Begroting GGD Hart voor Brabant 2 9APR GEMEENTE BERNHEZE INGEKOMEN. Gezondheid telt! Hart voor Brabant. zaak nr doe

GEMEENTE BERNHEZE INGEKOMEN

2 9 APR. 2013 zaak nr doe. nr

Hart v o o r Brabant

Gezondheid t e l t !

Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant

Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 1 van 49

Inhoudsopgave Inleiding

3

P r o g r a m m a Publieke g e z o n d h e i d 1.

Portefeuilles 1.1. Leefomgeving

2.

3.

4.

5.

4 7 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2

Jeugd

11

1.3

Veiligheid

17

Financiën

18

2.1

Algemeen

18

2.2

Gemeentelijke bijdragen

18

Bijzondere onderwerpen

21

3.1

Weerstandsvermogen

21

3.2

De risico's

21

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen

22

3.4

Bedrijfsvoering

23

3.5

Financiering

26

3.6

Verbonden partijen

27

3.7

Rechtmatigheid

29

Begroting 2014

30

4.1

Exploitatie 2014

30

4.2

Toelichting exploitatie 2014

31 33

4.3

Investeringen

4.4

Kasstroomoverzicht 2014

34

4.5

Meerjarenraming 2014 - 2017

35

4.6

Staat v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a

36

4.7

Staat v a n r e s e r v e s

39

4.8

Staat v a n v o o r z i e n i n g e n

40

4.9

B i j d r a g e per g e m e e n t e 2 0 1 4

41

4 . 1 0 S t r u c t u r e l e EKD b i j d r a g e per g e m e e n t e 2 0 1 4 ( i n d i c a t i e f )

42

Tarieven 2014

44


•

Pagina 2 van 49

Inleiding Voor u ligt de begroting 2014 die qua vormgeving gelijk is aan die van vorige jaren, maar nu met één programma: Publieke gezondheid, met daarin drie beleidsportefeuilles Jeugd, Leefomgeving en Veiligheid. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten vereist dat er tenminste een financiële versie van de begroting is die ter toetsing aan de gedeputeerde staten van de provincie wordt voorgelegd. Deze begroting voldoet aan deze verplichting. In deze begroting staat verder hoe de GGD anticipeert op de ontwikkelingen in de maatschappij, die mede leidden tot een nieuwe visie op de samenleving. Deze nieuwe visie heeft betekenis voor de rol en verantwoordelijkheden van de burger, de (decentrale)overheid en maatschappelijke organisaties. Er is een grote verandering op komst van de inrichting van het sociale domein. In hoofdstuk 1 staat per portefeuille hoe de GGD hierop inspeelt. We betrekken de gemeenten bij de besluiten over onze begroting door met hen in gesprek te gaan. De door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorjaarsnota 2014 is de basis voor de begroting 2014. De wet verplicht ons om deze vast te stellen vóór 1 juli 2013.

's-Hertogenbosch, 25 april 2013

het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

de secretaris,

H.A.M. Backx,

de voorzitter,

W.A.G. Hillenaar,


Pagina 3 van 49

Programma Publieke gezondheid

Missie De missie van de GGD luidt: de GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ledereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. GGD'ers vinden dat gezondheid de basis is voor een gezond leven: gezondheid telt! Visie De missie van de GGD heeft zich met GGD Dichtbij vertaald in een nieuwe visie: we dragen bij aan het versterken van de eigen kracht van de burgers; we willen in coproductie met partners en burgers gezondheidsverschillen verkleinen; onze kernwaarden zijn betrokken, burgergericht, buitengericht en transparant; - onze medewerkers nemen verantwoordelijkheid in professioneel handelen en wij faciliteren hen hierin; we zijn een opleidings-GGD. Strategie Aan de hand van de nieuwe visie hebben we een ook een nieuwe strategie bepaald. Deze strategie is vertaald naar concrete succesbepalende factoren: Verbeteren van gezondheid van risicogroepen (lage SES) om gezondheidsverschillen te verkleinen, ook bij volwassenen en ouderen. Vergroten van de fysieke en sociale veiligheid van de bevolking vanuit de publieke gezondheidstaak. Inzetten van effectieve preventieve zorg op maat om toestroom van jeugd naar zwaardere zorg te verminderen Bieden van gezondheidsinformatie en beleidsadvies op maat op het niveau van populaties en/of gebieden. - Inrichten en inregelen van transparante bedrijfsvoering afgestemd op de vraag van de opdrachtgevers. Versterken van competenties van management en medewerkers die passen bij de in- en externe ontwikkelingen. Maatschappelijke betrokkenheid tonen. In een jaarplan staat verder uitgewerkt hoe we deze succesbepalende factoren specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden (SMART) maken.


Pagina 4 van 49

Beleidsthema's Bovenstaande is opgesteld in relatie met onze kerntaak: gezondheidswinst vanuit het publieke domein en in relatie tot het sociale domein. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur de volgende speerpunten benoemd: 1.

gelijke kansen: door het terugdringen van gezondheidsachterstanden;

2.

gezonde omgeving: door te zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;

3.

vitale bevolking: door te investeren In preventie.

Bezuinigingen In 2010 stelde het Algemeen Bestuur dat, vanwege de te verwachten bezuinigingen op het Gemeentefonds, ook de GGD moest bezuinigen. Op basis van de, door het Algemeen Bestuur, aangegeven prioriteiten hebben we hier in 2012 al op geanticipeerd. Dat resulteerde in een totale bezuiniging van € 1.700.000. Een groot deel van deze bezuiniging verwerkten we in 2012 en het resterende bedrag van € 690.000 verwerkten we in 2013 in de exploitatie.

GGD dichtbij Een veranderende omgeving leidt ook tot veranderingen bij de GGD. Dit proces noemen we GGD dichtbij. Het startte al bij de jeugdgezondheidszorg en komt in heel ons werk centraa! te staan. Gemeenten zullen merken dat we onze maatschappelijke positie oppakken, vanuit ons streven naar gezondheidswinst en met speciale aandacht voor risicogroepen. Meer vraaggericht werken, ons meer richten op de samenwerking met onze klanten en partners en ook intern hechter samenwerken. Dit is geborgd door het portefeuillehoudersoverleg per regio. Het Algemeen Bestuur stelde de volgende doelen vast voor GGD dichtbij. We willen: -

onze diensten zoveel mogelijk dicht bij de inwoners organiseren;

-

diensten leveren die inwoners en gemeenten integraal kunnen benutten;

-

onze diensten leveren volgens afspraak (over inhoud, kwaliteit en prijs); op een goede manier samenwerken met gemeenten en partners;

-

dat de gemeente de GGD ziet als haar gewaardeerd adviseur en kennisinstituut; dat onze cultuur burgergericht, buitengericht en betrokken is; dat de professionaliteit, expertise en innovatie zijn gewaarborgd;

-

er ruimte en verantwoordelijkheid is voor de deskundigheid van medewerkers; er een transparante bedrijfsvoering is, efficiënt en financieel gezond.

Het bereiken van die doelen gaat niet vanzelf. Daarvoor Is een andere houding en ander gedrag nodig van alle GGD-medewerkers. We verwachten dat zij: bedreigingen voor de gezondheid tijdig herkennen en vraaggericht aanpakken; zichtbaar en beschikbaar zijn en samenwerken met partners; meer zelfstandig hun professionaliteit inzetten; -

flexibel zijn, een bredere kijk hebben en kansen zien voor betere ondersteuning; meedenken in en openstaan voor de veranderingen; zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling.


Pagina 5 van 49

Bezuinigingen De GGD heeft in 2012 en 2013 een forse bezuinigingsopdracht verwerkt van 10% (€ 1.700.000). Verder voerden we de Integratie van de jeugdgezondheidszorg een structurele bezuiniging door van € 600.000. Het huidige kabinetsbeleid leidt tot lagere financiële mogelijkheden voor gemeenten. Zij gaven aan dat dit zijn weerslag zal hebben op hun bijdrage aan de GGD. Het Algemeen Bestuur besloot in zijn vergadering van 4 april 2013 om een werkgroep te (laten) formeren, bestaande uit bestuurders en ambtenaren vanuit verschillende gemeenten, met een lid van het Dagelijks Bestuur als voorzitter. Deze werkgroep richt zich in de komende maanden op de taken van de GGD en levert eind 2013 de bouwstenen aan voor een eerste - inhoudelijke - discussie In het Algemeen Bestuur, waarvan we de resultaten dan kunnen meenemen in de voorjaarsnota 2015.


Pagina 6 van 49

1.

Portefeuilles

1.1

Leefomgeving

Algemeen Binnen deze portefeuille leveren we producten die bijdragen aan het signaleren, voorkomen en/of uitbreiden van infectieziekten en gericht zijn op gezondheidsbevordering en onderzoek en ontwikkeling. Deze producten zijn: 1.

1.

algemene infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg;

2.

tuberculosebestrijding;

3.

bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen;

4.

reizigerszorg;

5.

medische milieukunde;

6.

gezondheidsbevordering;

7.

onderzoek en ontwikkeling;

8.

forensische geneeskunde.

Algemene infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg

De lokale overheid moet beschermend optreden bij gezondheidsbedreigingen. Het bestrijden van de infectieziekten blijft daarbij actueel. In de afgelopen jaren steeg het aantal meldingen, vooral door de Q-koorts, de Nieuwe Influenza A, tuberculose en kinkhoest. Maar de toename komt ook doordat er nieuwe meldingsplichtige ziekten in de wet staan en omdat de laboratoria moesten gaan melden. Dat leidt tot veel werk met aangiften en enquêtes, maar ook met nader onderzoek. We dragen veel bij aan het bewustzijn van deze ziekten bij de overheid, bij de medische sector en bij de veterinaire sector. In Brabant zijn en blijven landbouw en veeteelt economisch van groot belang. Vooral in onze regio zijn er veel ervaringen met ziekten die van dier op mens overgaan (denk aan de Q-koorts). Het is belangrijk om deze zoönosen te bestrijden, maar daar blijft het niet bij. We moeten op zoek naar de bron en begeven ons daarmee op terreinen buiten de zorg. Het beïnvloeden van die omgeving is daarbij nodig. Hoe we kunnen voorkomen dat zich hier nieuwe zoönosen ontwikkelen is moeilijk. Daarom blijven we alert. We houden contact met veehouders om samen mogelijke ziekten te signaleren. Planologische regels zal de overheid gaan toetsen voor de bouw van zeer grote stallen.

Dat geldt ook voor regels voor het gebruik van antibiotica voor dieren. Zo nodig worden ze aangescherpt. Resistentie tegen antibiotica Is een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Antibioticumgebruik in de veehouderij geeft een risico op resistentievorming bij bacteriën. Ondanks dat in 2012 het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink verminderd Is (met ruim 5 0 % ) , zullen we landelijke aandacht blijven vragen voor dit onderwerp. De GGD zal op regionaal niveau een verbindende rol spelen bij het implementeren als infectieziektebestrijders én ketenregisseurs. We hebben intensiever contact met medisch microbiologen en ziekenhuishygiënisten naast het spelen van een actieve rol in regionale- en provinciale zorgnetwerken. Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 7 van 49

2. Tuberculosebestrijding Het aantal aangiften van tuberculose daalt. Dit is een trend die geldt in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het aantal screeningen van gedetineerden neemt af door een ander systeem van screenen in de penitentiaire inrichtingen. 3.

Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen

De behoefte aan een spreekuurconsult blijft onverminderd groot. We blijven investeren in outreachactiviteiten waardoor we hopen de jongeren op verschillende manieren te bereiken. Het preventieproject jongeren is onderdeel geworden van de Sense-activiteiten in de regioteams.

4.

Reizigerszorg

We verwachten dat het aantal immunisaties en klanten afneemt door onder andere de voortdurende stroom berichten over de economische crisis en daardoor minder reizigers. Het aantal klanten binnen bepaalde beroepsgroepen vooreen Hepatitis B-vaccinatie zal hoger zijn dan de afgelopen jaren. Dat komt door nieuwe contracten met bedrijven waarvan het personeel zo'n vaccinatie in aanmerking moet komen.

5.

Medische milieukunde

Er zijn meer proactieve (beleids)adviezen en de andere adviezen op vraag van de gemeenten. Ze hebben o.a. te maken met intensieve veehouderijen, bestemmingsplannen en asbest.

6.

Gezondheidsbevordering

Bij het product gezondheidsbevordering leveren we afhankelijk van de gesignaleerde gezondheidsrisico's projecten. Voor 2014 zijn dat: Publieksinformatie en -documentatie Alcohol Roken Overgewicht Diabetes Sociaaleconomische

Publieksinformatie

en

gezondheidsverschillen

documentatie

Met dit product willen we agendasetting realiseren en ook kennisvermeerdering en attitudevorming rond belangrijke gezondheidsthema's. Ook in 2014 zetten we actiever in op onze online dienstverlening via social media. Dit gaat deels ten koste van activiteiten zoals de publiekscampagnes.


Pagina 8 van 49

Alcohol Met dit product willen we voorkomen dat: jongeren van onder de 16 jaar alcohol drinken; -

jongeren ouder dan 16 jaar alcohol misbruiken.

Roken In dit product bieden we een breed pakket van activiteiten aan gericht op het (niet) beginnen met roken en het (niet) meeroken. Overgewicht Het terugdringen van overgewicht heeft aandacht bij een aantal gemeenten. Onze primaire insteek is: het ondersteunen en mede uitvoering geven aan een integrale aanpak samen met partners en gemeenten. Een aantal gemeenten is of gaat aan de slag met landelijk project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) of overwegen dit. De GGD ondersteunt gemeenten op maat bij deze aanpak. We willen bereiken dat het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht daalt door: integrale programmatische aanpak op lokaal/regionaal niveau; verbeteren van de preventie van overgewicht; samen met partners werken aan een sterkere keten; een betere vroegsignalering door bekendheid te geven aan het thema; training van en ondersteuning aan intermediairs.

Diabetes Met diabetes streven we de volgende doelen na: -

agendasetting bij hoogrisicogroepen: het bewust maken dat zij een hoog risico lopen op het ontwikkelen van diabetes 2; hen toeleiden naar de preventieactiviteiten rond overgewicht.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen Met dit product willen we de volgende doelen bereiken: bevorderen van een gezonde leefwijze; beïnvloeding van de sociale omgeving: thuis, school, werk en buurt; beïnvloeding van de fysieke omgeving, het binnen- en buitenmilieu: wonen, verkeer, veiligheid, groen- en speelvoorzieningen en dergelijke.

Gezondheidsbeleid De GGD wil samen met zijn partners werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen bij ouderen en volwassenen. Daarnaast ook bijdragen aan de eigen kracht en het vermogen om langer te participeren. Ook in 2014 sluiten we aan bij pilots in de gemeenten om deze doelstellingen te realiseren. Hierbij ligt de focus vooral bij kwetsbare ouderen, chronisch zieken en de transitie AWBZ.


Pagina 9 van 49

Het kabinet wil preventie en zorg aan elkaar verbinden. We onderzoeken, samen met de ondersteuning van de eerste lijn, hoe de samenwerking met die eerste lijn en de zorgverzekeraars beter kan. We willen dit vooral verder vormgeven in concrete activiteiten en projecten. Vanuit de reizigerszorg voeren we een pilot uit in de regio Brabant-Noordoost. We verkennen met huisartsen de samenwerking en afstemming op het terrein van preventie en curatie. Uitgangspunt is het verkleinen van gezondheidsverschillen, onderwerpen die we hierbij meenemen zijn onder andere diabeteszorg en obesitas/overgewicht.

7.

Onderzoek en ontwikkeling

Uitvoering monitors

(basispakket)

De wet zegt dat de gemeente gezondheidsbeleid moet voeren op basis van inzicht in de gezondheid van de bevolking. Steeds meer gemeenten onderbouwen hun keuzes daarbij met cijfers. De GGD verzamelt informatie over o.a. gezondheid via de Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant, in vier deelmonitors: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In overleg met gemeenten en partners houden we in 2014 bijeenkomsten over het gebruik van de beleidsinformatie uit de volwassenen- en ouderenmonitor. Voor de beleidsondersteuning in sociale domein extrapoleren we de informatie op maat naar wijken buurtniveau. In 2014 komen de resultaten beschikbaar van de kindmonitor. We gaan hiermee in gesprek met gemeenten, partners en met de ouders zelf om de analyses aan te vullen met kennis uit het veld om van daaruit te komen tot prioriteiten en samenwerkingsafspraken. Verder onderzoeken we of en hoe we de (monitor)gegevens over kinderen en jongeren meer in samenhang kunnen brengen met de gegevens uit de (individuele) jeugdgezondheidszorg, om zo ook informatie op school- en wijkniveau te krijgen. Regionale volksgezondheid

toekomstverkenning

(regionale VTV)

De GGD ondersteunt elke gemeente bij haar gezondheidsbeleid. De regionale VTV beschrijft en onderbouwt onder andere de belangrijkste conclusies over de gezondheid en de betekenis daarvan voor het beleid. In 2011 kwam de tweede regionale VTV uit. In 2014 doen we het meeste werk voor de regionale VTV 2015, waarbij we onze gemeenten en partners willen inspireren en enthousiasmeren voor samenwerking. De nieuwe taken van de gemeenten, de landelijke VTV en verschillende evaluaties kunnen leiden tot nieuwe producten en processen. Naast de regionale maken we subregionale rapportages (in plaats van gemeentelijke).

In de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant werken we samen met anderen aan de wetenschappelijke onderbouwing en vernieuwing in de publieke gezondheid. De onderzoeksprojecten komen (met externe financiering) tot stand vanuit vragen uit de praktijk en het beleid. We vertalen die vragen naar wetenschappelijk onderzoek en vandaar weer naar praktische toepassingen. In 2014 spelen onder andere de volgende onderzoeken: het invoeren van rookvrije schoolpleinen op het voortgezet onderwijs; -

het ontwikkelen van tools voor een effectieve samenwerking tussen preventie en curatie in de wijk;

-

het ontwikkelen van een social marketing strategie voor de alcoholpreventie bij jongeren; Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 10 van 49

-

het ontwikkelen van invoeringsstrategieën voor integraal gezondheidsbeleid;

-

het ontwikkelen van een standaardmodel voor een monitor sociaal kwetsbare groepen;

-

diverse kortlopende onderzoeksprojecten in opdracht van gemeenten (voorbeelden uit het verleden: zwerfjongeren (gemeente Tilburg), armoedebeleid (gemeente Vught), jonge mantelzorgers (Land van Cuijk) outcome-indicatoren voor zorgteams (gemeente Tilburg) en vragenlijsten in voortgezet onderwijs (gemeente 's-Hertogenbosch).

8.

Forensische geneeskunde

Bij dit product schatten we het aantal lijkschouwingen hoger in dan in 2012. Dit komt door het groeiend aantal onderzoeken naar aanleiding van euthanasie (203 in 2012). Het aantal diensten voor derden is minder dan in 2012, doordat we geen verrichtingen meer doen voor de Penitentiaire Inrichting Tilburg.

1.2

Jeugd

Algemeen In het jeugddomein zien we een aantal ontwikkelingen: veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte; veranderende opvatting van ouders; veranderende context van kinderen binnen hun gezinnen en leefomgeving; de stelselherziening jeugd; de invoering van passend onderwijs. Hoe kunnen we nog beter een bijdrage bieden aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen op een wijze die optimaal aansluit bij deze ontwikkelingen? We vertaalden onze nieuwe visie en strategie in zes focuspunten voor de jeugd. Deze willen we in overleg met de gemeenten en partners verder uitwerken. De focuspunten Jeugd 2013 - 2014 zijn: 1.

JGZ nieuwe stijl: we ontwikkelen de JGZ nieuwe stijl 0-19 jaar door, waarin we op maat en flexibel jeugdgezondheidszorg aanbieden aan kinderen en gezinnen en we starten met de invoering.

2.

Verbinding: we versterken de verbinding met de huisartsen en andere partners.

3.

Lichte ondersteuning: we definiëren welke lichte ondersteuning de GGD biedt aan jeugd en

4.

Informatie en advies: we geven de informatie- en een adviesrol Jeugd in overleg met

5.

Inzet digitaal dossier: we onderzoeken of het digitaal dossier JGZ breder kan worden

6.

Bijdrage Passend onderwijs: we onderzoeken welke bijdrage de JGZ kan hebben bij de

waar de grens met hulpverlening ligt en passen onze inzet hier op aan. gemeenten verder vorm. ingezet in het lokale jeugdveld en implementeren eventuele besluiten in dit kader. transitie Passend Onderwijs en implementeren eventuele besluiten. We werken deze focuspunten uit op blz. 12 e.v. Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 11 van 49

De kern van de jeugdtaken van de GGD De JGZ-organisaties bieden het basispakket JGZ actief aan aan alle kinderen en jongeren van 1

Nederland. Het heeft zes belangrijke pijlers: 1. Alle kinderen in beeld 2. Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma 3. Versterken eigen kracht ouders en jongeren en normaliseren 4. Vroegopsporing problemen en toeleiding naar hulp 5. Samenwerking 6. Beleidsinformatie De JGZ heeft als doel het bewaken, bevorderen, beschermen van het gezond en veilig opgroeien van het kind. Bij de uitvoering staat naast het kind/de jongere de opvoeder centraal. We volgen de ontwikkeling van kinderen en jongeren om tijdig verstoringen te signaleren en zo nodig In te grijpen. Bij de benadering integreren we alle aspecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van een kind: lichamelijk, psychisch, sociaal en cognitief. We kijken we naar de leef- en opvoedingsomgeving van het kind en de mogelijkheden en bedreigingen die daar aanwezig zijn. We sporen actief mogelijke risicofactoren op. De JGZ moet goed ingebed zijn in de omgeving van kinderen en goede netwerken hebben met andere organisaties die een rol spelen in de leefomgeving van het kind en daarmee samenwerken en afstemmen. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, onderwijs en voorschool en wijken buurtteams. Met het ouder worden van het kind wordt de samenwerking met onderwijs en wijken buurtteams sterker en dragen partners een grotere bijdrage aan het signaleren van problemen en geven van voorlichting. Het basispakket JGZ bestaat uit het actief en op ons initiatief ter beschikking stellen van: vaccinaties, screeningen, monitoring en signalering. Waar nodig vindt voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg plaats. Met uitleg en advies kan de JGZ ontzorgen en normaliseren, bijdragen aan het versterken van eigen kracht en onnodige medicalisering helpen tegengaan. Hierdoor kunnen we voorkomen dat alledaagse problemen onnodig bij zware, specialistische zorg terecht komen. Het voorkomt ook dat problemen niet behandeld worden, waardoor in een later stadium juist een extra beroep op gespecialiseerde zorg nodig is. Wanneer we constateren dat verdere zorg of begeleiding nodig is, leidt de JGZ toe naar deze zorg. Naast de meer individueel gerichte activiteiten voert de GGD ook -epidemiologisch- onderzoek uit gericht op de jeugd. Op basis van dit onderzoek adviseren we partners en gemeenten. Verder voeren we In kindercentra, scholen, wijken en gemeenten collectieve preventieprogramma's uit gericht op de grootste risico's voor het gezond en veilig opgroeien en het versterken van ouders in hun opvoedkundige taak.

