INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 SAMENVATTING FINANCIEEL RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE... 8 BURGERJAARVERSLAG

Programmaverslag 2010

Programmaverslag 2010 2010

1

2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................................. 3 INLEIDING........................................................................................................................................................... 5 SAMENVATTING FINANCIEEL RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE........................................... 8 BURGERJAARVERSLAG 2010....................................................................................................................... 17 TOELICHTING PER PROGRAMMA ............................................................................................................ 25 PROGRAMMA 1: DEMOCRATISCH FUNCTIONEREN ........................................................................... 27 PROGRAMMA 2: DUURZAAMHEID............................................................................................................ 41 PROGRAMMA 3: ZORG EN WELZIJN ........................................................................................................ 53 PROGRAMMA 4: JEUGD, ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT............................................................ 71 PROGRAMMA 5: MOBILITEIT ..................................................................................................................... 93 PROGRAMMA 6: VEILIGHEID ................................................................................................................... 103 PROGRAMMA 7: ECONOMIE, WERK EN BIJSTAND ........................................................................... 119 PROGRAMMA 8: WONEN EN WOONOMGEVING................................................................................. 141 PROGRAMMA 9: DIENSTVERLENING..................................................................................................... 155 PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN......................................................................................................... 173 PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ........................................................................... 183 PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN .................................................................................................... 191 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN............................................................................................... 201 PARAGRAAF FINANCIERING .................................................................................................................... 211 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING ............................................................................................................ 219 PARAGRAAF GRONDBELEID..................................................................................................................... 229 JAARREKENING ............................................................................................................................................ 243 SISA BIJLAGE ................................................................................................................................................. 281

3

4

Inleiding

Voortbouwen en voorbereiden In april 2010 trad het nieuwe college aan. Het presenteerde een ambitieus programma voor de jaren 2010-2014, maar benadrukte toen ook al de onzekerheden die het afgelopen jaar zouden kleuren. 2010 was een jaar van voortbouwen en voorbereiden. Een jaar van hergroeperen en in stelling brengen, zonder ingrijpende koerswijzigingen. Het college bouwde voort op de succesvolle en veelbelovende beleidsonderdelen van zijn voorgangers en maakte zich tegelijkertijd op voor een nieuwe periode. Een tijdperk van landelijke en lokale bezuinigingen kondigde zich onherroepelijk aan, maar de omvang en reikwijdte daarvan bleven nog tot eind 2010 in het ongewisse. Die politieke, economische en financiële onzekerheid pareerde het college met behoedzaamheid. Het nam geen maatregelen met verstrekkende beleidsgevolgen, eventuele financiële overschotten werden niet direct weer uitgegeven en de voorbereidingen voor de bezuinigingsronde werden getroffen. Tegen die achtergrond moet u van dit programmaverslag dan ook geen radicale wendingen verwachten.

Ambities van het nieuwe college 20102010-2014 Het collegeprogramma 2010-2014 verwoordt de ambities voor de langere termijn en draagt de titel ‘Iedereen doet mee’. Daarmee geeft het college aan dat het participatie als zijn belangrijkste speerpunt beschouwt. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen in de samenleving en om mee te denken over het bestuur van onze stad. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Mensen voelen zich betrokken en nemen verantwoordelijkheid voor de buurt waarin zij wonen. Samen met inwoners bepalen we hoe en waarover we met elkaar communiceren en welke wegen we bewandelen om tot goede, gedragen plannen te komen. Het college stimuleert waar mogelijk de economie, de bereikbaarheid en de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. We bieden hulp en zorg aan mensen die het moeilijk hebben, zeker in tijden van tegenspoed. We blijven ons inspannen om de dienstverlening te verbeteren en dringen de bureaucratie verder terug. Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid, cultuur en veiligheid staan hoog op de agenda. Eerste resultaten De eerste maanden van 2011 zitten er inmiddels op. Wanneer we nu de balans van 2010 opmaken, zien we dat er al flinke stappen zijn gezet om de bovenstaande ambities te verwezenlijken. Op alle programmaonderdelen is hard gewerkt om een goede basis voor de toekomst te leggen. De interne organisatie is kritisch bekeken om een hoog niveau van dienstverlening te garanderen. Knelpunten zijn inzichtelijk gemaakt en waar mogelijk ondervangen. Het college sloeg bruggen en zocht de samenwerking om het maatschappelijke en bestuurlijke vangnet te versterken. De resultaten van die inspanningen vindt u terug in dit jaarverslag, gegroepeerd per programmaonderdeel en voorzien van een financiële onderbouwing. De cijfers zijn sluitend, de doelstellingen deels nog open. In het komende jaar zullen die hun concrete invulling krijgen. Participatie In 2010 werd voor het eerst de tevredenheid onder Alphenaren gemeten met betrekking tot hun betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijke beleid. Zij beoordelen dit punt met een 5. Hoewel zo’n eerste meting nog niets zegt over de langere termijn, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het beter kan en moet. Vandaar dat participatie en communicatie zijn benoemd tot een belangrijk speerpunt dat alle programmaonderdelen overspant. In 2010 zijn we

5

daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Meer dan honderd inwoners hebben gereageerd op de oproep om zich aan te melden voor de aangekondigde focusgroep over participatie en communicatie. Samen met deze ‘Adviseurs’ bepalen we hoe, wanneer en waarover de gemeente en haar inwoners met elkaar communiceren. Hun ideeën en opmerkingen gebruiken we in 2011voor de inrichting en uitvoering van het participatieproces. Participatie moet een tweede natuur worden, die bestuurders en ambtenaren automatisch meewegen in hun plannen. Goede voorbeelden van burgerparticipatie in 2010 zijn bijvoorbeeld het Wijkgericht werken, de herijking van de sociale agenda middels PIM, de interactieve totstandkoming van de Structuurvisie en natuurlijk de voorbereidingen van de bezuinigingsoperatie Alphen in Balans. Alphen in Balans De economische teruggang heeft een duidelijke invloed op de gemeentelijke financiën. De bezuinigingen op rijksniveau werken door in de uitkeringen aan de gemeenten. Daarnaast zullen in de komende jaren rijks- en provinciale taken gedecentraliseerd worden, waarbij mogelijk een efficiencykorting op de over te hevelen middelen zal worden toegepast. Ook de eigen inkomsten nemen af, zoals de inkomsten uit de grondexploitatie. Bezuinigingen zijn in die omstandigheden onontkoombaar, maar conform het collegeprogramma worden de kwetsbare groepen in onze samenleving ontzien. Het bezuinigingsproces vindt in nauwe samenspraak met inwoners en organisaties in Alphen aan den Rijn plaats en heeft de naam ‘Alphen in Balans’ meegekregen. Op 1 juli 2010 heeft de gemeenteraad aangegeven ook zelf te willen meedenken over de kaders van deze bezuinigingsoperatie. Daarop stelde het college in september een plan van aanpak vast, dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad. In december 2010 leidde dit tot een reeks van uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen, waarbij het college geen enkel beleidsterrein schuwde. Het voorstel is om een structureel bedrag van € 5,5 miljoen te bezuinigen, waarvan € 3,0 miljoen betrekking heeft op de interne organisatie en 0,5 miljoen voor nieuwe plannen opgenomen in het collegeprogramma ‘Iedereen doet mee’. Het definitieve karakter van ‘Alphen in Balans’ zal pas vorm krijgen bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011-2015, voorafgegaan door een participatieronde, waarbij inwoners en instellingen worden betrokken. Bestuurlijke ontwikkelingen 2010 was op bestuurlijk vlak een roerig jaar. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 luidden een nieuwe bestuursperiode in, die zeker in het eerste half jaar turbulent van start ging. Per 1 april 2010 is Alphen aan den Rijn samen met de andere Rijnstreekgemeenten toegetreden tot het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Dit geeft onze gemeente een krachtig platform en betere lobbymogelijkheden voor de verwezenlijking van onze strategische ambities en projecten. Eind 2010 zijn de verkenningen begonnen voor een herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Hieruit zou een 100.000+ gemeente met een strategische positie in het Groene Hart kunnen ontstaan. Een gemeente waarin de stad wordt omringd door veel groen en verschillende karakteristieke kernen. Een raadswerkgroep uit de drie betrokken raden bracht in november het verkennende rapport ‘Alphen, Boskoop, Rijnwoude zetten hun vizier op scherp!’ uit. Daarop stemden de drie gemeenteraden begin december in met een voorstel dat leidt tot vrijwillige herindeling van de drie gemeenten. We kunnen 2010 niet afsluiten zonder de politieke spanningen binnen onze gemeente te memoreren. BING heeft in opdracht van de gemeente een feitenonderzoek verricht met betrekking tot de toewijzing van woningen die door de gemeente in tijdelijk beheer zijn gegeven aan Interim Vastgoedbeheer (IVB) en wonenCentraal. Ook heeft BING de opdracht gekregen het handelen van de betrokken ambtenaren en bestuurders te toetsen aan de geldende normen en weten regelgeving. Zowel de leden van het college als van de gemeenteraad hebben uitgesproken dat er een andere politieke en bestuurlijke cultuur moet komen. Zij zijn bereid om daarin hun wederzijdse verantwoordelijkheid te nemen.

6

Meters maken In onze gemeente gebeurt veel en daarover leggen wij transparant en gedetailleerd verantwoording af. Wat uit al die initiatieven en resultaten zeker moet blijven hangen, is onze missie om inwoners op een goede manier van dienst te zijn. Dat noemen wij excellente dienstverlening: de doelstelling om laagdrempelig en bereikbaar te zijn via verschillende kwalitatieve kanalen. De introductie van 140172, het nieuwe centrale nummer dat alle oude telefoonnummers vervangt, is daar een goed voorbeeld van. Ook het digitale kanaal is met 10 nieuwe e-formulieren aanzienlijk verbeterd. In de publieksbalies is geïnvesteerd waardoor inwoners sneller en efficiënter geholpen worden. Zo werken wij continu aan onze klantgerichtheid door het delen van kennis, het verbreden van onze horizon en het waarmaken van onze ambities. U vindt er in dit jaarverslag verschillende voorbeelden van. Het college nodigt u van harte uit om kennis te nemen van de beleidsresultaten van 2010 en om samen met de gemeente vooruit te blikken naar 2011. Het fundament voor de toekomst is gelegd. We zijn warmgelopen en gaan nu meters maken.

Het college van burgemeester en wethouders April 2011.

7

Samenvatting financieel resultaat en vermogenspositie

Het financiële resultaat 2010 In dit jaarverslag doen we verslag van de gerealiseerde effecten, behaalde resultaten en geleverde prestaties in 2010. Het financiële effect van al deze inspanningen is hiervan een afgeleide. Het rekeningresultaat 2010 is € 1.156.000 positief na bestemming. De actuele begroting laat een geraamd negatief saldo zien van € 353.000. Na bestemming is het verschil ten opzichte van de begroting € 1.509.000 voordelig. -

Gerealiseerd

Saldo

43.565

17.041

-26.524

23.135 -66.347

22.833 -41.030

-302 25.317

353

-1.156

-1.509

Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

= voordeel, bedragen x € 1.000

Begroot

Resultaat na bestemming

Resultaat na bestemming De belangrijkste posten die het resultaat bepalen zijn hieronder weergegeven. Deze posten worden later in deze samenvatting van het financieel resultaat toegelicht.

- = voordeel x € 1 mln

Begroot

Gerealiseerd.

Verschil

Lagere inschatting inkomsten grondexploitaties

-

6,4

6,4

Vrijval escrow verkoop Nuon aandelen

-

- 2,7

- 2,7

Vrijval ISV II middelen, te bestemmen voor ISV III

-

- 1,3

- 1,3

Grondverkopen

-

- 1,6

- 1,6

Diverse voordelen betrokken in budgetoverheveling

-

- 2.1

- 2.1

Overige voor- en nadelen (zie toelichting)

0,3

0,1

- 0,2

Totaal vóór bestemmingsvoorstellen aan de raad

0,3

- 1,2

- 1,5

Onttrekking aan reserves reserves De onttrekking aan de reserves is lager dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de reserves die als dekking dienen voor (nog uit te voeren) projecten, nog niet geheel benut zijn als gevolg van bijvoorbeeld uitstel van investeringen. In de algemene toelichting wordt dit verder toegelicht.

8

-



Begroot

Gerealiseerd

Saldo

353

-1.156

-1.509

0 0 0 0

2.115 1.325 186 226

2.115 1.325 186 226

353

2.696

2.343

Bestemmingsvoorstellen Programmaverslag Budgetoverheveling 2010-2011 Reserve ISV Reserve Herstructurering Bedrijventerrein Reserve Masterplan Sport

Resultaat na bestemming na verwerking voorstellen

Bestemmingsvoorstellen Programmaverslag 2010 De bestemmingsvoorstellen aan de raad worden hieronder toegelicht. Na verwerking van deze voorstellen blijft een negatief bedrag ad. € 2,7 mln. over dat zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Budgetoverheveling In 2010 zijn door de raad budgetten beschikbaar gesteld aan het college, ten behoeve van allerlei doelstellingen en activiteiten. Een deel van de activiteiten zal plaatsvinden in 2011. De raad heeft richtlijnen vastgesteld voor het overhevelen van budgetten. Toepassing van deze richtlijnen leidde tot het voorstel om € 2,1 miljoen over te hevelen naar 2011, zodat de betreffende activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd. De raad heeft hier in maart 2011 een besluit over genomen. Deze post aan overgehevelde budgetten zit nog in het rekeningresultaat. Reserve ISV Op de ontvangen ISV II gelden is sprake van niet aangewende middelen van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden niet meer afgerekend, maar mogen worden ingezet in ISV III. In het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV III worden deze middelen aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren in de bestemmingsreserve ISV. Reserve Herstructurering Bedrijventerrein In het besluit aanpassing grondverkoop kavel wordt voorgesteld om de financiële gevolgen mee te nemen in het programmajaarverslag 2010. Overeengekomen is om 10 % van de verkoopprijs van € 1.864.320, zijnde € 186.432 ten gunste te brengen van Reserve Herstructurering. Reserve Masterplan Sport In 2009 is besloten tot invoering van het nieuwe tarievenstelsel Sport. Middels de Voorjaarsnota 20102014 is hiervoor eenmalig € 226.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om de lagere inkomsten (ingroeiperiode) in de periode tot 2019 op te vangen. In 2010 is dit bedrag niet ingezet waardoor er in 2010 sprake is van een voordeel. Om de tekorten in de periode tot 2019 op te vangen wordt bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sport.

9

Toelichting op het resultaat 2010 Verdeeld over de programma’s ziet het resultaat er als volgt uit: - = voordeel, bedragen x € 1.000 Recapitulatie

x € 1.000

Programma

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Democratisch functioneren

12.511

-89.581

-77.069

17.375

-92.641

-75.267

16.818

-97.412

-80.594

Duurzaamheid

18.461

-14.850

3.611

22.460

-16.636

5.824

17.947

-15.945

2.002

Zorg en Welzijn

18.012

-2.376

15.637

26.581

-2.671

23.911

22.328

-3.999

18.330

Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport

25.780

-4.342

21.438

29.835

-7.356

22.479

26.210

-5.701

20.509

Mobiliteit

20.755

-3.566

17.189

30.055

-3.878

26.177

18.062

-3.507

14.555

Veiligheid

8.537

-644

7.893

9.133

-1.547

7.586

8.644

-786

7.858

132.405

-126.278

6.127

143.289

-133.874

9.415

80.569

-66.926

13.642

12.987

-865

12.122

17.473

-1.063

16.409

15.107

-878

14.228

Economie, Werk en Bijstand Wonen en woonomgeving Dienstverlening Resultaat voor bestemming

8.308

-3.025

5.284

9.708

-2.677

7.031

9.090

-2.580

6.509

257.758

-245.526

12.232

305.908

-262.343

43.565

214.775

-197.734

17.041

Toevoeging/onttrekking reserves

19.013

-28.513

-9.501

23.135

-66.347

-43.212

22.833

-41.030

-18.197


276.770

-274.039

2.731

329.043

-328.690

353

237.608

-238.764

-1.156

Omvang van de begroting De toename van de begrote kosten t.o.v. de primitieve begroting van de programma’s (voor bestemming) bedraagt € 48 mln. ( van € 258 mln. naar € 306 mln.). Dat is voornamelijk te verklaren doordat in de primitieve begroting geen rekening is gehouden met de projecten in 2010 en de exacte jaarkosten van de grondexploitaties. Gedurende het jaar 2010 zijn er nieuwe besluiten genomen, zoals de Voorjaarsnota 2010-2014, waardoor budgetten moesten worden bijgesteld. Voor deze lasten was in veel gevallen reeds dekking aanwezig in de vorm van reserves. Dat is de reden dat ook de begrote onttrekkingen uit de reserves zijn toegenomen in de loop van 2010 ten opzichte van de primitieve begroting, van € 28,5 miljoen naar € 66,4 miljoen. Lager kostenniveau dan begroot Het gerealiseerde kostenniveau is € 90 mln lager dan begroot: €238 mln ten opzichte van € 329 mln. Dit wordt veroorzaakt door projecten o.a. m.b.t. wegen en verkeer (€ 11 mln) en ook door veel lagere bestedingen op grondexploitaties (€ 65 mln). Voor projecten die uit reserves worden bekostigd, dient het gehele budget dat aan het eind van het voorgaand jaar nog niet is benut, begroot te worden met de dekking uit de reserve(s) daartegenover. Dit gebeurt omdat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet méér onttrokken mag worden uit of toegevoegd aan reserves dan het bedrag dat begroot is. Het restantbudget voor projecten bedraagt aan het eind van 2010 € 27 miljoen. Zoals hiervoor vermeld moeten deze projecten weer worden verrekend met de betreffende reserves. Toelichting op de belangrijkste posten De toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in de programmaverantwoording, onder de 3e W-vraag: ‘Wat heeft het gekost?’ Hieronder presenteren we een analyse van het resultaat. Het betreft een analyse van het resultaat na bestemming incl. budgetoverheveling op hoofdlijnen van het saldo ten opzichte van de begroting. Een meer uitgebreide toelichting is opgenomen in de financiële toelichting bij de betreffende (deel)programma’s.

10

Programma 1 Democratisch Functioneren Verkoop Nuon aandelen , vrijval escrow € 2,7 miljoen voordeel Een bedrag van € 5,4 miljoen is in escrow (“borg gestort bij de notaris”) gehouden. Op deze garantie is nog geen aanspraak gemaakt door Vattenfall. Hierdoor is de eerste termijn vrijgevallen ten gunste van de oud-aandeelhouders. Voorzichtigheidshalve heeft Alphen aan den Rijn in eerste instantie geen rekening gehouden met deze opbrengst. Dit betekent dat in 2010 sprake is van een voordeel van € 2,7 miljoen. Algemene uitkering € 300.000 300.000 voordeel In het in 2009 afgesloten ‘aanvullend bestuursakkoord’ tussen het rijk en de VNG leidt tot zekerheid voor de gemeenten omtrent het verloop van de algemene uitkering tot en met 2011. In deze periode is de algemene uitkering ‘bevroren’. Vanaf 2012 werden flinke bezuinigingen op het gemeentefonds verwacht. Het Regeerakkoord 2010 heeft tot meer inzicht geleid in het meerjarenperspectief van de algemene uitkering. Een eerdere verwachte forse daling van de algemene uitkering van 10% vanaf 2012 blijkt veel lager uit te vallen. De verwachte forse daling maakt plaats voor een geringe daling vanaf 2012. In 2010 is sprake van een voordeel op de algemene uitkering van € 300.000. Dit betreft € 100.000 over uitkeringsjaar 2010 en € 200.000 over eerdere uitkeringsjaren. Het voordeel in uitkeringsjaar 2010 betreft hogere aantallen van diverse maatstaven, per saldo € 50.000 en € 50.000 op het onderdeel Wmo. Afrekeningen over 2008 en 2009 zijn voornamelijk het gevolg van hogere aantallen van diverse maatstaven binnen de berekening van de algemene uitkering. Bijdrage Rijnstreekberaad € 300.000 300.000 voordeel Vanaf april 2010 is Alphen aan den Rijn contributie verschuldigd aan de regio Holland Rijnland. De bijdrage aan het Rijnstreekberaad is gestopt per april 2010. Het voordeel voor 2010 op de bijdrage aan het Rijnstreekberaad bedraagt € 281.000. Liquidatie Rijnstreekberaad € 500.000 voordeel Het resterende eigen vermogen van de opgeheven gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad wordt uitgekeerd aan de voormalige deelnemende gemeenten. Programma 3 Zorg en Welzijn ISV € 1,3 miljoen voordeel Op de ontvangen ISV II gelden is sprake van niet aangewende middelen van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden niet meer afgerekend, maar mogen worden ingezet in ISV III. In het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV III worden deze middelen aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren in de bestemmingsreserve ISV. Programma 4 Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport Masterplan Sport € 200.000 200.000 voordeel In 2009 is besloten tot invoering van het nieuwe tarievenstelsel sport (2009/28930). Dit budget is aangevraagd in de Voorjaarsnota 2010-2014. Het budget wordt verdeeld over meerdere jaren. Aan Sportspectrum is een taakstelling opgelegd die echter pas over 10 jaar geheel gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd is er een tekort in de gemeentebegroting. Dit budget is aan de algemene reserve onttrokken om het tijdelijke tekort op te lossen. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve Masterplan Sport.

