Jaarrekening 2007 GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2007 GGD Hart voor Brabant


Inhoudsopgave Inhoudsopgave ......................................................................................... 3 1.

Inleiding............................................................................................ 5 1.1 1.2 1.3

2.

Gezondheidsbevordering ................................................................. 10 2.1 2.2 2.3

3.

Weerstandsvermogen ............................................................. 41 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................... 42 Financiering .......................................................................... 42 Shared Service Center ............................................................ 43 Verbonden partijen................................................................. 43 Rechtmatigheid...................................................................... 43

Bedrijfsvoering................................................................................ 45 8.1

8.1.1 8.1.2 8.1.3

9.

Algemeen ............................................................................. 38 Gemeentelijke bijdragen ......................................................... 39

Bijzondere onderwerpen ................................................................. 41 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

8.

Wat zijn de ontwikkelingen? .................................................... 34 Wat hebben we in 2007 gerealiseerd? ....................................... 34 Wat heeft het gekost?............................................................. 36

Financiën......................................................................................... 38 6.1 6.2

7.


Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen.............................. 34 5.1 5.2 5.3

6.


Algemene gezondheidszorg............................................................. 26 4.1 4.2 4.3

5.


Jeugdgezondheidszorg .................................................................... 18 3.1 3.2 3.3

4.

Algemeen ............................................................................... 6 Besluitvorming......................................................................... 6 Verslag van de directie.............................................................. 7

Kwaliteit ............................................................................... 46

Missie, visie en kwaliteitsbeleid ................................................................46 Kwaliteitsdoelstellingen, -activiteiten & verbeteracties .................................47 Kwaliteitsmetingen .................................................................................47

Bijlagen ........................................................................................... 51

Pagina 3 van 171


Pagina 4 van 171


1.

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2007 van de GGD Hart voor Brabant. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van de GGD over de verschillen tussen begroting en werkelijkheid in prestaties en financiën. De exploitatie van de GGD sluit af met een overschot van

70.261. Omdat de GGD ook

beheerder is van gelden voor derden, volgt hierop nog een correctie van resulteert dus uiteindelijk een negatief resultaat van

419.644. Er

349.383.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de ontwerpjaarrekening. Het Algemeen Bestuur van de GGD is bevoegd om de jaarrekening 2007 vast te stellen.

s-Hertogenbosch, 9 april 2008

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

P. van der Velpen

F. Ronnes

secretaris

voorzitter

Pagina 5 van 171


1.1

Algemeen

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 29 gemeenten in de regio s Midden-Brabant, s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost. De GGD werkt, vanuit de openbare verantwoordelijkheid voor gezondheid aan een optimale gezondheid van de samenleving, door twee kernfuncties uit te oefenen: preventie en acute zorg. We hebben daarbij extra aandacht voor de mensen die: -

niet of beperkt hun verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid kunnen nemen;

-

de meeste gezondheidsrisico's lopen;

-

voor zorg en preventie moeilijk bereikbaar zijn;

-

acute gezondheidsrisico's lopen;

-

door hun gezondheid of activiteiten de gezondheid van anderen bedreigen.

Hieronder volgen eerst de grote lijnen uit de jaarrekening 2007. Daarna vindt u eerst per product een inhoudelijk en financieel verslag, met daarin een verklaring voor de eventuele verschillen tussen begroting en realisatie, de ondervonden knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvoor. Dan volgt de cijfermatige vertaling van dit alles en tot slot nog enkele bijzondere (wettelijk verplichte) onderwerpen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de ontwerpjaarrekening.

1.2

Besluitvorming

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2007 leggen wij de volgende beslispunten voor aan het Algemeen Bestuur: 1.

De resultaatbestemming

2.

De inwonersbijdrage

3.

De jaarrekening 2007 en de toelichting daarop

De besluitvorming over de jaarrekening 2007 ziet er als volgt uit: wanneer

wat

door

uiterlijk

verzenden concept jaarrekening 2007 naar

directiesecretariaat

29 april 2008

colleges en griffiers

uiterlijk

ontvangst schriftelijk opmerkingen

4 juni 2008

gemeenten

uiterlijk

verzenden jaarrekening 2007 naar leden

12 juni 2008

Algemeen Bestuur

26 juni 2008

vaststelling jaarrekening 2007

Algemeen Bestuur

uiterlijk

verzending jaarrekening 2007 naar

directiesecretariaat GGD

11 juli 2008

Gedeputeerde Staten

11 juli 2008

info genomen besluiten naar B&W gemeenten

-directiesecretariaat

directiesecretariaat GGD

Pagina 6 van 171


1.3

Verslag van de directie

De koers gezet Het Algemeen Bestuur stelde in 2007 de missie en visie van de GGD vast en zijn kernwaarden: betrouwbaar, alert en klantgericht. Het bestuur noemde daarbij ook de thema s voor de openbare gezondheidszorg in de komende jaren: -

Iedereen doet mee

over het bereik en de deelname van bijzondere groepen;

-

Grenzen tellen niet

over infectieziekten en milieu;

-

Groen en grijs

-

Dik, dronken of depressief

over jeugd en ouderen; over leefstijl.

In 2007 maakten we verder een slag naar minder bestuurslast: kortere beleidsstukken en meer sturing door de gemeente als klant. De inhoud herijkt Het jaar 2007 was het eerste jaar waarin de herijking van ons productenpakket ging doorwerken. Die herijking leidde tot een helder onderscheid in: -

het basispakket: de wettelijk verplichte taken, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Dit pakket geldt nu voor alle gemeenten; zij betalen het uit de bijdrage per inwoner. Binnen dit pakket kiest elke gemeente voor lokale accenten.

-

de plustaken: de diensten die een klant afneemt buiten het basispakket. Wilde een gemeente meer dan het basispakket, dan kon zij kiezen voor plustaken.

Omdat 2007 nog een overgangsjaar was, werkten de besparingen door de herijking nog niet door in de inwonersbijdrage. Wel verviel het laatste deel van het verplicht pluspakket voor de regio s s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost. Wie de jeugd heeft Een belangrijk thema in 2007 was de jeugd en zijn gezondheid. Veel overheidsinstellingen en organisaties ontwikkelen beleid, zetten middelen in en voeren maatregelen uit. Voorbeelden: het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorgadviesteams, het elektronisch kinddossier en de verwijsindex risicojongeren (Zorg voor jeugd). De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft de ambitie dat de gemeenten haar gaan zien als vanzelfsprekende partner, omdat zij (bijna) alle kinderen regelmatig ziet en bij uitstek problemen op tijd kan signaleren. Het nieuwe basispakket leidde in 2007 tot minder producten rond spraak-/taalontwikkeling en psychologische zorg: een gemeente kan deze producten nog steeds kiezen, maar dan voor een extra bijdrage. Hetzelfde gold voor de hygiënezorg van kindercentra en scholen. De programma s Gezondheidsbevordering In 2007 presenteerden we de activiteiten uit dit programma in een nieuwe indeling, waardoor we de gemeenten nog meer integraal konden ondersteunen. Doordat gemeenten de lokale accenten in het basispakket op hun eigen manier invulden, sloten onze producten goed aan bij hun wensen.

Pagina 7 van 171


Voorbeelden: -

in het deelprogramma Hart voor Brabant in Zicht: meer publieksinformatie, lokaal gezondheidsbeleid, thematische adviezen en schoolgezondheidsbeleid;

-

in het deelprogramma Van Harte Gezond kozen gemeenten minder voor roken, overgewicht, diabetes en valpreventie, maar meer voor wijkgezondheidswerk. Verder stelden zij het alcoholgebruik bij vooral de jeugd centraal;

-

in het programma Geestkracht deden zij een groter beroep op thema s als eenzaamheid, psychosociale hulp bij incidenten en veiligheid (nieuw), maar minder op depressie, opvoedingsondersteuning, relationele en seksuele vorming, huiselijk geweld en de regie bij de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Het financieel resultaat van dit programma was ruim

25.000 negatief, vooral veroorzaakt door

de deelprogramma s Hart voor Brabant in Zicht en Geestkracht. Jeugdgezondheidszorg In 2007 moesten we de gevolgen van de herijking voor dit programma opvangen; dat vroeg veel energie om met nieuwe producten te komen. In 2007 gingen we ons ook voorbereiden op het elektronisch kinddossier. In dit programma hebben we de meeste onderzoeken volgens planning uitgevoerd en ook de screeningen, spreekuren en netwerken. De opkomst voor die gezondheidsonderzoeken was volgens de norm. Rond psychologische zorg hebben we veel minder uitgevoerd dan gepland en we hebben ook veel minder (tanden)poetsinstructies gegeven. De zorgteams op de scholen werden goed ingevuld; aan crisisbegeleiding deden we daar ook veel meer dan begroot. Het resultaat van dit programma is

268.000 negatief, vooral veroorzaakt door hogere

personeelskosten (o.a. inhuur vanwege het anticiperen op de herijking). Ook de huisvesting werd duurder, doordat we goedkope ruimten inleverden voor een meer integrale huisvesting met de thuiszorg-JGZ. Algemene gezondheidszorg Binnen de infectieziektebestrijding namen de landelijke standaarden toe. We werkten ook meer regionaal of landelijk samen, of met andere GGD en. Enkele voorbeelden van samenwerking: -

de rol van het RIVM werd nadrukkelijker; zo hebben we intensief samengewerkt rond de uitbraak van Q-koorts in en rond Herpen;

-

het soa-callcenter met spreekuren in s-Hertogenbosch en Tilburg en de voorbereidingen voor de (door het rijk betaalde) seksuele hulpverlening voor jongeren;

-

de centra voor reizigerszorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven.

De productie binnen dit programma is (licht) gedaald bij de onderdelen TBC-asielzoekers/ -gedetineerden, reizigerszorg, medische milieukunde en forensische geneeskunde en gestegen bij infectieziektebestrijding, soabestrijding en technische hygiënezorg. Het positieve resultaat is ruim

500.000, vooral veroorzaakt door de onderdelen TBC-

gedetineerden, soabestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg en forensische geneeskunde.

Pagina 8 van 171


Financieel De inwonersbijdrage steeg met 0,4% ten opzichte van 2006. Het Algemeen Bestuur heeft bij de herijking ook een maximumhoogte voor de reserves vastgesteld, waardoor we in 2007 een reserve konden uitbetalen aan de gemeenten. De exploitatie van de GGD sluit af met een overschot van


beheerder is van gelden voor derden, volgt hierop nog een correctie van resulteert dus uiteindelijk een negatief resultaat van

419.644. Er

349.383.

Pagina 9 van 171


2.

Gezondheidsbevordering

2.1

Wat zijn de ontwikkelingen?

De confrontatie tussen begroting en realisatie laat een verschil zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat gemeenten in lokale accenten en plustaken andere of meer/minder producten kozen dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten. Hierdoor sloten onze producten wel beter aan bij de wensen van de gemeenten. Verder hebben we een klein aantal uren minder ingezet dan begroot, onder andere doordat gemeenten deels geen beroep deden op gereserveerde uren, hoewel wij hen hier regelmatig op hebben gewezen. En ook staan de uren van freelancers niet in de tijdsregistratie en hebben we veel indirect productieve uren geschreven, terwijl die wel zijn gemaakt voor projecten. Dit probleem lossen we in 2008 op. De afdeling Gezondheidsbevordering werkte in 2007 voor het eerst met een verrichtingenregistratie. De invoering van dit systeem ging nog niet vlekkeloos. Inmiddels gebruiken we hiervoor een projectadministratiesysteem dat inzicht zal geven in de uitgevoerde verrichtingen en de hiervoor benodigde tijd en op klanten (sub-)regioniveau.

2.2

Wat hebben we in 2007 gerealiseerd?

2.2.1

Hart voor Brabant in Zicht

De inzet in dit deelprogramma is behoorlijk hoger dan de begrote inzet. We deden meer aan publieksinformatie, ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid, thematische beleidsadvisering en schoolgezondheidsbeleid. We hebben in 2007 extra geïnvesteerd in het zoveel mogelijk digitaliseren van het bestaande materiaal voor publieksinformatie, door o.a. het aanbieden van alle informatie via websites en het digitaliseren van lesmateriaal voor het onderwijs. Deze extra inzet is, conform de besluitvorming bij de jaarrekening 2006, gefinancierd met middelen uit 2006. In 2007/2008 moeten de gemeenten een nota Lokaal gezondheidsbeleid opstellen. Dit leidde tot een piek in de ondersteuning en tot een grotere inzet omdat we in de begroting uitgingen van een jaarlijks gemiddelde inzet. De interne ondersteuning aan de programma s AGZ, JGZ en GHOR stond niet in de begroting. Schoolgezondheidsbeleid (Gezonde en Veilige school) is een traject dat scholen stimuleert en ondersteunt bij hun aandacht voor gezondheid en veiligheid. De thematische inzet op scholen is ook onder Schoolgezondheidsbeleid geregistreerd, waardoor het lijkt alsof de inzet groter is dan begroot. Gelijktijdig is echter de thematische inzet op scholen lager dan begroot. Daarnaast is de inzet verhoogd omdat in dit programma nu ook het projectleiderschap zit (dat zat daarvoor bij Jeugdgezondheidszorg). Pagina 10 van 171


Overzicht uren en verrichtingen Product

Verrichtingen

Uren

Begroot

Begroot

Gezondheidsmonitor en Regionale VTV

Realisatie

Realisatie

59

139

5.360

3.672

195

279

5.440

7.058

Thematisch onderzoek op verzoek

3

28

970

1.342

Sociale kaart

4

100

3.100

2.408

61.418

81.546

3.500

7.061

96

103

1.270

2.661

61.755

82.195

19.640

24.202

Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid

Publieksinformatie en documentatie Schoolgezondheidsbeleid Totaal

Analyse per product Gezondheidsmonitor GGD Hart voor Brabant en de Regionale VTV In de productbegroting stond de uitvoering van één monitor per jaar en dat is ook gebeurd. Feitelijk blijkt echter dat de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van een monitor over meer dan een jaar lopen. De vragenlijsten voor de hoofdmonitor de Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar . zijn in oktober verstuurd. De verwerking en de presentatie aan de gemeenten moeten nog plaatsvinden en hebben in de laatste maanden van 2007 de nodige inzet gevraagd. Verder is de uitvoering van de volwassenenmonitor in 2006 en begin 2007 vertraagd door de inzet voor de Regionale volkgezondheidstoekomstverkenningen (VTV) en de Lokale kernboodschappen. Deze monitor liep daarom door in 2007. In de eerste maanden van 2007 hebben we veel geïnvesteerd in het aanbieden van de Lokale kernboodschappen aan de wethouders volksgezondheid en aan de presentatie hiervan in de raadscommissies. Dit leidde tot een groot aantal verrichtingen in de eerste periode van 2007. Samengevat: de inzet voor de Regionale VTV en Lokale kernboodschappen geeft een maal in de vier jaar een piekbelasting, die we compenseren door het verschuiven van andere activiteiten. We moeten nog zoeken naar een juiste vertaling hiervan in de begroting. De gemeenten hebben bij dit product geen extra diensten afgenomen. Wel sloten we een contract met GGD Nederland rond de ouderenmonitor en ontvingen we een meerjarensubsidie van ZonMW voor het werk rond de Regionale VTV en de Lokale kernboodschappen. Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid In de loop van 2007 en 2008 moeten de gemeenten een nota Lokaal Gezondheidsbeleid opstellen. Dit leidt in 2007 en 2008 tot een piek in de ondersteuning: de inzet was hoger dan begroot. Maar gemeenten gebruikten ook nog niet allemaal de beschikbare uren, omdat zij later startten met het lokaal gezondheidsbeleid dan verwacht. We hebben hen er meerdere malen op gewezen dat de niet ingezette uren niet kunnen overgaan naar een volgend jaar. Ook bij dit product zullen we zoeken naar een betere vertaling van de piekinzet.

Pagina 11 van 171


Voor vier gemeenten hebben we ook een WMO-rapportage opgesteld. Deze rapportages zijn goed ontvangen en vormen voor hen mede een basis voor het WMO-beleid. De beleidskaarten hebben we vervangen door de website www.regionaalkompas.nl. Aan deze website voegen we jaarlijks in overleg met de gemeenten vijf tot zes thema s toe; de bestaande informatie actualiseren we bij de nieuwe release van de site. De prestatie-indicator in de begroting is daarmee niet meer actueel. In 2008 zullen we voor het eerst voor iedere gemeente een jaarverslag 2007 aanbieden; in 2007 vonden daarvoor voorbereidende activiteiten plaats. Thematisch onderzoek op verzoek Hier hebben we meer inzet geleverd dan begroot door het werk voor de Academische Werkplaats, waar de Regionale VTV en de Kernboodschappen worden ontwikkeld. Dit wordt gefinancierd met geld van ZonNW. Daarnaast hebben we (extra) interne dienstverlening verstrekt aan de programma s AGZ, JGZ en GHOR. Publieksinformatie en Documentatie en Sociale Kaart Bij de publieksinformatie hebben we extra geïnvesteerd om het bestaande materiaal zoveel mogelijk te digitaliseren. Deze extra inzet financieren we met middelen uit 2006. Schoolgezondheidsbeleid (= Gezonde en Veilige School) De Gezonde en Veilige School is een traject dat scholen stimuleert en ondersteunt bij de aandacht voor gezondheid en veiligheid. Daarnaast plegen we in het kader van de thema s inzet op scholen. De thematische inzet op scholen is ook onder Schoolgezondheidsbeleid geregistreerd, waardoor het lijkt alsof de inzet groter is dan begroot. Gelijktijdig is echter de thematische inzet op scholen lager dan begroot. Daarnaast was er meer inzet omdat in dit programma nu ook het projectleiderschap zit (zat daarvoor bij Jeugdgezondheidszorg). Ons werkgebied is pilotregio bij de ontwikkeling van het keurmerk De Gezonde en Veilige School door STIVORO. Ook dit zal onze inzet vergen. Het aantal scholen dat deelneemt aan het brede project schoolgezondheidsbeleid blijft achter bij de verwachting.

2.2.2

Van Harte Gezond

De inzet in dit programma lijkt lager dan begroot. Verder zijn er verschillen binnen de producten tussen de begrote en gerealiseerde inzet. Dit komt onder andere doordat de gemeenten andere lokale accenten hebben gekozen dan verwacht. Er is minder gekozen voor de thema s roken, overgewicht, diabetes, valpreventie en preventieve jeugdtandzorg. Dit heeft twee redenen: enerzijds kiezen gemeenten de bekende thema s zoals roken en valpreventie minder door de (nieuwe) thema s in de landelijke preventienota en de lokale nota s. Deels is dit jammer omdat aandacht voor deze thema s ook leidt tot gezondheidswinst. Anderzijds komen de thema s niet expliciet naar voren omdat zij aandacht krijgen bij het wijkgezondheidswerk en de Gezonde en

Pagina 12 van 171


Veilige School. Gemeenten kiezen bij de invulling hiervan wel voor de prioritaire thema s. Wijkgezondheidswerk is een product dat meer gekozen is dan verwacht. De activiteiten die we op scholen hebben uitgevoerd, zijn geboekt onder de Gezonde en Veilige School. Verder waren er meer groepsvoorlichtingen over diabetes waardoor er minder inzet was bij de publieksinformatie voor de andere thema s. Als deelproduct is toegevoegd Leefstijl; gemeenten stellen het thema alcoholgebruik en misbruik bij vooral de jeugd centraal. Vooruitlopend op de activiteiten in 2008 vragen zij nu al onze ondersteuning bij de voorbereiding hiervan. Product

Verrichtingen

Uren

Begroot

Begroot

Realisatie

Realisatie

Roken

55

45

2.800

994

Overgewicht

33

69

4.110

1.461

Diabetes

32

37

1.650

961

Valpreventie

13

10

500

287

12.575

12.504

405

527

Wijkgezondheidswerk

5

570

5.915

8.886

Bevolkingsonderzoek BMHK

1

26

920

705

Bevolkingsonderzoek borstkanker

0

39

425

344

Leefstijl

0

94

0

953

12.713

13.394

16.755

15.118

Preventieve jeugdtandzorg

Totaal

Analyse per product Roken Er was meer vraag voor het begeleiden van mensen die willen stoppen met roken dan begroot. Het thema roken is verder weinig als lokaal accent gekozen en/of de uitvoering is nog niet gestart. Onderdeel van het product Roken is ook Gezonde School en Genotmiddelen, waarvoor we meer uren hebben ingezet dan begroot. Verder hebben we uren besteed aan de landelijke campagne Alcohol en Opvoeding . Deze campagne voeren we samen met de scholen uit in het voorjaar van 2008. Overgewicht Het thema Overgewicht is weinig als lokaal accent gekozen en/of de uitvoering is nog niet gestart. Wel krijgt dit thema veel aandacht bij het wijkgezondheidswerk en de Gezonde en Veilige School. Diabetes Het thema Diabetes is weinig als thema lokaal accent gekozen en/of de uitvoering is nog niet gestart. Dit thema stond centraal bij de groepsvoorlichtingen in 2007. Vanwege de ontwikkeling van ketenafspraken participeren we in de ketenzorg diabetes Midden-Brabant.

Pagina 13 van 171


Valpreventie Dit product is minder gekozen dan verwacht. Het staat onder druk van de vijf landelijke thema s. Dit thema blijft van belang zeker vanwege de vergrijzing van de bevolking en de grote risico s door valongevallen bij ouderen. Preventieve jeugdtandzorg Hier hebben we minder geleverd dan begroot; weinig gemeenten kiezen voor mondhygiëne. Wel hebben we door een initiatief in Midden-Brabant afspraken gemaakt met de Stichting Jeugdtandverzorging die voorlichtingen wil verzorgen. We hebben gezorgd voor bijscholing en materiaal en voor de communicatie naar de scholen. Wijkgezondheidswerk Voor dit product hebben we meer gedaan, door de extra gemeentelijke keuzes als lokaal accent en plustaken. Daarnaast is ook hier sprake van een seizoensinvloed: in de zomer zijn er minder activiteiten. Verder is het project Meisjesbesnijdenis onder dit product geboekt. Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhalskanker en Borstkanker Geen bijzonderheden. Leefstijl We hebben Leefstijl als product toegevoegd. Het blijkt dat gemeente het thema alcoholgebruik en -misbruik bij vooral de jeugd centraal stellen. Vooruitlopend op de activiteiten in 2008 vragen zij nu al onze ondersteuning bij de voorbereiding hiervan.