1

Advies Commissie de Winter. Een stevig fundament. Den Haag 7-3-2013 Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 12 van 49

1.

JGZ nieuwe stijl

Ouders zijn deels mondiger geworden en willen dat de zorg meer aansluit bij hun eigen behoeften. Ze willen dat de JGZ naast hen staat en met hen meedenkt. Andere ouders dreigen juist de aansluiting met de samenleving te verliezen waardoor de kloof tussen arm en rijk en de verschillen tussen diverse lagen van de bevolking toeneemt. Er zijn veranderingen in de maatschappelijke en medische ontwikkelingen en veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte. De stelselherziening jeugd gaat uit van meer preventie en ondersteuning, versterken van eigen kracht, ontzorgen en normaliseren en een integrale aanpak op maat. Passend onderwijs vraagt ondersteuning op maat van de JGZ binnen de setting van het onderwijs. Kortom er zijn vele ontwikkelingen en de JGZ moet meegaan met zijn tijd en zich aanpassen. In de JGZ nieuwe stijl moet deze omslag in denken tot uitdrukking komen. Niet meer alleen kijken naar ziekten en aandoeningen maar naar gezondheid en gedrag. Wat hebben kinderen en ouders nodig om gezond te kunnen opgroeien en opvoeden? Hiervoor is een cultuuromslag nodig en vragen we bijvoorbeeld van professionals om meer in gesprek te gaan met en te luisteren naar kind/jongere en ouders. Bij de uitvoering van de JGZ moeten we meer dan nu kijken naar de situatie van het individuele kind. Uitgangspunt is daarom dat activiteiten uit het basispakket beschikbaar moeten zijn voor iedereen en er sprake moet zijn van een actief aanbod, maar dat de uitvoering ervan kan variëren afhankelijk van de situatie. We voeren de activiteiten niet voor elk kind hetzelfde uit, maar op maat, zodat we, door tijdige signalering en lichte ondersteuning, zoveel mogelijk de doorstroom van kinderen met extra risico's naar zware zorg voorkomen. Niet iedereen krijgt in de toekomst evenveel jeugdgezondheidszorg. Voor een deel van de kinderen/jongeren is meer tijd en meer contact nodig. Omdat ze moeilijker te bereiken zijn of omdat extra tijd of vervolgactiviteiten nodig zijn. Om hen -samen met partners- aan te zetten tot het juiste gedrag of om zorgmijders te motiveren de juiste hulp te zoeken. Voor anderen kunnen we volstaan met minder tijd, omdat hun ouders al goed geïnformeerd zijn, het gaat om een tweede of derde kind, ze elders informatie zoeken of omdat zich geen bijzonderheden voordoen. We gaan daarom in gesprek met gemeenten over de bandbreedte in het aantal contacten dat per kind nodig en de wijze waarop we kinderen die dit nodig hebben meer preventieve zorg kunnen bieden. 2.

Verbinding

De JGZ werkt samen met het hele veld van de zorg voor jeugdigen. Belangrijke partners zijn de gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en het onderwijs. De contacten met deze partners kunnen bijdragen aan het beter of sneller signaleren van problemen. Het contact tussen de JGZ en haar partners vindt plaats op individuele basis over kinderen en gezinnen, maar gaat ook over beleid en samenwerkingsafspraken. De JGZ maakt onderdeel uit van diverse zorgketens en heeft dan ook met vele partners regelmatig contact en overleg. De contacten met deze partners zijn nodig voor


Pagina 13 van 49

goede samenwerking in de keten en kunnen bijdragen aan het beter of sneller signaleren van problemen en aan normalisering. Het belang van en de noodzaak tot samenwerking en afstemming met andere organisaties en professionals neemt de komende jaren verder toe. De JGZ moet daarbij aansluiten bij de samenwerkingsverbanden die er nu ontstaan binnen het sociale domein in het kader van de diverse transities. Dit moet per gemeente op maat gebeuren. Van oudsher werken jeugdarts en huisarts samen in de gezondheidszorg, maar door de ontwikkelingen van de laatste jaren is hier verbetering en versterking mogelijk. De huisarts krijgt een belangrijke rol in de nieuwe Jeugdwet bij de toeleiding naar o.a. de jeugdzorg en de jeugd GGZ. Ook de jeugdarts heeft hierin een rol. Een goede samenwerking, in afstemming met de gemeenten, is hierbij van belang. Andere belangrijke zorgketens waar de JGZ bij betrokken is, is de gezondheidszorg rondom het jonge kind. De JGZ neemt deel aan of werkt samen met de volgende ketens/partners: Gezondheidszorg: o

ketenzorg zwangerschap, bevalling en het jonge kind

o

eerste lijn en tweede (derde) lijns gezondheidszorg

o

ketenzorg (kinderen jeugdpsychiatrie

o

ketenzorg middelengebruik, voorkeurshouding, hullbaby's, borstvoeding, zorg voor risicopasgeborenen, kindermishandeling

o -

vroegopsporing van ontwikkelingsstoornissen (Integrale vroegHulp)

Wijken en buurten/CJG's en jeugdhulpverlening o

welzijnswerk en maatschappelijk werk

o

jeugdhulpverlening

o

LVG-zorg, MEE

o

casuïstiek overleggen CJG

o

triple P

Onderwijs en voorschool o

zorgteams, zorgadviesteams (ZAT's), voorschoolse ZAT's

o

casusoverleg leerkrachten, intern begeleiders, leerplichtambtenaar, kinderdagopvang, peuterspeelzalen

Overig: o

huiselijk geweld en kindermishandeling,

o

taaispraakstoornissen

o

mondgezondheid

o

overgewicht

We willen verder investeren in de samenwerking in deze ketens en daar waar nodig en wenselijk een brug slaan tussen gemeenten en de ketens waarin wij participeren. 3.

Lichte ondersteuning

De Commissie De Winter overhandigde de staatssecretaris van VWS in februari 2013 een advies over welke taken in het huidige basistakenpakket jeugdgezondheidszorg in de toekomst moeten worden uitgevoerd onder het regiem van de Wet publieke gezondheidszorg en welke taken naar de Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 14 van 49

nieuwe Jeugdwet zouden kunnen. Het is in feite een advies gegeven over welke activiteiten de overheid vanuit een preventieve publieke verantwoordelijkheid aan alle kinderen moet aanbieden en welke activiteiten alleen aan die kinderen hoeven te worden aangeboden met een specifieke en een zwaardere ondersteuningsbehoefte. Het advies wordt in de loop van 2013 politiek beoordeeld en krijgt zijn vertaling in wetgeving. Er moet een afbakening zijn tussen de taken van de JGZ en die van andere hulpverleners die gezondheidszorg of jeugdhulp aanbieden. Die afbakening ligt in het publieke en preventieve karakter van de JGZ en het monitoren van de hele populatie op basis van sociaal-medische kennis. Als algemeen uitgangspunt nemen we dat ondersteuning nog onder de verantwoordelijkheid van de JGZ valt als het gaat om gewone opvoedsituaties waarbij met lichte ondersteuning zwaardere zorg voorkomen kan worden. De JGZ zit daarmee in het voortraject en kan door preventieve voorlichting, vroegtijdig signaleren en normaliseren voorkomen dat grote problemen ontstaan waarvoor zwaardere zorg nodig is. Het inschatten van de behoefte aan zorg hoort net als in de huidige situatie bij het pakket omdat pas na een goede inschatting en kennis van de situatie aangegeven kan worden welke vervolgacties nodig zijn. Als duidelijk is dat er sprake is van aandoeningen of problemen die niet behoren tot de normale ontwikkeling en specifieke zorg nodig hebben, schakelen we extra hulp in. Het behoort tot de beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid van de gemeente om te bepalen wie deze extra zorg moet leveren. We willen het gesprek met de gemeenten voeren om met elkaar helderheid te verkrijgen waar de afbakening van de taken van de JGZ en de Jeugdwet ligt en welke taken de gemeenten eventueel ook in de toekomst blijvend willen laten uitvoeren door de GGD.

4.

Informatie e n advies

De GGD heeft de opdracht om op collectief niveau de gezondheid van de jeugd te monitoren en daarover te adviseren. Dit kan op basis van de kennis die de JGZ heeft door het werk dat ze doet bij individuele kinderen en de gegevens uit de digitale dossiers te analyseren maar ook op basis van het epidemiologische onderzoek gericht op de groep Jeugdigen. Ook doet de GGD onderzoek om meer zicht te krijgen op de lokale en regionale gezondheid van de jeugd en de factoren die daarop van invloed zijn. We willen in perspectief van de grote verantwoordelijkheid die de gemeenten hebben en krijgen in het Jeugddomein met gemeenten in gesprek over de vraag hoe onze onderzoeks- en adviesfunctie nog beter kan aansluiten bij deze verantwoordelijkheid. 5.

I n z e t digitaal dossier

De GGD beschikt voor elk kind over een digitaal dossier JGZ. Hierin staan van alle kinderen in de regio gegevens en de bevindingen van professionals uit de contacten met de kinderen en gezinnen. Integraal zicht op de situatie van een kind en een efficiënte registratie van gegevens van een kind wordt vaak belemmerd door meerdere registratiesystemen waarin gegevens van een kind en ouders geregistreerd worden. We willen de mogelijkheid onderzoeken om het digitaal dossier JGZ breder inzetbaar te maken. Dit verbetert mogelijk ook de mogelijkheden voor bredere analyses in het lokaal jeugdbeleid. Een


Pagma 15 van 49

ander aspect dat we hierin kunnen meenemen, is het toegankelijk maken van het dossier van ouders en jeugdigen. 6.

