Jaarrekening 2008 GGD Hart voor Brabant

Jaarrekening 2008 GGD Hart voor Brabant


Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Inleiding.................................................................................................... 4 1.1

Algemeen..............................................................................................5

1.2

Verslag van de directie ............................................................................5

1.3

Besluitvorming .......................................................................................7

Gezondheidsbevordering............................................................................ 8 2.1

Wat zijn de ontwikkelingen? .....................................................................8

2.2

Wat hebben we in 2008 gedaan?...............................................................8

2.3

Wat heeft het gekost? ........................................................................... 11

Jeugdgezondheidszorg..............................................................................13 3.1

Wat zijn de ontwikkelingen? ................................................................... 13

3.2

Wat hebben we in 2008 gedaan?............................................................. 13

3.3


Algemene Gezondheidszorg ......................................................................18 4.1


4.2


4.3


Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen ..........................................25 5.1


5.2


5.3


Financiën..................................................................................................27 6.1

Algemeen............................................................................................ 27

6.2

Gemeentelijke bijdragen ........................................................................ 28

Bijzondere onderwerpen ...........................................................................29 7.1

Weerstandsvermogen............................................................................ 29

7.2

De risico’s ........................................................................................... 29

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................. 31

7.4

Financiering......................................................................................... 31

7.5

Verbonden partijen ............................................................................... 32

7.6

Rechtmatigheid .................................................................................... 33

Kwaliteit...................................................................................................34 8.1

Kerwaarden ......................................................................................... 34

8.2

Klanten............................................................................................... 34

8.3

Kwaliteitsbeleid .................................................................................... 35

8.4

Klachten ............................................................................................. 35

Personeel .................................................................................................37 9.1

Mobiliteit............................................................................................. 37

9.2

Formatie ............................................................................................. 37

9.3

Arbo................................................................................................... 37

9.4

Ziekteverzuim...................................................................................... 37


-2-

10. Bijlagen....................................................................................................38 10.1

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2008............................. 38

10.2

Balans per 31 december 2008 ................................................................ 40

10.3

Activastaat .......................................................................................... 45

10.4

Kasstroomoverzicht .............................................................................. 46

10.5

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen....................................... 47

10.6

Resultatenrekening over 2008 ................................................................ 50

10.7

Staat van reserves en voorzieningen........................................................ 53

10.8

Bijdrage 2008 per gemeente .................................................................. 54

10.9

Verdeling kosten HSC 2008 per kostensoort .............................................. 55


-3-

1.

Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2008 van de GGD Hart voor Brabant. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van de GGD over de verschillen tussen begroting en werkelijkheid in prestaties en financiën.

De exploitatie van de GGD sluit af met een tekort van € 322.484. Omdat de GGD gelden voor derden beheert, volgt hierop nog een correctie van € 133.135. Er blijft dan een negatief resultaat over van € 455.619.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de ontwerpjaarrekening. Het Algemeen Bestuur van de GGD is bevoegd om de jaarrekening 2008 vast te stellen.

‘s-Hertogenbosch, april 2009

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,


-4-

1.1

Algemeen

De missie van de GGD is: ‘De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen’. We hebben daarbij extra aandacht voor de mensen die: -

niet of beperkt hun verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid kunnen nemen;

-

de meeste gezondheidsrisico's lopen;

-

voor zorg en preventie moeilijk bereikbaar zijn;

-

acute gezondheidsrisico's lopen;

-

door hun gezondheid of activiteiten de gezondheid van anderen bedreigen.

De GGD oefent twee kernfuncties uit: preventie en acute zorg. -

Preventie richt zich op het behoud en het verbeteren van de gezondheid met als doel de totale levensverwachting en de gezonde levensverwachting (het aantal in goede gezondheid doorgebrachte jaren) te behouden en zelfs te laten stijgen.

-

Acute zorg: de taken in situaties dat de gezondheid van individuen of groepen van de bevolking plotseling wordt bedreigd. Het gaat hierbij om het optreden tegen de bedreigingen zelf, maar ook de voorbereiding op dit optreden.

De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 29 gemeenten in de regio’s Midden-Brabant, ’s-Hertogenbosch en Brabant-Noordoost.

Leeswijzer Hieronder volgen eerst de grote lijnen uit de jaarrekening 2008. Daarna vindt u eerst per programma een verslag van de ontwikkelingen, de prestaties en de financiën, met een verklaring voor de eventuele verschillen tussen begroting en realisatie. Dan volgen nog enkele bijzondere (wettelijk verplichte) onderwerpen, een kwaliteitsverslag en enkele gegevens over het personeel. Tot slot zijn er de bijlagen.

1.2

Verslag van de directie

De jeugd bleef een belangrijk thema voor de GGD, ook in 2008. Het belangrijkste moment was het besluit van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg om in de komende jaren vergaand te gaan samenwerken. Dat deden ze door een juli een convenant vast te stellen waaraan het Algemeen Bestuur zijn brede instemming gaf en daarvoor ook een (nieuwe) Stuurgroep jeugdgezondheidszorg instelde.

In 2008 brachten we voor het eerst een jaarverslag voor elke gemeente uit. We hebben deze verslagen samen met de gemeenten geëvalueerd en ook naar het interne proces gekeken. De verslagen over 2008 zullen daardoor nog beter bruikbaar en leesbaar zijn. Daarnaast was er over 2007 weer een populair jaarverslag.


-5-

De programma’s

Gezondheidsbevordering Dit programma heeft drie programmalijnen, waarvan de prestaties in grote lijnen overeenkwamen met de begroting. De oorzaak van afwijkingen lag vaak in het inspelen op de (veranderde) vragen van gemeenten. Belangrijkste afwijkingen: -

Hart voor Brabant in Zicht: meer onderzoek Q-koorts, jeugdmonitor, Gezonde en veilige school, minder gezondheidsinformatie, zorgbalans, onderzoek;

-

Van Harte Gezond: meer alcoholvoorlichting en bevolkingsonderzoek, minder overgewichtprojecten;

-

Geestkracht: meer opvoedingsondersteuning, relationele en seksuele vorming.

Het resultaat is € 223.310 positief, vooral doordat we meer projecten uitvoerden in opdracht van gemeenten en anderen. Voor meer details en een toelichting: zie hoofdstuk 2.

Jeugdgezondheidszorg Het nieuwe convenant jeugdgezondheidszorg werkten we in het najaar uit in een projectplan, dat zal lopen tot 2011. Belangrijke punten daarin waren: -

een integrale aansturing (per regio) van de jeugdgezondheidszorg voor alle 0-19 jarigen;

-

de plannen om het elektronisch kinddossier in te voeren;

-

het voornemen om later te gaan kijken naar de verdere (bestuurlijke) aansturing.

In 2008 zijn de taakvelden logopedie en psychologie stevig veranderd, met de nodige personele gevolgen. Bij de gezondheidsonderzoeken waren de prestaties in lijn met de begroting, behalve bij de 5/6 jarigen; deze achterstand halen we in 2009 in. De opkomstpercentages waren goed. Gemeenten kozen niet of minder voor lokale accenten en plustaken, zoals bij spraak-/taaladvies en gedrag en opvoeding. Het resultaat is € 187.878 negatief, onder andere door de inzet tijdelijk personeel. Voor meer details en een toelichting: zie hoofdstuk 3.

Algemene gezondheidszorg Binnen dit programma was er, onder andere door de Q-koorts, weer veel samenwerking met regionale en landelijke organisaties. Onze deskundigheid blijft nodig omdat wij goed bekend zijn met de lokale situatie.

De belangrijkste afwijkingen in de prestaties waren: -

infectieziektebestrijding: meer meldingen (Q-koorts) en outbreakmanagement (vooral dus de Q-koorts), minder onderzoek en surveillance;

-

soa-bestrijding: meer spreekuren, HIV-testen partnerwaarschuwingen;

-

tuberculosebestrijding: meer aangiftes, minder screeningen;

-

medische milieukunde: meer voorlichtingen

-

technische hygiënezorg (THZ): minder scholen en peuterspeelzalen, meer kindercentra;

-

forensische geneeskunde: meer lijkschouwen.


-6-

Het resultaat was € 80.140 negatief. Voor meer details en een toelichting: zie hoofdstuk 4.

Financieel De exploitatie van de GGD sluit af met een tekort van € 322.484. Omdat de GGD ook gelden van derden beheert, is er nog een correctie van € 133.135. Er resteert dan een negatief resultaat van € 455.619. Dit is inclusief de inzet van reserves van € 961.203.

1.3

Besluitvorming

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 leggen wij de volgende beslispunten voor aan het Algemeen Bestuur: 1. de resultaatbestemming; 2. de inwonersbijdrage; 3. de jaarrekening 2008 en de toelichting daarop.

De besluitvorming over de jaarrekening 2008 ziet er zo uit: Wanneer

wat

door

uiterlijk 1 mei 2009

concept jaarrekening 2008 naar colleges en griffiers

directiesecretariaat

uiterlijk 8 juni 2009

ontvangst schriftelijke opmerkingen gemeenten

--

uiterlijk 18 juni 2009

jaarrekening 2008 naar leden Algemeen Bestuur

directiesecretariaat GGD

2 juli 2009

vaststelling jaarrekening 2008

Algemeen Bestuur

uiterlijk 10 juli 2009

jaarrekening 2008 naar Gedeputeerde Staten


13 juli 2008

info genomen besluiten naar B&W gemeenten



-7-

2. 2.1

Gezondheidsbevordering Wat zijn de ontwikkelingen?

In 2008 voerden we een nieuw registratiesysteem in, dat snel overzichten geeft van de uren en de prestaties. Bij de prestaties zijn op onderdelen afwijkingen te zien tussen begroting en realisatie, vooral omdat de registratie in het nieuwe registratiepakket nog in de opstartfase bevond en er een gewenningsperiode was. In 2009 zullen we dit verbeteren. Bij de producten zijn er regelmatig afwijkingen omdat de beheersbegroting uitgaat van de opdrachten van de gemeenten uit de lokale accenten en van de plustaken. Hierdoor sluiten de producten beter aan bij de wensen van de gemeenten. Verder konden we niet op alle onderdelen de prestaties leveren door factoren buiten de GGD. Ondanks onze inspanningen is er dan niet tijdig een heldere opdracht van een gemeente of verleenden scholen geen medewerking. Hierdoor konden we sommige activiteiten niet uitvoeren. Tijdens zo’n proces overleggen we wel uitgebreid met de gemeente. Zij kan dan besluiten om een gekozen activiteit niet uit te voeren of te vervangen door andere activiteiten. In een enkel project is het niet (volledig) uitvoeren van een project veroorzaakt door de onszelf (bijv. door ziekte). Deze activiteiten voeren we in 2009 nog uit.

2.2

Wat hebben we in 2008 gedaan?

Hart voor Brabant in Zicht De totale inzet is conform de begroting. Hieronder staan de afwijkingen per projectsoort.

Projectsoort

Verrichtingen

Uren

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

Gezondheidsmonitor HvB en Regionale VTV

206

153

4.201

3.671

Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid

326

481

11.620

10.812

11

56

916

497

8.500

8.750

2.294

2.388

1.112.088

1.066.069

5.843

4.256

57

153

4.524

4.649

29.398

26.273

Thematisch onderzoek op verzoek Sociale kaart Publieksinformatie en documentatie Gezonde en Veilige School Totaal

Gezondheidsmonitor GGD Hart voor Brabant en de regionale VTV We voerden het werk grotendeels volgens planning uit, met de volgende afwijkingen: Het werk voor de Brabantse Jeugdmonitor 0 t/m 11 jaar is gestart, maar de afronding vindt in 2009 plaats. Dit geldt ook voor de Regionale Volksgezondheidtoekomstverkenning 2010. Het haalbaarheidsonderzoek zorgbalans hebben we opgeschort, o.a. door het werk door de Q-koorts. We verstrekten minder gezondheidsinformatie dan begroot, omdat gemeenten minder onderzoeksvragen aan ons voorlegden.


