4.228 107.000
94.000
Energie en water 4.3.4.1
Gas MTL
37.711
35.000
21.004
4.3.4.2
Gas WLL
87.511
80.000
78.769
4.3.4.3
Gas BKL
4.502
5.000
6.799
4.3.4.4
Gas IBB
40.603
27.000
23.058
4.3.4.5
Water MTL
-135
3.000
1.211
4.3.4.6
Water WLL
1.129
2.000
971
4.3.4.7
Water BKL
359
1.500
235
4.3.4.8
Water IBB
1.778
2.000
3.036
4.3.4.9
Electr.MTL
53.521
55.000
48.380
4.3.4.10
Electr.WLL
29.852
20.000
22.399
4.3.4.11
Electr. BKL
32.363
40.000
32.927
4.3.4.12
Electr. IBB
60.437
60.000 349.631
52.222 330.500
291.011
Schoonmaak 4.3.5.1
Schoonm.MTL derden
106.947
110.000
108.768
4.3.5.2
Schoonm.MTL mat.
12.802
14.000
11.179
4.3.5.3
Ramenwassen MTL
5.413
8.000
5.929
4.3.5.4
Schoonm.WLL derden
59.350
40.000
32.185
4.3.5.5
Schoonm.WLL mat.
13.152
10.000
11.104
4.3.5.6
Ramenwassen WLL
3.987
4.000
715
4.3.5.7
Schoonm.BKL derden
56.030
40.000
41.938
4.3.5.8
Schoonm.BKL mat.
6.744
10.000
3.443
4.3.5.9
Ramenwassen BKL
2.092
5.000
3.636
4.3.5.10
Schoonm.IBB derden
85.665
10.000
54.887
4.3.5.11
Schoonm.IBB mat.
14.008
15.000
12.443
4.3.5.12
Ramenwassen IBB
8.747
5.000
7.795
374.937
271.000
294.022
8.661
10.000
6.429
Heffingen 4.3.5.2
Zuiv./watersch.lasten
Overige huisvestingslasten 4.3.7.1
Tuinonderh.WLL
8.257
2.000
6.222
4.3.7.2
Beveiliging MTL
2.973
3.000
7.049
4.3.7.3
Beveiliging WLL
2.024
1.000
2.177
4.3.7.4
Beveiliging BKL
3.453
1.000
947
4.3.7.5
Beveiliging IBB
2.664
1.000
4.546
19.371
8.000
20.941
878.144
726.500
706.403
37
4.3.3.1
De dotatie aan de voorziening onderhoud is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.
4.3.3.2
Op de locatie MTL worden de wanden in lokalen geschilderd. In 2009 is daar mee gestart.
4.3.5.4
In 2008 is de locatie WLL slechts 7 maanden in gebruik geweest. De schoonmaakkosten zijn in 2009 in verhouding hoger.
4.3.5.10 Ook de IBB is in 2008 niet het hele jaar in gebruik geweest. Daarnaast is het eigen schoonmaakpersoneel minder gaan werken, waardoor meer inhuur noodzakelijk is. 4.3.6
De beveiligingskosten zijn te laag begroot. Ze bedragen structureel ongeveer € 13.000,-.
4.4.1
Administratie- en beheerslasten
jaarrekening 2009 eur
4.4.1.1
Administratie en beheer Systeembeheer Administratiekosten Kantoorbenodigdheden Leerlingenadministratie PR Bestuur/directie ARBO-kosten Diversen
4.4.1.2
Accountantskosten
4.4.1.3
Telefoon- en portokosten Porto Telefoon
eur
6.904 7.204 46.540 34.300 21.168 2.189 20.229 32.178
begroting 2009 eur
4.4.1.5
4.4.1.6
Repro en drukwerk Kopieerkosten Papier
eur
eur
9.445 11.531 29.984 44.811 31.071 2.864 17.259 13.750
170.712
152.000
160.715
17.255
17.000
20.468
17.121 21.951
11.000 27.000
74.721 32.007
12.130 22.112 38.000
75.000 26.000
34.242
73.820 24.263
106.728
101.000
98.083
6.036
7.000
6.465
Diensten van derden Beheer Sportstichting Overige beheerslasten Containerhuur Oninbare ouderbijdr. Diversen
eur
6.000 10.000 25.000 30.000 40.000 5.000 25.000 11.000
39.072 4.4.1.4
jaarrekening 2008
31.799 26.828 57.446
25.000 20.000 20.000
27.154 19.815 61.945
116.073
65.000
108.914
455.876
380.000
428.887
4.4.1.1
-In de kantoorbenodigdheden zit een post “proefwerkblokken”. Er is in een keer een grote bestelling gedaan om de kosten te drukken. - Onder “diversen” staat een afboeking van een vorig jaar foutief opgenomen vordering op de gemeente.
4.4.1.4
De papierkosten nemen aanzienlijk toe als gevolg van de ontwikkeling van eigen leermiddelen.
4.4.1.5
Dit jaar is 18% van de ouderbijdrage oninbaar. In 2008 en 2007 was dat resp. 15% en 17%.
