JAARREKENING GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007

INHOUDSOPGAVE Deel I

Jaarverslag Dagelijks Bestuur

3

Deel II

Bestuur en vaststelling jaarrekening

17

Deel III

Jaarrekening

20

1.

Balans per 31 december 2006

21

2.

Rekening van baten en lasten 2006

23

3.

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

26

4.

Toelichting op de balans per 31 december 2006

28

5.

Toelichting op de rekening van baten en lasten 2006

38

6.

Voorstel tot resultaatbestemming

46

Deel IV

Deel V

Overige gegevens

48

1.

49

Accountantsverklaring

Bijlagen

51

1.

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2006 (Staat C)

52

2.

Staat van reserves en voorzieningen 2006 (Staat D)

55

3.

Overzicht bijdragen per gemeente 2006

57

58

Jaarrekening 2006 GHOR Zuid-Limburg

DEEL I JAARVERSLAG DAGELIJKS BESTUUR

3


JAARVERSLAG DAGELIJKS BESTUUR 1. Algemene inleiding De Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Zuid-Limburg (GHOR Zuid-Limburg) is een hulpverleningsdienst die middels een gemeenschappelijke regeling in stand gehouden wordt door de 19 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg. Voor een overzicht van de 19 deelnemende gemeenten wordt verwezen naar deel II van deze jaarrekening. 2. Doelstelling van de GHOR Zuid-Limburg De GHOR Zuid-Limburg is een hulpverleningsdienst die, ten behoeve van de 19 deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg, verantwoordelijk is voor de hulpverlening bij een ramp c.q. een grootschalig ongeval (de operationele GHOR-organisatie). Dit is gericht op de drie deelprocessen van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Somatisch, Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en Preventieve Openbare Gezondheidszorg: hulpverlening bij infectieziekte- en milieugerelateerde calamiteiten). Daarnaast omvat de GHOR een voorbereidingsorganisatie, die via monodisciplinaire, multidisciplinaire en Euregionale samenwerking en afstemming ervoor zorg draagt dat de operationele GHOR-organisatie zo optimaal mogelijk functioneert. 3. Gevoerd beleid gedurende het verslagjaar Voor een uiteenzetting met betrekking tot het gevoerde beleid alsmede de activiteiten op het gebied van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen gedurende het verslagjaar wordt verwezen naar het separate (kwaliteits-) jaarverslag van de GHOR Zuid-Limburg over 2006. Ter ondersteuning van de financiële verantwoording vindt u bijgaand een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtsgebieden.

Beleid en Bestuur (€ 608.281) Overeenkomst Veiligheidsbestuur en bestuur GGD Zuid Limburg Het bestuur van de GGD Zuid Limburg en het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg tekenden op 26 september 2006 een overeenkomst die in bestuurlijke en juridische zin de samenhang regelt tussen veiligheid en openbare gezondheidszorg in deze regio. In het belang van zijn inwoners hecht het openbaar bestuur in Zuid-Limburg veel waarde aan een veilige én gezonde samenleving. De inhoudelijke samenhang tussen veiligheid en openbare gezondheidszorg vraagt om een verbindende schakel: de GHOR. Deze werkt immers zowel op het terrein van de fysieke veiligheid als de openbare gezondheidszorg. Door de overeenkomst is de GHOR ingebed in zowel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als in de GGD Zuid Limburg en kan zij als verbindende schakel functioneren.

4


Onderstaand schema geeft de samenhang weer tussen de Veiligheidsregio en de GGD Zuid Limburg. Regionaal College

Hoofdofficier Justitie

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

GGD Zuid Limburg

Veiligheidsdirectie Korpsleiding

Politie

Coördinerend gemeentesecretaris

Gemeente

Regionaal commandant

Brandweer

RGF

GHOR

Bij de GHOR is kwaliteit een van de belangrijkste pijlers van haar functioneren. Elke medewerker levert een bijdrage aan de kwaliteit van de organisatie en aan een continue verbetering. De organisatie hanteert het uitgangspunt dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig geïntegreerd dient te zijn in de normale bedrijfsvoering. De medewerkers worden daarom actief gestimuleerd verbetervoorstellen in te brengen en doelgericht een bijdrage te leveren aan verbeterprojecten. Het behalen van het kwaliteitscertificaat HKZ in 2006 is voor de GHOR een kroon op het werken aan het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitscertificaat mag dan een bewijs zijn dat de GHOR zijn zaakjes goed op orde heeft, maar dit wordt absoluut niet als eindpunt gezien. Met de werkhouding: sturen op risico’s, vandaag weer een beetje beter presteren dan gisteren en de drang steeds te vernieuwen, legt de GHOR Zuid-Limburg het niveau van de dienstverlening steeds een streepje hoger.

Pro-actie & Preventie (€ 195.663) Pro-actie betreft het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid ter voorkoming van onveilige situaties. Preventie is erop gericht om risico’s zo klein mogelijk te houden en de gevolgen van eventuele ongevallen te beperken. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: ● Advisering over ruimtelijk beleid (o.a. infrastructurele projecten); ● Veiligheid van geneeskundige hulpverleners op het rampterrein; ● Risicocommunicatiebeleid; ● Vergunningverlening voor evenementen; ● Veiligheidsnet. Advisering over ruimtelijk beleid Multidisciplinaire beleidsvisie externe veiligheid De GHOR Zuid-Limburg werkt mee aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire beleidsvisie externe veiligheid voor gemeenten en de Provincie in Limburg. Op strategisch, inhoudelijk en uitvoerend niveau wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke richting we op willen met externe veiligheid.

5


Het project is opgezet in het kader van het provinciale programma ‘Veiligheid maken we samen’. Hieraan verlenen behalve de GHOR Zuid-Limburg, tien gemeenten, de provincie Limburg, de regionale brandweer Zuid-Limburg en de VROM-inspectie regio Zuid hun medewerking. Eerste doel is het opstellen van een beleidsverkennend startdocument begin 2007. Regionale risicokaart voor professionals Limburg heeft een risicokaart bedoeld voor inwoners van Limburg die meer willen weten over risico’s in hun eigen woon- en werkomgeving. Deze risicokaart wordt verder ontwikkeld voor professioneel gebruik. Hulpverleners en gemeenten kunnen zich met gedetailleerdere en uitgebreidere informatie beter voorbereiden op een incident. Ook de versie voor professionals is een multidisciplinair project op Limburgse schaal. Veiligheidsplan tunneltraverse A2 Op verzoek van de gemeente Maastricht heeft een multidisciplinaire groep deskundigen, waaronder de GHOR Zuid-Limburg, een veiligheidsplan voor de twee kilometer lange tunnel opgesteld. Alle aspecten met betrekking tot veiligheid zijn hierin meegenomen, zoals een risico-analyse, doorgang van gevaarlijke stoffen, maatregelen om risico’s te voorkomen (preventie), ontruiming, zelfredzaamheid en aanrijtijd en –route van ambulances. Instructie pro-actie en preventie De ervaringen van ambulancehulpverleners in hun dagelijkse werk kunnen heel waardevol zijn voor het pro-actie- en preventiebeleid van de GHOR. In de praktijk blijkt veelal heel duidelijk waar zich mogelijke knelpunten of risicovolle situaties voordoen. Om het belang van die informatie duidelijk te maken, stonden pro-actie, preventie en preparatie (in de veiligheidsketen) dit jaar op het programma tijdens de ambulancetrainingen GHOR. In het kader van preparatie werd tijdens deze trainingen onder meer de instructieklapper GHOR geïntroduceerd; een map met praktische informatie over met name alarmering, het aanrijden en werkinstructies. Nieuwe en aangepaste rampbestrijdingsplannen Twee rampbestrijdingsplannen zijn in 2006 geactualiseerd: Chemelot en Maastricht Aachen Airport. De GHOR heeft hierbij de gezondheidskundige aspecten en geneeskundige hulpverlening waar nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn twee nieuwe rampbestrijdingsplannen opgesteld: een Trein-IncidentManagementplan (TIM) en een Vaarweg-Incident-Managementplan (VIM). Het treinplan is opgesteld om de bestrijding van spoorwegincidenten samen met de calamiteitenorganisatie van de spoorwegbranche te bevorderen. Het vaarwegplan voorziet in een gecoördineerde aanpak van incidenten op of aan waterwegen. Deze plannen zijn in nauwe samenwerking met buurregio Noord- en Midden-Limburg tot stand gekomen en vastgesteld door de Veiligheidsdirectie. Veiligheid geneeskundige hulpverleners op het rampterrein De GHOR heeft, mede in het kader van de Arbo-wet, een Veiligheidsplan opgesteld. Dit plan beoogt ongevallen te voorkomen en de gezondheid van geneeskundige hulpverleners zo veel mogelijk te beschermen tijdens oefeningen, evenementen en inzetten. Ook milieu en hygiëne komen aan bod. Risicocommunicatiebeleid Vooruitlopend op een regionaal plan heeft de GHOR Zuid-Limburg een beleidsplan risicocommunicatie opgesteld. Het is een dynamisch plan aangezien de samenleving voortdurend verandert, risico’s kunnen wijzigen en de opvattingen daarover ook. Risicocommunicatie is echter een onderwerp dat een regionale, multidisciplinaire en integrale aanpak vraagt. Daarom zal de GHOR haar plan afstemmen met een regionaal risicocommunicatieplan. In 2006 zijn landelijk kaders en middelen ontwikkeld voor risicocommunicatie.

