Jaarstukken 2012 Gemeente Geertruidenberg

Jaarstukken 2012 Gemeente Geertruidenberg

Jaarverslag & Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave jaarstukken 2012  Jaarverslag Inleiding ....................................................................................................................... 2 Balans en verlies- en winstrekening ................................................................................21 Balans per 31 december 2012 ........................................................................................23 Verlies- en winstrekening 2012 ......................................................................................27 Jaarverslag ..................................................................................................................31 Programma 1 Algemeen bestuur ...................................................................................32 Programma 2 Leefbaarheid ..........................................................................................40 Programma 3 Openbare orde en veiligheid .....................................................................43 Programma 4 Beheer openbare ruimte ..........................................................................52 Programma 5 Economische structuur ............................................................................63 Programma 6 Onderwijs ..............................................................................................65 Programma 7 Cultuur, recreatie en sport .......................................................................69 Programma 8 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid .................................................77 Programma 9 Wet Maatschappelijke Ondersteuning ........................................................87 Programma 10 Volksgezondheid en milieu .......................................................................94 Programma 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ................................................ 105 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 113 Financiële doorwerking Bestuursakkoord 2011-2015 ....................................................... 117

Paragrafen ......................................................................... 119 Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf

A– B– C– D– E– F– G– H– I–

Lokale heffingen ................................................................................... 121 Weerstandsvermogen ............................................................................ 132 Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................. 142 Financiering ......................................................................................... 146 Bedrijfsvoering ..................................................................................... 151 Verbonden partijen ............................................................................... 163 Grondbeleid ......................................................................................... 183 Dongeburgh ......................................................................................... 189 Rechtmatigheid .................................................................................... 191

• Jaarrekening ................................................................. 196 Waarderingsgrondslagen ............................................................................................. 197 Balans per 31 december 2012 ...................................................................................... 203 Toelichting op de balans .............................................................................................. 206 Verlies- en winstrekening 2012 .................................................................................... 231 Toelichting op de verlies- en winstrekening 2012 ............................................................ 235 Financiële positie ........................................................................................................ 245 Programmarekening ................................................................................................... 250 Toelichting op de programmarekening........................................................................... 253 Verloop van de post onvoorzien .................................................................................... 315 Overzicht incidentele baten en lasten ............................................................................ 317 SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen ................................................... 321

Controleverklaring ........................................................... 331 Bijlagen............................................................................ 335 Staat van reserves en voorzieningen ............................................................................. 337

Gemeente Geertruidenberg

1

Jaarstukken 2012

Inleiding


2

Jaarstukken 2012

Inleiding Jaarverslag 2012 ‘Investeren in kwaliteit: ook in moeilijke tijden’. In 2010 is het Coalitieprogramma 2010 – 2014 ‘Samen aan de slag’ door uw raad vastgesteld. Het Coalitieprogramma is een mix van oude waarden en nieuwe impulsen. Meer nog dan in de afgelopen jaren zullen we samen met burgers en partners in het veld resultaat en kwaliteit moeten realiseren. Daarom is het motto van het Coalitieprogramma ‘Samen aan de slag’. Onder samen verstaan wij hier de raad en het college, de burger en het bestuur, de gemeente en haar partners in het veld, de gemeente Geertruidenberg en de omliggende gemeenten. We zijn er van overtuigd, dat we samen verder komen en dat we samen met de burger meer kunnen bereiken. Dit met als uiteindelijke doelstelling; ‘de burger centraal’. We realiseren ons dat we in deze Coalitieperiode eensgezind, standvastig en creatief moeten zijn om onze visie uit te voeren. ‘Eensgezind’ omdat de overheidsfinanciën gesaneerd zullen worden en ook gemeenten hun steentje zullen moeten bijdragen. ‘Standvastig’ zodat we de doelen van kwaliteit, duurzaamheid en sociaal beleid overeind houden. En ‘creatief’ in het gebruik van de middelen om die doelen te bereiken. In het afgelopen jaar is er verder weer hard gewerkt om uitvoering te geven aan alle actie punten die genoemd zijn in de Coalitieprogramma “Samen aan de slag” en in de Begroting 2012 – 2015. Inmiddels is het financieel perspectief van de overheid niet verbeterd: Europa heeft het in 2012 zwaar te verduren gehad en de touwtjes worden momenteel strak aangetrokken. In 2012 is een nieuwe bezuinigingsronde ingezet, waar we bij de voorbereiding van de begroting 2014 wederom rekening mee zullen moeten houden. Natuurlijk heeft dit alles ook op lokaal niveau effect: plannen komen slechts moeizaam van de grond. De woningmarkt zit op slot en ook het economisch tij zit niet mee. Dat maakt dat we ons vooral ook gericht hebben op zaken die wel uitvoerbaar zijn: zoals in de samenvatting (belangrijkste ontwikkelingen in 2012) is weergegeven. Ook zullen we de komende tijd verder invulling moeten geven aan een andere rol voor de burger. De gedachte achter de Kanteling beperkt zich niet tot de WMO, maar zullen ook in andere dossiers onze leidraad dienen te worden. Bijzondere punt van aandacht hierbij vormt het sociaal beleid. We zijn in 2012 niet alleen via de algemene uitkering geconfronteerd met tekorten, maar ook in de sfeer van de Wet werk en bijstand. De opgave blijft om bij dit alles de kwetsbare burgers te blijven ondersteunen. De verwachte Wet Werken naar vermogen wordt vervangen door de nieuwe Participatiewet die een aantal regelingen gaat stroomlijnen, maar heeft tegelijkertijd belangrijke consequenties voor de sociale werkvoorziening; de planontwikkeling is inmiddels in gang gezet. In regionaal verband bereiden wij ons daar actief op voor. Al met al worden de mogelijkheden om een goed sociaal beleid te voeren in financiële zin bemoeilijkt en dus zullen we de eigen kracht van de burger nadrukkelijk in beeld gaan brengen. Op lokaal niveau zullen we alle creativiteit moeten aanwenden om kwetsbare groepen nieuw perspectief te geven. Inhoudelijk gezien blijven we ook in deze moeilijke tijden kiezen voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in de drie kernen, voor kwaliteit van de dienstverlening, voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een solide financiële basis. Wij zetten ons in om onze ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen waarbij wij vooral kijken naar innovatiemogelijkheden. Wij zijn van mening dat het tevens belangrijk is om te blijven investeren in de noodzakelijke kwaliteit en flexibiliteit van het ambtelijke apparaat. Het is een blijvende zoektocht naar de juiste Balans tussen Ambities, Financiën en de Organisatie. Ook in moeilijke tijden. Daarom zullen we de krachten moeten blijven bundelen. Met plezier bieden wij u dan ook het jaarverslag 2012 aan van het college in een vernieuwde samenstelling.


3

Jaarstukken 2012

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gerealiseerde beleid in 2012. In de eerste plaats aan u als gemeenteraad. Maar ook aan onze burgers en maatschappelijke partners. In hoofdstuk 2 staan wij kort stil bij de belangrijkste ontwikkelingen zoals die in 2012 hebben plaatsgevonden. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de financiële resultaten. De resultaten per programma afzonderlijk treft u aan in de desbetreffende programma’s. Ook dit jaar hebben wij in het Jaarverslag weer een duidelijke knip gemaakt tussen de beleidsmatige verantwoording en de financiële effecten die daar uit voortvloeien. In het Jaarverslag leggen wij beleidsmatig verantwoording af; in de Jaarrekening wordt de financiële verantwoording afgelegd. Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag is de mate van realisatie van onze maatschappelijke doelstellingen in 2012 zoals deze staan beschreven in ons coalitieprogramma “Samen aan de slag” voor de periode 2010-2014. Net als in voorgaande jaren geven wij zo exact mogelijk aan of we onze doelstellingen hebben gehaald. Een overzicht daarvan leest u in hoofdstuk 4 Voortgang coalitieprogramma 20102014. Tot slot Er is in het afgelopen jaar stevig doorgewerkt, maar we moeten toch ook constateren, dat de crisis niet geheel aan onze gemeente Geertruidenberg voorbij gaat; planontwikkeling verloopt mede door de huidige ontwikkelingen bij de WSG stroef, daarnaast moeten extra zekerheden worden ingebouwd en risico’s zoveel mogelijk worden gemeden. Het zou goed zijn indien op landelijk niveau maatregelen worden genomen die de woningmarkt en de economische ontwikkeling weer op gang brengen. Maar ook lokaal zullen we slagvaardiger moeten opereren. Investeringsbudgetten liggen klaar voor het opknappen van het Centrum in Raamsdonksveer: we zullen zo spoedig als mogelijk knopen doorhakken, zodat we vervolgens daadwerkelijk kunnen starten met verbetering van het verblijfsklimaat in het Centrum.

College van burgemeester en wethouders (april 2013)


4

Jaarstukken 2012

1

SAMENVATTING: De belangrijkste ontwikkelingen in 2012

Afscheid burgemeester Meijer. Installatie burgemeester van Hees Met ingang van 16 oktober 2012 is aan de heer M. Meijer eervol ontslag verleend als burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. Vanwege zijn vertrek hebben er diverse afscheidsrecepties plaatsgevonden. Mevrouw drs. W. van Hees is met ingang van 1 november 2012 benoemd tot burgemeester van de gemeente Geertruidenberg. De installatie van burgemeester Van Hees heeft op 6 november 2012 plaatsgevonden. Dienstverlening Het optimaliseren van onze dienstverlening is een belangrijk speerpunt. We hebben de concretisering van onze visie op dienstverlening vastgelegd in het in 2010 vastgestelde dienstverleningsconcept. De aanbevelingen uit het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) dat eind 2011 is uitgevoerd zijn in 2012 verwerkt. Zo is er een plan van aanpak opgesteld ten aanzien van de verbetering van de dienstverlening op het gebied van de bouwgerelateerde processen en is het werken op afspraak (in eerste instantie op het gebied van Bouwen) ingevoerd. Ook is de informatievoorziening richting onze inwoners op het gebied van het Beheer Openbare Ruimte geoptimaliseerd en worden meer en meer telefonische vragen afgehandeld door de Gemeentewinkel In ons nieuwe realisatieplan I&A 2012-2014 staat dienstverlening voorop en wordt bij alle digitale projecten de meerwaarde voor onze gemeentelijke dienstverlening aangegeven. Speerpunten hierbij zijn het koppelen van diverse basisregistraties (GBA, BAG en WOZ) en het ontsluiten van de gemeentelijke informatie richting onze inwoners (bijvoorbeeld voor statusinformatie over aanvragen Wwb, Wmo en Wabo). Uiteindelijk moet dit er toe leiden dat we in 2015 een volwaardig KlantContactCentrum (KCC) hebben. In 2012 zijn we gestart met diverse projecten op dit gebied, waaronder het digitaliseren van onze gemeentelijke aanvraagformulieren en het optimaliseren van onze gemeentelijke website. Taakstelling In het coalitieprogramma hebben wij oa opgenomen dat wij kritisch zouden kijken naar besparingsmogelijkheden op de kosten van onze bedrijfsvoering. In 2012 is concreet invulling gegeven aan de stelpost m.b.t. de taakstellende bezuinigingsopdracht van € 450.000 structureel op het gebied van bedrijfsvoering. Wij hebben uw raad bij de besluitvorming over de Kadernota 2013 geïnformeerd over de invulling die wij aan deze opdracht hebben gegeven. Samenwerkingsverbanden In het coalitieprogramma hebben wij vastgelegd dat zoveel mogelijk wordt ingezet op verdergaande samenwerking, waarbij de front-office activiteiten lokaal georganiseerd moeten blijven. Samenwerking is niet alleen een wens, maar is ook noodzakelijk vanwege de decentralisatie van taken van de landelijke overheid. Zoals bekend wil minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, dat een kwart van de gemeenten verdwijnt. Samenwerken mag ook, dan wel als opmaak van een fusie. In het verlengde van de plannen van Plasterk heeft de Adviescommissie Kracht Bestuur in Brabant een advies uitgebracht om de huidige achttien West-Brabantse gemeenten terug te brengen naar vijf. In 2012 zijn op het gebied van bedrijfsvoering belangrijke stappen gezet voor vergaande samenwerking. Afhankelijk van het onderwerp vinden initiatieven tot samenwerking plaats in wisselende samenstelling van gemeenten. Samenwerking vindt op strategisch niveau plaats binnen West-Brabant en op operationeel niveau primair met Oosterhout en Drimmelen.


5

Jaarstukken 2012

De Amerstreekgemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben begin september 2012 besloten de voor- en nadelen van samenwerking te laten onderzoeken. Voor het intensiever samenwerken zijn een aantal redenen te noemen:  Efficiënter vormgeven aan de dienstverlening en bedrijfsvoering, waarborgen kwaliteit, vermindering kwetsbaarheid;  Grotere decentralisaties die op gemeenten (blijven) afkomen vragen om meer mensen, terwijl minder mensen/geld beschikbaar is;  Vergroten van de aantrekkelijkheid van de drie gemeenten als werkgever;  Er is –historisch gezien- een nauwe band tussen de gemeenten: op veel terreinen wordt al samengewerkt. De Amerstreekgemeenten hebben samen een onderzoeksopdracht geformuleerd. Het inmiddels opgestarte onderzoek moet gezien worden als een eerste verkenning. Aan de hand van de uitkomsten van het eerste verkenningsonderzoek, zal in samenspraak met de raad een beslissing genomen moeten worden over de vervolgstappen c.q. het niveau van de gewenste samenwerking. Afhankelijk van de keuze van samenwerking zullen verdere besluiten van de raad noodzakelijk zijn, waarin de raad verder betrokken zal worden bij de doelstellingen, voorwaarden, planning, communicatie, budget enz. Idops De iDOP’s zijn in maart 2012 vastgesteld. Om structuur aan te brengen in de uitvoering van de projecten uit de iDOP’s, is een actieplan opgesteld. Hierin zijn de projecten verder uitgewerkt en indien mogelijk gekoppeld aan bestaand of te ontwikkelen beleid. Het concept actieplan is besproken met burgers en sociaal-maatschappelijke partners, waarna het in februari 2013 vastgesteld is door de gemeenteraad. Projecten die gepland stonden voor uitvoering, voordat het actieplan klaar was, zijn alvast gestart. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen van het Kerkplein in Raamsdonk, de aanpak van de Maasdijk en het plaatsen van ondergrondse containers. Bij alle projecten zijn burgers betrokken. Doorontwikkeling Veiligheidsregio In 2012 is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Belangrijk hierin is de verdere professionalisering van de rampenbestrijding. Om dit doel te bereiken is een nieuw Regionaal Crisisplan (RCP) in 2012 vastgesteld. De tweede helft van dit jaar heeft in het teken gestaan van de invoering van het Regionaal Crisisplan binnen alle kolommen van de Veiligheidsregio. Deze ontwikkeling wordt in 2013 verder doorgevoerd. Bouw brandweerkazerne-gemeentewerf De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in de tweede helft van 2012 vastgesteld. Bij de ter inzage procedure zijn geen bezwaren meer ingediend. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden en de omgevingsvergunning slopen en bouwen is verleend. Daar zijn in de procedure ook geen bezwaren geuit tegen de realisering van de bouw. Met een meervoudig onderhandse aanbesteding is er een aannemer geselecteerd en is er in december opdracht gegeven voor de sloop, bouw en aanleg van het buitenterrein. De sanering van de vervuiling achter op het terrein is gestart in het laatste kwartaal. Begin 2013 vindt de afronding plaats en wordt de sanering afgemeld bij de provincie. De sloopwerkzaamheden zijn gestart. Oplevering van de bouw is eind 2013/begin 2014 gepland. Beheer Openbare Ruimte Het wegenbeheerplan is grotendeels uitgevoerd. Zo is de reconstructie van de KasteellaanBoterpolderlaan afgerond. Ook is de herinrichting van de Koestraat-Emmastraat volledig uitgevoerd in 2012


6

Jaarstukken 2012

Er is veel tijd gestoken in de voorbereiding voor de herinrichting van de Markt en Venestraat in Geertruidenberg. De herinrichting van de Venestraat is in 2012 helemaal afgerond; een gedeelte van de herinrichting van de Markt is mede op verzoek van de winkeliers, uitgesteld. Voor wat het groenonderhoud hebben wij de volgende onderhoudsniveaus vastgesteld:   

Centrumgebied; Woongebieden Buitengebied industrie

kwaliteit A kwaliteit B kwaliteit C

goed voldoende matig

In 2012 is het groenonderhoud in overeenstemming met het hierboven genoemde kwaliteitsniveau uitgevoerd.

Baggeren De Donge De raad heeft in 2012 middelen beschikbaar gesteld om De Donge begaanbaar te houden voor beroeps- en pleziervaart. In 2012 is gestart met de voorbereiding van dit project. Wij zullen ons inspannen om de uitvoering plaats te laten vinden in het 4e kwartaal van 2013 en het 1e kwartaal van 2014. Revitalisering Dombosch uitvoering Masterplan Dombosch/ Invoering BIZ De infrastructurele maatregelen, waaronder de fietsvoorzieningen op het bedrijventerrein, vernieuwing van de kruispunten, markering, bochtversterking, kruispuntattenties binnen het project zijn volledig uitgevoerd. De verantwoording maart 2011-maart 2012 en maart 2012september 2012 zijn ingediend bij Stimulus (programmamanagement OP-ZUID) en positief beoordeeld. Het project zal afgerond worden in maart 2013, waarbij de eindverantwoording moet worden opgemaakt. De bedrijven hebben middels de formele draagvlakmeting ingestemd met de invoering van de BIZ. De BIZ is vooralsnog voor de jaren 2012-2014 op bedrijventerrein Dombosch ingesteld. Voorziening voor bewegingsonderwijs voor het Dongemondcollege en sportverenigingen Medio 2012 heeft de gemeenteraad de nodige gelden beschikbaar gesteld voor het bouwen van een nieuwe sportvoorziening aan de Collegeweg. Een en ander ter vervanging van de huidige gymnastieklokalen. In het 4e kwartaal 2012 is tevens gestart met de voorbereidende werkzaamheden en de planning is dat eind dit jaar het nieuwe sportcomplex in gebruik kan worden genomen voor primair het bewegingsonderwijs van het Dongemond college. Waar nodig zal dit complex tevens voor het avond-en weekend gebruik ter beschikking worden gesteld. De stichting binnensportaccommodatie Geertruidenberg verzorgt de bouw en exploitatie van dit complex Geertruidenberg 800 jaar Op 21 september 2013 is het 800 jaar geleden dat Geertruidenberg van graaf Willem I stadsrechten heeft gekregen. Om dit feestelijk te vieren worden er diverse evenementen en festiviteiten georganiseerd in dit feestjaar. In 2012 is door de Stichting Viering 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg, het Genootschap van de Handschoen en de ambtelijke projectgroep actief gewerkt om de feestelijkheden verder vorm te geven. Het feestjaar biedt een programma van 120 activiteiten/evenementen, een divers aanbod van expositie en concerten tot theaterstuk en een middag pleinbasketbal. De thema’s cultuur, sport, muziek, kunst komen aan bod. Het Genootschap van de Handschoen is de link naar de inwoners en vervult de coördinerende rol mbt de initiatieven en verzorgen de promotieactiviteiten in de aanloop naar en gedurende het feestjaar. De voorbereidingen zijn klaar, het feest kan beginnen!!


7

Jaarstukken 2012

Fort Lunette Eén van de belangrijkste unieke historische pijlers in de gemeente is het verdedigingsbolwerk Fort Lunette aan de rand van Raamsdonksveer. Dit lunet, gebouwd op de rechteroever van de Donge, is in het tijdperk maart 1837 tot mei 1839 aangelegd. De ligging van het fort, direct aan de oever van de Donge tegenover de historische kern biedt kansen om het als één van de bijzonder kenmerken voor onze gemeente te ontwikkelen. De raad heeft in haar vergadering van 3 november 2012 een krediet beschikbaar gesteld voor de restauratie van het lunet. Participatie Beperking van de instroom en versterking van de uitstroom WWB Gezien de economische omstandigheden is de doelstelling om zoveel mogelijk mensen te laten uitstromen uit de uitkering, zodat zij zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien, alleen nog maar belangrijker geworden. Tegelijkertijd is realisme gevraagd met betrekking tot de daling van het klantenbestand van Sociale Zaken in relatie tot de huidige economische situatie. In 2012 is het klantenbestand van Sociale Zaken gedaald naar 289 ten opzichte van 293 eind 2011. Herstructurering WSW ontwikkelingen Wava !GO Het kabinet Rutte 2 wil maatregelen nemen die er toe bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk in de samenleving participeert. Het kabinet wil dat iedereen als volwaardige burger mee kan doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan en als dat nog niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de samenleving. Deze doelstelling tracht men te bereiken door invoering van de nieuwe Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen mee laten doen in onze samenleving. De participatie wil men realiseren door de Wsw af te schaffen en de toegang tot de Wajong te beperken tot degenen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Een ander belangrijk onderdeel is de invoering in 2015 van een quotumregeling. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten 5% van hun werknemersbestand laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De Dongemondgemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen, Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn ook in 2012 onder voorzitterschap van onze gemeente gezamenlijk opgetrokken in de voorbereiding van de nieuwe wet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft deze regionale vorm van samenwerking verder vorm gekregen. Wava/!Go is hier ook in betrokken geweest. De wethouders sociale zekerheid van de 6 gemeenten hebben besloten een projectgroep in te stellen, die gaat vormgeven op welke wijze de voorbereiding en de implementatie van de Participatiewet gezamenlijk kan worden opgepakt. Op basis van de voorstellen van de projectgroep willen de gemeenten keuzes kunnen maken over de verschillende mogelijkheden en vervolgens besluiten kunnen nemen over de implementatie en de uitvoering van de Participatiewet. Kanteling van de WMO Op 1 juni 2012 is de Kanteling in de Wmo ingevoerd. Vanaf die datum is nog nadrukkelijker aandacht besteed aan het in kaart brengen van de beperkingen die men ervaart om zodoende een adequate oplossing te kunnen bieden, waarbij in eerste instantie uitgegaan wordt van eigen kracht. Een uitvoeringsplan ten aanzien van de kanteling is opgesteld en is ter kennisname gezonden aan de Wmo-raad. Een evaluatie van de uitvoering van de kanteling is voorzien medio 2013. Samenwerkingsverband Water West Brabant Afspraken zijn geborgd in een zogenaamde “offerte”. De inhoud van deze “offerte” is in april 2012 kenbaar gemaakt aan de raad De voorgestelde projecten om samen te werken in de afvalwaterketen liggen op schema. Een jaarlijkse voortgangsrapportage moet duidelijkheid bieden over de effectiviteit en doelmatigheid. Voor de voortgang ervan zijn we afhankelijk van de regio.


8

Jaarstukken 2012

Ondergrondse afvalvoorzieningen Eind juni/ begin juli 2012 zijn de ondergrondse containers voor glas, textiel en kunststof geplaatst. Met de vaststelling van het milieuprogramma in maart 2012 is besloten om ook kunststof in te gaan zamelen via ondergrondse containers. Deze zijn dan ook gelijktijdig in juni/ juli 2012 met de ondergrondse containers voor glas en textiel geplaatst Transities binnen het sociale domein. (Jeugdzorg, AWBZ) In juni 2012 werd het wetsvoorstel met betrekking tot de transitie begeleiding AWBZ naar de Wmo, controversieel verklaard. In het regeerakkoord eind 2012 is dit beleidsvoornemen weer opgenomen en daarbij uitgebreid met de functie persoonlijke verzorging. Aan de voorbereiding van deze transitie is in 2012 gestaag doorgewerkt, in een gezamenlijk project met de zes Dongemondgemeenten. Hiervoor is een procesplan opgesteld die begin 2013 in alle colleges is vastgesteld en aan alle raden ter kennisname is aangeboden. De uitwerking van dit procesplan heeft op dit moment de volle aandacht Voor 2012 is de transitie jeugdzorg het jaar geweest waar de focus heeft gelegen op het richten van de transformatieopgave Jeugd. Er is gewerkt aan het in beeld krijgen van de aard en omvang van het huidige jeugdzorgstelsel. In 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het jeugdzorgstelsel. Daarmee samenhangend zal ook verder worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het CJG Ontwikkelingen Centrumplan In de voorbije jaren is ,mede op basis van maatschappelijke inbreng gekomen tot een ambitie voor het centrum van Raamsdonksveer. Inmiddels is gediscussieerd over de aanpassing van de ambitie en is er een beeld van de vastgoedontwikkelingen, inrichting van openbare ruimte en de kosten en eventuele verhaalsmogelijkheden. Het vorenstaande heeft geleid tot een voorstel tot herijking van het centrum van Raamsdonksveer. Dit voorstel is in de raadsvergadering van 27 september 2012 goedgekeurd en omarmd. Naar aanleiding hiervan zal een nieuwe kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte plaats gaan vinden middels het opknappen van het Heereplein, Hoofdstraat, Anker en de doorsteek naar het parkeerterrein aan de Oostpolder Project Donge-oevers Met de herinrichting van de Donge-oevers wordt de blauw-groene ader in de gemeente Geertruidenberg versterkt en vanaf vele plekken van de oevers zichtbaar gemaakt. Er wordt ingezet op de toeristische-, recreatieve-, cultuurhistorische en economische herontwikkeling van de diverse locaties. Doelstelling is om de (be)leefkwaliteit voor de inwoners, bezoekers en ondernemers te stimuleren. Om hiertoe te komen hebben wij uw raad in september 2012 de alles omvattende visie op het gebied Donge-oevers voorgelegd. Uw raad heeft deze visie voor kennisgeving aangenomen. De gemeente zal binnen deze visie vooral functioneren als aanjager en coördinator. WSG Saneringsproces In 2012 heeft WSG, na het in december 2011 genomen anticipatiebesluit door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), uiteindelijk eind augustus 2012 een definitief saneringsplan. Het CFV heeft bepaald dat er vooralsnog circa 21 miljoen euro aan saneringssteun wordt verleend aan WSG. Voorts is de eerste schijf van 5 miljoen, van de in december 2011 verleende extra borgingsruimte opgenomen in de loop van 2012. Deze laatste valt onder de contragarantie van het CFV aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), de zogenaamde naadloze aansluiting (convenant tussen WSW en CFV). Tevens is in oktober 2012 door het CFV een besluit genomen, met de strekking dat volgens het CFV geen organisatorische continuïteit voor WSG mogelijk meer is.


9

Jaarstukken 2012

Het is inmiddels bekend dat ook de aflossing van de BNG lening in 2016, waarvoor de gemeente samen met de provincie borg staat, is opgenomen in het door de minister geaccordeerde saneringsplan. Hiermee heeft het CFV de verplichting op zich genomen om de aflossing van deze lening te garanderen, met andere woorden, op basis van het stelsel is het CFV verplicht de restschuld van WSG aan het einde van het saneringstraject af te lossen. WSG is gehouden aan de uitvoering van de saneringsmaatregelen zoals opgenomen in het saneringsplan. De nadere uitwerking daarvan in een plan van aanpak loopt door in 2013. De gemeente Geertruidenberg voert continu druk uit op het proces, middels gesprekken met WSG, CFV, WSW en ook BZK. Projecten Dit betekent tegelijkertijd dat de financiële positie van WSG gevolgen heeft voor de realisatiemogelijkheden en het realisatietempo van de grondexploitaties en woningbouwprojecten van de gemeente. Op basis van het in 2011 door het college opgestelde overzicht en analyse (inclusief prioritering) van de aard van de problematiek en de effecten daarvan op de lopende projecten binnen de gemeente, is een taskforce gevormd onder leiding van een externe deskundige. De gemeenteraad is hierover maandelijks, zowel mondeling als schriftelijk, door het college geïnformeerd. Deze informatievoorziening betreft overigens de volle breedte van het dossier WSG. In 2012 is zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken en onderhandeld met de WSG met als doel te komen tot een zo goed mogelijk resultaat in de vorm van realisatie van door ons geplande ontwikkelingen. Er is voor gekozen om alle projecten in samenhang te blijven zien, en in principe vast te houden aan de (getekende) contracten, teneinde daarmee de gemeentelijke belangen optimaal te borgen. Een en ander heeft nog niet geleid tot harde resultaten, vooral door de vertraging die is opgetreden inzake het opstellen van en de besluitvorming over het saneringsplan. Financiële risico’s In het kader van de financiële risico’s heeft een herijking plaatsgevonden van deze risico’s en de impact daarvan (voor een nadere toelichitng verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen). Het treffen van een voorziening is op dit moment niet mogelijk en feitelijk ook niet toegestaan. Bekend is immers dat WSG een aantal projecten (deels) zal afstoten, echter onbekend is welke projecten dit zijn en voor welk deel. Dit wordt pas bekend in de loop van 2013.


10

Jaarstukken 2012

2.

De financiële resultaten op hoofdlijnen

De jaarrekening 2012 sluit met een positief resultaat van € 1.650.946 In de Tussenrapportage 2012 is nog rekening gehouden met een positief rekening resultaat van (afgerond) € 244.000. Ten opzichte van het gecalculeerde resultaat van de Tussenrapportage wijkt het saldo van de jaarrekening ruim € 1.4 miljoen positief af. In hoofdlijnen is deze afwijking als volgt te verklaren: A Niet voorziene incidentele inkomsten 1. Hogere algemene uitkering (obv september circulaire 2012)

607.000

voordeel

B Diverse overige afwijkingen 2. Afwaardering aandelenkapitaal Intergas (zie pag. 271) 3. Voordelen op bedrijfsvoering 4. Aanvulling diverse voorzieningen (conform BBV) 5. Invoeringsbudget decentralisatie AWBZ-WMO 6. Schattelijn 7. Wmo, voordelen op diverse uitvoeringsbudgetten 8. Wmo, afname beroep huishoudelijke verzorging 9. Afrekening stichting Bravoo (Radonkel) 10. Afwaardering Brandestraat 2 11. Extra storting in voorziening onderhoud onderwijsgebouwen 12. Diverse overige verschillen

523.000 231.000 212.000 65.000 51.000 75.000 186.000 59.000 74.000 27.000 25.000

voordeel voordeel nadeel voordeel nadeel voordeel voordeel voordeel nadeel nadeel voordeel

Voor een gedetailleerde verklaring van het rekeningsaldo verwijzen wij u naar de financiële toelichtingen bij de programma’s. De jaarstukken die wij u voorleggen bestaan uit vier onderdelen: A. Balans en verlies- en winstrekening B. Jaarverslag (programma’s en paragrafen) C. Jaarrekening en toelichting D. Accountantsverklaring Een van de belangrijkste doelstellingen van externe verslaglegging is het verschaffen van een juist inzicht in het vermogen (balanspositie) en het resultaat van een organisatie. Dit inzicht is belangrijk voor het maken van beleidsmatige keuzes. In de jaarstukken worden als eerste een balans en een verlies- en winstrekening gepresenteerd. Hier is voor gekozen om inzicht te geven in de financiële positie van de gemeente Geertruidenberg in totaal. Dit naast de resultaten per programma die worden weergegeven in het jaarverslag. Saldo jaarrekening 2012 Zoals hierboven al aangegeven is het exploitatieresultaat van de jaarrekening over 2012 € 1.650.946 positief. In de begroting 2012 is behalve voor de posten nieuw beleid die in de diverse programma’s zijn opgenomen, ook nog een bedrag van € 45.000 opgenomen voor (in principe) incidentele onvoorziene uitgaven op de post “Onvoorzien”. In de loop van 2012 zijn diverse raadsvoorstellen door de gemeenteraad geaccordeerd die per saldo een voordeel geven op onvoorzien voor een totaalbedrag van € 239.636 . Er ontstaat op de post onvoorzien daarom een voorspeld voordelig saldo van afgerond € 284.636 (voor een toelichting verwijzen wij u naar Verloop post onvoorzien).


11

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen Resume per programma Algemeen bestuur Leefbaarheid Openbare orde en veiligheid Beheer openbare ruimte Economische structuur Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Sociale voorzieningen en werkgelegenheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten Incidenteel Structureel

Baten Incidenteel Structureel

-22.000 9.000 -248.000 -1.964.000 -533.000 59.000 -478.000 152.000 -282.000 -204.000 -1.176.000 277.000 -4.410.000

-213.000 -12.000 -29.000 -1.562.000 -13.000 15.000 -446.000 27.000 -83.000 -47.000 -923.000 -82.000 -3.368.000

-4.507.000

TOTAAL LASTEN EN BATEN PROGRAMMA'S Saldo programma's incidenteel (voordeel) Saldo programma's structureel (voordeel) Waarvan verwerkt in de begroting 2013 en volgende jaren 1. Voordelige structurele financiële effecten 2. Nadelige structurele financiële effecten TOTAAL SALDO PROGRAMMA'S


0 0 0 0 0 23.000 0 60.000 -210.000 30.000 0 0 -97.000

0 0 0 0 0 13.000 24.000 0 20.000 0 0 454.000 511.000

-2.857.000

1.042.000 608.000

545.000 123.000 1.650.000

12

Jaarstukken 2012

3.

Voortgang coalitieprogramma 2010 -2014

In het coalitieprogramma “Samen aan de slag” hebben wij voor de periode 2010-2014 een groot aantal doelstellingen geformuleerd. Het coalitieprogramma beperkt zich tot hoofdpunten. Het coalitieprogramma moet gezien worden als een opdracht aan het college dat deze opdracht zal vertalen naar uitvoeringsplannen en beleidsnotities voor de komende vier jaar. Voor het overige wordt in beginsel vooral bestaand beleid gevolgd, waarbij actuele ontwikkelingen uiteraard tot beleidsaanpassingen kunnen nopen. Onze doelstellingen hebben wij vertaald in 55 actiepunten. Van deze punten hebben wij er 21 gerealiseerd. Daarnaast zijn 15 actiepunten opgepakt in de periode 2010-2012 die nog doorlopen de komende periode. Tot slot zijn in het coalitieprogramma een 19-tal actiepunten opgenomen waaraan wij gedurende de coalitieperiode continu zorg zullen besteden. In onderstaand overzicht geven wij u een gedetailleerde inzage in de voortgang van het coalitieprogramma. Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond wanneer

Zorg en Welzijn 1 WMO- Er zal kritischer gekeken worden naar de uitvoeringskosten en beleidskosten door efficiënter te gaan werken en het verminderen van adviezen van derden  adm.organisatie

2

Duidelijke informatieverstrekking betreffende de WMO

3

Actieve re-integratie door inzet van werkmakelaar

4

Actieve re-integratie door inzet makelaar sociale activering


Wel opgestart, nog niet gerealiseerd begin einde

Nog niet opgestart begin

Afgerond. In begroting 2011 besparing doorgevoerd op advieskosten. Bij jaarrekening 2011 besparing gerealiseerd. In begroting 2012 structurele besparing op advieskosten opgenomen van € 25.000. Continue proces. Wordt meegenomen in uitwerking dienstverleningsconcept. Informatieverstrekkin g is in 2012 uitgebreid n.a.v. de kanteling in de WMO. Werkmakelaar is actief sinds 2009. De functies van re-integratie en makelaar sociale activering is ineen geschoven in een functie en contract loopt toe eind 2016. Continue proces. Makelaar is actief sinds 2010. Continue proces. Zie punt 3.

13

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond


wanneer

Ruimte 5 Aanpassing en actualisering structuurvisie

6 7 8 9 10

Actualisering woonvisie Actualisering bestemmingsplannen Proces digitalisering bestemmingsplannen Fasering Pilot binnen strakke contouren Ontwikkeling centrum Raamsdonksveer

Nota van uitgangspunten structuurvisie 20122030 in januari 2013 door de raad vastgesteld op basis hiervan wordt ontwerp structuurvisie opgesteld. Afgerond mrt. 2012 Jaren 2010 t/m 2014

Jan 2012

2013

2010

2014

In combinatie met punt 7 Afgerond. Voorjaar 2011

2010

2014

In raad van 29 september 2012 is herijking centrumplan aan de orde geweest. Begin april wordt definitief ontwerp herinrichting Anker, Hoofdstraat en Heereplein afgerond. Planning uitvoering 3e kwartaal 2013. Het bestemmingsplan Centrum Raamsdonksveer wordt volgens planning in juni 2013 vastgesteld.

2011

2013

2011

2e kwart. 2013

Jeugd, Ouderenbeleid, Onderwijs en Sport 11 Ontwikkelen van juni 2013 nota binnensportnota 2010binnen-sportbeleid 11a 2014 Realiseren Eind 4e kwartaal sportvoorziening 2013 oplevering Dongemond sporthal 12 Huisvesting Peuzelaer en Wilsdonck

13

Naar een sobere dienstverlening van de schoolbegeleidingsdienst

Afgerond. Bezuiniging van € 42.000 wordt m.i.v. 2012 doorgevoerd.

14

Aanbod van schoolmaatschappelijk werk vanaf 2012 met 30% terugbrengen

Afgerond. Bezuiniging van € 36.000 wordt m.i.v. 2012 doorgevoerd.


14


2011 2013

2010

Moet in 2013 duidelijk worden ligt bij schoolbesturen

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond wanneer

15

Visie ontwikkelen over de Brede School

16

Met ingang van het seizoen 2011 een extra verhoging van toegangsprijzen en abonnementen zwembaden van 10% Veilige schoolroutes

17

18

19

Geen verder uitvoering realisatie jongerencentrum, maar het realiseren van een jongerenplatform Realiseren van een seniorenplatform

Op dit moment worden door het onderwijsveld voorbereidingen getroffen die moeten leiden tot een (integrale) onderwijsvisie waarin de visie over de Brede School wordt meegenomen.

Afgerond. Is in 2011 geregeld door sportfondsen Geertruidenberg Continue proces loopt gedurende de gehele coalitieperiode.

Afgerond.

21

10% besparingen doorvoeren op het totaal budget van de muziekschool Uitvoering geven aan het Toeristisch Recreatief Actieplan Geertruidenberg

Afgerond.

23

Nieuwe visie problematiek Schattelijn

Mei 2013 is kadernota accommodatiebeleid gepland.

24

Mogelijkheden onderzoeken multifunctioneel gebruik ijsbaan “Slikpolder”


Eind 2011

Sept 2013

2012

2012

2010

2014

2012

2013

2011 Wordt meegenomen in project Dongeoevers

2014


Afgerond. Voor het realiseren van een jongerenplatform is sociale media ingezet via een website www.jongatrage.nl

Cultuur, Recreatie en Toerisme 20 10% besparingen doorvoeren op Theek5

22


15

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond


wanneer

25

Ontwikkelen van de rivierkade en de mogelijkheden rondom de rivier de Donge uitwerken (realisatie aanleg steigers)

Beheer Openbare Ruimte 26 Kwaliteit van het groenonderhoud in stand houden 27

28

29

Ambities binnen de voornoemde beheersplannen (m.u.v. groen onderhoud) temporiseren om hiermee structurele bezuinigingen te kunnen realiseren Incidentele middelen beschikbaar stellen voor het realiseren van de volgende projecten; a. Maasdijk/Zalmweg/Essenb oom b. Revitalisering Dombosch c. Reconstructie en onderhoud Koestraat Geertruidenberg


Jan 2011

2014 e.v., afhankelijk van ontwikkeling Dongeoevers

Continue proces. Evaluatie over 2011 is in raad april 2012 behandeld Afgerond.

Afgerond.

Afgerond. Afgerond.

d. (Midden) Markt Geertruidenberg (inclusief rijloper Venestraat) herinrichten en beter begaanbaar maken voor o.a. scootmobielen, rolstoelen en voetgangers e. Reconstructie Kasteellaan en Prins Hendrikstraat/ Julianalaan

Onderdeel Venestraat is afgerond, behoudens de Markt. Uitvoering hiervan in 2014.

Febr. 2011

Dec. 2014

Afgerond is de Kassteellaan. Voorbereiding Pr. Hendrik-straat is opgestart.

Voorbereid ing Pr. Hendrikstraat is in 2012 opgestart.

Najaar 2013

f. Stationsweg voor doorgaand vrachtverkeer vrachtwagenluw maken g. Oplossing parkeerproblematiek huisartsenpost Geertruidenberg Renovatie bomenstructuur Kerkplein Raamsdonk

Afgerond.

.

Afgerond.

Afgerond.

Economische zaken


16

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond wanneer

30


Actiepunten uit het vastgestelde economisch beleid uitvoeren Uitbouwen van een duurzame relatie met al dan niet georganiseerde ondernemers op basis van wederzijds respect

Continue proces.

32

Vaststellen detailhandelsvisie en stimuleren detailhandelsvoorzieningen gericht op de eigen bewoners per kern

Het 1e concept wordt in maart 2013 met ondernemers besproken. De detailhandelsvisie wordt in juni aan de raad voorgelegd. De ruimtelijke vertaling wordt meegenomen in de structuurvisie.

Najaar 2012

2e kwartaal 2013.

33

Centrumvisie Raamsdonksveer kritisch bekijken om te zien hoe deze aangepast moet worden aan de actuele situatie en nieuwe ontwikkelingen gebaseerd op de vastgestelde centrumvisie, een en ander uiteraard binnen de mogelijkheden Nastreven behoud van aanwezige bedrijvigheid en invulling leegstand en actief (gaan) werken aan de revitalisering van de bedrijventerreinen Dombosch en Gasthuiswaard Integrale dienstverlening vanuit de gemeente (werkmakelaar/ bedrijvencontactfunctionaris/ bedrijvenloket) Stimuleren van koppeling wonen en werken binnen de gemeente Realisatie supermarkt oude kom Geertruidenberg

In raad van 29 september 2012 herijking centrumplan aan de orde geweest. Zie ook punt 10.

2011

2012/ 2014

Continue proces.

2010

2013 is infrastructuur dombosch afgerond

31

34

35

36

37

38

einde

Continue proces.

Afgerond.

Continu proces.

Procedureel afgerond.

Voorwaarden scheppen om te komen tot een middenklassenhotel binnen onze gemeente



Afhankelijk van ontwikkeling Afhankelijk van ontwikkelin g wordt meegenom en bij structuurvisie

17

Jaarstukken 2012

20 15

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond


wanneer

Ruimte 39 De relatie met onze burgers, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen, op te bouwen en te onderhouden

40

Efficiënte dienstverlening waarin ruimte is voor dienstverlening op maat

41

Een betrouwbare elektronische infrastructuur realiseren

42

Klantvriendelijkheid verder verhogen

43

Snellere reacties op aanvragen, verzoeken en klachten

44

De gemeentelijke website updaten en vernieuwen en de elektronische dienstverlening verbeteren



Continue proces. Ontwikkeling gestart in 2010. Onderdeel van het dienstverleningsconcept Uit het KTO 2011 komt naar voren dat gemeentelijke dienstverlening op een goed niveau is. Op onderdelen was extra aandacht nodig. Dit is in 2012 verder vorm gegeven.

Continu proces. Ontwikkeling gestart in 2010. Onderdeel van het dienstverleningsconcept Zie boven. Continu proces. Ontwikkeling gestart in 2010. Onderdeel van het dienstverleningsconcept Zie boven. Continu proces. Ontwikkeling gestart in 2010. Onderdeel van het dienstverleningsconcept Zie boven. Continu proces. Ontwikkeling gestart in 2010. Onderdeel van het dienstverleningsconcept Zie boven. In 2010 is website vernieuwd. Verbetering elektronische dienstverlening onderdeel van het dienstverleningsconcept. Sinds september 2012 is onze website webrichtlijnenproof. Continue proces.

18

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond wanneer

45

Betrekken van burgers bij het maken en uitvoeren van (lopende) plannen en beleid, waarbij interactieve vormen voorop staan.

Regionale samenwerking 46 Streven naar vermindering van het aantal gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden

47

10% bezuinigingen door het principe “samen trap op, samen trap af”

48

Uitgaven ten aanzien van de externe inhuur aanzienlijk verlagen

Buurtgericht werken 49 Voor de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk een IDOP opstellen 50 Concreet voorstel uitwerken m.b.t. verantwoordelijkheden klankbordgroepen in het kader van buurtgericht werken Financieel beleid 51 Versterking en behoud van een solide financiële positie




In de raad van juni 2011 is nota interactieve beleidsvoorbereiding vastgesteld. Continue proces. In het centrumplan dat vorig is gestart zitten elementen van interactieve beleidsvorming er zijn bijeenkomsten georganiseerd met diverse doelgroepen. Een ander item is de transitie AWBZ samen met de Dongemondgemeenten hiervoor worden o.a. enquêtes uitgezet. Ook wordt gewerkt aan een social media beleidsplan waarin de connectie met interactieve beleidsvorming wordt gelegd.

Per 1 januari 2011 is een forse vermindering doorgevoerd door nieuwe gemeenschappelijke regeling regio WestBrabant aan te gaan. Hieraan wordt uitvoering gegeven in de periode 2012 t/m 2014. Continu proces.

2010

2014

Afgerond. Raad maart 2012.

Afgerond in 2011.

Continu proces. Goed geborgd in begroting 2013.

19

Jaarstukken 2012

einde

Nr.

Coalitieprogramma

Afgerond


wanneer

52

53

OZB de komende jaren verhogen tot het niveau van het landelijk gemiddelde Onderzoeken privatisering, toepassing regiefunctie, publiek en private samenwerking, schrappen van taken, verandering van werkwijze en afstoten gemeentelijke eigendommen

Ambtelijke organisatie 54 Besparing van de uit de kerntakendiscussie voortvloeiende keuzes (inclusief bedrijfsvoering) 55

Kritisch omgaan met openstaande vacatures



Vastgesteld in begroting 2011 ev.

Het afstoten van gemeentelijke gebouwen wordt ook meegenomen in het accommodatiebeleid. Loopt gedurende de gehele coalitieperiode. In mei 2013 is kadernota accommodatiebeleid gepland.

2014

Afgerond. Einddocument beschikbaar. Taakstelling is gerealiseerd Continu proces.

20

Jaarstukken 2012

einde

Balans en verlies- en winstrekening


21

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012


23

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012 (in € 1.000) ACTIVA

31-dec-12

31-dec-11

34.207 34.207 0

34.697 33.856 841

9.777

10.645

1.078 0 0

1.544 0 0

7.070 0 0 1.611 18 0

7.402 0 0 1.684 15 0

43.984

45.342

2.143

2.162

1.989 0 152 2 0

2.184 0 -25 3 0

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

2.301 39 0 0 2.262 0

2.286 188 0 0 2.098 0

LIQUIDE MIDDELEN Kassaldi Bank- en girosaldi

3.309 3 3.306

2.579 3 2.576

OVERLOPENDE ACTIVA Van Eur. en Ned. overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

6.834 114

3.484 0

6.720

3.484

Totaal vlottende activa

14.587

10.511

TOTAAL ACTIVA

58.571

55.853

VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Kapitaalverstrekkingen - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, w.o bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen


25

Jaarstukken 2012

PASSIVA

31-dec-12

31-dec-11

19.903

23.104

7.826 4.070 6.356 1.651

10.388 3.535 7.731 1.450

2.646 1.370 1.262 14

2.298 893 1.391 14

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER Obligatieleningen Onderhandse leningen - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen

28.509

24.360

0

0

0 28.409 0 0 0

0 24.260 0 0 0

0 100

0 100

Totaal vaste passiva

51.058

49.762

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

2.830

2.765

0 0 2.830

0 0 2.765

OVERLOPENDE PASSIVA Verplichtingen/ nog te betalen bedragen Van Eur. en Ned. overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen Overige vooruit ontvangen bedragen

4.683 1.828 1.326 1.529

3.326 1.778 1.181 367

TOTAAL PASSIVA

58.571

55.854

Gewaarborgde geldleningen

164.004

165.482

Solvabiliteitspercentage

33,98%

41,36%

VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Reserves Algemene reserves Weerstandsreserve Bestemmingsreserves Rekeningresultaat VOORZIENINGEN Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

VLOTTENDE PASSIVA

(=verhouding eigen vermogen/totaal vermogen)


26

Jaarverslag 2010

Verlies- en winstrekening 2012


27

Jaarstukken 2012

Verlies- en winstrekening BATEN

INKOMENS- EN VERMOGENSOVERDRACHTEN RIJK EN SOCIALE UITKERINGEN Algemene uitkering WWB Participatie Overige rijksbijdragen BELASTINGEN, HEFFINGEN EN LEGES Onroerende zaakbelasting Reinigingsheffing Rioolrecht Hondenbelasting Begraafrechten Bouwleges Secretarieleges Overige belastingen en heffingen

2011

2012

2012

Rekening

Begroting na wijziging

Rekening

34.532

33.553

34.028

24.672 17.664 3.082 859 3.067

23.858 17.496 3.274 683 2.405

9.369

24.762 18.103 3.652 553 2.454

9.096

8.916

4.085 2.215 2.319 88 60 200 357

4.452 1.917 1.774 92 58 327 390

4.400 1.911 1.757 90 45 324 337

45

86

52

OVERIGE INK.- EN VERM.OVERDRACHTEN

491

599

350

9.997

13.353

9.773

1.771

15

29

699

694

718

1.387

1.629

1.291

706

655

320

VOORZIENINGEN

56

0

50

RESERVERINGEN

5.378

10.360

7.365

FINANCIËLE BATEN

4.274

2.176

2.170

OVERIGE INKOMSTEN DUURZAME GOEDEREN HUUR, PACHT

GOEDEREN EN DIENSTEN TOENAME BOEKWAARDE GRONDEN

RENTE EN WINSTUITKERINGEN Deelneming gasvoorzieningen Deelneming BNG Geldleningen woningwetwoningen Overige rente en winstuitkeringen TOTAAL BATEN


4.274

2.176

2.170

2.616 307

990 154

981 154

403

356

352

948

676

683

48.803

28

49.082

45.971

Jaarstukken 2012

LASTEN

INKOMENS- EN VERMOGENSOVERDRACHTEN RIJK EN SOCIALE UITKERINGEN WWB Participatie Overige sociale uitkeringen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN OVERHEID (NIET-RIJK) Gemeenschappelijke regelingen Overige RIJKSLEGES Secretarieleges

OVERIGE INK.- EN VERM.OVERDRACHTEN Subsidies Overige ink.- en verm.overdrachten

2012

2012

Rekening


Rekening

14.397

15.093

14.768

6.178 3.465 899 1.814

5.787 3.218 986 1.583

5.894 3.422 904 1.568

3.642

3.836

3.886

3.642

3.832

3.886

0

4

0

91 91

71 71

85 85

4.486

5.399

4.903

2.168

2.618

2.290

2.318

2.781

2.613

OVERIGE UITGAVEN DUURZAME GOEDEREN PRODUCTGEBONDEN UITGAVEN Lonen, salarissen en sociale lasten Inhuur derden Kapitaallasten Overige goederen en diensten Energie

2011

21.145

23.739

19.706

673

555

348

10.561

19.823

15.225

1.048

1.009

19 1.274 7.943 277

990

236 4.417 *1 13.930 231

AFNAME BOEKWAARDE GRONDEN

176 3.791 *1 9.966 302

6

0

337

VOORZIENINGEN

821

1.019

1.283

RESERVERINGEN

9.084

2.342

2.513

1.834

58

0

FINANCIËLE LASTEN RENTE EN WINSTUITKERINGEN Deelneming BNG Overige rente en winstuitkeringen


1.834 0

58 0

1.834

58 *1

29

0 0 0 *1

Jaarstukken 2012

KOSTEN BEDRIJFSVOERING

9.977

10.192

9.846

84

47

68

9.160

9.548

9.306

DUURZAME GOEDEREN OVERIGE Lonen, salarissen en sociale lasten Inhuur derden Overige goederen en diensten Huur Energie Verzekeringen

7.292

7.658

7.560

163 1.565 -17 115 42

219 1.545 -20 124 22

158 1.480 -17 109 16

KAPITAALLASTEN

733

597

472

47.353

49.082

44.320

RESULTAAT (saldo baten -/- lasten)

1.450

0

1.651

SALDO RESERVES INCIDENTELE / BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

3.706

-8.018

-4.852

-2.633

4.711

2.655

2.523

-3.307

-546

TOTAAL LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITVOERING

*1 Als gevolg van het zuiver presenteren van de kapitaallasten heeft ten opzichte van het jaarverslag 2011 een verschuiving plaatsgevonden tussen de overige rentelasten en de productgebonden kapitaallasten.


30

Jaarstukken 2012

• Jaarverslag


31

Jaarstukken 2012

Programma 1

Algemeen bestuur

De organisatie van de gemeente Geertruidenberg zet zich in voor een vraaggerichte dienstverlening, waarbij een goede balans tussen enerzijds kwaliteit en bestuurlijke slagkracht en anderzijds herkenbaarheid en verbondenheid voor de inwoners van de gemeente het uitgangspunt is. De gemeente wil bewoners en organisaties actief bij het bestuur betrekken. De werkwijze wordt volgens het coalitieprogramma gekenmerkt door:  burgers te betrekken bij het maken en uitvoeren van (lopende) plannen en beleid, waarbij interactieve vormen worden toegepast;  een open communicatie;  actieve voorlichting;  het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Accenten uit het coalitieprogramma      

   

Borgen van vraaggerichtheid in de totale organisatie Versneld afhandelen van aanvragen, meldingen en klachten Administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven Integrale vraagbenadering (Wwb en Wmo, Wabo en relatie gemeente en bedrijven) Optimaliseren integrale digitale dienstverlening (doelgroepgerichte aanpak) Werken aan een verdere uitbouw van de gemeentewinkel Verhoudingen binnen het totaal o Meer producten en diensten via één loket o Kortere wachttijden 8% o Op afspraak direct beschikbaar zijn Doorontwikkelen van wijkgericht werken Verbeteren en versterken van inbreng van burgers Vermindering van het aantal gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden Taakstellende bezuinigingen gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden (samen trap-op en trap-af mechanisme)

Kaderstellende beleidsnota’s             

Realisatie plan I&A 2012-2014 Eindrapport Vraaggericht werken Visiedocument 2007 Organisatie Ontwikkelingsdocument O2, 2009 Kader voor modern personeels- en organisatiebeleid 2003 (is in 2008 deels geactualiseerd) Integriteitsnota 2007 met de uitwerking in gedragscodes: o gedragscode bestuurders 2004 o gedragscode ambtelijke organisatie (2009) Onderzoeksrapporten (incl. koepelnotities) uitgebracht door Rekenkamer West-Brabant Mandaatregeling 2010 Onderzoeksrapporten artikel 213A Kadernota Verbonden Partijen 2010 Besturingsconcept 2010 Dienstverleningsconcept gemeente Geertruidenberg, 2010 Nota Interactieve beleidsvorming gemeente Geertruidenberg


32

Jaarstukken 2012

Regionale samenwerking 

Intentieovereenkomst tussen de provincie en de West-Brabantse gemeenten, 24 september 2008 Strategische alliantie West-Brabant-Drechtsteden 2009 Actualisatie Strategische Agenda 2012-2020 (in voorbereiding) Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

  

Programmaonderdelen Het programma kent de volgende onderdelen: 1. Dienstverlening 2. Kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende positie van de raad 3. Burgerzaken 4. Regionale samenwerking 5. Rekenkamer West-Brabant

Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1.

Dienstverlening

1.1

Vraag centraal

Prestatie

Realisatie

Vraaggericht werken doorvoeren in de gehele organisatie

Het eind 2011 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek (KTO) heeft ertoe geleid dat in 2012 stappen zijn gezet om de uitgangspunten van het vraaggericht werken door te voeren in de gehele organisatie. Zo is een plan van aanpak over de dienstverlening van het gebied van bouwgerelateerde processen opgesteld en de uitvoering daarvan ter hand genomen (o.a. invoeren werken op afspraak, invoeren bedrijvencontactpersonen, coaching op attitudeverandering en uitvoeren KTO over informatievoorziening vanuit Ruimtelijke Ordening en Vergunningverlening &Toezicht). Ook op het gebied van Beheer Openbare Ruimte zijn stappen gezet. Zo is een format ontwikkeld en ingevoerd van de overdracht van informatie van backoffice naar frontoffice om zodoende onze inwoners nog beter te kunnen informeren.

1.2

Invoering klantcontactcentrum (KCC, landelijk beleid waaraan in 2015 moet zijn voldaan)

Prestatie

Realisatie

Afhandelen informatieve vragen over frontoffice producten door de ontvangsten informatiebalie

In 2012 heeft veelvuldig afstemming plaatsgevonden tussen de frontoffice en de backoffice over de overdracht van informatie. De frontoffice beantwoordt meer en meer vragen van burgers. In totaal handelt de frontoffice 58% af van de binnenkomende telefoontjes (zie ook tabel I). Dit vindt grotendeels plaats op basis van vraag- en antwoordcombinaties.


33

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Afhandelen informatieve vragen over uitvoeringswerkzaamheden in de directe woonomgeving door de ontvangsten informatiebalie

Een format hierover is opgesteld en wordt gebruikt. Het format geeft een inzicht in de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Invoeren werken op afspraak

Werken op afspraak is ingevoerd voor de omgevingsvergunning. Op het gebied van de Wmo en de Wwb wordt grotendeels al gewerkt met het werken op afspraak. Het aanvragen van producten van burgerzaken kan overigens ook op afspraak

Standaardisering klantbenadering

De klantgerichte benadering (gebaseerd op het dienstverleningsconcept) zoals deze gestalte heeft gekregen in de Gemeentewinkel is inmiddels ook doorgevoerd op het gebied van de bouwgerelateerde processen.

1.3

Relatie met burgers, bezoekers en bedrijven

Prestatie

Realisatie

Beperken afhandeltermijnen en beperking indieningsvereisten

Beide onderdelen zijn opgenomen in het realisatieplan I&A. De uitvoering hiervan is gekoppeld aan het vereenvoudigen en digitaliseren van onze gemeentelijke formulieren. De uitvoering hiervan is ter hand genomen. Inmiddels is 40% van onze gemeentelijke producten digitaal aan te vragen (zie tabel I)

Doorontwikkeling integrale vraagbenadering op het gebied van Wmo, Wwb en Wabo

De doorontwikkeling is een continu proces (zie ook 1.2).

Optimalisering dienstverlening op maat, op basis van de uitkomsten van dienstverleningsonderzoeken

In 2012 heeft in de maanden mei en juni een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) plaatsgevonden in de Gemeentewinkel. Onze bezoekers gaven de dienstverlening in de Gemeentewinkel een 8,2 als rapportcijfer (vergelijkbaar met de scores van de vorige dienstverleningsonderzoeken). Vanwege het PvA over de bouwgerelateerde processen is in 2012 gestart met de voorbereidingen van een KTO over vergunningverlening en de informatievoorziening op het gebied van RO. De afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Oosterhout voert dit onderzoek uit (zie ook 1.2).

Kwaliteitshandvest uitbouwen, zodat het gemeentebreed geldt

Mede vanwege het PvA bouwgerelateerde processen geldt ons kwaliteitshandvest nu grotendeels gemeentebreed.

1.4

Integrale digitale dienstverlening

Prestatie

Realisatie

Verdergaande koppeling basisregistraties (GBA, BAG) voor ontsluiten informatie voor burgers, bezoekers en bedrijven

De diverse basisregistraties zijn gekoppeld, ontsluiten van de informatie naar onze burgers is ter hand genomen. Vervolgstap is het verstrekken van statusinformatie aan onze burgers. Dit is als project opgenomen in het realisatieplan I&A.


34

Jaarstukken 2012

Optimaliseren gepersonaliseerde informatie, invoering PIP (Persoonlijke Internet Pagina) gereed uiterlijk 2015. Voorbereidende werkzaamheden in 2012, ontwikkeling midoffice

Een inventarisatie van de fasen ten aanzien van de statusinformatie is gereed. Oriënterende verkenningen over koppelingen tussen backofficeapplicaties en informatievoorziening voor de burger hebben plaatsgevonden. Contacten hierover met vooral Oosterhout en Drimmelen zijn gelegd. Realisatie ligt nog op schema.

Doorontwikkeling digitale loketten

In het realisatieplan I&A is de doorontwikkeling van de diverse digitale lokketten gekoppeld aan de doorontwikkeling van onze gemeentelijke website. De nadruk hierbij wordt gelegd aan de integratie van deze lokketten in onze eigen website. Het project kent een looptijd tot eind 2014.

Toelichting In 2012 is verder gewerkt aan het vormgeven van de Gemeentewinkel als ons klantcontactcentrum, de toegangspoort tot alle overheidsinformatie. In tabel I treft u een overzicht aan van enkele kengetallen van het klantcontactcentrum. 1.

Kengetallen

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.6 1.7 1.8

totaal aantal baliecontacten baliecontacten burgerzaken baliecontacten wmo/wwb baliecontacten bouwen aantal binnenkomende telefonische contacten totale organisatie aantal binnenkomende telefonische contacten KCC perc. afgehandelde telefoontjes KCC (streven 2015 80%) aantal binnengekomen telefonische contacten O&Ibalie telefoontjes binnengekomen via 140162 perc.telefoontjes binnengekomen via 140162 aantal producten digitaal aangevraagd perc. producten dat digitaal wordt aangeboden (streven 2015 80%) aanvragen Wmo, Wwb, leerlingenvervoer, Wabo en evenm. afgehandelde wmo aanvragen afgehandelde bijstands aanvragen afgehandelde Wabo-aanvragen afgehandelde evenementenvergunningen afgehandelde aanvragen leerlingenvervoer afgegeven producten burgerzaken aantal binnengekomen klachten en meldingen bezwaarschriften frontoffice-producten aantal inwoners gemeente Geertruidenberg

2.

Servicenormen

2.1 2.2 2.3

percentage telefoontjes dat binnen 30 seconden wordt opgenomen percentage wachttijd Gemeentewinkel < 10 min. percentage brieven tijdige ontvangstbevestiging

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3 1.2.4 1.3 1.3.1


35

realisatie 2009 13.050 11.200 1.295 555

realisatie realisatie 2010 2011 13.595 13.350 11.450 11.310 1.480 1.565 665 475

realisatie 2012 12.020 10.050 1.595 375

72.715 33.165

65.530 33.200

55.010 31.160

54.250 31.330

46

51

57

58

19.275 n.v.t. n.v.t. 90

18.870 n.v.t. n.v.t. 90

17.875 6.560 37 125

18.065 12.135 67 180

20

30

36

40

2.425 995 830 190 260 150 10.900 1.565 126 21.087

2.597 1.137 890 185 230 155 10.965 1.550 152 21.295

2.353 1.005 855 113 235 145 10.740 1.890 53 21.471

2.338 900 911 110 272 145 9.255 1.675 48 21.513

realisatie 2009

realisatie realisatie 2010 2011

82 93 92

87 93 97

94 94 98

realisatie 2012 94 94 95

Jaarstukken 2012

2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

2. 2.1

percentage afgehandelde gestelde termijn percentage afgehandelde de termijn percentage afgehandelde de termijn percentage afgehandelde de termijn percentage afgehandelde binnen de termijn

brieven binnen de 83

95

93

96

91

92

97

89

82

87

91

89

98

99

99

100

93

97

96

97

wwb-aanvragen binnen wmo aanvragen binnen Wabo-aanvragen binnen klachten en meldingen

Kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende positie van de raad Werken aan bestuurscultuur

Prestatie

Realisatie

Betrekken van burgers, ondernemers etc. in een zo vroeg mogelijk stadium bij beleidsvorming (nota interactieve beleidsvorming)

Ook in 2012 is het rondetafelgesprek weer een prima en populair middel gebleken om burgers en ondernemers te betrekken bij beleid. De goed bezochte en gewaardeerde avond rondom de ontwikkeling van de Donge-oevers kan als voorbeeld worden genoemd.

3. 3.1

Burgerzaken Optimaliseren kwaliteit persoonsgegevens

Prestatie

Realisatie

Voldoen aan de GBA-audit

De GBA-audit is uitgevoerd en gebleken is dat onze basisregistraties voldoen aan de kwaliteitseisen die het Rijk heeft gesteld. Onze gemeente neemt deel aan een landelijk project (adresonderzoeken) om de kwaliteit van de gegevens in de GBA nog verder te optimaliseren. Resultaten hiervan zijn beschikbaar in de loop van 2013.

Invoeren modernisering GBA, tijdstip afhankelijk van rijksbeleid

De realisatie van dit project wordt gezamenlijk met de Equalit-gemeenten opgepakt. Dit is een samenwerkingsverband van acht gemeenten op het gebied van I&A. Het project is afgerond eind 2015.

Toelichting Burgerzaken De landelijke verkiezingen hebben plaatsgevonden op 12 september 2012. Het aantal in 2012 afgegeven producten burgerzaken is in 2012 lager dan in 2011 (zie tabel II), namelijk 9.255 (in 2011 ging het om 10.740 producten). Het aantal uitgegeven paspoorten is hoger vanwege het vervallen van de kinderbijschrijving in het paspoort (rijksmaatregel per 26 juni 2012). Als gevolg hiervan is in 2011 het aantal jeugd-ID gestegen (650 extra jeugdID) en dit heeft in 2012 geleid tot een grote verlaging van het aantal uitgegeven jeugd-IDkaarten.


36

Jaarstukken 2012

aantal afgegeven producten burgerzaken 2009-2012 overige producten uittreksels 2012

id-jeugd

2011 2010

id

2009

rijbewijzen paspoorten 0


500

1000

1500

2000

37

2500

3000

3500

Jaarstukken 2012

4. 4.1

Regionale samenwerking Stroomlijning samenwerkingsverbanden

Prestatie

Realisatie

Mede uitvoering geven aan de Strategische Agenda 2012-2020

Op 15 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de RWB (regionale samenwerking WestBrabant) het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant vastgesteld.

Euros

01 Algemeen bestuur

3220146,0

3657879,0

Rekening 2011 Begrotingnawijziging 2012

3403591,0

3594500,0

Primitievebegroting 2012 Rekening 2012

Het uitvoeringsprogramma Strategische Agenda 2012-2016, jaarschijf 2012-2013 is door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2012 vastgesteld. Namens de Dongemond gemeenten zijn de volgende speerpunten ingebracht: 1. Water en natuur (mede in relatie tot recreatie en toerisme) Met het nationaal park de Biesbosch als ijkpunt en de ligging aan de rivieren, heeft het gebied een enorme te ontwikkelen potentie. Brabant aan Zee, logistiek over water, binnenvaart en maintenance zijn de aankoppelende belangen verbonden aan de topsectoren in de SA. 2. Energie en duurzaamheid Met het verdrag van Dussen als basis, zien de Dongemond gemeenten nog niet benutte kansen vanuit Essent, groene energie en water. Ook hier is vanuit onze deelregio een aankoppelend belang met de topsector biobased te maken. 3. Zorg en wellness Duidelijke kansen worden gezien als het gaat om behoud en versterking van de leefbaarheid in de kernen van onze deelregio, mede afgezet naar krimp en ontgroening. Het ontwikkelen van moderne zorgcoöperaties, een prettig woon- en leefklimaat gekoppeld aan recreatieve voorzieningen, zijn onder andere te vinden in de kansenkaart voor Altena en de ontwikkelings-potenties van de Amergemeenten op deze terreinen. Het uitvoeringsvoorstel vanuit de Dongemond gemeenten wordt ingebracht bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda 2012-2016, jaarschijf 2013-2014. Het Algemeen Bestuur heeft op 4 december 2012 ook besloten in te stemmen met het oprichten van de rechtspersoon ‘Stichting Strategic board Zuidwest Nederland’ per uiterlijk 31 december 2012. Dit is vervolgens ook eind 2012 opgericht. De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Stichting zijn neergelegd in de ‘Governancestructuur’ die het Algemeen Bestuur op 27 maart 2012 als initiatiefnemer heeft vastgesteld.


38

Jaarstukken 2012

Verdere uitwerking van de kadernota Verbonden Partijen (“trap op – “trap af” mechanisme en hoogte reserves en voorzieningen)

Regionale ambtelijke werkgroepen hebben in het voorjaar van 2012 de begrotingen 2013 van de Verbonden Partijen beoordeeld aan de hand van het toetsingskader dat de bestuurscommissie middelen in haar vergadering van 29 maart 2011 heeft vastgesteld. In de bestuurscommissie Middelen van 2 oktober 2012 is besloten dat de huidige werkafspraken voldoen en dat er geen behoefte is aan een bestuursopdracht Verbonden Partijen.

Efficiënte bedrijfsvoering Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant heeft bij de start als opdracht meegekregen 10% op de apparaatskosten te bezuinigingen. In 2011 en 2012 is deze korting gebruikt om de frictiekosten van de twee jaar durende stroomlijningsfase en de inrichting van de organisatie te bekostigen. De jaarrekening 2011 van het RWB sluit met een tekort van € 626.000 (grotendeels veroorzaakt door SEZ). Daarnaast zijn er tekorten op het loopbaancentrum ad € 200.000 en het Project Inhuurdesk ad € 321.500. De tekorten zijn incidenteel van aard. De incidentele consequentie bedraagt voor onze gemeente € 31.200. In reactie op de Jaarrekening 2011 heeft de gemeente Geertruidenberg kenbaar gemaakt dat ingestemd wordt met de verrekening van het nadelig saldo onder de voorwaarde dat met ingang van 2012 tussentijdse financiële rapportages aan de bestuurscommissie Middelen uitgebracht worden en de deelnemende gemeenten hiervan via halfjaarlijkse bestuursrapportages in kennis worden gesteld. Dit gebeurt momenteel.

Mede uitvoering geven aan de aangenomen bestuursopdrachten

De gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant stelt jaarlijks twee bestuursrapportages op. In deze rapportages wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de uitvoering van de bestuursopdrachten. Deze rapportages zijn via het college ter kennisname in de gemeenteraad gebracht.

5.

Rekenkamer West-Brabant

5.1

Rekenkamer West-Brabant

Prestatie

Realisatie

Onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid, op basis van onderzoeksvelden die de gemeenteraad heeft geselecteerd.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer West-Brabant besloten in het jaar 2012 het subsidiebeleid te onderzoeken. Het onderzoek is in het voorjaar 2012 gestart en is in het 4e kwartaal 2012 afgerond. Het rapport is vervolgens ter kennisname aan de raad gestuurd en is besproken in de discussieraad van 3 december 2012.


39

Jaarstukken 2012

Programma 2

Leefbaarheid

Missie/programmadoelstelling Inwoners van de gemeente Geertruidenberg hebben zeggenschap over en betrokkenheid bij hun leefomgeving. Accenten uit het coalitieprogramma  

Voor de kernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg een iDOP opstellen; Concreet voorstel uitwerken m.b.t. verantwoordelijkheden klankbordgroepen in het kader van buurtgericht werken

Kaderstellende beleidsnota’s    

Leefbaarheidmonitor 2007 Notitie wijken buurtbeheer oud en nieuw 2011 Integrale veiligheidsmonitor 2011 Woonwensen en leefbaarheidsonderzoek 2011

Verhoudingen binnen het totaal 0%

Programmaonderdelen Het programma kent het onderdeel: 1. Wijk- en buurtbeheer Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1. 1.1

Wijk- en buurtbeheer Verbeteren van de directe leefomgeving van de wijk (fysieke leefbaarheid)

Prestatie

Realisatie

Het integraal met bewoners oppakken van punten die staan op de actielijst/uitvoeringsplan van de in 2011 opgestelde integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOPS) en de fysieke leefomgeving bevorderen. Dit zoveel als mogelijk integreren in bestaand beleid.

De iDOP’s zijn in maart 2012 vastgesteld. Om structuur aan te brengen in de uitvoering van de projecten uit de iDOP’s, is een concept actieplan opgesteld. Hierin zijn de projecten verder uitgewerkt en indien mogelijk gekoppeld aan bestaand of te ontwikkelen beleid. Het concept actieplan is besproken met burgers en sociaalmaatschappelijke partners, waarna het in februari 2013 voorgelegd is aan de gemeenteraad. Projecten die gepland stonden voor uitvoering, voordat het actieplan klaar was, zijn alvast gestart. Voorbeelden hiervan zijn het opknappen van het Kerkplein in Raamsdonk, de aanpak van de Maasdijk en het plaatsen van ondergrondse containers. Bij alle projecten zijn burgers betrokken

Op basis van initiatieven van groepen bewoners, gezamenlijk problemen/knelpunten m.b.t. de leefbaarheid in de wijk aanpakken.

In samenwerking met wijkraad Noord en de omwonenden is de speeltuin aan de Gijselsweer in 2012 gerenoveerd. Daarnaast heeft wijkraad Noord aangegeven dat zij knelpunten zagen m.b.t. het afvalbeleid en het ruimtelijk aanzien bij het winkelcentrumpje aan de Burgemeester Krijgsmangeerde. Hun opmerkingen zijn meegenomen in de voorbereidingen van het plaatsen van de ondergrondse containers en de herinrichting van het plein


40

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie Wijkraad zuid heeft in 2012 een aantal verkeersknelpunten aangegeven, waarbij de gemeente het probleem direct heeft opgelost. Het gaat hier bijvoorbeeld om de nieuwe rotonde bij de Kasteellaan, die een te krappe bocht had. Dit is gemeld en tijdens de werkzaamheden aan de Kasteellaan opgelost. Daarnaast hebben zij een melding gedaan over de hoogte van de verkeersdrempel Sandoel-Boterpolderlaan. Dit is door de gemeente opgelost. Voor Raamsdonk en Geertruidenberg geldt dat via wijken buurtbeheer geen initiatieven zijn binnen gekomen.

1.2

Bevorderen/stimuleren van een grotere betrokkenheid van bewoners bij hun wijk/woonomgeving (sociale samenhang)

Het integraal met bewoners oppakken van punten die staan op de actielijst/uitvoeringsplan van de in 2011 opgestelde integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOPS) en de sociale samenhang bevorderen.


Het belangrijkste project dat is benoemd in de iDOP’s en de sociale samenhang bevordert, is het project genaamd: ‘opzetten, vormgeven, uitbreiden dorpsplatform’. Vanuit het wijken buurtbeheer is het gewenst dat elke wijk (Raamsdonk, Raamsdonksveer Noord, Raamsdonksveer Zuid en Geertruidenberg) een voldoende bezette vertegenwoordiging van burgers heeft. De bezetting van deze organisaties is verschillend per wijk en er is behoefte aan aanvulling. In 2012 is hieraan gewerkt. Dit door middel van gezamenlijke communicatie vanuit de gemeente en de bestaande klankbordgroepen/wijkraden. Daarnaast hebben de wijkraden van de kern Raamsdonksveer tijdens de iDOP terugkoppeling een wervend praatje gehouden. In Geertruidenberg is dit verzorgd door de coördinator wijken buurtbeheer. De werving heeft voor Raamsdonksveer Noord en Zuid extra leden opgeleverd, zodat zij nu op volle sterkte kunnen opereren. In Geertruidenberg heeft dit nog geen resultaat opgeleverd. Met de komst van de eParticipatiesite hoopt men te komen tot een aanvulling van het Bergsch klankbord. In Raamsdonk is in overleg met de voormalige klankbordgroep geen actie ondernomen. Voor het project Toekomstvisie Raamsdonk (voorzieningen in het centrum) wordt met bewoners, die interesse hebben in het onderwerp, gesproken. Dit project loopt in 2013 door.

41

Jaarstukken 2012

Op basis van initiatieven van groepen van burgers gezamenlijk initiatieven oppakken of ondersteunen die de sociale samenhang in de wijk bevorderen.

Euros

02 Leefbaarheid

68.076

1.3

16.527

64.941

86.027

Rekening 2011

Primitievebegroting 2012

Begrotingnawijziging 2012

Rekening 2012

De werkgroep Allemanshil in Geertruidenberg is een goed voorbeeld van een burgerinitiatief. De bewoners van deze wijk zorgen zelf dat het groen in hun woonomgeving wordt bijgehouden. Hiervoor lenen zij materiaal bij de gemeente. Naast een mooi uitzicht door het uitgevoerde onderhoud, zorgt dit ook voor sociale cohesie in de wijk. In Raamsdonksveer zuid is in 2012 een hoos geweest aan woningen auto-inbraken. Samen met politie en gemeente heeft de wijkraad een actiemiddag gehouden. Er zijn flyers rondgebracht en waarschuwingen gegeven aan burgers die het gemakkelijk maken voor inbrekers om binnen te komen (bijvoorbeeld kliko plaatsen voor een open raam, deur open laten staan en zelf niet in de buurt zijn etc.). Vanuit wijkraad zuid (Raamsdonksveer)en de Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG) is de behoefte geuit voor een bijeenkomst voor senioren over veiligheid. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid met de woningcorporaties, politie, SWOG, gemeente en Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV) en hebben in 2012 plaatsgevonden in Raamsdonksveer, Raamsdonk en het Hoge Veer. De planning is om in 2013 de bijeenkomst in Geertruidenberg te houden. Ook het renoveren en oprichten van een speeltuincomité aan de Gijselsweer bevordert de sociale samenhang, ondanks dat het een vooral fysiek project is.

Verbetering van de afstemming tussen gemeente en de bewoners (communicatie)

Prestatie

Realisatie

Continuering mentaliteitscampagne.

In overleg met de wijkraad en klankbordgroepen is afgesproken dat als zij met een onderwerp komen voor een mentaliteitscampagne, we hierin de samenwerking zoeken. Ook is afgesproken dat de klankbordgroepen/wijkraad meer zelfstandig gaan functioneren en daarmee ook zelf met initiatieven komen. Het wordt niet meer vanuit de gemeente opgedragen. In 2012 zijn hier geen initiatieven voor ontplooid vanuit de wijkraden/klankbordgroepen.

Naast bovengenoemde acties, is in 2012 de website: www.ikbengeertruidenberg.nl voorbereid met de wijkraden van Raamsdonksveer Noord en Zuid en met Bergsch klankbord. Dit heeft geleid tot de lancering van de website in januari 2013. De site is bedoeld voor de wijkraden/klankbordgroepen van het wijken buurtbeheer. De site dient als middel om contact te krijgen met de achterban en met hen in discussie te gaan over belangrijke onderwerpen op het gebied van leefbaarheid voor hun wijk. Het gaat om een pilot van 1 jaar, waarna gekeken wordt of de site oplevert wat men ervan verwacht/waar het voor bedoeld is. De gemeente heeft ook een pagina op deze site, waardoor ze wijk overstijgende zaken onder de aandacht kan brengen.


42

Jaarstukken 2012

Programma 3

Openbare orde en veiligheid

Missie/programmadoelstelling De gemeente Geertruidenberg richt zich op het verbeteren van het veiligheidsgevoel, de vermindering van criminaliteit en het beperken van overlast. Tevens maakt het voorbereiden op en bestrijden van rampen en zware ongevallen, evenals het voorkomen van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand, onderdeel uit van de programmadoelstelling openbare orde en veiligheid. Het beoogde maatschappelijk effect is een sociaal en fysiek veilig Geertruidenberg voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Lokale en regionale samenwerkingsverbanden Om dit te bereiken wordt zowel op lokaal als bovenlokaal niveau samengewerkt. De samenwerking in bovenlokale verbanden wordt steeds belangrijker. Zoals in voorgaande jaren, wordt ook in 2012 gewerkt aan verdergaande samenwerking op het gebied van veiligheid met omliggende gemeenten en overige partners. De     

 

volgende lokale en regionale samenwerkingsverbanden zijn hier van toepassing: 3X oranje: samenwerking rampenbestrijding Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg; Politiedistrict Oosterhout; AVO (Ambtenaren Veiligheid Overleg), districtelijke werkgroep beleidsmedewerkers integrale veiligheid; Veiligheidsregio Midden en West Brabant: regionale samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing; MASS-overleg (Maatschappelijk Steun Systeem): lokaal overleg met verschillende betrokken partners (GGZ, GGD, woningcorporaties, Novadic Kentron, MEE, Thuiszorg, politie, gemeente etc.) waarin mensen besproken worden die opvallen omdat het vanwege verschillende oorzaken niet goed met ze gaat en zij gecoördineerde zorg nodig hebben. Lokaal driehoeksoverleg: de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg kennen 1 politieteam en daardoor 1 lokale driehoek (politie, Openbaar Ministerie en gemeente). Hierdoor wordt veel samengewerkt tussen beide gemeenten op het gebied van veiligheid. Veiligheidshuis West Brabant.