-8-

Het onderzoek voor de Q-koorts kostte veel, niet begrote, uren. Ook het werk voor de Brabantse Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar kostte meer uren dan begroot, deels door de samenwerking binnen de provincie. Deze samenwerking levert in 2009 efficiencywinst op.

Ondersteuning lokaal gezondheidsbeleid Deze uren zetten we in in overleg met de gemeenten. Het blijft belangrijk dat gemeenten tijdig hun vraag formuleren: we kunnen namelijk niet alles uitvoeren in het najaar. Deze uren zijn hierdoor niet allemaal geleverd. Onderwerpen die een meer inzet vroegen dan begroot: -

Www.regionaalkompas.nl: deze website biedt landelijke en regionale beleidsinformatie over volksgezondheid. Het kompas krijgt jaarlijks een aantal actualisaties. In 2008 kwamen er meerdere nieuwe thema’s bij.

-

Meer inzet rond de beleidsontwikkelingen bij de jeugdgezondheidszorg.

-

Inventarisatie voor de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ): als toezichthouder op de publieke gezondheidszorg benaderde de IGZ ons met vragen; dit hadden we niet begroot.

-

Meer interne ondersteuning aan andere afdelingen, bijvoorbeeld voor de projecten Gezonde en veilige school’ en Ondersteunend onderzoek bij Q-koorts.

Thematisch onderzoek op verzoek Hier deden we minder dan begroot doordat er minder vragen van gemeenten waren. De pilot OGGZ-monitor vroeg meer tijd dan begroot.

Publieksinformatie en documentatie en sociale kaart In 2008 investeerden we in het digitaliseren van de publieksinformatie, door alle informatie via websites aan te bieden en lesmateriaal te digitaliseren: we bieden nu het materiaal voor scholen alleen nog digitaal aan. Hierdoor verschoof de inzet naar publieksinformatie. We investeerden ook in het landelijk convenant Sociale kaart met de bibliotheken en de MEEorganisaties. Verder maakten we op verzoek van de gemeente Tilburg twee websites: www.jeugengezintilburg.nl en www.dementieportaal.nl. Het aantal pageviews/sessies op www.gezondbrabant.nl was veel hoger dan verwacht. Verder verstrekten we meer folders dan begroot.

Gezonde en veilige school (GVS) Dit is een traject dat de scholen ondersteunt bij hun aandacht voor gezondheid en veiligheid; we zorgen voor de projectleiding en de verdere ontwikkeling van dit project. Het aantal deelnemende scholen steeg tot boven de 100. Een aantal gemeenten betrok scholen bij hun gezondheidsbeleid via de GVS-methode. De inzet was mede hierdoor hoger dan begroot. Bij de interventies was de inzet volgens planning.


-9-

Van Harte Gezond De inzet in dit programma is conform de begroting. De belangrijkste afwijkingen zitten bij de projectsoorten Roken, Overgewicht, Alcohol en het Bevolkingsonderzoek.

Projectsoort

Verrichtingen

Uren

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

43

25

872

848

109

175

2.753

2.164

28

21

564

548

9

13

108

107

Roken Overgewicht Diabetes Valpreventie Preventieve jeugdtandzorg

2

12

383

358

Sociaal economische gezondheidsverschillen

212

1.093

9.930

8.895

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

48

42

1.761

2.120

2

19

365

230

144

95

1.884

1.692

18.620

16.961

Bevolkingsonderzoek borstkanker Alcohol Totaal

Roken De totale inzet is conform begroting. Het accent lag bij de landelijke campagne Rookvrije horeca. Verder zijn er na de zomer veel aanmeldingen geweest voor de cursus Pak je Kans. Hierdoor voerden we meer cursussen uit.

Overgewicht Bij een klein aantal projecten kozen gemeenten voor het omzetten van activiteiten naar een ander thema of kwamen lokale activiteiten onvoldoende van de grond. Als dit het geval was, overlegden we met de gemeente.

Diabetes Het accent van de uitvoering lag in het voorjaar, met een publiekscampagne diabetes. De uitvoering vond plaats volgens planning.

Sociaal economische gezondheidsverschillen De uitvoering was grotendeels conform planning. Bij de medische opvang asielzoekers waren er minder activiteiten dan begroot, door de ontmanteling van de Stichting MOA en de langdurige landelijke onderhandelingen over de nieuwe situatie. Hierdoor hebben we vacatures niet ingevuld, waardoor we het werk niet volledig konden uitvoeren.

Bevolkingsonderzoeken Er waren extra werkzaamheden door de overdracht van het werk naar de Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid (per 1 januari 2009).


- 10 -

Alcohol Door de vraag van scholen hebben we meer ingezet dan begroot voor de campagne Alcohol en opvoeding en de Nationale ouderavond alcohol. In het regionale project voor BrabantNoord hebben we ook meer uren ingezet dan begroot.

Voor de andere projectsoorten was de uitvoering conform de planning. Geestkracht Projectsoort

Verrichtingen

Uren

Begroot

Realisatie

Begroot

Realisatie

4

15

393

365

73

72

731

647

Depressie Preventie eenzaamheid ouderen Opvoedingsondersteuning

140

266

2.153

1.980

Relationele en seksuele vorming

65

117

1.157

1.054

Vangnet en advies

3.740

24

75

4.399

Ondersteuning en regiefunctie OGGZ

6

9

284

291

Huiselijk Geweld

8

20

260

195

12

115

Psychosociale hulp bij incidenten Totaal

852

825

10.229

9.096

Preventie eenzaamheid ouderen De activiteiten (vooral lokale accenten) verliepen grotendeels volgens planning. Waar we projecten niet volgens planning konden uitvoeren, overlegden we met de gemeente.

Opvoedingsondersteuning Gemeenten kozen meer voor deze interventies.

Relationele en seksuele vorming De uitvoering is conform begroting. Wel voerden we meer activiteiten uit in het onderwijs (deskundigheidsbevordering, voorlichtingen) en verder steeg de ondersteuning bij het project Preventie machtsmisbruik.

Voor de andere projectsoorten was de uitvoering conform de planning.

2.3

Wat heeft het gekost?

Het resultaat van het programma Gezondheidsbevordering is € 223.310 positief. Gemeenten en anderen hebben in 2008 meer projecten opgedragen dan begroot. Hierdoor is er een afwijking in de inkomsten en uitgaven. De kosten bleven relatief beperkt doordat we kozen voor een andere inzet van de disciplines. Hieronder staat een vergelijking tussen de beheersbegroting en de realisatiecijfers.


- 11 -

Hart voor Brabant in Zicht

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

3.192.797

Kosten

3.095.129

Inkomsten

1.112.072

Inkomsten

1.243.286

Gemeentelijke bijdrage

2.080.725


2.016.056

Resultaat

0

Resultaat

164.213

De oorzaken van de grootste verschillen: -

het projectleiderschap voor het project Gezonde en veilige school, dat ook is geïntensiveerd;

-

een toename van de interne dienstverlening.

Van Harte Gezond

Begroting Kosten

Bedrag 1.698.779

Inkomsten

940.395


758.384

Resultaat

0

Realisatie Kosten

Bedrag 1.706.201

Inkomsten

992.212


758.384

Resultaat

44.395

De kosten zijn gestegen door extra kosten bij voorlichting alcoholprojecten en projectkosten (Wijkgericht werken), maar hier staan ook extra opbrengsten tegenover.

Geestkracht

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

752.289

Kosten

746.463

Inkomsten

244.232

Inkomsten

253.108


508.057


508.057

Resultaat

14.702

Resultaat

0

De kosten zijn iets gestegen, vooral door extra inzet in het project machtsmisbruik en de vervanging bij het Sense-project (seksuele hulpverlening). Hier staan wel extra opbrengsten tegenover.


- 12 -

3. 3.1

Jeugdgezondheidszorg Wat zijn de ontwikkelingen?

Vanaf januari 2008 veranderden de taakvelden logopedie en psychologie flink, met de nodige personele gevolgen. Voor logopedie hebben we het nieuwe snel gevonden, voor psychologie had dat meer voeten in de aarde. Dat is ook te zien in de verantwoording. Tegelijk lopen er vele intensieve discussies over het jeugdbeleid: de Centra voor jeugd en gezin die de gemeenten inrichten, het systeem Zorg voor Jeugd dat ze in Noord-Brabant invoerden en het besluit om te komen tot een echte integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Vanaf februari 2008 voerden we het elektronisch kinddossier (EKD) in en leidden we de medewerkers daarvoor op. De invoering kostte veel energie en tijd, ook door technische (verbindings-)problemen in de opstartfase.

3.2


Gezondheidsonderzoeken De achterstand van ruim 800 PGO’s (preventieve gezondheidsonderzoeken) voor 5/6 jarigen door de invoering van het EKD bleef constant. Dit productieverlies werken we in de loop van 2009 weg. De onderzoeken in het voortgezet onderwijs en de screeningen van 10/11 jarigen zijn wel in lijn met de verwachting. We zijn tevreden over de opkomst.. Er waren veel minder onderzoeken op verzoek/controles dan begroot; we streven ook naar minder controles. Gemeentes hebben geen PGO’s voor 8/9 jarigen meer gekozen.

Basispakket uniform

Begroting 2008

Realisatie 2008

PGO jaarcohort 5/6 jaar (opkomst 90 %)

12.307

10.406

Onderzoeken

PGO klas 2 voortgezet onderwijs (opkomst 85 %)

12.743

10.834

Onderzoeken

PGO jaarcohort 13/14 REC-scholen

250

243

Onderzoeken

PGO speciaal onderwijs 1e medische keuring

969

930

Onderzoeken

PGO onderzoeken op verzoek/controles

11.130

8.577

Onderzoeken

Screening jaarcohort 10/11 jaar (opkomst 95 %)

11.899

11.734

Onderzoeken

494

1.084

Onderzoeken

Kortdurende begeleiding op indicatie Plustaken

Begroting 2008

Realisatie 2008

Extra PGO jaarcohort 8/9

150

4

Onderzoeken

PGO groep 10/11 jaar

204

82

Onderzoeken

Spraak-/taaladvies De nieuwe werkwijze is, na een moeizame startfase, qua prestaties toch goed op niveau. Het aantal gescreende kinderen is op orde en het percentage aansluitende onderzoeken is met 45,5 % in lijn met de verwachting. We leverden de lokale accenten zoals Logopedisch onderzoek op indicatie groep 1 t/m 8, en Spraak-/taaladvies voor schakelklassen conform de contracten (in ’s-Hertogenbosch en


- 13 -

Tilburg). Het Standaard eerste onderzoek betrof een kleine achterstand uit 2007. Enkele andere producten zijn niet ingekocht door gemeenten.

Basispakket uniform

Begroting 2008

Realisatie 2008

11.471

11.357

Vragenlijsten

4.588

5.169

Onderzoeken

Begroting 2008

Realisatie 2008

250

56

Uren

Peuterpraatlijn

50

0

Uren

Deskundigheidsbevordering intermediairs

50

0

Uren

Spraak-/taaladvies voor schakelklassen

13

10

Klassen

40

0

Uren

Begroting 2008

Realisatie 2008

Vragenlijst spraak-/taalscreening 5 jarigen Aansluitend standaard eerste onderzoek Basispakket lokale accenten Groepsvoorlichting

Groepsobservatie Plustaken Standaard eerste onderzoek alle 5-jarigen

2.689

86

Logopedisch onderzoek indicatie groep 1 t/m 8

480

938

Leerlingen

Consultatieve logopedie 0-4 jaar

100

0

Onderzoeken

50

5

Onderzoeken

217

181

Onderzoeken

Onderzoek logopedie 0 tot 4 jaar Advies en begeleiding logopedie

Leerlingen

Gedrag en opvoeding De veranderingen na de herijking zijn erg moeilijk gevallen. De interne consultatie en adviesgesprekken kwamen moeizaam op gang. We zullen nagaan of onze inschattingen wel reëel zijn. De activiteiten crisiszorg, Gezonde en veilige school en beleidsadvisering staan voortaan in uren. De pedagogische spreekuren (ook in uren), lopen goed in de pas. De gemeenten kozen weinig lokale accenten en geen plustaken.

