JAARPLAN 2015 Openbare Stichting SG. Reigersbos Amsterdam, 8 december 2014
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Inleiding
4
Missie en visie
5
Schoolplan 2015-‐2018
6
Jaarplan 2015
8
Onderwijs
10
Personeel
19
Bedrijfsvoering
21
Financiën
22
Communicatie
23
Verantwoording
25
Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting
27
Begroting 2015 en meerjarenbegroting
28
Toelichting begroting 2015
30
Balans
32
33
34
Toelichting balans Bijlage Afkortingen
2
Voorwoord De begroting voor het jaar 2015 is tot stand gekomen in het najaar van 2014 op basis van de eindejaarsverwachting 2014. De begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn beide geactualiseerd met de meest recente inzichten over de verwachte baten en lasten. Inhoudelijk is dit Jaarplan een vertaling van het nieuwe Schoolplan 2015-‐2018 voor de activiteiten in het komende kalenderjaar. Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een voortzetting van een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos. College van bestuur drs. M. Schoon mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen
3
Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: ‘niet apart maar samen’. De school stelt zich de volgende doelen: • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs • Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière • Ontplooien van de talenten van de leerlingen • Bevorderen van het welzijn van de leerlingen • Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval • Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan niet alleen cognitief, maar ook sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie-‐ en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijkere plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: • vwo • havo • vmbo-‐t • vmbo-‐k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Helaas verlaten nog steeds veel leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwo-‐leerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Scholengemeenschap Reigersbos heeft naast een TTO-‐afdeling ook de VWO-‐opleiding Exellius. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische positie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren. SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is.
4
Missie en visie Missie • •
•
SGR is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van vmbo t/m vwo. SGR bereidt jongvolwassenen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst door hen te leren de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken. SGR behaalt goede leeropbrengsten en resultaten in een ontwikkelingsgericht pedagogisch-‐ didactisch klimaat en een veilige omgeving.
Visie • • •
•
•
•
Pro-‐actief leren staat centraal in alle afdelingen. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften behalen door de geboden begeleiding goede resultaten. Het onderwijs en de begeleiding zijn toekomstgericht: leerlingen verkrijgen zelfinzicht zodat zij goede keuzes kunnen maken, gericht op hun vervolgopleiding en de wereld van arbeid en beroep. In het vmbo staat het ondernemend leren centraal. Leerlingen zijn actief in hun leerproces en werken doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -‐begeleiding dat hen leert zelfinzicht te verkrijgen en goede keuzes te maken. In het havo staat contextrijk leren centraal. Naast de reguliere opleiding biedt SGR tweetalig onderwijs. Het tweetalig onderwijs vergroot de Engelse taalvaardigheid en de kans op succes in onze internationaal georiënteerde samenleving. In het vwo staat de onderzoekende leerhouding centraal. Naast de reguliere opleiding en het tweetalig onderwijs, biedt SGR een vwo-‐programma in Exellius, waarbij de academische vaardigheden centraal staan.
5
Schoolplan 2015-‐2018 In het schoolplan 2015-‐2018 is voor het SGR-‐beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn. Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het:
• • • • • •
Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière Ontplooien van de talenten van de leerlingen Bevorderen van het welzijn van de leerlingen Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau
Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie-‐ en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR. Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft onder meer de volgende beleidsterreinen en thema’s, die vervolgens voor 2015 in concrete acties zijn geformuleerd: Onderwijs
• • • • •
vmbo havo/vwo TTO Exellius Kwaliteit en rendement
• •
Gesprekscyclus Deskundigheidsbevordering
Personeel
Bedrijfsvoering • • •
Onderwijsondersteunende processen ARBO/Veiligheid Risicomanagement
6
Financiën • • • •
Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie Planning & controlcyclus Budgettering Vermogenpositie
Communicatie • • •
SGR op de kaart Ouders en leerlingen Netwerken
Verantwoording • • • •
Medezeggenschap Raad van Toezicht Strakeholders Inspectie
7
Jaarplan 2015 Voor 2015 betekent dit concreet het volgende: Onderwijs Op hoofdlijnen hierbij de meest relevante opbrengsten van 2014 die van invloed zijn op het jaarplan van 2015. Kwaliteit en rendement In schooljaar 2014 had SGR voor alle afdelingen een basisarrangement van de inspectie. Gezien de examenresultaten van het vwo van 2013-‐2014 is het niet zeker dat de vwo-‐afdeling in 2015 wederom een basisarrangement verkrijgt. In oktober heeft de schoolleiding van SGR een onderhoud aangevraagd met de inspecteur. Zij is met SGR in gesprek gegaan en heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat de school tijdig aan de bel heeft getrokken en niet heeft gewacht op het oordeel van de inspectie in het voorjaar van 2015. Ook heeft ze kennisgenomen van de analyses en de ingezette acties dit jaar. Het is nog niet helemaal zeker dat het meerjarenopbrengstenoordeel onvoldoende zal zijn, maar het risico is groot. De inspecteur heeft wel uitgesproken dat zij waarschijnlijk een kwaliteitsonderzoek zal gaan verrichten. In ieder geval zal het oordeel over het kwaliteitsbeleid voldoende zijn, gezien de informatie die we tijdens het gesprek gegeven hebben. Met ingang van 2016 hanteert de onderwijsinspectie een nieuw toezichtkader. In eerste instantie gaat de schoolleiding de komende maanden onderzoeken wat de consequenties voor SGR zijn. Vmbo innovatie Voor de zomervakantie is de voorbereiding voor de vmbo-‐ontwikkeling met goed gevolg afgerond voor leerjaar 1. De projecten in het kader van LOB en het traject van de begeleiding door de loopbaancoaches zijn uitgewerkt. In de eerste maanden van het schooljaar 2013-‐2014 zijn de loopbaancoaches getraind. De eerste klassen hebben in 2014 twee projecten afgesloten en een tweetal gesprekken gehad met de loopbaancoaches. Het eerste project is grondig geëvalueerd en het tweede project is daarna bijgesteld. Exellius In augustus is leerjaar 3 van Exellius gestart. In november is een middag georganiseerd waar alle leerlingen van Exellius van leerjaar 1 tot en met 3 projecten hebben gepresenteerd aan hun docenten en ouders. Uit de presentaties van de leerlingen van Exellius-‐3 was duidelijk merkbaar dat in Exellius ruim aandacht is besteed aan de vorming van academische vaardigheden. De kwaliteit van de onderzoeken en de kwaliteit van de presentaties waren boven verwachting. In schooljaar 2014-‐2015 wordt het curriculum uitgewerkt voor de bovenbouw van Exellius en het programma van de onderbouw verstevigd. Aandachtspunten daarbij zijn: • Onderbouwprojecten meten aan WON-‐standaarden • Transparante opbouw in de onderbouwprojecten • Doorlopende leerlijn academische vaardigheden naar de bovenbouw • Deskundigheidsbevordering docenten
8
TTO In het najaar van 2014 is met de onderwijsontwikkelgroep TTO een start gemaakt van de doorontwikkeling van het tweetalig onderwijs op SGR. Belangrijke thema’s die verder uitgewerkt moeten worden zijn: • • •
• •
Voorbereiding op de komende visitatie van het Europees Platform, Versterking van CLIL en EIO Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden in zowel de onderbouw (meerdere vakken in het Engels aanbieden) als de bovenbouw. Op dit moment krijgen de TTO-‐leerlingen na leerjaar 3 extra uren Engels aangeboden en kunnen zij na 2 jaar opgaan voor het Cambridge Advanced Certificat. Uitbereidingsmogelijkheden onderzoeken in uitbreiding van de samenwerking met TTO-‐ scholen in de omgeving Ontwikkeling van internationatiseringsprojecten.