Kaderstellende documenten               

Verhouding binnen het totaal

Nota Kernbeleid Veiligheid gemeente Geertruidenberg; Evaluatie Kernbeleid Veiligheid 2005-2009 gemeente Geertruidenberg; Organisatieplan 26 samenwerkende gemeenten Midden en West Brabant 2011 (Veiligheidsregio); Convenant Veiligheidsregio Midden en West Brabant en BZK 2009; Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2011; Spreiding- en dekkingsplan brandweer Midden en West Brabant 2011; Bouwverordening 2010; Convenant Maatschappelijk Steun Systeem (MASS-overleg); Evenementennota gemeente Geertruidenberg 2012-2016; Regionaal evenementenbeleid Midden en West Brabant; Horecanota 2006; APV 2010; Convenant leefbaarheid en veiligheid district Oosterhout; 3X oranje samenwerking rampenbestrijding gemeente Drimmelen, Oosterhout en Geertruidenberg; Convenant gegevensuitwisseling Regionaal Informatie en Expertise Centrum.


43

3%

Jaarstukken 2012

  

Rampbestrijdingsplan Kuhne en Nagel Rampbestrijdingsplan North Sea Group (inmiddels Argos genaamd) Brandbeveiligingsverordening 2010

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Integrale veiligheid (openbare orde, overlast, subjectieve en objectieve veiligheid) 2. Rampenbestrijding (preventie, preparatie, repressie en nazorg) 3. Brandbestrijding Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1.

1.1

Integrale veiligheid (openbare orde, overlast, subjectieve en objectieve veiligheid) Realisatie afname feitelijke incidenten/overlastmeldingen

Prestatie

Realisatie

Continuering van het 5-wekelijks MASS-overleg in 2012

Volgens afspraak heeft dit overleg in 2012 om de 5 weken plaatsgevonden en zijn er 13 persoonsgerichte casussen met multi-problematiek besproken. Er zijn concrete afspraken gemaakt over de benodigde hulpverlening voor deze personen en per casus is een casemanager aangewezen die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de hulpverlening.

Voortzetting Kernbeleid Veiligheid met de veiligheidsvelden jeugd en veiligheid en fysieke veiligheid of het opzetten van nieuw veiligheidsbeleid met de gemeente Drimmelen. Besluitvorming hierover vindt plaats eind 2011, nadat in de tweede helft van 2011 onderzocht is of dit mogelijk is.

In 2012 is de startnotitie voor het opstellen van gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg vastgesteld. Vervolgens heeft een eerste bijeenkomst met de projectgroep plaatsgevonden. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en beide gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst is een start gemaakt met het opstellen van de veiligheidsanalyse. Tenslotte is in 2012 de veiligheidsmonitor 2011 verschenen. Deze wordt als input gebruikt voor de veiligheidsanalyse, evenals de beschikbare politiecijfers van 2012.

Aan de hand van objectieve gegevens (politiecijfers, klachtenmeldingen etc.) actief sturen op het aanpakken van actuele veiligheidsproblemen/ hotspots

In 2012 is met de politie maandelijks bekeken welke feiten zich voordeden in de gemeente Geertruidenberg. Daarbij bleek uit politiecijfers en meldingen bij de gemeente dat er regelmatig vernielingen en inbraken waren in de gemeente. Inbraken behoren tot high impact crimes (incidenten met een hoge impact op de slachtoffers). Vernielingen kosten de maatschappij en individuen veel geld en worden daarom als erg vervelend ervaren. Met de politie is daarom gericht gekeken naar locaties en is politie-inzet gepleegd op deze locaties met twee doelen: 1. Preventie 2. Repressie De politieacties zijn ondersteund door de gemeente.


44

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie In de tweede helft van 2012 is gestart met een plan van aanpak voor het oprichten van een burgerwacht. Dit moet in 2013 verder vormgegeven worden. De taak van een buurtwacht- is het signaleren en melden van verdachte situaties in de wijk en het zichtbaar aanwezig zijn in de wijk op momenten die zij zelf bepalen. Doel hiervan is voorkomen van criminaliteit (bv woningen voertuiginbraken, vandalisme etc.) en het tijdig signaleren en melden van deze criminaliteit, zodat politie kan opsporen. Landelijk is gebleken dat senioren vaker doelwit zijn van criminele activiteiten. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij senioren. Ook in de gemeente Geertruidenberg bleek dit het geval. Samen met politie, Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (het CCV), woningcorporaties en Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg (SWOG), zijn informatiebijeenkomsten voor senioren gehouden in Raamsdonksveer, Raamsdonk en zorgorganisatie het Hoge Veer. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: veilig pinnen, hoe voorkom ik een woninginbraak, overval, hoe omgaan met babbeltrucs etc. De bijeenkomsten zijn in totaal door zo’n 400 mensen bezocht. In 2013 wordt de bijeenkomst in Geertruidenberg gehouden.

1.2

Continuering van de samenwerking met Dierenasiel Breda

Prestatie

Realisatie

Continuering samenwerking dierenasiel Breda voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren.

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbesteding van de nieuwbouw van het Dierenasiel (conform raadsbesluit van 23 juli 2009). De lopende bezwaarschriften tegen de bouw zijn behandeld. In 2013 gaat het Dierenasiel starten met de nieuwbouw. In 2012 heeft het Dierenasiel Breda 24 honden en 53 katten uit de gemeente Geertruidenberg opgevangen. In 2011 waren dit 26 honden en 52 katten. Dat betekent dat het aantal nagenoeg gelijk is gebleven.

Toelichting integrale veiligheid Evenementen In 2012 zijn er 81 vergunningen voor het houden van evenementen verleend. Een aantal van deze evenementen vindt in 2013 plaats, het jaar dat Geertruidenberg viert dat zij 800 jaar stadsrechten heeft. In 2012 is één bezwaarschrift ingediend tegen de weigering van een vergunning aan een circus, waarbij het genomen uitgangspunt van weigering gehandhaafd is vanwege een niet vergunbare locatie.


45

Jaarstukken 2012

Verleende vergunningen evenementen: 2009: 61 2010: 79 2011: 77 2012: 81 In 2012 zijn in totaal 16 evenementen gecontroleerd. Hierbij wordt de evenementenvergunning voor, tijdens en na het evenement gecontroleerd. Tevens is 1 geluidmeting tijdens een evenement uitgevoerd, waarbij geen overtreding is geconstateerd. Drank- en horeca In 2012 is de exploitatievergunning van discotheek Oscars geëvalueerd. Bij deze evaluatie zijn diverse omwonenden betrokken. Vanaf 1 oktober 2012 loopt een proeftraject voor verruiming van de sluitingstijd. Dit proeftraject geldt alleen voor discotheek Oscars (op zaterdag en zondag i.p.v. tot 03.00 uur open mag discotheek Oscars tot 04.00 uur open). Dit traject loopt een half jaar, tot 1 april 2013. De verruiming van de sluitingstijd is toegekend om de bezoekersstroming na afloop van de stapavond beter te reguleren. In februari 2013 wordt dit proeftraject geëvalueerd met ondernemer, politie en omwonenden. Gekeken wordt of de verruiming van de openingstijd effect heeft gehad voor het beperken van de overlast. Er is één bezwaarschrift ingediend tegen een verleende exploitatievergunning van een eetcafé. Het bezwaarschrift is ongegrond verklaard. In 2012 zijn 9 horecazaken gecontroleerd op de inrichtingseisen die gesteld zijn in de Dranken Horecawet. Twee horecazaken voldeden niet aan de ventilatie-eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en zijn in de gelegenheid gesteld om binnen een half jaar aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. Eén horecazaak heeft aangetoond te voldoen aan de ventilatieeisen en van de andere loopt de termijn in 2013 af. In 3 weekeinden van 2012 zijn horeca-geluidsrondes uitgevoerd. Tijdens de ronde zijn alle horecabedrijven en paracommerciële-instellingen (bijv. sportclubs) gecontroleerd op eventuele geluidsoverlast. Daarnaast zijn er ook geluidmetingen uitgevoerd n.a.v. klachten en op verzoek. Tijdens de drie horeca-ronden bleek dat er bij 10 geluidmetingen sprake was van een overschrijding en is de reguliere handhavingsprocedure opgestart. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) In 2012 is het traject doorlopen om de APV 2010 Geertruidenberg te evalueren. Vanwege de wisseling van het burgermeesterschap heeft de vaststelling van de APV enige vertraging opgelopen. De APV is vastgesteld op 29 januari 2013. In de APV is een aantal wijzigingen doorgevoerd over reclame-, inrit- en ligplaatsvergunning. Tevens zijn er artikelen toegevoegd in relatie tot openbare orde en veiligheid. Buitengewoon Opsporings Ambtenaar In de uitvoeringsnota behorende bij de integrale handhavingsnota (2011-2012) zijn speerpunten vastgesteld waar eveneens uren aan gekoppeld zijn. In 2012 is de BOA 970 uur actief geweest en zijn de volgende “resultaten” geboekt.


46

Jaarstukken 2012

Ongeveer 185 uren zijn besteed aan surveillance, vuurwerkcontrole, overige meldingen, administratie en overleggen.

afval parkeren Dombosch hondenoverlast opruimplicht poep + niet aangelijnd uitlaten parkeren/verkeer overige (bijv. jeugdoverlast) evenementen Totaal

inzet uren 104 57 281

proces-verbaal 2

259 62 22 785

158

48 31

215

183

55

meldingen 68 1 35

Bestuurlijke strafbeschikking (BSB) Vanaf 1 november 2011 werkt de gemeente met de zogenaamde bestuurlijke strafbeschikking. Hiermee kan zij effectiever dan voorheen optreden tegen overlast in de openbare ruimte. Als de gemeentelijke BOA een overtreding constateert, kan deze een boete opleggen, de bestuurlijke strafbeschikking. De gemeente voert deze boete administratief in. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau verwerkt de boetes. Hierdoor liggen de boetes binnen twee weken op de deurmat van de overtreder. In 2012 zijn 215 processen verbaal op deze manier verwerkt. De Bestuurlijke Strafbeschikking wordt als succesvol beschouwd. Toezicht en handhaving: Het toezicht en de handhaving (buiten de Wabo taken, zie programma 11) is uitgevoerd op basis van de uitvoeringsnota en het vastgestelde handhavingsbeleid met prioriteitenlijst. De volgende handhavingscontroles zijn uitgevoerd in 2012: - 13 controles op verzoek van publiekszaken voor bijvoorbeeld leegstand of foutieve inschrijvingen; - 74 handhavingscontroles naar aanleiding van bijvoorbeeld handhavingsverzoeken of eigen constateringen. De bovengenoemde controles hebben geleid tot het opheffen van de geconstateerde overtredingen, verbeteren naleefgedrag en tot enkele aanschrijvingen (voornamelijk milieuzaken zie prog. 10). Dombosch-controleronde Evenals in 2011 is er eenmaal per drie maanden een gezamenlijke controleronde uitgevoerd op industrieterrein Dombosch. Gemiddeld worden 6 bedrijven per ronde bezocht of gecontroleerd. De gezamenlijke controleronde was een initiatief van de wijkagent Dombosch en het cluster V&T om de samenwerking te verbeteren en te effectueren. Uit de controles van 2012 is een overtreding geconstateerd; een hennepkwekerij is gesignaleerd en vervolgens overgedragen aan het “TASK team” van politie. De controles hebben ook een preventief doel om crimineel gedrag te voorkomen.


47

Jaarstukken 2012

2. 2.1

Rampenbestrijding (preventie, preparatie, repressie en nazorg) Voorkomen of beperken van incidenten die (kunnen) uitgroeien tot een ramp (preventie)

Prestatie

Realisatie

In 2012 ondersteunt de gemeente de regionale brandweer bij de controle en eventuele actualisering van 2 rampbestrijdingsplannen. Voor bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen is een vier jaarlijks rampenbestrijdingsplan verplicht. De gemeente Geertruidenberg heeft 2 bedrijven die een verplicht rampbestrijdingsplan hebben, te weten Kuhne en Nagel en de North Sea Group.

In de eerste helft van 2012 is het rampbestrijdingsplan van de voormalige North Sea Group (nu genaamd Argos) afgerond en door de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant vastgesteld. Daarnaast is het rampbestrijdingsplan van Kuehne en Nagel geactualiseerd. Deze is begin 2013 vastgesteld door de Veiligheidsdirectie.

Communicatie over risico’s richting burgers. Lokaal wordt dit gedaan voor o.a. de jaarwisseling en overige feestdagen (brandveiligheid). Regionaal wordt dit opgepakt afhankelijk van actuele thema’s (bv grieppandemie in 2009).

Regionaal heeft vanwege de invoering van het nieuwe Regionaal Crisisplan (RCP*) geen risicocommunicatie plaatsgevonden. Omdat de gemeente Geertruidenberg risicocommunicatie belangrijk vindt, is op lokaal niveau richting bewoners en ondernemers gecommuniceerd in samenwerking met de brandweer over de brandveiligheid van versieringen rondom het EK voetbal, kerstversiering in de horeca en in huis en over veiligheid rondom het afsteken van vuurwerk.

Toelichting * Regionaal Crisis Plan: met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s in oktober 2010 worden andere eisen gesteld aan de rampenbestrijding. Als gevolg hiervan heeft de Veiligheidsregio Midden en West Brabant een nieuw Regionaal Crisis Plan (RCP) opgesteld. In het RCP dat uit twee delen bestaat is beschreven hoe de nieuwe crisisorganisatie in de regio Midden en West Brabant eruit moet zien. Uiterlijk eind 2012 moesten alle gemeenten voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het RCP. Dit betekende dat de gemeentelijke rampenorganisatie moest worden omgeklapt naar de nieuwe rampenstructuur. Dit traject is samen met de gemeenten Drimmelen en Oosterhout vormgegeven. Voordeel hiervan is dat de medewerkers van de 3 gemeenten als dat nodig is, burenhulp kunnen verrichten tijdens een ramp. De implementatie van het RCP is gezien als project. Inmiddels is het project afgerond en de projectstructuur opgeheven. Lopende zaken worden onder coördinatie van de ambtenaar rampenbestrijding opgepakt. Hieronder valt bijvoorbeeld het regelen van opleiding, training en oefening voor alle medewerkers van de rampenorganisatie


48

Jaarstukken 2012

2.2

Goede gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding (preparatie)

Prestatie

Realisatie

Nieuwe medewerkers in de rampenorganisatie krijgen een basiscursus.

In 2012 zijn alle medewerkers die een rol hebben bij rampen ingedeeld in de rampenorganisatie die voldoet aan het Regionaal Crisis Plan. Naast de medewerkers die al een rol hadden, zijn nieuwe medewerkers ingedeeld. Zij krijgen begin 2013 een basiscursus rampenbestrijding. De gehele organisatie is bijgepraat over het verschil tussen de oude en nieuwe rampenorganisatie.

Voor onderstaande processen/onderdelen worden afzonderlijke oefeningen georganiseerd:  Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) bij rampen beoefend  Het HAC-overleg (hoofden actiecentrum overleg)  3 deelprocessen van de rampenbestrijdingsorganisatie  De gemeentelijke CoPI-medewerkers (Commando Plaats Incident) van de 3X oranje gemeenten  Een grote oefening met de 3X oranje gemeenten waarbij meerdere processen worden beoefend.

In februari 2012 heeft het GBT geoefend tijdens de regionaal georganiseerde oefening van Defensie, genaamd Wake up. Hier heeft ook een Officier van Dienst Bevolkingszorg van de gemeente aan deelgenomen. Vervolgens heeft in september 2012 een oefening plaatsgevonden voor alle Officieren van Dienst Bevolkingszorg van de gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg (samenwerking 3x oranje). Daarnaast hebben beide Officieren van Dienst Bevolkingszorg van de gemeente Geertruidenberg een daadwerkelijke inzet gehad in 2012, bij de branden bij OWT en Bredabest. Enkele ambtenaren openbare orde en veiligheid, medewerkers crisiscommunicatie en juridische procesleden hebben theorie in praktijk gebracht tijdens een daadwerkelijke openbare orde dreiging rondom een motorclub. De nieuwe burgemeester heeft deelgenomen aan een dilemmabijeenkomst voor bestuurders. Alle overige opleidingen en oefeningen in 2012 zijn niet doorgegaan vanwege de omslag naar het nieuwe RCP. Omdat pas in november bekend is geworden wie op welke plek in de rampenorganisatie terecht zou komen (eerder waren de nieuwe functies niet bekend gemaakt vanuit de regio) is niet meer geoefend volgens de oude indeling en nog niet volgens de nieuwe indeling. Het jaar 2013 wordt hiervoor gebruikt.


49

Jaarstukken 2012

2.3

Verdere professionalisering rampenbestrijding (bovenlokaal)

Prestatie

Realisatie

De samenwerking met de Veiligheidsregio Midden en West Brabant wordt verder gecontinueerd en doorontwikkeld. Dit resulteert bijvoorbeeld in het handhaven of uitbreiden van regionale piketteams voor grote incidenten in de regio.

Met alle gemeenten die onderdeel uitmaken van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant is in 2012 gekeken hoe de samenwerking kan worden versterkt. Naast het uitbreiden van piketteams, is gesproken over de kwaliteit van de piketteamleden en wordt competentiegericht geworven. Inmiddels zijn 2 nieuwe piketteamfuncties opengesteld, namelijk informatiemanager en regionaal operationeel leider. Het betreft twee regionale functies voor het Regionaal Operationeel Team. In de huidige opzet maakt een informatiemanager vast onderdeel uit van het Rampen Organisatie. Voor de regionaal operationeel leider geldt dat er gekozen is om niet enkel meer de brandweer deze functie te laten vervullen maar om te kiezen voor een leider die ook uit de andere diensten kan komen die bij de rampenbestrijding zijn betrokken. Bovendien is de piketdruk op de brandweerofficieren hoog. Met de implementatie van het RCP in 2012 is vooral ingezet op het indelen van de juiste mensen op de juiste functies binnen een rampenorganisatie. Dit geldt niet alleen voor regionale, maar ook voor lokale functies. Om de juiste personen op de juiste plek te krijgen, zijn functieomschrijvingen en competentieprofielen opgesteld.

De gemeente levert een bijdrage aan de invulling van de regionale piketteams.

Tot het vertrek van een medewerker in het najaar van 2012, maakten 2 personen deel uit van een regionaal piketteam. Vanwege het vertrek van de gemeentesecretaris is dit inmiddels nog 1 persoon. Hiermee voldoet de gemeente aan de bijdrage aan de regionale piketteams.

De samenwerking met de 3x oranje gemeenten op het gebied van rampenbestrijding wordt gecontinueerd en indien nodig verder uitgebreid. Onderzocht gaat worden of het mogelijk en wenselijk is om bepaalde gemeentelijke deelprocessen in te vullen met een team van medewerkers uit de 3 gemeenten.

Door de vaststelling van het RCP is het nodig om meer samen te werken op rampbestrijdingsgebied met de buurgemeenten. De mogelijkheden hiervoor zijn in het voorjaar van 2012 onderzocht en in de zomer van 2012 is besloten hoe de 3 gemeenten verder gaan. Besloten is om het proces crisiscommunicatie en de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg met 3 gemeenten te bezetten. Voor de overige processen geldt dat de gemeente zelf probeert de eerste shift tijdens een ramp te bezetten en dat daarna met de 3 gemeenten wordt bekeken hoe de overige shifts (diensten van 8 uur) worden ingevuld.


50

Jaarstukken 2012

3.

Brandbestrijding

3.1

Algemeen

Prestatie

Realisatie

Bouw nieuwe brandweerkazerne Raamsdonksveer in combinatie met de nieuwe gemeentewerf.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan in de tweede helft van 2012 vastgesteld. Bij de ter inzage procedure zijn geen bezwaren meer ingediend. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden en de omgevingsvergunning slopen en bouwen is verleend. Daar zijn in de procedure ook geen bezwaren geuit tegen de realisering van de bouw. Met een meervoudig onderhandse aanbesteding is er een aannemer geselecteerd en is er in december opdracht gegeven voor de sloop, bouw en aanleg van het buitenterrein. De sanering van de vervuiling achter op het terrein is gestart in het laatste kwartaal. Begin 2013 vindt de afronding plaats en wordt de sanering afgemeld bij de provincie. De sloopwerkzaamheden zijn gestart. Afhankelijk van deze winter en de winter 2013-2014, is de oplevering van de bouw eind 2013/begin 2014 gepland.

Toelichting

Euros

Volgens de eisen van de Veiligheidsregio moeten voor beide posten in de gemeente Geertruidenberg in totaal 40 vrijwilligers zijn. Eind 2012 zijn er 2 personen aangenomen en op cursus gegaan. Er zijn eind 2012 totaal 38 vrijwilligers, maar in 2013/2014 nemen ca. 3 vrijwilligers afscheid, zodat we komend jaar door gaan met het werven van nieuwe mensen. Er wordt ook gezocht binnen het bedrijfsleven 03 Openbare orde en veiligheid waarbij mensen overdag in Geertruidenberg beschikbaar zijn en in de avonduren/weekenden in hun woonplaats. Er zijn momenteel 3 vrijwilligers die op deze basis bij de brandweer werken. Afgelopen jaar zijn 3 vrijwilligers, die aangenomen zijn in 2010, geslaagd en volledig inzetbaar. Werving heeft plaatsgevonden tijdens de gemeentelijke vrijwilligersdag en de Veerse dag. Brandveiligheid controles In 2012 is uitvoering gegeven aan het vastgestelde handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma Er zijn 1.534.547 1.670.915 1.568.742 1.350.070 30 bouwwerken opgepakt voor controle, waarvan er e 7 bij de 1 controle akkoord werden bevonden. Bij Rekening 2011 Primitievebegroting 2012 23 bouwwerken zijn gebreken geconstateerd en Begrotingnawijziging 2012 Rekening 2012 deze kregen een hercontrole. Hierbij bleek dat de eerder geconstateerde overtredingen waren verholpen. Daarnaast is extra capaciteit ingezet om de resterende controles van 2011 af te ronden, waarvan er 16 akkoord waren bij de 1 e controle en 32 bij de hercontrole. De gebreken hebben geen betrekking op levensbedreigende situaties. Het merendeel van de geconstateerde gebreken richt zich op het onderhoud en instandhouding van brandveiligheidsvoorzieningen of verouderde tekeningen welke behoren bij de verleende gebruiksvergunningen. Tijdens de controles wordt door de inspecteurs dan ook extra aandacht besteed aan het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn door het geven van voorlichting.


51

Jaarstukken 2012

Programma 4

Beheer openbare ruimte

Missie/programmadoelstelling De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Geertruidenberg en dient schoon, aantrekkelijk, goed onderhouden en veilig te zijn. De inrichting is functioneel. De verschillende taken en verantwoordelijkheden, met daaraan gekoppeld verschillende disciplines, zijn gezamenlijk gericht op het invullen en duurzaam in stand houden van de functies en de kwaliteit voor het gebruik van deze ruimte. Accenten uit het coalitieprogramma    



Streven naar veilige schoolroutes. Vaststelling kwaliteitsniveau plantsoenen (ABC niveau) is de leidraad bij onderhoud groen. Ambities binnen beheerplan riolering worden getemporiseerd om structurele bezuinigingen te kunnen realiseren. Voor ontwikkelingen worden incidentele middelen ter beschikking gesteld. Hiervan zijn concreet benoemd: o Maasdijk-Zalmweg-Essenboom; o Herstructurering Dombosch; (zie programma 5) o Reconstructie en onderhoud Koestraat Geertruidenberg; (onderhoudsprogramma) o Het midden van de Markt in Geertruidenberg; (inclusief de rijloper Venestraat herinrichten en beter begaanbaar maken voor o.a. scootmobielen, rolstoelen en voetgangers o Reconstructie van de Kasteellaan en de Prins Hendrikstraat/Julianalaan. Aan het coalitieprogramma ontlenen we de volgende doelstellingen: o Stationsweg vrachtwagenluw maken voor doorgaand vrachtverkeer; o Kerkplein Raamsdonk; (renovatie bomenstructuur) o Oplossen parkeerproblematiek huisartsenpost Geertruidenberg; o Ondersteunen van het onderhoud in wijken door buurtbewoners.

Kaderstellende beleidsnota’s        

Wegenbeheerplan 2009-2013; Infrastructurele kunstwerken 2009-2013; Baggerplan 2008-2012; Kwaliteitsniveau groenonderhoud maart 2009; Bomenbeleidsplan (2009); Bomenstructuurplan (2008); VGRP+ 2011-2015 (zie ook hoofdstuk 10); Nota mobiliteit 2011.

Verhoudinng binnen het totaal 8%

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Beheer wegen; 2. Beheer groenvoorzieningen, inclusief bomen; 3. Beheer infrastructurele kunstwerken en binnenhavens; 4. Beheer openbare verlichting; 5. Beheer watergangen en vestinggrachten; 6. Kaartbeheer en kadaster; 7. Verkeersontwikkelingen en verkeersregelingen; 8. Integraal beheer openbare ruimte; 9. Water.


52

Jaarstukken 2012


Beheer wegen

1.1

Planmatig wegbeheer

Prestatie

Realisatie

Het op een verantwoorde manier aanleggen en onderhouden van wegen, zodat verplaatsing van bestuurders en voetgangers mogelijk is.

Het dagelijks klein onderhoud van de wegen en rioleringen wordt uitgevoerd conform het contract “Klein onderhoud wegen en rioleringen”. Het betreffen relatief kleine herstelwerkzaamheden van elementenverharding om kwaliteitsniveau C te behouden. De te herstellen schades laten geen trend zien waarop we zouden kunnen anticiperen.

De uitvoering van het wegenbeheerplan 20092013, jaarschijf 2012 getemporiseerd uitvoeren, waarbij het kwaliteitsniveau C als uitgangspunt wordt gehanteerd (matig).

Het project Prins Hendrikstraat is in voorbereiding en wordt op de markt gezet volgens een UAV-gc contract in samenwerking met Oranjewoud. Hiervoor is afgeweken van het reguliere inkoopbeleid. Het gevolg is dat de uitvoeringskosten tot een bedrag van € 70.000 zijn doorgeschoven naar 2013 (zie ook Turap 2012). De aanbesteding vindt plaats begin 2013. De uitvoering start medio 2013. Het project “Kasteellaan – Boterpolderlaan” is in december 2012 afgerond. De verbreding van de Werfkampenseweg is in september 2012 afgerond. Het gedeeltelijk herstraten van de Oude Stadsweg en de Schoutenlaan ten behoeve van het comfort van de busroutes is in juni 2012 afgerond. De kosten zijn voor € 30.000 vergoed via een subsidie betreffende het project “Stimulering kleinschalige doorstromingsmaatregelen Openbaar Vervoer 2009 – 2013” van de Provincie. Het aanleggen van de toegankelijke bushalte aan de Oude Stadsweg is afgerond. De kosten, € 31.600 zijn voor 80% vergoed uit het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid van de KCV van de gemeenschappelijke regeling Regio WestBrabant en voor 20% vergoed in het kader van de toegankelijkheid van haltes van de Provincie Noord-Brabant. De definitieve toekenning van de subsidies zijn in de afrondende fase.

1.2

Realiseren projecten waarvoor, aanvullend aan het beheer, extra gelden zijn/moeten worden opgenomen

Prestatie

Realisatie

In 2012 zullen de projecten Markt, Venestraat, Koestraat en Emmaweg te Geertruidenberg uitgevoerd worden.

Het project Koestraat Emmaweg is gereed. Van het project Venestraat Markt is de Venestraat gereed. Het gedeelte Markt is uitgesteld op verzoek van de winkeliers. Door het slechte weer begin 2013 en de viering van 800 jaar stad is uitvoering in 2013 niet mogelijk. De werkzaamheden op de Markt worden verschoven naar 2014.


53

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar effectief en efficiënt onderhoud van een aantal wegen in het buitengebied. Hierbij wordt de functie van de weg en de intensiteit op de weg betrokken. Daarnaast zal cofinanciering door derden meegenomen worden in de mogelijkheden. Dit onderzoek is mede noodzakelijk om onderstaande redenen:

Na onderzoek is een lijst opgesteld van wegen in het buitengebied die mogelijk afgesloten kunnen worden voor openbaar verkeer zonder noemenswaardige nadelige gevolgen. In 2013 worden vervolgstappen nader bekeken.

Door de uitbreiding van een drietal agrarische bedrijven aan de Lageweg is ook het aantal voertuigbewegingen over de weg toegenomen. Hierop is de Lageweg niet gedimensioneerd en zal aangepast moeten worden om de openbare weg kwalitatief op pijl te houden.

Door andere prioriteiten zijn de werkzaamheden niet in 2012 uitgevoerd. Bezien wordt of dit wegvak in 2013 wel urgentie krijgt.

Door de strenge winters van 2010 en 2011 is er eerder en meer onderhoud noodzakelijk aan diverse (polder-)wegen waaronder de Zijlweg en Achterstedijk te Raamsdonk. Over delen van deze wegen lopen fietsroutes en zij vormen de ontsluiting van onder andere Watersportcentrum Hermenzeil

De herstelwerkzaamheden van het asfalt aan de Zijlweg zijn afgerond. Voor onderhoud aan de Achterstedijk resteerde geen middelen meer zodat dit werk wordt doorgeschoven. Voor de planning van 2013 zal een nadere afweging gemaakt worden.

Het herbestraten van wegen en opnieuw asfalteren van wegen wordt opgenomen in de op te stellen integrale planning. Op grond van de indicatieve meerjarenplanning zal de Lange Broekstraat te Raamsdonk het grootste project zijn dat ingepland wordt.

In plaats van het project Lange Broekstraat is in 2012 de Markt plaatselijk herbestraat. Het project Lange Broekstraat is opgenomen in planning voor 2013. De herinrichting van de Prins Hendrikstraat – Julianalaan is het grootste project voor 2013.

1.3

Onkruidbestrijding op wegen

Prestatie

Realisatie

Er is redelijk tot veel onkruid aanwezig op verhardingen (kwaliteitsniveau B of C).

Kwaliteitsniveau C wordt gehaald d.m.v. onkruidbestrijding en mechanisch vegen.

In 2012 vindt onkruidbestrijding en mechanisch vegen plaats op basis van een beeldkwaliteitsbestek, waarbij de kwaliteit afhankelijk is van de beschikbare middelen, doch minimaal kwaliteit C.

De uitvoering vindt plaats conform de aangegeven en ook daadwerkelijk gerealiseerde beeldkwaliteit.


54

Jaarstukken 2012

2.

Beheer groenvoorzieningen

2.1

Waarborgen kwaliteitsniveau groenonderhoud

Prestatie

Realisatie

De gemeentelijke buitendienst draagt zorg voor het uitvoeren van het groenonderhoudsbestek voor de kernen Geertruidenberg en Raamsdonk en !Go voor de kern Raamsdonksveer (2011 t/m 2013). De bestekken zijn gebaseerd op de vastgestelde kwaliteitsniveaus: o centrumgebied: kwaliteit A, goed (mooi en comfortabel) o woongebieden: kwaliteit B, voldoende (functioneel) o buitengebiedindustrie: kwaliteit C, matig (onrustig beeld, discomform of enige vorm van hinder). Na de afronding van verschillende grote nieuwbouwprojecten zoals Heerenland, De Vesting, ’t Veer Centraal en Bliënborch is er een groot areaal aan groen naar de gemeente toe gekomen. Het onderhoud van dit nieuwe groenareaal zal als extra werk in de bestekken meegenomen moeten worden. De uitvoering van dit extra werk (circa 30.000 m2) kan alleen plaatsvinden, indien € 23.000 wordt bijgeraamd (inclusief zwerfafvalbeheersing).

Het groenonderhoud wordt volgens het bestek uitgevoerd. Het afkeurpercentage blijft ook in 2012 onder de gestelde 6% voor zowel de buitendienst als !GO.

Er zal onderzoek plaatsvinden naar het omvormen van groen (bv van hagen naar gazon) en de mogelijkheden die ander groenonderhoud (bv mechanisch) op kan leveren. Voor uitvoering van de maatregelen zal eenmalig geïnvesteerd moeten worden om structureel te kunnen besparen.

De omvorming van diverse plantvakken van beplanting naar gazon is in 2012 voorbereid. Doordat de voorbereiding van de om te vormen plantvakken meer tijd vroeg dan verwacht is de omvorming nog niet uitgevoerd. Uitvoering vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2013.

2.2

Met het in 2011 structureel extra beschikbaar gestelde budget is ook de areaaluitbreiding van ca. 30.000 m2 volgens het huidige beleid onderhouden. De voorbereiding voor de aanleg van het Park Achter de Hoeven is afgerond. Uitvoering is gestart in januari 2013. De (kleinschalige) herinrichting van het Kerkplein in Raamsdonk is gereed. Met extra middelen (€8.000,- ) vanuit de Tussenrapportage 2012 is de herinrichting integraal en gebiedsgericht aangepakt.

Bomenstructuur

Prestatie

Realisatie

Het uitvoeringsprogramma van het bomenstructuurplan wordt alleen uitgevoerd voor die onderdelen, die kostenneutraal zijn of die te combineren zijn met bestaande en geplande werkzaamheden (en nader af te stemmen op de plaatselijke situatie).

In 2012 is het bomenstructuurplan geëvalueerd (“evaluatie bomenstructuurplan-bomenbeleidsplan, oktober 2012”). In deze evaluatie is de voortgang van het uitvoeringsprogramma beschreven. In 2012 is op de volgende locaties gewerkt aan het realiseren en behouden van de gewenste bomenstructuur:        


55

Lange Broekstraat Kasteellaan Koestraat Statenlaan Karthuizerstraat Maasdijk Wijngaardenstraat Kerkplein

Jaarstukken 2012

2.3

Bomenbeleid

Prestatie

Realisatie

Op het gebied van bomen wordt gewerkt volgens het bomenbeleidsplan ‘bomen duurzaam in beeld’ (2009). Het bomenbeleidsplan dient als een van de uitgangspunten bij het beheer en iedere nieuwe ontwikkeling of renovatie.

De bezwarenprocedure behorende bij de nieuwe bomenlijst en het daarin verwerkte kapbeleid is afgerond. In het eerste kwartaal 2013 wordt er gestart met het opstellen van de monumentale bomenlijst. Ter verbetering van de communicatie betreffende bomen worden diverse mediavormen ingezet. Met het in 2012 extra beschikbaar gestelde budget van € 35.000 (Tussenrapportage 2012) zijn zieke kastanjes gerooid en zijn er, afhankelijk van de situatie, nieuwe bomen aangeplant.

Er vindt een tussentijdse evaluatie van het bomenbeleidsplan en bomenstructuurplan plaats, om de werkzaamheden af te stemmen op het beschikbare budget.

In het vierde kwartaal van 2012 is het bomenstructuurplan geëvalueerd (“evaluatie bomenstructuurplan-bomenbeleidsplan, oktober 2012”) en voorgelegd aan de raad.

Er vindt een boomplantdag plaats waarbij de intentie is om ook enkele bomen nabij- en voor scholen te plaatsen.

Op vier schoolpleinen zijn samen met leerlingen van groep 5 en/of 6 bomen geplant. Deze activiteit vond plaats op de Nationale boomfeestdag (21 maart 2012).

2.4

Boombeheer

Prestatie

Realisatie

Bomenbeheer wordt aan de hand van een bestek uitgevoerd. In 2012 vindt een aanbesteding van het bomenbestek plaats.

Het beheer van de overige bomen wordt volgens bestek uitgevoerd door derden. De intentie is om met de gemeente Drimmelen een gezamenlijk bestek voor het bomenonderhoud op de markt te zetten. Omdat bij de gemeente Drimmelen de inventarisatie van het bomenbestek nog niet gereed is, betekent dit dat het huidige bestek met nog een jaar verlengd wordt. De aanbesteding voor het nieuwe bestek vindt plaats in 2013

2.5

Maaibeheer

Prestatie

Realisatie

Maaibeheer wordt aan de hand van een bestek uitgevoerd. Aan de hand van een gestructureerde toezichtmethode wordt de kwaliteit van het maaibeheer getoetst, waar nodig bijgestuurd en jaarlijks geëvalueerd.

In het eerste kwartaal van 2012 is het nieuwe maaibestek voor twee jaar Europees aanbesteed. Het aanbestedingsvoordeel is voor 2012 totaal (verdeeld over verschillende posten) € 60.100. Voor 2013 en volgende jaren is dit € 27.000. Vanaf 1 mei 2012 wordt er gewerkt volgens dit bestek. In het bestek zijn de uitgangspunten van het ecologisch maaien opgenomen zoals deze op 1 juni 2011 door de raad zijn vastgesteld. Ondanks dat de nieuwe aannemer aan alle eisen voldoet is de uitvoering van het maaibestek niet geheel volgens wens verlopen. Het gemiddelde afkeurpercentage was in 2012 10%. Hiermee wordt niet voldaan aan het gestelde maximum van 6%. Nieuwe afspraken zijn gemaakt en deze worden bewaakt.


56

Jaarstukken 2012

2.6

Groen- en landschapsfonds instellen

Prestatie

Realisatie

Er wordt een groen- en landschapsfonds ingesteld ter realisatie van landschapsontwikkeling, nieuw groen of voor de aanleg van ecologische verbindingszones. Het groenfonds is een door de gemeente ingesteld fonds, waarin financiële bijdragen worden gestort door derden. Dit kunnen particulieren, bedrijven of projectontwikkelaars zijn. Het fonds is gelabeld waardoor de inhoud alleen gebruikt kan worden voor groenprojecten binnen de gemeente Geertruidenberg. Het opstellen van dit fonds vloeit voort uit het gestelde in de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011.

Het opstellen van het groen- en landschapsfonds is gekoppeld aan de structuurvisie. Het opstellen van dit fonds zal naar verwachting plaatsvinden in 2013.

3.

Beheer infrastructurele kunstwerken en binnenhavens

3.1

Uitvoering geven aan het planmatig beheer en het uitvoeren van het technisch beheer. Het beheerplan is de leidraad voor het jaarlijks onderhoud en geënt op de doelstellingen

Prestatie

Realisatie

Conform het beheerplan infrastructurele kunstwerken wordt onderhoud verricht aan de kunstwerken. In 2012 zal het geplande onderhoud conform beheerplan uitgevoerd worden

De uitvoering van het onderhoud aan de kunstwerken heeft in het 2e en 3e kwartaal plaatsgevonden.

4.

Beheer openbare verlichting

4.1

De verlichting moet voldoen aan de kwaliteitscriteria NPR 13201-1.

Prestatie

Realisatie

Tegen acceptabele kosten een energiezuinige, en milieuvriendelijke openbare verlichtingsinstallatie duurzaam in stand houden voor de leefbaarheid, de sociale veiligheid en verkeersveiligheid binnen onze gemeente.

Het beheer en onderhoud is uitgevoerd binnen het beschikbare budget. De uitvoering van de projecten schilderen Dombosch en vervanging verlichting Prins Hendrikstraat – Julianalaan zijn doorgeschoven naar 2013.

Aan de hand van een beheer- en onderhoudsplan worden de kosten om de openbare verlichting op adequaat en duurzaam niveau te krijgen inzichtelijk.

De beleidsuitgangspunten zijn in de raad van 1 maart 2012 vastgesteld. Het beheer, onderhoud en de nieuwe aanleg worden volgens het vastgestelde beleid uitgevoerd.

De openbare verlichting dient van stroom voorzien te worden en aangesloten te zijn op het energienetwerk om te kunnen functioneren. Door stijging van de aansluitkosten (Enexis) en de elektriciteitstarieven is een bijraming van € 40.000 noodzakelijk.

Door toepassing van onder meer LED heeft de areaaluitbreiding niet geleid tot een hoger energieverbruik.


57

Jaarstukken 2012

5. 5.1

Beheer watergangen en vestinggrachten Waarborgen van de waterdoorvoer via waterpartijen en sloten

Prestatie

Realisatie

De Donge begaanbaar houden voor beroeps- en pleziervaart. Om dit te bereiken dient in 2012 een deel van De Donge gebaggerd te worden. Dit bestek wordt in 2011 voorbereid. Voor het baggeren is een totaalbedrag nodig van € 400.000 om De Donge op de wettelijk vereiste diepte te brengen. Conform het baggerplan worden diverse baggerprojecten uitgevoerd ten behoud van de waterkwaliteit en de doorstroming.

Het project “baggeren De Donge” is in voorbereiding. De uitvoering is gepland in het 4e kwartaal 2013 en 1e kwartaal 2014. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2013.

In 2012 vindt actualisatie van het baggerplan en de baggervoorziening plaats. Het baggeren van de Donge, na 2012, wordt in deze voorziening meegenomen.

Het Baggerplan 2012-2021 is in december door de raad vastgesteld.

Waterlopen die op orde zijn worden zoveel mogelijk overgedragen aan het waterschap Brabantse Delta (betreft niet het juridisch eigendom, maar het beheer)

De baggerwerkzaamheden in de spoorsloten Lijsterbesstraat en Omschoorweg zijn uitgevoerd. De sloot langs de Amerweg is in 2012 overgedragen aan het waterschap Brabantse Delta.

6. 6.1

Kaartbeheer en Kadaster Aanleveren van wijzigingen aan de infrastructuur tbv de GBKN en ombouw naar BGT

Prestatie

Realisatie

De BGT is een nieuwe basisregistratie: de Basisregistratie Grootschalige Topografie. In feite wordt het de opvolger voor de GBK. Maar waar de GBK voornamelijk lijnen en punten kent en is opgezet vanuit een behoefte van nutsbedrijven wordt de BGT de topografische ondergrond voor de overheid en private afnemers. De BGT is objectgericht en kent naast de topografische objecten ook beheerobjecten (weg, groen, openbare verlichting). De BGT inhoud wordt gevormd door het IMGEO (Informatie Model GEO) De BGT is dus een samensmelting van de "oude" GBK, de BAG en de beheerobjecten. De BGT heeft naast technische werkzaamheden ook een organisatorische kant om de Geo-, BAG-, WOZ, RO en andere organisatieonderdelen met elkaar te laten samenwerken en de programma’s met elkaar te laten communiceren. Er zijn nog geen kengetallen bekend, maar er dient minimaal € 20.000 incidenteel geïnvesteerd te worden in de BGT (wettelijke plicht). Dit wordt opgenomen in en gedekt uit het I&A plan. Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere gemeenten.

De definitieve vaststelling van de informatiemodellen BGT en IMGeo hebben langer op zich laten wachten dan in eerste instantie was voorzien. Daarom zijn er nog geen activiteiten geweest in het kader van de BGT. Voorbereidende werkzaamheden zijn in het 4e kwartaal 2012 opgestart. In onze veiligheidsregio is een Transitieteam BGT Midden en West-Brabant opgericht, waarbij de gemeente Geertruidenberg is aangesloten.


58

Jaarstukken 2012

6.2

Conform de Grondroerdersregeling (WION) de ondergrondse infrastructuur beheren

Prestatie

Realisatie

Het openbaar beschikbaar stellen van de gegevens voor de informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Het betreft m.n. riolering. Binnen 20 werkdagen worden aangepaste/nieuwe leidingen aangeleverd. Dit is een doorlopend proces.

Dit is een doorlopend proces, zodra er nieuwe gegevens digitaal zijn aangeleverd worden deze ter beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt plaats conform de gestelde termijnen.

7.

Verkeersontwikkelingen en verkeersregelingen

7.1

Verbeteren van de verkeersveiligheid binnen de gemeente voor zowel langzaam verkeer als gemotoriseerd verkeer

Prestatie

Realisatie

Uitvoering geven aan het in 2011 vast te stellen gemeentelijk Mobiliteitsplan. Uit het conceptplan blijkt dat voor de uitvoering van het plan in de periode 2012 tot en met 2015 een jaarlijkse bijraming van € 10.000 noodzakelijk is. De nota mobiliteit wordt in september 2011 aan de gemeenteraad aangeboden, die dan kan besluiten over uitvoering en financiering van de nota mobiliteit.

In maart 2012 is een prioriteitenlijst aangeboden en vastgesteld door uw raad. Uitvoering van de maatregelen loopt niet overal volgens planning mede als gevolg van nieuwe en/of andere prioriteitsstelling. Sanering van verkeersborden en het aanbrengen van markeringen conform EHK worden stapsgewijs uitgevoerd. Onderzoek naar oversteekvoorzieningen en oversteekbaarheid voeren we in 2013 uit.

Door middel van gesubsidieerde projecten invulling geven aan mensgerichte- en infrastructurele maatregelen.

De reconstructie van het fietspad Maasdijk (perceel 2) is afgerond. Mensgerichte maatregelen, gericht op verkeerseducatie voor alle leeftijdsklassen, zijn gedurende het gehele jaar geïnitieerd. Uitgevoerde projecten zijn:  JONG-leren in het verkeer,  Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)  scootmobielcursus, schoolverkeersexamen (SVE),  BAVO-project  Fietscursus voor ouderen.

Continuering van de belangenbehartiging tijdens voorbereidingsfase ten aanzien van de verbreding van de A27 en reconstructie van knooppunt Hooipolder. Het streven is door het behartigen van de belangen met meerdere belanghebbenden gemeenten en de regio West-Brabant (strategische agenda) de reconstructie van knooppunt Hooipolder en de verbreding van Rijksweg A27 zo spoedig mogelijk te laten starten. Een hogere prioriteit voor de aanpak van de congestie ter hoogte van de VRI’s op Rijksweg A59 door Rijkswaterstaat moet dit versterken.

7.2

Er vinden herhaaldelijk gesprekken plaats met RWS over de verbreding van Rijksweg A27 en de aanpak van knooppunt Hooipolder. Er heeft een aantal ambtelijke ontwerpsessies plaatsgevonden voor een (faserings) oplossing rondom Hooipolder. Daarnaast starten we, in samenwerking met onder andere de RWB en een aantal gemeenten, een traject om de problematiek rondom de A59 bij de minister onder de aandacht te brengen middels het inzichtelijk maken van het aantal voertuigverliesuren.

Vervangen VRI’s op de Maasdijk te Raamsdonksveer

Prestatie

Realisatie

Uitvoering geven aan het vervangen van de VRI’s zodat een adequate verkeersafwikkeling gewaarborgd is. VRI aan de Wilhelminalaan te Raamsdonksveer wordt verwijderd.

De VRI’s op de Maasdijk zijn vervangen waardoor een adequate verkeersafwikkeling gegarandeerd is.


De VRI op de Wilhelminalaan is verwijderd.

59

Jaarstukken 2012

7.3

Oplossing parkeerproblematiek huisartsenpost Geertruidenberg

Prestatie

Realisatie

Onderzoek doen om inzicht te verkrijgen in de parkeerproblematiek zoals deze geschetst wordt rondom de huisartsenpost en hiervoor zo nodig een adequate oplossing aandragen en uitvoeren.

Er is een onderzoek verricht naar de problematiek en (vooralsnog) geen aanleiding gevonden om in te grijpen. Later bij de realisatie van het laatste bastion dient er een optimale invulling te komen van de parkeercapaciteit.

8. 8.1

Integraal beheer openbare ruimte Invulling geven aan integraal beheer openbare ruimte

Prestatie

Realisatie

Projecten worden met als randvoorwaarden de financiële middelen zo integraal mogelijk opgepakt en vooraf gecommuniceerd met de bewoners en andere belanghebbenden.

Dit is een continue te doorlopen proces. De belangrijkste kwaliteitsissues zijn vertaald in een folder die gebruikt kan worden voor het schouwen van de openbare ruimte.

KPN is bezig met de voorbereiding van de verglazing van haar telecommunicatienetwerk in de gehele gemeente. De gemeente coördineert deze werkzaamheden goed en stemt deze af met haar eigen werkplanning. Voor dit werk dient nagenoeg elke straat te worden voorzien van nieuwe glasvezelbekabeling.

KPN heeft aangegeven dat zij een klant onderzoek gaat uitvoeren voor zij verder gaat. KPN heeft in 2012 geen verdere actie ondernomen.

In het kader van burgerparticipatie worden door de medewerkers buitendienst en/of werkvoorzieningschap!GO samen met bewoners wijken onderhouden om deze wijken schoon en heel. Eind 2011/begin 2012 stelt het college de integrale planning projecten in het kader van beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte vast. Uitgangspunten hierbij vormen de indicatieve integrale meerjarenplanning, de inspecties wegen rioolonderhoud, het beheerplan wegen en het uitvoeringsprogramma behorende bij het VGRP+. Ten aanzien van groenreconstructies wordt naast integratie van de groenreconstructies in de integrale planning het accent gelegd op: o de wijken uit de jaren ’60 en ’70, waar het groen “afgeschreven” is; o de wensen die voortkomen uit het wijken buurtbeheer; waarbij op basis van de beschikbaar gestelde middelen het stellen van prioriteiten noodzakelijk is, aangezien niet de totale voorraad aangepakt kan worden.

De integrale planning bevat alle activiteiten van de cluster BOR in de openbare ruimte. Voor de uitvoeringsresultaten wordt verwezen naar de paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen.

Euros

04 Beheer openbare ruimte

3.584.355


60

5.163.706

3.964.074

3.562.005

Rekening 2011



Rekening 2012

Jaarstukken 2012

9.

Water

9.1

ontwikkelen waterbeleid

Prestatie

Realisatie

Water wordt als ordenend principe steeds belangrijker. De organisatie en tactisch/operationele vertaalslag van het thema “water’ wordt in 2012 vormgegeven.

Het waterbeleid maakt onderdeel uit van het VGRP+.

In 2012 wordt binnen het traject samenwerking water West-Brabant (op grond van een juridische overeenkomst) samengewerkt in de afvalwaterketen, Zie ook programma 10.

De voorgestelde projecten om samen te werken in de afvalwaterketen liggen op schema. Deze afspraken zijn in een “offerte” vastgelegd en in april 2012 kenbaar gemaakt aan de raad. Zie ook programma 10.


61

Jaarstukken 2012

Programma 5

Economische structuur

Missie/programmadoelstelling Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie, door het verder bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer wat van beide zijden dient te worden ingevuld. Accenten uit het coalitieprogramma   

Uitvoeren actiepunten economische beleidsnota. Uitbouwen duurzame relatie met (georganiseerde) ondernemers. Vaststellen detailhandelvisie en stimuleren detailhandelsvoorzieningen gericht op de eigen inwoners per kern. Revitalisering Dombosch en Gasthuiswaard. Integrale dienstverlening vanuit de gemeente (werkmakelaar/ bedrijvencontactfunctionaris/bedrijvenloket). Stimuleren koppeling wonen en werken. Realisatie supermarkt oude kom Geertruidenberg. Voorwaarden scheppen om te komen tot een middenklassenhotel.

    

Kaderstellende beleidsnota’s    


Wandel en handel! Detailhandelsnota 2011 Masterplan Dombosch 2008 Beleidsnota Economische Zaken 2009-2013 Aanbestedings- en inkoopbeleid 2009

-1%

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. In stand houden en versterken werkgelegenheid. 2. In stand houden en versterken van het voorzieningenniveau in de drie kernen. Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1.

In stand houden en versterken werkgelegenheid

1.1

Uitvoering economisch beleid

Prestatie

Realisatie

Uitvoering actieprogramma 2012 nota Economische beleid gemeente Geertruidenberg

In 2012 is vooral ingezet op de uitvoering van het project kwaliteitsimpuls Dombosch. Binnen dit project zijn diverse infrastructurele maatregelen gerealiseerd, bijvoorbeeld de aanleg van fietsvoorzieningen, de vernieuwing van de kruispunten met bedrijventerrein Dombosch, markering, bochtversterking.

1.2

Versterken van een gezond ondernemersklimaat

Prestatie

Realisatie

Opstellen detailhandelnota gemeente Geertruidenberg 2012-2016

Het proces om te komen tot vaststelling van de nieuwe detailhandelnota Geertruidenberg is opgestart. De nota zal in de 1e helft van 2013 aan de raad voorgelegd worden.


63

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Uitvoering actieprogramma 2012 nota detailhandel gemeente Geertruidenberg

De uitvoering van het actieprogramma maakt onderdeel uit van de nog vast te stellen detailhandelnota, deze wordt in de 1e helft van 2013 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Project Kwaliteitsimpuls Dombosch uitvoeren en financieel verantwoorden

De infrastructurele maatregelen, waaronder de fietsvoorzieningen op het bedrijventerrein, vernieuwing van de kruispunten, markering, bochtversterking, kruispuntattenties binnen het project zijn volledig uitgevoerd. De verantwoording maart 2011-maart 2012 en maart 2012september 2012 zijn ingediend bij Stimulus (programmamanagement OP-ZUID) en positief beoordeeld. Het project zal afgerond worden in maart 2013, waarbij de eindverantwoording moet worden opgemaakt.

Uitreiking ondernemersprijs 2012

De ondernemersprijs is uitgereikt aan de heer Boelaars van Boelaars zalencentrum tijdens De Aanloop.

Heffing innen Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Dombosch*

Begin 2012 hebben de gebruikers van bedrijfslocaties op bedrijventerrein Dombosch de eerste aanslag BIZ-heffing ontvangen.

Subsidie verstrekken Stichting BIZ-Dombosch*

De Stichting BIZ Dombosch heeft een subsidie voor 2012 ontvangen. Op verzoek van de stichting is een gegarandeerd subsidiebedrag beschikbaar gesteld.

2. 2.1

In stand houden en versterken voorzieningenniveau voor de burgers Minimaal in stand houden van basisvoorzieningenniveau in de verschillende kernen en waar mogelijk versterken

Prestatie

Realisatie

Bewaken van het basisvoorzieningenniveau en verbeteringen aandragen en integreren in plannen.

Hier wordt verwezen naar programma 11 waarin over de voortgang van het centrumplan is gerapporteerd.

05 Economische structuur 150.841 -19.976

-539.831

Euros

-991.128


Rekening 2011



Rekening 2012

64

Jaarstukken 2012

Programma 6

Onderwijs

Missie/programmadoelstelling De zorg voor een goede, kwantitatieve en kwalitatieve schoolvoorziening om de ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken, het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen, kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Accenten uit het coalitieprogramma      

Per kern voorzien in de behoefte aan basisonderwijs Visie ontwikkelen voor doordecentralisatie van huisvestingsgelden Dongemond college Zorgen voor hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie Vanaf 2012 versobering invoeren van de dienstverlening schoolbegeleidingsdienst Vanaf 1 augustus 2012 versobering doorvoeren van het schoolmaatschappelijk werk Visie ontwikkelen over de brede school en waar mogelijk basisscholen ontwikkelen tot brede scholen met als prioriteit Peuzelaer en Wilsdonck Zorgen voor aangepast vervoer voor leerlingen die op basis van lichamelijke of verstandelijke handicap aangepast onderwijs behoeven



Kaderstellende beleidsnota’s 

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Geertruidenberg 2010 Verordening leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg 2009

 

Verhouding binnen het totaal 5%

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Onderwijshuisvesting 2. Gelijke kansen voor jongeren en volwassenen Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 3. Onderwijshuisvesting 1.1

Een schoolvoorzieningenniveau voor basis en voortgezet onderwijs dat voldoet aan de lokaal gestelde normeringen

Prestatie

Realisatie

Het uitvoeren van groot onderhoud, vervangingen en aanpassingen aan schoolgebouwen.

De vervanging van de buitenriolering bij basisschool De Wilsdonck en de vervanging van de cv-leidingen in de kruipruimte van de openbare basisschool De Radonkel zijn gerealiseerd. Het huisvestingsprogramma 2012 is daarmee geheel uitgevoerd.

Aanpassing en uitbreiding les- en gymnastiekcapaciteit Dongemond college.

De aanpassing en uitbreiding van de lescapaciteit is inpandig gerealiseerd. Een nieuwe (parkeer)locatie voor fietsen en auto’s is eveneens in gebruik genomen. Voor vervanging van de bestaande gymnastiekvoorzieningen en de staf-en dienstruimten zijn de bouwwerkzaamheden inmiddels gestart eea conform raadsbesluit van 28 juni 2012.


65

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Voorbereiding huisvesting De Peuzelaer

Op verzoek van de schoolbesturen van de basisscholen ’t Schrijverke, De Peuzelaer en De Biekorf is een positief advies verstrekt aangaande de besturenfusie. Op korte termijn wordt besluitvorming door de schoolbesturen verwacht. Het is niet uitgesloten dat –gezien de huidige lescapaciteit in de Elisabethstraat- een herbestemming van het gebouw en het terrein aan het Schuttersveld noodzakelijk wordt. Vooralsnog wordt de besturenfusie en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen afgewacht.

Realisering uitbreiding basisschool De Schoof

De 1e gebouwelijke oplevering van de uitbreiding van basisschool De Schoof heeft plaatsgevonden. De tuin en speelplaatsvoorziening zijn in uitvoering en worden naar verwachting in het 1e kwartaal 2013 opgeleverd.

Realisering uitbreiding les- en gymcapaciteit basisschool De Wilsdonck.

Het schoolbestuur is, in overleg met haar huisarchitect, de uitbreidingsplannen aan het voltooien.

Vervaardiging beleidsnotitie over Brede School.

De 3 speerpunten van het onderwijsveld waaronder de Brede School (IKC/Integraal kind centrum) worden opgenomen in de kadernota onderwijs welke geagendeerd staat voor de gemeenteraad van 26 september 2013

Euros

06 Onderwijs

2.349.366

2.380.748

2.207.539

2.261.331

Rekening 2011



Rekening 2012


66

Jaarstukken 2012

4. Gelijke kansen voor jongeren en volwassenen 1.2

Alle peuters met een (kans op) onderwijsachterstand de mogelijkheid bieden deel te nemen aan voorschoolse educatie, de regie voeren over de totstandkoming van een samenhangend aanbod van voorschoolse educatie en verbetering van de doorgaande lijn tussen de voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Prestatie

Realisatie

Het uitvoeren van de taken die de gemeente heeft op het gebied van voorschoolse educatie: - het in stand houden van minimaal 35 plaatsen bij de peuterspeelzalen dan wel kinderopvang, die voldoen aan de wettelijke eisen.

-

Met de beleidspartners voor de voor- en vroegschoolse educatie (basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdgezondheidszorg) zijn in maart 2012 afspraken gemaakt over de wettelijk voorgeschreven onderwerpen: definitie doelgroepkind, toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie, de organisatie van een doorgaande leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie, de resultaten van vroegschoolse educatie, evenals de vormgeving van het aanbod (omvang en spreiding) van voorschoolse educatie. Daarna is dit nieuwe beleid in uitvoering genomen.

-

het in overleg met de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang maken van afspraken over tenminste de wettelijk voorgeschreven zaken, waaronder de toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie

-

het laag houden van de financiële drempels voor deelname aan voorschoolse educatie voor ouders van doelgroepkinderen

-

De peuterspeelzalen krijgen subsidie ter compensatie van de inkomsten die zij mislopen door de verplichting dat de eigen bijdrage van ouders voor het bezoek van doelgroepkinderen aan de peuterspeelzaal niet hoger mag zijn dan het wettelijk maximum (circa € 240). In 2012 is voor 14 doelgroepkinderen een compensatie verstrekt.

-

het verzorgen van toezicht en handhaving betreffende het naleven van eisen waaraan voorschoolse educatie moet voldoen

-

De GGD verzorgt in opdracht van de gemeente het toezicht op de naleving van de nietinhoudelijke eisen waaraan voorschoolse educatie moet voldoen. Het toezicht op de naleving van de inhoudelijke eisen is een taak van Inspectie van het Onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving.

1.3

Het bestrijden van onderwijsachterstanden.

Prestatie

Realisatie

Alle jeugdigen en vroegtijdig schoolverlaters minimaal een startkwalificatie laten behalen door inzet van de leerplichtambtenaar (in samenwerking met de gemeente Oosterhout).

Per 1 augustus 2012 heeft het nieuw opgerichte Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) de uitvoering van de taken van onze gemeente inzake van het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten overgenomen van de gemeente Oosterhout. Juridisch fundament van het RBL is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente Breda is aangewezen als uitvoerende gemeente. Het leerplichtverslag 2011-2012 dat in februari 2013 ter kennis van de raad is gebracht, informeert over de uitkomsten van de uitvoering van de taken.


67

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Middelbare scholieren die moeilijk te handhaven zijn, laten observeren door de subregionale Reboundvoorziening voor het bepalen van de vervolgstappen.

Onze gemeente heeft sinds 2010 geen beleidsmatige of financiële bemoeienis meer met de Stichting Rebound Breda. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs.

Subsidiëren van het schoolmaatschappelijk werk op basisscholen en voortgezet onderwijs, rekening houdend met een bezuiniging van 30%.

Met MEE Brabant Noord is een nieuwe driejarige overeenkomst afgesloten over de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen, rekening houdend met de bezuinigingstaakstelling van 30% uit het coalitieakkoord. Deze bezuinigingstaakstelling is eveneens verdisconteerd in de jaarlijkse overeenkomst met Trema over de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk op het Dongemond college. Met beide instellingen zijn afspraken gemaakt over de rapportage over hun prestaties.

Subsidiëring schoolbegeleiding voor leerlingen op de basisscholen, rekening houdend met een bezuiniging van 30%.

In 2012 is met Edux onderwijsadvies een nieuwe driejarige overeenkomst afgesloten over de uitvoering van individuele leerlingenzorg, rekening houdend met de bezuinigingstaakstelling van 30% uit het coalitieakkoord.

1.4

Vervoer van leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs

Prestatie

Realisatie

Er voor zorgen dat ruim 150 leerlingen in 2012 op grond van aard, lichamelijke of verstandelijke handicap middels aangepast (groeps)vervoer onderwijs kunnen volgen op scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Op advies van de VNG is de verordening leerlingenvervoer gewijzigd. Er is gerapporteerd over de uitkomsten van het in 2011 aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden tot kostenbesparingen op het leerlingenvervoer. Op basis van dat onderzoek is besloten tot inning van de in de verordening vastgelegde eigen bijdragen en tot aanpassing van een onderdeel van het aanbod leerlingenvervoer. Vanwege kostenoverwegingen, evenals de positieve ervaringen met de huidige vervoerders is besloten om de bestaande contracten leerlingenvervoer te verlengen. Er zijn in 2012 145 kinderen vervoerd.

1.5

Educatie aan volwassenen

Prestatie

Realisatie

Het realiseren van een cursusaanbod door het ROC West-Brabant voor volwassenen op het gebied van Nederlands als tweede taal, rekenen, lezen, schrijven, e.d.

Er is een overeenkomst met het Kellebeek College gesloten over het schooljaar 2012-2013. Daarin is rekening gehouden met het met ingang van 2013 wegvallen van het onderdeel Voorgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen (VAVO) en met de verplichting de educatie te beperken tot lezen, rekenen en schrijven aan anderen dan verplichte inburgeraars. Het overeengekomen onderwijsaanbod is aan dit gegeven aangepast, evenals de omvang van de beschikbaar gestelde financiën.


68

Jaarstukken 2012

Programma 7

Cultuur, recreatie en sport

Missie/programmadoelstelling Geertruidenberg hecht aan actieve belangstelling van de bevolking voor kunst, cultuur, recreatie, toerisme en sport. Accenten uit het coalitieprogramma          

Ontwikkelen van binnensportnota 2010-2014. Opstellen nieuwe visie voor de Schattelijn. Bezuinigingsopdracht van 10% op bibliotheekwerk en muziekschool. Onderzoek multifunctioneel gebruik ijsbaan “Slikpolder”. Uitvoering geven aan het Toeristisch Recreatief Actieplan Geertruidenberg. Realisatie nieuwe sporthal bij het Dongemond college voor multifunctioneel gebruik. Instandhouding twee buitenzwembaden met verhoging toegangsprijzen van 10%. Ontwikkelen Rivierkade en mogelijkheden aanleg steigers rivier de Donge uitwerken. Verhogen huurprijzen sportaccommodaties met 10%. Zoeken naar een goede lange termijnoplossing voor de voorzieningen die in de knel komen als gevolg van de verbreding van de A27.

Kaderstellende beleidsnota’s         

Kadernota sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008 Nota speelruimte 2010-2014 Nota beeldende kunst Verordening kunstcommissie (2005) Toeristisch Recreatief Actieplan Geertruidenberg 2010-2014 Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2009 Nota herziening Kermisbeleid 2008-2012

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Kunst, cultuur en sport 2. Recreatie en toerisme


6%


69

Jaarstukken 2012

Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1. 1.1

Kunst, cultuur en sport Versterken kunstbeleving binnen de gemeente Geertruidenberg

Prestatie

Realisatie

Realiseren van kunstwerk Halvezolenpad in samenwerking met gemeenten Waalwijk en Heusden

Er heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle betrokken partijen uit de drie gemeenten waren uitgenodigd. Er is geïnventariseerd welke ideeën en plannen er al zijn voor het Halvezolenpad. Met deze input maakte het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur een visie voor het gehele gebied. De drie gemeenten waren niet tevreden met deze visie. Het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur is er vervolgens opnieuw mee aan de slag gegaan. In maart 2013 wordt de herziene visie voorgelegd aan de betrokken partijen uit de drie gemeenten. Hun open aanmerkingen worden meegenomen en er wordt een definitieve visie opgesteld. Verwacht wordt dat de drie colleges deze in mei 2013 kunnen vaststellen. De visie gaat dienen als rode draad voor de kunstopdrachten die per gemeente worden uitgewerkt.

Realiseren van kunstwerk 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg

De raad heeft op 31 mei besloten om budget beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kunstwerk ter gelegenheid van 800 jaar stadsrechten. Er zijn drie schetsontwerpen gemaakt door twee kunstenaars. Eén van deze ontwerpen hebben zij gezamenlijk gemaakt. De beeldende kunst adviescommissie heeft haar voorkeur uitgesproken voor een van de ontwerpen en in november is er een bijeenkomst geweest voor bewoners en de raad. Uit deze bijeenkomst is geen duidelijke voorkeur voor één van de ontwerpen gekomen. Om te waarborgen dat de mening van de inwoners van de gemeente voldoende meegenomen wordt bij de besluitvorming, wordt er in februari 2013 een draagvlakmeting georganiseerd, waarbij inwoners hun stem kunnen uitbrengen op het kunstwerk van hun voorkeur. In maart 2013 wordt de uitslag van deze meting samen met het advies van de voormalige beeldende kunst adviescommissie opnieuw voorgelegd aan het college. Verwacht wordt dat het kunstwerk op 21 september 2013 onthuld wordt. Op deze dag zijn er ook verschillende andere festiviteiten rondom Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten.


70

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Realiseren van kunstwerk Watersnoodramp

Veers Erfgoed heeft een ontwerp ingediend voor een kunstwerk in nagedachtenis aan de Watersnoodramp. Voor dit kunstwerk is in overleg met de beeldende kunst adviescommissie een budget bepaald. Het bleek niet mogelijk te zijn om het kunstwerk voor dat budget te realiseren. Ook het werven van voldoende sponsoring bleek niet mogelijk. Naar aanleiding hiervan is meer budget beschikbaar gesteld. De beeldende kunst adviescommissie heeft vervolgens aangegeven zich gepasseerd te voelen bij zowel dit kunstwerk als het kunstwerk ter ere van Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten. Voor alle leden van de commissie was dit aanleiding om hun taken neer te leggen.

1.2

Vergroten deelname van bevolking aan cultuur

Prestatie

Realisatie

Huisvestingsbeleid bibliotheek evalueren

In 2012 is gewerkt aan een visie op centralisatie van het bibliotheekwerk met daaraan gekoppeld de gevolgen voor de huidige en toekomstige huisvesting. In de eerste helft van 2013 wordt hier een voorstel over aangeboden.

Invoeren van beleidsgestuurde contractfinanciering bij bibliotheek

De Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) is vanaf 2012 ingevoerd. Er wordt nu gewerkt met een programma van eisen waarop Theek 5 een offerte uitbrengt. De verantwoording over 2012 wordt ook via het BCF vorm gegeven.

Voorzieningen voor electra en water realiseren t.b.v. evenementen op de markt en het Heereplein

Het ontwerp voor de elektravoorziening voor de Markt en Heereplein is ontwikkeld. De aanleg wordt via een aanbesteding op de markt geplaatst. Voor de Markt in Geertruidenberg zou deze aanleg in het najaar van 2012 plaatsvinden, maar de procedure duurde langer, omdat de locatie van de voorziening binnen bestemmingsplan ‘Oude Kom’ valt en beschermd stadsgezicht is. In 2013 vinden er geen werkzaamheden plaats in Geertruidenberg in verband met Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten. De elektravoorziening zal daar dan ook in 2014 gerealiseerd worden. In 2013 wordt wel de elektravoorziening op het Heereplein in Raamsdonksveer gepland.

Kermisbeleid formuleren 2013-2017

Het kermisbeleid 2013-2017 is vastgesteld in november 2012.

De deelname aan cultuur vergroten door subsidiëring van culturele organisaties en evenementen

Er zijn, op basis van de subsidieverordening, subsidies verstrekt aan instellingen die zich op de vergroting van de deelname aan cultuur richten waaronder de muziekschool Amadeus, koren, harmonieën, carnavalsverenigingen en museum De Roos.

1.3

Aantrekkelijk maken en houden van sport voor en door de inwoners, zowel jong en oud als valide en mindere valide inwoners

Prestatie


Realisatie

71

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Realiseren uitvoeringsprogramma binnensportnota

Het gemeentelijk binnensport beleid (w.o. tarieven e.d.) wordt verwerkt in de aan te bieden binnensportnota die in juni 2013 ter besluitvorming zal worden aangeboden.

Gelegenheid geven tot sport en beweging door de instandhouding van zwembaden, gymzalen en buitensportaccommodatie

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg heeft de middelen ontvangen voor de exploitatie van de gemeentelijke zwembaden in 2012. Het nodige onderhoud is gepleegd aan de gymzaal Elisabethstraat en buitensportcomplexen waardoor voor de gebruikers een optimaal gebruik is gegarandeerd.

De deelname aan sport door jongeren vergroten door subsidiëring van de sportverenigingen

De sportverenigingen hebben subsidies ontvangen op grond van de subsidieverordening welzijn. Sportservice Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek “buurtsportcoaches”. Momenteel wordt de buurtscan - die een onderdeel van het onderzoek vormt uitgevoerd (benadering onderwijs, zorg en sportinstellingen voor deelname). De eindresultaten en eventuele vervolgstappen zullen kenbaar worden gemaakt. Vanuit het Rijk hebben wij een bedrag van € 57.600 ontvangen voor het voor het realiseren van de buurtsportcoaches. Dit op basis van cofinanciering. Daarnaast is recent door de regio-adviseur van NOC/NSF namens het ministerie lokaal voorlichting verstrekt over de rijksregeling sportimpuls waarin de (sport)verenigingen de gelegenheid krijgen om rijkssubsidie aan te vragen voor sportprojecten. Verder is in uitvoering het project De sportieve school waarvan de coördinatie/begeleiding ligt bij de NSA (Nederlandse sport Alliantie).

1.4

Accommodaties moeten stimuleren tot deelname aan activiteiten

Prestatie

Realisatie

Realiseren uitvoeringsprogramma 2012 accommodatiebeleid

In de raadsvergadering van mei 2013 wordt de raad een voorstel ter besluitvorming aangeboden aangaande de kaders voor het accommodatiebeleid.

1.5

Geertruidenberg 800 jaar in 2013

Prestatie


Realisatie

72

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Voorbereidingen treffen voor de uitvoering en communicatie Geertruidenberg 2013

Vanuit de bevolking zijn veel initiatieven ingediend bij het Genootschap van de Handschoen in het kader viering 800 jaar Geertruidenberg. De Stichting 800 jaar stadsrechten Geertruidenberg heeft deze initiatieven, voorzien van een advies van de Handschoen, besproken en de financiële bijdragen voor de (hoofd) evenementen beschikbaar gesteld. Wij hebben als gemeente de afgelopen jaren een bedrag van € 125.000 gereserveerd als bijdrage voor de festiviteiten. Onder verrekening van reeds gemaakte kosten is in de 2e helft van 2012 een bedrag van € 108.000 ter beschikking gesteld aan de Stichting. Het genootschap van de Handschoen en de organisatie 800 jaar Geertruidenberg verzorgen in gezamenlijkheid de uitvoering van het communicatieplan met bijbehorende PRactiviteiten. Dit is gedaan via nieuwsbrieven, twitterberichten, facebook, persberichten en het dagelijks onderhouden van de website 800 jaar. In december tijdens de winterfair zijn de hoofdsponsors gepresenteerd.

Organiseren intocht landelijke Sinterklaas 2012


De Sint heeft ervoor gekozen om dit jaar aan te komen in de stad Roermond. In de gemeente heeft natuurlijk wel de intocht van de ‘eigen’ Sint plaats gevonden.

73

Jaarstukken 2012

2. 2.1

Recreatie en toerisme Bevorderen van activiteiten die bijdragen aan de toeristisch-recreatieve positie van de gemeente waarbij het accent ligt op activiteiten ter bevordering van cultuurhistorisch toerisme, de waterrecreatie en de routegebonden recreatie

Prestatie

Realisatie

Realiseren uitvoeringsprogramma 2012 TRAG 2010-2014

 

  







Realiseren uitvoeringsprogramma 2012 Ruimte voor Spelen

 


Er zijn GPS-routes ontwikkeld die bij de VVV kunnen worden afgehaald. Hier kan ook een GPS-apparaatje worden gehuurd. In april is het Biesboschhuis geopend, het is een samenwerking tussen Bootje gezond, scootertje gezond, werkplaats 17 en Staatsbosbeheer. Naast de commerciële activiteiten van de ondernemers, wordt informatie verstrekt aan bezoekers over NP de Biesbosch. Er zijn aan de A27 bruine gebiedsaanduidingsborden voor de Biesbosch geplaatst. Er is een nieuwe uitgave verschenen van alle toeristische brochures. Het oude uurwerk van de Geertruidskerk wordt momenteel door vrijwilligers gerestaureerd tot een museale opstelling. Dit object wordt in mei 2013 onthuld. In het Brabant aan de Biesbosch gebied zijn 100 QR-codes op wandelknooppuntenpaaltjes bevestigd. Ook in gemeente Geertruidenberg zijn er verschillende geplaatst. De QR-codes geven informatie over wat er in de omgeving te zien is. In samenwerking met de Biesboschgemeenten is het toeristisch seizoen geopend middels diverse evenementen in het gebied gedurende de maand mei. In december is een Theater Doedag georganiseerd waarbij de kleuters uit de gemeente Geertruidenberg en omstreken onder professionele begeleiding een theatervoorstelling hebben gemaakt. De aanpassingen die uit de jaarlijkse inspectie zijn gekomen zijn gedaan. De speeltuintjes aan de Loddersweer en Smalweer zijn volgens het uitvoeringsprogramma en met inspraak van de bewoners opgeheven. De speeltuin aan de Gijselsweer is samen met de bewoners gerenoveerd (zie toelichting).



Er is contact geweest met bewoners van de Ambrosius Rozendaelstraat. Zij hebben ideeën aangeleverd hoe de speeltuin verbeterd kon worden. Bij de herinrichting van de speeltuin is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.



In de speeltuin aan de Hertogshoef staat één van de weinige houten toestellen. Hier zijn enkele palen en bodemplaten vervangen, zodat dit toestel weer een aantal jaar mee kan.

74

Jaarstukken 2012

Toelichting Speeltuin Gijselsweer Er is in 2012 een hekwerk geplaatst rondom de speeltuin. Er zijn een aantal boompjes verwijderd en de speeltoestellen van de Loddersweer zijn verplaatst naar de Gijselsweer. De indeling van de speeltuin is aangepast om plaats te maken voor de speeltoestellen van de Loddersweer. Ook zijn de ondergronden opgeknapt. Ook voor 2013 is er geld gereserveerd voor het renoveren van de speeltuin aan de Gijselsweer. De werkzaamheden worden dan ook over twee jaar verdeeld. Uitbreiding/aanpassing/renovatie kleedaccommodaties Veerse Boys, Good Luck en VV RaamsdonkMedio dit jaar hebben de voetbalverenigingen VV Good Luck en VV Raamsdonk de uitbreidingen en aanpassingen van de kleedkamers gerealiseerd met behulp van de verstrekte gemeentelijke bijdrage. Veerse Boys is een vergevorderd stadium. Beregeningsinstallatie Veerse Boys en Right OhTer vervanging van het verouderde buizen en slangensysteem bij respectievelijk de voetbalverenigingen Veerse Boys en Right Oh zijn een tweetal beregeningsinstallaties aangeschaft en in gebruik genomen.

Euros

07 Cultuur, recreatie en sport

3.100.557

3.301.562

2.794.702

2.738.390

Rekening 2011



Rekening 2012

Aanpassing kleedaccommodaties HMC/DDHC en onderhoud handbalveldenAls gevolg van onder andere scheurvorming bij de asfaltvelden (handbal) was onderhoud in het kader van de veiligheid noodzakelijk. Technische maatregelen zijn getroffen voor het kunnen opstellen van een goede verdeelsleutel voor de nutsvoorzieningen voor de gebruikers (HMC/DDHC)van de gemeentelijke kleedaccommodatie en de bij HMC in gebruik zijnde kantine.

-


75

Jaarstukken 2012

Programma 8

Sociale voorzieningen en werkgelegenheid

Missie/programmadoelstelling Iedere inwoner uit Geertruidenberg heeft de mogelijkheid in de samenleving te participeren. Accenten uit het coalitieprogramma De gemeente schept voorwaarden zodat iedere inwoner van de gemeente mogelijkheden krijgt te participeren in de samenleving. Op basis van een aantal door de gemeenteraad vastgestelde en nog vast te stellen nota’s geeft de gemeente vorm aan deze voorwaarden. Kaderstellende beleidsnota’s  Verordening Wet Inburgering gemeente Geertruidenberg (2007);  Besluit uitvoering Wet Inburgering (2007);  Beleidsnota minimabeleid;  Beleidsnota Participatie (2010);  Beleidsregels terugvordering en verhaal (2010);  Re-integratieverordening WWB 2010;  Uitvoeringsbesluiten re-integratie (2011);  Afstemmingsverordening WWB (2010);  Verordening cliëntparticipatie Sociale Zekerheid (2010);  Verordening PGB WSW-geïndiceerde (2008);  Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand en Wet Investeren in Jongeren (2010);  Verordening Handhaving WWB (2010);  Intern controle protocol;  Controle- en heronderzoeksplan;  Verificatieprotocol;  Werkinstructie voorschotverstrekking;  Protocol huisbezoeken;  Nota categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten;  Verordening Wet Kinderopvang Programmaonderdelen


Het programma kent de onderdelen: 1. Inburgering 2. WWB

3%


77

Jaarstukken 2012


Inburgering

1.1 Het integreren van nieuw- en oudkomers in de Nederlandse samenleving, waardoor actief deelgenomen kan worden aan het economische, sociale en culturele leven. Prestatie

Realisatie

Uitvoeren van scholings-, begeleidings- en reintegratie trajecten, bij voorkeur in de vorm van duale trajecten (taal en werk) in een gemeentelijke locatie. De grootste kans op een geslaagde integratie is wanneer dit lokaal vormgegeven wordt. Op dit onderdeel wordt de samenwerking met Vluchtelingenwerk en Bureau Nieuwkomers verder geoptimaliseerd.

Door middel van een regionale aanbesteding worden sinds begin 2011 producten ingekocht in het kader van de Wet Inburgering. Het is daarbij mogelijk taal en werk gecombineerd, maar ook los van elkaar in te kopen (duale inburgeringvoorzieningen of taalkennisvoorzieningen. Het betreft gunning aan: - ROC West-Brabant (Kellebeek College) - ROC Da Vinci College - Stichting Integratie en Werkaanbod (SIW) Tevens wordt met Wava/!Go samengewerkt op het gebied van inburgering. Vooralsnog heeft dit niet tot plaatsingen bij WAVA/!Go geleid.

1.2 Het huisvesten van mensen die zijn erkend als vluchteling Prestatie

Realisatie

Het in samenwerking met de woningcorporaties beschikbaar stellen van woningen aan een door het Rijk bepaald quotum vreemdelingen die de status van vluchteling gekregen hebben.

Eind 2012 bedraagt de taakstelling 3 personen. Per 1 januari 2013 is de taakstelling verhoogd met 4 personen. In 2012 zijn in totaal 8 personen gehuisvest.

Toelichting 1.1

In 2012 zijn 6 verplichte inburgeraars gestart. Er zijn in 2012 geen vrijwillige inburgeraars gestart. Daarnaast zijn in 2012 2 inburgeraars geslaagd voor hun inburgeringsexamen.