6


De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is van plan hiervan gebruik te maken in haar risicocommunicatie. Vergunningverlening voor evenementen In totaal zijn er voor Zuid Limburg in 2006 28 evenementen aangemeld waarvan tien meerdaagse evenementen. Hiervoor werd gevraagd en ongevraagd een geneeskundig advies aan de betreffende gemeenten afgegeven ter beoordeling voor de vergunningverlening. Bij negen evenementen was de GHOR vanuit haar repressietaak betrokken door de plaatselijke coördinatie te verzorgen. Een aantal evenementen (Bundeskoninginnentreffen, Pinkpop, Limburgs Mooiste, Amstel Gold toerversie en de Tour de France) is benut om diverse functionarissen zoals centralisten, hoofden actiecentrum, ondersteunend medewerkers actiecentrum en verbindingsfunctionarissen te trainen. In 2007 wordt deze lijn voortgezet. Er zijn twee evenementenboxen aangekocht met alle materialen voor hulpverlening op niveau I (EHBO hulpverlening). De projectgroep regionaal beheersplan rampenbestrijding heeft in 2006 een regionaal evenementenbeleid opgesteld, gebaseerd op het monodisciplinaire evenementenbeleid van de GHOR. Alle evenementen met een multidisciplinaire inzet worden volgens het regionale evenementenbeleid opgepakt. Veiligheidsnet Veiligheidsnet is een beveiligde internetsite waarop de partners in de Zuid-Limburgse rampenbestrijding informatie kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren, zowel tijdens inzetten als in de voorbereiding daarop. Om de implementatie van Veiligheidsnet te bevorderen, is een implementatiecoördinator aangesteld. Deze ziet toe op het doorvoeren van verbeteringen en nieuwe producten en het stimuleren van het gebruik van Veiligheidsnet. In 2006 is: ● een archieffunctie toegevoegd aan Veiligheidsnet; ● de vormgeving gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden; ● een voorstel uitgewerkt voor autorisatie (wie krijgt toegang tot Veiligheidsnet) en authenticatie (hoe wordt toegang verleend); ● de mogelijkheid om informatie over incidenten grafisch weer te geven via een Geografisch Informatie Systeem onderzocht; ● gewerkt aan een nieuwe, technische versie van Veiligheidsnet vanwege de continuïteit, stabiliteit, veiligheid en compatibiliteit; ● een koppeling gemaakt tussen Veiligheidsnet en het geïntegreerd meldkamersysteem om informatie te kunnen delen met de meldkamer; ● Veiligheidsnet nu ook te benaderen vanaf het politienetwerk. Dit was vanwege de strenge beveiligingseisen eerst niet mogelijk; ● het beheer per 1 januari 2006 ondergebracht bij de meldkamer Zuid-Limburg. Hiermee is ondersteuning aan de gebruikers gegarandeerd; ● een tweetal cursussen over het gebruik van Veiligheidsnet gegeven: een voor secretariële ondersteuners en een voor algemene gebruikers. Preparatie, Repressie, Nazorg (€ 959.800) Preparatie omvat de voorbereiding op de bestrijding van ongevallen en rampen. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: ● Evaluatie en optimalisatie van de paraatheidsregelingen voor GHOR-functionarissen; ● Multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleid; ● De Geneeskundige Combinatie; ● Samenwerking tussen meldkamers in de Euregio Maas-Rijn; ● (Euregionale) afspraken op het gebied van ambulancebijstand en gewondenspreiding; ● (Euregionaal) opleiden van hulpverleners; zie overzicht opleidingen en trainingen.

7


Evaluatie en optimalisatie van de paraatheidsregelingen voor GHOR-functionarissen De GHOR Zuid-Limburg wil een aantal piketfuncties doorontwikkelen en verbeteren, zodat de paraatheid in kwaliteit en kwantiteit nog beter wordt geregeld. Het gaat om de functies van officier van dienst geneeskundig, coördinator gewondenvervoer en de verbindingscoördinator. Hierover zijn in 2006 de eerste gedachten en ideeën gevormd. De doorontwikkeling van deze functies hangt samen met een aantal externe (landelijke) en interne (GGD) ontwikkelingen. Multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenbeleid De projectgroep regionaal beheersplan rampenbestrijding, waarin ook de GHOR ZuidLimburg is vertegenwoordigd, heeft in 2006 een multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan opgesteld voor Zuid-Limburg. Het opleidings- en oefenbeleidsplan is een integraal onderdeel van het regionaal beheersplan rampenbestrijding (RBR). De monodisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen van de GHOR zijn eveneens gebaseerd op het multidisciplinaire opleidings- en oefenbeleidsplan, zodat ook deze in overeenstemming zijn met de afspraken vastgelegd in het regionaal beheersplan rampenbestrijding. Daarnaast baseert de GHOR haar jaarlijkse opleidings-, trainings- en oefenplan op de in 2006 opgezette inzetbaarheidsmatrix. Hierin is in kaart gebracht aan welke opleidingen, trainingen en oefeningen elke GHOR(piket)functionaris moet deelnemen om inzetbaar te blijven voor de geneeskundige rampenbestrijding. Deze inzetbaarheidsmatrix is gebaseerd op de landelijke GHOR-functiebeschrijvingen en competentieprofielen, waarvan de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een regionale vertaling heeft gemaakt. In 2007 wordt de inzetbaarheidsmatrix geëvalueerd. De Geneeskundige Combinatie Discussie en onderzoek hebben in 2005 geleid tot een landelijke heroriëntatie op de Geneeskundige Combinatie, een operationele eenheid van voertuigen, geneeskundige materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen die het ministerie van Binnenlandse Zaken aan alle GHOR-bureaus ter beschikking stelt. Dit ministerie heeft in 2006 besloten de Geneeskundige Combinatie te handhaven. Landelijk beleid is om de Geneeskundige Combinatie breder in te zetten dan alleen bij incidenten, zoals nu veelal het geval is. Bijvoorbeeld bij (grotere) evenementen kan de Geneeskundige Combinatie preventief worden ingezet of om lichtgewonden op te vangen. De GHOR Zuid-Limburg zet de Geneeskundige Combinatie al breed in, bijvoorbeeld bij de Tour de France (Valkenburg) en Pinkpop. Samenwerking tussen de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn Sinds de oprichting van de GHOR Zuid-Limburg vindt er onder haar leiding vier maal per jaar overleg plaats tussen de hoofden van de meldkamers in de Euregio Maas-Rijn. Doel hiervan is een netwerk van meldkamers in de Euregio tot stand te brengen, zodat de bereikbaarheid en inzetbaarheid van hulpverleners en hulpmiddelen gegarandeerd is. In het meldkameroverleg worden zaken besproken die belangrijk zijn voor de operationele (dagelijkse en grootschalige) samenwerking. Dit gebeurt onder voorzitterschap en met secretariële ondersteuning van de GHOR Zuid-Limburg. Vanwege de ambitie de Euregionale monodisciplinaire samenwerking te verbreden naar multidisciplinaire samenwerking, nemen sinds 2006 ook de hoofden van de brandweermeldkamers deel aan dit overleg. De thema’s zijn daardoor medisch, brandweertechnisch en multidisciplinair van aard. Afspraken op het gebied van ambulancebijstand en gewondenspreiding Het ambulancebijstands- en gewondenspreidingsplan van de GHOR Zuid Limburg is in 2006 afgerond. De implemententatie verloopt voorspoedig. In het plan heeft de GHOR met de betreffende (euregionale) ketenpartners vastgelegd hoe de bijstand van extra ambulances en de verdeling van patiënten over ziekenhuizen is geregeld. Hierbij is gekeken naar specialisaties en capaciteit van de traumazorg. Omdat ambulancebijstand 8