Opleidingsschool Sinds schooljaar 2013-‐2014 is SGR aangesloten bij het samenwerkingsverband Opleidingsschool ZAAM-‐ROCTOP. SGR werkt samen met de HvA, InHolland, de VU en de VO-‐scholen uit het samenwerkingsverband. In september 2014 is het jaar gestart met 11 studenten. SGR richt zich op het opleiden van studenten en het professionaliseren van docenten. Dit schooljaar zijn de werkplekbegeleiders (docenten van SGR die de studenten begeleiden) gestart met de basiscursus. De studenten hebben tevens een positieve bijdrage geleverd aan SGR-‐projecten. Zo begeleiden de studenten o.a. de leerlingen uit leerjaar 1 bij de wekelijkse LOB-‐projecten. De nieuwe afdelingsstructuur Bij aanvang van schooljaar 2013-‐2104 is gestart met de nieuwe afdelingsstructuur waardoor de doorlopende leerlijn in onderwijs en begeleiding beter gewaarborgd wordt. In de vmbo-‐afdelingen is de begeleiding uitgebreid met twee leerlingbegeleiders. De nieuwe structuur doet daarnaast ook meer recht aan de nieuwe ingezette onderwijsontwikkelingen. Van afdelingsplan naar missie en visie, schoolplan en het jaarplan Bij aanvang van het schooljaar 2014-‐2015 zijn de vmbo-‐afdelingsleiders met het lid CvB een dag buiten school geweest om de visie van de vmbo-‐afdeling te verwoorden en vandaar uit de ontwikkelingen in een afdelingsplan te beschrijven. Een zelfde actie is ook ondernomen met de afdelingsleiders van de havo/vwo. De opbrengsten van deze twee sessies hebben de basis gevormd voor de nieuwe missie en visie van SGR en de hoofdlijnen en speerpunten voor het onderwijs, die verwoord staan in het nieuwe schoolplan. Omdat de ontwikkelingen in het vmbo en havo/vwo logischer wijs niet helemaal parallel lopen, is naast een algemeen deel het hoofdstuk onderwijs in twee delen verdeeld.
9
onderwijs Going concern/staand beleid nieuw
Verbetering kwaliteit en onderwijs, opleidingschool, zorgstructuur, decanaat, referentieniveau taal en rekenen Vernieuwing vmbo leerjaar 2 en bovenbouw vmbo-‐kader, onderwijsconcept ondernemend leren, onderwijsconcept vwo-‐ bovenbouw, profilering havo, profilering TTO, verbetering mentoraat, ontwikkeling Exellius bovenbouw
Algemeen Onderwerp Referentieniveaus taal en rekenen
Opleidingsschool
Doel Rekenen: -‐ alle leerlingen uit de voor-‐ examenklassen van het vmbo op 2F niveau te brengen en havo/vwo leerlingen op 3F niveau. -‐ het stimuleren van Rekenen in andere vakken Taal -‐ alle leerlingen uit de voor-‐ examenklassen van het VMBO op 2F-‐niveau te brengen en HAVO-‐ leerlingen op 3F-‐ en VWO-‐ leerlingen op 4F-‐niveau
Activiteiten -‐ in het voorexamenjaar rekenlessen voor alle leerlingen -‐ 2 oefensessies voor alle leerlingen 2 weken voor afname van de Rekentoets -‐ analyse Rekenresultaten (juni 2015) -‐ analyse Muiswerk, juni 2015 Sectie wiskunde /economie Doel: afstemming rekenvaardigheden + ontwikkeling rekenlessen toegespitst op het vak (ak, wi, ec en nsk) Ingezette acties evalueren: -‐ muiswerk -‐ taalcoaches -‐ banduren -‐ analyse resultaten citoscore taal leerjaar 1, 2, 3 Sectie Nederlands Doel: zie beleidsplan invoeren referentieniveau Taal
Officiële toetreding tot de opleidingsschool
Velon-‐certificering schoolopleiders Basiscursus werkplekbegeleiders met goed gevolg afgelegd
Resultaat -‐ alle leerlingen zijn goed voorbereid voor de Rekentoets in juni 2015 -‐ analyse resultaten rekentoets 2013-‐2014 en formuleringen doelen 2015 gereed januari 2015 -‐ naar aanleiding van evaluatie rekenlessen en muiswerk, planning maken voor rekenlessen en gebruik muiswerk gereed januari 2015 -‐ plan van aanpak n.a.v. evaluaties en nieuw geformuleerde doelen gereed januari 2015 Eind 2015
10
VMBO – onderwijs Onderwerp Ondernemend leren Verantwoordelijk eigen leerproces
Doel
Activiteiten
Resultaat
-‐ leerlingen meer verantwoordelijkheid geven in het organiseren van hun leerproces door PTO, PTA en studiewijzers
-‐ evaluatie PTO en PTA in juni 2015 -‐ bijgesteld PTO en PTA met transparant cijfer beoordelingssysteem in september 2015 gereed -‐ studiewijzers per sectie en leerjaar gereed aug. 2015
Ontwikkelen en uitwerken ‘concept’ ondernemend leren Ervaring opdoen met Ondernemend leren
-‐ ondernemend leren, de leerlingen nemen actief deel aan het leerproces -‐ uitbreiden pedagogisch en didactisch repertoire van de docenten Verbetering kwaliteit toetsen
-‐ ingezette acties evalueren: -‐ PTA voor alle leerjaren en schooltypes: alle secties volgens een vast format. -‐ kolommen vastleggen in Magister door administratie -‐ PTO onderbouw -‐ studiewijzers ontwikkelen (per rapportperiode per sectie) per leerjaar en schooltype volgens een vast format in Magister. Onderwijsontwikkelgroep Doel: leerlingen zijn gemotiveerd doordat ze meer betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het leerproces deelnemers: 6 aantal bijeenkomsten: 5 Twaalf deelnemers krijgen elk 3 lesobservaties met nabesprekingen gericht op ondernemend leren (door Menno van Halem) Deelnemers experimenteren met werkvormen in hun lessen en delen deze ervaringen met de andere groepsleden..
