Jaarstukken 2013 ISD Kop van Noord-Holland

Jaarstukken 2013 ISD Kop van Noord-Holland

Inhoudsopgave jaarstukken 2013 1 Voorwoord ................................................................................................................................... 4 2 Leeswijzer.................................................................................................................................... 6 Jaarverslag 2013 ISD Kop van Noord-Holland ..................................................................................... 8 3 Programma Bestuur ................................................................................................................... 9 3.1 OR .............................................................................................................................................. 10 3.2 GO .............................................................................................................................................. 10 3.3 Ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid ............................................................................. 11 3.4 Regionale arbeidsmarkt.............................................................................................................. 11 3.5 Dienstverlening en communicatie............................................................................................... 12 3.6 Cliëntenraad ............................................................................................................................... 12 3.7 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................. 12 4 Programma Onderwijs ............................................................................................................. 13 4.1 Leerplicht .................................................................................................................................... 13 4.2 RMC ............................................................................................................................................ 13 4.3 Educatie & Laaggeletterdheid .................................................................................................... 14 4.4 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................. 14 5 Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ........................ 15 5.1 Werkzoekendenbestand ............................................................................................................. 15 5.1.1 Aantal werkzoekenden ........................................................................................................ 15 5.1.2 Wie zijn onze werkzoekenden? ........................................................................................... 16 5.1.3 Instroom en Uitstroom ......................................................................................................... 17 5.2 Participatie .................................................................................................................................. 18 5.3 Inkomen ...................................................................................................................................... 19 5.3.1 Scan voorliggende voorziening ........................................................................................... 21 5.3.2 Bbz 2004 .............................................................................................................................. 21 5.3.3 Terugvordering en Verhaal .................................................................................................. 22 5.4 Minimabeleid............................................................................................................................... 23 5.5 Schuldhulpverlening ................................................................................................................... 24 5.5.1 Cijfers Schuldhulpverlening ................................................................................................. 25 5.6 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................. 25 6 Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen .................................................. 26 6.1 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................... 26 6.2 Inkomensdeel (Wet Buig) ........................................................................................................... 26 6.3 Participatiebudget ....................................................................................................................... 26 6.4 Resultaat apparaatskosten ISD-KNH ......................................................................................... 27 6.5 Overige budgetten ...................................................................................................................... 28 6.6 Ontslagvergoeding ..................................................................................................................... 28 6.7 Resultaatbestemming ................................................................................................................. 28 6.8 Wat heeft het gekost? ................................................................................................................. 29 7 Paragrafen BBV ........................................................................................................................ 30 7.1 Weerstandsvermogen ................................................................................................................ 30 7.2 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 30 7.3 Financiering ................................................................................................................................ 30 7.4 Rechtmatigheid ........................................................................................................................... 30 7.5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 31 7.5.1 Ontwikkelingen .................................................................................................................... 31 7.5.2 Medewerkers ....................................................................................................................... 31 7.5.3 Klachten ............................................................................................................................... 32 7.5.4 Bezwaar en beroep .............................................................................................................. 33 Jaarrekening 2013 ISD Kop van Noord-Holland ................................................................................. 35 8 Jaarrekening ............................................................................................................................. 36 8.1 Balans ......................................................................................................................................... 36 8.1.1 Waarderingsgrondslagen balans ......................................................................................... 38 8.2 Toelichting op de balans ............................................................................................................. 39 8.2.1 Activa ................................................................................................................................... 39 8.2.2 Materiële vaste activa .......................................................................................................... 39 8.2.3 Vlottende activa ................................................................................................................... 40 8.2.4 Passiva ................................................................................................................................ 41


Pagina 2 van 52

8.2.5 Vlottende passiva ................................................................................................................ 42 8.2.6 Overzicht niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen .......................................... 43 8.3 Programmarekening ................................................................................................................... 44 8.3.1 Toelichting op de programmarekening ................................................................................ 45 8.3.2 Toelichting op de verschillenanalyse ................................................................................... 45 8.3.3 Doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen.......................................................................... 45 8.3.4 Programma bestuur ............................................................................................................. 45 8.3.5 Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ........................... 45 8.3.6 Financiering en algemene dekkingsmiddelen ..................................................................... 47 8.3.7 WNT ..................................................................................................................................... 47 8.3.8 Incidentele baten en lasten .................................................................................................. 48 8.4 Verantwoordingsinformatie (SISA bijlage) .................................................................................. 49 8.5 Controleverklaring....................................................................................................................... 50


Pagina 3 van 52

1

Voorwoord

Namens het bestuur van de ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) mag ik u hierbij het jaarverslag 2013 aanbieden, met daarin de resultaten van de beleidsvoornemens voor dit kalenderjaar. Een jaar dat begon met de gemeentelijke fusie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe tot de nieuwe gemeente Schagen. De ISD-KNH, ooit begonnen voor 6 kopgemeenten, is vanaf die datum een ISD voor 2 gemeenten met ruim 90.000 inwoners. Gevolg van deze gemeentelijke fusie was dat zowel het algemeen als het dagelijks bestuur wisselde in omvang en samenstelling. Vanaf 1 januari 2013 zijn de gemeenten Schagen en Hollands Kroon in het bestuur vertegenwoordigd door de twee portefeuillehouders Sociale Zaken en de twee portefeuillehouders Economische Zaken & Werkgelegenheid. Een jaar dat eindigde met de besluitvorming in de raden van Schagen en Hollands Kroon op het uitvoeringsdocument Sociaal Domein wat inhoudt dat per 1 januari 2015 de ISD-KNH in haar huidige vorm niet meer zal bestaan.

Resultaten De ISD-KNH sluit 2013 af met een positief financieel resultaat op de uitvoeringslasten. Daar waar in de voorgaande jaren het bestand met uitkeringsgerechtigden vrijwel gelijk bleef, is het uitkeringsbestand in 2013 flink toegenomen. Dit is een direct gevolg van de economische recessie. De effectieve instroom is dan ook groter dan de effectieve uitstroom. Desondanks is er een overschot op het inkomensdeel. De uitvoeringslasten van de ISD-KNH bedroegen in 2013 € 3,5 miljoen. Het bedrag dat de gemeenten Hollands Kroon en Schagen gezamenlijk op basis van de verdeelmaatstaven van het cluster Werk & Inkomen kregen bedroeg zo’n € 5,4 miljoen. Daarmee kan worden vastgesteld dat de ISD-KNH de werkzaamheden efficiënt en ver onder de baten die de gemeenten ontvangen voor de uitvoering, uitvoert. Uniformiteit in beleid en uitvoering, korte lijnen, LEAN werken en de vergaande digitalisering in werk en uitvoering dragen bij aan dit succes.

Projecten In 2012 werd er door de ISD-KNH al intensief samengewerkt met Noorderkwartier NV om gezamenlijk de werkgeversdienstverlening op te pakken. Anticiperend op de ontwikkelingen en toekomstige partners in het Sociale Domein is vanaf 2013 gestart met het Werkgeversservicepunt in de Noordkop. samen met Noorderkwartier, De Bolder (SW bedrijf Texel), het UWV en de regiogemeenten Den Helder en Texel is er een gezamenlijke aanpak van de arbeidsmarkt voor alle doelgroepen. Het Werkgeversservicepunt is hét ene gezicht voor de werkgevers in de Noordkop. Het goed matchen van vraag en het aanbod zal uiteindelijk moeten leiden tot duurzame uitstroom uit alle doelgroepen werkzoekenden. We zijn gestart met de ontwikkeling van de Uitstroomunit. Het doel van deze Uitstroomunit is te komen van maatschappelijke begeleiding tot zakelijke dienstverlening: er wordt gewerkt om de uitstroom in de bijstand te verlagen, de uitstroom uit de bijstand naar structureel betaald werk te verhogen en de onrechtmatige uitbetaling van een bijstandsuitkering te voorkomen. Op de tweede etage van ons kantoorpand is een uitzendbureau-achtige uitstraling opgezet waar dagelijks cliënten komen voor een intake en het vinden van een baan. Ook intern hebben we projecten lopen. Zo zijn we gestart met ISD 2.0 gericht op “Het Nieuwe Werken” wat onder meer gefaciliteerd wordt door thuiswerk mogelijkheden, papierloos werken en –vergaderen, hoorzittingen houden via Skype. Begin 2014 kan geconcludeerd worden dat het project geslaagd is en een permanente inbedding in de organisatie heeft.


Pagina 4 van 52

Dienstverlening Nadat in 2012 veel aandacht is besteed aan de mogelijkheid om digitaal, met gebruik van DigiD, aanvragen in te dienen, is in 2013 een Facebookpagina van de ISD gelanceerd: www.facebook.com/isdnoordkop. Ook via deze media proberen we nog beter aansluiting te vinden bij de doelgroep, tips mee te geven voor sollicitaties, budgetrecepten te delen, veranderingen in weten regelgeving onder de aandacht te brengen en bieden we vooral een platform om met ons en elkaar te praten. We organiseerden twee keer een werkgeversmarkt, waar met succes cliënten, werkgevers en vrijwilligersorganisaties aan elkaar gekoppeld werden. Tijdens de laatste werkgeversmarkt was er een speciale jongerenmarkt waar jongeren konden speeddaten met werkgevers, wat door beide partijen zeer positief ervaren is. Rest mij nog op te merken dat “de ISD-KNH” op zich niets is. Het zijn de mensen die er werken die het vormgeven! Op de medewerkers van de ISD-KNH zijn we heel trots dat zij zo flexibel en betrokken blijven ondanks de druk en veranderingen in het Sociaal Domein, nieuwe weten regelgeving en een blijvende recessie met gevolgen voor de toestroom van het werk.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Drs. Myrthe J. Scheltema de Heere Secretaris-Directeur Schagen, 16 april 2014


Pagina 5 van 52

2

Leeswijzer

Als gevolg van gewijzigde weten regelgeving en verandering van inzicht met betrekking tot de bedrijfsvoering, zijn een aantal doelstellingen aangepast. De aangepaste doelstellingen zijn opgenomen e in de 1 begrotingswijziging 2013 welke is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ISD-KNH. Tevens is de gewijzigde begroting uitgangspunt geweest voor de afdelingsplannen en het concernplan van de ISD-KNH. Hieronder treft u een overzicht aan van gewijzigde doelstellingen ten opzichte van de Begroting 2013. De resultaten leest u terug in het jaarverslag zelf.

Toegevoegde doelstellingen Nr. 15

Effectdoelstelling Wij kennen de vervolgaanvragen langdurigheidtoeslag op een zo ‘lean’ mogelijke manier toe

Effectindicatoren De doorlooptijd van een vervolgaanvraag langdurigheidtoeslag verlagen van gemiddeld 4 weken naar 2 weken.

Begroting 2013 Maandelijks gemiddeld 25 aanvraagformulier en voor ingevuld aan cliënten verzenden

Toelichting Zie paragraaf 5.4.

Aangepaste doelstellingen Nr.

Effectdoelstelling

Effectindicatoren

Begroting 2013

10

Bemiddeling cliënten m.b.v. loondispensatie

Plaatsing op werk met loondispensatie

30

10 nieuw

Bemiddeling cliënten op basis van productiviteit (vooruitlopend op de 1 loondispensatie)

Plaatsing op werk in het kader van het project Werken aan Werk

30

Toelichting In het wetsvoorstel Participatiewet is de loondispensatie niet langer opgenomen. Dit is vervangen door een loonkostensubsidie. We hebben geen plaatsingen met loondispensatie kunnen realiseren. In plaats daarvan hebben wij werkzoekenden die werknemersvaardigheden moesten aanleren geplaatst op een werkervaringsplek bij Noorderkwartier. Dit project heet Werken aan Werk. Voor verdere toelichting zie paragraaf 5.2. Nr. 11

11 nieuw

Effectdoelstelling Adviseren en doorverwijzen vluchtelingen Participatie van cliënten door middel van vrijwilligerswerk (Actief in de Kop)

Effectindicatoren Start inburgeringstraject

Begroting 2013 25

Plaatsingen op vrijwilligerswerk

25

1

Hiermee anticiperen wij op de Participatiewet en de mogelijkheid tot loondispensatie. Dit laatste betekent belonen op productiviteit.


Pagina 6 van 52

Toelichting Inburgering is sinds 1 januari 2013 geen taak meer van de gemeenten. Dienst uitvoering onderwijs (DUO) is voortaan verantwoordelijk voor de inburgering. Trajecten die voor 1 januari 2013 gestart zijn worden afgerond door de gemeenten. Er is geen nieuwe instroom meer. Voor verdere toelichting zie paragraaf 5.2. Vervallen doelstellingen Nr.

Effectdoelstelling Snelloket bijzondere bijstand

Effectindicatoren Doorlooptijd aanvraag bijzondere bijstand

Begroting 2013 50% van alle aanvragen zijn klaar terwijl u wacht

Toelichting Door de economische crisis en de daling van het aantal banen in de regio hebben wij in 2013 de prioriteit bij handhaving en uitstroom naar werk gelegd. Het implementeren van een snelloket bijzondere bijstand vergt naast een financiële investering ook een personele investering. Door de toenemende werkdruk bij de inkomensconsulenten (stijgend cliëntenbestand met een eenzelfde formatie) kon deze doelstelling niet gerealiseerd worden.