Basispakket uniform Interne consultatie

Begroting 2008

Realisatie 2008

2.562

738

Jeugdigen

Adviesgesprek

213

63

Jeugdigen

Crisiszorg en bemoeizorg

100

36

Uren

Gezonde en veilige school

480

24

uren

Begroting 2008

Realisatie 2008

Basispakket lokale accenten Voorlichting opvoedingsondersteuning

40

0

Bijeenkomsten

Pedagogische spreekuren

360

371

Uren

Netwerken en samenwerkingsverbanden

360

21

Uren

Coördinatie Triple P

10

0

Gemeenten

Training voor jongeren

20

0

Aantal

5

45

Gemeenten/uren

Begroting 2008

Realisatie 2008

Beleidsadvisering Plustaken Kind in beeld Risicokind in beeld


100

0

Onderzoeken

40

0

Onderzoeken

- 14 -

Gezonde en veilige school Voor deze activiteiten begroten we een aantal scholen en maken we daarmee afspraken, maar deze registratie geeft geen inzicht in de prestaties. De zorgteams, crisisinterventie en voorlichting kunnen we beter in uren weergeven. We zijn tevreden over de prestaties. Hoofdluis registreren we niet meer apart, maar onder voorlichting. De inzet in de Permanente commissies leerlingenzorg zien we afnemen, maar de uren voor de Commissie van indicatiestelling zijn gestegen. De opvoedingsspreekuren lopen erg goed. De voorlichtingsbijeenkomsten begrootten we in aantallen, maar registreerden we in uren. De spreekuren Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs zijn goed gevuld, maar de gemeenten zetten ze niet voort. De poetsinstructies zijn veel minder gekozen. Bij de plustaken is er een sterke daling bij de adviezen leerplicht en leerlingenvervoer. Het aantal contractscholen voor de extern vertrouwenspersonen is vrij constant.

Basispakket uniform

Begroting

Realisatie

2008

2008

Schoolcontactpersoon basis- en speciaal onderwijs

391

388

Scholen

Advisering schoolgezondheidsbeleid BAO

48

527

Scholen

Zorgteams voortgezet onderwijs

80

929

Scholen/uren

Crisisinterventie

10

137

Scholen/uren

120

0

Scholen

14.812

15.955

Vaccinaties

0

314

Scholen/uren

Hoofdluisbestrijding Rijksvaccinaties Spreekuren voortgezet onderwijs Advisering schoolgezondheidsbeleid VO

17

0

Scholen

8

160

Commissies/uren

Begroting

Realisatie

2008

2008

391

796

Permanente commissie leerlingenzorg Basispakket lokale accenten

Zorgteams basisonderwijs Commissie voor indicatiestelling Spreekuren en/of opvoedingssteunpunten Voorlichtingsbijeenkomsten

Scholen/uren

80

193

Uren

2.020

2432

Spreekuren

122

196

Aantal

Cursussen

2

0

Aantal

Preventie ziekteverzuim voortgezet onderwijs

6

599

Scholen/uren

347

54

Aantal

0

0

Kinderen

Begroting

Realisatie

2008

2008

Poetsinstructies Begeleiding aanpak overgewicht Plustaken

Adviezen leerplicht/leerlingenvervoer Extern vertrouwenspersoon (abonnement)

63

8

Adviezen

48.054

215

Leerlingen/uren

Netwerken preventieve jeugdzorg Deze netwerken (o.a. buurtnetwerken) worden goed bemenst. De afgesproken netwerken kostten gemiddeld 13 ½ uur.

Basispakket lokale accenten Netwerken preventieve jeugdzorg


Begroting 2008

Realisatie 2008

45 netwerken

608 u.

Netwerken/uren

- 15 -

3.3


Algemeen Het totale negatieve resultaat voor 2008 is € 187.878 na onttrekking uit de reserves. Het negatieve resultaat voor onttrekking uit de reserves bedraagt € 495.688

Gezondheidsonderzoeken Het negatief resultaat is € 129.223. Oorzaken zijn extra inhuur van personeel voor scholing (opleiding jeugdartsen) en een groot aantal zwangerschappen, onvolledige dekking opleidingsplan door VWS en extra kosten dossierbeheer. De oorzaak van de grote stijging van de kosten en de opbrengsten ligt vooral in de invoering van het EKD. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 4.806.916 349.890 4.457.026

Resultaat

0

Realisatie Kosten Opbrengsten

Bedrag 5.487.398 894.385


4.463.790

Resultaat

-129.223

Spraak-/taaladvies Het negatief resultaat is € 42.381. Oorzaken zijn extra inhuur van personeel door bij de invoering van de nieuwe werkwijze, door zwangerschappen en ziekte. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

955.245

Kosten

937.060

Opbrengsten

341.872

Opbrengsten

280.179


613.373

Resultaat

0


614.500

Resultaat

-42.381

Gedrag en opvoeding Het negatief resultaat is € 1.491, door de afbouw van de overbezetting na de herijking. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

525.865

Kosten

478.176

Opbrengsten

291.090

Opbrengsten

241.910


234.775


234.775

Resultaat

0

Resultaat

-1.491

Gezonde en veilige school Het negatief resultaat is € 15.723. De belangrijkste oorzaak is extra inhuur van personeel voor de invoering van het speerpunt Gezonde en veilige school. Begroting Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

Bedrag 1.362.386 337.244 1.025.142

Resultaat


0

Realisatie Kosten Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

Bedrag 1.461.897 415.396 1.030.778 -15.723

- 16 -

Netwerken preventieve jeugdzorg Het voordelig resultaat is € 941. Oorzaak is de grotere keuze voor (buurt)netwerken. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

101.292

Kosten

106.692

Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

3.249 98.043

Resultaat


0

Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage Resultaat

1.540 106.093 941

- 17 -

4. 4.1

Algemene Gezondheidszorg Wat zijn de ontwikkelingen?

Het netwerk rond de infectieziektebestrijding verstevigt zich, regionaal, met bijvoorbeeld de medische microbiologen van de ziekenhuizen, én landelijk, met organisaties als het RIVM. De buitengewone situatie van de Q-koorts in ons werkgebied – hoe vervelend op zich ook draagt daar zeker toe bij. De onderlinge verantwoordelijkheden worden daardoor duidelijker. Voor ons komt dat vooral bij een toekomstige outbreak van pas.

Enkele voorbeelden van samenwerking met andere organisaties: -

De dreiging van (grootschalige uitbraak van) infectieziekten blijft aanwezig. Ook de contacten met de landen uit Oost-Europa kunnen leiden tot meer infectieziekten. De bestrijding is daarom versterkt door centrale aansturing: het Landelijk Centrum Infectieziektebestrijding bundelt kennis en ervaring en ondersteunt de regio’s. Het RIVM krijgt een nadrukkelijker rol en de samenwerking is dus intensiever. Toch blijft de deskundigheid van een plaatselijke GGD nodig omdat die goed bekend is met de lokale situatie, de risicogroepen en het netwerk van zorgverleners.

-

In het afgelopen jaar registreerden we 711 aangiften Q-koorts; voor 119 zieken (17 %) was een ziekenhuisopname nodig, meestal zelfs op de intensive care. Omdat de bron bij het vee zit maar de dieren zelf slechts beperkt ziek zijn, was de motivatie voor veterinaire maatregelen niet groot. Het kostte daarom veel tijd en energie om bij de ministeries voldoende aandacht te krijgen voor dit regionale probleem. Verder is het van essentieel belang dat wordt bijgehouden of de (landelijke) afspraken ook echt worden nagekomen. Omdat niet alle partijen zich even verantwoordelijk hiervoor voelen, zien wij dit als onze taak.

-

In 2006 is, met aanvullende financiering vanuit het rijk, het Soa-expertisecentrum voor Brabant en Zeeland gestart, met een centraal callcenter en met spreekuren in ’sHertogenbosch en Tilburg. Vanaf 1 september 2008 kunnen jongeren voor vragen over hun seksuele gezondheid bij een GGD-spreekuur terecht; de landelijke naam is: Sense. Als voorbereiding volgden artsen en verpleegkundigen een speciale opleiding.

-

In de Stichting GGDplus werken de GGD'en van Brabant en Zeeland samen op het gebied van onder andere infectieziekten, reizigerszorg en medische milieukunde; dit leidt tot efficiency en kwaliteit (o.a. door specialisatie van medewerkers).

-

Vanaf 1 oktober 2008 kunnen reizigers een afspraak maken bij het nieuwe Klantadviescentrum reizigerzorg (een samenwerking tussen de GGD’en in Brabant en Zeeland). Via dit centrum (in Tilburg) zij telefonisch een afspraak maken bij één van deze GGD’en. Ze kiezen dan zelf de plaats en de tijd.

-

Door de provinciale samenwerking bij de medische milieukunde kunnen wij het toenemende aantal vragen en klachten én de stijgende vraag van gemeenten om ondersteuning blijven behandelen. De medische milieukunde werkt daarbij met regioconsulenten die het contact met de gemeenten onderhouden.


- 18 -

4.2


Infectieziektebestrijding (IZB) De aangiftecijfers zijn hoger door een groot aantal meldingen van Q-koorts (711). Ook het aantal publieksvragen is daardoor hoger. Het outbreakmanagement (vooral dus de Q-koorts) kostte veel meer tijd dan begroot; dit ging met veel extra inspanning en soms ook ten koste van ander werk. Daarom voerden we ook niet alle geplande prestaties volledig uit. Ook in de toekomst blijft dit soort werk extra inzet vragen. De dichte bevolking van mens en dier in onze regio zal de kans op besmetting zeker niet verminderen. We moeten ons hierop voorbereiden en de capaciteit daarop aanpassen en zochten daarvoor samenwerking met de wetenschappelijke werkplaats in Nijmegen.

Basispakket Meldingen

Begroting 2008

Realisatie 2008

970

1.791

Meldingen

Adviezen bij publieksvragen

1.800

2.000

Adviezen

Surveillance

1.500

1.114

Uren

Beleidsadviezen

400

386

Uren

Regiefunctie en netwerk

900

790

Uren

Outbreakmanagement

800

2.002

Uren

Onderzoek Preventie projecten

450

160

Uren

1000

790

Uren

95

98.8

%

Prestatie-indicatoren Meldingen binnen de wettelijk termijnen

Soa-bestrijding De behoefte aan een spreekuurconsult blijft stijgen. We deden 4.950 consulten, waarvan er 4.277 voor subsidie in aanmerking komen (45 % meer dan in 2007). Het aantal Soagevallen was in 2008 529 stuks en dat is percentage 12,4% van het aantal gevallen (in 2007: 11,7% ).