Pedagogisch/didactische aanpak
toetsen
-‐ organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten -‐ uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters -‐ inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van: 1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo) 2. reproductie, toepassing en inzichtvragen Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten -‐ secties leggen actiepunten vast
Plan van aanpak juni 2015 -‐ tijdens lesbezoeken en de gesprekscyclus blijkt dat het pedagogisch repertoire in de afdeling vergroot is en dat het aantal uit de les gestuurd leerlingen is verminderd Start bijeenkomst voorjaar 2015. -‐ verslag per sectie + benoemen actiepunten in juni 2015
11
Onderwerp Doorlopende lijn mentoraat
Doel Een eenduidige visie en invulling van de mentorlessen opstellen
Ontwikkeling LOB
Programma waarbinnen leerlingen oefenen met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervolgopleiding en beroep
Activiteiten voor keuze vakkenpakket vmbo-‐t
In leerjaar 2 worden leerlingen goed voorbereid op de vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3
Onderwijsprogramma bovenbouw vmbo-‐kader sector economie en ondernemen
Onderwijsprogramma gereed dat voorbereid op het nieuwe examen in 2017
Activiteiten Resultaat Onderwijsontwikkelgroep Programma mentoraat Programma mentoraat leerjaar 1 – 4 in vmbo doorlopende leerlijn gereed Deelnemers: 2 mentoren in maart 2015 onderbouw, 2 mentoren bovenbouw Aantal bijeenkomsten: 4 externe begeleiding cps of studiemiddagen Ingezette acties evalueren: Bijgesteld p rogramma LOB -‐ LOB-‐projecten leerjaar 1 leerjaar 1 n.a.v. evaluatie -‐ traject loopbaancoach gereed juli 2015 leerjaar 1 -‐ ontwikkelen LOB-‐ programma leerjaar 2 Programma LOB leerjaar 2 gereed juli 2015 Onderwijsontwikkelgroep LOB-‐projecten leerjaar 1 Doel: evaluatie en aanpassing programma LOB Deelnemers projectdocenten Aantal bijeenkomsten: 4 Onderwijsontwikkelgroep LOB-‐projecten leerjaar 2 Doel: ontwikkelen programma LOB leerjaar 2 Deelnemers: GW, VO, SDK Aantal bijeenkomsten: 4 programma ontwikkelen Plan van aanpak gereed in voor overgangsjaar met januari 2015 activiteiten: voorlichting, keuze JINC stages, ROC carrousel Deelnemers: decaan en mentoren leerjaar 2 Onderwijsontwikkelgroep, Implementatieplan gereed doet onderzoek naar in juni 2015 mogelijkheden, stelt plan van aanpak op i.s.m. netwerkcontact of andere externe partij
12
VMBO -‐ leeropbrengsten Onderwerp Examenresultaten
Doel Examenresultaten verbeteren
Onderbouwrendement
Verbetering onderbouwrendement
Bovenbouwrendement
Verbetering bovenbouwrendement
Activiteiten Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ analyse resultaten met secties en individuele docenten -‐ verbeterd PTA -‐ meerdere docenten verantwoordelijk voor jaarlagen -‐ eigen examentraining ontwikkelen Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ taalcoaches -‐ individuele coaches -‐ bevorderingsnormen bijstellen -‐ motivatie vergroten door verbetering pedagogisch-‐didactisch klimaat door differentiatie, activerende didactiek, betekenisvolle opdrachten -‐ PTO en studiewijzers -‐ zorgstructuur gereorganiseerd en uitgebreid Ingezette acties uit verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ vakkenpakket vmbo-‐t -‐ bijgestelde bevorderingsnormen -‐ met secties in overleg hoe in bovenbouw vmbo-‐k voorkomen kan worden dat leerlingen afstromen naar basis
Resultaat Schooljaar 2015-‐2016 Resultaten en percentage geslaagden zijn op of boven het landelijk niveau
Schooljaar 2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten en afstromers
Schoolplan 2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten
13
VMBO -‐ Leerlingzorg en -‐begeleiding Onderwerp Ov en te laat
Doel Vermindering OV en te laat
Mentoraat
Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen
Leerlingenbegeleider (voor vmbo)
Effectievere begeleiding van leerlingen met gedrags-‐ of motivatieproblemen
Decanaat
Ontwikkelingen doorlopend LOB-‐programma
Passend onderwijs
Begeleiding op maat
Activiteiten Aanspreken verzuim en te laat voortzetten -‐ docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af Onderwijsontwikkelgroep: -‐ doorontwikkeling portfolio -‐ studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken -‐Verfijnen taakomschrijving (in relatie tot mentor en orthopedagoog) -‐ duidelijke aanpak van leerlingen met gedrags-‐ of motivatieproblemen. Begeleidingsacties vastgelegd in Magister Huidige activiteiten LOB per leerjaar in kaart brengen en evalueren In doorlopende leerlijn activiteitenplan LOB -‐ trajectvoorziening -‐ lokaal 080
Resultaat Plan van aanpak gereed in juni 2015
Schooljaar 2015-‐2016 Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren
Schooljaar 2015-‐2016 -‐ Handelingsplannen per leerling -‐ Vermindering van uitstroom en doublanten
Plan van aanpak gereed juni 2015
Schoolplan 2015-‐2016 Effectiever onderwijs: -‐ minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek -‐ minder uitstroom van leerlingen
14
HAVO – VWO -‐ onderwijs Onderwerp
Doel
Activiteiten
Resultaat
Pedagogiek
-‐ vergroten van leerrendement van de lessen + leerlingen pro-‐ actief gedrag
-‐ studiemiddag Covey + vervolg de-‐escalatie -‐ pedagogisch repertoire vergroten -‐ onderwijsontwikkel-‐groep
Didactiek
-‐ vergroten leerrendement -‐ leerling zelf verantwoordelijk voor leerproces -‐ verbetering kwaliteit toetsen -‐ leerlingen kunnen eigen rapportgesprekken voeren -‐ kansen vergroten -‐ positieve benadering, nadruk op mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden -‐ na 2 jaar zijn de leerlingen definitief gedetermineerd
-‐ activerende didactiek + verbetering kwaliteit van de toetsen -‐ PTO/PTO/Studiewijzer -‐ Covey -‐ organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten -‐ uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters op 13/1/2015: inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van: 1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo) 2. reproductie, toepassing en inzichtvragen Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten op 27/1; 10/3; 14/4 -‐ secties leggen actiepunten vast -‐ reflectiegesprekken met mentor
