Kadernota 2016 Gemeente Geertruidenberg

Kadernota 2016 Gemeente Geertruidenberg

Inhoudsopgave

Inleiding

3

Financiële vertaling op hoofdlijnen

5

Raadsprogramma’s

9

Programma 1

Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

11

Programma 2

Economie, Recreatie en Toerisme

29

Programma 3

Sportvoorzieningen

37

Programma 4

Onderwijs

41

Programma 5

Mens, Zorg en Inkomen

47

Programma 6

Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

57

Programma 7

Dienstverlening en bedrijfsvoering

63

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

75

Overzicht Kaderstellende beleidsnota’s per programma.

85

Ontwikkeling Weerstandsvermogen

89

Overzicht incidentele baten en lasten

91

Investeringsplan 2016-2019

95

Gemeente Geertruidenberg

1

Kadernota 2016


2

Kadernota 2016

Inleiding De voor u liggende Kadernota 2016 lijkt in opzet op die van vorig jaar en richt zich met name op de financiële positie en daarmee op de mogelijkheden en uitdagingen die er in financiële zin zijn om beleid tot uitvoering te brengen. Wij geven u een zo goed en betrouwbaar mogelijk beeld van de verwachte ontwikkelingen voor de begroting van 2016 en verdere jaren, de keuzes die wij hebben gemaakt en de overwegingen die tot die keuzes geleid hebben. Uitnodiging voor de toekomst De ”kanteling” van de gemeente Geertruidenberg van directie naar partner van de samenleving zetten wij verder door. Daarnaast zetten wij om de leefbaarheid en levendigheid van onze gemeente te optimaliseren in op: -

de toekomst van onze gemeente als geheel; zorg en aandacht voor wie dat nodig heeft; duurzaamheid, resulterend in een duurzaamheidsplan; toerisme en recreatie, resulterend in een samenhangende visie; de toekomst van de Schattelijn; toekomstscenario’s voor gemeentelijke sportcomplexen; toekomstscenario’s voor de gemeentelijke zwembaden.

Deze kadernota is meerjarig sluitend, maar er zijn nog steeds niet voldoende (incidentele) middelen voorhanden om alle ambities uit het coalitieprogramma te realiseren. In de begroting 2015 hebben wij benoemd dat de eerste prioriteit de herinrichting van de Markt in Geertruidenberg is. Deze hebben wij financieel in deze Kadernota 2016 kunnen vertalen. De nummers 2 en 3 van onze prioriteitenlijst, te weten de herinrichting van het Gangboord in Raamsdonksveer en de herinrichting van de Haven in Raamsdonksveer hebben wij nog niet financieel kunnen vertalen. Dit betekent dat wij pas voorzien in deze uitgaven als er voldoende (incidentele) middelen tegenover staan. Ditzelfde geldt voor de uitrukpost van de brandweer in Geertruidenberg. Deze is als PMpost opgenomen. Bij de begroting 2015 hebben wij aangekondigd de huidige reguliere budgetten te analyseren, in uw Raad beter bekend als het kritische kijken naar “takken die niet of weinig bijdragen aan onze doelstellingen”, de dorre takken dus. Deze analyse behoeft evenwel nog verdere verdieping alvorens ze met uw Raad kan worden gedeeld. Ons college verwacht deze analyse voor de begroting 2016 afgerond aan uw raad te kunnen presenteren. De aanzet hiervoor willen we in procesmatige zin graag met uw auditcommissie bespreken. Daarnaast worden in de begroting 2016 ook de gevolgen van de op moment van opstelling van deze kadernota nog niet uitgebrachte meicirculaire verwerkt.


3

Kadernota 2016


4

Kadernota 2016

Financiële vertaling op hoofdlijnen


5

Kadernota 2016

I. Opbouw startsaldo

2016 Lasten Incid.

Saldo primitieve begroting 2015 Corr storting en onttrekking Alg.Res. 1e wijziging Sept circulaire 2014: decentralisaties 1e wijziging Sept circulaire 2014: alg. uitkering Subtotaal I

Struct.

Struct.

Baten Incid.

-40.000

-60.000

-64.000

-43.000

-104.000

0

100.000

14.534

-103.000

0

118.534

102.374 205.374

2016 Struct.

Struct. 2.374

10.000

Startsaldo kadernota (- = negatief / + = positief) II. Resumé wijzigingen Lasten Programma’s Incid.

Subtotaal II - structureel saldo II

Lasten Incid.

4.534

0

1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid 2 Economie, Recreatie en Toerisme 3 Sportvoorzieningen 4 Onderwijs 5 Mens, Zorg en Inkomen 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten en Cultuur 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering 8 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Struct.

2017 Baten Incid.

2017 Baten Incid.

Lasten Incid.

Struct.

Struct.

Baten Incid.

Struct.

621.329

31.859

75.000

34.677

130.817

34.109

0

34.677

630.000

32.500

0

0

210.000

32.500

0

0

207.674 174

5.851 -17.364

0 0

0 31.204

50.886 87

57.344 69.411

0 0

0 31.204

199.111

-41.008

70.000

10.000

-18.969

-35.008

0

18.000

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

15.000

58.092

0

8.750

0

91.392

0

8.750

69.000

113.800

98.000

59.800

32.000

138.800

0

144.800

1.742.288

188.730

243.000

144.431

404.821

393.747

0

237.431 -156.316

-44.298

III. Eindsaldi

2016

2017

Startsaldo kadernota

118.534

205.374

Structurele wijzigingen lasten baten

188.730 144.431

393.747 237.431

Eindsaldo structureel

-44.298

-156.316

74.236

49.058

Incidenteel wijzigingen lasten baten

1.742.288 243.000

404.821 0 -1.499.288

-404.821

1.499.288

404.821

dekking Vrije Alg. Res. Eindsaldo incidenteel


0

6

0

Kadernota 2016

I. Opbouw startsaldo

2018 Lasten Incid.

Saldo primitieve begroting 2015 Corr storting en onttrekking Alg. Res. 1e wijziging Sept circulaire 2014: decentralisaties 1e wijziging Sept circulaire 2014: alg. uitkering

Struct.

2019 Baten Incid.

Baten Incid.

Struct.

-40.000

-72.000

-72.000

130.000

Startsaldo kadernota (- = negatief / + = positief) II. Resumé wijzigingen Lasten Programma’s Incid.

0

130.000

133.859

-112.000

0

245.859

133.859 245.859

2018 Struct.

Struct. 3.859

-40.000

-112.000

Subtotaal II - structureel saldo II

Struct. 3.859

Subtotaal I

1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid 2 Economie, Recreatie en Toerisme 3 Sportvoorzieningen 4 Onderwijs 5 Mens, Zorg en Inkomen 6 Gemeentelijke gebouwen, Monumenten en Cultuur 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering 8 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Incid.

2019 Baten Incid.

Lasten Incid.

Struct.

Baten Incid.

Struct.

Struct.

10.000

34.059

0

34.677

0

34.009

0

34.677

0 0 0

32.500 94.249 67.953

0 0 0

0 0 31.204

0 0 0

32.500 97.743 66.496

0 0 0

0 0 31.204

0

-35.108

0

18.000

0

-35.208

0

18.000

0

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

100.992

0

8.750

0

110.592

0

8.750

0

138.800

0

118.800

0

138.800

0

118.800

10.000

438.446

0

211.431 -227.014

0

449.932

0

211.431 -238.501

III. Eindsaldi

2018

2019

Startsaldo kadernota

245.859

245.859

Structurele wijzigingen lasten baten

438.446 211.431

449.932 211.431

Eindsaldo structureel

-227.014

-238.501

18.844

7.358

Incidenteel wijzigingen lasten baten

10.000 0

0 0

dekking Vrije Alg. Res. Eindsaldo incidenteel


7

-10.000

0

10.000

0

0

0

Kadernota 2016


8

Kadernota 2016

Raadsprogramma’s


9

Kadernota 2016


10

Kadernota 2016

Programma 1


Missie/programmadoelstelling Van buiten naar binnen werken, taakvolwassen werken en daarbij de samenhang en betrokkenheid van de inwoners bij de directe leefomgeving in de wijken vergroten. We zijn zuinig op ons milieu en gaan duurzaamheid actief promoten. Waar staan we in 2018?       

Minimaal 2 wijken hebben een kwaliteitsimpuls gekregen; Beeldkwaliteit groenonderhoud is verbeterd; We zijn actief op weg naar een duurzame gemeente; Uitsluitend bouwen naar behoefte Handhaven starterslening Ondersteunen initiatieven gezamenlijke starters Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Hoe bereiken we dat?        

Samen met bewoners en instellingen de leefbaarheid in de wijk vergroten, o.a. door inzet op wijkgericht SAMENwerken Pilot groenonderhoud in een wijk in één van de kernen Bouwen naar behoefte Ondersteuning starters op de woningmarkt Pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Raamsdonk opstarten Er komt een duurzaamheidsplan We stellen een expertisegroep Duurzaamheid samen Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, budgetneutraal uitgevoerd

Kaderstellende beleidsnota’s Zie voor een overzicht van de kaderstellende beleidsnota’s het betreffende overzicht na het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen.


11

Kadernota 2016

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. Integrale veiligheid inclusief brand- en rampenbestrijding 1.1

Wijk- en buurtbeheer

Prestatie



       

1.2         

Het bereiken van een nauwe samenwerking van gemeente, inwoners, woningcorporaties, verenigingen, politie en overige instanties om de leefbaarheid van wijken te verbeteren en de betrokkenheid van inwoners bij de leefomgeving binnen de wijk te vergroten. Aanpakken van actuele knelpunten/problemen de fysieke leefomgeving (wijk/buurt). Dit doen we samen met de wijkraden/klankbordgroepen, woningcorporaties en politie. Samen met bewoners en betrokken partners de projecten voortzetten die benoemd zijn in het iDOP actieplan 2013. Doorlopen 2-jarige pilot buurtbemiddeling 2014-2015 (inclusief tussentijdse evaluaties) Effectmeting buurtpreventie. Bewoners motiveren en stimuleren voor het aanmelden/oppakken van burgerinitiatieven. Invoeren wijkbudgetten Één aanspreekpunt voor de bewoners die laagdrempelig te benaderen is. Leefbaarheid van Raamsdonk waarborgen

Openbare orde- en veiligheid Instaan voor openbare orde- en veiligheid. Zorgen voor de opvang en verzorging van zwerfdieren uit de gemeente Geertruidenberg. Opstellen en uitvoering geven aan het jaaruitvoeringsplan 2016 Integraal Veiligheidsbeleid. Deelname aan het RIEC en het Veiligheidshuis continueren. Verhogen oefenfrequentie van medewerkers ten behoeve van de rampenorganisatie. Continueren samenwerking met de 3 x Oranje gemeenten. Uitvoering geven aan de Toolbox om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het vroegtijdig signaleren van brand, het brandveiligheidsbewustzijn en de bevordering van de eigen verantwoordelijkheid bij onze burgers en bedrijven. Continuering samenwerking met de diverse buurtpreventieteams. Actualiseren evenementennota.


12

Kadernota 2016

2. Beheer wegen en infrastructurele werken 2.1

Wegbeheer

Prestatie

 

2.2

Uitvoeren van het Beheersplan Wegen. Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij reconstructies en herinrichtingen. Informeren van inwoners over herstelwerkzaamheden. Uitvoeren van onvoorziene projecten voor wegbeheer. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de kwaliteitsimpuls in minimaal twee wijken. Infrastructurele kunstwerken

Prestatie

 2.3

Uitvoeren werkzaamheden infrastructurele kunstwerken beheerplan 2014-2018. Openbare verlichting

Prestatie



Het onderhouden van de openbare verlichting: - Uitvoeren onderhoud op basis van vastgestelde beleidsuitgangspunten 20122015. Geactualiseerd beheerplan 2016-2020 vaststellen door de gemeenteraad.

3. Beheer groenvoorzieningen inclusief bomen 3.1

Planmatig groenbeheer en waarborgen kwaliteitsniveau

Prestatie

 

3.2

Het onderhouden van plantsoenen, parken, gazons, bosplantsoen en bomen zodat deze hun functie behouden, conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus (besluit 2015). Groenrenovaties worden zo veel mogelijk integraal aangepakt en afgestemd op de wensen van bewoners. Bomenstructuur/bomenbeleid

Prestatie

 Uitvoeren programma van het bomenstructuurplan (besluit 2015).  Uitvoeren programma van het bomenbeleidsplan (besluit 2015). 4. Beheer binnenhavens, watergangen en vestinggrachten 4.1 Prestatie

 

Uitvoeren werkzaamheden baggerplan 2013-2021. Regulier onderhoud aan de infrastructurele voorzieningen.


13

Kadernota 2016

5. Verkeersontwikkelingen en –regelingen 5.1 Prestatie

     

Uitvoeren van kleine werkzaamheden in het kader van het Mobiliteitsplan Geertruidenberg in zoverre dit kostenneutraal kan, dat wil zeggen in combinatie met andere werkzaamheden. Beheren van verkeersregelinstallaties Door middel van gesubsidieerde projecten uitvoering geven aan mensgerichte maatregelen. Belangenbehartiging in de voorbereidingsfase MER/OTB inzake de verbreding van de A27 en reconstructie Hooipolder. Uitvoering geven aan nog af te ronden onderzoek naar de veiligheid rondom oversteekvoorzieningen binnen de gemeente. Het deels conformeren van de Breetweerlaan aan Duurzaam Veilig (combinatie met groot onderhoud asfalt).

6. Milieubeheer en reiniging 6.1

Duurzaamheid.

Prestatie

 

6.2

Uitvoeren van duurzaamheidsplan. Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (zoveel mogelijk budgettair neutraal).

Afval.

Prestatie  

6.3

Beleids-en beheersmatig uitvoering van de wettelijke taak van het inzamelen van huishoudelijk afval. De afvalvisie wordt verder vormgegeven. Uitvoering en implementatie van de afvalvisie (besluit 2015) Bodem.

Prestatie  

6.4

Uitvoeren van de wettelijke bodemtaken en het up-to-date houden van bodeminformatiesysteem. Basisregistratie ondergrond (BRO). Externe veiligheid.

Prestatie

 

Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Externe Veiligheid. Uitvoeren subsidiabele projecten binnen het kader van het provinciaal programma Brabant veiliger 2015-2018 Eventuele Projecten worden opgenomen in het milieuprogramma.


14

Kadernota 2016

7. Riolering 7.1 Riolering en grondwater Prestatie

  

Het inzamelen en transporteren van hemel- en afvalwater en het exploiteren van het rioolstelsel volgens het VGRP+. Het samen met de regio (Samenwerking Water West Brabant) opstellen van een VGRP+ voor de periode 2016-2020. Binnen de Samenwerking Water West Brabant afspraken maken om zo tot minder meerkosten in 2020 te komen, ca. 3,5 miljoen voor de gehele werkeenheid.

8. Bouwgrondexploitatie Prestatie

 

Starten bouwrijp maken Wim Boonstraat Afronden invoering Vennootschapsbelasting grondexploitaties.

9. Ruimtelijke Ontwikkelingen 9.1 Bestemmingsplannen Prestatie

 

Actualiseren bestemmingsplannen waarvan op korte termijn de geldigheidsduur van 10 jaar verstrijkt Voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet in 2018

10. Volkshuisvesting 10.1 Structuurvisie Prestatie



Uitwerken deelplan gebiedsvisie Raamsdonksveer Zuid/plassengebied

10.2 Woonvisie Prestatie



Actualiseren woonvisie

10.3 Ondersteuning starters op de woningmarkt Prestatie

 

Verstrekken van startersleningen aan starters op de woningmarkt. Pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Raamsdonk opstarten.


15

Kadernota 2016

11. Wabo 11.1 kwaliteitseisen basis- en niet basistaken Wabo (i.p.v. wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) Prestatie



Voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld in de gewijzigde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake de basis- en niet basistaken.

11.2 Private kwaliteitsborging bouw Prestatie



Mede zorgdragen voor de implementatie van de private kwaliteitsborging bouw

11.3 Landelijke Handhavingstrategie Prestatie



Mede zorgdragen voor de implementatie van de landelijke handhavingstrategie

11.4 Level Playing Field milieu en productprijzen Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (Omwb) Prestatie

 

Uitvoering controles basistaken worden uitgevoerd conform Level Playing Field OMWB Producten worden afgenomen tegen tevoren vastgestelde tarieven

12. Begraafplaatsen 12.1 Beheer en exploitatie Prestatie



Optimaal beheren en exploiteren van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Geertruidenberg

Toelichting 1.1 Wijkraden: Met de wijkraden/klankbordgroepen wordt meerdere keren per jaar gesproken tijdens vergaderingen en voorts aan de hand van email-contacten. Verder investeren we in het bereiken van de overige inwoners en doelgroepen binnen de verschillende wijken in onze gemeente. Wij willen daarmee nog beter inzicht krijgen in de behoeften en wensen binnen onze lokale samenleving. Er is één aanspreekpunt voor de inwoners voor vragen, ideeën en suggesties rondom leefbaarheid, veiligheid, burgerinitiatieven en sociale cohesie. Tevens kunnen de inwoners op een laagdrempelige manier van zich laten horen tijdens de wijkinloopspreekuren. Toelichting 1.2 Integrale veiligheid: De komende jaren staat de integrale veiligheid vooral in het teken van een verdere versterking van de veiligheidsketen. Hiervoor verbeteren we de samenwerking met bovenlokale partners. Dit leidt tot een meer projectmatige en integrale aanpak van veiligheidskwesties. Op het gebied van de rampenbestrijding vervolgen we het bestaand beleid. Dit betekent dat de focus ligt op preventiemaatregelen ter voorkoming van een incident, ramp of crises. Daarnaast investeren we in opleidingen, trainingen en oefeningen van de gemeentelijke rampenorganisatie. G De reguliere controles op gebied van brandveiligheid blijven ook in 2016 plaatsvinden. De samenwerking met de brandweer zetten we voort op een meer planmatigere wijze. In


16

Kadernota 2016

samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant voeren we het project Toolbox uit. Het project Toolbox biedt gemeenten, inwoners en ondernemers handvatten voor onder meer preventiemaatregelen en brandveiligheidsbewustzijn. Nu de nieuwe brandweerkazerne in Raamsdonksveer operationeel is, zullen we een visie moeten ontwikkelen over de uitrukpost in Geertruidenberg op lange termijn. Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA): Het extra tijdelijke budget (€43.000) voor de Boa taken is voor 2015 beëindigd conform raadsvoorstel. Voor de komende jaren nemen we € 13.000 op voor handhaving Drank- Horecawetgeving. Van dit budget wordt voor ca. 130 uur een BOA ingehuurd van de samenwerkende gemeenten. Het contract loopt van 2014 t/m 2018. Ontwikkeling horeca: In 2016 vindt een evaluatie plaats op de horecanota van 2006 en worden op basis daarvan de onderdelen B (beheersdocument, bevoegdheid college) en C (drank- en horecawet, bevoegdheid raad) geactualiseerd. Ontwikkeling evenementen: In 2015 is een proefjaar ingesteld waarbij de uitgangspunten van de evenementennota zijn losgelaten. De uitkomsten van het proefjaar zijn bedoeld als input voor het opstellen van de nieuwe evenementennota in 2016. Toelichting 2.1 Wegbeheer: Wegbeheer is op basis van wetgeving in Nederland een verplichting van de wegbeheerder. Het gaat daarbij om milieuwetgeving (bijvoorbeeld hoe om te gaan met teerhoudend asfalt) en wettelijk vastgelegde aspecten als risico- en schuldaansprakelijkheid. Het niet of onvoldoende uitvoeren van wegbeheer leidt naast technische gevolgen ook tot maatschappelijke effecten. Het is dus van belang om een goed functionerend inspectie-, onderhouds- en klachtenregistratieproces te hebben. De benodigde kosten voor regulier groot onderhoud aan verhardingen worden bepaald aan de hand van de in Nederland algemeen geaccepteerde CROW-systematiek voor wegbeheer. De gemeente heeft in het verleden gekozen voor kwaliteitsniveau C “matig” voor de wegen. Ook in de periode 2015-2019 wordt er op niveau C onderhoud uitgevoerd. Ingrijpen met onderhoud gebeurt op het moment van kanteling naar niveau D “te slecht”. Landelijk wordt er daarom geadviseerd om een niveau hoger, op niveau B te onderhouden. Ter vergelijking: groenvoorzieningen worden nu binnen de bebouwde kom op niveau A en B onderhouden. Mede als reactie op de brief van de Provincie Noord-Brabant van 25 februari 2015, waarin het belang van het oplossen van het achterstallig onderhoud benadrukt wordt, alsook het vastgestelde wegenbeheerplan 2015-2019, gebruiken we de periode 2016 t/m 2019 om het achterstallig onderhoud van de wegen weg te werken. Met de huidige vastgestelde maatregelen is alleen al voor de uitvoering hiervan een bedrag noodzakelijk van minimaal € 549.100 waarbij het peiljaar 2013 is. De laatste weginspecties zijn hierin niet meegenomen. Er wordt door ons naar mogelijkheden gezocht om dit bedrag te reduceren en toch het achterstallig onderhoud van de wegen op te lossen. Hiervoor dient dan mogelijk wel afgeweken te worden van de uitgangspunten zoals die in het vastgestelde onderhoudsplan wegen 2015-2019 zijn opgenomen. Eén van de uitgangspunten is namelijk dat het huidige wegenbestand behouden blijft. Wij zullen onder meer kijken naar mogelijkheden om wegen, voornamelijk gelegen in polders, alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. De oplossingsrichtingen zullen wij voor of tijdens de begrotingsbehandeling aan uw raad voorleggen. Wij verwachten dat wij door het treffen van maatregelen het huidige gesignaleerde achterstallig onderhoud van € 549.100 kunnen terugbrengen naar ongeveer € 300.000