en gewondenspreiding nauw met elkaar samenhangen, zijn beide processen op elkaar afgestemd in één plan gebundeld. In het plan zijn operationele afspraken opgenomen met België en Duitsland over ambulancebijstand (Eumed Ambu) en gewondenspreiding (Eumed Hospital). Deze grensoverschrijdende afspraken zijn noodzakelijk voor Zuid-Limburg, omdat hulpverleners uit het aangrenzende buitenland bij een zwaar ongeval of ramp eerder ter plekke kunnen zijn dan collega’s uit bijvoorbeeld Noord- en Midden-Limburg. Dankzij Eumed Ambu kan de GHOR Zuid-Limburg per 1 januari 2006 binnen een uur beschikken over 22 extra hulpverleningsvoertuigen, naast de voertuigen afkomstig van de RAV Zuid-Limburg en de voertuigen afkomstig uit Noord- en Midden-Limburg. Dankzij Eumed Hospital is de beddencapaciteit voor de opvang van slachtoffers per 1 januari 2006 vergroot. In negen ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn kunnen zo’n veertig T1-slachtoffers binnen de vereiste tijd de juiste zorg krijgen. In 2006 is Eumed geoefend en maakte het onderdeel uit van opleidings- en trainingsprogramma van de GHOR. GHOR-trainingen voor ambulancehulpverleners Voor het eerst sinds haar oprichting in 1999 is het de GHOR Zuid-Limburg gelukt alle ambulancehulpverleners in Zuid-Limburg een trainingsdag te laten volgen die helemaal gericht was op de grootschalige geneeskundige hulpverlening. MIMMS-cursus in Zuid-Limburg MIMMS staat voor Major Incident Medical Management and Support. Het is een internationaal scholingsprogramma voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige inzetten of rampomstandigheden en bereidt hulpverleners voor op een gestructureerde inzet bij grootschalige incidenten. In 2006 werd de MIMMS-cursus voor het eerst niet alleen bij de stichting MIMMS in Tilburg gegeven, maar ook in het Euregionaal Veiligheidscentrum in Heerlen. De samenwerking tussen de stichting MIMMS en de GHOR Zuid-Limburg, die de cursus in Heerlen voorbereidde en faciliteerde, is zo goed bevallen dat er ook in 2007 weer cursussen op deze locatie worden gehouden. Diverse medewerkers van de GHOR ZuidLimburg zijn zelf MIMMS-provider of -instructor en weten uit ervaring waar ze op moeten letten voor een goed verloop van een MIMMS-cursus. Door de ligging van het Heerlense Veiligheidscentrum is het ook een prima locatie voor MIMMS-cursussen met deelnemers uit zowel (Zuid) Nederland als België en Duitsland. Preparatie in multidisciplinair Euregionaal verband Vanuit de Euregionale werkgroep Openbare Orde & Veiligheid is onder leiding van de provincie Limburg een Interreg aanvraag gedaan voor het project EMR-IC (Euregio MaasRijn Interventie in geval van Crisis). Deze aanvraag werd in 2006 gehonoreerd. Het project loopt tot eind 2007. In samenwerking met de partners in de Euregio Maas-Rijn worden binnen het project EMR-IC drie multidisciplinaire, Euregionale deelprojecten uitgevoerd, te weten: • Euregionale risicokaart De Limburgse risicokaart is vertaald naar het Frans, Duits en Engels. Er wordt nu een Euregionale versie gemaakt. Op basis van deze risicokaart kan de GHOR inventariseren welke bedrijven in de Euregio Maas-Rijn bij een calamiteit een gevaar vormen voor de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. • Euregionaal Veiligheidsportaal De partners in de Zuidlimburgse rampenbestrijding beschikken over een beveiligde internetsite, Veiligheidsnet, waarop zij informatie kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren, zowel tijdens inzetten als in de voorbereiding daarop. Een dergelijke voorziening wordt ook ontwikkeld voor de Euregionale partners in de rampenbestrijding. • Euregionale samenwerkingsmodellen en oefeningen Er worden afspraken gemaakt over Euregionaal multidisciplinair optreden bij grootschalige incidenten, waarbij toegewerkt wordt naar mogelijkheden tot (meer)

9


samenwerking tussen brandweer en geneeskundige diensten. De leiding van dit project is in handen van de GHOR Zuid-Limburg. De (Eu)regionale multidisciplinaire samenwerking wordt zodoende verstevigd en vanuit één punt, in nauwe samenwerking met de Regionale Brandweer Zuid-Limburg, vormgegeven. Er heeft in 2006 een herinrichting plaatsgevonden van de bovengenoemde Euregionale werkgroep Openbare Orde & Veiligheid. Deze werkgroep gaat in afgeslankte vorm verder als Stuurgroep Openbare Veiligheid en Rampenbestrijding. De GGD Zuid Limburg heeft daarin zitting. Vanuit deze stuurgroep worden ook contacten onderhouden met Euregionale en Europese samenwerkingsverbanden op het gebied van politie, gezondheidszorg en de MAHHLsteden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen, Luik). Repressie is het daadwerkelijk bestrijden van rampen met inzet van de benodigde hulpdiensten en andere betrokken partners zoals gemeenten. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op de uitwerking van de inzetevaluatie. Uitwerking inzetevaluatie Leren van ervaringen is de basis voor het verbeteren van de hulpverlening. Dit begint met een evaluatie van de ingezette geneeskundige hulpverlening. Om leerpunten en verbeteringen inzichtelijker te maken, is in 2006 een evaluatieprocedure opgesteld. Deze is in het kwaliteitssysteem van de GGD Zuid Limburg opgenomen. Na elke inzet vullen de betrokken GHOR-functionarissen via intranet een (standaard) evaluatieformulier in. Op basis van deze formulieren wordt een evaluatierapport geschreven. Hiervoor is een standaard format ontwikkeld. Alle stappen van het hulpverleningsproces worden behandeld: van alarmering, opschaling, eerste ambulance en geneeskundige hulp tot registratie, gewondenvervoer, communicatie en nazorg. Aan de hand van het evaluatierapport wordt bepaald of er acties, maatregelen of verbeteringen nodig zijn en kunnen trends worden gesignaleerd. De geneeskundige hulpverlening kan op deze wijze telkens worden verbeterd. Bij multidisciplinaire inzetten vormen de monodisciplinaire evaluatierapporten de basis voor een multidisciplinair evaluatierapport. Ook hier wordt gewerkt aan een uniforme aanpak. Nazorg is erop gericht om, voor zover mogelijk, de situatie van vóór het incident te herstellen, zowel in materiële als immateriële zin. In 2006 heeft de GHOR zich gericht op: ● Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp; ● Opleidings- en oefenprogramma voor de psychosociale zorg; ● Samenwerkingsovereenkomsten met de GGZ-instellingen. Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp Om de psychosociale hulp bij grote ongevallen en rampen (PSHOR) in Zuid-Limburg efficiënt te kunnen coördineren is in 2006 een actiecentrum PSHOR opgezet. Dit is ondergebracht bij de Mondriaan Zorggroep in Heerlen. In dit actiecentrum komen de kernteamleiders bij elkaar en wordt onder meer de verdere opschaling geregeld. Vier keer per jaar bespreken de kernteamleiders de lopende zaken in de eigen regio. Om de landelijke ontwikkelingen bij te houden en kennis en ervaring uit te wisselen, nemen de kernteamleiders deel aan het overleg van Opron, de landelijke organisatie voor PSHOR. De stuurgroep GGZ, die bestaat uit directieleden van de GGZ-instellingen, maatschappelijk werk en slachtofferhulp in Zuid-Limburg, is akkoord gegaan met het opleidingsplan voor PSHOR. Hiermee geeft de stuurgroep aan dat zij veel belang hecht aan de PSHOR. Er is veel ruimte gegeven voor opleidingen, terwijl de medewerkers van deze instellingen tijdens deze aanzienlijke tijdsinvestering niet beschikbaar zijn voor hun reguliere werkzaamheden en de kostenvergoeding nog niet is geregeld. Dit blijft een aandachtspunt.