-‐ 10% minder leerlingen uit de les gestuurd – dec 2015 -‐ tijdens lesbezoeken zichtbaar dat pedagogisch repertoire vergroot is -‐ gebruik gemeenschappelijke taal -‐ tijdens lesbezoeken en evaluaties van leerlingen blijkt dat het leerrendement vergroot is -‐ doorgaande leerlijn per sectie + grotere zelfstandigheid van de leerlingen -‐ gebruik portfolio -‐ personeelsbijeenkomst rtti eind in schooljaar 2014-‐ 2015 gerealiseerd -‐ verslag per sectie met benoemen actiepunten in april 2015 -‐ schooljaar 2015-‐2016 inzicht in eigen bijdrage aan leerrendement -‐ transparant determinatie proces gebaseerd op resultaten en leerlingprofiel -‐ leerling leidt zelf driehoeks-‐ gesprek n.a.v. portfolio -‐ gereed juni 2015
Determinatie
-‐ definiëren van profiel havo en vwo-‐leerling -‐ in kaart brengen wijze van determineren per vak -‐ determineren proces uitbreiden naar leerlingen en ouders
15
Onderwerp H/V 1-‐3 – Profilering Havo
Doel
Activiteiten
Havo-‐leerling geen zwakke vwo’er maar sterke denker en doener. Havo-‐didactiek in de les didactiek in de vaklessen onderwijsontwikkel-‐ afstemmen op havisten groep doet onderzoek naar specifieke havo-‐ didactiek betekenisvolle projecten in leerlingen beter voorbereid onderwijsontwikkel-‐ samenwerking met op vervolgonderwijs, groep maakt bedrijfsleven en bevorderen zelfstandigheid, implementatieplan en maatschappelijke instanties samenwerken, motivatie bouwt netwerk op verhogen bestaande buitenschoolse deze activiteiten in onderwijsontwikkel-‐ activiteiten samenhang en doorlopende groep -‐ stages leerlijn laten aansluiten op -‐ sollicitatietraining nieuw onderwijsconcept -‐ LOB-‐activiteiten -‐ CKV-‐activiteiten -‐ werkweek -‐ profielwerkstuk TTO doorontwikkeling en analyse huidige stand van verbetering TTO zaken: -‐ Ten Targets -‐ EIO -‐ lessentabel -‐ Hastings -‐ bevorderingsnormen -‐ Europees Platform -‐ internationalisering TTO vervolg TTO bovenbouw -‐ onderzoek naar invulling (inhoud en lessentabel) versterkt Engels -‐ uitbreiden naar h/v bovenbouw zonder TTO Junior certificaat VWO/Exellius vakoverstijgende kwaliteit opleiding projecten meten aan onderzoeksprojecten verbeteren WON-‐standaarden
bovenbouw Exellius doorlopende leerlijn deelname stedelijke & landelijke verhogen niveau van projecten onderwijsaanbod ontwerp nieuw onderwijsconcept Agora
Competenties docenten Exellius
-‐ intern: verbetering en verdieping curriculum -‐ extern: aantrekkelijkheid vergroten VWO Borgen kwaliteit onderwijs
curriculum ontwikkelen per sectie aanhaken bij bestaande projecten (AUC, Olympiade, etc.) onderwijsontwikkel-‐ groep ontwerp + implementatie plan -‐ standaarden opstellen
Resultaat plan van aanpak juni 2015
plan van aanpak gereed eind 2015
plan van aanpak gereed december 2015
plan van aanpak ontwikkeling TTO juni 2015 plan van aanpak ontwikkeling bovenbouw TTO juni 2015
-‐ transparante opbouw in academische vaardigheden 1+2+3 -‐ studiewijzer die voldoet aan standaarden -‐ juni 2015 juni 2015 -‐ 50% h/v bovenbouw heeft deelgenomen aan projecten -‐ eind 2015 plan van aanpak gereed januari 2015
Schooljaar 2015-‐2016 Academische toepassingen bij elk vak
16
HAVO/VWO -‐ leeropbrengsten Onderwerp Examenresultaten
Doel verbetering
Onderbouwrendement
verbetering onderbouwrendement
Bovenbouwrendement
verbetering bovenbouwrendement
Activiteiten -‐ analyse met secties en individuele docenten -‐ verbeteren PTA – transparantie cijfers -‐ meerdere docenten verantwoordelijk voor voorexamen-‐ en examen-‐ klassen -‐ eigen examentraining ontwikkelen en vroeg inzetten -‐ voorbereiding door eigen docenten voortzetten ingezette acties uit verbeterplan: -‐ taalcoaches -‐ individueel coaches -‐ bevorderingsnormen monitoren -‐ motivatie verbeteren door vergroting pedagogisch repertoire (Covey) -‐ PTO/studiewijzers -‐ uitbreiding zorgstructuur (080/trajectvoorziening) -‐ herziening determinatie traject -‐ ontwikkeling en verbetering didactisch en pedagogisch klimaat in de les: differentiatie, activerende didactiek, motivatie verhogen, betekenisvolle opdrachten -‐ onderzoek naar oorzaken aantal doublanten H4 -‐ uitbreiding voorwaarden profielkeuzes -‐ betere voorbereiding van leerlingen op profielkeuze door uitbreiding LOB
Resultaat 2015-‐2016 Resultaten op landelijk gemiddelde
2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten en afstromers
2015-‐2016 vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten.
17
HAVO/VWO -‐ leerlingzorg en -‐begeleiding Onderwerp Ov en te laat
Doel Vermindering OV en te laat
Mentoraat
Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen
Passend onderwijs
Begeleiding op maat
Activiteiten Aanspreken verzuim en te laat voortzetten -‐docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af Onderwijsontwikkelgroep: -‐ doorontwikkeling portfolio -‐ studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken -‐ trajectvoorziening -‐ lokaal 080
Resultaat Plan van aanpak gereed in juni 2015
Schooljaar 2015-‐2016 Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren Schooljaar 2015-‐2016 Effectiever onderwijs: -‐ minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek -‐ minder uitstroom van leerlingen
18
Personeel Dit jaar is met alle medewerkers met wie in 2013 de gesprekscyclus is gestart een voortgangsgesprek gevoerd. Het CvB voert nog gesprekken met de PMR over de procedure functiemix die voor oktober 2015 moet worden afgerond. Vanaf 2016 zullen kandidaten niet meer hoeven te solliciteren maar worden zij op basis van de gesprekscyclus voorgedragen door hun leidinggevende. Door de overheid zijn de streefgetallen Functiemix aangepast en is ook de deadline van afronding gesteld op 01-‐10-‐15 in plaats van 01-‐10-‐14. De procedure is met een jaar verlengd maar de kandidaten zullen wel met terugwerkende kracht (01-‐ 10-‐14) benoemd worden. Voor de zomer van 2015 zal de gesprekscyclus daartoe worden aangepast. Niet alleen het onderwerp ontwikkeling voor promotie zal een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Ook wordt de cyclus aangepast aan de nieuwe missie en visie van SGR. Medewerkers krijgen een meer actieve rol in de cyclus. In 2015 zal met alle medewerker, die in 2013 gestart zijn met de nieuwe gesprekscyclus een evaluatief gesprek gevoerd worden en in 2016 een beoordelingsgesprek.
