GGD Hart voor Brabant. GGD Hart voor Brabant s-hertogenbosch, maart Jaarrekening 2006 ontwerp

Jaarrekening 2006 GGD Hart voor Brabant

© GGD Hart voor Brabant s-Hertogenbosch, maart 2006

GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2006 ontwerp



Pagina 1 van 129

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................... 1 1. Algemeen...................................................................................... 3 1.1 Algemeen..............................................................................................................4 1.2 Beslispunten en vervolg besluitvorming ...............................................................4 1.3 Algemene ontwikkelingen .....................................................................................6

2.

Gezondheidsbevordering............................................................ 9 2.1 Wat zijn de ontwikkelingen? .................................................................................9 2.2 Wat hebben we in 2006 allemaal gerealiseerd?...................................................9 2.3 Wat heeft het gekost?........................................................................................14

3.

Jeugdgezondheidszorg............................................................. 17 3.1 Wat zijn de ontwikkelingen? ...............................................................................17 3.2 Wat hebben we in 2006 allemaal gerealiseerd?.................................................17 3.3 Wat heeft het gekost?.........................................................................................20

4.

Algemene gezondheidszorg ..................................................... 24 4.1 Wat zijn de ontwikkelingen? ...............................................................................24 4.2 Wat hebben we in 2006 gerealiseerd? ...............................................................24 4.3 Wat heeft het gekost?.........................................................................................28

5.

GHOR .......................................................................................... 31 5.1 Wat zijn de ontwikkelingen? ...............................................................................31 5.2 Wat hebben we in 2006 allemaal gerealiseerd?.................................................31 5.3 Wat heeft het gekost?.........................................................................................32

6.

Financiën .................................................................................... 33 6.1 Algemeen............................................................................................................33 6.2 Gemeentelijke bijdragen .....................................................................................34

7.

Verplichte paragrafen ................................................................ 36 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

8. 9.

Weerstandsvermogen.........................................................................................36 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................37 Treasury..............................................................................................................37 Bedrijfsvoering ....................................................................................................38 Verbonden partijen .............................................................................................38 Rechtmatigheid...................................................................................................38

Personeel.................................................................................... 39 Kwaliteit ...................................................................................... 41 9.1 9.2 9.3 9.4

Missie, visie en kwaliteitsbeleid ..........................................................................41 Kwaliteitsdoelstellingen, -activiteiten en -verbeteracties.....................................42 Kwaliteitsmetingen..............................................................................................44 Contact met klanten en ketenpartners................................................................46

10. Jaarrekening .............................................................................. 50 11. Bijlage 1 ...................................................................................... 63 12. Bijlage 2 ...................................................................................... 65



Pagina 1 van 129



Pagina 2 van 129

1.

Algemeen

In deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over de vraag of wij de begrote prestaties hebben gehaald binnen de begrote exploitatiecijfers. Hierna vindt u eerst, gegroepeerd per productgroep, een inhoudelijk en financieel verslag over 2006, met daarin een verklaring voor de eventuele verschillen tussen begroting en realisatie, de ondervonden knelpunten en de mogelijke oplossingen daarvoor. Daarna volgt de cijfermatige vertaling van dit alles in de jaarrekening en tot slot nog enkele bijzondere (wettelijk verplichte) onderwerpen. De accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven bij deze ontwerp jaarrekening. De exploitatie van de GGD sluit af met een overschot van 676.717. Omdat de GGD ook optreedt als beheerder van gelden voor derden moet dit nog gecorrigeerd worden met het negatieve resultaat van 146.851. Er resulteert voor de GGD dus uiteindelijk een resultaat van 823.568. De jaarrekening is een onderdeel van de planning- en controlcyclus zoals het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant die heeft vastgesteld. Daarnaast is het een verantwoordingsdocument van de directie van de GGD aan ons als Dagelijks Bestuur. Aan het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant komt de bevoegdheid toe om, na bespreking, de jaarrekening 2006 vast te stellen.

s-Hertogenbosch, (datum) Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

P. van der Velpen secretaris


A. Frankfort voorzitter


Pagina 3 van 129

1.1

Algemeen

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van en voor 29 gemeenten in de regio s Midden-Brabant, s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost. De GGD werkt, vanuit de openbare verantwoordelijkheid voor gezondheid aan een optimale gezondheidssituatie van de samenleving, door twee kernfuncties uit te oefenen: preventie en acute zorg. Extra aandacht is er voor die groepen in de samenleving die: niet of beperkt in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid te nemen; de meeste gezondheidsrisico's lopen; voor zorg en preventie moeilijk bereikbaar zijn; acute gezondheidsrisico's lopen; door hun activiteiten of gezondheidssituatie de gezondheid van anderen bedreigen. De GGD opereert daarmee vooral aan de voorkant van de zorg en speelt een belangrijke rol bij de toegang tot zorg. Voor de gemeente, verzekeraars, het rijk en anderen is de GGD een organisatie die zij direct kunnen inzetten. Het primaire proces staat centraal: alles draait daarbij om de productgroepen, die geordend zijn in vier afdelingen: Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Algemene Gezondheidszorg (AGZ), Gezondheidsbevordering (GB), Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Deze jaarrekening is een onderdeel van de planning- en controlcyclus zoals het Algemeen Bestuur die heeft vastgesteld. Het is voornamelijk een verantwoordingsdocument van de directie van de GGD. Wij geven een verklaring voor de eventuele verschillen tussen begroting en realisatie, de knelpunten en de oplossingen die de GGD daarvoor zelf heeft gevonden of voorstelt. Het gaat daarbij om de financiële, de bedrijfseconomische en beleidsinhoudelijke aspecten in relatie tot de geleverde producten.

1.2

Beslispunten en vervolg besluitvorming

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 van de GGD Hart voor Brabant leggen wij de volgende beslispunten voor aan het Algemeen Bestuur: 1. de resultaatbestemming; 2. de inwonersbijdrage; 3. de slotwijzing RAV; 4. de jaarrekening 2006 en de toelichting daarop.



Pagina 4 van 129

Besluitvorming De besluitvorming over de jaarrekening 2006 ziet er als volgt uit: wanneer 27 april 2006 1 mei 2006 9 mei 2006 23 mei 2006 1 juni 2006 4 juni 2006 11 juni 2006 13 juni 2006 15 juni 2006 28 juni 2006 6 juli 2007 6 juli 2007

wat verzenden conceptjaarrekening 2006 naar leden Dagelijks Bestuur verzenden conceptjaarrekening 2006 naar colleges en griffiers vaststelling conceptjaarrekening 2006 informatiemiddag ambtenaren ontvangst schriftelijk opmerkingen gemeenten verzenden stukken naar Commissie Onderzoek begroting en rekening verzenden jaarrekening 2006 naar leden Algemeen Bestuur bespreking jaarrekening 2006 + ontvangen opmerkingen gemeenten zo nodig: nazending advies Commissie Onderzoek begroting en rekening vaststelling jaarrekening 2006 verzending jaarrekening 2006 naar Gedeputeerde Staten info genomen besluiten naar B&W gemeenten



door directiesecretariaat directiesecretariaat Dagelijks Bestuur GGD --afdeling MO directiesecretariaat Commissie Onderzoek begroting en rekening directiesecretariaat Algemeen Bestuur directiesecretariaat GGD directiesecretariaat GGD

Pagina 5 van 129

1.3

Algemene ontwikkelingen

Het rijksbeleid Om de kosten van de zorg ook in de toekomst te kunnen blijven dragen, zet het rijk in op een nieuw zorgstelsel. Onderdelen van dit stelsel zijn: - een nieuwe Zorgverzekeringswet (voor de curatieve zorg); - een aangepaste AWBZ; - een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In dit nieuwe stelsel zullen de rollen van partijen veranderen. - Zorgconsumenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid om gezond te leven. Ongezond gedrag veroorzaakt namelijk 30 tot 50% van de ongezondheid/ziekte. Verder moet de consument zich kritischer en kostenbewuster opstellen en ook financieel meer verantwoordelijk worden voor de zorg. - Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor het basispakket, maar moeten ook meer met elkaar concurreren. Concurrentie vindt plaats via de hoogte van de nominale premie, het aanvullend pakket, de kwaliteit en de service. - Zorgaanbieders moeten een betere prijs-kwaliteitverhouding en service bieden. Op basis hiervan kopen de zorgverzekeraars wel of geen zorg in. Benchmarks (prestatievergelijkingen) zijn hiervoor een instrument. - Gemeenten krijgen een veel grotere rol met de invoering van de WMO. Uitgangspunt is dat mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zelfredzaam moeten zijn. Die zelfredzaamheid wordt vergroot door de ondersteunende diensten dicht bij de burger aan te bieden. Deze diensten worden gebundeld in de WMO (Welzijnswet, WVG en delen van de Awbz). Gemeenten worden verantwoordelijk voor het aanbieden van deze diensten, die liggen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De rol van de GGD daarbij, is afhankelijk van de eigen rol van de gemeenten: zij zijn immers verantwoordelijk en voeren de regie. Enkele gemeenten en een regio hebben zich bij het rijk aangemeld voor een pilot bij de invoering van de WMO; mogelijk zullen wij daarin participeren. Vooruitlopend hierop zullen wij met de gemeenten onze mogelijke rol bespreken. Te denken valt aan: - het verwerven en analyseren van gegevens (gericht op de WMO); - het vervullen van een evaluatiefunctie; - het (mede)uitvoeren van (extra) collectiefpreventieve activiteiten; - het adviseren over door de gemeente(n) voorgenomen activiteiten; - het ondersteunen van de beleidsvorming rond de WMO. Bij het indiceren voor individuele voorzieningen en bij het opzetten van een informatiepunt ligt een rol voor de GGD niet voor de hand. Het nieuwe zorgstelsel gaat sterk uit van ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Maar niet iedereen is even gezond of heeft dezelfde kansen op gezondheid. Ook zal niet ieder zijn weg kunnen vinden in dit nieuwe stelsel. Het is mogelijk dat meer mensen in dit stelsel buiten de boot zullen vallen, maar zorg zal dan toch nodig zijn. Wij verwachten daarom een grotere inzet van bemoeizorg en van de vangnetfunctie van de GGD. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de keuzes van de gemeenten zullen wij nadenken over mogelijke (nieuwe) taken. Landelijke standaarden Er komen steeds meer landelijke standaarden voor GGD-processen, bijvoorbeeld: - integrale jeugdgezondheidszorg (incl. het elektronisch dossier); - infectieziektebestrijding; - medische milieukunde; - certificering voor GGD-taken. GGD Hart voor Brabant


Pagina 6 van 129

Daarnaast werkt de GGD steeds meer samen met andere GGD en en de provincie. De GGD en dus de gemeenten krijgen daardoor minder vrijheid om taken lokaal in te richten. Toch blijven wij samen met de gemeenten nadenken over de beste (lokale) vormgeving van de basistaken. Een voorbeeld: de wijze waarop wij schoolgezondheidsbeleid implementeren in het Tilburgse voorgezet onderwijs. Relatie gemeenten - GGD De GGD wordt door 29 gemeenten in stand gehouden en voert de door hen opgedragen taken uit. Zij hebben daarvoor de kaders gesteld waarbinnen de GGD die opdrachten moet uitvoeren. Veel van deze afspraken zijn gemaakt in de aanloop naar de fusie op 1 januari 2001. In 2004 bleken de gemaakte afspraken niet altijd meer bekend bij alle gemeenten. Het is ook wenselijk om die afspraken opnieuw te bekijken: de setting waarin ze gemaakt zijn, is immers veranderd. Ook moeten er misschien nieuwe afspraken komen omdat afspraken uit het verleden niet goed hebben gewerkt of omdat gemeenten en de GGD voor nieuwe uitdagingen staan. Samengevat: de relatie tussen gemeenten en GGD moet worden herijkt. Het Dagelijks Bestuur heeft daarom de volgende opdracht geformuleerd: Inventariseer de inhoudelijke, procedurele en financiële kaders waarbinnen de GGD functioneert. Onderzoek welke kaders moeten worden herijkt vanuit het perspectief van de gemeenten en vanuit het perspectief van de GGD en formuleer hiertoe voorstellen. Dit traject heet Herijking relatie gemeenten-GGD en gaat over de volgende onderwerpen: - missie en visie; - productenpakket; - aansturing door de gemeenten (concurrentie of keten); - financiële kaders (waaronder de reserves). Leefstijl Het bevorderen van gezond gedrag blijft een belangrijk punt. Speerpunten van het rijk zijn roken, overgewicht en diabetes. - Overgewicht is het gevolg van te veel of verkeerd eten en van te weinig bewegen. De GGD ontwikkelt een integraal programma voor overgewicht, dat vanaf 2006 in het uniforme pakket zit. Wij zullen samen met gemeenten bekijken of we hieraan activiteiten kunnen koppelen in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport. - Bij het landelijk programma Diabeteszorg Beter oriënteren we ons welke rol gemeenten en GGD zouden moeten spelen. Jeugd Als het gezin of de omgeving opvoedingsproblemen niet kan oplossen, moet de overheid een rol spelen. Vooral de gemeenten en de provincie hebben in de nieuwe Wet op de jeugdzorg een taak om zorg te bieden voor jongeren met ontwikkelingsachterstanden, opvoedingsproblemen of problemen zoals voortijdig schoolverlaten of criminaliteit. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) moet zijn zorgaanbod plaatsen in de sluitende keten van voorzieningen en zit daarbij aan de voorkant van de zorg. Dat aanbod moet aansluiten op de zorgstructuren in de school, de buurt en de gemeente. Belangrijke aandachtspunten in het te ontwikkelen van het JGZ-aanbod in die keten zijn: - opvoedingsondersteuning (samen met de thuiszorg); - schoolgezondheidsbeleid (op basis van het gezondheidsprofiel en de zorgvraag van de school doet de GGD een passend aanbod); - ontwikkeling risicoprofiel risicokinderen (Operatie Jong); - preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs. Wij zullen hiervoor (verdere) activiteiten ontwikkelen.



Pagina 7 van 129

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen Het Grote Stedenbeleid noemt als doelstelling: het bevorderen van een gezonde wijk. Het doel is het inlopen van de gezondheidsachterstand van mensen met een lage opleiding en laag inkomen. Expliciet aandachtspunt is hierbij het bestrijden van overgewicht. Wij zetten hierop in via het wijkgericht werken in de grote steden (maatwerkproduct). Ook in de andere gemeenten is er sprake van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Wij zullen methodieken ontwikkelen om ook deze (nietwijkgerelateerde) problemen aan te pakken. Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke politieke thema s. Ze raken onderwerpen als verslavings- en psychische problematiek, huiselijk geweld en overlast en daarmee het werk van de GGD. Voorbeelden: - pestgedrag op school; - kindermishandeling en de signalering daarvan door de JGZ; - preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs; - huiselijk geweld; - bemoeizorg; - openbare geestelijke gezondheidszorg; - ouderenmishandeling. De GGD zal zijn producten ook hier laten passen in de lokale leefbaarheids- en veiligheidsketen.



Pagina 8 van 129

2.

Gezondheidsbevordering

2.1

Wat zijn de ontwikkelingen?

Met preventieve programma's zullen we in 2006 (nog meer) aansluiten bij de landelijke speerpunten (roken, overgewicht en diabetes). De GGD ontwikkelt zich daarbij als een kenniscentrum en adviseert de gemeenten op basis van hun vragen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van preventieprogramma s die hun effectiviteit hebben bewezen. We werken samen met andere GGD en, universiteiten en landelijke organisaties en onderbouwen en evalueren onze activiteiten. De aandacht voor de groepen met een lage sociaaleconomische score (SES) blijft, maar wel meer toegespitst op de drie landelijke speerpunten.

2.2

Wat hebben we in 2006 allemaal gerealiseerd?

Algemeen De confrontatie tussen begroting en realisatie laat een verschil zien. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat gemeenten in lokale accenten en aanvullende dienstverlening andere producten of de producten in een andere omvang kozen dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. Hierdoor sloten de aangeboden producten beter aan bij de daadwerkelijke wensen van de gemeenten. Ook nieuwe inzichten in de meest optimale wijze om producten vorm te geven en gemeenten te ondersteunen hebben geleid tot een gedeeltelijke aanpassing van het aanbod van de afdeling Gezondheidsbevordering. In de productbegroting worden prestaties benoemd. De afdeling beschikte in 2006 nog niet over een verrichtingenregistratie waardoor wel de ingezette uren maar niet de gerealiseerde prestaties kunnen worden benoemd. In 2007 zal de afdeling een verrichtingenregistratie implementeren. De rapportage over de realisatie beperkt zich daarom vooral tot ingezette uren. Lokaal Gezondheidsbeleid In 2006 is gewerkt aan producten voor de gemeenten die in 2007 input zullen zijn voor de nieuwe/tweede nota s lokaal gezondheidsbeleid die voor veel gemeenten weer in zicht komen. De belangrijkste producten zijn de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) en de lokale kernboodschappen per gemeente die voor een groot deel aan de gemeenten zijn aangeboden. Het aantal ingezette uren dat op onderdeel is geregistreerd blijft achter. De uren die voor de ontwikkeling van de rVTV en de lokale kernboodschappen zijn ingezet zijn geregistreerd bij de productgroep Epidemiologisch Onderzoek en Advisering . De ontwikkeling van beleidsinstrumenten heeft extra inzet gevraagd in verband met de ontwikkeling van het Regionaal Kompas . Het Regionaal Kompas is een beleidsinstrument dat gemeenten kunnen inzetten bij de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid. Uit het haalbaarheidsonderzoek rVTV bleek een grote behoefte bij gemeenten voor een dergelijk instrument. In het kader van dit product zijn in 2006 weinig lokale accenten gekozen. Eind 2007 is 1 gemeente gestart met de nieuwe nota volksgezondheid en maakt hierbij ook gebruik van de ondersteuning door de GGD.



Pagina 9 van 129

Producten Uniform Ondersteunen lokaal gezondheidsbeleid Adviseren gezondheidsbeleid Ontwikkelen van beleidsinstrumenten Producten Maatwerk Ondersteunen bij nota gezondheidsbeleid Ondersteunen thematische beleidsontwikkeling Ontwikkelen van beleidsinstrumenten Bedrijfsbureau LGB

Begroot 1.000 uren 750 uren 275 uren Begroot 300 275 50 0

Realisatie 321 uren 701 uren 642 uren Realisatie 78 0 0 64

Jeugd In algemene zin zijn de activiteiten gericht op jeugd/scholen conform begroting uitgevoerd. Bij de uitvoering is de bereidheid van scholen om te participeren van groot belang en kan een reden voor afwijking zijn. De pilotcampagne Move Your Hart, eat smart is op 1 juli afgerond. De begrote uren zijn geconcentreerd in de eerste helft van het jaar ingezet. Bij dit project was sprake van een overschrijding. Dit was een gevolg van de extra tijd die de diverse pilotprojecten vroegen. Schoolgezondheidsbeleid (SGB) is een belangrijk speerpunt. De afdeling JGZ en Gezondheidsbevordering investeren nadrukkelijk in het vraaggericht ondersteunen van scholen bij het formuleren, vaststellen en uitvoeren van het SGB. De aan SGB gerelateerde producten laten als gevolg hiervan een verhoogde inzet zien. Producten Uniform Tandheelkundig gezondheidsvoorlichting Gezonde school en genotmiddelen Seksuele en relationele vorming Themadozen en andere voorlichtingsmat. Campagne Move your hart, eat smart Advisering over lesmaterialen Hellup Brochures Consultatie en advies Schoolgezondheidsbeleid voortgezet onderwijs Schoolgezondheidsbeleid basisonderwijs Producten Maatwerk Project doe effe normaal Opvoedingsondersteuning Project weerbaarheid Psychosociale gezondheid Project Het zal mij niet gebeuren Projecten levensvaardigheden eten +gymmen = gewicht dimmen Loon op Zand Programma preventie overgewicht Uden Zorgnetwerk Boekel

Begroot 60 speelzalen 75 scholen 27 scholen 50 uren 1.250 uren 155 uren 10.000 broch. 870 uren 250 uren 72 scholen Begroot 4 projecten 200 uren 0 uren 0 uren 4 scholen 75 uren 0 uren 0 uren 0 uren

Realisatie 404 uren 620 uren 657 uren 84 uren 2.005 uren 151 uren 0 brochures 1.235 uren 92 uren 1.275 uren Realisatie 62 uren 303 uren 8 uren 0 uren 0 scholen 0 uren 69 uren 111 uren 35 uren

Algemeen Publiek De uitvoering in het uniformpakket is conform planning verlopen. In het maatwerkpakket en de dienstverlening aan derden werden meer uren ingezet dan begroot in de productbegroting. Het themajaar Overgewicht wordt in de gemeente s-Hertogenbosch uitgevoerd op verzoek van deze gemeente.



Pagina 10 van 129

Producten Uniform Consultatie BRAVO-thema s Stoppen met roken (algemeen publiek) Ontwikkelingen gemeentelijk aanbod BRAVO Producten Maatwerk Preventie aanpak themajaren Aanbod Stoppen met roken risico groepen Advisering en ontwikkeling BRAVO-aanpak Diensten van Derden Stoppen met roken

Begroot 5 adviezen 10 cursussen 340 uren Begroot 1 3 6 projecten Begroot 4 cursussen

Realisatie 3 adviezen 9 cursussen 413 uren Realisatie 1 0 3 projecten Realisatie 0 cursussen

Ouderen Het beleid ten aanzien van 50+-voorlichtingen is in 2006 aangepast. In plaats van voorlichtingen op aanvraag aan te bieden is er voor gekozen voorlichtingen planmatig en gekoppeld aan de belangrijkste gezondheidsthema s aan te bieden. Dit heeft ertoe geleid dat er minder voorlichtingen zijn aangeboden. Bij de ondersteuning aan gemeenten (adviezen en ontwikkeling gemeentelijk aanbod en maatwerkproducten) zijn de vragen van de gemeenten leidend geweest. Producten Uniform 50+ voorlichting Adviezen gemeenten Ontwikkeling gemeentelijk aanbod Consultatie ouderen Preventie activiteiten Provinciaal ouderenbeleid Producten Maatwerk Advisering/ontwikkeling gemeentelijk aanbod Proces begeleiding Preventie activiteiten Deelname lokale samenwerkingsverbanden

Begroot 250 voorlicht. 20 0 5 0 40 uren Begroot 300 uren 7 projecten 3 projecten 4

Realisatie 102 voorlicht. 0 3 5 0 13 uren Realisatie 147 uren 10 projecten 3 projecten 2

Gezondheidsbevordering gericht op bijzondere groepen en OGGZ Ook het beleid ten aanzien van de losstaande voorlichtingen in eigen taal en cultuur (VETC) werden in het najaar afgebouwd. Gekoppeld aan projecten zullen de voorlichtingen wel gegeven blijven worden. Verder zijn er veel meer projecten SEGV geleverd in het maatwerk. Voorbeelden hiervan zijn de pilot SEGV kleine kernen en het project bestrijding meisjesbesnijdenis. Op de projecten huiselijk geweld wordt minder ingezet doordat de projecten aflopen en bijvoorbeeld stuurgroepen minder vaak bij elkaar komen. Binnen het project zorgketens OGGZ-projecten worden juist meer projecten geleverd op verzoek van gemeenten (bijvoorbeeld 24-uurs crisisdienst). Er zijn fors meer uren ingezet op het product Vangnet en bemoeizorg . Reden hiervoor is dat in de begroting de verpleegkundige (0,5 fte) die in september 2005 van AGZ naar GB is overgegaan en de verpleegkundige die in januari 2006 (0,8 fte) in dienst is gekomen bij GB niet in de begroting waren voorzien.



