RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp:
1e verantwoordingsverslag 2015 Werkplein
Registratienummer:
00545172
Datum:
4 augustus 2015
Portefeuillehouder:
M.M. Schlösser
Steller:
N Bellakhal
Nummer:
RIB-MS-1528
Geachte heer, mevrouw, Sinds 1 juli 2011 worden de taken op het terrein van werk en inkomen van de gemeente Deurne op het werkplein regio Helmond uitgevoerd. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst ontvangt het college van de gemeente Deurne verantwoording over de uitvoering van werk en inkomen op het werkplein regio Helmond. Het verantwoordingsverslag (bijgevoegd) over de eerste vier maanden van 2015 bieden wij u ter kennisname aan. Wethouder M.M. Schlösser
1
Verantwoordingsverslag 2015 / 01
Werk & Inkomen Deurne
1
2
Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 5 1. Overzichten ......................................................................................................................................... 7 1.1 Factsheet ....................................................................................................................................... 7 1.2 Vervolgblad .................................................................................................................................... 8 2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering Werk en Inkomen .............................................................................. 9 2.1 Afgehandelde meldingen/aanvragen ............................................................................................. 9 2.2 Termijn afgehandelde aanvragen .................................................................................................. 9 2.3 Inburgering .................................................................................................................................... 9 3. Kenmerken klantenbestand ............................................................................................................... 10 3.1 Bestand naar leeftijd .................................................................................................................... 10 3.2 Bestand naar leefvorm ................................................................................................................ 10 3.3 Bestand naar verblijfsduur ........................................................................................................... 10 3.4 Parttime werk ............................................................................................................................... 11 3.5 Eigen inkomsten .......................................................................................................................... 11 4. Hoogwaardig handhaven................................................................................................................... 12 4.1 Preventie ..................................................................................................................................... 12 4.2 Handhaving ................................................................................................................................. 12 4.3 Bestuurlijke boete ........................................................................................................................ 13 5. Terugvordering en Verhaal ................................................................................................................ 14 5.1 Saldo............................................................................................................................................ 14 5.2 Normbedrag Bbz 2004 ................................................................................................................ 14 5.3 Status vorderingen debiteurenbestand ....................................................................................... 15 6. Bezwaar en Beroep ........................................................................................................................... 15 7. Trajecten ............................................................................................................................................ 16 7.1 Indicatoren trajecten .................................................................................................................... 16
3
4
Voorwoord
Voor u ligt de eerste rapportage van de afdeling Werk & Inkomen in het jaar 2015. Dit jaar staat als “overgangsjaar” vooral in het teken van het vormen van het Werkbedrijf en de invoering van de Participatiewet. Met betrekking tot de inhoud van dit verslag wil ik u attent maken op de wijzigingen die plaats vinden bij het melden en aanvragen van uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Tot 1 januari 2015 kwamen meldingen voor een uitkering altijd binnen via het UWV. Vanaf 1 januari 2015 zien wij een duidelijke verschuiving van meldingen naar een directe (digitale) aanvraag via www.werk.nl. Dit houdt in dat we registratief nu te maken hebben met twee ingangen. Om de effecten voor u zo duidelijk mogelijk te houden wordt voortaan het percentage “geen instroom” apart inzichtelijk gemaakt voor zowel de meldingen als de directe (digitale) aanvragen. De tijdigheid staat in het begin van dit jaar sterk onder druk. Dit ligt buiten onze invloedsfeer, maar is gelegen in het feit dat niet direct de beoordelingscriteria van het overgangsrecht van WWB naar Participatiewet helder waren. Hierover is door ons direct actie ondernomen door Schulinck (onze juridische vraagbaak) hierop te bevragen en duidelijkheid te verkrijgen. Dit betekende dat tientallen onderzoeken opnieuw moesten worden uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van een grote toestroom van meldingen / aanvragen en een toenemende complexiteit. Hiernaast is er ook sprake van een knelpunt in de personele bezetting waar op dit moment hard aan wordt gewerkt om deze op te lossen. In tegenstelling tot voorgaande verslagen vind u nu in het verantwoordingsverslag geen verantwoording over de diverse projecten. De reden hier van is dat wij vanaf 2015 een groot aantal (kleinere) projecten hebben beëindigd dan wel afgebouwd. Mocht u desondanks hieromtrent nadere informatie wensen dan kunt u zich wenden tot de heer W. Otgens (
[email protected]).