1.2

Het is bekend dat het Rijk vanaf 2014 geen inburgeringsmiddelen meer ter beschikking stelt. Tot die tijd beschikken gemeenten nog over een budget, dat wel steeds verder zal gaan afnemen. Het is daarom van belang dat de resterende gelden voor de komende jaren op zodanige wijze worden ingezet, zodat nog zo veel mogelijk inburgeraars kunnen deelnemen aan een traject. Dit kan ook betekenen dat de eigen bijdrage voor deelname zal gaan stijgen, wat uiteindelijk zal gaan leiden tot volledig zelf betalen door de inburgeraar. Het betreft hier de uitvoering van een wettelijke verplichting, die door de gemeente verplicht gevolgd zal moeten worden.


78

Jaarstukken 2012

2.

WWB

2.1 Beperking van de instroom Prestatie

Realisatie

In stand houden van de poortwachterfunctie door middel van controle van rechtmatigheid op grond van risicoprofielen bij aanvragen levensonderhoud en heronderzoeken.

Er wordt invulling gegeven aan de poortwachterfunctie door het opstellen van risicoprofielen en het doen van heronderzoeken. Door de fraudepreventiemedewerker zijn in 2012 116 risicoprofielen opgesteld en 25 heronderzoeken afgerond. Het aantal aanvragen levensonderhoud in 2012 (116) is met 7 toegenomen ten opzichte van 2011 (109). Dit betreft de aanvragen Wwb, WIJ, Ioaz, Ioaw en Bbz. Deze aanvragen hebben geleid tot 77 uitkeringen. Een uitkering kan 2 personen omvatten. De totale instroom is 94 personen in 2012 ten opzichte van 115 in 2011.

Voortzetting aanbod van werkbemiddeling door de werkmakelaar en participatiecoach

In 2012 zijn de functies werkmakelaar, participatiecoach en makelaar sociale activering samengevoegd in een functie, t.w. participatiecoach. Hierdoor kon de klant voor zijn participatie aan een medewerker gelinkt worden. Vanuit deze functie is in 2012 bij aanvragen levensonderhoud steeds intensiever gekeken naar de mogelijkheden om mensen (juist ook aan de voorkant bij de aanvraag) te bemiddelen naar werk. Dit heeft er toe geleid dat bij 41 meldingen voor een uitkering het niet tot een aanvraag is gekomen.

2.2 Versterking van de uitstroom Prestatie

Realisatie

Doelstelling blijft om zoveel mogelijk mensen te laten uitstromen uit de uitkering, zodat zij zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Tegelijkertijd is realisme gevraagd met betrekking tot de daling van het klantenbestand van Sociale Zaken in relatie tot de huidige economische situatie en de aard van het bestand. Op grond van de huidige ontwikkeling wordt beoogd, dat de hoogte van het aantal klanten per eind 2012 270 zal bedragen.

Het aantal mensen dat een beroep doet op Wwb levensonderhoud is gedaald van 293 eind 2011 naar 289 eind 2012 (daling met 1,3%). Tussentijds is in 2012 eerst het bestand nog wel flink gedaald naar 275 klanten (eind juni 2012).Als gevolg van de aanhoudende financieel-economische crisis is het cliëntenbestand in de 2e helft van 2012 weer toegenomen.

Inzet van de werkmakelaar en van de makelaar Sociale Activering voortzetten.

De participatiecoaches bemiddelen klanten. Zij hebben gezamenlijk, in samenwerking met WerkLink, in 2012 gezorgd voor 36 plaatsingen van klanten in het reguliere bedrijfsleven. De participatiecoaches hebben vele voortgangsgesprekken en intakegesprekken gevoerd. In 2012 hebben zij 628 gesprekken met klanten en netwerkorganisaties gehad. Tevens is in 2012 ingezet op in het kaart brengen van alle bestaande klanten. Een totaaloverzicht is nu beschikbaar.


79

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Inzet van de participatiecoach om mensen voor te bereiden op bemiddeling naar werk intensiveren

In 2012 is sprake van de inzet van drie participatiecoaches voor in totaal 72 uur per week. Twee daarvan (2 x18 uur) zijn gedetacheerd vanuit WAVA/!Go.

Continueren en (mede) initiëren van projecten (uit te voeren door derden), waar mensen zich kunnen voorbereiden op bemiddeling naar werk.

Eind 2012 werken 20 klanten (geheel 2012: 28) op een participatieproject. Deze mensen participeren nu weer in onze samenleving (lokaal) bij verschillende organisaties en bedrijven, zoals de kringloopwinkel, beide zwembaden binnen de gemeente, de hervormde kerk, het Hoge Veer en verschillende basisscholen. Daarnaast is ingezet op het opzetten van meer projecten zodat er nog meer plaatsingen kunnen plaatsvinden. Tevens zijn er 10 mensen met behoud van uitkering aan het werk gegaan bij WAVA/!Go. Hiernaast zijn er ook nog 30 mensen actief op grond van sociale activering bij 10 lokale instellingen en organisaties.

Inzet van het meldpunt schuldhulpverlening op het verminderen van belemmeringen die schulden hebben op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden voortzetten.

In 2012 zijn er 205 nieuwe meldingen geweest bij het meldpunt schuldhulpverlening. Dit is een toename met 10 t.o.v. 2011 (195). Niet alle meldingen leiden tot een verwijzing naar de Stadsbank voor een traject. Dit aantal was in 2012 58 (2011:64). In totaal 162 inwoners (cumulatief) werden in 2012 door Kredietbank Nederland geholpen/begeleid d.m.v. een schuldhulpverleningstraject of een vorm van budgetbeheer/-coaching (2011: 152). Specifiek gericht op preventie, dus ter voorkoming van het ontstaan van problematische schulden zijn er eind 2012 contacten met 9 huishoudens. Hierin zijn begrepen contacten ten gevolge van diverse meldingen in het kader van de ministeriële regeling ter voorkoming afsluiting energie, evenals het proactief uitnodigen in verband met huurachterstand (conform afspraak Thuisvester-Trema). Overigens kan ook van de intake bij de meldingen, evenals bij de lopende contacten sprake zijn van een preventieve werking, in ieder geval met betrekking tot de groei van bestaande problematiek.


80

Jaarstukken 2012

2.3 Efficiëntere inzet van het gemeentelijk minimabeleid Prestatie

Realisatie

(Digitale) communicatie met de burger optimaliseren.

De (digitale) communicatie met de burger is verder geoptimaliseerd door middel van publicaties in De Langstraat, op de gemeentelijke website, en op Twitter. Ook tijdens de contacten met de klanten wordt voorlichting over regelingen en voorzieningen gegeven. In 2012 is wederom sprake van een toename van het aantal aanvragen in het kader van het minimabeleid. Ten opzichte van 2011 gaat het om 63 meer aanvragen en daardoor ook een toename van het aantal toegekende aanvragen met 8 (iets lager toekenningspercentage als 2011)

Toelichting Ontwikkelingen in sociale zekerheid Het kabinet Rutte 1 heeft het wetsvoorstel Werken Naar Vermogen (WWNV) aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met de val van dit kabinet werd dit wetsvoorstel in 2012 controversieel verklaard. Het kabinet Rutte 2 wil maatregelen nemen die er toe bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk in de samenleving participeert. Het kabinet wil dat iedereen als volwaardige burger mee kan doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan en als dat nog niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de samenleving. Deze doelstelling tracht men te bereiken door invoering van de nieuwe Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet zoveel mogelijk mensen mee laten doen in onze samenleving. De participatie wil men realiseren door de Wsw af te schaffen en de toegang tot de Wajong te beperken tot degenen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Een ander belangrijk onderdeel is de invoering in 2015 van een quotumregeling. Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten 5% van hun werknemersbestand laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De Dongemondgemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Drimmelen, Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn ook in 2012 gezamenlijk opgetrokken in de voorbereiding van de nieuwe wet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft deze regionale vorm van samenwerking verder vorm gekregen. Wava/!Go is hier ook in betrokken geweest. De wethouders sociale zekerheid van de 6 gemeenten hebben besloten een projectgroep in te stellen, die gaat vormgeven op welke wijze de voorbereiding en de implementatie van de Participatiewet gezamenlijk kan worden opgepakt. Op basis van de voorstellen van de projectgroep willen de gemeenten keuzes kunnen maken over de verschillende mogelijkheden en vervolgens besluiten kunnen nemen over de implementatie en de uitvoering van de Participatiewet. In 2012 is er in eerste instantie sprake van een na-ijleffect van het lichte economische herstel 2011. Dit leidt tot een afname van het klantenbestand bij Sociale Zaken. Medio 2012 wordt duidelijk dat er sprake is van een voortdurende financiële en economische crisis met een onmiskenbaar effect op het aantal klanten.


81

Jaarstukken 2012

Aantal klanten SOZA per maand 295

293

291

290

290

290 284

Aantal

285 280 275

289

287 283 281

280

281

276 275

Aantal

270 265

Maand

Eind 2011 kende Sociale Zaken een klantenbestand van 293 klanten. Ten gevolge van het lichte economische herstel in 2011 is dit bestand gedaald naar 275 medio 2012. Eind 2012 is de stand 289. Dit is het gevolg van een voortdurende financiële en economische crisis. Daardoor is, ondanks een intensieve inzet op participatie, het gewenste doel van 270 klanten niet gehaald Ten opzichte van eind 2011 is, rekening houdende met een voortdurende slechte economische situatie, desondanks sprake van een daling van het bestand met 4 personen (1,3%). Hieruit blijken duidelijk de effecten van de intensivering op participatie door de inzet van de 3 participatiecoaches in 2012. 2.1 Beperking van de instroom In 2012 zijn 93 nieuwe klanten ingestroomd (2011:115/2010:124). Deze instroom is lastig te beïnvloeden, vanwege diverse externe factoren (zoals de economische situatie en de daarmee samenhangende ontwikkeling van werkloosheid, maar ook andere, sociale effecten; hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals echtscheidingen, maar ook verhuizingen naar onze gemeente). Toch is er in 2012 (t.o.v. 2011) sprake van een duidelijk afname van de instroom van nieuwe klanten (10,4 %). Hierbij kan worden opgemerkt, dat in 2012 bij aanvragen levensonderhoud steeds intensiever gekeken is naar de mogelijkheden om mensen (juist ook aan de voorkant bij de aanvraag) te bemiddelen naar werk. Dit heeft er toe geleid dat bij 41 meldingen voor een uitkering het niet tot een aanvraag is gekomen.


82

Jaarstukken 2012

2.2 Versterking van de uitstroom In 2012 zijn 97 klanten uitgestroomd uit de uitkering (2011:127/2009:96). Daarmee is de uitstroom terug op het niveau van voor 2011. Ook hier is te merken dat er sprake is van een voortdurende financiële en economische crisis. Dit blijkt ook uit dalend aantal openstaande vacatures. Van de 97 uitgestroomde klanten gingen er 36 naar werk of zelfstandig beroep (2010:57/2009:29). Ook hiermee is sprake van een terugloop, ofschoon het niveau nog steeds hoger ligt dan voor 2011. Instroom Uitstroom 2010 124 96 2011 115 127 2012 93* 97 *excl. 41 meldingen die niet tot een aanvraag hebben geleid Participatiecoach In bovengenoemde uitstroom spelen de participatiecoaches een belangrijke rol. Immers deze participatiecoaches bemiddelen rechtstreeks tussen werkgevers en klanten, die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Niet altijd komt een plaatsing alleen tot stand voor een klant met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor andere klanten kunnen via de participatiecoaches dus plaatsingen worden gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met WerkLink (regionaal samenwerkingsverband voor werkgeversbenadering). Gezamenlijk zijn 36 plaatsingen gerealiseerd. Daarnaast richten de participatiecoaches zich op klanten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze afstand te verkleinen worden diverse instrumenten ingezet. Een daarvan is de werkervaringsplaats. Deze plaatsen kunnen overal tot stand komen, maar vooral ook in het kader van participatieprojecten. Bij deze projecten wordt beoogd de revenuen ten goede te laten komen aan de Geertruidenbergse samenleving. In 2012 ging het om 11 projecten (variërend van klussendienst tot onderwijsassistentie, van zandvegen tot suppoost), waar 28 klanten een plek hebben kunnen vinden. Daarnaast zijn nog 10 klanten bij WVA/!Go aan het werk met behoud van uitkering. Het grootste deel van de klanten heeft echter een grote tot zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Om veranderingen te krijgen in deze is intensieve begeleiding noodzakelijk. Gebleken is dat hiermee een beperkt resultaat haalbaar is. De participatiecoaches zijn er in 2012 in ieder geval in geslaagd om 30 klanten actief te krijgen via vrijwilligerswerk bij 10 lokale organisaties. Participatieladder Om de werkzaamheden van de makelaars en participatiecoach te optimaliseren is inzicht in het klantenbestand noodzakelijk. Hiervoor wordt vanaf 2011 onder andere gebruikt gemaakt van de participatieladder, waarmee de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt kan worden gedefinieerd. In onderstaande grafiek wordt de ontwikkeling in de indeling over 2012 weergegeven.


83

Jaarstukken 2012

Participatieladder 2012 80

73

70 60

60

56

61

65 52

51 Aantal

50

46

48 42

jan-11

40

jan-12 30 20

13 12

10 3 0

0 0 0 trede 1

trede 2

trede 3

trede 4

trede 5

trede 6

n.v.t.

niet gevuld

Treden

Op grond van de invulling van de participatieladder eind 2012 dient de conclusie te zijn, dat 15,9 % (2011: 18 %) bemiddeld zou kunnen worden naar betaald werk en dat 22,5 % (2011: 21 %) klaar is voor onbetaald werk. Tevens moet ook de conclusie zijn, dat 85,5 % (nog) niet toe is aan betaald werk (2011: 84% ). Als er gekeken wordt naar de groep, die nog niet toe is aan onbetaald werk, gaat het nog steeds om 69,6 % (2011: 66 %) van het bestand van Sociale Zaken. Een grote inspanning blijft dus nodig, om de klanten van Sociale Zaken voor te bereiden op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. De huidige inspanningen leiden in ieder geval tot verschuivingen op de participatieladder. In bovenstaande tabel is de ontwikkeling in 2012 te zien. Ten opzichte van 2011 is het klantenbestand van Sociale Zaken moeilijker bemiddelbaar geworden.


84

Jaarstukken 2012

Schuldhulpverlening Belangrijk aandachtspunt bij het versterken van de uitstroom is een adequate schuldhulpverlening. Er is in 2012 voortgegaan met de inzet op preventief beleid, door middel van contacten met diverse huishoudens.

Preventieve contacten 15

16 14

12

12

Aantal

12 10 8

10

10

10

9 8 7

7

7 6 Aantal

6 4 2 0

Maand

Hierin zijn begrepen contacten ten gevolge van diverse meldingen in het kader van de ministeriële regeling ter voorkoming afsluiting energie, evenals het pro-actief uitnodigen in verband met huurachterstand (conform afspraak Thuisvester-Trema). Daarnaast is voortgegaan met activiteiten gericht op het verminderen van de belemmeringen die schulden hebben op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Daardoor konden ook in 2012 weer kosten die met schuldhulpverlening gemoeid zijn deels worden gefinancierd uit het Participatiebudget. Het gaat om een bedrag van € 53.000. 2.3 Efficiëntere inzet van het gemeentelijk minimabeleid Aanvragen

langdurigheidstoeslag incidentele bijzondere bijstand periodieke bijzondere bijstand tegemoetkomingsregeling chronisch zieken en gehandicapten Totaal

2012 88 145 170 225 86 714

% toegekend 88,6% (78) 71,7% (104) 81,2% (138) 88,9% (200) 82,6% (71) 82,8% (591)

2011 66 146 148 207 94 661

Percentage toegekend 90,9% (60) 69,9% (102) 95,3% (141) 92,8% (192) 87,2% (82) 88,2% (583)

Over de hele linie is er in 2012 sprake van een toename van 53 aanvragen in het kader van het minimabeleid ten opzichte van vorig jaar; dit heeft ook een toename van het aantal toegekende aanvragen met 8 tot gevolg gehad (bij een licht gedaald toekenningspercentage).


85

Jaarstukken 2012

2.4 Gemeenschappelijke Regeling WAVA In 2012 had Geertruidenberg 115,75 Wsw-geïndiceerde inwoners. De bijdrage per Wsw-er in het tekort is € 2.250. Het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in 2012 (uitgedrukt in arbeidsjaren) is 81,71. Eind 2012 stonden er 16 mensen op de wachtlijst. 1 Doordat gestuurd is op beheersing van de bedrijfskosten en op verbetering van het netto rendement in de uitvoering van werkzaamheden enerzijds en 08 Sociale voorzieningen en anderzijds bekend geworden is dat het rijk de werkgelegenheid gemeenten zal compenseren voor de stijging in de werkgeverslasten voor de Wsw kon een deel van de achterblijvende omzet op re-integratie worden opgevangen. Het verwachte tekort over 2012 bedraagt tussen de € 300.000 en € 400.000.

Euros

Het Dagelijks Bestuur van WAVA beoordeelde in 2012 de huidige financiële situatie van WAVA als zorgelijk. Dit vanwege de dalende rijksbijdrage voor de Wsw, afnemende re-integratiebudgetten van gemeenten en de effecten daarvan voor WAVA/!GO zoals gepresenteerd aan u in de 1e begrotingswijziging 2013. Gezien de toekomstige veranderingen in het rijksbeleid heeft het bestuur vragen over het toekomstperspectief van WAVA. Eind 2012 heeft het dagelijks bestuur van WAVA daarom de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een quick scan bij 2.259.741 1.927.447 1.256.247 1.441.447 WAVA / !GO door inzet van een extern onderzoeksbureau. Rekening 2011 Primitievebegroting 2012 Dit resultaten van de quick scan zullen aanleiding zijn Begrotingnawijziging 2012 Rekening 2012 voor het bestuur van WAVA, de colleges en de raden, om nadere besluiten te nemen. Die besluitvorming zal ook betrekking hebben op de wijze waarop de gemeenten de Participatiewet vanaf 2014 willen gaan uitvoeren. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft op 20 november 2012 besloten: 1. Nog geen zienswijze vast te stellen over het bedrijfsplan en de 1e Begrotingswijziging 2013 van WAVA/!GO omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht; 2. De huidige verdeelsleutel tussen de zes deelnemende gemeenten niet te wijzigen omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht. -

1

Deze aantallen zijn door WAVA/!GO aangeleverd op 31 januari 2013, onder voorbehoud van wijzigingen.


86

Jaarstukken 2012

Programma 9

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Missie/programmadoelstelling Doelstelling van de Wmo is te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven en daardoor aan de samenleving kunnen deelnemen en de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven houden. Accenten uit het coalitieprogramma 

Trachten voorzieningenniveau op huidig niveau te handhaven. Beschikbaarheid van de dienstverlening op een financieel verantwoorde wijze in stand houden. Huidige beleidskaders opnieuw tegen het licht houden en afstemmen op de landelijke richtlijnen. Ouderenbeleid ontwikkelen waarbij ouderen invloed kunnen uitoefenen op diverse onderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen. Vormgeven aan jongerenparticipatie, instellen jongerenplatform.

  

Kaderstellende beleidsnota’s       

Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2007) Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2009) Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2006) 4-jarig Beleidsplan Wmo (2008) Nota Jeugdbeleid “Nieuw script voor de jeugd” (2004) Visie op het vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage (2009) Verordening kwaliteit peuterspeelzaalwerk (2005)

10%

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Wmo algemeen 2. Wmo voorzieningen 3. Ouderen 4. Maatschappelijke begeleiding en advies 5. Opvoedingsondersteuning en jeugd- en jongerenwerk 6. Kinderopvang/peuterspeelzalen. Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1.

Wmo-algemeen

1.1

Prestatievelden 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in, en leefbaarheid van, dorpen, wijken en buurten 2. Opvoedingsondersteuning


87

Jaarstukken 2012

3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg 9. Het bevorderen van verslavingsbeleid Prestatie

Realisatie

In 2012 wordt verder ervaring opgedaan met de nieuwe wijze van buurtgericht werken. In 2012 wordt tevens gestart met de uitvoering van prioriteiten die uit de iDOPS voortkomen.

Eind maart 2012 zijn de iDOP´s vastgesteld. De projecten die in de iDOP´s staan, zijn verwerkt in een actieplan. Hierin wordt aangegeven wat de rol van de gemeente is bij de projecten, welke partners betrokken zijn, wat het project kost en wie het betaalt en wat de stand van zaken op dit moment is. Een aantal projecten is vooruitlopend op het actieplan al opgepakt. (zie programma 2)

In 2012 zal vooral de netwerkfunctie van het CJG, dat in 2011 is geopend, verder versterkt worden.

In 2012 is een nieuwe CJG-coördinator aangesteld. De CJG-coördinator heeft zich o.m. gericht op het versterken van de contacten en verbindingen leggen en onderhouden tussen gezin, onderwijs, buurtorganisaties en gemeente

Uitgangspunt is en blijft een zo breed mogelijke dienstverlening waarbij burgers op een laagdrempelige wijze geholpen worden. Huisbezoeken krijgen hierbij extra aandacht. Hierin heeft ook het Servicepunt Raamsdonk een functie. De openstelling daarvan wordt in 2011 geëvalueerd en uitkomsten daaruit zullen tot al dan niet (gewijzigde) continuering in 2012 leiden.

Het aantal bezoeken aan het servicepunt Raamsdonk liep in het eerste half jaar sterk terug. Dit ondanks de uitbreiding van de service met apotheekdiensten. Omdat ook het draagvlak bij vrijwilligers afnam, is besloten om na de zomersluiting het servicepunt niet meer te openen. In 2012 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een digitaal dienstverleningsplatform in te voeren.

Ook in 2012 zullen mantelzorgers door de gemeente ondersteund worden. In 2012 zullen de (financiële) mogelijkheden onderzocht worden van een structurele inzet van de dementieconsulent.

In 2012 is een nieuwe dienst toegevoegd aan het ondersteuningspakket voor mantelzorgers: de vriendendienst. Door een structurele bijdrage van het zorgkantoor wordt vanaf oktober 2012 de functie van dementieconsulent gewaarborgd.

De samenwerkingsafspraken op het gebied van prestatieveld 7,8 en 9 met de regiogemeenten (o.a. afspraken om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden) zullen ook in 2012 worden voortgezet.

De opening van centraal onthaal (loket voor registratie daklozen in Breda) heeft tot een grotere toestroom van aanvragen geleid. Enerzijds is de oorzaak hiervan een toenemende vraag door de crisis, anderzijds doordat de functie van het loket bij vele organisaties nog niet duidelijk was. Het loket heeft er wel voor gezorgd dat nu alleen die mensen in de crisisopvang terecht komen die daar ook recht op hebben. In het kader van de huisvesting van alle daklozen is in december 2012 de woonvoorziening De Vliet geopend. Hier wonen daklozen met een verslaving.

In 2012 zal een aanvang worden gemaakt met een nieuw Wmo-Beleidsplan voor de periode 20132017.

I.v.m. de voorbereidingen transitie AWBZ – Wmo en de lokale nota volksgezondheid is deze nota opgeschoven.

Voor 1 juli 2012 zal de jaarlijkse horizontale verantwoording aan het Rijk plaatsvinden.

Op 30 mei 2012 heeft deze verantwoording plaatsgevonden. De resultaten uit het algemeen dienstverleningsonderzoek dat eind vorig jaar door Newcom werd uitgevoerd zijn t.b.v. het onderdeel klanttevredenheid gebruikt.


88

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

De samenwerking met de Wmo-raad zal ook in 2012 gecontinueerd worden.

De Wmo-raad heeft 9 keer vergaderd. Zij hebben een aantal adviezen uitgebracht waarvan de meerderheid de Wmo-voorzieningen betrof. Daarnaast hebben zij ook geadviseerd ten behoeve van de gehandicaptenparkeerplaatsen.

2.

Wmo-voorzieningen

2.1

Prestatieveld 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer

Prestatie

Realisatie

In 2013 zullen zowel de hulpmiddelen als de functie begeleiding vanuit de AWBZ ondergebracht worden in de Wmo. Hiervoor zullen in 2012 de voorbereidende werkzaamheden plaats moeten vinden. Het decentraliseren van taken vanuit de AWBZ richting gemeente hebben ook consequenties voor de uitvoering van deze taken in de Gemeentewinkel. Deze consequenties worden in 2012 in beeld gebracht.

Het voornemen om de hulpmiddelen onder te brengen in de Wmo werd al in een eerder stadium ingetrokken. Door de val van het kabinet zijn er in 2012 geen besluiten genomen m.b.t. de decentralisatie AWBZ – Wmo. In het regeerakkoord zijn de decentralisatieplannen weer opgenomen. Op 15 januari 2013 hebben wij het procesplan transitie AWBZ vastgesteld wat voorziet in een geleidelijke overheveling van deze taken vanaf 1 januari 2014.

De Wmo-verordening zal in 2012 ter besluitvorming worden voorgelegd. De consequenties voor de uitvoering van de “kanteling” in de Gemeentewinkel zullen begin 2012 in beeld gebracht zijn.

Op 1 juni 2012 is de Kanteling in de Wmo ingevoerd. Vanaf die datum is nog nadrukkelijker aandacht besteed aan het in kaart brengen van de beperkingen die men ervaart om zodoende een adequate oplossing te kunnen bieden, waarbij in eerste instantie uitgegaan wordt van eigen kracht. Een uitvoeringsplan ten aanzien van de kanteling is opgesteld en is ter kennisname gezonden aan de Wmo-raad. Een evaluatie van de uitvoering van de kanteling is voorzien medio 2013.

In 2012 wordt de beschikbaarheid van de dienstverlening op een financieel haalbare en verantwoorde manier in stand gehouden, waarbij de huidige kwaliteit van het voorzieningenniveau als uitgangspunt geldt.

De gemeentelijke dienstverlening op het gebied van de Wmo wordt uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van het coalitieprogramma en het dienstverleningsconcept. Het aantal Wmo aanvragen vertoont een daling ten opzichte van 2010 en 2011. In totaal werden 900 aanvragen op het gebied van de Wmo afgehandeld (zie tabel 1). Circa 89% van alle aanvragen worden afgehandeld binnen de termijn van 8 weken, dit komt overeen met de gemiddelden in 2010 en 2011(zie tabel 2) De aanbevelingen van de uitkomsten van het art. 2.13a onderzoek naar de wijze van uitvoering van de Wmo in onze gemeente worden uitgewerkt. In 2012 is een start gemaakt met het vereenvoudigen van de Wmo-processen en is een aantal overbodige bewijsstukken benodigd ten behoeve van het afhandelen van een aanvraag geschrapt.


89

Jaarstukken 2012

3.

Ouderen

3.1

Ouderenbeleid ontwikkelen waarbij ouderen invloed kunnen uitoefenen op de diverse onderwerpen die van invloed zijn op de positie van ouderen.

Prestatie

Realisatie

In samenwerking met de seniorenraad, die in 2011 is gerealiseerd, zal een nota Ouderenbeleid worden vastgesteld. De uitwerking van deze nota vindt vanaf 2012 plaats.

De installatie van de seniorenraad heeft in augustus 2012 plaatsgevonden. De uitwerking van de nota ouderenbeleid zal mede in samenwerking met de SWOG vanaf 2013 worden opgepakt.

In 2012 worden de diverse acties in het kader van Dementie opnieuw heroverwogen. Dit betekent naast de inzet van een dementieconsulent , de voortgang van het Regionaal dementieondersteuningsnetwerk (RDO) en het dementiepunt en het dementiecafé in de Mauritsstaete.

Aan het dementiecafé werd in 2012 weer subsidie verleend. Zij hebben een verdubbeling van het aantal deelnemers t.o.v. vorig jaar. Het dementiecafe is verhuisd naar het Hoge Veer, locatie Rivierzicht. In samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders in het Land van Heusden & Altena is de functie van dementie-consulent vanaf oktober 2012 structureel geworden.

De maatregel “samen trap op/af” heeft ook consequenties voor de hoogte van de budgetsubsidie van de Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg vanaf 2012. Er zullen creatieve oplossingen gezocht worden om de huidige dienstverlening op peil te houden.

In 2012 is aan de provincie verantwoording afgelegd over de ontvangen subsidie voor de inloopbijeenkomsten in de weekenden. Met het resterend budget zijn de bijeenkomsten in de rest van het jaar gecontinueerd. In oktober 2012 is het project “Gezond Bewegen Valt Mee” als pilot in Raamsdonk van start gegaan. De SWOG is ook partner in het onderzoek naar een digitaal dienstverleningsplatform. De dienstverlening van de SWOG is in 2012 op peil gebleven.

Verstrekte WMO-voorzieningen 2009-2012 400 355 350 300

282

280 292

250 Aantal

253 235 224

238

200

162

150

60

72

153

2009 2010

179 147

109 105

83

100

146

213

2011 2012

102 84 91 84

59

50 0 GPK

Huishoudelijke verzorging

Rolstoel

Deeltaxi

OV Woonvoorz vervoersvoorz

Soort voorziening


90

Jaarstukken 2012

% afgehandeld binnen 8 weken hv

rolstoel

woonvoorzieningen

2012 2011 2010

GPK

deeltaxi

ov vervoervoorz 0

4.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Maatschappelijke begeleiding en advies

4.1 4.2 4.3 4.4

Ondersteunen en helpen van individuen of groepen mensen bij het oplossen van het omgaan met problemen en verstoringen in henzelf en in het sociale functioneren. Bevorderen van de integraliteit en de samenhang in de welzijnsvoorzieningen voor alle inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk. Vormgeven van maatschappelijke stages

Prestatie

Realisatie

In 2011 wordt de functie vrijwilligersmakelaar voor de maatschappelijke stages ingevuld. In 2012 zal de inzet van deze vrijwilligersmakelaar geëvalueerd worden.

In mei 2012 is de functie vrijwilligersmakelaar geëvalueerd. Deze functie biedt voldoende meerwaarde. In september is de overeenkomst voor het vrijwilligerswerk om die reden verlengd tot augustus 2013.

In 2012 zal de vrijwilligersprijs worden uitgereikt aan een vrijwilliger die zich op een bepaald terrein buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

In 2012 was het thema voor de vrijwilligersprijs: mensen die betrokken zijn bij de hulpverlening. De winnaar van deze prijs was de vrijwillige brandweer.

In 2012 zijn alle vrijwilligers collectief verzekerd.

In 2012 is de verzekering voor alle vrijwilligers voortgezet.

Per 2012 doorvoeren van 3 x 3% bezuiniging op de subsidie van het Algemeen Maatschappelijk Werk (Trema).

Deze bezuiniging is doorgevoerd.


91

Jaarstukken 2012

5. 5.1

Opvoedingsondersteuning en jeugd- en jongerenwerk Het aanwezig zijn van de voorwaarden waaronder de jongeren zich kunnen ontwikkelen tot volwaardig participerende burgers in de maatschappij

Prestatie

Realisatie

In 2012 invulling geven aan jongerenparticipatie door jongerenwebsite.

In 2012 is besloten om samen met Stichting Social Work invulling te geven aan jongerenparticipatie door inzet van social media (facebookpagina en website).

Voorbereiden werkzaamheden met betrekking tot het voornemen van het Rijk om de jeugdzorg te decentraliseren naar de gemeente in de periode 2014-2016.

 2012 is het jaar geweest waar de focus heeft gelegen op het richten van de transformatieopgave Jeugd. Er is gewerkt aan het in beeld krijgen van de aard en omvang van het huidige jeugdzorgstelsel. De verdere kennismaking met het brede werkveld van de jeugdzorg in de regio is opgepakt. De raad is geïnformeerd over de transitie/transformatie jeugdzorg.

6. Kinderopvang/peuterspeelzalen 6.1

Het toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvanginstellingen en het in stand houden van peuterspeelzalen middels subsidie en het stellen van randvoorwaarden.

Prestatie

Realisatie

In het kader van de bezuinigingen wordt gedurende de jaren 2012 t/m 2014 3% bezuinigd op het peuterspeelzaalwerk.

Deze bezuinigingen zijn gecommuniceerd en worden doorgevoerd.

In 2012 willen Stichting Peuterspeelzaal Raamsdonk(sveer) en Trema kinderopvang komen tot een integrale fusie.

De buitenschoolse opvang (bso) van Trema zit inmiddels fysiek in hetzelfde gebouw als de peuterspeelzaal (PSZ). In 2012 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van een overname van ’t Duikelaartje door Trema Kinderopvang. Het rapport van dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. Aan de hand van dit rapport wordt bekeken welke vervolgstappen gezet moeten en kunnen worden.

Vanaf 2012 wordt gestart om de peuterspeelzalen op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang

De drie peuterspeelzalen in de gemeente Geertruidenberg zijn in 2012 bezocht door de GGD om te bepalen of zij aan de eisen voldoen om opgenomen te kunnen worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De inspecties waar bij alle drie de locaties positief. De peuterspeelzalen zijn opgenomen in het LRKP.


92

Jaarstukken 2012

Euros

09 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3.356.747

Rekening 2011

4.491.176



4.601.626

4.172.471


93

Rekening 2012

Jaarstukken 2012

Programma 10 Volksgezondheid en milieu Missie/programmadoelstelling Het voorkomen van ziektes bij en het versterken van de gezondheid van de bevolking, het verzorgen van passende zorg, een schone hygiënische leefomgeving van de burgers en het verminderen van de belasting van het milieu. Accenten uit het coalitieprogramma 

De gemeente streeft ernaar een leefbare, veilige en duurzame gemeente te zijn met weinig milieuhinder.

Kaderstellende beleidsnota’s  



Volksgezondheid o Nota gezondheidsbeleid gemeente Geertruidenberg 2008-2011 Milieu o Bodembeheernota regio Brabant o Geurverordening o Milieuprogramma 2012 o Afvalstoffenverordening o Uitvoeringsprogramma externe veiligheid o Beleidsregels Wet geluidhinder o Verklaring van Dussen o Stimulering lokale klimaatinitiatieven (SLoK) o Countdown 2010 o Integrale handhavingsnota Riolering o Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010, VGRP+ 2011-2015 o Samenwerkingsverband Water West-Brabant o Convenant grondwatermeetnet

Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Basisgezondheidszorg 2. Jeugdgezondheidszorg 3. Milieubeheer en reiniging 4. Riolering


3%


94

Jaarstukken 2012

Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1. Basisgezondheidszorg 1.1

Bevordering van de collectieve preventie volksgezondheid

Prestatie

Realisatie

Naast de reguliere taken op dit gebied (faciliteren van de GGD West-Brabant en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld), zal de uitvoering van de nota gezondheidsbeleid gecontinueerd worden. De verschillende projecten, die voornamelijk op jeugd gericht zijn, zullen naar waarschijnlijkheid in 2012 afgerond zijn, dan wel geborgd zijn in het reguliere aanbod.

Onlangs is een aanvang gemaakt met het laatste actiepunt uit de lokale nota volksgezondheid: vermindering van het aantal rokers. Hierover is in de tweede helft van 2012 door de GGD rapport uitgebracht. Met het CJG zijn gesprekken gevoerd om o.a. het project jongeren op gezond gewicht in hun organisatie te borgen.

In 2012 zal een nieuwe lokale volksgezondheidsnota gerealiseerd worden. De speerpunten uit die nota zullen meer op ouderen gericht worden.

In samenwerking met de GGD zijn de voorbereidingen voor deze nota opgestart. In het tweede kwartaal van 2013 zal de nota ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

1.2

Het bieden van snelle en passende eerste medische zorg bij incidenten waarbij spoedeisend vervoer noodzakelijk is

Prestatie

Realisatie

In regionaal verband wordt hiervoor een ambulanceorganisatie in stand gehouden. Dit zal in 2012 gecontinueerd worden.

In 2012 is van de gemeente geen bijdrage voor de RAV gevraagd. Deze en andere financiële ontwikkelingen zijn in de toelichting op de tussenrapportage 2012 uitgebreid beschreven.

2. Jeugdgezondheidszorg 2.1

Het zoveel mogelijk gezond zijn en blijven de van de jeugdigen van 0-19 jaar

Prestatie

Realisatie

Met ingang van 1 januari 2012 wordt een collectief contract gesloten met 17 gemeenten in WestBrabant en de bedrijfscoöperatie, waarin de gezamenlijke instellingen voor jeugdgezondheidszorg zijn vertegenwoordigd.

In 2012 is regionaal gestart met de onderhandelingen met de bedrijfscoöperatie, maar hiervoor blijkt meer tijd nodig te zijn. Daarbij speelt mee dat de sector het advies van ‘Commissie de Winter’ wil meenemen. Dit advies is in december 2012 uitgebracht.

3. Milieubeheer en reiniging 3.1

Het vasthouden aan en daar waar mogelijk verder verbeteren van een adequaat vergunningverlening- en handhavingniveau

Prestatie

Realisatie

Evaluatie van de handhavingsprioriteiten en zo nodig aanpassen.

De evaluatie van de handhavingprioriteiten is in het derde kwartaal opgepakt en wordt begin 2013 bestuurlijk afgerond

Verder doorvoering van digitaal toezicht wabo met uniforme verslaglegging op basis van prioriteitstelling.

In 2012 is ervaring opgedaan met digitaal toezicht m.b.v. een Ipad. Dit krijgt in 2013 een vervolg.


95

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Realisatie van de RUD in regioverband voor 1 januari 2013.

De nieuwe omgevingsdienst is per 1 januari 2013 operationeel op basis van een bedrijfsvoeringsplan.

3.2

Het streven naar een zo doelmatig mogelijke inzameling van (huishoudelijk) afval

Prestatie

Realisatie

Het tegen zo laag mogelijke kosten zo effectief mogelijk inzamelen van afvalstoffen.

Dit is doorlopend in uitvoering.

3.3

Onderzoek ondergrondse afvalvoorzieningen

Prestatie De brengvoorzieningen voor textiel en glas worden in 2012 ondergronds gebracht.

Realisatie .

In 2012 wordt een voorstel uitgewerkt over de wijze waarop de inzameling van kunststofverpakkingsafval gaat plaatsvinden na 2012.

Met de vaststelling van het milieuprogramma in maart 2012 is besloten om ook kunststof in te gaan zamelen via ondergrondse containers. Deze zijn dan ook gelijktijdig in juni/ juli 2012 met de ondergrondse containers voor glas en textiel geplaatst.

In 2012 wordt een aanvullend voorstel uitgewerkt m.b.t. de totale exploitatie van het product afval.

Vanwege niet beïnvloedbare externe regionale ontwikkelingen is dit voorstel in 2012 niet gereed gekomen. In 2013 zal zowel op beleidsmatig als financieel niveau de raad een voorstel aangeboden worden.

3.4

Het bevorderen van duurzaam bouwen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten, waarbij het Manifest Duurzaam Dongemond het uitgangspunt is

Prestatie

Realisatie

In 2012 is sprake van lopende (sub)regionale duurzame energieprojecten (tenminste gestart) en is een aandeel van minimaal 5% duurzame energie gerealiseerd.

Uit de conclusie van de duurzame energiemonitor West-Brabant 2012 is gebleken dat de WestBrabantse gemeenten 7,26% van het totale energieverbruik duurzaam opwekken. De doelstelling is gehaald.

Een geïmplementeerde regionale standaardaanpak waarmee de gemeente op efficiënte wijze invulling kan geven aan de doelstelling, realiseren van woningen met een 10% verscherpte EPC.

Het bleek niet mogelijk om eisen die verder gaan dan het Bouwbesluit juridisch af te dwingen. Afspraken op projectniveau blijken in de praktijk zeker zo effectief; het gevraagde commitment geldt dan namelijk voor een specifiek en tastbaar project.

In de MARB regio hebben woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt met de gemeenten en ze voeren dit uit. In de prestatieafspraken is onder andere de doelstelling de energetische kwaliteit van de woningvoorraad, uitgedrukt in het energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar te verbeteren geïntegreerd.

De deelnemende partijen hebben besloten geen nieuw convenant te sluiten. De plaatselijke corporaties nemen duurzaamheid mee bij renovatieprojecten. (bijv. Thuisvester voor het groot onderhoudsproject voor de Prinsessenbuurt).

De energetische kwaliteit van de particuliere woningvoorraad, uitgedrukt in het energielabel, met gemiddeld 1 % per jaar te verbeteren (bijvoorbeeld dmv een regioloket)

Er is voorlichting gegeven maar het regioloket (www.steekenergieinjehuis) heeft geen inzicht in de isolerende maatregelen die particulieren de afgelopen vier jaar hebben getroffen.


96

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Woningen en utiliteitsgebouwen worden wat betreft energieaspecten gerealiseerd in overeenstemming met de uitgangspunten in het Bouwbesluit, onderdeel bouwen (o.a. EPC-berekening).

Medewerkers van afdeling V&T hebben deelgenomen aan de cursus om de kennis over EPC (energieprestatiecoëfficiënt) te vergroten. Deze kennis wordt ingebracht bij (de beoordeling van) bouwplannen.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld bij de uitvoering van de verklaring van Dussen, waarin ten aanzien van duurzame energie wordt uitgegaan van de rijksdoelstelling voor 2020 (2% jaarlijkse energiebesparing en 20% duurzame energie in 2020).

In het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne/ gemeentewerf zijn diverse duurzame aspecten (o.a. LED verlichting, bewegingsdetectoren), meegenomen.

3.5

Risicobeleid op het gebied van externe veiligheid

Prestatie

Realisatie

Het uitvoeringsprogramma 2012 behorende bij de Beleidsvisie externe veiligheid uitvoeren.

Conform het uitvoeringsprogramma 2012 zijn de volgende activiteiten in uitvoering genomen:  Geen routeringsplicht van gevaarlijke stoffen binnen de gemeente  Het opstellen en vaststellen van borgingsdocumenten in het kader van Externe Veiligheid  De evaluatie en bijstelling van de beleidsvisie Externe Veiligheid  Het actualiseren en up-to-date houden van het risicoregister.

QRA (kwantitatieve risicoanalyse) uitvoeren van de aardgasleiding (hoge druk) nabij de woonwijken en eventuele toe te passen maatregelen doorvoeren.

De QRA van de binnen het grondgebied aanwezige hoge druk aardgasleidingen zijn begin dit jaar uitgevoerd. Binnen de gemeente wordt op 1 locatie het plaatsgebonden risico overschreden. Wettelijk is bepaald dat de eigenaar van deze leidingen verplicht wordt gesteld om hiervoor maatregelen te treffen. Op dit moment is Intergas bezig om alle knelpunten te inventariseren en hieraan een prioriteit te geven. Intergas heeft vier jaar de tijd om de vereiste maatregelen te treffen. Naar verwachting zal het betreffende deel voorzien gaan worden van speciale gronddekking

Hoewel er geen rechtstreeks verband met de beleidsvisie externe veiligheid bestaat wordt, gelet op het belang van het thema hoogspanningslijnen, dit onderwerp toch hier opgevoerd ivm gezondheidsrisico en landschappelijke aantasting. De gemeente beïnvloedt het Rijk en Tennet dusdanig dat er voor de gemeente een zo’n gunstig mogelijk tracé voor de 380 kV-lijn komt en dat sanering/amovering van de 150 kV hoogspanningslijn tot de mogelijkheden gaat behoren. Er wordt aansluiting gezocht bij initiatieven van derden (bv comité Haagse Beemden, Breda) en het onderwerp wordt prominent op de “strategische agenda WestBrabant” gezet.

De gemeente heeft zich aangesloten bij het initiatief van de gemeente Oostzaan. Dit initiatief is bedoeld om hoogspanningslijnen bij de regering onder de aandacht te brengen en het proces tot verkabeling in het stedelijk gebied te stimuleren. Aanvankelijk is dit regiobreed uitgezet om de samenwerking in dit kader aan te gaan. Vanuit de regio heeft enkel de gemeente Halderberge dit initiatief mee ondertekend.


97

Jaarstukken 2012

Prestatie

Realisatie

Een afgerond onderzoek routering gevaarlijke stoffen en aanbevelingen in de eerste helft van het jaar.

Het onderzoek betreffende routering is uitgevoerd en beschreven in een notitie. Wij hebben besloten om geen routeplicht binnen de gemeente vast te stellen.

3.6

Vermindering geluidsoverlast langs A59 ter hoogte van Raamsdonk en langs de gemeentelijke hoofdwegen

Prestatie

Realisatie

Er vanuit gaande dat het geluidscherm in 2011 deels is geplaatst en in 2012 is afgerond zullen de twee woningen ten noorden van de Rijksweg A59 gesaneerd worden in het kader van ISV.

De sanering van twee woningen aan de Kerklaan in Raamsdonk is afgerond. Rijkswaterstaat heeft na overleg met de gemeente ingestemd met plaatsing van een geluidscherm langs de Rijksweg A59. De uitvoering is vanwege moeilijk beïnvloedbare omstandigheden doorgeschoven naar 2013.

3.7

Duurzaamheidagenda West-Brabant

Prestatie

Realisatie

Uitvoering van de diverse SLoKprojecten.(stimuleringsregeling lokale klimaatinitiatieven, zie 3.4.)

Zie 3.4

Uitvoering geven aan de vast te stellen bestuursopdracht in 2011.

In februari 2012 is de strategische agenda definitief vastgesteld. De Regio West-Brabant heeft in deze Strategische Agenda als uitgangspunt geformuleerd dat Economie, Ecologie en Leefbaarheid in balans tot ontwikkeling moeten komen.

Introductie van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie.

Voor vijf gemeentelijke gebouwen is een energie prestatie advies opgesteld. De verwarmingsketels van het gemeentehuis zijn vervangen door energiezuinige ketels.

3.8

Milieuprogramma

Prestatie

Realisatie

Uitvoering geven aan het milieuprogramma 2012 en opstellen milieuverslag 2011, beiden in beknopte vorm.

Op enkele onderdelen na is het milieuprogramma volledig uitgevoerd. Deze nog niet afgeronde onderdelen zullen in het eerste kwartaal 2013 in een afrondende fase komen. In overeenstemming met het bestuur is gekozen om geen apart milieuverslag meer op te stellen maar de resultaten te verwerken in de jaarrekening.


98

Jaarstukken 2012

3.9

Zwerfafvaldag

Prestatie

Realisatie

Het organiseren van een grootschalige gemeentelijke zwerfafvaldag met bewoners en/of scholen.

Op 10 maart 2012 heeft de zwerfafvaldag plaatsgevonden, waarbij bewoners onder leiding van een gids de natuur ingetrokken zijn om zwerfafval op te ruimen.

3.10 Vervolg projecten Prestatie

Realisatie

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken verondiepen zandwinput en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zullen deze projecten al dan niet gecontinueerd worden.

De herontwikkeling van de zandwinput heeft in de context van andere ontwikkelingen en prioriteiten een lage prioriteit. De mogelijkheden voor het plassengebied worden in de structuurvisie meegenomen. De mogelijkheden voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is meegenomen in het onderhoudsprogramma.

Bodemsanering doorsteek Keizersdijk

Doorsteek is in 2012 niet gerealiseerd. De werkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering zullen afgestemd worden op de aanleg van de doorsteek.

Bodemsanering Julianalaan

De bodem van de Julianalaan is in 2012 vrijwel volledig gesaneerd. Afronding vindt plaats in 2013

3.11 Realisatie Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Prestatie

Realisatie

Op 1 januari 2013 wordt de RUD opgericht, waarbij de RMD zoveel mogelijk is geïntegreerd en waarbij een groot gedeelte van de Wabo gerelateerde taken op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving binnen de RUD kunnen worden ondergebracht. Er is € 10.000 noodzakelijk voor de onderzoekskosten naar de vormgeving van de samenwerking en de positionering van de RMD hierin.

De RUD is inmiddels opgericht en in werking onder de naam OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het werkprogramma is bij de OMWB bekend. De taken van de OMWB richten zich vooral op de bassistaken en de verzoektaken die voorheen eveneens aan de RMD werden uitbesteed. De taken die de OMWB uitvoert zijn vooral gericht op de milieuaspecten. De RMD is inmiddels geliquideerd. De liquidatiekosten komen voor rekening van de eigenaar gemeenten waaronder ook de gemeente Geertruidenberg. Er is een voorfinanciering voor de liquidatie betaald. Afhankelijk van o.a. de verkoop van het bedrijfspand van de RMD zal deze voorfinanciering geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald.

3.12 milieuverslag (nieuw) In het presidium is besloten dat er geen milieuverslag 2011 wordt opgesteld. Als alternatief wordt in deze jaarrekening beknopt verantwoording afgelegd over de meest belangrijke prestaties, die verder niet in deze paragraaf genoemd zijn. Prestatie

Realisatie

Vergunningen en milieumeldingen

Er zijn 8 vergunningprocedures doorlopen met de activiteit milieu en er zijn 27 meldingen als gevolg van het Activiteitenbesluit behandeld. Daarnaast


99

Jaarstukken 2012

Toezicht en handhaving

Milieuklachten


zijn er 2 meldingen afgehandeld in het kader van het Besluit mestbassins. De volgende activiteiten zijn verricht - 2 vaardagen met de KLPD, provincie, politie en waterschap - 2 gezamenlijke controles uitgevoerd met de brandweer. - 3 horeca-rondes, waarbij 10 controle metingen zijn uitgevoerd. - 58 RMD milieucontroles, conform het programma met als gevolg 17 hercontroles - 8 gemeentelijke milieucontroles conform het programma met als gevolg 0 hercontroles - 74 controles in het kader van repressieve handhaving - 16 controles bij evenementen uitgevoerd In totaal zijn er 24 gezamenlijke controles met de politie op het bedrijventerrein Dombosch uitgevoerd. 21 controles op verzoek van het cluster belastingen uitgevoerd. 13 controles op verzoek van publiekszaken (illegale bewoning). 9 controles op de inrichtingseisen drank en horeca Vanuit 2011 zijn 7 repressieve handhavingszaken overgenomen. 2 hiervan zijn in 2012 beëindigd en 3 hiervan bevinden zich in een mediation-traject. In 2012 zijn 19 nieuwe handhavingszaken opgestart. In het totaal zijn er in 2012 acht handhavingsbeschikkingen van kracht waarbij 6 keer een dwangsom is verbeurd. Verder liggen er nog 5 voornemens tot handhaving. Deze zullen bij een eerstvolgende overtreding omgezet worden naar een definitieve beschikking. 1 handhavingstraject dat is opgestart in 2012 bevindt zich nog in mediationtraject en 1 traject zal begin 2013 worden afgesloten. De overige opgestarte HH-zaken zijn inmiddels afgesloten en deze bedrijven zijn niet meer in overtreding. Er zijn in het totaal 86 milieuklachten binnengekomen. Hiervan waren 19 stankklachten en 39 klachten over geluidsoverlast. Verder zijn er 13 meldingen van een ongewoon voorval verricht waarvan 12 meldingen van Essent zelf (voornamelijk kolenbroei)

100

Jaarstukken 2012

4. Riolering 4.1

Riolering

Prestatie

Realisatie

Het in goede technische staat houden van de riolen waardoor een adequate inzameling van afvalwater mogelijk blijft.

Door regelmatig rioolstelsels te reinigen (1x per 7 jaar) en de kwaliteit van de riolering te beoordelen via rioolinspecties (gemiddeld 1x per 12 jaar) houden we een rioolstelsel dat technisch in orde is. De reiniging en inspectie 2012 (Hooipolder) is uitgevoerd en beoordeeld. De staat van de riolering is goed op een enkele uitzondering na. Met de reconstructie van de Kasteellaan is de riolering omgebouwd van een gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel. Bij de reconstructie van de Koestraat/Emmaweg is een deel van de riolering gerelined en zijn er reparaties uitgevoerd.

4.2

Afvoeren van water

Prestatie

Realisatie

De uitstoot van water moet nagenoeg voldoen aan de uitgangspunten van de kaderrichtlijn water en de basisinspanningsverplichting.

In het Basisrioleringplan (BRP) van 2010 is een hydraulische berekening gemaakt. Hieruit volgt dat de gemeente Geertruidenberg voldoet aan de basisinspanning. Voor een paar overstorten zijn er wel knelpunten voor de kaderrichtlijn / waterkwaliteitsspoor. Voor een overstort is de gemeente afhankelijk van werkzaamheden aan knooppunt Hooipolder. De waterloop achter de overstort Prunusstraat zijn de werkzaamheden afgerond zodat een goede waterafvoer gewaarborgd.

4.3

Rioolgemalen

Prestatie

Realisatie

Het garanderen van goed functionerende rioolgemalen waardoor schade en overlast voor de omgeving geminimaliseerd wordt.

Alle gemalen krijgen regelmatig een controleinspectie en worden regelmatig gereinigd (grote gemalen 2x per jaar, drukrioolgemalen 1x per jaar). Verder wordt de werking van de gemalen gecontroleerd via het gemaalbesturingssysteem. Voor het gemaalbesturingssysteem zijn in het kader van de samenwerking Water West Brabant principe afspraken gemaakt om dit systeem te hosten bij Equalit (gemeente Oosterhout). Eind 2012 is gestart met de uitvoering van renovatie aan een aantal gemalen.


101

Jaarstukken 2012

4.4

Grondwatermeetnet

Prestatie

Realisatie

Monitoren grondwaterstanden met het nieuwe grondwatermeetnet.

De grondwaterstanden worden per kwartaal uitgelezen. De gegevens worden gebruikt bij o.a. de grondwateroverlast Stationsweg en bij het planten van bomen.

4.5

Afkoppelen hemelwater

Prestatie

Realisatie

Het voorkomen dat schoon regenwater in de afvalwaterketen terecht komt.

In het najaar is een onderzoek uitgevoerd naar eventuele foute aansluitingen (vuilwater op schoonwater, schoonwater op vuilwater) in bestaande (verbeterd) gescheiden stelsels. Deze gegevens moeten nog geanalyseerd worden en eventuele fouten worden hersteld.

Bij nieuwbouwprojecten vindt afkoppeling van hemelwater plaats.

Bij grote uitbreidingen is dit het beleid. Bij kleinere inbreidingen wordt dit per locatie bekeken.

Bij reconstructies vindt afkoppeling alleen plaats indien dit financieel en qua rendement verantwoord is.

Dit wordt per reconstructie bekeken. Het definitieve rapport is nog niet geheel gereed, maar een voorzichtige conclusie is dat we heel kritisch moeten zijn met afkoppelen.

4.6

Klimaatbeleid

Prestatie

Realisatie

Bij de capaciteit voor waterberging wordt geanticipeerd op klimaatveranderingen.

Het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning. Door het afkoppelen van verhard oppervlak op het gemengde stelsel komt er steeds meer ruimte in de riolering waardoor de waterberging wordt vergroot. De waterberging in oppervlaktewater is ook voldoende.

4.7

Uitvoeringsprogramma

Prestatie

Realisatie

Uitvoering geven aan het VGRP+, 2011-2015, jaarschijf 2012.

Tot nu toe blijven de kosten voor het onderhoud van de riolering en gemalen binnen de raming. Voor de prestaties wordt verwezen naar paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen.

4.8

Regionale samenwerking

Prestatie

Realisatie

Binnen het samenwerkingsverband Water WestBrabant worden de volgende doelstellingen behaald:  bindende afspraak over de juridische borging van de samenwerking op 31 december 2011  op 31 december 2012 is er een effectieve en doelmatige vorm van samenwerking

Afspraken zijn geborgd in een zogenaamde “offerte”. De inhoud van deze “offerte” is in april 2012 kenbaar gemaakt aan de raad De voorgestelde projecten om samen te werken in de afvalwaterketen liggen op schema. Een jaarlijkse voortgangsrapportage moet duidelijkheid bieden over de effectiviteit en doelmatigheid. Voor de voortgang ervan zijn we afhankelijk van de regio.


102

Jaarstukken 2012

5. Begraafplaatsen 5.1

Beheer en exploitatie gemeentelijke begraafplaatsen

Prestatie

Realisatie

Het zorgdragen voor een optimale exploitatie en beheer van de gemeentelijke algemene begraafplaatsen.

In maart 2012 heeft een beperkte ruiming plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Geertruidenberg. In oktober 2012 is gestart met het project achterhalen nabestaanden op de algemene begraafplaats te Raamsdonk. Door middel van het plaatsen van bordjes bij de graven proberen wij, gedurende een jaar, nog onbekende nabestaanden te achterhalen. Inmiddels hebben wij van 31 graven de nabestaanden weten te achterhalen.

10 Volksgezondheid en milieu

Euros

-

851.446

1.385.844

1.513.114

1.386.344

Rekening 2011



Rekening 2012


103

Jaarstukken 2012

Programma 11 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Missie/programmadoelstelling De beschikbare ruimte zodanig doelmatig gebruiken dat er een goede balans ontstaat tussen het gebruik voor wonen, werken en recreëren. Het woonmilieu dient ruimtelijk en kwalitatief van hoogwaardig gehalte te zijn met voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen, zodat een prettig woonklimaat met een natuurlijke uitstraling wordt gecreëerd. Het werkmilieu vordert een goede ruimtelijke inpassing ter zake bedrijventerreinen en hun infrastructuur met aandacht voor eventuele uitbreidingen. Het recreatief segment vraagt om behoedzaam omgaan met het ons omringende buitengebied en de natuur. Dit alles vraagt om permanente actualisering van het planologisch beleid. Accenten uit het coalitieprogramma  Herziening woonvisie en komen tot prestatie-afspraken.  Ruimtelijke ontwikkelingen: o Komen tot een structuurvisie in de vorm van een strategisch beleidsdocument met een bijbehorend projectenplan c.q. uitvoeringsprogramma, die voldoet aan de wettelijke eisen. o In de komende jaren komen tot het terugdringen van het aantal bestemmingsplannen, waarbij wordt ingespeeld op de dynamiek binnen het planologisch beleid en wordt gestreefd naar uniformiteit en eenduidigheid. o Komen tot (actuele) bestemmingsplannen, die voldoen aan de wettelijke eisen voor wat betreft de digitalisering.  Gebiedsontwikkeling centrum Raamsdonksveer. o De centrumvisie Raamsdonksveer kritisch bekijken en aan de hand van de actuele situatie en ontwikkelingen bezien of en zo ja, hoe deze aangepast zou moeten worden. o Haalbare deelontwikkelingen direct oppakken. o Accent Keizersdijk komt te liggen op veiligheid van fietser en voetganger.  Ontwikkelingen op en rond De Donge o Het geheel dient een kwaliteitsimpuls te krijgen. o De ontwikkeling van een jachthaven annex passantenhaven. o Het onderzoeken of passanten steigers in de Donge geplaatst kunnen worden.  Financiering zal op een solide en verantwoorde wijze geschieden die de eigen vermogenspositie niet zal aantasten, maar mogelijk versterkt zal worden.  Optimaliseren dienstverlening  Doorontwikkelen van de integrale digitale dienstverlening Kaderstellende beleidsnota’s  Structuurvisie Plus  Masterplan Donge-oevers  Woonvisie 2010-2015  Nota grondbeleid Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Actualisatie StructuurvisiePlus 2. Actualisatie bestemmingsplannen 3. Ruimtelijke ontwikkelingen a. Dongeburgh b. Pilot bouwen binnen strakke contouren c. Centrumontwikkeling Raamsdonksveer d. Landschaps ontwikkelingsplan e. Donge-oevers 4. Actualisatie woonvisie.


2%

105

Jaarstukken 2012

5. Basisadministratie Adressen en Gebouwen 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wat wilden we bereiken en wat hebben we ervoor gedaan? 1. 1.1

Actualiseren Structuurvisie Plus Ontwikkeling toekomstvisie

Prestatie

Realisatie

Opstellen structuurvisie, waarin op ruimtelijk gebied op hoofdlijnen inzicht geboden op de lange termijn visie van de gemeente. Vaststelling medio 2012.

Op 26 januari 2012 is het plan van aanpak voor de structuurvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de nota van uitgangspunten is vastgesteld. De procedure zal in 2013 conform het plan van aanpak een vervolg krijgen.

2. 2.1

Actualisatie van bestemmingsplannen Het up-to-date houden van de bestemmingsplannen

Prestatie

Realisatie

Terugdringen van het aantal bestemmingsplannen gelijktijdig met de herziening van bestemmingsplannen in kader van de in de Wro gestelde eisen.

Het actualisatieproces van bestemmingsplannen heeft voortgang. Enkele plannen zijn inmiddels vastgesteld, andere in procedure dan wel in voorbereiding. Voor concrete informatie op planniveau wordt verwezen naar de toelichting.

Verdere digitalisering van de bestemmingsplannen zodat voor 2013 alle bestemmingsplannen digitaal raadpleegbaar zijn in overeenstemming met het wettelijk kader.

De bestemmingsplannen voor RaamsdonksveerZuid en –Noord, Raamsdonk, Geertruidenberg Noord-West en Dombosch hoeven pas in 2018 te voldoen aan de wettelijke eisen. Alle overige plannen, het gebied Rivierkade c.a. uitgezonderd (wordt opgepakt in het kader van het project Donge-oevers), zullen medio 2013 voldoen aan de eisen met betrekking tot de digitale raadpleegbaarheid.

Toelichting In 2012 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:  Verblijfsaccommodatie Luiten Ambachtstraat 28 te Raamsdonk (26 april);  Brandweerkazerne / gemeentewerf (28 juni)  Julianalaan 152-154 (1 november);  Kom Geertruidenberg (29 november). De bestemmingsplannen, die momenteel in voorbereiding zijn met daaraan toegevoegd een indicatie van het moment van vaststelling:  Stadsweg 49 (medio 2013);  Praxis-locatie (medio 2013);  Centrum (2013);  Kerklaan 9 (medio 2013);  Achter de Hoeven (juni 2013);  Woongebied Willem Boonstraat (2013 / 2014); ten behoeve van deze projectlocatie overigens is op 29 november ingestemd met de startnotitie;  De Pontonnier (juni 2013);


106

Jaarstukken 2012

Amercentrale (2014); ten behoeve van dit plan is op 27 september ingestemd met het plan van aanpak; Dongeburgh (juni 2013); Herziening Gasthuiswaard (medio 2013).

  

3.

Ruimtelijke ontwikkeling

3a. Dongeburgh 3a.

Creëren hoogwaardig en duurzaam woonklimaat

Prestatie

Realisatie

Realisatie Koninginnenbastion (Vesting)

Herontwikkeling is uitgesteld tot de woningmarkt zich heeft hersteld. WSG baseert zich daarbij op artikel 11.5 van de samenwerkingsovereenkomst (marktontwikkelingen). Gesprekken met WSG zijn en worden voortgezet. WSG oriënteert zich gelijktijdig op verkoop en overdracht van het project aan een derde-partij. In dit kader wordt voor de volledigheid verwezen naar de raadsinformatiebrief.

Ontwikkeling woningbouw supermarkt locatie (Heereland)

Gesprekken met WSG op basis van de gesloten overeenkomst zijn en worden voortgezet. WSG oriënteert zich gelijktijdig op verkoop en overdracht van het project aan een derde-partij. In dit kader wordt voor de volledigheid verwezen naar de raadsinformatiebrief.

3b. Pilot bouwen binnen strakke contouren 3b.

Creëren hoogwaardig en duurzaam woonklimaat

Prestatie

Realisatie

Streven naar gefaseerde uitvoering van ingebedde pilot projecten.

In samenspraak met de provincie is gekomen tot een einddocument. Hierin zijn de (her)ontwikkelingslocaties opgenomen, die (op termijn) tot uitvoering kunnen komen. In aanvulling op de al ingenomen standpunten over de diverse projectlocaties, zijn inmiddels opgepakt de Julianalaan 152-154 en de voormalige Edahlocatie in Geertruidenberg. De projectlocatie Stadsweg 49 wordt opnieuw beoordeeld op haalbaarheid, terwijl over de projecten Markt 40-42 en het Hoge Veer gesprekken lopen gericht op overdracht ervan aan een derde-partij


107

Jaarstukken 2012

3c. Centrum Raamsdonksveer 3c.

Ontwikkeling visie voor het centrum

Prestatie

Realisatie

Kwalitatief hoogwaardige invulling te geven aan het centrum in Raamsdonksveer middels het vaststellen van het bestemmingsplan Centrum met bijbehorend exploitatieplan.

In samenspraak met uw raad is gekomen tot een herijking van het ambitieniveau voor het centrum, zoals dat in het masterplan is opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat op 27 september daartoe strekkende besluiten zijn genomen. Op basis van dat raadsbesluit is en wordt gesproken over de diverse vastgoedontwikkelingen binnen het centrum. Met het raadsbesluit zijn gelden beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Hoofdstraat, ’t Anker en het Heereplein. Een opdracht voor het opstellen van een ontwerp is verstrekt en de voorbereidingen zijn opgestart. De concrete uitvoering zal eerst medio 2013 / 2014 aan de orde zijn. Ten behoeve van het centrum is (opnieuw) een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. De fasen van inspraak en vooroverleg zijn afgerond.

3d. Landschapsontwikkelingsplan 3d.

Opstellen landschapsontwikkelingsplan

Prestatie

Realisatie



Sinds 2011 neemt de gemeente deel aan het Stimuleringskader groen-blauwe diensten van de provincie Noord-Brabant. Het stimuleringskader heeft landschapsverbetering door particulieren in het buitengebied als doel. De gemeente heeft voor deelname in het Stimuleringskader voor de periode 2011-2014 jaarlijks € 7.750,- beschikbaar gesteld. In 2012 is slechts één aanvraag ingediend voor het planten van knotbomen op een agrarisch perceel. Ondanks de persoonlijke benadering van de betrokken ondernemers in het buitengebied lijkt het animo voor het stimuleringskader nog laag te zijn.



buiten het bestaand bebouwd gebied is het noodzakelijk investeringen te doen in het landschap. Dit wordt geregeld door een zogenoemde landschapsinvesteringsregel Daarvoor is het noodzakelijk om een landschapsontwikkelingsplan (visie met een programma voor concrete projecten en kosten) op te stellen om een groenfonds in te kunnen zetten voor gewenste ontwikkelingen


108

Jaarstukken 2012

3e. Project Donge-oevers 3e.

Donge-oeverse

Prestatie

Realisatie

Project Donge-oevers voorbereiden

In uw vergadering van 29 maart is ingestemd met de visie op de ontwikkeling van de Donge-oevers. Deze visie is in de loop van 2012 uitgewerkt in een projectplan. Op 1 november heeft dit geleid tot uw besluit, waarbij de 1e fase van het projectplan door uw raad is vastgesteld en waarbij resterende middelen beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van (delen van) het projectplan.

4. Actualisatie woonvisie 4.1

Door nieuwbouw in combinatie met ingrepen in de bestaande woningvoorraad komen tot afname van het aantal woningzoekende binnen de gestelde doelgroepen

Prestatie

Realisatie

Opstellen geactualiseerde woonvisie

De woonvisie 2012-2016 Geertruidenberg “Bouwen naar behoefte” is vastgesteld op 29 maart 2012. De woonvisie is gebaseerd op de uitkomsten van het gehouden grootschalig woononderzoek naar de woonwensen van de inwoners. Uitgangspunten van de woonvisie zijn “het behouden van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat” en “bouwen naar behoefte, met de nadruk op kwaliteit en op een duurzaam gedifferentieerde woningvoorraad met aandacht voor starters, ouderen en collectief particulier opdrachtgeverschap”. De woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken die gemaakt worden met de lokale woningcorporaties. De prestatieafspraken met Thuisvester zijn inmiddels geaccordeerd en kunnen op korte termijn worden ondertekend. De prestatieafspraken met WSG zijn inmiddels opgestart.


109

Jaarstukken 2012

5. 5.1

Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) De verantwoordelijkheid over de adres- en gebouwgegevens komen geheel te liggen bij de gemeente. Deze levert de gegevens aan de landelijke voorziening, zodat ook andere overheidsinstanties gebruik kunnen maken van deze informatie

Prestatie

Realisatie

Vanwege de verruiming van het vergunningvrij bouwen komt er minder informatie binnen m.b.t. mutaties van bouwwerken. Middels vergelijken van luchtfoto’s zullen mutaties moeten worden opgespoord en worden onderzocht, zodat de gemeente beschikt over de wettelijke vereiste kwaliteit van de adres- en gebouwgegevens conform de BAG en deze vervolgens kan uitleveren aan de landelijke voorziening en interne afnemers (Woz).

In 2012 is 95% van alle WOZ objecten en WOZ onderdelen gekoppeld in de BAG. De luchtfoto 2011 is vergeleken met de Grootschalige Basiskaart Nederland Zuid. Er zijn daarbij 400 mutaties gesignaleerd, welke allen zijn onderzocht. De oppervlakte van 266 niet-woningen zijn gecontroleerd op juistheid.

Toelichting: De binnengemeentelijke afstemming m.b.t. WOZ en BAG is van groot belang om de wettelijk vereiste kwaliteit van de gebouwde omgeving te kunnen garanderen. In 2012 zijn ongeveer 11.000 objecten gekoppeld, waardoor is voldaan aan de wettelijke eis van 95% voor 1 februari 2013. Hiervoor zijn tevens 377 veldwerk bezoeken uitgevoerd. Voor luchtfotovergelijking 2011 zijn in totaal 400 objecten met een afwijking gecontroleerd. Hiervan zijn 277 objecten middels de luchtfoto opgelost en 123 objecten zijn in het veld bekeken. Hiervan verdienen nog 10 objecten nader onderzoek. Tijdens de opbouwfase van de BAG zijn de oppervlakten van de niet-woningen overgenomen uit de WOZ administratie. Een eis tijdens de toelatingsaudit in 2010 was dat voor de beheeraudit eind 2013 de oppervlakten van alle niet-woningen opnieuw zijn nagemeten. In totaal kent de gemeente Geertruidenberg 802 niet-woningen. In 2012 zijn de oppervlakten van 266 niet-woningen nagemeten, de overige worden in 2013 uitgevoerd. 6. 6.1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) Verder optimaliseren dienstverlening en verbeteren kwaliteit in relatie tot de Wabo en oprichting van de Regionale Omgevingsdiensten (Rud) per 1 januari 2013.

Prestatie

Realisatie

De samenwerking op het vlak van vergunningverlening en toezicht binnen en buiten de gemeente met andere overheden te onderzoeken en waar mogelijk realiseren, rekening houdende met de oprichting en uitgangspunten van Rud.

De omgevingsdienst Midden – en West-Brabant is een feit sinds 1 januari 2013. In 2012 is het werkprogramma 2013 opgesteld wat ten uitvoering wordt gebracht door de OMWB. Er zijn overleggen opgestart binnen de Amergemeenten op het vlak van de Wabo vergunningverlening, voorlichting en welstand/monumenten. Het aantal Wabo vergunningen is stabiel gebleven.


110

Jaarstukken 2012

Toelichting WABO In 2012 zijn er voor drie grotere projectenvergunningen verleend; de Sporthal, Brandweerkazerne en de renovatie van de Prinsessenbuurt te Raamsdonksveer. In 2011 waren er in totaal 113 omgevingsvergunningen verleend met 124 activiteiten. Dit is vergelijkbaar ten opzichte van de 110 verleende vergunningen in 2012 met 129 activiteiten. Vanaf 1 april 2012 geldt voor sloopwerkzaamheden in de meeste geval geen vergunningsplicht meer, maar een meldingsplicht. Hierdoor is er terugloop in het aantal omgevingsvergunningen activiteit sloop ontstaan, maar echter wel een toename in de sloopmeldingen. Toezicht WABO activiteiten In 2012 zijn er 367 bouwcontroles uitgevoerd en daarbij zijn 35 afwijkingen geconstateerd. Vier afwijkingen waren dusdanig dat er vervolgstappen zijn ondernomen zoals aangepaste tekening of nieuwe tekeningen. De overige zijn na aanwijzing van de toezichthouder gecorrigeerd. Op het gebied van asbestsaneringen en sloopwerken zijn 18 controles uitgevoerd. Het overige toezicht is verwerkt binnen de andere programma’s.

11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Euros

-

809.292

1.612.402

1.079.737

826.300

Rekening 2011



Rekening 2012


111

Jaarstukken 2012

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Dit onderdeel kent een viertal onderdelen: 1. Lokale heffingen; 2. Uitkering gemeentefonds; 3. Dividend BNG; 4. Post Onvoorzien Inleiding In de programma’s is een samenhangend geheel van activiteiten opgenomen dat zijn uitwerking vindt in de beoogde maatschappelijke effecten, de wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken en de bijbehorende raming van baten en lasten. Met algemene dekkingsmiddelen worden geen beleidsinhoudelijke doelen gerealiseerd en kan daarom niet van een programma worden gesproken. De begroting dient als gevolg van de voorschriften wel te bestaan uit programma’s èn uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen (waarin opgenomen een bedrag voor onvoorzien) met bijbehorende toelichting. Wet Onroerende Zaken In 2012 zijn 300 bezwaarschriften ingediend tegen 475 objecten en 448 objecten van WSG. In totaal 923 objecten, waarvan na afhandeling bezwaar er 263 objecten (+ 130 objecten van de WSG) in waarde zijn gedaald. In 2012 zijn 94 bezwaarschriften (31,3 %) ingediend door “no cure no pay” bureaus. De bezwaarschriften van deze bureaus zijn gericht tegen 130 objecten + 448 objecten (van de WSG). Deze bezwaarschriften zijn afgehandeld en hiertegen zijn 10 beroepschriften ingediend. De waardedaling vindt vooral plaats op basis van staat van onderhoud van de objecten en de gehanteerde vergelijkingsobjecten. De marktanalyse wordt steeds moeilijker, omdat het vergelijkingsmateriaal schaars is. Hierdoor wordt de kans op toekenning -51% Verhouding binnen het totaal van het bezwaar vergroot. Voorgaande betekent dat meer dan vorig jaar uitbetaling van griffierechten en proceskosten heeft plaatsgevonden. Komende jaren zal er meer ingezet moeten worden op veldcontroles (20% per jaar van het totaal bestand objecten). In 2012 is 95 % van de (deel)objecten gekoppeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Betreft hier ± 11.000 objecten en ± 45.000 deelobjecten. Daarnaast zijn 400 objecten opgespoord middels luchtfotovergelijking. Deze zijn deels toegevoegd aan het WOZ bestand.


113

Jaarstukken 2012

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Hieronder is in een overzicht de algemene dekkingsmiddelen van onze gemeente opgenomen. Begroting 2012 (na wijziging) 4.587.000 17.796.000 154.000 285.000 22.822.000

Algemene dekkingsmiddelen 1. Lokale heffingen 2. Uitkering gemeentefonds 3. Dividend BNG 4. Post Onvoorzien Totaal

Rekening 2012 4.528.000 18.102.000 154.000 0 22.784.000

Lokale heffingen Onder de lokale heffingen vallen: begroting 2012 *1) Opbrengst 2012 *1) (na tussenrapportage) Onroerende zaakbelastingen

4.452.000

Hondenbelasting

92.000

Precariobelasting

43.000

Totaal

4.587.000

4.400.000 90.000 38.000 4.528.000

Verschil 52.000 2.000 5.000 59.000

*1) Het verschil met de paragraaf A betreft verrekeningen vanuit voorgaande jaren

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf A “Lokale heffingen”. T.a.v. de onroerende zaakbelasting wordt opgemerkt dat hier de opbrengst, zoals vermeld in paragraaf A, is opgenomen rekening houdend met een lagere opbrengst wegens leegstand en amendement de Pater voor een bedrag van € 90.000. Ad 2. Uitkering gemeentefonds De raming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds bestaat uit ramingen van een algemene uitkering, van de integratie-uitkeringen en van decentralisatie-uitkeringen. De uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds over 2012 die is opgenomen in de gemeente begroting 2012 is gebaseerd op de “meicirculaire 2011” en bedraagt € 17.950.000. Gelijktijdig is met het vaststellen van deze begroting een 1 e wijziging op die begroting vastgesteld inhoudende een daling van de algemene uitkering op grond van de septembercirculaire 2011 met een bedrag van + € 110.000. De decembercirculaire 2011 alsmede de junicirculaire 2012 zijn inmiddels ook als raming via de tussenrapportage 2012 verwerkt voor een negatief bedrag van € 40.000. Totaal is in 2012 een bedrag geraamd van + € 17.800.000. In werkelijkheid is een bedrag verantwoord van + € 18.100.000. In deze jaarrekening is de doorwerking van de bezuinigingen van het rijk ter grootte van € 18 miljard voor de kabinetsperiode 2011-2015 verwerkt (Bestuursakkoord 2011). Na de val van het Kabinet Rutte-Verhagen in april 2012 is er een zgn. “Lente-akkoord” gesloten dat zorgde voor het voldoen aan de Europese begrotingseisen (o.a. max. 3% begrotingstekort).


114

Jaarstukken 2012

Deze budgettaire gevolgen voor aanvullende bezuinigingen voor de gemeenten zijn opgenomen in de juni-circulaire 2012 en doorgetrokken in de september-circulaire 2012. Ofschoon de gevolgen vooral betrekking hebben op de jaren vanaf 2013, is er voor 2012 al wel sprake van een aanpassing van de algemene uitkering. Veel lasten worden bij de burgers weggelegd. De effecten voor de gemeenten zijn ook negatief. De algemene uitkering daalt vanaf 2012 en wel voornamelijk als gevolg van de doorwerking van de nullijn van de salarissen in de collectieve sector (excl. zorg). Ook doorwerking van de reguliere voorjaarsbesluitvorming 2012 en de departementale taakstellingen leidden tot een afname. Met deze daling van de algemene uitkering voor onze gemeente is dus rekening gehouden. Ook is rekening gehouden met de decembercirculaire 2012 waarin sprake is van een “winstwaarschuwing” voor het accres (=groei) voor 2012. In deze circulaire is de volgende passage opgenomen ‘Naar het zich laat aanzien zal – los van het regeerakkoord – het accres 2012 als gevolg van de onderuitputting bij het Rijk lager uitvallen dan in de septembercirculaire 2012 is gemeld. Het gaat hier om een winstwaarschuwing omdat “December” geen aanpassingsmoment is voor de accressen. Wij volstaan daarom met deze vooraankondiging.‘ De huidige inschatting van de onderuitputting door het Ministerie van Financiën betreft een bedrag van € 106 miljoen. Het definitieve cijfer wordt gecommuniceerd in de meicirculaire 2013. Vooruitlopend op deze mutatie hebben wij in deze jaarrekening al rekening gehouden met een negatieve correctie voor onze gemeente van € 106.000. Het eind 2012 gesloten regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 met weer aanvullende bezuinigingen, nu voor een bedrag van € 16 miljard, heeft geen gevolgen voor 2012. Het ziet vooral op latere jaren. Dat desondanks de definitieve algemene uitkering 2012 in deze jaarrekening hoger uitvalt dan geraamd wordt m.n. veroorzaakt door de afwikkeling van oudere dienstjaren, die deels structureel doorwerkt naar 2012, voor een bedrag van + € 200.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de cijfermatige toelichting in de programmarekening. Ad 3. Dividend De dividenduitkering van de BNG in het boekjaar 2012 betreft de winstuitkering over 2011 die in 2012 is ontvangen. De winstuitkering bedraagt € 154.000 en is daarmee € 146.000 lager dan oorspronkelijk geraamd. Deze verlaging is met de Tussenrapportage 2012 verwerkt. Ondanks een stabiel jaar verlaagt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de winstuitkering aan haar aandeelhouders met de helft. In plaats van de gebruikelijke 50 procent, krijgen gemeenten over 2011 slechts 25 procent van de nettowinst uitgekeerd. De reden van de verlaging van dividenduitkering is dat de bank door Europese regelgeving wordt gedwongen een hoger eigen vermogen aan te houden als percentage van het balanstotaal. De bank heeft geconcludeerd dat de noodzakelijke groei van het eigen vermogen opgebracht zal moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Volledigheidshalve wordt vermeld dat wij ook aandelen hebben bij de N.V. Brabant Water. Hier is echter (tot heden) geen sprake van enige winstuitkering over deze aandelen. De baten t.b.v. Intergas worden opgenomen in programma 5 Economische Structuur.