10


Opleidings- oefenprogramma voor de psychosociale zorg Voor de piketfunctionarissen psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) heeft de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een opleidingsprogramma opgesteld. Het betreft de functies van kernteamleider, kernteamlid, leider opvangteam en lid opvangteam. Het gaat in totaal om zo’n negentig functionarissen. Voor het opleidingsprogramma is een extern bureau ingeschakeld dat gespecialiseerd is in deskundigheidsbevordering op het gebied PSHOR. De nadruk ligt hierbij op de grootschalige hulpverlening. Samenwerkingsovereenkomsten met de GGZ-instellingen De Zuidlimburgse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en Slachtofferhulp hebben eind 2005 een convenant gesloten voor de uitvoering van de psychosociale hulpverlening bij grote ongevallen en rampen. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over onder meer een piketdienst, de aanstelling van een regiocoördinator PSHOR en opleidingen. Het convenant wordt na twee jaar geëvalueerd waarbij met name de kosten worden bekeken. De aangestelde regiocoördinator heeft inmiddels diverse acties ondernomen (zie Versterking van de coördinatie van psychosociale hulp). Ook bestaat er sinds januari 2006 een harde piketdienst voor kernteamleiders. Daarnaast is er een (onbetaalde) harde piket voor de kernteamleden vanuit het algemeen maatschappelijk werk. In het kader van Euregionale samenwerking zijn er afspraken gemaakt met het aangrenzende België en Duitsland hoe wordt opgeschaald naar buitenlandse psychosociale bijstand als dat nodig mocht zijn. Projecten Naast de primaire doelstellingen zoals beschreven in de begroting 2006 heeft de GHOR Zuid-Limburg in het verslagjaar ook een bijdrage geleverd aan een paar belangrijke landelijke projecten. De resultaten van deze projecten betekenen een grote vooruitgang voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Vanuit de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen en de landelijke overheid wordt een beroep gedaan op de GHOR-bureaus om hun kennis en ervaring in te brengen en deel te nemen aan projectgroepen. De GHOR Zuid-Limburg heeft in 2006 aan drie projecten haar medewerking verleend door medewerker(s) beschikbaar te stellen. Nieuwe Nederlandse slachtofferregistratiekaart Nederland heeft in 2006 een nieuwe slachtofferregistratiekaart gekregen. Het is een uniforme nationale kaart met als doel eenvormige triage en registratie van gewonden. Door een barcode met een uniek nummer is de kaart in geautomatiseerde systemen te gebruiken, zodat altijd te achterhalen is waar slachtoffers zich bevinden. De kaart is ontwikkeld op basis van bestaande internationale kaarten en NAVOstandaarden. Hierdoor zou de Nederlandse slachtofferregistratiekaart ook geschikt zijn voor gebruik in de Euregio Maas-Rijn. De GHOR Zuid-Limburg leverde de projectleider voor de landelijke projectgroep. De kaart is opgenomen in de lesstof van de MIMMS, de SOSA, de basisleerstof GHOR en de Zuid-Limburgse HOC-opleiding. Ook in regionale opleidingen en trainingen zal aandacht worden besteed aan de nieuwe registratiekaart die in 2007 in gebruik wordt genomen. Project Octopus: interregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding Bij grootschalige incidenten is vaak regiogrensoverschrijdende bijstand nodig. Voor een optimale opschaling van ambulances uit andere regio’s is het zaak dat meldkamers zicht hebben op de beschikbaarheid van ambulances uit andere regio’s. Hetzelfde geldt voor de gewondenspreiding. Voor een optimale spreiding van gewonden is het zaak zicht te hebben op de opvangcapaciteit van ziekenhuizen in andere regio’s.

11


In het project Octopus (voorheen GHORIS) worden informatiesystemen van alle meldkamers ambulancezorg in Nederland aan elkaar gekoppeld ten behoeve van de interregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding. Meldkamers hebben zo altijd een actueel overzicht van beschikbare ambulances en ziekenhuisbedden in andere regio’s. Dit betekent een verbetering van de geneeskundige hulpverlening én tijdswinst. Het idee voor Octopus is afkomstig van de GHOR Zuid-Limburg die ook de projectleider levert. In 2006 zijn de modules voor ambulancebijstand en gewondenspreiding bij drie meldkamers getest. Volgens planning is het systeem in 2007 nationaal functioneel en start de opleiding voor centralisten die gekoppeld is aan de reguliere bijscholing. Een uitbreiding van het systeem met een module voor de registratie van slachtoffers is in ontwikkeling. De nieuwe slachtofferregistratiekaart sluit hier goed op aan. Indien mogelijk zoekt het project Octopus aansluiting bij andere landelijke ontwikkelingen zoals de landelijke meldkamer ambulancezorg. Landelijk protocol decontaminatie Samen met de GHOR Rotterdam-Rijnmond heeft de GHOR Zuid-Limburg in 2006 een protocol decontaminatie afgerond. In 2003 werd de basis gelegd voor dit protocol met de verschijning van het rapport ‘Protocol Decontaminatie’ van de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit rapport behandelt de wijze waarop slachtoffers die besmet zijn met chemische, biologische of nucleaire stoffen moeten worden ontsmet. In 2005 werd een vervolgproject gestart met als doel de operationele implementatie van het protocol Decontaminatie. De directe aanleidingen hiervoor waren: • toenemend transport, opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen; • behoefte aan één protocol voor brandweer én geneeskundig personeel; • in Nederland bleek multidisciplinair niets geregeld te zijn voor de slachtoffers van besmettingen met gevaarlijke stoffen. In eerste instantie werd alleen de kleinschalige, chemische besmetting en de daarbij behorende ontsmetting uitgewerkt. In een gezamenlijke brandweer-GHOR oefening werd nagegaan wat een juiste werkwijze voor decontaminatie kon zijn. Hieraan werkten onder meer de GHOR Zuid-Limburg, de brandweer Born en de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Limburg mee. Tegelijkertijd ontwikkelde de Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Rampenbestrijding (NVBR) een (brandweer)protocol voor de (massa)ontsmetting van slachtoffers. Beide rapporten werden op elkaar afgestemd en samengevoegd met als resultaat een multidisciplinair, landelijk gedragen protocol dat in Nederland als standaard geldt voor decontaminatie. In 2007 gaat een implementatietraject van start. Zo wordt een instructie-dvd gemaakt waarop te zien is hoe het protocol decontaminatie in praktijk moet worden toegepast.

4. Financiële paragrafen Algemeen De voorliggende jaarrekening vormt de zevende jaarrekening van deze organisatie. Bij het opstellen van de begroting 2006 is uitgegaan van de op dat moment bekende feiten en gegevens. Het jaar 2004 is het eerste jaar van de ingezette meerjarencyclus op weg naar het bestuurlijk vastgestelde zorgniveau 2008. In het verslagjaar is sprake geweest van een vertraagde ingroei op een aantal deelterreinen alsmede een aantal incidentele extra baten. Bij de betreffende onderdelen van de jaarrekening wordt een nadere toelichting gegeven. De keuze voor een voorzichtig financieel beleid hebben geleid tot een positief exploitatiesaldo. Het beleid heeft zich met name gericht op de inbedding als onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

12


Het boekjaar 2006 wordt dan ook afgesloten met een positief exploitatiesaldo groot € 1.866,00. Een voorstel tot bestemming van dit exploitatiesaldo is verwoord in het in deze jaarrekening opgenomen voorstel tot resultaatbestemming. De jaarrekening bestaat uit een balans en een rekening van baten en lasten, beide voorzien van een toelichting. In de toelichting op de balans wordt ingegaan op de aard, omvang en samenstelling van de betreffende balanspost. In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt - naast aard, omvang en samenstelling van de betreffende post - ingegaan op de belangrijkste financiële verschillen ten opzichte van de begroting 2006. De jaarrekening vormt samen met het (kwaliteits-)jaarverslag de verantwoording over het (boek-)jaar 2006. De GHOR is verplicht om te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies. Een van de voorwaarden hierin is dat in zowel begroting als jaarrekening naast het programmaplan de zogenaamde paragrafen worden opgenomen. De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. Ze gaan voor die onderwerpen in op de kaders voor het beheer in relatie tot de uitvoering van de beleidsnota’s voor zover die voor de betreffende onderwerpen zijn opgesteld. De behandelde paragrafen zijn: • Weerstandsvermogen • Onderhoud kapitaalgoederen • Financiering • Bedrijfsvoering • Verbonden partijen De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn voor de GHOR niet van toepassing. Weerstandvermogen (incl. risico’s). Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de GHOR om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GHOR. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico’s waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de GHOR. In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemende gemeenten afgesproken dat zij de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de GHOR dragen. Los van deze eindverantwoordelijkheid heeft de GHOR als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandsvermogen te vormen. De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Conform algemeen aanvaarde normen dient een algemene reserve een minimaal 6% van de totale reguliere exploitatie te zijn. Als maximale norm wordt vaak 10% gehanteerd. Uitgaande van deze percentages betekent dit voor algemene reserve per 31 december 2006: Minimimum niveau:€ 106.000 Maximum niveau: € 177.000 De algemene reserve per 31 december 2006 bedroeg (voor resultaatbestemming) € 171.000.