Basispakket

Begroting 2008

realisatie 2008

SOA-spreekuur

2.800

4.277

HIV-testen

1.500

4.100

testen

500

772

waarschuwingen

2.400

1.791

uren

Partnerwaarschuwingen Collectieve preventie SOA/HIV

Cliënten

Tuberculosebestrijding (TBC) Het aantal aangiftes was hoger door vier grote contactonderzoeken in Tilburg en Waalwijk. Er waren evenveel tuberculosepatiënten als in 2007, het aantal (niet zieke) besmette mensen was 135 (58 % meer dan in 2007). Door de contactonderzoeken deden we ook meer screeningen door mantouxtesten. De vaccinatieverplichting voor bepaalde groepen mensen geldt niet meer; dit leidt tot minder BCG-vaccinaties. Wel gebruiken we sinds kort de gemeentelijke basisadministratie om de


- 19 -

mensen beter op te sporen die wel in aanmerking komen voor deze vaccinaties. Hierdoor haalden we toch bijna het begrote aantal. De begrote algemene screeningen risicogroepen (onderzoek dat niet plaats vindt op basis van een besmettelijke persoon) hebben we niet gehaald. Dat komt door de genoemde grote contactonderzoeken, die altijd een hogere prioriteit krijgen omdat hier wel sprake is van een bron of besmettelijk persoon. Het aantal screeningen van gedetineerden in ons werkgebied daalde door de daling van het aantal gedetineerden. Dit in tegenstelling tot heel Zuid-Nederland waar wel veel screeningen plaatsvonden (we maken ook de foto’s voor Limburg). Het aantal asielzoekers nam verder af en daarmee ook de gevallen van tuberculose. Er waren minder screeningen omdat de eerste screeningen plaatsvinden bij de eerste opvang in Ter Apel.

Basispakket

Begroting

Resultaat

2008

2008

Aangiftes nieuwe patiënten met tuberculose

50

51

Aangiftes

Aangiftes recente besmettingen met tuberculose

70

135

Aangiftes

Preventies door BCG-vaccinaties

400

370

Vaccinaties

Screening door röntgenfoto’s

5.500

4.022

Screeningen

Screening door mantouxtesten

2.500

2.663

Screeningen

900

207

Screeningen

Screening van risicogroepen

Plustaken

Begroting

Resultaat 2008

2008 Screeningen gedetineerden (eigen werkgebied) Screeningen gedetineerden (Zuid Nederland)

5.000

3.283

Screeningen

12.000

14.409

Screeningen

700

231

Screeningen

Screening personeel gedetineerden (Zuid Nederland)

Centrale opvang asielzoekers

Begroting

Resultaat 2008

2008 Screening asielzoekers (eigen werkgebied) Screeningen asielzoekers (buiten werkgebied) Screening asielzoekers (vervolgscreening)

1400

439

Screeningen

1.200

980

Screeningen

600

406

Screeningen

Reizigerszorg Het aantal bezoekers komt overeen met de verwachting. De drukte verschuift van de zomer naar het voorjaar, vooral doordat veel mensen in mei op vakantie gingen. Door de langdurige bescherming van het vaccin krijgen meer klanten een telefonisch consult (25 % meer dan in 2007). We verkochten meer producten omdat we ze aanboden via seizoensacties. Het aantal klanten Hepatitis B is lager omdat we minder contracten hebben gesloten. De klanten maken meer afspraken via internet en de consulten buiten kantoortijd stijgen (t.o.v. 2007: 21 %). Deze spreekuren zijn uitgebreid omdat de klant dit wenst.


- 20 -

Plustaken

Begroting 2008

Immunisaties

Resultaat 2008

43.000

42.902

Aantal

Bezoekers spreekuur

27.000

27.815

bezoekers

Reizigers klanten

26.500

27.560

Klanten

Gezondheidsbeschermende producten

18.000

19.727

Producten

Hepatitis B beroepsgebonden groepen

1.500

1.129

Klanten

Medische milieukunde (MMK) Er kwamen iets meer publieksvragen binnen, vooral over casussen: bodemsanering/verontreiniging, eikenprocessierups en hoogspanningsmasten. De adviezen betroffen de volgende gemeenten: -

Tilburg (asbest in gebouwen);

-

Uden (hoogspanningslijnen bij een nieuwbouwwijk);

-

’s Hertogenbosch (miniwatermachine en hoogspanningslijnen bij een nieuwbouwwijk);

-

Oss (geurbeleid);

-

en advies intensieve veehouderij.

We verzorgden meer algemene voorlichtingen over zendmasten, intensieve veehouderijen, bodemsanering, binnenmilieu en het werk van het Bureau GMV. Voor het landelijk project binnenmilieu bezochten we 18 scholen.

Basispakket Adviezen bij publieksvragen en –klachten

Begroting 2008

Resultaat 2008

320

337

Adviezen

Adviezen bij lokaal gemeentelijk beleid

10

6

Adviezen

Collectieve voorlichting

10

15

Voorlichtingen

5

1

Adviezen

Signalering en ongevraagde advisering Plustaken Milieugezondheidskundig onderzoek

1

0

Aantal

Quick scan milieurisico

3

0

Quick scans

Milieuprojecten

1

2

Projecten

Binnenklimaatmetingen scholen

8

4

Adviezen

Technische hygiënezorg (THZ) Gemeenten kiezen niet elk jaar voor controles van scholen en peuterspeelzalen, anders dan bij de kinderopvang. Bij de kindercentra zijn meer inspecties geweest dan begroot: zowel regulier als nader onderzoek en onderzoek na melding. Basispakket Advies en ondersteuning van burgers

Begroting 2008 300

Resultaat 2008 235

Uren

Beleidsadvisering aan de gemeenten

750

676

Uren

Begeleiding van (t.a.v. hygiëne) risicovolle

925

658

Uren

35

8

Scholen

evenementen en risicovolle instellingen. Plustaken Controle scholen Controle peuterspeelzalen

180

96

Stuks

Controle kindercentra

470

596

Stuks

Diensten voor derden

2.500

2.073

Uren


- 21 -

Forensische geneeskunde (FG) Het aantal lijkschouwen is hoger dan begroot. We hebben daarvoor nog geen verklaring. Het aantal verrichtingen voor derden steeg door het extra werk voor de penitentiaire inrichting in Tilburg en een toename in de verzoeken tot uitstel van begraven.

Basispakket

Begroting 2008

Lijkschouwen

Resultaat 2008

450

501

Lijkschouwingen

2.000

2.154

Diensten

Plustaken Diensten voor derden

4.3


Het negatieve resultaat van de afdeling AGZ is € 80.140 na onttrekking uit de reserves. Het negatieve resultaat voor onttrekking uit de reserves bedraagt € 278.158. De producten uit het basispakket (IZB, SOA, TBC en MMK) hadden een negatief resultaat van € 62.418; bij de plustaken (Reizigerszorg, THZ en FG) was het resultaat van € 17.722 negatief. Er was € 490.000 begroot om te onttrekken uit de reserves (€ 400.000 voor TBC en € 90.000 voor THZ/IZB). In werkelijkheid onttrekken we minder, namelijk € 198.018, een voordeel van € 291.982.

Infectieziektebestrijding Het negatieve resultaat is € 20.670. De reden is de extra personele inzet voor uitbraak van de Q-koorts. Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

815.959

Kosten

835.402

Opbrengsten

64.701


751.258

Resultaat

0

Opbrengsten

63.474


751.258

Resultaat

-20.670

Soa-bestrijding Het negatieve resultaat is € 22.041. Het negatieve resultaat komt vooral door het inhuren van een interim teamleider. Er waren extra opbrengsten van projecten Hepatitis B (betaald door GGD Nederland) en het later invullen van de vaste formatie.

Begroting

Bedrag

Kosten

2.154.555

Opbrengsten

1.479.016


675.539

Resultaat


0

Realisatie

Bedrag

Kosten

2.661.866

Opbrengsten

1.964.286

Gemeentelijke bijdrage Resultaat

675.539 - 22.041

- 22 -

Tuberculosebestrijding Het resultaat is nihil. Bij de begroting raamden we een onttrekking van € 400.000, omdat GGD Nederland het contract voor de penitentiaire inrichtingen heeft overgenomen. In werkelijkheid was de onttrekking circa € 200.000 lager, vooral omdat de TBC-bussen al waren afgeschreven en door extra incidentele opbrengsten. Momenteel bezuinigen we verder door het regionaliseren van de TBC-afdelingen met de GGD West-Brabant en de GGD Zeeland (maar zonder de GGD Brabant-Zuidoost), conform de visie van VWS/RIVM.

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

3.074.717

Kosten

2.971.198

Opbrengsten

1.860.791

Opbrengsten

1.757.272


1.213.926


1.213.926

Resultaat

0

Resultaat

0

Reizigerszorg Het negatieve resultaat is € 163.019. De omzetdaling ontstond in het laatste kwartaal van 2008 (kredietcrisis vanaf oktober) ten opzichte van de beheersbegroting 2008. Er was wel een lichte toename in de omzet 2008 in vergelijking met de omzet van 2007. Ook stegen de kosten door het maken van het marketingplan en opzetten van het Klantenadviescentrum. Dit is een investering om de omzet te behouden of te vergroten en de prijs marktconform te maken. Door de samenwerking vanuit GGDplus en GGD Nederland kwamen er contracten met de zorgverzekeraars om klantenbinding te realiseren en te behouden.

Begroting

Bedrag

Kosten

2.228.982

Opbrengsten

2.228.982

Realisatie

Bedrag

Kosten

2.199.199

Opbrengsten

2.036.180


0


Resultaat

0

Resultaat

-163.019

Medische milieukunde Het negatieve resultaat is € 19.707 Het bureau GMV (GGDplus) voert dit product uit. De jaarresultaten van het bureau GMV zijn nog niet definitief vastgesteld door het bestuur GGDplus. De eindafrekening wordt verwerkt in jaarrekening 2009.

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

356.884

Kosten

574.545

Opbrengsten Gemeentelijke bijdrage

27.010 329.874

Resultaat


0

Opbrengsten

224.964


329.874

Resultaat

-19.707

- 23 -

Technische hygiënezorg Het positief resultaat is € 83.840. De personele kosten vielen lager uit door het later invullen van vacatures. Dit is opgevangen door een hogere productiviteit (minder ziekteverzuim en opleidingen). Ook waren er meer controles bij de kinderopvang. Het was niet nodig om de begrote € 90.000 uit de reserves te onttrekken.

Begroting

Bedrag

Kosten

1.166.369

Opbrengsten

1.052.645


113.724

Resultaat

0

Realisatie

Bedrag

Kosten

1.053.436

Opbrengsten

1.023.552


113.724

Resultaat

83.840

Forensische geneeskunde Het positieve resultaat is € 61.457. De personele kosten stegen door fiscale maatregelen en door meer diensten, maar er is toch een positief resultaat omdat de opleidingen nog zijn gestart en we het automatiseringspakket niet aanschaften. In 2008 was een lagere omzet begroot, omdat de politie minder diensten zou afnemen. In werkelijkheid steeg de omzet nog iets.

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

573.359

Kosten

593.312

Opbrengsten

332.437

Opbrengsten

413.847


240.922


240.922

Resultaat

61.457

Resultaat


0

- 24 -

5.

Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen

5.1

Wat zijn de ontwikkelingen?

De GHOR (Brabant-Noord) had voor 2008 een drietal speerpunten aangegeven: 1.

het invoeren van een multidisciplinair regionaal crisisplan (de opvolger van gemeentelijke rampenplannen). De landelijke werkgroep was echter nog niet zover dat zij de regio’s de informatie en ondersteuning kunnen aanbieden.

2.

het onderzoeken van de mogelijkheden om aan te sluiten op het digitale ritformulier van de ambulancedienst. Dit onderzoek hebben we afgerond en we vertalen het in 2009 operationeel. De kosten staan ook in de begroting 2009.

3.

het afnemen van opleidingen van de GHOR-academie. De GHOR heeft voor drie functies opleidingen afgenomen. Deze opleidingen waren hoog en kwaliteit.

In 2008 heeft de GHOR haar medewerking verleend aan de oefening Taskforce Management Overstromingen en het Rampen Doorlichtings Arrangement.

5.2


De GHOR zorgt, samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten, voor drie processen: -

de spoedeisende medische hulpverlening (SMH);

-

de preventieve openbare gezondheidszorg (POG);

-

de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR).

Onder het motto ‘Veiligheid met zorg geregeld’, zorgt de GHOR ervoor dat bij een calamiteit iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen.