Bijdrage Passend onderwijs

Passend onderwijs zal ertoe leiden dat meer kinderen met een grotere zorgvraag in het regulier onderwijs gaan deelnemen. Wij willen met scholen onderzoeken wat dit betekent voor de ondersteuningsbehoefte bij scholen op het aspect zorg.


Pagma 16 van 49

1.3

Veiligheid

Algemeen De portefeuille Veiligheid is nieuw vanaf 2013, toen de GGD startte in een nieuwe organisatiestructuur. In 2013 ontwikkelde de directie een visie op het gebied van Veiligheid met als speerpunten: -

het definiëren van de raakvlakken tussen publieke gezondheid en sociale en fysieke veiligheid; het antwoord op de vraag hoe onze organisatie te transformeren naar een crisisorganisatie met als aandachtspunt bewustwording; het antwoord op de vraag hoe te schakelen tussen 'koude' en 'warme' fase en vice versa.

In 2014 voeren we deze visie uit, met weer als speerpunt de bewustwording van het zijn van een crisisorganisatie en met als belangrijke discipline: opleiden, trainen en oefenen. Ook evalueren we zo nodig het GROP (Geneeskundig RampenOpvangPlan), de piketregelingen en de meldingscomputer (communicator). Binnen deze portefeuille leveren we, vooralsnog, drie producten: 1.

Vangnet en advies

2.

Psychosociale hulp bij incidenten

3.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Vangnet en advies Het doel van dit product is: -

het bieden van sociaal-medische advisering en begeleiding van zorgmijders en dak- en thuislozen (somatiek, vervuiling);

-

het ondersteunen en toeleiden naar de reguliere zorg van sociaal kwetsbare mensen die zelf geen hulp (kunnen) organiseren of vragen;

-

het verzamelen en beschikbaar stellen van betrouwbare cijfers aan de gemeenten over de output van de (bestaande) bemoeizorg; het adviseren van gemeenten over de bemoeizorgketen;

-

het ondersteunen van de vorming en/of het functioneren van lokale bemoeizorgnetwerken.

Psychosociale hulp bij

incidenten

Met dit product willen we het volgende realiseren: een lokaal en regionaal goed afgestemde organisatie van psychosociale hulp aan slachtoffers van en betrokkenen bij een ingrijpende gebeurtenis; coördineren en afstemmen van de hulpverlening door verschillende instanties; het voorkomen van maatschappelijke onrust en agendasetting.

Geneeskundige hulpverlening

bij ongevallen en rampen

Dit product heeft tot doel het afstemmen en coördineren van de geneeskundige hulpverlenings- en (volks)gezondheidsketen bij ongevallen en rampen. We doen dit in nauwe samenwerking

met de GGD West-Brabant

waarvoor een virtueel

Bureau

Grootschalige Publieke Gezondheid Is gerealiseerd. Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagma 17 van 49

2.

Financiën

2.1

Algemeen

Vanaf 2008 zijn onze activiteiten en de inwonersbijdrage gebaseerd op een herijking door een extern bureau die heeft geleid tot bestuursbesluiten daarover. Deze herijking leidde tot een helder onderscheid in: -

Het basispakket: de wettelijk verplichte taken uit de Wet publieke gezondheid, bepaald aan de hand van landelijke richtlijnen. Het pakket geldt voor alle gemeenten en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner.

-

De plustaken: de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt boven/buiten het basispakket. Als alle gemeenten collectief een plustaak willen afnemen, worden de kosten ook deel van de inwonersbijdrage.

Binnen het basispakket is ook ruimte voor lokale accenten; daarbij gaat het er niet om öf ze worden uitgevoerd, want dat is wettelijk verplicht. Het gaat om het hóe: voor welke doelgroepen, binnen welke thema's en met welke methodes. Over die accenten overlegt de gemeente met de GGD en stelt ze dan vast. Wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij additionele plustaken inkopen.

2.2

Gemeentelijke bijdragen

Bij de gemeentelijke bijdrage houden we, conform de voorjaarsnota 2014, rekening met een gewogen nominale ontwikkeling over 2012 - 2014 van 2,08%. De tijdelijke bijdrage per inwoner voor de invoeringskosten van het elektronisch kinddossier (ekd) vanaf 2013 vervallen. De korting van 10% op de bijdrage per inwoner is al in 2012 volledig doorgevoerd.

Contactmoment adolescenten Het rijk stelt naar verwachting € 15 miljoen structureel beschikbaar voor de jeugdgezondheidszorg om een extra keer met deze doelgroep in contact te komen. Gespreksonderwerpen kunnen dan zijn: gezond gewicht, roken, veilig vrijen, alcohol, drugs, weerbaarheid en depressie. Het bedrag van € 15 miljoen gaat naar het Gemeentefonds. Het wordt toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering CJG en dan specifiek het JGZ-gedeelte. De verdeling gaat via de verdeelsleutel van de decentralisatie-uitkering CJG. We verwachten dat dit voor de gemeenten in ons het werkgebied leidt tot een structurele bijdrage van ongeveer € 1 miljoen.


Pagina 18 van 49

De exacte verdeling wordt gepubliceerd in de meicirculaire; daarom staat het contactmoment nu nog als PM post in de inwonersbijdrage 2014. Zodra de definitieve verdeling bekend is en het hierbij behorende inhoudelijke voorstel gereed is, bieden we een aparte nota aan aan het Algemeen Bestuur, waarover hij dan tegelijk met de begroting kan besluiten. Daarmee is het beleidsmatige en financiële kader definitief voor het opstellen van de beheersbegroting 2014. Berekening inwonersbijdrage 2014

2.2.1

REGIO MIDDEN BRABANT

BRABANT •S-HERTOGEN NOORDOOST BOSCH

BTP na herijking prijspeil 2013

13,21

14,16

13,32

Correctie nom. ontwik. 2012/2013

0,08

0,08

0,08

PM

PM

PM

0,20

0,20

0,20

I N W O N E R S B I J D R A G E BTP 2 0 1 4

13,49

14,44

13,60

DEF. INWONERSBIJDRAGE 2 0 1 4

13,49

14,44

13,60

11,90

11,90

11,90

Lokale accenten binnen BTP

1,59

1,59

1,59

Autonome kosten

0,00

0,95

0,11

13,49

14,4^

13,60

PM

PM

PM

13,49

14,44

13,60

Pubercontactmoment Nominale ontwikkelingen 2014

\Naarvan: Basistakenpakket uniform deel

TOTAAL Extra bijdrage IZB TOTALE GEM. BIJDRAGE 2 0 1 4

Wijzigingen ten opzichte van de voorjaarsnota 2014 In de vastgestelde voorjaarsnota 2014 hebben wij afrondingsverschillen geconstateerd in de totaaltellingen van de inwonersbijdrage 2014. Deze verschillen zijn hierboven gecorrigeerd en hebben geen effect op de bijdrage per gemeente.


Pagina 19 van 49

Nominale ontwikkelingen

2.2.2

2012

2013

2014

1,75%

1,75%

0,00%

1,25%

1,50%

1,50%

-0,50%

-0,25%

1,50%

Begroting 2013

1,50%

1,75%

0,00%

Begroting 2014

3,65%

1,10%

1,50%

Totaal

2,15%

-0,65%

1,50%

NOMINALE ONTWIKKELINGEN

2014 TOTAAL

Prijzen Begroting 2013 Begroting 2014 Totaal

0,75%

Lonen

Correctie prijsontwikkeling 2012 en 2013

-0,75%

Correctie loonontwikkeling 2012 en 2013

1,50%

Gewogen correctie nom. ontwik. 2012/2013

0,58%

Gewogen correctie nom. ontwikkeling 2014

1,50%

TOTAAL INDEX INW. BIJDRAGE 2 0 1 4

2,08%

3,00%

2,08% 2,08%

INDEX TARIEVEN PLUSTAKEN

Op basis van de meest recente kerngegevenstabel 2011-2014 (28 februari 2013) van het CPB over de loon- en prijsindexen 2014 zien we een hogere prognose dan wat toegekend is voor 2014. Correctie hiervan vind echter slechts eenmaal per jaar plaats: in de voorjaarsnota 2015.

2.2.3

Prognose

PROGNOSE GEMEENTE T I L B U R G JANURARI 2 0 1 4

2012

2013

2014

Prijzen

1,25%

1,50%

1,50%

Lonen

3,65%

1,10%

1,50%

Kosten beheersbegroting 2013 (x C 1.000)

46.703

P E R S O N E L E LASTEN

27.395

58,7%

59%

MATERIËLE LASTEN

19.308

41,3%

41%


Pagina 20 van 49

3.

Bijzondere onderwerpen

3.1

Weerstandsvermogen

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur in juni 2008 is het weerstandsvermogen gemaximeerd op € 13 miljoen. Dit weerstandsvermogen bestaat uit 3 elementen: een buffervermogen van maximaal € 5,1 miljoen; -

afrekenrisico's door derden (COA, MOA, Ministerie van Justitie) van maximaal € 3 miljoen; reserves ter dekking van de belegging huisvesting van maximaal € 4,8 miljoen.

Deze norm omvat dan het plafond voor een algemene reserve inclusief bedrijfsvoeringsrisico's die voorheen via bestemmingsreserves afgedekt werden. De prognose van het weerstandsvermogen van de GGD per 1 januari 2014 bedraagt € 9,7 miljoen (zie paragraaf 4 . 7 ) , waarvan: -

buffervermogen: € 3,3 miljoen; afrekenrisico's door derden: € 1,3 miljoen; reserves ter dekking van de belegging huisvesting: € 5,1 miljoen.

De algemene reserve maakt het ook mogelijk om "intern te bankieren". De minimale geëiste renteopbrengst van € 480.000 gaat terug naar de gemeenten door een korting op de inwonersbijdrage en een kostendekking bij de GGD. De vermindering van het vermogen van de GGD Hart voor Brabant leidt tot een vermindering van de rente. Deze is binnen het totaal van de exploitatie gedekt, in plaats van hiervoor de inwonersbijdrage te verhogen.

3.2

De risico's

3.2.1

Bedrijfsrisico's

Personeel Door bezuinigingen en het dynamische klimaat rond de GGD staan we voor grote veranderingen en vernieuwingen. Het gevaar bestaat er medewerkers zijn die niet kunnen anticiperen op deze veranderingen. Dit kan leiden tot langdurig ziekteverzuim en/of disfunctioneren. Er zullen dan extra kosten zijn om mensen te laten herscholen, afvloeien, etc. Bij de totstandkoming van integrale teams en de hieraan verbonden processen bestaat de mogelijkheid dat werkwijzen worden herzien waardoor productieverlies kan optreden.


Pagma 21 van 49

Aanvullende dienstverlening Ongeveer de helft van de omzet van de GGD komt uit plustaken (aanvullende dienstverlening). Hierover loopt de GGD het gebruikelijke ondernemersrisico.

Beveiliging I C T De risico's van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en partners hogere veiligheidseisen. Een adequate beveiliging kost geld. De GGD is bezig om dit in beeld te brengen, dit proces zal eind 2013 worden afgerond.

