Gemeentehuis
B ez o ek a dr e s P o st a dr e s T e l ef oon
A an
Adres
het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 1511 BE Oostzaan
Fax E-m a i l In t ern e t
075-684 7778
[email protected] www.oostzaan.nl
Inwonerszaken
D a tu m B eh an d e l en d a m bt en a ar
vragen jaarrekening 2006
Postbus 15, 1510 AA Oostzaan 075-684 7777
U w k en m e rk / U w br ie f O n s k en m erk
O n d er w er p
Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
C l u s t er
S./ 18 juni 2007 Plooijer Directie
R e c h ts tr e ek s t el ef oon e - m ai l
[email protected]
B ij la ge n
Geachte heer de Jong,
Naar aanleiding van uw brieven van 7 juni en 17 juni betreffende vragen over de
jaarrekening 2006 doe wij u onderstaand de antwoorden toekomen op deze vragen.
1. Vraag inzake de gemeentewerf
Deze kosten bestaan uit uren die het gemeentepersoneel heeft gemaakt ter voorbereiding op de verplaatsing van de gemeentewerf. Verder zijn het kosten van
inhuur externen om op haalbaarheid te toetsen en de mogelijkheden te verkennen van de oude gemeentewerf.
Vraag: in detail vertellen hoe de stand van zaken zou zijn geweest indien we een ander besluit hadden genomen?
De situatie zou exact hetzelfde zijn geweest daar eerst onderzoek dient plaats te vinden alvorens een gefundeerde beslissing zou kunnen worden genomen.
Vraag: zijn er nog andere verplichtingen aangegaan waar de raad geen weet van heeft? Er zijn geen andere verplichtingen aangegaan, daar anders de accountant in zijn rapportage daar aandacht aan had besteed. Dit is niet het geval.
2. Vraag post onvoorzien de Haal
Op grond van de huidige stand van zaken wordt nog steeds rekening gehouden met
een overschrijding van € 50.000,--. Er is ons thans geen nadere informatie bekend dat dit bedrag anders zal worden. 3. Vraag mutaties reserves
Het betreft hier mutaties in de reserves die bij de 3e kwartaal rapportage 2006 zijn verantwoord, zijnde een bedrag van € 100.000,-- voor de inrichting van de bibliotheek.
Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.
Daarnaast is een bedrag opgenomen voor de renovatie van de Wateringbrug. Beide posten hebben echter in 2006 niet tot uitgaven geleid en zijn derhalve niet benut. Voor het exploitatieresultaat hebben beide posten geen invloed. 4. Vraag reserve dubieuze debiteuren.
De exorbitante stijging van dit bedrag heeft te maken met het feit dat het hier betreft de opgelegde aanslag precario 2006 die buiten het exploitatieresultaat is gehouden. 5. Vraag inzake samenwerking politieke partijen en college opheffing kwetsbare
financiële positie
Wij zijn van mening dat wij gezamenlijk dienen te trachten het ambitieniveau van de gemeente Oostzaan iets lager te stellen. Daarnaast dienen de overschotten van de
jaarrekeningen te worden ingezet om de algemene reserve te versterken. Hierdoor zal
een minder kwetsbare financiële positie op termijn ontstaan. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat politieke partijen terughoudend zullen zijn in hun
wensenpatronen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk en zal uiteindelijk leiden tot een minder kwetsbare financiële positie.
6. Welke garantie wordt afgegeven dat daadwerkelijk resultaten worden bereikt inzake de aanbevelingen rapport PWC, is het beoogde doel helder vastgesteld en kan het behaalde resultaat ook uiteindelijk ook worden gemeten. Planmatig wordt alles in het werk gesteld om de aanbevelingen en de acties die daaruit voortvloeien in het reguliere werkproces op te nemen. Wij hebben er alle vertrouwen in
dat de ambtelijke organisatie dit zal realiseren zoals is aangegeven. Periodiek monitoren wij de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen. Naar onze mening is het
beoogde doel duidelijk en helder vastgesteld en kan na realisatie meting van de beoogde resultaten plaatsvinden.
7. Dezelfde percentages van de cijfers van de diverse jaren in de tabellen
Daar de omnibusenquête resultaten pas eind 2006 bekend waren, was het niet mogelijk de resultaten van deze enquête te verwerken in de tabellen. Er is wel degelijk van een
verandering van cijfers sprake in de tabellen en deze zullen in de begroting 2008 worden opgenomen.
8. Hogere kosten afhandeling klachten en het beantwoorden van de raadsvragen, is dit
structureel of incidenteel en is dit meegenomen voor de begroting 2007.
Het betreft hier structurele meerkosten en deze zijn meegenomen in de begroting 2007. 9. effectmeting gemeentelijke dienstverlening in 2007
In verband met het feit dat wij een dergelijke meting om de twee jaar door de gemeente Purmerend via de omnibusenquête laten uitvoeren lijkt het ons niet verstandig in 2007 een dergelijk onderzoek te doen. Het onderzoek staat gepland voor medio 2008.
Daarnaast zijn wij van mening vooreen dergelijk onderzoek thans geen ambtelijke pag. 2/5
capaciteit beschikbaar is. Wij kunnen wel een extern bureau of gemeente inhuren om dit onderzoek voor ons uit te voeren maar hiervoor is geen budgetruimte aanwezig. Wij adviseren u om dit regulier in 2008 te laten uitvoeren. 10. Status woonvisie
De door u vastgestelde woonvisie is voor ons de leidraad hoe wij met de realisatie van woningen en de daarbij verband houdende zaken binnen de gemeente Oostzaan de komende jaren zullen omgaan.