17

Kadernota 2016

Het reguliere budget voor wegonderhoud wordt niet ingezet voor het wegwerken van achterstallig onderhoud maar om het ontstaan van “nieuw” achterstallig onderhoud tegen te gaan Toelichting 2.2 Infrastructurele werken: Het onderhoudsniveau ligt op niveau 3, “redelijk”. Met onderhoud op niveau 3 voorkomen we dat een onderdeel zijn functie verliest. Toelichting 3.1 Groenonderhoud: De te hanteren kwaliteitscriteria voor het groenonderhoud zijn afhankelijk van het in december 2015 te nemen raadsbesluit. In 2015 is gestart met een pilot groenonderhoud voor de locatie Rijvoortshoef/Benraatshoef. Samen met inwoners en ondernemers is vormgegeven aan het groenonderhoud. Toelichting 4.1 Verkeersontwikkelingen- en regelingen: Binnen het Mobiliteitsplan Geertruidenberg namen we een prioriteitenlijst op. Op basis van deze prioritering voeren we kleine en integrale werken, wanneer dit kostenneutraal kan uit. In 2016 voeren we, met subsidie van provincie Noord-Brabant, projecten uit die specifiek gericht zijn op de beïnvloeding van het gedrag van de weggebruiker. Enkele voorbeelden hiervan zijn BAVO (van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs), Groenlicht (verkeerseducatie voor de allerkleinste) en BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label). De minister I&M (Infrastructuur en milieu) nam in het voorjaar van 2014 een voorkeursbesluit over de verbreding van de A27. Momenteel zijn MER en OTB in voorbereiding bij RWS en behartigen we de belangen van de gemeente binnen dit proces. Toelichting 6.1 In 2016 projecten uitvoeren die opgenomen zijn in het duurzaamheidplan. Projecten op het gebied van: - Natuur- en milieu educatie - Duurzame pilots in de gemeentelijke organisatie - Klimaatagenda regio West Brabant Het budgettair neutraal plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen zal nader onderzocht worden. Door een zeer scherpe energieprijs, blijkt het budgettair neutraal plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk. Toelichting 6.3 Het is nu nog niet bekend wanneer de BRO (basis registratie ondergrond) ingevoerd gaat worden. Welke consequenties de invoering van de BRO heeft voor de gemeente is momenteel niet duidelijk. Toelichting 7.1 Gemeentelijk Rioleringsplan: Het huidige Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP+ 2011-2015) loopt tot en met 2015. In 2015 stellen we een raamwerk VGRP+ op voor het in 2016 op te stellen VGRP+. Overbrugging van deze twee plannen sluiten we kort met waterschap en provincie. Het VGRP+ beschrijft de beleidsvoornemens en (bijbehorende) maatregelen voor inzameling, transport en (lokale) verwerking van stedelijk afval-, hemel-, grond-, en stedelijk oppervlakte water voor de periode 2017 tot en met 2021. Het VGRP+ vertaalt de voorgenomen maatregelen in een kostendekkingsplan en geeft aan welke gevolgen dit heeft voor de rioolheffing.


18

Kadernota 2016

Het is belangrijk dat VGRP+ breed gedragen wordt. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als bij de externe partijen die belang hebben bij een adequate rioolzorg in de gemeente. We stellen het VGRP+ op in samenwerking met de gemeenten Oosterhout, Drimmelen, Aalburg, Werkendam en Woudrichem en de waterschappen Rivierenland en Brabantse Delta. Het is een belangrijk middel om de meerkosten per 2020 te beperken. Toelichting 9.1 Gelet op de huidige ontwikkelingen verwachten wij dat onderstaande plannen in 2016 en 2017 aan de orde komen (onderstaande lijst is gebaseerd op een reële inschatting).  Implementatie omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt. De omgevingswet vervangt alle wetten die nu gelden voor de fysieke leefomgeving waaronder de Wro, de Wabo, flora en faunawet etc.  bestemmingsplan bedrijventerreinen.  Omschoorweg Naar verwachting zullen de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet ongeveer € 20.000 bedragen. Een aantal bestemmingsplannen moeten we vóór medio 2018 vaststellen. Het betreffen de plannen Geertruidenberg Noord-West, Raamsdonksveer-Noord, RaamsdonksveerZuid, Kern Raamsdonk en Dombosch. Alle woongebieden binnen de gemeente zullen wij hierbij onderbrengen in één bestemmingsplan. Voor het opstellen van het bestemmingsplan Wonen zijn al gelden gereserveerd. Uitvoering staat gepland voor de jaren 2016 t/m 2018. Verder wordt in het kader van het terugdringen van het aantal bestemmingsplannen geopteerd voor één bestemmingsplan bedrijven. Daarmee kan het aantal bestemmingsplannen behoorlijk worden gereduceerd en wordt gelijktijdig bereikt dat uniformiteit en eenduidigheid in mogelijkheden wordt verhoogd. Voor het bestemmingsplan bedrijventerreinen wordt, gezien de problematiek rondom de zoneringen een bedrag van € 100.000 geraamd. Betreffende gelden worden over de periode 2016 t/m 2018 uitgesmeerd. Het plan voor de Amercentrale zal eerst worden opgepakt nadat de onderhandelingen met RWE daartoe concreet aanleiding geven. Gezien de onzekerheid in de toekomstige ontwikkelingen omtrent de Amercentrale achten wij het opstarten van een integrale herziening van dit bestemmingsplan niet opportuun. De voorbije jaren zijn al veel bestemmingsplannen geactualiseerd. Uitzondering hierop vormden nog de deelgebieden Rivierkade, Ruijtenberg en de locatie Omschoorweg. Het niet beschikken over een actueel plan heeft financiële en juridische consequenties. Eerst genoemden worden meegenomen in de voorgestane planontwikkeling voor Dongeoevers, zodat nog de locatie Omschoor resteert. Wij zijn voornemens hiervoor een bestemmingsplan op te stellen. Gezien de omvang van het plangebied en activiteiten die hierin plaatsvinden worden de te verwachten kosten geraamd op een bedrag van € 10.000. Donge-oevers: Het project Donge-oevers is opgeknipt in een viertal deelgebieden te weten Rivierkade, Ruijtenberg, Fort Lunet en Jachthaven Dok 12. Uitvoering vindt plaats in de jaren 2015 t/m 2017. Hierbij kijken we ook naar mogelijke particuliere initiatieven. Toelichting 10.1 Structuurvisie: Met de Structuurvisie 2030 beschikt de gemeente weer over een actuele ruimtelijke toekomstvisie. De structuurvisie is een strategisch beleidsdocument. Een inspiratiebron voor concrete ruimtelijke ontwikkelingen met handvatten voor


19

Kadernota 2016

uitwerkingen in deelvisies en deelprojecten. De deelprojecten zijn opgesomd in een projectenplan. Mede op initiatief van de raad, zijn we in 2015 gestart met de ontwikkeling van een deelvisie voor de Kerklaan in Raamsdonk (ook in relatie tot verkeersas A27). Hiervoor zijn in de begroting 2015 gelden beschikbaar gesteld. Voor 2016 staat het opstellen van een gebiedsvisie Raamsdonksveer Zuid/plassengebied op het programma. In deze gebiedsvisie wordt de aanpassing van de aansluiting A 59 (als gevolg van de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27)gecombineerd met een onderzoek naar functieverandering volkstuinencomplex (Oosterhoutseweg) en een visie op de recreatieve- en ecologische ontwikkeling van het plassengebied. De kosten voor het opstellen van deze gebiedsvisie worden geraamd op een bedrag van € 25.000. Toelichting 10.2 Uitgangspunt is bouwen naar behoefte. De nadruk ligt hierbij op kwaliteit en op een duurzaam gedifferentieerde woningvoorraad. Met aandacht voor starters, ouderen en initiatieven, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap. De komende jaren wijzigt onze bevolkingsopbouw sterk. Er komen meer ouderen en huishoudens worden gemiddeld steeds kleiner. We moeten nadenken over aantrekkelijke woonmilieus voor alle leeftijdscategorieën. Door levensloopbestendige woningen te realiseren spelen we flexibel in op de toenemende vraag naar woningen waar mensen kunnen blijven wonen indien ze minder vitaal worden. Deze woningen zijn namelijk ook aantrekkelijk zijn voor andere doelgroepen, We stemmen onze plannen af met de regionale woningmarkt, waarbij we de nadruk verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit. Gezien de steeds veranderende maatschappelijke ontwikkelingen is het belangrijk de woonvisie regelmatig te actualiseren. Als onderlegger voor de op te stellen woonvisie wordt in 2015 is gestart met het opstellen van de zogenaamde woonmonitor. In samenwerking met de woningcorporaties en de gemeente Drimmelen wordt de woonmonitor opgesteld. Aansluitend hierop zal in 2016 de woonvisie, worden geactualiseerd. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat het beschikbaar gestelde bedrag van € 25.000 voldoende is voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden. Toelichting 10.3 Ondersteuning starters op de woningmarkt: We zetten actief in op het verstrekken van startersleningen. Dit om de starters op de woningmarkt te ondersteunen. In 2013 is hiervoor extra een bedrag van € 127.000 vrijgemaakt. Medio maart 2015 resteert er voor € 170.000 aan bestedingsruimte voor deze leningen. In november 2014 is de provinciale bijdrage (25%) voor de leningen beëindigd. Naar verwachting zal ook de rijksbijdrage (50%), rond 1 mei 2015 eindigen. Vanaf dat moment zullen de startersleningen (van maximaal € 20.000) voor 100% door de gemeente gefinancierd worden totdat het budget op is. Verder zetten wij ons in voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject). Zo kunnen wij de ontwikkeling aan de Wim Boonsstraat stimuleren. Toelichting 11.1 Kwaliteitseisen VTH: Op 19 december 2014 heeft staatssecretaris Mansveld het voorstel van wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit voorstel was voorheen bekend als het ‘Wetsvoorstel VTH’. In dit voorstel is een aantal bepalingen opgenomen die afwijken van het eerdere ontwerp van de wet VTH. Als voornaamste redenen voor de aanpassingen wordt genoemd dat de staatssecretaris meer ruimte wil geven aan bottom up processen bij de gemeenten. Een belangrijk wetsvoorstel voor de uitvoering van de Wabo-taken, te weten het ontwerp wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Het betreft hier de kwaliteitsborging van nietbasistaken en de basistaken. Om aan deze kwaliteitseisen te kunnen voldoen dient een


20

Kadernota 2016

verordening VTH opgesteld te worden waarin wordt vastgelegd op welke wijze hieraan wordt voldaan. Deze verordening dient door de raad te worden vastgesteld. Door de VNG en IPO wordt in 2015 een modelverordening ontworpen, welke als basis dient voor de gemeentelijke verordening VTH. Toelichting 11.2 Private kwaliteitsborging: Gemeenten moeten vanuit de centrale overheid het toetsen van bouwplannen stap voor stap uit handen geven aan de markt. Als eerste geldt dat voor bouw en verbouw van woningen, kleine flats en eenvoudige bedrijfsgebouwen, tachtig procent van alle bouwwerken. In een later stadium volgen de complexere bouwwerken zoals bibliotheken, gemeentehuizen en hoge flats etc. De gemeenten houdt de mogelijkheid om in te grijpen als zij vermoedt dat er iets mis is. Het conceptvoorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bevindt zich nu in de consultatiefase en wordt begin 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Een ingangsdatum is naar verwachting medio 2016 en zal straks opgaan in de Omgevingswet (2018). Publiek toezicht blijft een belangrijk element in het nieuwe stelsel, maar private partijen krijgen een grote rol bij het toetsen van bouwplannen en toezicht houden tijdens de bouw. De instrumenten daarvoor moeten marktpartijen zelf gaan ontwikkelen. Een nieuw op te richten publieke toetsingsorganisatie gaat beoordelen welke instrumenten worden opgenomen in een landelijk register. De instelling die het instrument heeft ontwikkeld, beoordeelt welke marktpartijen ermee mogen gaan werken. In het register staat ook welke bedrijven bevoegd zijn om de private toetsing uit te voeren. Het toezicht op de bestaande bouw blijft wel een taak van het gemeentelijk toezicht. Toelichting 11.3 Landelijke handhavingstrategie: In het Bestuurlijk Platform Omgevingsrechte NoordBrabant VTH-partners is op 17 september 2014 ingestemd met het speerpunt Implementatie van de Landelijke handhavingstrategie. Dit betreft de Brabantse aanpak om medio 2015 over te gaan tot implementatie. Deze vervangt de strategie van “Zo handhaven wij in Brabant”, waaraan de gemeente Geertruidenberg zich ook aan heeft geconformeerd. Doelstelling is om dit in 2015 voor te bereiden zodat in 2016 conform deze strategie gehandhaafd kan worden. Toelichting 11.4 De controles van de basistaken milieu worden uitgevoerd conform binnen de Omwb vastgesteld Level Playing Field. Dit heeft tot gevolg dat er op een uniformele wijze milieucontroles worden uitgevoerd, welke voldoen aan de wettelijke criteria. Daarnaast streeft de Omwb naar productprijzen. Voordeel van productprijzen is dat tevoren helder is wat de kosten zijn van afname van producten welke geleverd worden door de Omwb. Handhaving algemeen Binnen het Plan van Aanpak Doorontwikkeling Handhaving is eerder aangekondigd dat er wordt gekeken naar het capaciteitsvraagstuk met betrekking tot de uitvoering van handhaving. In deze lijn wordt er nog een voorstel gemaakt voor het capaciteitsvraagstuk. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige capaciteit wat mogelijke leidt tot uitbreiding hiervan.


21

Kadernota 2016

Heereplein Raamsdonksveer

Toelichting 12.1 In het jaar 2016 worden beleidskeuzes gemaakt t.a.v. de gemeentelijke begraafplaatsen waarna vanaf 2017 fysieke maatregelen als gevolg van deze keuzes worden uitgevoerd. De te maken keuzes hebben betrekking op het al dan niet open houden van begraafplaatsen, tarieven, fysieke aanpassingen etc.


22

Kadernota 2016


23

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 1

2016

2017

Lasten Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Nieuwe Beleidsvoornemens Programma 1 Zonnepanelen werf Opbrengst zonnepanelen werf Brandweerkazerne Geertruidenberg Integraal: Reconstructie Essenboom - Doornboom Breetweerlaan

250 432

432

pm

pm

115.000

Wijkbudgetten voor burgerinitiatieven rondom leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. 53.957 Leefbaarheid -13.140 Buurtbemiddeling Implementatie omgevingswet 10.000 Project Toolbox Bestemmingsplan Omschoor 10.000 Afkoopsom onderhoud EVZ Overdiep 15.512 Woonrijp maken openbare ruimte rondom toekomstige supermarkt 75.000 tlv grondexploitatie Bestemmingsplan bedrijventerrein 30.000 Gebiedsvisie Raamsdonksveer Zuid 25.000 Externe veiligheid Externe veiligheid Indexeringen op basis van lopende contractverplichtingen Hier tegenover staande opbrengsten Indexeringen op basis van lopende contractverplichtingen Hier tegenover staande opbrengsten Wegwerken achterstallig onderhoud wegen 300.000 Totaal 621.329


2.500

53.957 -13.140 8.000

8.000 10.000 20.000

75.000 60.000

-13.891

-13.891 -3.255

-3.255

27.500

27.500 27.500

27.500

10.000

10.000 10.000

31.859

75.000

24

34.677

10.000

130.817

34.109

Kadernota 2016

0

34.677

Toelichting Prg. 1

2018

2019

Lasten Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Nieuwe Beleidsvoornemens Programma 1 Zonnepanelen werf Opbrengst zonnepanelen werf Brandweerkazerne Geertruidenberg Integraal: Reconstructie Essenboom - Doornboom Breetweerlaan Wijkbudgetten voor burgerinitiatieven rondom leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. Leefbaarheid Buurtbemiddeling Implementatie omgevingswet Project Toolbox Bestemmingsplan Omschoor Afkoopsom onderhoud EVZ onderdiep Woonrijp maken openbare ruimte rondom toekomstige supermarkt tlv grondexploitatie Bestemmingsplan bedrijventerrein Gebiedsvisie Raamsdonksveer Zuid Externe veiligheid Externe veiligheid Indexeringen op basis van lopende contractverplichtingen Hier tegenover staande opbrengsten Indexeringen op basis van lopende contractverplichtingen Hier tegenover staande opbrengsten Wegwerken achterstallig onderhoud wegen Totaal


2.450

2.400 432

432

pm

pm

pm

pm 8.000

8.000

10.000

-13.891

-13.891 -3.255

-3.255

27.500

27.500 27.500

27.500

10.000

10.000 10.000

10.000

34.059

0

25

34.677

10.000

0

34.009

Kadernota 2016

0

34.677

Investeringsplan Omschrijving

Jaar van

1. Leefbaarheid, wonen en duurzaamheid Zonnepanelen werf Beeldverslaglegging en digitalisering besluitvormende raadsvergaderingen Brandweerkazerne Geertruidenberg Reconstructie Essenboom - Doornboom - Breetweerlaan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Gemalen Schapendonk Gemalen Kloosterweg Investeringen reiniging: Vervanging ondergrondse afvalcontainers 2016 Vervanging ondergrondse afvalcontainers 2017 t.l.v. tarieven reiniging Investeringen volgens VGRP: Rioolreconstructie Molenstraat, Meistraat, Zoutmanstraat, burg Meierstraat Rioolreconstructie Heereplein, Haven, Hoofdstraat en Schoolpad Rioolrenovatie Statenlaan Rioolrenovatie Oude Oosterhoutseweg Rioolrenovatie Beethovenlaan Gemalen RWA Dombosch 1 Maatregelen ter bestrijding van grondwaterknelpunten Investeringen conform VGRP+ 2011 t.b.v. 2016 Cyclische vervanging rioolgemalen (electro-mechanisch) Investeringen conform VGRP+ 2011 t.b.v. 2017 (reparatie/vrijval) Investeringen conform VGRP+ 2011 t.b.v. 2018 Investeringen conform VGRP+ 2011 t.b.v. 2019

Bedrag

investeren 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016

20.000 7.000 pm 115.000 pm 30.000 55.000

2016 2017

30.000 30.000

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2019

619.500 926.200 287.500 72.000 221.000 150.000 50.000 1.858.561 44.355 1.858.561 1.858.561 1.858.561

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Wijkbudgetten: In de coalitie-overeenkomst van gemeente Geertruidenberg 2014-2018, wordt diverse malen gerefereerd aan het voornemen om wijkgericht samen te werken met burgers, bedrijven en relevante instellingen. Dit om doelstellingen op het terrein van leefbaarheid, sociale betrokkenheid, de veiligheid en inrichting en beheer openbare ruimte te realiseren. Een van de doelstellingen luidt: We willen ervoor zorgen dat de samenleving zelf het heft in handen neemt. We willen als overheid meedoen met onze inwoners en bedrijven. De inbreng van inwoners en bedrijven in onze gemeente is mede bepalend voor de ontwikkeling en uitvoering van onze maatregelen. Initiatieven van inwoners ondersteunen we van harte. Om iedere burger de mogelijkheid te geven om een initiatief (gezamenlijk) uit te voeren ligt er het voorstel om wijkbudgetten te realiseren. Met dit budget kunnen inwoners initiatieven rondom leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie mede realiseren. Dit budget wordt per wijk bepaald aan de hand van het aantal inwoners. Per inwoner wordt er een bedrag van €2,50 gerekend. Wijk Raamsdonk Raamsdonksveer Geertruidenberg

Inwoners 2055 12600 6928

Bedrag € 2,50 € 2,50 € 2,50

Totaal bedrag per wijk € 5.137 € 31.500 € 17.320

60140110/34300U: van € 13.140 naar € 53.957. Dit is een verhoging van € 40.817.