11

Programma 5 Mobiliteit Diverse mutaties € 0,6 miljoen nadeel Op het programma Mobiliteit is sprake van diverse mutaties zoals meer begeleidingsuren projecten en bouwplanbeoordelingen, lagere parkeerinkomsten en overige zaken. In totaliteit leiden deze afwijkingen tot een nadeel van € 1,1 miljoen. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de financiële analyse bij programma 5. Programma 7 Economie, Werk en Bijstand Lagere inkomsten complexen grondexploitatie € 6,4 miljoen nadeel Als gevolg van de economische crisis zijn de voor de komende jaren verwachte inkomsten op complexen binnen de grondexploitatie verlaagd. Daarnaast leiden tot een negatief resultaat de vaststelling van de grondexploitatie Rijnhaven Oost, en enkele aanpassingen in de fasering van de gronduitgiften. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 6,4 miljoen. In de paragraaf grondbeleid wordt dit nader toegelicht. Voor een specificatie per grondexploitatie wordt verwezen naar het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG). Grondverkopen € 1,6 miljoen voordeel Grondverkopen van onder andere de voormalige SWA-panden aan de Magazijnweg leiden tot een voordeel van € 1,6 miljoen.

12

Vermogenspositie De verkorte balans ziet er als volgt uit. De balans geeft informatie over de financiële weerbaarheid van de gemeenten op langere termijn (solvabiliteit) en de financiële positie op korte termijn (liquiditeit).

Verkorte Balans - bedragen x € 1.000,- afgerond op € 1.000.000 Activa

Beginbalans

Eindbalans

1-1-2010

3131-1212-2010

Passiva

a) Materiele Vaste Activa

183.000

190.000

1) Algemene Reserve

b) Fin Vaste Activa

102.000

101.000

2) Bestemmingsreserves

Beginbalans

Eindbalans

1-1-2010

3131-1212-2010

23.000

18.000

217.000

204.000

0

1.000

3) Nog te bestemmen resultaat

Totale Vaste Activa

285.000

291.000

240.000

223.000

c) Voorraden

31.000

44.000

4) Voorzieningen

11.000

12.000

d) Vorderingen

20.000

18.000

5) Vaste schulden

50.000

50.000

3.000

3.000

6) Kasgeldleningen

14.000

30.000

0

0

0

11.000

9.000

17.000

e) Liquide Middelen f) Overlopende activa

Eigen Vermogen

7) Bank- en giro saldi 8) Overige schulden

Totale Vlottende Activa Totale Activa

54.000

65.000

339.000 339.000

357.000

9) Overlopende passiva

15.000

14.000

Vreemd Vermogen

99.000

134.000

339.000 339.000

357.000

Totaal passiva

Korte toelichting op de balans Een uitgebreide toelichting op de balans is te vinden in de toelichting in de jaarrekening, verderop in dit Programmaverslag.

Activa De stijging van de voorraden heeft betrekking op de toenamen van de boekwaarde van de grondexploitaties in 2010. Het overgrote deel van de activa zijn ‘vaste’activa, zoals (school)gebouwen, wegen en grond. Deze activa worden gefinancierd met de passiva.

Passiva Onze reserves en rekeningresultaten dienen zoveel mogelijk als intern financieringsmiddel. Het eigen vermogen bedraagt € 221 miljoen. De algemene reserve wordt op de volgende pagina toegelicht en in de paragraaf weerstandsvermogen. Een specificatie van de overige reserves is te vinden in de toelichting in de jaarrekening. Binnen de bestemmingsreserves zijn de inkomsten door de verkoop van NUON-aandelen opgenomen, in totaal voor ca. € 100 miljoen. De post aangetrokken kasgeldleningen aan het eind van het jaar 2010 is hoger uitgekomen dan aan het begin van het jaar 2010, doordat de liquiditeitsbehoefte met kort geld is gefinancierd. Dit is gebeurd op basis van de verwachting dat dit tijdelijk zou zijn en dat in 2010 opbrengsten zouden worden gegenereerd uit grondverkopen. Het aantrekken van een langlopende lening leek op dat moment niet noodzakelijk. In 2011 is alsnog langlopende financiering aangetrokken. Solvabiliteit Hoewel het moeilijk is een oordeel te geven over de solvabiliteit van een gemeente kan gesteld worden dat de gemeente Alphen aan den Rijn financieel gezond is op dit moment. Een van de maatstaven die veel gebruikt wordt is de zogenaamde ‘debt ratio’, d.w.z. de verhouding vreemd vermogen t.o.v. het totale vermogen. Bij Alphen aan den Rijn bedraagt deze 136 mln / 357 mln d.w.z. ca. 38%. Het

13

landelijk gemiddelde bedraagt ongeveer 65% en een vaak gehanteerde kritisch norm is 80%. Daar zit onze gemeente dus ruim onder. In de paragraaf Financiering wordt uitgebreider gerapporteerd over de liquiditeit en de solvabiliteit. Algemene reserve Het grootste deel van het eigen vermogen zit in bestemmingsreserves; dat zijn reserves die door de raad zijn ingesteld met een specifiek doel. Een tweede component van het eigen vermogen is de algemene reserve. Als de voorstellen uit het raadsvoorstel bij de jaarrekening worden uitgevoerd, komt de stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2011 op € 15,2 miljoen. De Algemene Reserve speelt een rol bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente (zie paragraaf Weerstandsvermogen).

Bedragen x € 1.000

Stand per 1/1/10

23.171

Onttrekkingen (zie specificatie)

-5.642

Toevoegingen (zie specificatie) Stand per 31/12/10

320 17.849

Voorstel bij jaarverslag 2010 Budgetoverheveling 2010-2011 Verrekening budgetoverheveling met best.reserves Rekeningresultaat Toevoegen aan Reserve Herstructurering bedrijventerreinen Toevoegen aan Reserve Masterplan Sport

-2.349 233 1.156 -186 -226

Toevoegen aan Reserve ISV

-1.325

Stand na besluit jaarrekening

15.153

Specificatie mutaties AR in 2010 (op basis van eerdere besluitvorming) Onttrekkingen Voorjaarsnota 2010 (negatief saldo) Overige onttrekkingen Totaal onttrekkingen

5.316 326 5.642

Toevoegingen Rentetoevoeging Overige toevoegingen Totaal toevoegingen

290 30 320

14

Weerstandscapaciteit Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat de mutaties in de Algemene Reserve betekenen voor het verloop van de weerstandsratio in de periode 2010-2014. Het weerstandsvermogen dient zich met ingang van 2010 minimaal tussen de 1,0 en 1,4 te bevinden (voldoende). Hieraan wordt op langere termijn nog steeds voldaan. In onderstaand overzicht zijn nog niet verwerkt de gevolgen van bezuinigingen (Alphen in Balans) en de financiële gevolgen van het invullen van nieuwe ambities.

Overige overzichten Arbeidskosten In onderstaande tabel zijn de werkelijke salarislasten weergegeven: -/- = voordeel

Arbeidskosten Salariskosten

Begroot

Begroot

primitief

actueel

40.495.000

38.898.000

Werkelijk

Verschil

38.605.000

293.000-

De omvang van de begrote salariskosten bedraagt € 38,9 mln. Een daling van € 1,6 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010. Deze vacatureruimte is gedurende het jaar ingezet als dekking voor inhuur derden. Het college van B&W heeft besloten in juli 2010 een maximale limiet te hanteren van 10% van de personele lasten. Over geheel 2010 komt het gerealiseerde percentage uit op 11,9%. De overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur van specialisten voor projecten in de fysieke sector, extra inhuur voor reorganisatie van stadsbeheer en moeilijk te vervullen functies. De kosten blijven overigens binnen de landelijke richtlijn van 13%. Sinds de invoering van het inhuurkader medio 2010 is er kritisch gestuurd op inhuur. Dat zal in 2011 worden gecontinueerd. Hierover zal conform afspraak in elke Business Review worden gerapporteerd. In de bedrijfsvoeringsparagraaf is dit nader toegelicht.

15

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de middelen die voor de gemeente vrij besteedbaar zijn. Dit overzicht is verplicht, conform artikel 8 van het BBV en biedt inzicht in de middelen waar geen rijksverplichting of andere beperking op rust. De over- en onderschrijdingen op bovenstaande posten worden toegelicht bij programma 1. -/- = voordeel, bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening

Begroting primair

Begroting na wijz.

Jaarrekening

Verschil t.o.v. begroting

2009

2010

2010

2010

2010

Belastingen - OZB eigenaren

8.945

8.299

8.874

8.907

-33

- OZB gebruikers

1.849

2.142

1.947

1.897

50 12

- Hondenbelasting

198

203

203

191

- Toeristenbelasting

52

70

70

75

-5

- Precariobelasting

12

27

27

14

13

- Parkeerbelasting

1.803

2.223

1.964

1.815

149

12.859

12.964

13.085

12.899

186

Renteresultaat

4.701

5.517

5.517

5.791

-274

Dividend

4.936

2.223

2.316

2.397

-81

Algemene Uitkering

68.245

66.957

68.566

68.851

-285

Totaal

90.741

87.661

89.484

89.938

-454

Totaal belastingen

Post onvoorzien In de begroting voor 2010 is € 315.000 opgenomen voor onvoorzien. Hiervan is € 185.000 ingezet voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni 2010.

16

Burgerjaarverslag Burgerjaarverslag 201 2010

17

Leeswijzer

Dit Burgerjaarverslag kent vier paragrafen:

1

1.

de gewijzigde opzet van het Burgerjaarverslag;

2.

tabel “vindplaatsen” Burgerjaarverslag – Jaarverslag;

3.

highlights uit het Jaarverslag;

4.

conclusies en aanbevelingen.

Gewijzigde opzet Burgerjaarverslag

Verplichting Burgerjaarverslag Tegen de verwachting in is het maken van een Burgerjaarverslag nog steeds een wettelijke verplichting. Het door staatssecretaris Bijleveld in 2008 aangekondigde wetsontwerp – “de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag en de verplichte periodieke beleidsevaluatie kunnen worden afgeschaft” - is nog niet ingediend. Het was destijds het voornemen van de staatssecretaris de wetswijzigingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 te hebben doorgevoerd. De staatssecretaris kwam tot de aankondiging van de wetswijziging op basis van een evaluatierapport over de in 2002 ingevoerde dualisering. Ook over 2010 geldt dus nog dat ik als burgemeester volgens art 170 Gemeentewet een verslag dien uit te brengen over de kwaliteit van de dienstverlening en over de participatie. De verslaglegging in het Jaarverslag en in het Burgerjaarverslag In de gemeente Alphen aan den Rijn is door mijn voorgangers vanaf het begin in 2003 gekozen voor een Burgerjaarverslag dat een controlfunctie vervult: primair bestemd voor de gemeenteraad, wordt op zakelijke wijze gerapporteerd over het functioneren van de participatie en de dienstverlening en het oordeel van de burgemeester daarover. Daarmee is in onze gemeente niet gekozen voor een vooral publieksvriendelijk verslag waarin het ook gaat over evenementen, jubilea etc. De eerste burgerjaarverslagen hebben in Alphen aan den Rijn zelfstandige betekenis gehad. In de achter ons liggende jaren zijn er echter verschillende verbeterslagen gemaakt bij de beleidsverantwoording in het reguliere Jaarverslag en is het Programma 9 “Dienstverlening” aan het Jaarverslag toegevoegd. Hierdoor is de inhoud van Jaarverslag en Burgerjaarverslag steeds meer naar elkaar toegegroeid. De laatste twee jaar is het Burgerjaarverslag bewust zoveel mogelijk gebaseerd op de inhoud van het Jaarverslag. Dit om dubbele uitvraag van gegevens en dubbel werk te voorkomen en passend in een tijd van bezuinigen. En dit ook in de verwachting dat het Burgerjaarverslag zou worden afgeschaft. De nieuwe opzet Het Burgerjaarverslag heeft in onze gemeente altijd drie onderdelen gekend: - Burgerparticipatie; - Kwaliteit van de dienstverlening; - Bezwaarschriften en klachten. In de nieuwe opzet is ervoor gekozen de inhoud van deze drie onderdelen geheel weer te geven in het Jaarverslag en niet meer in het Burgerjaarverslag.

18

Het Burgerjaarverslag bevat dan de reflectie op het in het Jaarverslag gepresenteerde. Het geeft mijn oordeel als burgemeester over de stand van zaken op de terreinen participatie en dienstverlening (inclusief klachten) en het geeft mijn aanbevelingen daarvoor. Nut en noodzaak van het Burgerjaarverslag staan niet voor niets ter discussie: in hoeverre is er nog behoefte aan dat een burgemeester zijn oordeel geeft over de prestaties van het college en zijn aanbevelingen geeft aan dat zelfde college van burgemeester en wethouders, waar hij vervolgens zelf als voorzitter ook weer deel van uitmaakt? Voor mij, in deze gemeente onder bijzondere omstandigheden benoemd, geldt die vraag welhaast nog sterker.

2

Vindplaatsen

Burgerjaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Participatie: - beleid, uitvoering

Programma 1

- activiteiten Raad

Programma 1

- participatie op buurtniveau/buurtrenovaties

Programma 8.2

- wijkgericht werken

Programma 3.4

- jongerenraad, kindergemeenteraad

Programma 4.1.e

- Wmo-Adviesraad

Programma 1

- Cliëntenraad WSW

Programma 1

- Cliëntenraad Wwb

Programma 1

- kwaliteit gemeentelijke website

Programma 9

- % “gegrond” bezwaarschriften Werk en Bijstand

Programma 9

Dienstverlening - beleid, uitvoering

Programma 9

Bezwaarschriften en klachten - % “gegrond” bezwaarschriften besluiten B&W

Programma 1

- klachten over am.b.t.enaren

Programma 9

19

3

Highlights uit het Jaarverslag

In deze paragraaf bespreek ik enkele hoofdzaken uit het Jaarverslag en geef daar mijn beoordeling bij. Een samenvattend oordeel geef ik in de laatste paragraaf, “Conclusies en aanbevelingen”.

3.1

Participatie Participatie

Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heb ik leren kennen als een bestuur met ambities en die ambitieuze inzet geldt zeker ook voor het betrekken van de inwoners, instellingen en het bedrijfsleven bij het besturen van de stad. De participatie is een speerpunt in het nieuwe collegeprogramma 20102014 dat niet voor niets “Iedereen doet mee” heet. Die ambitie is nog eens benadrukt door de benoeming van een wethouder participatie en communicatie. Die ambitie is niet gekozen omdat het met de participatie niet in orde zou zijn. Integendeel. Uit de vorige Jaarverslagen en Burgerjaarverslagen komt ook naar mijn oordeel als nieuwkomer hier naar voren dat deze gemeente al veel ervaring heeft in het communiceren op een actieve en moderne manier en in het activeren van de inwoners voor participatie. Drie jaar geleden kwam dat ook uit een evaluatie van dit beleid naar voren. En ook dit nieuwe jaarverslag geeft goede resultaten. Maar, dat neemt niet weg dat er altijd nog inwoners zijn die met onduidelijkheden en ook met onvrede blijven zitten. “Wat is er toch gebeurd met mijn inbreng tijdens die informatiebijeenkomst, hoe kan het dat ik van de wethouder “A” begrijp en de raad vervolgens toch “B” beslist?” Een inspraakreactie waaraan niet kan worden tegemoet gekomen, een belofte die niet, niet snel genoeg of niet helemaal wordt nagekomen – de term “actie tien miljoen” heb ik vaker horen vallen – dat zijn zaken die het draagvlak voor participatie kunnen verminderen. En ze blijven lang hangen bij de inwoners. Die komen dan met klachten bij mij of bij de politieke partijen. Daarom zijn het managen van de verwachtingen bij inspraak en het goed informeren na afloop van de inspraak van veel belang. Daar wordt al veel aandacht aan geschonken. Het gaat hier alleen om de puntjes op de I. Tegen deze achtergronden vind ik het positief dat het gemeentebestuur de participatie als speerpunt heeft gekozen en dat ook met resultaten bewijst. De werving voor de in het collegeprogramma aangekondigde focusgroep was een groot succes. Samen met “de Adviseurs” gaan we bepalen wat de beste manieren van communiceren zijn én wat goede wegen zijn om samen met de inwoners plannen te maken en uit te voeren. Levendige participatie heeft plaatsgevonden bij de voorbereiding van de nieuwe structuurvisie. Daarbij is veel gebruik gemaakt van nieuwe/sociale media en is gericht ingezet op bepaalde doelgroepen. Trajecten die al langer lopen zijn de participatie bij de wijkgerichte aanpak en bij het Programma Investeren in Mensen (PIM). Bij PIM ging het afgelopen jaar om de herijking daarvan, in samenhang met de ontwikkeling van de nieuwe sociale agenda. Verder zaken als de ontwikkeling van de Lage Zijde, het bestemmingsplan Bospark. Actief is gewerkt aan een hogere opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De bekendheid met die verkiezingen nam daardoor toe en in die zin waren onze inspanningen geslaagd. De opkomst bleef echter beneden het gewenste niveau. In het voorjaar van 2011 zal uitgebreide participatie worden georganiseerd bij de voorbereiding van de besluitvorming over de bezuinigingen. Verschillende middelen zullen daarbij worden ingezet. Ook de gemeenteraad heeft zich in 2010 weer ingespannen om inwoners en instellingen bij de politiek te betrekken. Diverse werkbezoeken werden afgelegd aan organisaties en instellingen. En er werden weer de (maandelijkse) informatiemarkten, diverse hoorzittingen en opiniërende bijeenkomsten gehouden. Eind november werd een bewonersavond georganiseerd over de eerste verkenning van mogelijke fusievarianten, het rapport “Alphen Boskoop Rijnwoude zetten hun vizier op scherp!” Het oordeel van de Alphenaren De Alphenaren geven voor hun gevoel van betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid als gemiddeld rapportcijfer een 5,0. Het is voor het eerst dat het cijfer op deze

20

manier in de Stadspeiling is gemeten. Dus wellicht is het goed te zien hoe dit cijfer zich op langere termijn ontwikkelt. Maar de eerste indruk is toch dat het een beter cijfer zou kunnen zijn. Daar staat tegenover dat het percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de buurt echt erg hoog ligt: gestegen van 81% in 2008 naar 87% nu. Betrokken bij activiteiten in de eigen woonomgeving is liefst 31% tegenover 17% in 2008. Dit jaar is gevraagd naar “betrokken is” in plaats van “betrokken voelt”, maar daar zal de stijging niet aan liggen. Liefst 87% voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de eigen buurt. Dat is een bijzonder hoog cijfer, de gemeente heeft een flinke traditie in het betrekken van de inwoners bij hun eigen wijk en heeft op dat gebied landelijk een goede naam. 3.2