Pagina 7 van 52

Jaarverslag 2013 ISD Kop van Noord-Holland


Pagina 8 van 52

3

Programma Bestuur

Bestuur De ISD Kop van Noord-Holland (ISD-KNH) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband sociale zaken van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Het bestuur bestaat uit de portefeuillehouders sociale- en economische zaken van de twee deelnemende gemeenten en is onderverdeeld in een algemeen en een dagelijks bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris-directeur. Visie en missie In 2009 heeft het Algemeen Bestuur de visie en missie vastgesteld. Visie De ISD-KNH stelt de eigenwaarde van de burger centraal. Dit vanuit het beginsel dat ieder mens ertoe doet en een onmisbaar lid van de samenleving is. Daarom vinden wij dat eenieder naar vermogen mee moet doen binnen de maatschappij. Dit uitgangspunt vormt de basis voor ons handelen. Met deze benadering bouwen we aan een stevige en moderne organisatie. Missie Wie aanspraak maakt op het aanbod van producten bij de ISD-KNH wordt geholpen op een manier die de zelfredzaamheid bevordert. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid die ieder individu heeft. We boren daarvoor alle talenten aan die de burger heeft, vanuit het principe dat de burger onze opdrachtgever is. We doen dat met respect en indien nodig met zachte, maar soms ook noodzakelijk met dwingende hand binnen de kaders van weten regelgeving. Om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn werken wij integraal. Daar waar nodig schakelen we netwerkpartners in om het doel, zelfredzaamheid, te bereiken. Kernwaarden zijn eigenwaarde van de burger, bevordering van zelfredzaamheid, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en participatie aan de samenleving. Taken De ISD-KNH voerde in 2013 de volgende wettelijke taken uit: Wet Werk en Bijstand (Wwb); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (Ioaw); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (Ioaz); Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004); Wet Inburgering (Wi); Leerplichtwet en Rmc-functie voortijdig schoolverlaten (Lpw/Rmc); Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web); Beleidsondersteuning voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).


Pagina 9 van 52

Organogram

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Directeur Staf Consulent

Bedrijfsbureau

P&O

Publieksdienst

Figuur 1

3.1 OR Voor de ISD-KNH geldt de Wet op de Ondernemingsraden. Namens de medewerkers voert de ondernemingsraad (OR) overleg met het bestuur over het beleid in het algemeen en de personeelsbelangen in het bijzonder. De OR bestaat uit vijf personeelsleden. In 2013 heeft de OR totaal 19 keer vergaderd, waarvan 9 keer met de bestuurder en 10 keer als OR. Het kalenderjaar 2013 is voor de OR een druk jaar geweest. De OR heeft 10 instemmings- en adviesverzoeken gekregen en heeft zich ook bezig gehouden met de ontwikkelingen rondom het Sociaal Domein, wat volgens de huidige planning per 1 januari 2015 operationeel moet zijn. In oktober hebben drie leden van de OR de beurs ‘OR-live’ te Utrecht bezocht om, onder andere, op zoek te gaan naar geschikte cursussen qua deskundigheidsbevordering voor de leden van de OR. Daarnaast zijn er een aantal interessante en leerzame workshops bijgewoond. Eind oktober 2013 is het uitvoeringsdocument “Met Kop en schouders” gepresenteerd door het bestuur van het Sociaal Domein. Het uitvoeringsdocument is het raamwerk voor het opstarten van het Sociaal Domein. Naar aanleiding van het uitvoeringsdocument heeft de OR een extern deskundige geraadpleegd, De Clercq advocaten, om zichzelf te informeren over de te nemen stappen inzake het Sociaal Domein. Uiteindelijk bleek dat het document niet advies plichtig is en dus heeft de OR geen officiële adviesaanvraag ontvangen. Wel is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze is toegevoegd aan het document met aanbevelingen van het MT van de ISD-KNH en aangeboden aan de gemeenteraden van Schagen en Hollands Kroon. Eind 2013 heeft de OR een cursus van FNV formaat bijgewoond. Bij deze cursus werd dieper ingegaan op de zaken waar de OR mee te maken krijgt bij invoering van het Sociaal Domein en de daaruit (mogelijke) voortvloeiende opheffing van de ISD KNH.

3.2 GO De OR van de ISD-KNH functioneert ook als Georganiseerd Overleg (GO) tezamen met de bestuurder. Op het gebied van rechtspositionele zaken zal overeenstemming moeten worden bereikt met het GO voordat het van kracht wordt. Het convenant inzake de overdracht van taken en bevoegdheden van de werknemersorganisatie (GO) aan de OR is in 2013 verlengd met twee jaar. Het convenant is op 2 mei 2013 ondertekend door alle betrokken partijen. In 2013 heeft het GO 3 keer vergaderd, waarvan één keer met de bestuurder en de vakbondsvertegenwoordiger. Het GO heeft overleg gehad met de bestuurder over het “Sociaal Statuut 2013 -2016”, wat uiteindelijk unaniem goed bevonden is door de personeelsleden. Het Sociaal Statuut


Pagina 10 van 52

is dan ook op 16 mei 2013 ondertekend door de voorzitter van het Algemeen Bestuur ISD-KNH, de WOR-bestuurder, Vakbondsbestuurder ABVAKABO en de voorzitter van de OR. Het GO heeft in 2013 in totaal vier overeenstemmingsverzoeken ontvangen waarmee in alle gevallen is ingestemd, namelijk: 1. Conversietabel t.b.v. FUWA 2. Procedureregeling Functiebeschrijvingen, functie waarderen en functiefamilies 3. Sociaal Statuut 2013 - 2016 4. GO convenant met ABVAKABO 2013 – 2015

3.3 Ontwikkelingen binnen de sociale zekerheid Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden. Het doel van deze wetswijziging is om misbruik van uitkeringen harder aan te pakken. Zo worden burgers bij fraude met een uitkering geconfronteerd met een boete die even hoog is als het bedrag van de fraude. Bij recidive binnen 5 jaar is de boete 150% van het bedrag van de fraude. Het jaar 2013 heeft – voor wat betreft de sociale zekerheid – in het teken gestaan van de voorbereiding op het terrein van de drie decentralisaties. In april 2013 is het sociaal akkoord tot stand gekomen en hebben werkgevers zich verplicht om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. De Wet werken naar vermogen is veranderd in de Participatiewet, welke per februari 2014 is aangenomen in de tweede kamer. Nadat in 2012 de wetswijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) over de huishoudinkomenstoets is ingetrokken is er begonnen met de voorbereiding van wetgeving om de kostendelersnorm in te voeren. Ook is wetgeving om de arbeidsverplichting strenger te handhaven voorbereid. De vermoedelijke ingangsdatum is 1 juli 2014. Met ingang van 2013 is de taak van gemeenten op het terrein van de inburgering sterk teruggedrongen. Inbugeringsplichtigen hebben zelf de verantwoordelijkheid een opleiding te kiezen, wel kan er een lening afgesloten worden voor de betaling van de opleiding. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft daarin een taak gekregen, die vergelijkbaar is met de Wet studiefinanciering.

Nr. 1

Effectdoelstelling Aangepaste organisatie en uitvoering

Effectindicatoren Op uitgebreidere doelgroep aangepaste organisatie en uitvoering

Begroting 2013 Organisatie en uitvoering is afgestemd op de uitgebreidere doelgroep

Jaarverslag 2013 Het is wachten op de wetgeving. De Participatiewet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking

Tabel 1

3.4 Regionale arbeidsmarkt De ISD-KNH speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een Werkgeversservicepunt voor de Kop van Noord-Holland. De in 2012 gestarte pilot van Noorderkwartier en de ISD-KNH is in 2013 versterkt doordat UWV en de gemeenten Den Helder en Texel zich hierbij aansloten. Belangrijk resultaat is dat door de samenwerking de partners in de uitvoering naar elkaar toegroeien en vraag en aanbod in breder verband (WW, Wajong, WWB en Wsw) met elkaar gematcht kunnen worden. Aandachtspunt in 2014 is de verdere ontwikkeling naar teamvorming en werken op basis van resultaatafspraken. Eind 2013 is de Uitstroomunit gestart. Doel is om de matchingsmogelijkheden tussen vraag en aanbod te verbeteren en effectiever uit te voeren. Het Werkgeversservicepunt maakt een belangrijk onderdeel uit van deze Uitstroomunit, zij onderhouden het relatiebeheer met werkgevers om de vraag (vacatures) binnen te halen. In de Kop van Noord-Holland is in 2013 Social Return on Investment (Sroi) geïmplementeerd. Hiermee wordt ruimte voor de werkzoekenden uit de bestanden van het UWV, de ISD-KNH en de Wsw gecreëerd via aanbestedingen van de gemeenten.


Pagina 11 van 52

In de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord (Rpa) is in 2013 een onderzoek gestart naar de ICTvoorzieningen die kunnen voldoen aan de wettelijke eis (SUWI) om een integraal systeem te hebben om vraag en aanbod inzichtelijk te maken en matchingsmogelijkheden te organiseren. Vòòr 1 januari 2015 moet een dergelijk systeem operationeel zijn. Tevens moet dan werkgeversdienstverlening op het niveau van Noord-Holland-Noord (NHN) georganiseerd zijn. In december 2013 is een brainstormbijeenkomst gehouden met de portefeuillehouders over het te ontwikkelen Werkbedrijf. In de Participatiewet wordt aangegeven dat op Arbeidsmarktregio / NHNniveau samengewerkt moet worden om mensen met een beperking naar arbeid te begeleiden. De arbeidsmarkt is in 2013 ongunstiger geworden voor de doelgroepen (mensen met WW-uitkering, Wajong, WWB of Wsw-dienstverband), niettemin is de ISD-KNH er in geslaagd 154 mensen uit de uitkering te laten uitstromen naar werk. De doelstelling voor 2013 was begroot op 160.

Nr. 2

Effectdoelstelling Werkgeversdienstverlening optimaliseren

Effectindicatoren Relevante werkgevers dienstverlening op regionaal en bovenregionaal niveau

Begroting 2013 Samenwerkings- en uitvoeringsafspraken op NHN-niveau en pilot Werken in de Kop

Jaarverslag 2013 Pilot is versterkt door samenwerking met UWV en gemeenten Den Helder en Texel

Tabel 2

3.5 Dienstverlening en communicatie In 2013 is de e-dienstverlening verder doorontwikkeld. We hebben de mogelijkheden voor een midoffice onderzocht en de implementatie daarvan is inmiddels in gang gezet. In 2013 hebben wij de ‘werkgeversmarkt’ omgedoopt tot de ‘ISD Beurs’. Deze is in 2013 twee maal succesvol georganiseerd. De tweede werkgeversmarkt had in de ochtend het thema ‘Gezond aan het werk’. Univé werkte mee aan de beurs door gezondheids- en fitchecks uit te voeren bij geïnteresseerden. In de middag was er een programma gericht op jongeren. Tijdens deze middag zijn verschillende jongeren, met succes, via een speeddate gekoppeld aan werkgevers.

3.6 Nr. 3

Cliëntenraad Effectdoelstelling Alle doelgroepen worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad

Effectindicatoren Lid Cliëntenraad die voor 2013 onder de Wajong zou vallen

Begroting 2013 Tenminste één lid van de Cliëntenraad zou voorheen onder de Wajong vallen.

Jaarverslag 2013 N.v.t.

Tabel 3

Tijdens het formuleren van deze effectdoelstelling was er nog sprake van dat de Wajong, sociale werkvoorziening en de Wwb per 2013 zouden worden samengevoegd. Dit is niet doorgegaan. Deze effectdoelstelling is daardoor niet langer van toepassing. 3.7

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Overzicht programma

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur Bestuursondersteuning

-1.323

197

-1.127

-1.481

211

-1.271

-1.411

210

-1.201

Representatie

-15

0

-15

-17

0

-17

-18

0

-18

-1.338

197

-1.141

-1.498

211

-1.288

-1.429

210

-1.219

Totaal Tabel 4


Pagina 12 van 52

4

Programma Onderwijs

4.1 Leerplicht Met het handhaven van de Leerplichtwet wordt beoogd schoolverzuim en daarmee voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Uitgangspunt is daarbij verzuim in dialoog met leerling en ouders te voorkomen of te beëindigen. Sanctiemiddelen als het opmaken van proces verbaal worden terughoudend ingezet. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Daarna geldt de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar. Resultaat & Effect Nr. 4

Effectdoelstelling Een bijdrage leveren aan het reduceren van het 2 schoolverzuim.

Effectindicatoren Verzuimpercentage

Begroting 2013 Maximaal 2,7%

Jaarverslag 2013 2,5%

Tabel 5 * Voor het programma onderwijs wordt uitgegaan van schooljaren. Het betreft hier het schooljaar 2012-2013.

Wat hebben we gedaan? Naast de diverse preventieve activiteiten die het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) in samenwerking met de scholen verricht om het verzuim te bestrijden, is in het schooljaar 2012-2013 ook uitvoering gegeven aan het verzuimproject. Dit project, dat behoort tot het pakket aan maatregelen dat regionaal werd uitgevoerd om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, bestond uit een lik-opstukaanpak van schoolverzuim. Deze extra inzet op verzuim verklaart deels de daling van het verzuimpercentage van 0,2%. Een andere verklaring kan worden gevonden in een aanpassing in het digitale registratiesysteem, waarmee een zuiverder beeld van het verzuim is ontstaan. Voor meer informatie over de uitvoering van de Leerplichtwet wordt verwezen naar het Jaarverslag Leerplicht 2012-2013.

4.2 RMC Het doel van de RMC-regeling is het in beeld brengen van jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, ook wel voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) genoemd en hen te helpen deze startkwalificatie uiteindelijk wel te behalen. Een startkwalificatie is een diploma op havo- / vwo-niveau of mbo-niveau 2, 3 of 4. Nr. 5

Effectdoelstelling Een bijdrage leveren aan het reduceren van voortijdig 3 schoolverlaters. .

Effectindicatoren Percentage voortijdig schoolverlaters.

Begroting 2013 3,0% van het totale aantal kwalificatieplichtige leerlingen

Jaarverslag 2013 2,6%

Tabel 6

Wat hebben we gedaan? In 2013 signaleren we een afname van het aantal RMC-begeleidingstrajecten met voortijdig schoolverlaters. In lijn met de landelijke trend steeg tegelijkertijd het aantal preventieve activiteiten dat door RMC-traject coördinatoren werd verricht. Het gaat hier om het behandelen van verzuimmeldingen van jongeren die niet meer leerplichtig zijn. Met de harmonisatie van de verzuimaanpak van leerplichtige en niet-leerplichtige jongeren zijn potentiële voortijdig schoolverlaters eerder in beeld en kan vaak worden voorkomen dat verzuim uitmondt in een uitschrijving. Net als voorgaande jaren heeft het RMC meegewerkt aan het project Elektronisch Loket Kernprocedure Keuzegids (ELKK). Binnen dit project wordt de overstap van leerlingen van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs gemonitord.