2.2.3

Geestkracht

De inzet in dit programma is lager dan begroot en er zijn verschillen tussen de begrote en gerealiseerde inzet bij de producten. Het thema eenzaamheid is meer gekozen als lokaal accent, de totale inzet is echter kleiner. Op de thema s Depressie, Opvoedingsondersteuning, Huiselijk geweld en Regiefunctie OGGZ is minder gevraagd dan begroot. Bij de thema s Vangnet en advies en Psychosociale hulpverlening bij incidenten is dit meer dan begroot. Aan dit deelprogramma is het product Veiligheid toegevoegd. Product

Depressie Preventie eenzaamheid ouderen Opvoedingsondersteuning Relationele en seksuele vorming Vangnet en advies Ondersteuning en regiefunctie OGGZ Huiselijk Geweld

Verrichtingen

Uren

Begroot

Begroot

Realisatie

Realisatie

3

39

950

419

189

94

1.700

1.104

3

102

890

1.064

35

136

1.963

951

1.864

569

2.899

3.091

14

37

3.280

788

4

28

525

308

Pagina 14 van 171


Psychosociale hulp bij incidenten Veiligheid Totaal

10

71

485

1.094

0

16

0

325

2.122

1.092

12.692

9.144

Analyse per product Depressie Bij dit nieuwe thema is meer ingezet op beleidsontwikkeling, onder meer als gevolg van de landelijke richtlijn depressie. Daarnaast voeren we samen met Trimbos een innovatieproject Depressie bij ouderen uit in de gemeente s-Hertogenbosch. We hebben minder uren besteed aan publieksvoorlichting in verband met de keuze voor diabetes. Preventie eenzaamheid ouderen Dit thema is meer als lokaal accent gekozen dan verwacht en minder als plustaak. Ook hier waren er minder groepsvoorlichtingen. De totale inzet is hiermee kleiner dan begroot. Opvoedingsondersteuning In 2007 investeerden we in de website www.opvoedeninbrabant.nl, een gezamenlijk project met een aantal partners. Het thema is niet gekozen als lokaal accent en de totale inzet is daardoor lager dan begroot. Relationele en seksuele vorming We hebben meer activiteiten dan begroot uitgevoerd in het onderwijs (voorlichtingen, Week van de liefde). Voor Preventie machtsmisbruik was er meer inzet dan begroot. Het project is niet gekozen als lokaal accent en plustaak; de totale inzet is daardoor lager dan begroot. Vangnet en advies Vanwege een moeilijk invulbare vacature hebben we voor de Verpleegkundige vangnetfunctie minder inzet dan begroot. Bij de onderdelen Ondersteuning beleidsontwikkeling en Ketenvorming vangnet en advies is de vraag naar lokale accenten en plustaken nadrukkelijk groter geweest dan verwacht. Ondersteuning en regiefunctie OGGZ Door de omvorming van de OGGZ-platforms in twee regio s bleef de ondersteuning achter op de planning. Voor de ontwikkelingen bij de WMO rond de prestatievelden 7, 8 en 9 hebben gemeenten regelmatig een beroep op ons gedaan om te participeren in lokaal en regionaal overleg. Dit heeft meer inzet gevraagd dan verwacht. Ook hebben we tijd geïnvesteerd in een notitie over de rol van de GGD bij de OGGZ. Bij de lokale accenten en de plustaken is de inzet achter gebleven bij de verwachting.

Pagina 15 van 171


Huiselijk geweld Dit thema is weinig gekozen als lokaal accent of plustaak. Hierdoor was er minder inzet dan begroot. Psychosociale hulp bij Incidenten Hier hebben we meer ingezet dan begroot door aanvullende dienstverlening aan de GHOR. Veiligheid Veiligheid is als product toegevoegd, omdat gemeenten ons meer vragen om te participeren in projecten die een relatie hebben met veiligheid (bijv. Werkgroep Veiligheid en school).

2.3

Wat heeft het gekost?

Het resultaat van het programma Gezondheidsbevordering is

25.412 negatief.

De productbegroting 2007 was nog ingedeeld op basis van de vroegere organisatiestructuur en programma-indeling. Deze zijn per 1 januari 2007 gewijzigd, waardoor we de productbegroting moesten converteren. Hierbij hebben we op onderdelen inschattingen gemaakt omdat er nog geen ervaringsgegevens waren. Daardoor kan de vergelijking van de inkomsten en uitgaven een ander beeld laten zien dan bij de prestaties. Bij de beheersbegroting 2008 zijn we wel uitgegaan van ervaringsgegevens en zal er een betere vergelijking mogelijk zijn. Verder kunnen we afwijkingen in de inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting verklaren uit het feit dat we naast de uniforme producten ook producten als lokaal accent en plustaak aanbieden. De omvang van deze (extra) opdrachten kunnen we in de productbegroting bij benadering inschatten. In 2007 hebben we extra projecten uitgevoerd voor gemeenten en andere subsidieverleners (o.a. meisjesbesnijdenis, Symfonie, subsidie RVTV). Hierbij hebben we extra kosten gemaakt voor tijdelijke krachten. Hieronder maken we een vergelijking per deelprogramma tussen de begroting en de realisatie, maar er is nu nog te weinig inzicht per programma in de precieze tekorten en overschotten. Vanaf 2008 zullen we een betere analyse kunnen maken van de prestaties en de financiën. Hart voor Brabant in Zicht Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag 2.032.794 705.936 1.326.858

Realisatie

Bedrag

Kosten

2.731.686

Inkomsten

1.350.383

Gemeentelijke bijdrage

1.479.927

Resultaat

98.624

Pagina 16 van 171


De kosten zijn gestegen door extra inzet voor Publieksinformatie en Documentatie en het schoolgezondheidsbeleid. De grootste verschillen worden veroorzaakt doordat: -

veel gemeenten gekozen hebben voor lokale accenten binnen dit deelprogramma, waardoor de gemeentelijke bijdrage is gestegen ten opzichte van de begroting;

-

de interne dienstverlening aan de programma s JGZ en AGZ niet is opgenomen in de productbegroting (wel in de beheersbegroting) waardoor de overige inkomsten zijn gestegen ten opzichte van de begroting.

Van Harte Gezond Begroting Kosten

Bedrag 1.444.841

Realisatie

Bedrag

Kosten

1.530.389

Inkomsten

843.716

Inkomsten

906.775


601.125


601.124

Resultaat

-22.490

Resultaat

De realisatie is grotendeels gelijk aan de cijfers in de productbegroting. Geestkracht Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

977.545

Kosten

995.647

Inkomsten

318.960

Inkomsten

321.101


658.585


573.000

Resultaat

Resultaat

-101.546

Bij dit deelprogramma lijken we in de begroting een inschattingsfout te hebben gemaakt in de relatie tussen de begrote uren en de begrote kosten. De begrote kosten zijn te laag ten opzichte van de begrote uren. Hierdoor zijn de gerealiseerde kosten relatief hoog ten opzichte van de gerealiseerde uren. De kosten zijn echter wel realistisch. Gemeenten hebben minder gekozen voor het uitvoeren van thema s in dit programma. Dit heeft geleid tot minder inkomsten voor de lokale accenten.

Pagina 17 van 171


3.

Jeugdgezondheidszorg

3.1


Het jaar 2007 was het jaar na de besluitvorming over de herijking, waarin we de gevolgen van die herijking voor 2008 hebben voorbereid: dat vroeg veel aandacht en energie om met nieuwe producten te komen. Dit was ook het jaar van de voorbereiding voor de invoering van het elektronisch kinddossier (EKD); pilots daarvoor lopen al. Ook in het landelijke beleid was dit een jaar waarin alle zorg rondom de jeugd erg in beweging was, met een nieuwe Minister voor Jeugd en Gezin en een aantal regionale en lokale ontwikkelingen, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, etc.

3.2


Gezondheidsonderzoeken Door een strakkere sturing en de inzet van veel invallers haalden we de begrote preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO s), zeker als we meten met de opkomstcijfers van de productbegroting. Door het centraal plannen en oproepen willen we het niveau nog verbeteren en hierdoor de inzet van invallers tot een minimum beperken. De onderzoeken in het speciaal onderwijs werden niet gehaald. De oorzaak lijkt bij de registratie te zitten; in 2008 gaan we dit onderzoeken. De hoeveelheden onderzoeken op verzoek zijn afhankelijk van de aanvragen; het niveau ligt ongeveer op dat in de productbegroting. De producten vanuit het lokaal accent zijn hoger begroot dan gemeenten hebben gekozen; de begroting is opgesteld voordat zij die keuzes gemaakt hebben. Basispakket uniform

Begroting

Realisatie

PGO jaarcohort 5/6 jaar (opkomst 90%)

12.592

12.709

onderzoeken

Screening jaarcohort 10/11 jaar (opkomst 95%)

11.500

10.976

onderzoeken

PGO jaarcohort 10/11 jaar speciaal onderwijs

600

217

onderzoeken

PGO jaarcohort 13/14 REC

100

40

onderzoeken

PGO klas 2 voortgezet onderwijs (opkomst 85%)

13.123

11.604

onderzoeken

PGO op verzoek

11.000

10.185

onderzoeken

810

607

onderzoeken

PGO speciaal onderwijs

Basispakket lokaal accenten Extra PGO jaarcohort 8/9 jaar

Begroting 940

Realisatie 10

onderzoeken

Op basis van de opkomstindicatoren is de productie geheel volgens norm. Door het inhalen van de achterstand PGO 5/6 jarigen, hebben we meer kinderen bereikt dan begroot.

Pagina 18 van 171


Logopedie Producten uniform Het aantal screeningen is conform de begroting. Onderzoeken op indicatie zijn veel minder aangevraagd dan begroot; dat hebben we ook niet in de hand. Lokaal accent Het Logopedisch onderzoek is door drie gemeenten gekozen als lokaal accent/plustaak. Basispakket uniform Logopedisch screening jaarcohort 5 jaar Logopedisch onderzoek indicatie groep 1 t/m 8

Basispakket lokaal accenten Groepsvoorlichting

Begroting

Realisatie

12.592

13.078

onderzoeken

3.840

1.425

onderzoeken

Begroting

Realisatie

250

Logopedisch onderzoek jaarcohort 5 jaar

Plustaken Begeleiding logopedie

Begroting

124

uren

2.542

onderzoeken

Realisatie

217

371

leerlingen

0

0

onderzoeken

20

24

kinderen

Onderzoek logopedie 0-4 jaar Consultatieve logopedie 0-4 jaar

Psychologische zorg Vanwege de herijking hebben we veel energie gestoken in nieuwe producten voor 2008; daarom zijn er minder producten uitgevoerd dan begroot. Basispakket uniform Beleidsadviezen

Plustaken Psychodiagnostisch onderzoek

Begroting 874

Begroting 290

Realisatie 392

uren

Realisatie 196

onderzoeken

Schoolgezondheidsbeleid Producten uniform De zorgteams in het voortgezet onderwijs worden in een groot deel van ons werkgebied goed ingevuld. Crisisinterventie is moeilijk te begroten, maar heeft in 2007 veel meer uren gekost dan begroot. We hebben veel gedaan aan hoofdluisbestrijding. Dit gebeurt veelal telefonisch, maar er is nog geen goede registratie van die telefoontjes.

Pagina 19 van 171


Producten lokaal accent De deelname aan de permanente commissies leerlingenzorg kost veel meer uren dan begroot. De zorgteams in het basisonderwijs worden in een deel van het werkgebied goed ingevuld. Basispakket uniform

Begroting

Schoolcontactpersoon basis- en speciaal

Realisatie

48

39

scholen

Zorgteams voortgezet onderwijs

80

88

scholen

Crisisinterventie

10

52

scholen

120

115

scholen

onderwijs

Hoofdluisbestrijding

Basispakket lokaal accenten

Begroting

Extra deelname PCLS en CVI Zorgteams basisonderwijs

Realisatie

80

193

uren

750

887

uren

Bij de keuze van de lokale accenten is het aantal uren zorgteams verhoogd van 750 naar 1.396 uur; een deel van deze uren is verantwoord onder spreekuren basisonderwijs. Rijksvaccinatieprogramma De vaccinatiecampagne is conform de begroting uitgevoerd. Basispakket uniform Rijksvaccinaties

Begroting 16.000

Realisatie 15.384

vaccinaties

Spreekuren De spreekuren en de pedagogische spreekuren zijn verricht volgens de begroting. Basispakket uniform Spreekuren voortgezet onderwijs

Basispakket lokaal accenten Spreekuren basisonderwijs Pedagogisch spreekuur

Begroting 310

Begroting

Realisatie 311

spreekuren

Realisatie

2.083

2.571

spreekuren

360

373

spreekuren

Bij de keuze van de lokale accenten is het aantal uren spreekuren basisonderwijs verlaagd van 750 naar 1.855 uren, een deel van de uren zorgteams is verantwoord als spreekuren basisonderwijs.

Pagina 20 van 171


Netwerken preventieve jeugdzorg Het aantal netwerken is iets verlaagd ten opzichte van de begroting. Basispakket lokaal accenten

Begroting

Netwerken preventieve jeugdzorg

Realisatie 52

49

netwerken

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten In 2007 is er een grote daling van de (tanden)poetsinstructies ten opzichte van de begroting. In 2008 zullen gemeenten dit product nog veel minder inkopen. Basispakket lokaal accenten

Begroting

Voorlichtingsbijeenkomsten

52

49

0

0

385

238

Cursussen Poetsinstructies

Realisatie bijeenkomsten

instructies

Advisering leerplicht en leerlingenvervoer Dit product is helemaal afhankelijk van aanvragen door de gemeenten; het aantal adviezen blijft flink achter. Plustaken

Begroting

Adviezen leerplicht/ leerlingenvervoer Medische indicatie kinderdagverblijven

Realisatie 80

31

adviezen

0

0

indicaties

Extern Vertrouwenspersoon Scholen kopen dit product in als een soort verzekering. Het lagere cijfer wordt o.a. veroorzaakt door het beëindigen van een contract door een groot schoolbestuur. Plustaken

Begroting

Extern vertrouwenspersoon

49.938

Realisatie 48.054

leerlingen

Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs Dit product laat minder bestede uren zien dan begroot. Een deel van de werkelijke inzet is mede afhankelijk van het aanbod van leerlingen die voor het project in aanmerking komen. Basispakket lokaal accenten Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs

Begroting 303

Realisatie 204

uren

Pagina 21 van 171


3.3


Het totale negatieve resultaat voor het boekjaar 2007 is

268.000.

De extra kosten worden vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten ( 263.000), hogere kosten door de CAO ( 44.000) en door duurdere inhuurkrachten ( 219.000) die we inzetten om vacatures niet definitief in te vullen. Dit gold bijvoorbeeld voor de inhuur van logopedisten, om te anticiperen op de herijking in 2008 ( 104.000). De extra inhuur voor artsen en assistenten bedraagt

48.000, de invulling vacature teamleider en de ontwikkeling van het

centraal afsprakenbureau

64.000 en overige personeelskosten

3.000.

De huisvestingskosten zijn gestegen door de afkoop van de huurkosten in Veghel ( 34.000), de integrale huisvesting bij/met de Thuiszorg en de interne verhuizingen (van Oss naar Uden en van Waalwijk naar s-Hertogenbosch en Tilburg ( 21.000)). Bij de bedrijfskosten hebben we een voordeel behaald van

32.000; door extra producten

logopedie, psychologie en sluitende zorgstructuur zijn de opbrengsten gestegen met

18.000.

Gezondheidsonderzoeken Het nadelig resultaat van

166.663 wordt vooral veroorzaakt door stijgende personeelskosten

door extra inhuur en de ontwikkeling van het bedrijfsbureau. Ook zijn de huisvestingskosten gestegen door het spreidingsplan; deze tekorten worden deels gecompenseerd door de opbrengst van de ontwikkeling van het bedrijfsbureau. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag

Realisatie

4.234.807 107.901 4.126.906

Resultaat

0

Bedrag

Kosten

4.532.913

Opbrengsten

239.345


4.293.568

Resultaat

-/- 166.663

Logopedie Het nadelig resultaat van

113.545 wordt vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten

voor extra inzet en vervanging (extra producten, productontwikkeling en stijgende huisvestingskosten); deze tekorten worden deels gecompenseerd door de afzet van nieuwe producten. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag

Realisatie

1.244.272 105.027 1.139.245 0

Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag 1.366.262 113.471 1.252.791 -/- 113.545

Pagina 22 van 171


Psychologische zorg Het voordelig resultaat van

6.532 wordt veroorzaakt door de extra verkoop van producten en

een lichte stijging van de overige kosten. Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

587.425

Opbrengsten

8.386


579.041

Resultaat

0


Bedrag 588.895 16.386 579.041 6.532

Schoolgezondheidsbeleid Het voordelig resultaat van

23.974 wordt vooral veroorzaakt door extra afzet in van lokale

accenten en plustaken en door lagere bedrijfskosten en hogere loon- en huisvestingskosten. Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

489.833

Opbrengsten

69.525


420.308

Resultaat

0


Bedrag 488.134 80.784 431.324 23.974

Rijksvaccinatieprogramma Het voordelig resultaat van

12.464 wordt vooral veroorzaakt door een hogere vergoeding per

vaccin en door dalende bedrijfskosten. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

71.177

Kosten

66.724

Opbrengsten

85.945

Opbrengsten

93.956


-/- 14.768

Resultaat

0

Gemeentelijke bijdrage Resultaat

-/- 14.768 12.464

Spreekuren Het nadelig resultaat van

14.807 wordt veroorzaakt door minder afname in het lokaal accent,

wat deels wordt gecompenseerd door een lagere toerekening van de loonkosten. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag

Realisatie

397.351 8.611 388.740 0


Bedrag 387.830 8.611 364.412 -/- 14.807

Pagina 23 van 171


Netwerken preventieve jeugdzorg Het voordelig resultaat van

3.897 wordt veroorzaakt door licht dalende loonkosten.

Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

87.239

Opbrengsten

2.036


85.202

Resultaat

0


Bedrag 83.341 2.036 85.202 3.897

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

66.776

Opbrengsten

1.040


65.736

Resultaat

0

Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 67.749 1.040 65.737

Resultaat

972

Advisering leerplicht en leerlingenvervoer Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

7.178

Opbrengsten

168


7.012

Resultaat

0

Kosten

Bedrag 6.957

Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

541 7.012

Resultaat

596

Externe vertrouwenspersoon Het nadelig resultaat van

1.104 wordt veroorzaakt door stijgende loonkosten en een lichte

daling van de opbrengsten. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

86.516

Kosten

87.380

Opbrengsten

73.646

Opbrengsten

73.406


12.870


12.870

Resultaat

0

Resultaat

-/- 1.104

Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs Het nadelig resultaat van

18.514 wordt vooral veroorzaakt door het doorschuiven van een

deel van de opbrengst van een project naar 2008; dit project loopt door tot en met juli 2008.

Pagina 24 van 171


De lagere gemeentelijke bijdrage en de hogere opbrengsten zijn het gevolg van de verandering van de financiering van een project door een gemeente van lokaal accent naar plustaak. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag

Realisatie

56.516 1.348 55.168 0

Bedrag

Kosten

57.989

Opbrengsten

17.897


23.378

Resultaat

-/ 18.514

Pagina 25 van 171


4.

Algemene gezondheidszorg

4.1


Ontwikkelingen Binnen de infectieziektebestrijding neemt het aantal landelijk vastgestelde (professionele) standaarden nog steeds toe. Maar ook worden prioriteiten binnen dit werkterrein steeds vaker landelijk afgesproken. Om daaraan te (kunnen) voldoen zullen we meer en meer samenwerken met andere GGD en of op regionaal of landelijk niveau; hieronder staan daarvan enkele voorbeelden. Deze samenwerking vergroot de kwaliteit en de service en vermindert de kwetsbaarheid. Om te voorkomen dat door deze schaalvergroting de gemeenten te veel op afstand komen zullen we het relatiebeheer -waar nodig- intensiveren. Enkele belangrijke voorbeelden van samenwerking: -

De dreiging van (grootschalige uitbraak van) infectieziekten (vogelpest, SARS, bioterrorisme) blijft aanwezig. Ook de contacten met de landen uit Oost-Europa kunnen leiden tot meer infectieziekten. De bestrijding is daarom versterkt door centrale aansturing: het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding bundelt kennis en ervaring en ondersteunt de regio s. De rol van het RIVM wordt nadrukkelijker en de samenwerking is dus intensiever. Dat hebben we in deze periode vooral kunnen merken bij het onderzoek naar de Q-koorts in Herpen. We hebben echter gemerkt dat we erop bedacht moeten zijn dat de intensievere samenwerking de slagkracht niet aantast.

-

In 2006 is, met rijksgeld, het Soa-expertisecentrum gestart voor Brabant en Zeeland, met een centraal callcenter en spreekuren in s-Hertogenbosch en Tilburg. Daarnaast bereiden we het werk voor om in 2008 Aanvullende Seksuele Hulpverlening aan te bieden, vanuit een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van VWS.

-

In de Vereniging GGDplus werken de GGD'en van Brabant en Zeeland samen op het gebied van infectieziekten, reizigerszorg en medische milieukunde; dit leidt tot toenemende efficiency en kwaliteit (o.a. door specialisatie van medewerkers).

-

Naast de samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in een centrum voor reizigerszorg werken we vanaf mei 2007 op een zelfde wijze samen met het Ziekenhuis Bernhoven in Veghel. Deze locatie wordt door reizigers goed bezocht. In augustus was het aantal spreekuren al verdubbeld tot 10 per maand (met 12 à 13 reizigers per spreekuur).

-

Het Versterkingsproject Medische Milieukunde van de VNG en GGD Nederland heeft als doel om de medisch milieukundige zorg én de regie door de gemeente daarover te versterken. Dit project heeft geleid tot een modeltakenpakket, met een minimale waakvlamformatie en een streefformatie. Door provinciale samenwerking kunnen we het toenemend aantal vragen en klachten én de stijgende vraag van gemeenten om ondersteuning toch behandelen. De medische milieukunde werkt daarbij met regioconsulenten die het contact met de gemeenten onderhouden.