BTW-risico In 2011 is in opdracht van de Belastingdienst een boekenonderzoek uitgevoerd v o o r d e jaren 2008 t / m 2010 in het kader van de omzetbelasting. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar hieruit kunnen nog wel financiële verplichtingen voortkomen. Ook voor de toekomst kan dat tot kostenverhogingen leiden. Bovenstaande heeft ertoe geresulteerd dat in 2011 een reservering ad € 263.098 is opgenomen. 3.2.2

Beleidsrisico's

GGDplus Op het gebied van TBC en Reizigerszorg wordt de samenwerking gezocht met andere GGD'en. Daarom richtten de GGD-directeuren destijds de Stichting GGDplus op. De GGD Zeeland trok zich In 2011 terug uit de TBC samenwerking. Verder heeft de GGD Brabant-Zuidoost de intentie uitgesproken zich volledig terug te trekken uit de stichting. Het vermogen van de stichting is voldoende om de eventuele risico's te dekken. Medio 2013 vindt hierover overleg plaats.

Publieke gezondheid asielzoekers Tot op heden hebben de onderhandelingen nog niet voor een dekkend tarief voor de GGD'en geleid. Onduidelijk is de mate waarin dit tekort in 2014 in de tarieven verdisconteerd is.

3.3

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD huurt al haar gebouwen. In 2010 is er een inventarisatie van de staat van de gebouwen uitgevoerd. Voor al het onderhoud van gebouwen is op basis hiervan een meerjarenonderhoudsplan opgezet. Conform dit plan wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de onderhoudsvoorziening. Tevens wordt er naar aanleiding van dit onderhoudsplan jaarlijks conform planning onttrokken. In 2013 vindt een dergelijk proces ook plaats voor de nieuwe locaties vanwege de integrale jeugdgezondheidszorg. Verder zijn er dienstauto's die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICTvoorzieningen zijn in eigendom en worden planmatig vervangen en onderhouden. Tevens is er een substantiële (vervangings)investering aanstaande van de telefooncentrale.


Pagina 22 van 49

Bedrijfsvoering

3.4 Algemeen

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan, alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de GGD te realiseren. De bedrijfsvoering ondersteunt daarmee de programma's uit de begroting. Het gaat om de functies: personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting/facilitair (ook wel: PIOFAH). Kortom: alle randvoorwaardelijke zaken, die goed geregeld moeten zijn wil de verantwoordelijke manager zijn primaire processen goed kunnen managen.

Tijdige en juiste informatie

Documentaire informatievoorziening

Planning en control

Communicatie

Competent, resultaatgericht personeel

Personeelsbeleid

Financieel beheer

Een adequate werkomgeving voor efficiënt werken

Automatisering

Facilitaire zaken

Huisvesting

informatisering


Pagina 23 van 49

De PIOFAH-taken zijn voor de uitvoering belegd bij Hét Service Centrum (HSC). Het management van het HSC heeft voor de PIOFAH-functies dus een secundaire verantwoordelijkheid.

Informatievoorziening/automatisering Er is een duidelijke behoefte om de contacten tussen GGD, inwoners en gemeenten digitaal vorm te geven. Dit vergt de nodige voorzieningen, vooral op het vlak van betrouwbare communicatie, het ontsluiten van informatie, het borgen van de kwaliteit en veiligheid van die informatie en op het verbinden van diverse IT-systemen. Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de geldende weten regelgeving maar ook met het nieuwe principe dat de burger maar één keer naar zijn of haar gegevens mag worden gevraagd. Het belang van informatisering en automatisering is duidelijk als het gaat om de verdere ontwikkeling van elektronische dienstverlening. Echter ook voor het transparanter, efficiënter en integreren van werkprocessen, spelen automatisering en informatiemanagement een belangrijke rol. Per 1 januari 2013 is een volledig vernieuwd serverpark in gebruik genomen ter ondersteuning van eerdergenoemde ontwikkelingen. Organisatie De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en producten goed faciliteren. De structuur van de organisatie moet een goede sturing en samenwerking stimuleren. Een overzichtelijk managementteam, een beperkt aantal domeinen en een sturend en anticiperend leidinggevend klimaat vormt daarbij de basis.

Op basis van de bestaande missie en de nieuwe visie heeft de organisatie zich op een aantal aspecten ontwikkeld: zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen en uit te dagen; er wordt ruimte gemaakt voor vernieuwing zonder dat de controle wordt verloren; -

op regionale schaal moet de klant nog beter bediend worden; er wordt in de expertiseontwikkeling nadrukkelijk de samenwerking met anderen gezocht.

Naast de regionale aanwezigheid willen we een aantal van onze diensten en producten organiseren op de schaal van ons hele werkgebied, bijvoorbeeld omdat de schaal onvoldoende is om dat regionaal goed te doen. Het kan gaan om het borgen van activiteiten die onmiddellijke actie van de GGD. Voorbeelden: de Q-koorts, de vogelgriep of grootschalige vaccinaties. Een bedrijfskundig onderscheid tussen de regionale activiteiten en de activiteiten op de schaal van ons werkgebied is, dat het bij de regio's gaat om planbare activiteiten die we met in een hoog volume uitvoeren. Het accent ligt op de kwaliteit van de operatie. Bij activiteiten op de schaal van ons hele werkgebied gaat het tenminste om niet-planbare activiteiten of activiteiten in een volume dat kwalitatief beter centraal kan plaatsvinden. Terwijl we onze verandering doorvoeren moet het werk doorgaan: de winkel blijft open. Ook moet de organisatie in control blijven: financieel en kwalitatief. Wat daarbij helpt is dat de ondersteunende diensten in een centraal servicecentrum (HSC) blijven. Dat is van betekenis voor de omvang van de operatie, maar ook voor de bewaking van het proces. Het organisatiemodel dat is geïmplementeerd, is een matrixorganisatie: er is sturing langs horizontale én verticale lijnen. Verticaal is er de aansturing op bedrijfs- en Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagma 24 van 49

werkprocessen, horizontaal op professionalisering en kwaliteit. De drie regionale afdelingen hebben ieder een regiodirecteur die daarnaast verantwoordelijk is vooreen specifieke portefeuille, bijvoorbeeld met kwaliteits- en professionaliserings-aspecten in de regionale afdelingen en op de aansturing van de centrale activiteiten. Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie gerealiseerd.

Financiën Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de planning & control met als taken het opstellen van richtlijnen en planningen, het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en advisering aan bestuur, directie en management. Op het gebied van planning en control liggen opdrachten tot het analyseren en verbeteren van de bedrijfsvoering van de GGD Hart voor Brabant, waarbij ook een directe relatie zal worden gemaakt met Hét Service Centrum. Daar waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van IT-ondersteuning. Voor 2013 staat de technische invoering van een nieuwe personeelsinformatiesysteem en een verplichtingenadministratie gepland welke in de loop van 2014 volledig in de organisatie ingebed is. Hieraan verbonden zal ook een nieuw mandaatschema voor de GGD Hart voor Brabant worden opgesteld.

Facilitaire z a k e n / h u i s v e s t i n g Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van -en dienstverlening in en om organisatiehuisvesting en -huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte, middelen, diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en kostenbeheersing voor de organisatie. De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen: op het gebied van de zorg voor goed beheer en onderhoud van gebouwen en het verlenen van gebouw gebonden diensten; -

het integraal documentenmanagement en bewerken van documenten (zaakgerichte ordening) zorgdragen voor passende, efficiënte en bedrijfseconomisch verantwoorde huisvesting; inkoop en aanbesteding.


Pagina 25 van 49

Bezuinigingen, iJGZ en GGD Dichtbij hebben ook gevolgen voor het huisvestingsbeleid. Het naar buitengericht zijn en meer de wijk ingaan, zorgt voor meer behoefte van frontoffices en een specifiekere backoffice-functie van de huidige hoofdvestigingen. De nieuwe locaties (consultatiebureaus) zorgen hier voor mogelijkheden. In 2012 is een inventarisatie gemaakt met betrekking tot huisvesting. In 2013 wordt een nieuw huisvestingsbeleid ontwikkeld en vastgesteld op basis waarvan de (her)hulsvestlngsmogelijkheden in 2014 geïmplementeerd gaan worden (o.a. gelet op bestaande huurovereenkomsten). Dit alles moet er in resulteren dat we meer beschikbaar én meer zichtbaar zijn door: dienstverlening dicht bij de burger; huisvesting als katalysator voor interne en externe samenwerking; efficiënte organisatie. Personeel Het beschikken over voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, die kwalitatief en kwantitatief goede producten en diensten leveren, tegen verantwoorde kosten, is een basisvoorwaarde voor het realiseren van de GGD-doelstellingen. Hiertoe richt de personele functie zich op het ondersteunen van de processen bij instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Het is de bedoeling door te groeien naar een organisatie met een naar buitengerichte houding die verder kijkt dan de zorgwereld. De inrichting van de organisatie moet de samenwerking tussen de medewerkers met verschillende specialisaties stimuleren. Verder vragen integrale dienstverlening en beleidsvorming om bredere kennis, houding en vaardigheden en een bepaalde mentaliteit van de medewerkers. Hiervoor zullen in 2014 door de GGD voldoende opleidingsbudgetten beschikbaar worden gesteld.

3.5

Financiering

Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de jaarrekening een financieringsparagraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury . 2

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's; het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie; het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd

risicoprofiel;

het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel. Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de gemeenten en de GGD zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit.

Treasury Is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 26 van 49

Volgens de wet Financiering decentrale overheden dient de GGD Hart voor Brabant binnen de wettelijke eisen te blijven inzake de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De GGD ziet geen bijzonderheden waardoor niet binnen deze wettelijke eisen geopereerd kan worden. De belegging van de opbrengst (€ 3.400.000) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan te 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som (€ 2.130.000) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. De belegging omvat een tweetal componenten: een obligatie uitgegeven door Barclays Bank Plc. en een vrij belegbare deel wat gehedged is in derivaten uitgegeven door Morgan Stanley en gekoppeld aan de Dow Jones Eurostoxx 50 index. Er is hier extra zekerheid aangebracht door een collateral in te stellen.

De marktwaarde per 1 januari 2013 bedraagt € 3.913.818 en is daarmee hoger dan de boekwaarde ad € 2.685.630. De boekwaarde is gebaseerd op de geamortiseerde kostprijs. Ultimo 2012 heeft de 10 en laatste click plaatsgevonden van het vrij belegbare deel. Dit heeft in e

januari 2013 geresulteerd tot de realisatie van een eenmalige opbrengst van € 1.047.528, welke wordt toegevoegd aan het vermogen van de GGD. De overige hieraan verbonden onttrekkingen (€ 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaar) uit een bestemmingsreserve (€ 1.200.000) verantwoorden we bruto, vanwege verslag technische regelgeving.

3.6 3.6.1

Verbonden partijen Hét Service Centrum

Hét Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD West-Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord, met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken, control en kwaliteit. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties.