Dienstverlening

Het Burgerjaarverslag bestrijkt twee beleidsterreinen: participatie en dienstverlening. Voor de participatie geldt: veel ambitie. Toeval of niet, ook voor de dienstverlening geldt: dit gemeentebestuur heeft veel ambitie. Enkele jaren geleden hebben we besloten dat we toewerken naar “excellente dienstverlening” in 2015. Dat mag ik ambitieus noemen. Zeker als ik daarbij bedenk dat ook in 2010, ondanks financieel zwaar weer, de lastendruk niet is gestegen. De doelstelling is opnieuw vastgelegd in het huidige collegeprogramma. Belangrijke elementen van die doelstelling zijn: handelen op basis van de behoefte en de logica van de klant, vraaggerichte dienstverlening, kwalitatief hoogwaardig werk. In 2009 scoorde onze gemeente landelijk goed met de inspanningen voor de verbetering van de dienstverlening. Het ‘Bewijs van goede dienst’ van de staatssecretaris van Economische Zaken, de ‘pluim’ voor de aanpak van het op orde brengen van de basisregistraties en een ‘Chapeau!’ (2e prijs VNG) voor het verminderen van de regeldruk. En ook in 2010 was er landelijke waardering. Zo ontving de projectleider 14+nummer een zogenaamde Antwoord© Award voor alle lokale en regionale inspanningen rond de invoering van het nieuwe telefoonnummer van de gemeente 140172. Daar kan ik als burgemeester trots op zijn en ik vind dat college en raad die trots mogen uitstralen. Deze resultaten geven immers aan dat we goed op weg zijn naar de excellente dienstverlening. Op de weg naar de excellente dienstverlening geeft ook dit jaarverslag weer een reeks resultaten. Enkele voorbeelden: •

140172: dit jaar heeft de gemeente Alphen aan den Rijn één nieuw telefoonnummer geïntroduceerd dat alle oude telefoonnummers vervangt. Alphen aan den Rijn was op 1 januari 2010 één van de eerste gemeenten die deze stap heeft gezet. Inmiddels zijn vele gemeenten overgegaan op het 14+netnummer en uiteindelijk zullen alle gemeenten dit netnummer gebruiken;

•

WABO: deze zomer is de WABO, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van kracht geworden. In Alphen aan den Rijn is deze grote operatie, de introductie van de omgevingsvergunning, ruim op tijd en met succes verlopen;

•

De Trektocht: 2010 was het jaar van de Trektocht. Een organisatiebreed ontwikkelingstraject waarin ondermeer leiderschap, cultuur en samenwerken aan betere dienstverlening centraal stond. De Trektocht is met ruim 250 medewerkers afgesloten tijdens de Avond van de dienstverlening op 23 september 2010. Het is nu aan de organisatie om verder invulling aan de Trektocht te geven;

•

“Balietijgers”: het ServiceCentrum Alphen aan den Rijn (SCA) is gestart met een pilot ‘balietijgers’. Uit alle vier de units van het SCA (wonen en vergunningen, burgerzaken, Wmoloket en het callcenter) zijn medewerkers getraind om een verbreding van de frontoffice te realiseren. Medewerkers hebben specifieke vaardigheden aangeleerd zoals klantgericht werken en doorvragen, en hebben kennis verworven over de verschillende disciplines binnen het Wmo-loket (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, Wmo-voorzieningen en de

21

Vreemdelingenwet). Hiermee is ook een start gemaakt voor de verschillende disciplines van Burgerzaken. Medewerkers worden zo breder inzetbaar binnen het SCA, er kan efficiënter gewerkt worden en de klant wordt in één keer goed geholpen; •

E-dienstverlening: de gemeente maakt werk van het digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. In 2010 zijn 10 nieuwe, volledig digitaal op de gemeentelijke website in te vullen formulieren neergezet.

Afhandeling e-mail Sinds 2009 is de afhandeling van e-mails geprofessionaliseerd. E-mails worden bij voorkeur direct beantwoord en anders net als poststukken ingeboekt in Verseon. Voor de centrale e-mail is het gewenste afhandelingproces bepaald en ingevoerd. Gedurende de maanden maart en april 2010 is een mystery guest-traject uitgevoerd. Uit dit traject is naar voren gekomen dat aan de inhoud van het e-mailcontact meer aandacht moet worden besteed. Vooral de kwaliteit van de informatievoorziening in e-mailberichten van de gemeente wordt als onvoldoende beschouwd. Naar aanleiding hiervan zijn binnen het callcenter direct al kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Hiernaast is eind 2010 gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van de centrale e-mail binnen de gehele organisatie. De resultaten en verbeterpunten naar aanleiding van dit onderzoek volgen begin 2011. Duidelijke taal Heldere en begrijpelijke taal in brieven en e-mails. Dat is wat iedere inwoner en ondernemer wil. Sinds 2009 wordt het eigentijds schrijven ingebed in het dagelijks werk van de am.b.t.enaar. In 2010 zijn (net als in 2009) weer verschillende taaltrainingen gegeven door taalbureau NIOW. Ook zijn er opfristrainingen voor de brievencoaches georganiseerd. Brievencoaches dragen de richtlijnen van de Alphense Schrijfwijzer uit op hun afdeling en bedenken acties om het eigentijds schrijven te stimuleren. Met de afdeling P&O worden acties ondernomen om de taaltraining als standaard interne opleiding op te nemen. Postafhandeling In 2009 werd, mede door de invoering van Verseon, een matige 58% van de ingekomen post tijdig afgedaan. In 2010 werd 74% tijdig beantwoord. Daarmee werd in 2010 vrijwel voldaan aan de doelstelling: 75% beantwoord binnen de wettelijke norm. Beoordeling van de dienstverlening

Toegankelijkheid gemeentelijke diensten Ei wordt voor gezorgd dat klanten kunnen kiezen op welke manier ze de gemeente willen bereiken: web, telefoon, loket, post of e-mail. Daar worden onze kanalen op ingericht en via meerdere deelprojecten verbeterd. * Deelproject Klant Contact Systeem: In de tweede helft van 2010 is een programma van eisen opgesteld dat is getoetst aan de ontwikkelingen in de markt. De conclusies van deze marktverkenning geven een goed beeld van het te verwachten resultaat bij een aanbesteding. Alles is gereed om in het eerste kwartaal van 2011 gericht offertes te kunnen vragen voor een Klant Contact Systeem gespecificeerd op de Alphense ICT-architectuur met een kwalitatief goed en doelgericht programma van eisen. * Deelproject Klantprocessen: In 2010 is een generiek klantproces uitgewerkt dat vervolgens in de praktijk binnen het SCA is toegepast bij de WABO en Alphen Zakelijk. In 2011 zal de nadruk komen te liggen op het uitwerken van processen voor afzonderlijke producten en diensten. De grip op processen is nodig voor eenduidig kwalitatieve maar ook efficiënte dienstverlening.

22

* Deelproject informatievoorziening & website: In 2010 is een visie / plan van aanpak voor de informatievoorziening opgesteld. De uitvoering van deze visie bestaat uit een 2-sporenaanpak; spoor 1; Breng de inhoud van de GPDC (Gemeentelijke Diensten en Producten catalogus) op orde en plaats deze content in een duidelijke structuur en spoor 2; de uitwerking van informatiebeheer en informatieomgeving inclusief het beleggen van verantwoordelijkheden. In 2010 is ongeveer de helft van de GPDC geactualiseerd, begin 2011 wordt de rest van de inhoud aangepast en verdere verfijning van de techniek gerealiseerd. Spoor 2 gaat tevens per 2011 van start. Voor de inwoners en bedrijven zal de vernieuwde website meer digitale producten en diensten aanbieden, en wordt de vindbaarheid en kwaliteit van de informatie beter. In veel gevallen is een bezoek aan het loket of een telefoontje dan niet meer nodig. In 2010 is de website onderzocht op gemak, snelheid van aanvraag, kwaliteit informatie en snelheid van afhandeling. Het eindoordeel op deze aspecten komt uit op een 6,8. dat is voldoende, maar het blijft achter bij onze doelstelling van een 7,8. Daarom is in 2010 met het hiervoor genoemde verbetertraject gestart.

Benchmark publiekszaken Periodiek houden we klanttevredenheidsonderzoeken op het vlak van telefonische, elektronische, schriftelijke en fysieke (publieksbalie) dienstverlening. Met de uitkomsten hiervan voeren we verbeteringen door. Ook vergelijken we deze uitkomsten regelmatig met resultaten die andere gemeenten behalen. Doel is om de klantbehoeften te vertalen naar kernkwaliteiten van de organisatie. In 2010 is om de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente te vergelijken met die van andere gemeenten deelgenomen aan de benchmark publiekszaken. Binnen deze benchmark is gekeken naar de kanalen balie, telefoon en website en is er score bepaald op basis van interne bedrijfsvoering en klanttevredenheid. Om concrete verbeterpunten te benoemen is hiernaast in maart en april 2010 een mystery guest-onderzoek uitgevoerd, dat bestond uit de onderdelen mystery shopping, mystery calling en mystery e-mailing In de benchmark van 2008 scoorde de dienstverlening aan de balie een 7,7. 2009 is gebruikt om verbeterpunten door te voeren. In 2010 behaalden we wederom een 7,7 (doelstelling: 7,8). Dat cijfer is al enige jaren constant op dit niveau. De aspecten vriendelijkheid, deskundigheid en uiterlijke verzorging krijgen hierbij de hoogste waardering. Daarnaast wordt de duidelijkheid van de informatie ook hoog gewaardeerd. Bij het mystery guest-onderzoek scoorde het kanaal balie een 7,3. Verbeterpunten zijn klantvriendelijkheid, informatievoorziening (op proactieve wijze aanvullende en relevante informatie geven) en de wijze van afsluiting van het baliebezoek. Hierop is het project ‘Ervaringsleren’ gestart.

Telefonische bereikbaarheid Om inzicht te verkrijgen in de telefonische bereikbaarheid en de oproepopvolging wordt deze zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten door een extern onderzoeksbureau. In 2009 behaalden we gemiddeld een 6,8; in 2010 met gemiddeld een 6,7 een vergelijkbare score. Het betreft hier een onderzoek naar individuele- en naar callcenterbereikbaarheid. Ook in de benchmark publiekszaken is de klanttevredenheid gemeten over het telefonische klantcontact. Deze meting betreft het algemene toegangsnummer 140172. De respondenten waardeerden het telefonische contact met een 7,5 wat overeenkomt met de doelstelling van een 7,5. Ook bij het mystery guest onderzoek wordt goed gescoord, de beoordeling voor het telefonisch contact met de gemeente is hierbij een 8,0. Ook hier wordt klantvriendelijkheid als verbeterpunt aangemerkt.

e-mail De beoordeling voor het kanaal e-mail is laag, een 5,9. De doelstelling hiervoor was een 7,5.

23

Naar aanleiding hiervan zijn binnen het callcenter direct al kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Hiernaast is eind 2010 gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van de centrale e-mail binnen de gehele organisatie. De resultaten en verbeterpunten naar aanleiding van dit onderzoek volgen begin 2011. 4

Conclusies en aanbevelingen

4.1 Participatie In 2011 zal “de politiek” zich inspannen om het vertrouwen terug te winnen bij de inwoners, instellingen en bedrijfsleven. Ik zal daar zelf mijn best voor doen en weet mij in elk geval gesteund door een gemeentebestuur dat de communicatie en de participatie goed op orde heeft. Er is veel positiefs te melden over de inspanningen die voor communicatie en participatie worden gepleegd. En daarbij zet het gemeentebestuur voor dit speerpunt van beleid nog in op “beter”. Voor de medewerkers geldt dat zij zich altijd bewust moeten zijn van de kwetsbaarheid van deze processen. Altijd duidelijk terugkoppelen bij inspraakprocessen. De afstand tot de inwoners klein houden: een telefoontje doet vaak zoveel meer dan een formele brief. Ook dienen de medewerkers mee te denken met raad en college bij het bereiken van betere gedualiseerde verhoudingen. Dit kan in de werkoverleggen worden besproken. De cijfers over het onderdeel Participatie zijn helder. De Alphenaren geven voor hun gevoel van betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid als gemiddeld rapportcijfer een 5,0. Het is voor het eerst dat het cijfer op deze manier in de Stadspeiling is gemeten. Dat geeft reden tot wat terughoudendheid: eerst maar eens kijken wat het cijfer over een meerjarige periode zal zijn. Toch is de eerste indruk dat dit een beter cijfer moet kunnen zijn. Heel anders is het echter met de betrokkenheid bij de buurt. Die ligt al jaren hoog en is nu nog hoger: gestegen van 81% in 2008 naar 87% nu. De gemeente heeft een flinke traditie in het betrekken van de inwoners bij hun eigen wijk en dat levert hier een heel mooi cijfer op. 4.2

Dienstverlening

Bij de dienstverlening ligt de lat hoog: die willen we excellent hebben. En daarom zijn er op heel veel terreinen al stappen gezet. Ook in 2010 is weer veel bereikt. Vaak innovatieve stappen waar Alphen aan den Rijn ook landelijk mee scoort. Er wordt gedacht vanuit de klant en dat wordt op veel manieren concreet gemaakt. Er loopt een grote hoeveelheid verbeterprojecten. Ik noem de voorbereidingen voor het Klant Contact Systeem. De succesvolle invoering van de Wabo-vergunning. De opgestarte verbeteringen aan de website, waardoor meer digitale producten en diensten zullen worden aangeboden en de vindbaarheid en kwaliteit van de informatie beter zullen worden. Ook hier goede cijfers. In de benchmark scoorde de dienstverlening aan de balie opnieuw een 7,7. Dat cijfer is al enige jaren constant op dit niveau. Het is nog net iets beneden de doelstelling van een 7,8. Maar toch: een mooi cijfer. De aspecten vriendelijkheid, deskundigheid en uiterlijke verzorging krijgen hierbij de hoogste waardering. De afhandeling van de post is voor 75% binnen de wettelijke norm en daarmee binnen het gestelde doel. Maar voor “excellent” ligt de lat naar mijn mening toch hoger, dan moet de wettelijke termijn vaker worden gehaald. Voor “excellent” zal ook de afhandeling van de e-mail beter moeten. Daar wordt al aan gewerkt. En dat maakt dat het eindoordeel zeker positief mag zijn. Bas Eenhoorn, burgemeester

Alphen aan den Rijn, 18 april 2011

24

Toelichting per Programma

25

26

Programma 1: Democratisch functioneren

Missie Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn wil, in het belang van de stad, maatschappelijke processen kunnen regisseren. Daarbij willen we helder communiceren met de inwoners, instellingen en het bedrijfsleven.

Speerpunten Het gemeentebestuur wil maatschappelijke processen kunnen regisseren. Het gemeentebestuur wil helder communiceren met de inwoners, instellingen en het bedrijfsleven en hen zo goed mogelijk betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Het gemeentebestuur wil de Stadsvisie “Alphen in 2018” implementeren. Een effectief en efficiënt gemeentebestuur. Bestuurders en am.b.t.enaren zijn integer en staan open voor inbreng van anderen. Het beperken van de lastendruk en het bewaken van de relatie tussen lastendruk en bereikte maatschappelijke effecten en de kwaliteit van de dienstverlening. Goede plaatsbepaling binnen de regio en de verschillende regionale samenwerkingsverbanden draagt bij aan efficiency en effectiviteit.

Kaders en Context Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Veel taken van rijk en provincie worden de laatste jaren naar de gemeente overgeheveld, niet altijd met voldoende financiële middelen. Beperking van de directe lastendruk wordt in besluitvorming als uitgangspunt gehanteerd. Kostendekkendheid vormt het kader bij de jaarlijkse tariefsvaststelling. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn: Collegeprogramma 2010-2014 “Iedereen doet mee”; Stadsvisie “Alphen 2018” (2005); Nota ”Helderheid en transparantie bij participatie en inspraak” (2005); Alphense Communicatiekalender (2007); Controleprotocol (2010); Notitie Control Centraal (2010); HRM Agenda 2006-2010; Notitie Alphen in Balans (2011).

27

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1

De gemeente weet wat

De gemeente neemt waar nodig initiatief tot samenwerking tussen

er speelt en stimuleert

maatschappelijke maatschappelijke partners en spreekt partijen aan op hun

medeverantwoordelijk

verantwoordelijkheid zodat maatschappelijke vraagstukken worden

heid van

opgepakt.

maatschappelijke

Voorbeelden hiervan - zoals de activiteiten voor de nieuwe

organisaties, bedrijven

Structuurvisie, de inzet bij de wijkgerichte aanpak, de ontwikkeling van

en inwoners

maatschappelijk vastgoed, namelijk schoolgebouwen en welzijnsaccommodaties via de uitvoering van het welzijnsaccommodatiebeleid en het masterplan onderwijshuisvesting, de ontwikkeling van de Oude Rijnzone– worden in de volgende programma’s uitgewerkt. De gemeenteraad organiseert eigen activiteiten. In 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Door deze verkiezingen verdween Leefbaar Alphen/Alphense Stadspartij uit de raad en kwamen er twee nieuwe partijen in: Trots op Nederland en Nieuw Elan. Ook in 2010 bracht de gemeenteraad diverse werkbezoeken aan organisaties en instellingen. Verder ontving de gemeenteraad de provinciale statencommissies Verkeer en Vervoer en Ruimte. Naast de (maandelijkse) informatiemarkten, raadscommissie- en gemeenteraadsvergaderingen zijn er diverse hoorzittingen en opiniërende bijeenkomsten gehouden. Na de zomervakantie is ook een start gemaakt met een discussie over aanpassing van het vergadermodel van de gemeente. In december 2010 namen de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude het besluit om te komen tot een vrijwillige herindeling. Daarvoor werd eind november een bewonersavond georganiseerd over de eerste verkenning van mogelijke fusievarianten, het rapport “Alphen Boskoop Rijnwoude zetten hun vizier op scherp!”

2

Stadsvisie “Alphen

De stadsvisie ‘Alphen richting 2018’ is de afgelopen jaren een

2018”

belangrijke basis voor beleid gebleken. Tijdens de conferentie juni 2008 werd duidelijk dat de deelnemers de doelstellingen van de stadsvisie en het toekomstbeeld van de stad nog altijd met enthousiasme omarmen. De voortgang van de tien opdrachten die de stad zichzelf in deze visie gaf, is voldoende tot goed. De opdracht “Wandelbos” maakt nu deel uit van de bezuinigingsvoorstellen in het kader van Alphen in Balans. Intussen zijn er allerlei ontwikkelingen die aanleiding kunnen vormen de visie te gaan actualiseren. Tot die ontwikkelingen behoren de toetreding tot Holland Rijnland, het aantreden van een nieuw college met een nieuw collegeprogramma, de voorgenomen herindeling met Boskoop en Rijnwoude en tenslotte het opstellen van een nieuwe Structuurvisie.