13


Risico’s Het begrip risico wordt gedefinieerd als het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Een andere definitie omschrijft risico's als gebeurtenissen waarvan de kans bestaat dat ze optreden en negatieve gevolgen met zich mee kunnen brengen. Het gaat daarbij om de volgende risico's: - risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, omdat het niet mogelijk is een redelijke schatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken. - risico's die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen. Een methode om risico's nader onder te verdelen is de verdeling naar ondernemersrisico's en zuivere risico's. Bij ondernemersrisico's moet worden gedacht aan risico's die samenhangen met de bedrijfsmatige activiteiten van de GHOR, die grote financiële gevolgen kunnen hebben. Zuivere risico's zijn zaken die uitsluitend verlies met zich brengen. Gedacht moet worden aan de mogelijke gevolgen van brand, storm, ongeval, ziekte, fraude, misdaad, schaden toegebracht door derden en aansprakelijkheidsrisico's. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat het ondernemersrisico duidelijk anders ingekaderd wordt dan de zuivere risico's. De besluitvorming over de ondernemersrisico's dient dusdanig te zijn dat vooruit kan worden bepaald, welke financiële en economische gevolgen een besluit kan hebben. In het politieke besluitvormingsproces dient dus duidelijk aandacht te worden geschonken aan het te lopen ondernemersrisico. Voor de zuivere risico's is de politieke belangstelling beduidend minder. Vaak zijn zij pas onderwerp van gesprek als zich een calamiteit voordoet waarbij de gevolgen van deze veronachtzaming in totale omvang zichtbaar worden. Voor de GHOR Zuid-Limburg kunnen de volgende ondernemers- en zuivere risico’s worden vermeld: 1. Risico van ziekteverzuim van personeel, aangezien de GHOR eigen risicodrager is kan inzet van vervanging noodzakelijk zijn. Mocht dit risico optreden, dan zal dit leiden tot stijgende kosten ten behoeve van de vervanging, aangezien de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd dient te blijven. 2. Niet verzekerde, cq. niet te verzekeren risico's uit hoofde van aansprakelijkheid en uitgesloten omstandigheden (zoals schade door molest, atoomkernreacties, aardbevingen etc.). 3. Voor de continuïteit van de GHOR Zuid-Limburg is het noodzakelijkheid een weerstandsvermogen te vormen. Vorming van een weerstandsvermogen, bestaande uit (in ieder geval) een algemene reserve en eventueel andere (bestemmings)reserves, heeft tot doel de gevolgen van eventueel plotseling optredende (financiële) calamiteiten alsmede in enig jaar optredende exploitatietekorten het hoofd te kunnen bieden. Ten aanzien van de vorming en omvang van een dergelijk weerstandsvermogen, dient door het Algemeen Bestuur GHOR, op voordracht van het Dagelijks Bestuur GHOR, beleidsregels te worden vastgesteld. Echter gelet op de ontwikkelingen van de organisatie voor Openbare GezondheidsZorg in Limburg en binnen de Veiligheidsregio zal een besluit worden genomen zodra de defintieve organisatie vorm heeft gekregen. 4. De nieuwe arbeidstijdenwet kan gevolgen hebben voor de inzet van personeel. Als gevolg van de nieuwe wet kan het nodig zijn om met meer personen de piketregeling uit te voeren. 5. De rampenbestrijding verplaatst zich steeds meer naar het terrein van crisisbeheersing. Een van de belangrijkste thema’s in het kader van de crisisbeheersing betreft het terrorisme. Als gevolg van steeds wijzigende weten regelgeving worden de eisen die aan het personeel worden gesteld steeds hoger. Ook aan de bescherming van het eigen personeel worden steeds verder aangescherpt. Denk hierbij onder andere aan de BHV.

14


Onderhoud kapitaal goederen In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningsbeleid ter zake. Het onderhoud van de kapitaalgoederen betreft het reguliere onderhoud aan de materiele vaste activa zoals apparatuur en voertuigen. Hiervoor worden de per activa geadviseerde onderhoudstermijnen en onderhoudsbeurten gehanteerd. Financiering Ingevolge de wet FIDO dient de GHOR beschikken over een treasurystatuut. De GHOR volgt het treasurystatuut van de GGD Zuid Limburg welk in 2006 door het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg is vastgesteld. De financieringsbehoefte van de GGD inclusief de GHOR wordt momenteel in kaart gebracht. Bedrijfsvoering In deze paragraaf zullen de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen worden behandeld; • Investeringsbeleid • Organisatiestructuur • Administratieve organisatie • Informatisering en automatisering • Kansen en bedreigingen • Personeelsbeleid Investeringsbeleid De nota waarin het investeringsbeleid wordt besproken is nog niet opgesteld. Het streven is om dit binnen twee jaar gereed te hebben. In 2006 is er geinvesteerd in de optimalisatie van de infrastructuur ICT. Daarnaast is er voor een betere bereikbaarheid van de organisatie geinvesteerdin telefonie. Organisatiestructuur Door het toetreden van de GHOR aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid Limburg is de organisatiestructuur enigszins gewijzigd. In de bestuurlijke verantwoordelijkheid is niet veranderd. Deze blijft bij het veiligheidsbestuur. De uitvoering echter wordt gedaan door de GGD Zuid Limburg en is dan ook conform de organisatiestructuur van de GGD Zuid Limburg ingericht. Voor de operationele taken is de indeling gelijk gebleven, de ondersteunende diensten zijn ondergebracht binnen de centrale afdelingen van de GGD Zuid Limburg. Administratieve organisatie De Administratieve Organisatie van de GHOR moet nog volledig worden beschreven. Een aantal processen is al in het verleden beschreven en behoeven slechts te worden aangevuld c.q. te worden aangepast aan de nieuwe situatie. Een aantal processen zal volledig opnieuw moeten worden beschreven. Momenteel worden alle processen in kaart gebracht waarna een prioritering zal worden aangebracht in de te beschrijven processen.

15


Informatisering en automatisering Er is een concept informatisering en automatiseringsbeleid voor de GGD Zuid Limburg gereed. Dit beleid zal ook door de GHOR worden gevolgd. Personeelsbeleid Per 1 januari 2006 is alle personeel in dienst bij de GGD Zuid Limburg. Per 1 juli 2006 is het afdelinghoofd van de GHOR benoemd. De overige functies volgen de plaatsingsprocedure en het sociaal statuut zoals dit voor alle GGD medewerkers geldt. Verbonden partijen In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; “een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenten een bestuurlijk en een financieel belang heeft”. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. De GHOR heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin de GHOR zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. De GHOR zelf is een verbonden partij voor de negentien deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg, Vaals, Voerendaal.

Geleen, 2 maart 2007 Het Dagelijks Bestuur GHOR Zuid-Limburg

16


DEEL II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

17


BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING Rechtspersoonlijkheid De GGD Zuid Limburg, afdeling GHOR is een gemeenschappelijke regeling, waarvan oprichting en instandhouding geschiedt door de 19 gemeenten in Zuid-Limburg. Verantwoordelijkheid en samenstelling Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Verantwoordelijkheid Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de jaarrekening. Samenstelling Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld: Naam Dhr. Drs. G.B.M. Leers, burgemeester gemeente Dhr. Drs. G.J.M. Cox, burgemeester gemeente Dhr. J.J.M. Som, burgemeester gemeente Dhr. Mr. A.M.G. Gresel, burgemeester gemeente

Functie Voorzitter en Portefeuillehouder politie Maastricht Portefeuillehouder GHOR Sittard-Geleen Kerkrade

Secretaris en Portefeuillehouder multidisciplinaire projecten Portefeuillehouder brandweer

Heerlen

Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld: Naam Dhr. Drs. A.M.J. Cremers, burgemeester gemeente Beek Dhr. Mr. Drs. C.M.A. Brocken, burgemeester gemeente Brunssum Mevrouw M.H.E. Pelzer, burgemeester gemeente Eijsden Dhr. Mr. W.J.G. Geraedts, burgemeester gemeente Gulpen-Wittem Dhr. Mr. A.M.G. Gresel, burgemeester gemeente Heerlen Dhr. J.J.M. Som, burgemeester gemeente Kerkrade Dhr. Mr. L.H.F.M. Janssen, burgemeester gemeente Landgraaf Dhr. Drs. G.B.M. Leers, burgemeester gemeente Maastricht Dhr. Mr. Drs. H.J.G. van Beers, burgemeester gemeente Margraten Dhr. Mr. R.S.M.R. Offermanns, burgemeester gemeente Meerssen Dhr. Drs. H.R. Binderhagel, burgemeester gemeente Nuth Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz, burgemeester gemeente Onderbanken

Functie Lid Lid Lid Lid Lid Secretaris Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid

18


Dhr. B.H.M. Link, Lid burgemeester gemeente Schinnen Dhr. H.G.G. Bogman, Lid burgemeester gemeente Simpelveld Dhr. Drs. G.J.M. Cox, Vice-voorzitter burgemeester gemeente Sittard-Geleen Dhr. Drs. A.C. Barske, Lid burgemeester gemeente Stein Dhr. Drs. R.L.T. van Loo, Lid burgemeester gemeente Vaals Dhr. Drs. C.A.C.M. Nuytens, Lid burgemeester gemeente Valkenburg aan de Geul Dhr. D.A.M. Akkermans, Lid burgemeester gemeente Voerendaal

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Vaststelling De jaarrekening 2006 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2007.