Pagina 26 van 171


4.2


Infectieziektebestrijding De hogere aangiftecijfers zijn te verklaren door een toename van kinkhoestgevallen, en gastroenteritis in instellingen. Daarnaast was er de Q-koorts: naast een grote toename in Herpen (gemeente Oss) en een kleinere in Goirle en Tilburg was er een toename in het hele werkgebied. Het ging om 135 gevallen (ten opzichte van in totaal 95 in de rest van Nederland). Ondanks deze arbeidsintensieve casus waar veel mensen op de een of andere wijze bij betrokken zijn (of zich betrokken voelen) was het aantal publieksvragen lager dan begroot. De complexiteit van deze casus betekende extra veel werk rond outbreakmanagement. Voorbeelden zijn: landelijke overleggen en een grote case-controlstudie samen met het RIVM. Voor deze laatste werkzaamheden kregen we een extra subsidie. We hebben enkele projecten en onderzoeken uitgevoerd samen met het RIVM en de Radboud Universiteit Nijmegen. Basispakket

Begroting

Meldingen

Realisatie

970

1.109

meldingen

Adviezen bij publieksvragen

1.800

1.650

adviezen

Surveillance

1.500

971

uren

Beleidsadviezen

400

71

uren

Regiefunctie en netwerk

900

478

uren

Outbreakmanagement

800

1.419

uren

Onderzoek

450

359

uren

1.000

669

uren

95

99

%

Preventie projecten

Prestatie-indicatoren Meldingen binnen de wettelijke termijnen

Soabestrijding De behoefte aan een consult op het soa-spreekuur blijft stijgen. We deden 2.958 consulten die voor subsidie in aanmerking komen (een stijging ten opzichte van 2006 met 29%). Het aantal gevonden soa s was 347, een vindpercentage van 11,8% (ongeveer 1% minder dan in 2006). De partnerwaarschuwingen blijven wat achter bij de prognose, vooral in Midden-Brabant. Basispakket Soa-spreekuur

Begroting

Realisatie

2.500

3.549

spreekuurcontacten

HIV-testen

600

2.180

testen

Partnerwaarschuwingen

700

675

waarschuwingen

2.600

1.605

uren

Collectieve preventie SOA/HIV

Pagina 27 van 171


Tuberculosebestrijding Het aantal aangiftes lijkt -na een periode van duidelijke afname- inmiddels te stabiliseren. Door een groot contactonderzoek in s-Hertogenbosch is het aantal nu volgens de begroting. De verplichting tot vaccinaties bij mensen uit verschillende landen is komen te vervallen, waardoor minder vaccinaties zijn geweest. Het aantal asielzoekers blijft nog afnemen en (daarmee) ook het aantal gevallen van tuberculose in die risicogroep. Er zijn ook minder gedetineerden doordat er meer veroordelingen tot werkstraffen zijn in plaats van detentie. Door deze ontwikkelingen is meer ruimte ontstaan om andere risicogroepen pro-actief te benaderen, wat te zien is aan de screeningen van risicogroepen (56% meer dan begroot). Basispakket

Begroting

Realisatie

Aangiftes nieuwe patiënten met tuberculose

50

51

aangiftes

Aangiftes recente besmettingen met

80

85

aangiftes

300

243

vaccinaties

Screening door röntgenfoto s

6.000

4.121

screeningen

Screening door Mantouxtesten

2.500

1.699

screeningen

900

1.404

screeningen

tuberculose Preventies door BCG-vaccinaties

Screening van risicogroepen

Plustaken voor COA en Justitie in de eigen

Begroting

Realisatie

regio Screeningen gedetineerden Screeningen asielzoekers Screeningen asielzoekers (vervolgscreening)

7.000

3.563

screeningen

600

254

screeningen

1.400

112

screeningen

Tuberculosebestrijding asielzoekers Het aantal screeningen is naar verwachting fors gedaald. Dit komt omdat de eerste screeningen plaatsvinden bij de eerste opvang in Ter Apel of de tijdelijke noodvoorziening bij Amsterdam. Plustaken voor centrale COA Screeningen

Begroting 3.500

Realisatie 570

screeningen

Tuberculosebestrijding gedetineerden Er waren minder screeningen doordat de instroom gedetineerden is gedaald (brandpreventie). Het geringe aantal screeningen van het personeel is te verklaren doordat er minder gevangenispersoneel is (door de sluiting van afdelingen) en door de verschuiving van het werk van het einde van 2007 naar het begin van 2008.

Pagina 28 van 171


Plustaken voor landelijke Dienst Justitiële

Begroting

Realisatie

Inrichtingen Screeningen

27.000

21.678

screeningen

700

207

screeningen

Screeningen personeel

Reizigerszorg Het aantal vaccinaties is afgenomen, waarschijnlijk vooral omdat de vaccins langere bescherming bieden. Het aantal bezoeken aan het spreekuur is inmiddels lager dan het aantal reizigers. Dat komt omdat klanten niet meer op het spreekuur komen maar kiezen voor een telefonisch consult. Het aantal reizigers is met 6% gedaald. We hebben minder gezondheidsbeschermende producten verkocht dan begroot, maar daar is nu extra aandacht voor door het aanbieden van actieproducten. De mogelijkheid om via internet afspraken te maken wordt goed benut (18% van alle afspraken). Het aantal klanten Hepatitis B is iets afgenomen; wel hebben we weer enkele nieuwe contracten gesloten. Plustaken

Begroting

Realisatie

Immunisaties

49.000

44.149

aantal

Bezoekers spreekuur

31.000

27.737

spreekuren

Reizigers klanten

30.000

28.088

klanten

Gezondheidsbeschermende producten

17.000

16.521

producten

Hepatitis B beroepsgebonden groepen

1.500

1.222

klanten

Medische milieukunde Er waren wat minder publieksvragen dan verwacht, waarschijnlijk door de gematigde zomer, waardoor o.a. zwemwaterproblemen beperkt zijn gebleven. De gemeenten weten het Bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid (GMV) beter te vinden; hun behoefte aan advies was dan ook meer dan begroot. Omdat er incidenten zijn geweest, hebben we voorlichtingsactiviteiten verzorgd, vooral over zendmasten, bodemvervuiling en asbest. Basispakket Adviezen bij publieksvragen en klachten

Begroting

Realisatie

320

293

adviezen

5

13

adviezen

10

10

voorlichtingen

5

3

adviseringen

Ventilatieadvies

5

6

adviezen

Adviezen nieuwbouw

3

2

adviezen

Milieuprojecten

1

1

project

Adviezen bij lokaal beleid Collectieve voorlichting Signalering en ongevraagde adviseringen

Plustaken

Pagina 29 van 171


Technische hygiënezorg Er waren minder peuterspeelzalen dan begroot. Bij meer kindercentra heeft een inspectie plaatsgevonden omdat een wetswijziging ook inspecties van de voorschoolse opvang noodzakelijk maakte. Per 1 juni 2007 is de wetgeving voor piercing en tatoeage ingegaan; we hebben 68 inspecties bij shops uitgevoerd. Omdat dit een nieuwe taak is, besteedden we veel uren aan de productontwikkeling. Basispakket

Begroting

Advies en ondersteuning van burgers

Realisatie

500

169

uren

1.500

1.319

uren

800

628

uren

25

29

aantal

Controle peuterspeelzalen

250

148

aantal

Controle kindercentra

370

492

aantal

Diensten voor derden

2.000

2.320

uren

Beleidsadvisering aan de gemeenten Begeleiding van (t.a.v. hygiëne) risicovolle evenementen en risicovolle instellingen.

Plustaken Controle scholen

Forensische geneeskunde Het aantal lijkschouwingen is lager dan in de productbegroting, maar hoger dan in 2006 (417). Het aantal lijkt te stabiliseren; overlijden met palliatieve zorg komt mogelijk steeds vaker voor in plaats van euthanasie en dan tekent de huisarts en niet de gemeentelijk lijkschouwer. Het aantal adviezen rond euthanasie is echter ongeveer gelijk aan dat van 2006 (95 tegen 91 in 2007). De lijkschouwing bij onduidelijke doodsoorzaak bij jongeren (nieuwe wetgeving) is nog niet geïmplementeerd. Het aantal verrichtingen voor derden (vooral voor de politie) is ook lager dan in de productbegroting, maar hoger dan in 2006 (2.030). Het verminderde werkaanbod heeft meer te maken met gewijzigde sturing door de politie (bijvoorbeeld een convenant met de GGZ dat de tussenschakel van een wachtarts vaak overbodig maakt). Basispakket Lijkschouwingen

Begroting

Realisatie

600

491

lijkschouwingen

2.800

2.202

diensten

Plustaken Diensten voor derden

Pagina 30 van 171


4.3


Algemene Gezondheidszorg Het positieve resultaat van de afdeling AGZ is

535.494, inclusief de projecten

Tuberculosebestrijding asielzoekers en -gedetineerden. De resultaten op deze projecten positief (gefinancierd door Ministerie van Justitie) zijn respectievelijk

25.713 negatief en

250.763.

Het overige resultaat wordt voornamelijk gevormd door het negatieve resultaat bij reizigerszorg ( 28.137), forensische geneeskunde ( 62.428) en de (gemeentelijke) taken infectieziektebestrijding, soa-bestrijding en tuberculosebestrijding, technische hygiënezorg en medische milieukunde in totaliteit van

276.153.

Infectieziektebestrijding Het positieve resultaat is

8.24, vooral door de extra opbrengsten bij van twee projecten en de

subsidie van het RIVM voor (de ondersteuning bij) een case-control studie naar de Q-koorts. Voor het opleiden van een arts zijn er extra kosten gemaakt. Begroting

Bedrag

Kosten

738.015

Opbrengsten

12.105


725.910

Resultaat

Realisatie

Bedrag

Kosten

808.595

Opbrengsten

87.930


725.910

Resultaat

4.245

SOA-bestrijding Het positieve resultaat is

106.296, door de extra opbrengsten van het ministerie van VWS

voor het Soa-expertisecentrum, gebaseerd op de toename van spreekuren in 2006. Ook zijn er extra subsidieopbrengsten voor het hepatitis-B project voor de penitentiaire inrichtingen. Tenslotte is nog geen volledige invulling gegeven aan een vacature in verband met de onzekerheid van de doorgang van het hepatitis-B project in 2008 en de jaren daarna. Het ministerie van VWS heeft een (kostendekkende) subsidie verstrekt van

400.000 voor de

laboratoriumkosten soa. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

834.965

Kosten

1.819.596

Opbrengsten

183.353

Opbrengsten

1.274.280


651.612


651.612

Resultaat

106.296

Resultaat

Tuberculosebestrijding Het negatieve resultaat van

1.995 is ontstaan door minder omzet van de contracten. Dit

compenseert niet het vacaturevoordeel en de voordelen door de regionalisering.

Pagina 31 van 171


Ook de extra kosten van een nieuwe versie van het softwarepakket dragen bij aan het negatieve resultaat. Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

1.550.373

Opbrengsten

224.056


1.326.317

Resultaat

Bedrag

Kosten

1.920.430

Opbrengsten

592.118


1.326.317

Resultaat

-1.995

Tuberculosebestrijding asielzoekers Het negatief resultaat is

25.713, ontstaan door minder screeningen vanwege de terugloop van

asielzoekers, waardoor de vaste kosten niet meer gedekt worden. We zullen onderhandelen met COA of het negatief resultaat uit de bestemmingsreserves gehaald mag worden. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

890.226

Kosten

485.515

Opbrengsten

890.226

Opbrengsten

459.802


0

Resultaat


0

Resultaat

-25.713

Tuberculosebestrijding gedetineerden Het positief resultaat is

250.763. Door minder screeningen is de omzet verminderd, maar

omdat één bus volledig is afgeschreven is het positief resultaat toch gestegen. Begroting

Bedrag

Realisatie

Kosten

2.201.016

Kosten

Opbrengsten

2.201.016

Opbrengsten


0

Resultaat

Bedrag 764.297 1.015.060


0

Resultaat

250.763

Reizigerszorg Het negatieve resultaat is

28.137. Dit is ontstaan door minder omzet doordat er minder

klanten waren (daling 6%). Ook de kosten zijn gedaald, maar verhoudingsgewijs wat minder (door de vaste kosten zoals huisvesting, etc.). Wel hebben we de volgende acties uitgezet om het negatieve saldo te verminderen: -

minder inzet van verpleegkundigen door het effectief invullen van het spreekuur;

-

het openen van meer locaties en meer spreekuren (bijvoorbeeld in Veghel);

-

het opstellen van een marketingplan (2008) voor de GGD en in Brabant en Zeeland.

Pagina 32 van 171


Begroting

Bedrag

Kosten

Realisatie

316.734

Opbrengsten

10.880


0

Resultaat

Bedrag

Kosten

2.136.303

Opbrengsten

2.108.166


0

Resultaat

-28.137

Medische milieukunde Het positief resultaat is

49.846 door het nog niet volledig opvullen van de vacatureruimte van

diverse disciplines. Daarnaast is er een extra opbrengst van een project voor één jaar. Begroting

Bedrag

Realisatie

Kosten

795.412

Kosten

Opbrengsten

517.303

Opbrengsten


278.108


Resultaat

Bedrag 291.158 27.133 313.871

Resultaat

49.846

Technische hygiënezorg Het positieve resultaat is

117.761. Dit is vooral ontstaan door extra opbrengsten van de

kindercentra: meer kindercentra, meer meldingen en meer nader onderzoek dan begroot. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

677.487

Kosten

988.040

Opbrengsten

421.461

Opbrengsten

715.726


256.026


390.075

Resultaat

133.411

Resultaat

Forensische geneeskunde Het positief resultaat is

62.428. De omzet is gedaald omdat er minder verrichtingen zijn

gedaan voor de politie en er hebben minder lijkschouwingen plaatsgevonden. Ook de personeelskosten dalen hierdoor, omdat er minder artsen nodig zijn. Ook voor opleidingen zijn geen kosten gemaakt; deze zijn doorgeschoven naar 2008. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

677.487

Kosten

575.163

Opbrengsten

421.461

Opbrengsten

381.565


256.026


256.026

Resultaat

Resultaat

62.428

Pagina 33 van 171


5.

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

5.1


De GHOR draagt voor de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen zorg voor de preventieve openbare gezondheidszorg, de somatische geneeskundige hulpverlening en de psychosociale hulpverlening (PSHOR), samen met de geneeskundige keten en brandweer, politie en gemeenten. Anders gezegd: Onder het motto 'Veiligheid met zorg geregeld', zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector goed voorbereid is en dat slachtoffers goed geholpen worden op het moment dat er een calamiteit optreedt. Om haar missie te verwezenlijken ontplooit de GHOR activiteiten in de vijf schakels van de veiligheidsketen : proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de voorkant van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (proactie en preventie). Hiertoe ontwikkelt zij samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar mogelijk ook een specifiek beleid voor de drie GHORprocessen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de achterkant van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en het leveren van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg). Naast deze primaire taakvelden van de GHOR, dient ook aan een aantal randvoorwaardelijke activiteiten te worden voldaan. Het betreft alles dat samenhangt met de beleids- en beheerscyclus, de interne bedrijfsvoering en het ketenmanagement.

5.2

1.

Wat hebben we in 2007 gerealiseerd? Beleidsbegroting 2007

Jaarverslag 2007

Oefeningen en opleidingen

Activiteiten: 215

Geplande activiteiten: 145

Cursisten: 1.746

Aantal cursisten: 1.300

Er zijn 70 activiteiten meer uitgevoerd dan gepland. Dat komt vooral omdat we sleutelfunctionarissen meer maatgericht opleiden. We hebben bijvoorbeeld het programma PSHOR on the road uitgevoerd waarin we met een korte

Pagina 34 van 171


Beleidsbegroting 2007

Jaarverslag 2007 verdiepingsmodule naar de PSHOR instellingen zijn gegaan.

2.

Stand-by bij inzetten

Aantal: 26

Gepland: 10

De stand-by inzetten zijn vaak voor een grote brand. Maar ook bij bommeldingen en een inzet bij een verdacht pakket.

3.

Stand-by bij evenementen

Aantal: 5

Gepland: 8

Het betreft hier een inzet bij het bezoek van de Koningin aan s-Hertogenbosch op Koninginnedag, bij motorcrosses, de doorkomst van de vierdaagse in Cuijk en de verlichte optocht in Ravenstein.

4.

Evenement adviezen aan de

Aantal: 63

gemeenten Gepland: 75 5.

6.

Inzetten piketfunctionarissen

Totaal 592 waarvan 239 inzetten van de

Gepland: 430, inclusief inzet

traumaheli en 353 inzetten van

traumaheli

piketfunctionarissen.

Advies gezondheidsadviseur

Inzetten: 16

gevaarlijke stoffen

Het aantal inzetten is fors hoger dan begroot. Dit

Bij inzetten: 2

komt omdat de meerwaarde van deze

Adviesuren: 280

deskundigheid bij grote branden steeds duidelijker wordt. Adviesuren: 285.5

7.

8.

Continuïteitsplan

Bij 24 van de 78 instellingen is het niveau van

Doel: zorginstellingen zijn

bewustwording bereikt. Dit plan loopt wat achter

voorbereid en beoefend t.b.v. hun

op schema. In 2008 krijgt dit product extra

continuïteitsplan

prioriteit.

Projecten Veiligheidsbureau

De GHOR heeft conform het werkplan 2007 een bijdrage geleverd.

9.

Schakelpunt Brabant

Het Schakelpunt heeft een werkplan waarin 2

Samenwerking van 3 Brabantse

doelen zijn omschreven, namelijk samenwerking

GHOR regio s en Traumacentrum

rond producten en kennisdeling.

Brabant 10.

Zirop

Er is een gestructureerd Ziropoverleg en een vastgestelde uitvoeringsmethodiek voor alle Brabantse ziekenhuizen. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Traumacentrum Brabant, de 3 Brabantse GHORregio s en de Brabantse ziekenhuizen (behalve Boxmeer). Met Boxmeer heeft de GHOR aparte

Pagina 35 van 171


Beleidsbegroting 2007

Jaarverslag 2007 afspraken, die inhoudelijk hetzelfde zijn als in de rest van Brabant. Vanwege de provinciale afspraken ondersteunen de regio s elkaar ook bij de oefeningen. Zo heeft Brabant-Noord ook een oefening gedaan in Tilburg.

11.

Behouden HKZ certificaat

In april is er een externe audit geweest van KIWA. De beoordeling was voldoende.

5.3

Wat heeft het gekost? x 1.000 Realisatie

Begroting

Realisatie

2006

2007

2007

766

754

773

99

138

130

Huisvestingskosten

182

202

196

Bedrijfskosten

554

562

804

Administratiekosten

130

133

107

Overhead incl. bestuurskosten

377

391

390

2.108

2.180

2.401

Overige baten/ projecten Bopz Online

90

91

204

Overige baten/ detacheringen

44

47

90

134

138

294

-1.974

-2.042

2.107

932

963

943

1058

1079

1.079

Totaal algemene dekkingsmiddelen

1990

2042

2.021

Saldo resultaat voor bestemmingen

16

0

86

GHOR Lasten Personeelskosten Kapitaalslasten

Totaal lasten

Baten

Totaal baten Saldo programma's Algemene dekkingsmiddelen BDUR Inwonerbijdrage

Dotaties aan reserves

0

Onttrekkingen aan reserves Saldo dotaties en onttrekkingen Saldo resultaat na bestemmingen

16 0

0

0

16

0

- 70

Pagina 36 van 171


De totale kosten zijn ten opzichte van de beheersbegroting met

221.674 gestegen. De

grootste stijging zit in de bedrijfskosten: hogere kosten communicatiemiddelen, hogere kosten van het wagenpark door onderhoud en hogere brandstofprijzen, een overschrijding op het project GHOR4all en de niet geraamde btw-kosten voor het opleidingsplan. Daar staat tegenover een hogere opbrengst uit projecten van

156.468. Het project GHOR4all

was niet begroot in 2007. GHOR4all is een webapplicatie waarin ketenpartners hun cruciale gegevens registreren. De GHOR kan bij calamiteiten deze gegevens ontsluiten en daarop de hulpverlening coördineren. Deze webapplicatie heeft de GHOR Brabant-Noord als initiatiefnemer samen met 5 andere GHOR-regio s ontwikkeld en laten bouwen. We verwachten dat er in 2008 meer GHOR-regio s zich aansluiten en dat het ministerie van BZK een subsidie verstrekt. Het verschil tussen kosten en opbrengsten is rijksbijdrage ontvangen:

65.206. Daarnaast hebben we een lagere

20.703 minder dan begroot. Vervolgens heeft het bestuur

toestemming gegeven om de reserve van 2006 Dit geeft uiteindelijk een negatief saldo:

16.100 in 2007 te besteden.

69.809.

Het grootste effect op het negatieve saldo zijn de opleidingskosten (verwerkt in de bedrijfskosten). In de opleidingskosten was niet begroot de btw-component die de GHOR heeft moeten afdragen aan de Regionale Ambulancevoorziening ( 71.684). De totale compensabele btw die de GHOR aan de gemeenten voorlegt, is

146.761.

Pagina 37 van 171


6.

Financiën

6.1

Algemeen

Voor 2007 autoriseerde het Algemeen Bestuur de uitgaven in de productbegroting op programmaniveau: o.a. de programma s JGZ, AGZ en GB. Daarom vindt er op dit niveau een verschillenanalyse plaats tussen raming en werkelijkheid. In de praktijk kan er een verschil zitten tussen de productbegroting en beheersbegroting. De beheersbegroting is actueler omdat we daarin de laatste afspraken met de gemeente hebben verwerkt. Beiden gaan echter uit van de vastgestelde inwonersbijdrage in de productbegroting en het principe van een sluitende begroting. Daarnaast lossen we verschillen tussen begroting en jaarrekening op binnen de marges van de notitie Reserves en voorzieningen zelf op: tekorten lossen we zelf op, overschotten reserveren we voor eventuele toekomstige risico s. Bovendien blijft voor ons good governance een belangrijk uitgangspunt: we laten helder en transparant zien wat de financiële resultaten zijn en hoe die gedekt of ingezet worden. Als dit is overeengekomen, zullen gelden worden teruggesluisd naar de gemeenten. De exploitatie van de GGD sluit af met een overschot van


optreedt als beheerder van gelden voor derden moet er nog een correctie plaatsvinden met de resultaten van de volgende onderdelen: Samenwerkingsverband MOA:

194.594

TBC asielzoekers:

-25.713

TBC gedetineerden:

250.763

Totaal

419.644

Voor de GGD resteert uiteindelijk een negatief bedrijfsresultaat van de geraamde inzet van (bestemmings)reserves van

349.383. Dit is inclusief

2.010.778. Van dit bedrag is

1.070.222

een ontrekking uit de IZA reserve en terugbetaald aan de gemeentes. Derhalve is deze 1.070.222 niet van invloed op het resultaat van de GGD Hart voor Brabant.

Ondersteunende afdelingen: Bij de ondersteunende afdelingen is het resultaat -

296.464 negatief, toe te schrijven aan:

een overschrijding op huisvestingskosten en facilitaire zaken van

720.000, door extra

verbouwingskosten en hogere onderhouds- en huurkosten; -

een negatief treasuryresultaat van

196.000, door een aangegane lening in 2005 en door

negatieve resultaten vanuit de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK); -

een overschot in het concernbudget van

561.000 door lagere kosten voor voormalig

personeel, voor het cafetariamodel overige personeelskosten en voor kinderopvang; -

een overschot van

256.000 door uitstel van investeringen;

Pagina 38 van 171


-

een (resterende) overschrijding van

198.000, vooral door meer inhuurkrachten en minder

vaste formatie.