3

Participatie: inwoners

De gemeente heeft een positief imago en heeft vertrouwen vertrouwen bij de eigen

en organisaties zijn

inwoners

betrokken bij

Bovenstaand kopje “De gemeente heeft een positief imago en heeft

beleidsontwikkeling en

vertrouwen…” is primair bedoeld om te rapporteren over de

–uitvoering

communicatie-activiteiten op dat gebied. Wanneer we het echter hebben over “positief imago en vertrouwen” dan kunnen we er niet omheen dat deze grootheden in 2010 een deuk hebben opgelopen door de politieke

28

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? spanningen die onze gemeente dit jaar heeft gekend. Bureau BING heeft eind 2010 het “Onderzoek toewijzing woningen” uitgebracht. In december is burgemeester De Gelder tijdelijk teruggetreden; in januari 2011 zijn de wethouders Groen in ’t Wout en Schings afgetreden. Dat alles heeft het imago van het gemeentebestuur bij de inwoners en de buurgemeenten geen goed gedaan. Januari 2011 hebben zowel de leden van het college als de gemeenteraad uitgesproken dat er een andere politieke en bestuurlijke cultuur moet komen en dat dat een wederzijdse verantwoordelijkheid is. Participatie bij beleidsontwikkeling en –uitvoering, optimale betrokkenheid van inwoners, bedrijven bedrijven en instellingen. Op basis van het nieuwe collegeprogramma is een nieuw participatiebeleid in concept opgesteld. Dit als vervolg op de huidige Nota ”Helderheid en transparantie bij participatie en inspraak” (2005) en de “Alphense Communicatiekalender” (2007). Voor de in het collegeprogramma aangekondigde “Focus”-groep voor de participatie is eind 2010 met veel succes geworven. Er hebben zich 110 “Adviseurs” aangemeld om het gemeentebestuur te adviseren. Met consultatie van deze adviseurs zal in het eerste kwartaal van 2011 het communicatie- en participatiebeleid worden geactualiseerd. Daarbij zal meer accent worden gelegd op de inbreng van de inwoners en op de daadwerkelijke uitvoering. WmoWmo-Adviesraad De op 1 januari 2009 begonnen Wmo-adviesraad bestaat uit drie ‘kamers’, te weten: wonen, welzijn en zorg. Binnen deze kamers is ruimte voor werkgroepen. Vertegenwoordigers van bestaande bewoners- en belangengroepen kunnen in de kamers en werkgroepen zitting nemen. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Ook wordt de Wmoadviesraad actief in de beleidsvoorbereiding betrokken. In 2010 heeft de raad tien officiële vergaderingen gehad en zijn er zes adviezen uitgebracht. De adviezen zijn te vinden op de eigen website van de raad, wmo-adviesraad.nl, die in 2010 online is gegaan. Cliëntenraad WSW Met ingang van 1 januari 2008 is de gewijzigde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) van kracht geworden. Een van de verplichtingen in deze wet is het inrichten van Cliëntenparticipatie. Met ingang van 5 november 2008 is de cliëntenraad Wsw actief. Deze raad adviseert over het gemeentelijke Wsw-beleid en de uitvoering daarvan. Nadat het jaar 2009 voor de cliëntenraad Wsw in het teken had gestaan van interne organisatie, oriëntatie en scholing is 2010 voor de raad een productief jaar geweest. De raad heeft in dat jaar 9 maal vergaderd en 2 maal advies uitgebracht: over de Verordening cliëntenparticipatie en over het persoonsgebonden budget in de Wsw. Verder zijn er in 2010 verkiezingen geweest en telt de raad na die verkiezingen 15 leden.

29

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? De Cliëntenraad Wwb De op de Wet werk en bijstand (Wwb) gebaseerde Cliëntenraad Wwb bestaat uit maatschappelijke organisaties (vakbonden, Ouderenbond (OSO), Bijstandswinkel en Platform voor diversiteit), een vertegenwoordiging van het cliëntenbestand van de Wwb alsook een aantal cliëntleden dat geen levensonderhouduitkering van de gemeente ontvangt, maar wel behoort tot de minimadoelgroep. De raad werkt met commissies voor Communicatie, Minimabeleid, Reintegratie en Wet- en regelgeving. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van uitvoering van het beleid en de dienstverlening aan de Wwb-klanten. Daarnaast geeft hij advies over alle zaken die uit de Wwb voortvloeien, zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen. Eind 2009 heeft de gemeenteraad besloten ook te laten adviseren over flankerend beleid, zoals kwijtschelding gemeentelijke heffingen, schuldhulpverlening en de Wet investeren in jongeren (WIJ). De cliëntenraad heeft in 2010 zes maal vergaderd en heeft adviezen uitgebracht over onder andere de beleidsregels inzake kwijtschelding, de beleidsregels schuldhulpverlening en de aanpassingen in de verordeningen in verband met de Wet BUIG (Wet-bundelinguitkeringen-inkomensvoorziening-gemeenten). De eigen website van de raad, clientenraadalphen.nl, is juni 2010 operationeel geworden. Stadsmarketing Het concept voor het nieuwe evenementenbeleid is in 2010 met de raadscommissie besproken en daarna door de raad vastgesteld. Het voor 2010 bestemde budget is besteed aan verschillende evenementen. Het voor 2011 bedoelde budget maakt momenteel onderdeel uit van de voorstellen voor “Alphen in balans”.

4

Belanghebbenden zijn

Organiseren van openbare themabijeenkomsten, verder verder ontwikkelen van

op de hoogte van

gebruik van interactieve media, actief ruimte geven aan eigen

besluiten en

initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. instellingen.

voorzieningen die hen

Ook in 2010 is weer een aantal intensieve participatieprocessen

betreffen

opgezet. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de met de raad (motie 2008/19467) afgesproken opkomstbevorderende maatregelen uitgevoerd. Daarna zijn deze maatregelen geëvalueerd (2010/15870). Onderzocht zijn het bereik, de waardering en het effect van de campagne. Volgens het onderzoek is de bekendheid van de gemeenteraadsverkiezingen toegenomen en heeft 65% van de ondervraagden de campagne gezien; daarbij was de boodschap voor een ruime meerderheid duidelijk. Echter: de opkomst was lager dan vier jaar eerder. We kunnen niet vaststellen hoeveel inwoners wel of niet zouden zijn gaan stemmen zonder de campagne. Het rapport eindigt met een serie aanbevelingen aan de afdeling Communicatie en de Griffie voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

30

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Levendige participatie heeft plaatsgevonden bij de voorbereiding van de nieuwe structuurvisie. Daarbij is veel gebruikt gemaakt van nieuwe/sociale media en gericht ingezet op bepaalde doelgroepen. Trajecten die al langer lopen zijn de verdere uitvoering van het Programma Investeren in Mensen (PIM), de ontwikkeling van de Lage Zijde, het bestemmingsplan Bospark. In de tweede helft van 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor het participatietraject dat begin 2011 zal worden ingericht voor het bezuinigingstraject Alphen in Balans. Begin 2010 is de Eindbalans, de verantwoording over de afgelopen collegeperiode, gepresenteerd.

5

De gemeente is efficiënt Uitvoering HRMHRM-agenda. en effectief

De uitvoering van de “HRM agenda” (2006-2010), gericht op het verbeteren van leiderschap, werving en selectie en “leren en ontwikkelen” is in 2010 verder voortgezet. Daartoe is de Alphense Leergang Leiderschap (ALL) verder ontwikkeld en uitgevoerd, onder andere via coaching- en opleidingsactiviteiten op het gebied van samenwerken, verandermanagement, politieken omgevingsbewustzijn, persoonlijke ontwikkeling op gedragbeïnvloeding en het voeren van dialoog met medewerkers. Het concernbrede cultuurtraject - de Trektocht -, waarin de ontwikkeltrajecten Dienstverlening, Wijkgericht werken en Leiderschap zijn gebundeld, is succesvol afgerond. Arbeidsmarktmobiliteit en opleiding krijgen in de regiosamenwerking (Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Alphen a.d. Rijn) expliciet aandacht. In 2010 is deze regionale samenwerking verder geïntensiveerd. Meer hierover volgt hierna bij “Efficiënte werkprocessen” alsook in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Antidiscriminatiebeleid. Antidiscriminatiebeleid In 2010 is de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Alphen aan den Rijn vastgesteld. Hiermee voldoet Alphen aan den Rijn aan de nieuwe, landelijke regelgeving op het gebied van discriminatiebestrijding. Individuele burgers die te maken krijgen met enige vorm van discriminatie kunnen zich voor onafhankelijke bijstand en advies over discriminatie op alle gronden wenden tot Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden. Bureau Discriminatiezaken heeft zich in 2010 nadrukkelijk in de media gemanifesteerd omdat uit landelijk onderzoek is gebleken dat er sprake is van onderrapportage op het gebied van discriminatie. Dit is terug te zien in de cijfers. In de periode 2005-2009 werden er gemiddeld 10 klachten per jaar met betrekking tot Alphen aan den Rijn ingediend. In 2010 zijn dit er 26. Efficiënte werkprocessen; waarborgen van de effectiviteit en efficiency van de inzet van (facilitaire) middelen. In 2010 is hard gewerkt aan de start van het nieuwe bezuinigingstraject “Alphen in Balans”. Bij die start was het lastig om te bepalen hoeveel er bezuinigd moest worden. Financiële ontwikkelingen volgden elkaar op.

31

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? We kregen te maken met de laatste begroting van het demissionaire kabinet en met het nieuwe regeerakkoord. Steeds wisselde de korting die op het Gemeentefonds werd verwacht. Pas bij de decembercirculaire was duidelijk wat het effect is op de financiële huishouding van gemeenten. In september heeft het college het plan van aanpak voor het bezuinigingsproces “Alphen in Balans” vastgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft twee keer vergaderd over de participatie bij het proces en over de uitgangspunten voor het proces. Op 7 oktober 2010 heeft de raad een opiniërende bijeenkomst over “Alphen in Balans” gehouden en op 28 oktober 2010 waren de bezuinigingen onderwerp in de raadsvergadering. December 2010 is een reeks van uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen gereed gekomen en samen met een begeleidende notitie “Alphen in Balans” door het college aangeboden aan de raad. Het totale voorgestelde taakstellend bedrag voor Alphen in Balans is uitgekomen op € 3,5 mln structureel; het voorstel van het college was om hiervan € 1,5 mln in te vullen met maatregelen op de organisatie. Bij de behandeling op 3 maart 2011 heeft de raad gevraagd om hogere voorstellen voor het op de organisatie te bezuinigen bedrag. Na een participatieronde voorjaar 2011 zal de vaststelling van de bezuinigingen plaatsvinden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011-2015. Efficiënt werken wordt ook bevorderd door de regionale samenwerking (Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn) en via het verband “Werken in het Westen”. In 2010 is de regiosamenwerking bij de organisatie van opleidingen geïntensiveerd. Binnen Werken in het Westen-verband zijn meer trainingen georganiseerd, mede ook door de gemeente Alphen. Alphen maakt tevens gebruik van het regionale aanbod van de andere gemeenten. PlanningPlanning- en controlcyclus In 2010 zijn de programma's 7 Economie, werk en bijstand en 8 Wonen en woonomgeving doorgelicht. Met de auditcommissie wordt beoordeeld op welke wijze in 2011 vorm wordt gegeven aan de doorlichting van programma’s. Verminderen van bureaucratie: verminderen van het aantal regels, vereenvoudiging van procedures, efficiëntere werkprocessen en een slankblijvende en daadkrachtige organisatie. In het in 2008 gestarte project Beter Geregeld! (administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven) zijn 658 actiepunten benoemd. In 2008, 2009 en 2010 is gewerkt aan het uitvoeren van alle actiepunten en vervolgens het inbedden van nieuwe werkwijzen als gevolg van deregulering in alle werkprocessen. Eind 2010 zijn 571 actiepunten van de in totaal 658 acties uitgevoerd. In 2011 zullen nog

32

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? enkele digitaliseringacties worden opgepakt binnen het project eformulieren waarna 95% van de acties afgerond is. Hiernaast is in 2010 deelgenomen aan een traject t.b.v. het schrappen van indieningsvereisten. Hierbij is voor 8 van onze producten bekeken welke vragen en bewijsstukken overbodig zijn. In 2011 zal een nieuw traject worden opgestart met als doel de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren. Zie verder ook Programma 9.

6

OZB is lager dan

Verhoging van de OZB boven de inflatie alleen voor het oplossen van

landelijk gemiddelde en knelpunten in de uitvoering van de Wmo en de Wwb. Wwb. de overige tarieven zijn

De tarieven onroerende-zaakbelastingen 2010 zijn ten opzichte van

kostendekkend

2009 niet verhoogd. In 2007 is de nota ‘Kostendekkende tarieven’ door de raad vastgesteld. In deze nota is voor alle tarieven vastgelegd welke mate van kostendekkendheid wordt gehanteerd. Voor de tarieven met een grote financiële omvang zoals riolering, afval en begrafenisrechten is dat nog altijd 100%. In de paragraaf lokale heffingen worden de OZB en de woonlastendruk voor een Alphens huishouden vergeleken met die van omliggende gemeenten. Voor de woonlasten (OZB, afvalstoffen- en rioolheffing) is Alphen aan den Rijn de op de één na goedkoopste gemeente; de woonlastendruk voor een gemiddeld Alphens huishouden bedraagt in 2010 € 690 tegen een gemiddelde van de regio van € 776. Voor alleen de OZB staat Alphen aan den Rijn op de eerste plaats en is daarmee de goedkoopste gemeente in de regio.

7

Grotere bestuurskracht

Per 1 april 2010 is Alphen aan den Rijn samen met de andere

en efficiency bij

Rijnstreekgemeenten toegetreden tot het samenwerkingsverband

regionale vraagstukken

Holland Rijnland. De voor onze gemeente relevante strategische ambities en projecten zullen gaandeweg binnen dit verband worden ingebracht. Daardoor kan de verwezenlijking ervan plaatsvinden in samenspraak met dit samenwerkingsverband en zijn er krachtiger lobbymogelijkheden. Het Rijnstreekberaad verkeert in staat van liquidatie. De oorspronkelijk voor 2010 voorziene opheffing zal begin 2011 plaatsvinden. Eind 2010 zijn de verkenningen begonnen voor een herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Hieruit zou een 100.000+ gemeente met een strategische positie binnen de regio kunnen ontstaan. Een gemeente met een centrale positie binnen het Groene Hart. Een gemeente met daardoor veel groen binnen haar grenzen. Een gemeente met een stad en meerdere karakteristieke kernen. Een raadswerkgroep uit de drie betrokken raden werd ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. De werkgroep bracht in november het verkennende rapport “Alphen, Boskoop, Rijnwoude zetten hun vizier op scherp!” uit. Daarop stemden de drie gemeenteraden begin december in met een initiatiefvoorstel dat leidt tot vrijwillige herindeling van de drie gemeenten. Januari 2011 is een plan van aanpak vastgesteld.

8

Kennisuitwisseling met

Op de gemeentelijke website is het thema stedenband/internationale

33

Nr



de stedenbandpartner

samenwerking opgenomen. De 6 Alphense initiatieven die subsidie hebben ontvangen staan hier vermeld. Deze initiatieven ondersteunen de lokale bevolking in diverse landen. Stedenband Oudsthoorn 2010 De communicatie met de gemeente Oudtshoorn is in 2010 sterk verbeterd door het onderbrengen van de portefeuille internationale betrekkingen bij een strategisch am.b.t.enaar in Oudtshoorn. Door tussentijdse verkiezingen heeft de ANC een meerderheidscoalitie in de Oudtshoornse gemeenteraad tot stand gebracht. In samenwerking met VNG-International en de Nederlandse en Zuid Afrikaanse partnergemeenten is het Logo South programma 2011-2015 voorbereid. Samen met Oudtshoorn is op basis daarvan een concept-werkplan 2011 opgesteld. Voor het rental Housing project zijn we nu toe aan de aanwijzing van een Rental Housing Company, voor begeleiding van het ontwikkelproces en het management van het woningcomplex, het maken van het globale ontwerp van het complex en de uitwerking van de financiering in samenwerking met Nederlandse en Alphense partners. Bij het afsluiten van het begrotingsjaar 2010 bleek bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer het budget voor VNGInternational voor het programma Logo South 2011 aan een ander doel te zijn toegewezen. VNG-International is op het moment van schrijven van dit verslag in overleg met staatssecretaris Knaapen over een oplossing voor 2011. Dit levert vertraging op voor de uitvoering van het werkplan 2011. In 2010 zijn de succesvolle HIV/Aids projecten die in 2009 zijn gestart, met financiële ondersteuning uit Alphen aan den Rijn voortgezet. De Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn is financieel ondersteund voor een nieuw te starten voedselproject in Oudtshoorn in samenwerking met een lokale partners.

9

We zijn een integere en

Al sedert destijds door minister Ien Dales het onderwerp van de

transparante

am.b.t.elijke en de bestuurlijke integriteit hoog op de politieke agenda

bestuurlijke en

werd geplaatst, krijgt ook bij onze gemeente het onderwerp “Integer

am.b.t.elijke organisatie gedrag” de nodige prioriteit. We hebben op dat terrein de afgelopen jaren een aantal concrete stappen gezet. Echter, als we terugkijken op 2010 dan constateren we een aantal gebeurtenissen, zoals met name de antikraakaffaire; het BING-onderzoek; door am.b.t.enaren gedane uitlatingen in de krant. Deze gebeurtenissen en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen maken duidelijk dat het noodzakelijk is aandacht te blijven besteden aan integriteit. Aan bewustwording en het bespreekbaar maken van dilemma’s op dit gebied.

34

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? In managementteams, afdelingsoverleggen en personeelsgesprekken worden integriteitskwesties besproken. Integriteit vormt een vast thema bij nieuwe aanstellingen, onder meer als vast onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Ook het afleggen van de eed of belofte speelt daarin een belangrijke rol. In 2010 is bij de aanbesteding van een nieuw uitzendbureau overeengekomen dat ook voor uitzendkrachten die een zgn. “kritische functie” uitoefenen, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

Waaraan kunnen kunnen we zien of we het hebben bereikt? Nr

2007 2008 2007 200 8 2009 Realisatie Realisatie Realisatie

2/3 Interactief: Opkomstpercentage bij de

--

--

--

36%

39%

--

2010 Doel

2010 Realisatie

Bron

63%

53%

BZ

40%

--

STP

--

31%

24%

--

--

47%

7

9

CBO

gemeenteraadsverkiezingen (=x % boven landelijk gemiddelde) Herkenning van inwoners dat zij worden betrokken bij veranderingen in de buurt

1

Herkenning van inwoners dat zij worden betrokken bij verbeter verbeteringen beteringen in de buurt Netto percentage inwoners dat vindt dat het onvoldoe onvoldoende voldoende invloed heeft op het gemeentebestuur

20%

--

--

STP

Netto percentage inwoners dat vindt dat het voldoende betrokken is bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid Stadsvisie: Voortgang opdrachten voor de stad

6

10

9

6,3 fte

6,2 fte

6,3 fte

6,3 fte

P&O

14%

10%

15%

8%

BO

2,2%

2,6%

2,4%

2,4%

FIN

pos. 273

COELO

(aantal goedlopende projecten van de tien) 4

Omvang netto am.b.t.elijk apparaat (per 1000 inw.2) Percentage “gegrond” bij bezwaarschriften tegen besluiten B&W

53

Percentage bezwaren tegen besluiten betreffende WOZ4 Gemeentelijke woonlasten (landelijke vergelijking) 5

pos. 320 pos. 315 pos. 322

Gemeentelijke woonlasten (regionale

1 2

positie) 6

pos. 3

pos. 3

pos. 2

pos. 2

FIN

OZB (regionale positie)

pos. 1

pos. 1

pos. 2

pos. 1

FIN

In 2009 is geen Stadspeiling gehouden. Berekend o.b.v. Berenschot benchmarkonderzoek (2006). Dit onderzoek corrigeert de brutoformatie voor taken die door gemeenten worden uitbesteed. De hieruit resulterende nettoformatie per 1.000 inw. kan worden vergeleken met het gemiddelde van de grootteklasse gemeenten waartoe Alphen aan den Rijn behoort.

3 4

Voor verdere indicatoren inzake efficiënt/effectief zie Programma 9, Dienstverlening. Realisatie 2007 gunstiger ivm betere kwaliteit gegevens en uitvoering. Doel vervolgjaren aantal afnemend ivm jaarlijkse herwaardering, verwachting structureel minder bezwaarschriften.