26

Kadernota 2016

Buurtbemiddeling: In 2014-2015 wordt er een 2-jarige pilot buurtbemiddeling doorlopen. Op de post 60140110/42130U is er voor de jaren 2014 en 2015 per jaar hiervoor €8.000 begroot. Gekeken naar de resultaten van de startperiode mag er geconcludeerd worden dat buurtbemiddeling in Geertruidenberg in opkomst is en daadwerkelijk resultaten heeft geboekt. In 2014 zijn er 7 zaken positief afgerond, waardoor mogelijke escalaties zijn voorkomen. Onpartijdige buurtbemiddelaars zorgen ervoor dat bij irritatie/ruzie buren weer met elkaar in gesprek gaan en samen tot een oplossing komen. Dit komt onder andere de leefbaarheid in de wijken ten goede, iets dat in het coalitieprogramma belangrijk gevonden wordt. Om in de toekomst buren escalaties te voorkomen en de leefbaarheid in de wijken enerzijds op pijl te houden en anderzijds te verhogen, wordt er voorgesteld om na de pilotperiode (vanaf 2016) jaarlijks een structureel budget beschikbaar te stellen voor buurtbemiddeling Implementatie omgevingswet: ten behoeve van een vlekkeloze implementatie van de omgevingswet is het noodzakelijk om voorbereidingskosten te maken Groen Afkoopsom onderhoud EVZ Overdiep: In het project Overdiepsepolder wordt een EVZ aangelegd. Tussen Waterschap, Provincie en gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg zijn afspraken gemaakt over het onderhoud hiervan. Het onderhoud wordt door de gemeente Geertruidenberg afgekocht. Het gaat om eenmalige kosten van € 15.512 in 2016. Achterstallig onderhoud wegen: Periode 2016 t/m 2019 wordt gebruikt om het achterstallig onderhoud van de wegen zoveel als mogelijk weg te werken. Dit sluit aan op het wegenbeheerplan 2015-2019 en als reactie op de brief van de Provincie Noord-Brabant waarin het belang van het zo snel mogelijk oplossen van achterstallig onderhoud benadrukt wordt. Woonrijp maken openbare ruimte rondom toekomstige supermarkt: Het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom de toekomstige supermarkt zal meegenomen worden bij de actualisatie van de exploitatieopzet Keizersdijk 12-24.


27

Kadernota 2016


28

Kadernota 2016

Programma 2


Missie/programmadoelstelling Samen met ondernemers zorgen voor:  Lokale werkgelegenheid  Levendige (winkel)centra  Optimaal gebruik bedrijventerreinen. We willen een gemeente zijn die optimaal gebruik maakt van de karakteristieke kenmerken van de drie kernen. Waar staan we in 2018?  Er is een accountmanager voor ondernemers  Alle gemeentelijke regelgeving is gescreend en waar mogelijk afgeschaft  Minder leegstand in de centra  De Haven is opgeknapt. Het water op een speelse manier terug in het centrum van Raamsdonksveer  Gangboord is opgeknapt  Levendigheid uitgaanscentra is verbeterd en knelpunten zijn opgelost  Centrum Geertruidenberg is levendiger  Beter benutten van onze bedrijventerreinen  Kwaliteit bedrijventerreinen geoptimaliseerd  Geertruidenberg staat lokaal, regionaal en landelijk meer op de kaart als toeristische en recreatieve gemeente Hoe bereiken we dat?            

Uitbreiden tot een fulltime accountmanager ondernemers vanaf 2015 Afschaffen overbodige regelgeving Continuering herinrichting centrum Raamsdonksveer In gesprek met horeca en detailhandel over bevorderen levendigheid in de centra en de aanpak van knelpunten Om de panden aan de Markt en Elfhuizen flexibel te kunnen benutten, stellen we een heldere gebiedsvisie op. Deze dient als toetsingskader voor het nemen van ruimtelijke besluiten in de aanloop naar nieuwe bestemmingsplannen Beleid gericht op inbreiding in plaats van uitbreiding van bedrijventerreinen Stimuleren continuering Bedrijven Investering Zone (BIZ) Samenhangende visie op het gebied van toerisme en recreatie Uitvoering centrumplan Markt Geertruidenberg Herijken evenementenbeleid Uitvoering Masterplan Donge-oevers Doortrekken Halvezolenpad Raamsdonk

Kaderstellende beleidsnota’s Zie voor een overzicht van de kaderstellende beleidsnota’s het betreffende overzicht na het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Economie 2. Recreatie en toerisme


29

Kadernota 2016

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. 1.1

Economie Verder versterken economische structuur

Prestatie

             

1.2

De accountmanager vervult de vraagbaakfunctie voor de ruim 1700 bedrijven binnen de gemeente. Digitaal verder inrichten van het bedrijvenloket. O.a. met meer mogelijkheden om digitale aanvragen te doen via E-herkenning en uitbreiding informatie bedrijventerreinen Amerstreek breed. Er wordt een informatiebijeenkomst voor starters georganiseerd voor het Amerstreekgebied in samenwerking met o.a. KvK, UWV, banken. De Amerstreek wordt als regio gepositioneerd onder lokale bedrijven door het organiseren van netwerkbijeenkomsten rondom thema’s. Onderzoek welke kwaliteitsslag noodzakelijk is om de bedrijventerreinen binnen de gemeente toekomstbestendig te maken. De leegstandscijfers voor bedrijven van november en juni geven inzicht in de leegstandfluctuatie. Actieve bijdrage leveren om de levendigheid in de centra te versterken samen met de ondernemers. Actief in contact treden met ondernemers door maandelijkse bedrijfsbezoeken. Voortzetten 155 Red een bedrijf en Innovatiebanen als het pilot jaar positief is ontvangen en ervaren. Open Coffee, ondernemers een platform bieden om collega-ondernemer in informele sfeer te ontmoeten Een leveranciersbijeenkomst houden om lokale ondernemers in contact te brengen met de gemeente. Uitvoering geven aan het jaarplan Economische zaken. In overweging nemen of een bedrijveninvesteringszone alsnog gerealiseerd kan worden. Bezien of een vorm van social return voor bedrijven te realiseren is.

Vergroten arbeidsmarktparticipatie

Prestatie

   

In samenwerking met Drimmelen en Oosterhout optimaliseren aanbod werklocaties. Realiseren duurzame uitstroom uitkeringsgerechtigden door actieve werkgeversbenadering. Actief sturen op plaatsing werkzoekenden. Ondernemers actief informeren over de lopende stimuleringsregelingen.


30

Kadernota 2016

2. 2.1

Recreatie en toerisme Geertruidenberg staat lokaal, regionaal en landelijk meer op de kaart als toeristische en recreatieve gemeente.

Prestatie

    

Opstellen samenhangende toekomstvisie op het vlak van toerisme en recreatie Opstellen nieuw Toeristisch Recreatief Actieplan Geertruidenberg (relatie met toekomstvisie) Het evenementenbeleid wordt herijkt voor de drie kernen Uitvoering geven aan projectplan Donge-oevers. Een herinrichtingsplan opstellen ter versterking van de Markt in Geertruidenberg.

Overige Ontwikkelingen Toelichting 1 Economisch beleid Accountmanager De accountmanager is het gezicht van de gemeente voor ondernemers. De medewerker gaat proactief naar ondernemers toe om elkaar te leren kennen, maar vooral om als gemeente dienstverlenend te zijn en vragen/wensen op te halen. De accountmanager is de vraagbaak voor ondernemers. De accountmanager speelt een actieve rol bij het begeleiden van het vestigen van nieuwe ondernemers in onze gemeente. Bedrijvenloket Het bedrijvenloket richten we digitaal verder in. Algemene informatie, gemeentelijke informatie en informatie bedrijventerreinen Amerstreek is dan digitaal beschikbaar. Er komen meer mogelijkheden voor digitale aanvragen via E-herkenning. De accountmanager vervult de rol als fysiek bedrijvenloket, zonder dat we hiervoor een loketfunctie inrichten. Startende ondernemer We organiseren in samenwerking met de Amerstreekgemeenten en de Kamer van Koophandel, UWV en banken een bijeenkomst voor startende ondernemers om ze te informeren over de procedure en mogelijkheden van regelingen. Amerstreek De gemeente werkt op het gebied van bedrijventerreinen en retail samen met de gemeenten Drimmelen en Oosterhout. Deze samenwerking is van belang om de regio te positioneren. Om ondernemers hierbij sterker te betrekken organiseren we vanaf 2015 netwerkbijeenkomsten op de diverse thema’s (toerisme, detailhandel, bedrijventerreinen). Kwaliteitsslag bedrijventerreinen Voor de bedrijventerreinen Dombosch, Gasthuiswaard, Donge-oevers en Pontonnier onderzoeken we welke kwaliteitsslag noodzakelijk en gewenst is om de bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Levendigheid centra versterken De gemeente werkt samen met de ondernemers uit het centrum om levendigheid te realiseren en de omgeving te optimaliseren, om bezoekers te trekken en te binden in een prettige verblijfsomgeving.


31

Kadernota 2016

Leveranciersbijeenkomst Jaarlijks een bijeenkomst te organiseren om lokale bedrijvigheid de gelegenheid te geven hun bedrijf kort te presenteren en kennis te maken met de medewerkers van de gemeente. Werkgelegenheid Behoud van de werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen is essentieel. Het draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van ons woon- en leefgebied. Dit zorgt weer voor een verbetering van de werkgelegenheid. Ook zetten wij ons in om te kunnen anticiperen/reageren op ontwikkelingen bij bedrijven en instellingen die positieve of negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Donge-oevers Centrum Raamsdonksveer In september 2012 is besloten tot een herijking van de ambitie en ingezet beleid voor de ontwikkeling van het centrum van Raamsdonksveer. In dat kader zijn de Hoofdstraat, ’t Anker, Heereplein, Vrijheidstraat en een deel van de Haven heringericht. De herinrichting van het resterende deel van het centrum, te weten Gangboord en de Haven in Raamsdonksveer, kan momenteel financieel niet worden vertaald. In de voorbereiding naar de begroting 2016 zoeken wij, onder andere door alle bestaande budgetten onder de loep te nemen, naar extra structurele middelen die we kunnen inzetten om de investeringen in het centrum te kunnen financieren Daarnaast zijn er ontwikkelingen aan de Keizersdijk. Hiervoor zijn aanpassingen in de openbare ruimte noodzakelijk. Ten eerste rond de toekomstige nieuwbouw van de supermarkt zijn in 2016 aanpassingen nodig zodat de bruikbaarheid, functionaliteit en toegankelijkheid in de toekomst gewaarborgd kan worden. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 extra nodig boven op het in 2012 beschikbaar gestelde bedrag van € 90.000. Deze extra kosten worden niet ten laste van de centrumontwikkeling gebracht maar opgenomen in de opgestelde grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Keizersdijk 12 t/m 24. Bij de eerst volgende actualisatie van de betreffende grondexploitatie zal dit bedrag verwerkt worden. Tevens vragen ontwikkelingen rondom de toekomstige bibliotheek om aanpassingen aan de openbare ruimte. Op basis van de in het Masterplan centrum opgenomen verkeerscirculatie dient deze ontwikkeling ontsloten te worden met een de 2e doorsteek op de locatie van het voormalige pand aan de Keizersdijk 34. Daarnaast dient ook hier de nieuwbouw geïntegreerd te worden in de huidige openbare ruimte zodat de bruikbaarheid, functionaliteit en toegankelijkheid in de toekomst gewaarborgd kan worden. Tenslotte dienen er, tevens als uitrol van het Masterplan centrum, in 2018 middelen beschikbaar te zijn voor een herinrichting van de kruising Keizersdijk – Het Spant. Deze maatregelen zijn gericht op een veilige en adequate verkeersafwikkeling van tweerichtingsverkeer van en naar de Keizersdijk vanuit Het Spant. Markt Geertruidenberg Om de levendigheid van de Markt in Geertruidenberg te vergroten komt er een herinrichtingsplan die de functie van de Markt moet versterken. Als basis voor dit plan zal de visie voor de Markt uit 2011 worden gebruikt. De herinrichting van de Markt grijpen we ook aan als gelegenheid om te komen tot oplossingen voor onder meer de parkeerproblematiek en de routing. Tevens onderzoeken we, hoe we in de toekomst met de bomen op de Markt omgaan.


32

Kadernota 2016

Onderzoek doortrekken Halvezolenpad Om het Halvezolenpad volledig als recreatieve voorziening te realiseren, worden de knelpunten en mogelijke oplossingen inzichtelijk gemaakt. Dit onderzoek voeren we uit in 2017.


33

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 2

2016

2017

Lasten Incid.

Struct.

Baten Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Programma 2 Centrum Raamsdonksveer: minirotonde Keizersdijk - Het Spant Centrum Raamsdonksveer: subsidie minirotonde Centrum Raamsdonksveer: 2e doorsteek Centrum Raamsdonksveer: inrichting openbare ruimte rondom toekomstige bibliotheek Centrum Raamsdonksveer: Gangboord voorbereiding Centrum Raamsdonksveer: Gangboord uitvoering Centrum Raamsdonksveer: water in de haven voorbereiding Centrum Raamsdonksveer: water in de haven uitvoering Markt Geertruidenberg voorbereiding Markt Geertruidenberg uitvoering Streeknetwerk Structureel werkbudget EZ Totaal


10.000

100.000

pm

pm

10.000

60.000

10.000

50.000

pm pm

pm pm

600.000 5.000 27.500 630.000

5.000 27.500

32.500

0

34

0

210.000

32.500

0

Kadernota 2016

0

Toelichting Prg. 2

2018

2019

Lasten Incid.

Struct.

Baten Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Struct.

Baten Incid.

Struct.

Programma 2 Centrum Raamsdonksveer: minirotonde Keizersdijk Het Spant Centrum Raamsdonksveer: subsidie minirotonde Centrum Raamsdonksveer: 2e doorsteek Centrum Raamsdonksveer: inrichting openbare ruimte rondom toekomstige bibliotheek Centrum Raamsdonksveer: Gangboord voorbereiding Centrum Raamsdonksveer: Gangboord uitvoering Centrum Raamsdonksveer: water in de haven voorbereiding Centrum Raamsdonksveer: water in de haven uitvoering Markt Geertruidenberg voorbereiding Markt Geertruidenberg uitvoering Streeknetwerk Structureel werkbudget EZ Totaal

0

5.000 27.500 32.500

0

0

0

5.000 27.500 32.500

0

Investeringsplan Omschrijving Jaar van 2. Economie, Toerisme en Recreatie investeren Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: minirotonde Keizersdijk - Het Spant 2016 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: subsidie minirotonde 2016 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: 2e doorsteek 2016 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: inrichting openbare ruimte rondom toekomstige bibliotheek 2016 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: Gangboord voorbereiding 2017 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: Gangboord uitvoering 2018 Centrumontwikkeling Raamsdonksveer: water in de Haven voorbereiding 2017 Centrumontwikkeling Raamdsonksveer: water in de Haven uitvoering 2018 Markt Geertruidenberg, voorbereiding 2016 Markt Geertruidenberg, uitvoering 2016 Uitvoering masterplan Donge-oevers fase I uitvoering. Maatsch. Nut bij fort Lunet 2015

Bedrag 110.000 pm 70.000 60.000 pm pm pm pm pm 600.000 286.100

Uitvoering masterplan Donge-oevers fase II uitvoering. Economisch nut ,steigers

2016

pm

Uitvoering masterplan Donge-oevers fase II uitvoering Maatsch.Nut Uitvoering doortrekken Halvezolenpad

2016 2018

pm pm

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg.


35

Kadernota 2016

0

Toelichting mutaties Streeknetwerk Om optimaal gebruik te kunnen maken van de karakteristieke kenmerken van onze drie kernen en om de gemeente Geertruidenberg beter op de toeristische en recreatieve kaart te zetten zal er gedurende deze bestuursperiode een structureel stimuleringsbudget beschikbaar moeten zijn. Door dit budget kunnen lokale initiatieven middels het verstrekken van een subsidie gestimuleerd worden Structureel werkbudget Economische zaken; Binnen het Coalitieprogramma “Uitnodiging voor de Toekomst” 2014- 2018 is Economie en ondernemen één van de speerpunten. Samen met onze ondernemers willen we zorgen voor: • toename in de lokale werkgelegenheid • het stimuleren van een levendige (winkel)centra • een optimaal gebruik van bedrijventerreinen Om dit te kunnen realiseren hebben we gedurende het jaar financiële middelen nodig. In voorgaande jaren werd bij een positief saldo van de jaarrekening een bedrag beschikbaar gesteld voor deze doelstelling. Om slagvaardiger en direct te kunnen anticiperen op initiatieven is het noodzakelijk dat we aan het begin van een Begrotingsjaar een werkbudget hebben


36

Kadernota 2016

Programma 3

Sportvoorzieningen

Missie/programmadoelstelling Alle inwoners moeten in onze gemeente kunnen sporten. Waar staan we in 2018?  Scholen, sportverenigingen en gemeente hebben samen sportaanbod ontwikkeld voor naschoolse opvang, ouderen en mensen met een beperking  Er zijn toekomstscenario’s voor de sportcomplexen en zwembaden Hoe bereiken we dat?  

Bevorderen sporten in combinatie met:  naschoolse opvang  activiteiten voor ouderen/ mensen met een beperking Uiterlijk begin 2017 uitkomsten onderzoeken toekomst zwembaden bekend

sportcomplexen

en

Kaderstellende beleidsnota’s Zie voor een overzicht van de kaderstellende beleidsnota’s het betreffende overzicht na het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Sportbeleid 2. Buitensport 3. Binnensport Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1.

Sportbeleid

1.1

Aantrekkelijk en financieel mogelijk maken en behouden van sport voor en door de inwoners, zowel jong en oud als valide en mindere valide inwoners.

Prestatie  Op basis van het haalbaarheidsonderzoek “buurtsportcoach”, het verder ontwikkelen van het bewegingsprogramma voor de doelgroepen jeugd, ouderen en mensen met een beperking. 2. 2.1

Buitensport Zorgen dat er (kwalitatief) voldoende sportaccommodaties zijn voor de buitensport.

Prestatie 



Op basis van constateringen dient aan kleedaccommodaties meerjaarlijks onderhoud uitgevoerd te worden en is een aantal aan vervanging toe. Voor de toekomst is het gewenst daarvoor een onderhoudsfonds op te zetten. Door groei van het aantal leden bij buitensportverenigingen en de behoefte aan speelvoorzieningen(waaronder trainingsvelden) met een hogere gebruiksfrequentie zijn investeringen nodig om te kunnen voldoen aan de vereiste/gewenste capaciteit.


37

Kadernota 2016

Prestatie



3. 3.1

Er wordt in 2016 een toekomstscenario ontwikkeld voor de sportcomplexen. In 2016 wordt een nadere keuze inzake de zwembaden gemaakt op basis van een in 2015 ontwikkelde visie op de toekomst van zwembaden. Binnensport Zorgdragen dat er (kwalitatief) voldoende sportvoorzieningen zijn voor de binnensport.

Prestatie

 

Qua kwantiteit en kwaliteit in stand houden van de gemeentelijke gymnastieklokalen in de Elisabethstraat en de Burgemeester Krijgsmangeerde voor onder andere het avond- en weekendgebruik door sportverenigingen en organisaties. Via huurcompensatie mogelijk maken dat georganiseerde en gesubsidieerde binnensportverenigingen gebruik kunnen blijven maken van sporthalvoorzieningen.

Toelichting Prg. 3

2016

2017

Lasten Incid. Programma 3 Vervanging kunstgrasveld DDHC Renovatie kleedkamer Right oh Kunstgrastrainingsveld Right oh Kunstgrastrainingsveld VV Raamsdonk Nieuwbouw kledingaccomodatie Veerse Boys en Good Luck Uitbreiding kunstgrasveld DDHC Uitbreiding electra DDHC Verplichte fietsenstalling DDHC Creëren berging DDHC Buurtsportcoaches Terugdraaien afbouw subsidie oud papier 2015 Afbouw subsidie oud papier B&W 16-12-2014 noodz. Onderhoud velden Waarderingssubsidies Onderzoek led.verl. buitensportaccomodaties Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

2.563

13.125

1.475

10.817

1.850

13.567

Incid.

Struct.

12.500 1.375 188

6.417 2.518

13.400

13.400

6.000 5.000

-11.322

-5.661

15.096 184.000

7.547 49.000 -15.000

8.900 207.674

-15.000

5.851

0

38

0

50.886

57.344

0

Kadernota 2016

0

Toelichting Prg. 3

2018

2019

Lasten Incid. Programma 3 Vervanging kunstgrasveld DDHC Renovatie kleedkamer Right oh Kunstgrastrainingsveld Right oh Kunstgrastrainingsveld VV Raamsdonk Nieuwbouw kledingaccomodatie Veerse Boys en Good Luck Uitbreiding kunstgrasveld DDHC Uitbreiding electra DDHC Verplichte fietsenstalling DDHC Creëren berging DDHC Buurtsportcoaches Terugdraaien afbouw subsidie oud papier 2015 Afbouw subsidie oud papier B&W 16-12-2014 noodz. Onderhoud velden Waarderingssubsidies Onderzoek led.verl. buitensportaccomodaties Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

4.913

0

13.120

12.915

10.620

10.423

13.320

13.073

50.000

49.375

6.325 2.464

6.233 2.411

13.400

13.400

-15.000

-15.000

94.249

0

39

0

0

97.743

0

Kadernota 2016

0

Investeringsplan Omschrijving 3. Sportvoorzieningen Vervanging kunstgrasveld DDHC Renovatie kleedkamer Right oh Kunstgrastrainingsveld Right oh Kunstgrastrainingsveld VV Raamsdonk Nieuwbouw kledingaccomodatie Veerse Boys en Good Luck Uitbreiding kunstgrasveld DDHC Verplichte fietsenstalling DDHC Creëren berging DDHC Uitbreiding electra DDHC

Jaar van investeren 2019 2016 2016 2016 2017 2016 2016 2016 2016

Bedrag 393.000 205.000 118.000 148.000 1.000.000 110.000 6.000 5.000 15.000

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Onderzoek mogelijkheden led-verlichting: Het is nuttig te onderzoeken of led-verlichting bij de buitensportaccommodaties een optie is voor de toekomst. Er treedt dan een behoorlijke besparing op in de energiekosten. Cofinanciering buurtsportcoach: Het organiseren van de gemeentelijke cofinanciering voor de buurtsportcoach (rijk 40%/ gemeente 60%) is tot een bedrag van € 73.000 verwerkt/opgenomen in de bestaande begroting. De vereiste gemeentelijke cofinanciering (100% deelname) bedraagt in totaal € 86.400. Het nog te financieren bedrag van € 13.400 (€ 86.400 - € 13.400) kan bekostigd worden door aanwending van een deel van de niet in de gemeentebegroting opgenomen structurele opbrengst van de retributie voor gebruik van de grond door de Stichting Binnensportaccommodatie Geertruidenberg.