6.2

Gemeentelijke bijdragen

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2006 bedraagt de gemeentelijke inwonersbijdrage in 2007: regio Midden-Brabant

13,54

regio s-Hertogenbosch

15,09

regio Brabant-Noordoost

14,29

De vastgestelde inwonersbijdrage voor de Regionale Ambulancevoorziening was

0,69.

Pagina 39 van 171


Bijdrage per gemeente in 2007 totaal GGD 13,54

waarvan bestuurskosten 0,41

regio s-Hertogenbosch

15,09

0,41

0,69

Brabant-Noordoost

14,29

0,41

0,69

inwoners 2006 25.586

totaal GGD 338.848

waarvan bestuurskosten 10.490

RAV bestuurskosten 10.096

Gilze en Rijen

25.309

335.180

10.376

9.988

Goirle

22.129

293.066

9.072

8.732

Heusden (Drunen)

24.937

328.036

10.224

9.840

Hilvarenbeek

15.115

200.176

6.198

5.964

Loon op Zand

22.794

301.872

9.346

8.994

Oisterwijk

25.905

343.074

10.622

10.222

200.251

2.652.028

82.102

79.024

45.742

605.784

18.754

18.050

407.768

5.398.064

167.184

160.910

29.650

438.660

12.156

11.700

Midden-Brabant

Dongen

Tilburg Waalwijk subtotaal MB Boxtel Haaren

RAV 0,69

13.837

204.714

5.674

5.460

134.875

1.995.424

55.298

53.224

Sint-Michielsgestel

28.002

414.278

11.480

11.050

Schijndel

22.935

339.314

9.404

9.050

Heusden (Vlijmen)

18.142

268.404

7.438

7.160

s-Hertogenbosch

Vught

25.244

373.476

10.350

9.962

272.685

4.034.270

111.800

107.606

Bernheze

29.553

413.582

12.116

11.662

Landerd

14.764

206.618

6.054

5.826

6.706

93.846

2.750

2.646

subtotaal RsH

Lith Maasdonk

11.251

157.454

4.612

4.440

Oss

76.417

1.069.426

31.330

30.156

9.408

131.662

3.858

3.712

Boxmeer

28.877

404.124

11.840

11.396

Cuijk

24.252

339.396

9.944

9.570

Grave

12.837

179.650

5.264

5.066

Mill en Sint Hubert

11.058

154.752

4.534

4.364

Sint Anthonis

11.668

163.288

4.784

4.604

Sint-Oedenrode

17.038

238.440

6.986

6.724

Uden

40.230

563.004

16.494

15.876

Veghel

36.793

514.906

15.086

14.520

330.852

4.630.148

135.652

130.562

1.011.305

14.062.482

414.636

399.078

Boekel

subtotaal BNO totaal

Pagina 40 van 171


7.

Bijzondere onderwerpen

7.1

Weerstandsvermogen

In de notitie Reserves en voorzieningen staan de functies van de diverse vermogensbestanddelen en welk deel ervan bestemd is om exploitatiesaldi en onvoorziene tegenvallers op te vangen. Voor het laatste is er de algemene reserve, in onder- en bovengrens genormeerd. De accountant heeft het Algemeen Bestuur een advies gegeven over het weerstandsvermogen. Hij adviseerde een vermogen van

11 miljoen, bestaande uit een buffervermogen van

miljoen, afrekenrisico s door derden (COA, MOA, Ministerie van Justitie) van reserves ter dekking van de belegging huisvesting van

3,1

3 miljoen en

4,8 miljoen. Deze norm omvat dan het

plafond voor een algemene reserve inclusief risico s die momenteel via bestemmingsreserves afgedekt worden. Dit alles zou de besluitvorming over de jaarlijkse resultaatbestemming moeten vereenvoudigen. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies en deze normen overgenomen.

Risico s Dienstverlening medische opvang asielzoekers (MOA) Het aantal asielzoekers is teruggelopen en het COA heeft het contract daarom opgezegd, wat gevolgen heeft voor de diensten van de GGD voor de Stichting MOA. Dit kan flinke gevolgen hebben voor de GGD: er is niet meteen te bezuinigen op de indirecte kosten. Inmiddels lopen er nieuwe onderhandelingen voor een gecentraliseerde en afgeslankte MOA. Als wij dit contract kunnen sluiten, zijn er geen desintegratiekosten. Aangescherpte rechtmatigheidseisen Er loopt een aantal juridische geschillen over personele problematiek (o.a. voortkomend uit overname particuliere ambulancevervoerders) waarvan we het financieel belang niet kunnen inschatten. Verder kunnen bij grotere projecten Europese aanbestedingscriteria in beeld komen (zie punt 5.6). Sanering Reserve aanvaardbare kosten (RAK) In het traject van de ontvlechting van de RAV en de sanering van de negatieve RAK loopt de GGD het risico dat de Commissie sanering niet de hele RAK saneert. Het voorstel dat is ingediend bij de Commissie sanering is

2,6 miljoen. Daarvan is als voorschot al

1,7 miljoen

ontvangen. Het blijft een risico of het gehele bedrag wordt vergoed. Aanvullende dienstverlening Ongeveer de helft van de omzet van de GGD komt uit plustaken (aanvullende diensten). Hierover loopt de GGD het gebruikelijke ondernemersrisico.

Pagina 41 van 171


Beveiliging ICT De risico s van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Een adequate beveiliging zal beslag leggen op de middelen van de GGD. Momenteel bereiden we passende initiatieven voor.

7.2

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD huurt al zijn gebouwen, behalve het RAV-gebouw in s-Hertogenbosch en is dus alleen verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder heeft de GGD dienstauto's die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICT-voorzieningen zijn ons eigendom en worden planmatig vervangen en onderhouden.

7.3

Financiering

Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft deze jaarrekening een paragraaf over financiering en zijn er treasuryregels opgesteld. Centraal aspect in zowel de wet als het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury1. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: -

het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;

-

het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;

-

het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel;

-

het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel.

Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit. De nieuwbouw van het RAV-gebouw is gefinancierd met vreemd vermogen; de voorlopige financiering is per 1 maart 2005 omgezet in een lening van 15 jaren. De zorgverzekeraars hebben grenzen gesteld aan het doorberekenen van rentekosten voor het financieren van de negatieve reserves aanvaardbare kosten (RAK's) van de RAV door de GGD; hiermee is dus een einde gekomen aan een substantieel treasuryvoordeel. De inkomsten van de (korte) beleggingen van liquiditeitsoverschotten komen ten goede aan de exploitatie. De belegging van de opbrengst ( 3.400.000) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage ( 200.000) aan de huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som

1

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Pagina 42 van 171


( 2.130.000) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. Op dit moment is de marktwaarde

3.406.210 en daarmee hoger dan de boekwaarde

3.151.250.

De overige hieraan verbonden onttrekkingen ( 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaren) uit een bestemmingsreserve ( 1.200.000) worden vanwege verslagtechnische regelgeving bruto verantwoord.

7.4

Shared Service Center

De ambitie van de GGD Hart voor Brabant (HvB) en de GGD West-Brabant (WB) is: kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomstige eisen vanuit de regio. Dit heeft geleid tot een samenwerking bij de ondersteunende processen: de afdelingen Managementondersteuning (HvB) en Middelen (WB). Deze samenwerking zal leiden tot een betere prijs-/kwaliteitsverhouding binnen de bestaande formatie. Dit alles gebeurt met een derde entiteit waarin de samenwerking plaatsvindt: het Shared Service Center (SSC). De primaire GGD-taken blijven bij de beide GGD en, terwijl het SSC de ondersteunende taken voor beide GGD en uitvoert. De doelstelling is het verbeteren van ondersteunende diensten door het verder ontwikkelen van de geleverde producten en hun processen zodat deze minimaal voldoen aan: -

betere kwaliteit en hogere betrouwbaarheid;

-

klantgerichtere en zakelijkere uitvoering;

-

snelheid en efficiëntie;

-

flexibelere uitvoering, of

-

meer innovatiemogelijkheden.

7.5

Verbonden partijen

De GGD heeft slechts een bestuurlijk en financieel belang in andere partijen voor zover dit bijdraagt in het bereiken van zijn doelen. De verbonden partij voor de GGD Hart voor Brabant is GGDplus. GGDplus is een stichting met in het bestuur de directeuren van de vier GGD en in Brabant en Zeeland. Veel van de activiteiten bevinden zich bij iedere GGD op hetzelfde speelveld. GGDplus zorgt voor de juiste afstemming in samenwerking tussen deze GGD en. De rol van GGDplus is het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van gemeenschappelijke activiteiten. Zij heeft verschillende doelen voor ogen. Met de gedachte samen staan we sterk worden krachten gebundeld. Dit leidt tot kostenbesparing en het behalen van een beter resultaat. Het gaat om efficiënter en effectiever werken, maar ook om het vormen van een krachtige gesprekspartner naar stakeholders toe.

7.6

Rechtmatigheid

Vanaf 2004 moet de accountant een verklaring verstrekken over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Deze

Pagina 43 van 171


verandering heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij moeten omgaan met weten regelgeving, inclusief de door het bestuur vastgestelde verordeningen en besluiten. Deze rechtmatigheidscontrole leidt tot een strakkere toetsing van het handhavingsbeleid en een aanpassing van de beheersorganisatie zodat de accountant het naleven van weten regelgeving achteraf ook kan controleren. Deze afweging van de rechtmatigheid biedt kansen om een en ander doelmatiger en wellicht ook doeltreffender in te richten. De feitelijke stand van zaken komt jaarlijks beknopt terug in de verklaring van de accountant en in het verslag van zijn bevindingen.

Pagina 44 van 171


8.

Bedrijfsvoering

Binnen de GGD geven managers leiding vanuit het principe van integraal management. De verantwoordelijkheid voor het personeel ligt dan ook bij hen. Bij hun beheerstaken rondom personeel en organisatie krijgen de managers ondersteuning van personeelsadviseurs. Mobiliteit Aantal In dienst gekomen (instroom)

13

Uitdienst getreden (uitstroom)

6

Intern andere functie (doorstroom)

12

Totaal per 31-12-2007

267

Het verloop binnen de GGD is vrij stabiel gebleven. Formatie Afdeling

Toegestaan (fte s)

Werkelijk

Verschil

JGZ

83,62

80,86

-2,76

MO

57,65

48,91

-8,74

DS (+ directie/controller)

10,10

11,10

+1

AGZ

72,69

67,09

-5,60

GB

47,41

47,72

+0,31

8,60

9,62

+1,02

280,07

265,30

-14,77

GHOR Totaal Arbo

Het management is verantwoordelijk voor het arbo- en ziekteverzuimbeleid. Samen met de Arbodienst vindt de ziekteverzuimregistratie en -opvolging plaats en voeren we de voorgeschreven acties uit volgens de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Met de Arbodienst zijn ook afspraken gemaakt over de traumaopvang van medewerkers die in hun beroep betrokken zijn geweest bij ernstige gebeurtenissen. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen waar medewerkers een beroep op kunnen doen. Ziekteverzuim Kort verzuim (0 t/m 7 dagen)

1,05%

Middenlang verzuim (8 t/m 43 dagen)

0,95%

Lang verzuim (44 t/m 365 dagen)

2,47%

Langdurig (366 dagen en langer)

0,33%

Totaal

4,70%

Pagina 45 van 171


8.1

Kwaliteit

8.1.1

Missie, visie en kwaliteitsbeleid

Missie en visie De missie van de GGD is De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen . De GGD oefent twee kernfuncties uit: preventie en acute zorg. -

Preventie richt zich op het behoud en het verbeteren van de gezondheid met als doel de totale levensverwachting en de gezonde levensverwachting (het aantal in goede gezondheid doorgebrachte jaren) te behouden en zelfs te laten stijgen.

-

Acute zorg omvat die taken die uitgevoerd worden in situaties dat de gezondheid van individuen of groepen van de bevolking plotseling wordt bedreigd. Het gaat hierbij niet alleen om het optreden tegen de bedreigingen zelf, maar ook om taken die uitgevoerd worden ter voorbereiding op dit optreden.

Klanten Binnen de GGD worden twee groepen van klanten onderscheiden. Gemeenten De grootste en belangrijkste klanten van de GGD zijn de 29 gemeenten. Zij bepalen de inhoud van het productenpakket (binnen de wettelijke kaders) en betalen daar een inwonersbijdrage voor. De gemeenten zijn als opdrachtgever en financier betrokken bij het beleid en het bestuur van de GGD. Daarnaast zijn zij direct belanghebbenden als klanten/afnemers van de verschillende soorten zorgproducten. Dat de gemeenten de inhoud van het productenpakket bepalen, betekent niet dat de GGD passief afwacht totdat zij producten willen afnemen. Een belangrijke taak van de GGD is om gemeenten te adviseren om goed gezondheidsbeleid te voeren. De GGD heeft via relatiebeheer structureel contact met alle afzonderlijke gemeenten. De inwoners als klant De andere klantengroep bestaat uit de inwoners van de gemeenten. De inwoners van het werkgebied kunnen in doelgroepen verdeeld worden, als afnemer van bepaalde producten of als groep met een verhoogd gezondheidsrisico. De GGD onderhoudt periodiek contact met haar klanten via Zorgbelang, de belangenbehartiger van patiënten en consumenten uit het werkgebied en met klantonderzoeken. Kwaliteitsbeleid Kwaliteit betekent voor de GGD: het leveren van goede en verantwoorde dienstverlening, die zo goed mogelijk voldoet aan de verwachtingen van de klanten, gerelateerd aan de geldende weten regelgeving en professionele standaarden.

Pagina 46 van 171


Het kwaliteitssysteem helpt om de dienstverlening van de GGD af te stemmen op de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers én op die van de afnemers. Dus, om de dienstverlening richting opdrachtgever en afnemer in balans te brengen en tweezijdig klantgericht te werken. Enerzijds moet de GGD verantwoorde diensten (doeltreffende en doelmatige zorg) met een goed kwaliteitsniveau leveren aan de gemeenten. Anderzijds werkt de GGD klantgericht, waarbij de inhoud van de diensten is afgestemd op de individuele afnemer. Kortom, het kwaliteitssysteem zorgt er voor dat de GGD de verantwoorde zorg kan leveren die we aan klanten beloven. Binnen de GGD gebruiken we twee normen. Voor die onderdelen waar een HKZ2-certificeringsschema voor is, volgend we deze HKZ-normen. Dit zijn sectorspecifieke kwaliteitsnormen die door de branche zijn opgesteld. De HKZ-schema s omvatten ook de ISO-normen; een organisatie die HKZ-gecertificeerd is voldoet dus ook aan de ISO 9001:2000 norm. Voor andere onderdelen zonder HKZ-schema volgen we de ISO 9001:2000 norm.

8.1.2

Kwaliteitsdoelstellingen, -activiteiten & verbeteracties

Elke GGD-afdeling heeft een werkplan gemaakt met daarin (kwaliteits)doelstellingen. Om de doelstellingen te bereiken zijn verschillende activiteiten ondernomen. Ook zijn er in dit kader én met de focus op continue verbetering verschillende verbeteracties opgestart, deze zijn vooral gericht op procesverbetering en klantgerichtheid.

8.1.3

Kwaliteitsmetingen

Binnen de afdelingen voeren we structureel kwaliteitsmetingen uit. De resultaten hiervan leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. De uitkomsten van de kwaliteitsmetingen vormen de input voor het bijstellen van het kwaliteitsbeleid, werkplannen, en/of onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Externe klachten In 2007 zijn in totaal 43 klachten binnengekomen. De verdeling is als volgt: AGZ

GB

JGZ

Onder-

Totaal

steuning Financiële zaken

2

Medische zaken Bejegening, behandeling Omvang of aard van de dienstverlening

1 19

2 1

16

Anders Totaal:

2

1 (MO) 1 (DIR)

22

1

18

2

43

HKZ: Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector. Pagina 47 van 171


We registreren en bewaken de binnengekomen klachten centraal. De afdeling gaat bij een klacht zelf na wat de oorzaak is, of de klacht terecht is en welke acties hieruit volgen. Vervolgens neemt de afdeling, meestal schriftelijk, contact op met de klager. Het zorgvuldig afhandelen van de klacht leidt in de meeste gevallen tot begrip van de klant. Meestal is het voldoende om de werkwijze uit te leggen of de omstandigheden toe te lichten waarin iets gebeurd is, en excuses aan te bieden wanneer we in gebreke zijn gebleven. We streven ernaar om een klacht binnen 4 weken af te handelen. Directiebeoordelingen Elke afdeling voert elk jaar een directiebeoordeling uit. Doel van een directiebeoordeling is inzicht te krijgen in de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Heeft het kwaliteitssysteem geholpen bij het realiseren van de doelstellingen en heeft het ons wat opgeleverd? Leidt het kwaliteitssysteem tot dat wat we willen bereiken? In de directiebeoordeling evalueert de directie onder andere het beleid en werkplan van het voorgaande jaar en worden de doelstellingen voor het komende jaar vastgesteld.

Pagina 48 van 171


Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2007 Gemeente

Naam

Haaren

F.H.G.M. Ronnes, voorzitter

Bernheze

A.J.M. Donkers

Boekel

H.M.W. van Boxtel-Arts

Boxmeer

M.C.G. Klaassen

Boxtel

A.G.T. van Aert

Cuijk

J.J.P. Janssen

Dongen

P.C.A.R. Panis

Gilze en Rijen

H. Can-Engin

Goirle

M.C.A. de Groot-Haen

Grave

H.P.M. Opsteegh

Haaren

C.M.C.A. Blom

Heusden

M.G.M. van der Poel

Hilvarenbeek

C.W.F.M. van Mol

Landerd

P. Raaijmakers

Lith

H.A.J. Tuerlings

Loon op Zand

W.J.J. Ligtenberg

Maasdonk

E.J.M. de Jonge

Mill en St. Hubert

A.M. Ermers

Oisterwijk

L.J.M. van den Bosch

Oss

H. Hoeksema

s-Hertogenbosch

J. Eugster-van Bergeijk

Schijndel

P.G.M.J. Roozendaal

Sint Anthonis

R.M. Aben-Bellemakers

Sint-Michielsgestel

B.A.G. Leenen

Sint-Oedenrode

J. Hendriks-van Kemenade

Tilburg

H.A.M. Backx

Uden

M.C. Bakermans

Veghel

J.M.H. van den Broek-van de Ven

Vught

J. Teulings

Waalwijk

P. van Dongen

Samenstelling Dagelijks Bestuur per 31 december 2007 De heer F. Ronnes Mevrouw J. Eugster-van Bergeijk De heer H. Backx De heer P. van Dongen Mevrouw A. van den Broek-van de Ven De heer H. Hoeksema De heer T. Ermers De heer S. Huisman, adviseur

Pagina 49 van 171


In november 2007 namen wij in het bestuur afscheid van de heer Frankfort, die ruim vier jaar onze voorzitter was. De heer Ronnes (burgemeester gemeente Haaren) volgde hem op. Verder gingen rond het einde van 2007 de wethouders Van Delft (gemeente Landerd) en Van de Ven (gemeente Maasdonk) weg uit het bestuur. Zij werden begin 2008 opgevolgd door respectievelijk de heer Raaijmakers en mevrouw De Jonge. Mevrouw Van den Broek-van de Ven volgde de heer Ronnes op in het Dagelijks Bestuur. Directie P. van der Velpen, directievoorzitter J. Wassenaar, directeur

Pagina 50 van 171


9.