Marc van de Ven, Manager afdeling Werk & Inkomen
5
6
1. Overzichten 1.1
Factsheet
Arbeidsmarktinformatie 'Helmond - De Peel' Maand
jan
feb
mrt
apr
WW-uitkeringen - 'De Peel' WW-uitkeringen - Deurne
7.164 845
7.282 847
7.064 823
6.824 784
646 611
654 561
792 592
790 450
UWV vacatures - nieuw UWV vacatures - openstaand
Actieve uitkeringsdossiers 2015 Maand beginstand instroom
feb
mrt
apr
377
374
378
379 2
8
7
7
11
3
6
1
374
378
379
380
-0,8%
0,3%
0,5%
0,8%
aantal per maand in 2014
362
372
368
367
aantal per regeling PW-BUIG
348
350
351
351
1 25 0
2 26 0
2 26 0
2 27 0
36
36
37
36
179 12 691 73 363 40 2.679 312 207 20 209 21
181 12 699 76 369 40 2.700 317 210 21 212 21
182 13 701 75 370 40 2.705 314 211 21 212 20
184 14 700 76 371 39 2.700 309 211 20 212 20
toe-/afname t.o.v. januari 2015
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
PW, Ioaw/z, Bbz
jan
uitstroom Eindstand deze maand
mei
Bbz-BUIG Ioaw/z-BUIG Bbz 2004 waarvan Jongeren <27 jaar
364
365
369
373
375
375
380
377
Overzicht regiogemeenten Asten waarvan jonger dan 27 jaar Geldrop-Mierlo waarvan jonger dan 27 jaar Gemert-Bakel waarvan jonger dan 27 jaar Helmond waarvan jonger dan 27 jaar Laarbeek waarvan jonger dan 27 jaar Someren waarvan jonger dan 27 jaar
Overzicht uitgaven I-deel (BUIG)
Overzicht participatiebudget
Voorlopige rijksbijdrage
€
4.891.292
Re-integratie
Begroting 2015
€
4.891.292
Meeneemregeling 2014 Participatiebudget totaal reservering eigen b eleid gemeente - meeneemregeling - uitvoeringskosten - overige reserveringen Besteedbaar budget W&I
werkelijke lasten BUIG 2015 € Uitgaven t/m deze maand € Ontvangsten t/m deze maand € Netto uitgaven t/m deze maand € Saldo prognose I-deel o.b .v. voorlopige rijksb ijdrage Netto uitgaven t/m deze maand, incl. VT Gemiddelde netto maandlasten Prognose totale uitgaven 2015 Begrote uitkeringslasten Saldo o.b.v. begrote uitkeringslasten
1.666.772 -31.672 1.635.100 3.256.192 € € € € €
1.716.855 429.214 5.150.566 4.891.292 -259.274
resultaten Lasten 2015 Lasten 2016
€ € € € €
518.395 518.395
€ € € €
518.395
€ €
25.106 399
7
1.2 Vervolgblad Cijfers 'Poort'
2015
Deurne Beperking instroom 70% Aantal meldingen - telefonische intake - intakegesprek - ingetrokken - werk gevonden - overig Geen instroom (I) Aantal aanvragen intrekken aanvraag buiten behandeling stellen afwijzen aanvraag Geen instroom (II)
jan 14 1 3 2 1
Werkvoorraad Poort - meldingen - aanvragen
feb 16 5 3
mrt 11 1 4
7 19 8
1 9 21 7
2 10
3 10
2 7 22 4 2 2 8
jan
feb 5 5
mrt 2 6
1
apr 11 1 1
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2 17 3
3 apr 8 14
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
aant 52 8 11 2 1 3 25 79 22 2 7 31
% 15,4% 21,2% 3,8% 1,9% 5,8% 48,1% 42,3% 3,8% 13,5% 39,2%
Totaal 15 26
dec
Terugvordering en Verhaal
soort vordering
saldo 01-01-2015
opboeking
ontvangsten
buiteninvordering
eindsaldo tot heden
Terugvordering
170.908
3.081
5.785
-250
167.954
Fraude
472.573
-19.637
1.217
-1.114
450.604
59.798
1.380
1.679
0
59.499
1.336.334
26.424
31.701
-23.003
1.308.055
Overig
198.194
85.109
35.557
0
247.745
Totaal
2.237.806
96.357
75.939
-24.366
2.233.857
Krediethypotheek Bbz
Tijdigheid 2015
Incassoquote (cumulatief) Ontvangsten t.o.v. openstaande vorderingen over afgelopen 12 maanden Bbz 2004 wijziging financiering m.i.v. 2013 Normbaten 2015: € 76.557 Baten t/m verslagmaand: €
14,3%
27.054 Percentage:
Afhandeling aanvragen 76,1%
35,3%
Verlaging gemiddelde uitkering jan
Soort verlaging Aantal opgelegde maatregelen Aantal opgelegde boetes Besparing op uitgaven I-deel Participatieladder actuele trede trede 1 24 trede 2 132 trede 3 87 trede 4 73 trede 5 44 trede 6 0 Totaal 360
feb
mrt 2 8
apr 1 4
70
1.060
2.053
5 4.965
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2015 aantal 3 17 € 8.148
verwachte trede trede 1
trede 2
trede 3
trede 4
trede 5
trede 6
6 0 0 0 0 0 6
5 44 0 0 0 0 49
6 18 34 0 0 0 58
4 29 15 52 0 0 100
3 19 20 13 25 0 80
0 14 16 7 19 0 56
Toelichting Tot 2015 kwamen de verzoeken voor een uitkering binnen via een melding. Vanaf dit jaar is er een duidelijke verschuiving merkbaar van meldingen naar directe aanvragen via www.werk.nl. Omdat we nu te maken hebben met twee ingangen, zullen we voortaan bovenstaande indicator voor zowel de meldingen als de directe aanvragen apart laten zien. Het resultaat tot einde deze maand bedroeg voor meldingen 48,1% en voor aanvragen 39,2%.