De samenwerking is vastgelegd In een Overeenkomst kosten voorgemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico's tussen de deelnemende partijen, waarmee ook het risico van BTWheffing is afgedekt. Voor 2014 komt, op basis van de huidige verdeelsleutel, 50,75 % van de totale kosten voor rekening van de GGD Hart voor Brabant. Met de toetreding van de GGD Gelre IJssel tot Hét Service Centrum, voor de ICT dienstverlening, zal de verdeelsleutel met ingang van 2014 worden gewijzigd. Dit In afstemming met de Belastingdienst. Het relatieve aandeel HSC zal met de gewijzigde verdeelsleutel dalen, het absolute aandeel zal nagenoeg gelijk blijven.


Pagina 27 van 49

3.6.2

Centrum P&D (publieksinformatie en documentatie)

Het Centrum P&D is een samenwerking met de GGD West-Brabant. Ook hiervoor is er een soortgelijke overeenkomst, die de kosten en risico's over de beide deelnemers verdeelt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting en verantwoording, en legt die voor aan de directeuren van de GGD'en. Voor 2014 komt, op basis van de huidige verdeelsleutel, 10/17e deel (op basis van aantal inwoners) voor rekening van de GGD Hart voor Brabant. 3.6.3

Stichting G G D

p l u s

De GGD'en in Brabant en Zeeland richtten deze stichting in 2006 op, met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging: 1.

Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de GGD'en.

2.

Het beheren en gebruiken van de door de GGD'en beschikbaar gestelde fondsen en het

3.

Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten.

4.

Het ondersteunen van de GGD'en bij de uitvoering van specifieke taken.

5.

Het verrichten van alle overige activiteiten, die het doel kunnen bevorderen.

uitvoeren van activiteiten.

Per activiteit spreken de GGD'en steeds een verdeelsleutel af voor de verdeling van de kosten over de deelnemers. Alle leveringen aan de GGD'en en vanuit de GGD'en zijn vrijgesteld van BTWheffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. De GGD West-Brabant is penvoerder. Het bestuur van de stichting bestaat uit de directeuren van de deelnemende GGD'en. De GGD'en maken voor 2014 een selectie van de activiteiten die zij gezamenlijk willen uitvoeren. De samenwerking kan alle GGD'en betreffen of een kleiner aantal. Daarnaast onderzoeken de GGD'en of zij hun samenwerking kunnen uitbreiden met de twee GGD'en in Limburg. In 2011 stelde een kwartiermaker een advies op over de toekomst en strategie van de Stichting GGDplus. Zijn advies was om de samenwerking uit te breiden met de twee Limburgse GGD'en. In 2012 is het bestuur een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van zo'n samenwerking waarvan medio 2013 de resultaten worden gepresenteerd. Verder is er mogelijk sprake van een volledige uittrededing van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze ontwikkelingen lelden in 2014 tot een andere samenwerking. 3.6.4

Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD'en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving door de inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD'en zijn zelf verantwoordelijk voor de producten van het Bureau GMV. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder. De directeuren van de deelnemende GGD'en sturen het bureau aan.


Pagina 28 van 49

3.7

Rechtmatigheid

Vanaf 2004 moet de accountant een verklaring verstrekken over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de In de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij moeten omgaan met weten regelgeving, inclusief de door het bestuur vastgestelde verordeningen en besluiten. Deze rechtmatigheid controle leidt tot een strakkere toetsing van het handhavingsbeleid en een aanpassing van de beheersorganisatie zodat de accountant het naleven van weten regelgeving achteraf ook kan controleren. Deze afweging van de rechtmatigheid biedt kansen om een en ander doelmatiger en wellicht ook doeltreffender in te richten. De feitelijke stand van zaken komt jaarlijks beknopt terug in de verklaring van de accountant en in het verslag van zijn bevindingen.


Pagina 29 van 49

4.

Begroting 2014

4.1

Exploitatie 2014 Initiële

Wijzigingen per

begroting 2014

1-1-2014

Bezuinigings-

Begroting

begroting

taakstellingen: 2014:

Beheers-

2014

2013

e

C

Baten 28.119.243

27.518.338

28.119.243

0

0

Structurele EKD bijdrage

1.305.618

0

0

1.305.618

1.279.014

Subsidies

6.501.072

0

0

6.501.072

6.368.605

Opbrengsten tarieven/contracten

7.862.453

-155.000

0

7.707.453

7.702.246

O p b r e n g s t e n secundaire d i e n s t e n

3.423.854

-90.000

0

3.333.854

3.354.089

B

1.363.326

-50.000

0

1.313.326

1.335.547

C

0

0

0

6.911

48.575.566

-295.000

48.280.566

47.564.750

27.198.141

26.796.198

-150.000

845.247

1.003.938

D E

Gemeentelijke bijdrage

Overige o p b r e n g s t e n O n t t r e k k i n g voorzieningen Totale B a t e n

o|

A

0

Lasten Salarissen en sociale lasten Personeel d e r d e n

27.198.141

0

1.018.997

-23.750

o

1.630.891

-65.000

0

1.565.891

1.606.789

Afschrijvingskosten

1.318.085

0

-17.500

1.300.585

1.311.690

Huisvestingskosten

5.118.563

0

-90.000

5.028.563

5.042.919

Overige b e d r i j f s k o s t e n

7.405.414

-46.000

7.359.414

7.644.872

5.455.677

0

-94.100

5.361.577

5.375.051

116.837

0

116.837

115.110

49.262.603

-134.750

-351.600

48.776.253

48.896.567

-687.037

-160.250

351.600

-495.687

-1.331.817

134.580

-10.000

0

124.580

132.591

-552.457

-170.250

351.600

-371.107

-1.199.226

Overige

personeelskosten

Kosten H é t Service C e n t e r Dotatie v o o r z i e n i n g e n Totale L a s t e n

F i n a n c i ë l e B a t e n en L a s t e n RESULTAAT VOOR MUTATIE R E S E R V E S Toevoeging Reserve O n t t r e k k i n g Algemene reserve O n t t r e k k i n g Bestemmingsreserve R E S U L T A A T NA MUTATIE R E S E R V E S

0 -95.129

457.328

-86.221

0

-351.600


°

351.600

G

0

0

95.129

F

393.000

H

371.107

806.226

I

0

0

Pagma 30 van 49

4.2

Toelichting exploitatie 2014

4.2.1

Uitgangspunten exploitatie 2014

Bij het opstellen van de exploitatie 2014 GGD Hart voor Brabant zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: •

Uitgangspunt voor de indexatie zijn de meeste recente financiële gegevens, te weten de beheersbegroting 2013.

•

De opbrengsten zijn geïndexeerd conform de index zoals vastgesteld In de voorjaarsnota 2014: 2,08%.

•

De kosten zijn geïndexeerd conform de prijsindex zoals gesteld in de voorjaarsnota 2014: 1,50%.

•

Enkel de reguliere vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de investeringsbegroting.

•

Het functiewaarderingstraject dient budgetneutraal te worden uitgevoerd.

•

Hét Service Centrum dient te opereren binnen haar budgetkaders.

•

Hét Service Centrum zal voor 2014 enkel reguliere vervangingsinvesteringen opnemen in haar investeringsbegroting.

•

Hét Service Centrum zal haar functiewaarderingstraject uitvoeren zonder dat dit kostenverhogend werkt voor de GGD Hart voor Brabant.

4.2.2

Wijzigingen 2014

De wijzigingen per 1 januari 2014 die al bekend zijn hebben wij verwerkt in de exploitatie 2014. Hieronder staat toegelicht om welke wijzigingen het gaat: A.

De incidentele opbrengsten van de RAP-activiteiten vervallen per 1 januari 2014 (nadeel: € 130.000). Een deel van de opbrengsten uit de verhuur van MRU's (mobiele röntgenunits) aan de GGD West-Brabant vervalt waarschijnlijk per 1 januari 2014 (nadeel: € 25.000).

B.

De opbrengsten uit de verhuur van ruimte en werkplekken aan het CJG/Passage in 'sHertogenbosch vervallen per 1 januari 2014 (nadeel: C 90.000).

C

De opbrengsten uit de detachering van personeel aan de GHOR wordt afgebouwd: in 2014 voor 5 0 % en 2015 voor 100% (nadeel: € 50.000).

D. De tijdelijke extra inzet voor huisvesting vervalt per 1 januari 2014 (voordeel: € 24.000). E.

De incidentele kosten voor het initiatief GGD Academy vervallen per 1 januari 2014 (voordeel: € 40.000). In het overgangsprotocol van de oud-Thuiszorg medewerkers naar de GGD staat een afbouwconstructie voor de woon-werk reiskostenvergoeding, wat leidt tot een verlaging van kosten (voordeel: € 25.000).

F.

Een structurele aanpassing van de begroting van het samenwerkingsverband GGDplus per 1 januari 2014 leidt tot lagere kosten (voordeel: C 45.000).

G. Vanwege het huidige financiële klimaat en de hieraan verbonden rentevoet is rekening gehouden met een lagere renteopbrengst (nadeel: € 10.000). H. Het tekort door de ontvangen indexvergoeding van de gemeente in 2013 en de toegekende index aan HSC 2013 leiden tot een tekort in 2014 (nadeel: € 95.000).


Pagina 31 van 49

I.

De bestemmingsreserve voor de Infectieziektebestrijding is eind 2013 niet meer toereikend om de gestelde 0,19 cent per inwoner te onttrekken. Dit resulteert in 2014 in een laatste onttrekking uit deze reserve van € 110.000, wat lager is dan voorheen (nadeel: € 86.000).

4.2.3

Dekkingsvoorstellen

De hierboven beschreven ontwikkelingen resulteren in een initieel tekort van € 351.600. De GGD wil dit bedrag dekken door onderstaande voorstellen: -

In verband met het wegvallen van de RAP activiteiten zoals vermeld onder A en de afbouw van de detachering van personeel aan de GHOR zoals vermeld onder C een verlaging van inhuur derden (direct en indirect personeel) van € 150.000. Op basis van de benodigde MRU-capaciteit achten we een herinvestering van een volledige MRU niet nodig. Daarom luidt het voorstel om het hierbij behorend (her)investeringsbedrag van € 350.000 te verlagen met 50%. Dit leidt tot lagere afschrijvingskosten van € 17.500.

-

Een taakstelling voor lagere indirecte kosten (overhead) van totaal ongeveer € 90.000. De mogelijkheden hierbij betreffen o.a.: •

een verlaging van de directe huisvestingskosten;

•

een verlaging van de facilitaire kosten;

•

een verlaging van de overige bedrijfskosten (GGD breed);

•

een verlaging van de indirecte personeelskosten.

Een taakstelling voor lagere kosten van Hét Service Centrum van € 94.100 . 3

4.2.4

Risico's exploitatie 2014

In navolging van de genoemde wijzigingen per 1 januari 2014 zijn er enkele risico's te benoemen voor de exploitatie 2014: -

Er is sprake dat de SOA-subsidie niet langer met een vaste vergoeding per onderzoek geeft, maar dat men kan declareren op basis van werkelijke kosten. Dit betekent dat de GGD zijn marge verliest. Een lagere afname van plustaken door gemeenten en derden.