Bijlagen

Pagina 51 van 171


Balans per 31 december 2007 ACTIVA

31 december 2007

31 december 2006

Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

669.089 5.713.927 2.370.642 405.715 293.839 70.831 455.793

Financiele vaste activa Beleggingen liquide middelen Deelnemingen

3.151.250 -

9.979.836

669.089 5.351.644 1.588.029 699.748 314.168 575.976 383.771

9.582.424

3.234.904 3.151.250

3.234.904

Vlottende activa Voorraden Voorraad vaccins Voorraad medische artikelen Overige voorraden

Vorderingen Debiteuren

67.190 -

87.294 15.010 67.190

1.493.146 -

102.304

2.219.481 1.493.146

2.219.481 -

3.288.386

2.453.279

Overlopende activa

Liquide middelen Deposito's Banken Kas Kruisposten

Totaal

7.539.034 15.887 3.124

5.889.280 18.593 5.312 7.558.045

5.913.185

25.537.852

23.505.578

Pagina 52 van 171


Balans per 31 december 2007 PASSIVA

31 december 2007

31 december 2006

Eigen Vermogen Reserves Reserves

Voorzieningen voorzieningen

11.424.032

282.500

11.424.033

282.500

13.160.563

200.000

13.160.563

200.000

Vreemd Vermogen langlopende schulden langlopende schulden

3.968.750

4.343.750 3.968.750

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc. Lasten

Overlopende passiva

Nog te bestemmen resultaat Totaal

2.411.545 1.988.784

4.400.329 -

4.343.750 1.156.428 1.173.304

2.329.732 -

5.391.979

2.794.815

70.261

676.717

25.537.852

23.505.578

Pagina 53 van 171


Toelichting op de balans Materiële vaste activa

31 december 2007

Gronden en Terreinen Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

669.089 5.713.927 2.370.642 405.715 293.839 70.831 455.793 9.979.836

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde per 31 december 2006 Bij: investeringen in 2007 Af: afschrijvingen 2007 Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) 2007 Vrijval afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2007

Financiële vaste activa Beleggingen liquide middelen Deelneming

Voorraden Voorraad vaccins Voorraad medische artikelen Overige voorraden

Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen

Overlopende activa Rekening courant intern Rekening courant extern Overige vorderingen Voorschotten vooruitbetaalde kosten Tussenrekeningen

Liquide middelen Banken Kruisposten Kas

31 december 2006 669.089 5.351.644 1.588.029 699.748 314.168 575.976 383.771 9.582.424

9.682.424 2.010.378 1.712.967 1.539.327 -1.539.327 9.979.836

31 december 2007

31 december 2006

3.151.250

3.234.904

3.151.250

3.234.904

31 december 2007

31 december 2006

67.190

87.294 15.010

67.190

102.304

31 december 2007 131.830 1.361.316 1.493.146

31 december 2007

31 december 2006 2.219.481 2.219.481

31 december 2006

554.848

595.042

2.593.808 57.373 82.357

1.736.657

3.288.386

2.453.279

31 december 2007 7.539.034 3.124 15.887 7.558.045

121.580

31 december 2006 5.889.280 5.312 18.593 5.913.185

Pagina 54 van 171


Eigen vermogen Reserves

Saldo begin Dienstjaar

Weerstandsvermogen Res. Aanvaardbare kosten Reserve Derden Reserve Huisvesting

8.096.193 2.610.4533.040.959 4.733.864

totaal

13.260.563

Resultaat Bestemming 321.100

Overige Mutaties 1.770.081 240.697

6.647.212 -2.610.453 2.894.109 4.493.167

2.010.778

11.424.032

146.850174.250

Saldo Eind boekjaar

De reserve aanvaardbare kosten zijn de reserves als gevolg van de resultaten van de RAV. Deze negatieve reserve zal als gevolg van de ontvlechting van de RAV uit de GGD door het COTG worden vergoed. De Reserve Derdenzijn reserves met een afrekenrisico. Deze bedragen zijn ontstaan als gevolg van resultaten bij de TBC projecten en de medische opvang asielzoekers. De reserve huisvesting betreft de gerealiseerde boekwinst van het verkochte pand in 's-Hertogenbosch en dient ter dekking van de hogere huistvestingskosten van het nieuw pand. De overige reserves vormen het weerstandsvermogen. Voorzieningen

Stand 31 december 2006

Onderhoudsvoorziening

200.000 200.000

Dotaties 443.382 443.382

Langlopende schulden Saldo leningen primo boekjaar Aangegane leningen 2006 Vervroegde aflossing in 2006 Aflossingen 2006 Saldo leningen ultimo boekjaar

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen totaal

Overlopende passiva Rekening courant intern Rekening courant extern Overige schulden Overlopende passiva Tussenrekeningen

Onttrekkingen 360.882360.882-

Stand 31 december 2007 282.500 282.500

31 december 2007

31 december 2006

4.343.750 375.000 3.968.750

4.718.750 375.000 4.343.750

31 december 2007

31 december 2006

2.411.545 1.988.784 4.400.329

1.156.428 1.173.304 2.329.731

31 december 2007

31 december 2006

878.245 2.070.201 2.229.114 214.419 5.391.979

7.342 1.246.296 1.175.815 365.362 2.794.815

Pagina 55 van 171


Programma

Realisatie 2007

Begroting 2007

Realisatie 2006

Gezondheidsbevordering Kosten GB Dekking GB Gemeentelijke bijdrage GB Resultaat GB

5.257.722 2.567.259 2.654.051 36.412-

4.450.375 1.868.611 2.581.764 -

4.533.643 1.930.538 2.573.395 29.710-

Jeugdgezondheidszorg Kosten JGZ Dekking JGZ Gemeentelijke bijdrage JGZ Resultaat JGZ

7.735.974 481.853 6.820.359 433.762-

7.630.150 542.805 7.087.345 -

7.461.471 555.546 7.003.735 97.810

Algemene Gezondheidszorg Kosten AGZ Dekking AGZ Gemeentelijke bijdrage AGZ Resultaat AGZ

9.790.097 6.661.780 3.663.811 535.494

8.449.785 4.905.957 3.543.828 -

8.415.753 5.131.968 3.630.370 346.585

2.401.221 2.315.312

2.042.370 2.042.370 -

2.108.097 2.124.197

GHOR Kosten GHOR Dekking GHOR Gemeentelijke bijdrage GHOR Resultaat GHOR

85.909-

Overige kosten niet programma gereluteerd

1.919.927-

Resultaat

1.940.516-

-

2.010.778-

-

Ontrekking en Dotatie reserves Resultaat

70.261

16.100 115.942 546.727 129.989-

-

676.716

Door ontrekkingen uit de reserves wordt het resultaat van de afdelingen nog als volgt verhoogd: Resultaat voor Ontrekking reserves Gezondheidsbevordering Jeugdgezondheidszorg Algemene Gezondheidszorg GHOR

36.412433.762535.494 85.909-

Ontrekkingen

Resultaat na Ontrekking reserves

11.000 165.620 16.100

25.412268.142535.494 69.809-

Pagina 56 van 171


Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stelselwijziging De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende beleidsregels, deels berekend over de geschatte economische levensduur. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn: -

terreinen

0 jaar

-

gebouwen

50 jaar

-

verbouwingen

10 jaar

-

installaties

10 jaar

-

inventaris

10 jaar

-

automatisering

3 jaar

-

dienstauto s

5 jaar

-

medische inventaris

10 jaar

NB: Afwijkende afschrijvingstermijnen MRU-bus (7 jaar en 6 jaar afschrijvingstermijn) in verband met duur van het project Voorraden De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijs (injectiestoffen) en verkrijgingsprijs (overige voorraad). Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn dynamisch

Pagina 57 van 171


bepaald voor vorderingen voorvloeiend uit diensten van de ambulancedienst, vervoeren van patiënten en voor vorderingen voortvloeiend uit diensten van het produkt reizigerszorg. De overige voorzieningen zijn statisch bepaald. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserves Reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er heeft een herschikking plaatsgevonden van de reserves van de drie voormalige GGD en. Dit heeft geleid tot de huidige indelingen van de algemene- en bestemmings reserves. Van de bestemmingsreserves is een onderbouwd plan aanwezig. Voorzieningen De onderhoudsvoorziening (groot onderhoud) wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn geoormerkte gelden van derden en worden ook conform behandeld. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten ambulancevervoer berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, en dergelijke worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. Afrekening met de gemeente vindt plaats op basis van de begroting. Overschotten worden toegevoegd aan de reserves, met inachtneming van de bandbreedte zoals vermeld staat in de nolitie Reserves en Voorzieningen. Tekorten worden uit de reserves genomen. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Pagina 58 van 171


Grondsiagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.

Pagina 59 van 171


Kasstroomoverzicht 2007

2006

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties bestemmingsreserves - mutaties voorzieningen

70.261

1.712.967 -2.513.248 82.500

676.717

1.533.183 -364.444 -930.213 -717.781

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - Overlopende activa - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

35.114 726.335 -835.107 0 4.667.761

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

238.526

76.270 4.918.378 -314.202 -2.247.170 -3.435.629 4.594.103

-1.002.353

3.946.583

-87.110

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa

-2.010.378

-1.334.949 2.551.637

89.569 83.654

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.926.724

1.306.257

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen Overige mutaties eigen vermogen (-) Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

-375.000 0

-375.000 64.269

-375.000

1.644.860

-310.731

908.415

Pagina 60 van 171


Resultatenrekening over 2007 Realisatie

Realisatie 2007

2006

Bedrijfsopbrengsten:

Gemeentelijke bijdragen

15.150.665

14.236.110

2.233.893

1.263.362

Overige bedrijfsopbrengsten

13.305.326

11.462.718

Som der bedrijfsopbrengsten

30.689.884

26.962.189

18.286.034

18.023.863

1.712.967

1.533.184

Overige bedrijfskosten

12.640.060

6.763.854

Som der bedrijfslasten

32.639.061

26.320.900

Rijksbijdrage

Bedrijfslasten: Personeelskosten Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

1.949.1778.661

-

641.289 52.457

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

1.940.516-

693.746

Incidentele baten

-

398.842

Incidentele lasten

-

545.864

Incidenteel resultaat

-

147.022-

RESULTAAT

1.940.516-

546.724

Dotaties/onttrekkingen Dotaties Ontrekkingen

Resultaat na dotaties/onttrekkingen

2.010.778-

70.261

2.697.022 2.827.011-

676.712

Pagina 61 van 171


Toelichting op de resultatenrekening

Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdragen/subsidies Gemeentelijke bijdragen derden Rijksbijdragen/ provincie gelden

Overige bedrijfsopbrengsten: Dienstverlening op contract basis Dienstverlening op verrichtingen basis

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst

Afschrijvingen vaste activa

Realisatie 2007

Realistatie 2006

2007

2006

15.150.665

2.233.893 2.233.893

2007

6.276.376 7.028.950 13.305.326

2007

12.429.291 1.629.204 770.850 14.829.345 3.456.689 18.286.034

2007

1.712.967 1.712.967

Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Algemene kosten Administratiekosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Overige resultaat overhead

2007

6.141.158 1.855.941 903.175 1.423.290 2.316.496 12.640.060

Financiële baten en lasten Rentebaten Waardetoename financiële vaste activa en effecten Waardevermindering financiële vaste activa en effecten (-) Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten (-) Mutaties voorzieningen

2007 323.513

314.852-

8.661

14.236.110

1.263.362 1.263.362

2006

3.253.488 8.209.230 11.462.718

2006

11.793.779 1.621.296 1.698.556 15.113.631 2.910.231 18.023.863

2006

1.533.184 1.533.184

2006

3.990.574 1.497.432 49.217 1.099.784 1.920.907 1.794.0646.763.854

2006 840.077 787.62052.457

Buitengewone baten ontvlechting RAV sanering Boxmeer Wachtgeld COA Bijdrage van Samenwerkingsverband MOA voor projecten onder regie GGD+ Bijdrage gemeentelijke bijdrage voor desintegratie GHOR midden Brabant Bijdrage reserve COA conform contract

Buitengewone lasten Ontvlechting Rav vakantie geld en Vakantie dagen Dotaties ontrekkingen: toegestane dotaties toegestane ontrekkingen

225.879 11.410 100.919 53.964 6.670 -

398.842

-

545.864 545.864

2007

2006

-2.010.778

2.697.022 -2.827.011

2.010.778-

129.989-

Pagina 62 van 171


Omschrijving

Grond Gebouwen Verbouwingen Bedrijfsinstallaties Bedrijfsauto Bedrijfsinventaris Medische inventaris Kantoorinventaris Telefonie Automatisering Infrastructuur Projectinvesteringen

Boekwaarde 01-01-07

Investeringen 2007

Desinvesteringen 2007

Afschrijvingen lopend jaar 2007

Extra afschrijvingen correcties 2007

Vrijval afschrijvingen 2007

Boekwaarde 31-12-2007

669.089 3.365.548 2.086.096 174.346 314.168 599.422 88.351 1.476.232 186.914 714.181 1.699 6.380

0 0 566.664 107.910 96.531 4.981 7.668 932.261 87.528 206.834 0 0

0 0 -80.665 -2.648 -34.119 -105.662 0 -862.727 -26.836 -426.670 0 0

0 -103.433 -179.443 -29.544 -116.582 -191.499 -25.188 -298.542 -74.448 -490.620 -45 -2.543

0 -6.000 -15.504 -1.346 -278 -13.250 0 -138.962 -1.058 -24.680 0 0

0 0 80.665 2.648 34.119 105.662 0 862.727 26.836 426.670 0 0

669.089 3.256.115 2.457.813 251.366 293.839 399.653 70.832 1.970.989 198.936 405.714 1.654 3.836

9.682.425

2.010.378

-1.539.327

-1.511.888

-201.079

1.539.327

9.979.835

Pagina 63 van 171


Pagina 64 van 171


Pagina 65 van 171


Pagina 66 van 171


Pagina 67 van 171


Pagina 68 van 171


Exploitatieoverzicht marapperiode

Product-eenheden Jeeugdgezondheidszorg

1.1 Gezondheidsonderzoek 1.2 Logopedie 1.3 Psychologische zorg 1.4 Schoolgezondheidsbeleid 1.5 Uitvoering rijksvaccinatieprogramma 1.6 Spreekuren 1.7 Netwerken preventieve jeugdzorg 1.8 Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten 1.9 Advisering leerplicht en leerlingen vervoer 1.10 Extern vertrouwenspersoon 1.11 Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs

Totaal JGZ Totaal JGZ conform beheersbegroting 2007

Totaaloverzicht JGZ 01-jan-07 Exploitatiekosten conform productbegroting 2007

31-dec-07

Marap

Exploitatiekosten Begroot voor deze marapperiode

Realisatie in deze marapperiode

3 Inkomsten derden in deze marapperiode

Gemeentelijke bijdrage voor deze marapperiode

Resultaat t/m deze marapperiode

Toelichting

Jeugdgezondheidszorg

4.409.457 1.209.073 721.894 458.951 89.744 425.741 126.531 64.242 7.586 78.301 38.631

4.234.807 1.244.272 587.425 489.833 71.177 397.351 87.239 66.776 7.178 86.516 56.516

4.532.913 1.366.262 588.895 488.134 66.724 387.830 83.341 67.749 6.957 87.380 59.789

239.345 113.471 16.386 80.784 93.956 8.611 2.036 1.040 541

4.126.905 1.139.246 579.041 431.324 -14.768 364.412 85.202 65.737 7.012

73.406 17.897

12.870 23.378

7.630.151

7.329.090

7.735.974

647.473

6.820.359

-268.142

463.633

6.865.461

4

7.329.090

-166.663 -113.545 6.532 23.974 12.464 -14.807 3.897 -972 596 -1.104 -18.514

T T

T T

Algemene toelichting

Pagina 69 van 171


Jeugdgezondheidszorg Prestatieoverzicht periode

1.1 Gezondheidsonderzoek 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * PGO - jaarcohort 5/6 jaar * PGO - jaarcohort 10/11 jaar speciaal onderwijs * PGO - klas 2 voorgezet onderwijs * PGO - jaarcohort 13/14 jaar REC * PGO - eerste medisch onderzoek speciaal onderwijs * PGO - op verzoek * Screening jaarcohort 10/11 jaar * Kortdurende begeleiding op indicatie Plustaken * Extra pgo jaarcohort 8/9 jaar

Prestatie-indicator (norm)

Aanduiding product eenheid

Productbegroting 2007 aantal

Begroot voor deze marapperiode


Afwijking t.o.v. productbegroting aantal

Bijgestelde verwachtig voor 2007 %

aantal


%

Toelichting

Het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO's) volgens protocol of op verzoek. Het voeren van gesprekken met kinderen en/of ouders met specifieke vragen of probelemen

Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Onderzoeken Aantal

12.592 600 13.123 100 1.350 11.000 11.500 0

12.592 600 13.123 100 1.350 11.000 11.500 0

12.709 217 11.604 40 919 10.185 10.976 737

117 -383 -1.519 -60 -431 -815 -524 737

-64% -12% -60% -32% -7% -5%

12.709 217 11.604 40 919 10.185 10.976 737

117 -383 -1.519 -60 -431 -815 -524 737

-64% -12% -60% -32% -7% -5%

T T T T T T T T

Onderzoeken

940

940

10

-930

-99%

10

-930

-99%

T

90%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er voor de producten PGO 5/6 jarigen en PGO 10/11 een klein productie overschot is en voor het product PGO klas 2 een kleine achterstand is.Deze schommeling in de cijfers is mede afhankelijk van tijdstip van planning van de onderzoekn. Echter als we deze aantallen corrigeren met de opkomst indicatie van respectievelijk 90%, 95%,en 85 % blijkt dat de productie in zijn geheel volgens norm is. Extra PGO jaarcohort 8/9 jaar is in deze vorm in 2007 niet meer afgenomen.

Korte toelichting op afwijking Plustaken

Pagina 70 van 171


Jeugdgezondheidszorg Exploitatieoverzicht periode

1.1 Gezondheidsonderzoek 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving

Productbegroting 2007



2.720.323 12.762 119.474 190.196 1.192.052

2.720.323 12.762 119.474 190.196 1.192.052

2.836.723 21.103 151.390 331.645 1.192.052

116.400 8.341 31.916 141.449 0

2.836.723 21.103 151.390 331.645 1.192.052

116.400 8.341 31.916 141.449 0

4.409.457

4.234.807

4.234.807

4.532.913

298.106

4.532.913

298.106

165.955

107.901

107.901

239.345

131.444

239.345

131.444

Resterende exploitatiekosten

4.243.502

4.126.906

4.126.906

4.293.568

166.662

4.293.568

-166.662

Gemeentelijke bijdrage (basispakket uniform/lokale accenten)

4.243.502

4.126.906

4.126.906

4.126.905

-1

0%

4.126.905

-1

0

0

0

166.663

-166.663

######

-166.663

166.661

euro's

euro's

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestigingskosten Bedrijfskosten Overhead Totale exploitatiekosten Inkomsten derden (plustaken)

Positief/Negatief Resultaat

Beheersbegroting 2007

Exploitatieoverzicht periode

01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving

Productbegroting voor marapperiode

Realisatie in marap-periode

Totale exploitatiekosten Inkomsten derden (plustaken) Gemeentelijke bijdrage (basispakket uniform/lokale accenten) Positief/Negatief Resultaat

Omschrijving

4.532.913 239.345 4.126.905 -166.663



4.409.457 165.955 4.243.502 0

euro's 4.234.807 107.901 4.126.906 0

%

aantal

Afwijking t.o.v. beheersbegroting euro's

%

T T T T T T T -4% T 0% T T

Het nadelig resultaat van 166.663 wordt veroorzaakt door stijgende personeelskosten door extra inhuur en ontwikkeling bedrijfsbureau, deze kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door opbrengsten ontwikkeling bedrijfsbureau.

%

123.456 73.390 -116.597 -166.663

euro's

Bijgestelde verwachtig voor 2007

Korte toelichting op afwijking Exploitatie

3

Afwijking t.o.v. productbegroting euro's

4.409.457 165.955 4.243.502 0

euro's Totale exploitatiekosten Inkomsten derden (plustaken) Gemeentelijke bijdrage (basispakket uniform/lokale accenten) Positief/Negatief Resultaat

Marap

Afwijking t.o.v. beheersbegroting

-3%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -174.650 -58.054 -116.596 0

Toelichting

Het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO's) volgens protocol of op verzoek. Het voeren van gesprekken met kinderen en/of ouders met specifieke vragen of probelemen

% -4% -35% -3%

Pagina 71 van 171



1.2 Logopedie 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Het onderzoeken en kort begeleiden van jeudigen met spraak-, taal-, en stemstoornissen. De clienten worden opgespoordvia screening of aangemeld door intermediaren (leerkrachten, ouders, JGZ-medewerkers).

Basispakket uniform * Spraak-/taalscreening 5 jaar * logopedisch onderzoek op indicatie groep 1-8 Basispakket lokale accenten * Groepsvoorlichting * logopedisch onderzoek 5 jarigen Plustaken * Consultatieve logopedie 0 tot 4 jaar * Onderzoek logopedie 0 tot 4 jaar * Begeleiding logopedie





%

Onderzoeken Onderzoeken

12.592 3.840

12.592 3.840

13.078 1.425

486 -2.415

Uren Onderzoeken

250 0

250 0

124 2.542

-126 2.542

Kinderen Onderzoeken Leerlingen

20 0 217

20 0 217

24 0 371

4



154

-63% -50%

aantal


Toelichting

Productomschrijving


%

13.078 1.425

486 -2.415

-63%

T T

124 2.542

-126

-50%

T

24 0 371

4

T

154

T

27%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten


Pagina 72 van 171



1.2 Logopedie 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 791.779 3.791 35.490 56.499 356.713

791.779 3.791 35.490 56.499 356.713

901.004 6.899 49.490 52.156 356.713

109.225 3.108 14.000 -4.343 0

1.209.073

1.244.272

1.244.272

1.366.262

106.825

105.027

105.027

113.471


1.102.248

1.139.245

1.139.245

1.252.791


1.102.248

1.139.245

1.139.245

1.139.246

1

0

0

0

113.545

-113.545




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving

1.366.262 113.471 1.139.246 -113.545



1.209.073 106.825 1.102.248 0

euro's 1.244.272 105.027 1.139.245 0

euro's


aantal


%

901.004 6.899 49.490 52.156 356.713

109.225 3.108 14.000 -4.343 0

121.990

1.366.262

121.990

8.444

113.471

8.444

113.546

1.252.791

-113.546

-8%

######

1.139.246

1

-113.545

113.547

T T T -8% T T T T -10% T T T


3

Het nadelig resultaat van 113.545 wordt vooral veroorzaakt door stijgende personeelskosten voor extra inzet logopedische producten en vervanging inzake productontwikkeling logopedie ,deze tekorten worden gedeeltelijk gecompensserd door gerealiseerde opbrengsten afzet nieuwe logopedische producten.


1.209.073 106.825 1.102.248 0


Marap


%

157.189 6.646 36.998 -113.545

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 35.199 -1.798 36.997 0

Toelichting

Het onderzoeken en kort begeleiden van jeudigen met spraak-, taal-, en stemstoornissen. De clienten worden opgespoordvia screening of aangemeld door intermediaren (leerkrachten, ouders, JGZ-medewerkers).

% -2%

Pagina 73 van 171



1.3 Psychologische zorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * Consultatie (2620 clienten) * Adviesgeprek * Crisiszorg en bemoeizorg (zie 1.4) * Schoolgezondheidsbeleid (zie 1.4) * Netwerk/samenwerkingsverbanden/tweedelijns zorgnetwerk Basispakket lokale accenten * Voorlichtingsbijeenkomsten * Pedagogische spreekuren (zie 1.6) Plustaken Taxatieonderzoek Kortdurend psychologische (vervolg)begeleiding







Uren Leerlingen Uren Uren Uren

874 200 100 480 360

874 200 100 480 360

392 96 0 26 48

-482 -104

-55% -52%

-454 -312

-95% -87%

Aantal Uren

40 360

40 360

36 369

-4 9

Onderzoeken Onderzoeken

435 290

435 290

153 196

-282 -94


aantal


%

Toelichting

Het ondersteunen en adviseren van jeugdarts en jeugdverpleegkundige over achtergronden en aanpak van individuele en collectieve psychische en/of psychosociale problematiek. Het zonodig kortdurend onderzoeken van jeudigen voor deze adviezen. Het vertalen van de individuele problemen naar beleid en collectieve preventie.

392 96 0 26 48

-482 -104

-55% -52%

T T

-454 -312

-95% -87%

T T

-10%

36 369

-4 9

-10%

T T

-65% -32%

153 196

-282 -94

-65% -32%

T T

0%



Pagina 74 van 171



1.3 Psychologische zorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 381.370 1.734 16.238 25.850 162.233

381.370 1.734 16.238 25.850 162.233

382.378 2.815 20.191 21.278 162.233

1.008 1.081 3.953 -4.572 0

721.894

587.425

587.425

588.895

18.408

8.386

8.386

16.386


703.486

579.039

579.039

572.509

-6.530


703.486

579.041

579.041

579.041

0

2

-2

-6.532

6.530



0


01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


588.895 16.386 579.041 6.532



euro's

euro's 587.425 8.386 579.041 2

3

euro's


aantal


%

382.378 2.815 20.191 21.278 162.233

1.008 1.081 3.953 -4.572 0

1.470

588.895

1.470

8.000

16.386

8.000

572.509

6.530

579.041

0

6.532

-6.530

-18%

-1%

T T T -18% T T T T T T ###### T

Korte toelichting op afwijking Exploitatie Het voordelig resultaat van 6.532 wordt veroorzaakt door extra verkoop van producten 8.000 en een lichte stijging van de kosten 1.468


721.894 18.408 703.486 0

721.894 18.408 703.486 0

Marap


Toelichting

Het ondersteunen en adviseren van jeugdarts en jeugdverpleegkundige over achtergronden en aanpak van individuele en collectieve psychische en/of psychosociale problematiek. Het zonodig kortdurend onderzoeken van jeudigen voor deze adviezen. Het vertalen van de individuele problemen naar beleid en collectieve preventie.