8
2. Ontwikkelingen bedrijfsvoering Werk en Inkomen 2.1 Afgehandelde meldingen/aanvragen Door de melding aan de poort meteen op te pakken en nog vóór de definitieve aanvraag met de klant te kijken naar werk, voorliggende voorzieningen of mogelijk recht wordt geprobeerd het aantal aanvragen te beperken. Het is echter niet de bedoeling om meldingen waarbij recht bestaat op een uitkering tegen te houden. Tot 2015 kwamen de verzoeken voor een uitkering binnen via een melding. Vanaf dit jaar is er een duidelijke verschuiving merkbaar van meldingen naar directe (digitale) aanvragen via www.werk.nl. Omdat we nu te maken hebben met twee ingangen, zullen we voortaan het percentage ‘geen instroom’ voor zowel de meldingen als de directe aanvragen apart laten zien. Geen instroom Melding
48,1%
Aanvraag
39,2%
2.2 Termijn afgehandelde aanvragen Resultaat Het doel is dat 85% van het aantal aanvragen binnen de vastgelegde termijn (56 dagen) worden afgehandeld. De tijdigheid staat in het begin van dit jaar sterk onder druk. Dit ligt buiten onze invloedsfeer, maar is gelegen in het feit dat niet direct de beoordelingscriteria van het overgangsrecht van WWB naar Participatiewet helder waren. Hierover is door ons direct actie ondernomen door Schulinck (onze juridische vraagbaak) hierop te bevragen en duidelijkheid te verkrijgen. Dit betekende dat tientallen onderzoeken opnieuw moesten worden uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van een grote toestroom van meldingen / aanvragen en een toenemende complexiteit. Hiernaast is er ook sprake van een knelpunt in de personele bezetting waar op dit moment hard aan wordt gewerkt om deze op te lossen. Prestatie-indicator Tijdigheid Doelstelling Resultaat 85% 76,1%
2.3 Inburgering verplichte inburgering
vrijwillige inburgering
Trajectgegevens einddatum
J
N
J
N
03-09-12
Profiel Werk
01-05-14
28-02-16
J
N
22-05-12
Profiel Werk
30-05-13
30-11-14
30-12-14
€ 4.770
x
J
N
21-12-12
Profiel Werk
28-03-13
30-10-14
23-01-15
€ 4.770
x
J
N
30-05-13
Profiel Werk
20-05-14
20-11-15
€ 4.770
J
N
21-12-12
Profiel Werk
18-02-14
18-08-15
€ 4.770
datum beschikking soort traject 06-02-12 Profiel Werk
soort vervolg traject start datum 13-02-14
verwacht 13-11-15
feitelijk
resultaat kosten traject € 4.770
succesvol
niet succesvol
€ 4.770
9
3. Kenmerken klantenbestand 3.1 Bestand naar leeftijd Het klantenbestand van de gemeente Deurne kan onderverdeeld worden in verschillende leeftijdscategorieën. De onderstaande grafiek geeft weer hoe het klantenbestand over de leeftijdscategorieën is verdeeld. 1%
9% 14%
20%
26% 30%
18 - 27 jaar 27 - 35 jaar 35 - 45 jaar 45 - 55 jaar 55 - 65 jaar > 65 jaar
3.2 Bestand naar leefvorm Het klantenbestand van de gemeente Deurne kan onderverdeeld worden in verschillende leefvormcategorieën. De onderstaande grafiek geeft weer hoe het klantenbestand over de leefvormcategorieën is verdeeld.