-

Door de afname van het aantal kinderen bestaat de kans dat de opbrengsten uit het Rijksvaccinatieprogramma dalen. De opbrengsten van Bureau Reizigerszorg (markttaak) laten een dalende trend zien. De opbrengsten uit forensische dienstverlening laten een dalende trend zien.

3 De taakstelling voor Hét Service Centrum is sec het aandeel voor de GGD Hart voor Brabant. Gebaseerd op de huidige

verdeelsleutel (GGD Hart voor Brabant: 50,75%) leidt dit voor HSC tot een totale taakstelling van ruim C 200.000. Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant - ontwerp

Pagina 32 van 49

4.3

Investeringen

OMSCHRIJVING

BELEIDSBEGROTING 2014

BEHEERSBEGROTING 2013

0

0

0

0

Inventa rissen

672.507

585.456

Automatiseringsapparatuur

452.372

358.420

Vervoersmiddelen

225.915

121.859

Medische instrumenten

50.575

676.542

Overige materiële vaste activa

127.005

67.533

1.528.374

1.809.810

Gronden / terreinen Gebouwen / verbouwingen

TOTAAL INVESTERINGEN


Pagina 33 van 49

4.4

Kasstroomoverzicht 2014

Beleidsbegroting

Beheersbegroting

2014

2013

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (voor mutatie reserves)

-1.J99.226

-722.707

Aanpassingen voor: Afschrijvingen

1.318.085

1.311.690

371.107

806.226

-116.837

-108.199

1.572.355

2.009.717

Mutatie voorraad

0

0

Mutatie vorderingen

0

0

Mutatie overlopende activa

0

0

Mutatie kortlopende schulden

0

0

Mutatie overlopende passiva

0

0

0

0

1.572.355

2.009.717

Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Mutatie werkkapitaal:

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.528.374

-1.809.810

Desinvesteringen

0

0

Financiële vaste activa

0

0

Investeringen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen op ontvangen langlopende leningen Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar Mutatie Liquide Middelen


-1.528.374

-1.809.810

0

0

0

0

43.981

199.907

2.709.424

2.509.517

2.753.405

2.709.424

43.981

199.907

Pagina 34 van 49

4.5

Meerjarenraming 2014 -

2017

*Beleids-

Beleids-

Beleids-

^Beleids-

begroting

begroting

begroting

begroting

2014

2015

2016

2017

C

C

C

C

28.119.243

Baten 28.119.243

28.119.243

28.119.243

Structurele EKD bijdrage

1.305.618

1.305.618

1.305.618

1.305.618

Subsidies

6.501.072

6.501.072

6.501.072

6.501.072

Opbrengsten tarieven/contracten

7.707.453

7.707.453

7.707.453

7.707.453

Opbrengsten secundaire diensten

3.333.854

3.333.854

3.333.854

3.333.854

Overige opbrengsten

1.313.326

1.313.326

1.313.326

1.313.325

0

0

0

0

Gemeentelijke bijdrage

Aanwending voorzieningen Totale Baten

48.280.566 48.280.566 48.280.566 48.280.566

Lasten Salarissen en sociale lasten

27.198.141

27.198.141

27.198.141

27.198.141

845.247

845.247

845.247

845.247

Overige personeelskosten

1.565.891

1.565.891

1.565.891

1.555.891

Afschrijvingskosten

1.300.585

1.300.585

1.300.585

1.300.585

Personeel derden

Huisvestingskosten

4.968.563

4.968.563

4.968.563

4.958.563

Overige bedrijfskosten

7.359.414

7.359.414

7.359.414

7.359.414

Kosten Hét Service Center

5.421.577

5.421.577

5.421.577

5.421.577

Toevoeging voorzieningen

116.837

116.837

116.837

115.837

Totale Lasten

Financiële Baten en Lasten RESULTAAT VOOR MUTATIE R E S E R V E S

48.776.253

48.776.253

48.776,253

48.776.253

-495.687

-495.687

-495.687

-495.687

124.580

124.580

124.580

124.580

-371.107

-371.107

-371.107

-371.107

0

0

0

0

Toevoeging Reserve

0

0

0

0

371.107

371.107

371.107

371.107

0

0

0

0

Onttrekking Algemene reserve Onttrekking Bestemmingsreserve RESULTAAT NA MUTATIE R E S E R V E S

*Na verwerking dekkingsvoorstellen * * In 2018 vervalt een deel van de dekking voor huisvestingskosten.


Pagina 35 van 49

4.6

Staat van materiële vaste activa


Pagina 36 van 49

Aanschaf-

Inves-

Aanschaf-

Inves-

Aanschaf-

Aantal

Cumul:

waarde begin

teringen

waarde begin

teringen

waarde einde

jaren

afschrij

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

van afschrij-

t/r boek

ving OMSCHRIJVING

2013

2013

2014

2014

2014

669.089

0

669.089

0

669.089

669.089

0

669.089

0

669.089

102 Gebouwen

3.103.692

0

3.103.692

0

3.103.692

50

104 Verbouwingen

3.472.468

0

3.472.468

0

3.472.468

20

6.576.160

0

6.576.160

0

6.576.160

121 Bedrijfsinventaris

1.032.851

88.873

1.121.724

78.279

1.200.003

10

885.!

131 Kantoorinventaris

2.546.586

496.583

3.043.169

594.228

3.637.397

10

1.795

3.579.437

585.456

4.164.893

672.507

4.837.400

1.250.408

358.420

1.608.828

452.372

2.061.200

1.250.408

358.420

1.608.828

452.372

2.061.200

676.873

121.859

798.732

225.915

1.024.647

676.873

121.859

798.732

225.915

1.024.647

203

Gronden / Terreinen 101 Grond A

TOTAAL:

0

0 0

Gebouwen / Verbouwingen

B

TOTAAL:

491.: 1.454 1.945

Inventarissen

C

TOTAAL:

2.681

Automatiseringsapparatuur 143 Automatisering software &. hardware D

TOTAAL:

3

800.: 800.:

Vervoersmiddelen 113 Bedrijfsauto E

TOTAAL:

5

405.! 405.1


Pagina 38 van 49

4.7

S t a a t van r e s e r v e s

STAND BEGIN 2013

BEGROTE DOTATIES 2013

BEGROTE ONTTREKKINGEN 2013

PROGNOSE ULTIMO 2013




Reserve weerstandvermogen

3.655.393

0

393.000

3.262.393

0

0

3.262.393

TOTAAL ALGEMENE RESERVES

3.655.393

0

393.000

3.262.393

0

0

3.262.393

306.435

0

196.328

110.107

0

110.107

0

Reserve digitalisering TBC Plus

47.662

0

0

47.662

0

0

47.662

Reserve wachtgeld TBC COA

285.251

0

0

285.251

0

0

285.251

Reserve exploitatie TBC screening

979.566

0

161.000

818.566

0

161.000

657.566

Reserve EKD

348.898

0

348.898

0

0

0

0

595.918

0

0

595.918

0

0

595.918

Reserve huisvesting DB Basis

3.588.545

1.047.528

100.000

4.536.073

0

100.000

4.436.073

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

6.152.275

1.047.528

806.226

6.393.577

0

371.107

6.022.470

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

9.807.668

1.047.528

1.199.226

9.655.970

0

371.107

9.284.863

EIGEN VERMOGEN ALGEMENE R E S E R V E S

BESTEM MINGS RESERVES RESERVE DERDEN Reserve IZB (0,19)

RESERVE HUISVESI1NG Reserve onderhoud gebouwen

Begroting 2014 GGD Hart voor Brabant -

ontwerp

Pagina 39 van 49

4.8

Staat van voorzieningen

VOORZIENINGEN

STAND BEGIN 2013




ONDERHO LIDSVOORZIENING



0

585.331

353.384

115.110

0

468.494

BEGROTE DOTATIES 2014 116.837

HUISVESTING OSS

55.000

0

0

55.000

0

0

55.000

BOVENFORMATIEF PERSONEEL

57.107

0

6.911

50.196

0

0

50.196

EXPLOITATIE RESULTAAT CJG

153.500

0

0

153.500

0

0

153.500


Pagina 40 van 49

4.9

Bijdrage per gemeente 2014 totaal inwonersbijdrage 13,49 14,44 13,60

waarvan basispakket uniform deel 11,90 1.1,90 11.90

waarvan basispakket lok. accenten 1,59 1,59 1.59

INWONERS 2013

BIJDRAGE

waarvan uniform deel

waarvan lok. accenten

25.376 25.846 22.902 25.075 15.078 23.081 25.770 208.470 46.449 418.047

673.757 741.843 599.276 659.400 415.102 630.525 659.778 5.619.350 1.220.381 11.219.412

301.974 307.567 272.534 298.394 179.428 274.664 306.663 2.480.793 552.743 4.974.760

40.348 41.095 36.414 39.869 23.974 36.699 40.974 331.467 73.854 664.694

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331.435 393.181 290.328 321.137 211.700 319.162 312.141 2.807.090 593.784 5.579.958

30.435 13.567 18.158 23.262 142.756 28.040 25.560 281.778

832.337 348.568 500.801 639.456 3.979.063 744.880 678.519 7.723.624

362.177 161.447 216.079 276.818 1.698.796 333.676 304.164 3.353.157

48.392 21.572 28.871 36.987 226.982 44.584 40.640 448.028

28.913 12.889 17.250 22.099 135.618 26.638 24.282 267.689

392.855 152.660 238.601 303.552 1.917.667 339.982 309.433 3.654.750

29.774 10.061 28.229 24.737 12.724 15.227 11.215 10.918 84.852 11.756 17.921 40.951 37.438 335.803

813.517 285.202 782.775 671.524 346.140 401.196 321.083 292.142 2.301.323 330.136 464.361 1.104.970 1.061.838 9.176.207

354.311 119.726 335.925 294.370 151.416 181.201 133.459 129.924 1.009.739 139.896 213.260 487.317 445.512 3.996.056

47.341 15.997 44.884 39.332 20.231 24.211 17.832 17.360 134.915 18.692 28.494 65.112 59.526 533.927

3.275 1.107 3.105 2.721 1.400 1.675 1.234 1.201 9.334 1.293 1.971 4.505 4.118 36.939

408.590 148.372 398.861 335.101 173.093 194.109 168.558 143.657 1.147.335 170.255 220.636 548.036 552.682 4.609.285

12.323.973

1.646.649

304.628

13.843.993

REGIO MIDDEN-BRABANT S-HERTOGENBOSCH BRABANT-NOORDOOST GEMEENTE Regio Midden-Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden (Drunen) Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Subtotaal Regio 's-Hertogenbosch Boxtel Haaren Heusden (Vlijmen) Schijndel 's-Hertogenbosch Sint-Michielsgestel Vught Subtotaal Regio Brabant-Noordoost Bernheze Boekei Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Sint-Oedenrode Uden Veghel Subtotaal TOTAAL

2014

1.035.628| 28.119.243

Bron inwoners: CBS - inwonersaantallen per gemeente (voorlopige cijfers, peildatum 27-02-2013) * De bijdrage 0-4 jarigen

is niet berekend

op basis van


op

Bijdrage 0 - 4*

autonome kosten 0,00 0,95 0.11 autonome kosten

waarvan 0-4 iariqen

01-01-2013 inwonersaantallen.