40

Kadernota 2016

Programma 4

Onderwijs

Missie/programmadoelstelling Kinderen en volwassenen talenten laten ontwikkelen en benutten. Waar staan we in 2018?   

Basisschool De Wilsdonck heeft een adequate huisvesting Bij elkaar brengen van onderwijsinstellingen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang) en basisonderwijs Toegenomen aantal lokale leer-werktrajecten

Hoe bereiken we dat?   

Samen met Stichting Uniek zorgen voor geschikte huisvesting basisschool De Wilsdonck Vanaf schooljaar 2015/2016: pilot met Integraal Kind Centrum aan de Elisabethstraat in Geertruidenberg Verbinding leggen tussen bovenlokale onderwijsinstellingen en lokale ondernemers

Kaderstellende beleidsnota’s Zie voor een overzicht van de kaderstellende beleidsnota’s het betreffende overzicht na het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Onderwijshuisvesting 2. Gelijke kansen voor jongeren en volwassenen


41

Kadernota 2016

1. 1.1

Onderwijshuisvesting Een schoolvoorzieningenniveau voor basis en voortgezet onderwijs dat voldoet aan de lokaal gestelde normeringen

Prestatie

  

Ten gevolge van een sterke groei bij basisschool De Biekorf dient een 14e groep ingericht te worden met meubilair en leer-en hulpmiddelen (zorgplicht) Vervangende nieuwbouw is noodzakelijk voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs die gehuisvest zijn in het brugklasgebouw (voormalige LHNO-school). Voor het realiseren van een integraal kind centra in de kern Raamsdonksveer is het gewenst om bij de nieuwbouwplannen voor basisschool De Wilsdonck tevens een ruimtelijke voorziening op te nemen voor peuterspeelzaal ’t Duikellaartje.

De Wilsdonck Raamsdonksveer


42

Kadernota 2016

2. 2.1

Gelijke kansen voor jongeren en volwassenen Alle peuters met een (kans op) onderwijsachterstand de mogelijkheid bieden deel te nemen aan voorschoolse educatie, de regie voeren over de totstandkoming van een samenhangend aanbod van voorschoolse educatie en verbetering van de doorgaande lijn tussen de voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Prestatie

 Bijstelling huidige visie peuterspeelzaalwerk  Opstellen nieuw beleid onderwijsachterstanden (zie ook de toelichting) Onderwijsachterstandenbeleid/Voor- en Vroegschoolse Educatie In 2016 wordt het beleid inzake Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) uitgevoerd rekening houdend met de inhoudelijke en financiële kaders van het Rijk voor de beleidsperiode 2016-2019. Omdat naar verwachting in 2016 wijzigingen plaatsvinden in de hoogte van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid en in de wijze waarop dit besteed mag worden, stellen we in 2015 samen met het onderwijsveld nieuw beleid op. Fiscalisering peuterspeelzaalwerk binnen de Wet Kinderopvang Vanaf 2016 wordt het peuterspeelzaalwerk voor twee werkende ouders ondergebracht binnen de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat ouders naar draagkracht gaan betalen. Dit heeft gevolgen voor onze huidige visie op het peuterspeelzaalwerk. In 2015 vindt bijstelling van deze visie plaats.


43

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 4

2016

2017

Lasten Incid. Programma 4 Groei aantal leerlingen Biekorf Dongemondcollege vervanging/nieuwbouw brugklasgebouw Bijdrage Dongemondcollege OAB uitkeringen Rijk OAB uitgaven RMC raming uitgaven RMC raming inkomsten Diverse administratieve mutaties Terugdraaien afbouw subsidie oud papier 2015 Afbouw subsidie oud papier B&W 16-12-2014 Werkzaamheden schoolmaatschappelijk werk onder gebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

225

2.250

39.500 -11.250 23.814

158.000 -45.000 23.814

Incid.

Struct.

23.804

23.804

7.500

7.500 7.400

7.400

6.847

6.847

-522

-261

696

348

174

-84.000 -17.364

0

44

31.204

87

-84.000 69.411

0

Kadernota 2016

31.204

Toelichting Prg. 4

2018

2019

Lasten Incid. Programma 4 Groei aantal leerlingen Biekorf Dongemondcollege vervanging/nieuwbouw brugklasgebouw Bijdrage Dongemondcollege OAB uitkeringen Rijk OAB uitgaven RMC raming uitgaven RMC raming inkomsten Diverse administratieve mutaties Terugdraaien afbouw subsidie oud papier 2015 Afbouw subsidie oud papier B&W 16-12-2014 Werkzaamheden schoolmaatschappelijk werk onder gebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Totaal

Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

2.205

2.160

156.025 -44.438 23.814

154.050 -43.875 23.814

Incid.

Struct.

23.804

23.804

7.500

7.500 7.400

7.400

6.847

0

6.847

-84.000 67.953

0

31.204

0

-84.000 66.496

0

31.204

Investeringsplan Omschrijving 4. Onderwijs

Jaar van investeren

De Biekorf inrichting 14e groep Dongemondcollege vervanging/nieuwbouw brugklasgebouw Bijdrage Dongemondcollege Wilsdonck 1e inrichting uitbreiding leer- en hulpmiddelen Wilsdonck 1e inrichting uitbreiding meubilair Wilsdonck correctie 1e inrichting -deels begrepen in reeds beschikbaar gesteld totaalkredietAsbestverwijdering scholen 1e inrichting 13e groep Biekorf Boekwaarde De Wilsdonck Verv.Nieuwb. Wilsdonck oorspronkelijk bouwkrediet Verv.Nieuwb. Wilsdonck extra bouwkrediet tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw wilsdonck op dezelfde locatie Verv. bouwdelen gymzaal de Brug Vervanging inventaris gymzalen Integraal Kind Centrum / verhuizing Peuzelaer

Bedrag

2016 2016 2016 2016 2016

18.000 3.160.000 -900.000 25.000 25.000

2016 2015 2015 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015

-50.000 300.000 21.000 350.451 1.322.000 270.000 0 86.000 17.000 300.000

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Vanaf 2016 wordt een hogere Rijksbijdrage ontvangen. Hierdoor kunnen wij onze gemeentelijke activiteiten intensiveren. . Regionaal Maatschappelijk Centrum (RMC) Vanaf 2016 wordt een hogere rijksbijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt doorgesluisd naar het RMC


45

Kadernota 2016

1e inrichting De Biekorf: Ten gevolge van sterke groei van het aantal leerlingen op basisschool De Biekorf komt het schoolbestuur o.b.v. de huisvestingsverordening in aanmerking voor de 1e inrichting van een 14e groep leerlingen. De vergoeding bedraagt € 18.000. Nieuwbouw brugklasgebouw Dongemond college: De onderhoudsstaat van het gehele gebouw is redelijk waardoor op korte termijn renovatie/vervangende nieuwbouw niet noodzakelijk is. Echter binnen 3-5 jaar is een grootschalige renovatie noodzakelijk echter alleen als het brugklasgebouw de komende 15 tot 20 jaar nodig en in gebruik is. Op korte termijn dient echter niet-uitstelbaar groot onderhoud aan het brugklasgebouw uitgevoerd te worden van € 780.000 (2015/2016). Gezien deze kosten, de onzekerheid van toekomstig gebruik en het blijven zitten met een verouderd weliswaar gerenoveerd gebouw, moet overwogen worden of vervangende nieuwbouw geen betere oplossing is. Vervangende nieuwbouw met vooralsnog behoud van de nog in goede staat verkerende noodlokalen is aan te bevelen. Daarbij wordt van de situatie uitgegaan dat de gereserveerde kosten voor groot onderhoud (komende 5 jaar brugklasgebouw € 940.000) als bijdrage door het schoolbestuur worden ingezet. IKC Wilsdonck: Peuterspeelzaal 't duikelaartje is gevestigd in de 2-klassige unitschool aan de Mozartlaan. Ter realisering van een IKC bij de Wilsdonck (basisschool, peuterspeelzaal en BSO onder één dak) is het aan te bevelen om bij de nieuwbouwplannen van de Wilsdonck teven een voorziening te creëren voor de peuterspeelzaal. Op basis van normvergoeding is daarvoor een bedrag verreist van € 160.000 (2 klassen) dat als volgt is opgebouwd. (norm 2015/150 m2).


46

Kadernota 2016

Programma 5


Missie/programmadoelstelling We zijn en blijven een sociale gemeente. De zorg aan het individu staat voorop. Zorg en sociaal beleid worden op een nieuwe manier georganiseerd. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol Waar staan we in 2018?    

Het participatiebeleid is op niveau gebleven Optimaliseren armoedebeleid en schuldhulpverlening Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft Ondersteunen initiatieven jeugd voor concrete activiteiten

Hoe bereiken we dat?      

Continueren huidige hoge niveau participatiebeleid Door inzetten van extra geld voor armoedebeleid en schuldhulpverlening Mensen kennen elkaar en ondersteunen elkaar Bevorderen eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid De overheid is partner Vanaf 2015 is structureel geld beschikbaar voor initiatieven jeugd

Kaderstellende beleidsnota’s Zie voor een overzicht van de kaderstellende beleidsnota’s het betreffende overzicht na het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen. Programmaonderdelen Het programma kent de onderdelen: 1. Participatie 2. WWB 3. Wmo (2015) 4. Jeugdzorg 5. Maatschappelijke begeleiding en advies


47

Kadernota 2016

1. Participatie Naar aanleiding van de implementatie van de Participatiewet en de eerder uitgevoerde quickscan van Iroko, wordt in 2015 een keuze gemaakt over de wijze waarop de nieuwe Participatiewet, met name de voormalige WSW uitgevoerd gaat worden. Over de meer concrete invulling daarvan in 2016 is nog onvoldoende duidelijk. In 2015 wordt in samenwerking met Werklink vanuit de gemeente een groot aantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Dit om bedrijven te informeren over de nieuwe Participatiewet en de gevolgen voor hen als bedrijf, bv t.a.v. de baanafspraken. Achterliggend doel is mensen uit de kaartenbak te kunnen plaatsen op vacatures binnen deze bedrijven. In 2016 wordt het effect van deze bezoeken gemeten. Daarnaast is de gemeente in 2015 gestart met een vacaturebalie, waarvan de effecten in 2016 worden bekeken, waarna een besluit genomen wordt over het vervolg. 2. WWB In 2016 komt de nadruk voor de WWB te liggen op zowel het beperken van de instroom als het bevorderen van de uitstroom. Dit door middel van fraudepreventie en aanpak fraude en participatie. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan terugvordering, verhaal en debiteuren. Tenslotte proberen we met schuldhulpverlening meer aan de voorkant te komen en daarmee schulden te voorkomen/te beperken. Kort gezegd gaan we de mensen die het daadwerkelijk nodig hebben helpen en eventuele misstanden aanpakken. 3. Wmo 2015 Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bevordering zelfredzaamheid inwoners, waarbij ondersteuning wordt geboden, die nodig is; Bevorderen eigenkracht en samenkracht (sociale omgeving) bij het oplossen van problemen en het bieden van ondersteuning; Betrekken van inwoners, bevorderen van burgerinitiatief en het (terug) geven van eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan inwoners, waar mogelijk. Versterking van de 0de-lijn(algemene voorzieningen in de directe leefomgeving van onze inwoners), zodat het beroep op de 1e en 2e lijnsvoorzieningen vermindert; Versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerk en de verbinding tussen het formele (hulpverlenings-)circuit en het informele circuit; Meer nabij en wijkgericht werken; Inwoners de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, waarbij een effectieve en integrale verbinding wordt gerealiseerd tussen wonen, zorg en welzijn, de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de buitenruimte; Bevorderen van integraliteit in beleid (tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) en integratie van voorzieningen, zodat versnippering en overlap tegen wordt gegaan; Bevordering van een inclusieve samenleving, waar kwetsbare burgers, mensen op afstand tot de arbeidsmarkt en inwoners die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en een zinvolle invulling van de dag hebben;


48

Kadernota 2016

3.1 Prestaties Voor 2016 worden de volgende projecten / prestaties beoogd: 1. Doorontwikkeling sociaal wijkteam (in relatie tot doelstelling 1 2 6 en 8); 2. Starten pilot in het kader van burgerinitiatief, overdragen eigenaarschap / verantwoordelijkheid aan inwonersgroep (zie doelstelling 3); 3. Per kern realiseren van centra voor ontmoeting en dagbesteding (zie doelstelling 4, 6 7 en 8); 4. Versterking/ actualisatie mantelzorgbeleid en beleid vrijwillige inzet (doelstelling 5) 5. Uitwerking woon/zorgvisie Geertruidenberg en gebiedsgerichte arrangementen, wonen, zorg en welzijn (conform doelstelling 4,6 en 7); 6. Actualisatie subsidiebeleid / opzet stimuleringsfonds ‘versterking 0 de lijn” ( doelstelling 1,2,3 en 4) 7. Naar een dementievriendelijke gemeente (intentieverklaring met PG-raad) (vanuit doelstellingen 1,2,4,5,6,7,8 en 9) 8. Bevordering één loket en brede welzijnsinstelling (zie doelstelling 8).

Toelichting prestaties 2016 Tot dusver kenmerkt de invoering van de WMO 2015 zich met name door het transitieproces:  Gerealiseerd is dat zorg kon worden gecontinueerd voor alle inwoners, waarbij ondersteuning werd overgeheveld van de AWBZ naar de gemeente;  Gezorgd is dat de gemeente aan alle voorwaarden voldoet om uitvoering te geven aan haar nieuwe taken, waaronder het WMO-beleidsplan, de verordening, de beleidsregels en het besluit maatschappelijke ondersteuning. Het sociale wijkteam is gestart, processen zijn ingeregeld etc. Na deze transitieperiode, is het nu zaak om te gaan werken aan het transformatieproces, de zogenaamde cultuuromslag die de Wmo 2015 beoogt, om uiteindelijk te bewerkstelligen dat de eigen kracht en de directe leefomgeving van onze inwoners wordt versterkt, waardoor in de toekomst minder een beroep behoeft te worden gedaan op de 1e en 2e lijns hulpverlening. Deze opgave is ook noodzakelijk om te zorgen dat we de bezuinigingsopgave van rijkswege in de toekomst kunnen opvangen.


49

Kadernota 2016

4. Jeugdzorg 4.1

Jeugdwet

Prestatie 

      

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het uitgangspunt is: Eén gezin, één plan, één coördinator. De transformatie jeugdzorg wordt verder vormgegeven door: Doorontwikkeling CJG. De focus wordt gelegd op preventie (inzet op de voorkant van de jeugdhulp). Jeugdhulp in de nabijheid van jeugd en ouders Versterken van het sociale netwerk van jeugd en ouders. Verzamelen van beleidsinformatie jeugd. Met de samenwerkingsverbanden in het onderwijs worden afspraken gemaakt over de aansluiting van zorg in en om de school, die worden opgenomen in de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden. Inzet vrijwilligers in het CJG verder uitwerken. Tot nu toe was de transitie jeugdzorg vooral gericht op het transitieproces (de zorgcontinuïteit) en in mindere mate gericht op het transformatieproces. De genoemde prestaties zijn daarom geformuleerd om het transformatieproces nader vorm te geven.

Doorontwikkeling CJG De formatie van het CJG is nog niet optimaal en hieraan moet verder worden gewerkt. De praktijk zal uitwijzen welke fasering en groei noodzakelijk is ten opzichte van de stip op de horizon om de vragen te kunnen beantwoorden en in te kunnen spelen op de effecten van de nieuwe werkwijze. Tevens is scholing e.d. een belangrijk aandachtspunt. Versterken van het sociale netwerk De transformatiefase zal zich vooral kenmerken door een verandering in de werkwijze doordat steeds meer de focus wordt gelegd op de preventie, nabijheid van jeugd en ouders. Uiteindelijk willen we bewerkstelligen dat de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugd en ouders wordt versterkt waardoor er minder een beroep wordt gedaan op de individuele specialistische jeugdhulpverlening. De inzet van het familiegroepsplan krijgt hierbij steeds meer nadrukkelijker een rol. De CJG-ers worden hierop getraind. Verzamelen beleidsinformatie jeugd Doel van de beleidsinformatie/transformatiemonitor Jeugd is betrouwbare informatie te verzamelen over het verloop van de transformatie over meerdere jaren om zo op termijn ook uitspraken te kunnen doen over de effecten van het nieuwe systeem dat is ingericht (transitie). Afspraken met de samenwerkingsverbanden in het onderwijs Schoolbesturen en gemeenten hebben de opdracht om beleid en aanpak met elkaar te verbinden en af te stemmen. Schoolbesturen, verenigd in de samenwerkingsverbanden, en gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheden en ambities niet waarmaken zonder intensief met elkaar samen te werken. Hiervoor hebben het samenwerkingsverband en de gemeenten een zgn. ontwikkelagenda opgesteld met daarin vermeld de onderwerpen om de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp te kunnen realiseren. Deze punten worden verder geconcretiseerd om niveau van het samenwerkingsverband en/of lokaal met de schoolbesturen.


50

Kadernota 2016

Inzet vrijwilligers De inzet van vrijwilligers is speelt ook een rol bij het versterken van de veerkracht van jeugd en ouders en voor het laagdrempelig zijn en blijven van ondersteuning aan jeugd en ouders vanuit het CJG. Daarom wordt ingezet en geïnvesteerd (in een goede ondersteuning van) vrijwilligers. 4.2

Jeugd- en jongerenwerk

Prestatie

 

Faciliteren van activiteiten voor de jeugd Binnen de gemeente Geertruidenberg richt het jongerenwerk zich op de jongeren op straat (ambulant jongerenwerker) en richt zich ook op de individuele begeleiding (coach).

5. Maatschappelijke begeleiding en advies 1. Ondersteunen en helpen van individuen of groepen mensen bij het oplossen van het omgaan met problemen en verstoringen in henzelf en in het sociale functioneren. 2. Bevorderen van de integraliteit en de samenhang in de welzijnsvoorzieningen voor alle inwoners van de gemeente Geertruidenberg. 3. Voorbereiden en uitvoeren van het beleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk Prestatie



 

Doorgaan met het bieden van laagdrempelige hulpverlening bij maatschappelijk problemen. Belangrijk doel hierbij is om mensen in hun kracht te zetten, zodat zij in het vervolg beter in staat zijn om zelf (of met hulp van mensen in hun omgeving) naar een oplossing te zoeken. De transitie AWBZ vraagt om een verandering van het algemeen maatschappelijk werk. Clientondersteuning is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg worden door de decentralisaties steeds belangrijker. Het huidige vrijwilligerswerk sluit nog niet goed aan bij de nieuwe vraag. Het vrijwilligersbeleid wordt daarom aangepast. Het “Inlooppunt” voor simpele vragen en hulp bij het invullen van formulieren ontlast het spreekuur van het AMW. Bekeken wordt of dit breder ingezet kan worden.


51

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 5

2016

2017

Lasten Incid. Programma 5 Opname in IKC (integraal Kind Centrum) Wilsdonck Huuropbrengsten opname IKC Onderhoud/restauratie Ontmoetingscentrum Raamsdonk Verhoging budget cliëntenraad Sociale Zekerheid Bezuiniging Wmo wasstrijkservice en snipper Bezuiniging Wmo overige besparingen Niet-geoormerkte baten statushouders Rijk Huishoudelijk hulp toelage 98.370 Aanpassingen budget JGZ GGD 9.306 Project Begraafplaatsen 15.000 Doorontwikkeling sociaal wijkteam 10.000 Starten pilot burgerinitiatief 15.000 Realisatie centra ontmoeting + dagbesteding Mantelzorg beleid + vrijwillige inzet Uitwerking Woon-/zorgvisie Stimuleringsfonds versterking de lijn Dementievriendelijke gemeente 15.000 Brede welzijnsinstelling / één loket 30.000 Dekking uit reserve decentralisaties Dekking uit uitvoeringskosten en beleidsplan Wmo Lidmaatschap Platform Hoogspanningsleidingen Werkzaamheden schoolmaatschappelijk werk onder gebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bijdrage ontmoetingscentrum het Kardeel -3.000 Overheveling ontmoetingscentrum het Kardeel 3.000 Terugdraaien verhoogde bijdrage WAVA/GO -18.565 Nadelig saldo expl. Ontmoetingscentrum Raamsdonk 25.000 Totaal 199.111


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

2.000

Incid.