Pagina 11 van 129

Producten Uniform Voorlichtingen in eigen taal en cultuur Adviezen SEGV Innovatie SEGV in kleine kernen Innovatie inzet VETC Producten Maatwerk Wijkgericht gezondheidswerk Voorlichting eigen taal en cultuur Zorgbemiddeling allochtonen Lokaal aanbod SEGV in kleine kernen Producten Uniform OGGZ Regionale OOGZ platforms Adviezen OOGZ Huiselijk geweld-platforms/werkgroepen Vangnet en bemoeizorg Innovatie OGGZ-preventie Psychosociale hulpverlening bij incidenten Meldingen Meldpunt bemoeizorg Dot Spot Producten Maatwerk OGGZ Vangnet en bemoeizorg Huiselijk geweld lokale/subregionale projecten Preventie psychosociale problematiek Zorgketens OGGZ-projecten Diensten van Derden Uitvoeren koppelingsfonds

Begroot 1.800 uren 100 uren 100 uren 100 uren Begroot 5.000 uren 500 uren 1.300 uren 200 uren Begroot 150 uren 100 uren 250 uren 200 uren 100 uren 150 uren 60 meldingen 360 uren Begroot 1.000 uren 800 uren 100 uren 100 uren Begroot 600 uren

Realisatie 1.052 uren 207 uren 116 uren 85 uren Realisatie 4.661 uren 395 uren 906 uren 782 uren Realisatie 27 uren 222 uren 96 uren 1.870 uren 22 uren 204 uren 115 meldingen 326 uren Realisatie 994 uren 547 uren 146 uren 1.294 uren Realisatie 410 uren

Informatie- en documentatiecentrum De geraamde cijfers voor het centrum zijn vastgesteld op het moment dat het centrum nog in opbouw was. Deze cijfers waren voor de GGD Hart voor Brabant. Het centrum werkt voor zowel GGD Hart voor Brabant als GGD West-Brabant. De cijfers wijken daarom af. In de toekomst zullen de cijfers beter op basis van de werkelijkheid geschat kunnen worden. Inmiddels zijn ook de eerste stappen gezet om de publieksinformatie te digitaliseren zodat gezondheidsinformatie voor het algemene publiek maar ook ondersteunende materialen voor het onderwijs tijd- en locatieongebonden kan worden aangeboden. Dit vergroot de toegankelijkheid van de informatie. Dit betekent wel het vervangen van oude media voor nieuwe media en de hieraan gekoppelde middelen. Dit is een van de aanleidingen geweest om de voorlichtingsbus te verkopen. Dit heeft uiteraard tot een daling van de inzet van deze bus geleid. Producten Uniform Infopunten Wachtkamervoorlichting Folders Lesmaterialen Krantenartikelen Publieksevenementen Beantwoording vragen Internet Zorgwel Brabant.nl Digitale publieksinformatie Projecten publieksinformatie


Begroot 17 infopunten 13 wachtkamer 9.000 folders 110 leners 60 artikelen 44 evenement. 2.250 vragen 1 website 43.000 bezoek. 300 uren 922 uren


Realisatie 35 infopunten 13 wachtkamer 79.500 folders 475 leners 12 artikelen 17 evenement. 1.150 vragen 2 websites 90.600 bezoek. 760 uren 450 uren

Pagina 12 van 129

Epidemiologisch onderzoek en advisering De regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) en de hierbij aansluitende lokale kernboodschappen zijn eind 2006 gepresenteerd op een symposium voor de gemeenten en andere geïnteresseerden. De inzet vanuit epidemiologie hiervoor is groter dan begroot. Daarnaast is de ouderenmonitor gepresenteerd tijdens een symposium in het voorjaar en is deze daar waar een verzoek door gemeenten werk gedaan lokaal gepresenteerd. De gegevens van de monitor 0-11 jarigen zijn aan gemeenten gepresenteerd via tabellenboeken en infokaarten. De resultaten van deze monitor zijn verwerkt in de lokale kernboodschappen. Tenslotte zijn de gegevens van de volwassenenmonitor geanalyseerd. Deze monitor zal in 2007 aan de gemeenten worden gepresenteerd. Verder is de vragenlijst in het kader van de jeugdmonitor 11-17 jaar uitgezet en is een start gemaakt met de analyse. In het kader van de intensivering van het Schoolgezondheidsbeleid is meer geïnvesteerd in het opstellen van de schoolprofielen. Producten Uniform Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant Onderzoek naar determinanten en risicogroepen Evaluatie onderzoek Informatie gezondheidssituatie Advisering en begeleiding onderzoek Advisering en gezondheidsbeleid Opstellen schoolprofielen Producten Maatwerk Opstellen onderzoeksplan Epidemiologisch onderzoek op verzoek Advisering en begeleiding onderzoek Advisering gezondheidsbeleid Onderzoek en Advies op verzoek Bureau epidemiologie

Begroot 3.000 250 500 125 uren 1.500 750 uren 85 uren Begroot 3 3 0 0 0 0

Realisatie 7.377 0 311 0 uren 981 35 uren 463 uren Realisatie 0 0 6 0 0 85

Bevolkingsonderzoek Borstkanker en Baarmoederhalskanker Het aantal uitnodigingen is teruggelopen als gevolg van het groter aantal huisartsen dat zelf de uitnodigingen verstuurd. Dit vergt nader overleg en ondersteuning van de huisartsen. Het aantal voorlichtingsbijeenkomsten is afgenomen. Producten Uniform Borstkanker Voorlichting Standplaatswijzingen Terugrapportage gemeente Voorlichtingsbijeenkomst Producten Uniform baarmoederhalskanker Coördinatie Uitnodigingen Voorlichting Voorlichtingsbijeenkomsten Vragen informatiepunt (telefoon en e-mail) Labkaarten en herhalingsuitstrijkjes



Begroot 275 uren 20 wijzigingen 20 rapportages 20 bijeenkomst. Begroot 375 uren 33.500 uitnod. 275 uren 20 bijeenkomst. 1.850 vragen 600 kaarten

Realisatie 229 uren 22 wijzigingen 14 rapportages 4 bijeenkomst. Realisatie 329 uren 22.903 uitnod. 254 uren 4 bijeenkomst. 2.056 vragen 503 kaarten

Pagina 13 van 129

2.3

Wat heeft het gekost?

Het resultaat van de afdeling Gezondheidsbevordering is

21.000 positief.

Algemeen De afdeling Gezondheidsbevordering biedt naast het uniforme pakket producten aan in het kader van het lokale accent en aanvullende dienstverlening. Het aantal en de omvang van deze extra opdrachten zijn bij het opstellen van de begroting bij benadering in te schatten. In 2006 zijn er extra projecten gegenereerd bij de gemeenten en andere subsidieverleners (meisjesbesnijdenis, Symfonie, project overgewicht). Voor deze extra opdrachten zijn extra kosten gemaakt voor tijdelijke krachten. De afdeling Gezondheidsbevordering heeft in 2006 een transformatie doorgemaakt. De afdeling is gekanteld en stelt in zijn structuur de gemeente als klant centraal. De transformatie heeft een extra inzet van management/teamleiders gevraagd. De extra kosten hiervoor zijn opgenomen in de Jaarrekening. De kanteling van de organisatie is ook vertaald in het benoemen van drie inhoudelijke programma s. Dit leidt er mede toe dat de prestaties, uren en euro s rondom producten op onderdelen bij verschillende productgroepen zijn geboekt. Dit is mede het gevolg dat de organisatie en de financiële administratie niet in het zelfde tempo is aangepast. Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) De belangrijkste producten zijn de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) en de lokale kernboodschappen. In tegenstelling tot de uren zijn een deel van de extra kosten voor de inzet wel geboekt bij de productgroep LGB. Voor het opstellen van de Lokale Kernboodschappen is extra formatie ingehuurd ( 30.000). De kosten zijn op LGB geboekt. Door het verkrijgen van een subsidie van ZonMw voor het project regionale VTV en lokale kernboodschappen kunnen deze kosten gedekt worden. De opbrengsten van deze subsidie zijn geboekt bij de productgroep Epidemiologisch Onderzoek en Advisering . Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 192.000 60.000 132.000

Realisatie Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 175.667 4.137 137.640 -33.890

Jeugd In algemene zin zijn de activiteiten gericht op jeugd/scholen conform begroting uitgevoerd. Door het genereren van extra opdrachten zoals preventie projecten jeugd in het kader van lokale accenten zijn de kosten en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage verhoogd. Het verlies voor deze productgroep is ontstaan door de implementatie van de site www.opvoedeninbrabant.nl. De implementatie van deze site heeft meer inzet van uren en materiële kosten met zich meegebracht dan vooraf begroot. De subsidie, die voor dit project door de Provincie was verstrekt, bleek ontoereikend voor de kosten. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat


Bedrag 455.000 50.000 405.000



Bedrag 546.587 70.683 478.879 2.975

Pagina 14 van 129

Algemeen Publiek Door meer dienstverlening (met name het project themajaar Overgewicht ) aan derden zijn er meer inkomsten gegenereerd. In het kader van Stoppen met roken zijn er minder cursussen uitgevoerd. Door deze beide ontwikkelingen is er een klein overschot in deze productgroep. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 170.000 41.000 129.000


Bedrag 272.587 174.362 125.000 26.775

Ouderen Het beleid ten aanzien van 50+-voorlichtingen is in 2006 aangepast. Het aantal voorlichtingen is teruggebracht. Deze voorlichtingen werden door externe voorlichters uitgevoerd. Deze zijn minder ingezet. Hierdoor zijn de kosten teruggebracht en is er sprake van een beperkt positief resultaat in deze productgroep. Verder zijn op dit onderdeel minder activiteiten in het kader van lokale accenten met gemeenten afgesproken. Hierdoor zijn de gemeentelijke bijdragen lager dan begroot in de productbegroting. Verder is in de productbegroting uitgegaan van de uitvoering van een project voor derden gericht op ouderen. Een dergelijke opdracht is niet verstrekt. Daardoor zijn de opbrengsten en de kosten door derden lager dan begroot. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 401.000 82.000 319.000


Bedrag 235.132 9.939 256.747 31.554

Gezondheidsbevordering gericht op bijzondere groepen en OGGZ In het kader van deze productgroepen zijn een aantal grote projecten uitgevoerd als aanvullende dienstverlening (onder andere: Gelijke Gezondheid Gelijke Kansen, Wijkgericht werken in s-Hertogenbosch en Oss, Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in kleine kernen, project Allochtonen en Gezondheid, Stichting Koppeling, project Meisjesbesnijdenis, Bemoeizorg s-Hertogenbosch, project Symfonie, Digitaliseren in bewaringstelling). Beide projectgroepen (Bijzondere groepen en OGGZ) worden hier samen gepresenteerd in verband met de inhoudelijke samenhang en in verband met de inzet van dezelfde disciplines. De opbrengsten en kosten van deze productgroepen zijn in evenwicht. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 746.000 484.000 262.000


Bedrag 937.655 557.144 226.543 -153.968

Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 282.000 83.000 199.000


Bedrag 296.051 193.931 258.169 156.049



Pagina 15 van 129

Informatie- en documentatiecentrum In 2005 is het Centrum voor Publieksinformatie ingericht. Deze ombouw brengt tijdelijk extra kosten met zich mee. De beheersbegroting laat hierdoor tijdelijk een tekort zien. In 2007 is dit tekort opgelost. Door de digitalisering van de publieksinformatie zijn een aantal kosten verschoven: - minder voorlichtingskosten door minder inzet van de bus; - kosten voor de omzet van papieren materiaal en leskisten naar digitaal materiaal. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 1.227.000 706.000 521.000


Bedrag 1.168.616 565.242 521.000 -82.374

Epidemiologisch onderzoek en advisering Deze productgroep laat een positief resultaat zien. Dit is het gevolg van: - een aantal kosten die zijn geboekt bij het product lokaal gezondheidsbeleid; - een extra subsidie van ZonMw in verband met het project regionale Volksgezondheids Toekomst Verkenningen en de lokale kernboodschappen; - er is in 2006 geen veldonderzoek voor een monitor uitgevoerd, dit geeft een voordeel in de materiële kosten van 130.000; - kosten boekjes voor de regionale VTV voor 30.000 meegenomen. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 715.000 66.000 649.000


Bedrag 678.920 144.979 651.417 117.476

Bevolkingsonderzoek Borstkanker en baarmoederhalskanker Het positief resultaat is bij deze producten lager dan verwacht bij de productbegroting. Dit is het gevolg van: - extra kosten voor de gegevens uit het GBA in verband met actualisatie van de GBA gegevens; - minder inkomsten in het kader van de contracten met de Stichtingen bevolkingsonderzoeken. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 39.000 21.000 18.000


Bedrag


Bedrag 170.000 270.000 -100.000


Bedrag 185.572 240.814 -100.000 -44.758



36.856 20.357 18.000 1.501

Pagina 16 van 129

3.

Jeugdgezondheidszorg

3.1


De afspraken in het beleidsplan 2004-2007 Integrale Jeugdgezondheidszorg lopen deels parallel met de landelijke ontwikkelingen: - het realiseren van een naadloze aansluiting van de zorg voor de 0-19 jarigen, door bijvoorbeeld accommodatie- en personeelsbeleid; - de aansluiting tussen jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg; - opvoedingsondersteuning: het aanleren van opvoedingsvaardigheden bij alle ouders en het ondersteunen bij lichte opvoedingsproblemen; - een groter bereik van sociaal zwakkere groepen met relatief veel risicokinderen; - het signaleren en begeleiden van risicokinderen en het vroegtijdig onderkennen van stoornissen; - de ontwikkeling van het elektronisch dossier jeugdgezondheidszorg.

3.2


Indien per afzonderlijk (deel)product wordt gekeken zijn er verschillende afwijkingen ten opzichte van de begroting, bij sommige producten is meer gedaan dan begroot en bij andere producten minder. Wanneer gekeken wordt naar de kritieke succesfactoren (KSF) van de afdeling JGZ dan kunnen er een zevental gedefinieerd worden. Met zes hiervan wordt de voortgang van de productie gemeten. Net zoals in de vorige marapperiode baart met name zorg de uitgevoerde onderzoeken in het speciaal onderwijs. Nadere analyse van de onderzoeken SO per team heeft inzichtelijk gemaakt dat er verschillen per team zijn. De hoeveelheden onderzoeken op verzoek zijn afhankelijk van de aanvragen hiervoor en de verwachting is bijgesteld Deze producten zijn: Gezondheidsonderzoek Producten uniform De aanwezige achterstand met betrekking tot de PGO s in het jaarcohort 5/6 jaar wordt iets ingelopen, vandaar dat de realisatie hoger is dan begroot. Voor de meeste andere producten zoals PGO speciaal onderwijs is minder aangeboden dan begroot, omdat er minder onderzoeken zijn aangemeld door de scholen voor speciaal basisonderwijs. Voor de onderzoeken op verzoek en voor nieuwkomers zijn veel minder onderzoeken aangevraagd dan verwacht. Dit komt onder andere door minder instroom van migranten. Producten maatwerk De producten zijn hoger begroot dan er daadwerkelijk door de gemeenten gekozen is. De productbegroting wordt opgesteld voordat de gemeenten de keuzes voor het lokaal accent vaststellen.



Pagina 17 van 129

Producten Uniform PGO jaarcohort 5/6 jaar Screening jaarcohort 10/11 jaar PGO jaarcohort 10/11 jaar speciaal onderwijs PGO jaarcohort 13/14 rec PGO klas 2 voortgezet onderwijs PGO op verzoek PGO nieuwkomers PGO speciaal onderwijs-eerste medisch onderzoek Producten Maatwerk Extra PGO jaarcohort 8/9 jaar PGO jaarcohort 10 / 11 jaar

Begroot 12.100 onderz. 10.649 onderz. 300 onderz. 100 onderz. 12.000 onderz. 14.440 onderz. 100 onderz. 1.350 onderz. Begroot 2.989 onderz. 1.651 onderz.

Realisatie 12.816 onderz. 9.847 onderz. 193 onderz. 64 onderz. 11.506 onderz. 10.818 onderz. 46 onderz. 886 onderz. Realisatie 2.150 onderz 1.073 onderz.

Logopedie Producten uniform Er is minder aanbod geweest dan begroot bij logopedisch onderzoek op indicatie groep 1 t/m 8 omdat er door de leerkrachten minder verzoeken zijn ingediend bij de logopedisten. Producten maatwerk Er is minder aanbod geweest dan begroot, waardoor zowel voor begeleiding logopedie als groepsvoorlichting logopedie minder is geleverd dan begroot. Het verschil wordt veroorzaakt omdat de productbegroting eerder wordt vastgesteld dan de gemeenten een definitief besluit hebben genomen. Producten Uniform Logopedisch screening jaarcohort 5 jaar Logopedisch onderzoek indicatie groep 1 t/m 8 Producten Maatwerk Logopedisch onderzoek jaarcohort 5 jaar Begeleiding logopedie Onderzoek logopedie 0-4 jaar Consultatieve logopedie 0-4 jaar Groepsvoorlichting logopedie

Begroot 8.549 onderz. 3.840 onderz. Begroot 3.451 onderz. 217 leerlingen 0 0 280 uren

Realisatie 8.104 onderz. 1.457 onderz. Realisatie 3.414 onderz. 154 leerlingen 0 0 106 uren

Psychologische zorg Vanwege de herijking (beleidsadvisering) is de vakgroep psychologie veel bezig geweest met de ontwikkeling van nieuwe producten voor 2008. Bovendien is de vacature psycholoog in Midden-Brabant (0,82 fte) in 2006 niet ingevuld. Vandaar een onderprestatie van psychologische onderzoeken. Producten Uniform Beleidsadviezen Producten Maatwerk Psychodiagnostisch onderzoek


Begroot 0 uren Begroot 160 onderz.


Realisatie 169 uren Realisatie 145 onderz.

Pagina 18 van 129

Schoolgezondheidsbeleid Producten uniform Er doen minder scholen mee aan SGB dan begroot, dit komt omdat slechts 28 scholen mee wilden doen, ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds. In de zorgteams van het voortgezet onderwijs zijn 80 scholen begroot. Dit komt overeen met 800 uur. Deelname hangt af van de daadwerkelijke realisatie van de zorgteams en zijn enkele zorgteams niet doorgegaan. Crisisinterventie is begroot op 10 scholen wat overeenkomt met 100 uur, maar is iets hoger uitgevallen. Er wordt veel gedaan aan hoofdluisbestrijding, dit gebeurt veelal telefonisch en dit wordt slecht of niet geregistreerd, maar er kan geen realisatiecijfer gegeven worden. Producten maatwerk Deze producten zijn minder aangevraagd dan we begroot hebben. Uren voor zorgteams zijn vooral besteed aan spreekuren en kortdurende begeleiding (zie ook verder). Producten Uniform Schoolcontactpersoon basis- en speciaal onderwijs Zorgteams voortgezet onderwijs Crisisinterventie Hoofdluisbestrijding Producten Maatwerk Extra deelname PCL en CVI Zorgteams basisonderwijs

Begroot 48 scholen 800 uren 100 uren 120 scholen Begroot 408 uren 1.264 uren

Realisatie 28 scholen 661 uren 119 uren Realisatie 250 uren 557 uren

Rijksvaccinatieprogramma Bij het rijksvaccinatieprogramma 9 jarigen (DTP+BMR) halen we een bereik van 90 tot 95%. Dit is gerealiseerd. Producten Uniform Rijksvaccinaties

Begroot 16.000 vacc.

Realisatie 14.457 vacc.

Spreekuren Producten uniform en producten maatwerk Er zijn meer spreekuren en uren kortdurende begeleiding door gemeenten gekozen en gerealiseerd, zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Dit quotum was beschikbaar, omdat er minder uren zijn besteed aan PCL en zorgteams. Producten Uniform Spreekuren voortgezet onderwijs Producten Maatwerk Spreekuren basisonderwijs Pedagogisch spreekuur

Begroot 330 spr.uren Begroot 1.961 spr.uren 360 spr.uren

Realisatie 403 spr.uren Realisatie 2.843 spr.uren 457 spr.uren

Begroot 0 Begroot 0

Realisatie 142 uren Realisatie 0

Kortdurende begeleiding Producten Uniform Kortdurende begeleiding op indicatie Producten Maatwerk Kortdurende vervolgbegeleiding



Pagina 19 van 129

Netwerken Preventieve jeugdzorg Producten Maatwerk Netwerken preventieve jeugdzorg

Begroot 600 uren

Realisatie 627 uren

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten Vanaf september 2006 worden poetsinstructies niet meer ingekocht door gemeenten en daarom is de realisatie achter gebleven. Producten Maatwerk Voorlichtingsbijeenkomsten Cursussen Poetsinstructies

Begroot 130 bijeenk. 0 320 instructies

Realisatie 169 bijeenk. 0 209 instructies

Advisering leerplicht en leerlingenvervoer Dit product is helemaal afhankelijk van de aanvraag. Er is in 2006 minder advies gevraagd door gemeenten. Medische indicatie kinderdagverblijven zijn in 2006 niet meer gevraagd. Producten Maatwerk Adviezen leerplicht/leerlingenvervoer Medische indicatie kinderdagverblijven

Begroot 77 adviezen 10 indicaties

Realisatie 39 adviezen 0 indicaties

Extern Vertrouwenspersoon Dit product wordt ingekocht, als een soort verzekering, vandaar dat realisatie gelijk is aan de begroting. Diensten voor Derden Extern vertrouwenspersoon

Begroot 43.817 leerling.

Realisatie 43.817 leerling.

Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs In 2006 is dit product meer ingekocht door de gemeenten, maar was minder inzet nodig, omdat de scholen minder beroep gedaan hebben op de jeugdarts. Producten Maatwerk Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs

3.3

Begroot 360 uren

Realisatie 173 uren


Algemeen De exploitatie levert een voordeel op van ca. 163.000 op jaarbasis. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door het niet invullen van de vacatures psychologie in verband met de herijking van dit product. Ook het gemiddeld pas na 3 maanden invullen van de vacatures van 7 vertrekkende medewerkers die in juni met de FPU zijn gegaan heeft een voordeel opgeleverd. Het voordeel wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de extra kosten vanwege de inzet van uitzendkrachten. Daarnaast zijn ook extra inkomsten binnengekomen van het ESF (Europese subsidie) ten bedrage van 45.000 waarvoor de compensatie-uren (180 mandagen) nog niet zijn ingevuld.



Pagina 20 van 129

Financiën In totaal heeft de afdeling JGZ een positief resultaat behaald van Hieronder volgt een analyse per product.

163.000.

Gezondheidsonderzoeken Het positieve financiële resultaat is te verklaren door het niet tijdig in kunnen vullen van verschillende vacatures. Er zijn veel uitzendkrachten ingehuurd om de planning te realiseren. Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 4.308.000 132.000 4.176.000

Realisatie Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag 4.259.682 228.423 4.134.931 103.672

Logopedie De kosten van logopedie zijn hoger uitgevallen door inhuur van extra mensen, in afwachting van de resultaten van de herijking. De tijdelijke krachten kosten meer tijd aan inwerken en zijn duurder dan vaste krachten. Dit alles heeft geleid tot een negatief financieel resultaat. Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 1.195.000 102.000 1.093.000


Bedrag 1.289.591 107.432 1.129.154 -53.005

Psychologische zorg Het positieve financiële resultaat voor het product psychologische zorg is te verklaren door het niet ingevuld hebben van een bijna fulltime vacature in afwachting van de herijking in 2008. Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 822.000 22.000 800.000


Bedrag 617.720 15.894 711.490 109.664

Bedrag 471.000 21.000 450.000


Bedrag 450.557 17.045 436.472 2.960

Schoolgezondheidsbeleid Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage



Pagina 21 van 129

Rijksvaccinatieprogramma In 2006 is het aantal vaccinaties achtergebleven bij de begroting, wat zorgt voor minder inkomsten. Er zijn extra kosten gemaakt door het verlopen van vaccin, dat niet gebruikt kan worden doch wel betaald is. Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 73.000 92.000 -19.000


bedrag

Bedrag 337.000 7.000 330.000


bedrag

Realisatie 0 Kosten 0 Inkomsten 0 Gemeentelijke bijdrage Resultaat

bedrag

102.744 86.846 -4.813 -20.711

Spreekuren Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

428.154 31.326 392.316 -4.512

Kortdurende begeleiding Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag

0 0 0 0

Netwerken preventieve jeugdzorg Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 118.000 2.000 116.000


bedrag


bedrag

Realisatie 8.000 Kosten Inkomsten 8.000 Gemeentelijke bijdrage Resultaat

bedrag

125.092 2.788 123.268 964

Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 70.000 10.000 60.000

65.458 1.160 62.584 -1.714

Advisering leerplicht en leerlingenvervoer Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage


bedrag


7.391 825 6.740 174 Pagina 22 van 129

Externe vertrouwenspersoon Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage

bedrag 60.000 57.000 3.000


bedrag 78.432 72.755 5.590 -87

Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs Dit product is meer verkocht aan de gemeenten, maar er zijn minder aanmeldingen geweest door scholen dan volgens contract te verwachten waren. Begroting Kosten Inkomsten Gemeentelijke bijdrage


bedrag 76.000 44.000 32.000



bedrag 36.650 56.599 6.003 25.952

Pagina 23 van 129

4.

Algemene gezondheidszorg

4.1


De dreiging van (grootschalige uitbraak van) infectieziekten (vogelpest, SARS, bioterrorisme) neemt toe. De bestrijding krijgt daarom versterking door centrale aansturing en financiering: er komt een Landelijk Centrum Infectieziekte dat kennis en ervaring bundelt en zo de regio s ondersteunt. Mogelijk verandert de organisatorische en bestuurlijke aansturing van de infectieziektebestrijding in de toekomst. Zelfs Europese regels worden meer bepalend dan de landelijke, waardoor het nodig wordt om te zoeken naar samenwerkingspartners binnen Europa. De risicogroep groeit door het stijgende aantal Oost-Europese werknemers. De concurrentie bij de taak reizigersvaccinatie wordt groter. Een van de doelstellingen van het project versterking infectieziektebestrijding is het terugdringen van de seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Hiervoor zijn in Nederland acht SOA-centra ingericht, onder andere bij onze GGD (met o.a. SOAspreekuren). Samen met andere GGD en de provincie bieden wij in 2006 producten aan (bijv. medische milieukunde, tuberculosebestrijding en reizigerszorg).

4.2

Wat hebben we in 2006 gerealiseerd?