2

Het reduceren van het schoolverzuim is een primaire verantwoordelijkheid van het onderwijs. De invloed van het RBL op het regionaal verzuimpercentage kent dan ook haar beperkingen en een daling of stijging van dit percentage kan dan ook nooit volledig worden toegeschreven aan de inspanningen van de medewerkers van het RBL. 3 Het terugbrengen van het voortijdig schoolverlaten is een primaire verantwoordelijkheid van het onderwijs. De invloed van het RBL op het regionaal vsv-percentage kent dan ook haar beperkingen en een daling of stijging van dit percentage kan dan ook nooit volledig worden toegeschreven aan de inspanningen van de medewerkers van het RMC.


Pagina 13 van 52

Voorts is het RMC betrokken geweest bij de uitvoering van de maatregelen uit het Convenant Voortijdig Schoolverlaten Kop van Noord-Holland 2012-2015. Hierna volgt een opsomming van de bijbehorende projecten, die regionaal en in samenwerking met het onderwijs worden uitgevoerd: - Ondersteuningspunten op scholen (ontwikkelen van individuele begeleidingsmogelijkheden van studenten aanvullend aan het reguliere onderwijsprogramma); - Versterken regionale uitstroomprocedure (onderdeel hiervan is vroegtijdige betrokkenheid van het RMC in de uitstroomprocedure van het onderwijs); - Regionale trajectteams of ‘Werkadviesteams’ (deze moeten er toe leiden dat (dreigende) vsv’ers actief in een traject blijven functioneren, om ervoor te zorgen dat zij voor het onderwijs behouden blijven, dan wel hiernaar zo snel mogelijk terugkeren, dan wel de weg richting arbeidsmarkt vinden); - Aanpakken dubieus ziekteverzuim.

4.3 Educatie & Laaggeletterdheid Het kabinetsbeleid schrijft voor dat het Educatiebudget vanaf 2013 wordt besteedt aan laaggeletterdheid/basisvaardigheden en aan Nederlands als tweede taal (Nt2). Het onderdeel Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) valt niet meer onder Educatie, maar wordt rechtstreeks door het Rijk aan het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) betaald. Tot en met 2012 werd een deel van het Educatiebudget aan alfabetisering voor inburgeringsplichtigen besteed. Met ingang van 2013 is dat niet langer toegestaan, maar kunnen niet-inburgeringsplichtigen gebruik maken van het Nt2 aanbod. De ISD-KNH coördineerde voor de vier gemeenten (Schagen, Hollands Kroon, Den Helder, Texel) in de Kop van Noord-Holland het opstellen van de ‘Beleidsnota Educatie 2013-2105’ en het opstellen van een standaardovereenkomst 2013-2015 met het ROC Kop van Noord-Holland. Begin 2013 is de beleidsnota in de gemeenteraden vastgesteld en zijn de overeenkomsten tussen de gemeenten en het ROC gesloten.

Nr. 6

7

Effectdoelstelling Aanbod laaggeletterdheid / basisvaardigheden Aanbod Nt2 voor nietinburgeringsplichtigen

Effectindicatoren Aantal cursisten dat het aanbod heeft gevolgd Aantal cursisten dat is gestart resp. het aanbod heeft afgerond

Begroting 2013 35 deelnemers

Jaarverslag 2013 35

35 cursisten

32

Tabel 7

4.4





Realisatie

Lasten

Baten

saldo

Lasten

Lasten

Bureau leerplicht

-220

220

0

-230

230

0

-222

222

0

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

-278

278

0

-348

348

0

-325

325

0

Baten

saldo

Baten

saldo

Programma onderwijs

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

-20

20

0

-25

26

0

-26

26

0

Wet inburgering

-120

120

0

0

0

0

0

0

0

-637

637

0

-603

603

0

-573

574

0

Totaal Tabel 8


Pagina 14 van 52

5

Programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

De ISD-KNH stelt als doel dat cliënten zo snel mogelijk, liefst voor de aanvraag van de uitkering, duurzaam en op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Hierbij hanteren wij het uitgangspunt ‘zorgen dat’, uitgaande van de zelfredzaamheid van onze burgers en ondersteunend waar nodig.

5.1 Werkzoekendenbestand Het werkzoekendenbestand van de ISD-KNH bestaat uit huishoudens die een uitkering ontvangen in het kader van de WWB, IOAW, IOAZ of Bbz 2004.

5.1.1 Aantal werkzoekenden Uit de cijfers 2013 komt naar voren dat het een zwaar jaar is geweest voor de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland. In het voorjaar en de zomer leek het aantal bijstandsuitkeringen te stabiliseren. Deze stabilisatie is met name te danken geweest aan seizoenswerk.

Figuur 2

Begin 2013 ontvingen 874 huishoudens een bijstandsuitkering. Aan het einde van 2013 waren dit 994 huishoudens, een stijging van 13,5%. De stijging komt voornamelijk door een grotere instroom vanuit de werkloosheidwet (WW), doordat meer mensen hun baan kwijt raken of het niet meer redden als zelfstandig ondernemer. Ook waren er minder banen in de vaste schil bij bedrijven beschikbaar, wat voor de ISD-KNH nu een reden is ons meer te richten op de flexibele schil bij bedrijven. Stand per 1 januari 2013 Wwb Krediethypotheek 825 3 Stand per 31 december 2013 Wwb Krediethypotheek 942 2 Tabel 9

Bbz2004

Ioaw

Ioaz

Totaal

20

20

6

874

Bbz2004

Ioaw

Ioaz

Totaal

14

31

5

994


Pagina 15 van 52

5.1.2 Wie zijn onze werkzoekenden? De percentages uitkeringsduur in ons uitkeringsbestand zijn vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2012. Onze ervaring is dat werkzoekenden die korter dan één jaar in de uitkering zitten het best bemiddelbaar zijn. Dit komt ook uit de uitstroomcijfers, de uitstroom naar werk is met name te danken aan werkzoekenden die kort in de uitkering zitten. Hoe langer iemand in de uitkering zit, hoe kleiner de kans op werk is. De grootste groep die een bijstandsuitkering ontvangt zijn alleenstaanden gevolgd door alleenstaande ouders. Dit is logisch omdat gehuwden/samenwonenden vaak op de partner kunnen terugvallen.

Figuur 3

Figuur 4

In 2013 heeft vrijwel geen verschuiving in de leeftijdsopbouw van het werkzoekendenbestand plaatsgevonden. De grootste leeftijdscategorie in de uitkering is 50 jaar en ouder.

Figuur 5


Pagina 16 van 52

5.1.3

Instroom en Uitstroom

Reden instroom 2013

Reden uitstroom 2013

Beëindiging huwelijk/relatie

76

Aangaan relatie

22

Einde detentie

6

Aanvang studie

7

Einde of verlaging alimentatie

5

Geen inlichtingen

25

Einde uitkering Ziektewet

17

Overlijden

2

Einde werk

172

Uitkering arbeidsongeschiktheid

13

Einde WIA/WAO

2

Verhuizing naar buitenland

10

Einde zelfstandig beroep of bedrijf

56

Zelfstandig beroep of bedrijf

24

Einde uitkering werkloosheid

92

Bereiken leeftijd van 65 jaar

23

Schoolverlater met startkwalificatie

16

Werk

130

Schoolverlater zonder startkwalificatie

7

Verhuizing buiten ISD-gemeenten

57

Nieuwkomer

23

Omzetting naar andere leefvorm

49

Verhuizing naar ISD-gemeenten

56

Verhuizing binnen ISD-gemeenten

23

Uitkering werkloosheid

4

Totaal

528

Vermogensopbrengsten

5

Detentie

3

Niet voldoen aan inlichtingenplicht

1

Fraude en/of handhaving

10

Totaal

408

Effectieve instroom 456 Effectieve uitstroom Tabel 10 * Groen gemarkeerde redenen zijn administratieve omzettingen en geen daadwerkelijke uitstroom.

336

In 2013 zijn in totaal 154 huishoudens uitgestroomd naar betaald werk. Wat in vergelijking met de cijfers uit 2012 opvalt is dat bijna twee keer zoveel huishoudens ingestroomd zijn met de reden ‘einde werk’. Ook de instroomreden ‘einde uitkering werkloosheid (ww)’ is sterk toegenomen. De instroom vanuit zelfstandigen (einde zelfstandig beroep of bedrijf) is stabiel gebleven. Het percentage ‘draaideur cliënten’ valt mee. 81% die in 2013 ingestroomd is in de uitkering heeft niet eerder een bijstandsuitkering ontvangen, 19% van de instroom 2013 heeft wel eerder een bijstandsuitkering ontvangen (waarvan de helft langer dan één jaar geleden. Dit zijn veelal mensen die steeds tijdelijk (seizoens)werk hebben.


Pagina 17 van 52

5.2 Participatie Re-integratie is één van de belangrijke taken binnen de ISD-KNH. Het doel is cliënten zo snel als mogelijk is, liefst voor aanvang van de uitkering, duurzaam en op eigen kracht mee te kunnen laten doen in de samenleving. In 2013 is besloten dat de ISD-KNH werkzoekenden veel actiever gaat bemiddelen om te bereiken dat er meer werkzoekenden uitstromen naar betaald werk. Hiervoor is in het laatste kwartaal de Uitstroomunit opgericht waar betaald werk voorop staat. Cliënten die nog niet in staat zijn om uit te stromen naar betaald werk, worden ondersteund bij het wegnemen van hun belemmeringen. Nr. 8

Effectdoelstelling Effectieve wekgeversbenadering

Effectindicatoren Plaatsingen op werk

Begroting 2013 160

9

Uitstroom Uitzicht op werk

Uitstroom naar een baan of vrijwilligersplek

125

10

Bemiddeling cliënten op basis van productiviteit (vooruitlopend op de 4 loondispensatie)

Plaatsing op werk in het kader van het project Werken aan Werk

30

11

Participatie van cliënten door middel van vrijwilligerswerk (Actief in de Kop)

Plaatsingen op vrijwilligerswerk

25

Jaarverslag 2013 75 werkzoekenden zijn door werkgeversbenadering geplaatst op betaald werk. 43 werkzoekenden zijn vanuit de activiteiten Uitzicht op werk uitgestroomd. 204 cliënten zijn aangemeld voor het project Werken aan werk. 146 zijn uitgestroomd en 58 cliënten namen op 31-12-2013 deel aan Werken aan werk. 14 cliënten zijn via Actief in de Kop geplaatst op vrijwilligerswerk.

Tabel 11

Effectdoelstelling 8 De totale uitstroom naar werk is 154. Bijna 50% van de uitstroom naar werk is te danken aan de accountmanagers. De andere 50% is uitgestroomd doordat men zelf werk vond, zonder hulp van de accountmanager. Effectdoelstelling 9 In 2013 werd het duidelijk dat er steeds minder werk beschikbaar was in de vaste schil in de regio. Door de toenemende werkloosheid hadden uitzendbureaus meer werkzoekenden in de kaartenbak zitten. Sollicitatietrainingen voldeden niet langer meer. Daarom is gekozen eind 2013 de transitie Uitstroomunit in te zetten. Effectdoelstelling 10 Deze doelstelling is ruimschoots behaald. Effectdoelstelling 11 Vanwege de transitie Uitstroomunit moest de doestelling behaald worden in zeven maanden in plaats van twaalf maanden. Wat hebben we gedaan? De afgelopen jaren waren de re-integratie activiteiten met name gericht op het trainen en begeleiden van cliënten met als oogmerk de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en cliënten te laten uitstromen naar betaald werk. Deze aanpak bleek onvoldoende resultaat te hebben dat voldoende cliënten duurzaam uitstroomden naar betaald werk. De economische omstandigheden in de regio vragen vandaag de dag om een andere werkgeversbenadering, waarbij werkgelegenheid actief wordt gecreëerd en ontsloten voor de doelgroep.

4

Hiermee anticiperen wij op de Participatiewet en de mogelijkheid tot loondispensatie. Dit laatste betekent belonen op productiviteit.


Pagina 18 van 52

In de zomermaanden heeft onderzoek plaatsgevonden hoe de effectiviteit van de werkgeversbenadering en de re-integratie activiteiten vergroot kan worden. Er is gekozen voor een andere aanpak waarbij werk voorop staat. Daarnaast wordt van de accountmanagers verwacht dat zij samen met het werkgeversservicepunt (WSP) werken aan het ontsluiten van werkgelegenheid voor de doelgroep en zich niet beperken tot het delen, ophalen en invullen van vacatures. Tot september 2013 heeft het team Re-integratie nieuwe instroom van cliënten getraind op met name sollicitatievaardigheden (Uitzicht op werk) en hebben de accountmanagers zich gericht op het ontsluiten van vacatures voor de doelgroep. In september en oktober is het team Re-integratie in organisatorische zin getransformeerd naar de zogenoemde Uitstroomunit en in december heeft de Uitstroomunit een uitzendbureau-achtige uitstraling gekregen. Oogmerk van de Uitstroomunit is preventie van instroom, duurzame uitstroom en rechtmatigheid van de uitkering. Cliënten die direct bemiddeld kunnen worden naar betaald werk, worden actief gematcht op vacatures. Cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een traject aangeboden afgestemd op de individuele situatie van de cliënt, bijvoorbeeld door een training op maat of een werkervaringsplaats, eventueel bij onze samenwerkingspartner Noorderkwartier. Daarnaast bestaat voor deze cliënten de mogelijkheid om interventies in te zetten afgestemd op de specifieke situatie van de cliënt, alles met als doel het wegnemen van belemmeringen tot betaald werk. Verder is handhaving een apart speerpunt geworden. We beogen hiermee in 2014 veel betere resultaten te hebben m.b.t. de effectiviteit van de werkgeversbenadering, de uitstroom naar betaald werk en rechtmatigheid van de uitbetaalde uitkeringen.