38
4.4.2
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
jaarrekening 2009 eur
4.4.2.1
Inventaris en apparatuur
4.4.2.2
Leermiddelen
eur
begroting 2009 eur
10.457
vaksecties algemeen tvwo ict
83.748 110.211 29.161 99.116
jaarrekening 2008
eur
eur
23.000
75.000 94.000 94.000 90.000
eur
18.863
93.983 126.351 23.921 114.864
322.236
353.000
359.119
4.2.2.3
Studie en beroepskeuze
19.282
30.000
17.878
4.4.2.4
Boekenfonds (oud)
15.897
40.000
31.069
4.4.2.5
Inkoop leermiddelen
4.4.2.6
IBF eenjarig
79.208
4.4.2.7
Diversen IBF
54.404
4.4.2.8
Bibliotheek/mediatheek
4.278
5.700
7.226
4.4.2.9
Onderhoud app/inventaris
29.231
23.000
10.328
637.780
474.700
444.481
4.4.2.2
102.787
Onder het kopje ”algemeen” is de overschrijding vooral veroorzaakt door hogere decanaatskosten als gevolg van een intensivering van de keuzebegeleiding van leerlingen. De kosten voor TVWO staan over diverse posten verspreid. 4.1.3 4.4.4.4 4.4.2.2
Scholing TVWO Excursies TVWO Leermiddelen TVWO
€ € € €
2.383 67.237 29.161 98.781
In deze uitgaven zijn niet begrepen de extra loonkosten die gemaakt worden. Deze loonkosten bedragen € 67.000,en moeten ten laste van de ouderbijdrage TVWO worden gebracht. De ouderbijdrage TWVO bedroeg € 124.200 (begroting 2009) plus € 13.300,- aan bijdrage in de excursiekosten van de leerlingen in 5TVWO. Het tekort, dat uit algemene middelen wordt gefinancierd, bedraagt daarmee € 28.000,-. 4.4.2.5
Ouders kunnen via de school aanvullende leermiddelen aanschaffen. De school koopt deze in en verkoopt ze aan de ouders. De opbrengst staat onder 3.5.6.3.a
4.4.2.6
Een deel van de aan de leerlingen gratis beschikbaar gestelde leermiddelen gaat één jaar mee en zijn daarmee kosten voor het betreffende jaar.
4.4.2.7
Het betreft diverse kosten ten behoeve van het IBF.
4.4.2.9
De hoge uitgaven zijn deels veroorzaakt door veiligheidsonderhoud aan apparatuur in de gymzaal.
39
4.4.3
Overige lasten
jaarrekening 2009 eur
4.4.4.1
Wervingskosten pers.
4.4.4.2
Representatie
4.4.4.3
Kantinekosten Kantine Kantine Kantine Kantine
MTL/WLL BKL IBB diversen
begroting 2009
eur
eur
Excursies/werkweken TVWO
eur
eur
eur
18.068
32.000
32.788
2.030
3.000
334
33.926 4.904 11.243 185
21.000 6.000 5.000 50.258
4.4.4.4
jaarrekening 2008
283.035 67.237
35.468 3.903 0 154 32.000
307.000
39.525 389.521 56.936
350.272
307.000
446.457
4.4.4.5
L&L-dagen
74.560
77.000
71.621
4.4.4.6
Schoolkrant
12.176
20.000
11.693
4.4.4.7
Abb. en contributies
28.622
20.000
20.261
4.4.4.8
MR
785
2.000
648
4.4.4.9
Verzekeringen
6.400
7.000
5.995
4.4.4.10
Heffingen
2.343
4.000
3.504
4.4.4.11
Sectie LO 4 vmbo keuze
413
1.600
1.511
4.4.4.12
Schoolzwemmen
15.050
13.000
11.993
4.4.4.13
NS-abonnementen
-470
115.000
131.915
4.4.4.14
Doelsubsidies (incl.SWV)
13.301
122.000
4.627
4.4.4.15
Huur sporthal
4.4.4.15
Diversen
(omroep/reprorecht)
805
3.389
22.692
41.600
49.809
597.305
797.200
836.070
4.4.4.1
De werving van nieuw personeel kon grotendeels via onze eigen website worden gerealiseerd.
4.4.4.2
Diverse kosten met betrekking de personeelsbijeenkomsten op vrijdagmiddag hebben tot hogere kosten geleid.
4.4.4.3
De kosten voor excursies waren in 2008 hoger dan normaal. Er namen toen meer leerlingen deel aan bijzondere excursies.
4.4.4.13 Er kunnen via school geen NS-abonnementen meer worden afgesloten. 4.4.4.14 Veel begrote kosten worden geboekt op allerlei andere posten, waarvan een groot deel onder lonen.
40
5.
Financiële baten en lasten
jaarrekening 2009 eur 5.1 5.3
Rentebaten Waardeverandering effecten
eur
begroting 2009 eur
eur
70.606 30.375
jaarrekening 2008 eur
eur
112.913 -21.625 100.981
80.000
91.288
De rentebaten zijn aanzienlijk lager dan vorig jaar door het gedaalde rentepercentage dat op spaarrekeningen wordt vergoed. De obligaties van de Ned.Waterschapsbank zijn in waarde gestegen als gevolg van de op markt gewijzigde renteverhoudingen.
A.1.7
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009
De stichting heeft geen verbonden partijen.
A.1.8
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders.
Niet van toepassing
A.1.9
WOPT
Niet van toepassing.
41
Bijlage Gegevens over de rechtspersoon
Bevoegd gezag:
Stichting Culemborgs Openbaar Voortgezet Onderwijs
Adres:
Multatulilaan 6
Postadres:
Postbus 461
Postcode/plaats:
4100 AL Culemborg
Telefoon :
0345-512833
Fax :
0345-515554
E-mail:
[email protected]
Internetsite:
www.lekenlinge.nl
Bestuursnummer :
13709
Contactpersoon:
A.T. van der Zeijden
Telefoon:
0345-597521
Fax:
0345-515554
E-mail:
[email protected]
Instelling:
O.R.S. Lek en Linge
Brinnummer:
19EW
Sector:
VO
42