Infectieziektebestrijding De verminderde aangiftecijfers zijn te verklaren door een afname van het aantal kinkhoestgevallen. Dit is mogelijk veroorzaakt door het effect van de aanpassing in het Rijksvaccinatieprogramma op basis van een toename van het aantal kinkhoestgevallen in de voorafgaande jaren. Het aantal artikel 7-meldingen en meldingen overige infectieziekten is hoger dan begroot. Geconstateerd dient te worden dat de activiteiten die met deze meldingen gepaard gaan toenemen en daardoor meer tijd in beslag nemen (o.a. vaker bezoek op locatie). Er komen steeds meer landelijke protocollen voor de andere infectieziekten waardoor de GGD hierop actie moet ondernemen wat voorheen niet gedaan werd (bijvoorbeeld MRSA). De afname in de adviezen bij publieksvragen is toe te schrijven aan een interne verschuiving van deze werkzaamheden naar het team reizigerszorg. Het gaat hier om de vragen over de hepatitis B-vaccinatie voor risicogroepen en instellingen. Het team IZB heeft in 2006 te kampen gehad met diverse niet aan elkaar gerelateerde personele problemen waardoor de begrote uren niet gerealiseerd zijn. Te weten: langdurig -niet-arbeidsgerelateerd- ziekteverzuim, vertrek van drie verpleegkundigen, niet tegelijkertijd kunnen invullen van vacatureruimte (gelijktijdige invulling geeft voor een relatief klein team een te grote belasting ten aanzien van het inwerken) en langer openstaande vacature voor een arts. (Het inwerken van nieuwe medewerkers op deze specialistische functies vergt extra veel tijd.) Daarnaast is één arts in 2006 gestart met de nieuwe opleiding arts maatschappij en gezondheid, profiel infectieziektebestrijding. (Deze opleiding is eind 2005 drastisch veranderd. Er wordt gerekend met een productieverlies van 25% plus cursorisch onderwijs van 40 dagen per jaar.) Het is moeilijk om op artsenniveau vervanging te realiseren. De uren die begroot zijn voor o.a. surveillance en beleid op basis van de resultaten project VISI-norming in 2003 blijken inmiddels door ontwikkelingen binnen het werkveld IZB achterhaald en behoeven aanpassing.



Pagina 24 van 129

Producten Uniform Aangifteplichtige ziekten Art. 7-meldingen door instellingen Meldingen andere infectieziekten Adviezen bij publieksvragen Surveillance Beleidsadvisering Regiefunctie en netwerk Outbreak management Onderzoek Preventie projecten

Begroot 700 meldingen 100 meldingen 170 meldingen 2.200 adviezen 2.376 uren 420 uren 600 uren 400 uren 320 uren 1.000 uren

Realisatie 435 meldingen 105 meldingen 177 meldingen 1.621 adviezen 549 uren 92 uren 564 uren 582 uren 99 uren 433 uren

Soa-bestrijding Het Soa-spreekuur en de hiv-testen van de polikliniek zijn vanaf 2006 gratis. Daardoor komen meer cliënten op het spreekuur die zich ook laten testen op HIV. De partnerwaarschuwingen blijven achter bij de prognose, vooral in de regio MiddenBrabant; externe behandelaars verwijzen in die subregio minder door naar de GGD. Individueel advies bij publieksvragen is afgenomen door het invoeren van een callcenter per 2006 waarbij bellers met inhoudelijke vragen doorgeschakeld worden naar de landelijke soa/aids-infolijn. (In het callcenter worden afspraken gemaakt voor alle spreekuren in Brabant/ Zeeland.) Het aantal uren van collectieve preventie is meer dan begroot. Deze uren zijn inclusief de realisatie van een extra hepatitis B risicogroepenproject dat gefinancierd is door GGD Nederland. Producten Uniform SOA-spreekuur Hiv-testen Partnerwaarschuwing Individueel Advies bij publieksvragen Collectieve preventie SOA/HIV

Begroot 2.000 cliënten 500 testen 600 cliënten 9.000 adviezen 2.200 uren

Realisatie 2.619 cliënten 1.426 testen 465 cliënten 6.601 adviezen 3.947 uren

Tuberculosebestrijding Het aantal aangiftes, vaccinaties en screeningen zijn minder dan begroot omdat er geen zeer uitgebreide contactonderzoeken noodzakelijk zijn geweest. Ook is de verplichting tot vaccinaties bij o.a. Turkse kinderen komen te vervallen daar Turkije en enkele andere landen niet meer valt onder de risicolanden. Binnen het werkgebied is door landelijk beleid een penitentiaire inrichting gesloten zodat het aantal screeningen minder is dan begroot. Screeningen in het eigen werkgebied voor asielzoekers zijn toegenomen doordat er in 2006 extra opvangplaatsen gerealiseerd zijn in het uitzetcentrum Vught. Producten Uniform Aangiftes nieuwe patiënten met tuberculose Aangiftes recente patiënten met recente besmet. Preventies door BCG-vaccinaties Screening door röntgenfoto s Screening mantouxtesten Screening risicogroepen Producten Maatwerk Screening gedetineerden in eigen werkgebied Screening asielzoekers in eigen werkgebied GGD Hart voor Brabant


Begroot 70 aangiftes 120 aangiftes 650 vaccinaties 6.000 screen. 3.000 screen. 1.200 screen. Begroot 7.000 screen. 500 screen.

Realisatie 56 aangiftes 73 aangiftes 239 vaccinaties 5.411 screen. 2.245 screen. 956 screen. Realisatie 5.290 screen. 686 screen. Pagina 25 van 129

Tuberculosebestrijding asielzoekers Zuid-Nederland Het aantal screeningen is afgenomen door de verminderde instroom van nieuwe asielzoekers. Personeel wordt -volgens nieuw beleid COA- niet meer gescreend. Diensten voor Derden 1e screening röntgenfoto s Screening personeel

Begroot 3.000 screen. 100 screen.

Realisatie 1.209 screen. 0 screen.

Tuberculosebestrijding gedetineerden Zuid-Nederland Het aantal screeningen van gedetineerden is gestegen door een toename van het aantal plaatsen voor gedetineerden. Personeel hoeft niet meer gescreend te worden -volgens nieuw beleid DJI- zodat een afname te constateren is. Eén PI heeft ervoor gekozen om toch de werknemers te screenen waardoor er 570 screeningen gerealiseerd zijn. Diensten voor Derden Screening röntgenfoto s Screening personeel

Begroot 21.000 screen. 700 screen

Realisatie 23.776 screen. 570 screen.

Reizigerszorg De prestaties van het reizigersspreekuur liggen onder het verwachte niveau, waarschijnlijk door toedoen van de warme zomer, het WK-voetbal en terrorismedreiging (vooral in vakantieland Turkije). De landelijk toenemende concurrentie op dit terrein is in de regio Hart voor Brabant nog van beperkte betekenis. Daarnaast hoeven reizigers niet meer jaarlijks terug te komen voor hepatitis A omdat het vaccin langere bescherming geeft (van één jaar naar drie jaar). Overigens, landelijk is ook een daling van reizigers/klanten te constateren. Diensten voor Derden Immunisaties Bezoekers spreekuur Reizigers/klanten Gezondheidsbeschermende producten Klanten hepatitis B beroepsgebonden groepen

Begroot 48.000 29.500 28.000 19.000 1.000

Realisatie 44.850 27.518 27.780 17.067 1.331

Medische Milieukunde Het aantal adviezen aan gemeenten bij lokaal beleid is meer dan begroot, in verband met een toegenomen vraag van gemeenten naar met name adviezen over UMTS zendmasten en luchtvervuiling. Ook is de warme zomer een oorzaak van de toenamegenomen vragen over de eikenprocessierups en blauwalg. Producten Uniform Adviezen bij publieksvragen en klachten Adviezen bij lokaal gemeentelijk beleid Collectieve voorlichtingsactiviteiten Signalering en ongevraagde advisering Milieugezondheidskundig onderzoek Producten Maatwerk Ventilatie advies op maat Adviezen nieuwbouw scholen Quickscan milieurisico Specifieke milieu-/gezondheidsprojecten GGD Hart voor Brabant


Begroot 300 adviezen 5 adviezen 200 uren 120 uren 120 uren Begroot 5 adviezen 0 adviezen 1 quickscan 1 project

Realisatie 316 adviezen 14 adviezen 196 uren 121 uren 113 uren Realisatie 5 adviezen 0 adviezen 0 quickscan 1 project Pagina 26 van 129

Technische hygiënezorg De uren van het uniform pakket collectieve hygiëne zijn onderling verschoven zowel door toegenomen vraagstelling van gemeenten als door een andere rubricering. Het totale aantal uren is gerealiseerd. Zo is het aantal uren beleidsadvisering aan gemeenten meer dan begroot. Dit komt door de invoering van de Wet kinderopvang waarvoor veel tijd besteed is aan scholing en opleiding van de toezichthouders. De uren voor begeleiding van risicovolle evenementen en instellingen zijn minder dan in de begroting staan. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeenten nog niet alle evenementen doorgeven aan de GHOR (die vervolgens niet in staat is om een complete evenementenkalender te maken). De GGD mist hierdoor -met name in de regio Brabant Noord- het zicht op het aantal en welke evenementen zich afspelen in de regio. Voor controle op peuterspeelzalen en scholen zijn minder opdrachten van de gemeenten gekomen dan verwacht (deze worden als extra opdracht gefinancierd of in 2006 ook vanuit de gelden uit het keuzepakket van elke gemeente individueel). Voor de kindercentra was met de gemeenten afgesproken dat in 2006 tweederde van het begrote aantal reguliere inspecties zou zijn gerealiseerd (250 in plaats van de -volgens begroting- 350). Dit resultaat is behaald, te weten 268 reguliere inspecties en 75 inspecties na melding/nader onderzoek. Voor diensten van derden (gemeenten) is meer gerealiseerd dan in de begroting staat doordat meer seksinrichtingen zijn bezocht. Ook bij diensten voor derden zijn meer uren gerealiseerd dan begroot. Met instellingen en bedrijven zijn meer contracten afgesloten. Producten Uniform Advies en ondersteuning Beleidsadvisering aan gemeenten Begeleiding risicovolle evenementen en instellingen Producten Maatwerk Controle scholen Controle peuterspeelzalen Controle kindercentra Diensten voor Derden Diensten voor derden gemeenten Diensten voor derden

Begroot 400 uren 940 uren 1.200 uren Begroot 40 inspecties 250 inspecties 350 inspecties Begroot 7 180 uren

Realisatie 282 uren 1.386 uren 777 uren Realisatie 33 inspecties 170 inspecties 343 inspecties Realisatie 10 249 uren

Forensische geneeskunde Het aantal lijkschouwen is afgenomen. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Met de technische recherche vindt een inventarisatie plaats naar de uitvoering van de procedure rondom lijkschouwen. De diensten voor politie (adviezen, arrestantenzorg en monsterafnames) zijn afgenomen; een doelmatigheidsoperatie van de opdrachtgever. Het personeel van de politie is beter geïnformeerd. Daardoor neemt de vraag naar advies aan de forensisch artsen af. Een toename van diensten voor derden is te verklaren door meer werkzaamheden voor de Penitentiaire Inrichting Tilburg. Producten Uniform Lijkschouwen Producten Maatwerk Diensten voor politie: adviezen en arrestantenzorg Diensten voor politie: monsterafnames Diensten voor derden



Begroot 550 Begroot 2.200 300 150

Realisatie 417 Realisatie 1.506 188 342

Pagina 27 van 129

4.3


Algemene Gezondheidszorg AGZ behaalt een positief resultaat op de producten voor de doelgroep gemeenten van 467.000. Hieronder volgt per product een analyse. In de productbegroting 2006 zijn de performances aangepast. Bij de financiële begroting is geen koppeling gemaakt tussen prestatie en financiën bij Reizigerszorg en Technische Hygiëne. Dit is gecorrigeerd bij de beheersbegroting 2006. Infectieziektebestrijding Het resultaat is te verklaren door de vacatureruimte van 0,2 fte arts en 0,6 fte verpleegkundige die pas medio augustus zijn ingevuld. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 737.000 14.000 723.000


Bedrag 695.256 69.672 734.250 108.666

SOA-bestrijding De extra kosten voor het callcenter en de toename van de spreekuren, die gedekt worden door de subsidie van VWS, waren niet meegenomen in de begroting. Ook de werkzaamheden op het gebied van het project hepatitis B, dat gesubsidieerd worden door GGD Nederland, waren niet meegenomen in de begroting. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 734.000 85.000 649.000


Bedrag 1.074.555 457.137 660.250 42.832

Tuberculosebestrijding Een positief resultaat is te verklaren door lagere kapitaalslasten. Dit door afschrijving van de MRU-bus die nog niet geïnvesteerd is nu. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 1.508.000 187.000 1321.000


Bedrag 1.474.265 205.652 1.321.000 52.387

Tuberculosebestrijding asielzoekers Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het ontwerpen van een COA-database ten behoeve van informatieopslag en uitwisselen van gegevens met betrekking tot asielzoekers. Deze informatievoorziening wordt dan gebruikt om de vervolgscreeningen goed administratief af te handelen. De GGD is nog in onderhandeling of de COA de extra kosten wil onttrekken uit de bestemmingsreserves. Verdere kosten worden doorbelast aan de COA.



Pagina 28 van 129


Bedrag Realisatie 377.000 Kosten 377.000 Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 632.848 530.763 -102.085

Tuberculosebestrijding gedetineerden De omzet (meer foto s) is flink toegenomen in relatie tot de begroting. Maar de inzet voor personeel en bus zijn niet gestegen. Het positief resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag Realisatie 747.000 Kosten 747.000 Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 859.237 1.102.416 243.179

Reizigerszorg De omzet is ten opzichte van de begroting met 190.000 gedaald. De kosten zijn gedaald door vacatureruimte van het callcenter en een sociaal verpleegkundige (niet in te vullen). Ook is de investering voor het verrichtingenpakket uitgesteld. Dit is niet meegenomen in de productbegroting 2006. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag Realisatie 1.965.000 Kosten 1.965.000 Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 2.002.771 2.031.375 28.604

Medische Milieukunde De resultaten zijn conform de begroting. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat

Bedrag 309.000 5.000 304.000


Bedrag 306.544 11.356 304.628 9.440

Technische Hygiënezorg In de beheersbegroting 2006 zijn de kosten met 250.000 toegenomen waarvoor dekking is aangevraagd. De omzet is behaald ten opzichte van de begroting en de kosten zijn daarbij lager uitgevallen dan de begroting. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat


Bedrag 547.000 196.000 351.000



Bedrag 763.021 427.273 355.242 19.494

Pagina 29 van 129

Forensische geneeskunde De omzet is gestegen ten opzichte van de begroting. Het aantal verrichtingen bij de politie is gedaald maar de tijdsbesteding is toegenomen door meer specialisme en complexere verslaglegging. De bedrijfskosten zijn gedaald door het uitstellen van investeringen (automatiseringspakket) en minder opleidingskosten van de artsen. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat


Bedrag 642.000 387.000 255.000



Bedrag 607.256 416.324 255.000 64.048

Pagina 30 van 129

5.

GHOR

5.1


De GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen) richt zich op een betere aansluiting van de geneeskundige hulpverlening op de hulpverlening door politie en brandweer en op een betere afstemming binnen de witte (geneeskundige) kolom. Een van de landelijke speerpunten is: de GHOR inbedden in de publieke en preventieve infrastructuur van de GGD en. Deze inbedding vormt de basis voor de voorbereiding op grootschalige incidenten zoals een infectieziekte-uitbraak of een milieu-incident. Dit is bij de GGD Hart voor Brabant al gerealiseerd. Bij de voorbereidingen op grootschalige incidenten (bijv. vogelpest, pokken of grieppandemie) werkt de infectieziektebestrijding samen met de Brabantse GHORregio s in het zgn. Schakelpunt Brabant.

5.2


Versterking GHOR mono disciplinair De clustering GGD/GHOR/RAV is in Brabant-Noord een feit. Dit blijkt uit de koppeling van de functie directeur GGD en RGF. Een tweede versterkende maatregel is het inbedden van de GHOR-taken in de GGD waardoor de relatie met de reguliere openbare gezondheid (medische milieukunde, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg) is geborgd. Uitvoerend hebben we in 2006 voor de RAV 10 specifieke GHOR-scholingen verricht. Dit heeft te maken met een nieuw opschalingsbeleid waarbij we van de bestaande ambuteams (geselecteerde groep van 40 ambulancemedewerkers voor opschaling) zijn overgestapt naar opschalingen vanuit de totale poule. Dit betekent dat we nu 120 ambulancemedewerkers kunnen oproepen. Dit vraagt investering in communicatie en scholing. Ter ondersteuning van de communicatie is de brochure Van chaos naar GHOR ontwikkeld. De afdeling Infectieziektebestrijding is in 2006 actief geweest bij de 19 bestuurlijke oefeningen. Het thema was Uitbraak virusinfectie bij een groot evenement . De afdeling OGGZ heeft in 2006 de basis gelegd voor het digitaliseren van processen. Het proces Inbewaringstelling vanuit de wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen is als eerste gedigitaliseerd in het pakket Crisis online. Vanuit het Schakelpunt Brabant hebben we in 2006 gezamenlijk met onze partners de kwaliteitscertificering behaald. Vanaf mei 2006 zijn we HKZ gecertificeerd. Tevens vanuit het Schakelpunt zijn we Brabant breed gestart met een opleidings- en oefenplan voor alle Brabantse ziekenhuizen. Om de zorgcontinuïteit in de regio in beeld te brengen, te monitoren en te borgen zijn we gestart met de uitvoering van een continuïteitsplan. We hebben 72 ketenpartners gedefinieerd. Daarvan zijn 35 contactpersonen geïnformeerd en bij 10 contactpersonen is het plan intensief toegelicht. Bij 2 ketenpartners is er al een continuïteitsoefening uitgevoerd. Versterking GHOR multidisciplinair Het veiligheidsbureau speelt een belangrijke rol de in multidisciplinaire samenwerking. Een van de projecten waarbij de GHOR de voortrekkersrol vervult is het ontwikkelen van een digitale evenementkalender. Dit systeem leent zich goed om de multidisciplinaire advisering uit te voeren en te borgen. De ontwikkeling van het systeem is in 2006 afgerond. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van de Provincie. Ook in de operationele zin is er steeds meer afstemming met de partners. Dit blijkt uit de toename van inzetten van de sleutelfunctionarissen.



Pagina 31 van 129

In de preparatiefase treffen we de partners tijdens de vele oefeningen en opleidingen. In totaliteit heeft de GHOR 128 opleidingsactiviteiten uitgevoerd waarbij 1.097 deelnemers zijn betrokken. Producten Oefeningen opleidingen Cursisten oefeningen en opleidingen Stand-by (bij inzetten) Stand-by (evenementen) Advies evenementen Officier van Dienst Werkelijke inzet Telefonische afhandeling Commandant van dienst Hoofd sectie GHOR Regionaal Geneeskundig Functionaris Inzet traumahelikopter Bedrijven risico zwaar ongeval (BRZO) advies Draaiboeken grootschalig infectieziekten Advies gezondheidsadviseur Voorlichtingen Controles materieel Inzet GSAS uren preventie/preparatie

5.3

Begroot 123 800 25 10 40

Realisatie 128 1.097 10 8 74

180 50 9 6 5 90 5 10 4 15 150 280

217 37 14 5 0 162 4 6 2 13 150 252


De GHOR Brabant-Noord sluit 2005 af met een overschot van

16.000.

De personeelskosten zijn 122.000 hoger door extra ingezet personeel. Nagekomen kosten en projectkosten zijn er de oorzaak van dat de bedrijfskosten 44.000 hoger zijn. Een uiteindelijk lagere doorberekening van de overhead van 75.000 betekent in totaal ongeveer 105.000 meer kosten. Daartegenover staan extra projectopbrengsten, detacheringen en provinciale bijdragen voor specifieke projecten van 122.000. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijk bijdrage Resultaat


Bedrag



Bedrag 2.108.097 2.124.197 16.100

Pagina 32 van 129

6.

Financiën

6.1

Algemeen

Met ingang van 2005 wordt de begroting geautoriseerd op programmaniveau. Door het bestuur worden het totaal van de producten van een afdeling als een programma beschouwd. We kennen in deze dus het programma JGZ, het programma AGZ, het programma GB etc. Daarom zal er op programmaniveau een verschillenanalyse plaatsvinden tussen raming en werkelijkheid. In de praktijk kan er een verschil zitten tussen de productbegroting en beheersbegroting. De beheersbegroting is actueler omdat daar de laatste afspraken met de gemeenten in verwerkt zijn. Ze gaan echter beide uit van 2 basisprincipes: de vastgestelde inwonersbijdrage van de productbegroting en dat de begroting moet sluiten. Daarnaast lost de GGD verschillen tussen begroting en jaarrekening binnen de marges van de notitie Reserves en Voorzieningen' zelf op: waar tekorten zijn, lost de GGD deze zelf op, overschotten reserveert de GGD voor eventuele toekomstige risico's. Bovendien blijft voor de GGD 'good governance' een belangrijk uitgangspunt. De GGD zal helder en transparant laten zien wat de financiële resultaten zijn en hoe die gedekt of ingezet worden. Als dit is overeengekomen, zullen gelden worden teruggesluisd naar de gemeenten. De exploitatie van de GGD sluit af met een overschot van 676.717. Omdat de GGD ook optreedt als beheerder van gelden voor derden moet dit nog gecorrigeerd worden met de resultaten van de volgende externe onderdelen: Samenwerkingsverband MOA TBC-asielzoekers TBC-gedetineerden Totaal

287.945 N 102.085 N 243.179 V 146.851 N

Voor de GGD resteert uiteindelijk een positief bedrijfsresultaat van 823.568. Dit is inclusief de geraamde inzet van bestemmingsreserves van 129.989. Financiering De ondersteunende afdelingen hebben een positief resultaat bereikt van 297.000. Dit is te wijten aan: - hogere rentekosten lening voor onroerend goed in vergelijking met de begroting van 85.000; - een overschot van 367.000 op het concernbudget personeel vanwege het nog niet volledig aanwenden van het budget (o.a. cafetariamodel, ouderschapsverlof, voormalig personeel); - een tekort van 208.000 op facilitaire zaken vanwege hogere energiekosten (eindafrekening 2005) en extra eenmalige kosten vanwege herstructurering accommodaties; - een overschot van 200.000 vanwege uitgestelde investeringen; - afrekening ESF-gelden levert een subsidie op van 175.000; - verder zijn er nog overschotten betreffende vacaturevoordelen 50.000, voorlichtingsmateriaal 31.000 en extra opbrengsten dienstverlening aan derden.



Pagina 33 van 129

6.2

Gemeentelijke bijdragen

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 29 juni 2005 bedraagt de gemeentelijke inwonersbijdrage in 2006: Regio Midden-Brabant Regio s-Hertogenbosch Regio Brabant-Noordoost

12,88 14,39 13,67

De oorspronkelijk bij de begroting vastgestelde inwonersbijdragen voor de RAV waren: Regio Midden-Brabant Regio 's-Hertogenbosch Regio Brabant-Noordoost

0,79 1,65 1,65

Door de ontvlechting van de RAV verviel binnen de GGD-begroting een structurele bijdrage voor de bestuurskosten: de RAV droeg daar 380.000 in bij ( 0,38 per inwoner). In het product bestuurskosten veranderde niets: er zijn evenveel bestuurs- en commissievergaderingen, overleggen met gemeenten, etc. Alleen de dekking van deze kosten door de RAV verviel dus. Wij hebben in juni 2006 daarop voorgesteld om dit deel van de RAV-bijdrage structureel in te zetten voor dit product. De voorgestelde inwonersbijdrage 2006 wordt daardoor: Regio Midden-Brabant Regio 's-Hertogenbosch Regio Brabant-Noordoost

0,38 0,38 0,38

Deze kosten zijn inmiddels bij de gemeenten gefactureerd.



Pagina 34 van 129

Bijdrage per gemeente in 2006 conform

Gemeentelijke bijdrage 2006 Den Bosch Boxtel Haaren 's-Hertogenbosch Sint Michielsgestel Schijndel Vlijmen Vught

regio RsH RsH RsH RsH RsH RsH RsH

inwoneraantal 29.488 13.936 134.009 27.896 23.005 18.036 25.266 271.636

bijdrage 424.332 200.539 1.928.390 401.423 331.042 259.538 363.578 3.908.842

Bestuurskosten 11.205 5.296 50.923 10.600 8.742 6.854 9.601 103.222

Brabant Noord Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Lith Maasdonk Mill Oss Ravenstein St. Anthonis St. Oedenrode Uden Veghel

regio BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO BNO

inwoneraantal 29.256 9.398 29.111 24.233 12.786 14.797 6.725 11.340 11.043 76.379 11.674 16.926 40.116 36.881 330.665

bijdrage 399.930 128.471 397.947 331.265 174.785 202.275 91.931 155.018 150.958 1.044.101 159.584 231.378 548.386 504.163 4.520.191

Bestuurskosten 11.117 3.571 11.062 9.209 4.859 5.623 2.556 4.309 4.196 29.024 4.436 6.432 15.244 14.015 125.653

Midden Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Heusden (excl. Vlijmen)

regio MB MB MB MB MB MB MB MB MB

inwoneraantal 25.567 25.226 22.410 15.081 22.925 25.923 198.772 45.737 25.076 406.717

bijdrage 329.303 324.911 288.641 194.243 295.274 333.888 2.560.183 589.093 318.716 5.234.252

Bestuurskosten 9.715 9.586 8.516 5.731 8.712 9.851 75.533 17.380 9.529 154.552

1.009.018

13.663.285

383.427

Totaal



Pagina 35 van 129

7.