5.3 Inkomen Naast participatie speelt inkomen een grote rol bij de ISD-KNH. Uitkeringen worden vastgesteld en uitbetaald. De rechtmatigheid wordt hierbij gewaarborgd. In sommige gevallen wordt een uitkering (gedeeltelijk) verhaald op bijvoorbeeld een ex-partner. Nr. 12

Effectdoelstelling Wij kennen aanvragen levensonderhoud i.h.k.v. de WWB rechtmatig toe

Effectindicatoren Rechtmatige uitkering WWB

Begroting 2013 100% van alle aanvragen waarbij de cliënt volledig inzicht geeft

Jaarverslag 2013 100% van alle aanvragen waarbij de cliënt volledig inzicht geeft

13

Wij handelen aanvragen levensonderhoud sneller af

Doorlooptijden aanvraag levensonderhoud tot moment van betaling

80% binnen vijf werkdagen bij aanvragen waarbij de bewijsstukken compleet zijn

43% binnen vijf werkdagen bij aanvragen waarbij de bewijsstukken compleet zijn. 62% binnen 0-2 weken. 24% binnen 2-4 weken. 10% binnen 4-6 weken. 1% binnen 6-8 weken 3% van de aanvragen wordt buiten de 8 weken termijn afgehandeld.

Tabel 12

Effectdoelstelling 13 In de periode januari tot en met december 2013 hebben wij in totaal 545 aanvragen levensonderhoud (WWB en IOAW) afgehandeld. Het streven om 80% (436 aanvragen) van de aanvragen binnen vijf werkdagen af te handelen hebben wij niet gehaald. Door de toename van het aantal aanvragen levensonderhoud (150% meer in vergelijking met 2012) en de bijzondere bijstand is gebleken dat het


Pagina 19 van 52

lastig is om deze doelstelling volledig te realiseren met de huidige formatie. Echter kunnen wij op basis van onze cijfers wel vaststellen dat van de 545 aanvragen er 336 binnen een periode van 0 tot 2 weken zijn afgehandeld (62%). De wettelijke termijn voor de afhandeling van een aanvraag levensonderhoud bedraagt 8 weken. In totaal wordt 97% van de aanvragen voor een uitkering levensonderhoud binnen de wettelijk termijn afgehandeld.


Pagina 20 van 52

5.3.1 Scan voorliggende voorziening Sinds 6 juli 2011 wordt er door SV land een scan uitgevoerd naar voorliggende voorziening. Dossiers van cliënten die een uitkering levensonderhoud ontvangen worden onder de loep genomen naar voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld een Wajong uitkering, WIA uitkering of een toeslag op grond van de toeslagenwet). Over de periode juli 2011 tot december 2013 zijn er 742 dossiers van de gemeenten Hollands Kroon en de (voormalig) gemeenten Zijpe en Harenkarspel gescreend op voorliggende voorzieningen. In totaal was er bij 1,75% (13 acties) sprake van een voorliggende voorziening, waardoor de uitkeringen geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd. Voor de huidige gemeente Hollands Kroon, betekent dit een gerealiseerde besparing van ruim € 265.000. Over de periode september 2012 tot december 2013 zijn er 287 dossiers van de voormalig gemeente Schagen gescreend op voorliggende voorzieningen. In totaal was er bij 5,9% (17 acties) sprake van een voorliggende voorziening en is er daarmee voor de gemeente Schagen een besparing gerealiseerd van ruim € 254.000. Gedurende het traject zijn er in totaal 1029 lopende dossiers gescreend. Wat hebben we gedaan? In 2013 hebben we gewerkt aan verfijning van het lopende werkproces ‘levensonderhoud ’als gevolg van de transformatie m.b.t. de Uitstroomunit. In de basis worden er enkel nog besluiten verzonden, rapporten worden alleen bij uitzondering opgesteld. De cliënt heeft bij de Uitstroomunit eerst een intake ‘doelmatigheid’. Na deze intake vindt er een gesprek plaats met de consulent Inkomen over de rechten en plichten. In 2013 is de samenwerking met de Sociaal Recherche (SR) verder uitgebreid. Vanaf oktober 2013 zijn twee consulenten gedeeltelijk vrijgesteld van hun caseload om fraudeonderzoeken samen met de SR op te pakken. Hiermee intensiveren we de huidige samenwerking en worden de consulenten meer betrokken bij de onderzoeken met betrekking tot handhaving.

5.3.2 Bbz 2004 Aansluitend op de jaarverslagen 2011 en 2012, hebben we ook in 2013 kunnen constateren dat de nood onder zelfstandigen hoog was. Opvallend daarbij was dat vooral in de maanden maart tot juni, veel hulpvragen binnenkwamen. In de loop van het jaar lijkt het aantal hulpvragen zich enigszins te stabiliseren. De tendens van de voorgaande jaren, ondernemers die wij met regelmaat moeten adviseren het bedrijf te beëindigen, zette zich door in 2013. Vaak is men dan aangewezen op een WWB-uitkering en noodzakelijkerwijs, op schuldhulpverlening. Voor zelfstandigen die ouder zijn dan 54 jaar kan in sommige gevallen situaties de IOAZ uitkomst bieden. Een groot verschil met de WWB is dat zij aanzienlijk minder hoeven in te teren op hun vermogen. Wij ervaren dat de groep oudere zelfstandigen die onvoldoende inkomsten verwerft om daarmee tot de AOW-leeftijd in het levensonderhoud te voorzien, groter wordt. In 2013 heeft ook een aantal personen die eerder zijn geholpen met een Bbz-krediet, het bedrijf noodgedwongen beëindigd. Ook de tendens dat steeds vaker uitstel van aflossing wordt gevraagd op eerder verstrekte leningen, dan wel dat de lening moet worden teruggevorderd, is in 2013 voortgezet. Eind 2012 stuurden wij nog aan 67 cliënten een rentenota vanwege een lopend bedrijfskrediet, eind 2013 is dat aantal afgenomen naar 43. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door beëindigingen van het bedrijf (de lening wordt dan vaak renteloos) en doordat de ISD-KNH zelf geen rente meer in rekening brengt na overdracht aan de deurwaarder. Ondanks het hierboven geschetste sombere beeld, bestaat ongeveer 43 procent van de debiteurenbetalingen (zie hieronder) uit ontvangsten wegens Bbz-vorderingen. De andere 57% betreft debiteuren die aflossen op allerlei andere bijstandgerelateerde vorderingen op basis van de WWB (en een enkele IOAW/Z-vordering). De samenwerking met het Ondernemersklankbord (OKB) verloopt voorspoedig en zij adviseren steeds vaker (kleine) ondernemers die het aan kennis of vaardigheden ontbreken om hun bedrijf, eventueel op een andere manier, voort te zetten of efficiënter te werken. De dienstverlening van het OKB is op vrijwillige basis, waarbij zij een bijdrage van €100 euro vragen voor een half jaar begeleiding. In 2013 is de eerste aanzet gemaakt tot het opstellen van beleid voor personen met een bijstandsuitkering die erover denken een eigen bedrijf op te richten. Het OKB wordt in de voorbereidingsfase van de nieuwe onderneming betrokken.


Pagina 21 van 52

Om gemeenten te stimuleren er voor te zorgen dat verstrekte kredieten zoveel mogelijk worden afgelost en dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) effectief en dus selectief wordt ingezet, worden vanaf 2013 de baten bij gemeenten genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dat heeft als gevolg dat gemeenten die beter presteren dan het landelijk gemiddelde (meer baten genereren) het verschil mogen behouden wanneer dit meer is, maar zelf moeten opvangen wanneer dit minder is.

5.3.3 Terugvordering en Verhaal Met een opbrengst van bijna €1 miljoen euro (inclusief ontvangsten Bbz) is de doelstelling voor 2013 10% meer aan debiteurenontvangsten realiseren t.o.v. 2012-, nagenoeg gerealiseerd met 9,1%. Gezien de huidige economische situatie en een verdere beperking van onze invorderingsmogelijkheden door preferentie van vorderingen van de Belastingdienst en het College voor Zorgverzekeringen, een mooi resultaat. De in 2011 en 2012 ingezette verbeteringsslag in de administratie is in 2013 afgerond. We kunnen nu effectiever aanmaningen verzenden en tijdiger invorderingsmaatregelen nemen. Daarnaast hebben we beter zicht op de reden van betalingsverzuim en zorgt het werken volgens een vernieuwd protocol voor een reductie van enkele honderden werkprocessen per jaar. Tenslotte is per 1 januari 2013 de zogenaamde Fraudewet ingevoerd. Wie inlichtingen verzwijgt, wordt niet alleen met terugvordering geconfronteerd, maar krijgt ook een boete die even hoog is als de vordering. In de loop van 2013 werden dan ook steeds meer boetes opgelegd. Ervaren wordt echter dat degene die een boete moet betalen, over het algemeen toch al beperkte aflossingsmogelijkheden heeft en door de boete soms juist nog dieper in de problemen komt. Desondanks is er nog geen jurisprudentie op dit gebied, met name waar het gaat om het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel.


Pagina 22 van 52

5.4 Minimabeleid Bijzondere individuele omstandigheden zorgen er soms voor dat mensen kosten maken die te vergoeden zijn via bijzondere bijstand. Ons streven hierbij is dat burgers hiervan op de hoogte zijn en dat cliënten op een snelle en rechtmatige manier bijzondere bijstand ontvangen. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van digitale hulpbronnen. Nr. 14

15

Effectdoelstelling Wij kennen categoriale bijzondere bijstand op een zo ‘lean’ mogelijke manier toe

Wij kennen de vervolgaanvragen langdurigheidtoeslag op een zo ‘lean’ mogelijke manier toe

Effectindicatoren De doorlooptijd van een aanvraag categoriale bijzondere bijstand verlagen van gemiddeld 4 weken naar 2 weken.

De doorlooptijd van een vervolgaanvraag langdurigheidtoeslag verlagen van gemiddeld 4 weken naar 2 weken.

Begroting 2013 Voor de categoriale bijzondere bijstand een vooraf ingevuld aanvraagformulier verzenden inzake participatie schoolgaande kinderen. 250 formulieren + 70 formulieren m.b.t. de pluspremie.

Maandelijks gemiddeld 25 aanvraagformulieren voor ingevuld aan cliënten verzenden

Jaarverslag 2013 Aanvragen bijzondere bijstand: 1390 Doorlooptijd: 47% binnen twee weken. Vooraf ingevulde formulieren: - Participatie schoolgaande kinderen: 269 verzonden, 238 retour Doorlooptijd: 100% binnen twee weken - Pluspremie: 94 verzonden, 88 retour. Doorlooptijd: 100% binnen twee weken. Aantal aanvragen langdurigheidtoeslag: 415. Doorlooptijd: 49% binnen twee weken. Vooraf ingevulde formulieren verzonden: 302 Retour ontvangen: 236. Doorlooptijd: 100% binnen twee weken.

Tabel 13

Effectdoelstelling 14 Doordat we vooraf selecteren welke cliënten recht hebben op categoriale bijzondere bijstand, hoeft de consulent deze aanvragen niet af te handelen. De aanvraagformulieren worden verzonden en de besluiten liggen klaar. Zodra een aanvraag binnenkomst wordt het besluit uiterlijk de volgende dag na binnenkomst verzonden naar de klant. De aanvraag gaat dan naar UA voor betaling. De doorlooptijd is uiterlijk 3 dagen (na ontvangst van het aanvraagformulier). De doorlooptijd van aanvragen (1390 in totaal) die niet naar aanleiding van een vooraf ingevuld formulier binnenkomen bedraagt twee tot vier weken. Dit betreft in 2013 47% van alle verwerkte aanvragen. Door werkdruk hebben we de doorlooptijd van deze aanvragen niet kunnen verlagen naar maximaal 2 weken.


Pagina 23 van 52

Effectdoelstelling 15 We selecteren vooraf welke cliënten recht hebben op een langdurigheidstoelslag en sturen hen een vooraf ingevuld aanvraagformulier. De toeslag kan 1 maal per jaar worden aangevraagd, waardoor er gedurende het jaar aanvraagformulieren worden verzonden. Voor het gehele jaar 2013 staan de aanvraagformulieren langdurigheidtoeslag klaar voor automatische verzending. Het aantal dat per maand verzonden wordt kan variëren. In totaal zijn er in 2013 via de mailing 302 aanvraagformulier langdurigheidtoeslag verzonden. In totaal zijn er 240 formulieren retour gekomen. Over het jaar 2013 zijn er gemiddeld 25 aanvraagformulieren langdurigheidtoeslag door middel van een mailing verzonden. Bij het retour ontvangen van het aanvraagformulier wordt uiterlijk de volgende dag het besluit verzonden. De betaling wordt gemiddeld binnen één week na verzending van het besluit uitgevoerd. De doorlooptijd van voor ingevulde aanvraagformulieren is gemiddeld 9 dagen. De doorlooptijd van aanvragen (415 in totaal) die niet naar aanleiding van een vooraf ingevuld formulier binnenkomen bedraagt gemiddeld vier weken, daar de wettelijke termijn binnen 8 weken is. Door werkdruk hebben we de doorlooptijd van deze aanvragen, te weten 49% van het totaal aantal aanvragen, niet kunnen verlagen naar 2 weken. Wat hebben we gedaan? In 2013 is gebruik gemaakt van een mailing voor de aanvragen categoriale bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Door vooraf te selecteren welke klanten recht hebben op categoriale bijzondere bijstand en langdurigheidtoeslag, hoeft de klant geen digitale aanvraag in te dienen en hoeft de consulent deze aanvragen niet via het huidige systeem af te handelen. De aanvraagformulieren worden verzonden en de besluiten liggen klaar. Zodra een aanvraagformulier binnenkomt wordt het besluit uiterlijk de volgende werkdag verzonden naar de klant. De aanvraag gaat dan naar de uitkeringsadministratie ter uitbetaling. De doorlooptijd is na ontvangst van het aanvraagformulier uiterlijk 5 dagen i.p.v. 4 weken. Dit als positief gevolg van het voorselecteren en werken met voorbedrukte aanvraagformulieren

5.5

Schuldhulpverlening

Nr. 16

Effectdoelstelling Op grond van de wet schuldhulpverlening dienen we binnen 4 weken na melding SHV de hulpvraag vast te stellen.

Effectindicatoren Binnen 3 dagen na digitale melding wordt de cliënt benaderd en uitgenodigd voor een gesprek om de hulpvraag vast te stellen.

