RAADSINFORMATIEBRIEF
i^v gemeente
WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 2011 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 8430 E-mailadres:
[email protected]
Gemeente Woerden
Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:
Onderwerp: Septembercirculaire 2011.
Kennisnemen van: de inhoud vandeseptembercirculaire 2011vanhet Ministerievan Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) endegevolgendaarvan voor degemeenteWoerden.
Inleiding: Deseptembercirculaire van het MinisterievanBZKover hetGemeentefonds isuitgebracht. Deze gegevens zijndoorgerekend voorWoerden.Deuitkomstenworden hieronder ter kennisgeving beschreven.
Kernboodschap: Algemeen Deafgelopen periode is het Gemeentefonds flink inontwikkeling geweest. Injuni hebben de ledenvan deVNG ingestemd met hetonderhandelaarsakkoord met hetkabinet, metuitzondering van de paragraaf over deWetWerken naarVermogen. Het kabinet steltzichophetstandpunt dater geen akkoord isenalleen maar sprakevan bestuurlijkeafspraken.Daarmee isdevrijheid genomen om een eigen plantetrekken.Deseptembercirculaire zieterdanook heelanders uitdandesituatie inmei.Zo zijn bijvoorbeeld devervallen kortingenweergaan herleven. Hetherstelvande normeringssystematiek heeftweldoorganggevonden. Hierdoorvaltderijksbijdrage volgendjaar veel lager uit maar valt hetverderop inde meerjarenraming welweer mee.Voor wat datwaard is,want de cijfers uitde laterejaren kennen eengrote onzekerheidsmarge. Daarnaast speelt degrote decentralisatie vantakenop hetgebied vanAWBZ begeleiding,Jeugdzorg, enWetWerken NaarVermogen: • Deoverheveling vandeAWBZ dagbesteding enbegeleiding zalvanaf 2013en 2014 infases verlopen.Financieringzaltezijner tijdviaeen decentralisatie-uitkering gemeentefonds volgen. • Dejeugdzorg betreftfasering in2014-2016,definanciering zal via een decentralisatie uitkering gaanverlopen. • Regelingen aandeonderkant vandesamenleving betreft o.a.de ontschotting Wajong,Wsw enWwb. Uitvoeringskosten enherstructureringskosten zullen via een specifieke uitkering gaanverlopen.
11.018512
01/11/2011 RAAD
Blad 2
RAADSINFORMATIEBRIEF Datum: 1 november 2011
Bovenstaande is nog nietverwerkt indeseptembercirculaire.Wat dat betreft komtdeergste klapvoor degemeenten nog.Duidelijk isdatdieoverhevelingen gepaard gaan met bezuinigingen. Niet duidelijk is noghoedie uitpakken.Vooralsnogzitalleen deeenmalige compensatie transitiekosten AWBZ naar WMO indeGemeentefondsuitkering in2012 en2013. Hieronder definanciële consequenties (2011-2015)op basisvan deseptembercirculaire 2011 voor de gemeenteWoerden:
jaar 2011 2012 2013 2014 2015
financiële consequenties +498317 - 556.431 -409.691 +84.041 +92.290
Toelichting per (uitkeringsjaar: Uitkeringsjaar 2011 Voor het uitkeringsjaar 2011isereen meevaller van 525.317 Euro. Daarvan is inde bestuursrapportage ditvoorjaar alaandacht besteed aandeoorzakenvanaan het hoger uitvallen van deuitkering.Deresterende toename isteverklaren door deverhoging inzake het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP),destijgende uitkeringsfactor en mutaties indeaantallen. Daarnaast isaanontvangsten voorgaandejaren€46.398,- binnen gekregen door bijstellingvan de aantallen. Indetweede bestuursrapportage 2011wordt melding gemaakt over de bijstelling van de algemene uitkering 2011!
Berekening Gemeentefonds (excl.Wmo) Ontvangsten voorgaandejaren Begroot Gemeentefonds (excl.Wmo) verschil
39.382.021 46.399 38.903.103 525.317
Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) 2011 DeomvangvandeWMO isenigszins neerwaarts bijgesteld.Op macro-niveau blijft het bedrag gelijk, maarzijndeobjectieve maatstaven van hetverdeelmodel geactualiseerd, hetgeentot andere bedragen leidt. DeWMO iseengeslotencircuit. De bijstellingen vandeWMO (voor,-en nadelen) worden verrekend metdereserveWMO.