35

Wat heeft het gekost? - = voordeel

Bedragen x € 1.000,--

Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Bedrijfsvoering

4.952

3.773

4.453

4.420

-33

Concern ondersteuning

1.743

1.087

1.101

1.225

124

144

144

144

139

-5

41

168

70

-98

Lastendruk

2.142

2.206

2.206

2.131

-76

Raad & commissies

8.247

5.260

9.302

8.833

-469

Resultaat voor bestemming

17.227

12.511

17.375

16.818

-557


69.994

6.603

6.660

5.950

-709

Totaal lasten deelprogramma

87.221

19.114

24.034

22.768

-1.266

-134.154

-2.410

-3.316

-5.785

-2.469 -13

Productgroepnaam Lasten

Directies Intern.democratie

Baten Bedrijfsvoering Concern ondersteuning

-139

-49

-62

-127

-44

83

-78.625

-80.614

-80.872

-259

-7.634

-8.546

-8.536

-10.649

-2.113

-222.114

-89.581

-92.641

-97.412

-4.770

-33.014

-4.658

-12.345

-10.164

2.180

Totaal baten deelprogramma

-255.128

-94.239

-104.986

-107.576

-2.590

Saldo resultaat voor bestemming

-204.886

-77.069

-75.267

-80.594

-5.327

36.979

1.944

-5.685

-4.214

1.471

-167.907

-75.125

-80.952

-84.808

-3.856

Intern.democratie Lastendruk Raad & commissies Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves

Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

-80.186

Toelichting op de ontwikkeling van baten en lasten per deelprogramma Bedrag x € Oorzaak

1.000

Lasten: Productgroep Bedrijfsvoering Meer toegerekende uren leidt tot een nadeel van € 92.000

92

N

Er is sprake van een restantbudget van € 288.000. Dit wordt veroorzaakt door het project regionaal platform arbeidsmarktbeleid. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Het restantbudget zal dan ook worden ingezet in 2011 en verder. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan lagere baten. Rente toegerekend aan financiële vaste activa

5

-288

V

177

N

Omvat OZB, rioolrechten en reinigingsheffing (positie 1 staat voor de laagste lasten). De bruto lasten voor een meerpersoons huishouden zijn in Alphen aan den Rijn € 681. Het landelijk gemiddelde is € 629.

6

Zie de tabel “vergelijking lokale lasten” in paragraaf Lokale Lasten.

36

Evenementenbeleid: Minder lasten en subsidie in 2010 voor dit product. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep

-15

V

1

N

-33

V

beschikbaar gesteld voor de huisvestingskosten HOED voor de periode 2010 t/m 2012.

83

N

Onderzoekskosten BING rapport.

43

N

Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep

-2

V

124

N


-5

V

Subtotaal productgroep Directies

-5

V

-33

V

tot een voordeel.

-43

V

Subtotaal productgroep Lastendruk Lastendruk

-76

V

73

N

-13

V

-35

V

-361

V

-353

V

-281

V

-243

V

-129

V

-33

V

Subtotaal productgroep Bedrijfsvoering Productgroep Concern ondersteuning Project Lupinehof; een bedrag van € 82.500 is bij de voorjaarsnota als aanvullende krediet

Subtotaal productgroep Concern ondersteuning Productgroep Directies

Productgroep Lastendruk Een besparing op de inhuur derden op het product lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen levert een voordeel op. Een lager aantal bestede interne uren voor afvalstoffenheffing en uitvoering wet woz leidt

Productgroep Raad & commissies De secretaris van de rekenkamercommissie is na het vertrek van de griffier medio 2010 ingezet als raadsadviseur. Budgetoverheveling: Voortzetting externe begeleiding vacature Griffier, het wervingstraject is nog niet afgerond. € 13.000 is meegenomen in de budgetoverheveling Verder heeft de rekenkamercommissie sober en doelmatig externe onderzoekscapaciteit ingehuurd en is daarom het rekenkamercommissiebudget niet geheel uitgegeven. Minder toegerekende uren voor het product Raad en Commissies leidt tot een voordeel van € 361.000 Overhead: Verschillen in doorbelaste uren en overheadkosten leiden tot een voordeel van € 353.000 op de interne producten. Vanaf april 2010 is Alphen aan den Rijn contributie verschuldigd aan de regio Holland Rijnland. De bijdrage aan het Rijnstreekberaad is gestopt per april 2010, het voordeel voor 2010 bedraagt op deze bijdrage aan het Rijnstreekberaad € 281.000. Budgetoverheveling: In het voorstel voor de budgetoverheveling zijn verschillende activiteiten opgenomen voor programma 1 zoals Alphen in Balans, opleidingen in het kader van Werk naar Werk en digitalisering e-formulieren. budgetoverheveling: Versnelling digitalisering is opgenomen in de budgetoverheveling. In 2011 wordt dit project gecontinueerd met de versnelling van Verseon en het digitaliseren van de postverwerking. Kritische functies, dit betreft een structureel budget van € 292.500. Het restant budget voor 2010 bedraagt € 33.000, de aanvragen hebben niet geleid tot volledige uitputting van het budget.

37

Uit de jaarlijkse herziene actuariële berekeningen volgt bij de jaarrekening een bijstelling van de voorziening wethouderspensioenen ten laste of ten gunste van de exploitatie. Voor 2010 is er sprake van een extra toevoeging aan de voorziening in verband met het op voldoende niveau houden van de voorziening wethouderspensioenen en een juiste berekening van de contante waarde van de lopende pensioenen leiden tot een toevoeging aan de voorziening van € 770.410

771

N

275

N

-129

V

Voorziening wachtgelden wethouders, na de verkiezingen heeft de gemeente Alphen aan den Rijn afscheid genomen van 2 wethouders. Voor 2010 is er sprake van een extra toevoeging aan de voorziening in verband met het op voldoende niveau houden van de voorziening wachtgelden wethouders. In de begroting voor 2010 is € 315.000 opgenomen voor onvoorzien. Hiervan is € 185.000 ingezet voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni 2010. Het bedrag wat jaarlijks in de begroting wordt opgenomen voor onvoorzien is niet volledig benut. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Raad & commissies commissies

-13

V

-469

V

-83

V

-8

V

Productgroep Intern.democratie Voor het project internationale samenwerking hebben in 2010 minder activiteiten plaatsgevonden. Er is sprake van een restantbudget van € 83.000. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Het restantbudget zal dan ook worden ingezet in 2011 en verder. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan lagere baten. Minder subsidie verstrekt op het product internationale samenwerking dan geraamd. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep

-7

V

-98

V

-557

V

19

N

288

N

-2.695

V

-77

V

-4

V

-2.469

V


-13

V

Subtotaal productgroep Concern ondersteuning

-13

V

Subtotaal productgroep Intern.democratie Totaal lasten Baten: Productgroep Bedrijfsvoering Terugloop inkomsten verkoop topografische kaarten (GBKA) omdat de landelijke tarieven aangepast zijn. Er is sprake van een restantbudget van € 288.000. Dit wordt veroorzaakt door het project regionaal platform arbeidsmarktbeleid. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Het restantbudget zal dan ook worden ingezet in 2011 en verder. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan lagere lasten. Verkoop Nuon aandelen, vrijval escrow Een bedrag van € 5,4 miljoen is in escrow (“borg gestort bij de notaris”) gehouden. Op deze garantie is nog geen aanspraak gemaakt door Vattenfall. Hierdoor is de eerste termijn vrijgevallen ten gunste van de oud-aandeelhouders. Voorzichtigheidshalve heeft Alphen aan den Rijn in eerste instantie geen rekening gehouden met deze opbrengst. Dit betekent dat in 2010 sprake is van een voordeel van € 2,7 miljoen. De werkelijk ontvangen dividenden BNG zijn hoger dan geraamd. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Bedrijfsvoering Productgroep Concern ondersteuning

Productgroep Directies N Subtotaal productgroep Directies

0

V

Productgroep Lastendruk

38

Algemene Uitkering: ' - In 2010 is sprake van een voordeel van € 54.000 . Dit wordt veroorzaakt door hogere aantallen bijstands- en uitkeringsontvangers ad € 147.000 en € 90.000 door een hogere maatstaf voor omgevingsadressendichtheid (OAD) en een nadeel ad € 183.000 als gevolg van de maartcirculaire 2011 waarin sprake is van een lagere uitkeringsfactor. - Op het onderdeel Wmo binnen de algemene uitkering 2010 is sprake van een voordeel van € 53.000. - Afrekeningen over voorgaande jaren leiden tot een voordeel van € 178.000. Dit wordt voor € 43.000 veroorzaakt door de volgende hogere aantallen op de maatstaven bedrijfsvestigingen, € 101.000 hogere oppervlakte bebouwde woonkern en overige mutaties en afrondingen € 34.000

-285

V

35

N

Structureel minder inkomsten voor de hondenbelasting en de precariobelasting leiden tot een nadeel van € 35.000 Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Lastendruk

-9

V

-259

V

-518

V

Productgroep Raad & commissies Nog te ontvangen: Liquidatie en opheffing Rijnstreekberaad per 2010; Het resterende eigen vermogen van de opgeheven gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad wordt uitgekeerd aan de voormalige deelnemende gemeenten. Inkomsten vanuit detachering, het contract loopt tot en met 2013.

-53

V

Vrijval van de overloop 2009-2010, onvoorzien van € 98.990

-99

V

-1.446

V

3

N

-2.113

V

83

N

Saldo kostenplaatsen: Het saldo op de interne producten wordt veroorzaakt door: -Projecten die meerdere jaren looptijd hebben en ook worden ingezet in 2011 en verder voor een bedrag van € 980.000; -De toevoeging aan de reserve vervangingsinvestering automatisering met een bedrag van € 253.080 ipv een geraamde onttrekking van € 179.308. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Raad & commissies commissies Productgroep Intern.democratie Voor het project internationale samenwerking hebben in 2010 minder activiteiten plaatsgevonden. Er is sprake van een restantbudget van € 83.000. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Het restantbudget zal dan ook worden ingezet in 2011 en verder. Hiertegenover staat eenzelfde bedrag aan lagere lasten. Subtotaal productgroep Intern.democratie

83

N

Totaal baten

-4.771

V

Totaal resultaat voor bestemming

-5.328

V

39

40

Programma 2: Duurzaamheid Duurzaamheid Missie Duurzaamheid is het waarborgen van leefkwaliteit op de lange termijn. Alphen heeft de ambitie om samen met burgers, bedrijven en instellingen te zorgen voor een duurzame leefomgeving. En zo wil Alphen een leefbare stad zijn met een prettige woonomgeving. Het gaat daarbij om: •

Het verhogen van veiligheid bij bedrijven;

•

Het verminderen van milieuovertredingen in het openbaar gebied;

•

Het verminderen van zwerfvuil in de stad;

•

Het verhogen van de bronscheiding van afvalstromen.

Speerpunten •

Wij gaan uit van een selectieve groei, zoals opgenomen in de stadsvisie Alphen 2018.

•

We sporen burgers, instellingen en bedrijven aan tot milieubewust, duurzaam en energiezuinig handelen.

•

We nemen maatregelen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren.

Kaders Kaders en Context De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn: •

Gemeentelijk Milieubeleid Plan 3 (GMP 3);

•

Programmabegroting Alphen aan den Rijn 2010 Milieudienst West-Holland;

•

Klimaatprogramma 2008 – 2012 en Klimaat-plus gemeente Alphen aan den Rijn;

•

Afvalstoffenbeleid;

•

Landelijk Afval Beheerplan (LAP).

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 29 mei 2008 ingestemd met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling van de Milieudienst West-Holland voor wat betreft de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken per 1 juli 2008. Met deze milieusamenwerking is als maatschappelijk resultaat beoogd om bij te dragen aan de uitvoering van het Programma 2: Duurzaamheid. Specifiek moet de milieusamenwerking de efficiency en effectiviteit van de uitvoering van het deelprogramma 2.1: Milieubeheer vergroten. De taken die na de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling door Milieudienst West-Holland uitgevoerd worden hebben uitsluitend betrekking op Deelprogramma 2.1: Milieubeheer. Met uitzondering van de taken die: -

betrekking hebben op het onderdeel vuillast van het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast, omdat die onderdeel uitmaken van het programma 3.3. Stadshygiëne; alsook

-

betrekking hebben op het onderdeel ‘zwerfvuil’ van Deelprogramma 2.1: Milieubeheer.

De gemeente behoudt zelf de regie op de uitvoering van bovengenoemde milieutaken door de Milieudienst West-Holland.

41

Deelprogramma 2.1: Milieubeheer Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr



1

Een beter milieugedrag

Adequate vergunningverlening en handhaving van (landelijke)

en milieukwaliteit

milieuwetgeving conform het VergunningVergunning- & Handhavingbeleidsplan van de Milieudienst West Westst-Holland. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 in werking getreden. De milieuvergunning is daarmee opgenomen in de omgevingsvergunning. De werkzaamheden van de milieudienst en de gemeentelijke organisatie zijn hierop aangepast. Per 1 januari 2011 is de tweede fase van het Activiteitenbesluit in werking getreden waardoor het aantal vergunningplichtige bedrijven zal verminderen. In 2010 heeft een inventarisatie plaatsgevonden welke bedrijven niet meer vergunningplichtig zijn. In 2010 zijn tevens de watertaken van het Hoogheemraadschap overgenomen voor het onderdeel bedrijven. In 2010 is projectmatig ingezet op het inlopen van achterstallige controles. Hiermee is In 2010 is het milieutoezicht op beheersniveau gekomen. Externe Externe Veiligheid In 2010 is gewerkt aan de aanpassing van de Beleidsvisie Externe Veiligheid naar aanleiding van veranderende wetgeving, ingediende zienswijzen en de Provinciale Structuurvisie. De beleidsvisie zal begin 2011 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Geluidzonering In 2010 is de Crisis- en herstelwet van kracht geworden. In deze wet is onder meer opgenomen dat voor industrieterreinen die akoestisch ‘op slot zitten’ een geluidreductieplan moet worden opgesteld. Samen met de provincie Zuid-Holland is in 2010 gewerkt aan de inventarisatie en oplossingsrichtingen voor de zonebeheerproblematiek. Dit heeft geleid tot een Plan van Aanpak. De uitvoering is voor 2011 en 2012 voorzien. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling In overeenstemming met het GMP3 en het regionaal milieubeleid wordt integraal uitvoering gegeven aan ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling’. In het kader van de voorbereiding van de structuurvisie is expliciet ingezet op duurzaamheid. In de week van de structuurvisie (november 2010) is vastgelegd dat duurzaamheid als een van de leidende thema’s bij het opstellen van de structuurvisie zal gelden. Schiphol In 2010 zijn alle meetpunten voor luchtvaartlawaai binnen de gemeente operationeel geworden. Ook heeft een bewonersvertegenwoordiger plaatsgenomen in de CROS. Bestuurlijk wordt ingezet om nachtelijk vliegverkeer boven de gemeente uit te sluiten. Daarnaast wordt expliciet ingezet op vermindering van hinder door vliegtuigen door het voorschrijven én bewaken van vliegroutes buiten de woonkernen. Uitvoering Klimaatprogramma In 2010 is uitvoering gegeven aan het klimaatprogramma 2008-2012. Tevens is het door de gemeenteraad geformuleerde ‘plus’-programma

42

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? op het klimaatprogramma in uitvoering genomen. In januari 2010 is de uitwerking van motie ‘Alphen Zonnestad’ aangenomen. De uitwerking is onderdeel geworden van het klimaat plusprogramma. Bodem In 2010 is in de zomer gestart met de 2e fase sanering van het NAFterrein. De installatie is gebouwd en in het najaar opgestart. De komende jaren zal de grond biologisch gezuiverd worden. Na het onherroepelijk worden van de Wvo-vergunning voor de Coupépolder is in 2010 ook een RvSt-zaak gevoerd over de Wbbvergunning. Inmiddels is deze in februari 2011 ook onherroepelijk geworden. De coupépolder is nu in het bezit van alle wettelijke vergunningen. In 2010 is gestart met het actualiseren van het nazorgplan voor de coupépolder. Het nazorgplan wordt in 2011 vastgesteld. Hierna start de Europese aanbesteding voor het beheer van de polder.

2

Verbeteren van de

Maatregelen ten behoeve van het terugdringen van fijn stof zoals het

luchtkwaliteit

bevorderen van de verkeersdoorstroming. Door het steeds schoner worden van voertuigen treedt er binnen de gemeente Alphen aan den Rijn nergens meer overtreding van de grenswaarden op. De luchtkwaliteit wordt verder verbeterd door het toepassen van een zogenaamde ‘groene golf’ op de Prins Bernhardlaan en Eisenhowerlaan. In 2010 zijn de verbeteringen aan de doorstroming voor de Prins Bernhardlaan afgerond.

3

Vermindering van de

Activiteiten ten behoeve van dit effect zijn opgenomen in programma

vuillast van het

2.3 (stadshygiëne).

oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr

2007

2008 2008

2009

Realisatie Realisatie Realisatie 1

Geregistreerde milieuovertredingen

2010

2010

Doel

Realisatie

Bron

70

65

88

65

60

MDWH

--

--

16

15

nnb

BAS

325

402

624

550

848

MDWH

Percentage hercontroles

--

--

28%

--

34%

MDWH

Hoeveelheid zwerfvuil

C

C

C

C

C

0,2

0,2

0

0

0

openbaar gebied (stank, geluid en bodemverontreiniging; maximaal:) Geregistreerde klachten nachtelijk vlieglawaai Aantal uitgevoerde controles

14

CIBOR

(A=goed, E=slecht) 2

Score luchtmeting (km wegvak met

MDWH

overschrijding 35-dagen norm)15

15

Het streven naar een gelijkblijvend niveau moet gezien worden in het licht van een toename van de

verkeersstromen.

43

CIBOR is een meetinstrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. [2]

Het streven naar een gelijkblijvend niveau moet gezien worden in het licht van een toename van de

verkeersstromen.

Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere (reguliere activiteiten) De reguliere milieuactiviteiten zijn voor een belangrijk deel ondergebracht bij de Milieudienst WestHolland. De uit te voeren taken zijn in de gewijzigde programmabegroting 2010 van de milieudienst opgenomen (zie ook 2010/13203). Overige reguliere activiteiten zoals de straatreiniging en het verwijderen van zwerfvuil worden nog door de gemeente uitgevoerd. Gemeentelijk milieubeleid - GMP3 Het GMP3 is op 22 december 2005 vastgesteld en loopt van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010. In de uitvoering van het GMP3 hebben we te maken met wettelijke en niet wettelijke taken. De wettelijke taken hebben een structureel karakter en vormen het grootste gedeelte van de uitvoering van het GMP3. Wettelijke taken zijn ondermeer de vergunningverlening en handhaving, bodembeheerstaken en taken op het gebied van geluid en externe veiligheid. Daarnaast kent het GMP3 ook niet-wettelijke taken. Dit zijn of taken die betaald worden uit daarvoor verleende subsidies, of taken waarvan de gemeenteraad bij de vaststelling van het GMP3 heeft bepaald dat deze ook uitgevoerd moeten worden. Deze laatste zijn de taken waarvan de gemeenteraad vindt dat er extra aandacht aan besteed moet worden. Deze extra taken betreffen het: a

in uitvoering nemen van de acties genoemd in het pluspakket van het belegdocument GMP3. Dat zijn die werkzaamheden die nodig zijn om het tot dan toe bestaande niveau van gemeentelijke uitvoering op het taakveld milieu voort te zetten.

b

Stimuleren van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen;

c

inspelen op nieuwe activiteiten op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en vervoersmanagement.

De doelstellingen van het GMP3 sluiten goed aan bij het regionale milieubeleid dat Holland-Rijnland kent. De Milieudienst houdt bij de uitvoering van de milieuwerkzaamheden rekening met het gestelde in het GMP3. In 2010 is gestart met de voorbereiding van het nieuwe milieubeleid. Dit beleid krijgt de naam ‘Duurzaamheidsagenda’ en wordt door de Milieudienst in samenwerking met de gemeente opgesteld. De duurzaamheidsagenda krijgt een regionaal en een lokaal deel.