Verplichte paragrafen

7.1

Weerstandsvermogen

In de notitie Reserves en voorzieningen is vastgelegd wat de functies van de diverse vermogensbestanddelen zijn en welk deel ervan bestemd is om exploitatiesaldi en onvoorziene tegenvallers op te vangen. Voor het laatste is er de algemene reserve, in ondergrens en bovengrens genormeerd. Binnen deze bandbreedte moet de GGD de belangrijkste risico's zelfstandig kunnen opvangen zonder een beroep te doen op de gemeenten. De risico s zijn: Dienstverlening medische opvang asielzoekers (MOA) Het aantal asielzoekers is teruggelopen en het contract met het COA is daarom opgezegd, wat gevolgen heeft voor de diensten die de GGD levert aan de Stichting MOA. Dit kan flinke consequenties hebben voor de GGD: er is niet meteen te bezuinigen op de indirecte kosten. Inmiddels lopen er nieuwe onderhandelingen voor een gecentraliseerde en afgeslankte MOA. Als onze GGD dit contract kan sluiten, zijn er geen desintegratiekosten. Aangescherpte rechtmatigheidseisen Er lopen een aantal juridische geschillen over personele problematiek (o.a. voortkomend uit overname particuliere vervoerders) waarvan het financieel belang niet direct is in te schatten. Verder kunnen bij langer lopende projecten Europese aanbestedingscriteria in beeld komen (zie punt 5.6). Sanering Reserve aanvaardbare kosten (RAK ) In het traject van de ontvlechting van de RAV en de sanering van het negatieve RAK, loopt de GGD het risico dat de saneringscommissie niet het hele RAK saneert. Hoewel dit wel de inzet van deze ontvlechting is, genereert het wel een risico voor de GGD. Het voorstel wat is ingediend bij de commissie sanering is 2.335.251. Het blijft een risico of het gehele bedrag wordt vergoed. Aanvullende dienstverlening Circa de helft van de omzet van de GGD komt uit markttaken of aanvullende diensten. Hierover loopt de GGD het gebruikelijke ondernemersrisico. Beveiliging ICT De risico s van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang van ICT voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT (internet, keteninformatisering) en de bedreigingen die dat oplevert. Het treffen van adequate beveiliging zal beslag leggen op de middelen van de GGD. Momenteel bereiden wij passende initiatieven voor. Europese subsidie De GGD Hart voor Brabant neemt voor de periode 1 september 2004 t/m 31 augustus 2006 deel aan een ESF-project onder de naam Personeelszorg Centraal met projectnummer 2004/3d/0442. De totale geraamde projectkosten bedragen 2,6 miljoen, waarvan subsidiabel een bedrag van circa 1,3 miljoen. De uiteindelijke subsidie is vastgesteld op 1.325.059. Daarvan is reeds ontvangen 627.780. Resteert nog een bedrag te ontvangen van 697.279. Hiervan is nog ongeveer 100.000 zeer discutabel daar dit betrekking heeft op indirecte kosten. Het totaal percentage (17,7%) komt voor genoemd bedrag boven de norm (10%) uit.



Pagina 36 van 129

7.2

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD huurt al zijn gebouwen, behalve het RAV-gebouw in s-Hertogenbosch en is dus alleen verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder heeft de GGD dienstauto's die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICT-voorzieningen zijn eigendom en worden planmatig vervangen en onderhouden.

7.3

Treasury

Op basis van de Wet financiering decentrale overheden is een financieringsparagraaf in de jaarrekening opgenomen en een treasurystatuut opgesteld. Centraal aspect in zowel de wet als het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury1. De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: - het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's; - het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie; - het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegde risicoprofiel; - het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegde risicoprofiel. Met het eigen vermogen van de GGD kunnen alle activa worden gefinancierd. Dit heeft als voordeel dat geen rente hoeft te worden betaald en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD zelf. Verder heeft de GGD hierdoor een goede solvabiliteit. De nieuwbouw van het RAV-gebouw is gefinancierd met vreemd vermogen; de voorlopige financiering is per 1 maart 2005 omgezet in een lening van 15 jaren. De zorgverzekeraars hebben grenzen gesteld aan het doorberekenen van rentekosten in verband met het financieren van de negatieve RAK's van de RAV door de GGD; hiermee is dus een einde gekomen aan een substantieel treasuryvoordeel. De inkomsten van de (korte) beleggingen van liquiditeitsoverschotten komen ten goede aan de exploitatie. De belegging van de opbrengst ( 3.400.000) van het vroegere GGD-gebouw aan de St. Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage ( 200.000) aan de huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som ( 2.130.000) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. Op dit moment is de marktwaarde 3.347.081 en daarmee hoger dan de boekwaarde 3.234.904. De overige hieraan verbonden onttrekkingen ( 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaren) uit daartoe geoormerkte bestemmingsreserves ( 1.200.000) worden ingevolge verslagtechnische regelgeving bruto verantwoord. Langlopende leningen De GGD Hart voor Brabant is in 2004 een kredietovereenkomst aangegaan met de ABN AMRO bank voor een lening van 5.000.000 voor de financiering van een nieuw pand aan de Gruttostraat in Den Bosch. Deze lening heeft een looptijd van 15 jaar, is geconsolideerd per 1 maart 2005 en is aangegaan tegen een vaste rente van 4,71%. Deze vaste rente is gerelateerd aan een variabele rente gebaseerd op een 3 maands euribor. Dat betekent dat er nooit meer dan 4,71% rente betaald wordt. Zekerheden voor deze kredietverstrekking zijn op grond van artikel 18 van de algemene voorwaarden van de ABN AMRO bank.

_________________ 1.

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s.



Pagina 37 van 129

Alle zaken, waardepapieren en effecten die ABN AMRO voor haar uit hoofde van of voor de kredietnemer onder zich heeft of krijgt en alle bestaande en toekomstige vorderingen van de kredietnemer op de ABN AMRO uit welke hoofde ook ABN AMRO tot pand voor al hetgeen zij uit welke hoofde ook van de Kredietnemer te vorderen heeft of zal hebben.

7.4

Bedrijfsvoering

In de productbegroting 2005 hebben wij aangekondigd de doelmatigheid te willen verhogen. Doelstelling hierbij is om in 3 jaar tot een algemene efficiencyverhoging te komen. Deze efficiencyverhoging zullen wij gebruiken om: - boventrendmatige kostenontwikkelingen en desintegratiekosten op te vangen; - de tarieven van de aanvullende diensten daar waar nodig concurrerende te maken; - nieuw beleid te kunnen financieren. De vrijkomende capaciteit zullen wij inzetten voor een groter volume van plusproducten. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning zien wij hiervoor nuttige bestedingsdoelen. Om doelmatigheidsverhoging mogelijk te maken, moeten wij investeren in de ontwikkeling van de organisatie opdat deze daadwerkelijk efficiënter gaat opereren. Dat moet gebeuren met de bestaande budgetten, met incidentele overschotten of met externe additionele middelen (ESF-subsidie, scholingsaftrek). Hierover krijgt u een afzonderlijk voorstel. In het kader van organisatieontwikkeling staan wij een vier pijleraanpak voor: - een tweejarig opleidingsplan (waarvoor ESF subsidie wordt aangevraagd); - maximale benutting van ICT-hulpmiddelen opdat de arbeidsproductiviteit kan worden verhoogd; - doorlichten van de bedrijfsprocessen op doelmatigheid en effectiviteit; - aanscherpen van de resultaatgerichtheid van de organisatiecultuur.

7.5

Verbonden partijen

De GGD heeft slechts een bestuurlijk en financieel belang in andere partijen voor zover dit bijdraagt in het bereiken van zijn doelen.

7.6

Rechtmatigheid

Per 1 januari 2004 moet de accountant een verklaring verstrekken over de getrouwheid èn de rechtmatigheid (van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties). Deze verandering heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij moeten omgaan met de invulling en uitvoering van weten regelgeving, inclusief de door het bestuur vast te stellen verordeningen en besluiten. Deze rechtmatigheidscontrole brengt met zich mee dat het handhavingsbeleid strakker wordt getoetst en dat de beheersorganisatie wordt aangepast zodat het naleven van weten regelgeving in de organisatie achteraf ook door de accountant gecontroleerd kan worden. De extra aandacht voor rechtmatigheid is voor ons een uitdaging omdat daardoor zowel de eigen regels als de feitelijke uitvoering tegen het licht moeten worden gehouden. Een nieuwe afweging van de rechtmatigheidsaspecten biedt kansen om een en ander doelmatiger, en wellicht ook doeltreffender in te richten. Dit doorlichtingsproces is in 2004 begonnen en zal de komende jaren nog voortdurend de aandacht vragen. De feitelijke stand van zaken komt jaarlijks beknopt terug in de accountantsverklaring en in het verslag van zijn bevindingen.



Pagina 38 van 129

8.

Personeel

Binnen de GGD Hart voor Brabant geven managers leiding aan de afdelingen vanuit het principe van integraal management. De verantwoordelijkheid voor het personeel en de interne organisatie ligt bij de managers. Mobiliteit Aantal 27 31 8 364

In dienst gekomen (instroom) Uit dienst getreden (uitstroom) Intern andere functie (doorstroom) Bestand totaal per 31-08-2006

Het verloop binnen de GGD is vrij stabiel gebleven. Formatie Afdeling JGZ MO DS (+ directie/controller) AGZ GB

Toegestaan (fte s) Werkelijk Verschil 87,39 80,02 - 7,37 53,86 47,75 - 6,11 10,22 9,37 - 0,85 67,59 64,47 - 3,12 35,95 36,74 + 0,79

GHOR Totaal

8,80 263,81

8,94 247,29

+ 0,14 - 16,52

Arbo Het management vult het arbo- en ziekteverzuimbeleid van de GGD Hart voor Brabant in, o.a. door het ontwikkelen en implementeren van het arbobeleid en -jaarplan voor een gezonde en veilige werkomgeving. In de vorm van een Arbojaarplan en een jaarverslag is er een periodieke rapportage. Samen met de Arbodienst vindt de ziekteverzuimregistratie van medewerkers en de opvolging hiervan plaats en volgend de voorgeschreven acties volgens de Wet verbetering poortwachter en de wet Rea in uitvoering. Er zijn ook afspraken met de Arbodienst gemaakt over de traumaopvang van medewerkers die betrokken zijn geweest bij ernstige gebeurtenissen. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen op wie medewerkers een beroep kunnen doen bij het oplossen van persoonlijke problemen. Ziekteverzuim Kort verzuim (0 t/m 7 dagen) Middenlang verzuim (8 t/m 43 dagen) Lang verzuim (44 t/m 365 dagen) Langdurig (366 dagen en langer) Totaal

0,98% 0,89% 2,49% 0,19% 5,10%

Het totaal ligt rond het landelijke gemiddelde. Het lang- en kortdurig verzuim bij de GGD is ten opzichte van 2005 gedaald.



Pagina 39 van 129

Loonkosten Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Het personeel van de voormalige RAV van de GGD hart voor Brabant stond in 2006 nog op de loonlijst van de GGD Hart voor Brabant. De financiële administratie wordt gevoerd bij de nieuwe GR. Bijgaand de loonkosten en sociale lasten van het personeel van de RAV Brabant-Noord en Midden-Brabant. Salarissen en uitkeringen Sociale lasten Totale Loonsom kosten


12.101.977 1.512.887 13.614.864


Pagina 40 van 129

9.

Kwaliteit

9.1

Missie, visie en kwaliteitsbeleid

Missie en visie De missie van de GGD is Samen werken aan een gezonde maatschappij . Gezondheidsrisico s vragen om een verschillende aanpak. De GGD oefent daarom twee kernfuncties uit: preventie en acute zorg. Visie op de preventieve functie Preventie richt zich op het behoud en het verbeteren van de gezondheid met als doel het behouden en zelfs laten stijgen van de totale levensverwachting en de gezonde levensverwachting (het aantal in goede gezondheid doorgebrachte jaren). Visie op de acute zorg Acute zorg omvat die taken die uitgevoerd worden bij een plotselinge bedreiging van de gezondheid van individuen of bevolkingsgroepen. Het gaat hierbij niet alleen om het optreden tegen de bedreigingen zelf, maar ook om taken ter voorbereiding op dit optreden. Klanten De GGD onderscheidt twee groepen van klanten: De gemeenten (opdrachtgevers) als klant De 29 gemeenten zijn de belangrijkste klant van de GGD, zij zijn de grootste en belangrijkste opdrachtgevers. Uitgangspunt van de GGD is wie betaalt, bepaalt . Gemeenten bepalen de inhoud van het productenpakket (binnen de wettelijke kaders) en zij betalen daar een inwonersbijdrage voor. De gemeenten zijn als opdrachtgever en financier betrokken bij de beleidsontwikkeling en het bestuur van de GGD. Daarnaast zijn zij direct belanghebbenden als klanten/afnemers van de verschillende soorten zorgproducten. Dat de gemeenten de inhoud van het productenpakket bepalen, betekent niet dat de GGD passief afwacht totdat zij producten of diensten willen afnemen. Een belangrijke taak van de GGD is om gemeenten te adviseren om goed gezondheidsbeleid te voeren. De GGD heeft via relatiebeheer structureel contact met alle afzonderlijke gemeenten. De inwoners (afnemers) als klant De andere klantengroep bestaat uit de inwoners van de 29 gemeenten. De inwoners in het werkgebied zijn te verdelen in doelgroepen, als afnemer van bepaalde producten of als groep met een verhoogd gezondheidsrisico. De GGD onderhoudt periodiek contact met haar klanten door klantonderzoeken en via Zorgbelang, de belangenbehartiger van patiënten en consumenten uit het werkgebied. Kwaliteitsbeleid Kwaliteit betekent voor de GGD Hart voor Brabant het leveren van goede en verantwoorde dienstverlening. Deze diensten moeten zoveel mogelijk voldoen aan de verwachtingen van de klanten, gerelateerd aan de geldende weten regelgeving en professionele standaarden. Het kwaliteitssysteem helpt om de diensten van de GGD af te stemmen op de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers, én op die van de afnemers. Zo kan de GGD de dienstverlening richting opdrachtgever en afnemer dus in balans brengen en tweezijdig klantgericht werken. Enerzijds moet de GGD verantwoorde diensten (doeltreffende en doelmatige zorg) met een goed kwaliteitsniveau leveren aan de



Pagina 41 van 129

gemeenten. Anderzijds werkt de GGD klantgericht, waarbij de inhoud van de diensten past bij de individuele afnemer. Kortom, het kwaliteitssysteem zorgt er voor dat de GGD de verantwoorde zorg kan leveren die hij aan de klanten belooft. De GGD gebruikt twee normen: de HKZ-norm voor die onderdelen waar een HKZ2certificeringschema voor staat en de ISO 9001:2000-norm voor de andere onderdelen. HKZ-normen zijn sectorspecifieke kwaliteitsnormen die de branche heeft opgesteld. De HKZ-certificeringsschema s omvatten ook de ISO-normen; een organisatie die HKZgecertificeerd is, voldoet dus ook aan de ISO-norm.

9.2

Kwaliteitsdoelstellingen, -activiteiten en -verbeteracties

Elke afdeling binnen de GGD heeft een werkplan met daarin haar specifieke (kwaliteits-) doelstellingen. Om die doelstellingen te bereiken zijn verschillende activiteiten ondernomen. Ook zijn er in dit kader én met de focus op continue verbetering verschillende verbeteracties opgestart, deze zijn vooral gericht op procesverbetering en klantgerichtheid. Hieronder volgt een aantal belangrijke kwaliteitsdoelstellingen, -activiteiten en -verbeteracties uit 2006. GGD en Brabant en Zeeland: cCentralisatie en regionalisering Op verschillende onderdelen is de ontwikkeling naar het regionaliseren van de werkzaamheden in gang gezet. Deze acties zijn nog niet afgerond in 2006 en lopen door tot in 2007/2008. Het gaat hier het centraliseren van de activiteiten voor de GGD en in Brabant en Zeeland. Een aantal voorbeelden: - regionalisering van de tuberculosebestrijding; - oprichten van centraal SOA-expertisecentrum; - intensieve samenwerking reizigerszorg. Transformatie Gezondheidsbevordering De afdeling Gezondheidsbevordering (GB) heeft in 2006 in het teken gestaan van een reorganisatie. Hierin zijn 3 regioteams gevormd, het centrum P&D en het Kenniscentrum Openbare Gezondheidszorg. De activiteiten zijn geclusterd in drie programmalijnen: Hart voor Brabant in Zicht: centraal staan epidemiologisch onderzoek en beleidsadvisering. Van Harte Gezond: centraal staan de fysieke gezondheid en een gezonde leefstijl. Geestkracht: centraal staan het emotioneel en psychosociaal welbevinden. Doelstelling van de transformatie is het nog beter kunnen bedienen van de gemeenten. Organisatiestructuur Jeugdgezondheidszorg De structuur van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is aangepast door het terugbrengen van het aantal regioteamleiders van 8 naar 3. Dit betekent dat iedere teamleider een groter team moet aansturen. De teamleiders zijn nu fulltime teamleider in plaats van halftime teamleider en halftime uitvoerder. Doel is om als afdeling slagvaardiger te zijn en beter te functioneren. Certificering GHOR Brabant-Noord Het bureau GHOR Brabant-Noord werkt voor 21 van de 29 gemeenten uit het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant. In mei 2006 heeft het bureau het HKZ-certificaat behaald.

_________________ 2.

HKZ: Stichting Harmonisatie kwaliteirsbeoordeling in de zorgsector.



Pagina 42 van 129

Managementondersteuning: samenwerking met GGD West-Brabant Twee ondersteunende afdelingen van de GGD Hart voor Brabant en van de GGD WestBrabant hebben in 2006 een start gemaakt om de dienstverlening centraal te organiseren. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet en zijn er projectplannen gemaakt voor de onderdelen financiën, ICT, P&O en facilitaire zaken. In 2007 krijgt dit verder vorm. De visie is om dit samenwerkingsverband de komende jaren uit te laten groeien tot een professionele, betrouwbare en resultaatverantwoordelijke leverancier van ondersteunende diensten, waarbij concentratie zowel kwalitatieve als kwantitatieve voordelen biedt voor klanten. De aangeboden diensten zouden minimaal moeten voldoen aan één van de volgende punten: - van betere kwaliteit en hogere betrouwbaarheid zijn; - klantgerichter en zakelijker worden uitgevoerd; - sneller en efficiënter zijn; - flexibeler uitgevoerd worden; - meer innovatiemogelijkheden bieden. Klachtenfolder is klaagvriendelijker De klachtenfolder is vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de folder klaagvriendelijker is gemaakt. Er zit een uitscheurbaar klachtenformulier in dat klanten kunnen invullen en versturen naar het antwoordnummer. Daarnaast is de tekst flink ingekort. Introductie ideeënkaart In september 2006 is de ideeënkaart geïntroduceerd. Deze ideeënkaarten zijn bedoeld om klanten uit te dagen om opmerkingen te melden. De ideeënkaart heeft de vorm van een ansichtkaart en staat bij alle centrale recepties. Klanten kunnen op de achterkant van de kaart anoniem hun verbeteridee kwijt en de kaart daarna afgeven bij een medewerker of opsturen (het antwoordnummer is voorgedrukt).

De ideeënkaart heeft in een kwartaal 8 verbeterideeën opgeleverd, zoals: - aankleedkussen om baby te kunnen verzorgen; - ruimere openingstijden voor het soa-spreekuur; - betere telefonische bereikbaarheid van de soa-lijn; - overzicht op de website plaatsen met verantwoorde piercingshops. Elke afdeling heeft haar ideeën via de verbetercyclus afgewerkt. Ontwikkeling website Vanaf 2006 kunnen klanten hun klachten en verbeterideeën ook via de website indienen. Daarnaast staat er op de website steeds meer inhoudelijke informatie voor klanten.



Pagina 43 van 129

Ontwikkeling Documentair Structuur Plan (DSP) In 2006 is een DSP gemaakt, dit is een plattegrond van alle informatiebestanden zoals procesdocumenten, procesapplicaties en archiefbestanden. Het DSP heeft als basis gediend voor het project Burger Service Nummer (dat eind 2006 gestart is). Ook zal het DSP de basis zijn voor het nog te ontwikkelen Document Managementsysteem.

9.3

Kwaliteitsmetingen

De afdelingen voeren structureel kwaliteitsmetingen uit. Vooral de resultaten van deze metingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitssysteem. De uitkomsten van de kwaliteitsmetingen leiden tot het bijstellen van het kwaliteitsbeleid, werkplannen, en/of onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Klanttevredenheid Verschillende onderdelen van de GGD hebben in 2006 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten. Jaarlijks klantonderzoek bij gemeenten In het najaar van 2006 is een kort tevredenheidonderzoek gehouden onder wethouders en ambtenaren. De gemeenten gaven de GGD een gemiddelde score van 7,0. Enkele conclusies uit het onderzoek: - 85% is tevreden over de dienstverlening van de GGD; - 85% is tevreden over de communicatie tussen GGD en gemeente; - 91% is tevreden over het relatiebeheer; - 91% vindt dat de GGD vraaggericht werkt, maar 82% gaf aan dat het nog beter kan; - 65% is tevreden over de informatie van en over de GGD. 24% gaf aan dat het te veel is. De vraag naar duidelijkheid over de producten en verantwoording blijft een aandachtspunt De genomen maatregelen hebben vooral betrekking op informatie en communicatie. De bestuurlijke informatie is sinds kort beperkt: bestuurders krijgen minder en algemenere stukken dan de ambtenaren. De overige informatie naar colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden gaat voortaan vooraf ter kennisname naar de directiesecretaris, die dan advies kan geven. Klanttevredenheidsonderzoek Jeugdgezondheidszorg Eind 2006 heeft de afdeling JGZ twee klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd rond de periodieke gezondheidsonderzoeken bij de leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs en bij de ouders van leerlingen van groep 2 van het basisonderwijs. Conclusie: klanten zijn erg tevreden over de dienstverlening, ze gaven een gemiddeld rapportcijfer van respectievelijk 8,3 en 8,2. Aandachtspunt is het vooraf op een passende manier informatie geven over de onderzoeken. Als verbetermaatregel verwijst de uitnodigingsbrief nu duidelijk naar de website. Op de website staat meer informatie over de onderzoeken en een filmpje voor de leerlingen van klas 2 van het voortgezet onderwijs. Klanttevredenheidsonderzoek Centrum voor Publieksinformatie en Documentatie Het Centrum P&D heeft in het laatste kwartaal van 2006 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder (potentiële) externe gebruikers in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs en de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de werkgebieden van de GGD Hart voor Brabant en de GGD West-Brabant.