De GHOR voert de volgende activiteiten uit in de schakels van de veiligheidsketen: -

proactie en preventie: aan de ‘voorkant’ probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken. Hiertoe ontwikkelt zij samen met anderen een proactie- en preventiebeleid en zo nodig ook beleid voor de drie GHORprocessen.

-

preparatie: de GHOR bereidt zich voor op de hulpverlening bij de veiligheidsinbreuken die zich toch voordoen door de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures.

-

repressie: de GHOR zorgt bij een incident voor een naadloze opschaling naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen;

-

nazorg: ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident.


- 25 -

Inzetten per gemeente sleutelfunctionarissen en traumaheli Subregio Brabant-Noord 1

2007

2008

Subregio Brabant-Noord 2

2007

2008

‘s-Hertogenbosch

83

54

Uden

Bernheze

49

23

Veghel

47

43

Oss

46

52

Cuijk

32

28

Vught

28

28

Sint-Oedenrode

27

8

Boxtel

28

21

Sint Anthonis

25

10

Heusden

22

18

Landerd

19

19

Schijndel

19

14

Boxmeer

19

19

Sint-Michielsgestel

18

13

Grave

16

7

Haaren

15

20

Mill en Sint Hubert

14

12

Maasdonk

8

19

Boekel

9

12

Lith

2

11

318

273

256

197

Totaal Brabant-Noord 1

Buiten Brabant-Noord:

2007

39

2008

Gemert-Bakel

1

0

Helmond

1

0

Maasdriel

1

Geldermalsen

1

Laarbeek

1

Gennep

9

3

Totaal:

11

6

5.3

Totaal Brabant-Noord 2

48


Het positieve resultaat van de GHOR Brabant-Noord is € 29.575. Dit resultaat gaat naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord, omdat de GHOR Brabant-Noord een onderdeel is van die Veiligheidsregio. Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de jaarrekening 2008 vaststellen en komen met een resultaatbestemming, inclusief de GHOR.

Begroting

Bedrag

Realisatie

Bedrag

Kosten

2.265.183

Kosten

2.279.492

Opbrengsten

2.265.183

Opbrengsten

2.309.067

Gemeentelijke bijdrage Resultaat


Gemeentelijke bijdrage 0

Resultaat

29.575

- 26 -

6.

Financiën

6.1

Algemeen

Voor 2008 autoriseerde het Algemeen Bestuur de uitgaven in de begroting per programma. Daarom analyseren we op dit niveau de verschillen tussen raming en werkelijkheid. Daarbij geldt de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde beheersbegroting als maatstaf. Deze is actueler dan de begroting, omdat daarin de afspraken met de gemeenten staan, maar gaat uit van dezelfde inwonersbijdrage en van het principe van een sluitende begroting. Daarnaast lossen we verschillen tussen begroting en jaarrekening zelf op, binnen de marges van de notitie Reserves en voorzieningen: tekorten lossen we zelf op, overschotten reserveren we voor eventuele toekomstige risico’s. Good governance blijft een belangrijk uitgangspunt: we laten helder zien wat de financiële resultaten zijn en hoe die gedekt of ingezet worden. Als dit is overeengekomen, betalen we geld terug aan de gemeenten.

De exploitatie van de GGD sluit af met een tekort van € 322.484. Omdat de GGD ook optreedt als beheerder van gelden voor derden moet er nog een correctie plaatsvinden met de resultaten van de volgende onderdelen:

Samenwerkingsverband Medische opvang asielzoekers (MOA)

€

103.560

GHOR Brabant-Noord

€

29.575

Totaal

€

133.135

Voor de GGD resteert uiteindelijk een negatief resultaat van € 455.619. Dit is inclusief de inzet van reserves van € 961.203 (oorspronkelijk geraamde onttrekking € 2.568.944). Het bedrijfsresultaat voor onttrekking van de reserves bedraagt in 2008 € 1.283.687. Bij de beheersbegroting 2008 was nog uitgegaan van € 2.568.944. De grootste oorzaken van de lagere onttrekking uit de reserves zijn: 1. vertraging invoering elektronisch kinddossier ( € 600.000) 2. lagere tekorten huisvesting (€ 260.000) 3. minder snellere afbouw contracten tbc (€ 200.000) 4. snellere afbouw formatie logopedie/psychologie (€ 90.000)

Resultaten programma’s: Gezondheidsbevordering

+€

223.310

Jeugdgezondheidszorg

- €

187.879

Algemene Gezondheidszorg

- €

80.140

Bestuurskosten

- €

91.703

Ondersteuning

- €

319.207

Subtotaal

-€

455.619


- 27 -

Correctie gelden voor derden GHOR BN

+€

29.575

MOA

+€

103.560

Totaal tekort

- €

322.484

Voor een gedetailleerde analyse verwijzen we naar de drie programma’s. Op hoofdlijnen zijn de oorzaken van de afwijkingen: -

Gezondheidsbevordering: overschot door een hogere omzet.

-

Jeugdgezondheidszorg: de inzet van duurder tijdelijk personeel vanwege extra werkdruk (invoering nieuwe producten) en het hoge aantal zwangerschappen.

-

Algemene gezondheidszorg: vooral het product Reizigerszorg: de aanloopkosten voor een klantenadviescentrum en het uitvoeren van het marketingplan zijn ineens genomen. In het 4e kwartaal 2008 is er een daling van de omzet.

-

Ondersteuning: bij de ondersteunende afdelingen (inclusief bestuurskosten) is het resultaat van € 410.910 negatief, vooral toe te schrijven aan: •

een overschrijding op huisvestingskosten en facilitaire zaken van € 261.487, door extra verbouwingskosten en hogere onderhouds- en huurkosten;

•

een negatief treasuryresultaat van € 147.564. In juli 2008 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een actieplan.

6.2

Gemeentelijke bijdragen

Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 28 juni 2007 bedraagt de gemeentelijke inwonersbijdrage in 2008:

Regio Midden-Brabant

€

13,40

Regio ’s-Hertogenbosch

€

14,34

Regio Brabant-Noordoost

€

13,52


- 28 -

7.

Bijzondere onderwerpen

7.1

Weerstandsvermogen

In de notitie Reserves en voorzieningen staat wat de functies van de diverse vermogensbestanddelen zijn en welk deel ervan bestemd is voor de opvang van exploitatiesaldi en onvoorziene tegenvallers. Voor die laatste is er de algemene reserve, in ondergrens en bovengrens genormeerd. De accountant heeft in november 2007 het Algemeen Bestuur geadviseerd over het weerstandsvermogen. Hij adviseerde een vermogen van € 11 miljoen, bestaande uit: -

een buffervermogen van € 3,1 miljoen;

-

afrekenrisico’s door derden (COA, MOA, Ministerie van Justitie) van € 3 miljoen;

-

reserves ter dekking van de belegging huisvesting van € 4,8 miljoen.

Deze norm omvat dan het plafond voor een algemene reserve inclusief risico’s die nog via bestemmingsreserves afgedekt werden. Dit alles moet het besluit over de jaarlijkse resultaatbestemming vereenvoudigen. In juni 2008 nam het Algemeen Bestuur dit advies en deze norm over en besloot hij om het plafond van € 3,1 miljoen buffervermogen alsnog te verhogen naar € 5,1 miljoen, dit naar aanleiding van de ontstane treasuryproblemen.

7.2

De risico’s

Dienstverlening medische opvang asielzoekers (MOA) Het aantal asielzoekers is teruggelopen en het COA heeft het contract daarom opgezegd, wat gevolgen heeft voor de diensten van de GGD voor de Stichting MOA. Dit kan flinke gevolgen hebben voor de GGD: er is niet meteen te bezuinigen op de indirecte kosten. Er is nu een contract voor een afgeslankte opvang; daardoor zijn er minder desintegratiekosten. De GGD zal via een (nieuwe) Stichting Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Zuidoost de regie voeren voor Zuid-Nederland.

Sanering Reserve aanvaardbare kosten (RAK) In het traject van de ontvlechting van de RAV en de sanering van de negatieve RAK loopt de GGD het risico dat de Commissie sanering niet de hele RAK saneert. Het voorstel dat is ingediend bij de Commissie sanering is € 2,6 miljoen. Daarvan is als voorschot al € 1,7 miljoen ontvangen. Het blijft een risico of het gehele bedrag wordt vergoed. We verwachten dat deze zaak in de loop van 2009 is afgewikkeld.

Aanvullende dienstverlening Ongeveer de helft van de omzet van de GGD komt uit plustaken (aanvullende diensten). Hierover loopt de GGD het gebruikelijke ondernemersrisico.


- 29 -

Beveiliging ICT De risico’s van ICT-voorzieningen nemen toe, vanwege het toenemende belang voor de reguliere bedrijfsvoering en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen die dat oplevert. Ook stellen de overheid en ketenpartners hogere eisen. Een adequate beveiliging kost geld. Momenteel brengen we in beeld wat dit alles precies inhoudt.

Europese subsidie De GGD heeft deelgenomen aan een ESF-project. Totale (geraamde) kosten: € 2,6 miljoen, waarvan subsidiabel circa € 1,3 miljoen. De uiteindelijke subsidie is vastgesteld op € 1.325.059. Het agentschap heeft in 2007 een bedrag van € 1.079.388 beschikbaar gesteld. Van het restant is nog ongeveer € 100.000 (voor indirecte kosten) zeer discutabel, waardoor er nog een risico is van ongeveer € 150.000. Het agentschap heeft een bezwaarschrift afgewezen, zodat nu de zaak voor de rechter komt. Het financiële risico is dat de kosten al genomen in zijn in voorgaande jaren, maar dat door de late afwikkeling van de subsidieverstrekker er risico kan ontstaan aan de batenkant.

Huisvesting Locatie Oss De GGD streeft er naar dat de locatie Oss wordt afgestoten medio 2009 aan het Veiligheidshuis en de Jeugdzorg. Hierover zijn onderhandelingen gevoerd met de gemeente Oss, Veiligheidshuis en Jeugdzorg, maar formeel is de overdracht nog niet geregeld (wel mondeling zijn er afspraken hierover gemaakt). Als de GGD er niet uit komt met de diverse partijen zal aan het bestuur worden voorgelegd om eventueel een voorziening te treffen met betrekking tot de locatie Oss, omdat het huurcontract pas over 10 jaar afloopt. Locatie Tilburg De locatie Tilburg wordt momenteel gehuurd van de gemeente Tilburg. Momenteel is er nog geen nieuw huurcontract gesloten tussen de GGD en de gemeente Tilburg in verband met aanpassingen aan het gebouw en het afstoten van de RAV-garages. Medio 2009 zal het nieuwe huurcontract afgesloten worden. In het nieuwe huurcontract is de stijging meegenomen van de gepleegde verbouwingsinvesteringen in en rond het pand. De huurstijging is wel opgenomen in de begroting 2009 van de GGD. Stichting GGDplus In verband met het uittreden van de GGD Brabant Zuidoost per 1 juli 2008 voor het product “regionalisering TBC” (BackOffice TBC, management, TBC-artsen en software), zijn er frictiekosten ontstaan, maar deze zullen worden afgewikkeld in 2009. Verder zal de Stichting GGDplus in 2009 in afgeslankte vorm verder gaan. Over de ontstane frictiekosten moeten door het GGDplus bestuur in 2009 nog definitieve besluiten worden genomen.


- 30 -

7.3

Onderhoud kapitaalgoederen

De GGD huurt al zijn gebouwen, behalve het RAV-gebouw in ’s-Hertogenbosch en is dus alleen verantwoordelijk voor het klein onderhoud. Verder heeft de GGD dienstauto's die in eigen beheer worden onderhouden en vervangen. Ook de ICT-voorzieningen zijn ons eigendom en worden planmatig vervangen en onderhouden.