44

Energie en klimaat in 201 2010 Binnen de regio West-Holland wordt gezamenlijk gewerkt aan het klimaatprogramma 2008-2012. Het programmamanagement is in handen van de Milieudienst West-Holland. In 2030 streven de gemeenten en de Milieudienst er naar de concrete CO2-reductiedoelstelling van 600 kiloton uit de CO2kansenkaart te realiseren. De uitvoering van de projecten zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Milieudienst en de gemeenten. In 2010 is uitvoering gegeven aan het klimaatprogramma. Concrete resultaten zijn: •

Energieadviezen + uitvoering bij een ruim 30 alphense scholen (primair onderwijs);

•

Gerichte voorlichting energiezuinig (ver)bouwen bij particuliere huishoudens in Zeeheldenbuurt, Bomenbuurt en delen van Ridderveld;

•

Een regionale website energievoordetoekomst.nl waar onder meer de servicepunten Verlicht Wonen en Warm Wonen zijn ondergebracht;

•

Pilots met de toepassing van het instrument GPR-gebouw;

•

Verkenning grootschalige vergisting als duurzame energieopwekking in Alphen aan den Rijn;

•

Onderzoek haalbaarheid aardgasvulpunten;

•

Realisatie e-laadpunten;

•

Stimulering Klimaatstraatfeest;

•

Project besparingspotentieel ICT;

•

Prestatieafspraken met Wonen Centraal;

•

Duurzaamheid als structureel integraalonderwerp bij de structuurvisie;

•

Besparingsconvenant energie met supermarkten;

•

Cursussen ‘het nieuwe rijden’;

•

Ondertekening FSC-convenant (wordt begin 2011 ondertekend);

•

Duurzaam inkopen door gemeenten.



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

3.985

3.863

6.842

5.196

-1.646

3.985

3.863

6.842

5.196

-1.646

60

60

0

6.903

5.256

-1.646

-153

-45

-157

-112


-153

-45

-157

-112


-452

-2.959

-1.397

1.562


-605

-3.004

-1.554

1.450

6.797

5.039

-1.759

-2.899

-1.336

1.562

3.899

3.703

-196

Productgroepnaam Lasten Milieukwaliteit/gedrag Milieuschade Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma

3.985

3.863

Baten Milieukwaliteit/gedrag Milieuschade

Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

3.832

3.863

-452 3.380

3.863

45


1.000

Lasten: Productgroep Milieukwaliteit/gedrag Overschrijding budget onkruidbestrijding als gevolg van een nat voorjaar, waardoor meer onkruidgroei dan normaal.

62 N

Meer directe uren geschreven op het product Schoon dan geraamd. Op verschillende producten van Stadsbeheer is sprake van een urenafwijking. Dit is het gevolg van de organische aanpassing van Stadsbeheer, waardoor de urenverantwoording niet altijd de in de begroting voor 2010 opgenomen urenverdeling volgde. Per saldo heffen de verschillende urenafwijkingen elkaar op.

82 N

In 2010 is voor € 2,490 mln aan kredieten geopend/gecontinueerd voor de sanering NAF terrein. Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Milieu geboekt (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 960.000 uitgegeven. Het restant van € 1,530 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de bestemmingsreserve NAF terrein, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil.

-1.530 V

In 2010 ontvangen voorschotbedrag van de provincie voor geluidsbelastingkaart wordt in 2011 besteed.

128 N

Na eindafrekening valt de bijdrage aan de Milieudienst West-Holland in 2010 lager uit dan geraamd. Niet alle vooraf afgesproken adviesuren zijn in 2010 afgenomen.

-105 V

Budgetoverheveling: Incidenteel Milieu-budget ter bekostiging milieucalamiteiten en kleine (onderzoeks) opdrachten en materialen is in 2010 niet volledig besteed.

-49 V

Budgetoverheveling: Uitvoering van het Klimaatplusprogramma zal grotendeels in 2011 en 2012 plaatsvinden. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-237 V 2 N

Subtotaal productgroep Milieukwaliteit/gedrag

-1.647 V

Totaal lasten

-1.647 V

Baten: Productgroep Milieukwaliteit/gedrag In 2010 ontvangen voorschotbedrag van de provincie voor geluidsbelastingkaart. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Milieukwaliteit/gedrag Totaal baten Totaal resultaat voor bestemming

-128 V 16 N -112 V -112 V -1.759 V

46

Deelprogramma 2.2: GrondGrond- en hulpstoffen Wat hebben we bereikt en wat hebben hebben we daarvoor gedaan? Nr



1

Verantwoord gebruik

•

Uitbreiden blauwe minicontainer voor de inzameling van oud papier

van eindige

tot 80% van alle laagbouw huishoudens, gecombineerd met

grondstoffen

ondergrondsinzamelen restafval •

Inzamelen van plasticverpakkingsafval in 2010 uitgebreid naar 40 locaties

•

Binnen 5 jaar ondergronds inzamelen van restafval in de laagbouw implementeren, bij alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen

• •

In 2011 ontwikkelen nieuw afvalbeleid met tijdvak 2011- 2016 Locatie- en haalbaarheidsstudie nieuw Afvalbrengstation samen met fusiepartners Rijnwoude en Boskoop.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr 4

2007 2009 2007 2008 20 09 Realisatie Realisatie Realisatie Vergroting van het percentage scheiding

47%

49%

50%

2010 2010 Doel

2010 2010 Realisatie

50%

50%

van afval aan de bron Ingezamelde hoeveelheid plasticafval in

Bron Stadsbeheer

20

20

25

ton/mnd

Wat heeft het gekost?

Productgroepnaam

Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

6.467

7.560

7.420

7.267

-153

Lasten Grotere bronscheiding Schadelijke stoffen

730

838

790

724

-66


7.197

8.399

8.210

7.991

-219


1.870

161

335

913

578

Totaal lasten deelprogramma

9.067

8.559

8.545

8.904

359

-9.519

-8.704

-8.971

-9.370

-399

-218

-126

-226

-314

-88

-9.737

-8.830

-9.197

-9.684

-487

-564

-283

Baten Grotere bronscheiding Schadelijke stoffen Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves

283


-9.737

-9.394

-9.481

-9.684

-204


-2.540

-432

-987

-1.694

-706


1.870

-403

52

913

862

-670

-835

-936

-780

155

47


1.000

Lasten: Productgroep Grotere bronscheiding

Algemeen: de lasten en baten van deze productgroepen maken deel uit van de kostendekkende exploitatie afvalstoffen. De voor- en nadelen binnen deze productgroep komen na bestemming ten gunste, resp. ten laste van de egalisatiereserve afvalstoffen. De aan de afvalinzameling doorberekende tractielasten vallen € 130.000 lager uit (door lagere kapitaallasten, minder onderhoud aan onderdelen en lagere verzekeringskosten)

-130 V

De kwijtscheldingen afvalstoffenheffing vielen in 2010 € 50.000 lager uit dan geraamd.

-50 V

Budgetoverheveling: Het achterstallige onderhoud van de ondergrondse afvalcontainers is in 2010 nog niet volledig weggewerkt en loopt door in 2011.

-54 V

Onderbesteding op het communicatiebudget ter bevordering van afvalscheiding

-25 V

De voorschotbetalingen aan Cyclus voor de verwerkingskosten van afval waren € 54.000 hoger dan het in de begroting opgenomen bedrag. Hiertegenover is aan de batenzijde de eindafrekening over 2010 opgenomen van € 144.000.

54 N

Meer directe uren geschreven op het product Reiniging-Gegevensbeheer IBOR dan geraamd Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Grotere bronscheiding

61 N -9 V -153 V

Productgroep Schadelijke stoffen De verwerkingskosten van het bij het afvalbrengstation aangeboden afval vallen door een gunstige aanbesteding lager uit dan geraamd.

-47 V

Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-19 V

Subtotaal productgroep productgroep Schadelijke stoffen

-66 V

Totaal lasten

-219 V

Baten: Productgroep Grotere bronscheiding Hogere opbrengsten dan geraamd door: - meer opbrengsten inzamelen oud papier; - vergoedingen voor efficiënt inzamelen verpakkingsmateriaal van St. Afvalfonds; - vergoedingen voor inzameling plasticafval van de Stichting Nedvang.

-255 V

Eindafrekening Cyclus in de verwerkingskosten van huishoudelijk afval over 2010

-144 V

Subtotaal productgroep Grotere bronscheiding

-399 V

Productgroep Schadelijke stoffen M.b.t. het afvalbrengstation is er aan vergoedingen van Stichting NVMP voor het inzamelen van elektrische apparatuur (regeling vanaf 2010) meer ontvangen dan geraamd. Bovendien zijn er meer bezoekers uit de gemeente Rijnwoude geweest. Hier krijgen we een vaste en variabele vergoeding voor.

-88 V

Subtotaal productgroep Schadelijke stoffen

-88 V

Totaal baten

-487 V


-706 V

48

Deelprogramma 2.3: Stadshygiëne Nr



1

Vermindering van de

Afkoppelen verhard oppervlak

vuillast van het

Door de vermindering van de toevoer van regenwater naar de gemengde oppervlaktewater en het rioolstelsels verminderen de riooloverstorten en is een effectievere voorkomen van zuivering van het afvalwater mogelijk. In 2010 is bij de reconstructie van wateroverlast

de zeeheldenbuurt en de rivierenbuurt afvoerend verhard oppervlak afgekoppeld. Overigens zal bij elke reconstructie van het openbaar gebied worden onderzocht of het afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak zinvol en doelmatig is. Saneren afvalwaterlozingen in het buitengebied

* Drukrioolstelsels: De aanleg in de Gnephoek en Landlustweg is in 2009 gestart en zal medio 2011 worden voltooid. De voorbereiding van de aanleg van een drukrioolstelsels in de Kortsteekterbuurt is in 2010 gestart en de uitvoering zal in 2011 plaatsvinden. Als laatste project van het ‘Saneringsplan verspreide afvalwaterlozingen in het buitengebied’ is in 2010 de aanleg van een drukrioolstelsel in de Achttienkavels gestart. Dit project zal in 2011 worden uitgevoerd, waarna de realisatie van het ‘Saneringsplan afvalwaterlozingen in het buitengebied’ is voltooid.

* IBA’s: De panden die niet van een aansluiting op een gemeentelijk rioolstelsel worden voorzien en waarvan de eigenaren door het hoogheemraadschap van Rijnland zijn aangeschreven in verband met het uitvoeren van aanvullende zuiveringsmaatregelen zullen van een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) worden voorzien. De uitvoering hiervan is in 2010 gestart en het project zal in 2011 worden voltooid. Sanering rioolwateroverstorten Doordat er verbeteringen aan de waterhuishouding in Alphen west zijn doorgevoerd (verbreding en verdieping watergangen langs spoorlijn) is de ontvangst capaciteit vergroot. Uit door het hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerde waterkwaliteitsberekeningen is gebleken dat geplande bergbezinkbassin nabij de handelsweg niet hoeft te worden uitgevoerd. Ook zijn verbeteringen doorgevoerd aan de watergang langs de Wielewaalstraat (eveneens verbreding en verdieping van de watergang) waardoor de overstortbemaling van het aangelegde bergbezinkbassin niet hoeft te worden uitgevoerd. De realisatie van de nog te saneren rioolwateroverstorten zal plaatsvinden in combinatie met grootschalige aanpassingen aan het openbaar gebied of in combinatie met rioolwerkzaamheden. Uitvoering geven aan het Stedelijk waterplan Alphen aan den Rijn In 2009 en 2010 is de baggerachterstand ingelopen en is de procedure voor het overdragen van het onderhoud van de watergangen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland in gang gezet. Een aantal duikers in Alphen-west is vergroot waardoor de waterafvoer is verbeterd. Langs het Zegerpad zijn in 2010 natuurvriendelijke oevers aangebracht.

49

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Opstellen nieuw Basisrioleringsplan In 2011 zal worden begonnen met het opstellen van een nieuw Basisrioleringsplan. Dit plan zal in 2012 worden voltooid. Naast de hydraulische aspecten zal in dit plan ook de stand van zaken m.b.t. tot de vuiluitworp vanuit de gemeentelijke rioolstelsels opnieuw worden berekend en in samenspraak met het hoogheemraadschap van Rijnland zal worden bekeken of er nog aanvullende vuilemissie beperkende maatregelen noodzakelijk zijn.

Omdat het primaire belang van deze doelstelling de volksgezondheid betreft, werd dit (deel)programma tot vorig jaar opgenomen in programma 3 Zorg en Welzijn, deelprogramma Stadshygiëne. De beoogde effecten en de daarvoor te ondernemen activiteiten zijn echter in het collegeprogramma 2006-2010 beschreven in programma 2 Duurzaamheid. Voornemens en verantwoording zullen vanaf 2010 ook plaatsvinden onder programma 2. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? Nr 6

2007 2009 2008 Realisatie Realisatie Realisatie

2010 Doel

2010 Bron Realisatie

Sanering afvalwaterlozingen in het buitengebied

70%

80%

85%

100%

95%

IOR

Sanering rioolwateroverstorten

50%

70%

85%

75%

75%

IOR

Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Reguliere activiteiten binnen dit deelprogramma betreffen: •

Het onderhouden van het openbaar water met bijbehorende duikerverbindingen, het verwijderen overmatige beplanting en bagger en het opruimen van vervuiling.

•

Het beheer, het onderhoud en de uitbreiding van het gemeentelijk rioolstelsel.

•

Het beheer en onderhoud van de technische installaties deel uitmakend van de gemeentelijke rioolstelsels (rioolgemalen, pompen etc.).

Wat heeft het gekost? Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Voorkomen vervuiling

6.199

7.407

4.760

-2.647


6.199

7.407

4.760

-2.647


Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma

1.091

1.091

6.199

7.407

5.852

-1.556

Voorkomen vervuiling

-6.020

-7.394

-6.103

1.291


-6.020

-7.394

-6.103

1.291

-521

-202

-6.541

-7.595

-6.103

1.492

Baten

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming

202

179

14

-1.343

-1.356

Saldo toevoeging/onttrekking reserves

-521

-202

1.091

1.293

Saldo na resultaatbestemming

-341

-188

-251

-64

Dit deelprogramma is met ingang van 2010 onderdeel van programma 2. Tot en met 2009 was dit deelprogramma onderdeel van programma 3.

50

Toelichting op de ontwikkeling van baten baten en lasten per deelprogramma Bedrag x € Oorzaak

1.000

Lasten: Productgroep Voorkomen vervuiling Overheveling: Werkzaamheden t.b.v. het baggerbestek en het baggerdepot lopen door in 2011. Van de onderbesteding in 2010 is € 27.500 meegenomen in de overheveling.

-65 V

In de begroting 2010 waren de kapitaallasten van het stedelijk waterplan al geraamd. Dit project is eind 2010 nog niet voltooid, waardoor in 2010 nog niet afgeschreven kan worden.

-161 V

Op het product Beheer & onderhoud water zijn minder directe uren geschreven dan geraamd.

-35 V

Op het product Brugbediening binnenhavens/waterwegen zijn minder directe geschreven dan geraamd.

-66 V

Algemeen: onderstaande lasten en baten maken deel uit van de kostendekkende exploitatie rioleringen. De voor- en nadelen binnen deze productgroep komen na bestemming ten gunste, resp. ten laste van de egalisatiereserve rioleringen. Op het product Beheer en onderhoud riolering zijn minder directe uren ten laste van de kostendekkende exploitatie rioleringen geschreven, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.

247 N

Van de in het Operationeel Rioleringsplan 2010 geplande werkzaamheden is een deel nog niet gestart en loopt een deel nog door in 2011

-1.170 V

Dit betreft de raming van de doorloop van in 2009 gestarte rioleringsprojecten. Deze doorloop is echter ook opgenomen in het Operationeel Rioleringsplan 2010. Hierdoor is deze raming in 2010 niet gerealiseerd. Hiertegenover staat eveneens een niet gerealiseerde onttrekking aan de spaarvoorziening rioleringen.

-1.397 V

Subtotaal productgroep Voorkomen vervuiling

-2.647 V

Totaal lasten

-2.647 V

Baten: Productgroep Voorkomen vervuiling Betreft een niet gerealiseerde onttrekking aan de spaarvoorziening rioleringen (zie hiervoor)

1.397 N

Er zijn meer rioolaansluitingen gerealiseerd (Dansende Daken, Australiëlaan wonenCentraal) dan op voorhand is ingeschat.

-45 V

De opbrengsten rioolheffing valt met € 60.000 iets hoger uit dan de vooraf geraamde € 5,925 mln.

-60 V

Subtotaal productgroep productgroep Voorkomen vervuiling

1.292 N

Totaal baten

1.292 N


-1.355 V

51

52

Programma 3: Zorg en Welzijn Missie Alphen aan den Rijn investeert in de kwaliteit van de samenleving door mensen zo ruimhartig mogelijk in staat te stellen om zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan die samenleving. Kwetsbare mensen en groepen worden daarbij waar nodig adequaat ondersteund. Dit was een van de uitgangspunten van het collegeprogramma ‘Samenleven in de complete stad 2006-2010’ dat begin 2010 nog leidend was. Ook het college dat in mei 2010 is aangetreden, heeft dit in het collegeprogramma 2010-2014 ‘Iedereen doet mee’ als uitgangspunt opgenomen. De gemeente stelt de kaders vast die zijn vertaald in heldere uitgangspunten. De gemeente vervult daarbij steeds actiever de regierol. Deze rol is niet altijd dezelfde. Soms is deze faciliterend, door partijen bij elkaar te brengen. Soms is de gemeente een samenwerkingspartner, zij kan ook financier zijn of zorgen voor inhoudelijke afstemming van de activiteiten. Dit bij elkaar moet leiden tot een goed afgestemd pakket aan vraaggerichte voorzieningen.

Speerpunten Wij hebben geïnvesteerd in: •

Extra aandacht voor mensen in kwetsbare posities, het bevorderen van gezond gedrag en een gezonde leefomgeving.

•

Een adequaat voorzieningenniveau. Met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) maken we het mogelijk dat iedereen, ondanks beperkingen, actief kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.

•

Goede ondersteuning van en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers die onmisbaar zijn in de Alphense samenleving, met het doel dat zij zich blijven inzetten.

•

Het bevorderen van de sociale cohesie door het realiseren van sociale projecten op wijkniveau.

•

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking en ouderen met de maatschappelijke partners.

•

Het coördineren van het uitvoeringsprogramma Wonen, welzijn en zorg.

Kaders en Context •

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), per 1 januari 2007.

•

‘Van Kwetsbaar naar weerbaar’, Wmo-beleidsplan 2008-2012 (2008).

•

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2009.

•

Uitvoeringsnotitie vrijwilligerswerk en mantelzorg (Wmo) (2008).

•

Wet Publieke Gezondheid (2008) en nota Lokaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

•

Alphen 2018 (preventie van misstanden heeft prioriteit boven repressie; allereerst aandacht voor

•

Lokale visie Wonen, welzijn en zorg met bijbehorend convenant wonen, welzijn en zorg

jongeren; waarborgen van de ‘dorpse’ kwaliteiten van het verstedelijkende Alphen). gemeente Alphen aan den Rijn (2007). •

Regionaal Kompas (uitvoeringsprogramma van de regionale beleidsvisie verslavingszorg en maatschappelijke opvang ‘Iedereen telt’ (2008).

•

Verordening Wmo-adviesraad Alphen aan den Rijn 2009.

•

De Wet inburgering en de daarbij horende Verordening (ingangsdatum 1 januari 2010).

•

Plan van Aanpak Programma Investeren in Mensen (PIM, 2007).

•

Op weg naar een nieuwe sociale agenda, richtinggevend kader heroverweging PIM (2009).

•

ISV, Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 3, 2010-2014.

53

ISV Uitvoeringsplan 2008-2009.

• •

Evaluatie Plan van aanpak lokale Integratie minderheden (2009).

•

Collegeprogramma ‘Samenleven in de complete stad 2006-2010’.

•

Collegeprogramma 2010-2014 ‘Iedereen doet mee’.

PIM in 2010 16

Het Programma Investeren in Mensen (PIM)

is vastgesteld met de begroting 2008-2011.