Pagina 44 van 129

Een aantal conclusies: - de dienstverlening aan scholen en kindercentra meer promoten; - bij (digitale) reservering is het belangrijk dat men gelijk te zien/te horen krijgt of materiaal beschikbaar is in een bepaalde periode; - realisatie digitaal te kunnen reserveren. Op basis van deze conclusies formuleert Centrum P&D in 2007 de verbeteracties. Evaluaties afdeling Gezondheidsbevordering Na elke voorlichting/cursus/training is er een evaluatie, waarmee de coördinatoren verbeteringen doorvoeren. Over het algemeen is het oordeel over de voorlichtingen positief. Klanttevredenheidsonderzoeken afdeling Algemene Gezondheidszorg De afdeling AGZ heeft eind 2006 klanttevredenheidsonderzoeken uitgezet. De uitkomsten zijn verwerkt, maar nog niet geanalyseerd. De teams infectieziektebestrijding, reizigerszorg en TBC hebben een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. De verbeteracties worden per team uitgezet. Externe klachten In 2006 zijn in totaal 25 klachten binnengekomen. De verdeling naar afdeling en onderwerp van deze klachten is als volgt: AGZ Financiële zaken Medische zaken Bejegening, behandeling Omvang of aard van de dienstverlening Anders Totaal:

GB

JGZ

2 9

-

10

1 12

-

1 11

OnderTotaal steuning 2 1 20 1 2

3 25

De GGD registreert en bewaakt binnengekomen klachten centraal. Iedere afdeling gaat bij een klacht na wat de oorzaak is, of de klacht terecht is en welke acties hieruit volgen. Vervolgens neemt de afdeling, meestal schriftelijk, contact op met de klager. Het zorgvuldig afhandelen van de klacht leidt in de meeste gevallen tot begrip van de klant. Meestal is het voldoende om de werkwijze uit te leggen of de omstandigheden toe te lichten waarin iets gebeurd is, of excuses aan te bieden wanneer de GGD in gebreke is gebleven. De GGD streeft ernaar om de klacht binnen 4 weken af te handelen. Medewerkerstevredenheid Eind 2006 is een GGD-breed medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Resultaten zijn nog niet bekend. De GGD is bezig met de analyse van de resultaten en formulering van een actieplan. Eind 2005 heeft de afdeling Algemene Gezondheidszorg een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en de resultaten daarvan begin 2006 geanalyseerd. Over de hele linie is de tevredenheid groot (voor de meeste onderdelen rond de 75%). Veel medewerkers waren ontevreden over de doorgroeimogelijkheden binnen de eigen organisatie. De betrokkenheid bij het eigen team is groot en men waardeert het kwaliteitsbeleid. Directiebeoordelingen Elke afdeling voert elk jaar een directiebeoordeling uit. Doel van een directiebeoordeling is inzicht te krijgen in de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Heeft het kwaliteitssysteem geholpen bij het realiseren van de doelstellingen en heeft het ons wat opgeleverd? Leidt het kwaliteitssysteem tot dat wat we willen bereiken? GGD Hart voor Brabant


Pagina 45 van 129

In de directiebeoordeling evalueert de directie onder andere het beleid en het werkplan van het vorige jaar en stelt zij de doelstellingen voor het komende jaar vast. Daar waar van toepassing hebben teamleiders en manager vooraf voorbereidende beoordelingen uitgevoerd. Audits Interne audits Interne audits zijn onmisbaar voor het kwaliteitssysteem. De GGD heeft in 2006 in totaal ruim 50 interne audits uitgevoerd. Alle geconstateerde afwijkingen zijn opgenomen in de verbetercyclus. Externe audits Jaarlijks voeren certificerende instellingen audits uit om de GGD te toetsen aan de ISO- of HKZ-normen. Dit is nodig voor het behoud van de ISO- en HKZ-certificaten. Verbetercyclus Verbeterrapporten zijn het middel voor iedere GGD-medewerker om verbetervoorstellen in te brengen of klachten en tekortkomingen te melden. Deze verbeterrapporten komen in de verbetercyclus van de afdelingen. In 2006 hebben de afdelingen 520 verbeterrapporten ontvangen. Meldpunt Incidenten Cliëntenzorg De GGD en Hart voor Brabant en GGD West-Brabant hebben een gezamenlijk Meldpunt Incidenten Cliëntenzorg, waar GGD-medewerkers incidenten kunnen melden. Een incident is een gebeurtenis bij de zorg voor de cliënt die tot schadelijk gevolg voor de cliënt heeft geleid (of geleid zou kunnen hebben), al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of nalaten. Het MIC heeft een intern karakter en is gericht op kwaliteitsverbetering van de organisatie. De MIC-commissie bestaat uit medewerkers van beide GGD en en alle taakgebieden van de GGD zijn er in vertegenwoordigd. De MICcommissie analyseert de incidenten en brengt advies uit aan de directie. De MICcommissie brengt een eigen jaarverslag uit. Prestatie-indicatoren In de begroting staan prestaties die inzicht bieden in de processen. Deze worden elke 4 maanden in de managementrapportages en in de jaarrekening gerapporteerd. Tevens staan daarin onder andere productiegerelateerde kengetallen en prestatie-indicatoren voor de management- en ondersteunende processen. Kwaliteitshandvest en bloemenbon De GGD heeft 5 beloften naar de klant geformuleerd in een kwaliteitshandvest dat in alle centrale wachtruimten hangt. Eén van de beloften is dat klanten niet langer dan 15 minuten hoeven te wachten tussen de afgesproken tijd en de daadwerkelijke oproeptijd. Als zij langer dan 15 minuten moeten wachten, krijgen ze als compensatie een bloemenbon. In 2006 heeft de GGD 36 bloemenbonnen uitgegeven, 33 voor de afdeling AGZ en 3 voor de afdeling JGZ. In 2007 zal de GGD het kwaliteitshandvest actualiseren en samen met het gebruik van de bloemenbon opnieuw onder de aandacht brengen.

9.4

Contact met klanten en ketenpartners

Relatiebeheer Met het relatiebeheer onderhoudt de GGD regelmatige contacten met de gemeenten in het werkgebied. Elke gemeente heeft een eigen relatiebeheerder en een (intern) klantenteam. Het klantenteam informeert de relatiebeheerder over de gesignaleerde knelpunten en wensen van de gemeente. GGD Hart voor Brabant


Pagina 46 van 129

De volgende onderwerpen komen in het gesprek met de gemeente aan de orde: de tevredenheid en klachten van de gemeente, de voortgang van de productie door de GGD en ontwikkelingen. Met deze informatie bereidt de relatiebeheerder de gesprekken voor en voert ze uit. De hieruit verkregen informatie wordt vertaald in concrete wensen en behoeften, met acties naar de uitvoerende afdelingen. Alle verbeterpunten uit de klantgesprekken gaan in een verbeterrapport naar de afdelingen en daar vervolgens opgenomen in de verbetercyclus. De acties worden centraal bewaakt en indien nodig zorgt de relatiebeheerder ervoor dat afspraken ook tijdig nagekomen worden. Twee keer per jaar bespreekt het MT de afwijkende of specifieke wensen, kritische opmerkingen en complimenten en gebruikt deze als input voor de nieuwe begroting. Voorjaarsconferentie Elk jaar organiseert de GGD een voorjaarconferentie voor bestuurders en ambtenaren van de gemeenten. Tijdens de conferentie in 2006 hebben verschillende afdelingen, op basis van de kaders voor de begroting, presentaties gegeven over belangrijke ontwikkelingen en producten. De kaders voor de begroting worden in de interne najaarconferentie opgesteld. Patiëntenplatforms De GGD heeft elk jaar overleg met de patiënten en consumentenplatforms uit het werkgebied (Zorgbelang). In juni zijn daarbij de volgende onderwerpen besproken: HKZ-/ ISO-certificering van de GGD, voorjaarsnota, kwaliteitsjaarverslag en de klanttevredenheidsonderzoeken. Ketenpartners & samenwerkingspartners De uitvoerende afdelingen maken deel uit de zogenaamde zorgketens. Daarom vinden naast het periodieke overleg met gemeenten en Zorgbelang, ook structurele overleggen plaats met de andere ketenpartners om tot een goede afstemming en invulling van de zorgketen te komen. De afspraken staan meestal in samenwerkingsovereenkomsten, convenanten of interne werkafspraken. Eventuele financiële afspraken worden vastgelegd in contracten. Enkele voorbeelden van belangrijke keten- & samenwerkingspartners zijn: Voor de afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn de scholen een belangrijke partner in het signaleren van gezondheidsproblemen en als intermediair tussen GGD en ouders. Daarnaast is de Thuiszorg een belangrijke ketenpartner in verband met de overdracht van het kinddossier en de afstemming van de zorg voor de jeugdigen. De GHOR Brabant-Noord is via het Schakelpunt Brabant samen met GHOR Zuidoost Brabant en GHOR Midden- en West-Brabant opgetrokken in verband met de opbouw van het kwaliteitssysteem en HKZ-certificering. De afdeling Gezondheidsbevordering heeft een groot aantal samenwerkingspartners: van scholen tot GGZ, van Novadic/Kentron tot de Thuiszorg. De afdeling Algemene Gezondheidszorg (Reizigerszorg) werkt samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. In 2006 heeft de afdeling samenwerkingsafspraken gemaakt over de nazorg van reizigers die risicolanden bezocht hebben. Ook zijn er afspraken met de apotheker en trombosedienst. De belangrijkste ketenpartner van de forensische geneeskunde (afdeling Algemene Gezondheidszorg) is de politie. Hiermee is een contract afgesloten. Daarnaast werkt de GGD ook samen met onder andere de crisisdienst GGZ en huisartsenposten.



Pagina 47 van 129

Samenstelling bestuur per 31-12-2006 Algemeen Bestuur A. Frankfort, voorzitter A.J.M. Donkers H.M.W. van Boxtel-Arts M.C.G. Klaassen A.G.T. van Aert J.J.P. Janssen P.C.A.R. Panis H. Can-Engin M.C.A. de Groot-Haen H.P.M. Opsteegh F.H.G.M. Ronnes M.G.M. van der Poel C.W.F.M. van Mol A.H.J.M. van Delft H.A.J. Tuerlings W.J.J. Ligtenberg M.J.M. van de Ven A.M. Ermers L.J.M. van den Bosch H. Hoeksema J. Eugster-van Bergeijk P.G.M.J. Roozendaal R.M. Aben-Bellemakers B.A.G. Leenen J. Hendriks-van Kemenade H.A.M. Backx M.C. Bakermans J. Teulings P. van Dongen P. van der Velpen

Veghel Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Dongen Gilze en Rijen Goirle Grave Haaren Heusden Hilvarenbeek Landerd Lith Loon op Zand Maasdonk Mill en Sint Hubert Oisterwijk Oss s-Hertogenbosch Schijndel Sint Anthonis Sint-Michielsgestel Sint-Oedenrode Tilburg Uden Vught Waalwijk secretaris

Dagelijks Bestuur A. Frankfort, voorzitter H.A.M. Backx P. van Dongen A.M. Ermers J. Eugster-van Bergeijk H. Hoeksema F.H.G.M. Ronnes P. van der Velpen, secretaris

Directie P. van der Velpen, directievoorzitter J. Wassenaar, directeur



Pagina 48 van 129



Pagina 49 van 129



Pagina 50 van 129



Pagina 51 van 129



Pagina 52 van 129

10.

Jaarrekening



Pagina 53 van 129

Balans per 31 december 2006

ACTIVA

31 december 2006

31 december 2005

Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

669.089 5.351.644 1.588.029 699.748 314.168 575.976 383.771

669.089 5.255.412 2.380.791 1.115.777 1.781.049 524.638 605.539 9.582.424

Financiele vaste activa Beleggingen liquide middelen Deelnemingen

3.234.904 -

12.332.295

3.315.653 8.820 3.234.904

3.324.473

Vlottende activa Voorraden Voorraad vaccins Voorraad medische artikelen Overige voorraden

87.294 15.010

76.770 10.456 91.348 102.304

Vorderingen Debiteuren Ambulance vervoer

2.219.481 -

178.574

2.108.046 5.029.813 2.219.481

7.137.859 -

2.453.278

2.139.076

Overlopende activa

Liquide middelen Deposito's Banken Kas Kruisposten

Totaal


5.889.280 18.593 5.312

4.988.577 10.794 5.399 5.913.185

5.004.770

23.505.578

30.117.048


Pagina 54 van 129

Balans per 31 december 2006

PASSIVA

31 december 2006

31 december 2005

Eigen Vermogen Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves

2.569.620 10.590.943

2.505.351 10.741.879 13.160.563

Voorzieningen voorzieningen

200.000

13.247.230

1.130.213 200.000

1.130.213

Vreemd Vermogen langlopende schulden langlopende schulden

4.343.750

4.718.750 4.343.750

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc. Lasten

1.156.428 1.173.304

4.718.750 1.760.592 1.137.052

2.329.732

2.897.644

Financieringsoverschot -

2.247.170 -

2.247.170

2.794.816

5.662.533

676.717

213.508

23.505.578

30.117.048

Overlopende passiva

Nog te bestemmen resultaat

Totaal



Pagina 55 van 129

Toelichting op de balans Materiële vaste activa

31 december 2006

31 december 2005

Gronden en Terreinen Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

669.089 669.089 5.351.644 5.255.412 1.588.029 2.380.791 699.748 1.115.777 314.168 1.781.049 575.976 524.638 383.771 605.539 9.582.425 12.332.295 De post gebouwen is in het boekjaar 2005 als gevolg van aanpassing waarderingsgrondslagen verhoogd met 83640,= Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde per 31 december 2005 Bij: investeringen in 2006 Af: afschrijvingen 2006 Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) 2006 Boekwaarde per 31 december 2006

12.248.653 1.418.582 1.533.183 2.551.637 9.582.425

Door de overgang van de RAV naar een nieuwe GR zijn in de volgende materiele vaste activa uit de balans van de GGD verdwenen. Bedrijfsgebouwen Ambulances en auto's Inventaris Automatisering Overige bedrijfsmiddelen

119.000 1.583.000 613.000 104.000 85.000

totaal

2.504.000

Financiële vaste activa

31 december 2006

Beleggingen liquide middelen Deelneming

3.234.904 3.234.904

Voorraden

31 december 2006

Voorraad vaccins Voorraad medische artikelen Overige voorraden

87.294 15.010 102.304

Vorderingen en overlopende activa

31 december 2006

Debiteuren Ambulancevervoer


2.219.481 2.219.481


31 december 2005 3.315.653 8.820 3.324.473

31 december 2005 76.770 10.456 91.348 178.574

31 december 2005 2.108.046 5.029.813 7.137.859

Pagina 56 van 129

Overlopende activa

31 december 2006

Te verrekenenen ivm PC prive etc. Te verrekenen Fiets Prive Rekening Courant RAV MWN Vooruitbetaalde posten Te ontvangen Posten Subsidie ESF Regeling Te ontvangen schadevergoedingen Te vorderen Boxmeer Te Activeren Bouw RAV BN Overige overlopende posten

1.418 42.610 121.580 1.552.101 595.042 398 140.130 2.453.278

Liquide middelen

31 december 2006

Banken Kruisposten Kas

Eigen vermogen

Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

5.889.280 5.312 18.593 5.913.185

Stand 31 december 2005

Resultaat bestemming

2.505.351 10.841.879 13.347.230

38.207 5.117 43.324

Overige mutaties 26.062 156.051129.989-

31 december 2005 1.418 48.583 467.478 566.026 861.687 8.818 39.274 30.883 114.909 2.139.076

31 december 2005 4.988.577 5.399 10.794 5.004.770

Stand 31 december 2006 2.569.620 10.690.943 13.260.563

In het eigen vermogen is een bedrag van 100.000 opgenomen die door de GGD is voor de investering van het gebouw aan de Grutto straat. Conform verslaglegging is de investering bruto opgenomen. Voorzieningen Stand Stand 31 december 2005 Dotaties Onttrekkingen 31 december 2006 Onderhoudsvoorziening Voorziening enquete 2005 GB Voorziening GMS/C2000


937.092 193.121 1.130.213

80.000

817.092-

80.000

193.121 623.971-


200.000 200.000

Pagina 57 van 129

Langlopende schulden

31 december 2006

Saldo leningen primo boekjaar Aangegane leningen 2006 Vervroegde aflossing in 2006 Aflossingen 2006 Saldo leningen ultimo boekjaar

4.718.750 375.000 4.343.750

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen totaal

1.156.428 1.173.304 2.329.732

Overlopende passiva

31 december 2006

- Vakantiedagenverplichting (inclusief sociale lasten) - Nog te betalen kosten - Vooruitontvangen baten - Rekening courant MOA - Rekening Courant RAV MWN - Overige posten - Te verrekenen met derden/ personeel - Subsidie ESF - Personeelsvereniging - Te verrekenen Grave/ Veghel


31 december 2006


258.862 1.075.415 106.500 1.246.296 7.342 100.400 2.794.816

31 december 2005 5.000.000 281.250 4.718.750

31 december 2005

1.760.592 1.137.052 2.897.643

31 december 2005 211.530 1.733.130 1.513.669 1.957.839 86.867 27.151 83.160 49.186 5.662.532

Pagina 58 van 129

Programma rekening Programma

Realisatie

Begroting 2006

Realisatie 2006

2005

Gezondheidsbevordering Kosten GB Dekking GB Gemeentelijke bijdrage GB Resultaat GB

4.533.643 1.930.538 2.573.395 29.710-

4.397.000 1.863.000 2.534.000 -

4.548.135 1.744.781 2.553.416 249.938-

Jeugdgezondheidszorg Kosten JGZ Dekking JGZ Gemeentelijke bijdrage JGZ Resultaat JGZ

7.461.471 555.546 7.003.735 97.810

7.536.000 489.000 7.047.000 -

7.194.254 375.003 6.782.145 37.106-

Algemene Gezondheidszorg Kosten AGZ Dekking AGZ Gemeentelijke bijdrage AGZ Resultaat AGZ

8.415.753 5.131.968 3.630.370 346.585

7.659.000 3.989.000 3.670.000 -

7.616.653 4.810.320 3.489.980 683.647

GHOR Kosten GHOR Dekking GHOR Gemeentelijke bijdrage GHOR Resultaat GHOR

2.108.097 2.124.197 16.100

2.002.201 2.002.201 -

1.751.904 2.062.992

-

-

Regionale Ambulance Voorziening Kosten RAV Dekking RAV Gemeentelijke Bijdrage RAV Resultaat RAV

311.088

20.012.746 18.991.785 235.593 785.368-

Overige kosten niet programma gereluteerd

115.942

623.350

Resultaat

546.727

Ontrekking en Dotatie reserves

129.989-

332.164

Resultaat

676.717

213.509

-

545.673

Door ontrekkingen uit de reserves wordt het resultaat van de afdelingen nog als volgt verhoogd: Resultaat voor Ontrekkingen Ontrekking reserves Gezondheidsbevordering Jeugdgezondheidszorg Algemene Gezondheidszorg


29.71097.810 346.585


51.050 65.590 120.000

Resultaat na Ontrekking reserves 21.340 163.400 466.585

Pagina 59 van 129

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Stelselwijziging De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Materiële vaste activa De Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten vermindert met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende beleidsregels, deels berekent over de geschatte economische levensduur. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn: terreinen 0 jaar Gebouwen 50 jaar Verbouwingen 10 jaar Installaties 10 jaar Inventaris 10 jaar Automatisering 3 jaar Dienstauto s 5 jaar Medische inventaris 10 jaar N.B.: afwijkende afschrijvingstermijnen MRU-bus (7 jaar en 6 jaar afschrijvingstermijn) in verband met duur van het project.

Voorraden De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijs (injectiestoffen) en verkrijgingsprijs (overige voorraad). Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn dynamisch bepaald voor vorderingen voortvloeiend uit diensten van de ambulancedienst, vervoeren van patiënten en voor vorderingen voortvloeiend uit diensten van het product reizigerszorg. De overige voorzieningen zijn statisch bepaald. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.



Pagina 60 van 129

Reserves Reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er heeft een herschikking plaats gevonden van de reserves van de drie voormalige GGD en. Dit heeft geleid tot de huidige indelingen van de algemene- en bestemmingsreserves. Van de bestemmingsreserves is een onderbouwd plan aanwezig. Voorzieningen De onderhoudsvoorziening (groot onderhoud) wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn geoormerkte gelden van derden en worden ook conform behandeld. Langlopende schulden De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten ambulancevervoer zijn berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, dan wel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten e.d., worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. Afrekening met de gemeente vindt plaats op basis van de begroting. Overschotten worden toegevoegd aan de reserves, met inachtneming van de bandbreedte zoals vermeld staat in de notitie Reserves en Voorzieiningen. Tekorten worden uit de reserves genomen. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.



Pagina 61 van 129

Kasstroomoverzicht

2006

2005

676.717

213.508

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties bestemmingsreserves - mutaties voorzieningen

1.533.183 -364.444 -930.213

2.642.502 -62.367 -204.906 238.526

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - Overlopende activa - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

76.270 4.918.378 -314.202 -2.247.170 -3.435.629

2.375.229

-19.957 -1.070.046 -903.697 1.487.181 464.788

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-1.002.353

-41.731

-87.110

2.547.006

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa

-1.334.949 2.551.637

-1.955.263 179.794

89.569

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

77.946

1.306.257

-1.697.523

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen Overige mutaties eigen vermogen (-)

-375.000 64.269

4.718.750 509.788

Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-310.731

5.228.538

Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)

908.415

6.078.021



Pagina 62 van 129

11.

Bijlage 1



Pagina 63 van 129

Resultatenrekening over 2006

Realisatie 2006

Begroting 2006

Realisatie 2005

Bedrijfsopbrengsten: Gemeentelijke bijdragen AHV/CPA Rijksbijdrage

14.236.110

14.324.939

14.013.455

-

18.161.542

1.263.362

944.438

1.991.644

Overige bedrijfsopbrengsten

11.462.718

11.650.534

10.261.544

Som der bedrijfsopbrengsten

26.962.190

26.919.911

44.428.185

18.023.863

17.741.449

30.632.558

Afschrijvingen

1.533.184

1.682.036

2.568.720

Overige bedrijfskosten

6.763.851

9.063.582

10.576.539

26.320.897

28.487.067

43.777.817

Bedrijfslasten: Personeelskosten

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

641.293

1.567.156- -

650.368

52.457

134.359

104.696-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

693.750

1.432.797-

545.672

Incidentele baten

398.842

-

Incidentele lasten

545.864

-

Incidenteel resultaat

147.022-

-

RESULTAAT

546.728

1.432.797-

545.672

2.697.022 2.827.011-

1.432.797-

2.343.575 2.011.412-

Dotaties/onttrekkingen Dotaties Ontrekkingen

Resultaat na dotaties/onttrekkingen


676.717


-

213.508

Pagina 64 van 129

Toelichting op de resultatenrekening

Realisatie Begroting Realistatie 2006 2006 2005

Gemeentelijke bijdragen

14.236.110

2006

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2005

-

2006

Rijksbijdragen/subsidies Gemeentelijke bijdragen derden Rijksbijdragen/ provincie gelden

1.263.362 1.263.362

2006

Overige bedrijfsopbrengsten: Dienstverlening op contract basis Dienstverlening op verrichtingen basis Salarissen en soc. Lasten Vergoeding voor Personeel Huren en Pachten Duurzame zaken Verbruiksgoederen

Personeel niet in loondienst

2006

Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Algemene kosten Administratiekosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Overige resultaat overhead


3.990.574 1.497.432 49.217 1.099.784 1.920.907 1.794.0646.763.851


944.438 944.438

2005 1.041.106 950.538 1.991.644

2006

85.000 11.650.535

1.533.184 1.533.184

2005 18.161.542

2006

87.512 11.462.718

2006

Afschrijvingen vaste activa

-

4.294.885 6.523.290 51.525 103.918 591.917

11.793.779 1.621.296 1.698.556 15.113.631 2.910.231 18.023.863

14.013.455

2006

3.253.488 7.246.952 133.763 191.058 549.945

2006

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Andere personeelskosten

14.324.939

2005 3.015.176 6.103.869 144.263 225.129 689.696 840 82.571 10.261.544

2006 15.169.232 1.890.495 17.059.727 681.722 17.741.449

2005 21.001.508 4.392.162 2.956.088 28.349.758 2.282.800 30.632.558

2006 1.682.036 1.682.036

2005 2.568.720 2.568.720

2006 4.535.415 1.144.030 118.000 1.315.550 1.770.150 180.437 9.063.582

2005 6.780.740 1.474.843 154.539 813.650 1.899.972 547.20610.576.540

Pagina 65 van 129

Financiële baten en lasten Rentebaten Waardetoename financiële vaste activa en effecten Waardevermindering financiële vaste activa en effecten (-) Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten (-) Mutaties voorzieningen

2006 840.077 787.62052.457

2006

2005

510.137

658.248 762.944104.696-

375.778134.359

Buitengewone baten ontvlechting RAV sanering Boxmeer Wachtgeld COA Bijdrage van Samenwerkingsverband MOA voor projecten onder regie GGD+ Bijdrage gemeentelijke bijdrage voor desintegratie GHOR midden Brabant Bijdrage reserve COA conform contract

Buitengewone lasten Ontvlechting Rav vakantie geld en Vakantie dagen

Dotaties ontrekkingen: toegestane dotaties toegestane ontrekkingen

225.879 11.410 100.919 53.964 6.670 398.842

-

545.864 545.864

-

2006 2.697.022 -2.827.011 129.989-



2006 1.432.797-

2005 2.343.575 2.011.412-

1.432.797

332.163

Pagina 66 van 129

Activastaat GGD Hart voor Brabant Overzicht activastaat 2006 GGD Hart voor Brabant Omschrijving

Grond Bedrijfsgebouwen Verbouwingen Ambulances Auto's Kantoorinventaris Bedrijfsinventaris Automatisering Telefonie Infrastructuur Projectinvesteringen Medische inventaris Bedrijfsinstallaties Totaal


Boekwaarde 1-1-2006

Investeringen 2006

669.089 3.236.837 1.934.941 1.422.183 358.866 1.817.081 563.710 1.099.601 251.825 16.176 94.913 524.638 258.801

0 60.466 370.725 0 260.001 -41.672 302.625 279.753 14.765 0 0 72.861 9.425

12.248.662

1.328.949 0


stelsel wijzing

89.633

89.633

Desinvesteringen 2006

0 0 0 0 -45.892 0 -1.308 0 0 0 0 0 0 -47.200

Liquidatie RAV 2006

Afschrijvingen lopend jaar 2006

Extra afschrijvingen correcties 2006

Boekwaarde 31-12-2006

-487.625 -70.701

-101.853 -119.966 0 -98.281 -256.190 -154.708 -572.362 -60.391 -45 -88.533 -20.558 -23.224

37 -27.598 -8.461 0 0 0 -966 45

669.089 3.265.548 2.086.096 0 314.168 1.476.232 599.422 714.181 186.914 1.699 6.380 88.351 174.346

-2.504.437

-1.496.110

-37.073

9.582.424

-19.515 -99.496 -1.422.183 -160.525 -43.024 -83.299 -84.350 -19.286 -14.433

Pagina 63 van 129

-21 -109 0

Staat van reserves en voorzieningen 2006 reserve/voorziening

RUBRIEK A : ALGEMENE RESERVES Algemene reserve Reserve fusie Algemene reserve GHOR MB Algemene reserve GHOR BN Egalisatiereserve rente Egalisatiereserve basispakket/pluspakket Egalisatiereserve SMA Egalisatiereserve opleidingen Subtotaal rubriek A RUBRIEK B : BESTEMMINGSRESERVES Reserve aanvaardbare kosten CPA MB Reserve aanvaardbare kosten Vervoer MB Reserve aanvaardbare kosten CPA BN Reserve aanvaardbare kosten Vervoer BN Reserve aanvaardbare kosten Boxmeer Reserve gemeentelijke dekking RAK RAV Reserve huisvesting RAV BN Reserve huisvesting regio 's-Hertogenbosch Reserve kwaliteitsprojecten Reserve automatisering Reserve Innovatie Reserve digitalisering TBC Reserve TBC wachtgelders Reserve MOA SWV Reserve onderhoud Rontgen OC Reserve Digitale JGZ dossiers Reserve Productontwikkeling Res. Verbeterings Management systeem Reserve Wachtgeld RAV Reserve FLO RAV Reserve IZA niet aktieven Reserve wachtgeld TBC COA Egalisatiereserve RAV Pand Gruttostraat Reserve Doelmatigheid Reserve Desintegratie Reserve Vakantiegeld en Vakantie dagen RAV Reserve documentstructuurplan Reserve Shared Service Center Exploitatie PI Tuberculose-Screening Exploitatie overzicht COA Wachtgeldreserve COA Opbouw reserve rontgenbuis PI Opbouw Reserve rontgenbuis OC contract III Reserve onderhoud Gebouwen Subtotaal rubriek B RUBRIEK C : VOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening huisvesting Voorziening GMS/C2000 Subtotaal rubriek C Totaal reserves en voorzieningen


Saldo aan het Mutaties begin van het a.d.v. dienstjaar resultaat bestemming

Overige vermeerderingen

Vermindering Saldo aan het en (zoals einde van het beschikking dienstjaar over en bijdragen uit reserves/voorzieningen)

1.811.056 175.729 23.386 42.929 231.518 38.170 29.648 152.915

38.207

51.252

25.190

1.875.325 175.729 23.386 42.929 231.518 38.170 29.648 152.915

2.505.351

38.207

51.252

25.190

2.569.620

-571.292 -1.152.591 -295.788 -5.844.661 -225.879 3.418.595 269.545 4.605.069 90.339 26.294 339.436 884.678 116.456 1.566.486 189.523 190.000 237.659 134.000 239.133 2.745.327 1.893.067 204.712 100.000 440.000 736.704 505.066 0 0 0 0 0 0 0 0

10.878 -86.158 -187.384 -1.245.831

10.841.877

5.117

937.092 193.121

-140.903

1.130.213 14.477.441

10.586

-560.414 -1.238.749 -483.172 -7.090.492 0 4.335.859 269.545 4.464.319 72.339 26.294 299.036 0 0 1.612.125 0 140.000 237.659 67.000 239.133 2.187.382 1.995.285 0 100.000 372.055 1.076.618 0 133.781 200.000 919.521 225.013 251.021 28.543 4.736 806.506

2.645.770

2.801.821

10.690.943

80.000

817.092 52.218

200.000 0

-140.903

80.000

869.310

200.000

-97.579

2.777.022

3.696.321

13.460.563

225.879 917.264 140.750 18.000 40.400 1.071.316 116.456

186.638 45.639

189.523 50.000 67.000 -557.945 102.218 204.712

404.000 40.798 175.000 200.000

53.964

919.521 345.013 251.021 28.543 4.736 817.092


67.945 118.050 545.864 41.219

120.000

Pagina 64 van 129

12.