Begroting 2013 100% bij medewerking cliënt

Jaarverslag 2013 100%

Tabel 14

Wat hebben we gedaan? Na ontvangst van de digitale aanvraag wordt de cliënt binnen drie werkdagen telefonisch benaderd. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag van de cliënt vastgesteld. Daarnaast wordt er gekeken of er kan worden volstaan met een eenmalig adviesgesprek of dat er een intakegesprek Schuldhulpverlening wordt ingepland. Bij deze werkwijze wordt de hulpvraag van de cliënt direct vastgesteld, waarna we verder het traject voor de Schuldhulpverlening vormgeven.


Pagina 24 van 52

5.5.1

Cijfers Schuldhulpverlening

Besluiten schuldhulpverlening

Totaal

Cijfers schuldhulpverlening 2013

Afwijzing aanvraag Buiten behandeling Eenmalig advies Geen reactie Ingetrokken ISD traject beheersbare schuld ISD, technisch stabiliseren ISD, voortraject stabilisatie Minnelijk traject derden Onvoldoende medewerking Traject beëindigd Versneld WSNP verzoek derden Tabel 15

20 82 68 114 49 10 6 104 77 56 101 5

Aanmeldingen

692

In behandeling

591

Overgedragen PLANgroep

82

Begeleiding ISD-KNH

120

Geen vervolgtraject

389

In 2013 zijn er in totaal 692 aanmeldingen voor de schuldhulpverlening binnengekomen (150% t.o.v. in 2012 waren dit er 450). Hiervan zijn 82 dossiers overgedragen aan PLANgroep voor het minnelijke traject of begeleiding naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Er zijn 120 dossiers in begeleiding bij de ISD-KNH, dit wil zeggen dat deze cliënten zich in de stabilisatiefase bevinden of dat er sprake is van beheersbare schulden waardoor er geen minnelijk traject hoeft worden opgestart omdat de schulden volledig kunnen worden afgelost. Voor 389 cliënten is er geen sprake van een vervolgtraject. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld: een eenmalig adviesgesprek is voldoende, onvoldoende medewerking/gemotiveerd, overgedragen aan een bewindvoerder, er is sprake van fraudeschulden, etc.

5.6





Realisatie

Lasten

Baten

saldo

Lasten

saldo

Lasten

Baten

saldo

Algemene uitgaven Wwb

-1.224

0

-1.224

-1.760

2

-1.758

-1.706

2

-1.704

Bijstandsbesluit zelfstandigen

-157

157

0

-94

94

0

-504

504

0

Wet BUIG

-9.306

9.306

0

-13.326

13.831

504

-12.964

13.853

889

Gemeentelijk minimabeleid

-859

859

0

-1.425

1.425

0

-1.665

1.665

0

Schuldhulpverlening Wet Maatschappelijke Ondersteuning

-513

513

0

-551

551

0

-496

496

0

-8.814

8.814

0

-6.875

6.875

0

-6.920

6.920

0

Wet Participatiebudget

-1.022

1.022

0

-2.073

2.073

0

-2.085

2.085

0

Baten

Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Wet kinderopvang

-58

58

0

0

0

0

0

0

0

Wet Voorziening Gehandicapten

0

0

0

-2.893

2.893

0

-2.681

2.681

0

-21.954

20.730

-1.224

-28.998

27.744

-1.254

-29.021

28.206

-815

Totaal Tabel 16


Pagina 25 van 52

6

Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Het programma financiering is eigenlijk geen programma omdat nu niet de vraag van de drie “W’s” gesteld kan worden. In dit ’programma‘ wordt inzicht gegeven in de omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de hoogte van de post voor onvoorziene uitgaven. Bij de algemene dekkingsmiddelen wordt de bijdrage in de algemene uitvoeringslasten weergegeven. De totale uitvoeringslasten bestaan uit de onderdelen leerplicht, WEB, WMO en de algemene uitvoeringslasten.

6.1 Begrotingsrechtmatigheid Uit de jaarrekening blijken geen begrotingsoverschrijdingen op de programma’s algemeen bestuur, onderwijs en het onderdeel financiering en algemene dekkingsmiddelen. Het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening laat wel een overschrijding zien. Ook bij de investeringen is sprake van één overschrijding. Op grond van artikel 189, lid 3 van de gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten in beginsel onrechtmatig. Bij de afweging van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium ’passend binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid‘ van belang. De overschrijding op het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening is een gevolg van direct met elkaar verband houdende begrotingsafwijkingen op zowel de baten als de lasten. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een hogere vergoeding vanuit het rijk. De lasten en baten van alle programma’s zijn getoetst op rechtmatigheid en zijn rechtmatig bevonden. e De overschrijding bij het krediet voor de verbouwing van de 2 etage wordt veroorzaakt doordat het krediet niet via een advies is aangevraagd bij het algemeen bestuur. De kosten voor het herinrichten van de bovenverdieping zijn bij de jaarrekening geactiveerd op basis van voorschriften van het BBV. Het activeren van deze lasten is passend binnen het door het algemeen bestuur uitgezette beleid aangezien deze lasten op basis van de financiële verordening geactiveerd moeten worden en het e bestuur op de hoogte was van de verbouwing van de 2 etage.

6.2 Inkomensdeel (Wet Buig) Uit het inkomensdeel worden de uitkeringen voor levensonderhoud van de regelingen WWB, IOAW, IOAZ en Bbz (startende ondernemers) betaald. Overschotten op het inkomensdeel worden overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling van de ISD-KNH toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB tot maximaal 10% van het jaarvolume inkomensdeel WWB. Bij tekorten van meer dan 10% van het toegekende budget kan bij het Rijk een aanvraag worden ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Het resterende tekort wordt vervolgens gesaldeerd en afgerekend met de gemeenten. Resultaat inkomensdeel De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben ieder een overschot op het inkomensdeel, in totaal een bedrag van € 888.898. Het overschot wordt conform de GR toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel. Gemeente

Resultaat I-deel

Hollands Kroon Schagen Totaal Tabel 17

510.309 378.589 888.898

6.3 Participatiebudget Met het participatiebudget worden de gemeentelijke middelen voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één specifieke uitkering. Gemeenten kunnen met het participatiebudget re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatieopleidingen en combinaties van deze voorzieningen financieren voor een brede doelgroep van iedereen van 18 jaar en ouder. Het participatiebudget kan ook worden ingezet voor 16- en 17-jarigen die zijn ontheven van de kwalificatieplicht of hieraan al hebben voldaan en voor jongeren voor wie schooluitval dreigt maar die


Pagina 26 van 52

door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. De gemeenten storten de educatiegelden rechtstreeks door naar het ROC. Het participatiebudget kent een zogenaamde meeneemregeling. De meeneemregeling houdt in dat een gemeente maximaal 25% van het toegekende jaarbudget 2013 mag meenemen naar een volgend begrotingsjaar. Resultaat participatiebudget Conform de nota Koers 2015 wordt getracht om re-integratietrajecten zoveel mogelijk intern te laten plaatsvinden. Dit heeft net als in 2011, 2012 ook in 2013 een besparend effect op de uitgaven gehad, waardoor een totaalbedrag van € 382.201 kan worden meegenomen naar het begrotingsjaar 2014.

6.4 Resultaat apparaatskosten ISD-KNH Voor het bepalen van het resultaat van alle uitvoeringslasten 2013 van de ISD-KNH worden de uitvoeringslasten van de onderdelen leerplicht, WEB, uitvoeringslasten WMO en de algemene uitvoeringslasten van de ISD-KNH in beschouwing genomen. Resultaat uitvoeringslasten De totale uitvoeringslasten bedragen € 49.341 (1,4%) lager dan geraamd bij de begroting. Per gemeente zal afgerekend worden. Leerplicht

WEB

WMO

Gemeente

begroot

werkelijk

resultaat

begroot

werkelijk

resultaat

begroot

werkelijk

resultaat

Hollands Kroon

116.392

112.865

3.527

11.182

11.351

-169

129.307

134.395

-5.088

Schagen

113.366

109.463

3.903

10.892

11.009

-117

125.946

129.213

-3.267

Totaal

229.758

222.328

7.430

22.074

22.360

-286

255.253

263.608

-8.355

ISD-KNH Gemeente

begroot

Hollands Kroon

1.541.959 1.473.607 68.352

Schagen Totaal Tabel 18

werkelijk

Totaal resultaat

begroot

werkelijk

resultaat

1.798.840 1.732.218 66.622

1.508.170 1.525.970 -17.800

1.758.374 1.775.655 -17.281

3.050.129 2.999.577 50.552

3.557.214 3.507.873 49.341


Pagina 27 van 52

6.5

Overige budgetten BBZ

Gemeente Hollands Kroon

Minimabeleid

SHV

begroot

werkelijk

resultaat

begroot

werkelijk

resultaat

begroot

werkelijk

resultaat

0

236.888

-236.888

631.682

776.058

-144.376

311.724

272.265

39.459

Schagen

0

165.748

-165.748

674.840

766.834

-91.994

239.360

223.856

15.504

Totaal

0

402.636

-402.636

1.306.522

1.542.892

-236.370

551.084

496.121

54.963

WMO + WVG, voorzieningen Gemeente Hollands Kroon

4.194.695

Schagen

3.689.128 7.883.823

7.575.490 308.333

Totaal Tabel 19

begroot

werkelijk

resultaat

Totaal begroot

werkelijk

resultaat

3.988.859 205.836

5.138.101

5.274.070

-135.969

3.586.631 102.497

4.603.328

4.743.069

-139.741

9.741.429

10.017.139 -275.710

6.6 Ontslagvergoeding Bij het vaststellen van de begroting 2012 zat het inleveren van één fte verwerkt. De ontslagvergoeding komt eenmalig ten laste van de gemeenten. De werkelijke ontslagvergoeding van € 30.657 wordt definitief afgerekend bij de jaarrekening 2013.

Gemeente

Inwoners 1-1-2013

Ontslagvergoeding 2012

Ontslagvergoeding 2013

Ontslagvergoeding totaal

Hollands Kroon

47.667

14.394

19.370

33.764

Schagen

27.775

8.380

11.287

19.667

75.442

22.774

30.657

53.431

Totaal Tabel 20

6.7 Resultaatbestemming Het resultaat voor bestemming bedraagt € 832.141. De financiële gevolgen van aangepaste functiewaarderingen (€ 43.300), de afkoop van WW-aanspraken van een medewerker (€ 120.000) en e het incidentele tekort bij de 1 managementrapportage 2013 (€ 3.472) zijn onttrokken uit de reserves. Het positieve resultaat op het inkomensdeel (€ 888.898) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB. Het overige deel bestaat uit het positieve resultaat op de uitvoeringslasten (€ 159.356), wat volgens de gemeenschappelijke regeling voor € 110.015 wordt toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Met de gemeenten zal dan ook € 49.341 afgerekend worden bij de jaarrekening. Het resultaat na bestemming bedraagt daardoor € 0.


Pagina 28 van 52

6.8



Begroting voor wijziging Lasten

Baten


Realisatie

saldo

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

saldo

Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

-25

0

-25

-7

0

-7

0

0

0

Algemene baten en lasten

118

2.272

2.390

-171

3.058

2.887

-171

3.037

2.866

Totaal

93

2.272

2.365

-179

3.058

2.879

-171

3.037

2.866

Resultaat voor bestemming

-23.836

23.836

0

-31.278

31.616

338

-31.195

32.027

832

Mutaties reserves Toevoeging/onttrekking reserves

0

0

0

-504

167

-337

-999

167

-832

-23.836

23.836

0

-31.782

31.783

1

-32.194

32.194

0

Resultaat na bestemming Tabel 21


Pagina 29 van 52

7

Paragrafen BBV

7.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: a. de weerstandscapaciteit; dit zijn de middelen waarover de ISD-KNH beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken; b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit van de ISD-KNH bestaat uit de algemene reserve bedrijfsvoering, de bestemmingsreserves en het budget voor onvoorziene uitgaven. De algemene reserve bedrijfsvoering is bestemd voor dekking van incidentele lasten vanuit de bedrijfsvoering. De hoogte van deze reserve bedraagt 2,5%-5% van de begroting van de uitvoeringslasten. Vorming vindt plaats op basis van positieve resultaten op de uitvoeringslasten bij de jaarrekening. Het saldo van deze algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 177.861. Aan de bestemmingsreserve inkomensdeel worden overschotten op het inkomensdeel (Wet Buig) toegevoegd tot maximaal 10 procent van het jaarvolume inkomensdeel. Het saldo bedraagt per 31 december 2013 € 1.113.562. Aan de bestemmingsreserve WW-verplichtingen worden de risico-opslagen toegevoegd, welke niet ISD-gemeenten verschuldigd zijn voor het afnemen van diensten van de ISD-KNH. Het saldo bedraagt per 31 december 2013 € 0. De bestemmingsreserve oudkomers is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering Inburgering. Het saldo bedraagt € 96.996 per 31 december 2013. Het budget voor onvoorzien bedraagt volgens de primaire begroting 2013 € 25.000. Het budget onvoorzien wordt alleen ingezet als dekkingsmiddel voor incidentele tekorten. In 2013 is het budget e e onvoorzien ingezet als dekkingsmiddel bij zowel de 1 als de 2 managementrapportage voor een totaalbedrag van € 17.620. Hierdoor bedraagt het eindsaldo per 31 december 2013 € 7.380. Risico’s De ISD-gemeenten financieren op basis van de gemeenschappelijke regeling of door dienstverleningsovereenkomsten de apparaatskosten en de kosten van de diverse regelingen. Hierdoor is het financieringsrisico minimaal. De ISD-KNH heeft geen schulden door middel van geldleningen. Ook hier wordt geen financieringsrisico gelopen.

7.2 Onderhoud kapitaalgoederen Investeringen met een economisch nut worden als geactiveerde kapitaaluitgaven in de administratie opgenomen. Op deze investeringen is een jaarlijkse lineaire afschrijving van toepassing als onderdeel van de exploitatielasten. Dit op basis van algemeen aanvaarde afschrijvingstermijnen. Bij het ontbreken van directe financiering is afgezien van rentetoerekening.

7.3 Financiering De ISD-KNH wordt op grond van de gemeenschappelijke regeling volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Waar mogelijk zorgt de ISD-KNH voor het verkrijgen van aanvullende middelen zoals subsidies en bijdragen. Ook beheert de ISD-KNH de budgetten die op grond van de Wwb worden toegekend.