115

Jaarstukken 2012

Incidentele lasten en baten (vrije algemene reserve): In de bijlagen is een overzicht opgenomen van het verloop van de incidentele lasten en baten die worden onttrokken uit of gestort in de Algemene Reserve. Dit overzicht is gebaseerd op de Tussenrapportage 2012 met daarin opgenomen de werkelijke mutaties 2012. Ad.4: Onvoorzien Door middel van wijzigingen op de begroting is het geprognosticeerde saldo € 284.636 (voordeel) op de post onvoorzien. Met de verwerking van de Tussenrapportage is € 244.223 op onvoorzien bijgeraamd. Voor een specificatie van de post onvoorzien verwijzen wij u naar de bijlage in het programmaverslag. Voor een bedrag van € 92.000 is een storting gedaan t.b.v. dubieuze debiteuren. Dit is gebaseerd op o.a. een ouderdomsanalyse en beoordeling van de diverse vorderingen.

Euros

12 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-22.434.337 -22.530.000

-22.734.906 -24.617.078

Rekening 2011



Rekening 2012


116

Jaarstukken 2012

Financiële doorwerking Bestuursakkoord 2011-2015

Inleiding: Een bestuursakkoord is een akkoord tussen het Rijk en mede-overheden waarin afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop gemeenten en andere overheden (Inter Provinciaal Overleg èn Unie van Waterschappen) hun verantwoordelijkheden invullen en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Eén van de belangrijkste doelen van het Bestuursakkoord 2011-2015 is overeenstemming te bereiken tussen Rijk en decentrale overheden over de in het Regeerakkoord aangekondigde decentralisaties in combinatie met de bezuinigingen op dezelfde onderwerpen. In het Bestuursakkoord worden de kaders van deze decentralisaties op hoofdlijnen aangegeven. Belangrijke kaders zijn decentralisatie naar de algemene fondsen en maximale beleidsvrijheid voor de gemeenten voor de decentralisaties met betrekking tot jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen. De eerste consequenties van deze decentralisaties voor het gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. In 2012 is er al wel sprake van voorbereiding van deze overgang en vergoeding van de invoeringskosten. Omdat op 8 juni 2011 de leden van de VNG niet voor 100% ingestemd hebben met het bestuursakkoord is er overigens geen officieel bestuursakkoord maar is er sprake van bestuursafspraken. Daarnaast is er sprake van gevolgen vanuit het bestuursakkoord voor het gemeentefonds. In diverse circulaires worden de gevolgen verwoord en becijferd. Voor de financiële gevolgen hebben wij vanaf 2012 in onze begroting een oplopend bedrag aan bezuinigingen van de rijksinkomsten op al deze terreinen opgenomen van € 450.000 (2012), via € 900.000 (2013) naar € 1.350.000 (2014 en 2015). Specifieke toelichting voor het jaar 2012. A. Algemene uitkering Het bestuursakkoord c.q. de bestuursafspraken zijn voor wat de algemene uitkering betreft financieel vertaald in de mei- en septembercirculaire 2011. De gevolgen zijn in de begroting resp. de 1e begrotingswijziging 2012 verwerkt. Zo is de doorwerking van de bezuinigingen van het rijk ter grootte van € 18 miljard voor de kabinetsperiode 2011-2015 verwerkt. Een ander onderdeel van de bestuursafspraken is het alsnog doorvoeren van de in het Regeerakkoord opgenomen korting regionale uitvoeringsdiensten van € 100 miljoen. Een deel van deze doorwerkingen is t.l.v. de geraamde stelpost bezuinigingen ad € 450.000 voor het jaar 2012 gebracht. Zie ook het financieel overzicht hierna. B. Decentralisaties en overige financiële afspraken. Voor wat betreft de decentralisaties van de AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en wet “Werken naar vermogen” is er voor het jaar 2012 een gering financieel effect (bv. vergoeding invoeringskosten). Met name speelt dit pas vanaf het jaar 2013. Wel is er voor 2012 sprake van effecten bij “overige financiële afspraken” op m.n. het onderdeel Participatiebudget die binnen de bestaande posten zijn opgevangen. Deze zijn toegelicht in de programma’s en m.n. in programma 8 Sociale voorzieningen en werkgelegenheid.


117

Jaarstukken 2012

Totaal overzicht financiële consequenties Bestuursakkoord Totaal effecten Bestuursakkoord

Begroting 2012

Gemeentefonds Accres gemeentefonds (1e bgw 2012) Korting RUD (1e bgw 2012)

-100.000 -50.000

Beëindiging Rijksbijdrage Afvalfonds

-100.000 -50.000

0

Decentralisatie Werken naar vermogen Instrument loondispensatie Extra reïntegratiemiddelen ex-Wajong Herstructurering WSW Additionele middelen herstructurering WSW

pm

9.400

Begeleiding AWBZ Begeleiding AWBZ- uitvoering taken Begeleiding AWBZ- overheveling rijksbudget Decentralisatiekorting

0 0 0

Jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg Invoeringskosten jeugdzorg Uitvoeringskosten jeugdzorg

nvt nvt nvt

Overige financiële afspraken Participatiebudget (reïntegratie) Participatiebudget (inburgering) Afbouw dubbele heffingskorting Maatregelen in de WWB Totaal

-172.000 -33.000 -30.100 -44.500 -420.200

In de begroting opgenomen als stelpost Saldo op"stelpost Aanvullende bezuinigingen" (geraamd op onderdeel algemene uitkering)


Jaarrekening 2012

-150.000

-450.000 -300.000

118

Jaarstukken 2012

Paragrafen


119

Jaarstukken 2012

Paragraaf A – Lokale heffingen In     

deze paragraaf wordt een specificatie gegeven van de lokale heffingen, uitgesplitst naar: het beleid en hoofdlijnen ten aanzien van lokale heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; de inkomsten; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid; kengetallen.

1. Beleid en hoofdlijnen De heffingen die tot woonlasten leiden zijn:  onroerende zaakbelastingen voor eigenaren van woningen;  onroerende zaakbelastingen voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen;  afvalstoffenheffing;  rioolheffing (als een woning of bedrijfspand direct of indirect is aangesloten op de riolering). De overige heffingen betreffen:  hondenbelasting  begraafrechten  bouwleges  secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen etc.)  precariobelasting  havengelden  marktgelden. Onroerende zaakbelastingen De onroerende zaakbelastingen worden geheven op onroerende zaken. De opbrengst uit de onroerende zaakbelastingen hangt af van de waardeontwikkeling van de betreffende zaken alsmede van de tarieven. In 2011 heeft er voor het jaar 2012 een hertaxatie plaatsgevonden. Met ingang van 1997 is het voor de gemeente mogelijk geworden om bij de onroerende zaakbelastingen verschillende tarieven te hanteren. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen tarieven voor woningen en tarieven voor niet-woningen. Er is sprake van een woning indien een onroerende zaak in hoofdzaak (= voor tenminste 70%) dient tot woning. Uitgangspunt is daarbij de waarde van de gehele onroerende zaak. Voor 2012 zijn de tarieven voor een eigenaar van woningen en voor eigenaar en gebruiker van niet-woningen (uitgedrukt als percentage van de waarde) gestegen ten opzichte van 2011 (zie onderstaand overzicht). Onroerende zaakbelasting

2010

2011

2012

Tarieven Woningen - eigenarendeel

0,0811

%

0,0889

%

0,0942

%

- eigenarendeel

0,1533

%

0,1545

%

0,1728

%

- gebruikersdeel

0,1219

%

0,1228

%

0,1374

%

Niet-woningen


121

Jaarstukken 2012

WOZ-waarden 2012

Paragraaf A Begroting 2012

Woning eigendom 2.194.920.000 Niet-woning eigendom 818.414.000 Niet-woning gebruik 818.414.000 Opbrengst ozb 2012

Belastingvoorstel Tussenrapportage 2012 2012

5.821.000-

806.515.000

796.422.000

10.093.000-

806.515.000

796.422.000

10.093.000-

2.155.872.000

815.698.000 815.698.000

Onroerende zaak Woning eigendom 2.037.529 Onroerende zaak Niet-woning eigendom 1.409.815 Onroerende zaak Niet-woning gebruik *1) 1.124.586 Onroerende zaak Niet-woning gebruik *2) 1.034.586 *1) bruto opbrengst niet-woning gebruiker *2) netto opbrengst niet-woning gebruiker (dus minus

Saldo

2.150.051.00 0

2.163.222.000

Paragraaf A begroting 2012

Jaarrekening 2012

Tussenrapportage Werkelijk 2012 2012

Tussenrapportage vs werkelijkheid

2.030.879

2.025.340

5.539

1.399.858

1.375.876

23.982

1.108.152

1.094.284

1.029.355

1.012.594

16.761

De Pater en minus leegstand)

Woning In paragraaf A - Lokale heffingen bij de begroting 2012 is uitgegaan van de op dat moment bekende WOZ-waarden. Het betrof de waarde van de tussenrapportage 2011 zijnde € 2.194.920.000. Het betrof toen een aanname. In de begroting 2012 is een opbrengst opgenomen van € 2.037.529 met een tarief van 0,0928%. Bij het vaststellen van de tarieven 2012 in december 2011 was er sprake van een waarde van € 2.163.222.000. Naar aanleiding daarvan is het tarief vastgesteld op 0,0942%. Bij de tussenrapportage 2012 is gebleken dat de meest actuele waarde € 2.155.872.000 bedroeg. De opbrengst is daarop bijgesteld naar een bedrag van € 2.030.879. Op dit moment is er sprake van een totale waarde van € 2.150.051.000 en een opbrengst van € 2.025.340. Dit geeft voor 2012 een lagere opbrengst onroerende zaakbelasting voor woningen van € 5.539 ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij de tussenrapportage (eind mei 2012) zijn de cijfers gebruikt zoals toen bekend waren. In het 2e halfjaar zijn de bezwaarschriften afgehandeld en dit heeft een lagere waarde gegeven dan die van waar bij de tussenrapportage nog is uitgegaan. Niet-woning In paragraaf A - Lokale heffingen bij de begroting 2012 is uitgegaan van de op dat moment bekende WOZ-waarden. Het betrof de waarde van de tussenrapportage 2011 en de Algemene uitkering voor 2011 zijnde € 818.414.000. Het betrof toen een aanname. In de begroting 2012 is een opbrengst opgenomen van € 1.409.815 met een tarief van 0,1723% voor eigenaren van niet-woningen en een bruto opbrengst van € 1.124.586 met een tarief van 0,1369% voor gebruikers. Bij het vaststellen van de tarieven 2012 in december 2011 was er sprake van een waarde van € 815.698.000. Naar aanleiding daarvan is het tarief voor eigenaren vastgesteld op 0,1728% en voor gebruikers op 0,1374%. Bij de tussenrapportage 2012 is gebleken dat de waarde € 806.515.000 bedroeg. De opbrengst is bijgesteld naar een bedrag van € 1.399.858 voor eigenaren en € 1.029.355 voor gebruikers.


122

Jaarstukken 2012

Op dit moment is er sprake van een totale waarde van € 796.422.000 en een opbrengst van € 1.375.876 voor eigenaren en een netto opbrengst van € 1.012.594 voor gebruikers. Dit geeft voor 2012 een lagere opbrengst onroerende zaakbelasting voor eigenaren van € 23.982 en € 16.761 voor gebruikers ten opzichte van de begroting na wijziging. Bij de tussenrapportage (eind mei 2012) zijn de cijfers gebruikt zoals toen bekend waren. In het 2e halfjaar zijn de bezwaarschriften afgehandeld en dit heeft een lagere waarde gegeven dan die van waar bij de tussenrapportage nog is uitgegaan. In Paragraaf A van de begroting is voor gebruikers van niet-woningen een bruto opbrengst opgenomen van € 1.124.586, bij de tussenrapportage is dit bedrag verlaagd naar € 1.108.152. Met betrekking tot de waarde zou er nu sprake kunnen zijn van een bruto “werkelijke” opbrengst van € 1.089.162. De werkelijke opbrengst is echter € 1.012.594. Dit geeft een verschil van € 76.568. Voor het amendement De Pater is sprake van een bedrag van € 26.422 en voor de leegstand ongeveer € 50.146. In de begroting was voor leegstand en amendement de Pater een bedrag opgenomen van in totaal € 90.000. Voorgaande jaren Voor onroerende zaakbelasting voorgaande jaren is er sprake van een negatieve inkomst van in totaal € 13.394, bestaande uit € 11.086 voor eigenaren en € 2.308 voor gebruikers. Er is hierbij sprake van waarden welke alsnog verlaagd zijn. In de tussenrapportage 2012 is al een bedrag opgenomen van € 8.078 voor eigenaren. Onroerende zaakbelastingen voorgaande jaren Eigenaar

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal

-73

-63

-77

-8.155

-2.719

-11.086

-140

-2.167

Gebruiker

-2.308 -13.394

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de huisvuilinzamelingskosten. De heffing mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van afvalinzameling en – verwerking, er mag geen winst op worden gemaakt. Het saldo van de kosten en opbrengsten van de reiniging en milieustraat wordt jaarlijks, op begrotingsbasis in rekening gebracht bij de burgers middels een afvalstoffenheffing. Bij het vaststellen van de Kadernota 2011 is besloten dat vanaf 2011 de afvalstoffenheffing kostendekkend is. De tarieven voor 2012 zijn gedaald met 8,6% ten opzichte van 2011.


123

Jaarstukken 2012

Teruggave afvalstoffenheffing 2010 In uw vergadering van 25 september 2008 heeft u onder andere besloten dat afwijkingen ten opzichte van de begroting in het jaar X + 2 worden gecompenseerd. Uit het jaarverslag 2010 bleek dat er sprake was van een meeropbrengst van € 236.565. Voor het jaar 2012 is een totaalbedrag in mindering gebracht van € 235.912. Tarieven per jaar Afvalstoffenheffing

2010

2011*

Restitutie 2011

2012*

Restitutie 2012

- eenpersoonshuishouden

€

189,12 €

190,32 €

9,71 €

174,84 €

19,49

- tweepersoonshuishouden

€

246,60 €

248,04 €

12,66 €

226,68 €

25,27

- driepersoonshuishouden

€

271,92 €

273,60 €

13,97 €

249,48 €

27,81

- meerpersoonshuishouden

€

349,44 €

351,84 €

17,96 €

321,36 €

35,83

- extra container

€

135,00 €

137,04

€

137,04

* tarief exclusief restitutie

Rioolheffing Met ingang van 1 januari 2010 is er een nieuwe rioolheffing ingevoerd. De heffing van de rioolheffing geschiedt vanuit twee gezichtspunten: een heffing van de eigenaren van een direct of indirect op de riolering aangesloten object en een heffing van de gebruiker van een direct of indirect op de riolering aangesloten object. De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Dit betekent dat het individuele profijt van de heffing door de gemeente niet meer hoeft te worden aangetoond. De gemeente kan de kosten verhalen die ze maakt voor het nakomen van de zorgplichten uit de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken. De voorzieningen waarvan de kosten kunnen worden verhaald, sluiten aan bij de maatregelen die de gemeente in het kader van het verbreed gemeentelijke rioleringsplan (VGRP+) onderneemt. Dit kunnen maatregelen met een collectief of individueel karakter zijn. Van belang is dat de gemeente aannemelijk kan maken dat de maatregelen van belang zijn voor het nakomen van de zorgplichten. Door de gemeenteraad is op 29 september 2011 het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 vastgesteld. De berekeningen behorende bij het VGRP+ 2011-2015, welke zijn gebaseerd op een looptijd van 50 jaar, geven aan dat de eerstkomende jaren de tarieven rioolheffing met gemiddeld 3% en het inflatiepercentage zullen moeten stijgen. Afgesproken is dat periodiek het VGRP+ zal worden herzien om de ontwikkelingen van de kosten en tarieven tijdig bij te kunnen stellen. Voor het belastingjaar 2012 zijn de tarieven betreffende de rioolheffing verhoogd met 4,5% (3% stijging VGRP+ en 1,5% inflatie). Terugbetaling rioolheffing 2012 Bij de vaststelling van het VGRP+ 2011-2015 in de raadsvergadering van 29 september 2011 is gebleken dat de egalisatiereserve riolering een overschot heeft van (afgerond) € 700.000. In uw vergadering is besloten dit bedrag in één keer terug te betalen aan de burgers. Voor het jaar 2012 is een totaalbedrag in mindering gebracht van € 695.875.


124

Jaarstukken 2012

In onderstaande tabel wordt een overzicht geboden van de tarieven betreffende de rioolheffing over de afgelopen jaren. Tarieven per jaar Rioolheffing gebruiker (woning)

2010

2011

2012*

Restitutie 2012

- eenpersoonshuishouden

€

37,44 €

39,60 €

41,28 €

11,73

- tweepersoonshuishouden

€

50,28 €

53,28 €

55,56 €

15,79

- driepersoonshuishouden

€

57,72 €

61,08 €

63,72 €

18,10

- meerpersoonshuishouden

€

79,20 €

83,88 €

87,60 €

24,89

0 - 349 m3

€

79,20 €

83,88 €

87,60 €

24,89

350 m3 - 499 m3

€

201,24 €

213,24 €

222,72 €

63,29

500 m3 - 999 m3

€

355,32 €

376,56 €

393,48 €

111,79

1.000 m3 - 1.999 m3

€

609,24 €

645,72 €

674,76 €

191,72

2.000 m3 - 4.999 m3

€

1.185,12 €

1.256,16 €

1.312,68 €

372,95

5.000 m3 - 9.999 m3

€

2.029,92 €

2.151,60 €

2.248,32 €

638,75

10.000 m3 - 49.999 m3

€

6.094,56 €

6.460,20 €

6.750,84 €

1.918,00

50.000 m3 en meer

€

10.148,52 €

10.757,40 €

11.241,48 €

3.194,00

Rioolheffing eigenaar

€

154,89 €

164,18 €

171,57 €

48,75

Rioolheffing gebruiker (niet-woning)

Hondenbelasting Iedereen die één of meer hond(en) in de gemeente Geertruidenberg houdt, is belastingplichtig. Het tarief voor het belastingjaar 2012 is met 1,5% gestegen ten opzicht van het belastingjaar 2011. In onderstaande tabel wordt een overzicht geboden van de tarieven betreffende de hondenbelasting over de afgelopen jaren. Tarieven per jaar Hondenbelasting

2010

2011

2012

- eerste hond

€

44,16 €

44,88 €

45,60

- tweede hond

€

136,56 €

138,72 €

140,88

- iedere volgende hond

€

136,56 €

138,72 €

140,88

- kennel

€

316,20 €

321,00 €

325,92


125

Jaarstukken 2012

Eind 2012 heeft er een controle plaatsgevonden op het hondenbezit in de gemeente. In de steekproef zijn 951 adressen betrokken. Een groot gedeelte van de “nieuwe” honden zijn aangemeld per november en december 2012, dit houdt in dat ze voor de hondenbelasting pas een opbrengst geven met ingang van het belastingjaar 2013. Begraafrechten Begraafrechten zijn rechten die in rekening gebracht worden voor het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Verordening lijkbezorgingrechten Geertruidenberg. Leges WABO Het aantal verleende Omgevingsvergunningen is in 2012 vergelijkbaar met 2011, zijnde 113 stuks. In 2012 is een rekenmodel ontwikkeld om de kostendekkendheid te bepalen van de leges. Voor titel 2 kwam de kostendekkendheid in 2012 uit op 78,6 %. In de tussenrapportage zijn de leges Omgevingsvergunning afgeraamd vanwege het aanhouden van de economische crisis. De gecorrigeerde leges zijn in 2012 ontvangen volgens begroting. De tarieven betreffende procedure bij buitenplanse afwijkingen (RO), bestemmingsplanwijzigingen en welstand- en monumentenadviezen zijn meer?? kostendekkend gemaakt en inmiddels opgenomen in de legesverordening 2013. De overige tarieven m.b.t. Wabo worden nog nader onderzocht in 2013. Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen etc. Secretarieleges worden in rekening gebracht voor de verstrekking van o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de GBA en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. Zij worden in rekening gebracht ingevolge de Legesverordening. Precariobelasting Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond wordt precariobelasting geheven. De belasting wordt opgelegd ingevolge de verordening Precariobelasting. De tarieven zijn voor het belastingjaar 2012 verhoogd met 1,5 % ten opzichte van 2011. Havengelden Momenteel kan de beroepsbinnenvaart gebruik maken van twee ligplaatsvoorzieningen, te weten die in de kern Geertruidenberg (Timmersteekade) en die in de kern Raamsdonksveer (Reenweg). Ook kan men op een aantal andere plekken in de Donge aanleggen. Binnenhavengeld wordt opgelegd ingevolge de Verordening binnenhavengeld. Het innemen van een ligplaats in een gemeentelijke jachthaven is slechts mogelijk bij vergunning. Er gelden gebruiksregels en er dient liggeld te worden betaald. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Havengeld wordt opgelegd ingevolge de verordening havengelden. Voor zowel de binnenhavengelden als de havengelden zijn voor het belastingjaar 2012 de tarieven trendmatig verhoogd met 1,5 % ten opzichte van 2011. Marktgeld De gemeente heeft een drietal weekmarkten op drie verschillende locaties: het Heereplein te Raamsdonksveer, de Markt te Geertruidenberg en de Oude Melkhaven te Raamsdonk. Voor het innemen van een standplaats op de aangewezen plaatsen wordt marktgeld geheven ingevolge de Verordening Marktgelden.


126

Jaarstukken 2012

2. Lokale lastendruk Naar aanleiding van het vorenstaande kan men zich afvragen wat de gevolgen van één en ander zijn voor de lokale lastendruk van de burgers. Door het feit dat voor zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing gedifferentieerde tarieven worden gehanteerd gaat het hier te ver om voor iedere groep de gevolgen te schetsen. Bij deze indicatie wordt als voorbeeld een gezin genomen dat bestaat uit 3 personen en dat een eigen huis bewoont met een WOZ waarde van € 245.000 voor 2010 en 2012 (primitief) en een waarde van € 235.000 voor 2011 en € 230.000 voor 2012 (werkelijk). 3-persoonshuishouden (eigenaar)

2010

2011

waarde woning

245.000

235.000

2012 1) primitief

2012 2) werkelijk

245.000

230.000

OZB eigendom

€

198,69 €

208,92 €

227,36 €

216,66

Rioolheffing gebruik

€

57,72 €

61,08 €

64,68 €

63,72

Rioolheffing eigendom

€

154,89 €

164,18 €

174,03 €

171,57

Afvalstoffenheffing

€

271,92 €

273,60 €

246,65 €

249,48

€

683,22 €

707,78 €

712,72 €

701,43

€

48,75-

€

18,10-

Terugbetaling rioolheffing eigenaar Terugbetaling rioolheffing gebruiker Terugbetaling afvalstoffenheffing

€

- €

-13,97 €

- €

27,81-

€

683,22 €

693,81 €

712,72 €

606,77

1) het betreft de tarieven zoals opgenomen in paragraaf A van de begroting 2012 (waarde woning € 245.000) 2) het betreft de werkelijk vastgestelde tarieven 2012 in de raad van december 2011 (waarde woning € 230.000)


127

Jaarstukken 2012

3. De inkomsten Soort belasting of heffing

Begroting 2012

Verdeling

Opbrengst 2012 *1)

(incl. wijzigingen) (in €) Onroerende zaakbelasting gebruiker niet woning 1.124.586 *2) Onroerende zaakbelasting gebruiker niet woning 1.029.355 *3) Onroerende zaakbelasting eigenaar niet-woning 1.399.858 Onroerende zaakbelasting eigenaar woning Afvalstoffenheffing *4) Rioolheffing *5) Hondenbelasting Begraafrechten alg. begraafplaats Raamsdonk Begraafrechten alg. begraafplaats Geertruidenberg Leges Bouwvergunningen Overige leges Secretarieleges burgerlijke stand Secretarieleges bevolkingsregister Secretarieleges naturalisatie Precariobelasting Subtotaal inkomsten- en vermogensoverdrachten,belastingen Havengelden ligplaatsen Reenweg Havengelden Timmersteekade Havengelden jachthaven Havengelden passantenhaven Marktgeld Opgenomen onder overige inkomsten

(in €) 1.094.284

(in %)

1.012.594

2.030.879 4.460.092 2.153.989 2.453.370 91.824

1.375.876 2.025.340 44,55 21,52 24,51 0,92

20.854 37.284 58.138 305.444 12.750 318.194 45.397 342.332 2.441 390.170 43.203 9.968.980

4.413.810 2.146.607 2.450.612 90.182 19.339 25.849

0,58

3,90 0,43 99,59

3,41 0,38 99,51

10.008 3.641 11.772 0 15.406 40.827

0,41

20.574 0 11.992 331 15.812 48.709

0,49

10.009.807

100,00

9.883.768

99,99

3,18

exclusief opbrengsten voorgaande jaren bruto opbrengst niet-woning gebruiker netto opbrengst niet-woning gebruiker (dus minus De Pater en minus leegstand) inclusief restitutie afvalstoffenheffing inclusief restitutie rioolheffing

Voor een nadere verklaring van bovenstaande inkomsten (met uitzondering van de onroerende zaakbelasting) wordt verwezen naar de betreffende programma’s.


44,67 21,72 24,79 0,91

45.188 301.514 11.984 313.498 34.412 295.901 7.132 337.445 37.717 9.835.059

TOTAAL *1) *2) *3) *4) *5)

(in %)

Verdeling

128

Jaarstukken 2012

0,46

3,17

4.

Kwijtschelding

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Geertruidenberg wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat 100% van het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) of lager bedraagt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: onroerende zaakbelasting (gebruiker), afvalstoffenheffing en rioolrecht. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding. Voor het belastingjaar 2012 is sprake van onderstaande kwijtscheldingen: Verleende kwijtschelding op verzoek Er zijn in 2012 206 kwijtscheldingsverzoeken ingediend. In reactie op de afhandeling van deze verzoekschriften hebben wij 4 beroepsschriften ontvangen Van de verzoeken tot kwijtschelding zijn er 85 volledig verleend, 5 gedeeltelijk verleend en 104 afgewezen. In 2013 zullen de resterende aanvragen (12) worden behandeld. Van de ontvangen beroepsschriften zijn er 2 afgewerkt in 2012. De overige 2 beroepsschriften zullen in 2013 worden afgewerkt. Heffingen Rioolheffingen Afvalstoffenheffing Totaal verleend

Totaal € 2.974,48 € 14.718,99 € 17.693,47

Volledig € 2.821,27 € 14.373,37 € 17.194,64

Gedeeltelijk € 153,21 € 345,62 € 498,83

Automatisch verleende kwijtschelding uitwisseling van bestanden met het Inlichtingen Bureau, Administratieve Lastenverlichting voor de burgers Er zijn in totaal 146 beschikkingen automatisch vervaardigd kunnen worden a.d.h.v. de gegevens die terug geleverd zijn door het Inlichtingen Bureau. Rioolheffing Rioolheffing Terugbetaling Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing Terugbetaling Totaal verleend

€ € € € € €

7.888,44 2.241,43 31.665,36 411,12 3.530,02 34.193,47

Samenvatting 2 beroepschriften 194 beschikkingen op verzoek/aanvraagformulier ks 146 beschikkingen automatische verleende kwijtschelding 342 beschikkingen met een totaalbedrag van 12 2

€ 17.693,47 € 34.193,47 € 51.886,94

aanvragen nog in behandeling beroepschrift nog in behandeling


129

Jaarstukken 2012

5. Kengetallen

11449 12500 11371

(gecombineerde) belastingaanslagen

1560 1250 1483

verzonden herinneringen

rekening 2012 prognose 2012

564 625 557

Opgelegde aanmaningen

380 312 349

Uitgevaardigde dwangbevelen

0

5000

10000

15000

Aanslagen

Gemeentelijke belastingen

54

85

60

5

Leges nota jaar 2012 Leges nota jaar 2011

6

Leges beroep nota 2011

rekening 2012 prognose 2012

2

rekening 2011 Precariobelasting (2011) 2 1

Aanslagen 2011 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Bezwaarschriften


130

Jaarstukken 2012

Totaal

Gegrond rekening 2012 prognose 2012

Ongegrond

rekening 2011

In behandeling (beroepszaken)

0

50

100

150

200

250

Bezwaarschriften

7 per 31-12-2012

1422 1686 7

per 1-1-2012

1415 1664 Aantal kennels Aantal hondenbezitters

6

1378

per 31-12-2011

Aantal honden

1621 6 per 1-1-2011

1408 1642 0

500

1000

1500

2000

Honden


131

Jaarstukken 2012

Paragraaf B – Weerstandsvermogen 1. Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting van de Gemeente Geertruidenberg is. Dit is van belang wanneer een financiële tegenvaller zich voordoet. Aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen. Deze paragraaf heeft zijn basis in artikel 11 van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten) en de daarop van toepassing zijnde toelichting. Conform dit artikel moet deze paragraaf ten minste bevatten:  het beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s (onderdeel 2);  een inventarisatie van de risico’s (onderdeel 3);  een inventarisatie van de weerstandscapaciteit (onderdeel 4). Ter completering van de paragraaf weerstandsvermogen is het onderdeel 'Weerstandsvermogen' toegevoegd (5). De economische crisis maakt het belang van goed risicomanagement duidelijk zichtbaar. Gemeente Geertruidenberg onderkent dit belang en acht het wenselijk risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen beheersbaar te maken. Een zo volledig mogelijk inzicht in potentiële risico's en hun gevolgen maakt het mogelijk een uitspraak te kunnen doen over het wel of niet aanvaarden van het risico en over voor het wel of niet nemen van eventuele aanvullende maatregelen. Hierdoor kunnen op verantwoorde wijze besluiten worden genomen en worden risico's tot een gewenst niveau beperkt. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd op basis van het gevoerde risicomanagementbeleid: 1. Is er beleid voor risicomanagement vastgesteld? 2. Risico's: - Welke (vooraf geïdentificeerde) risico’s hebben zich voorgedaan? - Wat is daarvan de financiële impact geweest? - Hoe zijn deze tegenvallers opgevangen? 3. Hoe heeft de weerstandscapaciteit zich ontwikkeld? 4. Is met de uitvoering van het beleid binnen de gestelde bandbreedte van de ratio weerstandsvermogen gebleven?

2. Risicomanagementbeleid In het in juli 2009 vastgestelde risicomanagementbeleid worden kaders gesteld ten aanzien van de reikwijdte en toepassing van risicomanagement. Risicomanagement is gemeentebreed doorgevoerd. Het risicoprofiel is uitgewerkt voor de reguliere bedrijfsprocessen én de projecten, zodat de hierbij behorende weerstandscapaciteit van Gemeente Geertruidenberg kan worden berekend. Verdere verfijning en doorontwikkeling van risicomanagement vindt doorlopend plaats.


132

Jaarstukken 2012

3. Risico’s Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor een betrokkene. Risicoprofiel Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie voor Gemeente Geertruidenberg. Om de risico's van Gemeente Geertruidenberg systematisch in kaart te brengen en te beoordelen is door de ambtelijke organisatie een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is een dynamisch geheel: Als er aanleiding toe is, worden risico’s toegevoegd, gewijzigd en/of verwijderd. Hierbij is gebruik gemaakt van NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem). Ten behoeve van het jaarverslag 2012 zijn de risico’s beoordeeld door de clusters. In totaal zijn 228 risico's in beeld gebracht (begroting 2012: 228, jaarverslag 2011: 222). De tabel geeft een inschatting van de kans dat een risico zich voordoet, afgezet tegen het geldelijk gevolg: Aantal risico’s (geldgevolg tegen kans uitgezet) x > € 200.000 € 100.000 < x < € 200.000 € 40.000 < x < € 100.000

4 2

2

2

7

2

3

2

€ 10.000 < x < € 40.000

13

10

17

9

6

x < € 10.000

44

13

21

32

29

Geen geldgevolgen

2

Klassificering kans 1 < of 1 keer per 10 jaar 2 1 keer per 5-10 jaar 3 1 keer per 2-5 jaar 4 1 keer per 1-2 jaar 5 1 keer per jaar of vaker

(10%) (30%) (50%) (70%) (90%)

8 Kans Kans Kans Kans Kans 1 2 3 4 5

In het volgende overzicht worden de tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij geeft het invloedspercentage de invloed van een risico op het totale risicoprofiel weer. RISICO’S Jrr Jrr 2012 2011 1 1 3 4

Jaarverslag 2012 Begr 2012 Nvt Nvt

2

Nvt

Nvt

4

9

9

5

2

3

6 7

3

4

8

6

7

9

5

6

10

7

5

-

8

10

-

10

-

Kans 2

Risico’s grondexploitatie en woningbouw (533) Decentralisatie taken AWBZ (531) Terugvordering van (een deel van de) subsidie door het Rijk (541) Algemene Uitkering gemeentefonds valt lager uit dan begroot (528) Verloop van het aantal werklozen of wijzigingen in het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand (49) Oninbare (incasso)vorderingen debiteuren (118) Tekort op exploitatie Wava (522) Verlaging van het budget voor het WWB inkomensdeel door de rijksoverheid (2) Schadeclaims in verband met de uitvoering van bestemmingsplannen (518) 510 Bodemverontreiniging (510) Verlaging budget beheerplannen bij schaarsheid aan middelen (128) 3

Extra kosten als gevolg van deregulering (80)

Invloed

90% 90%

45,15% 5,38%

50%

3,68%

50%

3,01%

50%

2,43%

90% 50%

1,96% 1,91%

50%

1,68%

90%

1,62%

50%

1,61%

90%

1,12%

50%

0,85%

2

Dit risico is bij het jaarverslag 2011 nieuw opgevoerd en bevat alle risico’s inzake grondexploitaties en woningbouw die worden onderkend. De afzonderlijke risico’s die voorheen in het risicoprofiel stonden (aangeduid met ‘x’) zijn hieruit verwijderd. Dit zijn ook risico’s inzake grondexploitaties en woningbouw die bij de jaarrekening 2010 en begroting 2011 buiten de top tien vielen.


133

Jaarstukken 2012

RISICO’S Jrr Jrr 2012 2011 x x x x -

-

Jaarverslag 2012 Begr 2012 1 2 8

Kans Niet doorgaan bouwplannen (516) Niet doorgaan planontwikkeling (517) Schadeverhaal is niet optimaal (niet centraal) geregeld (107)

Totaal grote risico's Overige risico's Totaal alle risico's

Begroting 2012 € 2.655.000 € 5.036.515 € 7.691.515

Jaarverslag 2011 € 3.935.000 € 4.557.515 € 8.492.515

Invloed -

-

10%

0,02%

Jaarverslag 2012 € 5.735.000 € 5.067.515 € 10.802.515

Uit de tabel met de tien grootste risico’s blijkt dat de mutatie, wat betreft het maximale risico, ten opzichte van de begroting 2012 € 2.961.000 (hoger) is. Dit wordt veroorzaakt door de algemene lijn dat het maximale risico van een risico is verhoogd. Kijkende naar de tien grootste risico’s:  Risico’s grondexploitatie en woningbouw (+€ 600.000)  Terugvordering subsidies (nieuw € 750.000)  AWBZ (+€ 200.000)  Oninbare (incasso)vorderingen (+€ 90.000) Voorgedane risico’s 1.

Risico’s grondexploitatie en woningbouw Als gevolg van de aanscherping van de regels van het BBV dient, indien de toekomstige bestemming van o.a. grondexploitaties nog niet voldoende bekend is (raadsbesluit), de boekwaarde van grondexploitaties in overeenstemming te worden gebracht met de marktwaarde in de huidige bestemming. Het vorenstaande heeft tot gevolg gehad dat de boekwaarde van deze grondexploitatie is teruggebracht naar het niveau van de agrarische waarde (huidige bestemming). Voor de ontwikkelingen in de pilot Bouwen Binnen Strakke Contouren is bij raadsbesluit vastgesteld, dat het saldo van de lopende exploitatie jaarlijks toegevoegd of onttrokken wordt van de hiervoor in het leven geroepen reserve uitvoeringkosten pilot

5.

Verloop van het aantal werklozen of wijzigingen in het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand Voor een nadere toelichting op dit risico verwijzen wij u naar programma 8 Sociale zaken en werkgelegenheid.

6.

Tekort exploitatie Wava Voor een nadere toelichting op dit risico verwijzen wij u naar programma 8 Sociale zaken en werkgelegenheid.

8

Verlaging van het budget voor het WWB inkomensdeel door de rijksoverheid Voor een nadere toelichting op dit risico verwijzen wij u naar programma 8 Sociale zaken en werkgelegenheid.

3

Een liggend streepje (-) geeft aan dat het risico niet behoort tot de tien risico’s die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het risico is wel opgenomen in het totale risicoprofiel van de gemeente Geertruidenberg. Dit risico is bij het jaarverslag 2012 nieuw opgevoerd en bevat risico’s inzake (gedeeltelijke) terugbetaling van subsidies van Rijk en Provincie indien niet aan voorwaarden wordt voldaan


134

Jaarstukken 2012

9.

Schadeclaims uitvoering bestemmingsplannen. Voor 2012 heeft het risico van planschade zich bij de gemeente als initiatiefnemer voorgedaan. In 2012 is overeenstemming bereikt over het bedrag van de schadeloosstelling (betreft Sandoel 21) en vloeit voort uit de vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwde Kom gemeente Geertruidenberg. Het betreffende bedrag komt ten laste van de exploitatie 2012.

Ontwikkeling risico’s 1.

Risico’s grondexploitatie en woningbouw Woningstichting WSG verkeert in financiële problemen en moet naar verwachting de komende jaren diverse projecten (deels) afstoten om financieel weer gezond te worden en de bedrijfsuitoefening te kunnen continueren. WSG is afkomstig uit Geertruidenberg en van oudsher heeft WSG daardoor relatief veel projecten in uitvoering binnen de gemeente Geertruidenberg. Dit betekent tegelijkertijd dat de financiële positie van WSG gevolgen kan hebben voor de realisatiemogelijkheden en het realisatietempo van de grondexploitaties en woningbouwprojecten van de gemeente. Om de financiële risico’s voor de gemeente in beeld te brengen en de mogelijke effecten te bepalen op de waardering van de grondexploitaties en projecten in de jaarrekening van de gemeente, is evenals bij de jaarrekening 2011 een integrale inventarisatie en analyse gemaakt van alle grondexploitaties en alle woningbouwprojecten. Analyse gemeentelijke programmering vs. marktvraag Op basis van haar Woonvisie en de onderhanden grondexploitaties en projecten heeft de gemeente geïnventariseerd hoeveel woningen de komende jaren zijn gepland en hoe dit aantal en het soort woningen zich verhoudt ten opzichte van het contingent van de provincie en de marktvraag. Uit de analyse blijkt dat de planning en behoefte goed op elkaar aansluiten en de huidige status en tijdplanning van de plannen voldoende ruimte geven om een en ander goed op elkaar af te stemmen zodat de realisatiemogelijkheden worden gemaximaliseerd. Hierin zitten op basis van de nu beschikbare informatie dan ook geen noemenswaardige risico’s. Bepalen mogelijke financiële risico’s per balansdatum De gemeente heeft de integrale inventarisatie van alle grondexploitaties en projecten geactualiseerd waarbij WSG wel en niet betrokken is. Per project is een analyse gemaakt van de impact van de risico's die het mogelijk (deels) terugtrekken van WSG veroorzaakt. Hierbij is uitgegaan van een reële inschatting van haalbaarheid en realisatie van projecten (redelijkheid en billijkheid zijn belangrijke criteria om tot realisatie te komen). Voorts is nog slechts beperkt rekening gehouden met het eventueel overnemen van projecten door andere corporaties en derde partijen. Dit kan eerst nadat er meer helderheid wordt gegeven door WSG betreffende de voortgang van de betreffende saneringsmaatregelen voor projecten. Ook de huidige economische situatie en vooruitzichten voor de woningmarkt zijn door ons als uitgangspunt gehanteerd. Daarnaast is de recente Woonvisie als kader gebruikt. Verder is van belang vast te stellen: 1. Dat de actuele raming op een toereikende wijze is bepaald en onderbouwd; 2. Dat de dekking op een toereikende wijze is bepaald en onderbouwd; 3. Hoe het resterende risico is afgedekt en in hoeverre het mogelijk en noodzakelijk is om hiervoor een (aanvullende) reserve of voorziening te vormen.


135

Jaarstukken 2012

Bepaling en onderbouwing actuele raming Het risico voor de waardering in de jaarrekening is primair dat de risico’s te positief worden geschat en de benodigde en beschikbare dekking daardoor te laag is. De focus wordt dan ook gelegd op de projecten waarbij de gemeente schat dat (een deel van) de oorspronkelijke raming alsnog wordt gerealiseerd. Projecten die volledig als risico worden meegenomen en gedekt, vormen qua waardering immers geen risico meer. Op basis van de nu beschikbare informatie is dit de best mogelijke inschatting die te maken is. Het treffen van een voorziening is op dit moment echter niet mogelijk en feitelijk ook niet toegestaan. Bekend is immers dat WSG een aantal projecten (deels) zal afstoten, echter onbekend is nog steeds welke projecten dit zijn en voor welk deel. Overige risico’s 2 Terugvordering van (een deel van de) subsidie door het Rijk Betreft een nieuw opgevoerd risico in het jaarverslag 2012. Voor project Dongeburgh zijn diverse subsidies van Rijk en Provincie ontvangen. Omtrent het voldoen aan de voorwaarden van de subsidies bestaat een risico dat dit niet (volledig) gebeurd. Hierdoor ontstaat tevens het risico dat de subsidie (gedeeltelijk) terug moet worden betaald. Met de betrokken partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin de terugbetaling van subsidies aan hen in rekening gebracht zal worden. 3.

Decentralisatie taken AWBZ Het kabinet vertrouwt in het sociale domein veel nieuwe taken toe aan gemeenten, onder andere via decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar de Wmo. Onevenredige oude én nieuwe bezuinigingen beperken tegelijkertijd de financiële armslag van gemeenten. Onherroepelijk komt daardoor de ondersteuning voor inwoners in gevaar. Uit de AWBZ worden Begeleiding en Persoonlijke Verzorging naar de Wmo overgeheveld, dit gaat gepaard met een bezuiniging € 1,6 miljard: 25% van het huidige budget waar dat eerst een korting was van 5%. Aanspraken op voorzieningen Het is zeer de vraag of het resterende budget toereikend is voor de aanspraken op gemeentelijke (Wmo)voorzieningen. 'Meer efficiency' of 'een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers' volstaan niet om een dergelijke aanzienlijke besparing te realiseren.

4.

Algemene Uitkering gemeentefonds In deze jaarrekening is de doorwerking van de bezuinigingen van het rijk ter grootte van € 18 miljard voor de kabinetsperiode 2011-2015 verwerkt (Bestuursakkoord 2011). Na de val van het Kabinet Rutte-Verhagen in april 2012 is er een zgn. “Lente-akkoord” gesloten dat zorgde voor het voldoen aan de Europese begrotingseisen (o.a. max. 3% begrotingstekort). Deze budgettaire gevolgen voor aanvullende bezuinigingen voor de gemeenten zijn opgenomen in de juni-circulaire 2012 en doorgetrokken in de septembercirculaire 2012. Ofschoon de gevolgen vooral betrekking hebben op de jaren vanaf 2013, is er voor 2012 al wel sprake van een aanpassing van de algemene uitkering. Veel lasten worden bij de burgers weggelegd. De effecten voor de gemeenten zijn ook negatief. De algemene uitkering daalt vanaf 2012 en wel voornamelijk als gevolg van de doorwerking van de nullijn van de salarissen in de collectieve sector (excl. zorg). Ook doorwerking van de reguliere voorjaarsbesluitvorming 2012 en de departementale taakstellingen leidden tot een afname. Met deze daling van de algemene uitkering voor onze gemeente is dus rekening gehouden. Ook is rekening gehouden met de december-circulaire 2012 waarin sprake is van een “winstwaarschuwing” voor het accres (=groei) voor 2012. In deze circulaire is de volgende passage opgenomen Naar het zich laat aanzien zal – los van het regeerakkoord – het accres 2012 als gevolg van de onderuitputting bij het Rijk lager uitvallen dan in de september-circulaire 2012 is gemeld. Het gaat hier om een winstwaarschuwing omdat “december” geen aanpassingsmoment is voor de accressen. Wij volstaan daarom met deze vooraankondiging.‘ De huidige inschatting van de


136

Jaarstukken 2012

onderuitputting door het Ministerie van Financiën betreft een bedrag van € 106 miljoen. Het definitieve cijfer wordt gecommuniceerd in de mei-circulaire 2013. Vooruitlopend op deze mutatie hebben wij in deze jaarrekening al rekening gehouden met een negatieve correctie voor onze gemeente van € 106.000. Het eind 2012 gesloten regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 met weer aanvullende bezuinigingen, nu voor een bedrag van € 16 miljard, heeft geen gevolgen voor 2012. Het ziet vooral op latere jaren. 5.

Aantal werklozen / aanvragen bijzondere bijstand In 2012 is er in eerste instantie sprake van een na-ijleffect van het lichte economische herstel 2011. Dit heeft geleid tot een afname van het klantenbestand bij Sociale Zaken. Medio 2012 werd duidelijk dat er sprake is van een voortdurende financiële én economische crisis met een onmiskenbaar effect op het aantal klanten. Eind 2011 kende Sociale Zaken een klantenbestand van 293 klanten. Ten gevolge van het lichte economische herstel in 2011 is dit bestand gedaald naar 275 medio 2012. Eind 2012 is de stand 289. Dit is het gevolg van een voortdurende financiële én economische crisis. Daardoor is, ondanks een intensieve inzet op participatie, het gewenste doel van 270 klanten niet gehaald.

6.

Oninbare (incasso)vorderingen Vanaf 2013 starten we met het berekenen van het debiteurenrisico volgens de dynamische methode. Tot nu toe werd er gebruik gemaakt van de statische methode. Het voordeel van de dynamische methode is dat er, op basis van ervaringsgegevens een inschatting gemaakt kan worden van het eventueel oninbare bedrag. Hier kan dan vooraf en tussentijds (bijstellen) een voorziening getroffen worden. In 2012 is nog gewerkt met de statische methode.

7

Tekort WAVA Voor een nadere toelichting op deze risico’s verwijzen wij u naar programma 8 Sociale zaken en werkgelegenheid.

8.

Verlaging budget WWB inkomensdeel Voor een nadere toelichting op deze risico’s verwijzen wij u naar programma 8 Sociale zaken en werkgelegenheid.

10. Bodemverontreiniging Ten aanzien van de Voormalige stortplaats Hertogshoef is uit nader onderzoek gebleken dat de tuinen in de Hertogshoef niet gesaneerd hoeven te worden. Gelet op de mogelijke (financiële) consequenties volgen wij de economische ontwikkelingen nauwlettend. De mogelijke consequenties van de economische crisis zoals het effect op de algemene uitkering, financieringsrisico’s en garantstellingen komen aan de orde bij de programma’s.


137

Jaarstukken 2012

4. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Geertruidenberg beschikt om niet-begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 1.667.270 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

€ 2.073.905 € 2.312.672 € 2.456.615 € 2.570.089 € 2.680.864 € 2.782.334 € 2.878.783 € 2.975.492 € 3.065.625 € 3.151.351 € 3.246.573 € 3.345.614 € 3.463.129 € 3.582.334 € 3.723.417 € 3.883.375 € 4.069.717 € 4.328.549


Benodigde weerstandscapaciteit Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is (€ 10.802.515 - zie voorgaande tabel). De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De resultaten van de risicosimulatie staan hiernaast weergegeven. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld met 20% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2,5 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bij een zekerheidspercentage van 90 is € 4,1 miljoen (jaarverslag 2011: € 3,5 miljoen; begroting 2012: € 2,3 miljoen). Met 90% zekerheid kunnen met dit bedrag alle risico’s worden afgedekt.

138

Jaarstukken 2012

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Beschikbare weerstandscapaciteit Jaarrekening 31-12-2011 Incidentele weerstandscapaciteit (in vermogen) Vrij aanwendbare algemene reserve Vrije algemene reserve Weerstandsreserve Vrij aanwendbare bestemmingsreserve Resultaat na bestemming (programmarekening) Structurele weerstandscapaciteit (in exploitatie) Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onbenutte capaciteit afvalstoffenheffingen Totale weerstandscapaciteit

Begroting 1-1-2013

13 923 000 11 289 000 10 388 000 7 591 000 3 535 000 3 698 000 353 000 n.v.t 45 000 n.v.t 308 000 n.v.t € 13 923 000 € 11 642 000

Jaarrekening 31-12-2012 11.896.000 7.826.000 4.070.000 n.v.t n.v.t n.v.t € 11 896 000

Vrij aanwendbare algemene reserve Het huidige beleidskader met betrekking tot reserves en voorzieningen is neergelegd in de notitie Reserves en Voorzieningen van oktober 2008. Om te voorkomen dat bij een calamiteit direct het bestaande beleid moest worden bijgesteld, is gekozen voor het vormen van een afzonderlijk weerstandsdeel in de algemene reserve groot € 4,1 miljoen op 31 december 2012 (31 december 2011: € 3,53 miljoen). Deze reserve mag ook slechts in dit kader worden aangewend. Op 31 december 2012 is het totaalbedrag van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve inclusief de weerstandsreserve groot € 11,9 miljoen (31 december 2011: € 13,9 miljoen). Vrij aanwendbare bestemmingsreserve Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De bestemmingsreserves kunnen, zolang de raad de bestemming kan wijzigen, tot de weerstandscapaciteit worden gerekend. Voor sommige bestemmingsreserves zal een aanwending als weerstandscapaciteit echter aanzienlijke negatieve consequenties voor bestaande voorzieningen met zich meebrengen. Daarom worden bestemmingsreserves niet meegerekend in de weerstandscapaciteit. Voorzieningen vallen niet onder de weerstandscapaciteit, omdat deze zijn gevormd voor het afdekken van voorzienbare lasten in verband met verplichtingen en risico’s waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn. Deze lasten hangen oorzakelijk samen met de periode voorafgaand aan die datum. Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening In het BBV is aangegeven dat het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening ook tot het eigen vermogen behoort. Afhankelijk van de bestemming zal daarom ook dit resultaat kunnen worden meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. De post onvoorzien wordt bij de begroting opgenomen om onvoorziene ontwikkelingen te kunnen afdekken. Voor de berekening van de hoogte van de post onvoorzien zijn richtlijnen uitgevaardigd door de provincie Noord-Brabant. De budgettair opgenomen ruimte is € 45.000 (31 december 2011: € 45.000).


139

Jaarstukken 2012

In 2012 zijn door de raad diverse besluiten genomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een stand van de post onvoorzien per 31 december 2012 van € 284.636 voordelig (31 december 2011: € 61.000 voordelig). Voor de onbenutte belastingcapaciteit OZB en onbenutte capaciteit afvalstoffenheffing verwijzen wij u naar de toelichting in paragraaf A Lokale heffingen.

5. Weerstandsvermogen Op basis van de huidige gegevens in het risicomanagementsysteem is het weerstandsvermogen te berekenen. Het weerstandsvermogen is te definiëren als ‘het vermogen van de Gemeente Geertruidenberg om niet-structurele financiële risico’s te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten’. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico’s

Weerstandscapaciteit

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Vrij aanwendbare algemene reserve Vrij aanwendbare bestemmingsreserve Resultaat na bestemming (programmarekening) Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onbenutte capaciteit afvalstoffenheffingen

Weerstandsvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Voor 2011 is dit:

Ratio weerstandsvermogen =

(Begroting 2012: 4,87

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit

=

€ 11 896 000 € 4.070.000

= 2,92

Jaarverslag 2011: 3,94)


140

Jaarstukken 2012

De daling van het weerstandsvermogen in 2012 wordt veroorzaakt door de daling van de incidentele weerstandscapaciteit. Gebaseerd op de hierna opgenomen tabel 4 valt het weerstandsvermogen, in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen wat ruimschoots voldoet aan de in het risicomanagementbeleid vastgestelde norm (waarderingscijfer C, ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4).

Weerstand velden Waarderingscijfer A B C

Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende

D E F

0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

4

De normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze tabel biedt een waardering van de berekende ratio.


141

Jaarstukken 2012

Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Geertruidenberg heeft ongeveer 310 hectare aan openbare ruimte in beheer. Voor het onderhoud van deze openbare ruimte zijn gelden gereserveerd voor diverse kapitaalgoederen zoals: 1.Wegen; 2.Riolering; 3.Water; 4.Groen; 5. Gebouwen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe we om zijn gegaan met deze kapitaalgoederen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor de (jaarlijkse) lasten. Bij alle kapitaalgoederen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het actualiseren van budgetten vanwege areaal ontwikkelingen. 1. Wegen Wegbeheer De nota “wegenbeheerplan 2009 - 2013” is in september 2008 door de raad vastgesteld. Deze nota is opgesteld om inzicht te verkrijgen in de maatregelen en financiële middelen die nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen te waarborgen en zo nodig op peil te brengen. In het besluit over het beheerplan is vastgesteld dat voor functionele wijzigingen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld vanuit de begroting en/of de projecten zelf en/of subsidie. Deze zijn beschikbaar gesteld voor:  Het centrum van Raamsdonksveer, de voorbereidingen voor dit werk zijn in 2012 opgestart.  Het centrum van Geertruidenberg, de Venestraat is herstraat. De herstelwerkzaamheden aan de Markt zijn niet afgerond in verband met de bereikbaarheid van de winkels.  De aankoop en verwerking van straatbakstenen in de trottoirs Koestraat en Emmaweg.  De werkzaamheden op het bedrijventerrein Dombosch zijn (met forse subsidiegelden) uitgevoerd, i.c.m.:  Werkzaamheden aan de rijbaan van de Maasdijk zijn uitgevoerd. In het bijzonder moet hier de reconstructie van de kruising Maasdijk/Collegeweg genoemd worden.  Rivierzicht Noord, overeen is gekomen dat de inrichting door de gemeente wordt overgenomen. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart.  Deklaag en markering rijbaan Boterpolderlaan en Jeroen Boschstraat. Klein onderhoud: op vele locaties is klein onderhoud verricht. Vooral aan open verhardingen (elementen) maar ook aan gesloten verhardingen (asfalt). Onder de noemer projecten/groot onderhoud zijn in 2012 integraal (wegen, riolering-, OV en groen) werkzaamheden uitgevoerd m.b.t.:  herinrichting Koestraat en Emmaweg;  herinrichting Kasteellaan. Infrastructurele kunstwerken Het beheerplan “Inventarisatie en inspectie Bruggen, Duikers en Ligplaatsen” is door de raad in 2008 geactualiseerd voor de periode 2009-2013. In 2012 is regulier onderhoud verricht volgens het beheerplan. In het bijzonder kan hier genoemd worden het opknappen van de kademuur aan de Lunetkade. Verder is de voorbereiding opgestart voor het herstel en vervangingswerken van de afmeerpalen en geleidewerken in de Donge.


142

Jaarstukken 2012

Openbare Verlichting Voor het beheer is een actuele database beschikbaar, die extern wordt bijgehouden. Voor het onderhoud en kleine aanpassingen evenals het elektraverbruik zijn structurele budgets opgenomen in de begroting. Vervangingen op basis van ouderdom komen ten laste van deze exploitatie. Naast de jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen en de remplace van een deel van de openbare verlichting zijn in 2012 verder uitgevoerd:  herinrichting Koestraat en Emmaweg  herinrichting Kasteellaan  het beleidsplan OV is in het begin van het jaar vastgesteld door de raad.

Overzicht budget

Jaarrekening

WEGEN

2011

Begroting (na wijz.) 2012

Te besteden budget ten behoeve van wegen Hiervan zijn: • Reserveringen • Kapitaallasten • Interne doorbelastingen

2.191

5.251

150 15 868

Totaal beïnvloedbaar budget

150 12 3.15 5

Jaarrekening

3.847

2012

150 12 1.87 9

1.033

3.317

2.042

1.158

1.934

1.805

2. Riolering De jaarlijks terugkerende onderhoudswerkzaamheden, bestaan in hoofdlijnen uit:  het reinigen van riolen, putten, kolken, gemalen en pompkelders  herstel- en reparatiewerkzaamheden aan de riolen en huisaansluitingen  oplossen en voorkomen van storingen aan gemalen Daarnaast zijn er in combinatie met andere taakvelden eenmalige projecten uitgevoerd:  Koestraat en Emmaweg  vervanging riolering Kasteellaan De ervaren grondwateroverlast in een aantal woningen langs de Stationsweg is aangepakt door middel van het aanleggen van een horizontale drainage. Het effect is meetbaar maar nog niet voldoende zodat onderzoek en voorbereidingen zijn opgestart voor verdere maatregelen. Met de betrokkenen is hierover uitvoerig gecommuniceerd. Overzicht budget RIOLERING Te besteden budget ten behoeve van wegen Hiervan zijn: • Stortingen in voorzieningen • Kapitaallasten • Interne doorbelastingen Totaal beïnvloedbaar budget


Jaarrekening 2011


Jaarrekening 2012

1.998

2.529

2.034

0 1.135 525

0 1.089 566

0 1.078 503

1.660

1.655

1.581

338

874

452

143

Jaarstukken 2012

3. Water Hieronder worden verstaan watergangen, vestinggrachten, binnenhavens en De Donge. Een gedeelte van het water wordt beheerd en onderhouden door het waterschap. Als gemeente beheren wij onze eigen wateren en zijn we in een aantal gevallen ontvangst plichtige van baggerspecie welke vrijkomt bij baggerwerkzaamheden van het waterschap In 2012 is het Gemeentelijk Baggerplan 2012-2021 opgesteld en door de raad vastgesteld. Als onderdeel hiervan is een baggerplan voor De Donge gemaakt dat de basis is voor het baggerbestek. Overzicht budget WATER Te besteden budget ten behoeve van wegen Hiervan zijn: • Reserveringen • Kapitaallasten • Interne doorbelastingen

Jaarrekening 2011


Jaarrekening 2012

173

648

280

55 21 51

Totaal beïnvloedbaar budget

55 14 87

55 14 63

127

156

131

46

492

149

4. Openbaar groen In 2012 zijn naast de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zoals maaien bermen en gazons, onderhoud bomen en onderhoud plantsoenen (3 uitvoeringsbestekken) de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 1. • • • • •

Renovaties: Buitenvest - omvorming beplantingsvakken, verbeteren inritsituaties Statenlaan - herplant bomen i.v.m. verwijderen zieke kastanjes Boterpolderlaan – aanplanten plantvakken Vijf Hoevenlaan – vervangen bomen Godshuizen – omvormen beplanting

2. •

Projecten: Kerkplein Raamsdonk: aanpassingswerkzaamheden (verwijderen en aanplant bomen, omvormen beplanting, aanpassen straatmeubilair, verharding en jeu de boulesbaan). Koestraat\Emmaweg Verbetering groeiomstandigheden bestaande bomen, inplanten planvakken, aanbrengen hagen rond parkeervoorzieningen). Kasteellaan (aanbrengen haagbeplanting, aanplanten rotonde (beplanting + boom) Boomfeestdag Voorbereiding, aanbesteden en start uitvoering Park Achter de Hoeven Voorbereiding inrichting overstroomgebied Bastions

• • • • •

Overzicht budget OPENBAAR GROEN Te besteden budget ten behoeve van wegen Hiervan zijn: • Stortingen in voorzieningen • Kapitaallasten • Interne doorbelastingen Totaal beïnvloedbaar budget


Jaarrekening 2011


Jaarrekening 2012

1.893

1.884

1.794

2 9 948

2 1 972

2 1 930

959

976

933

934

909

861

144

Jaarstukken 2012

5. Gebouwenbeheer Het groot onderhoudsplan wat tot en met 2013 op detailniveau en tot en met het jaar 2018 op hoofdlijnen was vastgesteld, kon in 2012 niet 1 op 1 worden gevolgd. Het plan kent een hoge mate van dynamiek waardoor projecten in de tijd verschoven zijn. Door versoberingen in het onderhoudsniveau zijn in het verleden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden alsnog in 2012 uitgevoerd. Omdat de technische staat van gebouwen sneller is verslechterd dan voorzien, is noodzakelijk onderhoud van komende jaren naar voren gehaald en in 2012 uitgevoerd. Omdat de intentie was om een aantal gemeentelijke gebouwen af te stoten, is voor deze gebouwen geen onderhoudsbudget meer voorzien. Mede door de huidige economische situatie, stagneert het afstoten van gemeentelijke gebouwen. Er diende onderhoud gepleegd te orden om de gebouwen veilig te houden. Voor het onderhoud zijn, gezien bovenstaand vraagstuk de volgende uitgangspunten gedefinieerd: • bij gebouwen die op de nominatie staan om te worden gesloopt/vervreemd (LEOgebouw, de Haven, bibliotheek) zal het onderhoud zich beperken tot het voorkomen van gevaarlijke situaties; • voor gebouwen waarvan de toekomst nog niet bepaald is, zal het onderhoud zich beperken tot het voorkomen van gevaarlijke situaties en zal noodzakelijk onderhoud gedaan worden als dat voor het gebruik door de huurders/gebruikers nodig is; • bij gebouwen met een representatieve functie (gemeentehuis, Schattelijn, De Schelf) zal preventief onderhoud gepleegd worden op basis van een meerjaren onderhoudsprogramma. Wijzigingen in de planning op hoofdlijnen: • Schilderwerk buurthuis De Schelf, wat in bijzonder slechte staat van onderhoud verkeerde, is naar voren gehaald 2013 naar 2012 € 13.600. • Restauratie Molen d’Onvermoeide € 166.600. De subsidies vanuit de RCE zijn nog niet uitgekeerd (€ 94.000). Het budget voor de Molen was € 130.000 waardoor een overschrijding is ontstaan van € 36.000. Deze overschrijding is vooral te wijten aan het metselwerk. Er is meer metselwerk gerepareerd dan is opgenomen, omdat tijdens de herstelwerkzaamheden, op basis van inspectie, naar voren is gekomen dat meer vierkante meters in slechte staat verkeerden. • Kleedkamers NNHC (handbal) Voeg- en schilderwerk, wat niet zoals gepland in 2009 en 2011 is uitgevoerd kon niet langer worden uitgesteld en is in 2012 uitgevoerd. Kosten € 13.000 • In 2009 is groot onderhoud aan het dak van de Schattelijn niet uitgevoerd. I.v.m. regelmatige lekkage in de Schattelijn en valgevaar van delen van het dak is dit onderhoud in 2012 uitgevoerd; kosten € 45.500. Omdat we toch al de beschikking hadden over een hijskraan voor werkzaamheden aan de toren van de NH-kerk was het ook voordeliger om dit direct te laten doen. In 2013 zal nog met bovengemelde uitgangpunten gewerkt worden, maar er zal tevens een nieuw Onderhoudsplan Gebouwenbeheer worden gemaakt. In dit plan zal voor de eerste 5 jaar een onderhoudsplan op detailniveau gemaakt worden met een globale doorkijk naar de volgende 5 jaar. De herijking van de dotatie in de voorziening van gebouwenbeheer zal dan ook plaatsvinden. Hierbij wordt de relatie naar het nieuw te formuleren accommodatiebeleid gelegd.


145

Jaarstukken 2012

Paragraaf D – Financiering 1.

Inleiding

Ter uitvoering van de wet Fido (financiering decentrale overheden) is het treasurystatuut van de gemeente Geertruidenberg vastgesteld. Met raadsbesluit van 25 november 2010 is het statuut herzien en zijn onderstaande algemene doelstellingen benoemd: 1. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting; 2. het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 3. het beschermen van de gemeentelijke vermogens en resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; 4. het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in het statuut zijn opgenomen; 5. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities De financieringsparagraaf in de programmabegroting/-jaarverslag is een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting terwijl de uitwerking zijn weerslag vindt in de paragraaf in de begroting. In de paragraaf bij de jaarstukken wordt de verantwoordingsinformatie verstrekt. Met het opstellen van deze paragraaf zijn tevens die onderdelen benoemd die in de aangepaste verordening ex. 212 GW. en de artikelen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen.

2.

Risicobeheer

a. Renterisicobeheer Berekening van de kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de lasten van de jaarbegroting bij aanvang van het begrotingsjaar. De gemiddelde netto-vlottende schuld mag deze limiet niet overschrijden. Dit betekent dat voor dit bedrag geen langlopende geldlening hoeft te worden aangetrokken. Kasgeldlimiet: Toegestane kasgeldlimiet: (Bedragen x € 1.000) Omvang lasten begroting per 1 januari 2012 € 46.272 Kasgeldlimiet in % van de grondslag 8½% Kasgeldlimiet in bedrag € 3.933 In 2012 heeft geen overschrijding van de kasgeldlimiet plaatsgevonden. Bij drie achtereenvolgende overschrijdingen moet de toezichthouder worden ingelicht en moet worden aangegeven hoe aan de kasgeldlimiet wordt voldaan.


146

Jaarstukken 2012

REALISATIE

(Bedragen x EUR 1.000)

Kwartaal 1: jan-mrt Gemiddelde vlottende schuld

2: apr-jun

3: jul-sep

4: okt-dec

Gem/Jaar

552

193

329

753

457

2.044

1.755

4.994

1.514

2.577

Gemiddeld saldo

1.492

1.562

4.665

761

2.120

Toegestane kasgeldlimiet

3.933

3.933

3.933

3.933

3.933

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

5.425

5.495

8.598

4.694

6.053

Gemiddelde vlottende middelen Toets kasgeldlimiet

Berekening van de renterisiconorm De rente risico norm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Tegen dit bedrag wordt afgezet het bedrag dat in het lopende jaar aan aflossingen moet worden betaald, vermeerderd met het bedrag van de geldleningen waarvan de rente herzien mag/kan worden. Ook deze norm mag niet worden overschreden. Bedragen x € 1.000) Renterisico op vaste schuld 1. Renteherziening op vaste schuld o/g 2. Betaalde aflossingen 3. Renterisico op vaste schuld (1+2 )

Begroting

1.851 1.851

Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal 4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde perc.

46.272 20%

4. Renterisiconorm

9.254

Toets Renterisiconorm 5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Ruimte boven renterisiconorm

7.403

b. Debiteurenrisicobeheer De openstaande vorderingen worden periodiek belicht. Zodra daartoe aanleiding is worden de dubieuze posten ten laste gebracht van de voorziening dubieuze debiteuren. Op 31 december 2012 bedraagt de voorziening voor dubieuze debiteuren algemene dienst en belastingen € 279.000. In 2012 is € 92.000 in deze voorziening bijgestort en € 87.000 afgeboekt. Voor de debiteuren saneringskredieten bedraagt de voorziening € 15.000. Hierin is € 1.000 gestort en € 8.000 afgeboekt. Per 31 december 2012 bedraagt de voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen sociale zaken € 444.000. In 2012 is voor dubieuze debiteuren van sociale zaken een bedrag van € 91.000 ten laste gebracht van deze voorziening en is € 85.000 gestort. De voorziening bedraagt daarmee 34% van de vorderingen.


147

Jaarstukken 2012

De vorderingen ingevolge BBZ bedragen € 463.000. Hiervoor bestaat een terugbetalingsverplichting aan het Rijk van 75%. Per saldo wordt hiervan € 34.000 als dubieus aangemerkt. De overige vorderingen van sociale zaken bedragen € 831.000 en zijn per 31-122012 gewaardeerd op € 421.000 zodat € 444.000 als dubieus is aan te merken. Voorziening dubieuze debiteuren uitkeringen (x € 1.000): 31-12-11

31-12-12

debiteuren uitkeringen

792

831

vorderingen BBZ

522

463

1.314 -395 -469 450

1294 -421 -429 444

Totaal vorderingen soza waardering vorderingen Waardering vorderingen BBZ Voorziening dubieuze debiteuren

c. Kredietrisicobeheer De kredietrisico’s worden beperkt door uitsluitend gelden uit te zetten bij kredietwaardige partijen. Op basis van het treasurystatuut zijn dit Nederlandse overheden en kredietwaardige partijen met minimaal A-rating van erkende rating bureaus. d. Intern liquiditeitsbeheer Periodiek wordt de liquiditeitsbegroting bijgesteld t.b.v. het inzicht in het beheer van de dagelijkse saldi en het financieren c.q. uitzetten van middelen tot een periode van één jaar. Eventuele overschotten worden zo efficiënt mogelijk beheerd conform de regels van het treasurystatuut. Op deze manier wordt getracht de financieringskosten zo laag mogelijk te houden dan wel rentevoordelen te behalen. Het totaalbedrag aan liquide middelen op 31 december 2012 bedraagt € 3,3 miljoen. 3.

Gemeentefinanciering

a. Financiering Financiering omvat het aantrekken van de benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen als vreemd vermogen. Per 31 december 2012 van de gemeente Geertruidenberg blijkt de volgende financieringsstructuur en -verhouding: Primitieve begroting 01-01-2012

Jaarrekening 2012 31-12-2012

Jaarrekening 2011 31-12-2011

(Bedragen x EUR 1.000) Vaste activa (incl. voorraad grond) Gefinancierd met: Eigen vermogen Vreemd vermogen: Voorzieningen Langlopende schuld Saldo jaarrekening Vaste financieringsmiddelen Financieringsoverschot/tekort

5

debet 49.315

Credit

debet 46.125

credit

debet 47.501

credit

17.014

18.2525

21.654

2.407 24.260

2.646 28.409 1.651 50.958

2.298 24.360 1.450 49.762

43.681 -5.634

4.833

2.258

incl. saldo jaarrekening 2011 ca. € 1.450.000


148

Jaarstukken 2012

Eind 2012 is conform het treasurystatuut en mandaatbesluit door de portefeuillehouder een nieuwe vaste geldleningsovereenkomst aangegaan voor € 6.000.000 tegen een rentepercentage van 1,76%, met stortingsdatum 14 december 2012 met een looptijd van 10 jaar. Het totaal van de opgenomen vaste geldleningen bedraagt per 31 december 2012 € 28.409.000. In totalen betreft het voor het jaar 2012: Bedragen * € 1.000 Saldo begin 2012 Opgenomen Aflossingen Saldo ultimo 2012

€ € € €

24.260 6.000 1.851 28.409

Van de opgenomen vaste geldleningen is een bedrag van € 7.040.000 ingezet voor doorleningen aan woningbouwinstellingen. Voor het eventueel aantrekken van financieringsmiddelen wordt geen gebruik gemaakt van derivaten zoals warrants, opties en dergelijke. De werkelijke rentelasten voor kort geld in 2012 bedragen € 17.000. Daarnaast is € 21.000 aan opbrengsten ontvangen. Op ramingsbasis (na begrotingswijzigingen) is dit € 31.000 en € 19.000. Dit rentevoordeel van € 16.000 ontstaat grotendeels door de raming van rentelasten van nieuwe (riool-)investeringen terwijl de werkelijke lasten later ontstaan. De financiering geschiedt zoveel mogelijk met eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen). Hierbij worden de richtlijnen en limieten (art. 3 ) uit het treasurystatuut gehanteerd. De definitieve stand per 1 januari 2012 van de eigen financieringsmiddelen is bepalend voor de berekening van de bespaarde rente 2012. Het totaal bedrag van de bespaarde rente wordt ten gunste van de exploitatie gebracht (raming prim. Begroting € 519.000; bijraming tussenrapportage 2012 € 155.000; werkelijk bedrag € 675.000). De bespaarde rente over de voorzieningen wordt doorgestort in de vrije algemene reserve (raming € 100.180; werkelijk € 97.450). b. Uitzetting  Berekening renteomslag begroting 2012: Berekend percentage renteomslag voor de begroting 2012 is afgerond 1,93% (2011 3,80%). In de jaarrekening zijn de rentekosten ook met dit percentage doorgerekend.  Voor de berekening van de rentelasten van het financieringstekort is met de primitieve begroting uitgegaan van 4%. Met de tussenrapportage heeft een bijstelling plaatsgevonden.  De bespaarde rente is berekend tegen het geraamde percentage van 2,5%. In     

de staat van activa zijn een aantal uitzettingen en geldleningen geactiveerd. Het betreft: Deelnemingen (Intergas, BNG, Waterl.mij) Woningbouwverenigingen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Couponlening BNG i.v.m. slotuitkering HNG Overige

In totalen betreft het voor het jaar 2012: Bedragen * € 1.000 Saldo begin 2012 Vermeerderingen 2012 Afwaardering Vecaitex Afwaardering Intergas Aflossingen/verminderingen 2012 Saldo ultimo 2012


€ € € € €

10.645 16 1 465 418

€

9.777

149

Jaarstukken 2012

De vermeerderingen van € 16.000 betreffen:  € -75 rentebijschrijving (neg.)voor het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en  € 15.600 t.b.v. het fietsstimuleringsproject. De aflossingen/verminderingen van € 418.000 betreffen:  € 332.000 de aflossing door de woningbouwverenigingen,  € 12.000 t.b.v. het fietsstimuleringsproject,  € 74.000 t.b.v. de couponlening van de BNG/HNG en c. Relatiebeheer De gemeente heeft met de NV BNG te Den Haag de meeste contacten omdat bij deze bank de meeste en grootse mutaties plaatsvinden. Met deze bank wordt periodiek overleg gevoerd. Bij de ING en Rabobank worden eveneens rekening-courantverhoudingen aangehouden. Uit efficiency overwegingen wordt de relatie met de ING afgebouwd. Met deze banken wordt op incidentele basis contact onderhouden. 4.

Kasbeheer

a. Geldstromenbeheer Het aantal rekening-courantverhoudingen is al teruggebracht zodat het geldstroombeheer overzichtelijker is geworden. b. Saldo en liquiditeitsbeheer Periodiek worden de saldi indien nodig afgeroomd en op tijdelijke basis weggezet tegen een gunstiger rentepercentage. In het eerste kwartaal 2012 is er een geactualiseerd en kwalitatief goede liquiditeitsprognose beschikbaar gekomen. De nieuwe opzet van de liquiditeitsplanning zorgt er enerzijds voor dat inzicht bestaat in de liquiditeitsbehoefte op de korte termijn en in de tweede plaats, zeker zo belangrijk, inzicht in de liquiditeitsbehoefte over meerdere jaren. 5.

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie wordt uitgevoerd conform de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het vastgestelde treasurystatuut. Het statuut is vastgesteld in de raadsvergadering op 25 november 2010. 6.

Informatievoorziening

De beleidsmatige informatieverstrekking vindt zijn basis in het treasurystatuut. Met de treasuryparagraaf bij de begroting en jaarrekening wordt periodiek verslag gedaan terwijl met de tussenrapportage relevante zaken worden gemeld. Ook wordt periodiek informatie verstrekt aan het CBS. Met de invoering van het nieuwe Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) is de informatie voor het CBS (Iv3= Informatie voor derden) nog belangrijker geworden. De door de gemeenten aangeleverde informatie vormt de basis voor het berekenen van het EMU-saldo. Niet correcte of tijdige aanlevering van de gegevens kan in de toekomst boetes tot gevolg hebben.


150

Jaarstukken 2012

Paragraaf E – Bedrijfsvoering Organisatie Buitendienst Gedurende 2012 is gewerkt aan het raadsbesluit om de Buitendienst om te vormen naar een toekomstbestendige Serviceploeg Plus. In een plan van aanpak zijn de stappen uiteengezet, om in september 2013 te komen tot uiteindelijke realisatie. Dit stappenplan en de uitwerking ervan is in een gezamenlijk proces met de medewerkers en de ondernemingsraad tot stand gekomen. Vervolgens heeft een ambtelijke werkgroep intensief gewerkt aan het uitwerken van de omvorming, waarbij kritisch is gekeken naar de taken die passen binnen de nieuwe Buitendienstformatie van 14 fte. De resultaten hiervan worden in 2013 bekend. Taakstelling Bij het opstellen van de kadernota 2012 en daarna bij de vaststelling van de begroting 2012 heeft het college de opdracht gekregen om een bedrag van € 450.000 structureel te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Hiertoe zijn diverse besparingen/bezuinigingen benoemd om de taakstelling te effectueren. Nadat invulling is gegeven aan de taakstelling, is afgesproken dat de taakstelling periodiek gemonitord zou worden. Periodiek, twee keer per jaar (jaarrekening en tussenrapportage), wordt er gerapporteerd over de stand van zaken. Voor het jaar 2012 was een overschot geraamd van € 74.375. In 2012 is een besparing op de bedrijfsvoering gerealiseerd van € 115.900. Conform raadsbesluit van 23 juni 2012 wordt van dit bedrag € 71.925 ingezet om het incidentele tekort in 2013 op te vangen. Projectbureau Dongeburgh Door de terugloop van werkzaamheden op het project, is het organisatieonderdeel Dongeburgh opgeheven. De resterende activiteiten zijn teruggeplaatst in de lijn bij cluster Ruimtelijke Ordening. Interimmanager project WSG Vanwege de financiële positie van de WSG en de gemeentelijke belangen die daarbij een rol spelen, is hiervoor in 2012 een projectmanager ingehuurd. Eind 2012 is de opdracht van de interimmanager verlengd tot en met maart 2013. Reden hiervoor was onder meer dat de dossierbegeleiding wat langer vergde dan bij aanvang kon worden ingeschat. Personeel In een snel veranderende omgeving wordt flexibiliteit gevraagd van de medewerker om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de burger. De uitdaging zat hem in 2012 in het leveren van grotere productie met afgeslankte bedrijfsvoering. Dit voortvloeiend uit de taakstellende bezuiniging van € 450.000. Om die reden heeft de borging van Talent- & Competentiemanagement dit jaar centraal gestaan, na de vaststelling in 2011. Er is geïnvesteerd in training van leidinggevenden en medewerkers op het bespreekbaar maken van ontwikkeling, ambities en mogelijkheden binnen de carrière. Naast investeren in talenten van medewerkers is het ook van belang om werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. In 2012 is het LEAN-traject opgestart, waarbij medewerkers betrokken worden bij het optimaliseren van hun dagelijks proces. De effectieve uitwerking van de projecten vindt plaats in 2013. Aangezien hierbij vaak ook medewerkers van andere


151

Jaarstukken 2012

organisatieonderdelen zijn betrokken, draagt het ook bij aan het versterken van de onderlinge cohesie en cultuur. Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een (betere) inrichting en besturing van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiecultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de medewerker en zijn manager. Na een evaluatie van de pilot HNW van begin 2012, is bekeken in welke vorm de ambtenaren van Geertruidenberg meegaan in deze ontwikkeling. Als onderdeel van dit project is in de loop van 2012 door het college een ‘Thuiswerkregeling’ vastgesteld. Hierin staan uitgangspunten rondom werkafspraken, beschikbaarheid en bereikbaarheid vastgelegd. Personeelskosten Algemene verklaring Het coalitieprogramma vermeldt dat uitgaven inhuur derden verlaagd moeten worden en dat er kritisch moet worden omgegaan met vacatures. Aan deze strakke sturing is net als in 2011 in 2012 vastgehouden. Onderstaande cijfers tonen aan dat hieraan is voldaan. Zo wordt bijvoorbeeld bij iedere vacature onderzocht of deze (geheel) moet worden ingevuld. Hiervoor wordt onderzocht of de werkzaamheden uit de vacature gecombineerd kunnen worden met reeds bestaande werkzaamheden/formatie. Hieronder treft u een overzicht met toelichting van de salarislasten van medewerkers in dienst en gelden die aangewend zijn voor inhuur van personeel. Kosten Salarissen ambtelijke organisatie(in €) Definitie Totaal aan salarislasten ambtelijke organisatie (incl. stelpost caoverhoging)

Begroot

Werkelijk 7.624.418

Restant 7.564.824

59.594

Bruto salarissen De kostensoort Bruto salarissen omvat de begrote, werkelijke en resterende bedragen van de totale salariskosten van zowel vaste als tijdelijke medewerkers. Deze zogenaamde loonkosten zijn inclusief werkgeverslasten en sociale afdrachten. Van het begrote budget is gedurende het jaar een bedrag van € 606.456 gereserveerd voor de taakstelling (structureel) en personele knelpunten (inhuur en tijdelijke aanstelling/urenuitbreidingen). Dit bedrag is ontstaan door het niet of later invullen van vacatures. Er resteert daardoor op het begroot bedrag aan salarissen een positief bedrag van € 59.594 Dit als gevolg van kleine voordelen doordat vacatures later werden ingevuld door vast of tijdelijk personeel. Voor een beeld over wat resteert van de door geboekte vacaturegelden wordt verwezen naar de toelichting onder ingehuurd personeel.