7.4

Financiering

Op basis van de Wet financiering decentrale overheden heeft de jaarrekening een financieringsparagraaf en is er een treasurystatuut. Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid is het beheersen van risico's op het gebied van treasury1.

De doelstellingen van de treasuryfunctie zijn: -

het beheersen van financiële risico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;

-

het continue verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;

-

het minimaliseren van de rentelasten binnen het vastgelegd risicoprofiel;

-

het maximaliseren van de renteopbrengsten binnen het vastgelegd risicoprofiel.

Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. Dit heeft als voordeel dat we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende rente ten goede komt aan de GGD zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit. De nieuwbouw van het RAV-gebouw is gefinancierd met vreemd vermogen; de voorlopige financiering is per 1 maart 2005 omgezet in een lening van 15 jaar. De inkomsten van de (korte) beleggingen van liquiditeitsoverschotten komen ten goede aan de exploitatie. De belegging van de opbrengst (€ 3.400.000) van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch levert jaarlijks een bijdrage (€ 200.000) aan de huisvestingslasten van het nieuwe gebouw. Een minimale waarde voor de ingelegde som (€ 2.130.000) aan het eind van de looptijd (15 jaar) is gegarandeerd. Op dit moment is de marktwaarde € 3.586.998 en daarmee hoger dan de boekwaarde € 3.064.588 De overige hieraan verbonden onttrekkingen (€ 60.000 jaarlijks gedurende 20 jaar) uit een bestemmingsreserve (€ 1.200.000) verantwoorden we bruto, vanwege verslagtechnische regelgeving.

1

Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële kapitaal- en geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.


- 31 -

7.5

Verbonden partijen

7.5.1

Hét Service Centrum

Hét Service Centrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD West Brabant en de RAV Brabant Midden-West-Noord, met als doel het samen uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, personeelszaken, control en kwaliteit. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor HSC een aparte administratie ingericht. De aansturing van HSC gebeurt door de directeuren van de deelnemende organisaties. De samenwerking is vastgelegd in een Overeenkomst kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen, waarmee ook het risico van btw-heffing is afgedekt. Voor 2008 komt 43,6 % van de totale kosten voor rekening van de GGD Hart voor Brabant (zie bijlagen hoofdstuk 10).

7.5.2

Centrum P&D (publieksinformatie en documentatie)

Het Centrum P&D is een samenwerking met de GGD West-Brabant. Ook hiervoor is er een soortgelijke overeenkomst, die de kosten en risico’s over de beide deelnemers verdeelt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting en verantwoording, en legt die voor aan de directeuren van de GGD’en. Voor 2008 komt 10/17e deel (op basis van aantal inwoners) voor rekening van de GGD Hart voor Brabant.

7.5.3

Stichting GGDplus

De GGD’en in Brabant en Zeeland hebben deze stichting in 2006 opgericht, met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging: 1. Het coördineren en verzorgen van gezamenlijke activiteiten van de GGD’en. 2. Het beheren en gebruiken van de door de GGD’en beschikbaar gestelde fondsen en het uitvoeren van activiteiten. 3. Het bewaken van voortgang en kwaliteit van deze activiteiten. 4. Het ondersteunen van de GGD’en bij de uitvoering van specifieke taken. 5. Het verrichten van alle overige activiteiten, die het doel kunnen bevorderen. Per activiteit spreken de GGD’en steeds een verdeelsleutel af voor de verdeling van de kosten over de deelnemers. Alle leveringen aan de GGD’en en vanuit de GGD’en zijn vrijgesteld van btw-heffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. De GGD West-Brabant is penvoerder. Het bestuur van de Stichting bestaat uit de directeuren van de deelnemende GGD’en.

7.5.4

Bureau GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD’en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Centraal staan de gezondheid en aandacht voor de beleving


- 32 -

door de inwoners van gezondheid, milieu en veiligheid. De GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de producten van het Bureau GMV. De kosten worden verdeeld op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder. De directeuren van de deelnemende GGD’en sturen het bureau aan.

7.6

Rechtmatigheid

Vanaf 2004 moet de accountant een verklaring verstrekken over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij moeten omgaan met weten regelgeving, inclusief de door het bestuur vastgestelde verordeningen en besluiten. Deze rechtmatigheidcontrole leidt tot een strakkere toetsing van het handhavingsbeleid en een aanpassing van de beheersorganisatie zodat de accountant het naleven van weten regelgeving achteraf ook kan controleren. Deze afweging van de rechtmatigheid biedt kansen om een en ander doelmatiger en wellicht ook doeltreffender in te richten. De feitelijke stand van zaken komt jaarlijks beknopt terug in de verklaring van de accountant en in het verslag van zijn bevindingen.


- 33 -

8.

Kwaliteit

8.1

Kernwaarden

De kernwaarden van een organisatie geven aan wat de drijfveren en richtlijnen zijn voor haar gedrag. Met onze kernwaarden kunnen we communiceren wat men van ons mag verwachten. De GGD heeft als kernwaarden: betrouwbaar, klantgericht, alert.

Betrouwbaar -

De GGD is dé deskundige partner van de gemeenten in de publieke gezondheid en voert zijn taken uit op een verantwoorde manier.

-

De GGD zet effectieve interventies in, spreekt resultaten af, rapporteert daarover en komt zijn afspraken na.

-

De GGD laat zich niet leiden door de belangen van private organisaties en werkt goed

-

De GGD is voor klant laagdrempelig en een vertrouwd adres.

samen met ketenpartners omdat alleen dan resultaten te boeken zijn.

Alert De GGD springt snel en adequaat in op acute problemen, initieert en innoveert, volgt de ontwikkeling in de maatschappij en is gespitst op (signalen van) veranderingen.

Klantgericht De GGD staat dicht bij de gemeente, sluit aan op haar vragen en die van andere klanten en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

8.2

Klanten

Binnen de GGD onderscheiden we twee groepen van klanten: de gemeenten en de inwoners.

-

De gemeenten: de grootste en belangrijkste klanten zijn de 29 gemeenten. Zij bepalen het productenpakket (binnen de wettelijke kaders) en betalen daarvoor een bijdrage. De gemeenten zijn als opdrachtgever en financier betrokken bij het beleid en het bestuur van de GGD. Daarnaast zijn zij direct belanghebbenden als klanten/afnemers van de verschillende soorten zorgproducten. Een belangrijke taak is om gemeenten te adviseren om goed gezondheidsbeleid te voeren. De GGD heeft via relatiebeheer structureel contact met alle afzonderlijke gemeenten.

-

De inwoners: de andere klantengroep bestaat uit de inwoners van de gemeenten, te verdelen in doelgroepen, als afnemer van producten of als groep met een hoger gezondheidsrisico. De GGD onderhoudt periodiek contact met zijn klanten door klantonderzoeken en via Zorgbelang Brabant, de belangenbehartiger van patiënten en consumenten.


- 34 -

8.3

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit betekent voor de GGD: het leveren van goede en verantwoorde diensten, die zo goed mogelijk voldoen aan de verwachtingen van de klanten, de weten regelgeving en professionele standaarden. Het kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat de GGD de zorg levert die we aan klanten beloven. We gebruiken daarvoor twee normen. Voor onderdelen met een HKZ2-certificeringschema volgen we deze normen, die ook voldoen ook aan de ISO-normen. Voor onderdelen zonder HKZ-schema volgen we deze ISO 9001:2000 norm.

Elke GGD-afdeling heeft een werkplan met kwaliteitsdoelstellingen. Om die te bereiken, ondernemen we verschillende activiteiten. Ook startten we verschillende verbeteracties, vooral gericht op procesverbetering en klantgerichtheid. Binnen de afdelingen doen we structureel kwaliteitsmetingen. De resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en vormen de input voor het bijstellen van het beleid, de werkplannen en het kwaliteitsmanagementsysteem.

8.4

Klachten

In 2008 ontvingen we 45 klachten. De verdeling naar afdelingen en onderwerpen: AGZ Financiële zaken

GB

1

2 14

Anders

2

18

2 16

Totaal 2

1

Bejegening, behandeling

Totaal:

Ondersteuning

2

Medische zaken

Omvang of aard van de dienstverlening

JGZ

4

21

2 3

37

1

3

4

45

De GGD registreert en bewaakt binnengekomen klachten centraal. Iedere afdeling gaat bij een klacht na wat de oorzaak is, of de klacht terecht is en welke acties hieruit volgen. Vervolgens neemt de afdeling contact op met de klager. Het zorgvuldig afhandelen van de klacht leidt in de meeste gevallen tot begrip van de klant. Meestal is het voldoende om de werkwijze of de omstandigheden toe te lichten of excuses aan te bieden.

2

HKZ: Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector.


- 35 -

In deze tabel staan de klachten per gemeente: gemeente

klachten

Bernheze

2

Boxtel

1

Cuijk

1

Dongen

1

Grave

2

‘s-Hertogenbosch

4

Hilvarenbeek

1

Heusden

1

Lith

1

Loon op Zand

4

Mill en Sint Hubert

2

Oisterwijk

2

Sint Anthonis

2

Sint-Michielsgestel

1

Tilburg

9

Uden

1

Veghel

1

Vught

2

Overige (buiten het werkgebied) of onbekend

7

Totaal


45

- 36 -

9.

Personeel

De managers geven leiding vanuit het principe van integraal management en krijgen daarbij ondersteuning van personeelsadviseurs.

9.1

Mobiliteit Aantal (medewerkers)

In dienst gekomen (instroom)

26

Uitdienst getreden (uitstroom)

28

Intern andere functie (doorstroom)

8

Bestand totaal per 31-12-2008

363

Het verloop is 7,2 %, 0,5 % meer dan in 2007.

9.2

Formatie

Afdeling

Toegestaan (fte’s)

Werkelijk

Verschil

JGZ

83,62

80,09

-3,53

AGZ

73,03

69,71

-3,32

GB

47,54

51,97

+4,43

MO/HSC

57,65

49,01

-8,64

9,11

8,22

-0,89

1,22

+1,22

8,60

8,67

+0,07

279,55

268,89

-10,66

DS (+ directie/controller) Voormalig personeel GHOR Totaal

9.3

Arbo

Het management is verantwoordelijk voor het arbo- en ziekteverzuimbeleid. Samen met de Arbodienst registreren we het ziekteverzuim en voeren we de wettelijk voorgeschreven acties uit. Met de Arbodienst hebben we ook afspraken gemaakt over de traumaopvang van medewerkers die in hun beroep een ernstige gebeurtenis hebben meegemaakt. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen waar medewerkers een beroep op kunnen doen.

9.4

Ziekteverzuim

Kort verzuim (0 t/m 7 dagen)

0,96 %

Middenlang verzuim (8 t/m 43 dagen)

0,72 %

Lang verzuim (44 t/m 365 dagen)

2,21 %

Langdurig (366 dagen en langer) Totaal


0,84 % 4,73 %

- 37 -

10.