De Voorzitter, Dhr. Drs. G.B.M. Leers

De Portefeuillehouder GHOR, Dhr. Drs. G.J.M. Cox

Goedkeuring De jaarrekening 2006 is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van 22 juni 2007.

De Voorzitter, Dhr. Drs. G.B.M. Leers

De Bestuurssecretaris Dhr. J.J.M. Som

19


DEEL III JAARREKENING

20


BALANS PER 31 DECEMBER 2006

21


BALANS (vóór resultaatbestemming)

Rekening Rekening 2006 2005 EURO EURO

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa

236.969 236.969

253.016 253.016

9.894 139.582 149.475

26.233 26.233

3.324

303.830

Totaal vlottende activa

152.800

330.063

TOTAAL ACTIVA

389.769

583.079

Algemene reserve Overige reserves Nog te bestemmen resultaat

171.219 21.000 1.866

215.042 21.000

Totaal eigen vermogen

194.085

43.823192.219

20.000

45.000

Totaal kortlopende schulden

78.391 27.663 69.630 175.683

194.603 107.824 43.433 345.860

TOTAAL PASSIVA

389.768

583.079

Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen Liquide middelen

PASSIVA Eigen vermogen

Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

22


REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2006

23


REKENING VAN BATEN EN LASTEN Rekening 2006 EURO

Begroting 2006 EURO

Rekening 2005 EURO

Netto-opbrengsten Inkomsten uit bijdragen gemeenten Inkomsten uit bijdragen rijksoverheid Diverse inkomsten

784.007 914.406 67.197 1.765.610

784.030 911.530 56.078 1.751.638

784.031 931.054 95.275 1.810.360

Kosten personeel Kosten materieel Kosten huisvesting Kosten activiteiten Kosten van afschrijving Kosten overig

1.067.309 120.192 136.455 52.454 92.379 294.955

1.064.004 121.650 172.184 54.700 124.550 214.550

1.086.448 123.342 116.952 65.488 112.310 349.643

Totaal exploitatielasten

1.763.744

1.751.638

1.854.183

1.866

0-

43.823-

Totale netto-opbrengsten

Exploitatielasten

Totaal exploitatiesaldo

24


REKENING VAN BATEN EN LASTEN op producten

Rekening 2006 EURO

Begroting Rekening 2006 2005 EURO EURO

Netto-opbrengsten Inkomsten uit bijdragen gemeenten Inkomsten uit bijdragen rijksoverheid Diverse inkomsten

Totale netto-opbrengsten

784.007 914.406 67.197

784.030 911.530 56.078

784.031 931.054 95.275

1.765.610

1.751.638

1.810.360

195.663

194.320

205.696

169.352 378.775 328.268 83.404 959.800

168.190 376.175 326.015 82.832 953.212

178.036 398.197 345.101 87.681 1.009.015

99.001 329.044 180.236 608.281

98.321 326.786 178.999 604.106

104.077 345.917 189.478 639.472

1.763.744

1.751.638

1.854.183

Exploitatielasten 1.0 Proactie & Preventie 2.0 Preparatie, Repressie & Nazorg 2.1 Specifieke GHOR-functionarissen 2.2 Opleiding, training & training 2.3 Materieel 2.4 Operationele planvorming 2.5 Operationele inzet

3.0 Beleid & Bestuur 3.1 Beleids-en beheerscyclus 3.2 Interne bedrijfsvoering 3.3 Netwerkmanagement

Totaal exploitatielasten Totaal exploitatiesaldo

1.866

0- 43.823-

25


ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN

26


ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings-, of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van voornoemde kosten, deels op basis van de geschatte levensduur. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn in de toelichting op de balans gespecificeerd. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden eveneens opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het gedeelte van de langlopende schulden dat binnen een jaar vervalt, is opgenomen onder de kortlopende schulden. Resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten worden gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan het onderhavige boekjaar toegerekend. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

27


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006

28


TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2006 ACTIVA Materiële vaste activa Specificatie balanspost

MATERIËLE VASTE ACTIVA 2006 EURO

2005 EURO

Aanschafwaarde per 1-1 Cumulatieve afschrijving per 1-1

559.492 306.475

544.537 356.676

Boekwaarde per 1-1

253.016

187.861

76.333 92.379

177.464 112.309

Totaal

16.047-

65.155

Aanschafwaarde per 31-12 Cumulatieve afschrijving per 31-12

661.518 398.855

559.492 306.475

Boekwaarde per 31-12

236.969

253.016

Investeringen Verminderingen Afschrijving

Toelichting De investeringen in 2006 voor een bedrag van € 76.333,- hebben betrekking op een drietal onderdelen: - Aanschaf van twee piketvoertuigen ten behoeve van inzetten en dienstreizen. - Aanschaf van inventaris voor het GHOR zoals AMTRIB overzichtssystemen, Medtronic Lifepak en diverse geneeskundige materialen, dit om volledig garant te staan voor zowel Euregionale als landelijke inzetten. - De aanschaf van communicatieapparatuur (4 TETRA Radio’s inclusief toebehoren) conform de richtlijn van Binnenlandse Zaken dat ieder AMBU en SIGMA team uitgerust dient te zijn met 4 portofoons. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde ultimo 2006 alsmede van de mutaties gedurende 2006 met betrekking tot de materiële vaste activa wordt verwezen naar de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2005 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de financiële verordening (2.12). Naast de hiervoor vermelde activa heeft de GHOR een tweetal geneeskundige combinaties (ambulancevoertuigen specifiek bedoeld voor inzet tijdens een rampsituatie) in bruikleen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het economisch risico met betrekking tot deze combinaties wordt gedragen door de GHOR Zuid-Limburg.

29


Vorderingen Debiteuren Specificatie balanspost

DEBITEUREN 2006 EURO Debiteuren Af: voorziening dubieuze debiteuren Waarde per 31-12

2005 EURO

15.146 5.253-

31.853 5.620-

9.894

26.233

Toelichting De afwikkeling van de debiteuren kent verder een normaal verloop. Ten tijde van het samenstellen van de jaarrekening waren de openstaande posten ultimo 2006 nagenoeg volledig voldaan. Voor enkele posten waarvan de termijn van betalen is vervallen is in 2006 een voorziening gevormd. Voor een specificatie van de openstaande posten debiteuren kan de debiteurenadministratie een nadere toelichting geven. De afname van het debiteurensaldo heeft te maken met een beter debiteurenbeheer in 2006.

30


Overige vorderingen en overlopende activa Specificatie balanspost overige vorderingen

OVERIGE VORDERINGEN 2006 EURO

2005 EURO

Te verrekenen bedragen met GGD Zuid Limburg Overige vorderingen

131.401 8.181

-

Waarde per 31-12

139.582

-

De GHOR maakt sinds 1 januari 2006 deel uit van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Zuid Limburg. Bestuurlijk blijft het veiligheidsbestuur middels een bestuursovereenkomst, d.d. 26 september 2006 verantwoordelijk voor de GHOR. De uitvoering van de GHOR is opgedragen aan de GGD. Als gevolg hiervan hebben de eerste betalingen en ontvangsten plaatsgevonden via de bankrekening van de GGD, in het 4e kwartaal is een aparte bankrekening voor de GHOR geopend waarvoor dezelfde afspraken gelden. De overige vorderingen hebben betrekking op de nog te ontvangen subsidiegelden van het EMR-IC project over 2006.

Liquide middelen Specificatie balanspost

LIQUIDE MIDDELEN 2006 EURO

2005 EURO

Kas ABN-AMRO, rekening-courant ING-Bank, rekening-courant ING-Bank, MKB-extra rekening

239 3.085 -

748 42.276 260.806

Waarde per 31-12

3.324

303.830

31


Toelichting Het saldo liquide middelen per 31 december 2006 betreft het tegoed bij de ABN-AMRO Bank. Het restant van het banktegoed bij de ING is overgemaakt naar de ABN-AMRO bankrekening. De daling in de liquide middelen heeft te maken met de volgende feiten: • Er is een rekening courant verhouding met de GGD ZL. Dit kan gezien worden als beschikbare liquide middelen (zie overige vorderingen). • Afwikkeling crediteuren 2005 en een lagere crediteurenstand per 31 december 2006. • Afwikkeling wachtgeld (zie hiervoor ook voorziening wachtgeld). De liquide middelen zijn niet bezwaard of dienen als onderpand c.q. zekerheid van aangegane verplichtingen, zodat deze ter vrije beschikking van de instelling staan.