152

Jaarstukken 2012

De overige salaris gerelateerde componenten zijn o.a.: Overwerk/Onregelmatigheidstoeslag (OVW/ORT)-vergoeding, Gedifferentieerd belonen, Persoonsgebonden budget, bijdrage personeelsvereniging en Bruto-vergoedingen. Deze staan afzonderlijk begroot en de kosten zijn ook als zodanig verwerkt. Hierna volgt een specificatie van deze onderdelen. Definitie OVW/ORT ambtelijke organisatie

Begroot

Werkelijk

Gedifferentieerd belonen Persoonsgebonden budget Bijdrage PV (personeelsvereniging) Bruto vergoedingen (62+)

Restant

68.080

37.244

30.836

33.064

28.242

4.822

42.500

41.934

566

5.931

5.931

0

21.192

7.481

13.711

De bedragen die opvallen ten aanzien van de overige salariscomponenten zijn overwerk en Brutovergoedingen. - Overwerk: In 2012 is het beleid voor overwerk flink aangescherpt. Dit betekende dat er meer is ingeroosterd, waardoor minder sprake was van overwerk. Een afbouwregeling zal het inkomensverlies van die medewerkers die het raakt moeten opvangen. De uitkering hiervan vindt in 2013 plaats en komt ten laste van het budget 2013 overuren. Indien blijkt dat in 2013 eenzelfde beeld van overwerk wordt gezien – en 2012 geen incident is – kan een lager budget worden geraamd. - Bruto vergoeding: er is als gevolg van de cao een 62+jarige regeling tot stand gekomen in 2012, welke overigens door de landelijke overheid per 1-1-2013 weer is beëindigd. Hiervoor is een bedrag begroot van € 21.192. Door eerder vertrek van medewerkers in de loop van het jaar zijn de werkelijke kosten (€ 7.481) lager. Kosten van ingehuurd personeel (in €) Definitie Inhuur derden Inhuur t.l.v. vacaturegelden Inhuur boven bestaande formatie - Projecten (bov.for.) - BOR-projecten Inkomsten uitgeleend personeel

Begroot

Totaal

Werkelijk

Restant

47.679 157.044

12.405 147.817

35.274 9.227

388.352 306.642 -66.544

356.048 226.305 -74.024

32.304 80.337 7.480

833.173

668.551

164.622

Ingehuurd personeel De kosten van inhuur voor reguliere formatie komen tot uitdrukking bij “Inhuur t.l.v. vacaturegelden en de kosten voor overige inhuur bij “Inhuur boven bestaande formatie”. Vanzelfsprekend worden de kosten van personele knelpunten die worden opgevangen door tijdelijke urenuitbreidingen van bestaand personeel en tijdelijke aanstellingen geboekt bij de salarissen. Deze zijn hierdoor minder zichtbaar. De zogenaamde dekking van voornoemde kosten kunnen komen uit diverse budgetten, zoals: salarissen, Inhuur derden, kredieten en inkomsten als gevolg van uitlening medewerkers en UWV-uitkeringen.


153

Jaarstukken 2012

Het streven is om zoveel als mogelijk de vacaturegelden aan te spreken bij knelpunten binnen de bestaande formatie en eventueel aanvullend het budget inhuur derden. In totaliteit was aan ingehuurd personeel een bedrag beschikbaar van € 833.173 afkomstig uit diverse budgetten. Hiervan resteert een bedrag van € 164.622. Zoals vorenstaande tabel laat zien, zijn met name de budgetten voor projecten niet volledig opgesoupeerd. Het betreft hier in sommige gevallen kredieten voor meerjarenprojecten dan wel zijn projecten door omstandigheden opgeschort of nog in uitvoering. Inhuur WAVA/GO! (in €) Definitie Inhuur WAVA/GO! Totaal

Begroot

Werkelijk

Restant

201.742

162.065

39.677

201.742

162.065

39.677

De gemeente Geertruidenberg heeft een gemeenschappelijke regeling waarin zij voor een bedrag van € 136.775 WAVA/GO! medewerkers inleent. Dit bedrag is vermeerderd met vacaturegelden van BOR/buitendienst (2 fte), die WAVA/GO! ook tijdelijk invult in afwachting van afronding van de reorganisatie van de buitendienst. GO!-Medewerkers worden op diverse organisatie-onderdelen ingezet. Opvallend zijn de kostenplaatsen “Beheersing overlast honden” en “Cultureel centrum De Schattelijn”. Hier zijn aanzienlijke bedragen over, die met name hebben geleid tot een overschot van € 39.677. Bij de Schattelijn heeft het enige tijd geduurd voordat de vacature c.q. invulling door een GO!-medewerker is ingevuld (+ € 14.350). Voor wat betreft “Beheersing overlast honden” is dit ten dele overgenomen door een eigen medewerker in het kader van aangepaste werkzaamheden (+ € 15.552). De invulling door GO! op de vacature van 2 fte heeft tevens minder gekost dan begroot (+ € 4.103). Daarbij geldt voor alle contracten met GO!-medewerkers dat alleen de werkelijk verrichte uren worden gefactureerd. Dit betekent dat bij ziekte er geen doorbetaling plaatsvindt. Dit kan leiden tot positieve verschillen ten opzichte van de begrote kosten. Bezwaarschriften De bestuursorganen van de gemeente Geertruidenberg leggen de bezwaarschriften ter advisering voor aan een externe onafhankelijke commissie, de vaste commissie van advies voor bezwaarschriften. De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van één van de bestuursorganen van de gemeente Geertruidenberg en zijn evenmin werkzaam onder verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen. De commissie neemt dus een onafhankelijke positie in. Het bestuursorgaan betrekt het advies van de commissie bij hun besluitvorming. De commissie is onderverdeeld in twee kamers. Een kamer behandelt de zogenaamde Algemene wet bestuursrecht (Awb)-bezwaarschriften (ex AROB) en in de andere kamer komen de bezwaarschriften sociale zekerheidszaken (WIZ) aan de orde. Om een uniforme behandeling van de bezwaarschriften te waarborgen, treedt dezelfde persoon op als voorzitter van beide kamers. In 2012 zijn 23 Awb-bezwaarschriften ontvangen. De commissie heeft in 15 zaken een advies uitgebracht (3x gegrond, 7x ongegrond en 5x kennelijk-niet-ontvankelijk). In 2012 zijn er 5 Awb-bezwaarschriften ingetrokken en worden er 3 Awb- bezwaarschriften behandeld in 2013. In 9 zaken is binnen de beslistermijn een beslissing op bezwaarschrift genomen en in 6 zaken is de behandelingstermijn langer dan 18 weken geweest. Ten opzichte van 2011 is er sprake van een afname van het aantal ingediende Awbbezwaarschriften. In 2011 waren er 31 Awb-bezwaarschriften ingediend.


154

Jaarstukken 2012

In 2012 zijn er 30 WIZ-bezwaarschriften ingediend. In 11 zaken heeft de commissie een advies uitgebracht (4x gegrond en 7x ongegrond). In 2012 zijn er 12 bezwaarschriften ingetrokken (o.a. door mediation) en worden er 7 bezwaarschriften in 2013 behandeld. In 3 zaken is binnen de beslistermijn een beslissing op bezwaarschrift genomen en in 8 zaken is de behandelingstermijn langer dan 18 weken geweest. Ten opzichte van 2011 is er sprake van een afname van het aantal ingediende WIZbezwaarschriften. In 2011 waren er 35 WIZ-bezwaarschriften ingediend. In een aantal zaken heeft het geruime tijd geduurd voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden. Eind 2012 is dan ook besloten te onderzoeken op welke wijze de doorlooptermijn van de bezwaarschriften kan worden teruggebracht. Hiervoor wordt in de eerste helft van 2013 de Lean-methodiek toegepast, waarbij het proces bekeken en geoptimaliseerd wordt. Klachten Op 27 september 2012 is de Klachtenregeling aangepast om deze aan te laten sluiten bij de gewijzigde Organisatieregeling 2010 en wetgeving. De wijzigingen waren vooral technisch van aard. Een klacht over een gedraging van een orgaan, een lid ervan of een medewerker moet serieus worden genomen. Uit onderzoek (hoor en wederhoor) wordt duidelijk of de klacht nietontvankelijk, gegrond of ongegrond is. Als de uitkomst van de klacht gegrond is, moet dat voor de interne bedrijfsvoering aanleiding zijn, nog beter naar de processen te kijken. Ook al is een klacht ongegrond of is de klager niet-ontvankelijk, ook dan is alertheid op zijn plaats. Met andere woorden: iedere klacht heeft de functie van een spiegel. Daarom worden de leer- en verbeterpunten uit een klachtenprocedure ingevoerd in onze bedrijfsvoering. De laatste jaren is de nodige aandacht aan de dienstverlening naar onze klanten besteed. Dit vertaalt zich onder meer terug in het geringe aantal klachten dat tegen gedragingen van ambtenaren of bestuurders wordt ingediend. Hoewel de laatste jaren jaarlijks niet meer dan een handvol klachten wordt ingediend, blijft de organisatie alert om het aantal klachten zo gering mogelijk te houden door de klanten op een juiste wijze te behandelen. Interne Controle Vanwege het toenemende belang van een adequate en robuuste begroting en betrouwbare tussentijdse informatievoorziening, is het belangrijk dat tussentijds onafhankelijk wordt beoordeeld in hoeverre de financiële informatievoorziening betrouwbaar (juist, tijdig en volledig) is. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de interne controlefunctie binnen de organisatie. De basis voor de uit te voeren interne controles is het gemeentebreed interne controleplan. Begin 2013 is het Interne Controleplan 2012 - 2013 opgesteld en vastgesteld. Om de uitkomsten van de interne controles een nog grotere bijdrage te laten leveren aan de verdere verbetering van de werkprocessen, is het naar zowel de mening van de accountant als het college wenselijk de uitvoering meer over het jaar te spreiden. De verdere ‘dynamisering’ is mede afhankelijk van de verdere ‘kanteling’ van interne controle naar control. De kanteling houdt in dat interne controles niet meer (alleen) centraal plaatsvinden maar steeds meer door de verantwoordelijk vakclusters zelf. Een belangrijk voordeel van de kanteling is dat de verbijzonderde interne controle beperkt kan worden.


155

Jaarstukken 2012

Bij de verbijzonderde interne controle hoeft, in de ideale situatie, alleen te worden vastgesteld dat door de vakclusters de benodigde interne controles daadwerkelijk, tijdig en kwalitatief toereikend zijn uitgevoerd. Een eerste aanzet voor de kanteling is al in 2012 gemaakt. Een verdere uitrol vindt plaats in 2013. De reguliere interne controle werkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd en vormen de basis voor de door de accountant uit te voeren controle van de jaarrekening. Planning en control Artikel 213a onderzoek In het kader van artikel 213a Gemeentewet zijn in 2012 de volgende onderzoeken uitgevoerd c.q. opgestart.  Een onderzoek naar de grote afwijkingen in urentoerekening bij het verslag in relatie tot de raming in de primitieve begroting. Dit onderzoek is in 2012 afgerond en heeft geleid tot een eenvoudigere methodiek van urentoerekening met ingang van het jaar 2013.  Een onderzoek naar het leerlingenvervoer. Dit onderzoek is in het 4e kwartaal 2012 opgestart en in het 1e kwartaal 2013 afgerond.  Implementatie aanbevelingen 213a onderzoek P&C-cyclus Daarnaast is in 2012 door de organisatie invulling gegeven aan de aanbevelingen zoals die zijn opgesteld in het kader van het artikel 213a onderzoek planning en control zoals dat in 2011 is opgesteld. Deze aanbevelingen zijn geborgd en worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de p&c cyclus. Rechtmatigheid De wijze waarop binnen onze gemeente onze rechtmatigheid door de accountant wordt getoetst, wordt vastgelegd in een controleprotocol. De gemeenteraad stelt jaarlijks het protocol vast. Het doel van het controleprotocol is het aangeven van nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringtoleranties. In de raadsvergadering van 28 februari 2013 is het controleprotocol voor de jaarrekening 2012 vastgesteld met het daarbij behorende overzicht van externe en interne regelgeving. Treasury Al enige jaren is er geen aanleiding geweest om langlopend vaste geldlening aan te trekken. Een van de oorzaken was de ontvangen bijdragen uit de verkoop van aandelen Intergas. Medio 2012 is de liquiditeitsplanning weer in zijn geheel geactualiseerd. Hieruit bleek dat we de komende jaren, om uitvoering te kunnen geven aan de lopende en komende projecten, een langlopende geldlening moesten aantrekken. Eind 2012 is er een geldlening aangetrokken voor een bedrag van € 6 miljoen met een looptijd van 10 jaar. Dit conform de kaders en bevoegdheden zoals die in het treasurystatuut zijn opgenomen. Samenwerkingsverbanden Vanaf 2011 wordt stevig ingezet op het intensiveren van de samenwerking. De samenwerking vindt op de volgende niveaus plaats.  Regionaal (Regio West Brabant) Deze samenwerking vindt plaats tussen 19 gemeenten (inclusief Tholen) en is veelal strategisch van aard. In dit regionale verband vindt ook de samenwerking plaats om calamiteiten zo optimaal mogelijk te kunnen bestrijden (van opleiding en oefening tot daadwerkelijke inzet tijdens een calamiteit).


156

Jaarstukken 2012

Voor de voorbereiding van de Strategische Agenda 2012-2020 is in 2011 besloten om vanuit het programma Middelen te gaan werken met zes speerpunten op het terrein van bedrijfsvoering: ICT, Inkoop, HRM, Dienstverlening, Verbonden Partijen en Shared Services. De bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant en de ARG (Ambtelijke Regiegroep Gemeentesecretarissen) sturen (bestuurlijk en ambtelijk) de uitvoering aan. Voor de speerpunten HRM en Dienstverlening zijn in 2011 reeds bestuursopdrachten opgesteld. De eindrapportage van de bestuursopdracht dienstverlening is op 4 december 2012 aan de bestuurscommissie Middelen aangeboden. De bestuursopdracht Informatiemanagement is op 2 oktober 2012 door de bestuurscommissie Middelen vastgesteld. Dezelfde commissie heeft ook besloten voor de Verbonden Partijen geen bestuursopdracht meer op te stellen. De huidige afspraken voldoen. Ook voor het speerpunt Shared Services is aangegeven dat aan een bestuursopdracht geen behoefte is. Ook heeft de Regio West-Brabant in het jaar 2012 twee bestuursrapportages uitgebracht waarin ook de voortgang van de samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering wordt weergegeven. Binnen de regio vindt vanaf medio 2011 tussen 12 gemeenten op het gebied van de salarisadministratie personele uitwisseling plaats via een zogenaamd carrouselmodel. Dit houdt in dat per 3 gemeenten medewerkers onderling rouleren. Dit bevordert de kennisuitwisseling en vermindert de kwetsbaarheid (in de gemeente Geertruidenberg is bijvoorbeeld maar één persoon in deeltijd met deze werkzaamheden belast).  Sub-regionaal (Dongemondgemeenten) Met de 5 andere Dongemondgemeenten wordt samengewerkt om het sociaal en economisch belang in het Dongemondgebied te bevorderen. Bovendien geeft het een platform om ons op regionaal niveau te profileren. Nu besloten is het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (WWNV) in te trekken is ook besloten de regionaal ingestelde projectstructuur rondom de implementatie van de Wwnv op te heffen en het vastgestelde projectplan WWNV in te trekken. Een bestuurlijk overleg sociale zaken van de zes gemeenten vindt voortaan eens per drie maanden plaats. Daarin komen ontwikkelingen aan de orde op het gebied van werkgeversbenadering, arbeidsmarktbeleid, ontwikkelingen rondom UWV werkbedrijf en verdere beleidsontwikkelingen. Een werkgroep die vanuit de zes gemeenten is ingesteld kreeg de volgende taken: a. De ingezette gezamenlijke werkgeversbenadering via Werklink verder uit te werken, in samenwerking met de portefeuillehouder economische zaken; b. De samenwerking met het UWV Werkbedrijf Breda verder gestalte geven; c. De beleidsvoorbereiding rondom de WWB en de WSW gezamenlijk afstemmen en uitvoeren in het licht van de nieuwe Participatiewet. Ook het huidige kabinet wil maatregelen nemen die er toe bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk in de samenleving participeert. Bij de uitwerking van de plannen gebruikt het kabinet onderdelen van het Wetsvoorstel WWNV. De basis wordt gevormd door de bouwstenen van het Regeerakkoord. In de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2012 wordt een schets van de contouren van de nieuwe Participatiewet gegeven. Het wetsvoorstel wordt in het 2e kwartaal 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en in 4e kwartaal 2013 bij de Eerste Kamer. Eind 2012 hebben de Dongemondgemeenten besloten om de samenwerkingsmogelijkheden te gaan onderzoeken op het gebied van de jeugdzorg, de Awbz en de Participatiewet. Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant heeft op 6 juli 2012 het uitvoeringsprogramma Strategische Agenda jaarschijf 2012-2016 vastgesteld. De Dongemondgemeenten hebben per brief van 2 juli 2012 speerpunten ingebracht op het terrein van water en natuur, energie en duurzaamheid en zorg en welzijn. De Dongemondgemeenten hebben aangegeven dat zij vóór de vaststelling van de jaarschijf 2013-2014 met een uitvoeringsvoorstel komen.


157

Jaarstukken 2012

 Buurgemeenten (Amerstreekgemeenten) De Amerstreekgemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben begin september 2012 besloten de voor- en nadelen van samenwerking te laten onderzoeken. Voor het intensiever samenwerken zijn een aantal redenen te noemen:  Efficiënter vormgeven aan de dienstverlening en bedrijfsvoering, waarborgen kwaliteit, vermindering kwetsbaarheid;  Grotere decentralisaties die op gemeenten (blijven) afkomen vragen om meer mensen, terwijl minder mensen/geld beschikbaar is;  Vergroten van de aantrekkelijkheid van de drie gemeenten als werkgever;  Er is –historisch gezien- een nauwe band tussen de gemeenten: op veel terreinen wordt al samengewerkt. De Amerstreekgemeenten hebben samen een onderzoeksopdracht geformuleerd. Het inmiddels opgestarte onderzoek moet gezien worden als een eerste verkenning. Aan de hand van de uitkomsten van het eerste verkenningsonderzoek, medio april 2013, zal in samenspraak met de raad een beslissing genomen moeten worden over de vervolgstappen c.q. het niveau van de gewenste samenwerking. Afhankelijk van de keuze van samenwerking zullen verdere besluiten van de raad noodzakelijk zijn, waarin de raad verder betrokken zal worden bij de doelstellingen, voorwaarden, planning, communicatie, budget enz. Interne dienstverlening Documentaire Informatie Voorziening In 2012 is volgens planning de eerste fase van de digitalisering van de papieren informatiestromen gerealiseerd. Vanaf 1 juni 2012 zijn alle ingekomen documenten gedigitaliseerd en digitaal in de organisatie verspreid. Tevens zijn de interne en uitgaande stukken gedigitaliseerd en opgeslagen. Dossiers worden alleen nog maar digitaal aangemaakt. Alle medewerkers en college-leden hebben nu de beschikking om documenten op de eigen werkplek digitaal beschikbaar te krijgen en te verwerken. Het digitaal werken heeft zijn intrede gedaan en is omarmd door de organisatie. Daarnaast is in september aangevangen met fase 2 die in het teken staat van de verdere uitbouw. In deze fase zal worden overgegaan op een zaaksgewijze registratie en archivering in het DMS. Hierbij wordt verder aangesloten bij de vraaggerichte organisatie. Informatisering en Automatisering In maart 2012 is het nieuwe realisatieplan 2012-2014 vastgesteld door de Raad. De rapportage over de realisatie hiervan zal, in plaats van separate voortgangsrapportages, via de reguliere P&C cyclus plaatsvinden. Er wordt over de vijf belangrijkste doelstellingen en de effecten hiervan gerapporteerd. 1. Frontoffice (een overheid, vraag centraal)  Voor een snellere dienstverlening op locatie en snelle verwerking in onze systemen is gestart met het realiseren van mobiele handhaving voor de bouw en mobiele handhaving voor de gebruiksfase.  Op basis van het vastgestelde dienstverleningsconcept is eerder gestart met het doorontwikkelen van de website. Onderdeel hiervan is het bepalen van een uitgekiend aanbod aan digitale producten. Deze worden aangeboden aan onze burgers op het digitale loket. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van E-formulieren. Het doel is dat de burger kan inloggen met zijn of haar DigID en vervolgens worden alle bekende basisgegevens digitaal vooringevuld in het formulier.


158

Jaarstukken 2012

2. Midoffice (snel en zeker, transparant en aanspreekbaar)  Het Document Management systeem is geïmplementeerd, ook is verder gegaan met digitaliseren van documenten en zijn verbindingen gelegd met systemen voor o.a. de WABO en BAG registratie. Hiermee worden alle documenten en gegevens van onze klanten in één systeem vastgelegd. Ook is begonnen met het bouwen aan de informatievoorziening voor onze vraaggerichte organisatie door verder te werken aan het systeem voor onze dienstverlening wat alle vakclusters, klantcontacten en vraag- en klantgegevens die hierbij horen met elkaar verbindt: het zaaksysteem. Hierdoor hoeft de klant haar vraag en gegevens maar één keer te verstrekken. Om het eindresultaat van het zaaksysteem beter aan te laten sluiten op het dienstverleningsconcept zijn onderdelen van dit Midoffice eerder opgestart.  Om de kwaliteit en samenhang van de adressen, gebouwen (BAG) en de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) te maximaliseren zijn deze vergeleken en op elkaar afgestemd. Volgende stap is om deze blijvend met elkaar te verbinden en te monitoren. Hierdoor leveren wij ook op dit vlak zeer complete dienstverlening. Om te voldoen aan de vraag om digitaal te kunnen raadplagen en vergaderen is eerder begonnen met het realiseren van digitalisering van College- en Raadsstukken en uitreiken van tablets. Deze informatievoorziening wordt in de komende jaren verder ontwikkeld tot een volledig digitaal proces van de steller tot het Raadsbesluit. Hierdoor is alle informatie digitaal te raadplegen en werken we zeer efficiënt en transparant. 3. Backoffice (efficiënt werken)  Het gegevensmagazijn met alle geografische informatie is gerealiseerd. Deze informatie wordt samen met alle administratieve basisregistraties in de bijbehorende integrale viewer door iedereen in de organisatie geraadpleegd. Deze bron van informatie is onderdeel van gemeentebrede en vraaggerichte manier van dienstverlening.  Door het uitblijven van duidelijkheid en gestelde deadlines van de Rijksoverheid wordt het Digitale Klanten Dossier voor sociale zaken later uitgevoerd dan was ingepland.  Het doorontwikkelen van het WABO proces zal eveneens later dan in 2012 worden opgestart doordat eerst de BAG-WOZ koppeling prioriteit heeft.  Men is begonnen met het doorontwikkelen van het vastgoedsysteem waarin de WOZ is vastgelegd zodat deze naadloos blijft passen in onze huidige en toekomstige dienstverlening rondom de WOZ en de beschikkingen voor de burgers. 4. Basisregistraties (eenmalige uitvraag van gegevens)  Er is gestart met het aanvullen van de basisregistratie GBA (bewoners) met NietIngezetenen, (Modernisering GBA) hierdoor wordt deze basisregistratie completer en sluit aan op de vraaggerichte dienstverlening met eenmalige centrale vastlegging en meervoudig gebruik.  Er is gestart met het omzetten van de geografisch kadastrale lijnenkaart naar objecten. Hiermee sluiten we aan op de landelijke basisregistratie Grootschalige Topgrafie. Dat is het doel van de basisregistraties: het leveren we een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, aangezien de gegevens altijd actueel en betrouwbaar zijn. En we zorgen voor administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren. 5. ICT-architectuur  Ten behoeve van het ‘Het nieuwe werken’ en het creëren van de mogelijkheid om samenwerking tussen gemeenten mogelijk te maken, is de nieuwe virtuele werkplekomgeving eerder in gebruik genomen dan gepland. Hierdoor zijn wij nu uitgerust met moderne ICT techniek waardoor we moderne kantoorautomatisering en mobiele werkplekken beschikbaar stellen met een zeer prettige gebruikerservaring voor iedereen. Als onderdeel van de gewenste functionaliteiten is ook ons interne WiFi netwerk in gebruik genomen.


159

Jaarstukken 2012

 Ten behoeve van bovenstaand project zijn de opslagmiddelen reeds ingezet. De resterende technische elementen worden in 2013 gerealiseerd. Er wordt door alle medewerkers van de unit I&A kennis gedeeld met de collega’s van de Amerstreek gemeenten en we zijn vertegenwoordigd in de regionale West-Brabantse Kennisen Adviesgroepen (KAG-I en KAG- A). Het verloop van de reserve I&A is als volgt: Oorspronkelijk verloop vanuit het raadsbesluit april 2012 Verloop reserve door kosten I&A realisatieplan 2012 – 2014 scenario 2 Jaar

Storting

2011 2012 2013 2014 2015

180.710 180.710 180.710 180.710

Extra Benodigd

Totale kosten*

Stand reserve per 31 december 506.528 400.190 179.061 0 0

287.048 401.839 503.579 351.518

143.807 170.809

*Kapitaallasten voortvoeiend uit investeringen, projecten opleidingskosten, externe expertise en onderhoudskosten, inclusief de kosten van voorgaande planperiodes. Er is géén rekening gehouden met kosten die mogelijk ontstaan in volgende planperiodes.

Verloop reserve op 31 december 2012 Verloop reserve door kosten I&A realisatieplan 2012 – 2014 scenario 2 Jaar

2011 2012 2013 2014 2015

Storting

180.710 180.710 180.710 180.710

Extra Benodigd

Totale kosten

146.148 334.310 428.701 307.317

143.807 170.809

Stand reserve per 31 december 506.528 541.090 387.490 283.306 327.508

Let wel dat door de verschuiving van de kosten (later uitvoeren van de projecten) de extra gevraagde stortingen in 2014 en 2015 niet zo noodzakelijk meer zijn. Dit betekent overigens niet dat ze niet meer nodig zijn, maar dat de noodzaak opschuift tot na 2015. Met de Kadernota kan dus eventueel de extra storting opgeschoven worden om ruimte te krijgen in 2014 en/of 2015. Facilitaire Zaken In het vierde kwartaal is besloten om in 2013 te starten met GR WAVA/GO! bv als partner voor de uitvoering van de schoonmaakonderhoud en glasbewassing van het gemeentehuis en de gemeentelijke gebouwen. Begin 2012 is !GO gestart met de pilot postbezorging binnen onze gemeentegrenzen. Dit is een nieuwe dienst die !GO aan haar dienstenpallet heeft kunnen toevoegen omdat de pilot met succes is afgesloten.


160

Jaarstukken 2012

Collega-gemeente Drimmelen heeft op basis van de pilotresultaten ook besloten om vanaf 2013 deze dienst bij !GO onder te brengen. Volgens planning zijn de aanbestedingstrajecten uitgevoerd (waaronder sanitaire artikelen en telefonie abonnementen). Inkoop – en aanbesteding Sinds enige jaren betrekken we inkoopexpertise bij Stichting Inkoopbureau West Brabant (SIW). Het merendeel van de doelstellingen in de planning voor 2012 zijn gerealiseerd. Specifieke doelstellingen waren er bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en het verzorgen van de adviesfunctie binnen en begeleiding bij inkooptrajecten. In 2012 stonden er naast indivuele trajecten (trajecten sec voor gemeente Geertruidenberg) ook (regionale) gezamenlijke trajecten op de planning. Een kleine greep uit het aantal inkooptrajecten welke doorlopen zijn:    

Ondergrondse containers; Raadsonderzoek; Virtualisatie desktops in het kader van Het Nieuwe Werken; Verzekeringen.

De samenwerking op het gebied van inkoop stijgt. Geconstateerd wordt dat er steeds meer trajecten niet SIW breed (dus met alle 23 bij het SIW aangesloten gemeenten) opgepakt worden, maar dat er steeds vaker samengewerkt wordt door gemeenten die geografisch gezien dicht bij elkaar liggen of aan elkaar grenzen. In het kader van de strategische agenda van de west Brabantse samenwerking wordt ook op het gebied van inkoop naar samenwerking gezocht door de 19 samenwerkende gemeenten. Doelstelling is en blijft dat de trajecten leidend zijn en waar we in de samenwerking voordelen kunnen behalen dat we deze samenwerking ook aangaan.


161

Jaarstukken 2012

Paragraaf F – Verbonden partijen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft’. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Verdere toelichting hierop: Financieel belang Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de gemeente geen verhaal heeft als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichting niet nakomt. Bij leningen en garantstellingen is dus geen sprake van een verbonden partij: de gemeente houdt juridisch verhaal als de partij failliet gaat. Ook bij exploitatiesubsidies is er geen sprake van een verbonden partij: het gaat om overdrachten (subsidies). Bestuurlijk belang Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als de burgemeester, de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Bij alléén een benoemingsrecht of voordrachtsrecht – de gemeente mag een bestuurder of commissaris in de organisatie benoemen of voordragen – is er strikt genomen géén sprake van een verbonden partij. Gemeenten maken vaak van een dergelijk recht gebruik om ervoor te zorgen dat er kwalitatief goede bestuurders in het bestuur van de partij terechtkomen. In deze paragraaf wordt uitgegaan van de definitie zoals die in het BBV wordt gehanteerd. Stroomlijning Samenwerkingsverbanden Voor de stroomlijning van de regionale samenwerking in West-Brabant is op 1 januari 2011 de nieuwe gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant in werking getreden. Deze nieuwe regeling vervangt een aantal bestaande gemeenschappelijke regelingen, alsmede enkele andere samenwerkingsverbanden. De gemeente Geertruidenberg neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen. Naam gemeenschappelijke regeling c.q. verbonden partij: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen* Gemeenschappelijke Regeling WAVA Gemeenschappelijke Regeling inzake de uitvoering van de administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.


163

Jaarstukken 2012

*

De beleidsmatige taken in het kader van Samenwerkingsconvenant Duurzaam West-Brabant en het beheren van een aantal afvalverwerkingscontracten zijn overgebracht naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant.

In deze paragraaf zijn verder de volgende deelnemingen verwerkt: 9. Deelneming in N.V. Intergas 10. Deelneming in N.V. Brabant Water 11. Deelneming kapitaal B.N.G. 12. Inkoopbureau West-Brabant B. Kadernota Verbonden Partijen Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt werd de laatste jaren steeds meer de noodzaak gevoeld om heldere afspraken te maken over de aansturing van de verbonden partijen. Ook als gevolg van de Strategische Samenwerking in West-Brabant is de noodzaak tot betere aansturing en beheersbaarheid toegenomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Kadernota Verbonden Partijen, vastgesteld in de gemeenteraad. In deze Kadernota Verbonden Partijen zijn zes kaderstellende spelregels benoemd. Deze spelregels zijn verder uitgewerkt en voorzien van een praktische toepassing. Het betreffen de spelregels over de volgende onderwerpen: 1. De informatieplicht 2. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertegenwoordiging 3. Actieve ondersteuning 4. Zienswijze begrotingen en kennisname jaarrekeningen 5. Aangaan Verbonden Partijen 6. Financieel instrumentarium Toetsingskader begrotingen De bestuurscommissie middelen van de Regio West-Brabant heeft voor de beoordeling van de begrotingen 2012 van de Gemeenschappelijke Regelingen in haar vergadering van 29 maart 2011 een toetsingskader vastgesteld. Gedurende de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt een jaarlijkse korting van 3% op de gemeentelijke bijdrage opgelegd. Verder heeft de bestuurscommissie middelen op 2 oktober 2012 besloten geen bestuursopdracht Verbonden Partijen meer op te stellen omdat het huidige toetsingskader voldoet.


164

Jaarstukken 2012

1.

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Doel De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van de strategische agenda en de strategische visie voor West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval:  Programma 1 Algemeen Bestuur  Programma 2 Middelen  Programma 3 Sociale Economische Zaken  Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen  Programma 5 Mobiliteit  Programma 6 Duurzaamheid  Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer  Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs Bijdrage lokale doelstelling: Door de samenwerking wordt een professionaliseringsslag gemaakt. Krachten worden gebundeld door efficiënt en effectief inzetten van bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Financieel belang De bijdrage aan de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant is in de jaarrekening 2012 nog op de posten geboekt zoals die in de gemeentebegroting 2012 zijn opgenomen. Deze verdeling heeft vanwege de inhoud van de programma’s bij de Regio WestBrabant de komende jaren bij een verdere verfijning van hun begroting wellicht aanpassing nodig. Programma

Omschrijving

Algemeen Bestuur Middelen Economische Zaken Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Mobiliteit Duurzaamheid Kleinschalig Collectief Vervoer Sub-totaal Bijdrage Rewin Totaal Bijdrage bestuursopdracht Jeugd 2012 Algeheel Totaal


165

Begroting 2012 + wijzigingen 12.302 18.750 687 23.295 12.597

Jaarrekening 2012

10.961 18.126 6.707

10.961 18.126 6.707

84.675 1) 36.694 140.119 2.247,60

103.425 36.694 140.119 2.247,60

142.366,60

142.366,60

Verschil

12.302 18.750 687 23.295 12.597

Jaarstukken 2012

1) Het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant heeft in haar vergadering van 8 juli 2011 besloten met ingang van het jaar 2012 een korting van 3% op de bijdrage door te voeren.

Verklaring verschil Het tekort op de jaarrekening 2011 van de Regio West-Brabant bedraagt € 626.000. De bijdrage van de gemeente Geertruidenberg hierin is € 18.750,--. De oorzaak hiervan is vnl. toe te schrijven aan het programma Sociaal Economische Zaken en heeft een incidenteel karakter. In de tussenrapportage is dit tekort gemeld en bijgeraamd. Zienswijze: De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 een zienswijze tegen de ontwerp-begroting 2012 ingediend met het verzoek: - alles in het werk te stellen de bezuiniging van 3x3% reeds met ingang van het jaar 2012 door te voeren. Dit verzoek is op 8 juli 2011 door het Algemeen Bestuur gehonoreerd. - om voor het project Slagkracht naar alternatieve financieringsbronnen te zoeken. Dit laatste verzoek is niet gehonoreerd. Maatwerkafspraken 2012 De nieuwe organisatie heeft als opdracht meegekregen om structureel 10% te bezuinigingen op de apparaatskosten (efficiencykorting). Voor 2011 en 2012 is afgesproken dat de besparingen gebruikt worden om de frictiekosten te betalen. Deze zijn er altijd bij het voorbereiden en instellen van een nieuwe regeling. Vanaf 2013 wordt het bedrag per inwoner daadwerkelijk verlaagd, los gezien van de jaarlijkse 3% bezuiniging die is afgesproken voor alle verbonden partijen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Ontwikkelingen 2012 De Regio West-Brabant heeft in 2012 twee bestuursrapportages uitgebracht. In deze bestuursrapportages is verantwoording afgelegd over de voortgang van bestuursopdrachten op het terrein van: Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen, sociaal economische zaken, mobiliteit, duurzame ontwikkelingen, lobby en public relations, zorg, welzijn en onderwijs en middelen. In de eerste bestuursrapportage, periode januari tot en met april, is verantwoording afgelegd over de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen van de diverse bestuursopdrachten. In de tweede bestuursrapportage, periode juni tot en met augustus, is meer de nadruk gelegd op de financiële verantwoording van de bestuursopdrachten. De verantwoording over de periode september tot en met december 2012 wordt in de jaarrekening 2012 van de Regio WestBrabant opgenomen. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft de RWB een bezuinigingstaakstelling gekregen van 3 x 3% wat betekende dat in 2012 door de RWB € 85.000,-- bezuinigd moest gaan worden. Verder lag er nog een bezuinigingstaakstelling onder vanwege verkeerde aannames vanuit het verleden. De totale taakstelling kwam daarmee op € 329.000,--. Dit bedrag is inclusief de dekking voor de nog uit te voeren functiewaardering, waarvoor een bedrag van € 72.000,-- is geraamd. Door de RWB was op het moment van aanbieden van de 2 e bestuursrapportage voor een bedrag aan € 222.000,-- aan bezuinigingen gevonden, waardoor er voor de laatste maanden van 2012 nog een taakstelling resteerde van € 107.000,--. Van dit laatste bedrag is het grootste deel, € 72.000,-- een reservering voor de kosten die voortkomen uit een nog uit te voeren functiewaardering voor de jaren 2011 en 2012. Deze stond gepland voor het jaar 2012 maar kon niet meer worden gerealiseerd. Deze kosten dienen echter wel gereserveerd te worden in 2012. Het RWB heeft aanvankelijk voorgesteld dit tekort als een incidenteel tekort voor de gemeenten te accepteren.


166

Jaarstukken 2012

In het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant van 31 oktober 2012 is echter besloten alles in het werk te stellen om tot een sluitende jaarrekening 2012 te komen. De verantwoordelijkheid tot het opheffen van het tekort is verbreed naar de Bestuurscommissies nu er geen mogelijkheden meer zijn om het tekort binnen de bedrijfsvoering op te lossen. Bij het afsluiten van de jaarrekening 2012 zal definitief duidelijk worden of de totale taakstelling gehaald is. Gezien de financiële situatie van de RWB, is begin 2012 ook besloten om de structuur van de gemeenschappelijke regeling en de werking van de gemeenschappelijke regeling West-Brabant te evalueren. De bestuurlijke sessie heeft inmiddels plaatsgevonden. De belangrijkste rode draden zijn: meer focus aanbrengen, andere werkvormen en regionaal wat moet en sub-regionaal wat kan. Naar aanleiding hiervan heeft het Algemeen Bestuur op 31 oktober 2012 ingestemd met het instellen van een bestuurlijke werkgroep die een contourennotitie gaat voorbereiden over de structuur/werkwijze van de GR en het proces omtrent de kerntakendiscussie. Tevens is hierbij de aanpak en het tijdpad afgesproken. Rewin In 2012 is een tussenrapportage uitgebracht over de strategische heroriëntatie van Rewin. De Raad van Commissarissen heeft inmiddels ingestemd met de resultaten van de tussenrapportage en hierover positief geadviseerd naar de algemene vergadering van aandeelhouders. Op basis van de tussenrapportage worden nu vervolgstappen gezet door de stuurgroep Strategische Heroriëntatie Rewin. De uitkomst van de tussenrapportage is o.a. dat Rewin nadrukkelijk betrokken wordt bij de uitvoering van de strategische agenda West-Brabant op de topsectoren logistiek, biobased economy en maintenance. Verder wordt een verkenning uitgevoerd naar vergaande samenwerking met Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM) en Impuls (Zeeland). Zolang nog geen sprake is van een nieuwe uitvoeringsstructuur zal de tussenrapportage het vertrekpunt vormen voor de activiteiten van Rewin voor de jaren 2013 t/m 2016.


167

Jaarstukken 2012

2.

Veiligheidsregio Midden en West Brabant

Doel Het doel van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is zorgdragen voor een professionele rampenbestrijding. De veiligheidsregio Midden en West Brabant bestaat uit 3 kolommen (brandweer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen en de 26 gemeenten uit de regio). Daarnaast bestaat een nauw samenwerkingsverband met de politie (ook wel de vierde kolom genoemd). Ook Defensie en het Openbaar Ministerie zijn samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Bijdrage lokale doelstelling Gemeentelijke rampenorganisatie Om rampen en zware ongevallen op een professionele manier te bestrijden, is het belangrijk regionaal en bovenlokaal samen te werken. De 26 gemeenten van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant werken daarom samen, ondersteund door het Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) van de Veiligheidsregio. Op regionaal niveau worden draaiboeken van deelprocessen opgesteld die vervolgens lokaal geïmplementeerd worden. Dat betekent dat medewerkers van het betreffende deelproces bijgepraat, opgeleid en geoefend moeten worden volgens het meest actuele draaiboek. Daarnaast moten zij zorgen dat bijlagen gevuld worden met lokale gegevens, bijvoorbeeld gegevens over opvanglocaties en mogelijk in te richten perscentra in de gemeente. Als daadwerkelijk een ramp of zwaar ongeval plaatsvindt, kan een gemeente als Geertruidenberg deze niet bestrijden met de mensen en middelen die zij tot hun beschikking heeft. Om die reden is bovenlokale en regionale samenwerking nodig. Hier wordt bijvoorbeeld uitvoering aan gegeven met regionale piketteams van gespecialiseerde medewerkers die voor alle 26 gemeenten inzetbaar zijn tijdens een ramp of zwaar ongeval. Ook vanuit de gemeente Geertruidenberg maakt een medewerker deel uit van een regionaal piketteam. Brandweer De brandweer is vanaf 1 januari 2010 regionaal georganiseerd. Lokaal moet de brandweerzorg voldoen aan de basisvereisten, genoemd de basisbrandweerzorg. De taak om hiervoor zorg te dragen is overgedragen aan de regionale brandweer. Betrokkenen  Gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert. Regionaal georganiseerde:  Brandweer, Organisatieonderdeel Gemeenten (OG)  Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK)  GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen).


168

Jaarstukken 2012

Financieel belang Omschrijving Brandweer regionaal Brandweer taken per inwoner GHOR GMK Organisatieonderdeel Gemeenten (OG) Overhead Brandweer lokaal Totaal

Begroting 2012 + wijzigingen 0 72.047 25.079 18.314 13.057 130.441 585.363 844.301

Jaarrekening 2012

Verschil

0 72.047 25.079 18.314 13.057 130.441 585.363 844.301

0 0 0 0 0 0 0

Verklaring verschil n.v.t. Zienswijze De gemeenteraad heeft op 1 juni 2011 besloten geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2012 in te dienen. Maatwerkafspraken Voor gemeenten geldt dat men moet voldoen aan hetgeen is beschreven in de vastgestelde stukken zoals het Regionaal Crisisplan (RCP) en het Regionaal Beleidsplan. Deze stukken zijn een vertaling van de eisen waaraan de rampenbestrijding volgens de wet Veiligheidsregio’s moet voldoen. Voor de brandweer zijn geen maatwerkafspraken gemaakt. De brandweer is regionaal georganiseerd en wordt vanuit de regio aangestuurd. Hetzelfde geldt voor de GHOR. Ontwikkelingen 2012 Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio's van kracht geworden. Hieruit is zowel in 2011 als in 2012 een aantal documenten voortgekomen. Deze zijn voor consultatie aan de gemeenteraden voorgelegd en vervolgens door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Het gaat hier om de volgende documenten: 2011: dekkings- en spreidingsplan brandweer, regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan, Regionaal Crisisplan deel 1 (kaders) en de daarmee samenhangende financiële stukken. In 2012 is deel 2 van het Regionaal Crisisplan (uitvoeringsnota) en de daarmee samenhangende financiële stukken vastgesteld. De inhoud van de vastgestelde stukken vormt de basis voor een verdere professionalisering van de rampenbestrijding in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Bij het opstellen van de stukken is rekening gehouden met de gevolgen van de zeer grote brand op 5 januari 2011 bij Chemiepack in Moerdijk. Deze brand heeft voor alle partners binnen Veiligheidsregio Midden en West Brabant (en daarbuiten) enorme impact veroorzaakt. Ten tijde van de brand, maar ook na afloop. De evaluatierapporten geven aanbevelingen op alle fronten en voor alle partijen in de Veiligheidsregio. Deze punten zijn meegenomen in het opstellen van nieuwe regionale plannen, zoals het Regionaal Crisisplan, regionaal Risicoprofiel en het draaiboek crisiscommunicatie. Daarnaast is opnieuw gebleken dat een gemeente op zichzelf geen groot incident kan bestrijden, zonder ondersteuning vanuit de regio. Verdergaande samenwerking is daarom noodzakelijk en daarom als basis ook meegenomen bij het opstellen van het Regionaal Crisisplan.


169

Jaarstukken 2012

Invoering RCP Het jaar 2012 heeft naast going concern voornamelijk in het teken gestaan van de invoering van het Regionaal Crisisplan (RCP). Dit betekent dat gemeenten, brandweer, GHOR en aanverwante partners als politie, Defensie en Openbaar Ministerie hebben afgesproken om op 1 december 2012 te gaan werken volgens het nieuwe RCP. Op 1 december is daarom de oude rampenstructuur losgelaten en wordt de structuur zoals beschreven in het RCP gehanteerd. Voor de gemeenten in de regio betekende dit dat de gemeentelijke rampenorganisatie moest worden omgevormd naar de nieuwe vorm. De taken van de gemeente zijn niet veranderd, echter zijn de uitvoerende processen die horen bij de taken (bijvoorbeeld publieke zorg, omgevingszorg, crisiscommunicatie etc.) anders georganiseerd. Dat betekent dat de 130 medewerkers van de gemeente met een rol in de rampenbestrijding opnieuw zijn ingedeeld en geïnformeerd zijn over de nieuwe structuur. Het jaar 2013 staat vervolgens in het teken van opleiden, trainen en oefenen. De gemeente heeft 1 proces van de politie over genomen, namelijk: ‘grootschalige evacuatie’. Dit proces wordt vanuit de regio aangestuurd. Voor alle kolommen in de Veiligheidsregio geldt dat het netcentrisch werken moest worden ingevoerd. Netcentrisch werken wordt gedaan via het systeem LCMS. Dit is een afgeschermd internetsysteem, waarbij alle teams die betrokken zijn bij een groot incident of een ramp informatie over de ramp kunnen halen en brengen. Hiervoor zijn regionaal kaders gesteld wie mag schrijven in het systeem en wie alleen mag lezen. In 2012 is een start gemaakt met de invoering van het LCMS. Het is inmiddels bruikbaar, maar in 2013 moeten voorwaarden (wat wel en niet schrijven in LCMS etc.) verder worden uitgewerkt. Het doel van netcentrisch werken is om sneller informatie van het ene team naar het andere team te krijgen en hiermee de snelheid van de rampenbestrijding te bevorderen. In andere regio’s in het land is het nut en de noodzaak van het systeem inmiddels gebleken. Reorganisatie brandweer In 2011 is gestart met de reorganisatie van de regionale brandweer. Dat heeft in 2012 geleid tot het terug brengen van het aantal clustercommandanten van 10 naar 5. Dat betekent dat de voormalige clusters Amerstreek en Altena nu 1 clustercommandant hebben in plaats van voorheen 2. De clustercommandant is verantwoordelijk voor de aansturing van de incidentbestrijding in zijn clusters. Daarnaast worden processen als risicobeheersing en alle ondersteunende processen regionaal aangestuurd. Voor risicobeheersing geldt regionale aansturing, maar lokale (clusterniveau) uitvoering. Concreet betekent dit dat de gemeente afspraken maakt over de uit te voeren brandweer preventie controles op clusterniveau, maar binnen de regionaal gestelde kaders.


170

Jaarstukken 2012

3.

Gemeenschappelijke Regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord (RAV)

Doel Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Bijdrage lokale doelstelling Beschikbaarheid voor de inwoners van ambulancehulpverlening en van mogelijkheden tot liggend ziekenvervoer. Betrokkenen Gemeenten West-Brabant, Midden-Brabant en Brabant-Noord Financieel belang Omschrijving Ambulancevoorziening

Begroting 2012 + wijzigingen 7.782

Jaarrekening 2012 -8.276

Verschil +16.058

Verklaring verschil In 2012 is van de gemeente geen bijdrage voor de RAV gevraagd. De bijdrage voor 2011 (€ 8.208) werd in 2012 teruggestort. Zienswijze De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 besloten geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2012 in te dienen. Maatwerkafspraken N.v.t. Ontwikkelingen 2012 Vanaf de oprichting in 2005 is van deze Gemeenschappelijke Regeling altijd het streven geweest om uiteindelijk te komen tot een begroting zonder gemeentelijke bijdrage. De gedachte hier achter is dat Ambulancezorg gezondheidszorg is en de financiering plaats moet vinden binnen de tarieven van de zorgverzekeraars. In 2012 is er voor het eerst geen gemeentelijke bijdrage gevraagd.


171

Jaarstukken 2012

4.

Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant

Doel Bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Bijdrage lokale doelstelling Via een gevarieerd aanbod van producten en diensten van de GGD West-Brabant wordt bijgedragen aan de gezondheid van de inwoners van Geertruidenberg. Een belangrijke kerntaak van de GGD is het helpen voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten. Ook is de GGD verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg voor alle 4 tot 19-jarigen. Hieronder vallen o.a. de vaccinaties, maar ook preventieve gezondheidsonderzoeken en deelname aan het Centrum voor jeugd en Gezin (CJG). In Geertruidenberg neemt de GGD ook actief deel aan de werkgroepen genotmiddelen en Jongeren op Gezond Gewicht. Regionaal wordt met het project “Think before you drink” het alcoholgebruik onder jongeren aangepakt. Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. Financieel belang Omschrijving Openbare Gezondheidszorg


Jaarrekening 2012 416.322,69

Verschil 4.251,69

Verklaring verschil In 2012 was de bijdrage per inwoner € 18,14 (in 2011 was de bijdrage per inwoner € 18,68). De overschrijding in 2012 is een gevolg van het feit dat de risico gestuurde inspectie van de kinderopvang is losgelaten en toch voor een volledige inspectie is gekozen. De weten regelgeving op dit gebied werd onlangs dermate aangescherpt dat daar op grond van andere wetgeving (onderwijswet) anders maatregelen zouden zijn genomen. Zienswijze De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 besloten geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2012 in te dienen. Maatwerkafspraken N.v.t. Ontwikkelingen 2012 In voorgaande meerjarenafspraken met de deelnemende gemeenten werd besloten tot een aantal beleidsintensiveringen op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ in netwerkstructuren, o.a. in zorg-adviesteams). In 2009 werd ook tot een gefaseerde beleidsintensivering voor de infectieziektebestrijding (SOA/HIV) besloten. Deze beleidsintensiveringen zijn in 2012 onderdeel geworden van de bezuinigingsvoorstellen.


172

Jaarstukken 2012

5.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West Brabant

Doel Namens of in opdracht van de deelnemende gemeenten, gemeentelijke milieutaken uitvoeren en expertise en ondersteuning leveren bij het formuleren van (inter)gemeentelijk milieubeleid. Bijdrage lokale doelstelling Uitgangspunt is dat er voldaan wordt aan de milieuhygiënische wetgeving en dat daarnaast geprobeerd wordt om de speerpunten leefbaarheid en duurzaamheid in te vullen. Toetsing van ruimtelijke plannen aan milieuwetgeving is wettelijk beter verankerd dan wel geïntegreerd. Betrokkenen Aalburg, Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht. Financieel belang Omschrijving

Begroting 2012 + wijzigingen

Jaarrekening 2012

Verschil

Regionale Milieudienst West-Brabant 0

0

Er wordt geen algemene bijdrage meer aan de RMD verstrekt. De bijdrage per inwoner die er voorheen was, wordt tegenwoordig afgerekend met de Regio West-Brabant, MARB-DUO. De RMD legt via haar reguliere budgetcyclus verantwoording af over haar diensten. Zienswijze De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 besloten geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2012 in te dienen. Maatwerkafspraken Op basis van de dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld waarbij de daadwerkelijk gemaakte uren worden afgerekend. Ontwikkeling 2012 Per 1 januari 2013 is het wettelijk verplicht om de landelijke basistaken milieu onder te brengen in een Regionale Uitvoeringsdienst. Als gevolg hiervan is de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant opgericht. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling ingesteld. De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 het volgende besloten: 1. in te stemmen met het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, versie 4.2 van 8 juni 2012, door het college onder de voorwaarde dat bij de eerstvolgende wijziging van de regeling een aantal aanpassingen worden meegenomen. 2. In te stemmen om de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant op te heffen. 3. In te stemmen dat het algemeen bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant een liquidatieplan gaat opstellen. 4. In te stemmen te bepalen dat de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Milieudienst West-Brabant een feit is op de dag dat het openbaar lichaam Regionale Milieudienst West-Brabant wordt geliquideerd.


173

Jaarstukken 2012

6.

Gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Doel Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. Bijdrage lokale doelstelling De Gemeenschappelijke regeling voert de regie over de nazorg van regionale stortplaatsen. Betrokkenen Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert. Financieel belang Omschrijving

Begroting 2012 + wijzigingen

Gemeenschappelijke regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

0

Jaarrekening 2012

Verschil 0

0

Zienswijze De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 besloten geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2012 in te dienen. Maatwerkafspraken In het algemeen Bestuur van MARB van 30 juni 2010 is besloten om voor de beheerstaken voor de twee gesloten stortplaatsen de structuur van een Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur in stand te houden. Deze afgeslankte gemeenschappelijke regeling Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen is een GR zonder eigen personeel. De dienstverlening wordt grotendeels uitgevoerd door de gemeente Breda. Bij de taakuitvoering is het volgende onderscheid gemaakt: a. beheren van het vermogen van met name de stortplaatsen b. control van het technisch beheer van de stortplaatsen c. ondersteuning. Ontwikkeling 2012 Alle aandacht is gericht op verdere afwerking van de stortlocatie Zevenbergen en de overdracht van de nazorg aan de Provincie. Het boekjaar 2011 is in 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 326.087,-- en is toegevoegd aan de Algemene Risicoreserve van de gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat de resultaten voor het boekjaar 2012 lager zullen uitvallen dan is begroot (geraamd is een overschot van € 172.057) door hogere exploitatiekosten en lagere rentebaten. Verder is door het Algemeen Bestuur op 13 juni 2012 aangekondigd dat de wet schatkistbankieren en het voornemen om het BTW-compensatiefonds op te heffen een forse impact zal hebben op de beleggingsresultaten van de gemeenschappelijke regeling. 7. Gemeenschappelijke Regeling WAVA Doel Het (in haar rechtsgebied) uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen. Bijdrage lokale doelstelling Zie hierboven.


174

Jaarstukken 2012

Betrokkenen Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. Financieel belang Omschrijving Bijdragen aan WSW bedrijven Omschrijving Rijksbijdragen

Begroting 2012 + wijzigingen 2.258.017

Jaarrekening 2012 2.328.870

Begroting 2012 + wijzigingen 2.060.460

Jaarrekening 2012 2.104.609

Verschil -70.853 Verschil 44.149

Toelichting: Er is sprake van een stijging van de bijdragen aan WSW bedrijven van € 70.853 ten opzichte van de begroting. Tevens heeft gemeente Geertruidenberg voor een bedrag van € 44.149 meer aan Rijksbijdragen ontvangen dan begroot. Alle Rijksbijdragen voor de WSW zijn doorbetaald aan WAVA/!GO middels een doorsluisconstructie. In 2012 had Geertruidenberg 115,75 Wsw-geïndiceerde inwoners. De bijdrage per Wsw-er in het tekort is € 2.250. Het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen in 2012 (uitgedrukt in arbeidsjaren) is 81,71. Eind 2012 stonden er 16 mensen op de wachtlijst. 6 Zienswijze De gemeenteraad heeft op 20 november 2012 besloten: 1. Nog geen zienswijze vast te stellen over het bedrijfsplan en de 1 e Begrotingswijziging 2013 van WAVA/!GO omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht; 2. De huidige verdeelsleutel tussen de zes deelnemende gemeenten niet te wijzigen omdat eerst de resultaten van de Quick scan worden afgewacht. Enerzijds is gestuurd op beheersing van de bedrijfskosten en op verbetering van het netto rendement in de uitvoering van werkzaamheden. Anderzijds is bekend geworden dat het rijk de gemeenten zal compenseren voor de stijging in de werkgeverslasten voor de Wsw. Door deze beide zaken kon een deel van de achterblijvende omzet op re-integratie worden opgevangen. Het verwachte tekort over 2012 bedraagt tussen de € 300.000 en € 400.000. Maatwerkafspraken n.v.t. Ontwikkelingen 2012 Tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte 1 werd het wetsvoorstel Werken Naar Vermogen (WWNV) aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met de val van dit kabinet werd dit wetsvoorstel controversieel verklaard. Inmiddels is er het kabinet Rutte 2 en ook dit kabinet wil maatregelen nemen die er toe bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk in de samenleving participeert. Het kabinet wil dat iedereen als volwaardige burger mee kan doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan en als dat nog niet kan, dan door op een andere manier te participeren in de samenleving.

6

Deze aantallen zijn door WAVA/!GO aangeleverd op 31 januari 2013, onder voorbehoud van wijzigingen.


175

Jaarstukken 2012

Bij de uitwerking van de plannen gebruikt het kabinet onderdelen van het wetsvoorstel WWNV. De basis wordt gevormd door de bouwstenen van het Regeerakkoord. In de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2012 geeft zij een schets van de contouren van de nieuwe Participatiewet. Het wetsvoorstel wordt in het tweede kwartaal 2013 bij de Tweede Kamer ingediend en in het vierde kwartaal 2013 bij de Eerste Kamer. In de contourenbrief van 21 december 2012 wordt een aantal uitgangspunten genoemd, waaronder voor de Wsw: - Voor iedereen die op 1 januari 2014 werkzaam is in de Wsw, verandert er niets. Deze mensen blijven werkzaam in de Wsw en houden hun bestaande rechtspositie. - De Wsw wordt vanaf 1 januari 2014 afgesloten voor nieuwe werknemers. Er worden geen nieuwe Wsw-indicaties meer gesteld. De Wsw loopt hierdoor op den duur leeg. - Gemeenten krijgen de ruimte om zelf beschut werk te organiseren voor mensen die uitsluitend onder beschutte omstandigheden kunnen werken. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze deze mensen willen onderbrengen; zij zijn niet verplicht om dit bij het Swbedrijf te doen. Gemeenten mogen het beschut werk ook laten uitvoeren bij andere instanties, bijvoorbeeld bij instellingen die nu ook arbeidsmatige dagbesteding aanbieden. Op dit vlak ligt er een verbinding met de decentralisatie AWBZ; dit wordt een taak van de gemeenten binnen het kader van de Wmo. - Op termijn gaat het landelijk om 30.000 plaatsen totaal voor beschut werk. - De bestaande uitvoering van de Wsw dient te veranderen. Meer Wsw-ers moeten gaan werken bij reguliere werkgevers. Daardoor kunnen kosten worden bespaard en opbrengsten worden verhoogd. Op termijn kan de SW-sector daarom met minder financiële middelen toe, aldus de staatssecretaris van SZW. Het dagelijks bestuur van WAVA gaf eind 2012 aan het bedrijf Iroko opdracht een Quick scan op te stellen over WAVA. Dit rapport is inmiddels gereed en zal aanleiding zijn voor het bestuur van WAVA, de colleges en de raden, om nadere besluiten te nemen. Die besluitvorming zal ook betrekking hebben op de wijze waarop de gemeenten de Participatiewet vanaf 2014 willen gaan uitvoeren. De wethouders sociale zekerheid van de 6 gemeenten hebben besloten een projectgroep in te stellen, die gaat vormgeven op welke wijze de voorbereiding en de implementatie van de Participatiewet gezamenlijk kan worden opgepakt. Op basis van de voorstellen van de projectgroep willen de gemeenten keuzes kunnen maken over de verschillende mogelijkheden en vervolgens besluiten kunnen nemen over de implementatie en de uitvoering van de Participatiewet.


176

Jaarstukken 2012

8.

Gemeenschappelijke Regeling inzake de uitvoering van het administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Doel Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie. De werkorganisatie is het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant dat is ondergebracht bij de uitvoerende gemeente Breda. De regeling is in werking getreden op 1 augustus 2012. Bijdrage lokale doelstelling De gemeente heeft de wettelijke verplichting om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen. De verwachting is dat deelname aan de gemeenschappelijke regeling het mogelijk maakt deze verplichting op een effectievere en efficiëntere manier na te komen dan als gemeente alleen. Betrokkenen De volgende 17 gemeenten uit West-Brabant nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling wat betreft de uitvoering van uitsluitend de administratieve taken betreffende de leerplicht en voortijdig schoolverlaten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. De gemeente Oosterhout is hierover een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. De gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Moerdijk en Drimmelen en Geertruidenberg nemen daarenboven aan de gemeenschappelijke regeling deel wat betreft de uitvoering van de inhoudelijke taken betreffende de bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Financieel belang De structurele begrote kosten voor deelname aan de regeling bedragen voor de periode 1 augustus - 31 december 2012 € 28.000,-. Daarnaast is sprake van een incidentele bijdrage van € 10.000,- voor de opstartkosten. Zienswijze De wet op de gemeenschappelijke regelingen schrijft een planning voor van de momenten waarop aan de gemeenteraad moet worden gerapporteerd over de ontwerp-begroting van een gemeenschappelijk orgaan. Omdat de gemeenschappelijke regeling op 1 augustus 2012 van kracht werd, kon tot nu toe nog niet volgens deze planning gewerkt worden. De raad is hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Maatwerkafspraken Niet van toepassing. Ontwikkelingen De regeling is aangegaan voor een periode van 2 jaar. De voorzetzetting hangt af van de besluiten van de deelnemende gemeenten. Vanaf 1 januari 2013 wordt de evaluatie voorbereid die bij de besluitvorming betrokken kan worden.


177

Jaarstukken 2012

Deelnemingen 9.

Deelneming Intergas Holding B.V.

Doel Op 27 december 2011 zijn onderstaande entiteiten opgegaan in Intergas Holding B.V. middels een juridische fusie: - Intergas Group B.V. - Intergas Beheer Holding B.V. - Intergas Beheer B.V. - Intergas Commercie Holding Nu resteert alleen Intergas Holding B.V. als juridische entiteit. Bijdrage lokale doelstelling Zie hierboven. Betrokkenen Gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Haaren, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht en Woudrichem. Financieel belang Omschrijving Waarde deelneming Dividend

Begroting 2012 + wijzigingen 1.142.689 990.000

Jaarrekening 2012 676.710 981.120

Verschil 465.979 8.880

Deelname in het aandelenkapitaal van Intergas is bedoeld voor bewerkstelling van een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau voor de individuele gebruiker. Het aandelenkapitaal van de gemeente Geertruidenberg bedraagt 1.344 aandelen op een totaal van 20.445. Ontwikkelingen 2012 De gemeente Geertruidenberg had per 1 januari 2012 op haar balans een geactiveerd aandelenkapitaal van Intergas staan voor een bedrag van € 1.142.689. Het huidige, voor de aandeelhouders beschikbare kapitaal, zonder rekening te houden met claims die de opbrengst nog (marginaal) zouden kunnen beïnvloeden bedraagt 105 miljoen. Van het nettobedrag dat overblijft voor de aandeelhouders is 20 miljoen in escrow1 gehouden gedurende de periode van een jaar. Als er na 2012 geen materiële claim door de koper is ingediend, valt 75% van het bedrag in escrow vrij in juli 2012. Er is geen claim ingediend en er is een bedrag van € 981.000 ontvangen. De overige 25% valt omstreeks juli 2018 (na afloop van de wettelijke termijn voor belastingzaken) vrij. Na uitkering van de escrow voor 75% moet worden bekeken hoe de boekwaarde van de deelneming zich verhoudt tot de marktwaarde van Intergas. Gebaseerd op de beschikbare cijfers van Intergas over het jaar 2012 blijkt dat de deelneming voor onze gemeente niet meer mag bedragen dan € 676.710. Dit betekent dat de boekwaarde van € 1.142.689 neerwaarts bijgesteld is met een bedrag van € 465.979


178

Jaarstukken 2012

10. Deelneming in Brabant Water N.V. Doel Deelname in het aandelenkapitaal ter bewerkstelling van een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau voor de individuele gebruiker. Ontwikkelingen Het verslagjaar 2011 is afgesloten met een positief resultaat van 39,1 miljoen euro. Het resultaat 2011 ligt daarmee 2,1 miljoen euro boven het resultaat over 2010. Op 30 november 2006 hebben de aandeelhouders het financiële beleid vastgesteld voor de planperiode 2007 tot en met 2011. Het positieve resultaat wordt conform dit beleid toegevoegd aan de Algemene Reserve. Hoofdelementen van dit financiële beleid zijn:  Een stabiel en restrictief tarievenbeleid en aanwending van eventuele positieve resultaten ten behoeve van schuldsanering. o Onder een restrictief tarievenbeleid wordt verstaan een tariefontwikkeling die gemaximeerd is op de geldende inflatiecijfers. Per 1 januari 2011 werden de tarieven voor onze huishoudelijke klanten – voor het variabele deel en behoudens de doorberekening van de ons door de overheid opgelegde belastingverhogingen – met 3 % verlaagd ten opzichte van 2010. Rekening houdend met de inflatoire ontwikkelingen was derhalve – evenals in voorgaande jaren - sprake van een in reële zin dalende waterrekening voor onze klanten. Tegelijkertijd werd onze schuldpositie in 2011 verder afgebouwd. Het ingezette beleid werd daarmee ook in 2011 geëffectueerd. Inmiddels hebben onze aandeelhouders het financiële beleid vastgesteld voor de boekjaren 2012 tot en met 2016. Binnen dit beleid zijn doestellingen geformuleerd op het gebied van tarief-, solvabiliteit- en kostenontwikkeling. Vanaf 2012 ten slotte geldt voor het eerst in volle omvang de financiële regelgeving behorend bij de in 2011 ingevoerde nieuwe Drinkwaterwet. Dit betekent dat de realisatie van eerdergenoemde doelstellingen plaats moet vinden binnen de grenzen van deze regelgeving. Resultaat 2011 ten opzichte van 2010 Het resultaat over 2011 lag 2,1 miljoen euro boven het resultaat van 2010. De opbrengsten lagen in 2011 met 0,4 miljoen euro marginaal boven het niveau 2010. De kosten namen af met 1,7 miljoen euro. In de opbrengstensfeer is sprake van lagere opbrengsten uit de waterafzet die worden gecompenseerd door hogere opbrengsten uit de geactiveerde productie van het eigen bedrijf en hogere overige bedrijfsopbrengsten. Per 1 juli 2011 is de Drinkwaterwet van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat het weerstandsvermogen (de solvabiliteit) van drinkwaterbedrijven in de regel niet meer dan 70% mag bedragen. Wel kan voor een bepaalde periode ontheffing aangevraagd worden van dit maximum wanneer een drinkwaterbedrijf zich geconfronteerd weet met hoge verplichtingen in de nabije toekomst. De afwikkeling van het zogenaamde TWM-dossier kan grond voor een dergelijke ontheffing zijn.


179

Jaarstukken 2012

De aandeelhouders hebben besloten dat na afwikkeling van het TWM-dossier op basis van een risicoparagraaf van de onderneming vastgelegd moet worden wat de minimum solvabiliteit van Brabant Water dient te zijn. Deze minimum solvabiliteit zal zich bevinden op een niveau tussen de 40% en 45%. Conform besluitvorming van de aandeelhouders moet de actuele solvabiliteit bij Brabant Water gecorrigeerd worden voor de Bestemmingsreserve overname TWM (zie boven). Per balansdatum bedraagt de aldus berekende (geconsolideerde) solvabiliteit 46%. De solvabiliteit eind 2010 bedroeg 48%. De gemeente heeft eind 2011 30.182 aandelen (opgenomen op de balans tegen een historische kostprijs van € 93.025). Het totaal aantal uitstaande aandelen bedraagt 2.779.595. Over de deelneming in Brabant Water NV wordt geen dividend ontvangen.


180

Jaarstukken 2012

11.

Deelneming kapitaal B.N.G.

Doel: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), onze huisbankier, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan een zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank belangrijk voor de publieke taak. Toelichting: Primair vinden deelnemingen plaats voor het in stand houden van instellingen welke tot nut zijn voor de gemeente. De gemeente Geertruidenberg bezit 133.653 aandelen (€ 2,50 nominaal) en heeft daarmee, naast een financieel belang, zeggenschap via het stemrecht op aandelen. Het totaal uitstaande aandelen bedraagt 55.690.720. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan de BNG zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer doorgegeven worden aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Ontwikkelingen: De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 2011 een netto winst geboekt van 256 miljoen euro. Dat is 1 miljoen minder in vergelijking met 2010. Met ingang van het boekjaar 2011 is het beoogde pay-out percentage verlaagd van 50% naar 25% van de netto winst. Dit resulteerde voor onze gemeente in een dividenduitkering van € 154.000 over het dienstjaar 2011. Halfjaarbericht 2012 In het eerste halfjaar van 2012 is een winst geboekt van 159 miljoen euro. Dat is 5 miljoen meer ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Het eigen vermogen is in deze periode toegenomen met 0,3 miljard tot bijna 2,2 miljard. Gezien alle onzekerheden en het vooralsnog uitblijven van economisch herstel achtte de bank het niet verantwoord met de halfjaarcijfers een uitspraak te doen over de nettowinst 2012. Financieel belang Omschrijving Dividend



181

Jaarrekening 2012 154.000

Verschil 0

Jaarstukken 2012

12. Deelname in Inkoopbureau West-Brabant (SIW) Doel Het bieden (tegen lage kosten) van de beste toegevoegde waarde in inkoopoplossingen voor deelnemende gemeenten, door het ontwikkelen en implementeren van ‘Best in Class’ inkoopbeleid, processen, methodieken, systemen en training. De SIW draagt dus bij aan een continue verbetering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, van de implementatie van dit beleid in de praktijk binnen de aan de SIW deelnemende gemeenten en aan borging van inkoop binnen het werkproces. De dienstverlening vanuit de Stichting Inkoopbureau West-Brabant is dus gericht op de professionalisering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van elke deelnemende gemeente. De kernactiviteiten zijn te omschrijven als: het begeleiden en uitvoeren van zowel individuele als gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten, het opstellen van inkoopplannen, het uitvoeren van inkoopscans en –evaluaties, het mede helpen opstellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en natuurlijk het fungeren als vraagbaak/helpdesk op het gebied van inkoop en aanbesteding binnen een gemeente. Bijdrage lokale doelstelling Enkele voordelen van inkoopsamenwerking zoals deze bij de Stichting Inkoopbureau WestBrabant is vormgegeven:  professionalisering van de inkoopfunctie  inkoop op maat  gelijkwaardige en vergelijkbare deelnemers  kostenvoordelen  het kunnen inspelen op de veranderde weten regelgeving Betrokkenen De Stichting Inkoopbureau West-Brabant is op 1 januari 2002 van start gegaan als een inkoopsamenwerkingsverband tussen 10 voornamelijk West-Brabantse gemeenten die tot de kleine en middelgrote gemeenten in Nederland behoren. Er is bij de oprichting voor een stichtingsvorm gekozen omdat deze onafhankelijk kan functioneren terwijl er wel een bestuurlijke controle door de deelnemende gemeenten mogelijk is. Inmiddels zijn er 21 gemeenten bij de stichting aangesloten. Financieel belang Omschrijving Inkoopbureau West-Brabant


Jaarrekening 2012 42337

Verschil 6.619

Ontwikkelingen De bestuurscommissie Middelen van de Regio West-Brabant heeft in haar vergadering van 6 december 2011 besloten te gaan werken met zes speerpunten op het terrein van bedrijfsvoering (Inkoop, ICT, HRM, Dienstverlening, Shared Services en Verbonden Partijen) en hiervoor bestuursopdrachten vast te stellen. Bij de uitwerking wordt ook naar de opzet en samenwerking met de SIW gekeken. Ook in de regionale samenwerking met de Amergemeenten wordt er nadrukkelijk gekeken of besparingen op het terrein van inkoop mogelijk zijn.


182

Jaarstukken 2012

Paragraaf G – Grondbeleid

Hierin is ten minste opgenomen:  een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;  een aanduiding van de wijze waarop de provincie en de gemeente het grondbeleid uitvoert;  een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;  een onderbouwing van de geraamde winstneming;  de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. 1. Algemeen In de nota grondbeleid zijn de toekomstvisie, doelstellingen en wijze waarop getracht wordt om deze doelstellingen te realiseren, omschreven. Onder grondbeleid verstaan we de ruimtelijke visie en de hieruit voortvloeiende positie die de gemeente in wil nemen (actief, passief, PPS) ten behoeve van de verwezenlijking van uit deze visie voortvloeiende plannen met betrekking tot woningbouw, bedrijventerreinen en overige doeleinden. Door de invoering van de nieuwe Wro in 2008 in combinatie met de Grondexploitatiewet heeft de gemeente meer mogelijkheden gekregen met betrekking tot het kostenverhaal en kan nu meer sturing geven aan de invulling van nieuwe ontwikkelingen. Tevens heeft het exploitatieplan zijn intrede gedaan. Met ingang van 1 juli 2008 zijn gemeenten verplicht om tot vaststelling van een exploitatieplan over te gaan indien het kostenverhaal niet op andere wijze is ingevuld (verzekerd). In de nieuwe wet is expliciet opgenomen dat gemeenten verplicht zijn over te gaan tot kostenverhaal zodra sprake is van een bouwplan. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan is in het Besluit ruimtelijke ordening in artikel 6.2.1 nader uitgewerkt en kan als volgt omschreven worden: Als bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, Wro eerste lid, van de wet, wordt aangewezen een bouwplan voor: a. de bouw van een of meer woningen; b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen; c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of meer woningen; d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd; e. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto-vloeroppervlakte bedraagt; f. de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte. Doelstelling Ondanks dat de nieuwe wetgeving meer mogelijkheden biedt met betrekking tot kostenverhaal heeft het daar waar mogelijk onze voorkeur een actief beleid (verwerving) te voeren. Hierbij dient met name gedacht te worden aan het verwerven van gronden uit strategische of economische overweging voor het bouwen woonrijp maken van gronden ten behoeve van woon- en bedrijfsbestemmingen, waardoor de woningbouw en bedrijfsvestigingsmogelijkheden conform het door de raad vastgestelde programma kunnen worden gerealiseerd.


183

Jaarstukken 2012

Uitgangspunten In het kader van de Pilot “Bouwen binnen strakke contouren” is een aantal inbreidingslocaties middels vaststelling van de onderliggende bestemmingsplannen ingebed. Met het opstellen van het einddocument zijn de ontwikkelmogelijkheden van de betreffende inbreidingslocties in kwantitatieve zin op provinciaal niveau afgestemd en vastgelegd. Het vorenstaande geeft de gemeente de komende jaren voldoende mogelijkheden op basis van de in de woonvisie aangegeven uitgangspunten woningbouwprogramma’s op te starten. Voor de uitvoering van de gemeentelijke plannen wordt daar waar mogelijk een actief grondbeleid gevoerd, zodat de gemeente optimaal haar doelstellingen kan bereiken zonder gehinderd te worden door belangen van derden en voorts de doorrekening van het kostenverhaal in de grondexploitatie volledig kan benutten. 2. Overige ontwikkelingen Los van alle ingebedde ontwikkelingen zijn met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het centrum en de Omschoorweg zodat ook voor de toekomstige ontwikkeling van deze locaties de woningbouw is veilig gesteld. 3. Stand van zaken Woningbouw In het kader van de pilot bouwen binnen strakke contouren zijn aanvankelijk een kleine dertig locaties in beeld gebracht en door uw Raad geaccordeerd, die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Vorig jaar heeft het college de diverse locaties op haalbaarheid en realiteit geactualiseerd. .Als uitvloeisel hierop volgt onderstaand een daarop gebaseerd overzicht van de woningbouwplannen per kern die nog niet zijn gerealiseerd. Tevens wordt hierbij vermeld binnen welke termijn verwacht wordt dat deze projecten worden gerealiseerd. Kern Geertruidenberg

Project Vesting (Koninginnebastion) Stadsweg (Leemans) Markt 40-42 Riethorst Herontwikkeling Edah Koestraat Stationsweg 31 Zuidwal 79-99

Raamsdonksveer

Rivierzicht Heereland (4e fase) Haven 19-21 Grote Kerkstraat Julianalaan/Beatrixlaan Prins Hendrikstraat Brahmstraat Rubenstraat Hoge Veer (zorgwoningen) Dorpshuis de Haven Julianalaan 152-154

Raamsdonk

Molenstraat Molenstraat 2-2a


184

Aantal woningen 100 31 6 11 9 2

looptijd tot ca 2015 ca 2014 ca 2014 ca 2015 ca 2013 ca 2015 ca 2015

296 50 6 1 6 8 7 13 172 2

ca 2013 ca 2015 vervalt ca 2013 ca 2018 ca 2018 ca 2016 ca 2016 ca 2016 ca 2016 ca 2013

19 4

ca 2015 ca 2018

Jaarstukken 2012

Bedrijfsterreinen Kern Geertruidenberg Raamsdonksveer

Project Rivierkade Pontonnier

Positie Beschikbaar Uitgegeven

Het terrein aan de Rivierkade is als afzonderlijk complex in de grondexploitatie opgenomen. Bestemmingsplanmatig is het terrein bestemd voor industriële doeleinden en is in principe uitgeefbaar. Betreffend perceel is echter betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de Donge-oevers. Voor het onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de Donge oevers was een krediet van € 150.000 beschikbaar gesteld. De resultaten van het onderzoek zijn in september in de vorm van een visie aan uw raad gepresenteerd. Hierbij is aangegeven dat in het vervolgtraject de subsidiemogelijkheden in beeld worden gebracht en gestart wordt met de uitvoering van de deelprojecten Timmersteekade en passantenhaven. Het terrein aan de Pontonnier is in eerste instantie ingezet voor het verplaatsen van (milieuhinderlijke) bedrijven uit de kern, waarbij op de verlaten locatie woningbouw zou worden ontwikkeld. In een later stadium zijn de resterende kavels ook voor andere bedrijven beschikbaar gekomen. Omdat de gemeente met de uitgifte van de percelen op De Pontonnier geen uitgeefbaar industrieterrein meer beschikbaar heeft, zal gezocht moeten worden naar nieuwe locaties of uitbreidingsmogelijkheden op bestaande locaties om voldoende vestigingsmogelijkheden voor de toekomst te creëren voor het bedrijfsleven. De aanleg van een eventueel nieuw bedrijventerrein dient echter in nauwe samenwerking met de provincie en het Regionaal Ruimtelijke Overleg plaats te vinden. Het beoogde ruimtebeslag dient zich te verhouden tot de gemaakte afspraken in het RRO en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen. In dit kader is het goed te weten dat het terrein aan de Heulweg door de provincie al is aangemerkt als bestaand stedelijk gebied en een harde plancapaciteit heeft van 5 hectare. 4. Prioriteiten 2012 In 2012 heeft de volgende zaak de nodige aandacht gehad.  Planologische afronding van het project Dongeburgh. 5. Financiële positie en verwachte resultaten Met betrekking tot het grondbeleid is op dit moment een drietal reserves gevormd te weten: De algemene reserve grondexploitatie, de voorziening nadelig saldo Dongeburgh en de reserve uitvoeringskosten pilot BBSC. Algemene reserve grondexploitatie De algemene reserve grondexploitatie is op voorspraak van de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen en is bestemd om risico’s binnen de grondexploitatie op te vangen. Het minimale weerstandsvermogen dat in deze reserve aanwezig dient te zijn bedraagt € 500.000. Gezien de economische terugval en de hieraan gekoppelde stagnatie van woningbouwprojecten, zijn de risico’s met betrekking tot grondexploitatie opnieuw bezien en zijn wij vorig jaar gestart met het ophogen van de reserve. Zoals vorig jaar vastgelegd zullen de positieve resultaten van de toekomstig af te sluiten grondexploitaties aan deze reserve worden toegevoegd. Gewijzigde regelgeving met betrekking tot de (financiële) verantwoording van in voorraad zijnde gronden, heeft er toe geleid dat alle bij de grondexploitatie betrokken complexen opnieuw zijn gewaardeerd. Als gevolg hiervan is bij de door uw raad in november vastgestelde actualisatie van de grondexploitaties besloten tot afwaardering van de gronden aan de Heulweg voor een bedrag van € 178.000,-- over te gaan en dit bedrag ten laste van de algemene reserve grondexploitatie te brengen. Per 31 december 2012 bedraagt het saldo van de algemene reserve grondexploitatie € 523.000 (zie balans).