Personeel Going concern/staand beleid Nieuw
Continuering van de gesprekcyclus, afronding Functiemix-‐trajecten Aanpassing gesprekscyclus
Onderwerp Gesprekscyclus
doel Voortzetting van de cyclus, voeren van voortgangsgesprekken en focus op stellen van doelen, het behalen van resultaten en deskundigheidsbevordering. SGR ziet de gesprekscyclus als een belangrijk middel om te sturen op resultaten. Belangrijk daarbij voor het OP is dat de ontwikkeling van de medewerker aansluit bij de onderwijskundige ontwikkeling van de school en dat de afgesproken activiteiten volgens afspraak (tijd en kwaliteit) worden uitgevoerd.
activiteiten Voeren van het derde gesprek in de cyclus (evaluatief gesprek).
Gesprekscyclus geschikt voor voordracht promotie medewerkers
Schoolleiding past de gesprekscyclus aan en legt deze voor aan de PMR
Resultaat Met elk personeelslid is in het 2015 een evaluatief gesprek gevoerd. Juni 2015 afgerond
Functiemix
LC-‐ en LD-‐functietraject doorlopen van
In 2015 wordt het traject in de Functiemix
LC-‐ en LD-‐functies toekennen, voor 01-‐10-‐15.
19
Functiemixtraject. Na 2015 vindt benoeming in LC-‐ en LD-‐functies op basis van de gesprekscyclus.
dooropen.
20
Bedrijfsvoering In het afgelopen jaar zijn diverse processen vereenvoudigd en efficiënter ingericht. In het komende jaar zal SGR andere diverse onderwijsondersteunende processen grondig tegen het licht houden. In 2015 wordt de beschrijving van de AO/IC afgerond en gaat het formatie-‐ en roosterproces op de schop. Ook zal de digitale omgeving van SGR worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het met name om het uitbesteden van beheer. Interne servers worden vervangen door een virtueel netwerk buiten SGR voor o.a. het mailverkeer. Ten behoeve van de nieuwe website is deze outsourcing afgerond. In 2014 is een forse aanvang gemaakt met de ARBO-‐documenten en de BHV-‐organisatie. Dat heeft geresulteerd in een eerste ontruimingsoefening nieuwe stijl. In 2015 zal de BHV-‐organisatie verder worden geprofessionaliseerd en diverse (gedeeltelijke) ontruimingsoefingen zullen worden gehouden. Ter monitoring en beoordeling van de ondersteunende processen en de kwaliteit van de uitvoering ervan zullen onder meer de interim-‐controle en het jaarverslag van de accountant nauwlettend worden gevolgd. Over de bevindingen en opvolgen daarvan wordt specifiek verantwoording afgelegd aan de RvT. Bedrijfsvoering Going concern/staand beleid Nieuw
Verdere professionalisering BHV-‐organisatie, afronding beschrijving AO/IC Formatie en roosterproces vernieuwen en implementatie nieuwe software, outsourcing digitale omgeving SGR
Onderwerp ARBO/Veiligheid
doel Veilige school die voldoet aan alle wet-‐ en regelgeving.
Activiteiten De BHV-‐organisatie wordt verder geprofessionaliseerd; ter voorbereiding op calamiteiten worden diverse ontruimingsoefeingen gehouden.
Resultaat Adquate BHV-‐organisatie die geslaagde ontruimingsoefeningen December 2015
Formatie-‐ en roosterproces
Efficiënt en effectief verloop van processen met optimalisering van kwaliteit
Bijstelling formatie-‐ en roosterproces, implementatie nieuwe software en nieuw positionering roosterbureau
Lean en mean formatie-‐ en roosterproces, rust in het rooster en minimalisering foutenmarge roosterproces, Najaar 2015
Digitale omgeving
Professionalisering ict-‐ omgeving met meer outsourcing ter minimalisering van diverse risico’s
Overstap van eigen webmail naar Office 365, modern wachtwoordbeleid en verhoging bescherming digitale infrastructuur
Veilige en geborgde ict-‐ omgeving, modern beschermingsbeleid en efficiënter beheer Najaar 2015
21
Financiën De financiële opgave waar SGR voor staat in de periode 2015-‐2018 kan niet gerealiseerd worden zonder strakke sturing en monitoring van de exploitatie. Vanaf 2012 is een exploitatieresultaat gerealiseerd dat telkens binnen de begroting viel. Met behulp van tussentijdse rapportages, bezuinigingsmaatregelen en het creëren van kostenbewustzijn zijn flinke stappen gezet op weg naar een sluitende exploitatie. Alle grote en middelgrote contracten zijn inmiddels vernieuwd tegen fors lagere kosten. Op energie wordt flink bespaard door een grote mate van interne regie. Voor 2015 staat onder meer een beschrijving van de algehele administratieve organisatie en het interne beheer op de agenda. Ook vindt een verdere professionalisering plaats van de rapportages en zal de eindejaarsprognose op basis van de 9-‐maandscijfers een nog meer betrouwbaar beeld schetsen van de situatie aan het einde van het boekjaar. Financiën Going concern/staand beleid Nieuw
Verdere professionalisering maand-‐ en kwartaalrapportages, verbreden kostenbewustzijn onder meer door verdere budgettering lager in de organisatie, Meerjaren liquiditeitsbegroting opstellen, beschrijving diverse financiële processenen totstandkoming financiële instrumenten
Onderwerp Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie
doel Exploitatie realiseren binnen de begroting
activiteiten De verdere kostenbesparingen zullen in 2015 concreet zichtbaar zijn.
Resultaat Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015
Planning-‐ & Controlcyclus
In control zijn op financieel gebied en oplevering beschrijving van de diverse processen
Sturing op resultaat en monitoring met maand-‐ en kwartaalrapportages; verdere professionalisering rapportages; opstellen betrouwbare eindejaarsprognose op basis van derderkwartaalcijfers
Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2015
Budgettering
Financiele verantwoordelijkheid lager leggen in de organisatie; kostenbewustzijn vergroten
Op afdelings-‐ en sectieniveau worden budgetten verder geïmplementeerd en maandelijks worden rapportages opgesteld etc.
Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015
Vermogenspositie
Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn. Beleggingsbeleid voeren conform wet-‐ en regelgeving
Treasurybeleid uitvoeren; meerjaren liquiditeitsprognose opstellen. Analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid
Exploitatie in control december 2015 Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag 2014, juni 2015
22
Communicatie Een belangrijk activiteit vormt de gezamenlijke, met de andere VO-‐scholen in Zuidoost, voorlichting aan de ouders van groep-‐8-‐leerlingen. Het grootste verschil met de jaren ervoor, is dat de voorlichting niet meer wordt aangeboden op de basisscholen maar op de scholen voor voortgezet onderwijs. In november 2013 is op 3 verschillende avonden voorlichting gegeven op respectievelijk SGR, de OSB en het Bindelmeer College. In november 2014 is de voorlichting op OSB en SGR herhaald. Het programma van de 2 avonden in 2014 was identiek. De vertegenwoordigers van de 4 scholen (inclusief De Dreef) zijn op deze avonden allen aanwezig. Ouders konden zich via de basisschool aanmelden voor één van de avonden. De opkomst was groot: meer dan 800 ouders hebben deze avonden bezocht, zowel in 2013 als in 2014. De masterclass VO is gecontinueerd met een kleine 150 leerlingen uit groep 8 die op woensdagmiddag dit programma volgen. De ouders/verzorgers van deze masterclass-‐leerlingen worden voor een slotbijeenkomst uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden door de grote opkomst (rond 300 bezoekers) ieder jaar in 2 rondes georganiseerd. In januari 2014 zijn de basisschooldirecteuren, IB-‐ers en leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de toeleverende basisscholen uitgenodigd voor een overdracht van resultaten en welbevinden van hun leerlingen. De bijeenkomst is na enthousiaste reacties van de 9 aanwezige scholen in november 2014 herhaald. Ook in november werd de bijeenkomst enthousiast ontvangen en waren er 13 basisscholen aanwezig. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om de behoeftes van het onderlinge contact tussen het PO en SGR te inventariseren, hierop te reageren en het contact hierdoor te versterken. Communicatie
Going concern/staand beleid
Masterclass VO, Voorlichting PO-‐VO, uitbouw en intensivering externe contacten en zichtbaarheid SGR
Nieuw
Uitbouw contacten basisscholen via speciale bijeenkomsten, inbreng in het OSVO door bestuurslidmaatschap
Onderwerp
doel
activiteiten
Resultaat
PR en marketing
Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren
Het continueren en benutten van de Masterclass VO en het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen zijn de pijlers onder het PR-‐ en wervingsbeleid. Voorts zijn de Groep8 Introductiedag en Open dagen belangrijke evenementen in de werving.
Minimaal behoud huidig marktaandeel; Uitbouw contacten basisscholen. Eind 2015
De 2013 gestartte voorlcihtingsbijeenkomsten voor ouders van basisschoolleerlingen waren succesvol en worden jaarlijks herhaald. De in 2014 gestartte bijeenkomst van directeuren, IB-‐ers en leerkrachten groep 7 en 8 voor warme terugkoppeling was succesvol en wordt jaarlijks herhaald. Masterclass VO
Leerlingen van groep 8 uit het PO van Zuidoost met een havo/vwo-‐entreetoets interesseren voor het
Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie ontvangen ca. 150 groep-‐8-‐leerlingen een uur per week masterclass. 7 weken
Toename van het aantal havo/vwo-‐aanmeldingen.
23
Ouderbetrokkenheid
onderwijsaanbod van SGR en Exellius en hen voor te bereiden op de overstap naar het VO.
Engelse les (in het kader van TTO) en 7 weken science/wiskunde (in het kader van Exellius en het reguliere vwo).
Voorjaar 2015
School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen.
Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen;
Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december 2015.
Periodiek overleg met klankbordouders nieuwe vwo-‐ opleiding; Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren. Speciale themaworkshops voor ouders.
Netwerken
SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners.
SGR neemt sinds oktober 2013 zitting in het OSVO-‐bestuur,
Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners.
SGR overlegt structureel met de VO-‐scholen in Zuidoost en de PO-‐ besturen in Zuidoost,
Eind 2015
SGR intensiveert de contacten met AMC, ING en AUC.
24
Verantwoording In het afgelopen jaar is intensief samengewerkt met de MR om diverse interne beleidszaken gezamenlijk te regelen met betrekking tot de functiemix, de nieuwe CAO en de vernieuwing van het VMBO. In het voorjaar zijn de verkiezingen voor de PMR afgerond. De RvT heeft op 17 juni 2014 kennisgemaakt met de PMR (oude en nieuwe leden). Dit eerste gesprek was constructief en is door alle partijen beoordeeld als nuttig. Doel is jaarlijks een gesprek te plannen tussen RvT, CvB en (P)MR. Op 14 april 2015 wordt een kennismakingsgesprek gevoerd tussen de voltallige MR het CvB en de RvT. Het CvB heeft ervoor gekozen de eerste stakeholdersbijeenkomst niet in het najaar van 2014 te organiseren maar in 2015 te organiseren, dit houdt verband met de meest recente onderwijskundige ontwikkelingen, die recentelijk zijn beschreven in schoolplan en afdelingsplan. Met belanghebbenden wordt gesproken over de doelen en de behaalde resultaten. De RvT heeft naast informeel overleg met de PMR ook informeel overleg gehad met de afdelingsleiders. Daarnaast is wederom een themabijeenkomst georganiseerd over toekomstscenario´s voor SGR. De RvT heeft in 2014 ook een nieuwe accountant geselecteerd en geadviseerd bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. In het najaar van 2014 heeft het CvB een gesprek aangevraagd met de inspectie in verband met de prognose meerjarenopbrengsten 2015.
Verantwoording Going concern/staand beleid Nieuw
Samenwerking met (P)MR, verdere professionalisering governance Stakeholdersbijeenkomst horizontale verantwoording, zichtbaarheid RvT intern vergroten, nieuw toezichtskader Inspectie
Onderwerp Medezeggenschap
Raad van Toezicht
doel Constructieve samenwerking in beleidsvorming en -‐uitvoering door betrokkenheid van (P)MR. Bij de invulling en uitvoering van de schoolbeleidsvrijheid overlegt het college van bestuur met de medezeggenschapsraad binnen de kaders van de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen). Jaarlijks contact met MR Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet-‐ en regelgeving governance.
activiteiten Het college van bestuur acht het voor het optimaal functioneren van medezeggenschap van belang en streeft een optimale mate van transparantie na, waarin de medezeggenschapsraad tijdig en volledig wordt geïnformeerd.
resultaat Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning van rollen en verantwoordelijkheden. Eind 2015
Er worden in 2015 een informele bijeenkomst georganiseerd waar de voltallige MR en de RvT met elkaar kennismaken. In 2015 zal in het najaar weer een themabijeenkomst worden georganiseerd en de RvT zal benaderd worden als critical friend. De RvT-‐CvB-‐ vergaderingen zullen op verzoek van beide
Professionele relatie tussen bestuur en toezicht die wordt gekenmerkt door transparantie en verantwoording. Eind 2015
25
Horizontale verantwoording
Inspectie
Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten richting belanghebbenden
Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert.
partijen aanvangen met een thematisch onderwerp. In 2015 wil SGR starten met tweejaarlijkse bijeenkomsten, waarin de schoolleiding in dialoog gaat met belanghebbenden over de doelstellingen en de bereikte resultaten.
Deze stakeholdersbijeenkomst wordt voor de eerste keer georganiseerd in het najaar van 2015
Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen.
Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken.