32


PASSIVA Reserves Specificatie balanspost Verloop Algemene Reserve (voor resultaatbestemming)

ALGEMENE RESERVE 2006 EURO Saldo per 1-1

2005 EURO

215.042

215.042

Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging rente

43.823 -

-

Saldo per 31-12

171.219

215.042

Toelichting Voor een detailoverzicht van de samenstelling en het verloop van de reserve in 2006 wordt verwezen naar de Staat van Reserves en Voorzieningen 2006 (Staat D). De onttrekking betreft het nadelig resultaat 2005 dat conform bestuursbesluit ten laste van de algemene reserve is gebracht. Overige reserves Verloop overige reserves

Bestemmingsreserve huisvesting 2006 EURO Saldo per 1-1 Toevoegingen Onttrekkingen Toevoeging rente Saldo per 31-12

2005 EURO

21.000

81.000

-

60.000 -

21.000

21.000

Deze bestemmingsreserve heeft betrekking op de heroverweging huisvesting GHOR waarvoor de definitieve realisatie eerst in 2008 wordt verwacht.

33


Voorzieningen Verloop voorzieningen

VOORZIENING wachtgeld 2006 EURO

2005 EURO

Saldo per 1-1

45.000

69.746

Toevoegingen Onttrekkingen

45.000

36.653 61.399

-

45.000

Saldo per 31-12

Toelichting Wachtgeld De Wet Poortwachter beschrijft de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer ten tijde van ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het kader van goed werkgeverschap is in 2005 ten aanzien van een lopend individueel personeelstraject een voorziening getroffen voor outplacement en herintreding in het arbeidsproces: deze is in 2006 geheel afgehandeld.

VOORZIENING rampenbestrijding en crisisbeheersing 2006 EURO

2005 EURO

Saldo per 1-1

-

Toevoegingen Onttrekkingen

20.000 -

Saldo per 31-12

20.000

-

Toelichting Rampenbestrijding en crisisbeheersing Deze voorziening betreft de nog te besteden BDUR bijdrage. Deze bijdrage dient aangewend te worden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

34


Kort vreemd vermogen Crediteuren Specificatie balanspost

CREDITEUREN 2006 EURO

2005 EURO

Handelscrediteuren

78.391

194.603

Waarde per 31-12

78.391

194.603

Toelichting Het crediteurensaldo bestaat uit openstaande posten inzake het normale handelsverkeer. De afwikkeling van de crediteuren kent een normaal verloop. Voor een specificatie van de openstaande posten kunt u contact opnemen met de crediteurenadministratie. De daling in het crediteurensaldo heeft te maken met een verbeterd beheer van de crediteuren en de fusie met de GGD Zuid Limburg.

35


Belastingen en premies sociale verzekeringen Specificatie balanspost

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 2006 EURO

2005 EURO

Belastingen, loonheffing Belastingen, omzetbelasting Ziektekostenverzekering Pensioenen & overige sociale premies

24.130 3.532 -

88.460 790 3.742 14.832

Waarde per 31-12

27.663

107.824

Toelichting Belastingen, loonheffing Per 31 december 2006 betreft dit uitsluitend de verschuldigde loonheffing over de maand december 2006. In 2005 is er een eenmalige naheffing inzake de telefonie geweest. Omzetbelasting De nog te betalen omzetbelasting heeft betrekking op het 4e kwartaal 2006.

36


Overige schulden en overlopende passiva Specificatie balanspost overige schulden

OVERIGE SCHULDEN 2006 EURO

2005 EURO

Te betalen netto-salaris Overige schulden

32.320

5.764 25

Waarde per 31-12

32.320

5.789

Het nog te betalen salaris ultimo 2006 is het salaris over december.

Specificatie balanspost overlopende passiva

OVERLOPENDE PASSIVA 2006 EURO

2005 EURO

Vooruit ontvangen bedragen Te verrekenen met GGD' en

37.310

37.310 334

Waarde per 31-12

37.310

37.644

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De op 1 juli 2000 aangegane huurverplichting voor de lokatie Geleen loopt tot 1 juli 2010, de jaarlijkse huur bedraagt € 38.200,-. De huur van oefenruimtes ten behoeve van ETS is aangegaan op 1 oktober 2003 en is geëindigd per 30 september 2004. De periode wordt telkens stilzwijgend voortgezet met één maand. De jaarlijkse huur bedraagt € 24.000,-.

37


TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2006

38


TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2006 Algemeen In de toelichting op de rekening van baten en lasten wordt ingegaan op de, in materiële zin, belangrijkste posten alsmede de belangrijkste mutaties van deze posten ten opzichte van de begroting 2006. BATEN Inkomsten uit bijdragen Inkomsten uit hoofde van bijdragen gemeenten Specificatie inkomsten

INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN GEMEENTEN

Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO

Bijdragen gemeenten

784.007

784.030

784.031

Totaal

784.007

784.030

784.031

Toelichting De bijdragen per gemeente zijn verantwoord conform het daarvoor in de begroting 2006 opgenomen bedrag per inwoner. De basis voor facturering van de bijdragen 2006 is het aantal inwoners per 1 januari 2005, ten tijde van het opstellen van de begroting 2006 (ultimo 2004) is uitgegaan van het op dat moment bekende aantal inwoners per gemeente.

Inkomsten uit hoofde van Rijksbijdragen Specificatie inkomsten

INKOMSTEN UIT BIJDRAGEN RIJKSOVERHEID


BZK, reguliere bijdrage BDUR BZK / VWS, projectbijdragen

914.406 -

911.530 -

923.554 7.500

Totaal

914.406

911.530

931.054

39


Toelichting De overschrijding van de BDUR bijdrage ten opzichte van de begroting 2006 is te verklaren omdat ten tijde van het samenstellen van de begroting 2006 (in 2004) de laatst bekende jaarbijdrage als basis is genomen. In de bijdrage van 2005 was een eenmalige inflatiecorrectie inzake voorgaande jaren opgenomen.

Diverse inkomsten Specificatie inkomsten

DIVERSE INKOMSTEN Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Rente Overige inkomsten

67.197

56.078

9.143 86.132

Totaal

67.197

56.078

95.275

Toelichting Rente inkomsten In 2006 is pas in het vierde kwartaal een aparte bankrekening voor de GHOR geopend, derhalve is in 2006 geen rente ontvangen over spaar- en rekeningcouranttegoeden bij de bank. De rente over 2006 die bij de GGD Zuid Limburg is ontvangen zal in 2007 worden verrekend. Coördinatie bij evenementen: betreft de inzet bij grootschalige evenementen zoals Pinkpop, Limburgs Mooiste en Amstel Gold Race. GHOR oefenen trainingscentrum: betreft de vergoeding voor het gebruik van het centrum door partners uit andere veiligheidsregio’s en Euregionale partners. Alsmede vergoedingen voor het uitvoeren van audits, het verzorgen van trainingen en opleidingen. Daarnaast zijn er gelden ontvangen voor EUCREW en het Europese project Emric.

40


LASTEN Personeelskosten Specificatie kostenpost

PERSONEELSKOSTEN Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Loonkosten en sociale lasten Beschikbaar-/bereikbaarheidskosten Kosten bijstand derden Opleidingskosten Kosten oefenen Overige personeelskosten Totaal

723.378 156.354 86.887 62.264 38.426

721.914 160.190 82.500 65.900 33.500

761.357 150.042 7.155 67.885 89.324 10.685

1.067.309

1.064.004

1.086.448

Toelichting In 2006 laat de post personeelskosten een lichte overschrijding van de begroting zien, dit is voornamelijk toe te rekenen aan de overig personeelskosten. De stijging in de overige personeelkosten betreft kosten die zijn gemaakt in het kader van het project Emric. Tegenover deze kosten staan ook extra opbrengsten.

Kosten materieel Specificatie kostenpost

KOSTEN MATERIEEL Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Kosten verbindingsmaterieel Kosten overige materieel Totaal

87.940 32.252

90.250 31.400

102.278 21.064

120.192

121.650

123.342

41


Toelichting Kosten verbindingsmaterieel Deze kostenpost vloeit voort uit het gebruik van de aanwezige verbindingsapparatuur (mobilofoons, C2000 apparatuur, portofoons, maxers, pagers en mobiele telefoons). In 2007 zal de GGD Zuid Limburg een totaalcontract inzake communicatiemiddelen worden afgesloten. Hiermee zal een adquate kostenbeheersing worden bewerkstelligd. Kosten overig materieel Deze kosten betreffen het gebruik van het aanwezige overig materieel (o.a. de voertuigen). Deze kostenpost omvat vooral onderhouds- en brandstofkosten.