Berekening Wet maatschappelijke Ondersteuning BegrootWet Maatschappelijke Ontwikkeling verschil
3.168.567 3.214.189 -45.622
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 3
Datum: 1 november 2011
Uitkeringsjaar 2012 Intotaal krijgtWoerden,tenopzichtevandebegroting, in2012een lagere rijksbijdrage dan waarop gerekendwas.Deverminderde bijdragevan het Rijk betekent voor eengemiddelde gemeente ongeveer 550.000 Euro nadeelvolgens indicatie uit Binnenlandsbestuur. Voor Woerden komt het nadeel uitop€556.431,-. Dat iseen aanzienlijk verschil ten opzichte vanvoorgaande meicirculaire. Vergeleken metdemeicirculaire betreft diteenverlaging van deaccressen, hetgeen vooral in2012tot uiting komt. Deuitkeringsfactor daalt. Dedalingvandeuitkeringsfactorwordtveroorzaakt door: 1) hetverschuiven vanuitgaven, 2) versneld ingezette kostenbesparingen 3) lagereramingvande prijsontwikkeling BBP. Tegenover deze ontwikkelingen staat eentoevoeging voor eentechnische correctievan 39 miljoen landelijk. Daarnaast zijnerook eenaantaltoevoegingen voortakenwaartegenover uitgavenverplichtingen zitten. Debelangrijkste zijndeeenmalige compensatie 2012en 2013voor transitiekosten AWBZ naar WMO, debijzondere bijstandvoor kwetsbare groepen en kwijtschelding kinderopvangkosten, versterking toezichten handhaving kwaliteit kinderopvang. Daarnaast wordt de Brede Doel Uitkering voor Centra JeugdenGezin met ingangvan2012via eendecentralisatie-uitkering aande gemeenten ter beschikbaar gesteld.Voorgesteld wordtomdeze betreffende punten danook als apartte zetten gelden aantemerken (zievoor hetvolledige overzicht bijlage 'aparttezetten gelden;taakmutaties/ integratie-en decentralisatie-uitkeringen'). Per saldo komt hetbeelderalsvolgt uittezien.
Saldo
verschil
Berekend Begroot
37.974.647 38.531.078 -556.431
Debegroting 2012isgebaseerd opdegegevens uitde meicirculaire 2011. Hetadvies vanVNG isom tewachten met hetverwerken van deseptembercirculaire 2011tot devoorjaarsnota in2012. Ditadvies wordt aangeraden omtevolgen endus isde neerwaartse bijstelling vooralsnog niet opgenomen indebegroting. Dehoogtevandealgemene uitkering isnogerg onzeker: 1) Deherijkingvan hetgemeentefonds hangt boven het hoofd hetgeen kan leidentot ingrijpende wijzigingen van deverdelingvandealgemene uitkering. 2) Komenerextra rijksbezuinigingen alsgevolg vandeaanhoudende crisis. 3) Het is nogonzeker wat metderesterende deel vandetechnische correctie gaat gebeuren (mogelijketoevoeging aan hetgemeentefonds, hetgeen voorWoerden naar inschatting 300K betekent) 4) Er is noggeen uitsluitsel over dehoogte instapmomentalgemene uitkering als detrap op,trap afsystematiek weer inwerking gaat Mei2012zal hier meer duidelijkheid over zijn. WMO DeWMO kenteenstructurele toenamevanruim 32duizend Euro in2012. Ten opzichtevan meizijn de maatstavengeactualiseerd. DeWMO iseengesloten circuit.