185

Jaarstukken 2012

Voorziening nadelig saldo Dongeburgh Deze voorziening, ter grootte van € 1.600.000,-- is ter afdekking van het negatieve resultaat van het project Dongeburgh gevormd. De voorziening is in 2008 gevormd vanuit de inmiddels opgeheven reserve ruimtelijke ontwikkeling die speciaal voor de ontwikkeling van het Masterplan was gevormd. De ontwikkeling van Dongeburgh betreft een inbreidingslocatie waarbij circa 950 woningen gerealiseerd worden. De gemeente loopt bij deze ontwikkeling ook de nodige risico’s en heeft hiervoor in het kader van het vlot trekken van bouwactiviteiten voor Rivierzicht Zuid en Noord garantstellingen verleend tot een bedrag van € 12.500.000. Los van deze garantstelling zijn de risico’s in beeld gebracht met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de nog binnen dit plangebied voorziene ontwikkelingen. Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf over het weerstandsvermogen. Reserve uitvoeringskosten pilot BBSC Geertruidenberg behoorde tot één van de vijf gemeenten die geselecteerd werd door de provincie Noord Brabant in het kader van het project bouwen binnen strakke contouren. De doelstelling van dit project was gericht op de ontwikkeling woningbouw in inbreidingslocaties waarbij een kwaliteitsverbetering van de woonomgeving het uitgangspunt vormde. De reserve heeft een egaliserend karakter. Per 31 december 2012 bedraagt het saldo van deze reserve -/- € 276.000. Grondexploitaties De per 31 december 2012 geraamde boekwaarde van de in exploitatie zijnde complexen, exclusief Dongeburgh, bedraagt € -505.000 (afgerond). In 2012 waren de volgende complexen in exploitatie: Achter de Hoeven 1e t/m 2e fase (accent bebouwing), en Dongeburgh. Hierbij wordt opgemerkt dat het complex Achter de Hoeven in de loop van 2013 wordt afgesloten. Het verwachte resultaat zal aan de reserve grondexploitatie worden toegevoegd. Voor het plan Achter de Hoeven is eind 2012 gestart met de laatste fase, de inrichting van het tussengebied. De werkzaamheden zijn in 2012 aanbesteed en recentelijk is gestart met de aanleg van het park. Medio 2013 wordt de afronding van deze werkzaamheden verwacht. Bij de realisatie van het plan Dongeburgh moet rekening gehouden worden met een nadelig resultaat. Dit tekort wordt afgedekt middels aanwending van de voorziening nadelig saldo Dongeburgh. Betreffende voorziening bedraagt € 1.600.000 en wordt, op basis van de nu geraamde en bekend zijnde gegevens, als voldoende beschouwd. In de toelichting op het weerstandsvermogen wordt nader ingezoomd op de mogelijke gevolgen, indien de verwachte ontwikkelingen geen of gedeeltelijk doorgang zullen vinden. Grondexploitaties niet in exploitatie De volgende complexen zijn nog niet in exploitatie genomen (nog geen planontwikkeling voor vastgesteld) en worden als voorraad grond op de balans verantwoord: Heulweg, Rivierkade, gronden Bavo kerk en Brandestraat. Heulweg De gronden aan de Heulweg zijn uit strategische overwegingen aangekocht. De lasten die op de exploitatie drukken worden op de boekwaarde bijgeschreven. De provincie Noord-Brabant heeft de gronden aan de Heulweg aangemerkt als bestaand stedelijk gebied, waardoor transformatie van het gebied onder voorwaarde naar industriële doeleinden tot de mogelijkheden behoort.


186

Jaarstukken 2012

Als gevolg van de aanscherping van de regels van het BBV dient, indien de toekomstige bestemming nog niet voldoende bekend is (raadsbesluit), de boekwaarde van grondexploitaties in overeenstemming te worden gebracht met de marktwaarde in de huidige bestemming. Met andere woorden waar in het verleden rekening werd gehouden met de (mogelijk) toekomstige bestemming, dient nu de boekwaarde in overeenstemming te zijn met de waarde van de huidige bestemming van de grond. Het vorenstaande heeft tot gevolg gehad dat de boekwaarde van deze grondexploitatie is teruggebracht naar het niveau van de agrarische waarde, zijnde € 5,-- per m2. Hierdoor is de boekwaarde met een bedrag van € 178.000,-- afgewaardeerd. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 257.000, wat neer komt op een bedrag van € 5,-- per m2. Rivierkade Ashland Binnen het complex Rivierkade hebben zich geen activiteiten voorgedaan. Betreffend plangebied is betrokken bij de opgestelde visie over de Donge-oevers . De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 763.000 wat neerkomt op een bedrag van € 73,- (afgerond)per m2. Gronden Bavokerk Naar aanleiding van de plannen voor het uitvoeren de Pilot Raamsdonk, heeft in 2010 de aankoop van grond in de kern Raamsdonk plaatsgevonden. De gronden worden ingezet voor het op peil houden van de leefbaarheid in Raamsdonk. In de Raad van september is de startnotitie voor ontwikkeling van het gebied vastgesteld. In betreffende notitie zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vastgelegd. Bij het ten uitvoer brengen van de plannen wordt rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering van de bouwplannen. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 794.000 wat neerkomt op een bedrag van € 27 (afgerond) per m2. Brandestraat 2 Het pand aan de Brandestraat 2 is aangekocht ter voorkoming van een ongewenste ontwikkeling, die bestemmingsplanmatig tot de mogelijkheden behoorde. Nu de bestemming voor het betreffende pand in overeenstemming is met de voorgestane functies, is het pand in de verkoop gezet. De slechte economische omstandigheden hebben ertoe geleid dat zich nog geen kandidaten voor de aankoop hebben aangediend. De boekwaarde per 31 december 2012 bedraagt € 179.000,- . Daar verkoop van het pand op korte termijn niet voor de hand ligt, behoort (tijdelijke) verhuur van het pand tevens tot de mogelijkheden.


187

Jaarstukken 2012

Paragraaf H – Dongeburgh In de periode 2002 tot heden zijn de oevers van de Donge, voor zover gelegen tussen de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer, nagenoeg geheel herontwikkeld van locaties met industriële bedrijvigheid tot aantrekkelijke woonwijken. De gezichten van de beide kernen zijn grotendeels naar elkaar toe gericht met daartussen de blauw-groene ader, rivier de Donge. Deze herontwikkeling heeft tevens geleid tot reconstructie van de omliggende/aangrenzende wegen, i.c. de Boterpolderlaan te Raamsdonksveer en de Stationsweg te Geertruidenberg. Tevens werd de Westtangent aangelegd, waardoor er een ontsluitingsweg is ontstaan buiten de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer naar de rijksweg A 59. Bovendien is er een directe langzaamverkeersverbinding aangelegd tussen de 2 kernen via de Wim Letschertbrug. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de afronding en voortgang van de bouw en inrichting van openbaar gebied van de deelgebieden. Ondanks alle inspanningen van de betrokken partijen is de waterproblematiek in de wijk Rivierzicht zuid nog niet helemaal opgelost. Met de aanleg van een drainagesysteem zijn echter wel de grootste problemen voor de bewoners weggenomen. Zaak is nu om tot ieders tevredenheid de laatste hobbels glad te strijken. Voor wat de afbouw van de woningen betreft kan gemeld worden dat alle blokken zijn opgeleverd en de laatste hand wordt gelegd aan het afronden (woonrijp maken) van de werkzaamheden. De gemeente zal na oplevering van dit deelgebied het openbaar gebied overnemen. Overname geschiedt echter pas nadat alle problemen zijn opgelost. Van deelgebied de Vesting zijn 2 bastions gerealiseerd. Het openbaar gebied van deze bastions zal in eigendom overgaan naar de gemeente, nadat aan alle randvoorwaarden is voldaan. In 2012 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de ecologische zone. Door faillissement van het bureau dat het inrichtingsplan ontwierp heeft het plan de nodige vertraging opgelopen. Ondanks een verleende omgevingsvergunning is nog niet gestart met de bouw van het Koninginnenbastion. Vanwege de problematiek van de projectontwikkelaar, i.c. woningstichting Geertruidenberg, is het nog niet bekend hoe men invulling denkt te geven aan de samenwerkingsovereenkomst op dit gebied. Wel is overleg gevoerd over het afvoeren c.q. saneren van de gronden die op het terrein zijn opgeslagen. Voor deelgebied Heereland zijn onderhandelingen gaande over de herontwikkeling van de huidige supermarktlocatie.. In overleg met betrokken partijen (WSG, Hoge Dennen) wordt gestreefd naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. In de toelichting op de risicoparagraaf worden de gevolgen voor het project Dongeburgh ook voor onderdeel nader toegelicht. De aanleg van het openbaar gebied bij Rivierzicht-noord heeft extra inzet gevergd. De problemen rond de afbouw van dit deelgebied waren met name gericht op de aanleg van de openbare voorzieningen. Hierover is met de direct betrokken partijen uiteindelijk overeenstemming bereikt. De gemeente legt de betreffende voorzieningen aan en de overige partijen verstrekken een substantiële bijdrage waardoor de uiteindelijke kosten voor de gemeente binnen het voorzienbare tekort van het project Dongeburgh blijven. De appartementencomplexen zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Punt van aandacht voor dit deelgebied vormt nog de aanleg van steigers voor het afmeren van pleziervaartuigen van de bewoners.


189

Jaarstukken 2012

Paragraaf I – Rechtmatigheid Analyse voor begrotingsrechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen negen rechtmatigheidscriteria worden onderkend: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium, het calculatiecriterium, het valuteringscriterium, het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium. In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer zal extra aandacht besteed moeten worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria: 1. Het begrotingscriterium. 2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium). 3. Het voorwaardencriterium. Ad 1 Begrotingscriterium Op 24 september 2009 heeft de gemeenteraad de “Financiële verordening gemeente Geertruidenberg 2009” (ex. artikel 212 gemeentewet) vastgesteld. In de verordening zijn kaderstellende regels opgenomen met betrekking de begroting en verantwoording. Uitgangspunt bij het begrotingscriterium is dat afwijkingen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting (na wijziging) goed herkenbaar dienen te worden opgenomen en toegelicht. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor, dat de jaarrekening een analyse bevat van de verschillen tussen begroting na wijziging en de programmarekening. Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere baten. Het bepalen òf respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.


191

Jaarstukken 2012

Het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) heeft de volgende tabel opgesteld: Bij de toetsing van de begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten”begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel

Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, subsidieverordening) was gedefinieerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinning vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompen-seerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. - geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - geconstateerd na verantwoordingsjaar Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvingen financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

X

X X

X

X

X

X

X

X

Aanvullende toetsingscriteria Naast de toetsingscriteria voor begrotingsoverschrijdingen zoals die door het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) zijn opgesteld en die in de raadsvergadering van 1 maart 2012 zijn bekrachtigd, heeft de raad verder ingestemd met het volgende onderstaande kader: 1. Per programma staat ter beoordeling het saldo van baten en lasten en niet de lasten sec. 2. Van programmasaldi tot € 200.000 dienen begrotingsoverschrijdingen van € 10.000 of meer door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd. 3. Van programmasaldi van meer dan € 200.000 dienen begrotingsoverschrijdingen van 5% of meer door de raad voor het einde van het jaar middels begrotingswijziging te worden goedgekeurd. 4. Overschrijdingen waarvoor het volgens punt 2 en 3 niet nodig is om een begrotingswijziging te maken, zullen door de raad middels het vaststellen van de rekening impliciet worden goedgekeurd. 5. Overschrijdingen waarvoor volgens punt 2 en 3 wel nodig is een begrotingswijziging te maken maar waarvoor dat niet is gebeurd worden gemeld en toegelicht in de jaarrekening en zullen door de raad middels het vaststellen van de rekening impliciet worden goedgekeurd.


192

Jaarstukken 2012

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de werkelijke saldi van de programma’s ten opzichte van de ramingen (na wijziging) uit de begroting 2012. De vetgedrukte bedragen geven de overschrijdingen weer. Saldo Programma (in €) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Algemeen Bestuur Leefbaarheid Openbare orde en veiligheid Beheer Openbare Ruimte Economische structuur Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Sociale voorzieningen en werkgelegenheid 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 10. Volksgezondheid en milieu 11. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen* Totaal

Begroting 0 3.403.591 64.941 1.568.742 3.964.074 -19.976 2.207.539 2.794.702 1.256.247

Rekening

Verschil

N=nadeel V=Voordeel

3.594.500 86.027 1.350.070 3.562.005 -539.831 2.261.331 2.738.390 1.441.447

-190.909 -21.086 218.672 402.069 519.855 -53.792 56.312 -185.200

N N V V V N V N

4.601.626

4.172.471

429.155

V

1.513.114 1.079.737

1.386.344 826.300

126.770 253.437

V V

-22.434.337 0 0

-22.530.000 0 -1.650.946

95.663 0 1.650.946

V

Ter bevordering van de leesbaarheid en transparantie hebben wij gemeend er goed aan te doen om de benodigde onttrekkingen uit de Vrije Algemene Reserve, voor zover die betrekking hebben op de dekking van incidentele uitgaven, over te hevelen naar de relevante programma’s waarin deze incidentele uitgaven zijn opgenomen. Voor een onderbouwing van deze mutatie verwijzen wij u naar het Overzicht Incidentele baten en lasten zoals dat is opgenomen in deze jaarrekening. Rekening houdend met bovenstaande criteria die zijn vastgesteld voor de begrotingsrechtmatigheid geven wij in onderstaande tabel de lastenoverschrijding weer ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking. Programma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Algemeen Bestuur Leefbaarheid Openbare orde en veiligheid Beheer Openbare Ruimte Economische structuur Onderwijs Cultuur, recreatie en sport Sociale voorzieningen en werkgelegenheid 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 10. Volksgezondheid en milieu 11. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Algemene dekkingsmiddelen*


Overschrijding * € 1.000 191 21

Percentage/ afwijking 5,61% 32,47%

Rechtmatigheid (aanvullend) 2 3 4 5 X

X X

X X X X X X

185

14,74%

X

X X X

1.656

7,38%

193

X X

Jaarstukken 2012

Toelichting op overschrijdingen op programmaniveau (op hoofdlijnen) Programma 1 Algemeen Bestuur Het resultaat voor bestemming op programma 1 is (afgerond) € 22.000 voordeel. Belangrijkste afwijkingen op dit programma:          

Ambtelijke uren € Raadsonderzoek € Werving/selectie nieuwe burgemeester € Kleine afwijkingen Raad en raadscommissies € Storting voorziening pensioen wethouders € Storting voorziening wachtgeld wethouders € Inhuur expertise WSG € Doorontwikkeling organisatie € Doorontwikkeling dienstverlening € Diverse kleine afwijkingen €

78.000 30.000 9.000 10.000 111.000 32.000 47.000 100.000 26.000 37.000

Voordeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

22.000

Voordeel

Totaal nadeel voor bestemming

€

Het bestemmingsresultaat laat ten opzicht van € 213.000.  Onttrek. res. Dualisme tbv raadsonderzoek  Onttrek. Alg. Reserve tbv inhuur WSG  Onttrek. Alg. Reserve tbv ontwikkeling organisatie  Onttrek. Egalisatie Reserve I&A tbv Kwaliteitscontrolesystemen  Onttrek. Alg. Reserve tbv Identiteitskaarten

de raming in de begroting een nadeel zien van

Totaal nadeel bestemming

€ €

30.000 47.000

Voordeel Nadeel

€

100.000

Nadeel

€ €

22.000 74.000

Nadeel Nadeel

€

213.000

Nadeel

Voor een gedetailleerde toelichting van de financiële verschillen op programma 1 verwijzen we u naar de toelichtingen zoals opgenomen in de jaarrekening. Programma 2 Leefbaarheid Het resultaat voor bestemming op programma 2 is (afgerond) € 16.000 nadeel. Belangrijkste afwijkingen op dit programma:  Ambtelijke uren € 24.000 Nadeel  planvorming Idops € 5.000 Voordeel  Diverse kleine afwijkingen € 10.000 Voordeel  Subsidie Provincie Idops € 7.000 Nadeel Totaal nadeel voor bestemming

€

16.000

Nadeel

Het bestemmingsresultaat laat, ten opzichte van de raming in de begroting, een nadeel zien van € 5.000.  Ontrekk. Alg. Reserve tbv IDOPs € 5.000 Nadeel Voor een gedetailleerde toelichting van de financiële verschillen op programma 2 verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de Jaarrekening.


194

Jaarstukken 2012

Programma 8 Sociale voorzieningen en werkgelegendheid Het resultaat voor bestemming op programma Belangrijkste afwijkingen op dit programma:  Ambtelijke uren  Volkskrediet toename trajecten  Bijstandsverlening  Werkgelegenheid  Participatie  Volkskrediet  Bijstandsverlening uitkering SOZAnorm  Werkgelegenheid rijksbijdrage  Participatie rijksbijdrage Totaal nadeel voor bestemming

8 is (afgerond) € 164.000 voordeel. € € € € € € € € €

106.000 60.000 50.000 70.000 74.000 6.000 137.000 44.000 125.000

Nadeel Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

€

164.000

Voordeel

Het bestemmingsresultaat laat, ten opzichte van de raming in de begroting, een nadeel zien van € 349.000.  Onttrek. Alg. Reserve tbv beperking instroom WWB € 200.000 Nadeel  Onttrek. Alg. Reserve tbv implementatie Wet Werken naar Vermogen € 90.000 Nadeel  Onttrek. Alg. Reserve tbv partcipatiebeleid € 10.000 Nadeel  Onttrek. Alg. Reserve tbv tekort WAVA € 49.000 Nadeel Totaal nadeel bestemming

€

349.000

Nadeel

Voor een gedetailleerde toelichting van de financiële verschillen op programma 8 verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de Jaarrekening


195

Jaarstukken 2012

• Jaarrekening


196

Jaarstukken 2012

Waarderingsgrondslagen


197

Jaarstukken 2012

Grondslagen voor waardering Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Op 24 september 2009 heeft de gemeenteraad besloten de Financiële verordening gemeente Geertruidenberg ex artikel 212 Gemeentewet in te trekken en een aangepaste verordening vast te stellen. Deze Financiële verordening gemeente Geertruidenberg 2009 is per 1 januari 2010 in werking getreden met dien verstande dat de begroting, meerjarenbegroting, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar 2011 voldoen aan de bepalingen van deze verordening. Met het vaststellen van de nieuwe "Financiële verordening Gemeente Geertruidenberg 2009" is het beleid ten aanzien van de waardering en afschrijving geregeld in een afzonderlijke nota (Waarderen en afschrijven). Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Op grond van artikel 63 van het BBV worden activa, alsook passiva in principe gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op basis van de gebruiksduur wordt in beginsel jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur. De verkrijgingsprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het kapitaal dat nodig is voor de financiering gedurende het tijdvak dat met de vervaardiging van het actief is gemoeid. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het besluit tot beschikbaarstelling is genomen. Met betrekking tot de verwerking van de Algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak luidt dat in de Jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling (septembercirculaire 2012) In afwijking van deze richtlijn hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering 2012 zoals die is verwerkt in de Jaarrekening 2012, zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de actualiteit. Wij menen dat dit het inzicht in de Jaarrekening ten goede komt. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de in de decembercirculaire 2012 aangekondigde “winstwaarschuwing” voor de ontwikkeling van het accres. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.


199

Jaarstukken 2012

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. Met betrekking tot de verwerking van de Algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak luidt dat in de Jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmedeling (septembercirculaire 2012) In afwijking van deze richtlijn hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering 2012 zoals die is verwerkt in de Jaarrekening 2012, zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de actualiteit. Hierbij is onder meer rekening gehouden met de in de decembercirculaire 2012 aangekondigde “winstwaarschuwing” voor de ontwikkeling van het accres. Balans Vaste activa Algemeen Aan alle reeds geactiveerde investeringen wordt rente toegerekend over de boekwaarde per 1 januari. Over vermeerderingen en verminderingen gedurende het boekjaar wordt geen rente toegerekend. Er worden geen rentekosten geactiveerd. In het jaar volgend op het gereed melden van een investering wordt gestart met de afschrijving. De afschrijving wordt berekend op basis van de afschrijvingstermijn zoals vermeld in de tabel behorende bij de verordening artikel 212 Gemeentewet (tabel afschrijvingstermijnen). De afschrijving wordt afgestemd op de verwachte toekomstige levensduur. Drempelbedrag activeren investeringen Investeringen met een verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs van minder dan € 10.000 (exclusief kostprijsverhogende btw) worden niet geactiveerd. Een uitzondering hierop zijn gronden en terreinen die altijd worden geactiveerd. Afschrijvingssystematiek De lineaire afschrijvingsmethodiek wordt gehanteerd. In het verleden zijn echter ook investeringen met een afwijkende afschrijvingsmethode geactiveerd. Deze investeringen worden tot aan het einde van de levensduur volgens de afwijkende afschrijvingsmethode verantwoord. Bij de bepaling van de afschrijvingstermijn van activa wordt de gebruiksduur zoals opgenomen in de bijlage Afschrijvingstermijnen als richtlijn gehanteerd. Het jaar na aanschaf of in gebruik name van het actief wordt er op de gehele investering afgeschreven. Rentesystematiek De rentekosten worden jaarlijks bepaald op basis van het rente-omslag percentage vastgesteld bij de begroting, berekend over de boekwaarde van de investering per 1 januari van dat jaar. De rente wordt tezamen met de afschrijving in de vorm van kapitaallasten direct c.q. indirect ten laste van de verschillende programma’s/producten gebracht. Verkopen c.q. afstoten activa (kapitaalgoed) Bij verkoop wordt het verschil tussen de verkoopopbrengst en boekwaarde ten gunste/laste van het resultaat gebracht. De boekwinst die wordt gerealiseerd bij het afstoten van een kapitaalgoed moet als incidentele bate in de jaarrekening worden verwerkt. De opbrengst mag niet met de boekwaarde van het eventuele vervangingsobject worden verrekend.


200

Jaarstukken 2012

Extra afschrijvingen Extra afschrijvingen mogen niet resultaatafhankelijk worden gedaan, uitzondering hierop zijn activa in de openbare ruimte met alleen maatschappelijk nut zoals wegen en pleinen. In elk geval moet ook extra worden afgeschreven op activa die vroegtijdig buiten gebruik worden gesteld. Immateriële vaste activa kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. Deze kosten worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden geactiveerd en in 5 jaar lineair afgeschreven als aan de eisen uit artikel BBV is voldaan, nl.: a. het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen; b. de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien vaststaat; c. het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut zal genereren; d. de uitgaven die aan het actief zijn toe te rekenen betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Investeringen met een economisch nut (materiële vaste activa) Onder economisch nut wordt verstaan dat het actief de mogelijkheid heeft om middelen te verwerven en/of verhandelbaar is. Investeringen met een economisch nut (met uitzondering van kunstvoorwerpen van cultuurhistorische waarde anders dan voor de verkoop) worden, onder aftrek van bijdragen van derden die in een directe relatie hiertoe staan geactiveerd en afgeschreven. De te gebruiken afschrijvingstermijnen zijn voor de diverse activasoorten opgenomen in de tabel Afschrijvingstermijnen. Om te voldoen aan de richtlijnen van de commissie BBV zijn met ingang van 2011 in afwijking van de waarderingstabel bij de verordening, de investeringen voor I & A in onze balans opgenomen onder de Overige materiële vaste activa met economisch nut ( en niet onder maatschappelijk nut). De tabel zal met de eerstvolgende wijziging hierop worden aangepast. Investeringen met een maatschappelijk nut (materiële vaste activa) Daarnaast zijn er investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Te denken valt hierbij aan wegen en pleinen. Deze zijn niet vrij verhandelbaar en kunnen niet gebruikt worden bij het verwerven van middelen. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Alleen voor activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de Openbare Ruimte kan bij raadsbesluit hiervan worden afgeweken. Activa in eigendom van derden (financiële vaste activa) Uitgangspunt is dat bijdragen aan activa in eigendom van derden (artikel 36 e BBV) niet worden geactiveerd, tenzij de raad hiertoe in een specifieke situatie besluit en indien dat volgens het BBV mogelijk is. De criteria van artikel 61 BBV moeten dan van toepassing zijn. Vlottende Activa Op de vlottende activa wordt niet afgeschreven. Deze vallen als zodanig buiten het waarderings- en afschrijvingsbeleid. Bijzondere aandachtspunten binnen de vlottende activa zijn: Bouwgronden (grondexploitatie) Bij bouwgronden in exploitatie is sprake van een vervaardigingsproces. Dit wordt als zodanig opgenomen bij onderhanden werk, waardoor activering tegen vervaardigingsprijs in aanmerking komt. Hierdoor kan ook een redelijk deel van de indirecte kosten en rente worden geactiveerd. Overigens geldt ook dan altijd dat slechts kosten mogen worden geactiveerd tot


201

Jaarstukken 2012

maximaal de marktwaarde. Vervaardigingskosten die niet (meer) terugverdiend kunnen worden in reëel te verwachten verkoopopbrengsten, behoren ten laste van de exploitatie te worden gebracht. Daalt onverhoopt de marktwaarde dan dient zonodig een afwaardering van reeds eerder geactiveerde vervaardigingskosten plaats te vinden. Bij niet in exploitatie zijnde (bouw)gronden is er geen sprake van een vervaardigingsproces. Niet in exploitatie zijnde gronden dienen dan ook in de regel tegen verkrijgingsprijs (inkoopprijs + bijkomende verwervingskosten) en niet tegen vervaardigingsprijs geactiveerd te worden. Dit betekent dat, totdat de grond in exploitatie wordt genomen, geen rente mag worden geactiveerd. Een uitzondering kan worden gemaakt voor strategisch aangekochte exploitatiegronden waar de verwachting is dat de rentekosten uit de verwachte verkoopopbrengsten van het exploitatiecomplex c.q. de gronden worden terugverdiend. Dongeburgh Voor wat betreft het project Dongeburgh dient te worden gemeld dat hierbij geen sprake is van exploitatie van gronden maar een combinatie van projectvoering en faciliterende grondexploitatie. De lagere marktwaarde is tot uitdrukking gebracht in een voorziening. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid terzake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Per 1 januari 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). De wijziging betreft artikel 44, tweede lid, en houdt in dat de niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel als vooruitontvangen middelen op de balans komen, onder de overlopende passiva. Borg- en Garantstellingen Het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar is als niet uit de balans blijkende verplichting opgenomen.


202

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012


203

Jaarstukken 2012

Balans per 31 december 2012 (in € 1.000) ACTIVA

31-dec-12

31-dec-11

34.207 34.207 0

34.697 33.856 841

9.777

10.645

1.078 0 0

1.544 0 0

7.070 0 0 1.611 18 0

7.402 0 0 1.684 15 0

43.984

45.342

2.143

2.162

1.989 0 152 2 0

2.184 0 -25 3 0

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

2.301 39 0 0 2.262 0

2.286 188 0 0 2.098 0

LIQUIDE MIDDELEN Kassaldi Bank- en girosaldi

3.309 3 3.306

2.579 3 2.576

OVERLOPENDE ACTIVA Van Eur. en Ned. overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

6.834 114

3.484 0

6.720

3.484

Totaal vlottende activa

14.587

10.511

TOTAAL ACTIVA

58.571

55.853

VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

FINANCIËLE VASTE ACTIVA Kapitaalverstrekkingen - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA VOORRADEN Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, w.o bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen


204

Jaarstukken 2012

PASSIVA

31-dec-12

31-dec-11

19.903

23.104

7.826 4.070 6.356 1.651

10.388 3.535 7.731 1.450

2.646 1.370 1.262 14

2.298 893 1.391 14

VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER Obligatieleningen Onderhandse leningen - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen

28.509

24.360

0

0

0 28.409 0 0 0

0 24.260 0 0 0

0 100

0 100

Totaal vaste passiva

51.058

49.762

NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

2.830

2.765

0 0 2.830

0 0 2.765

OVERLOPENDE PASSIVA Verplichtingen/ nog te betalen bedragen Van Eur. en Ned. overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen Overige vooruit ontvangen bedragen

4.683 1.828 1.326 1.529

3.326 1.778 1.181 367

Totaal vlottende passiva

7.513

6.092

TOTAAL PASSIVA

58.571

55.854

Gewaarborgde geldleningen

164.004

165.482

Solvabiliteitspercentage (=verhouding eigen vermogen/totaal vermogen)

33,98%

41,36%

VASTE PASSIVA EIGEN VERMOGEN Reserves Algemene reserves Weerstandsreserve Bestemmingsreserves Rekeningresultaat VOORZIENINGEN Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

VLOTTENDE PASSIVA


205

Jaarstukken 2012

Toelichting op de balans


206

Jaarstukken 2012

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (in €1.000) SPECIFICATIE JAARSTUKKEN (in €1.000) Investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

31-122012 34.207

31-12-2011

0

841

34.207

34.697

33.856

Het gemeentelijke beleid t.a.v. afschrijvingsmethoden is dat er lineair wordt afgeschreven. In het verleden (voor 2010) zijn ook investeringen met een afwijkende afschrijvingsmethode geactiveerd (annuïtair). Deze investeringen worden tot aan het einde van de levensduur volgens de afwijkende afschrijvingsmethode verantwoord Investeringen met een economisch nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Boekwaarde Inves01-01-2012 teringen Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa


Afschrij vingen

31-122012 3.865 0 15.035

31-12-2011

12.240 0 374 2.693 34.207

12.146 0 433 2.745 33.856

3.865 0 14.667

3.865 0 14.667 12.146

0 0 1.219 878

0 0 564 784

Desinvest Bijdragen Boekwaarde eringen/ van 31-12-2012 Afwaarde derden ring 3.865 0 86 201 15.035 0 12.240

0 433

0 15

0 74

0 374

2.745

508

381

179

0

2.693

33.856

2.620

1.803

265

201

34.207

207

Jaarstukken 2012

Toelichting: Bedrijfsgebouwen: Voor de Restauratie Fort Lunette zijn desinvesteringen opgenomen (€ 287.000) als gevolg van de rijksbijdrage (€201.000) en onttrekking aan de reserves (€ 86.000). Overige materiële vaste activa: Op dit onderdeel heeft op basis van de voorschriften BBV een afwaardering (€ 179.000) plaatsgevonden. Het betreft "installaties/inventaris gemeentehuis". Gronden en terreinen

Beschikbaar gesteld krediet

Geen mutaties

0 0

Werkelijk Cumulatief besteed in besteed t.l.v. boekjaar krediet 0 0 0 0

Er zijn gronden in erfpacht uitgegeven aan de parochie Heilige Bavo, TV Raamsdonksveer en PV Gevleugeld Vrienden Bedrijfsgebouwen Beschikbaar Werkelijk Cumulatief gesteld besteed in besteed t.l.v. krediet boekjaar krediet Uitbreiding de Wilsdonck Uitbreiding de Wilsdonck Kleedlokalen Veerse Boys/Good luck 5e leslok De Schoof Nieuwbouw de Peuzelaar Nieuwbouw gemeentewerf Nieuwbouw brandweerkazerne Restauratie Fort Lunette Uitbreiding berging gymzaal Kleedaccommodatie vv Raamsdonk Kleedaccommodatie DDHC/HMC Bouw sportvoorziening Dongemond 2012 sport Idem begeleidingskosten Idem nutsvoorzieningen Bouw sportvoorziening Dongemond 2012 onderwijs idem begeleidingskosten Idem nutsvoorzieningen

100 1.858 120

15 0 42

83 0 108

320 1.025 2.160 1.751 1.996 50

283 0 103 122 287 49

325 0 128 144 287 49

60 15 867 41 36 3.333

60 15 27 21 0 109

60 15 27 21 0 109

159 139

86 0

86 0

14.030

1.219

1.442

Toelichting 5e leslokaal De Schoof: de overschrijding is een gevolg van extra kosten t.b.v. rooien en ruimen van populieren. Grond-, wegen waterbouwkundige werken

Beschikbaar gesteld krediet 84

BBB Statenlaan EM en spoelinstallatie Grondwatermeetnet Voorber. rioolrec. Bernhardstraat/Keizersdijk Rioolrec. Kasteellaan


40 310 926 130

208

Werkelijk Cumulatief besteed in besteed t.l.v. boekjaar krediet 0 0 2 0 691 16

Jaarstukken 2012

36 243 709 17

Div reconstructies gemalen en BBB Reconst drukriol Paralelweg , Statenlaan BBB Staten laan Riolering Koestraat Emmaweg Groot onderhoud velden HMC/DDHC Div. reconstructie werkzaamheden gen Renovatie bbb Heemraadsingel Renovatie gemaal Dombosch II Rioolwerkzaamheden Pr. Hendrikstraat Rioolwerkzaamheden hoofdriool Stationsweg Restauratie oorlogsmonument begr.pl

40 200 196 21 130

0 0 146 19 0

0 0 146 19 0

35 22 305

0 0 0

0 0 0

24 3

0 4

0 4

2.466

878

1.174

Werkelijk besteed in boekjaar

Cumulatief besteed t.l.v. krediet

Toelichting

Vervoermiddelen


Geen mutaties

0 0

Machines, apparaten en installaties


Beregeningsinstallatie VB en Right Oh

Overige materiële vaste activa


209


0 0


15

15

15

15

15

15




Ondergrondse afvalvoorzieningen Investeringen realisatieplan I & A 2009-2011/ nieuwe generatie software Investeringen realisatieplan I & A 2012-2014 I-pads organisatie I-pads raad Inrichtingskosten sport Dongemond 2012 Inrichtingskosten onderwijs Dongemond 2012

0 0

397 70

264 0

264 31

384 0 0 88 337 1.276

219 4 21 0 0 508

341 4 21 0 0 661

Jaarstukken 2012

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

BoekInvest waarde eringe 01-01n 2012 841 519 841

Afschrijvingen

519

0

Grond-, wegen waterbouwkundige werken maatschappelijk nut

Desinvesterin gen

31-12-2011

0 0 0

0 0 841

Bijdragen van derden

841

Boekwaarde 31-12-2012

1.359

1

0

1.359

1

0

Beschikba ar gesteld krediet

Reconstructie Kasteellaan Centrumpl R.veer: Heereplein Centrumpl R.veer: verbinding Centrumpl R.veer: Anker Centrumpl R.veer: reconstr Keizersdijk

31-122012 0



605 650

506 0

506 0

92

0

0

586 900

13 0

13 841

2.833

519

1.360

Toelichting: Reconstructie Kasteellaan: De kosten worden voor een bedrag van € 150.000 onttrokken aan de Algemene reserve en en voor € 355.000 een bijdrage vanuit exploitatiebudgetten. Daarnaast is een schadevergoeding van € 1.000 ontvangen. Centrumpl R.veer: Anker: De kosten van € 12.000 worden onttrokken aan de reserve centrumontwikkeling. Centrumpl R.veer: reconstr Keizersdijk: De kosten worden onttrokken aan de reserve centrumontwikkeling.


210

Jaarstukken 2012

Financiële vaste activa (in €1.000) SPECIFICATIE JAARSTUKKEN (in €1.000) 31-12-2012

31-122011

1.078 0 0

1.544 0 0

7.070 0 0 1.611 18 0 9.777

7.402 0 0 1.684 15 0 10.645

Kapitaalverstrekkingen aan - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan - woningbouwcorporaties - deelnemingen -overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Onderstaande overzichten geven het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer: Boekwaarde 01-01-2012

Investe -ringen

Kapitaalverstrekking deelnemingen Aandelen Intergas 99 256 aandelen Intergas bijgekocht (2007) 1.043 Aandelen N.V. Waterl.Mij 93 Deelname Vecaitex 1 Deelname RWI 5 Aandelen BNG 303 Kapitaal injectie 0 Intergas 1.544

Afwaarderi Boekwaarde ng/ 31-12-2012 aflosssing

Te ontv. aflossi ng in 2012

Balanswaarde 31-122012

40

59

59

425

618

618

93 0 5 303

93 0 5 303

1 0

0

0

466

0 1.078

0 1.078

0

Toelichting: Aandelen Intergas: Gebaseerd op de beschikbare cijfers van Intergas over het jaar 2012 blijkt dat de deelneming voor onze gemeente niet meer mag bedragen dan € 676.710. Dit betekent dat de boekwaarde van € 1.142.689 neerwaarts is bijgesteld met een bedrag van € 465.000. Leningen woningbouwcorporaties Woningbouwverenigin g Volksbelang


7.402 7.402

332 332

0

211

7.070 7.070

0

7.070 7.070

Jaarstukken 2012

Overige langlopende leningen Stimuleringsfonds VHV (29/00) 1.023 Zero coupon lening BNG/HNG 661 1.684 Overige uitzettingen > 1 jaar Beleggingen: Legaat Van Cooth 12 Fiets stimuleringsproject (53/00) 3 15 Voorraden (in €1.000)

1.023 73 73

0

1.023

588 1.611

0

12 16 16

13 13

588 1.611

12

6 18

0

6 18

SPECIFICATIE JAARSTUKKEN (in €1.000) 31-122012 Grond- en hulpstoffen - niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk - bouwgronden in exploitatie - overige onderhanden projecten Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

31-122011

1.989

2.184

-504 656 152 2 0 2.143

-597 572 -25 3 0 2.162

Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden BoekInvesterin OpAfwaarBoekVerwerwaarde gen /veer- brengst dering waarde vings01-01meerderin en/ 31-12prijs 2012 gen vermind 2012 per m2 eringen Grond 428 11 182 0 257 5,01 Heulweg Gronden 772 23 4 0 791 27,39 BAVO Brandestraat 244 9 0 74 179 2 Rivierkade (Ashland) 740 22 0 0 762 72,66 2.184 65 186 74 1.989 De boekwaarde van Brandestraat 2 is afgewaardeerd met € 74.000 tot de marktwaarde in de huidige bestemming Onderhanden werk


212

Jaarstukken 2012

Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 01-012012 Achter De Hoeven 2e fase

Investeringen

Opbren g-sten

Overheveling

Boekwaarde 31-122012

Voorzie Balansn. waarde verlies- 31-12latend 2012 complex

-597

99

6

0

-504

0

-504

-597

99

6

0

-504

0

-504

Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat (-/- =voordelig) Overige onderhanden projecten BoekInvestewaarde ringen 01-012012 Dongeburgh

2.172 2.172

185 185

432 0 -72

Opbren g-sten

Overheveling

100 100

0 0

Boekwaarde 31-122012

Voorzie Balansn. waarde verlies- 31-12latend 2012 complex 2.256 1.600 656 2.256 1.600 656 2.181 2.977

Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat (=voordelig)

-140

Voor een nadere toelichting op de bouwgrondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op programma 11 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Op basis van de BBV moet de voorziening (€ 1,6 mln) Dongeburgh als “afwaardering “ op de voorraden worden gepresenteerd. Op basis van huidige inzichten bedraagt het verwachte verlies ca. € 1,5 miljoen. De voorziening is echter niet aangepast aan het op dit moment verwachte verlies vanwege een aantal onzekerheden. Zo is het nog niet duidelijk of de geraamde legesopbrengsten volledig zullen worden gerealiseerd. Ook wordt er in de huidige planraming rekening gehouden met een bijdrage per woning van de ontwikkelaar waarvan nog niet zeker is wanneer en/of die volledig zal worden ontvangen. Gereed product en handelsgoederen Onder Gereed product en handelsgoederen zijn begrepen de voorraad emballage van het dorpshuis De Haven en de voorraad emballage van het cultureel centrum De Schattelijn. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr


213

Jaarstukken 2012

SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) Boekwaarde 31-12-2012 Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen

Voorziening BalansBalansoninbaarhei waarde waarde d 31-12-2012 31-12-2011 39 0 39 188 3.000 -738 2.262 2.098 3.039 -738 2.301 2.286

De voorziening oninbaarheid wordt voor de balans gecorrigeerd op de boekwaarde van de overige vorderingen.

Liquide middelen SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) Kassaldi Bank- en girosaldi

Deposito Bank Nederlandse Gemeenten (belastingen) Bank Nederlandse Gemeenten (hoofdrekening) Postbank Postbank (buza) Rabobank Rabobank (soza) Nog door te boeken (soza) Liquide middelen 'De Radonkel'

31-12-2012 3 3.306 3.309

31-12-2011 3 2.576 2.579

31-12-2012 0 0 3.275

31-12-2011 0 0 1.444

0 4 22 2 3 0

0 7 1.050 27 0 48

3.306

2.576

Afwikkeling fusie openbaar basisonderwijs/Radonkel: Middels een raadsbesluit van 20 september 2005 is besloten om de middelen die op 31-12 2005 toebehoren aan het openbaar onderwijs over te dragen aan stichting BRAVOO. Bij de overdracht waren de financiële middelen van het personeel op dat moment nog niet voldoende in beeld. Deze middelen werden beheerd door administratiekantoor Dyade. Zij ontvingen rechtstreeks de bevoorschotting van het rijk aangaande de salarissen van het onderwijzend personeel. Deze gelden zijn tot op heden niet verwerkt in de afwikkeling van de fusie. Met de stichting BRAVOO (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs) is aangaande de definitieve fusieafwikkeling de afgelopen periode zowel mondeling als schriftelijk van gedachten gewisseld. Een en ander heeft geleid tot een gemeentelijk financieel (eind)voorstel. Omtrent dat voorstel wordt de reactie van de stichting BRAVOO afgewacht. Als gevolg hiervan is een vordering opgenomen van € 88.000 op de Radonkel waardoor de te verrekenen posten (liquide middelen, nog te ontvangen en te betalen) in de balans komen te vervallen.


214

Jaarstukken 2012

Overlopende activa SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) 31-12- 31-12-2011 2012 114 0

Van Eur. En Ned. Overheidslichamen n.t.o. voorschotbedragen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Van Eur. En Ned. Overheidslichamen n.t.o. voorschotbedragen Prov subs recon Maasdijk perceel 2

2.601 4.119 6.834 Stand 31-12-2011 0

Vermeer-

Vermin-

deringen 114

deringen

-

291 3.193 3.484 Stand

31-12-2012 0 114 -

114

114

Vooruitbetaalde bedragen

31-12- 31-12-2011 2012 14 8 7 0 15 0 0 9 6 0 33 0 0 30 2516 232 10 10 1 2

Plusine Systems BV 2013 fakt 75348 plusine onderhoud 2013 Systeem onderhoud sense tm 2017 Diversen Ecare pack tm 2015 Subsidie schoolmaatschappelijk werk Sportfondsen voorschot Kwaliteitsimpuls Dombosch Dongemondcollege Overig

2.601

291

Nog te ontvangen bedragen Liquiditeitssteun ambulancedienst 2009 Regio West Brabant vereveningsbijdrage Belastingen 2010 Belastingen 2011 Belastingen 2012 Transitorische rente en opslag Afvalfonds 3e/4e kwartaal 2011 Min Biza alg uitkering RMD bevoorschotting 2012 BTW 4e kw 2011 BCF boekjaar WMO Regio West Brabant Rap gelden Gemeente Breda RMC 2012 Actualisatie Radonkel SZ incidenteel aanvullende bijdrage 2010 Pov NrB ISV 3 bijdrage bodemsanering Afdracht Schattelijn/haven Pov NrB Idop's Verkoop Keizersdijk 12 Overige nog te ontvangen bedragen Radonkel nog te ontvangen


Stand 31-12-2011 67 39 12 39 0 335 38 48 0 6 1.742 0 0 0 0 274 55 12 40 435 18 33 3.193

215

Vermeerderingen 0 39 0 1 475 321 40 0 31 4 2.570 27 24 29 88 0 0 8 0 0 28 0 3.685

VerminStand deringen 31-12-2012 67 0 39 39 12 0 39 1 0 475 335 321 38 40 49 -1 0 31 6 4 1.742 2.570 0 27 0 24 0 29 0 88 274 0 55 0 12 8 40 0 0 435 18 28 33 0 2.759 4.119

Jaarstukken 2012

Afwikkeling fusie openbaar basisonderwijs/Radonkel: Zie de toelichting op liquide middelen. PASSIVA VASTE PASSIVA Eigen vermogen Per reserve wordt onderstaand het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Een toelichting op de mutaties is onder de desbetreffende programma's opgenomen. SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) 31-12- 31-122012 2011 11.896 13.923

Algemene reserve Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven - overige bestemmingsreserves (1) Reserves

Resultaat na bestemming

1.254 5.102 18.252

1.413 6.318 21.654

31-122012

31-122011

1.651

1.450

Algemene reserve

Vrije algemene reserve Weerstandsreserves


Stand correctie Toevoeging 31-12- beginbalans(1) 2011 10.388 0 1.941 3.535 0 810 13.923 0 2.751

216

Onttrek king 4.503 275 4.778

Stand 31-122012 7.826 4.070 11.896

Jaarstukken 2012

Mutaties vrije algemene reserve

Toevoeging

Bespaarde rente Storting cf Turap 2012 t.b.v. uitvoering Venestraat/Markt Storting overschot taakstelling 2012 Storting a.g.v. verkoop aandelen Intergas Resultaatbestemming jaarrek. 2011 Incidentele baten Ontvangst liquidatie Iza

Onttrekkin g

97 300 72 0 1.450 22 22

Incidentele lasten Doorontwikkeling organisatie Integrale dorpsontwikkeling Instandhouding brandweerkaz. G.berg Maasdijk 2-zijdig fietspad Begaanbaarheid Markt G.berg Verkeerslichten Maasdijk/Collegeweg Uitvoering Dombosch Leerlingenvervoer Baggeren De Donge Planontwikkeling sportvoorzieningen Dongemond Meldpunt schuldhulpverlening Kosten tijd. huisvesting Dongemondcollege De Peuzelaer (bijdrage schoolbestuur ivm huur) Verhoging huurcompensatie binnensportver. Participatiebudget taakst. inc./afbouw WAVA WWB/bijstand aan thuiswonenden; uitkeringen WWB/bijstand aan thuiswonenden; rijksbijdrage Fraudebestrijding kosten Fraudebestrijding: terugontvangst uitkeringen Verhoging bijdrage Wava conform begroting 2012 Wava Wijziging WWB/invoering WWNV Toename instroom WWB (I-deel) Uitvoering Participatiebeleid Bijhouden pandenkaart Planontwikkeling Dongeoevers Planvoorbereiding Fort Lunette Achterstallig onderhoud vishal wachtgeldverplichtingen Incidenteel Centrumontwikkeling Verlaging dividend BNG Herziening bestemmingsplannen Overige

23 13 13 88 106 118 433 50 61 134 40 21 -40 13 60 140 -126 29 -29

Resultaatsbestemming 2011 Herinrichting kasteellaan Herinrichting Koestraat Uitvoering economisch beleid


217

0 9 0 191 10 79 86 79 300 500 50 75 31 2.556

2.556

218 120 26 364

364

Jaarstukken 2012

Overige Vrijval t.b.v. storting in reserve 800jr G.berg Uitvoering Dombosch Krediet Dongemond college Vraaggericht werken(kap.last) Inhuur tbv advisering WSG

25 300 160 6 53

Subsidie uurwerk St.Bavo Bijdrage AR Markt / Venestraat cf begroting

23 300

Ophoging weerstandsreserve

716 1.583

1.583 1.941

4.503

WEERSTANDSRESERVES: Algemen weerstandsreserve Algemeen weerstandsvermogen en buffer voor rekeningstekorten. Weerstandsreserve algemene uitkering Deze reserve dient als achtervang voor de raming in de begroting van de zgn. behoedzaamheidsreserve van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Algemene reserve grondexploitatie Het beschikken over een afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s (m.n. die samenhangen met conjuncturele ontwikkelingen) met betrekking tot de grondexploitatie op te vangen. Reserve pilot Bouwen binnen strakke contouren De pilot “Bouwen binnen strakke contouren”leidt tot onderzoekskosten die later bij de realisatie van het project gedekt moeten worden uit de projectopbrengsten. De reserve heeft een egaliserend karakter. De kosten lopen vooruit op de te ontvangen opbrengsten. Mutaties weerstandsreserve

Alg. weerstandsreserve Alg.res. Grondexploitatie Algemene uitkering Reserve BBSC Totaal

ToeStand correctie voeging 31-12- beginsaldo (1) 2011 2.668 716 701 0 400 40 -234 54 3.535 0 810

Onttrekking 0 178 0 97 275

Stand 31-122012 3.384 523 440 -277 4.070

Algemene weerstandsreserve Op basis van de berekende weerstandscapaciteit uit de paragraaf weerstandsvermogen is € 715.847 onttrokken aan de vrije algemene reserve en toegevoegd aan de weerstandsreserve. Voor de toelichting wordt verwezen naar deze paragraaf. Weerstandsreserve algemene uitkering Storting algemene uitkering i.r.t. NUP € 40.000 Algemene reserve grondexploitatie Ten laste van deze reserve is de afwaardering van de Heulweg verantwoord voor een bedrag van € 178.000.


218

Jaarstukken 2012

Reserve pilot Bouwen binnen strakke contouren Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves worden alleen ingesteld: a. Voor concrete, in principe binnen vooraf bepaalde tijd te realiseren, door de raad vast te stellen doelen. Reservevorming dient hiervoor gemotiveerd noodzakelijk te zijn. Blijft realisatie binnen de gestelde termijn uit, dan vindt opnieuw afweging door de raad plaats; dit kan betekenen dat de reserve kan worden gehandhaafd voor het doel waarvoor deze is gevormd, of dat de bestemming wordt veranderd en de reserve om die reden kan worden opgeheven. b. Voor het afdekken van kosten voortvloeiende uit redelijkerwijs niet in te schatten (omvangrijke) financiële risico’s. c. Voor het veiligstellen van object-doelsubsidies/bijdragen van derden of niet benutte delen daarvan, waarvan de verplichting tot het doen van uitgaven zich pas in latere jaren voor doet, maar waarvan de aanwending niet gebonden c.q. waarop geen terugbetalingsverplichting rust. d. Voor de egalisatie van ongewenste schommelingen in gemeentelijke tarieven die naar derden toe worden gehanteerd, maar die niet specifiek besteed hoeven te worden. Bestemmingsreserves

Saldo

(bedragen x 1.000)

Toevoeging

Onttrekking

31-122011

Tariefsegalisatiereserves Tarieven reiniging Subtotaal Overige bestemmingsreserves Uitvoering Duurzaam Dombosch Bodemsanering Monumenten Beeldende kunst Reserve riolering WVG Hoogwatervrijmaken Dongemondgebied Bouw gemeentehuis 1994 Kasteellaan Parkeerplaatsen Dualisme Raad Afkoop inconvenientenvergoeding Informatievoorziening en automatisering Jongerenwerk Opvang 0 tot 12 jarigen Peuterspeelzaal 't Duikelaartje Invoering C2000 800 jaar Geertruidenberg Centrumontwikkeling Raamsdonksveer Containermanagement

Saldo 31-122012

1.413 1.413

0

159 159

1.254 1.254

51 300 48 139 1.697 109 100 1.105 250 22 40 243 496 18 50 47 80 83 1289 151

0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 0 25 522 0

0 0 0 22 745 0 0 50 250 22 30 126 146 0 0 5 0 108 889 17

51 300 48 117 1.419 109 100 1.055 0 0 10 117 531 18 50 42 80 0 922 134

Subtotaal

6.318

1.195

2.410

5.103

Totaal

7.731

1.195

2.569

6.357


219

Jaarstukken 2012

Tariefsegalisatiereserves: Tarieven reiniging: Met raadsbesluit van 25 september 2008 is besloten toe te werken naar een omvang van de reserve van € 475.000. Overschotten op de begroting/jaarrekening binnen de post afvalverwijdering en - verwerking in het jaar X + 2 te verrekenen met de afvalstoffenheffing, door dit totaalbedrag in mindering op de totale uitgaven minus inkomsten te brengen. Tekorten met de jaarrekening ten aanzien van de afvalbeheerskosten worden onttrokken uit de reserve. Bij het vaststellen van de begroting 2011 is besloten dat vanaf 2011 de afvalstoffenheffing kostendekkend is. Overige bestemmingsreserves: Reserve uitvoering duurzaam Dombosch Het dekken van de geplande kosten van het opstarten van het Masterplan “Duurzaam Dombosch”. Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking

Onttrekking 0

0

0

Reserve Bodemsanering Deze reserve heeft tot doel de financiële risico’s van bodemsaneringen tot een minimum te beperken. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0 0

0

Reserve Monumenten Deze reserve wordt ingezet voor het dekken van kosten in het kader van restauratiesubsidies en overige kosten voor monumenten en cultureel erfgoed. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0 0

0 Reserve beeldende kunst Aankopen, opdrachten of andere activiteiten in het kader van de beeldende kunst. Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking t.b.v. kunstwerk Dongeburgh

Onttrekking 22 22

0 Reserve riolering Egalisatie van exploitatieoverschotten en exploitatietekorten Mutaties

Toevoeging 467

Storting saldo riolering Onttrekking

Onttrekking

467


220

Jaarstukken 2012

745 745

Reserve WVG Het aanpassen van openbare gebouwen ten behoeve van de doelgroep gehandicapten. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0

0

0

Reserve hoogwatervrijmaken Dongemondgebied Dekken van de lasten van het hoogwatervrijmaken Dongemondgebied Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0

0

0

Reserve bouw gemeentehuis 1994 Het egaliseren van de kapitaallasten van het gemeentehuis. Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking conform begroting

Onttrekking 50 50

0 Reserve Kasteellaan Gelden beschikbaar houden voor het opknappen van de Kasteellaan. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 250 250

0 Reserve parkeerplaatsen Dekking van de kosten van de door de gemeente aan te leggen parkeerplaatsen. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 22 22

0 Reserve dualisme raad Beschikbaar stellen van een jaarlijks budget ad € 40.000 (incl BTW) aan de gemeenteraad voor het houden van hoorzittingen, onderzoek etc.. Mutaties

Toevoeging 0


0


221

Onttrekking 30 30

Jaarstukken 2012

Reserveafkoop inconvenienten uitkering Dekking van de in de begroting weggevallen baten inconveniëntenvergoeding èn afname van het dividend van Intergas. Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking conform begroting

Onttrekking 126 126

0 Reserve Informatievoorziening en automatisering De reserve dient ter egalisatie van de lasten I&A. Mutaties

Toevoeging 181

Reguliere storting in res I&A cf. begroting Onttrekking t.b.v. projecten I&A kapitaallasten

Onttrekking 146 146

181 Reserve Jongerenwerk Realisatie van de pilot “jongerencentrum”.

Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0 0

0 Reserve Opvang 0-12 jarigen Realisatie voorziening centrum voor jeugd en gezin. Anderzijds voor het dekken van kosten voor de doelgroep 0 tot 12 jarigen. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking 0 0

0

Reserve Peuterspeelzaal Het Duikelaartje De reserve wordt gebruikt voor het dekken van de afschrijvingslasten van Peuterspeelzaal ’t Duikelaartje. Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking t.b.v kapitaallasten 2012

Onttrekking 5 5

0 Reserve invoering C2000 Dekken van de kosten met betrekking tot de invoering van het communicatiesysteem C2000. Mutaties

Toevoeging 0


Onttrekking

0


222

Jaarstukken 2012

0 0

Reserve 800 jaar Geertruidenberg Dekken van kosten die worden gemaakt in het kader van het 800-jarig bestaan van de gemeente Geertruidenberg. Mutaties

Toevoeging 25

Storting conform begroting Onttrekking

25

Onttrekking 108 108

Reserve Centrumontwikkeling Raamsdonksveer Dekking van kosten die verband houden met de centrumontwikkeling Raamsdonkveer. Mutaties

Toevoeging 522

Storting conform begroting Bijdrage aan centrumontwikkeling

522

Onttrekking 889 889

Reserve containermanangement Dekking afschrijvingslasten investering Container Management (nieuwe afvalcontainers).

Mutaties

Toevoeging 0

Storting Onttrekking t.b.v. afschrijving minicontainers

Onttrekking

0

17 17

RESERVE BATIG SALDO JAARREKENING Technische verwerking van batige saldi van de jaarrekeningen van de gemeente Resultaat Het boekjaar 2012 sluit met een positief resultaat van € 1.650.946 In overeenstemming met artikel 42, lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording wordt dit saldo afzonderlijk in de balans opgenomen.


223

Jaarstukken 2012

Jaarrekening 2012 Voorzieningen Conform de beleidsnotitie worden voorzieningen alleen ingesteld: a. Bij concrete verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten. b. Bij bestaande risico’s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. c. Voor de egalisatie van ongewenste schommelingen in de gemeentelijke tarieven die naar derden toe worden gehanteerd en waarvan de besteding gebonden is, dat wil zeggen dat de middelen moeten worden teruggegeven als deze niet zijn besteed aan het doel waarvoor zij zijn geheven. d. Voor egalisatie van sterk wisselende kosten van grote omvang (bijv. onderhoud riolering) De mate waarin schommelingen afgedekt moeten worden is mede afhankelijk van de vraag in hoeverre deze schommelingen verstorend werken op het totaalbeeld en daardoor de structureel financiële positie voor de gemeente vertekend. Incidentele schommelingen moeten dus zoveel mogelijk worden verwerkt in de meerjarenramingen. Per voorziening wordt onderstaand het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Een toelichting op de mutaties is onder de desbetreffende programma's opgenomen. De voorziening "Nadelig saldo Dongeburgh" wordt in de balans opgenomen als correctie op de voorraden "onderhanden projecten". Deze voorziening heeft tot doel het verlies dat binnen het project Dongeburgh wordt geleden af te dekken. De voorzieningen "dubieuze debiteuren algemeen", "dubieuze debiteuren soza" en "dubieuze debiteuren saneringskredieten" worden in de balans en toelichting opgenomen als correctie op de desbetreffende debiteuren. SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) Overzicht voorzieningen (bedragen x 1.000) Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen Onderhouds egalisatievoorzieningen Van derden verkregen middelen- specifieke besteding

Voorzieningen (bedragen x 1.000)

Saldo 31-122011

31-12-2012

31-12-2011

1.370 1.262 14 2.646

893 1.391 14 2.298

Toevoeging Aanwending t.l.v.

Saldo 31-12-2012

0 712 166 15

exploitatie 481 171 100 0

200 0 75 0

281 883 191 15

893

752

275

1.370

Infrastructurele werken Onderhoud gemeente-eigendommen Onderhoud onderwijsgebouwen Baggeren Onderhoudsegalisatievoorzieningen

370 777 20 224 1.391

150 225 101 55 531

61 424 121 52 660

459 578 0 227 1.262

Spaarrekening Oome Steunfonds medische zorgvoorzieningen Van derden verkregen middelen specifieke besteding

1 13

0 0

0 0

1 13

14

0

0

14

2.298

1.283

935

2.646

Voorziening wachtgeld v.m. werknemers Pensioenverplichtingen wethouders Wachtgeldverplichtingen gewezen wethouders Spaarverlof (546) Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

Totaal voorzieningen


224

Jaarstukken 2012

Voorziening wachtgeld vml werknemers Met het vaststellen van de Kadernota 2012 is besloten een voorziening voor de wachtgelden van voormalige werknemers in te stellen. Mutaties Toevoeging Aanwending t.l.v. exploitatie Storting o.b.v. herberekening 481 Wachtgelduitkeringen 151 Vrijval t.g.v. exploitatie 49 481 200 Mutaties voorziening pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders Dekking pensioenlasten wethouders. Mutaties Storting o.b.v. herberekening Vrijval t.g.v. exploitatie

Toevoeging t.l.v. exploitatie 171

Aanwending

0 0

171 Mutaties voorziening wachtgeldverplichtingen (gewezen) wethouders Dekking wachtgeldverplichtingen wethouders. Mutaties Storting o.b.v. herberekening Wachtgelduitkeringen Vrijval t.g.v. exploitatie


100

Aanwending

1 74 75

Voorziening spaarverlof Het betalen van het salaris van werknemers van de gemeente Geertruidenberg die op enig moment opgebouwd gespaard verlof opnemen. Mutaties Toevoeging Aanwending t.l.v. exploitatie Storting 0 Vrijval t.g.v. exploitatie 0 0 0 Mutaties voorziening Infrastructurele werken Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het groot onderhoud aan kunstwerken en ligplaatsen. Mutaties


storting cf. begroting Diverse uitgaven

150


225

Aanwending

61 61

Jaarstukken 2012

Voorziening Onderhoud gemeente-eigendommen Dekken lasten groot onderhoud gemeentelijke eigendommen.

Mutaties


Storting cf. begroting Onderhoud gebouwen en terreinen

Aanwending

424 424

225 Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen Dekking lasten onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebouwen in beheer bij het basisonderwijs. Mutaties

Toevoeging t.l.v. exploitatie 74 27

Storting conform begroting Extra benodigde storting Uitbestede investeringen

Aanwending

122 101

121

Voorziening Baggeren Deze voorziening dient ter dekking van de lasten van het baggeren van de waterlopen en vijverpartijen, jachthavens en de rivier De Donge. Mutaties


storting cf. begroting Onttrekkingen

Aanwending

53 53

55

Voorziening spaarrekening Oome Inzetten rente ten behoeve van plaatselijke jeugdverenigingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Mutaties


storting cf. begroting Onttrekkingen

Aanwending

0

0 0

Voorziening steunfonds medische en zorgvoorziening Aanwenden ten behoeve van inwoners van de gemeente Geertruidenberg die op geen enkele wijze vergoeding kunnen krijgen voor bepaalde medische voorzieningen dan wel zorgvoorzieningen. Mutaties Toevoeging Aanwending t.l.v. exploitatie Storting cf. begroting 0 Onttrekkingen 0 0


226

Jaarstukken 2012

0

Langlopende schulden SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) Balanswaarde 1-1-2012 Binnenlandse penisoenfondsen en verzekeringsinstellingen Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Waarborgsommen

Vermeerderingen

Aflossingen. 2012

Balanswaarde 31-122012 0

0

0

24.260

6.000

1.851

28.409

100 24.360

0 6.000

1.851

100 28.509

De rentelasten over 2012 bedragen 1.190 De waarborgsom betreft een ingeroepen bankgarantie t.b.v. het deelgebied Heereland (Dongeburgh). Als is voldaan aan de voorwaarden wordt de waarborgsom terugbetaald.

Vlottende passiva SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000)

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

31-122012 2.830 4.683 7.513

31-122011 2.765 3.326 6.091

31-122012 0 0 2.713 117 2.830

31-122011 0 0 2.666 99 2.765

31-122012 4.683

31-122011 3.326

4.683

3.326

Netto vlottende schuld korter dan 1 jaar

Kasgeldlening Bank- en girosaldi Crediteuren Overige verplichtingen

Overlopende passiva Overlopende passiva


227

Jaarstukken 2012

Overlopende passiva SPECIFICATIE TBV JAARVERSLAG (in €1.000) 31-12-2012 Van Eur. en Ned. overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen Overige vooruitontvangen bedragen Verplichtingen/ nog te betalen bedragen

1.326 1.529 1.828 4.683

31-122011 1.181 367 1.778 3.326

Van Eur. en Ned. overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen

Vooruitontv. rijksg. Participatiebudget/WWB-Werkdeel Vooruitontv. rijksg. Schuldhuplverlening Vooruitontv. rijksg. Participatiebudget/ Winb Vooruitontv. rijksg. Nieuwkomers Vooruitontv. rijksg. OAB Vooruitontv. rijksg. LMC/RMC Vooruitontv. rijksg. CJG Vooruitontv. rijksg. binnenklimaat scholen Vooruitontv. provinciale subsidie Vooruitontv. ISV gelden budget geluidsschermen Vooruitontv. Prov subsidie koopwoningen 09 Vooruitontv. rijksg. Fort Lunette Vooruitontv. Prov gelden Dombosch

Stand

Vermeer-

Vermin-

31-12-2011

deringen

deringen

Stand 31-122012

140 0

4 0

144 0

0 0

46 20 0 51 0 17 30

1 0 27 51 0 18 1

47 20 0 51 0 18 31

0 0 27 51 0 18 0

280

276

280

276

85 0 512 1.181

2 299 344 1.023

87 201 0 879

0 98 856 1.326

31-12-2012 82 21 13 1.413

31-122011 82 21 27 237

1.529

367

Overige vooruitontvangen bedragen Vooruitontv BBZ 2006/2009 BBZ 2010 BBZ 2011/2012 Kwaliteitsimpuls Dombosch

Toelichting: De kosten t.b.v. de kwaliteitsimpuls Dombosch zijn overgeheveld van onderstaande post nog te betalen bedragen.


228

Jaarstukken 2012

Verplichtingen/ nog te betalen bedragen 31-12-2012 Transitorische rente Loonheffing december BTW grondbedrijf december 2012 BTW alg dienst 4e kwartaal Thebe JeugdGezondheidszorg Winstwaarschuwing alg uitk 2012 Terugbetaling BBZ aan Rijk Ingehuurd personeel Afrekening inburgering GGD Centrum Jeugd en Gezin Niet comp btw kunstgrasveld hockey Waterschapslasten 2011 Btw/bcf 2007/2010 gymlokalen Btw/bcf 2007/2010 onderh gem gebouwen BIZ 2012 Stichting Dombosch Overige nog te betalen bedragen Radonkel te betalen

587 385 0 0 25 106 347 15 150 16 64 0 22 32 34 45 0 1.828

31-122011 633 335 0 128 0 0 391 0 0 0 64 22 22 32 0 99 52 1.778

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Verplichtingen: a. leasecontracten: Voor de hardware van automatisering lopen per 31 december 2012 nog 2 leasecontracten bij Gemlease, voor een totale waarde van € 97.100 (excl BTW); Voor de kopieerapparaten lopen per 31 december 2012 nog 2 contracten voor een totale waarde van € 97.000 (excl. BTW). b. personeelsaangelegenheden ; Het nog uit te betalen vakantiegeld bedraagt per 31-12-2012 € 241.950. Het totale bedrag van nog niet opgenomen verlofuren bedraagt per 31-12-2012 ca. € 216.172. Rechten: Intergas: Van de aandelenverkoop van Intergas aan Enexis is € 20 miljoen in escrow gehouden t.b.v. vrijwaringen /garanties. In 2012 is 15 miljoen van deze escrow uitgekeerd. De resterende 5 miljoen blijft nog een aantal jaren als achtervang bij Intergas.


229

Jaarstukken 2012

Borg- en garantiestellingen SPECIFICATIE (in € 1.000)

aard garantie

Woningbouwcorporaties Woningbouwcorporaties Woningbouwcorporaties Stichting Riethorst Sportverenigi ngen

% garanti e

WSW 50% 50%

Oorspronkel ijk

Resta nt

Borgstelling

bedrag

begin

gemeente

2012 begin 2011 277.56 430.991 8 138.784 25.000 25.000

In 2012 waarborg en/ gewaarbo rgd

Gewone en buitenge w.

Resta nt eind

aflossing

5.000

2012 276.55 6.019 0

12.500

0

0 25.000

Borgstelli ng gemeent e eind 2012 138.275 12.500

100%

12.264

7.386

7.386

0

315

7.070

7.070

100%

1.679

611

611

0

82

529

529

100%

427

209

209

0

15

194

194

nnb

5.992 316.7 66

5.992

0

556

5.436

165.482

5.000

3.987

5.436 314.7 79

Particulieren 100% Totaal gewaarborgde geldleningen

470.361

164.004

-(1) Het oorspronkelijke bedrag van de particulieren geeft nog geen compleet beeld.


230

Jaarstukken 2012

Verlies- en winstrekening 2012


231

Jaarstukken 2012

Verlies- en winstrekening BATEN

INKOMENS- EN VERMOGENSOVERDRACHTEN RIJK EN SOCIALE UITKERINGEN Algemene uitkering WWB Participatie Overige rijksbijdragen BELASTINGEN, HEFFINGEN EN LEGES Onroerende zaakbelasting Reinigingsheffing Rioolrecht Hondenbelasting Begraafrechten Bouwleges Secretarieleges Overige belastingen en heffingen

2011

2012

2012

Rekening


Rekening

34.532

33.553

34.028

24.672 17.664 3.082 859 3.067

23.858 17.496 3.274 683 2.405

9.369

24.762 18.103 3.652 553 2.454

9.096

8.916

4.085 2.215 2.319 88 60 200 357

4.452 1.917 1.774 92 58 327 390

4.400 1.911 1.757 90 45 324 337

45

86

52

OVERIGE INK.- EN VERM.OVERDRACHTEN

491

599

350

9.997

13.353

9.773

1.771

15

29

699

694

718

1.387

1.629

1.291

706

655

320

VOORZIENINGEN

56

0

50

RESERVERINGEN

5.378

10.360

7.365

FINANCIËLE BATEN

4.274

2.176

2.170

OVERIGE INKOMSTEN DUURZAME GOEDEREN HUUR, PACHT

GOEDEREN EN DIENSTEN TOENAME BOEKWAARDE GRONDEN

RENTE EN WINSTUITKERINGEN Deelneming gasvoorzieningen Deelneming BNG Geldleningen woningwetwoningen Overige rente en winstuitkeringen

TOTAAL BATEN


4.274

2.176

2.170

2.616 307

990 154

981 154

403

356

352

948

676

683

48.803

232

49.082

45.971

Jaarstukken 2012

LASTEN

INKOMENS- EN VERMOGENSOVERDRACHTEN RIJK EN SOCIALE UITKERINGEN WWB Participatie Overige sociale uitkeringen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN OVERHEID (NIET-RIJK) Gemeenschappelijke regelingen Overige RIJKSLEGES Secretarieleges

OVERIGE INK.- EN VERM.OVERDRACHTEN Subsidies Overige ink.- en verm.overdrachten

2012

2012

Rekening


Rekening

14.397

15.093

14.768

6.178 3.465 899 1.814

5.787 3.218 986 1.583

3.642

5.894 3.422 904 1.568

3.836

3.886

3.642

3.832

3.886

0

4

0

91 91

71 71

4.486

85 85

5.399

4.903

2.168

2.618

2.290

2.318

2.781

2.613

OVERIGE UITGAVEN DUURZAME GOEDEREN PRODUCTGEBONDEN UITGAVEN Lonen, salarissen en sociale lasten Inhuur derden Kapitaallasten Overige goederen en diensten Energie

2011

21.145

23.739

19.706

673

555

348

10.561

19.823

15.225

1.048

1.009

19 1.274 7.943 277

990

236 4.417 *1 13.930 231

AFNAME BOEKWAARDE GRONDEN

176 3.791 *1 9.966 302

6

0

337

VOORZIENINGEN

821

1.019

1.283

RESERVERINGEN

9.084

2.342

2.513

1.834

58

0

FINANCIËLE LASTEN RENTE EN WINSTUITKERINGEN Deelneming BNG Overige rente en winstuitkeringen

1.834 0 1.834

KOSTEN BEDRIJFSVOERING


0 0

58 *1

0 *1

9.977

10.192

9.846

84

47

68

9.160

9.548

9.306

DUURZAME GOEDEREN OVERIGE Lonen, salarissen en sociale lasten

58 0

7.292

7.658

233

7.560

Jaarstukken 2012

Inhuur derden Overige goederen en diensten Huur Energie Verzekeringen KAPITAALLASTEN

163 1.565 -17 115 42

219 1.545 -20 124 22

158 1.480 -17 109 16

733

597

472

47.353

49.082

44.320

RESULTAAT (saldo baten -/- lasten)

1.450

0

1.651

SALDO RESERVES INCIDENTELE / BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

3.706

-8.018

-4.852

-2.633

4.711

2.655

2.523

-3.307

-546

TOTAAL LASTEN

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITVOERING

*1 Als gevolg van het zuiver presenteren van de kapitaallasten heeft ten opzichte van het jaarverslag 2011 een verschuiving plaatsgevonden tussen de overige rentelasten en de productgebonden kapitaallasten.


234

Jaarstukken 2012

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2012


235

Jaarstukken 2012

(Bedragen x € 1.000) Inkomens- en vermogensoverdrachten Rijk en sociale uitkeringen

Algemene uitkering Baten

Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekening

2011

2012

2012

Begroot vs werkelijk Voor Nadeel deel 2012

17.664

17.496

18.103

607

-

WWB Lasten Baten Saldo baten-lasten

3.465 3.082 -383

3.218 3.274 56

3.422 3.652 230

378 174

204 -

Participatie Lasten Baten Saldo baten-lasten

899 859 -40

986 683 -303

904 553 -351

82 -

130 48

1.814 3.067 1.253

1.583 2.405 822

1.568 2.454 886

15 49 64

-

6.178 24.672 18.494

5.787 23.858 18.071

5.894 24.762 18.868

904 797

107 -

Overige rijksbijdragen en sociale uitkeringen Lasten Baten Saldo baten-lasten TOTAAL Lasten Baten Saldo baten-lasten

Algemene uitkering (€ 607.000 voordeel) In de begroting 2012 is een negatieve stelpost aan de batenzijde opgenomen voor mogelijke financiële consequenties van de bezuinigingen van het rijk. Het onderdeel van m.n. de overige financiële afspraken is niet verwerkt zodat op deze stelpost in dit programma een voordeel ontstaat van € 300.000. De raming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds bestaat uit ramingen van een algemene uitkering, van de integratie-uitkeringen en van decentralisatie-uitkeringen. De berekeningen van de uitkering uit het gemeentefonds 2012 zijn gemaakt op basis van de zgn. mei-, september- en decembercirculaires van het gemeentefonds. De berekende werkelijke uitkering in de jaarrekening 2012 bedraagt € 307.000 hoger dan de over 2012 geraamde uitkering. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de cijfermatige toelichting in de programmarekening.


237

Jaarstukken 2012

WWB (€ 174.000 voordeel) Op het WWB zijn meer inkomsten ontvangen van het Rijk (€ 378.000 voordeel). Ook zijn er meer uitgaven (€ 204.000 nadeel). De verschillen kunnen als volgt worden weergegeven; Baten Soza norm Rijksbijdrage Lasten Thuiswonenden 21 jaar en ouder, jonger dan 65 jaar Wet IOAW

111 V 267 V -87 N -117 N

Participatie (€ 48.000 nadeel) Lasten (€ 82.000 voordeel) In 2012 is het effect te zien van de intensievere inzet op participatie, wat voorheen het Werkdeel was. Toch is er nog sprake van een overschot op de raming van € 82.000. Belangrijkste verklaring is dat de door de raad in 2011 incidenteel beschikbaar gestelde middelen ad € 200.000 in 2012 wel zijn ingezet, aangezien de bezuinigingen van het Rijk wel zijn geëffectueerd. Baten (€ 130.000 nadeel) Het voordeel kan grotendeels verklaard worden door de lagere rijksbijdrage van € 125.000. Voor een toelichting op het gerealiseerde beleid wordt verwezen naar raadsprogramma 8, Sociale voorzieningen en werkgelegenheid. Overige rijksbijdragen en sociale uitkeringen (€ 64.000 voordeel) Aan overige rijksbijdragen zijn zowel meer inkomsten (€ 49.000) ontvangen als minder uitgaven (€ 15.000) gedaan dan geraamd. De verschillen kunnen als volgt worden weergegeven± Baten Sociale werkplaatsen Onderwijs achterstandenbeleid Kinderopvang Peuterspeelzalen Schoolbegeleidingsdienst Bijstand binnenvaart Bijstand zelfstandigen Bijzondere bijstand Rijkssubsidie molen Niet nader geanalyseerde kleine verschillen Lasten WMO Bijzondere bijstand Bijstand binnenvaart Bijstand zelfstandigen Totaal


44 -27 -10 -35 -88 -21 80 14 94 -2 49

V N N N N N V V V N V

-13 -21 34 15 15

N N V V V

64 V

238

Jaarstukken 2012

Belastingen, heffingen en leges Jaarrekening

Onroerende zaakbelasting Reinigingsheffing Rioolrecht Hondenbelasting Begraafrechten Bouwleges Secretarieleges Lasten Baten Saldo baten-lasten secretarieleges Overige belastingen en heffingen TOTAAL Lasten Baten Saldo baten-lasten

Begr. na wijz.

Jaarrekening

Begroot vs werkelijk Voordeel Nadeel 2012 52 6 17 2 13 3

2011 4.085 2.215 2.319 88 60 200

2012 4.452 1.917 1.774 92 58 327

2012 4.400 1.911 1.757 90 45 324

91 357 266

71 390 319

85 337 252

-

14 53 67

45

86

52

-

34

91 9.369 9.278

71 9.096 9.025

85 8.916 8.831

-

14 180 194

Onroerende zaakbelasting In paragraaf A: Lokale Heffingen is een bedrag opgenomen van € 4.413.810. Het verschil (ca € 13.000) wordt veroorzaakt door de mindere inkomsten uit voorgaande jaren dan geraamd (eigenaarsdeel € - 11.000, gebruikersdeel € - 2.000). Reinigingsheffing Het verschil met de paragraaf lokale heffingen kan verklaard worden doordat er in 2012 restitutie heeft plaatsgevonden op de afvalstoffenheffing. In de paragraaf lokale heffingen is de opbrengst bruto weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting van de verschillen tussen begroting en rekening wordt verwezen naar paragraaf A: Lokale Heffingen. Secretarieleges

Rijvaardigheidsbewijzen Paspoorten Identiteitskaarten Huwelijk Uittreksels Overige secretarieleges

Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekening

2011

2012

2012

60 56 76 24 14 36 266

36 98 85 37 20 43 319

43 72 60 24 15 38 252

Begroot vs werkelijk Voordeel Nadeel 2012 7 26 25 13 5 5 67

Voor een uitgebreide toelichting en verklaring van de verschillen wordt verwezen naar paragraaf A – Lokale heffingen en programma 1: Algemeen Bestuur, taakveld burgerzaken.


239

Jaarstukken 2012

Overige inkomens- en vermogensoverdrachten Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekenin g

2011

2012

2012

Inkomensoverdr. aan overheid (nietRijk) Gemeenschappelijke regelingen Overige* Saldo Overige inkomens- en vermogensoverdr. Subsidies Overige * Saldo Totaal lasten Totaal baten * Saldo baten-lasten * Samengevoegd in specificatie

Begroot vs werkelijk Voor Nadeel deel 2012

3.642 3.642

3.832 4 3.836

3.886 3.886

4 -

54 50

2.168 2.318 4.486 8.128

2.618 2.781 5.399 9.235

2.290 2.613 4.903 8.789

328 168 496 446

-

491 -7.637

599 -8.636

350 -8.439

197

249 -

Gemeenschappelijke regelingen (€ 54.000 nadeel) De bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zijn € 54.000 hoger dan geraamd. Dit verschil is als volgt opgebouwd; SES Sociale werkplaatsen Ambulancevervoer Niet nader geanalyseerde kleine verschillen

16 -71 16 -15 -54

V N V N N

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf F: Verbonden partijen. Subsidies (€ 328.000 voordeel) De lagere uitgaven aan verstrekte subsidies zijn hieronder nader gespecificeerd. Schoolbegeleidingsdienst Onderwijsachterstandenbestrijding Sportbeleid Kinderopvang Buurtnetwerk jeugdhulpverlening Schoolbesturen bijzondere scholen Peuterspeelzalen Niet nader geanalyseerde kleine verschillen


88 39 58 -10 56 45 65 -13 328

240

V V V N V V V N V

Jaarstukken 2012

Overige inkomens en vermogensoverdrachten (€ 171.000 voordeel) Lasten Baten

168 V -249 N -81 N

De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door: Verkeersontwikkelingen Dongeburgh-Rivierzicht WMO Volkshuisvesting Toerisme en jachthavens Jeugd en jongerenwerk Niet nader geanalyseerde kleine verschillen

-22 -272 183 44 24 -49 11 -81

N N V V V N V N

Overige inkomsten en uitgaven

Duurzame goederen Lasten Baten Saldo baten-lasten

Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekenin g

2011

2012

2012

Begroot vs werkelijk Voordee Nadeel l 2012

673 1.771 1.098

555 15 -540

348 29 -319

207 14 221

-

699

694

718

24

-

10.561 1.387 -9.174

19.823 1.629 -18.194

15.225 1.291 -13.934

4.598 4.260

338 -

Boekwaarde gronden Lasten Baten Saldo baten-lasten

6 706 700

655 655

337 320 -17

-

337 335 672

Voorzieningen Lasten Baten Saldo baten-lasten

821 56 -765

1.019 -1.019

1.283 50 -1.233

50 -

264 214

Reserveringen Lasten Baten Saldo baten-lasten

9.084 5.378 -3.706

2.342 10.360 8.018

2.513 7.365 4.852

-

171 2.995 3.166

21.145 9.997 -11.148

23.739 13.353 -10.386

19.706 9.773 -9.933

4.033 453

3.580 -

Huur, pacht Baten Productgebonden inkomsten en uitgaven Lasten Baten Saldo baten-lasten

TOTAAL Lasten Baten Saldo baten-lasten


241

Jaarstukken 2012

Duurzame goederen (€ 221.000 voordeel) Het voordeel op de duurzame goederen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: Sportbeleid Exploitatie wegen Kunstvoorwerpen Bestemmingsplannen Centrumontwikkeling Verkoop gronden Bouwgrondexploitatie Niet nader geanalyseerde kleine verschillen

27 38 43 38 60 14 25 -24 221

V V V V V V V N V

Voor de investeringen van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar programma 11; Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en paragraaf G – Grondbeleid. Productgebonden inkomsten en uitgaven (€ 4.260.000 voordeel)

Lonen, salarissen en sociale lasten Lasten

Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekening

2011

2012

2012

Begroot vs werkelijk Voordeel Nadeel 2012

1.048

1.009

990

19

-

Inhuur derden Lasten

19

236

176

60

-

Kapitaallasten Lasten

1.274

4.417

3.791

626

-

7.943 1.387 -6.556

13.930 1.629 -12.301

9.966 1.291 -8.675

3.964 3.626

338 -

277

231

302

-

71

10.561 1.387 -9.174

19.823 1.629 -18.194

15.225 1.291 -13.934

4.598 4.260

338 -

Goederen en diensten Lasten Baten Saldo baten-lasten Energie Lasten TOTAAL Lasten Baten Saldo baten-lasten

Voor een specificatie van de lonen, salarissen en sociale lasten wordt verwezen naar paragraaf E – Bedrijfsvoering. Voor een specificatie van de kapitaallasten wordt verwezen naar paragraaf C Kapitaalgoederen. Boekwaarde gronden Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Paragraaf G – Grondbeleid


242

Jaarstukken 2012

Voorzieningen Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans Reserveringen Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans Financiële baten en lasten Rente en winstuitkeringen Jaarrekening

Lasten Baten Saldo baten-lasten

Begr. na wijz.