%

-132.999 -2.022 -124.445 6.532

-18% -11% -18%


% -19% -54% -18%

Pagina 75 van 171



1.4 Schoolgezondheidsbeleid 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * Schoolcontactpersoon basisonderwijs * Zorgteams voortgezet onderwijs * Crisisisinterventie * Hoofdluisbestrijding Basispakket lokale accenten * Extra deelname PCL en CVI * Zorgteams basisonderwijs







Scholen Scholen Scholen Scholen

48 80 10 120

48 80 10 120

39 88 52 115

-9 8 42 -5

Uren Uren

80 750

80 750

193 887

113 137


-19%

-4%

aantal


%

39 88 52 115

-9 8 42 -5

193 887

113 137

Toelichting

Het leveren van gegevens waarop de school haar gezondheidsbeleid kan baseren. Het aanbieden van deskundigen voor het zorgteamoverleg tussen GGD, school en andere instellingen. Specifieke adviezen bij bijzondere vragen.

-19%

T T T -4% T T T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Bij hoofdluisbestrijding wordt vaak ook telefonisch advies gegeven. Dit wordt niet bijgehouden hoeveel scholen het betreft. aantal uren Zorgteams basisonderwijs is verhoogd van 750 uur naar 1396 uur door de gewijzigde keuze in het lokaal accent verantwoording zijn een deel van deze uren verantwoord onder spreekuren Basisonderwijs

Het Bij de


Pagina 76 van 171



1.4 Schoolgezondheidsbeleid 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Het leveren van gegevens waarop de school haar gezondheidsbeleid kan baseren. Het aanbieden van deskundigen voor het zorgteamoverleg tussen GGD, school en andere instellingen. Specifieke adviezen bij bijzondere vragen. Productbegroting 2007




euro's

euro's 308.919 1.467 13.739 29.871 135.837

308.919 1.467 13.739 29.871 135.837

315.391 2.345 16.827 17.734 135.837

458.951

489.833

489.833

488.134

-1.699

16.326

69.525

69.525

80.784

11.259


442.625

420.308

420.308

407.350

-12.958

407.350

12.958


442.624

420.308

420.308

431.324

11.016

431.324

-11.016

-3%

-1

0

0

-23.974

23.974

23.974

-23.974

######




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


488.134 80.784 431.324 23.974



euro's

euro's 489.833 69.525 420.308 0

%

6.472 878 3.088 -12.137 0

-41% 0% -3%

aantal 315.391 2.345 16.827 17.734 135.837


%

6.472 878 3.088 -12.137 0

488.134

-1.699

80.784

11.259

-41% 0%

T T T T T T T T T T

Het voordelig resultaat van 23.974 wordt vooral veroorzaakt door extra afzet in locaal accent, plustaken en dalende bedrijfskosten (vooral vervallen bijdrage derden) gecorriggeerd door stijgende loonkosten en toenemende huisvestingskosten

%

29.183 64.458 -11.300 23.975

euro's



3


458.951 16.326 442.624 -1

458.951 16.326 442.624 -1

Marap


Toelichting

Omschrijving

-3%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 30.882 53.199 -22.316 1

%

-5%

Pagina 77 van 171



1.5 Uitvoering rijksvaccinatieprogramma 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Het vaccineren van aale 9-jarigen tegen bof, mazelen en rode hond en difterie, tetanus en polio.

Basispakket uniform * Rijksvaccinaties

Vaccinaties


Productbegroting 2007 aantal 16.000

Begroot voor deze marapperiode 16.000

Realisatie in deze marapperiode 15.384

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -616

Bijgestelde verwachtig voor 2007 % -4%

aantal 15.384


Toelichting

Productomschrijving


% -4%

T

0%



Pagina 78 van 171



1.5 Uitvoering rijksvaccinatieprogramma 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Het vaccineren van aale 9-jarigen tegen bof, mazelen en rode hond en difterie, tetanus en polio.



euro's

euro's

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestigingskosten Bedrijfskosten Overhead




37.566 177 6.362 7.645 19.427

37.566 177 6.362 7.645 19.427

39.352 294 4.801 2.810 19.467

1.786 117 -1.561 -4.835 40

euro's

%

Totale exploitatiekosten

89.744

71.177

71.177

66.724

-4.453

Inkomsten derden (plustaken)

94.634

85.945

85.945

93.956

8.011


-4.890

-14.768

-14.768

-27.232

-12.464


-4.891

-14.768

-14.768

-14.768

-1

0

0

-12.464



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


66.724 93.956 -14.768 12.464



euro's

euro's 71.177 85.945 -14.768 0

-25% -63% -6% 84%

aantal


39.352 294 4.801 2.810 19.467

1.786 117 -1.561 -4.835 40

66.724

-4.453

93.956

8.011

-27.232

12.464

%

-25% -63% -6%

-14.768 12.464

12.464

-12.464

######

T T T T T T T T T T


3

Het voordelig resultaat van 12.464 wordt vooral veroorzaakt door verhoogde vergoeding Entadministratie en dalende bedrijfskosten (minder vervallen vaccin).


89.744 94.634 -4.891 -1

89.744 94.634 -4.891 -1

Marap


Toelichting

Omschrijving

%

-23.020 -678

-26% -1%

12.465

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's

%

-18.567 -8.689

-21% -9%

1

Pagina 79 van 171



1.6 Spreekuren 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

2

Het houden van een spreekuur op basisscholen en/of een pedagogisch spreekuur.

Basispakket uniform * Spreekuren voorgezet onderwijs Basispakket lokale accenten * Spreekuren basisonderwijs * Pedagogisch spreekuur







aantal


Toelichting

Productomschrijving


%

Spreekuren

310

310

311

1

311

1

T

Spreekuren Spreekuren

2.083 360

2.083 360

2.571 373

488 13

2.571 373

488 13

T T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Het aantal spreekuren is bij de invulling van het lokaal accent verlaagd van 2083 naar 2020 en bij later verschuiving van JGZ naar GB verder verlaagd naar 1855 een totale verlaging van 228 spreekuren t.ov de productbegroting en een verlaging van 165 spreekuren t.o.v de beheersbegroting Bij de verantwoording zijn een deel van de besteede uren zorgteams verantwoord als spreekuren basisonderwijs


Pagina 80 van 171



1.6 Spreekuren 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Het houden van een spreekuur op basisscholen en/of een pedagogisch spreekuur.





euro's

euro's 255.983 1.217 11.394 18.137 110.620

255.983 1.217 11.394 18.137 110.620

248.278 1.839 13.191 13.902 110.620

-7.705 622 1.797 -4.235 0

425.741

397.351

397.351

387.830

-9.521

31.059

8.611

8.611

8.611

0


394.682

388.740

388.740

379.219

-9.521

-2%

379.219

9.521


394.682

388.740

388.740

364.412

-24.328

-6%

364.412

-24.328

-6%

0

0

0

14.807

-14.807

######

-14.807

-33.849

######




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


387.830 8.611 364.412 -14.807



euro's

euro's 397.351 8.611 388.740 0

euro's


-23% -2%

aantal


%

248.278 1.839 13.191 13.902 110.620

-7.705 622 1.797 -4.235 0

387.830

-9.521

8.611

0

-3%

-23% -2%

T T T T T T T T T T


3

Het nadelig resultaat van 14.807 wordt veroorzaakt door niet gedekte overheadkosten door verminderde afname in het locaal accent, wat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door verminderde toerekening loonkosten


425.741 31.059 394.682 0

425.741 31.059 394.682 0

Marap


Toelichting

Omschrijving

%

-37.911 -22.448 -30.270 -14.807

-9% -72% -8%


% -7% -72% -2%

Pagina 81 van 171



1.7 Netwerken preventieve jeugdzorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Het deelnemen aan overleg met collega-instellingen, scholen en gemeente. Netwerken hebben als invalshoek individuele casuistiek en/of meer beleidsmatige afstemming.

Basispakket lokale accenten * Netwerken preventieve jeugdzorg



Netwerken

52

Begroot voor deze marapperiode 52

Realisatie in deze marapperiode 49



-3

-6%

aantal 49


Toelichting

Productomschrijving


% -3

-6%

T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Door gewijzigde keuze in het lokaal accent is het aantal netwerken verlaagd van 52 naar 44,6


Pagina 82 van 171



1.7 Netwerken preventieve jeugdzorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 55.928 266 2.487 3.959 24.599

55.928 266 2.487 3.959 24.599

52.412 402 2.886 3.042 24.599

-3.516 136 399 -917 0

126.531

87.239

87.239

83.341

-3.898

2.831

2.036

2.036

2.036

0


123.700

85.203

85.203

81.305

-3.898


123.700

85.202

85.202

85.202

0

-1

1

-3.897

3.898



0


01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


83.341 2.036 85.202 3.897



euro's

euro's 87.239 2.036 85.202 -1

3

euro's


-23% -4% -5%

aantal


%

52.412 402 2.886 3.042 24.599

-3.516 136 399 -917 0

83.341

-3.898

2.036

0

81.305

3.898

85.202

0

3.897

-3.898

-6%

T T T -23% T T -4% T T T T ###### T

Korte toelichting op afwijking Exploitatie Het voordelig resultaat van 3.896 wordt vooral veroorzaakt door licht dalende loonkosten door lagere inschaling nieuw personeel


126.531 2.831 123.700 0

126.531 2.831 123.700 0

Marap


Toelichting

Het deelnemen aan overleg met collega-instellingen, scholen en gemeente. Netwerken hebben als invalshoek individuele casuistiek en/of meer beleidsmatige afstemming.

%

-43.190 -795 -38.498 3.897

-34% -28% -31%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -39.292 -795 -38.498 -1

% -31% -28% -31%

Pagina 83 van 171



1.8 Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket lokale accenten * Voorlichtingsbijeenkomsten * Cursussen * Poetsinstructies



Bijeenkomsten Cursussen Instructies


122 0 385

Begroot voor deze marapperiode 122 0 385

Realisatie in deze marapperiode 143 0 238



21 -147

-38%

aantal 143 0 238


%

21 -147

Toelichting

Het geven van cursussen en (eenmalige) voorlichting op verzoek van scholen of naar aanleiding van een project.

T -38%

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Door gewijzigde keuze in het lokaal accent zijn het aantal poetsinstructies verlaagd


Pagina 84 van 171

T



1.8 Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 40.302 221 2.073 3.300 20.880

40.302 221 2.073 3.300 20.880

41.123 365 2.620 2.761 20.880

821 144 547 -539 0

64.242

66.776

66.776

67.749

725

1.040

1.040

1.040


63.517

65.736

65.736

66.709


63.517

65.737

65.737

65.737

0

0

1

-1

972

-973




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


67.749 1.040 65.737 -972



euro's

euro's 66.776 1.040 65.737 1

3

euro's


aantal


%

41.123 365 2.620 2.761 20.880

821 144 547 -539 0

973

67.749

973

0

1.040

0

973

66.709

-973

-16%

######

65.737

0

-972

973

T T T -16% T T T T -1% T T T



64.242 725 63.517 0

64.242 725 63.517 0

Marap


%

3.507 315 2.220 -972


Toelichting

Het geven van cursussen en (eenmalige) voorlichting op verzoek van scholen of naar aanleiding van een project.

%

2.534 315 2.220 1

Pagina 85 van 171



1.9 Advisering leerplicht en leerlingen vervoer 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Het beoordelen van en adviseren over aanvragen tot leerplichtontheffing en/of (de noodzaak van) leerlingenvervoer.

Plustaken * Adviezen leerplicht/leerlingenvervoer * Medische indicatie kinderdagcentra



Adviezen Indicaties

80 0



80 0

31 0



-61%

aantal 31 0


Toelichting

Productomschrijving


% -61%

T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Door gewijzigde keuze in het lokaal accent is het aantal adviezen leerplicht / leerlingenvervoer verlaagd van 80 naar 63 adviezen


Pagina 86 van 171



1.9 Advisering leerplicht en leerlingen vervoer 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 4.532 21 199 317 2.109

4.532 21 199 317 2.109

4.314 34 244 256 2.109

-218 13 45 -61 0

7.586

7.178

7.178

6.957

-221

837

168

168

541

373


6.749

7.010

7.010

6.416

-594


6.749

7.012

7.012

7.012

0

7.012

0

0

2

-2

-596

594

596

-594




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


6.957 541 7.012 596



euro's

euro's 7.178 168 7.012 2

euro's


-19% -3% -8%

aantal


%

4.314 34 244 256 2.109

-218 13 45 -61 0

6.957

-221

541

373

6.416

594

-5%

T T T -19% T T -3% T T T T ###### T


3


7.586 837 6.749 0

7.586 837 6.749 0

Marap


%

-629 -296 263 596

-8% -35%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -408 -669 263 2

Toelichting

Het beoordelen van en adviseren over aanvragen tot leerplichtontheffing en/of (de noodzaak van) leerlingenvervoer.

% -5% -80%

Pagina 87 van 171



1.10 Extern vertrouwenspersoon 01-jan-07

31-dec-08

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Plustaken Extern vertrouwenspersoon


Aanduiding product eenheid Leerlingen

Productbegroting 2007 aantal 49.938

Begroot voor deze marapperiode 49.938

Realisatie in deze marapperiode 48.054

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -1.884


aantal 48.054


% -4%

Toelichting

Begeleiden van jeugdigen, ouders en scholen bij het omgaan met klachten over (seksueel) machtsmisbruik. Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van intermediaren.

T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Enkele VO-scholen nemen dit product niet meer af. Dit product is een soort verzekeringspolis en betreft voor het gehele jaar hetzelfde aantal.


Pagina 88 van 171



1.10 Extern vertrouwenspersoon 01-jan-07

31-dec-08

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's




62.568 185 1.733 2.758 19.272

62.568 185 1.733 2.758 19.272

63.332 304 2.177 2.295 19.272


%

764 119 444 -463 0


78.301

86.516

86.516

87.380

864


72.672

73.646

73.646

73.406

-240


5.629

12.870

12.870

13.974


5.629

12.870

12.870

12.870

0

0

0

1.104

-1.104



01-jan-07

31-dec-08

Omschrijving




Omschrijving


87.380 73.406 12.870 -1.104



euro's

euro's 86.516 73.646 12.870 0

03-jan-00


78.301 72.672 5.629 0

78.301 72.672 5.629 0

Marap


-17%

aantal 63.332 304 2.177 2.295 19.272


%

764 119 444 -463 0

87.380

864

73.406

-240

1.104

13.974

-1.104

0

12.870

0

-1.104

1.104

0%

######

T T T -17% T T T 0% T -9% T T T

Korte toelichting op afwijking Exploitatie Het nadeel resultaat van

1.104 wordt veroorzaakt door stijgende loonkosten

%

9.079 734 7.241 -1.104


Toelichting

Begeleiden van jeugdigen, ouders en scholen bij het omgaan met klachten over (seksueel) machtsmisbruik. Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van intermediaren.

%

8.215 974 7.241 0

Pagina 89 van 171



1.11 Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Het leveren van een bijdrage aan lokaal onderwijsbeleid door het terugdringen van het oneigenlijk ziekteverzuim en het verminderen van ongediplomeerd schoolverlaten.

Basispakket lokale accenten * Preventie ziekteverzuim



Uren

303

Begroot voor deze marapperiode 303




aantal

-33%

204


Toelichting

Productomschrijving


% -33%

T

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Door wijziging van het de invulling van het locaal accent door de gemeente Tilburg is de afname binnen het product ziekteverzuim verplaatst van locaal accent naar een plustaak


Pagina 90 van 171



1.11 Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's




36.179 172 1.611 2.565 15.989

36.179 172 1.611 2.565 15.989

38.963 307 2.206 2.324 15.989



2.784 135 595 -241 0

-9%

aantal 38.963 307 2.206 2.324 15.989

Afwijking t.o.v. beheersbegroting euro's 2.784 135 595 -241 0


38.631

56.516

56.516

59.789

3.273

59.789

3.273


32.531

1.348

1.348

17.897

16.549

17.897

16.549


6.100

55.168

55.168

41.892

-13.276

-24%

41.892

13.276


6.099

55.168

55.168

23.378

-31.790

-58%

23.378

-31.790

-1

0

0

18.514

-18.514

######

-18.514

-18.514



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


59.789 17.897 23.378 -18.514



euro's

euro's 56.516 1.348 55.168 0

%

21.158 -14.634 17.279 -18.513

T T T -9% T T T T T -58% T ###### T


3


38.631 32.531 6.099 -1

38.631 32.531 6.099 -1

Marap

%

-45%

Het nadelig resultaat van 18.514 wordt vooral veroorzaak door een gedeelte van de opbrengst van het ziekteverzuim project Gemeente Tilburg door te schuiven naar 2008 ivm de doorloop t/m juli 08. De afname van de gemeentelijke bijdrage en de stijging van de inkomsten derden is het gevolg van de wijziging van financiering door de Gemeente Tilburg van Locaal Accent naar plustaak.

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 17.885 -31.183 49.069 1

Toelichting

Het leveren van een bijdrage aan lokaal onderwijsbeleid door het terugdringen van het oneigenlijk ziekteverzuim en het verminderen van ongediplomeerd schoolverlaten.

% -96%

Pagina 91 van 171


Totaaloverzicht Hart voor Brabant in Zicht


Alle Product-eenheden

Totaal Hart voor Brabant in Zicht deze marapperiode

01-jan-07 Exploitatiekosten conform productbegroting 2007

2.032.794

Totaal HvB In Zicht conform beheersbegroting 2007 Prognose op basis van realisatie marapperiode voor 2007

Totaal Van Harte Gezond deze marapperiode

1.444.841

Totaal generaal conform beheersbegroting 2007 Totaal generaal prognose voor 2007


2.574.003


1.398.993

977.545

977.024

4.950.020

Inkomsten derden in deze marapperiode



1.350.383

1.479.927

98.624

2.731.686

1.110.097 1.350.383

1.441.319 1.479.927

-22.587 98.624

1.530.389

906.775

601.124

-22.490

1.530.389

766.181 906.775

601.124 601.124

-31.688 -22.490

995.647

321.101

573.000

-101.546

995.647

372.713 321.101

658.586 573.000

54.275 -101.546

977.024

4.455.180

3.

2.731.686

1.398.993

Totaal Geestkracht conform beheersbegroting 2007 Prognose op basis van realisatie marapperiode voor 2007 Totaal generaal deze marapperiode

Marap

Exploitatiekosten

2.574.003

Totaal Van Harte Gezond conform beheersbegroting 2007 Prognose op basis van realisatie marapperiode voor 2007

Totaal Geestkracht deze marapperiode

31-dec-07

Toelichting


5.257.722

4.950.020 5.257.722

2.578.259

2.654.051

-25.412

2.248.991

2.701.029

0

2.578.259

2.654.051

-25.412


Pagina 92 van 171


Totaaloverzicht Hart voor Brabant in Zicht


Product-eenheden Hart voor Brabant in Zicht

2.1.1 Gezondheidsmonitor HvB en de regionale VTV 2.1.2 Ondersteuning Lokaal Gezondheidsbeleid 2.1.3 Thematisch onderzoek op verzoek 2.1.4 Sociale kaart 2.1.5 Publieksinformatie en Documentatie 2.1.6 Schoolgezondheidsbeleid

Totaal Hart voor Brabant in Zicht Totaal HvB In Zicht conform beheersbegroting 2007

01-jan-07 Exploitatiekosten conform productbegroting 2007

31-dec-07

Marap

Exploitatiekosten Begroot voor deze marapperiode


3. Inkomsten derden in deze marapperiode



604.460 211.314 16.000 116.527 993.993 90.500

647.932 569.896 99.494 134.831 988.818 133.032

679.772 635.545 105.338 145.052 1.020.193 145.786

400.871 372.886 0 26.751 549.875 0

537.539 357.791 16.000 48.598 429.499 90.500

258.638 95.132 -89.338 -69.703 -40.819 -55.286

2.032.794

2.574.003

2.731.686

1.350.383

1.479.927

98.624

1.110.097

1.441.319

-22.587

2.574.003

Toelichting


T T T T


Pagina 93 van 171


2.1.1 Gezondheidsmonitor HvB en de regionale VTV

Gezondheidsbevordering Prestatieoverzicht periode

01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen (totaal teams)

3.

Voorzien in informatiebehoefte gemeenten (ambtenaren, gemeenteraad, college) t.b.v. vraaggericht en evidence-based* werken in OGZ

Productomschrijving Basispakket uniform * Brabantse Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar * Brabantse Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar * Gezondheidsmonitor Volwassenen * Gezondheidsmonitor Ouderen * Regionale Volksgezondheidstoekomstverkening (RVTV) * Lokale Kernboodschappen * Verstrekken gezondheidsinformatie * GGD Gezondheidsatlas * Nieuwsbrief Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant (4x per jaar) Plustaken * Gezondheidsmonitor Ouderen * Regionale Volksgezondheidstoekomstverkening (RVTV) * Aanvullende steekproeven gezondheidsmonitors * Aanvulende modules/vragen gezondheidsmonitors





0 1 0 0 1 29 20 1

0 1 0 0 1 29 20 1

28 1 56 1 12 37 2 0

28 0 56 1 11 8 -18

100% 100% 1100% 28% -90%

4

4

2

-2

-50%

0 0 2 1

0 0 2 1

0 0 0 0

aantal

Monitor Monitor Monitor Monitor Publicatie RVTV Boekjes Adviezen Release Nieuwsbrief 0 0 Steekproef Module



Bijgestelde verwachting voor 2007 %

100%

aantal


%

Toelichting

* = Het bewust, exliciet en oordeelkundig gebruik maken van het voorhanden zijnde beste bewijs bij het nemen van beslissingen.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0%



Pagina 94 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren (totaal teams)

3.