Kosten huisvesting Specificatie kostenpost

KOSTEN HUISVESTING Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Huurkosten Overige huisvestingskosten

103.023 33.432

135.660 36.524

85.291 31.661

Totaal

136.455

172.184

116.952

Toelichting Huurkosten De huisvestingskosten hangen samen met een drietal onderdelen. Op de eerste plaats betreft het kosten die samenhangen met de huisvesting van de medewerkers van de voorbereidingsorganisatie in het gebouw van de GGD Zuid Limburg te Heerlen. De tweede kostengroep betreft de kosten van de centrale materiaallocatie in Geleen. Tenslotte zijn verantwoord de kosten voor het GHOR oefenen trainingscentrum, dat mede samenhangt met de verdere implementatie van de Emergotrain systematiek maar ook met de verdere ontwikkeling van Euregionale kennisuitwisseling en afstemming op het gebied van de GHOR. De onderschrijding van de huisvestingskosten ( met name voor de huur ETS) is van tijdelijke aard en wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in het fusietraject op het gebied van permanente huisvesting een vertraging is opgetreden. De GGD Zuid Limburg is momenteel bezig met het opstellen van een strategisch huisvestingsplan. Naast de specifieke onderdelen van de GGD worden hierin ook de GHOR en de RAV (regionaal ambulancevervoer) meegenomen. Voor de locatie Geleen dient op termijn andere huisvesting te worden gezocht. Ook dit zal worden meegenomen in het strategisch huisvestingsplan.

42


Vooruitlopend op de bouw van het MCC in Maastricht zullen hiervoor al kosten worden gemaakt. Naar verwachting zal de bouw in 2009 gereed zijn.

Overige huisvestingskosten De onder dit punt verantwoorde kosten omvatten kosten van het gebruik van voornoemde ruimten (nutsbedrijven, belastingen, etc).

Kosten activiteiten Specificatie kostenpost

KOSTEN ACTIVITEITEN Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Ontwikkeling kwaliteitssysteem Euregionale samenwerking Emergo Train System (ETS) Informatie-structuur en voorlichtingsplan Veiligheidsnet Overige activiteiten Totaal

6.137 15.000 18.222 11.600 1.495

10.000 14.500 13.600 12.100 4.500

5.016 26.825 724 16.063 11.600 5.260

52.454

54.700

65.488

Toelichting Bovenstaand overzicht laat verschillen zien tussen de begroting 2006 versus rekening 2006, een en ander heeft met name te maken met de uitvoering van enkele projecten. Voor de uitvoering van onderstaande projecten zijn geen structurele verplichtingen aangegaan. De totale kosten activiteiten blijven binnen de begroting. Er hebben zich alleen onderling verschuivingen voorgedaan. De ontwikkeling kwaliteitssysteem zal in 2007 centraal worden ingestoken. In 2006 is de kwaliteitsontwikkeling met name ingezet op ETS.

43


Kosten van afschrijving Specificatie kostenpost

KOSTEN VAN AFSCHRIJVING


Bouwkundige aanpassing Installaties Communicatie-apparatuur Inventaris, inrichting en automatisering Voertuigen Bedrijfskleding

1.833 4.270 33.140 31.959 10.726 10.452

1.850 7.500 52.500 47.500 12.000 3.200

1.833 3.997 30.559 56.203 12.057 7.661

Totaal

92.379

124.550

112.310

Toelichting Deze kostenpost omvat de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de gedane investeringen. Voor een specificatie van de afschrijvingen wordt verwezen naar de activastaat. De vervanging van de communicatieapparatuur zal in 2007 plaatsvinden.

Overige kosten Specificatie kostenpost

OVERIGE KOSTEN Rekening Begroting Rekening 2006 2006 2005 EURO EURO EURO Facilitaire dienstverlening Reis- en verblijfkosten Verzekeringen Fusiekosten Dotatie voorziening wachtgeld Dotatie voorziening rampenbestrijding Overige algemene kosten

109.043 27.398 2.993

70.000 20.500 3.600

48.936 24.190 3.970 81.241 36.653

20.000 135.521

120.450

154.653

Totaal

294.955

214.550

349.643

44


Toelichting In het kader van het fusietraject zijn er GGD breed diepte-investeringen gedaan met betrekking tot ICT, telefonie, gebouwaanpassingen en interne verhuizingen. Hierdoor zijn de kosten voor facilitaire dienstverlening incidenteel hoger dan begroot. De overschrijding van de algemene kosten en de reis- en verblijfskosten worden gedekt uit de hiervoor ontvangen projectgelden. Voor een toelichting op de dotatie aan de voorziening rampenbestrijding verwijzen we naar de toelichting bij deze voorziening.

45


VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING

46


VOORSTEL TOT RESULTAATBESTEMMING Het resultaat over het boekjaar Het exploitatiesaldo over het boekjaar 2006 bedraagt positief € 1.866,-. Bestemming van het resultaat Het positieve exploitatiesaldo ad € 1.866,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Heerlen, 2 maart 2007 Het Dagelijks Bestuur GHOR Zuid-Limburg

47


DEEL IV OVERIGE GEGEVENS

48


ACCOUNTANTSVERKLARING

49


ACCOUNTANTSVERKLARING

50


DEEL V BIJLAGEN

51


STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2006 (STAAT C)

52

GHOR Zuid-Limburg Staat C 2006 Boekwaarde per 01-01-2006

Investeringen 2006

Cumulatieve afschrijving t/m 2006

Boekwaarde per 01-01-2007

18.325,24

10.402,05

7.923,19

9.755,72

2. Installaties

23.587,26

-

4.269,51

42.695,05

23.377,29

19.317,76

109.813,60

5.283,60

33.139,78

180.108,27

98.150,85

81.957,42

25.663,06

-

14.811,73

95.344,89

84.493,56

10.851,33

5. Voertuigen

7.627,89

45.354,63

10.726,35

105.640,05

63.383,88

42.256,17

6. Inventaris

52.226,11

25.694,30

16.822,79

176.739,63

89.947,69

61.097,63

7. Inrichting

324,89

-

324,89

7.383,76

7.383,76

0,00

24.017,62

-

10.451,54

35.281,58

21.715,50

13.566,08

253.016,14

76.332,53

92.379,09

661.518,47

398.854,58

236.969,58

4. Automatisering

8. Bedrijfskleding Totaal generaal

1.832,52

Aanschafwaarde 01-01-2007

1. Bouwkundige aanpassingen

3. Communicatie-apparatuur

-

Afschrijving 2006

58


De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volg: Verbouwingen/bouwkundige aanpassingen Installaties Communinicatie-apparatuur Automatisering Voertuigen Inventaris Inrichting Bedrijfskleding

10% 10% 20% - 33,33% 33,33% 20% 20% 20% 33,33%

54


STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2006 (STAAT D)

55

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2006

Reserves

Algemene reserve Bestemmingsreserve huisvesting Totaal reserves

Voorzieningen

Voorziening wachtgeld

Saldo 01-01-2006

Verminderingen 2006

Vermeerderingen 2006

215.042

43.823

-

171.219

21.000

-

-

21.000

236.042

43.823

-

192.219

Saldo 01-01-2006 45.000

Verminderingen 2006 45.000

Voorziening rampenbestrijding en crisisbeheersing Totaal voorzieningen

Saldo 01-01-2007

45.000

45.000

Vermeerderingen 2006

Saldo 01-01-2007 -

-

20.000

20.000

20.000

20.000

58


OVERZICHT BIJDRAGEN PER GEMEENTE 2006

57

BIJDRAGE PER GEMEENTE OP BASIS VAN BEDRAG PER INWONER

GEMEENTE

Aantal inwoners

Bijdrage

per

(€ 1,2493 per inwoner)

1-1-2005 € Beek

17.105

21.369

Brussum

29.595

36.973

Eijsden

11.866

14.824

Gulpen-Wittem

15.135

18.908

Heerlen

93.523

116.838

Kerkrade

50.035

62.509

Landgraaf

39.778

49.695

Maastricht

122.183

152.643

Margraten

13.551

16.929

Meerssen

19.986

24.969

Nuth

16.055

20.058

Onderbanken

8.412

10.509

Schinnen

13.634

17.033

Simpelveld

11.436

14.287

Sittard-Geleen

97.487

121.791

Stein

26.608

33.241

Vaals

10.423

13.021

Valkenburg

17.768

22.198

Voerendaal

12.996

16.236

Totaal generaal

627.576

784.031

58

JAARREKENING GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart A.B. 22 juni 2007

Recommend Documents