Struct.

8.000 8.000

pm

pm

1.409

1.409

-70.000

-70.000

-60.000

-60.000 10.000

10.000

-404

40.000

40.000

40.000 pm

40.000 pm

20.000

20.000

70.000

-101.917

-101.917

3.500

3.500

84.000

84.000

-18.565

-41.008

70.000

52

10.000

-18.969

-35.008

Kadernota 2016

0 18.000

Toelichting Prg. 5

2018

2019

Lasten Incid. Programma 5 Opname in IKC (integraal Kind Centrum) Wilsdonck Huuropbrengsten opname IKC Onderhoud/restauratie Ontmoetingscentrum Raamsdonk Verhoging budget cliëntenraad Sociale Zekerheid Bezuiniging Wmo wasstrijkservice en snipper Bezuiniging Wmo overige besparingen Niet-geoormerkte baten statushouders Rijk Huishoudelijk hulp toelage Aanpassingen budget JGZ GGD Project Begraafplaatsen Doorontwikkeling sociaal wijkteam Starten pilot burgerinitiatief Realisatie centra ontmoeting + dagbesteding Mantelzorg beleid + vrijwillige inzet Uitwerking Woon-/zorgvisie Stimuleringsfonds versterking de lijn Dementievriendelijke gemeente Brede welzijnsinstelling / één loket Dekking uit reserve decentralisaties Dekking uit uitvoeringskosten en beleidsplan Wmo Lidmaatschap Platform Hoogspanningsleidingen Werkzaamheden schoolmaatschappelijk werk onder gebracht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bijdrage ontmoetingscentrum het Kardeel Overheveling ontmoetingscentrum het Kardeel Terugdraaien verhoogde bijdrage WAVA/GO Nadelig saldo expl. Ontmoetingscentrum Raamsdonk Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

7.800

7.900 8.000

8.000

pm

pm

1.409

1.409

-70.000

-70.000

-60.000

-60.000 10.000

0

Struct.

10.000

40.000

40.000

40.000 pm

40.000 Pm

20.000

20.000

-101.917

-101.917

3.500

3.500

84.000

84.000

-35.108

0

53

18.000

0

-35.208

Kadernota 2016

0 18.000

Investeringsplan Omschrijving 5. Mens, Zorg en Inkomen Opname in IKC (integraal kind centrum) Wilsdonck Onderhoud/restauratie Ontmoetingscentrum Raamsdonk

Jaar van investeren 2016 2016

Bedrag 160.000 pm

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Ontmoetingscentrum Raamsdonk: Het kostendekkend exploiteren van welzijnsvoorzieningen is in de regel niet mogelijk zonder een structurele financiële bijdrage van de lokale overheid. Het ontmoetingscentrum in Raamsdonk is daar altijd een uitzondering op geweest. Tijd, plaats en omstandigheden hebben er echter toe geleid dat een dekkende exploitatie van het centrum zonder financiële steun van de gemeente niet meer haalbaar is. Die financiële situatie wordt nog ernstiger als enkele vaste huurders(kostendragers), zoals de bibliotheek en de peuterspeelzaal het gebouwencomplex (gaan)verlaten en elders huisvesting krijgen. Op dit moment vindt een forse intering plaats op de beperkte reserves en zal -zonder een financiële overheidsbijdrage- het einde van de stichting gaan betekenen. Voor het behoud van de leefbaarheid in de kern Raamsdonk is het openhouden van het ontmoetingscentrum een vereiste. Uitgangspunt daarbij is dat de activiteiten rondom het Kerkplein geconcentreerd worden in het gebouwencomplex van het ontmoetingscentrum en aanpalende gebouwen (Leo en Agnesgebouw) worden afgestoten. Gezien dit gegeven is een financiële impuls zowel voor exploitatie, (buiten)onderhoud en interne aanpassing vereist. Afgesproken is dat de financiering hiervan meegenomen wordt met de verdere uitwerking van het accommodatiebeleid. Doorontwikkeling sociaal wijkteam: benodigd budget € 10.000 (I) Vanwege personele onderbezetting in het eerste half jaar 2015, is de ontwikkeling van het sociaal team trager gestart dan voorzien. Verdere ontwikkeling in 2016 is daarom gewenst. Voor o.a. scholing maar bijvoorbeeld promotie(materiaal) wordt een aanvullend budget gevraagd. Starten pilot burgerinitiatief: € 15.000 (I) Inmiddels zijn hiervan uit den lande verschillende succesvolle voorbeelden bekend. In 2016 willen wij graag de ruimte om ook in deze gemeente een experiment te kunnen starten, waarbij burgers worden gestimuleerd een project in te dienen. Om dit ook te kunnen faciliteren, wordt hiervoor een extra bedrag opgenomen. Realisatie centra ontmoeting + dagbesteding: € 40.000 (S) Gestreefd wordt naar laagdrempelige voorzieningen, zo dicht mogelijk in de buurt van de burger. Dit betekent de realisatie van minimaal een viertal centra verspreid over de vier wijken in deze gemeente. Voor de ontwikkeling hiervan wordt € 10.000,- per voorziening geraamd. Mantelzorg beleid + vrijwillige inzet: € 40.000 (S) In de komende jaren wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Om ervoor te zorgen dat deze burgers deze taken kunnen blijven uitvoeren, zullen zij daarin gefaciliteerd moeten worden. Stimuleringsfonds versterking 0de lijn: € 20.000 (S) Binnen de kaders van (de actualisatie van) het subsidiebeleid, willen wij een fonds instellen, waaruit allerlei maatschappelijke initiatieven van burgers en organisaties ter versterking van nulde lijn worden aangejaagd en /of ondersteund. Aan dit fonds hangen wij vooralsnog een plafond van € 20.000,-.


54

Kadernota 2016

Dementievriendelijke gemeente: € 15.000 (I) Dementieproblematiek gaat in de komende jaren fors toenemen en dat treft een groot deel van onze inwoners en hun mantelzorgers. Beoogd wordt om met de provincie een intentieverklaring te tekenen om te komen tot een dementievriendelijke gemeente, zodat ook onze dementerende inwoners kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Eenmalig budget is wenselijk ter stimulering van diverse projecten en activiteiten. Brede welzijnsinstelling / één loket: € 30.000 (I) De transformatie vraagt om robuuste uitvoeringsorganisaties. In die zin is het wenselijk om te bezien in hoeverre in onze gemeente kan worden gekomen tot een brede welzijnsinstelling, waarin diverse instellingen qua front- en backoffice met elkaar gaan samenwerken. Bijkomend voordeel is dat voor de burger één loket wordt gerealiseerd. Voor de kosten van externe begeleiding van dit proces is éénmalig budget benodigd.


55

Kadernota 2016


56

Kadernota 2016

Programma 6

Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en Cultuur

Missie/programmadoelstelling We gaan zorgvuldig om met onze gebouwen en de vele monumenten in onze gemeente. Waar staan we in 2018?     

Optimaal gebruik van onze gemeentelijke gebouwen Aandacht voor onderhoudsniveau gemeentelijke eigendommen Uitvoering visie op De Schattelijn: financiën, functie, gebouw Stimuleren gebruik erfgoed Verder uitgewerkt erfgoedbeleid

Hoe bereiken we dat?      

Onderzoeken mogelijkheden gebruik gemeentelijke gebouwen en eventueel afstoten gebouwen Onderzoeken huidig onderhoudsniveau Keuzes maken in het niveau van onderhoud Eind 2015: besluitvorming visie op De Schattelijn Openstaan voor alternatieve gebruiksmogelijkheden Verder uitwerken van erfgoedbeleid

Overige Ontwikkelingen Toekomstvisies accommodaties We stellen visies op voor onze gemeentelijke accommodaties. Dit geldt voor de zwembaden, de sportcomplexen (zie programma 3) en de multifunctionele accommodaties. We kijken hierbij naar een optimalisatie van het (multifunctioneel) gebruik van de diverse accommodaties. Ook kijken we naar het mogelijk afstoten van gemeentelijke panden. De Schattelijn Al vele jaren wordt gesproken over de toekomst van De Schattelijn. We stellen een toekomstvisie op voor De Schattelijn. We kijken hierbij naar de multifunctionaliteit van het gebouw, naar de functie van de accommodatie en naar het geld dat gemoeid is met exploitatie en onderhoud van het pand. Onderhoudsniveau gemeentelijke panden In het derde kwartaal 2014 is de onderhoudssituatie van de gemeentelijke gebouwen geïnventariseerd. Deze onderhoudssituatie verwerken we in een meerjarenonderhoudsplan. De doorrekengegevens zijn naar verwachting eind van dit jaar gereed. Centralisatie bibliotheekwerk In onze gemeente zijn nu nog drie bibliotheekvestigingen. In 2013 is besloten om te komen tot één centrale bibliotheekvoorziening. Deze vestiging wordt gesitueerd in Raamsdonksveer. Deze wordt mogelijk ondersteund met decentrale bibliotheekdiensten in de andere kernen. We verwachten dat de bibliotheek pas in 2017 op een nieuwe locatie wordt gerealiseerd.


57

Kadernota 2016

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen? 1. 1.1

Gemeentelijke gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Prestatie

   

1.2

Aan de hand van het meer jaren onderhoudsplan 2015-2024 wordt op basis van het gewenste onderhoudsniveau aangegeven welke jaarlijkse storting in de voorziening voor de komende jaren noodzakelijk is; Het onderhoudsniveau moet voldoen aan het door de provincie (toezichthouder) voorgeschreven minimale onderhoudsniveau; Het meer jaren onderhoudsplan moet voldoen aan de eisen van de accountant i.h.k.v. de financiële jaarstukken. Op last van de brandweer door gewijzigde regelgeving in het gemeentehuis, De Schattelijn en het Agnesgebouw een aantal additionele brandremmende maatregelen nemen. Subsidieaanvraag onderhoud

Prestatie



2. 2.1

Voor de periode 2016-2022 is BRIM-subsidie voor de Schattelijn, oudbouw Gemeentehuis en de vestingwerken met Fort Lunet aangevraagd. Monumenten Monumentenbeleid

Prestatie



3. 3.1

Vanaf 2014 werken we het erfgoedbeleid, waaronder archeologiebeleid, verder uit. Dit doen we samen met de lokale historische instanties. Kunst en cultuur Kunst

Prestatie



3.2

Het verder ontwikkelen van de kunstroute Halvezolenpad samen met de gemeenten Waalwijk en Heusden. Cultuur

Prestatie



Het vorm geven van de centralisatie van het bibliotheekwerk.


58

Kadernota 2016


59

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 6

2016

2017

Lasten Incid. Programma 6 Nieuwe aanloop Totaal


Baten

Struct.

0

Incid.

5.000 5.000

Struct.

0

60

Lasten Incid.

0

Baten

Struct.

0

Incid.

5.000 5.000

Kadernota 2016

Struct.

0

0

Toelichting Prg. 6

2018

2019

Lasten Incid. Programma 6 Nieuwe aanloop Totaal

Baten

Struct.

0

Incid.

5.000 5.000

Lasten

Struct.

0

Incid.

0

Baten

Struct.

0

Incid.

5.000 5.000

Struct.

0

0

Investeringsplan Omschrijving 6. Gemeentelijke gebouwen, Monumenten en Cultuur Bibliotheek; inventaris

Jaar van investeren 2015

Bedrag

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Vanaf 2008 werd jaarlijks in september de Aanloop georganiseerd. Dit evenement vond plaats op het moment in het jaar dat de scholen weer van start gingen en het cultureel, politiek en sport seizoen begon. Wij gaan hier op een andere wijze vorm aan geven.


61

Kadernota 2016

250.000


62

Kadernota 2016

Programma 7


Missie/programmadoelstelling De gemeente denkt met haar inwoners mee en nodigt hen uit om met haar mee te denken. We stimuleren initiatieven uit de samenleving, waarbij inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen. Samenwerking met regiogemeenten is noodzakelijk. We zijn een transparant en collegiaal bestuur. Waar staan we in 2018? • We zien de inbreng van inwoners en ondernemers bij het opstellen en uitvoeren van beleid als vanzelfsprekend • We kiezen voor regionale samenwerking als er sprake is van meerwaarde. Hierbij staan een eigen identiteit en lokale dienstverlening voorop • We vergaderen efficiënter en begrijpelijker voor inwoners Hoe bereiken we dat? • Doorontwikkelen digitale dienstverlening • Intensiveren rechtstreeks contact tussen gemeente en inwoner of bedrijf • Medewerkers zijn zichtbaar voor inwoners en ondernemers • Schrappen overbodige regelgeving voor inwoners en ondernemers • Heldere communicatie • Actieve communicatie over beleidsplannen • Onderzoeken gemeentelijke regelingen en invloed gemeenteraad hierop • Regionale samenwerking: primair met Drimmelen en Oosterhout met als doel: efficiëntie en meerwaarde • Vergadercultuur bijstellen samen met gemeenteraad Overige ontwikkelingen Personeel en organisatie Samenwerking tussen P&O teams van gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen De samenwerking tussen de P&O teams van de gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen wordt zodanig geïntensiveerd dat beide teams in de loop van 2016 als één team voor beide gemeenten opereren. HRM visie Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen ontwikkelen één HRM visie op basis van de algemene HRM visie van de 19 gemeenten in de regio West Brabant op basis van de specifieke organisatievisies van beide gemeenten en de daaraan gekoppelde P&O doelen. De HRM-visie Regio West Brabant steunt op vier pijlers: • Mobiliteit en flexibiliteit • Leren en ontwikkelen • Leiderschap • Deregulering Dat betekent dat we medewerkers selecteren en ontwikkelen op basis van: • duurzame, kwalitatieve en flexibele inzetbaarheid • de juiste medewerker op de juiste tijd op de juiste plek • deregulering


63

Kadernota 2016

We bieden krachtig, aantrekkelijk en transparant werkgeverschap door het faciliteren van: • Een leven lang leren en ontwikkelen • Geen baanzekerheid, maar inkomenszekerheid (van werk naar werk) • Transparante communicatie • Ruimte voor medewerker om regie te voeren over eigen loopbaanontwikkeling Dat realiseren we met toenemende inzet van onderstaande P&O instrumenten • opleiding en ontwikkeling • talent en competentiemanagement • beoordeling en beloning • levensfase bewust beleid Deze instrumenten worden ontwikkeld in 2015 en 2016 en vragen een extra investering in geld en middelen vanaf 2017. Werving personeel Door de samenwerking op regionaal gebied zijn we in staat ons op de snel krapper wordende arbeidsmarkt als regio te presenteren als één werkgever. Hierdoor versterken we onze aantrekkingskracht als werkgever en zijn we in staat gekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken, deze te binden en te boeien. Regionale samenwerking Regionaal (Regio West-Brabant) In het voorjaar van 2014 is een proces gestart om het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda inhoudelijk kritisch tegen het licht te houden en te herijken met de volgende doelen: • Inhoudelijke focus aan te brengen • Samenwerking met partners (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) te versterken • Bestuurlijke en ambtelijke slagkracht te realiseren Het uitvoeringsprogramma geeft richting en uitvoering aan de gestelde ambities in de regio. Binnen de drie pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid wordt op integrale wijze antwoorden gezocht op complexe opgaven waar de regio voor staat. Er moet nu nog focus aangebracht worden in het Uitvoeringsprogramma zodat we ons kunnen richten op die prioriteiten waarin West-Brabant het verschil kan maken. Tijdens de Netwerkbijeenkomst van collegeleden op 17 maart 2015 is het geactualiseerde uitvoeringsprogramma 2015-2020 vastgesteld. Uiteindelijk wil het Dagelijks Bestuur het concept uitvoeringsprogramma op 8 juli 2015 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. Nadat het is vastgesteld wordt het in de tweede helft van 2015 en volgende jaren uitgevoerd. Sub-regionaal (Dongemondgemeenten) Met de Dongemondgemeenten werken we bij de ontwikkelingen die zich voordoen samen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand, en de jeugdzorg. Ook op het terrein van waterbeheer, w.o. riolering, wordt intensief samengewerkt. Bovendien volgen we samen met de Dongemondgemeenten de ontwikkelingen op het gebied van de A27, A59 en de Biesbosch.


64

Kadernota 2016

Amerstreekgemeenten Met de gemeenten Drimmelen en Oosterhout trekken wij gezamenlijk op bij (sub)regionale opgaven indien dat nodig is. Voorbeelden zijn het opstellen van een woononderzoek Amerstreek 2015 dat gebruikt wordt voor het opstellen van een gezamenlijke woonvisie 2016. Verder vindt er samenwerking plaats op het terrein van water en strategische personeelsplanning, maatschappelijke ondersteuning, de Wet werk en bijstand en jeugdzorg. Overheidsparticipatie We gaan het plan van aanpak overheidsparticipatie uitvoeren dat in 2015 is opgesteld. Een evaluatie daarvan is voorzien eind 2016. Dienstverlening De ingezette lijn van de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening wordt gecontinueerd. We leggen hierbij een nadrukkelijke koppeling tussen de gemeentelijke dienstverlening en de doorontwikkeling van onze gemeentelijke organisatie. Het gaat hierbij om het van buiten naar binnen denken, om de integrale aanpak van vragen van inwoners en ondernemers en om een efficiëntere bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn:  De aanbevelingen uit het eind 2015 gehouden algehele klanttevredenheidsonderzoek in 2016 ter hand genomen  Er wordt een start gemaakt met het zaakgericht werken (als instrument om het integraal werken te optimaliseren)  te gaan door op de ingeslagen weg om de administratieve lastendruk voor inwoners en bedrijven te verminderen (vereenvoudiging regelgeving, beperken afhandeltermijnen etc.), om zo ook de bedrijfsvoering van onze gemeentelijke organisatie te optimaliseren. Doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel Vanuit cluster gemeentewinkel is in 2014 een project gestart, genaamd: doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel. Doel van het project is de dienstverlening van de gemeentewinkel verder optimaliseren. Onderdelen van het project zijn:  Integrale aanpak fraude  Veilige publieke taak (voorkomen en aanpakken van agressie tegen medewerkers van de gemeente)  Uitbreiden digitale dienstverlening en verbeteren digitale formulieren  verbeteren schriftelijke dienstverlening (leesbaar voor iedereen maar wel juridisch kloppend)  Vereenvoudigen processen (ook voor de klant,  Weloverwogen keuze maken over volledige invoering werken op afspraak  Doorontwikkelen Klant Contact Centrum. In 2015 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening gemeentewinkel. Dit is echter een omvangrijke klus, waardoor deze gedeeltelijk in 2016 doorloopt. De doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel is afgestemd op de gemeente brede doorontwikkeling.


65

Kadernota 2016

Communicatie Communicatiemiddelen We gaan op een zo optimaal mogelijke manier een boodschap/bericht via verschillende media verspreiden (zogenaamde crossmediale inzet van communicatiemiddelen). Om dit te bereiken is een goede onderlinge afstemming tussen de communicatiemiddelen van belang. Afhankelijk van de doelgroep, het onderwerp en de wens om doelgroepen actief te betrekken, wordt per project bekeken met welke mix van communicatiemiddelen het meest optimale resultaat wordt bereikt. De inzet van de middelen stemmen we integraal af met de betrokken vakspecialisten. In 2016 gaan we extra investeren in de communicatiemiddelen, bijvoorbeeld door het vaker actiematig inzetten van social media, het interactief betrekken van inwoners bij beleid, etc. Hiervoor is incidenteel een bedrag van € 10.000 opgenomen. Digitale dienstverlening De ingezette weg ten aanzien van de digitale dienstverlening richting inwoners en ondernemers is gecontinueerd en anderzijds wordt ook aandacht gegeven aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de digitale instrumenten die daar bij horen. Hieraan wordt gewerkt via het Realisatieplan I&A opgesteld voor de periode 2015-2018. De uitvoering van het Realisatieplan 2015-2018 is gebaseerd op structurele middelen. De projecten die hiervoor zijn opgenomen worden in verschillende deelgebieden uitgevoerd, te weten: • Frontoffice (dienstverlening) • Midoffice (digitalisering en verbinden) • Backoffice (bedrijfsvoering) • Basisregistraties en Landelijke voorzieningen • ICT (kantoorautomatisering) en Informatiebeveiliging Het Realisatieplan kent een aantal speerpunten, te weten: • Zaakgericht werken • Digitalisering bestuurlijk besluitvormingsproces • In- en externe informatievoorziening • Managementinformatie en de digitale basis op orde. Er wordt daarnaast ook invulling gegeven aan de informatievoorziening voor de decentralisaties in het sociale domein. Onderhoud software In het realisatieplan zijn kosten voor aanschaf hard- en software opgenomen. Daaruit vloeit voort dat na aanschaf onderhoud op deze hard- en software moet plaatsvinden. Deze extra onderhoudskosten komen vervolgens ten laste van de reguliere I&A exploitatie. Op de P&C momenten wordt de exacte verhoging gerapporteerd in de kadernota en begroting van de exploitatie. Deze verhoging is meerjarig en structureel van aard. Indicatief ziet deze verhoging er als volgt uit: 2016: € 35.000 2017: € 47.000 2018: € 57.000. 2019: € 67.000. Ook wordt via de P&C cyclus gerapporteerd over verlaging van de exploitatiekosten door het fasegewijs afbouwen van bestaande (oude) informatievoorziening. Hiervan zijn pas in 2018 de financiële gevolgen in te schatten.