2011 1.834 4.274 2.440

Jaarrekening

2012 58 2.176 2.118

Begroot vs werkelijk Voordeel Nadeel 2012 2012 58 2.170 6 2.170 52 -

Rente en winstuitkeringen Lasten Pilot "Bouwen binnen strakke contouren" Baten Niet nader geanalyseerde kleine verschillen

58 V -6 N 52 V

Bedrijfsvoering Kosten bedrijfsvoering

Duurzame goederen Overige Lonen, salarissen en sociale lasten Inhuur derden Overige goederen en diensten Huur Energie Verzekeringen

Kapitaallasten


Jaarrekening

Begr. na wijz.

Jaarrekening

2011

2012

2012

Begroot vs werkelijk Voordeel Nadeel 2012

84

47

68

-

21

7.292

7.658

7.560

98

-

163 1.565 -17 115 42 9.160

219 1.545 -20 124 22 9.548

158 1.480 -17 109 16 9.306

61 65 15 6 242

3 -

733

597

472

125

-

9.977

10.192

9.846

367

-

243

Jaarstukken 2012

Overige goederen en diensten (€ 65.000 voordeel) Schoonmaak door derden Bijzondere begeleidingstrajecten Vorming en opleiding Verzekeringen Onderhoud software Niet nader geanalyseerde kleine verschillen

15 12 15 11 -38 50 65

V V V V N V V

Het verschil tussen de verlies en winstrekening en paragraaf E Bedrijfsvoering op de bedrijfsvoering kan als volgt verklaard worden; In de paragraaf bedrijfsvoering zijn ook de projectkosten voor inhuur meegenomen, terwijl de verlies en winstrekening alleen de inkomsten en uitgaven uit de exploitatie en/of bedrijfsvoering verantwoord. Voor een toelichting op de kosten voor bedrijfsuitvoering wordt verwezen naar paragraaf E: Bedrijfsvoering. Hier worden de lonen, salarissen en sociale lasten ook nader gespecificeerd.


244

Jaarstukken 2012

Financiële positie


245

Jaarstukken 2012

Financiële positie Het saldo van de jaarrekening van baten en lasten bedraagt over 2012 € 1.650.946 voordelig. In 2011 werd er een voordelig saldo behaald van € 1.449.790. Op de bepaling van vermeld resultaat zijn een aantal bijzondere posten van invloed geweest zoals stortingen/onttrekkingen in/aan reserves evenals zogenaamde bijzondere baten en lasten. Een van de primaire doelstellingen van verslaggeving is het verschaffen van een juist inzicht in het vermogen en het resultaat van een organisatie. Daarom is door de Provincie NoordBrabant een standaardmodel aangereikt om het rekeningsaldo te presenteren. De doelstelling is een goed inzicht te verschaffen in de (ontwikkeling van de) financiële positie van de gemeente en een verbetering van de interne en externe vergelijkbaarheid van het resultaat. In het model wordt een zogenaamd gezuiverd rekeningresultaat gepresenteerd of te wel het resultaat uit normale bedrijfsvoering. Uitgangspunt voor de bepaling van het gezuiverd resultaat is het saldo als hiervoor vermeld onder eliminatie van de stortingen in/ onttrekkingen aan reserves en bijzondere baten en lasten. Rekening van baten en lasten (bedragen x € 1.000) Baten Lasten

Begroting 2012 49.304 49.304

Rekening 2012 46.430 44.779

Begroting Rekening 2011 2011 48.366 48.366

1.651 Verwerkte stortingen in reserves Verwerkte onttrekkingen aan reserves

46.808 45.358 1.450

2.342 -10.360

2.495 -7.347

7.628 -6.474

9.084 -5.378

Sub totaal mutatie reserves. Resultaat exclusief stortingen in en onttrekkingen aan reserves

-8.018

-4.852

1.154

3.706

-8.018

-3.102

1.154

5.156

Bijzondere baten Bijzondere/incidentele lasten

-1.775 6.486

-1.903 4.558

-4.288 3.628

-5.181 2.548

-3.307 N

-546 N

494 V

2.523 V

Gezuiverd resultaat (= resultaat uit de normale baten en lasten)

Bovenstaande geeft een indruk van het “gezuiverde resultaat”, het resultaat uit de normale baten en lasten. Met de correctie van de bijzondere posten zijn de incidentele invloeden op het saldo geëlimineerd. Daarnaast komt met de correctie van de reserves het structurele karakter tot uiting van de uitgaven die hiermee in de loop van het jaar 2012 zijn gedekt. De hiervoor vermelde posten welke uit het rekeningresultaat 2012 werden geëlimineerd om te komen tot het gezuiverde resultaat zijn als volgt samengesteld (bedragen x € 1.000): Bijzondere baten en lasten Onder bijzondere baten en lasten moet worden verstaan de baten en lasten die niet voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering zoals o.a. boekwinsten, lasten voortvloeiende uit reorganisaties, stelselwijzigingen afschrijvingsmethodiek, resultaten op grondexploitaties, aanpassing gebruiksduur c.q. afschrijvingstermijn vaste activa en belangrijke afwikkelingsverschillen over voorgaande jaren. Onder de bijzondere baten en lasten werden de volgende posten opgenomen:


247

Jaarstukken 2012

Overzicht bijzondere baten en lasten Begroot na wijziging 2012 15.000 578.000

Baten Incidenteel voordeel verkoop reststroken Pilot Wachtgelden vm personeel Intergas; Escrow OZB gebruikers voorgaande jaren OZB eigenaren woningen Algemene uitkering voorgaande jaren Algemene Uitkering 2012 aanvulling obv september-december circulaire 2012 Provinciale subsidie aanleg fietspad Maasdijk Openbaar vervoer; provinciale subsidie toegankelijk maken bushaltes Fusieafrekening Radonkel Bevordering toerisme; bijdrage Vereniging Nederlandse Vestingsteden ISV gelden milieu (geluidsscherm) Provinciale subsidie stimulering sociale woningbouw Provinciale subsidie VRI Maasdijk

Lasten Pilot Centrumontwikkeling Oninbaarstelling dubieuze debiteuren Toegankelijk maken bushaltes Wachtgelden voormalig personeel Storting voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders Geoormerkte Incidentele uitgaven Saldo onvoorzien Budgetoverheveling jaarstukken Plaatsing VRI Maasdijk Plaatsing geluidsscherm Aanleg fietspad Maasdijk Afwaardering boekwaarde Brandestraat 2 Extra storting in vz onderhoud onderwijsgebouwen

990.000 0 -8.000 0

Jaarrekening 2012 29.000 54.000 49.000 981.000 -3.000 -11.000 153.000

0 98.000

154.000 114.000

62.000 0

73.000 140.000

0 8.000

24.000 70.000

32.000

44.000 32.000

1.775.000 Begroot na wijziging 2012 34.000 118.000 0 62.000 481.000

1.903.000 Jaarrekening 2012 4.000 35.000 210.000 51.000 481.000

128.000 4.474.000 285.000 480.000 174.000 0 250.000 0 0

271.000 2.555.000

6.486.000

4.558.000

350.000 183.000 56.000 261.000 74.000 27.000

INVESTERINGEN Per ultimo 2011 was er een bedrag van € 45,3 miljoen in vaste activa geïnvesteerd of te wel een bedrag van € 2.128 per inwoner. Deze cijfers bedroegen voor 2012 respectievelijk € 44,0 miljoen en € 2.049 ( 1-1-2012 : 21.471 inwoners) In 2012 is er voor een bedrag van € 3,2 miljoen geïnvesteerd waarvan € 201.000 werd gedekt door aanwending van eenmalige middelen (reserves) en/of de inzet van bijdragen van derden (subsidies). In de toelichting op de balans is op de desbetreffende onderdelen extra toelichting op deze mutaties opgenomen.


248

Jaarstukken 2012

RESERVES EN VOORZIENINGEN Een actualisatie van de reserves en voorzieningen is in de raadsvergadering van 30 oktober 2008 aan de raad aangeboden. De omvang van de reserves en voorzieningen bepalen in belangrijke mate de financiële positie van de gemeente Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: Eigen vermogen

Algemene reserve en weerstandsreserve

Ultimo 2012

Ultimo 2011

(x € 1.000)

(x € 1.000)

11.895

13.923

- voor egalisatie van tarieven

1.254

1.413

- overige bestemmingsreserves

5.102

6.318

18.251

21.654

1.651

1.450

19.902

23.104

Bestemmingsreserves

Reserves Resultaat na bestemming

Totaal

In de toelichting op de balans is op de desbetreffende onderdelen extra toelichting op deze mutaties opgenomen. Voorzieningen Met betrekking tot de hoogte en tijdstip van uitnutting bestaat er geen keuzevrijheid. De aanwending en besteding liggen vast en zijn als volgt te rubriceren:  voorzieningen voor verplichtingen en verliezen  voorzieningen voor risico’s  voorzieningen ter egalisatie van kosten  van derden verkregen middelen - specifiek te besteden middelen Door de Raad zijn een aantal beheersplannen vastgesteld. De omvang van de daarvan afgeleide voorzieningen, met inachtneming van de voorgenomen jaarlijkse stortingen, wordt toereikend geacht. Met beleidsnota “Reserves en Voorzieningen 2008” zijn diverse voorzieningen getoetst aan de aspecten “doel” en “benodigde gelden”. In het kader van het BBV dient voor niet bestede bijdragen van derden, waarvan de aanwending is gebonden, een voorziening te worden gevormd. Niet bestede gelden dienen te worden gerestitueerd. Zoals in de waarderingsgrondslagen op de balans is gemeld zijn de bijdragen voor zover ze van Europese of Nederlandse overheidslichamen zijn ontvangen, met ingang 1 januari 2008 in de balans te worden opgenomen onder de overlopende passiva. In de toelichting op de balans is op de desbetreffende onderdelen extra toelichting op deze mutaties opgenomen. FINANCIERING De stand van de leningportefeuille bedraagt per 31 december 2012 € 28.409.000 In 2012 is een nieuwe vaste geldleningsovereenkomst aangegaan voor een bedrag van € 6.000.000 tegen een rentepercentage van 1,76%. De looptijd van deze lening is 10 jaar. Een uitgebreide toelichting betreffende de treasuryfunctie (en financiering) is in het programmaverslag opgenomen onder paragraaf D Financiering.


249

Jaarstukken 2012

Programmarekening


250

Jaarstukken 2012

P rim it ie v e be gro t ing 2 0 12 O m s c hrijv ing pro gra m m a / pro duc t A lgemeen bestuur Leefbaarheid Openbare o rde en veiligheid

La s t e n

B aten

4.001.798

270.103

La s t e n

B aten

3.731.695

4.196.966

16.527

82.941

11.332

1.617.379

1.557.288

16.527 1.628.711

B e gro t ing na wijziging 2 0 12

S a ldo

J a a rre k e ning 2 0 12

S a ldo

469.559

La s t e n

B aten

B e gro t ing - / - we rk e lijk 2 0 12 S a ldo

La s t e n

B aten

S a ldo

3.727.407

4.175.301

471.876

3.703.425

21.665

-2.317

82.941

91.933

-7.161

99.094

-8.992

7.161

23.982 -16.153

11.332

1.545.956

1.363.016

7.676

1.355.339

194.272

3.656

190.617

B eheer o penbare ruimte

5.521.603

257.897

5.263.706

8.525.271

432.832

8.092.439

6.564.929

456.672

6.108.257

1.960.342

-23.840

1.984.182

Eco no mische structuur

393.036

1.257.805

-864.769

1.431.688

1.257.805

173.883

898.287

1.246.171

-347.884

533.401

11.634

521.767

Onderwijs

2.571.592

190.844

2.380.748

2.724.835

199.844

2.524.991

2.806.995

240.201

2.566.794

-82.160

-40.357

-41.803

Cultuur, recreatie en spo rt

3.925.534

623.972

3.301.562

4.288.402

618.172

3.670.230

3.809.948

709.287

3.100.661

478.454

-91.115

569.569

So ciale vo o rzieningen en werkgelegenheid

7.815.072

5.832.878

1.982.194

8.021.925

6.136.931

1.884.994

8.234.015

6.512.975

1.721.040

-212.090

-376.044

163.954

Wet M aatschappelijke Ondersteuning

4.875.504

384.328

4.491.176

5.058.954

457.328

4.601.626

4.567.321

394.851

4.172.471

491.633

62.477

429.155

Vo lksgezo ndheid en milieu

6.391.970

5.028.932

1.363.038

6.651.702

4.102.350

2.549.352

6.010.899

4.163.518

1.847.381

640.803

-61.168

701.971

Ruimtelijke o rdening en vo lkshuisvesting

5.045.987

2.360.573

2.685.414

3.295.484

2.305.985

989.499

2.644.492

1.403.261

1.241.231

650.992

902.724

-251.732

S UB T O T A A L P R O G R A M M A 'S

4 2 .18 7 .3 3 4

16 .2 18 .6 6 4

2 5 .9 6 8 .6 7 0

4 5 .8 3 5 .4 5 6

15 .9 9 2 .13 8

2 9 .8 4 3 .3 18

4 1.16 7 .13 5

15 .5 9 9 .3 2 6

2 5 .5 6 7 .8 0 9

4 .6 6 8 .3 2 1

3 9 2 .8 12

4 .2 7 5 .5 0 9

1.17 4 .0 9 5

2 2 .9 7 9 .3 4 0

- 2 1.8 0 5 .2 4 5

1.12 6 .3 8 8

2 2 .9 5 2 .4 2 4

- 2 1.8 2 6 .0 3 6

1.117 .0 5 6

2 3 .4 8 3 .6 3 9

- 2 2 .3 6 6 .5 8 3

9 .3 3 2

- 5 3 1.2 15

5 4 0 .5 4 7

32.465

5.648

26.817

32.465

5.648

26.817

34.546

1.911

32.636

-2.081

3.737

-5.819

B eleggingen

6.090

300.045

-293.955

6.090

154.045

-147.955

6.090

175.216

-169.126

-0

-21.171

21.171

B elastingen

82.310

4.646.957

-4.564.647

82.310

4.617.041

-4.534.731

73.540

4.528.178

-4.454.638

8.770

88.863

-80.093

A lge m e ne de k k ings m idde le n B o uwfo ndsen en spaarkassen

A lgemene uitkering

3.419

17.501.500

-17.498.081

3.419

17.495.500

-17.492.081

9.614

18.102.968

-18.093.354

-6.195

-607.468

601.273

A lgemene baten en lasten

227.421

519.190

-291.769

-59.180

674.190

-733.370

-167.688

675.032

-842.719

108.508

-842

109.349

Saldi ko stenplaatsen

293.484

0

293.484

335.608

0

335.608

131.717

0

131.717

203.891

0

203.891

Wet Waardering Onro erende Zaken

255.625

6.000

249.625

280.625

6.000

274.625

296.236

334

295.902

-15.611

5.666

-21.277

Nieuw beleid

202.330

202.330

9.601

70.951

435.450

0

0

-297.550

Taakstellingen R E S ULT A A T V O O R B E S T E M M IN G

70.951

0

9.601

9.601

435.450

733.000

733.000

-297.550

9.601

4 3 .3 6 1.4 2 9

3 9 .19 8 .0 0 4

4 .16 3 .4 2 5

4 6 .9 6 1.8 4 4

3 8 .9 4 4 .5 6 2

8 .0 17 .2 8 2

4 2 .2 8 4 .19 1

3 9 .0 8 2 .9 6 5

3 .2 0 1.2 2 6

4 .6 7 7 .6 5 3

- 13 8 .4 0 3

4 .8 16 .0 5 6

2 .4 4 3 .7 10

6 .6 0 7 .13 5

- 4 .16 3 .4 2 5

2 .3 4 2 .4 3 5

10 .3 5 9 .7 17

- 8 .0 17 .2 8 2

2 .4 9 5 .0 7 2

7 .3 4 7 .2 4 4

- 4 .8 5 2 .17 2

- 15 2 .6 3 7

3 .0 12 .4 7 3

- 3 .16 5 .110

73.816

-73.816

323.816

-323.816

108.925

-108.925

214.891

0

0

18.000

-18.000

13.067

-13.067

4.933

-4.933

53.536

0

53.536

53.536

30.750

22.786

5.269

-5.269

53.536

25.481

28.055

B eheer o penbare ruimte

0

100.000

-100.000

325.635

4.454.000

-4.128.365

2.868.397

-2.546.251

3.489

1.585.603

-1.582.114

Eco no mische structuur

0

126.359

-126.359

0

193.859

-193.859

191.947

-191.947

0

1.912

-1.912

Onderwijs

0

0

0

0

317.452

-317.452

305.463

-305.463

0

11.989

-11.989

25.000

25.000

0

25.000

900.528

-875.528

387.271

-362.271

0

513.257

-513.257

54.747

-54.747

628.747

-628.747

279.593

-279.593

349.154

-349.154

M ut a t ie s re s e rv e s A lgemeen bestuur Leefbaarheid Openbare o rde en veiligheid

Cultuur, recreatie en spo rt So ciale vo o rzieningen en werkgelegenheid Wet M aatschappelijke Ondersteuning

0

Vo lksgezo ndheid en milieu

0

0

0

-22.806

22.806

0

322.146

25.000

0 1.036.238

-1.036.238

466.706

927.742

-461.037

-214.891

0

0

0

-466.706

108.496

-575.201

Ruimtelijke o rdening en vo lkshuisvesting

1.078.461

2.151.473

-1.073.012

1.078.461

988.223

90.238

553.780

968.711

-414.931

524.681

19.512

505.169

A lgemene dekkingsmiddelen en o nvo o rzien

1.286.713

4.098.546

-2.811.833

859.803

1.468.104

-608.301

1.127.440

1.290.857

-163.417

-267.637

177.247

-444.884

4 5 .8 0 5 .13 9

4 5 .8 0 5 .13 9

0

4 9 .3 0 4 .2 7 9

4 9 .3 0 4 .2 7 9

4 4 .7 7 9 .2 6 3

4 6 .4 3 0 .2 0 9

- 1.6 5 0 .9 4 6

4 .5 2 5 .0 16

2 .8 7 4 .0 7 0

1.6 5 0 .9 4 6

T O T A A L B A T E N E N LA S T E N


C 251/346

0

Jaarverslag 2012

Toelichting op de programmarekening


253

Jaarstukken 2012

Programma 1 – Algemeen Bestuur Dit programma kent vijf speerpunten, te weten:  Vraaggerichte organisatie, project doorontwikkeling dienstverlening;  Intensiveren positie raad door kaderstellende, vertegenwoordigende en controlerende taken;  Taakveld burgerzaken;  Regionale Samenwerking;  Rekenkamer.

Wat heeft het gekost? Rekening 2011

Primitieve begroting 2012

Resultaat voor bestemming Lasten 3.656.148

Begroting na wijziging 2012

Rekening 2012

Verschil rekening/ begroting 2012

4.001.798

4.196.966

413.783

270.103

469.559

4.175.301 471.876

21.665

Baten Saldo

3.242.366

3.731.695

3.727.407

3.703.425

23.982

0

0

0

0 214.891-

Resultaat bestemming Lasten

2.317

Baten

22.219

73.816

323.816

0 108.925

Saldo

22.219-

73.816-

323.816-

108.925-

214.891-

3.656.148

4.001.798

4.196.966

Baten

436.002

343.919

793.375

4.175.301 580.801

212.574-

Saldo

3.220.147

3.657.879

3.403.591

3.594.500

Totaal generaal Lasten

21.665

190.909voordeel /  nadeel

Resultaat voor bestemming Lasten (€ 22.000 voordeel) Doorbelasting ambtelijke uren (€ 78.000 incidenteel voordeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn met name:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Naast het gegeven dat de directe kosten (salariskosten) aanzienlijk lager zijn uitgevallen, zijn er ook minder uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 78.000.


255

Jaarstukken 2012

Raad en raadscommissies (€ 49.000 incidenteel nadeel) Een bedrag van ca. € 30.000 kan toegeschreven worden aan het raadsonderzoek naar Dongeburgh en Bouwen binnen Strakke Contouren. De raad heeft in 2012 opdracht gegeven aan Necker Van Naem om het onderzoek uit te voeren. Tevens heeft de raad aangegeven dat de reserve Dualisme hiervoor aangewend dient te worden. Voor het selectieproces van de nieuwe burgemeester is een bedrag van ca. € 9.000 uitgegeven. Hiervoor zijn er twee assessments uitgevoerd en tweemaal op een bepaalde locatie vergaderd. Een bedrag van € 2.000,- kan toegeschreven worden aan de organisatie van een avond duurzaam ondernemen voor de VOG. De werkgroep millenniumgemeente heeft dit samen met COS en de VOG georganiseerd. De overige overschrijding (€ 8.000) wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen (o.a. op opleiding en kantoorartikelen). Voorziening pensioenen (vm.) wethouders (€ 111.000 incidenteel nadeel) Het overgrote nadeel wordt veroorzaakt door de pensioenvoorziening van wethouders welke ondergebracht zijn bij de gemeente zelf en jaarlijks geactualiseerd worden. Door de relatief jonge leeftijd van de wethouders zorgt de bijstelling voor een extra storting in de voorziening en levert dus een nadeel op voor de exploitatie. Voorziening wachtgeld (vm.) wethouders (€ 32.000 incidenteel nadeel) Het negatieve bedrag wordt veroorzaakt door actualisatie van de Voorziening wachtgelden vm. wethouders (- € 31.996), hetgeen gecalculeerd WW-risico is en waarvoor jaarlijks een actualisatie plaatsvindt. De betaling van de WW aan vm. wethouders is een wettelijke verplichting. Inhuur expertise WSG (€ 47.000 incidenteel voordeel) Voor een bestuursopdracht is € 100.000 beschikbaar gesteld t.b.v. onderzoek WSG en hiervan resteert aan het einde van 2012 nog € 47.000. Doorontwikkeling Organisatie (€ 100.000 incidenteel voordeel) Op deze post heeft nog geen uitgave plaatsgevonden. Begin 2013 wordt er een extern onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek zal verder gevolg gegeven worden aan de doorontwikkeling van de organisatie. Doorontwikkeling dienstverlening (€ 26.000 incidenteel voordeel) Het project doorontwikkeling dienstverlening loopt tot en met 2014. In 2012 zijn ondermeer kosten gemaakt voor de doorontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van de Wmo, voor het vervolgonderzoek van Sira (ten aanzien van de dienstverlening op het gebied van vergunningverlening aan bedrijven), voor een nulmeting dienstverlening Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout en voor het optimaliseren van de digitale dienstverlening in de hal van het gemeentehuis. Diverse kleine verschillen (€ 37.000 incidenteel nadeel) Deze niet nader verklaarde kleine verschillen zijn verdeeld over de verschillende producten van programma 1. Hier vallen onder andere onder; Juridische advieskosten (€ 7.000 nadeel), Controlekosten Raad (€ 8.000 nadeel), Budget OR (€ 9.000 voordeel), Representatiekosten (€ 7.000 nadeel), Presentiegelden tijdens de verkiezingen (€ 6.000 nadeel), kosten wisseling burgemeester (€ 6.000 nadeel), diverse niet nader verklaarde verschillen (€ 12.000 nadeel).


256

Jaarstukken 2012

Baten (€ 2.000 voordeel) Voorziening wachtgelden vm. Werknemers (€ 49.000 incidenteel voordeel) Dit is een voordeel omdat het gecalculeerd WW-risico lager is dan ten tijde van de begroting berekend. Mede oorzaak hiervan is dat tijdelijk personeel ondergebracht wordt door middel van een payrollorganisatie, waardoor de wachtgeldverplichting niet geldt. Inkomsten uittreksels, paspoorten en ID-kaarten (€ 50.000 incidenteel nadeel) Het aantal uitgegeven producten burgerzaken is lager dan gepland (dit wordt enerzijds veroorzaakt door een lager aantal bezoekers en anderzijds door gewijzigd rijksbeleid). Daardoor zijn de inkomsten aan leges op de verschillende onderdelen van burgerzaken eveneens lager. Diverse niet nader verklaarde kleine verschillen (€ 3.000 incidenteel voordeel) Deze niet nader verklaarde kleine verschillen zijn verdeeld over de verschillende producten van programma 1. RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoorde stortingen: nvt Verantwoordde onttrekkingen afwijking € 214.891 nadelig Reserve dualisme Raad € 29.848 voordeel De raad heeft in 2012 opdracht gegeven aan Necker Van Naem om het raadsonderzoek naar Dongeburgh en Bouwen binnen Strakke Contouren uit te voeren. Tevens heeft de raad besloten de niet geraamde kosten te dekken met een onttrekking uit de reserve Dualisme Raad. Vrije algemene reserve € 244.739 nadeel Doordat niet het gehele geraamde bedrag is uitgegeven aan de inhuur voor de uitvoering van de bestuursopdracht t.b.v. onderzoek WSG is de onttrekking € 46.596 lager. Het project doorontwikkeling dienstverlening loopt tot en met 2014. De niet gemaakte kosten worden ook niet onttrokken uit de reserve; € 1.545 nadeel. De kosten voor de GBA Audit zijn iets lager uitgevallen, waardoor ook een iets lager bedrag onttrokken wordt; € 782 nadeel. Er zijn nog geen uitgeven gedaan voor de organisatieontwikkeling, waardoor er ook geen onttrekking plaatsvindt; € 100.000 nadeel. De kosten voor het kwaliteitscontrolesysteem zijn opgenomen in het I&A realisatieplan, waardoor deze geraamde onttrekking niet plaatsvindt; € 22.000 nadeel Ten tijde van de begroting was er n.a.v. een uitspraak van de Hoge Raad onduidelijk of het heffen van leges op ID-kaarten was toegestaan. Hierdoor is een onttrekking geraamd uit de reserve om mogelijk mindere inkomsten op te kunnen vangen. Legesheffing bleek gewoon toegestaan, waardoor de geraamde onttrekking niet plaatsvindt; € 73.816 nadeel.


257

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen 1 ALGEMEEN BESTUUR Ambtelijke uren Raadsonderzoek Dongeburgh en Pilot Selectieproceduren nieuwe burgemeester Juridische adviezen (positionering woningbouwstichting) Verhoging storting vz pensioenen en wachtgeld (vm) wethouders Vrijval voorziening wachtgelden vm werknemers Communicatie, advertentiekosten Diverse projecten doorontwikkeling dienstverlening Doorontwikkeling organisatie Lagere inkomsten (rijks-)leges Diverse kleine verschillen


Begroting 2013 Verwerkt

-78.000 30.000 9.000 -47.000 143.000 49.000

-26.000 -100.000 -50.000 3.000

47.000

Mutaties reserves -22.000



0

258

-215.000 -213.000

0

Jaarstukken 2012

Programma 2 – Leefbaarheid Het programma kent de volgende onderdelen:  Wijk- en buurtbeheer




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming 130.076

16.527

82.941

40.000

0

0

91.933 7.161-

8.992-

Baten Saldo

90.076

16.527

82.941

99.094

16.153-

Lasten

0

0

0

Baten

0

0

18.000

0 13.067

4.933-

Saldo

0

0

18.000-

13.067-

4.933-

Lasten

7.161-

Resultaat bestemming 0

Totaal generaal 130.076

16.527

82.941

Baten

40.000

0

18.000

91.933 5.906

12.094-

Saldo

90.076

16.527

64.941

86.027

21.086-

Lasten

8.992-

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lastenafwijking (€ 9.000 nadeel) Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 24.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 24.000. Vanwege het afronden van de iDOP’s en de voorbereiding voor de start met de eParticipatiesite is in 2012 extra ureninzet geweest voor wijken buurtbeheer. Dit betrof uren naast de reguliere uren voor het wijken buurtbeheer waarin onder andere contacten met wijkraden worden onderhouden, inzet voor de landelijke opschoondag etc.


259

Jaarstukken 2012

Diverse overige uitgaven wijken buurtbeheer (€ 10.000 voordeel) Het budget dat beschikbaar is gesteld voor het wijken buurtbeheer is een budget voor ondersteunende zaken. Het gaat hier bijvoorbeeld om planvorming, faciliteren van bijeenkomsten en faciliteren van de wijkraden/klankbordgroepen. Het oplossen van knelpunten in de wijken, wordt gedaan van budgetten van clusters die het (bv verkeersprobleem) oplossen. In 2012 is het ondersteunend budget niet helemaal gebruikt. Verwachting is dat dit in 2013 wel het geval zal zijn, omdat het project Toekomstvisie Raamsdonk opgepakt wordt, evenals de eParticipatiesite en onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van buurtbemiddeling. Planvorming iDOP’s (€ 5.000 voordeel) Voor het opstellen van de iDOP’s was geld beschikbaar gesteld. Van dit budget is € 4.000 overgebleven. Batenafwijking (€ 7.000 nadeel) Subsidie Provincie integrale dorpsontwikkelingsplannen (€ 7.000 nadeel) In 2012 zijn de iDOP’s voor de 3 kernen in de gemeente vastgesteld. Hiervoor was door de gemeente subsidie aangevraagd op basis van cofinanciering. De gemeente had een bedrag van maximaal € 40.000 aangevraagd en zelf € 40.000 beschikbaar gesteld. Het bedrag dat de provincie beschikbaar zou stellen is in 2011 opgenomen als nog te ontvangen (€ 40.000). Daadwerkelijk is er in 2012 maar € 33.000 ontvangen omdat de totale subsidiabele kosten € 66.000 bedragen en de provincie 50% van het totale bedrag beschikbaar stelt als cofinanciering. Dit resulteert in een nadeel van € 7.000. RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen:

Geen

Verantwoordde onttrekkingen € 5.000 nadeel Vrije algemene reserve 5.000 nadeel Er is een bedrag van € 18.000 begroot als eenmalige onttrekking uit de vrije algemene reserve. Er is echter maar voor een bedrag van € 13.000 aan kosten gemaakt. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 5.000. Financiële resultaten op hoofdlijnen 2 LEEFBAARHEID Ambtelijke uren Opstellen Idop's Uitvoering diverse projecten wijken buurtbeheer Provinciale subsidie integrale dorpsontwikkelingsplannen



24.000 -5.000 -10.000 -7.000

Mutaties reserves 9.000



0

260

-5.000 -12.000

0

Jaarstukken 2012

Programma 3 – Openbare orde en veiligheid Dit programma kent een drietal speerpunten, te weten:  Integrale veiligheid (openbare orde, overlast, subjectieve en objectieve veiligheid);  Rampenbestrijding (preventie, preparatie en repressie);  Brandbestrijding (pro-actie, preventie, preparatie, repressie).




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming Baten

21.450

11.332

11.332

1.363.016 7.676

Saldo

1.403.394

1.617.379

1.545.956

1.355.339

190.617

131.153

53.536

53.536

53.536 25.481-

Lasten

1.424.844

1.628.711

1.557.788

194.272 3.656-

Resultaat bestemming Baten

22.000

0

30.750

0 5.269

Saldo

109.153

53.536

4.786

5.269-

28.055

1.555.997

1.682.247

1.659.238

247.808 218.672

Lasten

Totaal generaal Baten

43.450

11.332

60.082

1.363.016 7.676

Saldo

1.512.547

1.670.915

1.599.156

1.350.070

Lasten

29.137-

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten € 194.000 voordeel Doorbelasting ambtelijke uren (€ 131.000 incidenteel voordeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn met name:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Naast het gegeven dat de directe kosten (salariskosten) aanzienlijk lager zijn uitgevallen zijn er ook minder uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 131.000.


261

Jaarstukken 2012

Rampenbestrijding opleiding en oefening (€ 10.000 incidenteel voordeel) Door de invoering van het nieuwe Regionaal Crisisplan is in 2012 nauwelijks opgeleid en geoefend. 2012 is gebruikt om de omslag te maken naar de nieuwe crisisorganisatie die in 2013 opgeleid, getraind en geoefend wordt. Brandweerkazernes (€ 44.000 incidenteel voordeel) Dit voordeel komt doordat de sloop van de oude kazerne vertraging heeft opgelopen en hierdoor de geraamde desinvestering (afboeken van de boekwaarde) niet (geheel) heeft plaatsgevonden. Diverse niet nader verklaarde kleine verschillen (€ 9.000 incidenteel voordeel) Deze niet nader verklaarde kleine verschillen zijn verdeeld over de verschillende producten van programma 3. Baten € 4.000 nadeel Diverse niet nader verklaarde kleine verschillen (€ 9.000 incidenteel nadeel) Deze niet nader verklaarde kleine verschillen zijn verdeeld over de verschillende producten van programma 3. RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: € 53.536 Voordeel Vrije Algemene Reserve (€ 53.536 voordeel) Gedurende de bouw zijn de verwachte kapitaallasten lager, aangezien de kazerne nog niet (volledig) geactiveerd is. Echter zijn de lagere kapitaallasten al in de tussenrapportage gemeld en als voordeel genomen. De storting vindt daarom niet plaats. Verantwoordde onttrekkingen € 25.481 nadeel Vrije Algemene Reserve (€ 25.481 nadeel) In 2012 is de veiligheidsmonitor opgeleverd en wordt gebruikt voor het opstellen van een veiligheidsanalyse voor de gemeente Geertruidenberg. Deze analyse wordt vervolgens gebruikt om prioriteiten te kunnen stellen aan het opstellen van de kadernota integrale veiligheid voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. (€ 775 nadeel) In 2012 is het veiligheidshuis Breda gerealiseerd. Het onttrokken bedrag was nodig om de kosten van het Veiligheidshuis Breda te kunnen betalen. Bij het opstellen van de begroting in 2010 waren de exacte kosten voor het Veiligheidshuis Breda nog niet definitief vastgesteld. Het verschil is inmiddels opgenomen in de begroting voor de jaren 2013 en verder. (€ 206 nadeel) Er is in 2012 begonnen met de bodemsanering bij de brandweerkazerne/gemeentewerf in Raamsdonksveer. Afronding vindt plaats in 2013. (€ 24.500 nadeel)


262

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen


3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Ambtelijke uren Voordeel kapitaallasten omdat de geplande sloop van de brandweerkazerne vertraging heeft opgelopen Lagere kosten opleiding en oefening agvi invoering nieuw Regionaal Crisisplan Diverse kleine afwijkingen Mutaties reserves



-131.000

-44.000 -10.000 -9.000

-4.000

-54.000 -248.000

-25.000 -29.000

0

0

Nieuwbouw brandweerkazerne

1.751.479

21.488

122.167

143.655 1.607.824

Totaal

1.751.479

21.488

122.167

143.655 1.607.824


263

N

Inbreng restant krediet per 1 januari 2013

Krediet afsluiten (J/N)

Restant krediet ultimo 2012

Uitgaven + inkomsten - t/m 2012

Uitgaven + inkomsten 2012


Omschrijving

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Overzicht restantkredieten Toelichting

1.607.824 Eind 2012 is gestart met de werkzaamheden. Er wordt naar gestreefd om in december 2013 het gebouw op te leveren 1.607.824

Jaarstukken 2012

Programma 4 – Beheer openbare ruimte Dit programma kent een zevental speerpunten, te weten:  Beheer wegen;  Beheer groenvoorzieningen;  Beheer infrastructurele kunstwerken en binnenhavens;  Beheer openbare verlichting;  Beheer watergangen en vestinggrachten;  Kaartbeheer en kadaster;  Verkeersontwikkelingen en verkeersregelingen. Wat heeft het gekost? Rekening 2011



Rekening 2012



534.039

257.897

432.832

6.564.929 456.672

Saldo

4.136.626

5.263.706

8.092.439

6.108.257

1.984.182

100.000

0

325.635

3.489 1.585.603-

Lasten

4.670.665

5.521.603

8.525.271

1.960.342 23.840


635.271

100.000

4.454.000

322.146 2.868.397

Saldo

535.271-

100.000-

4.128.365-

2.546.251-

1.582.114-

4.770.665

5.521.603

8.850.906

1.963.831 1.561.763402.069-

Lasten


1.169.310

357.897

4.886.832

6.887.238 3.325.069

Saldo

3.601.355

5.163.706

3.964.074

3.562.005

Lasten

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten: afwijking € 1.960.000

voordeel

Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 2.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals oa salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn iets meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 2.000


264

Jaarstukken 2012

1. Beheer wegen € 1.555.000 voordeel incidenteel De kosten voor het onderhoud van bermen zijn in 2012 lager uitgevallen. Dit leidt tot een voordeel van € 15.000 Het project Venestraat is nog niet volledig afgerond in 2012. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 95.000. De werkzaamheden zullen in 2013 worden afgerond. In de raadsvergadering van 27 september 2012 heeft de raad een besluit genomen betreffende de herijking van het Centrumplan. De totale kosten worden geraamd op € 2.158.000. In 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden waardoor er in 2012 slechts € 854.000 is uitgegeven. Derhalve een voordeel in 2012 van € 1.304.000. Omdat de totale kosten gedekt worden uit de reserve centrumontwikkeling wordt dit voordeel teniet gedaan doordat er een lagere onttrekking uit deze reserve plaatsvindt dan geraamd.(zie ook toelichting onttrekking reserves) De uitvoering van de herinrichting van de Kasteellaan is € 100.000 lager uitgevallen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit voordeel wordt echter teniet gedaan omdat deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve en er dus ook een lagere onttrekking heeft plaatsgevonden (zie ook toelichting onttrekking reserves) De bestrijding van hondenoverlast is voor een groot deel door onze eigen dienst uitgevoerd. Daardoor hebben we minder beroep gedaan op de inhuur van derden. Dit levert een voordeel op van € 15.000 In 2012 is het bestek vegen straten enz. opnieuw aanbesteedt. Dit is in navolging van het groen een beeldbestek geworden. Verder heeft het handig omgaan met dit bestek bijna geen inhuur reinigingsmateriaal tot gevolg gehad Dit leverde een voordeel op van € 17.000. Kleine verschillen op diverse posten leveren een voordeel op van € 9.000 2. Beheer groenvoorziening € 48.000 voordeel incidenteel In 2012 is nog geen uitvoering gegeven aan de taakstelling tot omvorming beplanting naar gazon. Dit zal in 2013 plaatsvinden. Voor 2012 levert dit een voordeel op van € 50.000 Kleine verschillen op diverse posten levert een nadeel op van € 2.000 3. Beheer infrastructurele kunstwerken en binnenhavens De financiële afwijking op dit onderdeel is nihil 4. Beheer openbare verlichting € 16.000 voordeel incidenteel In de begroting is rekening gehouden met het plaatsen van lichtmasten in project Prins Hendrikstraat – Julianalaan. Uitvoering van dit project is doorgeschoven naar 2013 (voordeel € 31.000). Het schilderen van de lichtmasten in Dombosch is in 2012 niet volledig uitgevoerd. Dit levert in 2012 een financieel voordeel op van € 9.000. De werkzaamheden zullen in 2013 worden afgerond. Het aantal schades aan lichtmasten is aanzienlijk hoger uitgevallen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van € 24.000 5. Beheer watergangen en vestinggrachten (€ 344.000 voordeel incidenteel) Het baggeren van de Donge is doorgeschoven naar 2013. Dit levert een voordeel op van € 340.000 Het gereserveerde bedrag voor de terugplaatsing van de fonteinen is slecht deels gebruikt omdat er in plaats van drie, twee fonteinen zijn teruggeplaatst (€ 10.000 voordeel). Er is extra aandacht besteed aan het maaien van de vestinggrachten ( € 6.000 nadeel). 6. Kaartbeheer en kadaster De financiële afwijking op dit onderdeel is nihil


265

Jaarstukken 2012

Verkeersontwikkelingen en regelingen De financiële afwijking op dit onderdeel is nihil Baten afwijking: € 24.000 voordeel 1. Beheer wegen € 35.000 voordeel incidenteel In 2012 zijn er zoals gebruikelijk onvoorziene schades. De wegdekreinigingen en saneringen vormen hierbij de hoofdmoot. De verhaalbare kosten zijn € 18.000 hoger uitgekomen dan geraamd. Hier tegenover staan wel hogere kosten voor reparatie van schades. Voor de aanleg van het fietspad Maasdijk hebben wij een hogere provinciale subsidie ontvangen. Voordeel € 17.000 5. Beheer watergangen en vestinggrachten € 13.000 voordeel incidenteel In 2012 hebben wij € 7.000 meer aan bijdragen ontvangen voor het gebruik van rivier de Donge. Tevens hebben voor de schade als gevolg van bevroren leidingen in de fonteinen een schadevergoeding ontvangen van € 6.000 7. Verkeersontwikkelingen en regelingen € 21.000 nadeel incidenteel Openbaar vervoer (€ 12.000 voordeel) In 2012 is een aanvraag ingediend voor de toekenning van een bijdrage uit het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten West Brabant. Het betreft een aanvraag voor het toegankelijk maken van één niet-geprioriteerde halte inclusief de plaatsing van haltemeubilair. Deze aanvraag is gehonoreerd. Duurzaam veilig mensgericht (€ 33.000 nadeel) De subsidie moet nog worden verantwoord en vervolgens worden ingediend. Algemeen Kleine verschillen op diverse posten leveren een nadeel op van € 3.000 RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen afwijking € 3.489 voordelig Vrije Algemene Reserve € 0 Bij het vaststellen van de Tussenrapportage 212 heeft de raad besloten om een bedrag van € 300.000 toe te voegen aan de vrije algemene reserve ten behoeve van de uitvoering van diverse werkzaamheden aan de Markt en Venestraat die in 2013 nog plaats zullen vinden. Overeenkomstig dit besluit is dit bedrag toegevoegd aan de reserve. Reserve Kunst € 3.635 Voordeel In de raadsvergadering van 22 december 2011 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de reconstructie van de Kasteellaan. Overeenkomstig de bepalingen in de nota Reserves en voorzieningen 2008 is in dit krediet rekening gehouden met een storting in de reserve Kunst. Deze storting zal, na definitieve oplevering van de Kasteellaan, in 2013 plaatsvinden.


266

Jaarstukken 2012

Reserve Parkeerplaatsen € 146 Nadeel In de raadsvergadering van 27 september 2012 heeft de raad een besluit genomen betreffende de herijking van het Centrumplan. Onderdeel van de besluitvorming is dat de Reserve parkeerplaatsen wordt aangewend voor de herinrichting van het Gangboord. Daarom is het saldo van de Reserve parkeerplaatsen toegevoegd aan de reserve Centrumontwikkeling (zi9e ook toelichting onttrekking reserves) Verantwoordde onttrekkingen afwijking € 1.586.000 nadelig Vrije Algemene Reserve (€ 271.000 nadeel)  € 87.000 begroot voor de aanleg van een fietspad aan de Maasdijk. In 2012 is de laatste fase uitgevoerd. Benodigde onttrekking € 87.500  € 120.000 begroot voor de herinrichting van de Koestraat. De herinrichting is in 2012 volledig uitgevoerd. Benodigde onttrekking € 120.000  € 318.000 begroot voor de herinrichting van de Kasteellaan. Deze werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd. Benodigde onttrekking € 218.000  € 208.000 begroot voor de herinrichting Markt-Venestraat te Geertruidenberg; benodigde onttrekking € 406.000  € 600.000 begroot voor de uitvoering van het Project Kwaliteitsimpuls Dombosch. In 2011 is gestart met de werkzaamheden. In 2012 is € 600.000 aan de reserve onttrokken. Dit past binnen het besluit dat door de raad in november 2010 is genomen  € 117.500 begroot voor het plaatsen van een verkeersregelinstallatie aan de Maasdijk/Collegeweg. Uitvoering heeft in 2012 plaatsgevonden. Benodigde onttrekking in 2012 € 117.500  € 30.000 opgenomen voor het plaatsen van lichtmasten in de Prins Hendrikstraat. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2013; benodigde onttrekking € 0  € 400.000 opgenomen voor het baggeren van de Donge. In 2012 is gestart met de voorbereiding. Benodigde onttrekking € 61.000  € 133.000 opgenomen voor het plaatsen van een verkeersregelinstallatie Maasdijk – Steurweg. Deze VRI is in 2012 geplaatst; benodigde onttrekking € 133.000.. Reserve Kasteellaan (0) In de begroting is een bedrag opgenomen van € 250.000 ten behoeve van de realisatie van de herinrichting van de Kasteellaan. Het werk is in 2012 afgerond. Overeenkomstig de raming is een bedrag van € 250.000 onttrokken aan de reserve. Reserve Parkeerplaatsen € 146 Voordeel In de raadsvergadering van 27 september 2012 heeft de raad een besluit genomen betreffende de herijking van het Centrumplan. Onderdeel van de besluitvorming is dat de Reserve parkeerplaatsen wordt aangewend voor de herinrichting van het Gangboord. Daarom is het saldo van de Reserve parkeerplaatsen toegevoegd aan de reserve Centrumontwikkeling (zie ook toelichting storting reserves) Reserve Centrumontwikkeling Raamsdonksveer € 1.314.000 Nadeel In de raadsvergadering van 27 september 2012 heeft de raad een besluit genomen betreffende de herijking van het Centrumplan. Een groot deel van de werkzaamheden wordt gedekt door aanwending van de reserve Centrumontwikkeling. In 2012 is een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden; benodigde onttrekking € 854.000


267

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen 4 BEHEER OPENBARE RUIMTE Ambtelijke uren Lagere kosten onderhoud bermen Doorschuiven uitvoeren herinrichting Markt en Venestraat (ged) Uitvoeringswerkzaamheden herijking centrumplan Herinrichting Kasteellaan Kosten bestrijding hondenoverlast Lagere kosten straatreinigiing Doorschuiven taakstelling omvorming groen Doorschuiven plaatsing lichtmasten Prins Hendrikstraat - Julianalaan naar 2013 Doorschuiven schilderen lichtmasten Dombosch naar 2013 Reparatieafhandeling schadegevallen openbare verlichting Aanleg fietspad Maasdijk; hogere provinciale subsidie Baggeren de Donge Ontvangsten gebruik rivier de Donge Hogere subsidie toegankelijk maken bushaltes Subsidie mensgerichte maatregelen Terugplaatsen en restaureren fonteinen in de vestinggrachten Geertruidenberg Diverse kleine afwijkingen Mutatie reserves





2.000 -15.000 -95.000 -1.304.000 -100.000 -15.000 -17.000 -50.000 -31.000 -9.000 24.000

18.000 17.000

-340.000 7.000 12.000 -33.000 -10.000 0

3.000

-4.000 -1.964.000

0

268

-1.586.000 -1.562.000

0

Jaarstukken 2012

Centrumplan Raamsdonksveer: Reconstructie Keizersdijk

127.808

2.032.413

N


102.909


24.899



2.160.221


Nieuwbouw gemeentewerf


Omschrijving


Overzicht restantkredieten

2.032.413 Eind 2012 is gestart met de werkzaamheden. Er wordt naar gestreefd om in december 2013 het gebouw op te leveren

-900.000

0

-840.926

-840.926

-59.074

J

37.500

37.500

0

37.500

0

N

Centrumplan, Anker

0

0

0

0

0

N

-

Centrumplan, Heereplein

0

0

0

0

0

N

-

Centrumplan, verbinding Keizersdijk

0

0

0

0

0

N

-

Reconstructie Kasteellaan


269

Toelichting

0 Uitvoering is gereed. Definitieve oplevering van het werk vindt plaats in 2013 Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart in 2013 Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart in 2013 Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart in 2013

Jaarstukken 2012

Programma 5 – Economische structuur Het programma kent de volgende onderdelen:  In stand houden en versterken werkgelegenheid.  In stand houden en versterken van het voorzieningenniveau in de drie kernen.




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming Lasten

533.401

1.257.805

898.287 1.246.171

173.883

347.884-

521.767

0

0 1.912-

192.932

393.036

1.431.688

Baten

2.633.534

1.257.805

Saldo

2.440.601-

864.769-

2.663.942

0

11.634-


72.499

126.359

193.859

0 191.947

Saldo

2.591.443

126.359-

193.859-

191.947-

1.912-

Lasten

2.856.874

393.036

1.431.688

533.401

Baten

2.706.033

1.384.164

1.451.664

898.287 1.438.118

Saldo

150.842

991.128-

19.976-

539.831-

519.855

Lasten

Totaal generaal 13.546-

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten:

afwijking € 533.000 (voordeel)

Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 3.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn iets meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 3.000 Handel en ambacht € 21.000 voordeel Liquidatie van het SES levert een voordeel op van € 16.000. Kleine verschillen op diverse posten geven een voordeel te zien van € 5.000.


270

Jaarstukken 2012

Nutsbedrijven € 523.000 Voordeel Het huidige, voor de aandeelhouders beschikbare kapitaal, zonder rekening te houden met claims die de opbrengst nog (marginaal) zouden kunnen beïnvloeden bedraagt 105 miljoen. Van het nettobedrag dat overblijft voor de aandeelhouders is 20 miljoen in escrow 1 gehouden gedurende de periode van een jaar. Als er na 2012 geen materiële claim door de koper is ingediend, valt 75% van het bedrag in escrow vrij in juli 2012. Er is geen claim ingediend en er is een bedrag van € 981.000 ontvangen. De overige 25% valt omstreeks juli 2018 (na afloop van de wettelijke termijn voor belastingzaken) vrij. Bij het opstellen van de begroting 2012 is er vanuit gegaan dat de te ontvangen gelden (vanuit de Escrow) uit de verkoop van Intergas wordt gestort in de vrije algemene reserve. Na uitkering van de escrow voor 75% moet worden bekeken hoe de boekwaarde van de deelneming zich verhoudt tot de marktwaarde van Intergas. Gebaseerd op de beschikbare cijfers van Intergas over het jaar 2012 blijkt dat de deelneming voor onze gemeente niet meer mag bedragen dan € 676.710. Dit betekent dat de boekwaarde van € 1.142.689 neerwaarts is bijgesteld met een bedrag van € 465.979. In de tussenrapportage 2012 is nog uitgegaan van een afwaardering van € 990.000. Een bedrag gelijk aan de te verwachten uitkering vanuit de Escrow. Dit levert een voordeel op van € 523.000 Algemeen Kleine verschillen op diverse posten levert een nadeel op van € 8.000 Baten: afwijking € 11.000 nadeel Nutsbedrijven € 11.000 Nadeel Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de uitkering van de Escrow van Intergas iets lager is uitgevallen dan verwacht. RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: Geen

Verantwoordde onttrekkingen afwijking € 2.000 nadeel Vrije algemene reserve € 2.000 nadeel  € 27.500 begroot ten behoeve van de uitvoering van economisch beleid. In 2012 is minder uitgegeven aan de uitvoering. Hierdoor is de benodigde onttrekking uit de reserve ook lager dan was voorzien. Benodigde onttrekking € 25.000  € 40.000 begroot ten behoeve van de compensatie van de kosten van het meldpunt schuldhulpverlening; benodigde onttrekking € 40.000


271

Jaarstukken 2012

Reserve afkoop inconveniëntenvergoeding In 2012 heeft een afkoop plaatsgevonden van de tot dan toe jaarlijks te ontvangen inconveniëntenvergoeding. De afkoopsom is in een bestemmingsreserve gestort. Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt om het nadeel voor de exploitatie in de begroting af te dekken. In overeenstemming met de begroting is een bedrag van € 126.359 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie

Financiële resultaten op hoofdlijnen


5 ECONOMISCHE STRUCTUUR Ambtelijke uren Liquidatie SES Afwaardering aandelenkapitaal Intergas Lagere bezettingsgraad gemeentelijke markten Verkoop Intergas aan Enexis (escrow) Diverse kleine afwijkingen



3.000 -16.000 -523.000

-11.000 3.000

Mutatie reserves -533.000

-2.000 -13.000

0

0

-

516.597-

Totaal

0 -516.597


764.410

247.813

247.813-

-247.813

272

N


247.813


764.410



Project kwaliteitsimpuls Dombosch



Omschrijving



247.813- Project wordt afgerond in april 2013, aansluitend zal de subsidieverantwoording OP-Zuid/Bom plaatsvinden. -247.813

Jaarstukken 2012

Programma 6 – Onderwijs Het programma kent de volgende onderdelen:  Onderwijshuisvesting  Gelijke kansen voor jongeren en volwassenen




Rekening 2012



334.987

190.844

199.844

2.806.995 240.201

Saldo

2.349.366

2.380.748

2.524.991

2.566.794

41.803-

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

317.452

0 305.463

11.989-

Saldo

0

0

317.452-

305.463-

11.989-

2.684.353

2.571.592

2.724.835

82.16053.792-

Lasten

2.684.353

2.571.592

2.724.835

82.16040.357

Resultaat bestemming


334.987

190.844

517.296

2.806.995 545.664

Saldo

2.349.366

2.380.748

2.207.539

2.261.331

Lasten

28.368

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lastenafwijking (€ 82.000 nadeel) Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 45.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 45.000. Het nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra gemaakte uren ten behoeve van onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. In verband met diverse beleidswijzigingen op het gebied van leerlingenvervoer zijn meer ambtelijke uren besteed aan dit onderdeel dan geraamd.


273

Jaarstukken 2012

Openbaar basis onderwijs (€ 77.000 nadeel) Afrekening stichting Bravoo (81.000 nadeel) Met de stichting BRAVOO (Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs) is aangaande de fusieafwikkeling van de openbare basisschool De Radonkel zowel mondeling als schriftelijk van gedachten gewisseld. Een en ander heeft geleid tot een gemeentelijk financieel (eind)voorstel. Omtrent dat voorstel wordt de reactie van de stichting BRAVOO afgewacht. Deze afrekening was nog niet financieel vertaald in de begroting. Per saldo bedraagt de afrekening € 51.000 positief. Het betreft aan de ene kant een betaling van € 81.000 en aan de andere kant een vordering op stichting Bravoo van € 140.000. Zie hiervoor ook de baten. Diverse overige afwijkingen (€ 4.000 voordeel) Bijzonder basis onderwijs (€ 29.000 nadeel) Schades (€ 29.000 nadeel) Het grootste verschil wordt veroorzaakt door schades aan de schoolgebouwen. Hier staat aan de batenkant een vergoeding tegenover van € 9.000. Voortgezet onderwijs (€ 3.000 voordeel) Dongemondcollege (€10.000 voordeel) In 2012 is ten behoeve van het voortgezet onderwijs voor vervanging van lescapaciteit (w.o. huur van ruimten voor staf en dienstruimten) en voor begeleiding en advieskosten € 20.000 minder uitgegeven. De aanleg van de nieuwe parkeerplaats en de verplaatsing van de totale fietsenberging bij het Dongemondcollege is ten opzichte van de raming € 10.000 hoger uitgevallen. Overige kleine afwijkingen (€ 7.000 nadeel) Overige onderwijszaken (€ 92.000 voordeel) Schoolbegeleidingsdienst ( € 88.000 voordeel) In de begroting 2012 is een bedrag aan inkomsten opgenomen van € 88.000. Dit was niet correct. Om dit te corrigeren is aan de lastenkant eenzelfde bedrag opgenomen zodat het werkelijke voordeel nihil is (lasten minus baten). Zie ook de toelichting aan de batenkant. Leerlingenvervoer van kinderen (€ 23.000 nadeel) Ondanks een incidentele verhoging van het budget met € 50.000 (begroting 2012) zijn de uiteindelijke kosten hoger dan geraamd. De ingevoerde besparingsmaatregelen waaronder het heffen van een eigen bijdrage hebben er echter toe bijgedragen dat de kosten minder sterk zijn gestegen. Het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs is een openeind regeling en derhalve is in de begroting 2013 ook een bijraming opgenomen van € 50.000. Onderwijsachterstandenbeleid/VVE (voordeel € 39.000) Medio 2012 is na overleg met de beleidspartners het gemeentelijke beleid vastgesteld inzake voor- en vroegschoolse educatie. Door de late start in het jaar van de uitvoering van dit beleid zijn niet alle voor 2012 geraamde kosten gerealiseerd.


274

Jaarstukken 2012

Van het voordeel ad € 39.000 wordt een € 27.000 bekostigd met geoormerkte middelen onderwijsachterstandenbeleid (zie ook de toelichting aan de batenkant). Derhalve is het netto voordeel voor de gemeente € 12.000. Leerplicht (€10.000 nadeel) In 2012 zijn eenmalige kosten gemaakt vanwege de opstart van het Regionale Bureau Leerplicht West-Brabant. Deze extra lasten komen ten laste van de specifieke gelden RMC waardoor het netto resultaat nihil is. Voorziening onderhoud onderwijsgebouwen (€ 27.000 nadeel) Ingevolge de boekhoudvoorschriften die gelden voor gemeenten (BBV) mag een voorziening op 31 december géén negatief saldo vertonen. Om ervoor te zorgen dat de voorziening op 31 december 2012 géén negatief saldo vertoont is er een extra storting van € 27.000 gedaan. Overige kleine afwijkingen (€ 2.000 nadeel) Batenafwijking (40.000 voordeel) Openbaar basisonderwijs (€ 140.000 voordeel) De oorzaak van het voordeel is gebaseerd op de fusieafrekening van De Radonkel van de Stichting BRAVOO. Er is als gevolg van de genoemde afrekening een nog te vorderen bedrag opgenomen. Zie ook de lastenkant. Bijzonder basisonderwijs ( € 10.000 voordeel) Het voordeel betreft een bedrag dat is ontvangen als schadevergoeding. Zie ook de lastenkant. Overige onderwijszaken (€ 110.000 nadeel) Schoolbegeleidingsdienst (88.000 nadeel) In de begroting 2012 is ten onrechte een bedrag aan bijdragen van de scholen van € 88.000 opgenomen. Dit is gecorrigeerd met een verhoging van de geraamde uitgaven schoolbegeleiding met € 88.000 (zie lasten). Onderwijsachterstandenbeleid/VVE ( € 27.0000 nadeel) Er is in de begroting een bedrag van € 54.000 opgenomen om te onttrekken aan de voorziening voor de geoormerkte gelden voor onderwijsachterstanden. Hier is slechts een bedrag van € 27.000 voor benodigd. Dit heeft tot gevolg dat er minder aan baten verantwoord is als begroot. Hierdoor ontstaat het nadeel van € 27.000. Leerlingenvervoer (€ 13.000 voordeel) De ingevoerde besparingsmaatregelen waaronder het heffen van een eigen bijdrage hebben bijgedragen aan een positief resultaat. Diverse overige afwijkingen (€ 8.000 nadeel)


275

Jaarstukken 2012

RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: nihil Verantwoordde onttrekkingen € 12.000 nadeel Vrije algemene reserve € 12.000 nadeel Het nadeel wordt enerzijds veroorzaakt omdat er minder onttrokken is aan de vrije algemene reserve als gevolg van lagere uitgaven voor de planontwikkeling voor de voorziening van het bewegingsonderwijs en tijdelijke huisvesting voor het Dongemondcollege (zie ook het overzicht incidentele baten en lasten) voor een bedrag van € 20.000. Daarnaast is er € 8.000 meer onttrokken aan de vrije algemene reserve omdat de geraamde kosten in 2012 voor de investering in de voorziening voor het bewegingsonderwijs bij het Dongemond college hoger waren als geraamd.

Financiële resultaten op hoofdlijnen 6 ONDERWIJS Ambtelijke uren Afrekening stichting Bravoo Schades aan schoolgebouwen Vervanging lescapaciteit Dongemondcollege Aanleg parkeerplaats en verplaatsing fietsenberging Dongemondcollege Schoolbegeleidingsdienst Kosten/bijdragen leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid/VVE Extra benodigde storting in voorziening onderhoud onderwijsgebouwen Opstarten Regionaal Bureau Leerplicht West Brabant Diverse kleine afwijkingen

Lasten

Baten

45.000 81.000 29.000 -20.000

140.000 10.000

10.000 -88.000

-88.000 23.000

-39.000

13.000

Ja

-27.000

27.000 10.000 4.000

Mutatie reserves 59.000 23.000


Begroting Verwerkt

276

-8.000 -12.000 15.000 13.000

Jaarstukken 2012

Uitbreiding berging gymzaal Geertruidenberg

50.000

0

49.118

49.118

882

J

0

0

0

0

0

N

Toelichting







Omschrijving



Uitbreiding is voltooid

Het fusiebesluit tussen de Elisabeth Nieuwbouw de Peuzelaer

0 Stichting en de Stichting ter

bevordering van neutraal onderwijs wordt binnen enkele maanden verwacht. Vervolgens zullen wij richting belanghebbende schoolbestuur het initiatief nemen aangaande de basisschool De Peuzelaer. Ook het nieuwe

5e Leslokaal De Schoof

320.000

42.331

282.428

324.759

-4.759

J

CV ruimte de Uitbreiding de Wilsdonck 2011 Uitbreiding de Wilsdonck 2012 Bouw sportvoorziening Dongemondcollege

32.500 100.000

0 67.321

0 15.187

0 82.509

32.500 17.491

N N

32.500 17.491

1.857.500

0

0

0

1.857.500

N

1.857.500

3.968.000

0

194.302

194.302

3.773.698

N

3.773.698

6.328.000

109.652

541.035

650.688

5.677.312

Totaal

Overschrijding tgv niet geraamde kosten zoals rooien, ruimen en freezen van populieren. Nodig voor feitelijke uitbreiding Nodig voor huur semi-permanente leslokalen in 2013 Nodig voor feitelijk bouw sportvoorziening in 2013. Realisering per 1 december 2013. Nodig voor feitelijk bouw sportvoorziening in 2013. Realisering per 1 december 2013.

5.681.189

Uitbreiding/aanpassing gymzaal ElisabethstraatMede ten gevolge van het intensieve avondgebruik en de daaraan onlosmakelijk verbonden spelmaterialen was een uitbreiding van de leermiddelenberging een vereiste. Uitbreiding is inmiddels voltooid en opgevolgd door een noodzakelijke vervanging van de toplaag van de sportvloer


277

Jaarstukken 2012

Programma 7 – Cultuur, recreatie en sport Het programma kent de volgende onderdelen:  Kunst, cultuur en sport  Recreatie en toerisme




Rekening 2012



616.661

623.972

618.172

3.809.948 709.287

Saldo

2.618.253

3.301.562

3.670.230

3.100.661

569.569

25.000

25.000

25.000

0

Baten

90.000

25.000

900.528

25.000 387.271

513.257-

Saldo

65.000-

0

875.528-

362.271-

513.257-

3.259.914

3.950.534

4.313.402

478.454 422.14256.312

Lasten

3.234.914

3.925.534

4.288.402

478.454 91.115



706.661

648.972

1.518.700

3.834.948 1.096.558

Saldo

2.553.253

3.301.562

2.794.702

2.738.390

Lasten

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten

€ 478.000 voordeel

Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 11.000 voordeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn minder uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 11.000.


278

Jaarstukken 2012

Historische gebouwen (€ 334.000 voordeel) Fort Lunette (€ 414.000 voordeel) De gemeenteraad heeft in november 2011 besloten gelden beschikbaar te stellen voor de restauratie van Fort Lunette. Volgens planning zal de restauratie meerdere jaren in beslag nemen. Oplevering van het gebouw staat gepland in 2014. In oktober 2012 is met de restauratie werkzaamheden gestart en is een bedrag van € 86.000 uitgegeven. De resterende uitgaven zullen in 2013 en 2014 plaatsvinden. Daarnaast is er nog een investeringsbedrag (staat van restantkredieten) van € 1.637.000 voor de gemeentelijke bijdrage in de totale restauratiekosten, zodat het totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 2.137.000. Storting in onderhoud gebouwen (€ 95.000 nadeel) De dotatie is gebaseerd op een ontvangen subsidie voor de restauratie van de Molen De Onvermoeide. Zie ook de batenkant. Uitvoering achterstallig onderhoud Vishal (€ 11.000 voordeel) De werkzaamheden voor onderhoud aan de Vishal zijn eind 2012 opgeleverd. Het totaal bedrag dat betaald is voor het onderhoud is afgerond € 79.000. Het budget dat geraamd was voor het onderhoud bedroeg € 90.000. De onderschrijding van het budget is ontstaan vanwege minderwerk. Het onderhoud, met name aan het dak, is goedkoper uitgevallen waardoor er ruimte in het budget is ontstaan. Overige diverse kleine afwijkingen (4.000 voordeel) Sport (€ 75.000 voordeel) Meerjarenonderhoudsplan (€ 27.000 voordeel) Bij de vaststelling van de begroting 2012 is een krediet gevoteerd van € 27.000 voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor alle buitensportaccommodaties. Intern is een inventarisatie van de aanwezige voorzieningen opgesteld voor de voetbal-, hockey en handbalverenigingen alsmede voor de schoolsportvelden. In maart/april 2013 zal de aanbestedings- en gunningsprocedure zijn afgerond. Buurtsportcoache(s) (€ 58.000 voordeel) Voor de buurtsportcoaches is in 2012 van rijkswege een bijdrage ontvangen in het gemeentefonds van € 57.600 (cofinanciering 40%). Sportservice Noord-Brabant voert op dit moment een haalbaarheidsonderzoek uit. De bijdrage is bestemd voor dekking van onderzoek en begeleidingskosten alsmede uit te voeren bewegingstrajecten. Huurcompensatie (€ 8.000 voordeel) Er is minder aan huurcompensatie betaald aan verenigingen als oorspronkelijk geraamd. Sportterreinen voor handbal en hockey (€ 17.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door hogere energiekosten en diverse afwijkingen op overige kosten. Sportterreinen voor voetbal (€ 18.000 nadeel) Meer kosten aan onderhoud en andere kleinere afwijkingen leiden tot het genoemde nadeel. Overige diverse kleine afwijkingen (17.000 voordeel)


279

Jaarstukken 2012

Zwembaden (€ 9.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door de afrekening van het exploitatietekort 2011. Kunst (€ 39.000 voordeel) Kunstvoorwerpen (€ 43.000 voordeel) Het kunstwerk dat gerealiseerd wordt ter ere van Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten, wordt gerealiseerd in 2013. Een deel van het budget van € 50.000 dat in 2012 is beschikbaar is gesteld is gebruikt om de schetsontwerpen te laten maken. Cultuurwerft (€ 4.000 nadeel) Het nadeel wordt met name veroorzaakt door de doorbetaling van een bedrag van € 10.000 aan ontvangen subsidie die niet in de begroting is opgenomen. Zie ook toelichting aan de batenzijde. Volksfeesten en kermissen (€ 8.000 nadeel) Energiekosten (€ 8.000 nadeel) Het nadelig resultaat wordt met name veroorzaakt door hogere energiekosten van 8.000. Schattelijn (€ 5.000 voordeel) Hoewel de taakstelling van € 51.000 niet concreet is toegewezen is het resultaat aan de uitgaven positief. Dit heeft vooral te maken met fors lagere kosten aan culturele activiteiten van € 25.000 en €14.000 aan lagere personele kosten. Het restantbedrag van € 17.000 aan lagere kosten is terug te leiden tot diverse overige kosten onder ander klein onderhoud. De oorzaak van de lagere kosten is vooral het gevolg van een lagere bezetting van de Schattelijn. Per saldo € 5.000 voordeel. Overige recreatieve voorzieningen (€ 16.000 voordeel) Diverse subsidies (€ 16.000 voordeel) Het incidentele voordeel van €16.000 is het gevolg van het minder dan begrote beroep op de middelen voor incidentele subsidies op het terrein van welzijn. Toerisme en jachthavens (€ 20.000 nadeel) Bevordering toerisme (€ 17.000 nadeel) Voor een bedrag van € 14.000 wordt dit veroorzaakt door activiteiten gelinkt aan de viering van 800 jaar stad Geertruidenberg. Overige diverse afwijkingen (€ 3.000 nadeel) Dorps- en buurthuizen (€ 23.000 voordeel) Dorpshuis De Haven (€ 18.000 voordeel) Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op een tweetal kostenposten. Er is een voordeel op de post salarissen van € 9.000 en een voordeel op het onderdeel schoonmaak. Gelijk aan de Schattelijn is hier een structureel lagere bezetting wat zowel consequenties heeft voor de uitgaven (positief) als op de inkomsten (negatief). De Schelf (€ 8.000 nadeel) Om het gebouw te laten voldoen aan de minimale veiligheidseisen zijn er diverse werkzaamheden verricht die hebben geleid tot een overschrijding.


280

Jaarstukken 2012

Agnesgebouw (€ 7.000 voordeel) Er is in 2012 minder gasverbruik geweest en het budget voor klein onderhoud is niet volledig nodig geweest. Leogebouw (€ 6.000 voordeel) De uitgaven op de diverse budgetten zijn lager uitgevallen. Diverse overige producten (€ 12.000 voordeel) Baten: afwijking (€ 91.000 voordeel) Historische gebouwen (€ 94.000 voordeel) Molens (€ 94.000 voordeel) Er is een tweetal subsidies ontvangen voor de restauratie van de molen de Onvermoeide. Een rijkssubsidie van € € 79.000 en een subsidie van Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (Brim) van € 15.000. De niet geraamde inkomsten zijn voorlopig doorgestort in de voorziening onderhoud gebouwen. Zie ook toelichting aan de lastenzijde. Sport (€ 4.000 voordeel) Sportterreinen voor handbal en hockey (€ 6.000 voordeel) Er is een bedrag van € 6.000 meer ontvangen aan huurinkomsten. Overige diverse afwijkingen (€ 2.000 nadeel) Kunst (€ 6.000 voordeel) Cultuurwerft (€ 10.000 voordeel) Er is voor de cultuurwerft een subsidie ontvangen van € 10.000. Deze was niet geraamd. De subsidie is wel doorbetaald (zie ook de toelichting bij de uitgaven). Overige diverse afwijkingen (€ 4.000 nadeel) Volksfeesten en kermissen (€ 10.000 nadeel) De inkomsten aan pacht voor de kermissen is € 4.000 lager dan oorspronkelijk geraamd. Diverse overige posten leiden tot een lagere inkomst van € 6.000. Schattelijn (€ 25.000 nadeel) Gelijk aan vorig jaar is het aantal bezoekers afgenomen en is ook de horecaopbrengst lager. Er is een bedrag van € 12.000 minder binnen gekomen door de verkoop van abonnementen en de horecaopbrengsten zijn € 15.000 lager. Er is wel een voordeel van € 2.000 op de incidentele verhuur. Bevordering toerisme (€ 24.000 voordeel) Het verschil zit in de niet geraamde inkomsten, voor het voeren van het secretariaat van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Vanaf 2013 zijn deze wel geraamd.


281

Jaarstukken 2012

Diverse overige producten (€ 2.000 nadeel) RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: nihil

Verantwoordde onttrekkingen € 513.000 nadeel Vrije algemene reserve € 454.000 Nadeel Fort Lunette (€ 414.000 nadeel) Begroot was te onttrekken een bedrag van € 500.000 uit de vrije algemene reserve t.b.v. de restauratie van Fort Lunette. Omdat de kosten in 2012 lager zijn dan begroot wordt slechts een bedrag van € 86.000 onttrokken. Het restant van het geraamde bedrag ad € 414.000 wordt in latere jaren uitgegeven. Vandaar een lagere onttrekking. Zie ook de toelichting bij de uitgaven. Vishal (€ 11.000 nadeel) De kosten voor de restauratie van de vishal zijn lager uitgevallen (zie ook de toelichting bij de uitgaven). Om die reden wordt minder onttrokken uit de vrije algemene reserve. Huurcompensatie binnensport (€ 4.000 nadeel) Er is in de begroting een bedrag opgenomen van € 21.000. In werkelijk hoeft er maar een bedrag van € 17.000 onttrokken te worden uit de vrije algemene reserve. Meerjarenonderhoudsplan (€ 27.000 nadeel) Het meerjarenonderhoudsplan van de sportvelden is nog niet opgesteld. Vandaar dat er ook geen onttrekking heeft plaats gevonden. Zie ook de toelichting bij de uitgaven. Overige diverse afwijkingen (€ 2.000 voordeel) Reserve Kunst € 59.000 nadeel Kunstwerk 800 jaar stad Geertruidenberg Omdat het kunstwerk ter ere van Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten pas wordt gerealiseerd in 2013 is er een bedrag van € 47.000 minder onttrokken aan de reserve kunst. De restauratie aan onder andere fonteinen heeft minder gekost dan oorspronkelijk geraamd. Dit betekent nadeel (minder onttrokken) van € 9.000. Diverse overige afwijkingen (€ 3.000 nadeel)


282

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen 7 CULTUUR, RECREATIE EN SPORT Ambtelijke uren Restauratie Fort Lunette (doorgeschoven naar 2013) Storting subsidie restauratie Molen De Onvermoeide in vz onderhoud gemeentelijke gebouwen Uitvoering achterstallig onderhoud Vishal Opstellen meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties Project buursportcoaches Huurcompensatie sportverenigingen Hogere energiekosten handbalen hockeyvelden Hogere onderhoudskosten voetbalterreinen Afrekening exploitatietekort 2011 Sportfondsenbad NV Plaatsing kunstwerk Geertruidenberg 800 Culturele activiteiten, onderhoudskosten en personele kosten Schattelijn Stelpost Schattelijn (taakstellende bezuinigingsopdracht) Schattelijn, lagerer horecaopbrengsten ivm terugloop bezoekersaantallen Minder verstrekte incidentele subsidies recreatieve voorzieningen Bevordering toerisme; activiteiten viering 800 jaar stad Geertruidenberg Bijdrage Vereniging Nederlandse Vestingsteden Uitbreiding taken jongerenwerker (geen invulling aan gegeven)





-11.000 -414.000

95.000

94.000

-11.000 -27.000 -58.000 -8.000 17.000 18.000 9.000 -43.000 -56.000 51.000 -25.000 -16.000 14.000 24.000

283

Ja

Jaarstukken 2012

Dorpshuis de Haven; Lagere schoonmaak-en personeelslasten; lagere horecaopbrengst en huurinkomsten als gevolg van terugloop bezoekersaantallen Onderhoud de Schelf (tbv veiligheidseisen) Energie- en onderhoudskosten Agnesgebouw Diverse onderhoudskosten Leogebouw Diverse kleine afwijkingen

-18.000 8.000 -7.000 -6.000 -15.000

Mutaties reserves -478.000 0

-2.000 -513.000 -446.000 24.000

Bouw sportvoorziening Dongemondcollege







Omschrijving



1.032.000

0

48.575

48.575

983.425

N

983.425 Nodig voor feitelijk bouw sportvoorziening in 2013. Realisering per 1 december 2013.

Kleedlokalen Veerse Boys en Good Luck

120.000

65.047

42.459

107.506

12.494

N

12.494 uitbreiding Good Luck voltooid;uitbreiding Veerse Boys in vergevorderd stadium. Realisatie zomer 2013

Kleedaccommodatie VV Raamsdonk

60.000

0

60.000

60.000

0

J

Werkzaamheden voltooid

Aanpassing kleedaccommodatie DDHC/MHC

15.000

0

14.842

14.842

158

J


Beregeningsinstalla ties VB en Right Oh

15.000

0

15.000

15.000

0

J


Groot onderhoud velden HMC/DDHC Restauratie Fort Lunette

21.000

0

18.741

18.741

2.259

J


0

0

0

0

0

1.263.000

65.047

199.617

264.665

998.335

Totaal


284

De restauratie werkzaamheden zijn eind 2012 gestart. Naar verwachting in 2014 afronding 995.918

Jaarstukken 2012

Programma 8 – Sociale voorzieningen en werkgelegenheid Iedere inwoner uit de gemeente Geertruidenberg de mogelijkheid bieden om in de samenleving te participeren. Het programma kent een doelgroepindeling en wel de volgende:  Inburgering;  Wwb.




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming 212.090-

6.136.931

8.234.015 6.512.975

1.884.994

1.721.040

163.954

0

0 349.154-

Lasten

8.408.608

7.815.072

8.021.925

Baten

6.210.740

5.832.878

Saldo

2.197.868

1.982.194

0

0

376.044


246.903

54.747

628.747

0 279.593

Saldo

246.903-

54.747-

628.747-

279.593-

349.154-

8.408.608

7.815.072

8.021.925

212.090185.200-

Lasten


6.457.643

5.887.625

6.765.678

8.234.015 6.792.568

Saldo

1.950.965

1.927.447

1.256.247

1.441.447

Lasten

26.890

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten: afwijking 181.000 (nadeel) Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 106.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals oa salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn vooral veel meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 106.000 (incidenteel). 08.01 Volkskrediet (€ 60.000 nadeel) Deze (incidentele) overschrijding is het gevolg van een verdere toename van het aantal trajecten bij de Kredietbank.


285

Jaarstukken 2012

08.02 Bijstandsverlening (€ 50.000 nadeel) In 2012 is de gemeente Geertruidenberg er in geslaagd het klantenbestand met zo’n 1,3 % te laten dalen. Dat heeft er echter niet toe geleid dat voor WWB levensonderhoud minder is uitgegeven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt, doordat het aantal klanten eind 2012 (289) wel hoger lag dan de verwachting aan het begin van 2012 (270). De overschrijding bedraagt daardoor € 187.000 (incidenteel). Daar komt bij een stijging in de uitgaven voor Bbz, IOAW en IOAZ, die leidt tot een overschrijding van € 104.000 (incidenteel) voor deze drie regelingen. Tegenover de hogere uitgaven WWB levensonderhoud en Bbz, IOAW en IOAZ staat ook een hogere rijksbijdrage (zie toelichting baten). Op basis van beoordeling van het debiteurensaldo WWB en Bbz zijn de voorzieningen geactualiseerd wat per saldo een nadeel oplevert van € 26.000 (incidenteel). Verder wordt er een voordeel gerealiseerd van € 290.000 (incidenteel) omdat de door de raad in 2011 beschikbare middelen vooralsnog niet volledig zijn ingezet aangezien de bezuinigingen van het Rijk minder impact hebben geacht dan werd aangenomen. (de gemiddelde hoogte van de uitkering per klant bedraagt € 10.840, hetgeen € 68 lager ligt dan in 2011). De lichte groei in de aanvragen voor bijzondere bijstand heeft tot een overschrijding van de raming. Er is sprake van een overschrijding van € 31.000 (incidenteel), voornamelijk als gevolg van de hogere vergoedingen per aanvraag en hogere verzekeringspremies.. Kleine verschillen op diverse onderdelen geven een voordeel van € 8.000 (incidenteel). De totale uitgaven voor de BUIG gerelateerde uitkeringen komen in 2012 uit op € 3.132.304. Hier staat een Rijksbijdrage van € 3.438.035 tegenover. Ten opzichte van dat budget is er dus sprake van een overschot van € 305.731. Een aanvraag voor de IAU is daarmee niet aan de orde. 08.03 Werkgelegenheid (€ 70.000 nadeel) Als gevolg van een hogere Rijksbijdrage zijn er ook meer middelen doorbetaald aan WAVA/!Go wat ten opzichte van de raming in de begroting een nadeel oplevert van € 44.000 (incidenteel; zie ook toelichting baten). Naast de doorsluizing van rijksgelden draagt onze gemeente als deelnemer bij in het exploitatietekort van Wava/!Go. Per saldo hebben wij in 2012 € 26.000 (incidenteel) meer bijgedragen in het tekort. Het gaat hier om een hogere bijdrage over 2012 (€ 20.000 incidenteel) als gevolg van een toename van het aantal Sw’ers uit onze gemeente en een afrekening over 2011 (€ 6.000 incidenteel). 08.06 B Participatie (€ 74.000 voordeel) Ook in 2012 is het effect te zien van de beleidskeuzes uit de nota “Participatie: iedereen telt!” en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan. Door de regie meer zelf te houden zijn er minder uitgaven geweest voor producten voor producten en subsidies bij reintegratiebedrijven, namelijk € 82.000 (incidenteel). De door de raad in 2011 incidenteel beschikbaar gestelde middelen ad € 200.000 zijn in 2012 wel ingezet, aangezien de bezuinigingen van het Rijk wel zijn geëffectueerd. Met betrekking tot wat voorheen Inburgering was, is er wel een overschrijding van de uitgaven ad € 6.000 (incidenteel). Hierin speelt mee het effect van de afrekening van de Rijkssubsidies over de jaren 2007 en 2008. Kleine verschillen op diverse onderdelen geven een nadeel van € 2.000 (incidenteel).