Het doel van PIM luidt: ‘het geven van een sociale impuls aan de stad door de ondersteuning van initiatieven die leiden tot verbetering van de positie van burgers op de terreinen jeugd, zorg en welzijn, zelfredzaamheid en sociale samenhang’.17 PIM wil dus bijdragen aan het realiseren van merkbare resultaten in de stad. Om dit te bereiken is voor de jaren 2008-2011 tien miljoen euro vrijgemaakt. Jaarlijks wordt een jaarplan en een jaarverslag uitgebracht. In het jaarplan staat beschreven welke resultaten beoogd worden en hoeveel geld daarmee gemoeid is. Het jaarverslag geeft vanzelfsprekend de bereikte resultaten weer. Het jaarverslag 2009 is vastgesteld in mei 2010. De resultaten van PIM zijn duidelijk zichtbaar. Vooral op het speerpunt Jeugd is veel mogelijk door het extra geld van PIM. Zo is het aantal brede scholen uitgebreid evenals het schoolmaatschappelijk werk, is jongerenwerk actief in de hele stad en is Het Overleg ‘Samen Sterk’ succesvol. Door de economische crisis is het beroep op schuldhulpverlening gestegen. Met extra inzet dankzij PIM zijn de wachtlijsten beperkt gebleven en kunnen de toegenomen aanvragen om bijstand tijdig behandeld worden. Acht projecten lijken zo succesvol of zelfs onmisbaar, dat de gemeente die wellicht ook na 2011 wil voortzetten. Daar moet dan wel structureel geld voor gevonden worden, want PIM is bedoeld als een tijdelijke stimulans. De gemeente kan bijvoorbeeld een beroep doen op subsidieregelingen van het Rijk of op externe fondsen, maar ook wordt nog eens kritisch gekeken naar de structurele budgetten binnen de gemeentebegroting. Op zeven thema’s binnen de begroting lijkt een ombuiging mogelijk. De acht projecten en zeven thema’s zijn in 2010 geëvalueerd. Op basis van deze evaluaties zal de raad met de voorjaarsnota 2011-2015 kunnen besluiten welke herschikking reëel en wenselijk is. Dit proces noemen we de heroverweging PIM. Met deze heroverweging vernieuwen we de sociale agenda in Alphen aan den Rijn.

16

De informatie betreffende PIM is ook van toepassing op activiteiten in 2010 die onder de programma’s 4 en 7

vallen. 17

Plan van aanpak PIM (2007/13175).

54

Deelprogramma 3.1 Collectieve voorzieningen welzijn In deze paragraaf benoemen we de activiteiten waarmee we invulling geven aan de doelstellingen van de prestatievelden 1. Sociale samenhang en 5. Deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast benoemen we ook de activiteiten van prestatieveld 4, voor zover het de ondersteuning van de vrijwilligers betreft. Ten slotte geven we aan wat we hebben gedaan op het gebied van dierenwelzijn. De doelstellingen zijn: Wmo-prestatieveld 1 Het bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid door de actieve bemoeienis van inwoners met de eigen woonomgeving te vergroten, de onderlinge betrokkenheid te versterken en de ontmoetingsmogelijkheden te verbeteren. Wmo-prestatieveld 4 a.

Het behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers zodat zij hun waardevolle inzet in de samenleving kunnen (blijven) geven.

b. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Wmo-prestatieveld 5 Het ondersteunen van inwoners bij hun wens om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde omgeving waarin het mogelijk is om medemensen te ontmoeten.

gedaan?? Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan Nr

Wat hebben we bereikt? bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan?

1

Verhogen van de sociale Verbeteren van de leefkwaliteit samenhang en

De derde ISV-periode (2010-2014) is gestart. Omdat de gemeente

verbeteren van de

Alphen aan den Rijn geen subsidie heeft ontvangen van VROM voor de

leefkwaliteit in de

Planeten- en Edelstenenbuurt is het MOP ISV III in 2010 herijkt. Het

wijken

accent in de vijf aandachtsbuurten ligt bij de thema’s wonen en woonomgeving, werk en activering, integratie en participatie en veiligheid. De bewoners zijn door middel van activiteiten betrokken bij het versterken van de onderlinge contacten en de binding met de wijk. Voorbeelden zijn buurtbemiddeling, buurtconciërges, huiskamerproject voor jongeren, straatspeeldagen, kleinschalige bewonersactiviteiten, sportactiviteiten en buurtteams. 40 bewoners hebben hier actief aan deelgenomen. Sociale samenhang Participe is actief met de begeleiding en ondersteuning van bewoners. Door middel van de inzet van professionele krachten in de ISV-buurten is de sociale samenhang gestimuleerd. Op fysiek gebied is de renovatie van het Groene Dorp voltooid en is gestart met de voorbereiding van de renovatie van de Zeeheldenbuurt. In het project ^Achter de voordeur’ (Edelstenenbuurt) zijn 125 huisbezoeken uitgevoerd. Tijdens de bezoeken zijn hulpvragen naar voren gekomen. Door activering op individueel niveau hebben we inzet gedaan om de zelfredzaamheid van de bewoners te vergroten. Het project is geëvalueerd en is in 2010 in een andere vorm verder

55

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? gegaan, waarbij een casusoverleg is gestart en het buurtmaatschappelijk werk is ontstaan. Participe heeft de uitvoering van de kinderactiviteiten in de vijf aandachtsbuurten ondersteund. Hierbij hebben per wijk ongeveer 30 kinderen meegedaan en zijn drie vrijwilligers actief. Pluspunt Briljantstraat en Pluspunt Marsdiep fungeren als fysieke servicepunten in de wijk van en voor bewoners. Wijkgericht werken Voor Kerk en Zanen en de Lage Zijde is een vierjarig wijkplan, waarin de activiteiten zijn omschreven, in uitvoering. De plannen zijn met en door bewoners opgesteld. De activiteiten zijn zowel sociaal als fysiek gericht. De activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden zijn onder meer: pleintjesfeest, opening van het hondenstrand in Kerk en Zanen, een kunstproject in Lage Zijde, schoonmaakacties met bewoners, activiteiten in het kader van burendag en NL Doet en het maken en plaatsen van een ‘social sofa’. Om de bewoners te ondersteunen zetten we een wijkmanager (vanuit de gemeente) en een opbouwwerker (vanuit Stichting Participe) in. Wijkgericht werken In 2010 is gestart met de voorbereidingen van de wijkgerichte aanpak. Hierbij gaat het om de integratie van de ISV-aanpak, het experiment wijkgericht werken, de wijze van werken binnen stadsbeheer en veiligheid. Het resultaat is een voorstel voor een wijkgerichte aanpak voor heel Alphen aan den Rijn. Dit voorstel wordt begin 2011 ter besluitvorming aangeboden.

2

Ondersteuning

In 2010 heeft Participe de door de gemeente bepaalde doelen voor het

vrijwilligers

aantal te werven vrijwilligers en het aantal te werven vacatures ruimschoots gehaald. Zo zijn 277 vrijwilligers geworven (doel 180), hebben zich 53 migranten gemeld (doel 25) en hebben 269 bemiddelingen plaatsgevonden (doel 160). De aanmelding van senioren was 85 (doel 110). Het Zilverteam, een team van senioren, is opgezet. Dit team gaat Participe onder meer ondersteunen bij de organisatie van het Europese Jaar van het vrijwilligerswerk in 2011. De voorbereiding van dit jaar is gestart in 2010. Onderdeel hiervan is het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarmee een extra stimulans aan de bedrijven wordt gegeven om hun steentje bij te dragen aan een goed klimaat voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligersprijzen voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar 2010 en de vrijwilliger van het jaar 2010 zijn uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ook is er een oeuvreprijs uitgereikt. Tijdens NL Doet waren er activiteiten in de stad, waaraan is meegewerkt door onder meer maatschappelijke stagiairs, scholen en (potentiële) vrijwilligers. Er zijn 10 cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering georganiseerd voor vrijwilligers.

3

Het mogelijk maken van Ondersteunende begeleiding AWBZ zelfstandig

In 2009 heeft het Rijk een versobering opgelegd van de Algemene wet

functioneren

56

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze houdt in dat sommige mensen geen AWBZ meer krijgen en zelf andere ondersteuning moeten organiseren. Een deel is hier echter niet toe in staat. Op deze groep richten wij ons als gemeente. Ondersteuning en preventie zijn nodig om te voorkomen dat deze inwoners in de opvang of zwaardere vormen van zorg terechtkomen of overlast voor de maatschappij veroorzaken als problemen escaleren. In 2010 is al een aantal activiteiten in dit kader uitgevoerd (o.a. dagbesteding GGZ Rijnstreek). Zelfredzaamheid van ouderen: ouderen In het uitvoeringsplan wonen, welzijn, zorg 2009-2018 zijn 35 projecten opgenomen die door de betrokken partners worden uitgevoerd. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van woonservicezones. In 2010-2011 voert de gemeente vijf haalbaarheidsonderzoeken naar woonservicezones uit: Zwammerdam, Stationsomgeving, Klop, Bospark en Zegersloot (Ridderveld Oost). Collectief vraagafhankelijk vervoer De RijnstreekHopper (CVV) Met ingang van 1 januari 2010 wordt het Collectief vraagafhankelijk vervoer De RijnstreekHopper (CVV) op basis van een nieuw contract uitgevoerd. De al eerder ingezette daling van het aantal Wmo-ritten zet door. Deze is mogelijk een gevolg van de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het toegenomen autobezit, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Inburgering Stichting Participe heeft in samenwerking met Gilde Samenspraak het project ^Taalcoaches’ uitgevoerd. Om vrijwillige inburgeraars in het kader van de Wet inburgering te bereiken, is een aantal acties uitgevoerd, waaronder het benaderen van bedrijven en een wervingscampagne onder inwoners afkomstig uit de Midden- en Oost-Europese landen. Vooral Polen hebben zich aangemeld.18 Diversiteitsbeleid In 2010 is het plan van aanpak lokale integratie minderheden geëvalueerd. Op basis daarvan wordt het huidige diversiteitsbeleid herzien. Uitgangspunt is een integraal beleid waarbij problemen worden opgepakt in de beleidsvelden waar ze spelen. Indien nodig kan in specifieke gevallen gekozen worden voor een afzonderlijk traject. Productsubsidië Productsubsidiëring Participe De samenwerking tussen de gemeente en Participe heeft een nieuwe vorm gekregen. De met ingang van 2009 ingevoerde productsubsidiëring is de leidraad voor de samenwerking en het opstellen van de meerjarenbegroting. Op basis van de eerste ervaringen is in 2010 een begin gemaakt met het doorontwikkelen van de systematiek van productfinanciering. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop gemeente en Participe hun professionele relatie hebben vormgegeven. De conclusie is dat de relatie een redelijk tot goed niveau heeft, passend bij een professionele

18

Vanaf 2011 wordt in Programma 7 gerapporteerd over inburgering.

57

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Op onderdelen kunnen we verbeteringen aanbrengen, zoals de doorontwikkeling van de systematiek van productfinanciering, het vastleggen van afspraken over regionalisering en het maken van afspraken over de vermogensvorming van Participe. In 2011 pakken we de verbeteringen op. In 2010 is Participe gestart met het project verbinden Zorg en Welzijn. Het motto ‘Welzijn voorkomt zorg!’ is hierbij het vertrekpunt. Organisatiebreed probeert Participe de terreinen zorg en welzijn te verbinden. Ouderen en eenzamen Een voorbeeld van zo’n activiteit op het snijvlak van zorg en welzijn die Participe in 2010 heeft ontplooid, is het product ‘activerende huisbezoeken’. Hierbij bezoeken vrijwilligers 75+-ers (en gebruikers van een individuele Wmo-voorziening) om een eventuele hulpvraag op te sporen en hen te informeren over het welzijnsaanbod. Er zijn 535 ouderen bezocht en 1 op 3 bezoeken leverde een vervolgactie op (doorsturen naar instanties, deelname aan activiteiten of voorzieningen zoals Tafeltje dekje). Bij Participe zijn ouderenadviseurs werkzaam. Productsubsidië Productsubsidiëring Kwadraad In 2010 is voor het eerst productsubsidie bij Kwadraad toegepast. In de loop van het jaar is de systematiek verder verfijnd, waardoor de gemeente beter kan kiezen uit de af te nemen producten en diensten. De implementatie is volledig gerealiseerd in 2011. Welzijnsaccommodatiebeleid In 2010 is begonnen met de uitvoering van het welzijnsaccommodatiebeleid. De communicatie met alle gebruikers over de verschillende stappen die gezet worden is en blijft belangrijk, zoals over de invoering van basisactiviteiten en het multifunctioneel gebruik. De raad heeft ingestemd met een tijdelijke nieuwe huisvesting voor Kaja Putih. Voor De Oude Wereld is een schetsontwerp gemaakt. In de eerste helft van 2011 neemt de raad een besluit over de verbouwing. De jongerenvoorziening De Brug is eind 2010 weggehaald. Er komt begin 2011 een tijdelijke nieuwe voorziening. Er wordt goed gemonitord wat de activiteiten zijn en wat de bezettingsgraad is. Elckerlyc wordt afgestoten als welzijnslocatie en er zijn met het bestuur gesprekken gevoerd over de verplaatsing van de activiteiten naar de Concertweg. De planontwikkeling van een MFA aan de Kop Sterrenlaan is eind 2010 weer voortgezet. Realisatie wordt verwacht in 2013.

58

Nr



4

Dierenwelzijn

Het verminderen van verwaarlozing en mishandeling van dieren en het

(dit onderdeel valt niet

verminderen van dierenoverlast

onder de Wmo)

De gesprekken met de gemeente Gouda en het Dierentehuis in Gouda over de permanente opvang van Alphense Dieren hebben niet tot resultaat geleid door interne problemen bij het Dierentehuis. De voorbereiding voor een asiel in Alphen aan den Rijn is gestart in samenwerking met Beestenspul en de Dierenbescherming.

Reguliere activiteiten •

Sociaal culturele activiteiten in de wijken die worden uitgevoerd door de buurten wijkverenigingen voor inwoners van Alphen. Voor verschillende activiteiten wordt samengewerkt met Participe. De gemeente heeft hiervoor in 2010 subsidies verleend.

•

Participe richt haar activiteiten op de doelgroepen jongeren, ouderen, mensen met een beperking en eenzame mensen. De gemeente heeft hiervoor in 2010 subsidies verleend.

•

Volwasseneneducatie: de gemeente voert de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) uit. De Rijksmiddelen worden ingezet voor onder meer alfabetisering (voor autochtonen, en voor allochtonen als voorbereiding op een inburgeringtraject), NT2 (niveau 3 en 4), ondersteuning van vrijwilligers, doelgroepen in het kader van de Wmo, laaggeletterden en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO). Dit laatste biedt – onder bepaalde voorwaarden - de mogelijkheid om leerlingen >18 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, alsnog met subsidie een vmbo-tl diploma of een startkwalificatie in de vorm van een Havo- of VWO-diploma te laten halen. De WEB-gelden maken deel uit van het Participatiebudget. Zie hiervoor Programma 7.

•

Het waarderen van vrijwilligers onder meer door middel van de gratis Alphenpas. Zie hiervoor Programma 7.


Mensen die zich betrokken voelen bij de

2007

2008

2009

2010

2010

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Doel

Realisatie

81%

84%

81%

84%

87,1%

23%

27%

22%

28%

Bron STP

buurt Percentage betrokken inwoners bij

STP

activiteiten in de eigen woonomgeving Herkenning van inwoners dat zij worden

31%

STP

-

Kwadraad

betrokken bij verbeteringen in de buurt Aantal inwoners per FTE

19

6000

6000

6000

-

88%

95%

94,1%

95%

94,7%

GBA

66%

62%

63%

65,3%

GBA

maatschappelijk werker 3

Percentage zelfstandig wonende 75jarigen Percentage zelfstandig wonende 90-

60,8%

20

jarigen

19

Deze indicator is vervallen. In 2010 is er vanuit de productsubsidiesystematiek gekeken welke indicator(en) in dit

kader gebruikt kunnen gaan worden. In 2011 wordt op basis van de resultaten van het overgangsjaar 2010 een bruikbare indicator bepaald. 20

Er is hierbij een andere rekenwijze toegepast die een reëler beeld geeft dan voorheen toen alleen de inwoners

werden geteld die in het verslagjaar precies 75 of 90 jaar waren. Nu is een gemiddelde genomen van vijf jaar. Het gaat dus om de groep 75-jarigen +/- 2 jaar en de groep 90-jarigen +/- 2 jaar. Dit geldt ook voor de realisatie 2010.

59

Nr

2007

2008

2009

2010

2010

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Doel

Realisatie

Bron

Inburgering Inwoners in traject

4

-

21

Geslaagden

-

Opgevangen dieren Honden

130

22

23

287

200

46

89

-

35

-

33

-

288

-

270

-

25

Gemeente

319

24

W&B

146

48 26

168

Dieren ambulance

Katten

Wat heeft het gekost? gekost? - = voordeel

Productgroepnaam


Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Lasten Ondersteuning vrijwilligers

267

266

254

-12

1.365

3.313

2.429

-884

Vergroten zelfredzaamheid en partici

3.310

13.882

10.506

-3.376


4.942

17.460

13.189

-4.271

53

53

0

4.942

17.513

13.242

-4.271

-5

-5 -1.324

Sociale samenhang en leefbaarheid

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten Ondersteuning vrijwilligers Sociale samenhang en leefbaarheid

-291

-416

-1.740

Vergroten zelfredzaamheid en partici

-481

-607

-580

27


-772

-1.022

-2.325

-1.302

-97

-7.672

-3.537

4.134

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

-869

-8.694

-5.862

2.832

4.170

16.438

10.865

-5.574

-97

-7.619

-3.484

4.134

4.072

8.819

7.380

-1.439

21

In 2007 werd deze indicator nog niet gehanteerd.

22

Stand ultimo 2009.

23

Dit aantal is bijgesteld ten opzichte van de Programmabegroting 2010, waarin was uitgegaan van 50.

24

Het geven van een prognose van het aantal geslaagden is moeilijk. Door het verschillende instapniveau is de

periode die nodig is om het examen af te ronden, ook verschillend. 25

Stand ultimo 2010.

26Het

gaat hierbij om honden en katten waarvan de eigenaar niet getraceerd kon worden. Deze daling is mogelijk

een gevolg van de chipactie die in 2009 is uitgevoerd. Monitoren gedurende enkele jaren kan hierover echter pas zekerheid geven.

60

Toelichting op de ontwikkeling van baten en lasten per deelprogramma Oorzaak

Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Sociale samenhang en leefbaarheid Dit betreft het klein onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Vaak gaat het om storingen of

-40

V

-778

V

-63

V

-3

V

-884

V

Diverse afwijkingen

-12

V

Subtotaal productgroep Ondersteuning vrijwilligers

-12

V

-3.158

V

Projectboeking Welzijnsbeleid in Welzijnsaccommodaties

-25

V

Lagere kosten op de post Welzijnsaccommodatie Beleid; wordt niet onttrokken aan de reserve

-23

V

-139

V

calamiteiten, waardoor deze kosten per jaar fluctueren, wat uiteindelijk resulteert in een voor- of nadelig saldo. Op het project ISV II is sprake van lagere uitgaven dan geraamd (raming voor meerdere jaren); saldo wordt niet onttrokken aan de reserve ISV. Als gevolg van niet doorberekende interne kosten is er sprake van een voordeel. Diverse afwijkingen Subtotaal productgroep Sociale samenhang en leefbaarheid Productgroep Ondersteuning vrijwilligers

Productgroep Vergroten zelfredzaamheid en participatie De raming voor de onttrekking uit PIM is gebaseerd op meerdere jaren. Het restant op budget PIM in de exploitatie 2010 is het restant Project PIM per eind 2010. Hiertegenover staat een lagere reserve onttrekking.

vastgoed Welzijnsaccommodaties IPW Voorstel budgetoverheveling 2010-2011 Kaju Putih: Voorstel budgetoverheveling 2010-2011 Meer verstrekkingen voor hulpmiddelen in het kader van de Wmo en

-45

V

48

N

gehandicaptenvoorzieniningen (woon- en rolstoelvoorzieningen) leiden tot een nadeel. -34

V

Subtotaal productgroep Vergroten zelfredzaamheid en partici

Diverse afwijkingen

-3.376

V

Totaal lasten

-4.272

V

-1.325

V

Baten: Productgroep Sociale samenhang en leefbaarheid Op de ontvangen ISV II gelden is sprake van niet aangewende middelen van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden niet meer afgerekend, maar mogen worden ingezet in ISV III. In het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV III worden deze middelen aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren in de bestemmingsreserve ISV.