Bijlagen

10.1

Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2008

Gemeente

Naam

Haaren

F.H.G.M. Ronnes, voorzitter

Bernheze

A.J.M. Donkers

Boekel

H.M.W. van Boxtel-Arts

Boxmeer

M.C.G. Klaassen

Boxtel

A.G.T. van Aert

Cuijk

J.J.P. Janssen

Dongen

P.C.A.R. Panis

Gilze en Rijen

H. Can-Engin

Goirle

M.C.A. de Groot-Haen

Grave

H.P.M. Opsteegh

Haaren

C.M.C.A. Blom

Heusden

M.G.M. van der Poel

Hilvarenbeek

C.W.F.M. van Mol

Landerd

P.L.M. Raaijmakers

Lith

H.A.J. Tuerlings

Loon op Zand

W.J.J. Ligtenberg

Maasdonk

E.J.M. de Jonge

Mill en Sint Hubert

A.M. Ermers

Oisterwijk

L.J.M. van den Bosch

Oss

H. Hoeksema

’s-Hertogenbosch

J. Eugster-van Bergeijk

Schijndel

P.G.M.J. Roozendaal

Sint Anthonis

R.M. Aben-Bellemakers

Sint-Michielsgestel

B.A.G. Leenen

Sint-Oedenrode

J. Hendriks-van Kemenade

Tilburg

H.A.M. Backx

Uden

M.C. Bakermans

Veghel

R. van Rinsum

Vught

J. Teulings

Waalwijk

U. Santi

Samenstelling Dagelijks Bestuur op 31 december 2008 De heer F. Ronnes Mevrouw J. Eugster-van Bergeijk De heer H. Backx De heer U. Santi De heer M. Bakermans De heer H. Hoeksema De heer T. Ermers De heer S. Huisman, adviseur


- 38 -

In 2008 verlieten mevrouw van den Broek-van de Ven (gemeente Veghel) en de heer Van Dongen (gemeente Waalwijk) zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur. Zij werden opgevolgd door respectievelijk de heren van Rinsum en Bakermans (nieuw lid Dagelijks Bestuur) en de heer Santi.

Directie in 2008 P. van der Velpen, directievoorzitter J. Wassenaar, directeur


- 39 -

10.2

Balans per 31 december 2008


ACTIVA

31 december 2008 €

€


€

Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

669.089 5.287.776 1.981.464 836.359 226.548 56.614 404.215

669.089 5.713.927 2.370.642 405.714 293.839 70.832 455.792 9.462.065

Financiele vaste activa Beleggingen liquide middelen Deelnemingen

3.064.588 0

9.979.835

3.151.250 0 3.064.588

3.151.250

Vlottende activa Voorraden Voorraad vaccins Voorraad medische artikelen Overige voorraden

75.115 0

67.190 0 75.115

Vorderingen Debiteuren

4.289.427

67.190

1.493.146 4.289.427

1.493.146 0

1.681.291

3.288.386

Overlopende activa

Liquide middelen Deposito's Banken Kas Kruisposten

6.342.024 13.151 -462

Totaal


7.539.034 15.887 3.124 6.354.713

7.558.046

24.927.199

25.537.854

- 40 -


PASSIVA


€


€

Eigen Vermogen Reserves Algemene reserves Bestemmingsreserves

3.279.661 7.323.239

2.569.620 8.854.414 10.602.900

Voorzieningen voorzieningen

343.992

11.424.034

282.500 343.992

282.500

Vreemd Vermogen langlopende schulden langlopende schulden

3.593.750

3.968.750 3.593.750

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc. Lasten

2.148.927 785.480

3.968.750 2.411.545 1.988.784

2.934.408

4.400.329

7.774.634

5.391.979

-322.484

70.261

24.927.199

25.537.854

Overlopende passiva

Nog te bestemmen resultaat Totaal


- 41 -

Toelichting op de balans Materiële vaste activa Gronden en Terreinen Gebouwen Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Medische Instrumenten Overige materiele vaste activa

31-dec-2008 € 669.089 5.287.776 1.981.464 836.359 226.548 56.614 404.215 9.462.065

Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt: Boekwaarde per 31 december 2007 Bij: investeringen in 2008 Af: afschrijvingen 2008 Af: desinvesteringen in het boekjaar (tegen boekwaarde) 2008 Vrijval afschrijvingen Boekwaarde per 31 december 2008

Financiële vaste activa Beleggingen liquide middelen Deelneming

Voorraden Voorraad vaccins Overige voorraden

Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Vorderingen op openbare lichamen voorziening dub deb.

Overlopende activa Rekening courant intern Rekening courant extern Overige vorderingen Voorschotten vooruitbetaalde kosten Tussenrekeningen


31-dec-2008 € 669.089 5.713.927 2.370.642 405.714 293.839 70.832 455.792 9.979.835

€ 9.979.835 1.845.700 -1.831.819 -3.940.877 3.409.226 9.462.065

31-dec-2008 € 3.064.588

31-dec-2007 € 3.151.250

3.064.588

3.151.250

31-dec-2008 € 75.115

31-dec-2007 € 67.190

75.115

67.190

31-dec-2008 € 232.165 4.146.345 -89.083 4.289.427

31-dec-2007 € 131.830

31-dec-2008 € 8.255

31-dec-2007 € 554.848

1.361.316 1.493.146

1.509.973 11.999 151.065

2.593.808 57.373 82.357

1.681.291

3.288.386

- 42 -

Liquide middelen

31-dec-2008 € 6.342.024 46213.151 6.354.713

Banken Kruisposten Kas

31-dec-2007 € 7.539.034 3.124 15.887 7.558.046

De GGD Hart voor Brabant is in 2004 een kredietovereenkomst aangegaan met ABN AMRO voor een lening van € 5.000.000,= voor de financiering van een nieuw pand voor de RAV aan de Gruttostraat in Den Bosch. Deze lening heeft een looptijd van 15 jaar. Deze lening is geconsolidieerd per 01/03/2005. Specificatie op administratie GGD HvB aanwezig. Zekerheden voor deze krediet verstrekking zijn op grond van artikel 18 van de algemene voorwaarden van ABN AMRO alle zaken, waarde papieren en effecten die ABN AMRO voor haar uit hoofde van of voor de kredietnemer onder zich heeft of krijgt en alle bestaande en toekomstige vorderingen van de kredietnemer op ABN AMRO uit welken hoofde ook ABN AMRO tot pand voor al hetgeen zijn uit welken hoofde ook van de kredietnemer te vorderen heeft of zal hebben.

Eigen vermogen

Algemene reserves Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

Stand 31-dec-2007 € 2.569.620 8.854.414 11.424.034

Resultaatbestemming reserves derden €

-

Overige mutaties € 1.467.1381.467.138 -

Stand 31-dec-2008 € 4.036.758 7.387.276 11.424.034

Diverse bestemmingsreserves zijn in 2008 gerangschikt onder de algemene reserves. Hieronder is aangegeven wat momenteel onder de bestemmingsreserves valt. Eigen vermogen

Weerstandsvermogen Res. Aanvaardbare kosten Subtotaal algemene res. Reserve Derden Reserve Huisvesting Subtotaal bestemm.res. totaal

Saldo begin Dienstjaar € 6.647.211 2.610.4534.036.758

Resultaatbestemming reserves derden * € 349.38369.809 349.383-

Overige Mutaties € 477.523-

69.809

477.523-

Saldo Eind boekjaar € 5.890.114 -2.610.453 3.279.661 3.115.735 4.207.504 7.323.239 10.602.900

2.894.109 4.493.166 7.387.275

419.644 419.644

-

198.018285.662483.680-

11.424.032

70.261

69.809

961.203-

* resultaatbestemming 2007 is € 70.261. Het bedrag € 69.809 is ontvangen van de Veiligheidsregio BN In 2007 is het verlies van de GHOR BN € 85.909, maar er was € 16.100 onttrokken uit de reserves (over 2006) en geeft een totaal negatief resultaat van € 69.809. De reserve aanvaardbare kosten zijn de reserves als gevolg van de resultaten van de RAV. Deze negatieve reserve zal als gevolg van de ontvlechting van de RAV uit de GGD door het COTG worden vergoed. De Reserves Derden zijn reserves met een afrekenrisico. Deze bedragen zijn ontstaan als gevolg van resultaten bij de TBC-projecten (PI en COA) en het project medische opvang asielzoekers. De reserve huisvesting betreft de gerealiseerde boekwinst van het verkochte pand in 's-Hertogenbosch en dient ter dekking van de hogere huisvestingskosten van het nieuw pand. De overige reserves vormen het weerstandsvermogen.


- 43 -

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Stand 31-dec-2007 € 282.500 282.500

Dotatie € 82.500 82.500

Onttrekking € 21.00821.008-

Stand 31-dec-2008 € 343.992 343.992

In 2009 is nieuwe software door het HSC (Het Service Centrum) aangeschaft met als doel een goede onderbouwing van de onderhoudsplanning. Dit programma zal dan worden gebruikt bij alle gebouwen van de GGD, ook om de hoogte van de onderhoudsvoorziening te bepalen.

Langlopende schulden Saldo leningen primo boekjaar Aangegane leningen 2008 Vervroegde aflossing in 2008 Aflossingen 2008 / 2007 Saldo leningen ultimo boekjaar

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen totaal

Overlopende passiva Rekening courant intern Rekening courant extern Overige schulden Overlopende passiva Tussenrekeningen

31-dec-2008 € 3.968.750 375.000 3.593.750

31-dec-2007 € 4.343.750 375.000 3.968.750

31-dec-2008 € 2.148.927 785.480 2.934.408

31-dec-2007 €

31-dec-2008 €

31-dec-2007 €

2.411.545 1.988.784 4.400.328

1.760.085 3.795.475 2.213.209 5.866

878.245 2.070.201 2.229.114 214.419

7.774.634

5.391.979

Rekening courant extern is de rekening courant met de COA (Centraal Opvang Asielzoekers). Hier worden de subsidieontvangsten van de COA en de doorbetalingen aan de MOA verantwoord. De MOA is ondergebracht bij de penvoerder GGD Hart voor Brabant en wordt dus hier verantwoord in de jaarrekening.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurcontracten Locatie Oss, Raadhuislaan 25 Locatie 's-Hertogenbsoch, Othenseweg 2 Locatie Tilburg, Ringbaan West 227


Periode 2003 tot en met 2017 2005 tot en met 2019 2007 tot en met 2021

bedrag 1.665.000 7.205.000 11.960.000

- 44 -

10.3

Activastaat

Omschrijving

boekwaarde investeringen desinvesteringen afschrijvingen 1-1-2008 2008 2008 lopend jaar 2008

extra afschrijvingen correcties 2008

vrijval afschrijvingen 2008

boekwaarde 31-12-2008

Grond Gebouwen Verbouwingen Bedrijfsinstallaties Bedrijfsauto Bedrijfsinventaris Medische inventaris Kantoorinventaris Telefonie Automatisering Infrastructuur Projectinvesteringen

669.089 3.256.115 2.457.813 251.366 293.839 399.653 70.832 1.970.989 198.936 405.714 1.654 3.836

0 0 73.430 12.099 44.491 31.290 5.066 39.381 60.616 1.579.329 0 0

0 301.750 53.580 51.042 172.880 256.306 0 215.587 11.188 2.878.544 0 0

0 73.295 221.181 29.473 84.509 99.424 19.284 272.715 66.413 424.825 45 2.543

0 0 0 0 -5.709 0 0 -1.668 0 545.489 0 0

0 -145.160 -5.065 -27.194 -139.898 -252.066 0 -130.451 -9.219 -2.700.172 0 0

669.089 3.026.229 2.261.547 210.144 226.548 327.278 56.614 1.654.186 191.169 836.359 1.610 1.293

Totaal

9.979.835

1.845.700

3.940.877

1.293.707

538.112

-3.409.226

9.462.065


- 45 -

10.4

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

2008 €

€

2007 €

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties bestemmingsreserves - mutaties voorzieningen

-322.484

2.363.470 -891.395 61.492

70.261

1.712.967 -1.906.792 82.500 1.533.567

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - Overlopende activa - nog in tarieven te verrekenen - kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)

-7.925 -2.796.281 1.607.095 0 916.734

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-111.325

35.114 726.335 -835.107 0 4.667.761 -280.376

4.594.103

930.706

4.553.039

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen en desinvesteringen in financiële vaste activa

-1.845.700

-2.010.378

86.662

83.654

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.759.038

-1.926.724

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing leningen Overige mutaties eigen vermogen (-) Totaal Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)


-375.000

-375.000

-375.000

-1.203.332

-375.000

2.251.314

- 46 -

10.5

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijziging De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van die kosten conform deels de desbetreffende beleidsregels, deel berekend over de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn: Terreinen

0 jaar

Gebouwen

50 jaar

Verbouwingen

10 jaar

Installaties

10 jaar

Inventaris

10 jaar

Automatisering Dienstauto’s Medische inventaris

3 jaar 5 jaar 10 jaar

NB: afwijkende afschrijvingstermijnen MRU-bus (7 jaar en 6 jaar afschrijvingstermijn) in verband met duur van het project.