18%
Alleenstaand
Alleenstaande ouders 57%
25%
(Echt)paren
3.3 Bestand naar verblijfsduur Het klantenbestand van de gemeente Deurne kan onderverdeeld worden in verschillende verblijfsduurcategorieën. Deze categorieën specificeren welk percentage van het klantenbestand voor welke duur een bijstandsuitkering ontvangen. De onderstaande grafiek geeft weer hoe het klantenbestand over de verblijfsduurcategorieën is verdeeld. 3% 0-3 mnd 7%
36%
11%
3-6 mnd
6-12 mnd 12-24 mnd 24-36 mnd
18%
16% 9%
36-60 mnd >60 mnd
10
3.4 Parttime werk Een deel van het klantenbestand verkrijgt inkomsten door parttime werk. In de onderstaande tabel worden enkele gegevens over de parttimewerkers weergegeven. Parttime werk Percentage klanten Gemiddelde inkomsten
11% € 599,74
3.5 Eigen inkomsten Naast parttime werk zijn er nog andere vormen van eigen inkomsten. Het onderstaande grafiek geeft weer hoe de verschillende soorten inkomsten over de totale eigen inkomsten verdeeld zijn.
Arbeid dienstbetrekking
17%
2%
Kinderalimentatie
2%
Partneralimentatie
13% 66%
Heffingskortingen Anders
11
4. Hoogwaardig handhaven 4.1 Preventie Als resultaat geeft de diagnosetool na het vastleggen van de klantgegevens, naast het klantbeeld, ook de kans op fraude weer middels het A-, B-, C- en D-profiel. Preventie heeft vanaf 1 januari 2015, op grond van dit resultaat, 21 onderzoeken uitgevoerd. Voor deze onderzoeken zijn 21 dossiers gelicht en doorgenomen. In 9 van de onderzoeken achtte de medewerker Preventie een huisbezoek noodzakelijk. Preventie adviseerde de klantbegeleider bij 3 geen uitkering toe te kennen. Bij 2 van de onderzochte dossiers adviseerde preventie om binnen 3 maanden een vervolgonderzoek te plannen. Uitgevoerde activiteiten preventie
Aantal
Onderzoeken vanaf januari 2015
21
Dossieronderzoeken
21
Huisbezoeken
9
Vervolggesprek op het Werkplein
7
3
Reden negatief advies
2 1
Uitgebrachte adviezen door preventie
Aantal
Negatief advies
3
Positief advies (niets geconstateerd)
16
Positief advies maar met vervolgonderzoek
2
Ingetrokken aanvraag zonder inzet preventie
0
0
Resultaat Het financiële resultaat voor preventie op basis van het aantal afgegeven negatieve adviezen, gerekend met de gemiddelde jaaruitkering 2014 (€ 14.089), bedraagt € 21.133. De berekening is gebaseerd op de verwachte uitgaven ten laste van het I-deel over 6 maanden.
4.2 Handhaving De inzet van Handhaving laat over de eerste vier maanden van 2015 de onderstaande resultaten zien. Maatregelen Agressie Arbeidsinschakeling
1
Doelmatigheid Inlichtingenplicht Overig
2
Totaal
3 Handhavingsonderzoeken
Totaal aantal onderzoeken
39
Onderzoeksprotocol
29
IB, Intensieve-controle
10
Resultaat onderzoeken Beëindigen uitkering
5
Uitkering gewijzigd
5
Uitkering ongewijzigd
29
Financieel resultaat Fraudebedrag
€
9.601
Ondersteuning handhaving Aantal keren ondersteuning
4 12
4.3 Bestuurlijke boete Door invoering van de Handhavingswet sociale zekerheid zijn er wijzigingen gekomen met betrekking tot het opleggen van een sanctie naar aanleiding van het schenden van de inlichtingenplicht. Het opleggen van een sanctie naar aanleiding van het schenden van de inlichtingenplicht wordt geregeld in deze wet en kan niet meer door de gemeente zelf worden geregeld in de maatregelenverordening. De sanctie zal hierdoor niet meer bestaan uit een maatregel, maar uit een bestuurlijke boete. Matiging van de boete is mogelijk bij verminderde verwijtbaarheid. 1. De bestuurlijke boete zal bestaan uit 100% van het benadelingsbedrag (bij recidive 150% van het benadelingsbedrag). Voorbeeld: Een benadelingsbedrag van € 10.000 levert een bestuurlijke boete op van € 10.000. De vordering zal op dat moment dus in totaal € 20.000 bedragen. 2. Terugvordering is verplicht bij het schenden van de inlichtingenplicht. Onder voorwaarden kan na 10 jaar terugvordering of restant worden afgeboekt. 3. De boete dient altijd geheel te worden betaald. Resultaat Bestuurlijke boete Uitgevoerde onderzoeken