11. Neemt het aantal starters daadwerkelijk af en wat is het verschil tussen deze groep en de groep woningzoekenden Voor zover wij kunnen waarnemen starten een groot aantal starters in omringende
gemeenten. Op grond hiervan neemt optisch gezien het aantal dan ook af. Ten aanzien van de vraag inzake het verschil kan worden medegedeeld dat de groep
woningzoekenden de gehele populatie is van alle woningzoekenden, terwijl de groep starters een deelpopulatie is.
\
12. Kaders gemeentelijk grondbeleid kan dit effect hebben op verbetering financiële positie, uitwerken van de kaders is niet gebeurd, is dit een keuze van het college.
De kaders van het gemeentelijk grondbeleid kunnen inderdaad een positief effect geven op de financiële positie. Wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn wij nog niet toegekomen aan de verdere uitwerking van deze kaders.
13. Tevreden zijn met rapportcijfers inzake veiligheid en is het de komende jaren
consolideren of de lat nog hoger leggen.
Zoals u in de programmarekening 2006 kunt lezen zijn de beleidsinspanningen gericht op het terugdringen van de onveiligheid. Dit staat bij ons hoog in het vaandel en heeft onze constante aandacht. Ten aanzien van het deel consolideren of lat hoger leggen
mogen wij u verwijzen naar de begroting 2007 waarin de tabel is weergegeven wat wij willen scoren. Door instemming met de begroting 2007 heeft u deze uitgangspunten geaccordeerd en proberen wij deze uit te voeren.
14. Wat wordt bedoeld met onderstaande link op pagina 35
Met onderstaande link wordt bedoeld de link die op de website is geplaatst en kan worden aangeklikt.
15. Aan welk rapport wordt gerefereerd ten aanzien van de outcome cijfers op pag 36.
Het betreft hier de cijfers vanuit de Omnibusenquête. 16. Geen samenhang tussen pag 35 en 26
Na kritische doorlezing delen wij u mede niet te begrijpen wat uw bedoeling is met deze
opmerking. Pagina 26 heeft een relatie met wonen, terwijl pagina 35 gaat over veiligheid. Wij verzoeken u nader aan te geven wat uw vraag in deze is.
pag. 3/5
17. Conceptafspraken bedrijfsverplaatsing
In het afgesproken proces om tot verplaatsing te komen zitten we nu in de fase dat aan bedrijven die geïnteresseerd zijn een optiebrief hebben ontvangen. Een en ander is nu opgenomen in een verkavelingsplan. Volgende week nemen wij een besluit over de
uitgifte van kavels aan bedrijven aan wie een optie is verstrekt. De gemeenteraad zal over dit besluit geïnformeerd worden.
Het vervolgproces kan dan ingezet worden, dat wil zeggen dat via de afgesproken marsroute, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en afgifte bouwvergunning tot definitieve verkoop overgegaan zal worden. 18. Ontbreken toelichting pagina 41
Gelet op de marginale afwijking van dit programma is geen toelichting opgenomen. 19. Fors aantal afwijkingen programma leefomgeving, is dit structureel en zijn budgetten
wel goed berekend
De afwijkingen hebben een incidenteel karakter en waren niet voorzienbaar bij het
maken van de begroting 2006. De oorzaken van deze afwijkingen staan in de financiële toelichting bij dit programma. De verwachting is dat voor 2007 dergelijke afwijkingen niet aan de orde zullen zijn.
20. Rapportcijfers tabel blz. 57/58 zijn deze recent en hoe is verhouding met de cijfers
op pagina 56
De rapportcijfers zoals aangegeven in de tabel op blz 57/58 komen uit de omnibus-
enquête 2004. De cijfers zoals genoemd op pagina 56 zijn de voorlopige cijfers uit de enquête 2006.
21. Inzicht overschrijding en risico’s vervuiling project De Haal aanwezig
Er is op dit moment nog geen nadere informatie beschikbaar over dit project dan eerder gemeld.
22. Financiële toelichting pagina 72
In verband met het ontstaan van een vacature op belastingen zijn de toegerekende kosten lager. Het verschil in de betreffende reserves ligt in het feit dat een aantal
mutaties niet hebben plaatsgevonden, waaronder de onttrekking inzake inrichting
bibliotheek en bovenbouw Wateringbrug (zie hierover 3e kwartaal rapportage 2006). 23. Intern rentepercentage hantering in relatie tot resultaat
Het positieve resultaat is een gevolg van diverse voor- en nadelen en bestaat niet alleen uit het rentevoordeel.
pag. 4/5
24. Aflossing lening
De aflossing dient daadwerkelijk plaats te vinden, daar het contract uitgaat van een
periode van 13 maanden. Indien niet voldoende middelen beschikbaar zijn, dient de gemeente een nieuwe lening af te sluiten. De rente van deze lening zal worden toegerekend aan de diverse kapitaalcomponenten. 25. Oorzaken overschrijding kasgeld limiet
De oorzaken zijn gelegen in het feit dat het regime van inkomsten en uitgaven m.b.t. kapitaalinvesteringen niet met elkaar parallel loopt, hetgeen tot gevolg heeft dat de
leningportefeuille wordt uitgebreid. De financiële effecten zijn betalen van rentelasten.
Wij hopen u met de verstrekte informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
K.J. van Eldik
secretaris a.i.
P.J. Möhlmann
burgemeester
pag. 5/5