Voorraden De aanwezige voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijs (injectiestoffen) en verkrijgingprijs (overige voorraad).


- 47 -

Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn dynamisch bepaald voor vorderingen voortvloeiend uit diensten van de ambulancedienst, vervoeren van patiënten en voor vordering voortvloeiend uit diensten van het product reizigerszorg. De overige voorzieningen zijn statisch bepaald.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves Reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er heeft een herschikking plaats gevonden van de reserves en dit heeft geleid tot de huidige indelingen weerstandsvermogenreserves, reserves derden en reserves huisvesting. Van de reserves derden en reserves huisvesting is een onderbouwing aanwezig.

Voorzieningen De onderhoudsvoorziening (groot onderhoud) wordt gedoteerd op basis van het langetermijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van deze voorziening gebracht. Overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn geoormerkte gelden van derden en worden ook conform behandeld.

Langlopende schulden De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten zoals huurcontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. Afrekening met de gemeente vindt plaats op basis van de begroting. Overschotten worden toegevoegd aan de reserves, met inachtneming van de bandbreedte zoals vermeld staat in de notitie Reserves en Voorzieningen. Tekorten worden uit de reserves genomen. Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien.


- 48 -

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, kortlopende schulden aan kredietinstellingen en effecten die onder de vlottende activa worden gerubriceerd.


- 49 -

10.6

Resultatenrekening over 2008 Resultatenrekening over 2008

Realisatie 2008 €

Realisatie 2007 €

Bedrijfsopbrengsten: Gemeentelijke bijdragen

15.055.850

15.150.665

2.848.615

2.233.893

Overige bedrijfsopbrengsten

15.300.562

13.305.326

Som der bedrijfsopbrengsten

33.205.027

30.689.884

19.038.984

18.286.034

970.848

1.712.967

Overige bedrijfskosten

14.175.147

12.640.060

Som der bedrijfslasten

34.184.979

32.639.061

Rijksbijdrage

Bedrijfslasten: Personeelskosten Afschrijvingen

Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Incidentele baten

979.95228.845

951.108-

-

1.949.1778.661

1.940.516-

Incidentele lasten *

332.579

-

Incidenteel resultaat

332.579-

-

RESULTAAT

1.283.687-

1.940.516-

961.203-

2.010.778-

Dotaties/onttrekkingen Dotaties Onttrekkingen

Resultaat na dotaties/onttrekkingen

322.484-

70.261

* boekverlies afwaardering locatie Oss


- 50 -

Toelichting op de resultatenrekening

Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdragen/subsidies Gemeentelijke bijdragen derden Rijksbijdragen/ provincie gelden

Overige bedrijfsopbrengsten: Dienstverlening op contract basis Dienstverlening op verrichtingen basis

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst

Realisatie 2008

Realistatie 2007

€

€

15.055.850

15.150.665

2.848.615 2.848.615

2.233.893 2.233.893

5.273.031 10.027.531 15.300.562

6.276.376 7.028.950 13.305.326

13.116.427 1.847.563 1.317.758 16.281.748 2.757.237 19.038.984

12.429.291 1.629.204 770.850 14.829.345 3.456.689 18.286.034

970.848 970.848

1.712.967 1.712.967

9.061.832 869.225 920.061 1.232.007 2.092.023

6.141.158 1.855.941 903.175 1.423.290 2.316.496

14.175.148

12.640.060

746.431

323.513

717.587-

314.852-

28.845

8.661

-

-

332.579 332.579

-

Afschrijvingen vaste activa

Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Algemene kosten Administratiekosten Onderhoud en energiekosten Huur en leasing Overige resultaat overhead

Financiële baten en lasten Rentebaten Waardetoename financiële vaste activa en effecten Waardevermindering financiële vaste activa en effecten (-) Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Rentelasten (-) Mutaties voorzieningen

Buitengewone baten

Buitengewone lasten

Dotaties onttrekkingen: toegestane dotaties toegestane ontrekkingen


-961.203

-2.010.778

961.203-

2.010.778-

- 51 -

Programma

Realisatie 2008

Begroting 2008

Realisatie 2007

Gezondheidsbevordering Kosten GB Dekking GB Gemeentelijke bijdrage GB Resultaat GB

5.547.793 2.488.606 3.282.497 223.310

5.643.865 2.296.699 3.347.166 0

5.257.722 2.567.259 2.654.051 -36.412

Jeugdgezondheidszorg Kosten JGZ Dekking JGZ Gemeentelijke bijdrage JGZ Resultaat JGZ

8.471.223 1.525.599 6.449.936 -495.688

7.751.704 1.323.345 6.428.359 0

7.735.974 481.853 6.820.359 -433.762

10.888.987 7.285.586 3.325.243 -278.158

10.370.825 7.045.582 3.325.243 0

9.790.097 6.661.780 3.663.811 535.494

2.279.492 2.309.067

2.265.183 2.265.183 0 0

2.401.221 2.315.312

Algemene Gezondheidszorg Kosten AGZ Dekking AGZ Gemeentelijke bijdrage AGZ Resultaat AGZ GHOR Kosten GHOR Dekking GHOR Gemeentelijke bijdrage GHOR Resultaat GHOR Overige kosten niet programma gereluteerd Resultaat Onttrekking en Dotatie reserves Resultaat

29.575

-85.909

-762.726

-1.919.927

-1.283.687

0

-1.940.516

-961.203

0

-2.010.778

-322.484

0

70.261

Door onttrekkingen uit de reserves wordt het resultaat van de afdelingen nog als volgt verhoogd: Resultaat voor Onttrekking reserves Gezondheidsbevordering Jeugdgezondheidszorg Algemene Gezondheidszorg GHOR Samenwerkingsverband MOA Overige kosten niet programma gereluteerd


223.310 -495.688 -278.158 29.575 103.560 -866.286 -1.283.687

Onttrekkingen & Dotaties

307.811 198.018

455.374 961.203

Resultaat na Onttrekking reserves 223.310 -187.877 -80.140 29.575 103.560 -410.912 -322.484

- 52 -

10.7

Staat van reserves en voorzieningen

reserve/voorziening

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Algemene reserves Reserves weerstandvermogen Reserve aanvaardbare kosten Subtotaal algemene reserves

6.647.211 2.610.4534.036.758

Bestemmingsreserves Reserve Derden Reserve Huisvesting Subtotaal bestemmingsreserves

2.894.109 4.493.166 7.387.275

Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Subtotaal bestemmingsreserves

Totaal reserves/voorzieningen

Mutaties a.d.v. resultaat bestemming

Overige Verminderingen Saldo aan het vermeer(zoals einde van het deringen beschikking over dienstjaar en bijdragen uit reserves/voorzieningen)

-

477.523

5.890.114 2.610.4533.279.661

419.644

-

198.018 285.662 483.680

3.115.735 4.207.504 7.323.239

282.500 282.500

-

82.500 82.500

21.008 21.008

343.992 343.992

11.706.532

140.070

82.500

982.211

10.946.892


279.574279.574-

477.523

419.644

- 53 -

10.8

Bijdrage 2008 per gemeente

Regio

totaal inwonersbijdrage 13,40 14,34 13,52

waarvan uniform deel 11,14 11,14 11,14

waarvan lokale accenten 1,46 1,46 1,46

waarvan bestuurskosten 0,80 0,80 0,80

autonome kosten 0,00 0,94 0,12

totaal inw.bijdrage

waarvan uniform deel

waarvan lok. accenten

waarvan bestuurskost.

autonome kosten

Midden-Brabant regio 's-Hertogenbosch Brabant-Noordoost

Gemeente

inwoners 2007

Regio Midden-Brabant Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden (Drunen) Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Subtotaal

25.487 25.381 22.041 24.872 15.113 22.869 25.733 201.087 45.651 408.234

341.526 340.105 295.349 333.279 202.514 306.445 344.822 2.694.566 611.723 5.470.330

283.925 282.744 245.537 277.069 168.359 254.761 286.666 2.240.109 508.552 4.547.722

37.211 37.056 32.180 36.312 22.065 33.389 37.570 293.587 66.650 596.021

20.390 20.305 17.633 19.897 12.090 18.295 20.586 160.870 36.521 326.587

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Regio 's-Hertogenbosch Boxtel Haaren Heusden (Vlijmen) Schijndel 's-Hertogenbosch Sint-Michielsgestel Vught Subtotaal

30.020 13.769 18.010 22.911 135.596 27.894 25.250 273.450

430.487 197.447 258.270 328.544 1.944.447 400.000 362.085 3.921.279

334.423 153.387 200.636 255.229 1.510.539 310.739 281.285 3.046.238

43.829 20.103 26.295 33.450 197.970 40.725 36.865 399.238

24.016 11.015 14.408 18.329 108.477 22.315 20.200 218.760

28.219 12.943 16.930 21.536 127.460 26.220 23.735 257.043

Regio Brabant-Noordoost Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Lith Maasdonk Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Sint-Oedenrode Uden Veghel Subtotaal

29.633 9.503 28.716 24.266 12.765 14.752 6.724 11.282 11.011 76.626 11.770 17.174 40.185 36.679 331.086

400.638 128.481 388.240 328.076 172.583 199.447 90.908 152.533 148.869 1.035.984 159.130 232.192 543.301 495.900 4.476.283

330.112 105.863 319.896 270.323 142.202 164.337 74.905 125.681 122.663 853.614 131.118 191.318 447.661 408.604 3.688.298

43.264 13.874 41.925 35.428 18.637 21.538 9.817 16.472 16.076 111.874 17.184 25.074 58.670 53.551 483.386

23.706 7.602 22.973 19.413 10.212 11.802 5.379 9.026 8.809 61.301 9.416 13.739 32.148 29.343 264.869

3.556 1.140 3.446 2.912 1.532 1.770 807 1.354 1.321 9.195 1.412 2.061 4.822 4.401 39.730

1.012.770

13.867.892

11.282.258

1.478.644

810.216

296.774

Totaal Gemeentelijke bijdrage: Basispakket - uniform Basispakket - lokale accenten Bestuurskosten Totaal inwonersbijdrage 2008


11.579.032 incl. autonome kosten 1.478.644 810.216 13.867.892

- 54 -

10.9

Verdeling kosten HSC 2008 per kostensoort

Kostenverdeelstaat Het Service Center Realisatie 2008 €

Begroting 2008 €

Verschil €

Doorbelastingen Secundaire dienstverlening

643.233

643.233

-

Totale doorbelastingen

643.233

643.233

-

3.426.306

4.023.052

Personeel derden

906.375

212.731

Overige personeelskosten

131.733

231.568

Kapitaalslasten

324.155

422.445

Overige bedrijfskosten

882.387

704.700

Algemene kosten

200.525

174.390

Interne dienstverlening

648.063

648.063

Som der bedrijfslasten

6.519.544

6.416.949

102.595

Bedrijfsresultaat

5.876.311-

5.773.716-

102.595-

Bedrijfslasten: Salariskosten

Financiële baten en lasten

61.943

Te verdelen kosten

-

596.746693.644 99.83598.290177.687 26.135 -

61.943

5.814.368-

5.773.716-

40.652-

GGD Hart voor Brabant

43,6%

2.535.064

2.516.047

19.017

GGD West Brabant

30,3%

1.761.754

1.748.440

13.314

RAV Midden West Noord

26,1%

1.517.550

1.509.229

8.321

RESULTAAT


-

-

0-

- 55 -

Jaarrekening 2008 GGD Hart voor Brabant

Recommend Documents