7.4 Rechtmatigheid Wat is rechtmatigheid? Kort samengevat: rechtmatigheid is het naleven van weten regelgeving. Hierbij heeft het algemeen bestuur een kader stellende en controlerende rol. Vanuit de kader stellende rol is het algemeen bestuur verantwoordelijk voor het vaststellen van het normenkader en controleprotocol. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het beleid, binnen de kaders die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Daarmee is het dagelijks bestuur tegelijkertijd dus verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen van de ISD-KNH. Uitgangspunt van de ISD-KNH is een slimme aanpak van de rechtmatigheidsverantwoording en –controle die tot een verbetering van de bedrijfsvoering leidt, meer rechtszekerheid biedt en besparingen oplevert. Met een juiste balans tussen verantwoording en controle enerzijds en vermindering van regeldruk en administratieve lasten anderzijds.


Pagina 30 van 52

7.5 7.5.1

Bedrijfsvoering Ontwikkelingen

Dienstverlening Belangrijkste verandering in de dienstverlening is de ontwikkeling van de Uitstroomunit. Het doel van deze Uitstroomunit is te komen van maatschappelijke begeleiding tot zakelijke dienstverlening: er wordt gewerkt om de uitstroom in de bijstand te verlagen, de uitstroom uit de bijstand naar structureel betaald werk te verhogen en de onrechtmatige uitbetaling van een bijstandsuitkering te voorkomen. Ook intern hebben we projecten lopen. Zo zijn we gestart met ISD 2.0 gericht op “Het Nieuwe Werken” wat onder meer gefaciliteerd wordt door thuiswerk mogelijkheden, papierloos werken en –vergaderen en hoorzittingen houden via Skype. Sociaal Domein Het Project Sociaal Domein kreeg in 2013 verder gestalte. Zo is rond de zomer het visiedocument door de raden van de deelnemende gemeenten vastgesteld en in december het uitvoeringsdocument “met kop en schouders”. In 2014 zal een regionaal administratie en kenniscentrum worden gevormd, alsook invulling worden gegeven aan de gemeentelijke wijkteams, zodat alle gemeenten per 1 januari 2015 kunnen werken volgens de Participatiewet, en de decentralisaties Jeugd en WMO/AWBZ. Gevolg is dat de ISD-KNH in haar huidige vorm per 1 januari 2015 niet meer zal bestaan. Koers 2015 Het bestuur heeft in 2013 opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de aankomende korting op het Participatiebudget zo goed mogelijk kan worden ondervangen. Dit heeft geresulteerd in de Koers 2015, waarin duidelijk is gemaakt waar de ISD-KNH wil staan in 2015 en welke resultaten en bezuinigingen daarbij gerealiseerd moeten worden. Bij de vorming van deze koers is rekening gehouden met en aansluiting gezocht bij het vastgestelde visiedocument Sociaal Domein, alsook met het gedachtengoed binnen de ISD-KNH én het Sociaal Domein met als kern “zorgen dat”, in plaats van “zorgen voor”. Belangrijk onderdeel van deze koers is de vorming van de Uitstroomunit.

7.5.2

Medewerkers

Flexibiliteit De wereld van sociale zaken is altijd aan veranderingen onderhevig, dat is zeker ook in 2013 gebleken. Dat legt druk op medewerkers, omdat er meer gedaan moet worden met minder middelen. Onze werkwijze wordt hierop regelmatig aangepast zodat het verwerken gemakkelijker wordt. Dit is een blijvend proces en we kunnen vaststellen dat onze medewerkers hierin altijd flexibel zijn. De medewerkers zijn in 2013 getraind voor de methode 1 gezin 1 plan en daarnaast is de implementatie meld code huiselijk geweld en kindermishandeling met succes ingevoerd en onderdeel van de werkprocessen geworden. Mobiliteit De mobiliteit in 2013 is gering geweest. Er is één medewerker doorgestroomd naar een andere functie. Er zijn drie nieuwe medewerkers ingestroomd; één op de afdeling Uitkeringsadministratie en twee op de afdeling Schuldhulpverlening. Drie medewerkers zijn uitgestroomd (allen middels een vaststellingsovereenkomst).


Pagina 31 van 52

7.5.3 Klachten Klachten worden afgehandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling intern klachtrecht ISD-KNH. In 2013 zijn er in totaal 30 klachten afgehandeld. Besluit Klachten Tabel 22

Ongegrond 8

Gegrond 4

Premediation 4

Nietontvankelijk 10

Ingetrokken 2

Wp afgehandeld 2

Totaal 30

Pre-mediation: Bij pre-mediation wordt op een informele manier een oplossing gezocht om de klacht naar tevredenheid van de klager af te handelen. Met toepassing van pre-mediation bij de behandeling van klachten streven wij naar klantgerichte dienstverlening. Pre-mediation is een wijze van conflictbemiddeling die door de Nationale Ombudsman wordt geadviseerd. Niet-ontvankelijk: Hierbij gaat het om klachten die niet in behandeling worden genomen, omdat het klachtrecht zoals bepaald in de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is. Een klacht heeft bijvoorbeeld geen betrekking op een gedraging (bejegening) van de ISD-KNH of er is reeds sprake van een lopende juridische procedure. Ingetrokken: Betreft klachten waarbij de behandeling is beëindigd, omdat een cliënt niet op de uitnodiging voor het gesprek is gekomen of omdat een cliënt geen gebruik wilde maken van de (verdere) klachtenprocedure. Wp afgehandeld: betreft twee klachten. Eén geboekte klacht was geen klacht en één klacht was een registratie van een zaak die liep via de ombudsman. Deze klant heeft niet meer gereageerd naar de ombudsman, dus de ombudsman heeft de zaak gesloten waardoor er geen verdere actie meer noodzakelijk was voor de ISD-KNH. Klachten kunnen mondeling, schriftelijk en via de site van de ISD-KNH worden ingediend. Wij hebben in 2013 de site van de ISD-KNH aangepast. Het klachtenformulier werd namelijk soms onterecht gebruikt. Een klacht is namelijk niet altijd een klacht. Het kan ook een opmerking zijn of een verbeterpunt of zelfs alleen een vraag om toelichting. Mensen worden nu via de site geleid naar de opties; vraag, compliment of klacht. De aard van de klachten is zeer divers. Mensen zijn bijvoorbeeld niet tevreden over hoe ze behandeld zijn of zijn niet tevreden over een gekozen werkwijze. Ook hebben we te maken met enkele vaste (notoire) klagers die tegen elke handeling of brief een klacht indienen. Het behandelen van al deze klachten kost zeer veel tijd. Er is sprake van een toename van het aantal klachten. Voor een deel kan dit worden toegerekend aan de notoire klagers die meerdere klachten indienen. 7 van de 30 behandelde klachten betroffen dit soort klachten. Zoals in 2012 is vastgesteld geldt voor 2013 ook dat opvallend veel klachten over het algemeen niet gaan over bejegening door medewerkers. Veelal blijkt in een gesprek, dat het gaat om ongenoegen over een niet toegekende voorziening/uitkering/verzoek. Ook zijn er terechte klachten geweest. Er wordt dan hersteld wat er hersteld moet worden en natuurlijk excuses gemaakt. Waarschijnlijk speelt de recessie ook een rol. In klachtgesprekken zien we vaker terug dat de financiële situatie van burgers nijpender is. Een klachtgesprek werkt over het algemeen verhelderend en in het algemeen is men na behandeling van de klacht tevreden.


Pagina 32 van 52

7.5.4

Bezwaar en beroep

12

6

2

Bbz

5

1

3

Wet kinderopvang

1

1

Maatregel

8

3

Langdurigheidstoeslag

7

5

Terugvordering

1

6

1

1

3

Inburgering traject

4

1

1

37

17

Totaal bezwaar

86

Beroep

8

4

9

Hoger beroep

1

2

3

Totaal beroep Tabel 23

2

2 9

8

Ultimo 31-12-2013

Gedeeltelijk gegrond 3

7

1

2

1

2

1 2

1

1

6

12

1

8

Voorlopige voorziening

7

1

1

1

1

5

3 1

1

Schuldhulpverlening

Niet-ontvankelijk

Gegrond 9

Bijzondere bijstand

41

Ingetrokken 16

WWB

7

Ongegrond

Primair besluit herzien

Nieuw 2013

Ultimo 31-12-2012

Overzicht van soorten bezwaarschriften en beslissingen 2013:

12

10

10 1

1

1

1

2

2

2

Bezwaar In 2013 zijn 10 bezwaarschriften gegrond verklaard en 6 gedeeltelijk gegrond. De ambitie voor 2013 was maximaal 10 gegronde bezwaarschriften. Toename van het aantal (gedeeltelijk) gegronde bezwaarschriften kan wellicht worden toegerekend aan de stijging van het aantal bezwaarschriften. In 2012 werden er in totaal 51 bezwaarschriften ingediend. In 2013 zijn er in totaal 85 bezwaarschriften ingediend. De gemeente Schagen is per 1 juli 2012 toegetreden tot de Gemeenschappelijke regeling. Het is een logisch gevolg dat door toevoeging van de cliënten van de gemeente Schagen er ook een verhoging is in het aantal bezwaren. Daarnaast is er sprake van een toename in het aantal genomen besluiten in 2013 ten opzichte van 2012 (van ruim 2900 besluiten naar ruim 3800 besluiten). In de periodieke rapportages (3 x per jaar) zijn de bezwaarschriften geanalyseerd. Zorgvuldig onderzoek en maatwerk blijven aandachtspunten. Uit de analyses is gebleken dat besluiten soms worden genomen zonder kennis van alle relevante feiten en omstandigheden of dat er onvoldoende maatwerk wordt toegepast. Er is gebleken dat het Instrument collegiale toetsing effectiever kan worden ingezet. Er is aanbevolen om de collegiale toetsing als instrument op te nemen in de gewijzigde procesbeschrijving aanvraag levensonderhoud. In 2013 is de bezwaarclausule gewijzigd. In de bezwaarclausule is opgenomen dat de bezwaarmaker wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de consulent van de ISD-KNH om het besluit door te nemen. Als zij er samen niet uitkomen dan kan een bezwaarschrift worden ingediend. Eind 2013 had dit nog niet geleid tot minder bezwaren.


Pagina 33 van 52

Wet dwangsom In 2013 zijn geen in gebrekestellingen binnengekomen wegens het niet tijdig nemen van een besluit. Beroep/voorlopige voorzieningen De verzoeken om een voorlopige voorziening hadden betrekking op opgelegde maatregelen. De onderwerpen van (hoger)beroep betroffen onder andere:

Het recht op bijstand voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus; Een aanvraag om bijzondere bijstand voor een opleiding tot mediator en een aanvraag om bijzondere bijstand voor dieetkosten. Uit de analyses van de verzoeken om een voorlopige voorziening en de (hoger) beroepszaken blijkt dat het vaak gaat om besluiten waarbij de klant een groot belang heeft of om beschikkingen met een zwaar gewicht (het recht op bijstand voor vreemdelingen zonder verblijfsstatus, opgelegde maatregelen, het kunnen volgen van een opleiding). In sommige zaken gaat het meer om de juiste toepassing van wet en regelgeving (bijzondere bijstand dieetkosten).


Pagina 34 van 52

Jaarrekening 2013 ISD Kop van Noord-Holland


Pagina 35 van 52

8

Jaarrekening

8.1 Balans Bedragen x € 1.000 Activa

2013

2012

436 -

419 -

Vaste activa Materiële vaste activa: - Investeringen met een economisch nut - overige investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut - materiële vaste activa in erfpacht Totaal materiële vaste activa:

436

419

Totaal vaste activa

436

419

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar - vorderingen op openbare lichamen - verstrekte kasgeldleningen - rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - overige vorderingen - overige uitzettingen Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi Totaal liquide middelen Overlopende activa - de van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op specifieke uitkeringen - overig nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen Totaal overlopende activa

6.274

6.341

6.274

5.752

1 4.999 5.752

-

5.000

-

85

43

85

Totaal vlottende activa

12.111

Totaal activa

12.547


6.341

43

11.384

11.803

Pagina 36 van 52

bedragen x € 1.000 Passiva

2013

2012

178 1.210

161 395

Vaste passiva Eigen vermogen: - algemene reserve - bestemmingsreserves - resultaat na bestemming Totaal eigen vermogen

1.388

556

Voorzieningen: - voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s - egalisatievoorzieningen - van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Totaal voorzieningen

17

17

Totaal vaste passiva

1.405

556

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar: - kasgeldleningen - bank- en girosaldi - overige schulden Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan1 jaar: Overlopende passiva - de van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren - verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Totaal overlopende passiva

5.765

6.175

5.765

652

6.175

804

4.725

4.267 5.377

5.071

Totaal vlottende passiva

11.142

11.246

Totaal passiva

12.547

11.803

Tabel 24


Pagina 37 van 52

8.1.1

Waarderingsgrondslagen balans

Algemeen De jaarrekening 2013 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft en de Financiële verordening van de ISD-KNH. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden in het lopende begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Immateriële vaste activa Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in vijf jaar afgeschreven. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Materiële vaste activa met economisch nut Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. De laatstgenoemden worden altijd geactiveerd. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Investeringen worden eerst in het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gebouwen (verbouwingen en inrichtingen) 20 Machines, apparaten en installaties 3–5 Overige materiële vaste activa (inventarissen) 10 Overige materiële vaste activa (automatisering) 3 Voorraden De overige gronden hulpstoffen met een waarde lager dan € 2.269 (bijvoorbeeld kantoorartikelen) worden niet geactiveerd. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening wegens oninbaarheid van vorderingen wordt met de nominale waarde van leningen en vorderingen verrekend. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden .


Pagina 38 van 52

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling Het gerealiseerde resultaat voor bestemming volgt uit de gerealiseerde baten en lasten per programma en het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. De baten en lasten worden bepaald met in achtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen. Het resultaat na bestemming volgt uit het gerealiseerde resultaat voor bestemming en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

8.2

Toelichting op de balans

8.2.1 Activa Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa.

8.2.2 Materiële vaste activa Onder de materiele vaste activa zijn de investeringen met een economisch nut opgenomen. Afschrijvingen vinden lineair plaats. Materiële vaste activa

Boekwaarde

Investeringen

1-1-2013

Bijdragen

Afschrijvingen

van derden

Boekwaarde 31-12-2013

Investeringen met een economisch nut: Gebouwen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal Tabel 24

213

21

13

79

47

28

98

126

22

32

116

419

90

73

436

0

221

Bedrijfsgebouwen In 2013 is de bovenverdieping van het pand van de ISD-KNH opnieuw ingericht. Dit om een uitzendachtige setting te creëren in verband met de uitstroomunit. De daar mee gemoeide kosten van € 21.336 zijn geactiveerd. Machines, apparaten en installaties In 2012 is een krediet van € 81.515 ter beschikking gekomen voor investering in hardware. De kosten (€ 14.621) voor het migreren van de servers naar Windows 2008 en de kosten voor de aanschaf van Ipads in het kader van het papierloos werken en digitaal vergaderen (€ 5.172) zijn ten laste van dit krediet gebracht. Ook de vervangingsinvesteringen voor nieuwe thin cliënts, monitoren en laptops (€ 27.503) zijn ondergebracht bij dit krediet. Overige materiële vaste activa In 2012 is een krediet van € 68.325 voor investering in software ter beschikking gekomen. De kosten van het vernieuwde leerlingenregistratiesysteem Key2Jongerenmonitor (€ 16.075) en de aanschaf van diverse Microsoft Access licenties (€ 6.290) zijn ten laste van dit krediet gebracht.


Pagina 39 van 52

Kredieten De restantkredieten investering hardware 2012 en investering software 2012 zijn vanuit de jaarrekening 2012 meegenomen naar 2013. Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbaar gestelde kredieten. Omschrijving Investering Hardware 2012 Investering Software 2012 Investering verbouwing 2e etage

Beschikbaar krediet 2013

Oorspronkelijk krediet

Totaal Tabel 25

Uitgaven in 2013

Niet meer te besteden

Restant krediet

Afgerond J/N

81.515

65.715

47.296

18.419

N

68.325

46.251

22.365

23.886

N

0

0

21.336

-21.336

J

149.840

111.966

90.997

0

20.969

In 2013 zijn diverse investeringen ondergebracht bij de kredieten investering hardware 2012 en investering software 2012. Daarnaast zijn de kosten voor het herinrichten van de bovenverdieping bij de jaarrekening geactiveerd op basis van voorschriften van het BBV. Dit krediet is niet aangevraagd via het algemeen bestuur.

8.2.3 Vlottende activa Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de overlopende activa. Overzicht uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2013

2012

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

6.274

6.341

Totaal

6.274

6.341

Tabel 26

Overzicht liquide middelen: Liquide middelen

2013

Bank Nederlandse Gemeenten

2012 5.751

4.998

Rabobank

0

0

Postbank

1

1

5.752

5.000

Kas

1

Totaal Tabel 27

Overzicht overlopende activa: Overlopende activa

2013

2012

Vooruitbetaalde bedragen

70

29

Nog te ontvangen bedragen

15

6

Overige

0

8

Totaal Tabel 28

85

43


Pagina 40 van 52

8.2.4 Passiva Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve bedrijfsvoering, de overige bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Eigen vermogen

Resultaat bestemming 2013

Saldo per 1-1-2013

Toevoegingen

Vrijval

Saldo per 31-12-2013

Aanwending

Algemene reserves: - bedrijfsvoering

161

110

225

888

93

178

Bestemmingsreserves: - Inkomensdeel WWB WW verplichtingen

73

Oudkomers

97

1.113 73 97

Nog te bestemmen resultaat Totaal Tabel 29

556

-

998

-

166

1.388

Algemene reserve bedrijfsvoering De algemene reserve bedrijfsvoering is bestemd voor de dekking van incidentele lasten vanuit de bedrijfsvoering. De hoogte van deze reserve bedraagt 2,5% - 5% van de begroting van de uitvoeringslasten. Vorming vindt plaats op basis van positieve resultaten op de uitvoeringslasten bij de jaarrekening. In 2013 is het functieboek geactualiseerd. Voor een aantal medewerkers leidde dit tot een andere functiewaardering. De financiële gevolgen over de periode 2009-2013 van € 43.300 zijn ten laste van de algemene reserve bedrijfsvoering gebracht. Ook het incidentele tekort bij de e 1 managementrapportage 2013 (€ 3.472) is onttrokken uit deze reserve. Daarnaast is de afkoop van WW-aanspraken van een medewerker (€ 46.683) deels ten laste van deze reserve gebracht. Op grond van de gemeenschappelijke regeling is € 110.015 bij de jaarrekening 2013 toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering. De hoogte van deze reserve bedraagt nu 5% van de begroting van de uitvoeringslasten. Bestemmingsreserve inkomensdeel WWB Overschotten van de deelnemende gemeenten op het inkomensdeel WWB worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel WWB tot maximaal 10% van het jaarvolume inkomensdeel WWB. Tekorten op het inkomensdeel worden onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Per gemeente wordt vastgesteld of er sprake is van een overschot of een tekort op het inkomensdeel. Bij een tekort van meer dan 10% van het toegekende budget kan een aanvraag bij het Rijk worden ingediend voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). Vervolgens worden de overschotten en tekorten gesaldeerd op ISD-niveau. Daarna wordt beoordeeld of toepassing van reservevorming van toepassing is en wordt eventueel afgerekend met de gemeenten. De deelnemende ISD-gemeenten laten per saldo over 2013 een overschot van totaal € 888.898 zien. Het overschot wordt conform de GR toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel. Door de toevoeging bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 2013 € 1.113.562.


Pagina 41 van 52

Bestemmingsreserve WW-verplichtingen Voor gemeenten die niet deelnamen aan de GR maar wel diensten van de ISD-KNH afnamen, werd een risico-opslag van 10% berekend dat werd toegevoegd aan de bestemmingsreserve WW-verplichtingen. Bij het vaststellen van de begroting 2012 heeft het algemeen bestuur besloten de risico-opslag in het vervolg te gebruiken als dekkingsmiddel binnen de exploitatie. In 2013 is deze reserve geheel aangewend om de afkoop van WW-aanspraken van een medewerker (€ 73.317) te financieren. Bestemmingsreserve oudkomers Deze bestemmingsreserve is bestemd voor kwaliteitsverbetering van de uitvoering Inburgering. Dit in de vorm van extra uren en inhuur derden ten behoeve van Inburgering. Voorzieningen Op basis van de ‘cao-Gemeenten 2011-2012’ hebben ambtenaren over de periode 2013-2015 recht op een Individueel Loopbaanbudget (ILB) van € 500 per jaar. Het ILB is een instrument dat gemeenten gebruiken om de inzetbaarheid en mobiliteit van hun medewerkers te vergroten. Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn budget. Dit wordt vastgelegd in (een aanvulling op) het persoonlijk ontwikkelingsplan. Hij kan er ook voor kiezen het ILB op te sparen, zodat hij uiterlijk in 2015 een ruimer budget heeft voor het financieren van een duurdere activiteit. Indien in een jaar geen bestemming is gegeven aan het budget komt het budget te vervallen. In overeenstemming met artikel 44 van het BBV dient een gemeente voor het in een jaar niet-bestede deel van het ILB een voorziening te vormen. Voorzieningen

Saldo per 1-1-2013

Toevoegingen

Voorziening ILB Totaal Tabel 30

Vrijval

Saldo per 31-12-2013

Aanwending

25

8

17

25

8

17

8.2.5 Vlottende passiva Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. Netto-vlottende schulden, met een looptijd korter dan één jaar

2013

Overige schulden

2012

5.765

6.175

Tabel 31

De ISD-KNH voert voor de deelnemende gemeenten het vorderingenbeheer uit. Elke deelnemende gemeente heeft de zelfstandige budgetverantwoordelijkheid voor de ontvangen rijksmiddelen en moet daar ook verantwoording over afleggen. Aangezien de ISD-KNH de vorderingen niet overneemt, wordt de terugbetalingsverplichting onder de post overige schulden opgenomen. Overzicht overlopende passiva Overlopende passiva

2013

Vooruit ontvangen voorschotbedragen van EU, Rijk en Provincies Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen Totaal Tabel 32

2012 652

804

4.724

4.267

5.377

5.071

De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen Deze balanspost wordt gevormd door van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.


Pagina 42 van 52

Onderstaand overzicht geeft het verloop gedurende het jaar van de ontvangen voorschotbedragen. Uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo

Vrijval

Toe-

1-1-2013

Aanwending

Saldo

voegingen

Participatiebudget (WWB)

513

RMC Project ontsluiting CV’s werkzoekenden

291

Totaal

804

31-12-2013

1.539

20 1.559

0

1.670

382

33

258

8

12

1.711

652

Tabel 33

Participatiebudget Bij de begroting 2013 is het uitgangspunt gehanteerd dat het participatiebudget taakstellend is. De lasten van het participatiebudget zijn dan ook in verhouding toegerekend aan de budgetten van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Het zoveel mogelijk intern laten plaatsvinden van re-integratietrajecten heeft een besparend effect op de uitgaven. Hierdoor is een overschot van € 382.201 ontstaan dat kan worden meegenomen naar het begrotingsjaar 2014. RMC De overschotten en tekorten voor de uitvoering van de RMC-functie worden toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de voorziening RMC. Het tekort op de RMC-functie van € 33.122 is onttrokken aan de voorziening RMC. Project ontsluiting CV’s werkzoekenden In het kader van werkgeversdienstverlening heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor iedere arbeidsmarktregio geld beschikbaar gesteld voor het project “Ontsluiten Werkzoekendenbestanden”. Hiervoor gaan gemeenten samen met uitzendbureaus en het UWV de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren, met als doel mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Het project wordt gecoördineerd vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord. Voor de ISD-KNH is een bedrag van € 20.150 beschikbaar gesteld waarvan reeds € 8.150 is besteed. Het overschot van € 12.000 wordt meegenomen naar het begrotingsjaar 2014.

8.2.6

Overzicht niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

Kostensoort

Periode

Verplichting

Huur en servicekosten Westerpark 24

3

130

Huur en servicekosten Westerpark 28

3,3

111

Huur en servicekosten Westerpark 20, 22 en 26

4,3

707

Onderhoud Key2Financien

1

3

Onderhoud Key2onderwijs

1

16

Onderhoud Key2Datadistibutie

1

11

Onderhoud PIMS@all

1

2

Onderhoud GWS4all

1

51

4,5

55 1.085

Bankgarantie huur Westerpark Totaal Tabel 34


Pagina 43 van 52

8.3

Programmarekening




Realisatie

Lasten

Lasten

Lasten

Baten

saldo

Baten

saldo

Baten

saldo

Programma algemeen bestuur 0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.323

197

-1.127

-1.481

211

-1.271

-1.411

210

-1.201

-15

0

-15

-17

0

-17

-18

0

-18

-1.338

197

-1.141

-1.498

211

-1.288

-1.429

210

-1.219

Bureau leerplicht

-220

220

0

-230

230

0

-222

222

0

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

-278

278

0

-348

348

0

-325

325

0

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

-20

20

0

-25

26

0

-26

26

0

-120

120

0

0

0

0

0

0

0

-637

637

0

-603

603

0

-573

574

0

-1.224

0

-1.224

-1.760

2

-1.758

-1.706

2

-1.704

Algemeen Bestuur Bestuursondersteuning Representatie

Programma onderwijs

Wet inburgering

Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Algemene uitgaven Wwb

-157

157

0

-94

94

0

-504

504

0

-9.306

9.306

0

-13.326

13.831

504

-12.964

13.853

889

Gemeentelijk minimabeleid

-859

859

0

-1.425

1.425

0

-1.665

1.665

0

Schuldhulpverlening Wet Maatschappelijke ondersteuning

-513

513

0

-551

551

0

-496

496

0

-8.814

8.814

0

-6.875

6.875

0

-6.920

6.920

0

-1.022

1.022

0

-2.073

2.073

0

-2.085

2.085

0

-58

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.893

2.893

0

-2.681

2.681

0

-21.954

20.730

-1.224

-28.998

27.744

-1.254

-29.021

28.206

-815

-23.929

21.564

-2.365

-31.099

28.558

-2.541

-31.023

28.990

-2.034

Bijstandsbesluit zelfstandigen Wet BUIG

Wet Participatiebudget Wet kinderopvang Wet Voorziening Gehandicapten

Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

-25

0

-25

-7

0

-7

0

0

0

Algemene baten en lasten

118

2.272

2.390

-171

3.058

2.887

-171

3.037

2.866

93

2.272

2.365

-179

3.058

2.879

-171

3.037

2.866

-23.836

23.836

0

-31.278

31.616

338

-31.195

32.027

832

0

0

0

-504

167

-337

-999

167

-832

-23.836

23.836

0

-31.782

31.783

1

-32.194

32.194

0

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Toevoeging/onttrekking reserves

Resultaat na bestemming Tabel 35


Pagina 44 van 52

8.3.1 Toelichting op de programmarekening De programmarekening bevat de programma’s bestuur, onderwijs, en het programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Ook bevat de programmarekening een overzicht van de financiering en de algemene dekkingsmiddelen, het resultaat voor bestemming en het resultaat na bestemming. Bij de jaarrekening wordt een overzicht gegeven van de cijfers volgens de oorspronkelijke begroting, volgens de begroting na wijziging(en) en de werkelijke lasten en baten van 2013.

8.3.2 Toelichting op de verschillenanalyse In de verschillenanalyse worden verschillen verklaard groter dan € 25.000 op productniveau. De realisatie wordt vergeleken met de begroting na wijziging.