Bijlage 2

Prestaties per product van de afdelingen: - Gezondheidsbevordering - Algemene gezondheidszorg - Jeugdgezondheidszorg - GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen)



Pagina 65 van 129

4.1 Productnaam Bedrijfsunit Budgethouder Productomschrijving

Omschrijving

12 Product Begroting aantallen / eenheid

Begroting marapperiode

Realisatie in marapperiode

Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

Absoluut / procentueel

aantallen / eenheid


Uniformpakket Ondersteunen bij nota gezondheidsbeleid Adviseren gezondheidsbeleid Ontwikkelen van beleidsinstrumenten

1000 750 275

uren uren uren

1000 750 275

uren uren uren

321 701 642

uren uren uren

-679 -49 367

-68% -7% 133%

321 701 642

uren uren uren

-679 -49 367

-68% -7% 133%

Maatwerkpakket Ondersteunen bij nota gezondheidsbeleid ondersteunen thematische beleidsontwikkeling Adviseren gezondheidsbeleid Ontwikkelen beleidsinstrumenten

300 275 50 0

uren uren uren uren

300 275 50

uren uren uren uren

78

uren uren uren uren

-222

-74%

78 0 0

uren uren uren uren

-222

-74%

bedrijfsbureau LGB


64


64

64

Pagina 66 van 129

Per Gem.

Aantal maanden in marapperiode 12

1. Prestaties Ondersteuning Lokaal Gezondheidsbeleid GB A. Hermans Het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid

2. Exploitatie


Marapperiode 12

Ondersteuning Lokaal Gezondheidsbeleid GB A. Hermans Het ondersteunen van gemeenten bij het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid

12 Beheers begroting marap periode

Realisatie marap periode

113.503 62.164

34.904 361-

44%

113.503

62.525

78.599 62.525

-1%

Totale kosten

141.124

141.124

175.667

34.543

Totale dekking

4.137

4.137

4.137

-

Omschrijving

Personeelskosten Kapitaalslasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead

Beheers begroting

78.599

Absolute afwijking

Procentuele afwijking

Res. excl gem bijdrage

136.987-

136.987-

171.530-

34.543-

Gemeentelijke bijdrage

134.558

134.558

137.640

3.082

Resultaat

2.429-

Omschrijving

Product begroting

2.429-

Beheers begroting

33.890-

Absolute afwijking

Verwachting boekjaar


44%

62.164

34.904 361-

24%

175.667

34.543

24%

0%

4.137

-

0%

2%

31.461-


Absolute afwijking

171.530-

34.543-

137.640

3.082

33.890-

Product begroting marap periode


-1%

2%

31.461-

Absolute afwijking


Totale kosten

192.000

141.124

50.876-

-26,50%

192.000

175.667

16.333-

-9%

Totale dekking

60.000

4.137

55.863-

-93,11%

60.000

4.137

55.863-

-93%

132.000

134.558

2.558

1,94%

132.000

137.640

5.640

4%

Gemeentelijke bijdrage Resultaat


-

2.429-

2.429-


-

33.890-

33.890-

Pagina 67 van 129

1. Prestaties


12

Omschrijving Uniformpakket Tandheelkundige gezondheidsvoorlichting Gezonde school en genotmiddelen Seksuele en relationele vorming Themadozen en andere voorlichtingsmaterialen Campagne Move your hart, eat smart Advisering over lesmaterialen Hellup brochures Consultatie en advies Schoolgezondheidsbeleid voortgezet onderwijs Schoolgezondheidsbeleid basisonderwijs Maatwerkpakket Project Doe effe normaal Opvoedingsondersteuning Project weerbaarheid Psychosociale gezondheid Project het zal mij niet gebeuren Projecten levensvaardigheden Eten+gymmen=gewicht dimmen Loon op Zand Programma preventie overgewicht Uden Zorgnetwerk Boekel


Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


60 75 27 50 1250 155 10000 870 250 72

speelzalen scholen scholen uren uren uren brochures uren uren scholen

60 75 27 50 1250 155 10000 870 250 72

speelzalen scholen scholen uren uren uren brochures uren uren scholen

404 620 657 84 2005 151 0 1235 92 1275

uren uren uren uren uren uren brochures uren uren uren

4 200 0 0 4 75

projecten uren uren uren scholen uren

4 200

projecten uren uren uren scholen uren

62 303 8 0 0 0 69 111 35

uren uren uren uren scholen uren uren uren uren

4 75


344 545 630 34 755 -4

573% 727% 2333% 68% 60% -3%

365 -158 1203

42% -63% 1671%

58 103

1450% 52%

404 620 657 84 2005 151 0 1235 92 1275

uren uren uren uren uren uren brochures uren uren uren

62 303 8 0 0 0 69 111 35

uren uren uren uren scholen uren uren uren uren

344 545 630 34 755 -4

573% 727% 2333% 68% 60% -3%

365 -158 1203

42% -63% 1671%

58 103 8

1450% 52%

69 111 35

Pagina 68 van 129

Per Gem.


Gezondheidsbevordering jeugdigen GB A. Hermans Ontwikkelen en mede en/of laten uitvoeren van concrete preventieactiviteiten en het ondersteunen van scholen bij gebruik van lesmaterialen

2. Exploitatie


Marapperiode 12 Omschrijving

Gezondheidsbevordering jeugdigen GB A. Hermans Ontwikkelen en mede en/of laten uitvoeren van concrete preventieactiviteiten en het ondersteunen van scholen bij gebruik van lesmaterialen

12 Beheers begroting

Beheers begroting marap periode


Absolute afwijking



341.841 67.985 198.761

2.71647.985 927-

-1%

341.841

20.000 199.688

344.557 20.000 199.688

240% 0%

Totale kosten

564.245

564.245

608.587

44.342

Totale dekking

32.669

32.669

92.683

60.014


531.576-

531.576-

515.904-

15.672


482.002

482.002

478.879


344.557 -

Resultaat

49.574-

Omschrijving

Product begroting

49.574-

37.025-

Beheers begroting

Absolute afwijking

109.245

3.123-

Absolute afwijking


67.985 198.761

2.71647.985 927-

240% 0%

8%

608.587

44.342

8%

184%

92.683

60.014

184%

515.904-

15.672

478.879

-1%

12.549

3.123-

-1%

-1%

37.025-

12.549



Absolute afwijking

24,01%

455.000

608.587

153.587

34%



Totale kosten

455.000

564.245

Totale dekking

50.000

32.669

17.331-

-34,66%

50.000

92.683

42.683

85%

405.000

482.002

77.002

19,01%

405.000

478.879

73.879

18%



-

49.574-

49.574-


-

37.025-

37.025-

Pagina 69 van 129

1. Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket consultatie BRAVO-thema's Stoppen met roken (algemeen publiek) Ontwikkeling gemeentelijk aanbod BRAVO

5 10 340

adviezen cursussen uren

5 10 340


3 9 413


-2 -1 73

-40% -10% 21%

3 9 413


-2 -1 73

-40% -10% 21%

Maatwerkpakket Preventieaanpak themajaren Aanbod stoppen met roken-risicogroepen Advisering en ontwikkeling BRAVO-aanpak

1 3 6

aantal aantal projecten

1 3 6


1 0 3


0

0%

0%

-50%


0

-3

1 0 3

-3

-50%

Diensten voor derden Stoppen met roken (in-compagny)

4

cursussen

4

cursussen

0

cursussen

0

cursussen



Pagina 70 van 129

Per Gem.


Gezondheidsbevordering BRAVO-thema's GB A. Hermans Beleidadvisering, procesbegeleiding en het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van preventieactiviteiten rond de BRAVO-thema's: Beweging, Roken, Alcohol, Voeding, Veiligheid, Veilig Vrijen en Ontspanning

2. Exploitatie



Gezondheidsbevordering BRAVO-thema's GB A. Hermans Beleidadvisering, procesbegeleiding en het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van preventieactiviteiten rond de BRAVO-thema's: Beweging, Roken, Alcohol, Voeding, Veiligheid, Veilig Vrijen en Ontspanning 12 Beheers begroting



Absolute afwijking


164.423 75 38.678 69.411

Totale kosten

50.000 69.737 254.390

134.653 50.000 69.737 254.390

272.587

29.770 75 11.32232618.197

Totale dekking

201.274

201.274

174.362

26.912-


Res. excl gem bijdrage Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Omschrijving

134.653 -

53.116-

53.116-

98.225-

125.000

125.000

125.000

71.884

71.884

26.775

Beheers begroting

Absolute afwijking

Product begroting

45.109-


Absolute afwijking

22%

164.423

-23% 0%

75 38.678 69.411

7%

272.587

29.770 75 11.32232618.197

-13%

174.362

26.912-

45.109-


98.2250%

125.000

-63%

26.775



22%

-23% 0% 7% -13%

45.10945.109-


Absolute afwijking

0% -63%


Totale kosten

170.000

254.390

84.390

49,64%

170.000

272.587

102.587

60%

Totale dekking

41.000

201.274

160.274

390,91%

41.000

174.362

133.362

325%

129.000

125.000

-3,10%

129.000

125.000

-

71.884

-

26.775



4.00071.884


4.000-

-3%

26.775

Pagina 71 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniform pakket 50+ voorlichting Adviezen gemeenten Ontwikkeling gemeentelijk aanbod Consultatie ouderen Preventieactiviteiten Provinciaal ouderenbeleid Maatwerkpakket Advisering/ontwikkeling gemeentelijk aanbod Procesbegeleiding Preventieactiviteiten Deelname lokale samenwerkingsverbanden


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


250 20

250 20

5 0 40

voorlichtingen aantal aantal aantal uren uren

300 7 3 4

uren projecten projecten aantal

147 14 1

5 40


102

-148

-59%

102

0

0%

3 5

13


-27

-68%


332 10 3 2


185 -4 2 2

126% -29% 200%

3 5


-148

-59%

3 0

0%

13


-27

-68%

332 10 3 2


32 3 0 -2

11% 43% 0% -50%

Pagina 72 van 129

Per Gem.


Gezondheidsbevordering Ouderen GB A. Hermans Beleidsadvisering, procesbegeleiding en het (mede) ontwikkelen van uitvoeren van preventieactiviteiten gericht op het welbevinden, de zelfstandigheid en de sociale participatie van ouderen.

2. Exploitatie



Gezondheidsbevordering Ouderen GB A. Hermans Beleidsadvisering, procesbegeleiding en het (mede) ontwikkelen van uitvoeren van preventieactiviteiten gericht op het welbevinden, de zelfstandigheid en de sociale participatie van ouderen. 12 Beheers begroting



161.703


Absolute afwijking



138.012 144 96.976

23.691856743-

-15%

138.012

1.000 97.719

161.703 1.000 97.719

-86% -1%

Totale kosten

260.422

260.422

235.132

25.290-

Totale dekking

7.487

7.487

9.939

2.452


252.935-

252.935-

225.193-


256.746

256.746

256.747

1

3.811

3.811

31.554

27.743

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

Absolute afwijking

-15%

144 96.976

23.691856743-

-10%

235.132

25.290-

-10%

33%

9.939

2.452

33%

27.742



Absolute afwijking

225.193-

27.742

0%

256.747

1

728%

31.554

27.743



-86% -1%

Absolute afwijking

0% 728%


Totale kosten

401.000

260.422

140.578-

-35,06%

401.000

235.132

165.868-

-41%

Totale dekking

82.000

7.487

74.513-

-90,87%

82.000

9.939

72.061-

-88%

319.000

256.746

62.254-

-19,52%

319.000

256.747

62.253-

-20%

-

3.811

-

31.554



3.811


31.554

Pagina 73 van 129


Omschrijving




Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniform pakket Voorlichtingen in eigen taal en cultuur Adviezen SEGV Innovatie SEGV in kleine kernen Innovatie inzet VETC

1800 100 100 100

uren uren uren uren

1800 100 100 100

uren uren uren uren

1502 207 116 85

uren uren uren uren

-298 107 16 -15

-17% 107% 16% -15%

1502 207 116 85

uren uren uren uren

-298 107 16 -15

-17% 107% 16% -15%

Maatwerkpakket wijkgericht gezondheidswerk Voorlichting eigen taal en cultuur Zorgbemiddeling allochtonen Lokaal anbod SEGV in kleine kernen

5000 500 1300 200

uren uren uren uren

5000 500 1300 200

uren uren uren uren

4661 395 906 782

uren uren uren uren

-339 -105 -394 582

-7% -21% -30% 291%

4661 395 906 782

uren uren uren uren

-339 -105 -394 582

-7% -21% -30% 291%



Pagina 74 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Gezondheidsbevordering bijzondere groepen GB A. Hermans Beleids(ontwikkeling) en (ondersteunen bij) uitvoering van preventieactiviteiten voor achterstandsgroepen met specifiek gezondheidsrisico's.

2. Exploitatie



Gezondheidsbevordering bijzondere groepen GB A. Hermans Beleids(ontwikkeling) en (ondersteunen bij) uitvoering van preventieactiviteiten voor achterstandsgroepen met specifiek gezondheidsrisico's.




Absolute afwijking




393.156 44.300 318.074

393.156 44.300 318.074

505.736 115.400 316.519

112.580 71.100 1.555-

29%

505.736

160% 0%

Totale kosten

755.530

755.530

937.655

182.125

Totale dekking

462.564

462.564

557.144

94.580


292.966-

292.966-

380.511-

87.545-


214.743

214.743

226.543

11.800

153.968-

75.745-

Resultaat

78.223-

Omschrijving

Product begroting

78.223-

Beheers begroting

Absolute afwijking


Absolute afwijking


29%

115.400 316.519

112.580 71.100 1.555-

160% 0%

24%

937.655

182.125

24%

20%

557.144

94.580

20%

380.511-

87.545-

226.543

11.800

153.968-

75.745-

5%



Absolute afwijking

5%


Totale kosten

746.000

755.530

9.530

1,28%

746.000

937.655

191.655

26%

Totale dekking

484.000

462.564

21.436-

-4,43%

484.000

557.144

73.144

15%


262.000

214.743

47.257-

-18,04%

262.000

226.543

35.457-

-14%

Resultaat


-

78.223-

78.223-


-

153.968-

153.968-

Pagina 75 van 129

1. Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Regionale OGGZ-platforms Adviezen OGGZ Huiselijk geweld-platforms/werkgroepen Vangnet en bemoeizorg Innovatie OGGZ-preventie Psychosociale hulpverlening bij incidenten Meldingen Meldpunt bemoeizorg Dot spot

150 100 250 200 100 150 60 360

uren uren uren uren uren uren meldingen uren

150 814 250 200 100 150 60 360


27 222 96 1870 22 204 115 326


-123 -592 -154 1670 -78 1 55 -34

-82% -73% -62% 835% -78% 1% 92% -9%

27 222 96 1870 22 204 115 326


-123 122 -154 1670 -78 54 55 -34

-82% 122% -62% 835% -78% 36% 92% -9%

Maatwerkpakket Vangnet en bemoeizorg Huiselijk geweld lokale/subregionale projecten Preventie psychosociale problematiek Zorgketens OGGZ-projecten

1000 800 100 100

uren uren uren uren

1000 800 100 100

uren uren uren uren

994 547 146 1294

uren uren uren uren

-6 -253 46 1194

-1% -32% 46% 1194%

994 547 146 1294

uren uren uren uren

-6 -253 46 1194

-1% -32% 46% 1194%

Diensten voor derden Uitvoeren Koppelingsfond

600

uren

600

uren

410

uren

-190

-32%

410

uren

-190

-32%



Pagina 76 van 129

Per Gem.


Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GB A. Hermans (Beleids)ontwikkeling en uitvoering van activiteiten in de geestelijke volksgezondheid die niet komen vanuit een individuele hulpvraag. Belangrijkste onderdelen: vangnetactiviteiten en preventie.

2. Exploitatie



Openbare Geestelijke Gezondheidszorg GB A. Hermans (Beleids)ontwikkeling en uitvoering van activiteiten in de geestelijke volksgezondheid die niet komen vanuit een individuele hulpvraag. Belangrijkste onderdelen: vangnetactiviteiten en preventie. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



96.932 78.601 120.518

114.78069.601 563-

-54%

96.932

9.000 121.081

211.712 9.000 121.081

773% 0%

Totale kosten

341.793

341.793

296.051

45.742-

Totale dekking

157.590

157.590

193.931

36.341


184.203-

184.203-

102.120-

82.083


258.169

258.169

258.169

-

73.966

73.966

156.049

82.083

Beheers begroting

Absolute afwijking


211.712

Resultaat

Omschrijving

Product begroting


Absolute afwijking


78.601 120.518

114.78069.601 563-

773% 0%

-13%

296.051

45.742-

-13%

23%

193.931

36.341

23%

102.120-

82.083

0%

258.169

-

111%

156.049

82.083



Absolute afwijking

-54%

0% 111%


Totale kosten

282.000

341.793

59.793

21,20%

282.000

296.051

14.051

5%

Totale dekking

83.000

157.590

74.590

89,87%

83.000

193.931

110.931

134%

199.000

258.169

59.169

29,73%

199.000

258.169

59.169

30%

-

73.966

73.966

-

156.049

156.049




Pagina 77 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket Infopunten Wachtkamervoorlichting Folders Lesmaterialen Krantenartikelen Publieksevenementen Beantwoording vragen Internet Zorgwel Brabant.nl Digitale publieksinformatie Projecten publieksinformatie


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


17 13 9000 110 60 44 2250 1 43000 300 922

infopunten wachtkamers folders leners artikelen evenementen vragen website bezoekers uren uren

17 13 9000 110 60 44 2250 1 43000 300 922

infopunten wachtkamers folders leners artikelen evenementen vragen website aantal sessies uren uren

35 13 79500 475 12 17 1150 2 90600 760 450


infopunten wachtkamers folders leners artikelen evenementen vragen website aantal sessies uren uren

18 0 70500 365 -48 -27 -1100 1 47600 460 -472

106% 0% 783% 332% -80% -61% -49% 100% 111% 153% -51%

35 13 79500 475 12 17 1150 2 90600 760 450

infopunten 18 wachtkamers 0 folders 70500 leners 365 artikelen -48 evenementen -27 vragen -1100 website 1 aantal sessies 47600 uren 460 uren -472

106% 0% 783% 332% -80% -61% -49% 100% 111% 153% -51%

Pagina 78 van 129

Per Gem.


Publieksinformatie en documentatie GB A. Hermans Het geven van informatie via massamedia over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen. Uitleen van documentatie, lesmateriaal, achtergrondliteratuur, tijdschriften, audiovisueel- en schriftelijke materiaal en de distributie van brochures.

2. Exploitatie



Publieksinformatie en documentatie GB A. Hermans Het geven van informatie via massamedia over gezondheid, ziektepreventie en gezondheidsvoorzieningen. Uitleen van documentatie, lesmateriaal, achtergrondliteratuur, tijdschriften, audiovisueel- en schriftelijke materiaal en de distributie van brochures. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking

538.083 23.836 5.500 243.964 339.505

538.083 23.836 5.500 243.964 339.505

546.500 21.751 246 261.657 338.462

Totale kosten

1.150.888

1.150.888

1.168.616

Totale dekking

626.049

626.049


524.839-


521.000


Resultaat

3.839-

Omschrijving

Product begroting


8.417 2.0855.25417.693 1.043-

2% -9% -96% 7% 0%

17.728

2%

565.242

60.807-

-10%

524.839-

603.374-

78.535-

521.000

521.000

3.839-

Beheers begroting

82.374-

-

546.500 21.751 246 261.657 338.462

2% -9% -96% 7% 0%

17.728

2%

565.242

60.807-

-10%

603.374-

78.535-

521.000

0%

82.374-



Absolute afwijking

8.417 2.0855.25417.693 1.043-

1.168.616

78.535-


Absolute afwijking



-

0%

78.535-


Absolute afwijking

1.227.000

1.150.888

76.112-

-6,20%

1.227.000

1.168.616

58.384-

-5%

Totale dekking

706.000

626.049

79.951-

-11,32%

706.000

565.242

140.758-

-20%


521.000

521.000

0,00%

521.000

521.000

Totale kosten

Resultaat


-

3.839-

3.839-


-

82.374-

82.374-

Pagina 79 van 129

0%

1. Prestaties


12 Product Begroting

Omschrijving Uniformpakket Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant Onderzoek naar determinanten en risicogroepen Evaluatieonderzoek Informatie gezondheidssituatie Advisering en begeleiding onderzoek Advisering gezondheidsbeleid Opstellen schoolprofielen Maatwerkpakket Opstellen onderzoeksplan Epidemiologisch onderzoek op verzoek Advisering en begleiding onderzoek Advisering gezondheidsbeleid Onderzoek en advies op verzoek

bedrijfsbureau epidemiologie


aantallen / eenheid 3000 250 500 125 1500 750 85

3 3 0 0 0

uren uren uren



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


3000 250 500 125 1500 750 85

3 3

7377 311 uren uren uren

4377

146%

7377

-189

-38%

311

uren 981 35 463

3 6

uren uren

4377

146%

-189

-38%

-519 -715 378

-35% -95% 445%

0 6

0%

uren -519 -715 378

-35% -95% 445%

981 35 463

0

0%

3 6

uren uren

0

85


85

85

Pagina 80 van 129

Per Gem.


Epidemiologisch onderzoek en advies GB A. Hermans Het verrichten van epidemiologisch onderzoek in het werkgebied. Het verstrekken van gezondheidsinformatie betreffende het werkgebied. Adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bijdragen aan beleidsadvisering op basis van onderzoeksresultaten.

2. Exploitatie



Epidemiologisch onderzoek en advies GB A. Hermans Het verrichten van epidemiologisch onderzoek in het werkgebied. Het verstrekken van gezondheidsinformatie betreffende het werkgebied. Adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bijdragen aan beleidsadvisering op basis van onderzoeksresultaten. 12 Beheers begroting



370.038 75.147 233.735

4.897 77.8531.053-

1%

370.038

-51% 0%

Absolute afwijking



365.141

153.000 234.788

365.141 153.000 234.788

Totale kosten

752.929

752.929

678.920

74.009-

Totale dekking

102.154

102.154

144.979

42.825


650.775-

650.775-

533.941-

116.834


651.417

651.417

651.417

-

642

642

117.476

116.834

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting


Absolute afwijking


Absolute afwijking


75.147 233.735

4.897 77.8531.053-

-51% 0%

-10%

678.920

74.009-

-10%

42%

144.979

42.825

42%

533.941-

116.834

0%

651.417

-

18198%

117.476

116.834



Absolute afwijking

1%

0% 18198%


Totale kosten

715.000

752.929

37.929

5,30%

715.000

678.920

36.080-

-5%

Totale dekking

66.000

102.154

36.154

54,78%

66.000

144.979

78.979

120%

649.000

651.417

2.417

0,37%

649.000

651.417

2.417

0%

-

642

642

-

117.476

117.476




Pagina 81 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket Voorlichting Standplaatswijzigingen Terugrapportage gemeente Voorlichtingsbijeenkomst


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


-46 2 -6 -16

229 22 14 4

275 20 20 20

uren wijzigingen rapportages bijeenkomsten

275 uren 20 wijzigingen 20 rapportages 20 bijeenkomsten

229 22 14 4



-17% 10% -30% -80%


-46 2 -6 -16

-17% 10% -30% -80%

Pagina 82 van 129

Per Gem.