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 4
Datum: 1 november 2011
Debijstellingen vandeWMO (voor,-en nadelen)worden verrekend metde reserve WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning
Berekend Begroot
verschil
3.250.391 3.217.980 32.411
Meerjarig 2013-2015 Ook indejaren na2012 laatdeaccresramingeen minder positief beeld zien. Echter hetvalt indeloopvande meerjarenraming wel weer meevergeleken met2012. Per saldo iser in2013 eentegenvaller en kennen dejaren 2014en 2015een kleine plus. 2013 Gemeentefonds inkomsten excl.Wmo
Berekend Begroot Dekkingsplan
Aparttezetten uitgaven
Berekend Begroot
Saldo
Berekend Begroot verschil
2014
2015
39.834.907 39.777.734 38.532.090 38.892.450 38.431.468 37.177.575 50.000 50.000 50.000 2.217.977 915.829
2.128.054 915.829
2.128.054 915.829
37.616.930 37.649.680 36.404.036 38.026.621 37.565.639 36.311.746 -409.691
84.041
92.290
DeWMO situatie blijft inhetmeerjarenperspectief hetzelfde alsdesituatie in2012.Ten opzichte van de begroting betekent diteenvoordeel van ruim 32duizend Euro. DeWMO iseengesloten circuit. Debijstellinge (voor,-en nadelen) worden verrekend metde reserveWMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Berekend Begroot verschil
3.250.391 3.217.980 32.411
3.250.391 3.217.980 32.411
Vervolg: Definanciëlegevolgen voor 2011worden melden indetweede bestuursrapportage 2011. Definanciële gevolgen voor 2012getoetst aande meicirculaire 2012en hierover wordt gerapporteerd ineenraadsinformatiebriefenwordt melding gemaakt indetweede bestuursrapportage 2012 De meicirculaire 2012wordtdebasis voorde begroting 2013.
3.250.391 3.217.980 32.411
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 5
Datum: 1 november 2011
Bijlagen: Specificatie apart tezetten gelden,taakmutaties,decentralisatie,- en integratie-uitkeringen.
De burgemeester
De secretaris
W. Wieringa
/
ïf. H.W. Schmidt
RAADSINFORMATIEBRIEF
Blad 6
Datum: 1 november 2011
Bijlage
Specificatie van de apart te zetten gelden, taakmutaties, integratie- en decentralisatie-uitkeringen
Combinatiefuncties Taalcoaches SLOK UitvoeringkosteninburgeringSoZa EKD/GGDInspecties Kinderopvangsocmedischeproblematiek; Armoedebestrijdingobvbestuursakkoord Kinderopvanginburgeraars Maatschappelijkestages Antidiscriminatievoorzieningen WMO-ondersteuningbegeleidingphyco-sociaal Langdurigheidstoeslag integratie-uitkeringbibliotheek peuterspeelzalen versterkenkwaliteitpeuterspeelzalen gastouderopvang CentrumJeugdenGezin Bijstandvoorkwetsbaregroepen TransitiekostendecentralisatieAWBZnaarWMO Kwijtscheldingbijzonderebijstandivmkinderopvang
94.296 4.500 32.623 198.720 79.321 70.000 102.324 13.000 109.090 61.505 52.814 51.368 0 4.985 110.894 1.507
Totaalberekendeaparttezettengeldenfel69220102_00044U
986.947 2.310.177 2.217.977 2.128.054 2.128.054
Begrootuitgavenpostreserveringen
985.440
verschil
Gemeentefonds inkomsten excl. Wmo
saldo
963.814
915.829
915.829
915.829
1.507 1.346.363 1.302.148 1.212.225 1.212.225
Berekend
Begroot Apart te zetten uitgaven
156.800 156.800 156.800 156.800 0 0 0 0 0 0 0 0 176.005 176.005 176.005 176.005 79.321 79.321 79.321 79.321 70.000 70.000 70.000 70.000 102.324 102.324 102.324 102.324 13.000 13.000 13.000 13.000 64.988 64.988 64.988 64.988 79.733 17.863 17.863 17.863 52.814 52.814 52.814 52.814 51.368 51.368 51.368 51.368 0 13.820 13.820 13.820 4.985 4.985 4.985 4.985 110.894 110.894 110.894 110.894 1.507 1.507 1.507 1.507 1.095.189 1.095.189 1.095.189 1.095.189 103.007 103.007 103.007 103.007 136.813 2.740 2.740 92.663 11.429 11.429 11.429 11.429
Berekend Begroot
40.284.824
39.494.892 2.310.177 963.814 -556.431