8.3.3 Doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen Bij de doorbelastingen is rekening gehouden met structurele inzet van externen (Plangroep en Vluchtelingenwerk). Kostenplaats ICT De kostenplaats ICT laat een onderschrijding zien van € 29.000. Het budget uitbesteding systeembeheer is met € 9.000 overschreden. De hoogte van dit budget is vooraf moeilijk in te schatten, dit is afhankelijk van het aantal wensen vanuit de organisatie en noodzakelijke aanpassingen. De geraamde investeringen voor hardware 2012 en software 2012 zijn in 2013 nog niet volledig benut, waardoor de afschrijvingen € 44.000 lager zijn. Kostenplaats P&O De kostenplaats P&O laat een overschrijding zien van € 52.000. Bij het vaststellen van de begroting 2012 zat het inleveren van één fte verwerkt. De werkelijke ontslagvergoeding van € 30.657 was niet bij de begroting(swijzigingen) 2013 meegenomen. Deze ontslagvergoeding wordt in rekening gebracht bij de 2 gemeenten en is dan ook als bate bij de kostenplaats P&O opgenomen. Ook de noodzakelijke toevoeging van € 17.000 aan de voorziening ILB (individueel loopbaan budget) 2013-215 was niet geraamd. Kostenplaats loonkosten De kostenplaats loonkosten laat een overschrijding zien van € 69.000. Het verschil van € 52.000 op de reguliere loonkosten is slechts 1,4% van het begrote bedrag. De werkelijke loonkosten bleken dus iets e hoger te zijn, dan bij de 2 managementrapportage werd ingeschat. Ook is in 2013 een bedrag van € 16.000 ontvangen in verband met een teruggave van de basispremie WAO/WIA, wat het resterende verschil verklaart.

8.3.4

Programma bestuur

Bestuursondersteuning De onderschrijding bij bestuursondersteuning van € 71.000 wordt grotendeels verklaard doordat de werkelijke kosten voor vluchtelingenwerk (€ 60.000) bij de jaarrekening onder het Participatiebudget zijn verantwoord. De begrote kosten voor vluchtelingenwerk (€ 64.000) waren wel opgenomen bij bestuursondersteuning. Daarnaast is er voor ongeveer € 6.000 minder doorbelast aan bestuursondersteuning vanuit de diverse kostenplaatsen.

8.3.5

Programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Algemene uitgaven Wet werk en bijstand Bij de jaarrekening 2013 is aangenomen dat de trainers en coaches ongeveer 20% van hun tijd hebben besteed aan wettelijke taken, welke onder de algemene uitgaven WWB worden verantwoord. Bij de begroting was nog rekening gehouden met 30%. Hierdoor wordt er vanuit de diverse kostenplaatsen minder doorbelast aan de algemene uitgaven WWB. Dit levert een voordeel op dit onderdeel op van zo’n € 53.000.


Pagina 45 van 52

Bijstandsbesluit zelfstandigen Om voor gemeenten een stimulans te creëren om beter kredietbeheer te voeren en selectief te zijn bij het verstrekken van leningen, worden vanaf 2013 de baten voor de bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Bovengemiddelde prestaties leiden tot een financieel voordeel. Gemeenten die individueel in staat zijn om meer baten te genereren dan dit gemiddelde (in de vorm van aflossingen en rente) mogen de baten die uitstijgen boven het gemiddelde behouden en omgekeerd betalen ze baten die achterblijven op het gemiddelde zelf. Met uitzondering van deze wijziging blijven de huidige financiële verhoudingen (budget, declaratie en aanvullende uitkering) in stand. De huidige financieringssystematiek van het Bbz wordt slechts beperkt gewijzigd en het risico voor gemeenten is beperkt. De Rijksbijdrage bestaat nog steeds uit een budget- en declaratiedeel en een eventuele aanvullende uitkering. Het normeren van de baten bedrijfskapitaal heeft voor de gemeente Hollands Kroon en Schagen geleid tot een financieel voordeel van respectievelijk € 225.065 en € 44.793. Aanvragen van zelfstandigen worden regelmatig ter beoordeling doorgestuurd aan diverse adviserende instanties. Deze onderzoekskosten (€ 54.860) zijn declarabel en worden voor 90% gefinancierd door het Rijk. Wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (BUIG) De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben ieder een overschot op het inkomensdeel, in totaal een bedrag van € 888.898. Het overschot wordt conform de GR toegevoegd aan de bestemmingsreserve inkomensdeel. Gemeentelijk minimabeleid De uitgaven voor het minimabeleid zijn in 2013 € 239.000 hoger dan begroot. Voor zowel de gemeenten Hollands Kroon als Schagen geldt dat de stijging hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal cliënten, waarvan de bewindvoeringskosten worden vergoed. Daarnaast zijn de totale uitgaven voor woninginrichting gestegen ten opzichte van 2012. Ook is er meer uitgegeven aan reiskosten i.v.m. re-integratie, omdat vanaf begin 2013 de trainingen door Uitzicht op Werk zijn geïntensiveerd. Schuldhulpverlening De werkelijke lasten van schuldhulpverlening zijn € 55.000 lager dan begroot. Een groot deel van dit verschil wordt verklaard, doordat de kosten van schuldhulpverleningstrajecten van WWB-cliënten bij de jaarrekening 2013 zijn verantwoord op het Participatiebudget. WMO, huishoudelijke voorzieningen en Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG) Voor de raming van de bestedingen voor de huishoudelijke voorzieningen en WVG wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de raming van de gemeenten. De ISD-KNH verzorgt het financieel administratieve traject van deze voorzieningen. In totaal is aan de huishoudelijke voorzieningen € 36.463 (0,6%) meer besteed dan geraamd volgens de begroting. Bij de WVG is € 212.000 (7,3%) minder besteed dan geraamd. Participatiebudget Conform de nota Koers 2015 wordt getracht om re-integratietrajecten zoveel mogelijk intern te laten plaatsvinden. Dit heeft net als in 2011 en 2012, ook in 2013 een besparend effect op de uitgaven gehad, waardoor een totaalbedrag van € 382.201 kan worden meegenomen naar het begrotingsjaar 2014. Het bedrag van de maximale meeneemregeling voor 2013 is totaal € 410.017 waardoor dit jaar geen terugbetaling aan het Rijk nodig is.


Pagina 46 van 52

8.3.6

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien Onderstaand overzicht geeft inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien. Stand onvoorzien primaire begroting 2013

25.000

Afboeking 1e marap 2013

15.645

Afboeking 2e marap 2013

1.975 7.380

Stand onvoorzien 31-12-2013 Tabel 36

Algemene baten en lasten De totale uitvoeringslasten bestaan uit het totale resultaat op de onderdelen leerplicht, WEB, WMO en de algemene uitvoeringslasten. De werkelijke algemene uitvoeringslasten ISD-KNH zijn ten opzichte van de begroting na wijziging € 159.356 lager. Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt € 110.015 toegevoegd aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Met de gemeenten zal dan ook € 49.341 afgerekend worden bij de jaarrekening. Verklaring van het positieve verschil bestaat uit: • De kosten voor vluchtelingenwerk zijn bij de jaarrekening verantwoord onder het Participatiebudget (voordeel € 64.000); • Lagere doorbelastingen vanuit de kostenplaatsen aan bestuursondersteuning (€ 6.000); • Bij de jaarrekening 2013 is aangenomen dat de trainers en coaches ongeveer 20% van hun tijd hebben besteed aan wettelijke taken, welke onder de algemene uitgaven WWB worden verantwoord. Bij de begroting was nog rekening gehouden met 30%. Hierdoor wordt er vanuit de diverse kostenplaatsen minder doorbelast aan de algemene uitgaven WWB. Dit levert een voordeel op van zo’n € 53.000; • Saldo onvoorzien niet volledig benut (€ 7.000); • Verschil op saldokostenplaatsen zo’n € 29.000. 8.3.7 WNT In het kader van de Wet Normering Topinkomens, is de ISD-KNH gehouden de namen en salarisgegevens van de topfunctionarissen in de programmaverantwoording op te nemen. Als topfunctionarissen kwalificeert de ISD-KNH alleen de directeuren en de leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Lidmaatschap van het bestuur geschiedt onbezoldigd. Naam

Functie

B. Blonk

Lid DB+AB

J.S. van Dijk J. Bouwes

Duur dienstverband 2013

Omvang dienstverband in uren

Beloning Door werkgever betaalde SVpremies

1-1 t/m 31-12

n.v.t.

Lid DB+AB

1-1 t/m 31-12

n.v.t.

Lid AB

1-1 t/m 31-12

n.v.t.

J. Bouwes

Lid DB

1-12 t/m 31-12

n.v.t.

T. Meskers

Lid AB

1-1 t/m 31-12

n.v.t.

T. Meskers

Lid DB

1-12 t/m 31-12

n.v.t.

1-1 t/m 30-11

n.v.t.

M.J. Scheltema Lid DB+AB de Heere-Nierop A. SchrevelDirecteur Blokhuizen M.J. Scheltema Directeur de Heere-Nierop

1-1 t/m 30-11

36

83.702

1-12 t/m 31-12

36

9.971

Belastbare kosten vergoeding

Voorzie -ningen betaalbaar op termijn

19

13.647

Beëindigings uitkering

Jaar beëindiging

Motivering

Tabel 37


Pagina 47 van 52

8.3.8 Incidentele baten en lasten Onder incidentele baten en lasten worden uitgaven en ontvangsten bedoeld die geen onderdeel uitmaken van structureel beleid. De duur waarover de uitgaven en ontvangsten van deze posten worden gedaan bedraagt maximaal 3 jaar. De incidentele baten en lasten hoger dan € 10.000,-- worden in onderstaand overzicht vermeld. In 2013 zijn de incidentele lasten € 386.612 en incidentele baten € 214.017.

Programma /kostenplaats P&O

RMC

Project ontsluiting werkzoekenden

Omschrijving Dit betreft de uitgaven voor inhuur extern personeel ter vervanging van een vertrokken medewerker Toevoegen aan voorziening Individueel Loopbaanbudget 2013-2015 in verband met reservering voor toekomstige uitgaven. Dit op basis van gemaakte afspraken in de 'cao gemeenten' in 2011-2012. Uitgaven betreft de ontslagvergoeding van een medewerker Dit is de bijdrage die de gemeenten betalen voor de verstrekte ontslagvergoeding Dit betreft de uitgaven (van 1 januari tot en met 7 juni) voor de tijdelijk aangestelde verzuimfunctionaris, in verband met de deelname aan het verzuimproject. Dit betreft de uitgaven aan een RMC coach, voor de periode van 27 mei t/m december 2013 voor het matchen van jongeren van 18 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie. In het kader van de werkgeversdienstverlening is € 20.150 ontvangen voor het Project ontsluiting werkzoekendenbestand. Dit is het bedrag wat is toegevoegd aan de voorziening ontsluiting werkzoekendenbestand. Het betreft de toekomstige uitgaven voor dit project.

Participatie-budget

Algemene Baten en Lasten Mutaties reserve

Dit betreft de uitgaven aan Eazy match voor de uitstroomunit. Opleiding van medewerkers uitstroomunit i.v.m. nieuwe manier van werken. Tijdelijke inhuur i.v.m. het opstarten van de uitstroomunit ( oktober t/m december) Dit betreft de afkoop van WW-aanspraken van een voormalig medewerker. Deze onttrekking aan de Bestemmingsreserve WWverplichtingen, betreft de afkoop van WW-aanspraken van een voormalig medewerker. Deze onttrekking aan de Algemene reserve betreft de (extra) uitgaven aan loonkosten tot en met augustus 2013 naar aanleiding van de (hernieuwde) functiewaardering. Deze onttrekking aan de Algemene reserve, betreft de afkoop van WW-aanspraken van een voormalig medewerker.

Totaal Tabel 38


Lasten

Baten

10.006

17.205

30.657 30.657 18.891

49.757

20.150

12.000 12.839 16.216 99.041 120.000 46.683

43.300 73.317 386.612

214.107

Pagina 48 van 52

Ontvanger

grondslag

Juridische

G2B

uitkering

SZW

Specifieke

Nummer

Verantwoordingsinformatie (SISA bijlage)

Departement

8.4

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_deel openbaar lichaam 2013

Hieronder per regel één Besteding (jaar T) algemene gemeente(code) selecteren en bijstand in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor Deel openbaar lichaam die gemeente invullen Openbaar lichaam I.1 Wet werk en bijstand o.g.v. Wgr (SiSa tussen (WWB) medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Aard controle R Indicatornummer: G2B / 01

1 0441 (Schagen) 2 1911 (Hollands Kroon) Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G2B / 01

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T) IOAW bijstand (exclusief Rijk)


€ 6.486.302 € 5.981.731 Besteding (jaar T) IOAZ

In de kolommen hiernaast de Deel openbaar lichaam verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2B / 06

SZW

G3B

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2013

1 0441 (Schagen) 2 1911 (Hollands Kroon) Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen


€ 61.203 € 39.919 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Deel openbaar lichaam



I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Aard controle R Indicatornummer: G2B/ 03



€ 202.592 € 220.854 Baten (jaar T) IOAZ(exclusief Rijk)

€ 238.778 € 129.001 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 463 € 21 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen





I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


€ 266 € 107 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)


€ 11.966 € 15.272 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€ 918 €0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€0 €0 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R (jaar T) door het Indicatornummer: G3B / 01 Indicatornummer: G3B / 02 Indicatornummer: G3B/ 03 openbaar lichaam is 1 0441 (Schagen) € 91.797 € 55.196 2 1911 (Hollands Kroon) € 64.989 € 237.220 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief gemeente(code) conform de Rijk) keuzes gemaakt bij G3B / 01



€ 13.284 € 135.888 € 11.138 € 393.349 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 16.645 € 38.215

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3B / 07

SZW

G5B

1 0441 (Schagen) 2 1911 (Hollands Kroon) Wet participatiebudget Hieronder per regel één (WPB)_deel openbaar gemeente(code) selecteren en lichaam 2013 in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor Wet participatiebudget die gemeente invullen (WPB)


€0 €0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)


€0 €0 Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's


€0 €0 Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw Dit onderdeel is uitlsluitend van toepassing indien in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk zijn gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R uitgevoerd. Indicatornummer: G5B / 01 Indicatornummer: G5B / 02 Indicatornummer: G5B/ 03 Indicatornummer: G5B/ 04 Indicatornummer: G5B / 05 Indicatornummer: G5B/ 06 1 0441 (Schagen) € 887.411 €0 € 6.319 €0 €0 2 1911 (Hollands Kroon) € 795.167 €0 € 5.663 €0 €0


Pagina 49 van 52

8.5

Controleverklaring


Pagina 50 van 52


Pagina 51 van 52


Pagina 52 van 52

Jaarstukken 2013 ISD Kop van Noord-Holland

Recommend Documents