0 0 2.750 0 700 920 200 200

0 0 2.750 0 700 920 200 200

178 620 776 202 1.259 246 185 161

178 620 -1.974 202 559 -674 -15 -39

100% 100% -72% 100% 80% -73% -8% -20%

0 0 0 0 0 0 0 0

40

40

35

-5

-13%

0

200 350 0 0

200 350 0 0

0 0 10 0

uren



Afwijking t.o.v. productbegroting uren


10

100%

uren


%

0 0 0 0

0%



Pagina 95 van 171

Toelichting




Gezondheidsbevordering Exploitatieoverzicht periode

01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's (totaal teams)

3.


Omschrijving





euro's

euro's 349.174 0 0 144.500 154.258

349.174 0 0 144.500 154.258

367.850

18.676

5%

367.850

18.676

5%

122.693 189.229

-21.807 34.971

-15% 23%

122.693 189.229

-21.807 34.971

-15% 23%

604.460

647.932

647.932

679.772

31.840

5%

679.772

31.840

66.921

213.049

213.049

400.871

187.822

88%

400.871

187.822


537.539

434.883

434.883

278.901

-155.982

-36%

278.901

155.982


537.539

537.539

537.539

537.539

0

0

102.656

102.656

258.638

155.982




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


679.772 400.871 537.539 258.638



euro's

euro's 647.932 213.049 537.539 102.656

3.

euro's


152%

euro's


%

537.539

0

258.638

-155.982

T

T T 5% T 88% T 36% T T -152% T



604.460 66.921 537.539 0

604.460 66.921 537.539 0

Marap


Toelichting


%

75.312 333.950 0 258.638

12% 499%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 43.472 146.128 0 102.656

% 7% 218%

Pagina 96 van 171


Pagina 97 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen team KCOGZ

3.



GB - begroting 2007


aantal





Monitor Monitor Monitor Monitor Publicatie RVTV Boekjes Adviezen Release

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28 1 42 1 12

28 1 42 1 12

100% 100% 100% 100% 100%

Nieuwsbrief

0

0

2

2

100%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 Steekproef Module


aantal


%

0%



Pagina 98 van 171

Toelichting





01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren team KCOGZ

3.



GB - begroting 2007




0 0 2.750 0 700 920 200 200

0 0 2.750 0 700 920 200 200

178 608 775 202 1.245 227 175 161

178 608 -1.975 202 545 -693 -25 -39

100% 100% -72% 100% 78% -75% -13% -20%

40

40

35

-5

-13%

200 350 0 0

200 350 0 0

10

10

100%

uren





uren


%

0%



Pagina 99 van 171

Toelichting





01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen team MB

3.



GB - begroting 2007


aantal



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






6

6

100%

14

14

100%

aantal


%

Toelichting


0%



Pagina 100 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren team MB

3.



GB - begroting 2007


uren



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






2

2

100%

14 15

14 15

100% 100%

uren


%

0%



Pagina 101 van 171

Toelichting





01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen team HT

3.



GB - begroting 2007


aantal



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






1

1

100%

2

2

100%

aantal


%

Toelichting


0%



Pagina 102 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren team HT

3.



GB - begroting 2007


uren



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






10 1

10 1

100% 100%

4

4

100%

uren


%

Toelichting


0%



Pagina 103 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen team BNO

3.



GB - begroting 2007


aantal



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






7

7

100%

21 2

21 2

100% 100%

aantal


%

Toelichting


0%



Pagina 104 van 171




01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren team BNO

3.




GB - begroting 2007


uren



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0



9



9

uren


%

100%

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Er zijn in deze periode aan 10 gemeenten de lokale kernboodschappen overhandigd. Er zijn presentaties geweest in de gemeenten Bernheze, Boxmeer en Oss.


Pagina 105 van 171

Toelichting





01-jan-07

31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team CP&D



GB - begroting 2007


aantal



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0






aantal


%

0%



Pagina 106 van 171

Toelichting





01-jan-07

31-dec-07

Marap

Uren team CP&D

3.



GB - begroting 2007


uren



0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwsbrief

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0




1



1

uren


%

100%

0%



Pagina 107 van 171

Toelichting




2.1.2 Ondersteuning Lokaal Gezondheidsbeleid 01-jan-07

31-dec-07

Marap


3.

Productomschrijving Basispakket uniform * Ondersteunen nota Lokaal Gezondheidsbeleid en facetbeleid * Ondersteunen thematische beleidsontwikkeling/advisering * Beleidskaarten * Ontwikkelen beleidsinstrumenten * Gemeentelijk Jaarverslag * Interventieoverleg * Relatiebeheer Plustaken * Relatiebeheer * Ondersteunen thematische beleidsontwikkeling/advisering * Procesbegeleiding thematische beleidsvorming en/of ketenvorming * Gezondheidseffectscreening * Ondersteuning nota Lokaal Gezondheidsbeleid



10 10 18 1 29 60 60

10 10 18 1 29 60 60

72 0 3 2 4 121 57

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

0 0

Opdrachten

5

5

20

PM Opdrachten

0 2

0 2



Gemeenten Adviezen Beleidskaarten Instrument Jaarverslagen Overleggen Gesprekken



0 0


62

620%

-15 1 -25 61 -3

-83% 100% -86% 102% -5%

aantal


%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

300%

0 0 0

0%



Pagina 108 van 171

Toelichting

Gemeenten worden ondersteund bij de beleidsvorming en het voeren van de regie m.b.t. het gezondheidsbeleid




31-dec-07

Marap

Uren (totaal teams)

3.



Productbegroting 2007 uren





uren

uren


500 550 200 140 270 300 30

500 550 200 140 270 300 30

2.379 98 657 105 55 256 345

1.879 -452 457 -35 -215 -44 315

376% -82% 229% -25% -80% -15% 1050%

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

400 80

400 80

0 23

-57

-71%

0 0

Opdrachten

2.430

2.430

3.140

710

29%

0

PM Opdrachten

540 0

540 0

0 0


Afwijking t.o.v. productbegroting %

0 0

0%



Pagina 109 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap


3.






euro's

euro's 385.811 0 0 0 184.085

385.811 0 0 0 184.085

419.339

33.528

9%

419.339

33.528

9%

T

149 216.057

149 31.972

100% 17%

149 216.057

149 31.972

100% 17%

211.314

569.896

569.896

635.545

65.649

12%

635.545

65.649

12%

6.591

252.836

252.836

372.886

120.050

47%

372.886

120.050

47%


204.723

317.060

317.060

262.659

-54.401

-17%

262.659

54.401

17%


204.723

319.183

319.183

357.791

38.608

12%

357.791

38.608

12%

0

2.123

2.123

95.132

93.009

4381%

95.132

-15.793

-744%

T T T T T T T




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


635.545 372.886 357.791 95.132



euro's

euro's 569.896 252.836 319.183 2.123

3.

euro's


euro's


%



211.314 6.591 204.723 0

211.314 6.591 204.723 0

Marap


Toelichting

Omschrijving

%

424.231 366.295 153.068 95.132

201% 5558% 75%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 358.582 246.245 114.460 2.123

% 170% 3736% 56%

Pagina 110 van 171


Pagina 111 van 171




31-dec-07

Marap


3.



GB - begroting 2007 aantal



2

100%

3

3

100%

11

11

100%


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0




aantal


%

0%



Pagina 112 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team KCOGZ

3.



GB - begroting 2007 uren


Realisatie in deze marapperiode 423 18 650 94 8

423 -432 450 -46 -262

100% -96% 225% -33% -97%

6

-24

-80%

1.331

-1.099

-45%


0 450 200 140 270 0 30

0 450 200 140 270 0 30

Gesprekken Adviezen

400 0

400 0

Opdrachten

2.430

2.430

PM Opdrachten

0 0

0 0




uren


%

0%



Pagina 113 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Aantallen team MB

3.






26

100%

1

1

100%

32 14

32 14

100% 100%


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0




aantal


%

0%



Pagina 114 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team MB

3.




189 38 0 0 0 114 0

189 38 0 0 0 114 0

537 16

348 -22

184% -58%

110 94

-4 94

-4% 100%

Gesprekken Adviezen

0 80

0 80

23

-57

-71%

Opdrachten

0

0

383

383

100%

PM Opdrachten

0 0

0 0







uren


%

0%



Pagina 115 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Aantallen team HT

3.






33

100%

1 3 40 8

1 3 40 8

100% 100% 100% 100%

2

2

100%


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0




aantal


%

0%



Pagina 116 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team HT

3.



GB - begroting 2007



147 29 0 0 0 88 0

147 29 0 0 0 88 0

802 35 7

655 6 7

446% 21% 100%

15 77 162

15 -11 162

100% -13% 100%

0 0

0 0 1.356

1.356

100%

uren

Gemeenten Adviezen Beleidskaarten Instrument Jaarverslagen Overleggen Gesprekken Gesprekken Adviezen Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

540 0

540 0




uren


%

0%



Pagina 117 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Aantallen team BNO

3.







11

100%

1 49 24

1 49 24

100% 100% 100%

18

18

100%


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0



aantal


%

Toelichting


0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Er is een gemeentelijk jaarverslag opgesteld voor de gemeente Veghel. Er is interventieoverleg geweest in de gemeenten Bernheze, Boekel, Cuijk, Grave, Maasdonk, Oss, Sint Oedenrode en Veghel. Ten behoeve van het relatiebeheergesprek met gemeenten zijn de voorbereidende vergaderingen van de klantenteams bijgewoond door de betrokken LGB-er en de teamleider.


Pagina 118 van 171




31-dec-07

Marap

Uren team BNO

3.





164 33 0 0 0 98 0

164 33 0 0 0 98 0

617 29

453 -4

276% -12%

11 32 69 83

11 32 -29 83

100% 100% -30% 100%

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

70

70

100%

PM Opdrachten

0 0

0 0






uren


%

Toelichting


0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten De begroting voor wat betreft de ondersteuning gemeenten Nota LGB klopt niet; de gemeenten hebben de uren over 4 jaar mogen sparen; dat betekent dat bij aanvang van het jaar 2007 de gemeenten over de volgende uren beschikten: Bernheze 106; Boekel 65; Boxmeer ; Cuijk 103; Grave 120; Landerd 65; Lith 90; Maasdonk 85; Mill en Sint Hubert 119; Oss 196; Sint Anthonis 39; Sint Oedenrode 65; Uden 65; Veghel 65.


Pagina 119 van 171




31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team CP&D






0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0





aantal


%

Toelichting


0%



Pagina 120 van 171




31-dec-07

Marap

3.

Uren team CP&D






0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Gesprekken Adviezen

0 0

0 0

Opdrachten

0

0

PM Opdrachten

0 0

0 0





uren


%

Toelichting


0%



Pagina 121 van 171



2.1.3 Thematisch onderzoek op verzoek 01-jan-07

31-dec-07

Marap


3.

Productomschrijving Basispakket uniform * Opstellen onderzoeksplan Plustaken * Opstellen onderzoeksplan * Uitvoeren onderzoeksplan





Plan

0

0

0

Plan Onderzoeken

1 2

1 2

16 12




aantal


%

Toelichting

Stimuleren evidence based werken in de openbare gezondheidszorg door onderzoek te doen naar gezondheidsproblemen, effectiviteit van interventies en maatregelen en effectiviteit van beleid.

0 15 10

1500% 500%

0 0

0%



Pagina 122 van 171




31-dec-07

Marap

Uren (totaal teams)

3.






Plan

150

150

0

Plan Onderzoeken

150 670

150 670

781 561




uren


%

0 631 -109

421% -16%

0 0

0%



Pagina 123 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap


3.






euro's

euro's 67.032 0 0 0 32.462

67.032 0 0 0 32.462

67.035

16.000

99.494

99.494

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestigingskosten Bedrijfskosten Overhead Totale exploitatiekosten


% 3

0%

38.303

5.841

18%

105.338

5.844

6% 618%

0

98.548

98.548


16.000

946

946

105.338

5.844


16.000

16.000

16.000

16.000

0

0

15.054

15.054

-89.338

-5.844

Marap

3.




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


16.000 0 16.000 0



euro's

euro's

16.000 0 16.000 0

99.494 98.548 16.000 15.054

euro's


67.035

% 3

0%

T

38.303

5.841

18%

105.338

5.844

6%

T T

105.338

-5.844

-618%

16.000

0

-89.338

5.844

0

-39%

T T 39% T



105.338 0 16.000 89.338-

Bijgestelde verwachting voor 2007

Toelichting

Omschrijving

%

89.338

558%

0 89.338-

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 83.494 98.548 0 15.054

% 522% 100%

Pagina 124 van 171


Pagina 125 van 171




31-dec-07

Marap


3.





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0



16 9


16 9


aantal


%

100% 100%

0%



Pagina 126 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team KCOGZ

3.





Plan

150

150

Plan Onderzoeken

150 670

150 670



209 474


59 -196


uren


%

39% -29%

0%



Pagina 127 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team MB





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0





aantal


%

0%



Pagina 128 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team MB

3.





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0



572 14


572 14


uren


%

100% 100%

0%



Pagina 129 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team HT





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0





aantal


%

0%



Pagina 130 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team HT

3.





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0



22



22

uren


%

100%

0%



Pagina 131 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Aantallen team BNO

3.





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0



3



3

aantal


%

100%

0%



Pagina 132 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team BNO

3.





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0



51



51

uren


%

100%

0%

Korte toelichting op afwijking Basispakket uniform & Basispakket lokale accenten Uren ingezet ten behoeve van JGZ: verhogen bereik PGO.


Pagina 133 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team CP&D





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0





aantal


%

0%



Pagina 134 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Uren team CP&D





Plan

0

0

Plan Onderzoeken

0 0

0 0





uren


%

0%



Pagina 135 van 171

Toelichting




2.1.4 Sociale kaart 01-jan-07

31-dec-07

Marap


3.

Productomschrijving







aantal


%

Basispakket uniform * Regionale database Sociale kaart / Zorgwel Brabant

Database Website

1 1

1 1

0 0

0 0

Database Website Trajecten

0 0 2

0 0 2

0 0 100

0 0 0

Plustaken * Regionale database Sociale kaart / Zorgwel Brabant * Lokale koppeling database Sociale Kaart


98

4900%

0%



Pagina 136 van 171

Toelichting

Overzicht van de aanwezige organisaties en hun diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg




31-dec-07

Marap

Uren (totaal teams)

3.

Productomschrijving







uren


%


Database Website

2400 0

2400 0

0 0


100 0 600

100 0 600

2027 0 381

0 0



1927

1927%

-219

-37%

0 0 0

0%



Pagina 137 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap


3.




euro's

euro's

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestigingskosten Bedrijfskosten Overhead Totale exploitatiekosten




61.552 0 0 15.000 58.279

61.552 0 0 15.000 58.279

63.820

2.268

4%

63.820

2.268

4%

15.601 65.631

601 7.352

4% 13%

15.601 65.631

601 7.352

4% 13%

10.221

euro's


euro's


%

116.527

134.831

134.831

145.052

10.221

8%

145.052


67.930

35.048

35.048

26.751

-8.297

-24%

26.751

-8.297


48.597

99.783

99.783

118.301

18.518

19%

118.301

-18.518


48.598

48.598

48.598

48.598

0

48.598

0

1

-51.185

-51.185

-69.703

-18.518

36%

-69.703

18.518



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


116.527 67.930 48.598 1


euro's

euro's 134.831 35.048 48.598 -51.185

T

T T 8% T -24% T -19% T T -36% T


3.


145.052 26.751 48.598 69.703-

Productbegroting 2007 116.527 67.930 48.598 1

Marap

Toelichting

Omschrijving

%

28.525 -41.179 0 69.704-

24% -61%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 18.304 -32.882 0 -51.186

% 16% -48%

Pagina 138 van 171


Pagina 139 van 171




31-dec-07

Marap

3.


Productomschrijving







aantal


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 140 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Uren team KCOGZ

Productomschrijving







uren


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 141 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team MB

Productomschrijving







aantal


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 142 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Uren team MB

Productomschrijving







uren


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 143 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team HT

Productomschrijving







aantal


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 144 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Uren team HT

Productomschrijving







uren


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 145 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Aantallen team BNO

Productomschrijving







aantal


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 146 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

3.

Uren team BNO

Productomschrijving







uren


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



0%



Pagina 147 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Aantallen team CP&D

3.

Productomschrijving







aantal


%


Database Website

0 0

0 0


0 0 0

0 0 0



100

100

100%

0%



Pagina 148 van 171

Toelichting





31-dec-07

Marap

Uren team CP&D

3.

Productomschrijving







uren


%


Database Website

2400 0

2400 0


100 0 600

100 0 600



2027

1927

1927%

381

-219

-37%

0%



Pagina 149 van 171

Toelichting



Pagina 150 van 171


E xploitatieoverzicht m arapperiode

P ro d u ct-een h ed en A lg em en e G ezo n d h eid szo rg

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

A lgem ene in fectieziektebestrijd in g B estrijding seksueel overdraa gbare aandoen in gen Tubercu losebestrijding Tubercu losebestrijding asielzoekers Tubercu losebestrijding gedetineerden R eizigerszorg M edische M ilieukun de Technische hygiënezo rg F orensische g eneeskunde

T o taal A G Z T o taal A G Z co n fo rm b eh eersb eg ro tin g 2007

Totaaloverzicht A G Z 01-jan-07 E xploitatiekosten co nform p roductbeg rotin g 2007

31-dec-07

M arap

E xp lo itatieko sten B egroo t voo r deze m arap p eriod e

R ealisatie in deze m arapperiod e

3 In kom sten d erden in deze m arapperiode

G em eentelijke bijd rage vo or d eze m arapperiode

R esultaat t/m deze m arapp erio de

738.015 834.965 1.550.373 445.558 890.226 2.201.016 316.734 795.412 677.487

748.919 1.018.877 1.565.090 405.281 865.531 2.157.057 335.006 990.432 639.717

809.595 1.819.596 1.920.430 485.515 764.297 2.136.303 291.158 988.040 575.163

87.930 1 .274.280 592.118 459.802 1 .015.060 2 .108.166 27.133 715.726 381.565

72 5.910 65 1.612 1.32 6.317 0 0 0 31 3.871 39 0.075 25 6.026

4.2 45 106.29 6 -1.99 5 -25.7 13 250.76 3 -28.1 37 49.8 46 117.76 1 62.4 28

8.449.786

8.725.910

9.790.097

6.661.780

3.663.811

535.494

5.416.026

3.543.827

-233.943

8.725.910

Toelichting

A lgem ene G ezondheidszorg

T T T

A lg em en e to elich tin g

Pagina 151 van 171


A lgem ene G ezondheidszorg P restatieoverzicht periode

3.1 A lgem ene infectieziektebestrijding 01-jan-07

31-dec-07

M arap

A antallen

3

P roductom schrijving B asispakket uniform * M eldingen * A dviezen bij publieksvragen * S urveillance * B eleidsadviezen * R egiefunctie en netwerk * O utbreakm anagem ent * O nderzoek * P reventieve projecten

A anduiding product eenheid M eldingen A dviezen U ren U ren U ren U ren U ren U ren

P restatie-indicator (norm )

P roductbegroting 2007 aantal 970 1.800 1.500 400 900 800 450 1.000

95,00%

B egroot voor deze m arapperiode 970 1.800 1.500 400 900 800 450 1.000

R ealisatie in deze m arapperiode 1.109 1.650 971 71 478 1.419 359 669

A fw ijking t.o.v. productbegroting aantal 139 -150 -529 -329 -422 619 -91 -331

B ijgestelde verw achting voor 2007 %

-8% -35% -82% -47% -20% -33%

aantal 950 1.100 1.200 70 500 1.400 140 1.000

A fw ijking t.o.v. productbegroting aantal -20 -700 -300 -330 -400 600 -310 0

% -2% -39% -20% -83% -44% -69%

97,00%

K orte toelichting op afw ijking B asispakket uniform & B asispakket lokale accenten

K orte toelichting op afw ijking P lustaken

Pagina 152 van 171

Toelichting

H et w aken over de situatie rond infectieziekten. H et doen van nader epidem iologisch onderzoek en zonodig uitvoeren van preventieve activiteiten, het in gang zetten van de behandeling en voorlichting en het geven van beleidsadviezen.

T T T T T T T T


Algemene Gezondheidszorg Exploitatieoverzicht periode

3.1 Algemene infectieziektebestrijding 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 462.535 0 0 75.520 210.864

462.535 0 0 75.520 210.864

520.521

57.986

85.470 203.604

9.950 -7.260

738.015

748.919

748.919

809.595

12.105

31.903

31.903

87.930


725.910

717.016

717.016


725.910

725.910

0

8.894




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


809.595 87.930 725.910 4.245



euro's

euro's

738.015 12.105 725.910 0

748.919 31.903 725.910 8.894

euro's


euro's


%

520.521

57.986

85.470 203.604

9.950 -7.260

60.676

809.595

60.676

56.027

87.930

56.027

721.665

4.649

721.665

-4.649

725.910

725.910

0

725.910

0

8.894

4.245

-4.649

4.245

4.649

Marap

3

-3%

-52%

T

-3%

-1%



738.015 12.105 725.910 0


%

71.580 75.825 0 4.245


Toelichting

Het waken over de situatie rond infectieziekten. Het doen van nader epidemiologisch onderzoek en zonodig uitvoeren van preventieve activiteiten, het in gang zetten van de behandeling en voorlichting en het geven van beleidsadviezen.

%

10.904 19.798 0 8.894

Pagina 153 van 171

T T T T T T T


3.2 Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen

Algemene Gezondheidszorg Prestatieoverzicht periode

01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * SOA-spreekuur * HIV-testen * Partnerwaarschuwing * Individueel advies bij publieksvragen * Collectieve preventie SOA/HIV

Aanduiding product eenheid Spreekuren Testen Aantal Adviezen Uren


Productbegroting 2007 aantal 2.500 600 700 0 2.600

Begroot voor deze marapperiode 2.500 600 700 0 2.600

Realisatie in deze marapperiode 2.951 2.180 574 0 1.605

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal 451 1.580 -126 -995


aantal


-18%

2.800 2.000 675

300 1.400 -25

-38%

1.800

-800

%

Toelichting

Preventieve en curatieve activiteiten rond seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), onder andere door algemene voorlichting en actieve benadering van doelgroepen.