286

Jaarstukken 2012

De totale uitgaven voor Participatie, voor zowel voorheen het Werkdeel, als voorheen Inburgering en voorheen Volwasseneneducatie bedroegen in 2012 € 784.890. Hier stond een budget tegenover van € 637.837 (bestaande uit een Rijksbijdrage van € 497.771 en het spaardeel van 2011 ad € 140.066). Dit bekent dat er in 2012 een tekort is ontstaan van € 147.053. Er is dus geen sprake meer van een spaardeel en er hoeft daarom ook niet aan het Rijk te worden terugbetaald. Baten: afwijking 376.000 (voordeel) 08.01 Volkskrediet (€ 6.000 voordeel) Het betreft hier de (incidentele) verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren. 08.02 Bijstandsverlening (€ 451.000 voordeel) Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door enerzijds de hoger uitgevallen opbrengsten uit Soza norm (€ 137.000 incidenteel)) en anderzijds de verhoging van de totale Rijksbijdrage voor de Buig gerelateerde uitkering met € 314.000 (structureel). 08.03 Werkgelegenheid (€ 44.000 voordeel) Zoals eerder lag de Rijksbijdrage hoger dan geraamd. Dit overschot bedroeg € 44.000 (incidenteel). Dit bedrag is ook doorbetaald aan WAVA/!Go (zie ook toelichting lasten) 08.06 B Participatie (€ 125.000 nadeel) Dit nadeel wordt veroorzaakt door een structureel lagere rijksbijdrage Participatie van € 125.000 RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Vrije Algemene Reserve (€ 349.000 nadeel)  Bij de verstelling van de Jaarrekening 2011 is een bedrag van € 200.000 gereserveerd ten behoeve van het treffen van maatregelen om de instroom in de WWB te beperken en activiteiten te ontwikkelen om de uitstroom uit de uitkeringen te bevorderen. Omdat de Rijksbezuinigingen in 2012 niet volledig geëffectueerd zijn hebben wij nog géén beroep hoeven te doen op deze gereserveerde gelden.  Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2011 is een bedrag van € 100.000 gereserveerd ten behoeve van de implementatie van de Wet Werken naar Vermogen. Wijziging van Rijksbeleid heeft er in 2012 toe geleid dat wij deze gelden slechts voor een bedrag van € 10.000 hebben aangewend.  In de Jaarstukken 2011 is een bedrag gereserveerd van € 200.000 gereserveerd om uitvoering te kunnen blijven geven aan ons Participatiebeleid. Mede als gevolg van Rijksbezuinigingen hebben wij in 2012 een bedrag van € 190.000 aangewend.  € 49.500 begroot ten behoeve van het opvangen van het extra tekort begroting Wava !Go 2012. Omdat de Wava erin geslaagd is om voor 2012 alsnog een huurder te vinden is het tekort in de begroting van Wava !Go beperkt gebleven en hebben wij geen beroep hoeven te doen op de reserve.  € 60.000 begroot ten behoeve van de incidentele taakstelling op het Participatiebudget. In overeenstemming met de raming is in 2012 € 60.000 opgenomen.  € 14.000 begroot ter compensatie van de stijging van de WWB uitgaven. In 2012 is dit bedrag in overeenstemming met de raming ook onttrokken. .


287

Jaarstukken 2012

Reserve peuterspeelzaal ’t Duikertje (€ 0 nadeel) In de begroting is een bedrag opgenomen van € 5.247 ten behoeve van de dekking van de afschrijvingscomponent van de kapitaallasten van een semipermanent gebouw. Dit bedrag is in overeenstemming met de raming onttrokken Financiële resultaten op hoofdlijnen 8 SOCIALE VOORZIENINGEN EN WERKGELEGENHEID Ambtelijke uren Toename trajecten Kredietbank en meldingen bij meldpunt schuldhulpverlening WWB hogere opbrengst verhaal en terugvordering Hogere Rijksbijdrage BUIG gerelateerde uitkeringen Uitvoering diverse projecten sociale activering en invoering WWnV (bestemd budget Jaarrekening 2011) Voorziening debiteuren WWB en Bbz Toename beroep op Bbz, IOAW en IOAZ Bijzondere bijstand Bijdrage sociale werkvoorzieningsschappen (doorbetaling rijksgelden) Toename gem. bijdrage agv stijging aantal Sw'ers Hogere rijksbijdrage SW Bijdrage nadelig exploitatiesaldo Wava Go ( 2011) Diverse onderdelen Participatie (zie ook baten) Lagere Rijksbijdrage Participatie Diverse kleine afwijkingen



106.000 60.000

Nee 137.000 314.000

-290.000 26.000

6.000

291.000 31.000 44.000 20.000 44.000 6.000 -82.000 -125.000 0

Mutaties reserves 152.000



60.000

288

-349.000 27.000

0

Jaarstukken 2012

Programma 9 – Wet Maatschappelijke Ondersteuning Het programma kent de volgende onderdelen:  Wmo algemeen  Wmo voorzieningen  Ouderen  Maatschappelijke begeleiding en advies  Opvoedingsondersteuning en jeugd- en jongerenwerk  Kinderopvang/peuterspeelzalen.




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming Lasten Baten

491.633

457.328

4.567.321 394.851

429.155

4.538.175

4.875.504

5.058.954

342.348

384.328

62.477-

4.195.827

4.491.176

4.601.626

4.172.471

Lasten

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0 0

0

Saldo

Resultaat bestemming 0

0

0

0

0

4.538.175

4.875.504

5.058.954

491.633

342.348

384.328

457.328

4.567.321 394.851

4.601.626

4.172.471

429.155

Saldo

Totaal generaal Lasten Baten Saldo

4.195.827

4.491.176

62.477-

 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lastenafwijking (€ 492.000 voordeel) Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 3.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn minder uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 3.000.


289

Jaarstukken 2012

Wmo-algemeen ( € 142.000 voordeel) Een groot gedeelte van dit voordeel is toe te schrijven aan het invoeringsbudget decentralisatie AWBZ-Wmo wat nog niet geheel gebruikt is en waarvan € 65.000 resteert. Het restant van € 77.000 is een verzameling van kosten voor incidentele projecten, Wmo-beleidsplan en vrijwilligerswerk. Omdat altijd rekening wordt gehouden met hogere uitgaven in het totale Wmo-programma, daar de vraag naar voorzieningen uiteindelijk de totaalkosten bepaalt, wordt steeds terughoudend met dit budget omgegaan. Dit blijkt achteraf niet nodig te zijn geweest. Huishoudelijke verzorging (€ 186.000 voordeel) Met het invoeren van De Kanteling zijn we met de burger in gesprek gegaan of zij het probleem ook binnen hun eigen netwerk kunnen oplossen. Het aantal aanvragen op het gebied van de Hv is lager dan geraamd. Deeltaxi (€ 17.000 voordeel) Als gevolg van het beperken van de zones van de Deeltaxi zijn op dit onderdeel minder kosten gemaakt dan vooraf waren geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 17.000. Woonvoorzieningen (€ 7.000 voordeel) Als gevolg van het invoeren van De Kanteling is de lijst met algemeen gebruikelijke voorzieningen aangescherpt. Dit heeft geleid tot beperktere uitgaven op het gebied van de woningaanpassingen. Ook het aantal grote woningaanpassingen is beperkt gebleven. Voordeel € 4.000. Op diverse overige onderdelen € 3.000 voordeel. Rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen (€ 19.000 nadeel) Als gevolg van contractafspraken met Welzorg zijn wij goedkoper uit. Op diverse posten zijn de uitgaven € 14.000 lager. De kosten van het aantal verstrekte overige vervoersvoorzieningen is hoger dan geraamd, totaal € 33.000. Nadeel € 19.000. Gehandicaptenparkeerkaart (€ 5.000 voordeel) Diverse uitgaven (€ 5.000 voordeel) Jeugd- en jongerenwerk (€ 78.000 voordeel) Jeugd (€ 17.000 voordeel) De gemeente heeft in 2012 een invoeringsbudget jeugdzorg van € 17.000 ontvangen. Deze middelen worden eenmalig beschikbaar gesteld ter compensatie van de decentralisatie opdracht. In 2012 zijn hier geen opgaven op gedaan. In 2013 wordt verder gewerkt met het inrichten van het jeugdzorgstelsel. Buurtnetwerk jeugdhulpverlening (€ 55.000 voordeel) Voor de uitvoering van het Regionaal Actieplan heeft de provincie middelen beschikbaar gesteld. Met de uitvoering van het Regionaal Actieplan streeft de gemeente naar een versterking van het lokaal aanbod jeugd. In de praktijk is het lokale aanbod minder ingezet dan was begroot. De middelen vanuit de provincie wordt pas verstrekt na declaratie door de gemeente. Zie ook de batenkant. Signalerings- en coördinatiesysteem Zorg voor Jeugd (€ 6.000 structureel voordeel) De contracten voor het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zijn per 1 januari 2012 verlengd (tot en met 31 december 2014). De kosten voor het gebruik van dit systeem zijn per 1 januari 2012 verlaagd.


290

Jaarstukken 2012

Maatschappelijke begeleiding en advies (€ 22.000 voordeel) Overig vrijwilligerswerk (€ 9.000 structureel voordeel) Het gaat hier om een budget voor extra projecten voor vrijwilligerswerk. Er zijn in 2012 geen extra initiatieven op het gebied van vrijwilligerswerk gerealiseerd. Maatschappelijk werk (€ 13.000 structureel voordeel) Er is op deze post meer begroot (€ 9.000 voordeel structureel) dan is toegezegd aan Trema. Daarnaast is er € 4.000 voordeel op diverse uitgaven. Kinderopvang/peuterspeelzalen (€ 65.000 voordeel) Peuterspeelzalen (€ 35.000 voordeel) Zowel aan de lasten als aan de batenkant is er een bedrag van € 35.000 ten onrechte in de begroting opgenomen. Hierdoor ontstaat er aan de lastenkant een voordeel en aan de batenkant een nadeel van € 35.000. Harmonisatie peuterspeelzalen (€ 30.000 voordeel) Omdat er nog vorm gegeven moet worden aan de harmonisatie van de peuterspeelzalen zijn nog niet alle kosten gemaakt in 2012. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 30.000. Diverse producten (€ 8.000 nadeel) Op diverse overige onderdelen (van de producten) is er –per saldo- een nadeel van € 8.000. Batenafwijking (€ 62.000 nadeel) Huishoudelijke verzorging (€ 29.000 voordeel) Er is meer ontvangen aan eigen bijdragen. Buurtnetwerk jeugdhulpverlening (€ 46.000 nadeel) Er is door de gemeente minder gedeclareerd bij de provincie. Zie ook de lastenkant. Subsidies kinderopvang/peuterspeelzaalwerk (nadeel € 45.000) De bijdrage van het rijk voor kosten van kinderopvang op het terrein van sociale zaken (begroot € 10.000) zijn niet hier verantwoord maar verwerkt in programma 8 (sociale voorzieningen). Op het onderdeel peuterspeelzaalwerk is er een nadeel van € 35.000; zie daarvoor de toelichting bij de lasten. RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: Geen

Verantwoordde onttrekkingen: Geen


291

Jaarstukken 2012

Financiële resultaten op hoofdlijnen 9 WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Ambtelijke uren Invoeringsbudget decentralisatie AWBZ-WMO Afname aanvragen huishoudelijke verzorging Rolstoelen en overige vervoersvoorzieningen Kosten deeltaxi WMO algemeen oa incidentele projecten, opstellen WMO beleidsplan Invoeringsbudget decentralisatie Jeugdzorg Buurtnetwerk jeugdhulpverlening Signalerings-en coördinatiesysteem Zorg voor Jeugd Extra projecten vrijwilligerswerk Bijdrage Trema Maatschappelijk werk Bijdragen peuterspeelzaalwerk Harmonisatie peuterspeelzaalwerk Eigen bijdragen huishoudelijke verzorging Rijksbijdrage kinderopvang (soza) Diverse kleine afwijkingen



3.000 -65.000 -186.000

Nee

19.000 -17.000 -77.000 -17.000 -55.000

-46.000 -6.000 -9.000

Nee Nee

-9.000

Nee

-35.000

-35.000

-30.000 30.000 -10.000 -8.000 -282.000



Nee

-2.000 -210.000

292

-83.000

20.000

Jaarstukken 2012

Programma 10 – Volksgezondheid en milieu Het programma kent een viertal speerpunten:  Basisgezondheidszorg;  Jeugdgezondheidszorg;  Milieubeheer en reiniging;  Riolering.




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming 640.803

4.102.350

6.010.899 4.163.518

2.549.352

1.847.381

701.971

0

466.706-

1.036.238

466.706 927.742

1.036.238-

461.037-

575.201-

6.651.702

174.097

5.138.588

6.477.605 5.091.261

1.513.114

1.386.344

126.770

Lasten

5.910.783

6.391.970

6.651.702

Baten

5.508.801

5.028.932

Saldo

401.982

1.363.038

493.492

0

Baten

44.028

22.806-

Saldo

449.464

22.806

Lasten

6.404.275

6.391.970

Baten

5.552.829

5.006.126

Saldo

851.446

1.385.844

61.168


108.496-


 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten afwijking: € 641.000 voordeel Doorbelasting ambtelijke uren (incidenteel € 10.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals oa salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 10.000


293

Jaarstukken 2012

Basisgezondheidszorg (150.000 voordeel, incidenteel) Ambulancevervoer (16.000 voordeel) In 2012 is door het RAV geen gemeentelijk bijdrage in rekening gebracht. De bijdrage 2011 is eveneens teruggestort en geboekt in 2012. Jeugdgezondheidszorg (€ 138.000 voordeel) Vanaf 2012 worden de financiële middelen via de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG) verstrekt. De transitie jeugdzorg zal ook consequenties hebben voor de ontwikkelingen binnen het CJG. 2012 Is het jaar geweest waar de focus heeft gelegen op het richten van de transformatieopgave Jeugd. Er is gewerkt aan het in beeld krijgen van de aard en omvang van het huidige jeugdzorgstelsel. In 2013 wordt gewerkt aan het inrichten van het jeugdzorgstelsel. Daarmee samenhangend zal ook verder worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het CJG. De consequenties hiervan zijn nog niet volledig in beeld. Om het CJG goed voor te bereiden op de transitie jeugdzorg is het verzoek gedaan om € 90.000 op te voeren als resultaat-bestemming/saldo-bestemming van de jaarrekening 2012. Kleine verschillen op diverse posten geven een nadeel van € 4.000 Reiniging (voordeel € 73.000 incidenteel) Stortkosten (voordeel € 51000) Als gevolg van een lager aanbod van afval zijn de verwerkingskosten lager uitgevallen dan geraamd. Invloed invoering BCF op kostendekkende tarieven (voordeel € 26.000) Het verschil van € 26.000 wordt met name veroorzaakt door de doorwerking BTWcompensatiefonds (lagere BTW omdat de kosten op de diverse budgetonderdelen ook lager zijn uitgevallen dan geraamd) Kleine afwijkingen op diverse posten geven een nadeel te zien van € 4.000 Algemeen: de voor- en nadelen op het product reiniging worden geëgaliseerd door stortingen cq onttrekkingen in/ uit de reserve egalisatie reinigingsrecht. Riolering

(voordeel € 487.000 incidenteel, waarvan € 517.000 incidenteel voordeel en € 30.000 structureel nadeel)

Inspectie en inventarisatie riolering (voordeel € 36.000 incidenteel) In 2012 zijn er minder kosten gemaakt voor kwaliteitsinspectie riolering (voordeel € 32.000) omdat er minder mutaties zijn uitgevoerd in de grondroerdersregeling en er minder kosten waren voor het bijhouden van het beheersysteem Invloed invoering BCF op kostendekkende tarieven (voordeel € 4.000) Het verschil van € 4.000 wordt met name veroorzaakt door de doorwerking BTWcompensatiefonds (lagere BTW omdat de kosten op de diverse budgetonderdelen ook lager zijn uitgevallen dan geraamd)


294

Jaarstukken 2012

Reiniging riolering, kolken en gemalen (voordeel € 44.000 incidenteel) Er is in 2012 geen aanleiding geweest voor het nemen en analyseren van slibmonsters (voordeel € 4.000) In het VGRP is er vanuit gegaan dat er 20 km riolering per jaar wordt gereinigd. Omdat de gemeente gebiedsgewijs reinigt is er dit jaar een minder aantal km gereinigd. In 2012 zijn er ook minder problemen geweest in de riolering zodat de noodzaak voor extra reinigingswerk beperkt is gebleven. In totaal levert dit een voordeel op van € 34.000 Kleine verschillen op diverse posten geeft een voordeel van € 6.000 Kosten van onderhoud riolen en kolken (voordeel € 53.000 incidenteel) In 2012 zijn minder meldingen van bewoners binnengekomen betreffende het herstellen van verstopte huis- en kolkaansluitingen (voordeel € 30.000) Er zijn in 2012 minder reparaties uitgevoerd aan de hoofdriolering dan verwacht. (voordeel € 16.000) Kleine verschillen op diverse posten geeft een voordeel van € 7.000 Kosten van onderhoud gemalen (voordeel € 5.000 incidenteel) Kleine verschillen op diverse posten geeft een voordeel van € 5.000 Overige lasten riolering (voordeel € 254.000, waarvan € 284.000 incidenteel voordeel, stroomkosten € 30.000 structureel nadeel) Afgelopen jaar heeft er minder inhuur van derden plaatsgevonden (voordeel €32.000). Dit heeft mede te maken met een overgangsfase van het oude naar het nieuwe rioleringsplan. Onder de post adviezen derden zijn de incidentele middelen van een aantal VGRP-projecten ondergebracht. Deze projecten zijn niet nog (volledig) uitgevoerd in 2012 (voordeel € 249.000). In 2013 zal verder uitvoering worden gegeven aan de projecten zoals die zijn opgenomen in het vastgestelde VGRP +. Het betreft hier de projecten meten aan overstorten in SWWB verband, onderzoek rioolvreemd water, herstellen verkeerde aansluitingen, waterkwaliteitsspoor en OAS en onderzoek grondwateroverlast. De kosten voor elektriciteitsverbruik zijn aanzienlijk toegenomen. Structureel gaat het om een bedrag van € 30.000. In 2012 is verder sprake van een hogere doorbelasting van telefoonkosten aan het product riolering. Dit levert een nadeel op van € 8.000 Als gevolg van het vertraagd uitvoeren van investeringen zijn de kapitaallasten in 2012 € 11.000 lager uitgevallen Nieuwe rioolinvesteringen (voordeel € 75.000 incidenteel) Niet alle geplande investeringen zijn uitgevoerd. Naast een voordeel op de kapitaallasten (rente en afschrijving) levert dit ook een BTW voordeel op als gevolg van de doorwerking in het BTW-compensatiefonds. Per saldo levert dit een voordeel op van € 75.000 Algemeen: de voor- en nadelen op het product riolering worden geëgaliseerd door stortingen cq onttrekkingen in/ uit de bestemmingsreserve riolering. Rioolaansluitingen (Voordeel € 20.000 incidenteel) In 2012 zijn er minder rioolaansluitingen aangevraagd en uitgevoerd. Dit levert ten opzichte van de raming in de begroting een voordeel op van € 20.000 (zie ook toelichting baten)


295

Jaarstukken 2012

Milieubeheer (nadeel € 54.000 incidenteel) Geluidhinder, meting, straling en lucht (nadeel € 30.000) Het verschil van € 30.000 kan worden verklaard door extra activiteiten voor de bestemmingsplannen Gasthuiswaard en Pontonnier, in relatie tot het vaststellen van een nieuwe de geluidszone. Het betreft voornamelijk de uitwerking van diverse onderzoeken en rapportages door de RMD. Algemeen milieu (nadeel € 59.000) Het verschil van € 56.000 ( nadeel) vindt zijn oorzaak in de betaling van de eerste termijn van het geluidsscherm die niet is begroot. (Deze gelden zijn wel beschikbaar in het kader van specifiek toegekende ISV gelden: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zie ook toelichting baten Kleine verschillen op diverse posten geven een afwijking te zien van € 3.000 nadelig Onderzoek bodemverontreiniging./Saneringsmaatregelen. (voordeel € 37.000) In de vergadering van 27 januari 2011 heeft de raad besloten om een bedrag van € 31.000 beschikbaar te stellen voor bodemsanering ten behoeve van de aanleg van een weg van de Keizersdijk naar de parkeerplaats Oostpolder/Touwbaan. Naar verwachting zullen deze noodzakelijke saneringswerkzaamheden in 2013 worden uitgevoerd Kleine verschillen op diverse posten leveren een voordeel op van € 6.000 Handhaving (nadeel € 2.000) Kleine verschillen op diverse posten levert een nadeel op van € 2.000 Begraafplaatsen (nadeel € 7.000) Algemene begraafplaats Raamsdonk en Geertruidenberg (nadeel € 7.000) De kosten voor onderhoud van de begraafplaats en de kosten van de kapitaallasten zijn hoger dan geraamd. De kosten voor begraven zijn lager dan geraamd. Ongediertebestrijding en afvoer kadavers Kleine verschillen op diverse posten leveren een voordeel op van € 2.000 Baten afwijking

€ 61.000 oordeel

Reiniging (voordeel € 24.000 incidenteel) Bijdrage verpakkingsbesluit (voordeel € 27.000) Betreft een vergoeding vanuit het Afvalfonds voor de afvalstromen glas, kunststof en papier. De vergoeding is vooraf niet exact bekend en kan jaarlijks fluctueren vanwege marktwerking. Verder wordt het verschil in baten veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen (nadeel € 3.000). Rioolaansluitingen (nadeel € 18.000 incidenteel) In 2012 zijn er minder rioolaansluitingen aangevraagd en uitgevoerd. Dit levert ten opzichte van de raming in de begroting een nadeel op van € 18.000 (zie ook toelichting lasten)


296

Jaarstukken 2012

Begraafplaatsen (nadeel 13.000) Het aantal begravingen is in 2012 teruggelopen. Dat geldt met name voor de begraafplaats begraafplaats te Geertruidenberg Milieubeheer (voordeel € 68.000 incidenteel) Algemeen milieu (voordeel € 68.000) Het verschil van € 59.000 (voordeel) wordt veroorzaakt door de inkomsten vanuit ISV gelden van het Rijk t.b.v. de sanering van twee woningen aan de Kerklaan en het nog te realiseren geluidsscherm langs de Rijksweg A59 ter hoogte van Raamsdonk.(zie ook toelichting lasten) In 2012 is een bedrag van € 8.000 ontvangen als gevolg van verbeurd verklaarde dwangsommen Kleine verschillen op diverse posten geven een voordeel te zien van € 1.000 RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen afwijking € 467.000 nadelig Bestemmingsreserve riolering € 467.000 nadelig In 2012 is de exploitatie van de riolering afgesloten met een positief resultaat van € 467.000. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Verantwoordde onttrekkingen afwijking € 108.000 nadelig Vrije algemene reserve (€ 3.000 nadeel)  In de begroting is een budget van € 10.000 opgenomen ter dekking van de aanloopkosten betreffende de vorming van een nieuwe omgevingsdienst. In 2012 worden de kosten tot een bedrag van € 7.000 ten laste van de reserve gebracht. Reserve egalisatie tarieven reinigingsrecht (€ 74.000 nadeel) Bij het opstellen van de Tussenrapportage 2012 is rekening gehouden met een exploitatietekort op het onderdeel reiniging tot een bedrag van € 233.000. In 2012 is het onderdeel reiniging afgesloten met een lager negatief exploitatieresultaat. Het negatieve exploitatieresultaat wordt voor een bedrag van € 74.000 onttrokken aan de reserve. Reserve containermanagement (€ 0) De jaarlijkse afschrijvingslasten worden tot een bedrag van € 21.000 ten laste van deze reserve gebracht. Conform de raming is een bedrag van € 21.000 onttrokken aan deze reserve. Bestemmingsreserve riolering (€ 0) De raad heeft bij de behandeling van het voorstel tot vaststelling van het VGRP+ 2011-2015 bij amendement besloten om het overschot in de bestemmingsreserve riolering in de vorm van een éénmalige restitutie terug te geven aan de burgers. Overeenkomstig dit besluit is een bedrag van € 745.000 terugbetaald.


297

Jaarstukken 2012

Reserve bodemsanering € 31.000 nadeel) In de vergadering van 27 januari 2011 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 31.000 voor de bodemsanering ten behoeve van de aanleg van een weg tussen de Keizersdijk en de parkeerplaats Oostpolder/Touwbaan. De sanering heeft in 20121 niet plaatsgevonden waardoor er ook geen beroep gedaan hoeft te worden op de reserve Financiële resultaten op hoofdlijnen 10 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Ambtelijke uren Regionaal Ambulancevervoer terugstorting gemeentelijke bijdrage Jeugdgezondsheidszorg BDU CJG Reiniging diverse voordelen agv lager aanbod (incl milieustraat) Invloed BTW (agv lagere directe inzamelkosten) en kapitaallasten Bijdrage verpakkingsbesluit Kwaliteitsinspectie riolering Lagere kosten herstellen huiskolkaansluitingen en verstoppingen Kosten reinigen riolen, putten, kolken en overstorten incl aansluitkosten riolering Lagere kosten inhuur externe deskundigheid Uitvoering diverse projecten VGRP + Elektriciteitsverbruik riolering (gemalen etc) Lagere kapitaallasten agv vertraagde uitvoering projecten Rioolaansluitingen Extra milieubeheeractiviteiten tbv bestemmingsplannen Gasthuiswaard en Pontonnier Kosten isoleren woningen Kerklaan en voorbereiding plaatsing geluidsscherm A59 (inclusief ISV bijdrage) Bodemsanering ten behoeve van de aanleg van een weg van de Keizersdijk naar de parkeerplaats Oostpolder/Touwbaan

Lasten Incidenteel Structureel 10.000 -16.000 -138.000 -51.000 -26.000

27.000 -32.000 -34.000 -46.000 -32.000 -249.000 30.000 -86.000 -20.000


-18.000

30.000 59.000

59.000

-31.000

Lagere opbrengst begraafplaatsen Diverse kleine afwijkingen Mutaties reserves


-13.000 6.000

-9.000 467.000 -204.000

298

30.000

-108.000 -47.000

Jaarstukken 2012

0

Ondergrondse afvalvoorzieningen

3.349

J


243.206

66.794

J


690.584

709.158

216.792

N

216.792 Uitvoering is gereed. Definitieve oplevering van het werk vindt plaats in 2013

156

16.411

16.567

113.433

N

113.433 In het najaar van 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werkzaamheden gereed in het 1e halfjaar van 2013

40.000

48

0

48

39.952

N

39.952 In het najaar van 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werkzaamheden gereed in het 1e halfjaar van 2013

BBB Statenlaan

200.000

240

0

240

199.760

Rioolwerkzaamheden Koestraat - Emmaweg

195.700

0

145.515

145.515

50.185

N

35.000

0

0

0

35.000

N

22.000

0

0

0

22.000

N

305.400

0

0

0

305.400

N

24.000

0

0

0

24.000

N

3.683

221

4.106

4.327

-644

J

2.712.459 296.492

1.122.496

1.418.988

1.293.471

Reconstructie drukriolering Lageweg, Parallelweg

Renovatie bergbezinkbassin Heemraadslaan Renovatie gemaal Dombosch II Rioolwerkzaamheden Prins Hendrikstraat Rioolwerkzaamheden hoofdriool Stationsweg Restauratie oorlogsmonument Begraafplaats Totaal

263.536

263.677

133.223

84.226

0

0

0

84.226

39.600

33.906

2.345

36.251

310.000

243.206

0

925.950

18.574

130.000


In het investeringsbedrag is rekening gehouden met onderhoudskosten. Deze kosten zijn verantwoord op het betreffende exploitatiebudget

Diverse reconstructiewerkzaamheden

141

Toelichting

J

BBB Statenlaan EM en spoelinstallatie Aanleg grondwatermeetnet Rioolreconstructie Keizersdijk-Prins Bernhardstraat Rioolwerkzaamheden Kasteellaaan eo

396.900






Omschrijving




299

199.760 In het najaar van 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werkzaamheden gereed in het 2e halfjaar van 2013 50.185 Werkzaamheden uitgevoerd in 2012. Defnitieve oplevering en afrekening in het 1e kwartaal van 2013 35.000 In het 1e kwartaal van 2013 zal worden gestart met de voorbereiding. 22.000 In 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werk zal in het voorjaar 2013 worden afgerond. 305.400 In 2012 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Werk zal in het voorjaar 2013 worden afgerond. 24.000 Werk nog niet verder opgestart ivm overleg WSG (riool ligt in brandgang die eigendom is van WSG) Werkzaamheden voltooid

1.006.522

Jaarstukken 2012

Programma 11 – Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Het programma kent een viertal speerpunten:  Actualiseren Structuurvisie Plus;  Actualisatie van bestemmingsplannen;  Ruimtelijke ontwikkeling – Dongeburgh, Pilot bouwen binnen strakke contouren, Centrum Raamsdonksveer;  Afstemmen vraag en aanbod woningzoekenden.




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming 2.305.985

2.644.492 1.403.261

902.724251.732-

Lasten

3.070.625

5.045.987

3.295.484

Baten

3.783.244

2.360.573

Saldo

650.992

712.619-

2.685.414

989.499

1.241.231

2.196.540

1.078.461

1.078.461

524.681

674.629

2.151.473

988.223

553.780 968.711

505.169

Resultaat bestemming Lasten Baten

19.512-

1.521.911

1.073.012-

90.238

414.931-

Lasten

5.267.165

6.124.448

4.373.945

1.175.673

Baten

4.457.873

4.512.046

3.294.208

3.124.272 2.371.972

Saldo

809.292

1.612.402

1.079.737

752.300

253.437

Saldo


 voordeel /  nadeel Resultaat voor bestemming Lasten (€ 651.000 voordeel) Doorbelasting ambtelijke uren ( incidenteel € 225.000) voordeel De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn met name:  De directe kosten zoals o.a. salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten. Naast het gegeven dat de directe kosten (salariskosten) lager zijn uitgevallen, zijn er ook minder uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit wordt mede veroorzaakt door langdurige afwezigheid in verband met ziekte en wijziging van doorrekening aan het project Dongeburgh. Dit levert op dit programma een voordeel op van € 225.000.


300

Jaarstukken 2012

Huisnummering en straatnaamgeving (€ 4.000 voordeel) Met name de kosten voor de aanschaf en vervanging van straatnaamborden en palen zijn lager uitgevallen dan geraamd. Volkshuisvesting (€ 3.000 voordeel) Het voordeel wordt grotendeels gerealiseerd doordat de regionale samenwerking op andere wijze wordt ingevuld en dientengevolge geen bijdrage meer verstrekt wordt aan de gemeenschappelijke regeling. Hiervoor was in 2012 nog een bedrag geraamd. Wabo (€ 1.000 nadeel) Het betreft hier diverse kleine verschillen. BAG (€ 20.000 voordeel) In de begroting 2012 is budget opgenomen t.b.v. het project mutatiesignalering en afstemming & bijhouding BAG-WOZ. Dit project is van groot belang om zorg te dragen dat de kwaliteit van onze vastgoedgegevens betrouwbaar is. In 2012 is de eerste fase van het project afgerond. De tweede fase zal in 2013 worden uitgevoerd. Wet archeologische monumentenzorg (€ 10.000 voordeel) Voor het verkrijgen van advies omtrent de archeologische waarde van grond waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is een bedrag geraamd van € 10.000. De malaise op de woningmarkt heeft ertoe geleid dat dit jaar geen bouwplannen zijn ingediend die voor advies moesten worden voorgelegd. In gebruik gegeven gronden (€ 5.000 nadeel) Op het onderdeel belastingen wordt een nadeel gerealiseerd van ongeveer € 5.000. Dit nadeel betreft diverse kleine verschillen waaronder belastingen, kapitaallasten en overige uitgaven. Ruimtelijke Ordening (€ 74.000 voordeel) Binnen het product Ruimtelijke Ordening kan het voordeel ten opzichte van de begroting aan de volgende zaken worden toegeschreven. Het opstellen van een tweetal bestemmingsplannen is uitbesteed aan een externe partij. Uitbesteding vindt plaats tegen een vooraf overeengekomen prijs. Dit bedrag is als budget in 2012 opgenomen. Volgens opgestelde planning vindt vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen medio 2013 plaats. Het voordeel ten opzichte van raming bedraagt € 16.000. Op het geraamde budget voor het opstellen van bestemmingsplannen wordt een voordeel ten opzichte van de raming van gerealiseerd ten bedrage van € 38.000. Zoals bekend bedraagt de gemiddelde doorlooptijd voor het opstellen of herzien van een bestemmingsplan anderhalf jaar. Dit heeft tot gevolg dat niet alle uitgaven in het jaar van opstarten plaatsvinden. Het aantal bestemmingsplannen dat in procedure is loopt in de pas met het opgestelde werkplan. Op het onderdeel advertentiekosten is een voordeel behaald van € 8.000. Dit voordeel is toe te schrijven aan de digitalisering van de aan te leveren publicaties. Tot slot wordt een voordeel gerealiseerd op het onderdeel adviezen derden ten bedrage van € 9.000. Dit budget wordt vooral gebruikt voor het vragen van juridische adviezen die optreden bij geschillen over bestemmingsplanregels. Op voorhand is niet in te schatten over hoeveel zaken advies wordt ingewonnen. In 2012 is voor een viertal zaken advies ingewonnen. Resteert een voordeel van € 3.000 dat toe te schrijven is aan diverse kleine verschillen.


301

Jaarstukken 2012

Digitalisering bestemmingsplannen (voordeel € 1.000) Het betreft hier diverse kleine verschillen. Project Donge-oevers (voordeel € 74.000) De gemeenteraad heeft een budget ten bedrage van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een projectplan. In het gepresenteerde plan is aangegeven dat met het opstellen van het plan de eerste fase is afgerond en dat nu met de verdere uitwerking van het plan wordt aangevangen. Gebouwen zonder openbare bestemming ( voordeel € 2.000) Het voordeel betreft diverse kleine verschillen. Bouwgrondexploitatie Aan- en verkoopkosten gronden incidenteel (voordeel € 5.000) Het voordeel betreft diverse kleine verschillen. Bouwgrondexploitatie Achter de Hoeven (voordeel € 35.000). Het voordeel ten opzichte van het geraamde bedrag is toe te schrijven aan het gedeeltelijk doorschuiven naar 2013 van uit te voeren werkzaamheden in het kader van de aanleg van het tussengebied. De werkzaamheden zijn iets later gestart dan waar oorspronkelijk rekening mee is gehouden. Afronding zal in de eerste helft van 2013 zijn beslag krijgen waarna het complex wordt afgesloten. Rivierkade (nadeel € 1.000) Het nadeel betreft diverse kleine verschillen. Gronden Heulweg (nadeel € 179.000) Als gevolg van de aanscherping van de regels van het BBV dient, indien de toekomstige bestemming nog niet voldoende bekend is (raadsbesluit), de boekwaarde van grondexploitaties in overeenstemming te worden gebracht met de marktwaarde in de huidige bestemming. Het vorenstaande heeft tot afwaardering van de boekwaarde met een bedrag van € 178.000 geleid. Het overige betreft diverse kleine verschillen. Gronden Bavokerk (nadeel € 3.000) Het nadeel betreft diverse kleine verschillen. Brandestraat 2 (nadeel € 83.000) Het pand Brandestraat 2 is indertijd aangekocht ter voorkoming van ongewenst gebruik. Daar het pand direct weer in markt gezet is, zijn geen ramingen opgenomen voor het in exploitatie hebben van het pand. Van het nadeel is het grootste bedrag toe te schrijven aan de rente bijschrijving op het object, zijnde ongeveer € 6.000. De overige kosten betreffen kleine uitgaven voor de instandhouding van het pand en belastingen. Conform de boekhoudvoorschriften van de gemeenten (BBV) is de boekwaarde van het pand afgewaardeerd met € 74.000 tot de marktwaarde in huidige bestemming. Grondexploitatie algemeen (voordeel € 3.000) Binnen het onderdeel grondexploitatie is een algemene post opgenomen voor werkzaamheden die niet rechtstreeks tot een van de in exploitatie zijnde projecten kunnen worden toegerekend. Hierbij moet gedacht worden aan werkzaamheden in het kader van begroting, jaarrekening en dergelijke. Het saldo wordt middels een verdeelsleutel aan de in exploitatie zijnde complexen doorberekend. Het voordeel betreft diverse kleine verschillen.


302

Jaarstukken 2012

Dongeburgh (voordeel € 354.000) De laatste fase van de ontwikkeling van het plan Dongeburgh verloopt moeizaam. De ontwikkeling van het derde bastion in deelgebied de Vesting en de verplaatsing van de supermarkt in Heereland hebben de nodige voeten in aarde. De huidige economische malaise speelt hierin een grote rol. Desalniettemin blijven wij hoopvol gestemd om dit project tot een voor alle partijen aanvaardbare afronding te krijgen. Het voordeel ten opzichte van de begrote bedragen voor dit jaar kan worden toegeschreven aan het doorschuiven van (bouw)werkzaamheden in de tijd. Het vorenstaande heeft zowel effect op de geraamde uitgaven als inkomsten. Onderstaand wordt een overzicht van de opbouw van het voordeel gegeven. 

Nadeel toename boekwaarde (zie ook inkomsten)



Voordeel uitstel werkzaamheden (inrichting overstroomgebied e.d.)



Nadeel overige zaken

-/-€ 85.000 € 441.000 -/-€

Totaal voordeel

2.000

€ 354.000

Pilot bouwen binnen strakke contouren (voordeel € 30.000) In 2012 is nog geen verbetering van de woningmarkt opgetreden. Het vorenstaande heeft tot gevolg dat binnen de pilot projecten een pas op de plaats maken. Zo zijn geplande projecten aan Stadsweg 49, Stationsweg 31 en Molenstraat 2-2a uitgesteld of worden later opgestart. Het voordeel ten opzichte van het begrote bedrag komt hierdoor op € 30.000. Het saldo van de uitgaven en inkomsten wordt afgedekt middels de aanwending van of storting in de reserve uitvoeringskosten pilot BBSC. Centrum ontwikkeling Raamdonksveer (voordeel € 83.000) In de raad van september is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de voorgenomen ontwikkelingen in het centrum, hetgeen geleid heeft tot de vaststelling van de herijkingsnotitie en de hierin voorgestelde besluitvorming. Het voordeel is voor het grootste gedeelte (€ 58.000) toe te rekenen aan de begrote rentecomponent. De rentecomponent is begroot voor de onttrekkingen die uit de algemene reserve plaatsgevonden hebben voor de vorming van de reserve centrumontwikkeling. De rente is echter via het stelsel van de renteomslag doorbelast. Het resterende gedeelte is een uitvloeisel van de doorgevoerde begrotingswijziging als gevolg van de besluitvorming omtrent het herijkingsvoorstel. Baten € 903.000 nadeel Volkshuisvesting (voordeel € 45.000) De provincie Noord-Brabant heeft in het kader van de stimulering van sociale bouw een subsidie van € 1.000 beschikbaar gesteld voor iedere sociale koopwoning die werd opgeleverd in de periode tot 2012. In 2012 heeft afrekening van plaatsgevonden voor de bouw van 44 sociale koopwoningen. Het betreft hier een incidentele inkomst waarvoor geen raming was opgenomen. Het ontvangen subsidiebedrag is ingezet voor de financiering van startersleningen. Het resterende voordeel betreft kleine verschillen.


303

Jaarstukken 2012

Wabo (voordeel € 2.000) Het voordeel betreft diverse kleine verschillen. Wet op de Archeologische monumentenzorg (nadeel € 10.000) Voor het beoordelen van archeologische rapporten wordt het Monumentenhuis Brabant ingeschakeld. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden bij de aanvragers in rekening gebracht. In 2012 zijn geen rapporten voor advies voorgelegd. Het nadeel ten opzichte van het begrote bedrag bedraagt hierdoor € 10.000. Leges omgevingsvergunning (nadeel € 3.000) Het nadeel betreft kleine verschillen. In gebruik gegeven gronden (voordeel € 6.000) Het voordeel betreft diverse kleine verschillen Ruimtelijke ordening ( nadeel € 4.000) Het nadeel betreft diverse kleine verschillen Aan- en verkoopkosten gronden incidenteel (voordeel € 14.000) Zoals de titel al aangeeft worden hier de incidentele grondverkopen verantwoord. In 2012 zijn een vijftal grondverkopen afgerond, waarvan een drietal in het laatste kwartaal. Aangezien de verkopen een incidenteel karakter hebben, heeft de nu gerealiseerde opbrengst geen structureel effect op de begroting van de komende jaren. Achter de Hoeven (nadeel € 29.000) Binnen de grondexploitatie loopt de verantwoording van de inkomsten en uitgaven budgetneutraal. Hierdoor wordt het verschil tussen inkomsten en uitgaven middels een toe- of afname op de boekwaarde in evenwicht gebracht. Het achterblijven van de uitgaven ten opzichte van de geraamde bedragen heeft dan ook tot gevolg dat de verwachte toename van de boekwaarde € 35.000 lager uitkomt. Ten opzichte van de inkomstenraming is nog een voordeel van € 6.000 gerealiseerd. Dit voordeel is een direct gevolg van de gemaakte afspraken over de doorrekening van kosten met betrekking tot de aanleg van de duiker aan de Zalmweg. Rivierkade Ashland (voordeel € 1.000) Het voordeel is volledig toe te schrijven aan het verschil tussen het geraamde bedrag van de boekwaarde en het werkelijke bedrag dat op de boekwaarde is bijgeschreven. Gronden Bavokerk (voordeel € 3.000) Het voordeel is volledig toe te schrijven aan het verschil tussen het geraamde bedrag van de boekwaarde en het werkelijke bedrag dat op de boekwaarde is bijgeschreven. Brandestraat (voordeel € 9.000) Het voordeel is volledig toe te schrijven aan het verschil tussen het geraamde bedrag van de boekwaarde en het werkelijke bedrag dat op de boekwaarde is bijgeschreven. Grondexploitatie algemeen (nadeel € 3.000) Zie de toelichting aan de lastenkant. Alle uitgaven die op dit onderdeel worden uitgegeven worden doorbelast aan de overige grondexploitaties.


304

Jaarstukken 2012

Dongeburgh (nadeel € 409.000) Zoals bekend verloopt de afronding van het project Dongeburgh als gevolg van de economische malaise moeizaam. Hierdoor verschuiven geraamde ontvangsten door naar volgende jaren en worden begrootte targets niet gehaald. Het verschil met de begrote bedragen bedraagt in totaal € 102.000. Het resterende bedrag ad € 307.000 heeft betrekking op de toename van de boekwaarde. Bouwen binnen strakke contouren BBSC (nadeel € 525.000) Ook de planontwikkelingen met betrekking tot de pilotprojecten lopen vertraging op. Het is zelfs niet uit te sluiten dat onder de huidige economische omstandigheden sommige projecten geen doorgang meer zullen vinden. Het verschil tussen raming en werkelijkheid wordt volledig veroorzaakt de ontvangen ontwikkelbijdrage. In de loop van 2013 zal herbeoordeling van de geaccordeerde projecten plaatsvinden. Het vorenstaande zal mogelijk tot bijstelling van de verwachte opbrengsten of het tijdstip van realisatie leiden. Centrumontwikkeling Raamsdonksveer (nihil)

RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: € 525.000 voordeel Reserve uitvoeringskosten Pilot (€ 525.000 voordeel) Voordeel betreft de afwijking van de storting in deze reserve van de baten 2012. Begroot was een bedrag van € 579.000 te storten; in werkelijkheid is er in 2012 slechts een bedrag van € 54.000 gestort. Verschil betreft de ontvangen ontwikkelbijdrage; zie voor een uitgebreidere toelichting het hiervoor vermelde bij het Resultaat voor bestemming bij de post Bouwen binnen strakke contouren BBSC (baten nadeel € 525.000). Verantwoordde onttrekkingen € 20.000 nadeel Vrije algemene reserve € 119.000 nadeel T.b.v. incidentele posten op het programma Ruimtelijke ordening zijn de volgende posten van belang: Begroot Werkelijk  Stimuleringskader groen blauwe diensten € 6.000 € 6.000  Planontwikkeling Donge-oevers € 150.000 € 79.000  Extra leges (Wabo) € 17.000€ 0  Bestemmingsplannen (incidenteel) € 138.000 € 75.000  Centrumontwikkeling € 500.000 € 500.000 Totaal € 777.000 € 658.000 Deze opstelling verklaart derhalve het verschil van € 119.000 nadeel. Reserve uitvoeringskosten Pilot € 54.000 nadeel Uit de reserve Bouwen binnen strakke contouren worden de in de exploitatie gemaakte lasten gedekt door deze daaruit te onttrekken. Begroot was een bedrag van € 151.000 te onttrekken; in werkelijkheid is (gelet dus op de werkelijke lasten) een bedrag onttrokken van € 97.000.


305

Jaarstukken 2012

Reserve Centrum ontwikkeling € 25.000 nadeel Begroot was een bedrag te onttrekken van € 60.000 voor de dekking van de exploitatielasten van de centrumontwikkeling. Omdat deze lasten in 2012 lager zijn dan begroot is het niet noodzakelijk gebleken het begrote bedrag te onttrekken maar een bedrag van € 35.000. Algemene reserve grondexploitatie € 178.000 voordeel Ten behoeve van de afwaardering van het complex “Gronden Heulweg” is een bedrag van € 178.000 onttrokken uit de algemene reserve grondexploitatie (zie ook eventueel de toelichting aan de lastenzijde hiervoor). Omdat deze post hier niet begroot is, verklaart deze mutatie het voordeel van € 178.000.

Financiële resultaten op hoofdlijnen 11 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Ambtelijke uren Mutatiesignalering en afstemming en bijhouden BAGWOZ Advieskosten archeologische waarde van grond Kosten actualisering en digitalisering bestemmingsplannen Advies- en voorlichtingskosten Projectplan Donge-oevers Bouwgrondexploitatie Achter de Hoeven Exploitatie Dongeburgh Gronden Heulweg; herwaardering Provinciale subsidie in het kader van de stimulering van sociale bouw Opbrengst verkoop gronden (verspreidde percelen) Pilot bouwen binnen strakke contouren Centrumontwikkeling; transitorische rente en herijking centrumplan Actualisatie boekwaarde pand Brandestraat 2 Diverse kleine afwijkingen

Lasten

Mutatie reserves

-525.000 -1.176.000 0


306

Baten

Begroting Verwerkt

-225.000 -20.000 -10.000 -54.000 -17.000 -74.000 -35.000 -354.000 177.000

-30.000

-10.000

-35.000 -409.000

44.000 14.000 -525.000

-83.000 74.000 18.000 -20.000 -923.000 0

Jaarstukken 2012

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Het overzicht kent de volgende onderdelen:  Lokale heffingen  Uitkering gemeentefonds  Dividend BNG  Post Onvoorzien




Rekening 2012


Resultaat voor bestemming 43.618.768

20.837.783 43.204.366

414.402-

21.805.245-

21.826.036-

22.366.583-

540.547-

1.360.402

1.286.713

859.803

285.637-

Baten

1.456.207

4.098.546

1.468.104

1.127.440 1.308.857

Saldo

95.805-

2.811.833-

608.301-

163.417-

444.884

Lasten

20.656.706

22.221.300

22.652.535

Baten

41.941.822

46.838.378

45.086.872

21.965.223 44.495.223

573.649-

Saldo

21.285.115-

24.617.078-

22.434.3377-

22.530.000-

95.663

Lasten

19.296.304

20.934.587

21.792.732

Baten

40.485.615

42.739.832

Saldo

21.189.310-

Lasten

954.949

Resultaat bestemming 159.247-

Totaal generaal 669.312

voordeel / nadeel Cijfers gecorrigeerd voor de invloed van de kostenplaatsen Begroting na wijziging 2012

Rekening 2011 Lasten Lasten kostenplaatsen “Netto” lasten

19.296.304

20.934.587

21.792.732 20.666.344 1.126.388

20.837.783 19.720.728 1.117.055

954.949 945.616 9.333

Baten Baten kostenplaatsen “Netto” baten

40.485.615 42.739.832

43.618.768 20.666.344 22.952.424

43.204.366 19.720.728 23.483.638

414.402945.616531.214

17.381.391 1.914.913

17.381.391 23.104.224

Rekening 2012



De lasten zijn gecorrigeerd voor het resultaat van € 1.650.946.


307

Jaarstukken 2012

Resultaat voor bestemming (cijfers gecorrigeerd voor invloed kostenplaatsen) Lastenafwijking

(€ 9.000 voordeel)

Ambtelijke uren (€ 21.000 nadeel) De kosten die direct verband houden met de bedrijfsvoering worden geboekt op zgn. kostenplaatsen. Op deze kostenplaatsen worden kosten verzameld die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend naar één specifiek product. Deze kosten worden uiteindelijk toegerekend aan de diverse productonderdelen in onze begroting. Bepalend voor deze doorbelasting zijn vooral:  De directe kosten zoals oa salariskosten  De beschikbare productieve uren  De verdeling van de beschikbare uren naar producten Er zijn iets meer uren aan de producten in dit programma besteed dan vooraf was voorzien. Dit levert op dit programma een nadeel op van € 21.000 Algemene baten en lasten (109.000 voordeel) Onvoorzien (€ 193.000 voordeel) Door middel van wijzigingen op de begroting is het geprognosticeerde saldo € 285.000 (voordeel) op de post onvoorzien. Voor een specificatie van de post onvoorzien verwijzen wij u naar de bijlage in het programmaverslag. Voor een bedrag van € 92.000 (nadeel) is een storting gedaan t.b.v. dubieuze debiteuren. Dit is gebaseerd op o.a. een ouderdomsanalyse en beoordeling van de diverse vorderingen. Invloed invoering BBV (€ 84.000 nadeel) De stortingen in en onttrekkingen aan de reserves op de kostenplaatsen worden administratief op deze posten tot uitdrukking gebracht en zijn afhankelijk van de werkelijke kosten van de desbetreffende kostenplaatsen. In de begroting 2012 was voorzien dat er een bedrag van € 128.000 uit de egalisatiereserve I&A onttrokken zou worden. In werkelijkheid is er een bedrag van € 146.000 onttrokken. Vandaar dat ook de administratieve verwerking naar de reserves afwijkt. In de paragraafbedrijfsvoering wordt een toelichting hierop gegeven. In de begroting zijn in programma 10 budgetten opgenomen voor reiniging- en riolering. De Btw wordt op deze posten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en verdisconteerd in het tarief. De totale BTW op de budgetten van reiniging en riolering is € 66.000 lager dan in de begroting was voorzien. Op reiniging en riolering is derhalve een voordeel van € 66.000 behaald in verband met lagere BTW. Aangezien de BTW budgettair geen effect heeft wordt op deze post een nadeel behaald van per saldo € 66.000. Saldi kostenplaatsen (€ 204.000 voordeel) Kostenplaatsen (€ 172.000 voordeel) Bij het opstellen van de primitieve begroting worden de kosten verdeeld naar de diverse programma’s. Tussentijdse wijzigingen op de uitgaven leiden vervolgens tot een verschil (saldo) op de kostenplaatsen. Op de post saldi kostenplaatsen komen aan het eind van het boekjaar deze verschillen tot uiting.


308

Jaarstukken 2012

Dit wordt veroorzaakt door enerzijds efficiencyverschillen (er zijn meer productieve uren gemaakt als indirect productief of andersom), anderzijds is er sprake van prijsverschillen (meer of minder uitgegeven als geraamd). Dit veroorzaakt een voordeel van € 172.000. Kostenplaats kapitaallasten (€ 32.000 voordeel) De werkelijk doorberekende kapitaallasten geven t.o.v. de raming 2012, na de bijstelling met de tussenrapportage een voordeel van € 32.000. Dit is o.a. het gevolg van nieuwe en/of getemporiseerde investeringen waardoor een voordeel van € 16.000 rentelasten ontstaat. Daarnaast is € 16.000 meer rente toegerekend aan grondexploitaties als gevolg van hogere boekwaarden. Wet Waardering Onroerende zaken (5.000 voordeel) Betreft een voordeel op het budget voor het uitvoeren van taxaties i.v.m. bezwaar. Investeringsprogramma (10.000 voordeel) In het begrote investeringsplan 2012 staat voor een bedrag van € 152.329 aan kapitaallasten opgenomen die niet afgedekt worden door bijdragen of aanwezige voorzieningen. Met de tussenrapportage 2012 heeft als gevolg van de actualisatie van het investeringsplan bijstelling plaats gevonden. Resteert nog een bedrag aan kapitaallasten gekoppeld aan de volgende investeringen: 1. Uitbreiding de Wilsdonck 6.450 2. Uitbreiding berging gymzaal (krediet € 50.000 | opgevraagd € 45.000) 2.120 3. Brandmeldinstallatie De Schoof (krediet € 11.000) 979 4. Overige verschillen 52 Totaal 9.601 Stelposten (€ 298.000 nadeel) Dit betreft een afrekening vanuit 2011 gelden rotonde Maasdijk (Dombosch) Baten: afwijking € 531.000 (voordeel) Beleggingen (€ 21.000 voordeel) Incidentele baten (€ 21.000 voordeel) Als eindafrekening van de liquidatie van de IZA is er een bedrag ontvangen van € 21.000. In de begroting 2012 stond deze eindafrekening voor 2013 opgenomen. Belastingen (€ 89.000 nadeel Onroerende zaakbelasting (€ 52.000 nadeel) Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf A “Lokale heffingen”.


309

Jaarstukken 2012

2012 WOZ-waarden 2012 Woning eigendom Niet-woning eigendom Niet-woning gebruik


Belastingvoorstel Tussenrapportage Jaarrekening 2012 2012 2012

Saldo na tussenrapportage

2.194.920.000

2.163.222.000

818.414.000

815.698.000

806.515.000

796.422.000

10.093.000-

818.414.000

815.698.000

806.515.000

796.422.000

10.093.000-

Opbrengst ozb 2012


Onroerende zaak Woning eigendom 2.037.529 Onroerende zaak Niet-woning eigendom 1.409.815 Onroerende zaak Niet-woning gebruik *1) 1.124.586 Onroerende zaak Niet-woning gebruik *2) 1.034.586 *1) bruto opbrengst niet-woning gebruiker *2) netto opbrengst niet-woning gebruiker (dus minus

2.155.872.000 2.150.051.000

5.821.000-

Tussenrapportage Werkelijk

Tussenrapportage

2012

2012

2.030.879

2.025.340

1.399.858

1.375.876

vs werkelijkheid 5.539 N 23.982 N

1.108.152

1.094.284 16.761

1.029.355

1.012.594

N

De Pater en minus leegstand)

Totaal nadeel voor het belasting jaar 2012 is € 47.000 Voorgaande jaren Voor onroerende zaakbelasting voorgaande jaren is er sprake van een negatieve inkomst van in totaal € 13.394, bestaande uit € 11.086 voor eigenaren en € 2.308 voor gebruikers. Er is hierbij sprake van waarden welke alsnog verlaagd zijn. In de tussenrapportage 2012 is al een bedrag opgenomen van € 8.078 voor eigenaren. Resteert een nadelig saldo van € 5.000. Onroerende zaakbelastingen voorgaande jaren Eigenaar

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal

-73

-63

-77

-8.155

-2.719

11.086 N

-140

-2.167

Gebruiker

2.308 N 13.394 N

Hondenbelasting (€ 2.000 nadeel) Eind 2012 heeft er een controle plaatsgevonden op het hondenbezit in de gemeente. In de steekproef zijn 951 adressen betrokken. Een groot gedeelte van de “nieuwe” honden zijn aangemeld per november en december 2012, dit houdt in dat ze voor de hondenbelasting pas een opbrengst geven met ingang van het belastingjaar 2013. Precariobelasting (€ 5.000 nadeel) Er is minder gemeentegrond verhuurd met als gevolg een lagere opbrengst aan precariobelasting.


310

Jaarstukken 2012

Reclamebelasting (€ 30.000 nadeel) In de begroting is vanuit gegaan dat de intentieovereenkomst om een stuk strook grond aan de Sterrenkroos-Lissenveld een bedrag van € 30.000 aan baten zou genereren. In 2012 heeft de intentieovereenkomst helaas niet geleidt tot een daadwerkelijk contract waardoor en een nadeel is van € 30.000. Algemene uitkering (€ 607.000 voordeel) Stelpost aanvullende bezuinigingen gemeentefonds (€ 300.000 voordeel) In de begroting 2012 is een negatieve stelpost aan de batenzijde opgenomen voor mogelijke financiële consequenties van de bezuinigingen van het rijk ter grootte van € 18 miljard voor de kabinetsperiode 2011-2015 (Bestuursakkoord 2011). Het betreft voor onze gemeente de reeks van € 450.000 lagere baten voor 2012 oplopend naar € 1.350.000 lagere baten vanaf 2014. Het zijn enerzijds bezuinigingen die neerslaan bij de algemene uitkering en anderzijds bij m.n. de 3 grote decentralisaties t.w. wet Werken naar vermogen, AWBZ en Jeugdzorg èn voorts enkele overige financiële afspraken op het terrein van sociale zaken zoals vooral het Participatiebudget. Het deel van de algemene uitkering is voor een bedrag van € 150.000 verwerkt voor 2012, het onderdeel van m.n. de overige financiële afspraken is niet verwerkt zodat op deze stelpost in dit programma een voordeel ontstaat van € 300.000. Zie overigens programma 8 voor een verdere toelichting op de laatstgenoemde terreinen. Algemene uitkering (€ 307.000 voordeel) De raming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds bestaat uit ramingen van een algemene uitkering, van de integratie-uitkeringen en van decentralisatie-uitkeringen. De berekeningen van de uitkering uit het gemeentefonds 2012 zijn gemaakt op basis van de zgn. mei-, september- en decembercirculaires van het gemeentefonds. De berekende werkelijke uitkering in de jaarrekening 2012 bedraagt + € 18.103.000 en is € 307.000 hoger dan de over 2012 geraamde uitkering van + € 17.796.000. Verklaring raming 2012: De uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds over 2012 die is opgenomen in de gemeente begroting 2012 is gebaseerd op de meicirculaire 2011 en bedraagt € 17.950.000. Gelijktijdig is met het vaststellen van deze begroting een 1e wijziging op die begroting vastgesteld inhoudende een daling van de algemene uitkering op grond van de septembercirculaire 2011 met een bedrag van + € 110.000. De decembercirculaire 2011 alsmede de junicirculaire 2012 zijn inmiddels ook als raming via de tussenrapportage 2012 verwerkt voor een negatief bedrag van € 40.000. Totaal is in 2012 een bedrag geraamd van + € 17.796.000. Verklaring meeropbrengst € 307.000: 1. Extra uitkeringen over 2010 en 2011 zijn € 153.000 positief. De decembercirculaire 2012 is positief voor gemeenten voor het jaar 2011 door het uitkeren van de verdeelreserve. Dit betekent voor onze gemeente van € 15.000. Daarnaast hebben wij enkele andere positieve correcties voor de jaren 2010 en 2011 voor een totaalbedrag van € 135.000. Deze extra uitkering betreft o.a. de aanpassing van de uitkeringsfactor èn een definitieve vaststelling van een aantal verdeelmaatstaven zoals aantal woningen en de oppervlakte van de bebouwing.


311

Jaarstukken 2012

2. Het uitkeringsjaar 2012 is € 260.000 positief. De septembercirculaire 2012 geeft een extra opbrengst van € 120.000 door een hogere groei 2012 dan geraamd in de Tussenrapportage 2012. Daarnaast zijn de volgende verschillen vermeldenswaardig:  ook voor 2012 wordt de verdeelreserve uitgekeerd (+ € 15.000);  voor een hoger aantal inwoners (+ 160) ontvangen wij een bedrag van € 60.000 extra;  op de overige 50 verdeelmaatstaven is er een voordelig verschil van € 55.000. 3. De verwerkte winstwaarschuwing 2012 voor een bedrag van € 106.000 negatief. In de december-circulaire 2012 is een “winstwaarschuwing” voor het accres (=groei) voor 2012 afgegeven. In deze circulaire is de volgende passage opgenomen ‘Naar het zich laat aanzien zal – los van het regeerakkoord – het accres 2012 als gevolg van de onderuitputting bij het Rijk lager uitvallen dan in de septembercirculaire 2012 is gemeld. Het gaat hier om een winstwaarschuwing omdat “December” geen aanpassingsmoment is voor de accressen. Wij volstaan daarom met deze vooraankondiging.‘ De huidige inschatting van de onderuitputting door het Ministerie van Financiën betreft een bedrag van € 106 miljoen (9 uitkeringspunten). Het definitieve cijfer wordt gecommuniceerd in de meicirculaire 2013. Vooruitlopend op deze mutatie hebben wij in deze jaarrekening reeds rekening gehouden met een negatieve correctie voor onze gemeente van + € 106.000. Algemene baten en lasten (Nihil) Bespaarde rente reserves (nihil) De raming voor de begroting 2012 was gebaseerd op € 20.767.000 aan eigen financieringsmiddelen per 1 januari 2012; tegen 2½% zijnde € 519.000. Per 1 januari 2012 bedraagt het werkelijke saldo aan eigen financieringsmiddelen vanuit jaarrekening 2011 € 27.001.000 (incl. Dongeburgh en jaarrekeningsaldo 2011) zodat de bespaarde rente € 675.000 bedraagt. De raming is met de tussenrapportage 2012 bijgesteld zodat de afwijking nu nihil is. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (nihil) Het SVn vergoedt over het saldo van het aanwezige fonds (€ 1.016.218)rente. In 2011 bedroeg deze rente € 6.500. Deze rentevergoeding vindt plaats op basis van het 1 maand tarief van de BNG. In 2011 is de afwijking nihil. Bank Nederlandse Gemeenten (nihil) De dividenduitkering van de BNG in het boekjaar 2012 betreft de winstuitkering over 2011 die in 2012 is ontvangen. De winstuitkering bedraagt € 154.000 en is daarmee € 146.000 lager dan oorspronkelijk geraamd. Deze verlaging is met de Tussenrapportage 2012 verwerkt. Diverse overige afwijkingen (€ 8.000 nadeel)


312

Jaarstukken 2012

RESULTAAT BESTEMMING Resultaat bestemming (reserves) Verantwoordde stortingen: € 268.000 nadeel Rente over voorzieningen (€ 3.000 voordeel) De Rente over de voorzieningen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve vanwege een lagere stand van de voorziening per 1-1-2012 is er € 3.000 minder toegevoegd. Gelden liquidatie IZA (€ 22.000 nadeel) De storting van de laatste nog te ontvangen gelden liquidatie IZA waren pas in 2013 voorzien en dus begroot voor een bedrag van € 22.000. Storting in weerstandsreserve (€ 249.000 nadeel) Storting in de reserve weerstandsvermogen vanuit de vrije algemene reserve om deze op het gewenste peil te brengen. Zie ook de paragraaf weerstandsreserve (€ 4.069.883-stand voor storting € 3.354.036) € 715.847. Begroot was een storting van 467.000 Verantwoordde onttrekkingen (€ 177.000 nadeel) Pandenkaart BAG/WOZ (€ 15.000 nadeel) Er is een incidenteel bedrag geraamd van € 25.000 voor het bijhouden van de pandenkaart BAG/WOZ. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 10.000. Derhalve een nadeel van € 15.000. Verschil onttrekking reserve I&A (€ 25.000 voordeel) In de begroting 2012 was voorzien dat er een bedrag van € 121.000 uit de egalisatiereserve I&A onttrokken zou worden. In werkelijkheid is er een bedrag van € 146.000 onttrokken. Kosten transformatie buitendienst (€ 30.000 nadeel) In de raadsvergadering van 3 november 2011 heeft de raad een budget van € 30.000 ter beschikking gesteld voor het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding om te komen tot een transformatie van de huidige buitendienst tot een serviceploeg plus. In 2012 zijn er geen kosten gemaakt voor de transformatie. Er zijn wel kosten te verwachten in 2013. Saneringskosten gemeentewerf (€ 25.000 nadeel) De sanering van de vervuiling achter op het terrein is gestart in het laatste kwartaal. Begin 2013 vindt de afronding plaats en wordt de sanering afgemeld bij de provincie. Onttrekking ten behoeve van de afboeking van de gemeentewerf (€ 371.000 nadeel) Er heeft nog geen sloop plaatsgevonden van de gemeentewerf. Afboeking van de boekwaarde van het pand heeft nog dus nog niet plaatsgevonden. Dit betekent een nadeel van € 371.000 omdat er geen onttrekking gedaan kan worden vanuit de vrije algemene reserve ten gunste van de exploitatie. Onttrekking uit vrije algemene reserve in weerstandsreserve (€ 249.000 voordeel) Om het onderdeel weerstandsvermogen (paragraaf B) op peil te brengen is er een bedrag onttrokken uit de vrije algemene reserve van € 715.847.


313

Jaarstukken 2012

Diverse overige kleine afwijkingen (€ 9.000 nadeel) Financiële resultaten op hoofdlijnen


12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Ambtelijke uren Saldo onvoorzien (geprognosticeerd jaarrekeningssaldo) Storting voorziening dubieuze debiteuren Invloed invoering BBV (oa stortingen en onttrekkingen aan de reserves op de kostenplaatsen) Mutatie stortingen/onttrekkingen reserves tbv kostenplaatsen (ged. realisatie I&A projecten) Saldo kostenplaatsen (incl kapitaallasten) Kapitaallasten uitvoering investeringsprogramma Bijdrage revitalisering Dombosch (conform raadsbesluit 25 november 2010) Eindafrekening liquidatie IZA Onroerende zaakbelasting Reclamebelasting Algemene Uitkering 2012 (obv september circulaire 2012) Algemene Uitkering vorige jaren Diverse kleine afwijkingen Mutatie reserves



21.000 -285.000 92.000

66.000

16.000 -204.000 -10.000

298.000 21.000 -52.000 -30.000 454.000

Ja

153.000 -15.000

-3.000 268.000 259.000

-177.000 -100.000

0

454.000

359.000

Realisatie I&A 20092011 Nieuwe Realisatie I&A 20092011 PIMS Centric Nieuwbouw gemeentewerf bouwkundige kosten Realisatie I&A plan 2012-2014 Totaal

70.000

31.067

0

31.067

38.933

N

0

0

-5.516

-5.516

5.516

J

1.332.566

24.899

102.909

127.808

1.204.758

N

384.000

0

249.710

249.710

134.290

N

1.786.566

55.966

347.102

403.068

1.383.498


314









38.933 Aanschaf is doorgeschoven naar 2013 1.204.758 Eind 2012 is gestart met de werkzaamheden. Er wordt naar gestreefd om in december 2013 het gebouw op te leveren 134.290 Het I&A plan bevat een grote diversiteit aan activiteiten. Jaarlijks wordt een prioriteitsstelling bepaald. 1.377.982

Jaarstukken 2012

Verloop van de post onvoorzien SALDO ONVOORZIEN

Dienstjaar 2012 RBS

BGW

Primitieve begroting 60.922.003 / 0.0001

45.000

SALDO ONVOORZIEN Besluiten 2011 Toekomstvisie Buitendienst Besluiten januari 2012 geen Besluiten februari 2012 GROZ Besluiten maart 2012 geen Besluiten april 2012 geen Besluiten mei 2012 geen Besluiten juni 2012 geen Besluiten juli 2012 geen Besluiten september 2012 Tussenrapportage 2012 Besluiten oktober 2012 geen Besluiten november 2012 geen Besluiten december 2012

3.083

-7.670

244.223

239.636 EINDSALDO ONVOORZIEN


284.636

315

Jaarstukken 2012

Overzicht incidentele baten en lasten


317

Jaarstukken 2012

Overzicht onttrekking algemene reserve t.b.v. incidentele baten en lasten (excl overhevelingen naar 2013) Prog.

Omschrijving

2012

2012

2013

incl. overhevelingen

Werkelijk

2014 2015 2016

Totaal

Incidentele lasten 1 Integrale dienstverlening/ Kwaliteitscontrolesysteem 1 Integrale dienstverlening

22.000

0

0

25.000

23.455

23.455

1 Vervallen leges Identiteitskaarten

73.816

0

0

100.000

0

0

1 In het eerste kwartaal 2012 dient de verplichte gba-audit te worden uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 7.500. Aan inkomsten staan hier tegen over € 4.500

3.000

2.218

2.218

3 Onderzoek veiligheid nodig als basis voor opstellen nieuw veiligheidsbeleid met gemeente Drimmelen. 3 Extra kosten veiligheidshuis. In 2012 volgt een evaluatie. 3 Integrale Dorpsontwikkelings Plannen

5.000

4.225

4.225

1.250

1.044

1.044

18.000

13.067

13.067

4 Aanleg tweezijdig fietspad Maasdijk

185.000

185.000

185.000

4 Cofinanciering tweezijdig fietspad Maasdijk

-97.500

-97.500

-97.500

4 Koestraat/begaanbaar maken markt G'berg (reconstructie en onderhoud) 4 Verkeerslichten Maasdijk/Collegeweg

508.000

105.593

105.593

117.500

117.500

117.500

4 Kwaliteitsimpuls Dombosch/VRI Maasdijk/Steurweg 4 Kwalitietsimpuls Dombosch / rotonde Maasdijk-Zalmweg-/ Essenboom incl Cofinanciering 200.000 4 Wettelijke invulling plicht baggeren de Donge, betreft incidentele bedrag voor huidige baggervoorraad en geen structurele reservering (deze volgt nog uit beheerplan)

133.000

133.000

133.000

300.000

300.000

300.000

400.000

61.162

61.162

40.000 50.000

40.000 50.000

40.000 50.000

150.000

134.097

134.097

1 Doorontwikkeling organisatie

5 Meldpunt schuldhulpverlening 6 Leerlingenvervoer 6 Planontwikkeling Sportvoorzieningen Dongemondcollege 6 Kosten tijdelijke huisvesting Dongemondcollege


25.000

318

21.366 25.000

46.366

Jaarstukken 2012

Prog.

Omschrijving

6 De Peuzelaer (bijdrage schoolbestuur ivm huur) 7 Opstellen MIP sportvelden

2012

2012

2013

2014 2015 2016

incl. overhevelingen Werkelijk -40.000 -40.000

Totaal

-40.000

27.000

0

0

7 Verhoging huurcompensatie binnensportverenigingen 7 Diverse subsidies 7 Zolang de nieuwe energiekasten nog niet zijn gerealiseerd dienen aanvullende kosten gemaakt te worden voor aan- en afsluitkosten.

21.000

13.413

11.000

24.413

3.700 10.000

3.700 7.107

10.000

3.700 17.107

8 Participatiebudget taakstelling incidenteel/afbouw WAVA 8 WWB/bijstand aan thuiswonenden; uitkeringen 8 WWB/bijstand aan thuiswonenden; rijksbijdrage 8 Fraudebestrijding kosten 8 Fraudebestrijding: terugontvangst uitkeringen 8 Verhoging bijdrage Wava conform begroting 2012 Wava 8 Wijziging WWB/invoering WWNV

60.000

60.000

30.000

90.000

140.000

140.000

140.000

-126.000 -126.000

-126.000

29.000 -29.000

29.000 -29.000

29.000 -29.000

49.500

0

0

100.000

9.120

9.120

8 Toename instroom WWB (I-deel)

200.000

0

0

8 Uitvoering Participatiebeleid

200.000

191.226

191.226

10 kosten voor oprichting RUD

10.000

6.620

6.620

5.750

5.750

25.000

9.593

11 Planontwikkeling Dongeoevers

150.000

78.555

11 Planvoorbereiding etc Fort Lunette

500.000

86.142

86.142

90.000

78.797

78.797

-67.000

0

0

0

11 Stimuleringskader groene blauwe diensten (Stika) 11 Bijhouden pandenkaart BAG/WOZ

11 Achterstallig onderhoud Vishal 11 Incidentele extra legesopbrengsten (€ 380.000 afgeraamd bij tussenrapportage 2010) 11 Vermindering leges inkomsten agv de komst van de Wabo 11 Bestemmingsplannen (incidenteel)

50.000

0

138.000

74.949

11 Centrumontwikkeling

500.000

5.750 5.750 5.750

23.000 9.593

0

78.555

50.000

124.949

500.000 500.000

1.000.000

12 Instandhouding brandweer G'berg

13.150

12.735

12 Verlaging dividend € 50.000 agv onzekere winstverwachting BNG (180.000 extra bijgeraamd bij tussenrapportage 2010)

50.000

50.000

12 Reproductiekosten

5.000

0


319

13.150

25.885 50.000

5.000

5.000

Jaarstukken 2012

Prog.

Omschrijving

2012

2012

2013

Werkelijk

12 Regionale samenwerking

incl. overhevelingen 0

12 Wachtgeldverplichtingen

300.000

300.000

Totaal incidentele lasten (2012 en eerder)

4.474.166

2.555.934

2014

2015

2016

Totaal

0 300.000

649.900

5.750

5.750

0

0 3.217.334

Totaal incidentele lasten Kadernota 2013

717.000

518.807

220.809

5.000

1.461.616

Totaal incidentele lasten begroting 2013 Totaal nieuwe beleidsvoornemens 2013

171.305

0

0

0

171.305

Totale incidentele lasten

888.305 518.807 220.809 5.000 1.632.921

4.474.166 2.555.934 1.538.205 524.557 226.559 5.000

4.850.255

Incidentele baten 12 Ontvangst liquidatie IZA 5 Bijdrage verkoop Intergas

0

-21.980

0

-21.980

0

0

5 Voorstel afwaardering boekwaarde Intergas

0

Totaal incidentele baten (2012 en eerder)

0

-21.980

0

0

0

0

0 -21.980

Totaal incidentele baten Kadernota 2013 Totale Incidentele baten

0

0

-99.709

0

0

0

0 -99.709

0

-21.980

-99.709

0

0

0

-121.689

4.474.166

2.533.954

649.900

5.750

5.750

0 3.195.354

0

0

617.291

518.807

220.809

5.000 1.361.907

0

0

171.305

0

0

Totaal mutatie 2012 en eerder Totaal mutaties Kadernota 2013 Totaal mutaties Programmabegroting 2013

0

171.305

Totaal oud + nieuw gecumuleerd

4.474.166 2.533.954 1.438.496 524.557 226.559 5.000 4.728.566

Af te dekken door een onttrekking uit de vrije algemene reserve cumulatief

4.474.166 2.533.954 1.438.496 524.557 226.559 5.000 4.728.566


320

Jaarstukken 2012

SISA verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen


321

Jaarstukken 2012

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II Provinciale beschikking en/of verordening Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) Overige Toelichting afwijking ten laste van bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: C7C Indicatornummer: Indicatornummer: / 01 C7C / 02 C7C / 03 1 1149789 €0 €0


Aard controle R

Indicatornummer: C7C / 04

2 1143802

€ 56.013

€0

3 72821/951598

€0

€0

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)

Afspraak

Realisatie

Alleen in te vullen na afloop project


Eindverantwoording Ja/Nee

Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen) Toelichting afwijking



Aard controle D1

Aard controle D1


Indicatornummer: C7C / 05 1 Nee




2 Nee 3 Nee Gemeente Geertruidenberg

323

Jaarstukken 2012

OCW

D9

Onderwijsachterstandenb eleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinform atie. Aard controle nvt

Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornummer: D9 / 01 D9 / 02 D9 / 03 04 € 23.862 €0 € 3.303 €0 M&I

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinform atie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige Toelichting afwijking bestedingen (jaar T)

Eindverantwoord ing Ja/Nee

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen


Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornummer: E27B / 01 E27B / 02 E27B / 03 1 B-F-120-12 € 32.200 € 137.818



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: Indicatornummer E27B / 04 : E27B / 05 Ja

2 B-N-108-12

€ 16.400

€ 4.100

3 B-W-28-11

€ 343.768

€ 572.947

Ja

4 B-N-107-12

€ 27.382

€ 6.846

Nee

5 B-F-121-12

€ 114.402

€ 171.603

Nee

Kosten zijn geboekt in T-1

324

Ja

Jaarstukken 2012

SZW

SZW

G1C-1

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft Wet sociale werkvoorziening of op de wachtlijst (Wsw) staat en beschikbaar is om een Gemeenten verantwoorden dienstbetrekking als hier alleen het gemeentelijk bedoeld in artikel 2, deel indien er in (jaar T) eerste lid, of artikel 7 enkele of alle inwoners van de wet te werkzaam zijn bij een aanvaarden op 31 Openbaar lichaam o.g.v. de december (jaar T); Wgr. exclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1C-1 / 01


1,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) Wet sociale werkvoorziening selecteren en in de (Wsw) kolommen ernaast de verantwoordingsinform Alle gemeenten atie voor die gemeente verantwoorden hier het invullen totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t.

Aard controle R



1 0779 (Geertruidenberg)


114,75

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: Indicatornummer: G1CG1C-2 / 03 2 / 04

Aard controle R

Indicatornummer : G1C-2 / 05

8,00

77,39

325

2,00

Jaarstukken 2012

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.



Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: 01 G2 / 02 € 3.106.729 € 206.057 I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)




Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: 03 G2 / 04 € 216.910 € 5.715


326

Jaarstukken 2012

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)




Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: 05 G2 / 06 € 22.991 € 2.554 I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t.


Indicatornummer: G2 / Indicatornummer: 07 G2 / 08 €0 €0


327

Jaarstukken 2012

I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09 €0 SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornummer: G3 / Indicatornummer Indicatornummer: G3 / 06 01 G3 / 02 G3 / 03 04 : G3 / 05 € 45.348 €0 € 688 € 34.062 € 11.385 € 13.730 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R

Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: 07 G3 / 08 € 352 € 5.190


328

Jaarstukken 2012

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding (jaar T) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (nietRijk) participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: Indicatornummer: Indicatornummer: G5 / Indicatornummer 01 G5 / 02 G5 / 03 04 : G5 / 05 € 784.890 € 129.309 €0 €0 € 84.377 Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

Aard controle D1

Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / Indicatornummer: 06 G5 / 07 21 5


329

Jaarstukken 2012

VWS

H10_2 010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG

Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg , maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Gemeenten

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidsz org, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D1

Indicatornummer: H10_2010 / 01




Indicatornummer : H10_2010 / 05

€ 221.825


Besteding 2009 aan jeugdgezondheidsz org, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 226.766

€ 390.077

€ 513.120

330

Ja

Jaarstukken 2012

Controleverklaring


331

Jaarstukken 2012

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2012 van de gemeente Geertruidenberg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en met inachtneming van het controleprotocol inclusief normenkader voor de jaarrekening 2012 zoals dit op 28 februari 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het controleprotocol inclusief normenkader zoals dit door de gemeenteraad op 28 februari 2013, agendanummer 11, is vastgesteld en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente.


333

Jaarstukken 2012

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 28 februari 2013, agendanummer 11, vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Geertruidenberg een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Breda, 16 april 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend W.A. de Leeuw MGA RA


334

Jaarstukken 2012

Bijlagen


335

Jaarstukken 2012

Staat van reserves en voorzieningen


337

Jaarstukken 2012


338

Jaarstukken 2012


339

Jaarstukken 2012


340

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2012 Gemeente Geertruidenberg

Recommend Documents