Bevolkinsonderzoek borstkanker GB A. Hermans Coordinatie van het bevolkingsonderzoek op borstkanker voor vrouwen van 50 tot 75 jaar en het bevorderen van de opkomst van dit onderzoek

2. Exploitatie



Bevolkinsonderzoek borstkanker GB A. Hermans Coordinatie van het bevolkingsonderzoek op borstkanker voor vrouwen van 50 tot 75 jaar en het bevorderen van de opkomst van dit onderzoek




Absolute afwijking




Absolute afwijking

20.962 880 15.014

704 1.12082-

3%

20.962

2.000 15.096

20.258 2.000 15.096

-56% -1%

Totale kosten

37.354

37.354

36.856

498-

Totale dekking

20.615

20.615

20.357

258-


16.739-

16.739-

16.499-

240


18.000

18.000

18.000

-

0%

18.000

-

0%

1.261

1.261

1.501

240

19%

1.501

240

19%


20.258

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting


Absolute afwijking

880 15.014

704 1.12082-

-56% -1%

-1%

36.856

498-

-1%

-1%

20.357

258-

-1%

16.499-

240

Product begroting marap Realisatie marap periode periode

3%


Absolute afwijking

Totale kosten

39.000

37.354

1.646-

-4,22%

39.000

36.856

2.144-

-5%

Totale dekking

21.000

20.615

385-

-1,83%

21.000

20.357

643-

-3%


18.000

18.000

-

0,00%

18.000

18.000

-

-

1.261

1.261

-

1.501

1.501

Resultaat



Pagina 83 van 129

0%

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket Coordinatie Uitnodigingen Voorlichting Voorlichtingsbijeenkomsten Vragen informatiepunt (telefoon en e-mail) Labkaarten voor herhalingsuitstrijkje

Labkaarten voor uitstel na zwangerschap etc


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


375 33500 275 20 1850 600

uren uitnodigingen uren bijeenkomsten vragen kaarten

375 33500 275 20 1850 600


329 22903 254 4 2056 503

2123



-46 -10597 -21 -16 206 -97

-12% -32% -8% -80% 11% -16%

329 22903 254 4 2056 503

2123


-46 -10597 -21 -16 206 -97

-12% -32% -8% -80% 11% -16%

2123

Pagina 84 van 129

Per Gem.


Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker GB A. Hermans Coordinatie van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar, het uitnodigen van een deel van deze vrouwen en het bevorderen van de opkomst van dit onderzoek

2. Exploitatie




Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker GB A. Hermans Coordinatie van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker voor vrouwen van 30 tot en met 60 jaar, het uitnodigen van een deel van deze vrouwen en het bevorderen van de opkomst van dit onderzoek 12 Beheers begroting


Absolute afwijking



57.088 1.180 81.668 45.636

398 1.180 20.168 255-

1%

57.088 1.180

61.500 45.891

56.690 61.500 45.891

33% -1%

Totale kosten

164.081

164.081

185.572

21.491

Totale dekking

246.581

246.581

240.814


82.500

82.500

55.242


100.000-

100.000-

100.000-

17.500-

17.500-

44.758-

Resultaat

Omschrijving

56.690


Product begroting

Beheers begroting

81.668 45.636

398 1.180 20.168 255-

33% -1%

13%

185.572

21.491

13%

5.767-

-2%

240.814

5.767-

-2%

27.258-

-33%

55.242

27.258-

-33%

-

100.000-

27.258-


Absolute afwijking


Absolute afwijking

44.758-



1%

27.258-


Absolute afwijking

Totale kosten

170.000

164.081

5.919-

-3,48%

170.000

185.572

15.572

9%

Totale dekking

270.000

246.581

23.419-

-8,67%

270.000

240.814

29.186-

-11%


100.000-

100.000-

100.000-

100.000-

Resultaat


-

17.500-

17.500-


-

44.758-

44.758-

Pagina 85 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket aangiftige plichtige ziekten art.7 meldingen door instellingen meldingen andere infectieziekten adviezen bij publieksvragen Surveillance Beleidsadvisering Regiefunctie en netwerk Outbreak management Onderzoek Preventieve projecten Meldingen binnen wettelijk termijn


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


700 100 170 2200 2376 420 600 400 320 1000

meldingen meldingen meldingen adviezen uren uren uren uren uren uren

700 100 170 2200 2376 420 600 400 320 1000 norm 95%


435 100 177 1621 549 92 564 582 99 433


-265 0 7 -579 -1827 -328 -36 182 -221 -567

-38% 0% 4% -26% -77% -78% -6% 46% -69% -57%

100%


Pagina 86 van 129

Per Gem.


Algemene infectieziektebestrijding AGZ J. van de Sande Het waken over de situatie rond infectieziekten; Het doen van nader epidemiologisch onderzoek en zonodig uitvoeren van preventieve activiteiten, het in gang zetten van de behandeling en voorlichting en het geven van beleidsadviezen.

2. Exploitatie



Algemene infectieziektebestrijding AGZ J. van de Sande Het waken over de situatie rond infectieziekten; Het doen van nader epidemiologisch onderzoek en zonodig uitvoeren van preventieve activiteiten, het in gang zetten van de behandeling en voorlichting en het geven van beleidsadviezen. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking




448.455 71.671 214.929

448.455 71.671 214.929

431.709 48.617 214.930

16.74623.0541

-4%

431.709

-32% 0%

Totale kosten

735.055

735.055

695.256

39.799-

Totale dekking

25.653

25.653

69.672


709.402-

709.402-

625.584-


734.250

734.250

734.250

-

24.848

24.848

108.666

83.818

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

Absolute afwijking


48.617 214.930

16.74623.0541

-32% 0%

-5%

695.256

39.799-

-5%

44.019

172%

69.672

44.019

172%

83.818

-12%

625.584-

83.818

-12%

0%

734.250

-

337%

108.666

83.818



Absolute afwijking

-0,26%

737.000

695.256

41.744-

-6%


-4%

0% 337%


Totale kosten

737.000

735.055

Totale dekking

14.000

25.653

11.653

83,24%

14.000

69.672

55.672

398%

723.000

734.250

11.250

1,56%

723.000

734.250

11.250

2%

-

24.848

24.848

-

108.666

108.666



1.945-

Absolute afwijking


Pagina 87 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket SOA-spreekuur HIV testen Partnerwaarschuwing Individueel advies bij publieksvragen Collectieve preventie SOA/HIV


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


2000 500 600 9000 2200

2619 1426 465 6601 3947

2000 500 600 9000 2200

cliënten testen aantal adviezen uren




619 926 -135 -2399 1747

31% 185% -23% -27% 79%

Pagina 88 van 129

Per Gem.


Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen AGZ J. van de Sande Preventieve en curatieve activiteiten rond seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) onder andere door algemene voorlichting en actieve benadering van doelgroepen.

2. Exploitatie



Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen AGZ J. van de Sande Preventieve en curatieve activiteiten rond seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) onder andere door algemene voorlichting en actieve benadering van doelgroepen. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



520.285 853 90.719 219.760

520.285 853 90.719 219.760

604.047 1.629 361 248.756 219.762

83.762 776 361 158.037 2

Totale kosten

831.617

831.617

1.074.555

Totale dekking

163.575

163.575


668.042-


660.250

Resultaat

7.792-

Omschrijving

Product begroting


Absolute afwijking


174% 0%

604.047 1.629 361 248.756 219.762

83.762 776 361 158.037 2

174% 0%

242.938

29%

1.074.555

242.938

29%

457.137

293.562

179%

457.137

293.562

179%

668.042-

617.418-

50.624

-8%

617.418-

50.624

-8%

660.250

660.250

-

0%

660.250

-

0%

42.832

50.624

42.832

50.624



Absolute afwijking

7.792-

Beheers begroting

Absolute afwijking


16% 91%

16% 91%


Totale kosten

734.000

831.617

97.617

13,30%

734.000

1.074.555

340.555

46%

Totale dekking

85.000

163.575

78.575

92,44%

85.000

457.137

372.137

438%

649.000

660.250

11.250

1,73%

649.000

660.250

11.250

2%

-

42.832

42.832



-

7.792-

7.792-


Pagina 89 van 129

1. Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Aangiftes nieuwe patienten met tuberculose 70 Aangiftes nieuwe patienten met recente besmetting 120 Preventie door BCG-vaccinaties 650 Screening door rontgenfoto's 6000 Screening mantouxtesten 3000 1200 Screening risicogroepen

aangiftes aangiftes vaccinaties screeningen screeningen screeningen

70 120 650 6000 3000 1200


56 73 239 5411 2245 956


-14 -47 -411 -589 -755 -244

-20% -39% -63% -10% -25% -20%

Maatwerkpakket Screening gedetineerden in eigen werkgebied Screening asielzoekers in eigen werkgebied

screeningen screeningen

7000 500


5290 686


-1710 186

-24% 37%


7000 500


Pagina 90 van 129

Per Gem.


Tuberculosebestrijding algemeen AGZ J. van de Sande Opsporen van tuberculose en tuberculose-infectie door screening van risicogroepen en bron- en contactonderzoek. Voorlichting, begeleiding en monitoring van tuberculosepatienten en recent besmette patienten. Preventie bij risicogroepen. Informeren en adviseren over tuberculose aan individuen en groepen.

2. Exploitatie



Tuberculosebestrijding algemeen AGZ J. van de Sande Opsporen van tuberculose en tuberculose-infectie door screening van risicogroepen en bron- en contactonderzoek. Voorlichting, begeleiding en monitoring van tuberculosepatienten en recent besmette patienten. Preventie bij risicogroepen. Informeren en adviseren over tuberculose aan individuen en groepen. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking




Absolute afwijking

601.181 192.925 3.000 189.050 558.001

601.181 192.925 3.000 189.050 558.001

593.111 143.146 5.047 169.552 563.409

8.07049.7792.047 19.4985.408

-1% -26% 68% -10% 1%

593.111 143.146 5.047 169.552 563.409

8.07049.7792.047 19.4985.408

-1% -26% 68% -10% 1%

Totale kosten

1.544.157

1.544.157

1.474.265

69.892-

-5%

1.474.265

69.892-

-5%

Totale dekking

197.430

197.430

205.652

8.222

4%

205.652

8.222

4%


1.346.727-

1.346.727-

1.268.613-

78.114

-6%

1.268.613-

78.114

-6%


1.321.000

1.321.000

1.321.000

-

0%

1.321.000

-

0%

52.387

78.114

52.387

78.114


Resultaat

25.727-

Omschrijving

Totale kosten Totale dekking Gemeentelijke bijdrage Resultaat


Product begroting

25.727-

Beheers begroting


Absolute afwijking



1.508.000

1.544.157

36.157

2,40%

1.508.000

1.474.265

187.000

197.430

10.430

5,58%

187.000

1.321.000

1.321.000

-

0,00%

-

25.727-

25.727-



Absolute afwijking

33.735-

-2%

205.652

18.652

10%

1.321.000

1.321.000

-

-

52.387

52.387

Pagina 91 van 129

0%

1. Prestaties


Omschrijving Diensten voor derden Eerste screening rontgenfoto's Screening personeel


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


3000 100

3000 100

1209 0





-1791

-60%

Pagina 92 van 129

Per Gem.


Tuberculosebestrijding (asielzoekers) AGZ J. van de Sande Screeningsonderzoek op tuberculose bij asielzoekers in Zuid Nederland

2. Exploitatie



Tuberculosebestrijding (asielzoekers) AGZ J. van de Sande Screeningsonderzoek op tuberculose bij asielzoekers in Zuid Nederland




Absolute afwijking




Absolute afwijking


166.516 5.052 2.250 83.648 129.534

166.516 5.052 2.250 83.648 129.534

160.364 46.888 3.287 298.184 124.125

6.15241.836 1.037 214.536 5.409-

-4% 828% 46% 256% -4%

160.364 46.888 3.287 298.184 124.125

6.15241.836 1.037 214.536 5.409-

-4% 828% 46% 256% -4%

Totale kosten

387.000

387.000

632.848

245.848

64%

632.848

245.848

64%

Totale dekking

387.000

387.000

530.763

143.763

37%

530.763

143.763

37%


-

-

102.085-

102.085-

102.085-

102.085-

#DEEL/0!


-

-

Resultaat

-

-

Omschrijving

Product begroting

102.085-

Beheers begroting

Absolute afwijking

-

-

102.085-


102.085-



102.085-


Absolute afwijking

Totale kosten

377.000

387.000

10.000

2,65%

377.000

632.848

255.848

68%

Totale dekking

377.000

387.000

10.000

2,65%

377.000

530.763

153.763

41%


-

-

-

-

-

-

Resultaat

-

-

-

-



102.085-

102.085-

Pagina 93 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Diensten voor derden Screening röntgenfoto's Screening personeel


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


21000 700


21000 700


23776 570



2776 -130

13% -19%

Pagina 94 van 129

Per Gem.


Tuberculosebestrijding gedetineerden AGZ J. van de Sande Uitvoeren van screeningsonderzoek op tuberculose bij nieuwe gedetineerden van penitentiaire inrichtingen.

2. Exploitatie



Tuberculosebestrijding gedetineerden AGZ J. van de Sande Uitvoeren van screeningsonderzoek op tuberculose bij nieuwe gedetineerden van penitentiaire inrichtingen.




Absolute afwijking




Absolute afwijking


325.925 76.450 3.300 305.163 175.236

325.925 76.450 3.300 305.163 175.236

297.046 93.095 3.875 289.985 175.236

28.87916.645 575 15.178-

-9% 22% 17% -5% 0%

297.046 93.095 3.875 289.985 175.236

28.87916.645 575 15.178-

-9% 22% 17% -5% 0%

Totale kosten

886.074

886.074

859.237

26.837-

-3%

859.237

26.837-

-3%

Totale dekking

886.074

886.074

1.102.416

216.342

24%

1.102.416

216.342

24%


-

-

243.179

243.179

243.179

243.179

#DEEL/0!


-

-

-

-

-

-

Resultaat

-

-

243.179

243.179

243.179

243.179

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting


Absolute afwijking




Absolute afwijking

Totale kosten

747.000

886.074

139.074

18,62%

747.000

859.237

112.237

15%

Totale dekking

747.000

886.074

139.074

18,62%

747.000

1.102.416

355.416

48%


-

-

-

-

-

-

Resultaat

-

-

-

-

243.179

243.179



Pagina 95 van 129


Omschrijving Diensten voor derden Immunisaties Bezoekers spreekuur Reizigers/ klanten Gezondheidsbeschermende producten klanten Hepatitis B beroepsgebonden groepen


12 Product Begroting aantallen / eenheid 48000 29500 28000 19000 1000

aantal aantal aantal aantal aantal



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


48000 29500 28000 19000 1000


44850 27518 27780 17067 1331



-3150 -1982 -220 -1933 331

-7% -7% -1% -10% 33%

Pagina 96 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Reizigerszorg AGZ J. van de Sande Bescherming van reizigers door: 1. Voorlichting op het gebied van hygiëne en gezond gedrag; 2. Het immuniseren tegen de meest voorkomende risicovolle infectieziekten; 3. De verkoop van gezondheidsbeschermende producten.

2. Exploitatie



Reizigerszorg AGZ J. van de Sande Bescherming van reizigers door: 1. Voorlichting op het gebied van hygiëne en gezond gedrag; 2. Het immuniseren tegen de meest voorkomende risicovolle infectieziekten; 3. De verkoop van gezondheidsbeschermende producten. 12 Beheers begroting marap periode

Beheers begroting

2.002.771

189.421-

-9%

2.211.330

2.031.375

179.955-

19.138

19.138

28.604

9.466

-

-

-

-

19.138

19.138

28.604

9.466

596.123 37.000 2.350 1.017.096 539.623

Totale kosten

2.192.192

2.192.192

Totale dekking

2.211.330


Omschrijving


-12% -104% 28% -8% 0%

596.123 37.000 2.350 1.017.096 539.623

Resultaat

523.352 1.4562.999 938.253 539.623

Absolute afwijking

72.77138.456649 78.843-




Product begroting

Beheers begroting


Absolute afwijking


Absolute afwijking

523.352 1.4562.999 938.253 539.623


72.77138.456649 78.843-

-12% -104% 28% -8% 0%

2.002.771

189.421-

-9%

-8%

2.031.375

179.955-

-8%

49%

28.604

9.466

49%

28.604

49%



9.466

Absolute afwijking

49%


Totale kosten

1.965.000

2.192.192

227.192

11,56%

1.965.000

2.002.771

37.771

2%

Totale dekking

1.965.000

2.211.330

246.330

12,54%

1.965.000

2.031.375

66.375

3%

-

-

-

-

-

19.138

19.138

-

28.604

28.604



-


Pagina 97 van 129

1. Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting


aantallen / eenheid aantallen / eenheid


Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Adviezen bij publieksvragen en klachten Adviezen bij lokaal gemeentelijk beleid Collectieve voorlichtingsactiviteiten Signalering en ongevraagde advisering Milieugezondheidskundig onderzoek

300 5 200 120 120

adviezen adviezen uren uren uren

300 5 200 120 120

aantal aantal uren uren uren

316 14 196 121 113

aantal aantal uren uren uren

16 9 -4 1 -7

5% 180% -2% 1% -6%

Maatwerkpakket Ventilatieadvies op maat Adviezen nieuwbouw scholen Quickscan milieurisico Specifieke milieu-/gezondheidsprojecten

5 0 1 1

adviezen adviezen Quickscan projecten

5


5 0 0 1


0

0%

0

0%


1 1


Pagina 98 van 129

Per Gem.


Medische Milieukunde (MMK) AGZ J. van de Sande Het signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen in de woon- en leefomgeving van de bevolking. Advies en voorlichting aan inwoners, gemeenten en instanties.

2. Exploitatie



Medische Milieukunde (MMK) AGZ J. van de Sande Het signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico's en -klachten bij milieubedreigingen in de woon- en leefomgeving van de bevolking. Advies en voorlichting aan inwoners, gemeenten en instanties. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



125.396 515 123.483 66.071

125.396 515 123.483 66.071

120.448 487 119.538 66.071

4.948283.945-

-4% -5%

Totale kosten

315.465

315.465

306.544

Totale dekking

6.707

6.707


Absolute afwijking


4.948283.945-

-4% -5%

-3% 0%

120.448 487 119.538 66.071

8.921-

-3%

306.544

8.921-

-3%

11.356

4.649

69%

11.356

4.649

69%

13.570

-4%

295.188-

13.570

-4%

0%

304.628

-

0%

9.440

13.570



Absolute afwijking

2.456-

0%

-3% 0%


308.758-

308.758-

295.188-


304.628

304.628

304.628

-

4.130-

9.440

13.570

Beheers begroting

Absolute afwijking

309.000

315.465

6.465

2,09%

309.000

306.544

5.000

6.707

1.707

34,14%

5.000

11.356

6.356

0%

304.000

304.628

628

0,21%

304.000

304.628

628

0%

-

9.440

9.440

Resultaat

4.130-

Omschrijving



Product begroting

-

4.130-


4.130-



Pagina 99 van 129

1. Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Advies en ondersteuning Beleidsadvisering aan gemeenten Begeleiding risicovolle evenem. en instellingen

400 940 1200

uren uren uren

400 940 1200

uren uren uren

282 1386 777

uren uren uren

-118 446 -423

-30% 47% -35%

Maatwerkpakket Controle scholen Controle peuterspeelzalen Controle kindercentra

40 250 350

inspecties aantal aantal

40 250 350

inspecties inspecties inspecties

33 170 343

inspecties aantal aantal

-7 -80 -7

-18% -32% -2%

Diensten voor derden (gemeenten) Diensten voor derden

7 180

aantal uren

7 180

aantal uren

10 249

aantal uren

3 69

43% 38%



Pagina 100 van 129

Per Gem.


Technische Hygiënezorg AGZ J. van de Sande Begeleiding door een periodieke beoordeling, rapportage, advisering en eventueel opleiding rond hygiëne en veiligheid.

2. Exploitatie



Technische Hygiënezorg AGZ J. van de Sande Begeleiding door een periodieke beoordeling, rapportage, advisering en eventueel opleiding rond hygiëne en veiligheid.




Absolute afwijking




462.398 129.828 199.997

462.398 129.828 199.997

516.359 46.665 199.997

53.961 83.163-

12%

516.359

-64% 0%

Totale kosten

792.223

792.223

763.021

29.202-

Totale dekking

427.856

427.856

427.273

583-


364.367-

364.367-

335.748-


355.241

355.241

Resultaat

9.126-

Omschrijving

Product begroting

Absolute afwijking


46.665 199.997

53.961 83.163-

-64% 0%

-4%

763.021

29.202-

-4%

0%

427.273

583-

0%

28.619

-8%

335.748-

355.242

1

0%

9.126-

19.494

28.620

Beheers begroting

Absolute afwijking


12%

28.619

-8%

355.242

1

0%

19.494

28.620



Absolute afwijking


Totale kosten

547.000

792.223

245.223

44,83%

547.000

763.021

216.021

39%

Totale dekking

196.000

427.856

231.856

118,29%

196.000

427.273

231.273

118%


351.000

355.241

4.241

1,21%

351.000

355.242

4.242

-

19.494

19.494

Resultaat


-

9.126-

9.126-


1%

Pagina 101 van 129

1. Prestaties


12

Omschrijving

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Diensten voor gemeenten (lijkschouwen)

550

550

417

-133

-24%

Maatwerkpakket Diensten voor politie (adviezen en arrestantenzorg) Diensten voor politie (monsterafnames) Diensten voor derden

2200 300 150

2200 300 150

1506 188 342

-694 -112 192

-32% -37% 128%



Pagina 102 van 129

Per Gem.


Forensische Geneeskunde AGZ J. van de Sande Uitvoeren van medische diensten en geven van adviezen t.b.v. politie, justitie, gemeenten en (eventueel) penitentiaire inrichtingen.

2. Exploitatie



Forensische Geneeskunde AGZ J. van de Sande Uitvoeren van medische diensten en geven van adviezen t.b.v. politie, justitie, gemeenten en (eventueel) penitentiaire inrichtingen.




Absolute afwijking




386.811 13.000 198.671 76.289

386.811 13.000 198.671 76.289

358.925 172.042 76.289

27.88613.00026.629-

-7% -100%

358.925

-13% 0%

Totale kosten

674.771

674.771

607.256

67.515-

Totale dekking

422.562

422.562

416.324

6.238-


252.209-

252.209-

190.932-


255.000

255.000

255.000

-

2.791

2.791

64.068

61.277

Resultaat

Omschrijving

Beheers begroting

Product begroting

61.277


Absolute afwijking

Absolute afwijking


-7% -100%

172.042 76.289

27.88613.00026.629-

-10%

607.256

67.515-

-10%

-1%

416.324

6.238-

-1%

-24%

190.932-

0%

255.000

-

2196%

64.068

61.277



61.277

Absolute afwijking

-13% 0%

-24% 0% 2196%


Totale kosten

642.000

674.771

32.771

5,10%

642.000

607.256

34.744-

-5%

Totale dekking

387.000

422.562

35.562

9,19%

387.000

416.324

29.324

8%


255.000

255.000

-

0,00%

255.000

255.000

-

0%

-

2.791

2.791

-

64.068

64.068

Resultaat



Pagina 103 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniform pakket PGO jaarcohort 5/6 jaar Screening jaarcohort 10/11 jaar PGO jaarcohort 10/ 11 jaar speciaal onderwijs PGO jaarcohort 13/14 REC PGO klas 2 voortgezet onderwijs PGO op verzoek PGO nieuwkomers PGO speciaal onderwijs-eerste medisch onderzoek Maatwerkpakket Extra PGO jaarcohort 8/9 jaar PGO jaarcohort 10/ 11 jaar


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


12100 10649 300 100 12000 14440 100 1350

onderzoeken onderzoeken onderzoeken onderzoeken onderzoeken onderzoeken onderzoeken onderzoeken

12100 10649 300 100 12000 14440 100 1350


12816 9847 193 64 11506 10818 46 886


716 -802 -107 -36 -494 -3622 -54 -464

6% -8% -36% -36% -4% -25% -54% -34%

12816 9847 193 64 11506 10818 46 886


716 -802 -107 -36 -494 -3622 -54 -464

6% -8% -36% -36% -4% -25% -54% -34%

2989 1651

onderzoeken onderzoeken

2989 1651


2150 1073


-839 -578

-28% -35%

2150 1073


-839 -578

-28% -35%


Pagina 104 van 129

Per Gem.