T T -4% T -31%

0,00%



Pagina 154 van 171

T


3.2 Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen


01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's





653.768 1.629 0 124.895 238.585

653.768 1.629 0 124.895 238.585

650.393 2.094 0 938.953 228.156

814.058 -10.429

euro's


-3.375 465

-1%

-4%

euro's


%

650.393 2.094

-3.375 465

938.953 228.156

814.058 -10.429 800.719


834.965

1.018.877

1.018.877

1.819.596

800.719

1.819.596


183.353

365.377

365.377

1.274.280

908.903

1.274.280

908.903


651.612

653.500

653.500

545.316

-108.184

545.316

108.184


651.612

651.612

651.612

651.612

0

651.612

0

0

-1.888

-1.888

106.296

108.184

106.296

-108.184



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving

1.819.596 1.274.280 651.612 106.296



834.965 183.353 651.612 0

euro's 1.018.877 365.377 651.612 -1.888

3


%

984.631 1.090.927 0 106.296


T T

T T T T T T 5730% T -4%


834.965 183.353 651.612 0


Marap

-17%

-1%

Toelichting

Preventieve en curatieve activiteiten rond seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), onder andere door algemene voorlichting en actieve benadering van doelgroepen.

%

183.912 182.024 0 -1.888

Pagina 155 van 171



3.3 Tuberculosebestrijding 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * Aangiftes nieuwe patiënten met tuberculose * Aangiftes recente besmetting met tuberculose Preventie door BCG-vaccinaties * Screening door röntgenfoto's * Screening door Mantouxtesten * Screening van risicogroepen Plustaken * Screening gedetineerden * Screening asielzoekers * Screening asielzoekers (1e screening)






Aangiftes Aangiftes Vaccinaties Screeningen Screeningen Screeningen

50 80 300 6.000 2.500 900

50 80 300 6.000 2.500 900

51 85 243 4.121 1.699 1.404

1 5 -57 -1.879 -801 504

Screeningen Screeningen Screeningen

7.000 600 1.400

7.000 600 1.400

3.563 254 112

-3.437 -346 -1.288



-19% -31% -32%

-49% -58% -92%

aantal


%

Toelichting

Opsporen van tuberculose-infectie door screening van risicogroepen en bron- en contactonderzoek. Voorlichting, begeleiding en monitoring van tuberculosepatiënten en recent besmette patiënten. Preventie bij risicogroepen. Informeren en adviseren over tuberculose aan individuen en groepen.

50 70 150 4.000 2.000 1.400

0 -10 -150 -2.000 -500 500

-13% -50% -33% -20%

T T T T T T

4.000 300 125

-3.000 -300 -1.275

-43% -50% -91%

T T T

0,00%



Pagina 156 van 171



3.3 Tuberculosebestrijding 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving





euro's

euro's 634.796 169.000 10.500 178.963 571.831

634.796 169.000 10.500 178.963 571.831

663.822 119.785 27.632 533.918 575.273

29.026 -49.215 17.132 354.955 3.442

1.550.373

1.565.090

1.565.090

1.920.430

224.056

210.837

210.837

592.118


1.326.317

1.354.253

1.354.253

1.328.312

-25.941


1.326.317

1.326.317

1.326.317

1.326.317

0

0

-27.936

-27.936

-1.995

25.941




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving

1.920.430 592.118 1.326.317 -1.995



1.550.373 224.056 1.326.317 0

euro's 1.565.090 210.837 1.326.317 -27.936

euro's


euro's


%

663.822 119.785 27.632 533.918 575.273

29.026 -49.215 17.132 354.955 3.442

355.340

1.920.430

355.340

381.281

592.118

381.281

1.328.312

25.941

1.326.317

0

-1.995

-25.941

-29%

-2%

T T T T T T T T T 93% T

-29%


3


1.550.373 224.056 1.326.317 0


Marap


%

370.057 368.062 0 -1.995

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's 14.717 -13.219 0 -27.936

Toelichting

Opsporen van tuberculose-infectie door screening van risicogroepen en bron- en contactonderzoek. Voorlichting, begeleiding en monitoring van tuberculosepatiënten en recent besmette patiënten. Preventie bij risicogroepen. Informeren en adviseren over tuberculose aan individuen en groepen.

% -6%

Pagina 157 van 171



3.4 Tuberculosebestrijding asielzoekers 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Plustaken * Screeningen * Screeningen personeel

Aanduiding product eenheid Screeningen Screeningen


Productbegroting 2007 aantal 3.500 0

Begroot voor deze marapperiode 3.500 0

Realisatie in deze marapperiode 570 0



-84%

aantal


500

-3.000

% -86%

0,00%



Pagina 158 van 171

Toelichting

Screeningsonderzoek op tuberculose bij asielzoekers in Zuid-Nederland

T



3.4 Tuberculosebestrijding asielzoekers 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's





170.595 3.840 2.500 96.985 131.361

170.595 3.840 2.500 96.985 131.361

148.253 72.407 1.944 155.300 107.611

-22.342 68.567 -556 58.315 -23.750

euro's


-13%

euro's


148.253 72.407 1.944 155.300 107.611

-22.342 68.567 -556 58.315 -23.750 80.234

%

Toelichting

Screeningsonderzoek op tuberculose bij asielzoekers in Zuid-Nederland

-13%


445.558

405.281

405.281

485.515

80.234

485.515


445.558

405.281

405.281

459.802

54.521

459.802

54.521


0

0

0

25.713

25.713

25.713

-25.713

T T -22% T T -18% T T T ###### T


0

0

0

0


0

0

0

-25.713

-25.713

25.713

T


01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


485.515 459.802 0 -25.713



euro's

euro's 405.281 405.281 0 0

-18%

######


3


445.558 445.558 0 0

445.558 445.558 0 0

Marap

-25.713

-22%

%

39.957 14.244 -25.713


%

-40.277 -40.277

-9% -9%

0

Pagina 159 van 171



3.5 Tuberculosebestrijding gedetineerden 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Plustaken * Screeningen * Screeningen personeel

Aanduiding product eenheid Screeningen Screeningen


Productbegroting 2007 aantal 27.000 700

Begroot voor deze marapperiode 27.000 700

Realisatie in deze marapperiode 21.678 207

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -5.322 -493


-20% -70%

aantal 23.000 400

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -4.000 -300

% -15% -43%

0,00%



Pagina 160 van 171

Toelichting

Uitvoeren van screeningsonderzoek op tuberculose bij nieuwe gedetineerden van penitentiaire inrichtingen.

T T



3.5 Tuberculosebestrijding gedetineerden 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Uitvoeren van screeningsonderzoek op tuberculose bij nieuwe gedetineerden van penitentiaire inrichtingen.



euro's

euro's


301.468 93.095 3.402 292.246 175.320




301.468 93.095 3.402 292.246 175.320

300.142 19.712 3.888 265.235 175.320

-1.326 -73.383 486 -27.011 0

0% -79%

euro's


-9%

euro's


300.142 19.712 3.888 265.235 175.320

-1.326 -73.383 486 -27.011 0


890.226

865.531

865.531

764.297

-101.234

-12%

764.297

-101.234


890.226

1.099.475

1.099.475

1.015.060

-84.415

-8%

1.015.060

-84.415


0

-233.944

-233.944

-250.763

-16.819

7%

-250.763

16.819


0

0

0

0


0

233.944

233.944

250.763

250.763

-16.819


01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


764.297 1.015.060 0 250.763



euro's

euro's 865.531 1.099.475 0 233.944

% 0% -79%

T T T -9% T T -12% T -8% T T -7%

T


3


890.226 890.226 0 0

890.226 890.226 0 0

Marap

16.819

Toelichting

Omschrijving

%

-125.929 124.834

-14%

250.763

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -24.695 209.249

% -3%

233.944

Pagina 161 van 171



3.6 Reizigerszorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Plustaken * Immunisaties * Bezoekers spreekuur * Reizigers klanten * Gezondheidsbeschermende producten * Klanten Hepatitis B beroepsgebonden groepen

Aanduiding product eenheid Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal


Productbegroting 2007 aantal 49.000 31.000 30.000 17.000 1.500

Begroot voor deze marapperiode 45.141 28.193 28.563 17.523 1.062

Realisatie in deze marapperiode 44.149 27.737 28.088 16.521 1.222

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -992 -456 -475 -1.002 160

Bijgestelde verwachting voor 2007 % -2% -2% -2% -6%

aantal 45.141 28.193 28.563 17.523 1.062

Afwijking t.o.v. productbegroting aantal -3.859 -2.807 -1.437 523 -438

% -8% -9% -5%

Toelichting

Bescherming van reizigers door: - Voorlichting op het gebied van hygiëne en gezond gedrag; - Het immuniseren tegen de meest voorkomende risicovolle infectieziekten; de verkoop van gezondheidsbeschermende producten.

T T T T -29% T

0,00%



Pagina 162 van 171



3.6 Reizigerszorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's





576.538 37.000 3.500 991.149 548.870

576.538 37.000 3.500 991.149 548.870

537.956 4.534 2.463 1.052.229 539.121

-38.582 -32.466 -1.037 61.080 -9.749

-7% -88% -30%

euro's


euro's


-2%


2.201.016

2.157.057

2.157.057

2.136.303

-20.754

-1%

2.136.303


2.201.016

2.165.978

2.165.978

2.108.166

-57.812

-3%

2.108.166

-57.812


0

-8.921

-8.921

28.137

37.058

28.137

-37.058

T T T T -2% T -1% T -3% T 415% T


0

0

0

0


0

8.921

8.921

-28.137

-28.137

37.058

T


01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving

2.136.303 2.108.166 0 -28.137



2.201.016 2.201.016 0 0

euro's 2.157.057 2.165.978 0 8.921

-7% -88% -30%


3


2.201.016 2.201.016 0 0


Marap

-415%

-20.754

%

537.956 4.534 2.463 1.052.229 539.121

-37.058

-38.582 -32.466 -1.037 61.080 -9.749

Toelichting

Bescherming van reizigers door: - Voorlichting op het gebied van hygiëne en gezond gedrag; - Het immuniseren tegen de meest voorkomende risicovolle infectieziekten; de verkoop van gezondheidsbeschermende producten.

%

-64.713 -92.850

-3% -4%

-28.137

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -43.959 -35.038

% -2% -2%

8.921

Pagina 163 van 171



3.7 Medische Milieukunde 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * Adviezen bij publieksvragen en -klachten * Adviezen bij lokaal beleid * Collectieve voorlichting * Signalering en ongevraagde advisering * Milieugezondheidskundig onderzoek Plustaken * Ventilatieadvies * Adviezen nieuwbouw * Quick Scan milieurisico * Milieuprojecten

Aanduiding product eenheid Adviezen Adviezen Uren/Aantal Uren/Aantal Uren





320 5 10 5 0

320 5 10 5 0

293 10 10 3 0

-27 5 0 -2

-40%

5 3 0 1

5 3 0 1

6 2 0 1

1 -1

-33%

Adviezen Adviezen Quick Scans Projecten



0

-8%

Afwijking t.o.v. productbegroting

aantal

aantal

%

Toelichting

Het signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen in de woon- en leefomgeving. Advies en voorlichting aan inwoners, gemeenten en instanties.

320 10 10 5

0 5 0 0

T T T T

8 0 0 1

3

T

0

T

0,00%



Pagina 164 van 171



3.7 Medische Milieukunde 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Het signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen in de woon- en leefomgeving. Advies en voorlichting aan inwoners, gemeenten en instanties.





euro's

euro's 171.148 487 0 140.458 22.913

171.148 487 0 140.458 22.913

131.205 458 0 139.314 20.181

-39.943 -29

-23% -6%

131.205 458

-39.943 -29

-23% -6%

-1.144 -2.732

-1% -12%

139.314 20.181

-1.144 -2.732

-1% -12%

316.734

335.006

335.006

291.158

-43.848

-13%

291.158

-43.848

10.880

19.224

19.224

27.133

7.909

27.133

7.909


305.854

315.782

315.782

264.025

-51.757

264.025

51.757


305.854

305.854

305.854

313.871

8.017

313.871

8.017

0

-9.928

-9.928

49.846

59.774

49.846

-43.740

Marap

3




01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


291.158 27.133 313.871 49.846



euro's

euro's

316.734 10.880 305.854 0

335.006 19.224 305.854 -9.928

euro's


-16%

euro's


%

T T

T T -13% T T T T 441% T



316.734 10.880 305.854 0


Toelichting

Omschrijving

%

-25.576 16.253 8.017 49.846

-8%


%

18.272 8.344 0 -9.928

Pagina 165 van 171



3.8 Technische hygiënezorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Begeleiding door een periodieke beoordeling, rapportage, advisering en eventueel het geven van opleiding rond hygiëne en veiligheid.

Basispakket uniform * Advies en ondersteuning van burgers * Beleidsadvisering aan gemeenten * Begeleiding van risicovolle evenementen en -instellingen Plustaken * Controle Scholen * Controle peuterspeelzalen * Controle kindercentra * Diensten voor derden





Adviezen/Uren Uren Uren

500 1.500 800

500 1.500 800

169 1.319 628

-331 -181 -172

Aantal Aantal Aantal Aantal/Uren

25 180 370 2.000

25 180 370 2.000

29 148 492 2.320

4 -32 122 320



-66% -12% -22%

-18%

aantal


200 1.072 812

-300 -428 12

34 178 500 2.286

9 -2 130 286

Toelichting

Productomschrijving


% -60% -29%

-1%

T T T T T T T

0,00%



Pagina 166 van 171



3.8 Technische hygiënezorg 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's





640.753 0 0 111.098 238.581

640.753 0 0 111.098 238.581

698.092 0 0 62.618 227.330

-48.480 -11.251

euro's


57.339

euro's

Afwijking t.o.v. beheersbegroting euro's 57.339

-44% -5%

62.618 227.330

-48.480 -11.251

-44% -5%

0%

988.040

-2.392

0%

715.726

4.337


795.412

990.432

990.432

988.040

-2.392


517.303

711.389

711.389

715.726

4.337


278.109

279.043

279.043

272.314

-6.729

272.314

6.729


278.108

278.108

278.108

390.075

111.967

390.075

111.967

-1

-935

-935

117.761

118.696

117.761

105.238



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


988.040 715.726 390.075 117.761



euro's

euro's 990.432 711.389 278.108 -935

3

-2%

T



795.412 517.303 278.108 -1

795.412 517.303 278.108 -1

Marap

%

698.092

%

192.628 198.423 111.967 117.762


Toelichting

Begeleiding door een periodieke beoordeling, rapportage, advisering en eventueel het geven van opleiding rond hygiëne en veiligheid.

%

195.020 194.086 0 -934

Pagina 167 van 171

T T T T T T T



3.9 Forensische geneeskunde 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Aantallen

3

Productomschrijving Basispakket uniform * Lijkschouwen Plustaken * Diensten voor derden







aantal


%

Toelichting

Uitvoeren van medische diensten en geven van adviezen voor politie, justitie, gemeenten en (eventueel) penitentiaire inrichtingen.

Aantal

600

600

525

-75

-13%

500

-100

-17%

T

Aantal

2.800

2.800

2.202

-598

-21%

2.300

-500

-18%

T


0,00%



Pagina 168 van 171



3.9 Forensische geneeskunde 01-jan-07

31-dec-07

Marap

Euro's

3

Omschrijving



euro's

euro's





378.388 11.500 0 171.430 78.399

378.388 11.500 0 171.430 78.399

347.992 0 0 149.723 77.448

-30.396

-8%

347.992

-30.396

-8%

-21.707 -951

-13% -1%

149.723 77.448

-21.707 -951

-13% -1%

euro's


euro's


%


677.487

639.717

639.717

575.163

-53.054

-8%

575.163

-53.054


421.461

406.562

406.562

381.565

-24.997

-6%

381.565

-24.997


256.026

233.155

233.155

193.598

-28.057

-12%

193.598

28.057


256.026

256.026

256.026

256.026

0

256.026

0

0

22.871

22.871

62.428

28.057

62.428

-28.057

Marap

3



01-jan-07

31-dec-07

Omschrijving




Omschrijving


575.163 381.565 256.026 62.428



euro's

euro's

677.487 421.461 256.026 0

639.717 406.562 256.026 22.871


%

-102.324 -39.896 0 62.428

-15% -9%

Afwijking beheersbegroting t.o.v. productbegroting euro's -37.770 -14.899 0 22.871

T

T T -8% T -6% T T T -123% T


677.487 421.461 256.026 0

Toelichting

Uitvoeren van medische diensten en geven van adviezen voor politie, justitie, gemeenten en (eventueel) penitentiaire inrichtingen.

% -6% -4%

Pagina 169 van 171


2. Exploitatie

1.5 Productnaam Bedrijfsunit Budgethouder Productomschrijving

Marapperiode

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord T. van der Staak De voorbereiding en organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

2007

Omschrijving

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Administratiekosten Overhead Totaal lasten : overige baten / projecten Bopz Online overige baten / detacheringen Totaal baten :

Beleids begroting 2007

Realisatie marap periode t/m aug 2007 + eindejrsprognose

Beheers begroting 2007

979.211 188.926 84.356 280.095 48.058 461.787 2.042.433

754.110 138.081 201.373 561.877 133.256 390.850 2.179.547

793.650 152.361 205.039 626.281 92.355 390.850 2.260.536

-

90.634 46.580 137.214

Absolute afwijking

Procentuele afwijking

Jaarrekening 2007

Absolute afwijking

39.54014.2803.66664.40440.901 80.989-

-14% 63% -2% -11% 31% 0% 6%

773.297 130.373 196.394 804.215 107.228 389.714 2.401.221

128.839 63.500 192.339

38.205 16.920 55.125

42% 36%

213.990 79.692 293.682

7%

2.107.539-

65.206-

19.1877.708 4.979 242.33826.028 1.136 221.674123.356 33.112 156.468

Saldo exploitatie

2.042.433-

2.042.333-

2.068.197-

25.864-

Algemene dekkingsmiddelen BDUR - rijksbijdrage Gemeentelijke bijdrage p / inwoner Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal exploitatie

963.227 1.079.106 2.042.333 2.042.433-

963.227 1.079.106 2.042.333 2.042.333-

914.587 1.079.106 1.993.693 2.068.197-

48.64048.64025.864-

942.524 1.079.106 2.021.630 2.107.539-

20.70320.70365.206-

85.909-

85.909-

Resultaat (nadelig saldo 2007)

-

-

74.504-

74.504-

Dotaties aan reserves Toevoeging resultaat algemene reserve Subtotaal donaties Onttrekking aan reserves Onttrekking resultaat algemene reserve Subtotaal onttrekkingen Saldo donoties & onttrekkingen

-

-

16.000

16.000

58.504-

58.504-

Saldo na resultaatbestemming

16.100

69.809-

Procentuele afwijking

16.100

69.809-

Pagina 170 van 171


1.5 Productnaam Bedrijfsunit Budgethouder Productomschrijving

2.1 Exploitatie - toelichting afwijkingen Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord T. van der Staak De voorbereiding en organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

Beheersbegroting

Personeelskosten

Kapitaalslasten

Huisvestingskosten

Bedrijfskosten incl administratiekosten

Overhead

Totale dekking

Toelichting Een sluitende beleidsbegroting 2007 met een aangepaste beheersbegroting 2007 door de verschuiving van de kosten OTO (opleiding&Training&Oefening ) van de personeelskosten naar de overige bedrijfskosten. Mede door in de geraamde loonkosten en een verwachte loonkostenstijging van 2,5 % op te nemen en de uitkeringen voor beschikbaar- en bereikbaarheid aan het eigen ghor personeel komen de totale personeelskosten ca E 19,200,- boven de beheersbegroting uit. Een onderschrijding van de totale berekende kapitaallasten ad E 7,700,- doordat de investering voor het project Sociale Zorgkaart ad E 74.301,- met een begrote afschrijvingstermijn van 3 jaar geheel ten laste van de exploitatie 2007 is gebracht . Voorlopige onderschrijding ad E 5,000,- van de post overige huisvestingskosten voor het gebruik van de Gruttostraat als kantoorpand voor de GHOR Br Noord. Een overschrijding van de overige bedrijfskosten ad E 242,300,- door : 1) overschrijding van de communicatiekosten wegens verantwoording van de aankoop en onderhoudskosten m.i.v 2007 van C 2000 apparatuur voor circa E 9,900,-, 2) hogere vervoerskosten door de onderhoudskosten voor het ghor voertuigenpark ad E 17.000,-, 3) door de overschrijding van de kosten dienstverlening derden door de lopende projecten Bopz Online, Evenementenkalender en Ghor4all ad E 123,600,- en 4) een overschrijding op de totale kosten voor OTO ad E 98,000,- , waarvan de werkelijke kosten in het 2e halfjaar van het boekjaar zijn komen te liggen, 5) per saldo lagere overige niet nader genoemde bedrijfskosten ad E 6.200,-. 6) lagere admnistratiekosten ad E 26.000,- door een verschuiving van de kosten voor software en licenties naar de projectkosten voor Bopz On Line De door de GGD H v Brabant doorberekende aandelen 2007 voor de verleende ondersteuning heeft nagenoeg conform de begroting 2007 plaatsgevonden (in de ghor begroting 2007 waren voorlopige ramingen opgenomen) Mede door een bezuiniging van het Rijk is de rijksbijdrage voor het jaar 2007 vanuit het ministerie BZK ca E 20,700,- lager uitgevallen. Per saldo is de totale provinciale bijdrage in 2007 E 19.400,- hoger uitgevallen door de verantwoording van de niet geraamde provinciale bijdrage voor het project Evenementenkalender. Door de deelname van een 6 - tal Ghor regios in het project Ghor4all en de nagekomen opbrengsten uit een detachering bij het Traumacentrum zijn de projectopbrengsten ca E 123.400,- hoger uitgevallen. n.v.t.

Res. excl gem bijdrage

De geraamde bijdragen deelnemende gmeenten ad E 1.079.106,- zijn volledig ontvangen. Gemeentelijke bijdrage

Resultaat

Op basis van de huidige werkelijke uitgaven en de doorberekende opbrengsten over het boekjaar 2007 bedraagt het nadelig exploitatiesaldo E 69,809,-. n.v.t.

Productbegroting


In het kader van het BTW Compensatiefonds zal circa E 146.761,- verrekenbaar zijn voor de deelnemende gemeenten via de VR Brabant Noord, Het batig exploitatiesaldo 2006 ad E 16.100,- is conform het bestuursbesluit ter gedeeltelijke dekking van het nadelig saldo 2007 aangewend, Mede van invloed is dat de werkelijke rijksbijdrage in het kader van BDUR in 2007 E 20,700,- lager dan begroot uitvalt. Tegenover niet geraamde projectkosten Ghor4all ad E 114.000,- staan de niet geraamde opbrengsten voor dit project ad E 94.000,-. Mede door een nagekomen baten over voorgaande jaren d E 21.646,- (transitorische post uitgaven 2005 in het kader van het project ghor 4 all) is het nadelig saldo alsnog gunstig beinvloed.

Pagina 171 van 171

Jaarrekening 2007 GGD Hart voor Brabant

Recommend Documents