Pagina 41 van 49

4.10

Structurele ekd-bijdrage per gemeente 2014 (indicatief)

Vanaf 1 juli 2010 moeten de Colleges van B&W de (kind)gegevens bij de JGZ elektronisch vastleggen (Wet publieke gezondheid, artikel 5, lid 3). Het Algemeen Bestuur nam in 2009 een besluit over de financiering, dat onder andere tot gevolg had: -

de reguliere inwonersbijdrage voor 2010, 2011 en 2012 tijdelijk hoger werd; de gemeenten het verzoek kregen om de (geoormerkte) rijksbijdragen voor het ekd door te betalen. Het rijk onderkende namelijk dat de invoering van het ekd tot structurele meerkosten zou leiden.

De precieze hoogte van de ekd-bijdrage voor 2014 wordt pas bekend in de mei/junicirculaire van het Gemeentefonds. De bedragen hieronder zijn daarom een indicatie. Facturatie geschiedt apart van de reguliere gemeentelijke bijdrage door een voorschotnota in januari en een afrekening in juli. De uiteindelijke bijdrage is gelijk aan de bijdrage die de gemeente van het rijk ontvangt.


Pagina 42 van 49

GEMEENTE Regio Midden-Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden (Drunen) Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Subtotaal Regio 's-Hertogenbosch Boxtel Haaren Heusden (Vlijmen) Schijndel 's-Hertogenbosch Sint-Michielsgestel Vught Subtotaal Regio Brabant-Noordoost Bernheze Boe kei Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Sint-Oedenrode Uden Veghel Subtotaal TOTAAL

VOORLOPIGE KINDEREN 0 - 1 9 V O O R L O P I G E BIJDRAGE 2014 BIJDRAGE 2 0 1 3 2013 5.953 6.167 5.253 6.281 3.766 5.284 6.076 46.296 10.390 95.466

31.591 32.649 27.528 33.483 19.977 28.261 32.884 242.850 54.453 503.676

32.248 33.328 28.100 34.179 20.392 28.849 33.568 247.901 55.586 514.152

7.386 3.359 4.188 5.391 31.341 6.982 6.240 64.887

38.990 17.861 22.322 28.675 163.680 36.943 32.324 340.794

39.801 18.233 22.786 29.271 167.084 37.711 32.997 347.883

7.636 2.691 6.938 5.927 3.152 3.746 2.922 2.667 19.916 2.986 4.356 9.804 9.311 82.052

40.509 14.154 36.906 31.299 16.395 19.600 15.782 14.123 106.132 16.081 23.009 51.521 49.033 434.544

41.351 14.449 37.674 31.950 16.736 20.008 16.110 14.417 108.340 16.415 23.488 52.592 50.053 443.582

242.405

1.279.014

1.305.618

Bron kinderen 0-19: circulaire Ministerie van Binnenlandse (voorlopige cijfers, peildatum juni 2012)


Zaken

Pagina 43 van 49

5.

Tarieven 2014

Functienaam tarief

Teamassistent Gezond heidsvoorlichter Verpleegkundige Psvcholoqische medewerker Logopedist Video-home-trainer GVO-medewerker GVO -functionaris Gezondheidsdeskundiqe Epidemioloog Psvcholooq Geneeskundige

Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen

SOA onderzoek inclusief HlV-test HIV sneltest Hepatitis B Titer (bloedonderzoek) HIV t e s t met verklaring Twinrix per vaccinatie uitsluitend voor MSM Twinrix per vaccinatie voorSwinqers Uurtarief soa verpleeqkundiqe Havrix iunior Implanon / spiraal Sense consult > 25 iaar SOA-onderzoek incl.HIV-test in het avondspreekuur Niet naar huisarts kunnen Onderzoek porno-acteur

Uurtarief 2013 gemeenten 65,00 76,00 86,50 86,50 86,50 96,75 100,75 109,00 124,75 124,75 124,75 130,00

Uurtarief 2014 gemeenten 66,40 77,60 88,30 88,30 88,30 98,80 102,80 111,30 127,30 127,30 127,30 132,70

Uurtarief 2014 externen 69,70 81,20 92,40 92,40 92,40 98,70 107,60 116,50 133,00 133,00 133,00 155,60

Tarief 2 0 1 3 gemeenten


Tarief 2014 externen

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

0,00 42,00 35,00 69.00 26,00 53,50 93X10 26,00 30,00 48.00 18,00 180,00 85,00


Pagina 44 van 49

Tuberculosebestrijding

Mantoux BCG Röntgen (thoraxfoto) Quantiferon Goldtest Emiqratiekeurinqen Medisch rapport opqevraaqd door bedriifarts / advocaat (arts) Medisch rapport opqevraaqd door bedriifarts / advocaat fsecretarieeH Kopie verklaring Kopie rapport Print foto/kopie CD

Reizigerszorg

Cons u/ten Consult Kinderconsult (t/m 15 iaar) Avond/weekend consult Avond/weekend kinderconsult (t/m 15 iaar) Consult lanqverbllif (3 maanden of meer) Kinderconsult (t/m 15 iaar) lanqverbllif (3 maanden of meer) Telefonisch consult Consult herhalinq



Tarief 2 0 1 4 externen

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

19,40 37,10 45,00 55,20 155,50 155,60 73,40 6,30 32,00 21,00




nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

24,00 15,70 36,55 28,25 48,00 39,70 15,70 15,70


Pagina 45 van 49

Reizigerszorg

Vaccinaties (per stuk) Bof, Mazelen, Rode Hond (BMR) Buiktvfus Difterie, Tetanus, Polio (DTP) Gele koorts Haemophilus influenzae type b (hib) Hepatitis A Immunoqlobuline Hepatitis A Immunoqlobuline per ml extra Hepatitis A kind (t/m 16 iaar) Hepatitis A volwassene Hepatitis A/B combinatie Hepatitis B kind (t/m 15 iaar) Hepatitis B volwassene Influenza Japanse Encefalitis Meninqokokken-ziekte Pneumo kokken-ziekte Rabiës Rables intradermaal Tekenencefalitis (FSME) Wate rpokken Overiqe verrichtinpen Bloedonderzoek Hepatitis A of B Internationaal bewiis van inentinq Ma la ria recept Europees medisch paspoort




nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

34,50 33,50 27,50 29,80 42,65

nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt


30.00

9,70 38,50

49,95 53,50 38,50

46,60 25,50 110,00 65,00 29,00 66,40 30,00

49,70 55,00 40,10 ^15 13,50 4,95

Pagina 46 van 49

Technische hygiënezorg

Opstellen Leqionellabeheersplan, controle en voorlichtlna Beoordelen uitvoering leqionellaoreventie-beleid op één locatie Afname w a t e r m o n s t e r voor kweken leqionella Inspectie prostitutiebedriiven Beoordeling requliere inspectie Inspectie tatoeage & piercing; voorlopige tarieven. Deze worden eind 2013 door GGD Nederland vastpesteld. Gaatles prikken in oren en neusvleuqels Cosmetische tatoeage en/of permanente make-up Tatoeëren P ie reen Combinatie van bovenstaande activiteiten Voorriikosten per verrichting Herinspectie op basis van het uurtarief Controle scholen Inspectie qroep 1 en 2 Tweeiaarliikse inspectie (maatwerk) Inspectie kindercentra Onderzoek na Aanvraaq Reqisteropname Risicoqestuurd toezicht kinderopvanq, profiel qroen Risicoqestuurd toezicht kinderopvanq, profiel qeel Risicoqestuurd toezicht kinderopvanq, profiel oranie Risicoqestuurd toezicht kinderopvanq, profiel rood Requliere inspectie op alle v o o r w a a r d e n , aanqekondiqd of onaanqekondiqd Onderzoek na aanvangsdatum exploitatie Nader Onderzoek en incidenteel onderzoek op uurbasis TK-A bn gastouders TK-B bii qastouders TK-A en TK-B bii qastouders Vervolqinspectie pedaqoqisch domein




251,70 71,40

256,80 72,90

268,50

587,30

599,20

626,50

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

194,52 340,41 389,04 389,04 486,30 48,64 97,26

419,50 587,30

428,00 599,20

447,50

768,00 576,00 960,00 1.536,00 2.880,00 1.248,00 1.248,00 96,00 96,00 384,00 480,00 768,00

784,00 588,00 980,00 1.568,00 2.940,00 1.274,00 1.274,00 98,00 98,00 392,00 490,00 784,00

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt


75,30

626,50

Pagina 47 van 49

Technische hygiënezorg

Voedinqshvpiëne Audit productiekeuken waar qekoppeid en ontkoppeld w o r d t bereid Audit satellietkeuken Audit assemblaqekeuken Beoordelen HACCP-handboek Opstellen/aanpassen HACCP-handboek (richtliin, iedere offerte opnieuw berekenen) Audit voedinqshyqiëne in de school-en personeelskantine Zorpcentra Audit afdeling Verpleeghuis Audit afdelinq Zorqcentrum Advies hyqiënist per uur Sch olinpsaanbod Opleidinq Hvqiënecontactpersoon qezondheidsinstellinqen Opleidinq HACCP voor beqinners in qezondheidsinstellinqen Opleiding HACCP: opfriscursus voor medewerkers qezondheidsinstellinqen Opleidinq hyqiene voor pedaqoqisch medewerkers fper cursist) Workshop Leqionella medewerkers instellinqen/qemeenten Leqionellapreventie: nuchter omqaan met risico's, informatie nieuwe wetqevinq Inspectie recreatievoorzieningen Audit minicampinq, qroepaccommodatie: éénmaal in de drie laar Inspectie grote kampeervoorzieninq met faciliteiten Inspectie accommodaties Inspectie publieksvoorzieninq (biiv. sporthal/wiikcentrurrO Inspectie opvanq dak- en thuislozen/sociale pensions Inspectie arrestantenverblijven Beqeleidinq opvanq dak-en thuislozen/sociale pensions (oer uur) Inspectie asielzoekerscentra




nvt nvt nvt nvt nvt nvt


984,50 447,50 760,75 313,25 3.132,50 358,00

nvt nvt nvt

nvt nvt nvt

984,50 895,00 89,50



2.506,00 1.521,50 850,25 83,10 447,50 537.00

nvt nvt

nvt nvt

492,25 626,50

nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt

537,00 626,50 626,50 89,50 1.342,50


Pagina 48 van 49

Forensische geneeskunde

Forensische qeneeskundiqe binnen kantooruren (oer uur) Forensische qeneeskundiqe buiten kantooruren (oer uur)




nvt nvt

nvt nvt

137.40 205,90


Pagina 49 van 49

Begroting GGD Hart voor Brabant 2 9APR GEMEENTE BERNHEZE INGEKOMEN. Gezondheid telt! Hart voor Brabant. zaak nr doe

Recommend Documents