Gezondheidsonderzoek JGZ J. van Eijck Het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO's) bij groepen kinderen van een vooraf ingesteld jaarcohort, volgens protocol of gezondheidsonderzoeken op verzoek van derden.

2. Exploitatie



Gezondheidsonderzoek JGZ J. van Eijck Het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO's) bij groepen kinderen van een vooraf ingesteld jaarcohort, volgens protocol of gezondheidsonderzoeken op verzoek van derden. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking



2.754.034 15.599 112.896 247.056 1.197.999

2.754.034 15.599 112.896 247.056 1.197.999

2.689.024 12.927 120.154 239.578 1.197.999

65.0102.6727.258 7.478-

-2% -17% 6% -3% 0%

2.689.024 12.927 120.154 239.578 1.197.999

65.0102.6727.258 7.478-

-2% -17% 6% -3% 0%

Totale kosten

4.327.584

4.327.584

4.259.682

67.902-

-2%

4.259.682

67.902-

-2%

Totale dekking

188.561

188.561

228.423

39.862

21%

228.423

39.862

21%


4.139.023-

4.139.023-

4.031.259-

107.764

4.031.259-

107.764


4.139.023

4.139.023

4.134.931

-

-

103.672

Resultaat

Omschrijving



Product begroting

Beheers begroting

4.092103.672


Absolute afwijking

4.134.931

0%

103.672



4.308.000

4.327.584

19.584

0,45%

4.308.000

4.259.682

132.000

188.561

56.561

42,85%

132.000

228.423

4.176.000

4.139.023

36.977-

-0,89%

4.176.000

4.134.931

-

-

-

103.672

-


4.092-

0%

103.672

Absolute afwijking


48.318-

-1%

96.423

73%

41.069-

-1%

103.672

Pagina 105 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket logopedische screening jaarcohort 5 jaar Logopedisch onderz.op indicatie groep 1 t/m 8 Maatwerk Logopedisch onderzoek jaarcohort 5 jaar Begeleiding logopedie Onderzoek logopedie 0-4 jaar Consultatieve logopedie 0-4 jaar Groepsvoorlichting logopedie


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


8549 3840


8549 3840


8104 1457


-445 -2383

-5% -62%

8104 1457


-445 -2383

-5% -62%

3451 217 0 0 280

onderzoeken leerlingen onderzoeken

3451 217


3414 154 0


-37 -63

-1% -29%


-37 -63

-1% -29%

uren

280

uren

106

uren

-174

-62%

3414 154 0 0 106

uren

-174

-62%


Pagina 106 van 129

Per Gem.


Logopedie JGZ J. van Eijck Het onderzoeken en kort begeleiden van jeugdigen met spraak-taal- en stemstoornissen. De clienten worden opgespoord via screening of aangemeld door intermediairen (leerkrachten, ouders en JGZ-medewerkers).

2. Exploitatie




Logopedie JGZ J. van Eijck Het onderzoeken en kort begeleiden van jeugdigen met spraak-taal- en stemstoornissen. De clienten worden opgespoord via screening of aangemeld door intermediairen (leerkrachten, ouders en JGZ-medewerkers). 12 Beheers begroting



Absolute afwijking

791.222 4.542 32.875 71.651 348.606

791.222 4.542 32.875 71.651 348.606

827.506 3.937 36.588 72.954 348.606

Totale kosten

1.248.896

1.248.896

1.289.591

Totale dekking

113.354

113.354

107.432

5.922-


1.135.542-

1.135.542-

1.182.159-

46.617-


1.135.542

1.135.542

1.129.154

6.388-

-

-

Resultaat

Omschrijving



Product begroting

Beheers begroting

53.005-


Absolute afwijking

36.284 6053.713 1.303 -

5% -13% 11% 2% 0%

40.695

3%

1.289.591

-5%

107.432

5.922-

1.182.159-

46.617-

1.129.154

6.388-

827.506 3.937 36.588 72.954 348.606

-1%

53.005-


Absolute afwijking


53.005-




36.284 6053.713 1.303 -

5% -13% 11% 2% 0%

40.695

3% -5%

-1%

53.005-

Absolute afwijking


1.195.000

1.248.896

53.896

4,51%

1.195.000

1.289.591

94.591

8%

102.000

113.354

11.354

11,13%

102.000

107.432

5.432

5%

1.093.000

1.135.542

42.542

3,89%

1.093.000

1.129.154

36.154

3%

-

-

-


-

53.005-

53.005-

Pagina 107 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Uniformpakket Beleidsadviezen en netwerken Maatwerkpakket Psychodiagnostisch onderzoek

Deelname leerlingenbespreking Onderzoek op verzoek Deelname CVI / PCL


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


0

uren

uren

169

0

onderzoeken

onderzoeken

145

scholen aantal comm

scholen aantal comm


uren

#WAARDE! #######

169

uren

169

#######

onderzoeken #WAARDE! #######

145

onderzoeken

145

#######

scholen aantal comm

scholen aantal comm

Pagina 108 van 129

Per Gem.


Psychologische zorg JGZ J. van Eijck Het ondersteunen en adviseren van jeugdarts en jeugdverpleegkundige over achtergronden en aanpak van individuele en collectieve psychische en/of psychosociale problematiek. Het zonodig onderzoeken van jeugdigen voor deze adviezen. Het vertalen van de individuele problemen naar beleid en collectieve preventie.

2. Exploitatie



Psychologische zorg JGZ J. van Eijck Het ondersteunen en adviseren van jeugdarts en jeugdverpleegkundige over achtergronden en aanpak van individuele en collectieve psychische en/of psychosociale problematiek. Het zonodig onderzoeken van jeugdigen voor deze adviezen. Het vertalen van de individuele problemen naar beleid en collectieve preventie. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking



465.538 2.532 18.322 39.933 212.202

465.538 2.532 18.322 39.933 212.202

358.861 1.619 15.043 29.995 212.202

106.6779133.2799.938-

-23% -36% -18% -25% 0%

358.861 1.619 15.043 29.995 212.202

106.6779133.2799.938-

-23% -36% -18% -25% 0%

Totale kosten

738.527

738.527

617.720

120.807-

-16%

617.720

120.807-

-16%

Totale dekking

22.810

22.810

15.894

6.916-

-30%

15.894

6.916-

-30%


715.717-

715.717-

601.826-


715.717

715.717

711.490

-

-

109.664

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

822.000

738.527

Totale dekking

22.000

22.810

800.000

715.717

-

-



4.227-

83.473810 84.283-

601.826-1%

711.490

109.664


Absolute afwijking

Totale kosten

113.891

109.664



113.891 4.227-

-1%

109.664

Absolute afwijking


-10,15%

822.000

617.720

204.280-

-25%

3,68%

22.000

15.894

6.106-

-28%

-10,54%

800.000

711.490

88.510-

-11%

-

109.664

-


109.664

Pagina 109 van 129

1. Prestaties



Omschrijving

aantallen / eenheid



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Schoolcontactpersoon basis-en speciaal onderwijs Zorgteams voortgezet onderwijs Crisisinterventie Hoofdluisbestrijding

48 80 10 120

scholen scholen scholen scholen

48 80 10 120


28 661 119

scholen uren uren scholen

-20 581 109

-42% 726% 1090%

28 661 119 0


-20 581 109

-42% 726% 1090%

Maatwerkpakket Extra deelname PCL en CVI Zorgteams basisonderwijs

408 1264

uren aantal

408 1264

uren aantal

250 557

uren aantal

-158 -707

-39% -56%

250 557

uren aantal

-158 -707

-39% -56%



Pagina 110 van 129

Per Gem.


Schoolgezondheidsbeleid JGZ J. van Eijck Het leveren van gegevens waarop de school haar gezondheidsbeleid kan baseren. Het aanbieden van deskundigen voor het zorgteamoverleg tussen GGD, school en andere instellingen. Specifieke adviezen bij bijzondere vragen.

2. Exploitatie



Schoolgezondheidsbeleid JGZ J. van Eijck Het leveren van gegevens waarop de school haar gezondheidsbeleid kan baseren. Het aanbieden van deskundigen voor het zorgteamoverleg tussen GGD, school en andere instellingen. Specifieke adviezen bij bijzondere vragen. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking



284.647 1.641 11.876 33.884 125.063

284.647 1.641 11.876 33.884 125.063

283.893 1.356 12.607 27.637 125.064

754285731 6.2471

0% -17% 6% -18% 0%

283.893 1.356 12.607 27.637 125.064

754285731 6.2471

0% -17% 6% -18% 0%

Totale kosten

457.111

457.111

450.557

6.554-

-1%

450.557

6.554-

-1%

Totale dekking

18.450

18.450

17.045

1.405-

-8%

17.045

1.405-

-8%


438.661-

438.661-

433.512-

5.149

433.512-

5.149


438.661

438.661

436.472

2.189-

436.472

2.189-

Resultaat

0-

Omschrijving

Product begroting

0-

Beheers begroting

2.960

2.960


Absolute afwijking

0%

2.960



0%

2.960

Absolute afwijking


Totale kosten

471.000

457.111

13.889-

-2,95%

471.000

450.557

20.443-

-4%

Totale dekking

21.000

18.450

2.550-

-12,14%

21.000

17.045

3.955-

-19%

450.000

438.661

11.339-

-2,52%

450.000

436.472

13.528-

-3%

-

2.960



-

0-

0-


2.960

Pagina 111 van 129


Omschrijving Uniform pakket rijksvaccinaties



16000 vaccinaties



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


16000

vaccinaties

14457


vaccinaties

-1543

-10%

14457

16000

-1543

-10%

Pagina 112 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Uitvoering rijksvaccinatieprogramma JGZ J. van Eijck Het vaccineren van alle 9-jarigen tegen bof, mazelen en rode hond en difterie, tetanus en polio.

2. Exploitatie



Uitvoering rijksvaccinatieprogramma JGZ J. van Eijck Het vaccineren van alle 9-jarigen tegen bof, mazelen en rode hond en difterie, tetanus en polio.


Beheers begroting


Absolute afwijking



Absolute afwijking



53.621 249 6.499 7.920 21.096

53.621 249 6.499 7.920 21.096

54.394 207 4.014 23.033 21.096

773 422.48515.113 -

1% -17% -38% 191% 0%

54.394 207 4.014 23.033 21.096

773 422.48515.113 -

1% -17% -38% 191% 0%

Totale kosten

89.385

89.385

102.744

13.359

15%

102.744

13.359

15%

Totale dekking

94.226

94.226

86.846

7.380-

-8%

86.846

7.380-

-8%


4.841

4.841

15.898-

20.739-

-428%

15.898-

20.739-

-428%


4.841-

4.841-

4.813-

0-

0-

20.711-

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

Absolute afwijking

4.813-

28 20.711-


20.711-



Totale kosten

73.000

89.385

16.385

22,45%

73.000

102.744

Totale dekking

92.000

94.226

2.226

2,42%

92.000

86.846


19.000-

Resultaat


-

4.8410-

14.159 0-


19.000-

28 20.711-

Absolute afwijking

29.744 5.154-

4.813-

14.187

20.711-

20.711-


41% -6%

Pagina 113 van 129

1.Prestaties


Omschrijving

12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Spreekuren voortgezet onderwijs

330

spreekuren

330

spreekuren

403

spreekuren

73

22%

403

spreekuren

73

22%

Maatwerkpakket Spreekuren basisonderwijs Pedagogisch spreekuur

1961 360

spreekuren spreekuren

1961 360


2843 457


882 97

45% 27%

2843 457


882 97

45% 27%



Pagina 114 van 129

Per Gem.


Spreekuren JGZ J. van Eijck Het houden van een spreekuur op basisscholen en/of een pedagogisch spreekuur

2. Exploitatie



Spreekuren JGZ J. van Eijck Het houden van een spreekuur op basisscholen en/of een pedagogisch spreekuur




Absolute afwijking



Absolute afwijking



269.303 1.507 10.907 23.772 118.545

269.303 1.507 10.907 23.772 118.545

273.287 1.260 11.711 23.351 118.545

3.984 247804 421-

1% -16% 7% -2% 0%

273.287 1.260 11.711 23.351 118.545

3.984 247804 421-

1% -16% 7% -2% 0%

Totale kosten

424.034

424.034

428.154

4.120

1%

428.154

4.120

1%

Totale dekking

31.326

31.326

31.326

-

0%

31.326

-

0%


392.708-

392.708-

396.828-


392.708

392.708

392.316

-

-

Resultaat

Omschrijving



Product begroting

Beheers begroting

4.120392-

4.512-

Absolute afwijking

396.828392.316

0%

4.512-


4.120392-

4.512-

4.512-



Absolute afwijking

0%


337.000

424.034

87.034

25,83%

337.000

428.154

91.154

27%

7.000

31.326

24.326

347,51%

7.000

31.326

24.326

348%

330.000

392.708

62.708

19,00%

330.000

392.316

62.316

19%

-

-

-


-

4.512-

4.512-

Pagina 115 van 129


Omschrijving




Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Uniformpakket Kortdurende begeleiding op indicatie

0

aantal

aantal

142

aantal

Maatwerkpakket Kortdurende vervolgbegeleiding

0

aantal

aantal

0

aantal



####### #######

142

aantal

0

aantal

142

#######

Pagina 116 van 129

Per Gem.


1.Prestaties Kortdurende begeleiding JGZ J. van Eijck Het voeren van gesprekken met kinderen en/of ouders met specifieke vragen of problemen

2. Exploitatie


Marapperiode Omschrijving

Kortdurende begeleiding JGZ J. van Eijck Het voeren van gesprekken met kinderen en/of ouders met specifieke vragen of problemen

8


Beheers begroting


Absolute afwijking



Absolute afwijking



-

-

-

-

Totale kosten

-

-

-

-

Totale dekking

-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

Resultaat

-

-

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

-

-


Absolute afwijking

-



-

Absolute afwijking


Totale kosten

-

-

-

-

-

Totale dekking

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Resultaat

-

-

-

-

-

-



Pagina 117 van 129

1.Prestaties


Omschrijving Maatwerkpakket Netwerken preventieve jeugdzorg


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


60

netwerken

60

netwerken

627


uren

567

945%

627

netwerken

567

945%

Pagina 118 van 129

Per Gem.


Netwerken preventieve jeugdzorg JGZ J. van Eijck Het deelnemen aan overleg met collega-instellingen, scholen en gemeente. Netwerken hebben als invalshoek individuele casuistiek en/of meer beleidsmatige afstemming

2. Exploitatie



Netwerken preventieve jeugdzorg JGZ J. van Eijck Het deelnemen aan overleg met collega-instellingen, scholen en gemeente. Netwerken hebben als invalshoek individuele casuistiek en/of meer beleidsmatige afstemming 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking


80.473 467 3.381 7.370 34.333

80.473 467 3.381 7.370 34.333

79.799 380 3.534 7.046 34.333

67487153 324-

-1% -19% 5% -4% 0%

79.799 380 3.534 7.046 34.333

67487153 324-

-1% -19% 5% -4% 0%

Totale kosten

126.024

126.024

125.092

932-

-1%

125.092

932-

-1%

Totale dekking

2.788

2.788

2.788

0%

2.788


-


123.236-

123.236-

122.304-

932


123.236

123.236

123.268

32

-

-

964

964

Beheers begroting

Absolute afwijking

118.000

126.024

8.024

2.000

2.788

116.000 -

Resultaat

Omschrijving



Product begroting

-

0%

122.304-

932

123.268

32

964

964



Absolute afwijking

6,80%

118.000

125.092

7.092

6%

788

39,40%

2.000

2.788

788

39%

123.236

7.236

6,24%

116.000

123.268

7.268

6%

-

-

-

964

964



0%

0%


Pagina 119 van 129

1.Prestaties


Omschrijving Maatwerkpakket Voorlichtingsbijeenkomsten cursussen poetsinstructies


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


130 0 320

130

bijeenkomsten cursussen instructies

320


169 209



39

30%

-111

-35%

169 0 209


39

30%

-111

-35%

Pagina 120 van 129

Per Gem.


Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten JGZ J. van Eijck Het geven van cursussen en (eenmalige) voorlichting op verzoek van scholen of naar aanleiding van een project.

2. Exploitatie



Cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten JGZ J. van Eijck Het geven van cursussen en (eenmalige) voorlichting op verzoek van scholen of naar aanleiding van een project.




Absolute afwijking

37.182 265 1.920 4.184 20.433 63.984

38.476 227 2.112 4.211 20.432

Totale kosten

37.182 265 1.920 4.184 20.433 63.984

Totale dekking

1.061

1.061

1.160


62.923-

62.923-

64.298-


62.923

62.923

62.584

0

0


Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

65.458

1.714-

1.294 38192 27 11.474 99

3% -14% 10% 1% 0%

38.476 227 2.112 4.211 20.432

2%

65.458

9%

1.160

1.3753391.714-


Absolute afwijking



64.29862.584

-1%

1.714-

-428600%



Absolute afwijking

1.294 38192 27 11.474


3% -14% 10% 1% 0% 2%

99

9%

1.3753391.714-

Absolute afwijking

-1% -428600%


Totale kosten

70.000

63.984

6.016-

-8,59%

70.000

65.458

4.542-

-6%

Totale dekking

10.000

1.061

8.939-

-89,39%

10.000

1.160

8.840-

-88%


60.000

62.923

2.923

4,87%

60.000

62.584

2.584

4%

-

0

0

Resultaat



-

1.714-

1.714-

Pagina 121 van 129


Omschrijving Maatwerkpakket Adviezen leerlplicht/leerlingenvervoer Medische indcatie kinderdagverblijven




aantallen / eenheid aantallen / eenheid

77 10

adviezen indicaties

77 10

adviezen indicaties


Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


39 0


adviezen indicaties

-38

-49%

39 0

adviezen indicaties

-38

-49%

Pagina 122 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Advisering leerplicht en leerlingenvervoer JGZ J. van Eijck Het beoordelen van en adviseren over aanvragen tot leerplichtontheffing en/of (de noodzaak van) leerlingenvervoer

2. Exploitatie



Advisering leerplicht en leerlingenvervoer JGZ J. van Eijck Het beoordelen van en adviseren over aanvragen tot leerplichtontheffing en/of (de noodzaak van) leerlingenvervoer




Absolute afwijking



Absolute afwijking



4.659 26 191 417 2.263

4.659 26 191 417 2.263

4.503 22 202 402 2.262

156411 151-

-3% -15% 6% -4% 0%

4.503 22 202 402 2.262

156411 151-

-3% -15% 6% -4% 0%

Totale kosten

7.556

7.556

7.391

165-

-2%

7.391

165-

-2%

Totale dekking

825

825

825

0%

825


6.731-

6.731-

6.566-


6.731

6.731

6.740

9

0

0

174

174

Resultaat

Omschrijving



Product begroting

Beheers begroting Absolute afwijking

8.000

7.556

-

825

8.000

6.731

-

0

444-

165


-5,56%

825 1.269-

-15,86%

0


6.566-

165

6.740

9

174

174



Absolute afwijking

8.000

7.391

-

825

8.000

6.740

-

174

0% 43400%

0%

609-

0% 43400%


-8%

825 1.260-

-16%

174

Pagina 123 van 129

1. Prestaties


Omschrijving Diensten voor derden Extern vertrouwenspersoon


12

Product Begroting



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


43817

43817

leerlingen

leerlingen

43817


leerlingen

0

0%

43817

leerlingen

0

0%

Pagina 124 van 129

Per Gem.


Extern vertouwenspersoon JGZ J. van Eijck Begeleiden van jeugdigen, ouders en scholen bij het omgaan met klachten over (seksueel) machtsmisbruik. Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van intermediairen.

2. Exploitatie



Extern vertouwenspersoon JGZ J. van Eijck Begeleiden van jeugdigen, ouders en scholen bij het omgaan met klachten over (seksueel) machtsmisbruik. Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van intermediairen. 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking



56.454 160 1.156 2.521 17.697

56.454 160 1.156 2.521 17.697

56.248 135 1.254 3.098 17.697

2062598 577 -

0% -16% 8% 23% 0%

56.248 135 1.254 3.098 17.697

2062598 577 -

0% -16% 8% 23% 0%

Totale kosten

77.988

77.988

78.432

444

1%

78.432

444

1%

Totale dekking

72.389

72.389

72.755

366

1%

72.755

366

1%


5.599-

5.599-

5.677-

78-


5.599

5.599

5.590

9-

Resultaat

0-

Omschrijving

Product begroting

0-

87-

Beheers begroting

Absolute afwijking

0%

87-


5.677-

78-

5.590

9-

87-

87-



Absolute afwijking

0%


Totale kosten

60.000

77.988

17.988

29,98%

60.000

78.432

18.432

31%

Totale dekking

57.000

72.389

15.389

27,00%

57.000

72.755

15.755

28%

3.000

5.599

2.599

86,62%

3.000

5.590

2.590

86%



-

0-

0-


-

87-

87-

Pagina 125 van 129


Omschrijving Maatwerkpakket Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs



360

uren



Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


360

uren

173


uren

-187

-52%

173

uren

-187

-52%

Pagina 126 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs JGZ J. van Eijck Het leveren van een bijdrage aan lokaal onderwijsbeleid door het terugdringen van het oneigenlijk ziekteverzuim en het verminderen van ongediplomeerd schoolverlaten.

2. Exploitatie



Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs JGZ J. van Eijck Het leveren van een bijdrage aan lokaal onderwijsbeleid door het terugdringen van het oneigelijk ziekteverzuim en het verminderen van ongediplomeerd schoolverlaten 12 Beheers begroting



Absolute afwijking



Absolute afwijking



26.362 107 776 1.692 9.539

26.362 107 776 1.692 9.539

24.788 81 749 1.493 9.539

1.5742627199-

-6% -24% -3% -12% 0%

24.788 81 749 1.493 9.539

1.5742627199-

-6% -24% -3% -12% 0%

Totale kosten

38.476

38.476

36.650

1.826-

-5%

36.650

1.826-

-5%

Totale dekking

32.437

32.437

56.599

24.162

74%

56.599

24.162

25.988

19.949

25.988


6.039-

6.039-

19.949


6.039

6.039

6.003

-

-

25.952

Resultaat

Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

3625.952


Absolute afwijking

6.003

-1%

25.952



36-

74%

-1%

25.952

Absolute afwijking


Totale kosten

76.000

38.476

37.524-

-49,37%

76.000

36.650

39.350-

-52%

Totale dekking

44.000

32.437

11.563-

-26,28%

44.000

56.599

12.599

29%


32.000

6.039

25.961-

-81,13%

32.000

6.003

25.997-

-81%

-

-

-

25.952

25.952

Resultaat


-


Pagina 127 van 129


Omschrijving


Realisatie marapperiode 2

Realisatie in marapperiode 3

Afwijking

Verwachting 2006

Afwijking

aantallen / eenheid

aantallen / eenheid


aantallen / eenheid


Oefeningen Opleidingen Cursisten oefeningen Opleidingen Stand-by (bij inzetten) Stand-by (evenementen) Advies evenementen

123 800 25 10 40


67 654 7 6 71

128 1097 10 8 74


61 443 3 2 3

91% 68% 43% 33% 4%


Officier van Dienst : Werkelijke inzet Telefonische afhandeling Commandant van Dienst Hoofd Sectie GHOR Regionaal Geneeskundig Functionaris Inzet Traumahelicopter Bedrijven risico zwaar ongeval (BRZO) advies Draaiboeken grootschalige infectieziekten Advies Gezondheidsadviseur gevaarlijke stoffen Voorlichtingen Controles materieel

180 50 9 6 5 90 5 10 4 15 150

aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal

159 25 5 2 0 116 1 6 1 13 100

217 37 14 5 0 162 4 6 2 13 150


58 12 9 3

36% 48% 180% 150%

46 3 0 1 0 50

40% 300% 0% 100% 0% 50%


inzet GAGS uren preventie/preparatie

280

uren

252

uren


180,0

uren


uren

Pagina 128 van 129

Per Gem.


1. Prestaties Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord T. van der Staak De voorbereiding en organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

2. Exploitatie


Marapperiode

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord T. van der Staak De voorbereiding en organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

12 mnd 2006

Omschrijving

Beheers Beleids begroting begroting marap 2006 periode 2006

Realisatie marap periode 2006

Absolute afwijking



Absolute afwijking


898.607 271.977 57.329 376.175 398.113

643.248 184.769 82.500 640.040 451.625

766.012 99.182 182.423 683.979 376.501

122.76485.587 99.92343.93975.124

19 % 27 % 121 % 6,9 % 16,6 %

766.012 99.182 182.423 683.979 376.501

122.76485.587 99.92343.93975.124

Totale kosten

2.002.201

2.002.182

2.108.097

105.915-

5,3 %

2.108.097

105.915-

Totale dekking

2.002.201 -

2.002.182 -

2.124.197 16.100 -

122.015 16.100 -

6,10 %

2.124.197 16.100 -

122.015 16.100 -


-

-

-

-

-

-

Resultaat

-

-

16.100

16.100

16.100

16.100



Omschrijving

Product begroting

Beheers begroting

Absolute afwijking

Totale kosten

-

-

Totale dekking

-

-


-

-

Resultaat

-

-




0



Absolute afwijking


Pagina 129 van 129

GGD Hart voor Brabant. GGD Hart voor Brabant s-hertogenbosch, maart Jaarrekening 2006 ontwerp

Recommend Documents