26
Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over twee jaar met een sluitende exploitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen. In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2015, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken. De aannames voor 2015 en de meerjarenbegroting zijn de volgende: •
•
Een licht stijgend leerlingenaantal: er is gerekend met 825 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer € 150.000 oplevert, maar ook ongeveer € 125.000 kost. Verwachte procentuele ontwikkelingen in de personele lumpsum (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp Taakstelling Lenteakkoord Bezuiniging vereenvoudiging bekostiging Bezuiniging profielen havo/vwo Huisvestingsmiddelen Gemeentefonds Loonruimte Sectorakkoord: klassenassistenten Ophoging GPL OP i.h.k.v. Convenant Leerkracht Compensatie werkgeverslasten 2014
•
2015 -‐0,91% -‐0,18% -‐0,91% +2% +PM +0,38% +1,19%
2016 -‐1,23% -‐0,18% -‐0,91% +2% +PM +0,38% +1,37%
2017 -‐1,08% -‐0,18% -‐0,91% +2% +PM +0,38% +1,63%
2018 -‐1.08% -‐0,18% -‐0,91% +2% +PM +0,38% +1,87%
Structureel -‐1,08% -‐0,18% -‐0,91% +2% +PM +0,38% +2,47%
+0,21%
+0,21%
+0,21%
+0,21%
+0,21%
+0,21%
Verwachte procentuele ontwikkelingen in de materiële lumpsum (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp Prijsbijstelling materieel Ophoging materiële lumpsum
•
2014 -‐0,79% -‐0,18% -‐0,36% +0,22% +1,01%
2014 +7,77%
2015 +7,77% +3,01%
2016 +7,77% +1,8%
2017 +7,77% +1,8%
2018 +7,77% +2,6%
Structureel +7,77% +1,8%
Verwachte procentuele ontwikkelingen in de doelsubsidies t.o.v. 2012 (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp Efficiencykorting schoolboeken Afschaffen maatschappelijke stages Prestatiebox
2014 -‐10%
2015 -‐10% -‐100% +17%
2016 -‐10% -‐100% +35%
2017 -‐10% -‐100% +77%
2018 -‐10% -‐100% +97%
Structureel -‐10% -‐100% +97%
27
Begroting 2015 en meerjarenbegroting Jaarbegroting 2015 bedragen i n EUR jaarbegroting 2015 BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) Overige baten
6.893.391 42.000 283.773
Totaal baten
7.219.164
LASTEN Personele lasten Lonen en s alarissen
5.333.535
Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Personeelskosten (niet i n dienst) Personeelskosten vervanging Nascholing HRM Overige personeelskosten
288.450 50.000 38.700 100.000 34.000 35.000 30.750
Afschrijvingen
190.000
Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Schoonmaak Energie Huisvestingskosten s ubsidie DMO bouw Overige huisvestingskosten
472.004 40.000 201.000 115.000 -‐ 116.004
Instellingslasten
1.042.516 Administratie Accountant en externe dienstverlening Leermiddelen Overige i nstellingskosten
70.094 38.850 337.100 596.472
Totaal lasten
7.326.505
SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Saldo financiële baten en lasten Totaal financiële baten en lasten TOTAAL RESULTAAT Totaal saldo boekjaar
-‐107.341
122.000 122.000
14.659
28
Meerjarenbegroting SGR bedragen i n EUR jaarbegroting 2014
eindprognose 2014
jaarbegroting 2015
jaarbegroting 2016
jaarbegroting 2017
jaarbegroting 2018
BATEN Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) Overige baten
6.597.027 39.500 241.952
6.745.940 46.520 256.098
6.893.391 42.000 283.773
6.914.304 42.000 288.500
6.981.258 42.000 278.500
7.027.043 42.000 288.500
Totaal baten
6.878.479
7.048.558
7.219.164
7.244.804
7.301.758
7.357.543
LASTEN Personele lasten Lonen en s alarissen
5.287.562
5.342.060
5.333.535
5.385.226
5.439.628
5.510.870
Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Personeelskosten (niet i n dienst) Personeelskosten vervanging Nascholing HRM Overige personeelskosten
227.050 50.000 25.000 60.000 25.000 31.800 35.250
Afschrijvingen
302.967 59.703 56.903 99.698 27.000 31.784 27.879
200.181
Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Schoonmaak Energie Huisvestingskosten s ubsidie DMO bouw Overige huisvestingskosten
188.149
464.158 40.000 204.008 120.800 -‐ 99.350
Instellingslasten Accountant en externe dienstverlening Leermiddelen Overige i nstellingskosten
67.092 39.940 311.780 512.845
Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Saldo financiële baten en lasten
971.740
1.042.516
190.000
475.894 41.209 211.175 115.000 -‐ 108.510
968.784 58.236 39.627 328.800 542.121
299.450 50.000 28.700 100.000 55.000 35.000 30.750
190.000
468.870 40.600 206.025 115.000 -‐ 107.245
70.094 38.850 337.100 596.472
292.450 50.000 28.700 100.000 48.000 35.000 30.750
190.000
472.004 40.000 201.000 115.000 -‐ 116.004
62.109 40.650 331.150 537.831
285.450 50.000 28.700 100.000 41.000 35.000 30.750
190.000
440.093 40.000 198.927 98.073 -‐ 103.093
931.657 Administratie
288.450 50.000 38.700 100.000 34.000 35.000 30.750
483.081 41.827 216.455 115.000 -‐ 109.799
953.654 58.891 40.419 320.500 533.844
962.527 59.559 41.228 312.100 549.640
7.110.608
7.245.009
7.326.505
7.298.330
7.351.626
7.445.928
-‐232.129
-‐196.451
-‐107.341
-‐53.526
-‐49.868
-‐88.385
135.000
138.000
122.000
130.000
130.000
130.000
Totaal financiële baten en lasten
135.000
138.000
122.000
130.000
130.000
130.000
TOTAAL RESULTAAT Totaal saldo boekjaar
-‐97.129
-‐58.451
14.659
76.474
80.132
41.615
29
Toelichting begroting 2015 BATEN
Rijksbijdragen O CW Inkomsten toegekend d oor d e R ijksoverheid (ministerie v an O CW) o p b asis v an h et a antal ingeschreven leerlingen o p 1 o ktober v an h et v oorgaande s chooljaar Overige o verheidsbijdragen Doorlopende s ubsidies toegekend d oor d e g emeente A msterdam Overige b aten De o verige b aten b estaan v oornamelijk u it toegekende s ubsidies v oor h uiswerkbegeleiding e n naschoolse a ctiviteiten, a lsmede o ntvangsten v an o uderbijdragen v oor s choolreizen e n o verige schoolkosten LASTEN Personele lasten Lonen e n s alarissen Lonen e n s alarissen v an m edewerkers in d ienst inclusief w erkgeverslasten e n onkostenvergoedingen Overige p ersonele lasten Vermindering v errekening u itkeringskosten Macroverrekening v an d e R ijksoverheid v oor in m indering te b rengen u itkeringskosten in d e sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet Personeelskosten (niet in d ienst) Inhuur m edewerkers v ia d erden Personeelskosten v ervanging Vervangingskosten inzake a bsente m edewerkers Scholing Professionaliseringskosten p ersoneel z oals d eskundigheidsbevordering, b ij-‐, n a-‐ e n h erscholing HRM Arbo-‐ e n o verige z orgkosten p ersoneel, w ervingskosten p ersoneel