66

Kadernota 2016

Vervanging hardware Switches We hebben de beschikking over 3 zogenaamde switches (soort verdeelkasten die de computers onderling met elkaar verbinden). Deze zijn 10 jaar oud en moeten vervangen worden. Komende drie jaar wordt elk jaar een switch vervangen. Per jaar is hiervoor een bedrag van € 10.000 nodig. Beveiliging software- en toegangssystemen Gemeenten zijn net als andere organisaties uitermate kwetsbaar als het gaat om hun (digitale) informatie. Reden om de informatiehuishouding goed op orde te hebben. Een hulpmiddel hierbij is de lokale implementatie van een ‘baseline’. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) – een initiatief van KING en VNG heeft een baseline ontwikkeld voor het gemeentelijke domein, de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Gemeenten hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie ‘in control’ is op gebied van informatiebeveiliging. We hebben hierom eind 2014 het Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en besloten te gaan werken volgens de BIG. Het gaat hierbij onder andere om beveiliging op het gebied van, techniek, software, gedrag, toegang etc. In de BIG worden we op ca. 300 punten beoordeeld. De BIG wordt vanuit de landelijke overheid vanaf 2017 een verplicht onderdeel van de beveiliging binnen gemeenten. Iedere gemeente zal de komende tijd moeten gaan voldoen aan de eisen die vanuit de BIG worden gesteld. De BIG dekt het overgrote deel af van de noodzakelijke beveiligingseisen t.a.v. GBA, Suwi, BAG, DiGiD, PUN en eisen vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens. Eén van de onderdelen is om met een zogenaamde PENtest (penetratietest) te laten testen of onze systemen en autorisaties ook daadwerkelijk veilig zijn. De PENtest is in feite een legale hack op onze systemen. Naast beveiliging van aanvallen van buitenaf moet ook beveiliging plaatsvinden voor het illegaal benaderen van onze systemen van binnenuit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die zogenaamd als monteur binnenkomt en vervolgens van binnenuit probeert in onze systemen te komen. Voor de beveiliging (inclusief o.a. beveiligingssoftware en beveiligingsconsultant) en PENtest is structureel een bedrag nodig van € 12.500. Kosten assessments DiGiD Het is wettelijk verplicht om jaarlijks een assessment uit te laten voeren door een externe auditor voor door de gemeente gebruikte DigiD koppelingen. Wij gebruiken deze koppeling voor de gemeentelijke website en het WOZ-portaal. Per assessment moet een bedrag opgenomen worden van € 5.500 i.c. € 11.000. Als er een heraudit moet plaatsvinden, moeten we rekening houden met nog eens dit bedrag. Kwaliteitscontrole koppeling Handelsregister Eind 2015 gaat er een koppeling plaatsvinden met het NHR, handelsregister. Hierdoor moet er veel gecorrigeerd worden in onze gegevens, dit kan op een geautomatiseerde manier met behulp van speciale kwaliteitstools. De implementatie van deze software en inhuur van een consultant kost eenmalig € 5.000. Doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel Wij zijn een project gestart, genaamd: doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel. Doel van het project is de dienstverlening van de gemeentewinkel verder optimaliseren. Onderdelen van het project zijn:  Integrale aanpak fraude  Veilige publieke taak (voorkomen en aanpakken van agressie tegen medewerkers van de gemeente)


67

Kadernota 2016

 

Uitbreiden digitale dienstverlening en verbeteren digitale formulieren Verbeteren schriftelijke dienstverlening (leesbaar voor iedereen maar wel juridisch kloppend)  Vereenvoudigen processen (ook voor de klant)  Weloverwogen keuze maken over volledige invoering van werken op afspraak  Doorontwikkelen Klant Contact Centrum. In 2015 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de dienstverlening gemeentewinkel. Dit is echter een omvangrijke klus, waardoor deze gedeeltelijk in 2016 doorloopt. De doorontwikkeling dienstverlening gemeentewinkel is afgestemd op de gemeente brede doorontwikkeling. Optimaliseren kwaliteit persoonsgegevens Voor het optimaliseren van de kwaliteit van de persoonsgegevens en het voorkomen van (adres)fraude, wordt ook in 2016 het Rijksbeleid gevolgd. Vanuit verschillende interne disciplines (burgerzaken, sociale zaken, toezicht etc.) worden integraal (huis)bezoeken afgelegd en onderzoeken gedaan om fraude te voorkomen en daarmee de kwaliteit van de bij de gemeente bekende gegevens te verhogen. In 2016 wordt de samenwerking met betrokken externe instanties verder uitgebreid. Het gaat hier bijvoorbeeld om de woningcorporaties, sociale recherche Breda en de Belastingdienst. Overdracht archieven In 2016 vindt de overdracht plaats van in totaal 48 meter archief van de voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk aan het Regionaal Archief te Tilburg. Hiervoor is in de meerjarenbegroting reeds een structureel bedrag opgenomen van € 8.500. De overdracht vindt eind 2016 plaats zodat incidenteel in 2016 dit bedrag kan vervallen en vanaf 2017 dit bedrag kan worden afgeraamd met € 1.140 tot € 7.360. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) / Informatiemodel geografie (IMGEO) De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. In de BGT wordt op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. De gemeente is bronhouder van haar eigen grondgebied op de onderdelen, wegen en gebouwen. Vanaf 1 januari 2016 is het landsdekkende bestand klaar voor gebruik. De verdieping- en verbredingslag op de BGT, die in IMGeo is vastgelegd, is bedoeld voor het opslaan en uitwisselen van plus- en beheertopografie (bv. locatie bomen, lantaarnpalen, materiaalsoorten wegdek etc.). Deze BGT+ informatie kan tevens uitgewisseld worden met andere bronhouders en afnemers. In 2016 worden de IMGeo beheerspakketten (wegen, riool en groen) gekoppeld met de BGT. IMGeo zorgt er tevens voor dat de optionele informatie bij uitwisseling verloopt volgens een landelijke standaard.


68

Kadernota 2016


69

Kadernota 2016

Toelichting Prg. 7

2016

2017

Lasten Incid. Programma 7 Vervanging hardware switches P-I systeem Aansluiting GVOP Onderhoud software I&A Beveiliging software Verplichte overdracht archieven voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk Kosten assessments DiGiD (website en woz) Inbrengen regelingen in GVOP en CVDR (later: DROP) Kwaliteitscontrole handelsregister BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie, bijdrage Rijk Verhoging budget voorlichtingkosten Diverse mutaties waaronder indexering verzekeringen Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

375 625 6.000 15.000 12.500

6.750 11.250 6.000 27.000 12.500

-1.140

-1.140

11.000

11.000

Incid.

Struct.

4.300 5.000 8.750

8.750

8.750

8.750

10.000

15.000

4.982 58.092

0

70

8.750

0

4.982 91.392

Kadernota 2016

0

8.750

Toelichting Prg. 7

2018

2019

Lasten Incid. Programma 7 Vervanging hardware switches P-I systeem Aansluiting GVOP Onderhoud software I&A Beveiliging software Verplichte overdracht archieven voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonk Kosten assessments DiGiD (website en woz) Inbrengen regelingen in GVOP en CVDR (later: DROP) Kwaliteitscontrole handelsregister BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie, bijdrage Rijk Verhoging budget voorlichtingkosten Diverse mutaties waaronder indexering verzekeringen Totaal


Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

6.600 11.000 6.000 37.000 12.500

6.450 10.750 6.000 47.000 12.500

-1.140

-1.140

11.000

11.000

4.300

4.300

8.750

8.750

Incid.

Struct.

8.750

0

4.982 100.992

0

71

8.750

8.750

0

4.982 110.592

Kadernota 2016

0

8.750

Investeringsplan Omschrijving 7. Dienstverlening

Jaar van investeren 2016 2016 2015 2017 2017 2017 2015 2015 2016 2020 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2018

Vervanging hardware switches P-I systeem Ipads raad Natstrooier voor bus (Buitendienst) Natstrooier voor vrachtauto (BG RL 71 Mercedes) Natstrooier voor vrachtauto (VV B1 VJ Daf) Sneeuwploeg vrachtauto Sneeuwploeg vrachtauto Grafbekisting aanhangwagen (Honor) Tractor Bus met laadkraan dubbele cabine 29-VH-TL Bus met laadkraan dubbele cabine 52-VG-SP Bus met laadkraan dubbele cabine 96-VS-TJ Bus met laadkraan 16-VZ-JL Aggregaat ten behoeve van de Buitendienst Aktiewagen Strooier Vervanging smartphones Vervanging smartphones Vervanging smartphones

Bedrag 30.000 50.000 21.000 27.318 35.198 35.198 10.600 12.000 14.852 0 46.108 46.800 40.000 48.200 5.500 7.622 28.300 13.000 13.000 13.000

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting mutaties Onderhoud software I&A: Nu worden de thans bekende verhogingen van extra onderhoudskosten van het nieuwe I&A-plan geraamd (2016: € 15.000, daarna oplopend). Verhoging budget voorlichtingskosten: Betreft uitgaven ad € 10.000 i.v.m. uitwerking communicatiegerelateerde zaken zoals vermeld in het coalitieprogramma. Diverse mutaties waaronder indexering verzekeringen: Betreft een samenvoeging van diverse kleine bedragen, betrekking hebbend op indexering van diverse verzekeringen. Aansluiting GVOP: Betreft Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie oftewel elektronisch gemeenteblad. Er bestaat een wettelijke verplichting om verordeningen in het elektronisch gemeenteblad te publiceren. De lasten hiervan bedragen structureel € 6.000. Inbrengen regelingen GVOP en CVDR (later: DROP): Betreft het uitbesteden aan SDU van het inbrengen regelingen in GVOP en CVDR (later: DROP). Hiermee worden continuïteit en professionaliteit worden gewaarborgd en de risico's van een onjuiste of ontijdige publicatie beperkt. De lasten hiervan structureel € 4.300 vanaf 2017. Verplichte overdracht archieven voormalige gemeenten Geertruidenberg en Raamsdonksveer: In de meerjarenbegroting is reeds een structureel bedrag opgenomen van € 8.500. Het benodigde bedrag kan structureel worden afgeraamd met € 1.140 tot € 7.360.


72

Kadernota 2016

Basisregistratie Grootschalige Topografie, bijdrage Rijk: Het Rijk zal jaarlijks structureel een bijdrage leveren aan de BGT ter compensatie van het wegvallen van de huidige bijdrage van de netbeheerders en het kadaster aan de Stichting GBKN. Bedrag structureel geraamd op € 8.750.


73

Kadernota 2016


74

Kadernota 2016

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Missie/programmadoelstelling Doelgerichte en efficiënte besteding van de beschikbare middelen en een financieel gezonde gemeente Waar staan we in 2019? We hebben onze ambities weten te bereiken. We zijn nog steeds een financieel gezonde gemeente. We zijn terughoudend geweest in het belasten van onze inwoners. Hoe bereiken we dat?   

We kijken of bestaand beleid oplevert wat we ervan verwachten We maken duidelijke keuzes over wat we wel en niet meer doen Structureel sluitende meerjarenramingen in de begroting

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds Inleiding Jaarlijks ontvangen de gemeenten in Nederland een algemene uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds. Deze uitkering bestaat uit een algemene uitkering zelf en diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen (zoals sinds 1 januari 2015 de decentralisatie uitkering 3 D’s in het sociaal domein). De berekeningen van deze uitkeringen zijn gebaseerd op regelmatig verschijnende ministeriële circulaires inzake het gemeentefonds waarvan de belangrijkste circulaire de ”meicirculaire” is (soms junicirculaire genaamd). De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de omvang van de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven (de zgn. normeringssystematiek). Daarbij geldt hoe hoger de Rijksuitgaven, hoe hoger het gemeentefonds (en vice versa). Deze systematiek wordt ook wel het principe van “gelijk de trap op en gelijk de trap af” genoemd. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook de aanpassing in de maatstaven van het gemeentefonds zoals aantallen inwoners, leerlingen en bijstandsontvangers van onze gemeente, oppervlakte, woonruimten, bedrijfsvestigingen etc. invloed heeft op de hoogte van de algemene uitkering. Alle bedragen zijn in deze toelichting afgerond op duizendtallen. I. Opzet vanuit de begroting 2015 In de gemeentebegroting 2015 is de meicirculaire 2014 verwerkt. In deze circulaire is een nieuwe verdeling van het gemeentefonds (herijking) bekend gemaakt. Een groot deel ervan is al onderzocht door het Rijk en heeft financiële gevolgen voor de gemeenten vanaf 2015; het andere deel van het onderzoek heeft pas vanaf 2016 financiële gevolgen. Voor onze gemeente zijn de financiële gevolgen voor het deel van 2015 beperkt; het gaat om een structureel bedrag van € 2, - negatief per inwoner. De uitkomst voor 2016 is nog niet bekend. Ook wordt in deze circulaire melding gemaakt van een structurele daling van het gemeentefonds. Dit wordt vooral veroorzaakt door uitname uit het gemeentefonds van een bedrag van € 160 miljoen voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen; dit betekent voor onze gemeente een uitname van een bedrag van + € 140.000. De huidige taak voor de gemeente voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen wordt overgeheveld naar de schoolbesturen. Gemeenten kunnen hun onderhoudsplannen schoolgebouwen aanpassen en volstaan met een lagere dotatie aan de voorziening


75

Kadernota 2016

onderhoud schoolgebouwen. Wij hebben deze laatste post in onze begroting naar beneden bijgesteld. Ook zijn in de meicirculaire 2014 de budgetten voor de nieuwe Wmo en de Jeugdwet nader bijgesteld. Dit laat voor onze gemeente voor beide onderdelen forse verschillen zien. De oorzaak is gelegen in het feit dat nu de cijfers gebaseerd zijn op recentere gegevens bv. i.p.v. het historisch model voor het jaar 2012 is nu het model voor 2013 gehanteerd. Ook de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2014 zijn via de eerste begrotingswijziging 2015 verwerkt in de begroting 2015. In de septembercirculaire 2014 wordt melding gemaakt van een daling van de groei in 2015 voornamelijk als gevolg van een lagere loon- en prijsbijstelling op landelijk niveau dan eerder verwacht. Ook vallen de kosten van de kinderopvangtoeslag lager uit. Deels wordt dit teniet gedaan door een plus van de hogere uitgaven aan asielzoekers. Vanaf 2016 en latere jaren is er ook een stijging van de rijksuitgaven uit hoofde van de studiefinanciering. Wederom vind bijstelling plaats van de budgetten voor de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Deze aanpassingen zijn echter gering. Cijfermatig is dit als volgt verwerkt: 2016 Opgenomen in € 27.156.000 Begroting 2015 1e begr. wijziging € 10.000 2015 Stand na 1e begr. € 27.166.000 wijziging 2015

2017 € 26.652.000 €

100.000

€ 26.752.000

2018 € 26.355.000 €

130.000

€ 26.485.000

2019 € 26.355.000 €

130.000

€ 26.485.000

II. Verder perspectief voor 2016 e.v. jaren Inmiddels is de Decembercirculaire 2014 verschenen die hierna wordt toegelicht. Deze geeft nader inzicht over de ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren vanaf 2015. Decembercirculaire 2014: In deze circulaire worden een 2-tal ontwikkelingen gemeld die van belang zijn voor het meerjarenbeeld. Allereerst worden met ingang van 2015 de middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin overgeheveld naar de algemene uitkering. De verdeelwijze blijft nagenoeg ongewijzigd zodat maar in beperkte mate herverdeeleffecten optreden. Daarnaast is de 1e fase van het groot onderhoud aan het totale verdeelstelsel bijgesteld. In de meicirculaire 2014 is gemeld dat wij € 2 per inwoner zouden gaan inleveren met ingang van 2015, thans is gebleken dat dit € 3 per inwoner zal gaan worden. Tenslotte wordt ook medegedeeld dat de 2e fase van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds volgens schema vanaf 2016 ingaat. Nadere berekeningen daarvan zullen in de meicirculaire 2015 bekend worden gemaakt. De financiële effecten worden niet via het accres verrekend maar via de maatstaven (zie ook tabel hierna). Volledigheidshalve kan ook worden vermeld dat thans voor het sociaal domein geen nieuwe cijfers bekend gemaakt zijn.


76

Kadernota 2016

Cijfermatig zijn de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2014 als volgt weer te geven: 2016 Opgenomen in Begroting 2015 (incl. 1e begr. wijziging inzake septembercirculaire 2014) Mutaties decembercirculaire 2014: a. Accres b. Maatstaven (inwoners < 20 jaar, lage inkomens etc.). c. Vervallen uitkering Centra voor jeugd en gezin Subtotaal Nieuwe stand na december-circulaire 2014 conform raadsinformatiebrief d.d. 03-02-2015

2017

€ 27.166.000

2018

€ 26.752.000

2019

€ 26.485.000

€ 26.485.000

€ €

0 419.000

€ €

0 418.000

€ €

0 422.000

€ €

0 422.000

-€

438.000

-€

438.000

-€

438.000

-€

438.000

-

€ 19.000 € 27.147.000

-

€ 20.000 € 26.732.000

-

€ 16.000 € 26.469.000

-

€ 16.000 € 26.469.000

De einduitkomst, vermeld bij subtotaal, heeft direct financiële gevolgen, beïnvloedt het saldo van deze kadernota 2016 en is als zodanig verwerkt. Meicirculaire 2015 en voorlopige aanpassingen Op het moment van de samenstelling van deze kadernota konden de gevolgen van de meicirculaire 2015 niet meer meegenomen worden. Wij zullen u via een raadsinformatiebrief nog voor de behandeling van deze kadernota over die gevolgen informeren en de meicirculaire in de begroting 2016 verwerken. Vooruitlopend zijn al wel de volgende tussentijds door het rijk gepresenteerde voorlopige aanpassingen binnen het gemeentefonds ontvangen. Het betreft onder andere een nieuwe verdeling van het gemeentefonds (herijking). Het gehele onderzoek daarnaar is nu door het rijk afgerond en heeft financiële gevolgen voor de gemeenten vanaf 2015. Voor onze gemeente zijn de financiële gevolgen voor het deel van 2015 (= 1e fase) beperkt; het betreft een structureel bedrag van € 3 negatief per inwoner per jaar. Dit is door ons voor een bedrag van € 2 negatief per inwoner al verwerkt in de begroting 2015; het restant van € 1 negatief per inwoner zal nu via de kadernota 2016 worden verwerkt (zie ook mutaties decembercirculaire 2014). Resteert nog het deel vanaf 2016 (2e fase); dit betreft een structureel bedrag van € 8 per inwoner positief per jaar. In deze 2e fase is er op hoofdlijnen een herverdeling van grotere gemeenten naar kleinere gemeenten. Dit is het gecombineerde effect van alle nieuwe verdeelformules van de tweede fase. De herverdeeleffecten zijn te verklaren door beleidsmatige ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het gaat om de professionalisering van de brandweer, meer intergemeentelijke samenwerking (sociale diensten) hetgeen goedkoper in de uitvoering is en toegenomen kosten voor ruimtelijke ordeningsplannen als gevolg van wettelijke verplichtingen. Vooral bij de kleinere gemeenten leiden deze ontwikkelingen tot hogere kosten. Wij stellen u voor deze voorlopige aanpassing nu al te verwerken.