36
Waarschuwing
15
Boete opgelegd
17
Geen boete opgelegd Opgelegde boete
4 € 6.000
13
5. Terugvordering en Verhaal 5.1 Saldo Terugvordering en Verhaal
soort vordering
saldo 01-01-2015
opboeking
ontvangsten
buiteninvordering
eindsaldo tot heden
Terugvordering
170.908
3.081
5.785
-250
167.954
Fraude
472.573
-19.637
1.217
-1.114
450.604
59.798
1.380
1.679
0
59.499
1.336.334
26.424
31.701
-23.003
1.308.055
Overig
198.194
85.109
35.557
0
247.745
Totaal
2.237.806
96.357
75.939
-24.366
2.233.857
Krediethypotheek Bbz
Incassoquote De incassoquote is het percentage ontvangsten ten opzichte van de opstaande vorderingen over de laatste 12 maanden. Incassoquote 14,3% Resultaat Tot en met deze periode zijn de ontvangsten € 75.939, waarvan ontvangsten BUIG € 31.672. De uitgaven BUIG over deze periode zijn € 1.666.772. Het percentage ontvangsten ten opzichte van de uitgaven bedraagt hiermee 2,0%. Prestatie-indicator Deurne sluit aan bij het landelijk percentage ontvangsten terugvordering en verhaal ten opzichte van de uitgaven inkomensdeel wat gesteld is op 4% op jaarbasis. Tot de ontvangsten worden gerekend de ontvangen bedragen van uitkeringsgerechtigden en ex-uitkeringsgerechtigden o.g.v. terugvorderingen PW, WWB, IOAW, IOAZ alsmede levensonderhoud BBZ en verrekeningen met het UWV. Incasso Doelstelling 4%
Resultaat 2,0%
5.2 Normbedrag Bbz 2004 Toelichting Om nog meer rendement uit de Bbz te halen heeft het kabinet besloten gemeenten te stimuleren om een beter kredietbeheer te voeren. Gemeenten kunnen het instrument selectiever inzetten en er strenger op toezien dat de verstrekte starterslening wordt terugbetaald. Met ingang van januari 2013 mogen gemeenten, die individueel meer ontvangsten genereren dan het landelijk gemiddelde (normbaten), het verschil houden. Omgekeerd betalen de gemeenten minder opbrengsten zelf. Resultaat In de eerste vier maanden van dit jaar is 35,3% van de normbaten voor 2015 geïnd. De verwachting is dat de rest van het jaar de ontvangsten stijgen en waarschijnlijk de doelstelling wordt behaald. Normbaten Normbaten 2014 Resultaat 100% 35,3% € 76.557 € 27.054
14
5.3 Status vorderingen debiteurenbestand Onderstaande cijfers hebben betrekking op openstaande vorderingen van klanten die geen bijstandsuitkering meer ontvangen. Het percentage betalende klanten is op 1 april 2015 50,0%. Het betreft voornamelijk klanten die terugbetalen middels een betalingsregeling of waar sprake is van een beslaglegging op loon/uitkering. Ten opzichte van de stand op 31 december 2014 (48,4%) is dit percentage met 1,6% toegenomen. 10,1% 3,2%
Aflossing Geen afl. ivm divers 50,0%
36,7%
Geen afl. ivm verblijf Overig
6. Bezwaar en Beroep Binnengekomen bezwaarschriften Bbz
1
Bijzondere bijstand WWB-levensonderhoud
4
IOAW/Z Maatregel / Boete
5
Overig
3
Totaal
13
Afgehandelde bezwaarschriften Bezwaar ingetrokken
3
Deels gegrond Gegrond
1
Geschikt voor zitting
1
Ingetrokken zonder schikking
1
Ongegrond
3
Niet ontvankelijk
4
Totaal
13
Prestatie-indicator Het aandeel geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften is minder dan 20% ten opzichte van het totaal door de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften. Bezwaarschriften Doelstelling Resultaat 20% 7,7%
15
7. Trajecten 7.1 Indicatoren trajecten Prestatie-indicatoren 50% van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden zit in een actief traject. Actieve trajecten (benchmark) Doelstelling Resultaat 50% 56% Maximaal 25% van de afgesloten trajecten worden voortijdig beëindigd. Voortijdig beëindigde trajecten Doelstelling Resultaat 25% 9,4% Het percentage cliënten van de totale uitstroom dat is uitgestroomd naar werk. Uitstroom naar werk Doelstelling Resultaat 30% 39,3%
16