30
Overige p ersoneelskosten Uitgaven ten b ehoeve v an p ersoneelsbijeenkomsten, k offievoorziening e n o verige p ersonele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen o p investeringen in ICT, inventaris e n a pparatuur Huisvestingslasten Dotatie v oorziening g root o nderhoud Jaarlijkse toevoeging a an d e v oorziening g root o nderhoud o p b asis v an h et m eerjaren onderhoudsplan (mop) Schoonmaak Periodieke s choonmaakkosten, g lasbewassing, g rote s choonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer e n o ngediertepreventie Energie Gebruiks-‐ e n v erbruikskosten g as, e lektriciteit e n w ater Overige h uisvestingskosten Tuinonderhoud, o nderhoud installaties, k lein o nderhoud, b eveiligingskosten e n h effingen Instellingslasten Administratie Kosten a dministratiekantoor, telefoon-‐ e n p ortikosten, d rukwerk e n p apier e n o verige kantoorbehoeften Accountant e n e xterne d ienstverlening Accountantskosten, inhuur, c oaching e n b egeleiding Leermiddelen Schoolboeken e n o verig lesmateriaal w aaronder v erbruiksmaterialen, b eoordelingsexemplaren en o verige s ectiekosten Overige instellingslasten PR-‐ e n w ervingskosten, s choolreizen, b uiten-‐ e n n aschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, h uiswerkbegeleiding, s amenwerkings-‐ e n u itbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, v erzekeringen, ICT e n k leine inventariskosten FINANCIËLE B ATEN E N L ASTEN Financiële b aten Financiële b aten Rendementen o p o bligaties e n rekeningcouranten
31
Balansontwikkeling Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Effecten (< 1jaar) Liquide middelen Activa totaal
Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve 1 Bestemmingsreserve 2 Bestemmingsreserve 3 Voorzieningen Voorziening Groot Onderhoud Voorziening jubilea Overige voorzieningen Overige voorzieningen Langlopende schulden Kredietinstellingen Overige langlopende schulden Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden inzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Passiva totaal
2012 € -‐ € 540.630 € 3.374.957 € 3.915.587 € -‐ € 299.979 € 590.000 € 997.705 € 1.887.684 € 5.803.271 € 3.408.839 € 494.420 € -‐ € -‐ € 3.903.259 € 1.020.183 € 70.349 € -‐ € -‐ € 1.090.532 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 80.134 € -‐ € 248.451 € 78.874 € 83.515 € 318.506 € 809.480 € 5.803.271
2013 2014 2015 € -‐ € -‐ € 359.879 € 273.737 € 483.323 € 2.750.558 € 2.448.489 € 2.145.771 € 3.110.437 € 2.722.226 € 2.629.094 € -‐ € -‐ € -‐ € 309.503 € 300.000 € 300.000 € 600.000 € 300.000 € 300.000 € 1.554.175 € 2.210.820 € 2.111.931 € 2.463.678 € 2.810.820 € 2.711.931 € 5.574.115 € 5.533.046 € 5.341.025 € 2.393.350 € 2.500.749 € 2.520.797 € 481.239 € 475.389 € 470.000 € 820.915 € 645.915 € 480.915 € -‐ € -‐ € -‐ € 3.695.505 € 3.622.053 € 3.471.712 € 1.020.183 € 1.020.183 € 978.313 € 40.150 € 40.810 € 41.000 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 1.060.333 € 1.060.993 € 1.019.313 € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € -‐ € 152.639 € 150.000 € 150.000 € -‐ € -‐ € -‐ € 230.509 € 250.000 € 250.000 € 80.377 € 80.000 € 80.000 € 69.206 € 70.000 € 70.000 € 285.547 € 300.000 € 300.000 € 818.278 € 850.000 € 850.000 € 5.574.115 € 5.533.046 € 5.341.025
32
Toelichting balans Materiële v aste a ctiva ICT, inventaris e n o verige a pparatuur Financiële v aste a ctiva Effecten (obligaties) m et h et o ogmerk d eze langer d an e en jaar a an te h ouden Vorderingen Vooruitbetaalde k osten (betaalde facturen e n k osten) e n n og te o ntvangen p osten (o.a. subsidies D MO, te o ntvangen rente, o uderbijdragen) Liquide m iddelen Bank-‐ e n k astegoeden Algemene r eserve Reserves o pgebouwd u it p ublieke m iddelen Bestemmingsreserve 1 Reserves o pgebouwd u it p rivate m iddelen (reserve leermiddelenfonds u it v erleden e n reserves ouderbijdragen) Bestemmingsreserve 2 Met ingang van 2013 wordt maximaal € 750.000 van het eigen vermogen ingezet voor innovatie van het onderwijsaanbod. Voorziening g root o nderhoud Opgebouwde v oorziening in v erband m et toekomstige u itgaven a an g root o nderhoud g ebaseerd op m eerjaren o nderhoudsplan (mop) Voorziening jubilea Opgebouwde v oorziening in v erband m et toekomstige u itgaven a an v erwachte jubileum-‐ uitkeringen Crediteuren Schuldeisers (looptijd k orter d an e en jaar) Belastingen e n p remies s ociale v erzekeringen In januari a f te d ragen b elastingen e n p remies s ociale v erzekeringen o ver d e m aand d ecember Schulden inzake p ensioenen In januari a f te d ragen p ensioenpremies o ver d e m aand d ecember Overige k ortlopende s chulden Nog te b etalen p osten (te v erwachten facturen) Overlopende p assiva Vooruit o ntvangen b edragen e n n og te b etalen b edragen v an lasten d ie a an e en v erstreken periode z ijn toegekend (bijv. v ooruit o ntvangen s ubsidies O CW, z oals p restatiesubsidie V SV e n maatschappelijke s tage e n reserveringen v an v akantiegelden e n b indingstoelagen)
33
Bijlage: A fkortingen AO/IC administratieve organisatie en interne controle ARBO arbeidsomstandigheden AUC Amsterdam University College BHV bedrijfshulpverlening CKV culturele en kunstzinnige vorming CLIL Content language integrated learning EIO Europese en internationale oriëntatie JINC Non-‐profit organisatie die projecten in het kader van de beroepsoriëntatie verzorgt LOB Loopbaanoriëntatie en -‐begeleiding OOP onderwijsondersteunend personeel OP onderwijs(gevend) personeel OV ongeoorloofd verzuim PMR personeelsgeleding medezeggenschapsraad PTA Programma van toetsing en afsluiting PTO Programma van toetsing onderbouw RTTI een middel om scherp en transparant de vier cognitieniveaus van leren in kaart te brengen (Reproductiegericht -‐ Toepassingsgericht niveau 1 -‐ Toepassingsgericht niveau 2 -‐ Inzicht) TTO tweetalig onderwijs WON netwerk wetenschapsoriëntatie Nederland
34