77

Kadernota 2016

Ook is in januari 2015 een beschikking ontvangen van het rijk tot toekenning van een extra Huishoudelijke Hulp toelage voor de jaren 2015 en 2016 ter grootte van een jaarlijks bedrag van € 98.000. Voorgesteld wordt deze mutatie in de decentralisatieuitkeringen voor 2016 ook in deze kadernota te verwerken. Tegenover deze baat dienen dan ook de daarmede corresponderende lasten te worden aangepast zodat deze mutaties van de Huishoudelijke hulp budgettair neutraal in deze kadernota worden verwerkt. Als 3e post hebben wij een inschatting gemaakt voor een gedeeltelijke extra vergoeding via het gemeentefonds van de in deze kadernota opgenomen indexering van de salarissen van het gemeentepersoneel. Aan de lastenkant is een verhoging van 1,5% opgenomen (€ 141.000); wij ramen hier een extra bijdrage van de algemene uitkering van 80% van deze lasten (€ 112.800). Integratie-uitkering Sociaal domein a. Inleiding Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de definitieve voorbereiding van de decentralisaties op de terreinen van de jeugd, participatie en langdurige zorg. De Jeugdwet is aangenomen, alsmede de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De bedragen voor 2015 zijn sinds de opname in onze gemeentebegroting 2015 niet meer gewijzigd (stand septembercirculaire 2014). Zij zijn echter niet definitief. Hierna volgen de redenen waarom dat het geval is m.n. die welke voor onze gemeente van toepassing zijn. Daarna volgt informatie die verband houdt met de invoering van objectieve verdeelmodellen. In de meicirculaire 2015 zullen de bedragen daadwerkelijk worden aangepast. b. Ontwikkelingen in de macrobedragen Wlz-indiceerbaren Besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft tot gevolg dat sommige cliënten niet onder de Wmo 2015 en onder de Jeugdwet maar onder de Wlz zullen vallen. In verband hiermee zal de integratie-uitkering Sociaal domein vanaf het jaar 2015 worden verlaagd. Het gaat om een bedrag van maximaal € 134 miljoen (€ 25 miljoen Wmo 2015 en € 109 miljoen Jeugdwet). Uitvoeringskosten pgb-trekkingsrecht Bij de meicirculaire 2014 is aangekondigd dat met betrekking tot het pgb-trekkingsrecht met de VNG nog afspraken gemaakt moesten worden over de dienstverlening van de SVB en de bijbehorende kosten. Met de VNG is inmiddels de bestuurlijke afspraak gemaakt dat het Ministerie van VWS voor 2015 zowel de ontwikkelingskosten als de uitvoeringskosten SVB pgb-trekkingsrecht voor gemeenten voor zijn rekening neemt. Met ingang van 2016 komt dit voor rekening van gemeenten. Zij zullen dan ook sturing krijgen over deze taak van de SVB. Jeugdhulp In bestuurlijke afspraken met de VNG en de branches gespecialiseerde zorg voor Jeugd (bovenregionaal) is vastgelegd dat er onderzoek plaatsvindt naar de uitgaven in de jeugd-ggz en naar de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor gemeenten met zeer veel residentiële jeugdhulpcapaciteit. Dit moet inzicht verschaffen in de vraag of moet worden besloten tot een aanpassing van het macrobudget en de verdeling voor 2015. Nominale indexatie Het Rijk besluit in principe in het voorjaar van 2015 over het al dan niet toekennen van de rijksbrede compensatie voor loon- en prijsontwikkeling (nominale indexatie). Als het Rijk besluit om de middelen voor de nominale indexatie uit te keren zullen deze ook aan de integratie-uitkering worden toegekend. Als onderdeel van de (voorjaars)besluitvorming vindt er een wegingsmoment plaats. Hierbij kunnen de vakdepartementen onder regie van de fondsbeheerders de afweging maken om de nominale indexatie in bijzondere gevallen voor specifieke knelpunten aan te wenden, echter altijd binnen het sociaal domein.


78

Kadernota 2016

c. Invoering objectieve verdeelmodellen in 2016 Objectief verdeelmodel Wmo 2015 Bij de publicatie van het onderzoek naar het verdeelmodel Wmo 2015 in augustus 2014 zijn de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de VNG om advies gevraagd over zowel het model als het ingroeipad. Op basis van diverse bijeenkomsten in het land, gesprekken met gemeenten en de adviezen van de Rfv en de VNG is bestuurlijk met de VNG overeengekomen dat het objectieve verdeelmodel voor alle gemeenten vanaf 2016 wordt ingevoerd. Het objectief verdeelmodel kan niet worden ingevoerd zonder een goede overgangsregeling. Objectief verdeelmodel jeugd In de meicirculaire 2014 is de verdeling van het macrobudget Jeugdwet voor het jaar 2015 over de gemeenten opgenomen. Die verdeling is gebaseerd op historisch zorggebruik (basisjaar 2012). Met ingang van 2016 zullen de middelen voor jeugdhulp verdeeld worden middels een objectief verdeelmodel. Dit zal geleidelijk plaatsvinden, middels een nog te ontwikkelen ingroeipad. Een objectief verdeelmodel voorspelt de verwachte uitgaven aan jeugdhulp per gemeente op basis van structuurkenmerken. Het onderzoek naar het objectief verdeelmodel is afgerond en heeft geleid tot rapporten van het SCP en Cebeon. Het model kent nog een conceptstatus, aangezien de Raad voor de financiële verhoudingen en de VNG gevraagd zijn advies te geven over dit model. In het voorjaar van 2015 zal het objectief verdeelmodel definitief vastgesteld worden. Sociale werkvoorziening Voor het onderdeel Wsw van het participatiebudget in de integratie-uitkering is uitgegaan van de taakstelling 2014 als basis, maar dit onderdeel van de budgettoekenning zal conform de bestuurlijke afspraak van het Ministerie van SZW en de VNG voor 2015 worden herzien op basis van het aantal gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen in standaardeenheden in 2014. d. Overgangsregeling integratie-uitkering Sociaal domein Nu de ontwikkeling van de objectieve verdeelmodellen Jeugd en Wmo 2015 is afgerond gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van een goede overgangsregeling. Door de regeling worden de herverdeeleffecten die bij de overgang op de objectieve verdeling optreden in een nader te bepalen tempo geëffectueerd. Er liggen hier enkele complexe vraagstukken. Deze wil het Rijk samen met de VNG en de gemeenten oplossen. Het Rijk zal hiertoe het initiatief nemen en een werkgroep instellen. Hierdoor ontstaat het volgende totale financiële beeld voor de algemene uitkering voor de jaren 2016 en volgende.

Stand volgens raadsinformatiebrief per 03-02-2015. Herijking gemeentefonds april 2015 Huishoudelijke Hulp toelage Verhoging indexering gemeentefonds Eindstand zoals opgenomen in deze kadernota 2016.

2016 € 27.147.000

€

86.000

€

98.000

€

113.000

€ 27.444.000

2017 € 26.732.000

2018 € 26.469.000

2019 € 26.469.000

€

172.000

€

172.000

€

172.000

€

113.000

€

113.000

€

113.000

€ 27.017.000

€ 26.754.000

€ 26.754.000

III. Financiële risico’s Algemeen


79

Kadernota 2016

De huidige ramingen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de decembercirculaire 2014 en staan dus min of meer vast. De gevolgen van de meicirculaire 2015 zijn niet in deze kadernota 2016 verwerkt. De laatste jaren zijn gekenmerkt door invulling van enkele reeksen van bezuinigingen bij het Rijk die onder andere noodzakelijk waren om te voldoen aan de begrotingseisen die de Europese Unie aan lidstaten stelt. De financiële doorwerking van deze landelijk ingevulde bezuinigingsbedragen is uiteraard ook van invloed op de definitieve cijfers van de algemene uitkering voor 2016 en verdere jaren. Wij lopen dus een risico van een doorwerking voor ons via het trap op, trap af systeem binnen het gemeentefonds. Dit risico neemt overigens wel geleidelijk af vanwege de thans aantrekkende economie waardoor nieuwe landelijke (aanvullende) bezuinigingen in de toekomst naar verwachting niet meer noodzakelijk zijn. Tevens hebben wij in de circulaires met (gemiddelde) landelijke ontwikkelingen te maken van onder andere de waarde van onroerende zaken, aantallen bijstands- en uitkeringsontvangers (zoals WAO, WSW en militairen) etc. Deze ontwikkelingen kunnen in onze gemeente uiteraard hoger of lager zijn met alle financiële consequenties van dien, zowel positief als negatief. Wij trachten deze plaatselijke ontwikkelingen zo goed mogelijk in te schatten. Specifiek De Rijksvergoeding van de Wmo, onderdeel Huishoudelijke verzorging, is voor onze gemeente vanaf 2015 met ongeveer 25% verminderd (= € 606.000 korting). Er wordt door het Rijk vanuit gegaan dat ook de gemeentelijke lasten aangepast kunnen worden, Inmiddels is in de septembercirculaire 2014 melding gemaakt van een verdere bezuiniging op dit onderdeel (2e tranche) met ingang van 2016 (landelijk € 145 miljoen; voor onze gemeente zou dit een bedrag kunnen zijn van + € 200.000). De verdere verdeling zal in de meicirculaire 2015 worden uitgewerkt. Op dit moment kunnen wij niet anders dan dit als een financieel risico bestempelen. Voor het B.T.W.-compensatiefonds waar wij onze betaalde B.T.W. kunnen declareren, gaat in het vervolg een plafond gelden. Als wij als gezamenlijke gemeenten meer of minder gaan declareren dan dit plafond, komt het verschil ten laste van of ten gunste van het gemeentefonds. Met betrekking tot de over te hevelen taken en bedragen op het gebied van AWBZbegeleiding, Jeugdzorg en Participatiewet zijn voorlopige budgetten gepubliceerd (gebaseerd op de stand van het jaar 2012) die wij in onze begroting 2015 hebben verwerkt. Ook zijn forse kortingen op deze budgetten verwerkt (bijvoorbeeld bij de AWBZ oplopend tot wel 25%). Er zijn objectieve verdeelmodellen in ontwikkeling; de uitkomsten zullen naar verwachting in de meicirculaire 2015 worden gepubliceerd. Ongetwijfeld zullen hier herverdeeleffecten uit voortkomen. Er is ook een overgangsmaatregel in de maak. Wij lopen echter wel het risico dat deze nieuwe modellen ook voor onze gemeente financiële gevolgen hebben. Wij zullen de hiervoor beschreven financiële risico’s opnemen Weerstandsvermogen van onze begroting 2016 (tot en met 2019).


80

in de paragraaf

Kadernota 2016


81

Kadernota 2016

Toelichting Alg. Dek.mid.

2016

2017

Lasten Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Lasten

Struct.

Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Correctie Storting Vrije Algemene Reserve -40.000 Decembercirculaire maatstaven I&A Realisatieplan Cao-stijging 1,5% Bijdrage Alg. uitkering Autonome ontwikkelingen personeel Effecten uitwerking cao 2013-2015 Periodieke verhoging salarissen Implementatie VPB Verschuldigde VPB Algemene uitkering april 2015: herijking Gemeentefonds Algemene uitkering april 2015: HHT Huishoudelijke Hulp Toelage Verlaging dividend n.a.v. jaarverslag 2014 Verlaging rente fin tekort Totaal


-60.000

-19.000 19.000

-20.000 32.000

141.000

141.000 112.800

112.800

pm

pm 25.000

22.800

22.800

50.000

pm pm

pm

86.000

172.000

98.000 -120.000 69.000

-50.000 113.800

98.000

82

59.800

-120.000 32.000

-50.000 138.800

Kadernota 2016

0

144.800

Toelichting Alg. Dek.mid.

2018

2019

Lasten Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Lasten Incid.

Baten

Struct.

Incid.

Struct.

Correctie Storting Vrije Algemene Reserve -40.000 Decembercirculaire maatstaven I&A Realisatieplan Cao-stijging 1,5% Bijdrage Alg. uitkering Autonome ontwikkelingen personeel Effecten uitwerking cao 2013-2015 Periodieke verhoging salarissen Implementatie VPB Verschuldigde VPB Algemene uitkering april 2015: herijking Gemeentefonds Algemene uitkering april 2015: HHT Huishoudelijke Hulp Toelage Verlaging dividend n.a.v. jaarverslag 2014 Verlaging rente fin tekort Totaal

-40.000

-16.000

-16.000

141.000

141.000 112.800

112.800

pm

pm

25.000

25.000

22.800

22.800

pm

pm pm

pm

172.000

172.000

-150.000 0

-50.000 138.800

0

118.800

-150.000 0

-50.000 138.800

0

Investeringsplan Omschrijving Algemene Dekkingsmiddelen

Jaar van investeren

Bedrag

Geen

*de kapitaallasten van nieuwe investeringen zijn vermeld in de tabellen toelichting Prg. Toelichting overige mutaties Correctie afroming saldo t.b.v. incidentele baten en lasten: Het afromen van het saldo van de begroting t.b.v. incidentele baten en lasten wordt hier teruggedraaid. Decembercirculaire maatstaven: Betreft verwerking van de decembercirculaire 2014. I&A Realisatieplan: Betreft incidentele verhogingen voor realisatie van het nieuwe I&A plan 2015-2018. Cao stijging 1,5%: Betreft indexering salarissen gemeentepersoneel voor een structureel bedrag van € 141.000. Zie ook volgende post.


83

Kadernota 2016

118.800

Bijdrage Algemene. Uitkering: Voor dekking van de vorige post (Cao stijging 1,5%) wordt een verhoging van de algemene uitkering verwacht van 80% van de geraamde extra lasten. Effecten uitwerken cao 2013-2015: De concrete uitwerking van deze afgesloten cao betekent nog een extra last vanaf 2017 voor een structureel bedrag van € 25.000. Periodieke verhoging salarissen: Voor “periodieken” dient nog een aanvullend bedrag van € 22.800 beschikbaar te worden gesteld vanaf 2016. Implementatie en verschuldigde VPB (vennootschapsbelasting): Voor wat betreft de invoering van de vennootschapsbelasting is de eerste inventarisatie in een afrondende fase. Afhankelijk hiervan zal worden bekeken hoe onze VPB-positie het beste kan worden geoptimaliseerd. Duidelijk is wel de invoering van de VPB kosten met zich mee zal brengen. De hoogte en de budgettaire gevolgen van de werkelijk af te dragen vennootschapsbelasting is nog niet bekend. (NB: de wet moet nog door de eerste kamer worden aangenomen). Algemene uitkering april 2015: herijking Gemeentefonds. Als voorschot op de meicirculaire 2015 is hier de verwachte uitkomst opgenomen van de 2e fase van het groot onderhoud gemeentefonds, voor onze gemeente een bedrag van € 8 per inwoner positief. Het 1e jaar wordt daarvan 50% ontvangen. Derhalve is geraamd voor 2016 een bedrag van € 86.000 als extra baat en vanaf 2017 een structureel bedrag van € 172.000. Algemene uitkering april 2015: HHT Huishoudelijke Hulp Toelage. Incidenteel wordt voor 2016 een bedrag via de algemene uitkering ontvangen van € 98.000 voor toekenning van extra toelagen van huishoudelijke hulp. Zie voor de corresponderende lasten programma 5 Mens, Zorg en Inkomen. Verlaging dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) n.a.v. jaarverslag 2014: Vanwege achterblijvende resultaten zijn de dividend opbrengsten € 120.000 lager dan geraamd voor 2016. Vanaf 2017 is de raming structureel bijgesteld met € 150.000. De reële raming bedraagt daardoor structureel € 100.000. Deze raming is gebaseerd op de dividenduitkering 2014 van € 76.000 zoals bekend gemaakt door NV BNG bank met het jaarverslag van 2014. Verlaging rente financieringstekort: Op basis van de lage rentestanden van dit moment en de verwachtingen op dit gebied gaan wij voor de begroting voor 2016 uit van een rentepercentage van 1,5% i.p.v. 2%. Op basis van de meerjarige renteberekening geeft dit vooralsnog een structureel lagere rentelast van € 50.000.


84

Kadernota 2016

Overzicht Kaderstellende beleidsnota’s per programma. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      

Programma 1


Notitie wijken buurtbeheer oud en nieuw 2011; Startnotitie wijkgericht SAMENwerken (2015); Mobiliteitsplan Geertruidenberg; Beheerplan Wegen 2015-2019; Beleidsuitgangspunten openbare verlichting 2012-2015; VGRP+ 2011-2015; Beheerplan infrastructurele kunstwerken 2014-2018; Nota Kernbeleid Veiligheid gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen 2013-2016 Regionaal Crisisplan (RCP) 2012 – 2016 Implementatieplan RCP 2012-2016 Communicatieplan RCP 2012-2016 Risicoprofiel en beleidsplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Convenant Maatschappelijk Steun Systeem Evenementennota 2012-2016 Notitie proefjaar evenementen 2015 (in aanloop naar vaststellen nieuw beleid 2016) Regionaal evenementenbeleid Midden- en West-Brabant Horecanota 2006 APV 2013 3X oranje samenwerking rampenbestrijding Convenant gegevensuitwisseling Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Rampenbestrijdingsplan Argos BIBOB – beleid 2013 Leefbaarheidmonitor 2007 Woonwensenonderzoek inclusief leefbaarheidsonderzoek 2011 Veiligheidsmonitor 2011 Structuurvisie Plus Masterplan Donge-oevers Woonvisie 2010-2015 Nota grondbeleid Gebiedsplan De Wijde Biesbosch Spreiding- en dekkingsplan brandweer Midden en West Brabant 2011 Brandbeveiligingsverordening 2012 Notitie privacyproof gemeente Geertruidenberg t.a.v. gegevensuitwisseling met het RIEC Bodembeheernota regio Brabant Geurverordening Milieuprogramma Afvalstoffenverordening Uitvoeringsprogramma externe veiligheid Beleidsregels Wet geluidhinder Integrale handhavingsnota (incl. “Zo handhaven wij in Brabant”) Uitvoeringsnota handhaving Sanctie- en gedoogbeleid Bomenstructuurplan 2015 Bomenbeleidsplan 2015.


85

Kadernota 2016

•

• •

Sportvoorzieningen

Programma 4

Onderwijs

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 Nadere invulling beleid voorschoolse educatie 2011-2014 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015. Verordening leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg 2014.

• • •

-

•

Programma 3

Kadernota sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008 Leidraad Binnensport Geertruidenberg (2013).

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Visie Detailhandel gemeente Geertruidenberg 2013 Bedrijventerreinenvisie Amerstreek 2013 Beleidsnota Economische Zaken 2009-2013 Aanbestedings- en inkoopbeleid 2009 Nota speelruimte 2010-2014 Toeristisch Recreatief Actieplan Geertruidenberg 2010-2014.

• • • • •

•

Programma 2

Programma 5


Verordening Wet Inburgering gemeente Geertruidenberg (2007) Besluit uitvoering Wet Inburgering (2007) Visienota Participatiewet (2014) Beleidsnota minimabeleid Beleidsnota Participatie (2010) Beleidsregels terugvordering en verhaal (2013) Re-integratieverordening Participatiewet (2015) Uitvoeringsbesluiten re-integratie (2010) Afstemmingsverordening Participatiewet (2015) Verordening cliëntparticipatie Sociale Zekerheid (2015) Verordening Handhaving Participatiewet (2015) Verordening Individuele inkomenstoeslag (2015) Verordening Individuele Studietoeslag (2015) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive (2015) Verordening Tegenprestatie (2015) Uitvoeringsbesluit collectieve zorgverzekering minima (2015) Intern controle protocol Controle- en heronderzoeksplan Verificatieprotocol Werkinstructie voorschotverstrekking Protocol huisbezoeken Verordening Wet Kinderopvang Regeling sociaal medisch indicatie Geertruidenberg Uitvoeringsplan Participatie 2011 Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsplan Wmo 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Geertruidenberg 2015 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Geertruidenberg Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Geertruidenberg


86

Kadernota 2016

• • • • •

Nota Jeugdbeleid “Nieuw script voor de jeugd” (2004) Beleidsplan jeugdzorg gemeente Geertruidenberg 2015-2018 Verordening jeugdhulp gemeente Geertruidenberg 2015 Beleidsregels pgb Jeugdhulp gemeente Geertruidenberg 2015 Visie op het vrijwilligersbeleid/vrijwillige inzet en de maatschappelijke stage (2009) Verordening kwaliteit peuterspeelzaalwerk (2005).

•

Geen.

-

Programma 6 Cultuur

Gemeentelijke gebouwen, Monumenten, Kunst en

Programma 7


Geen.

-

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Geen.


87

Kadernota 2016


88

Kadernota 2016

Ontwikkeling Weerstandsvermogen Op basis van de huidige gegevens is het weerstandsvermogen te berekenen. Het weerstandsvermogen is te definiëren als ‘het vermogen van de Gemeente Geertruidenberg om niet-structurele financiële risico’s te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven. Risico's:

Weerstandscapaciteit:

Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product

Bezuinigingsmogelijkheden Onbenutte belastingcapaciteit OZB Onbenutte capaciteit reinigingsheffingen Onvoorzien Resultaat na bestemming (programmarekening) Stille reserves Vrij aanwendbare bestemmingsreserve Vrije algemene reserve Weerstandsreserve

|

| Weerstandvermogen

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen wordt dus als volgt berekend:

In onderstaande tabel geven wij het verloop van ons Weerstandsvermogen weer. Wij willen u er wel op wijzen dat de in de tabel opgenomen bedragen voor 2015 en volgende jaren zijn gebaseerd op de huidige, bij ons bekende gegevens. Deze bedragen, en daarmee dus ook de Weerstandsratio, fluctueren.


89

Kadernota 2016

Overzicht beschikbare Weerstandscapaciteit 31-dec-14

31-dec-16

31-dec-17

31-dec-18

147.467

120.436

116.663

-1.875.716

-1.186.864

-357.582

-119.567

7.073.301

42.420 5.055.238

-1.506.288 2.509.553

-404.821 1.867.586

-10.000 1.854.682

pm

45.000 pm

45.000 pm

45.000 pm

45.000 pm

9.262.301

7.289.238

4.743.553

4.101.586

4.088.682

Benodigde weerstandscapaciteit 90% (op basis van jaarrekening2.189.000 2014)

2.189.000

2.189.000

2.189.000

2.189.000

3,33

2,17

1,87

1,87

Incidentele weerstandscapaciteit Stand Algemene reserve 1-1 Storting (rente voorzieningen) conform begroting 2015 Gedeeltelijke bestemming saldo Jaarrekening 2014 Budgetoverhevelingen uit de Jaarstukken 2014 Mutatie incidentele baten en lasten vóór besluitvorming Kadernota 2016 Mutatie incidentele baten en lasten op basis van Kadernota 2016 Vrije aanwendbare algemene reserve 31-12

7.073.301 159.076 599.667 -943.510

Structurele weerstandscapaciteit Onvoorzien Onbenutte belastingcapaciteit OZB

Beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)

31-dec-15

Ratio weerstandsvermogen

4,23

In onderstaande tabel kan worden afgelezen in welke klasse ons weerstandsvermogen valt. Als uitvoering wordt gegeven aan alle voorgenomen plannen valt het weerstandsvermogen ultimo 2018 in klasse B Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen wat voldoet aan de in het risicomanagementbeleid vastgestelde norm (waarderingscijfer C, ratio weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4). De normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer A B C D E F


Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende

90

Kadernota 2016

Overzicht incidentele baten en lasten


91

Kadernota 2016

Bedrag 2015

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Totaal

Bedrag overheveling nr 2015

progr

Incidentele lasten

7 u 1 1 3 6 3 5 5 5 5 5 2 1

u u u u u u u u u u u u

1 u 1 u 2 u 7 u 7 u 7 u

Jaarrekening 2014 (overhevelingen) Integrale dienstverlening/ Kwaliteitscontrolesysteem Onderhoudbestrating Elisabethstraat Extra budget Baggeren De Donge Buurtsportcoaches Aanschaf erfgoedkaart Buurtsportcoaches Invoeringsbudget AWBZ Transitie jeugdzorg C JG Invoeringskosten Awbz begeleiding Invoeringsbudget AWBZ Transitie jeugdzorg C JG Planontwikkeling Dongeoevers Subsidie koopwoningen startersleningen

14.600

14.600

60.000 335.890 50.300 10.000 57.600 28.000 90.000 58.000 38.000 30.200 21.580 27.000

60.000 335.890 50.300 10.000 57.600 28.000 90.000 58.000 38.000 30.200 21.580 27.000

2e fase plan Dongeoevers, wandelpad bestemmingsplannen 2e fase plan Dongeoevers, markeren route imperiale Advieskosten mbt BTW-kwesties Basis op Orde Financiën Tractie: compressor

54.839 24.000 6.274

54.839 24.000 6.274

15.000 12.450 9.777

15.000 12.450 9.777

Totaal incidentele lasten overheveling jaarrekening 2014

943.510

Totaal incidentele lasten t/m begroting 2015 (incl overhevelingen jaarrekening 2014)

943.510

977.567

2.034.415

488.300

85.700

128.500

42.800

Begrotingswijzigingen 2015 Tijdelijke formatie uitbreiding cluster beleid Bestemmingsreserve bouwkundige aanpassingen Fort Lunet t.b.v. Mafeking Opstellen visie Geertruidenberg 2025 Formatieuitbreiding Sociaal domein Onderzoekskosten ontmoetingscentrum Totaal incidentele lasten begrotingswijzigingen 2015

1 u

1 u 1 1 1 1 1

u u u u u

1 u 1 u

1 u

1 u 1 u 1 u

0

257.000

11.975 21.400 10.000

11.975 21.400 10.000 128.500

53.957

-13.140

42.800

0

53.957 pm

0

pm

-13.140

460.375

107.914

-26.280

-7.500 -12.500

300.000

-7.500 -12.500 20.000 20.000 300.000

10.000 15.512

10.000 15.512

75.000

75.000

115.000

115.000

10.000

30.000 25.000

92

4.539.355

160.000

Nieuwe beleidsvoornemens Kadernota 2016 Wijkbudgetten voor burgerinitiatieven rondom leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. Leefbaarheid correctie tbv wijkbudgetten


0

160.000

289.075

Verkeerszaken: evaluatie blauwe zone Uitvoering motie "blauwe zone" Implementatie omgevingswet Toolbox: Wegwerken achterstallig onderhoud wegen Bestemmingsplan Omschoor Afkoopsom onderhoud EVZ Overdiep, volgens afspraak met waterschap en provincie. Woonrijp maken openbare ruimte rondom toekomstige supermarkt (Lidl Stiftung & C o KG) Reconstructie Essenboom - Doornboom Breetweerlaan Bestemmingsplan bedrijventerrein Gebiedsvisie Raamsdonksveer Zuid

95.563

10.000 20.000

60.000

10.000

100.000 25.000

Kadernota 2016

Bedrag 2015

Omschrijving

progr 2 u 2 u 2 u 2 u

2 u

2 u

2 u 3 u 3 u 3 u 3 u 4 u 4 u 5 u

5 u 5 u

5 u 5 u 5 u 5 u 5 5 5 5 5 6

u u u u u u

6 u 7 u 7 u 7 u

8 u u u

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Totaal

Bedrag overheveling nr 2015 C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: minirotonde Keizersdijk - Het Spant C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: subsidie minirotonde C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: 2e doorsteek C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: inrichting openbare ruimte rondom toekomstige bibliotheek C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: Gangboord, 3e fase centrum Raamsdonksveer C entrumontwikkeling Raamsdonksveer: Haven, 4e fase centrum Raamsdonksveer C entrumplan Geertruidenberg: Markt noodz.Onderhoud velden onderz.led.verl.buitensportaccomodaties

10.000 PM

Overheveling kosten pilot ontmoetingscentrum Kardeel project begraafplaatsen (gezamenlijk) nadelig saldo expl. Ontmoetingscentrum Raamsdonk Onderhoud/restauratie Ontmoetingscentrum Raamsdonk Sociale Werkplaatsen corr KN2015 Doorontwikkeling sociaal wijkteam Starten pilot burgerinitiatief Dementievriendelijke gemeente Brede welzijnsinstelling / één loket afbouw sub compensatie oud papier corr KN2015 afbouw sub compensatie oud papier nieuw Tractie: compressor vervalt Kwaliteitscontrole handelsregister Verhoging budget voorlichtingskosten ivm uitwerking communicatiegerelateerde zaken zoals vermeld in het coalitieprogramma. Implementatie VPB Verslaglegging en digitalisering besluitvormende raadsvergaderingen I&A Realisatieplan extra storting in reserve Totaal incidentele lasten Kadernota 2016 Totale lasten t/m Kadernota 2016


110.000

PM

pm

10.000

60.000

70.000

10.000

50.000

60.000

600.000 184.000 8.900

verpl.fietsenstalling D.D.H.C . creëren berging D.D.H.C . afbouw sub compensatie oud papier corr KN2015 afbouw sub compensatie oud papier nieuw Voor de jaren 2015 en 2016 hebben wij van het ministerie een bedrag ontvangen van 98.370 (per jaar) voor de HHTregeling (Huishoudelijke Hulp Toelage). Tegenover deze inkomsten staan dezelfde uitgaven. Aanpassingen budgetten JGZ en GGD Voor 2016 en 2017 heeft ontmoetingscentrum Het |Kardeel( pilot) een bijdrage van de gemeente in de servicekosten van 3.000,- per jaar.Deze kosten moeten overgeheveld worden 60.661.020 woontussenvoorziengen

100.000

pm

pm

pm

pm

600.000 233.000 8.900

49.000

-783

6.000 5.000 -522

-261

6.000 5.000 -1.566

1.044

696

348

2.088

98.370

98.370

9.306 -3.000

-404 -3.000

3.000

3.000

8.902 -6.000

6.000

15.000 25.000

15.000 25.000

PM -18.565

pm -18.565

-16.982

-18.565 10.000 15.000 15.000 30.000 -11.322

-5.661

-55.695 10.000 15.000 15.000 30.000 -33.965

22.643

15.096

7.547

45.286

-9.777 5.000 10.000

-9.777 5.000 10.000

50.000 7.000

50.000 7.000

19.000

32.000

51.000

-9.777

-32.643

1.749.288

404.821

10.000

0

0 2.121.689

933.733

1.233.999

3.912.203

935.921

105.563

0

7.121.419

93

Kadernota 2016

Bedrag 2015

Omschrijving

Bedrag 2016

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Totaal

Bedrag overheveling nr 2015

progr

Incidentele baten Jaarrekening 2014 saldo bestemming jaarrekening 2014

599.667

599.667

Totaal incidentel baten Jaarrekening 2014

599.667

599.667

Totale incidentele baten t/m Begroting 2015 (incl saldo bestemming jaarrekening 2014)

599.667

-589.176

976.051

173.518

-24.004

0

1.136.056

0

0

0

0

0

0

Begrotingswijzigingen 2015 Totaal incidentele baten begrotingswijzigingen 2015

8 i 1 i 5 i

Nieuwe beleidsvoornemens Kadernota 2016 Algemene uitkering april 2015: HHT Huishoudelijke Hulp Toelage woonrijp maken supermarkt tlv grondexploitatie Dekking uit reserve decentralisaties Totaal incidentele baten Kadernota 2016

98.000

98.000

75.000

75.000

70.000

70.000

0

243.000

0

0

0

243.000

599.667

-589.176

1.219.051

173.518

-24.004

0

1.379.056

343.843 -9.777

1.566.743 289.075 -32.643

1.058.364 128.500 1.506.288

314.782 42.800 404.821

119.567 0 10.000

0 0 0

3.403.299 460.375 1.878.689

Totaal oud + nieuw gecumuleerd

334.066

1.823.175

2.693.152

762.403

129.567

0

5.742.363

Af te dekken door een onttrekking uit de vrije algemene reserve cumulatief

334.066

1.823.175

2.693.152

762.403

129.567

0

5.742.363

Totale baten t/m Kadernota 2016

Totaal Totaal Totaal Totaal

mutaties 2015 en eerder begrotingswijzigingen mutaties Kadernota 2016 mutaties Begroting 2016


94

Kadernota 2016

Investeringsplan 2016-2019


95

Kadernota 2016


96

Kadernota 2016

P rg

O m s c hrijv ing

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R a a ds pro gra m m a 1, Le e f ba a rhe id, Wo ne n e n D uurza a m he id Zo nnepanelen werf beeldverslaglegging en digitalisering besluitvo rmende raadsvergaderingen B randweerkazerne Geertruidenberg Reco nstructie Essenbo o m - Do o rnbo o m - B reetweerlaan Zo nnepanelen o p gemeentelijke gebo uwen Gemalen Schapendo nk Gemalen Klo o sterweg Investeringen reiniging: Vervanging o ndergro ndse afvalco ntainers 2016 Vervanging o ndergro ndse afvalco ntainers 2017 t.l.v. tarieven reiniging Investeringen vo lgens VGRP : Rio o lreco nstructie M o lenstraat, M eistraat, Zo utmanstraat, burg M eierstraat Rio o lreco nstructie Heereplein, Haven, Ho o fdstraat en Scho o lpad Rio o lreno vatie Statenlaan Rio o lreno vatie Oude Oo sterho utseweg Rio o lreno vatie B eetho venlaan Gemalen RWA Do mbo sch 1 M aatregelen ter bestrijding van gro ndwaterknelpunten Investeringen co nfo rm VGRP + 2011t.b.v. 2016 Cyclische vervanging rio o lgemalen (electro -mechanisch) Investeringen co nfo rm VGRP + 2011t.b.v. 2017 (reparatie/vrijval) Investeringen co nfo rm VGRP + 2011t.b.v. 2018 Investeringen co nfo rm VGRP + 2011t.b.v. 2019

B e dra g

Jaar van inv e s t e re n

20.000 7.000 pm 115.000 pm 30.000 55.000

2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016

10 1 40 1 10 1 1

30.000 30.000

2016 2017

10 10

619.500 926.200 287.500 72.000 221.000 150.000 50.000 1.858.561 44.355 1.858.561 1.858.561 1.858.561

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2017 2018 2019

50 50 50 50 50 15 50 50 15 50 50 50

1 t.l.v. tarieven rio lering T o t a a l ra a ds pro gra m m a 1


A f s c hrijv ings t e rm ijn

Ka pit a a lla s t e n





2015

2016

2017

2018

2019

pm

0 36.922 55.202 8.625 2.160 6.630 8.000 1.500 -119.039 0

97

250 7.000 pm 115000 pm 30.000 55.000

2500

2450

pm

pm

pm

pm

pm

pm

375 -375

3.750 375 -4.125

36.427 54.461 17.135 4.291 13.172 15.800 2.980 55.757 -

35.931 53.720 16.905 4.234 12.995 15.400 2.940 110.770 2.366 55.757 -

35.435 52.979 16.675 4.176 12.818 15.000 2.900 109.283 4.672 110.770 55.757 -

34.940 52.238 16.445 4.118 12.641 14.600 2.860 107.797 4.554 109.283 110.770 55.757

-200.022 2 0 7 .2 5 0

-311.017 2 .5 0 0

-420.466 2 .4 5 0

-526.003 2 .4 0 0

T o e lic ht ing

2.400 t.l.v. A lgemene Reserve t.l.v. A lgemene Reserve t.l.v. A lgemene Reserve t.l.v. A lgemene Reserve

3.675 3.750 -7.425

3.600 t.l.v. tarieven reiniging 3.675 t.l.v. tarieven reiniging -7.275 t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering t.l.v. tarieven rio lering

Kadernota 2016

P rg

O m s c hrijv ing

B e dra g








2015

2016

2017

2018

2019

T o e lic ht ing

R a a ds pro gra m m a 2 , E c o no m ie , R e c re a t ie e n T o e ris m e 2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: miniro to nde Keizersdijk - Het Spant

110.000

2016

pm

2016

70.000

2016

10.000

60.000

2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: inrichting o penbare ruimte ro ndo m to eko mstige60.000 biblio theek

2016

10.000

50.000 pm

2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: Gangbo o rd vo o rbereiding

pm

2017

1

2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: Gangbo o rd uitvo ering

pm

2018

1

2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: water in de Haven vo o rbereiding

pm

2017

1

pm pm 600.000

2018 2016 2016

1 1 1

286.100

2015

1

2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: subsidie miniro to nde 2 Centrumo ntwikkeling Raamsdo nksveer: 2e do o rsteek

10.000 pm

t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. res. Centrumo ntwikkeling t.l.v. A lgemene Reserve t.l.v. A lgemene Reserve

100.000 pm

pm pm pm 2 Centrumo ntwikkeling Raamdso nksveer: water in de Haven uitvo ering 2 M arkt Geertruidenberg, vo o rbereiding 2 M arkt Geertruidenberg, uitvo ering uitvo ering masterplan Do nge-o evers fase I uitvo ering. M aatsch. Nut bij fo rt 2 Lunet uitvo ering masterplan Do nge-o evers fase II uitvo ering. Eco no misch nut 2 ,steigers 2 uitvo ering do o rtrekken Halvezo lenpad

pm pm

2016 2018

R a a ds pro gra m m a 3 , S po rt v o o rzie ninge n Vervanging kunstgrasveld DDHC Reno vatie kleedkamer Right o h Kunstgrastrainingsveld Right o h Kunstgrastrainingsveld VV Raamsdo nk Nieuwbo uw kledingacco mo datie Veerse B o ys en Go o d Luck Uitbreiding kunstgrasveld DDHC Verplichte fietsenstalling DDHC Creëren berging DDHC Uitbreiding electra DDHC T o t a a l ra a ds pro gra m m a 3


393.000 205.000 118.000 148.000 1.000.000 110.000 6.000 5.000 15.000

600.000 286.100 pm

pm

pm

t.l.v. A lgemene Reserve

2 8 6 .10 0

6 3 0 .0 0 0

2 10 .0 0 0

0

0

2.563 1.475 1.850

13.120 10.620 13.320 50.000 6.325

4.913 12.915 10.423 13.073 49.375 6.233

188

13.325 10.817 13.567 12.500 6.417 6.000 5.000 2.518

7 .4 5 0

7 0 .14 3

9 5 .8 4 9

1

T o t a a l ra a ds pro gra m m a 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

pm

2019 2016 2016 2016 2017 2016 2016 2016 2016

pm

pm

15 25 15 15 40 30 1 1 7

1.375

0

98

pm


t.l.v. A lgemene Reserve t.l.v. A lgemene Reserve 2.464

2.411 9 9 .3 4 3

Kadernota 2016

P rg

O m s c hrijv ing

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B e dra g

De B ieko rf inrichting 14e gro ep 18.000 Do ngemo ndco llege vervanging/nieuwbo uw brugklasgebo uw 3.160.000 B ijdrage Do ngemo ndco llege -900.000 Wilsdo nck 1e inrichting uitbreiding leer- en hulpmiddelen 25.000 Wilsdo nck 1e inrichting uitbreiding meubilair 25.000 Wilsdo nck co rrectie 1e inrichting -deels begrepen in reeds beschikbaar gesteld to taalkrediet-50.000 A sbestverwijdering scho len 300.000 1e inrichting 13e gro ep B ieko rf 21.000 B o ekwaarde De wilsdo nck 350.451 Verv.Nieuwb. Wilsdo nck o o rspro nkelijk bo uwkrediet 1.857.500 Verv.Nieuwb. Wilsdo nck extra bo uwkrediet 1.322.000 tijdelijke huisvesting bij nieuwbo uw wilsdo nck o p dezelfde lo catie 0 Verv. bo uwdelen gymzaal de B rug 86.000 Vervanging inventaris gymzalen 17.000 Integraal Kind Centrum / verhuizing P euzelaer 300.000 T o t a a l ra a ds pro gra m m a 4

R a a ds pro gra m m a 5 , M e ns , Z o rg e n Ink o m e n 5 Opname in IKC (integraal kind centrum) Wilsdo nck 5 Onderho ud/restauratie Ontmo etingscentrum Raamsdo nk T o t a a l ra a ds pro gra m m a 5

R a a ds pro gra m m a 6 , G e m e e nt e lijk e ge bo uwe n, M o num e nt e n 6 B iblio theek; inventaris

160.000 pm

250.000



2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015

10 40 40 10 20 40 1 10 1 40 40 1 25 20 40

2016 2016

40

2017

T o t a a l ra a ds pro gra m m a 6


99

10



2015

2016

300.000 263 1.075 213 3.750 3 0 7 .3 15


225 39.500 (11.250) 313 313 (625)

2017 2.250 158.000 (45.000) 3.125 1.875 (2.500)

Ka pit a a lla s t e n 2018 2.205 156.025 (44.438) 3.063 1.844 (2.469)


T o e lic ht ing

2019 2.160 154.050 (43.875) 3.000 1.813 (2.438) t.l.v. A lgemene Reserve

2.625 350.451 23.219 16.525 0 5.590 1.275 15.000 4 4 5 .17 6

2.573

2.520

2.468

92.875 66.100

91.714 65.274

90.553 64.448


t.l.v. A lgemene Reserve 5.504 1.254 14.813 3 0 2 .8 8 5

5.418 1.233 14.625 2 9 9 .0 3 1

5.332 1.211 14.438 2 9 5 .17 8

2.000

8.000

7.900

7.800

0

2 .0 0 0

8 .0 0 0

7 .9 0 0

7 .8 0 0

0

2.000

8.000

7.900

7.800

-

-

3.125

31.250

30.625

0

0

3 .12 5

3 1.2 5 0

3 0 .6 2 5

Kadernota 2016

P rg

O m s c hrijv ing

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

R a a ds pro gra m m a 7 , D ie ns t v e rle ning e n be drijf s v o e ring Vervanging hardware switches P I-Systeem Ipads raad Natstro o ier vo o r bus (B uitendienst) Natstro o ier vo o r vrachtauto (B G RL 71M ercedes) Natstro o ier vo o r vrachtauto (VV B 1VJ Daf) Sneeuwplo eg vrachtauto Sneeuwplo eg vrachtauto Grafbekisting aanhangwagen (Ho no r) Tracto r B us met laadkraan dubbele cabine 29-VH-TL B us met laadkraan dubbele cabine 52-VG-SP B us met laadkraan dubbele cabine 96-VS-TJ B us met laadkraan 16-VZ-JL A ggregaat (B uitendienst) A ktiewagen Stro o ier Vervanging smartpho nes Vervanging smartpho nes Vervanging smartpho nes T o t a a l ra a ds pro gra m m a 7 T o t a a l ge ne ra a l a lle pro gra m m a 's


B e dra g

30.000 50.000 21.000 27.318 35.198 35.198 10.600 12.000 14.852 46.108 46.800 40.000 48.200 5.500 7.622 28.300 13.000 13.000 13.000


2016 2016 2015 2017 2017 2017 2015 2015 2016 2020 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2018


5 5 3 10 10 10 10 10 10 10 7 7 7 10 1 1 10 2 2 2

2 0 .6 5 7 .5 4 6

100






2015

2016

2017

2018

2019

7.525 133 1.500 7.740 7.856 6.714 603 5.500 7.622 354 6.825

375 625 7.350 1.325 1.470 186 7.575 7.689 6.571 6.025

3.538 6.663 163

T o e lic ht ing

6.750 11.250 7.175 341 440 440 1.299 1.440 1.857 7.410 7.521 6.429 5.905 3.467

6.600 11.000

6.825

6.825 6 9 .8 0 2

0

1.0 3 4 .0 0 7

0

3.415 4.400 4.400 1.272 1.410 1.819 7.246 7.354 6.286 5.784 3.396

5 2 .3 7 0

4 9 .5 5 3

6 8 .5 4 8

6.663 163 7 1.2 0 6

7 6 2 .8 0 9

1.5 3 9 .8 10

9 7 5 .8 2 5

9 3 1.10 9

6.450 10.750 3.346 4.312 4.312 1.246 1.380 1.782 7.081 7.187 6.143 5.664 - t.l.v. A lgemene Reserve - t.l.v. A lgemene Reserve 3.325

Kadernota 2016

Kadernota 2016 Gemeente Geertruidenberg

Recommend Documents