Diverse afwijkingen

1

N

-1.324

V

Diverse afwijkingen

-5

V

Subtotaal productgroep Ondersteuning vrijwilligers

-5

V

21

N

6

N

Subtotaal productgroep Sociale samenhang en leefbaarheid Productgroep Ondersteuning vrijwilligers

Productgroep Vergroten zelfredzaamheid en partici Lagere huuropbrengsten leiden tot een nadeel. Diverse afwijkingen Subtotaal productgroep Vergroten zelfredzaamheid zelfredzaamheid en partici

27

N

Totaal baten

-1.302

V


-5.574

V

61

Deelprogramma 3.2 Individuele WmoWmo-voorzieningen en cliëntondersteuning In dit deelprogramma benoemen we de activiteiten waarmee we invulling geven aan de doelstellingen van de prestatievelden 6. Het verlenen van individuele voorzieningen en 3. Cliëntondersteuning van de Wmo. Daarnaast ook de activiteiten van prestatieveld 4, voor zover het de ondersteuning van de mantelzorgers betreft. Deze doelstellingen zijn: Wmo-prestatieveld 3 Het versterken van de zelfredzaamheid van Alphenaren: a.

Het Wmo-loket is laagdrempelig en goed bereikbaar en levert een breed en geïntegreerd dienstenaanbod op het gebied van (aangepast) wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning en

b.

Het invoeren van cliëntondersteuning bij het maken van een keuze of het oplossen van problemen.

Wmo-prestatieveld 4 c.

Het behouden, waarderen en ondersteunen van mantelzorgers zodat zij hun waardevolle inzet in de samenleving kunnen (blijven) geven.

d.

Het stimuleren van mantelzorg.

Wmo-prestatieveld 6 Het ondersteunen van inwoners bij hun wens om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde omgeving waarin het mogelijk is om medemensen te ontmoeten door het verstrekken van individuele voorzieningen in natura of als persoonsgebonden budget op het gebied van hulp bij het huishouden, wonen, vervoer en rolstoelen. Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr


1

Cliëntondersteuning

Wat hebben we daarvoor gedaan? In het kader van cliëntondersteuning is er thuisbegeleiding voor multiprobleem gezinnen. ActiVite ondersteunt risicogezinnen om te voorkomen dat zij terechtkomen bij geïndiceerde jeugdzorg. Het gaat hier om een beperkt aantal gezinnen per jaar. Thuisbegeleiding is een outreachende werkwijze (achter de voordeur, wijkgericht), een laagdrempelige benadering, gericht op de gehele gezinssystematiek, op diverse levensgebieden en op het aanpakken van praktische problemen. De begeleiding duurt gemiddeld zes tot twaalf maanden (drie uur per week). In 2010 zijn 3 gezinnen ondersteund. Door de vertraging met de inrichting van het Serviceplein, gaat ook de Wmo-winkel later van start. MEE De samenwerkingsovereenkomst met MEE (informatie, advies en professionele ondersteuning voor mensen met een beperking) is in 2010 verlengd voor de periode 2010-2011.

2

Het ondersteunen van

In 2010 hebben 154 zwaarbelaste mantelzorgers een vrijetijdsbudget

mantelzorgers

van ca. € 200,- aangevraagd. 39 personen hiervan zijn ‘nieuw’ en geregistreerd. Er is blijvende aandacht voor respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke

62

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? overname van zorg door vrijwilligers of professionals, en is bedoeld om de mantelzorger te ontlasten. Er wordt een koppeling gemaakt tussen een mantelzorger en een zorgvrijwilliger. In het eerste halfjaar van 2010 zijn 55 van deze koppelingen gemaakt. Het steunpunt mantelzorg is op 31 december 2010 opgeheven. Participe is vanaf 2011 de nieuwe aanbieder van ondersteuning. Participe heeft een breed scala aan mogelijkheden, zoals de ouderenconsulent, tafeltje dekje, personenalarmering e.d. Hospice Na de voorbereiding in 2010 heeft de Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop in januari 2011 haar nieuwe bijna-thuishuis aan de Berkenstraat geopend. Hiermee is er een ruimere mogelijkheid gekomen voor mensen die terminaal zijn om in een hospicevoorziening op een goede en bij hen passende manier afscheid te nemen van het leven. Het aantal bedden is hiermee uitgebreid van 1 naar 3.

3

Het verlenen van

Participe draagt zorg voor de uitvoering van gemeentelijk beleid en het

individuele

verstrekken van individuele voorzieningen maatschappelijke

voorzieningen

ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Vanaf februari 2010 heeft de gemeente nieuwe contracten met aanbieders voor de hulp bij het huishouden afgesloten. In 2010 heeft de gemeente een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd voor het vinden van een nieuwe aanbieder van Wmohulpmiddelen. De firma Welzorg biedt vanaf 1 januari 2011 haar diensten aan.

Reguliere activiteiten Met het ontwikkelen van bovenstaande voorzieningen wordt mede uitvoering gegeven aan de doelstellingen van Programma 9 dienstverlening. Kenmerkend voor onze dienstverlening zijn de begrippen: vraaggericht, kwaliteit, beschikbaar en samen. Onze medewerkers beschikken over inlevingsvermogen, ze zijn duidelijk, deskundig en vriendelijk, en geven volledige en juiste informatie.

63

Overzicht WmoWmo-beschikkingen27 Beschikkingen

Realisatie 2009

Realisatie

Verwacht

Verwacht

Verwacht

Verwacht

2010

2011

2012

2013

2014

1000

1000

1000

1000

Vervoervoorzieningen

992

1055

Rolstoelvoorzieningen

372

334

370

370

370

370

Hulp b.h. huishouden

712

185928

900

900

900

900

Woonvoorzieningen

485

507

540

540

540

540

2810

2810

2810

2810

totaal

2561

3755

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr

2007 Realisatie

2

Aantal zwaarbelaste mantelzorgers

3

Klanttevredenheid hulp bij het

2008 Realisatie 1,2%

2009 Realisatie -

29

2010 Doel

2010 Realisatie

1,1%

-

STP

31

Benchmark

7,8%

7,6

7,7

8,0

7,1%

7,3

7,3

7,5

-

Idem

7,2

7,3

7,4

-

Idem

-

huishouden Klanttevredenheid hulpmiddelen

Bron

Wmo

Klanttevredenheid aanvraagprocedure individuele voorzieningen

-

30

27

In de Programmabegroting 2010 is het aantal verstrekkingen opgenomen. Deze worden echter niet bijgehouden.

28

In 2010 hebben herindicaties HbH plaatsgevonden, waardoor de aantallen eenmalig hoger uitvallen. In 2011

wordt nieuw Wmo-beleid opgesteld (2012-2015). Bekeken wordt onder andere of de herindicaties iedere drie jaar moeten plaatsvinden (in veel gemeenten is een periode van vijf jaar gebruikelijk). 29

Dit onderwerp is niet meegenomen in de Stadspeilingen 2008/2009 en 2010. In het nieuwe Wmo-beleid wordt

een indicator geformuleerd. 30

In 2007 werd deze indicator nog niet gehanteerd.

31

In 2010 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit gebeurt weer in 2011.

64



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

67

67

Productgroepnaam Lasten Clientenondersteuning Ondersteuning mantelzorgers Verlenen individuele voorzieningen

10.434

6.501

6.480

-21


10.434

6.501

6.546

45

10.434

6.501

6.546

45

Verlenen individuele voorzieningen

-700

-825

-917

-92


-700

-825

-917

-92

-9

-523

-514

9

-709

-1.348

-1.431

-83

9.734

5.676

5.629

-47

-9

-523

-514

9

9.725

5.153

5.115

-37

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten Clientenondersteuning Ondersteuning mantelzorgers


Deelprogramma 3.1.2 Ind. Wmo vz.en clientenondersteuning Oorzaak

Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Clientenondersteuning Er is sprake van meer doorberekende interne uren ten behoeve van het Wmo loket.

66

N

Subtotaal productgroep Clientenondersteuning

66

N

-20

V

-1

V

Productgroep Verlenen individuele voorzieningen Lagere uitvoeringskosten op de Wmo leiden tot een voordeel. Diverse afwijkingen Subtotaal productgroep Verlenen individuele voorzieningen Totaal lasten

-21

V

45

N

Baten: Productgroep Clientenondersteuning n.v.t. Subtotaal productgroep Clientenondersteuning

V

Productgroep Verlenen individuele voorzieningen Er is sprake van een voordeel agv een hogere ontvangst van het CAK in het kader van

-86

V

de 'eigen bijdrage' Wmo. -6

V

Subtotaal productgroep Verlenen individuele voorzieningen

Diverse afwijkingen

-92

V

Totaal baten

-92

V


-47

V

WmoWmo-risicoanalyse De Wmo-risicoanalyse wordt jaarlijks aangeboden bij de Voorjaarsnota. Zie hierover verder de risicoparagraaf en de bijlagen.

65

Deelprogramma 3.3 Maatschappelijke zorg In dit deelprogramma benoemen we de activiteiten waarmee we uitvoering geven aan de doelstellingen uit de prestatievelden 7, 8 en 9 Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en Verslavingszorg. Daarnaast benoemen we de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het lokale volksgezondheidsbeleid. Deze doelstellingen zijn: Wmo-prestatieveld 7 Voorkomen dat kwetsbare groepen en risicogroepen zich niet (meer) kunnen handhaven in de samenleving. Wmo-prestatieveld 8 Het regisseren van de uitvoering van openbare geestelijke gezondheidszorg Wmo-prestatieveld 9 Voorkomen van verslaving door voorlichting aan alle inwoners en intermediairs, en specifiek aan jongeren.

Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



1

Wmo-prestatieveld 7

Preventieve zorg volwassenen

Wmo-prestatieveld 8

In de nota Lokaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Voorkomen is

Wmo-prestatieveld 9

beter dan genezen’ zijn de hoofdthema’s een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving uitgewerkt in de vorm van onder meer preventieve activiteiten op het gebied van overgewicht, alcoholpreventie en depressie. In 2010 hebben GGD en Reos een workshop georganiseerd met zo'n 30 lokale sportaanbieders en zorgverleners om in beeld te krijgen welk aanbod in Alphen aan den Rijn kan worden gegenereerd voor mensen met een verhoogd risico op diabetes en overgewicht die in aanmerking komen voor een gecombineerde leefstijlinterventie. De gemeente heeft als voorzitter deelgenomen aan het bestuurlijk overleg Alcoholmisbruik en aan het samenwerkingsverband Alcoholverslaving. De visie en opdracht van het bestuurlijk overleg is vastgesteld. In 2011 wordt het werkplan verder uitgewerkt. Op het gebied van Eenzaamheid heeft Participe in 2010 het Meldpunt Eenzaamheid geopend. Zie voor preventieve zorg jeugd Programma 4.1.d. DakDak- en thuislozen De komende jaren is het regionaal Kompas leidend.32 Er wordt gewerkt aan het voorkomen van huisuitzettingen, uitbreiding van woonvoorzieningen en dagopvang voor daken thuislozen. Er is in 2010 door de Binnenvest en wonenCentraal nog geen geschikte locatie

32

Regionaal Kompas (uitvoeringsprogramma van de regionale beleidsvisie verslavingszorg en maatschappelijke opvang ‘Iedereen telt’ (2008).

66

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gevonden voor een beschermde woonvorm met 8 plaatsen waarvan één voor een gezin. De twee spaceboxen zijn sinds begin 2010 bewoond. De bewoners worden begeleid door de Binnenvest. Open Venster Het Open Venster heeft vanaf september 2010 de openingstijden verruimd, doordat er in samenwerking met Participe meer vrijwilligers zijn geworven. Het Open Venster is nu zeven dagen per week geopend. Project nazorg exex-gedetineerden Doel is een (ex)-gedetineerde zo snel mogelijk, al voordat deze in vrijheid is gesteld, te helpen bij het verkrijgen van een identiteitsbewijs, inkomen/werk, zorg en huisvesting. Hiermee wordt de kans op recidive kleiner. Het Wmo-loket coördineert de activiteiten. De totale uitstroom voor Alphen in 2010 was 86 personen (in 2009 waren het er 82). Verminderen huiselijk geweld Zie Programma 6 veiligheid.

Reguliere activiteiten De gemeente Leiden ontvangt voor de genoemde beleidsterreinen de Rijksmiddelen. In regionaal verband wordt beleid ontwikkeld en worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met onder meer de GGD, GGZ en Brijder. Verslavingszorg In 2010 zijn activiteiten uitgevoerd zoals beschreven in ‘Het regionale activiteitenplan Ambulante Verslavingszorg (2006)’ vanuit de centrumgemeente Leiden. •

Methadonverstrekking: het streven is om de verslaving hanteerbaar te maken en indien mogelijk af te kicken van de opiaten. In 2010 maakten 52 personen gebruik van de methadonverstrekking (in 2009 waren het er 45).

•

Ambulante begeleiding: een-op-eenbegeleiding door verslavingszorg, waarbij de inhoud van de begeleiding afhankelijk is van de hulpvraag.

Meldpunt Zorg en Overlast Het meldpunt Zorg en Overlast van de GGD blijft een preventieve, signalerende en coördinerende rol vervullen bij gesignaleerde overlast. In 2010 zijn vanuit Alphen aan den Rijn 181 meldingen gedaan bij het meldpunt (in 2009 zijn er 202 meldingen gedaan). Het uiteindelijke doel is om door adequaat ingrijpen de problemen van individuele personen te helpen oplossen en de overlast terug te dringen. Coördinatieteam urgente situaties (CUS) Dit team zorgt voor een adequate aanpak voor mensen, in het bijzonder gezinnen met kinderen, die in een urgente crisissituatie geraakt zijn. Vaak is daarbij sprake van meervoudige problematiek op het terrein van inkomen, schulden, wonen, zorg e.d. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gezinnen die te maken krijgen met een huisuitzetting, die acuut zonder inkomen zitten en geen eten meer kunnen kopen. Dit betreft een korte tijdelijke interventie, waarbij met relevante interne en externe partners een structurele oplossing gezocht wordt voor het gezin. Het afgelopen jaar zijn 21 urgente situaties behandeld. Het aantal financiële- en opvoedproblemen is toegenomen. De rode draad bij de alleenstaande ouders zijn huisvestings- en financiële problemen na een echtscheiding. Een aantal zaken loopt door in 2011.

67

Volksgezondheid De RDOG vervult een belangrijke functie in het kader van de preventieve taak die gemeenten hebben bij het behouden en bevorderen van de gezondheid van hun inwoners. Er zijn door de RDOG opgezette regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van het tegengaan van overmatig alcoholgebruik, overgewicht en depressies. De RDOG zet zich, namens de gemeenten, in voor een geïntegreerde eerstelijnszorg. De gemeente is lid van de Regionale Commissie Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord. Deze commissie bevordert de samenhang, afstemming en samenwerking tussen partijen in de zorg met als doel het realiseren van een kwalitatief goede en doelmatige zorg, die aansluit op de zorgvraag. De gemeente wordt vanaf 2008 in de commissie bestuurlijk vertegenwoordigd door de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG). Dit met uitzondering van de stuurgroep Wonen, welzijn, zorg waarin de verantwoordelijke wethouder Wmo zitting heeft. In 2010 zijn we in gesprek gebleven met de Rijnland Zorggroep over het Rijnland Ziekenhuis, locatie Alphen aan den Rijn en de verzorgings- en verpleeghuizen van de Rijnland Zorggroep. Eind 2010 berichtte de Rijnland Zorggroep de gemeente dat in het kader van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen de operatiekamers van het Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn rond april 2011 moeten sluiten. Het college houdt onverminderd vast aan zijn lange termijn ambitie van een volwaardig basisziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een geriater aangetrokken en hiermee kan het geriatrisch expertisecentrum verder vorm krijgen. De Rijnland Zorggroep werkt aan een nieuwe beleidsvisie waarin de ouder wordende mens centraal staat. De verbouwing van verpleeghuis Oudshoorn is gestart. In 2010 is gesproken met de samenwerkende apothekers over de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de samenwerking tussen apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners. In vervolg hierop heeft begin 2011 een werkbezoek aan het gezondheidscentrum Dillenburg plaatsgevonden. Dit in het kader van de regisserende taak die de gemeente heeft op het gebied van de volksgezondheid. Landelijk is er een tendens om preventieve gezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg beter op elkaar te laten aansluiten. Eerstelijnszorg: wat betreft de kleine kernen Aarlanderveen en Zwammerdam willen we de huisartsenzorg (zoveel mogelijk) continueren. Zwammerdam heeft een nieuwe huisarts. Begraafplaatsen Onder dit deelprogramma zijn ook de kosten en opbrengsten van de gemeentelijke begraafplaatsen opgenomen. In 2010 is de uitbreiding tussen de huidige begraafplaats en de Zegerplas ingericht. Deze uitbreiding is, indien de capaciteit van de bestaande begraafplaats dit noodzakelijk maakt, vanaf 2011 beschikbaar voor begrafenissen en bijzettingen. In 2010 is een capaciteitsprognose uitgevoerd, om de benodigde capaciteit voor de middellange termijn (2015-2025) te bepalen. De uitkomst is dat de capaciteit voor deze periode toereikend is.

68

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? Nr

2007 Realisatie

2008 Realisatie

9

7

108

132

Prestatie Deelnemers aan het veld methadonprogramma

-

9

-

Prestatie Aantal huisuitzettingen veld 7 Aantal aangiften huiselijk geweld33

Toeleiding naar verslavingszorg

2009 Realisatie

2010 Doel

2010 Realisatie

Bron

15

11

wonenCentr

103

170

112

Politie

49

45

50

52

Brijder

76

85

85

-

34

17

aal

35

Idem


Productgroepnaam


Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

2.558

2.551

2.545

-6

Lasten Regie op openb.geest.gezondheidszorg Zorg voor kwetsbare groepen

79

69

48

-21


2.637

2.620

2.593

-27

2.637

2.620

2.593

-27

Regie op openb.geest.gezondheidszorg

-904

-824

-757

66


-904

-824

-757

66

-13

-13

0

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten


-904

-836

-770

66

1.733

1.796

1.836

39

-13

-13

0

1.784

1.823

39


33

1.733

Zie voor het tegengaan van huiselijk geweld verder Programma 6 veiligheid. In de Programmabegroting 2011 is

deze indicator in Programma 3 vervallen en wordt deze alleen opgenomen in Programma 6. 34

Deze toename is het gevolg van de economische recessie.

35

Dit gegeven is niet beschikbaar. Deze indicator wordt in overleg met Brijder aangepast.

69

Deelprogramma 3.1.3 Maatschappelijke zorg Oorzaak

Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Regie op openb.geest.gezondheidszorg Budgetoverheveling 2010-2011; dierenbescherming.

-38 V

Op het budget verslaafdenzorg is sprake van een voordeel.

-10 V

Op het product Begraafplaatsen resteert € 54.000 op kapitaallasten en doorberekende salarislasten.

-54 V

Als gevolg van een hogere storting in de voorziening Afkoopsom Graven is er sprake van een nadeel. Diverse afwijkingen Subtotaal productgroep Regie op openb.geest.gezondheidszorg Productgroep Zorg voor kwetsbare groepen Op het klein onderhoud van gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke begeleiding/advies is sprake van een voordeel. Dit betreft het klein onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Vaak gaat het om storingen of calamiteiten, waardoor deze kosten per jaar fluctueren, wat uiteindelijk resulteert in een voor- of nadelig saldo. Subtotaal productgroep Zorg voor kwetsbare groepen Totaal lasten

98 N -2 V -6 V

-21 V -21 V -27 V

Baten: Productgroep Regie op openb.geest.gezondheidszorg Op het product Begraafplaatsen zijn minder inkomsten binnengekomen dan geraamd.In de voorjaarsnota 2010 is hiermee rekening gehouden en is er al een correctiepost van € 80.000 opgenomen. Echter, doordat de landelijke trend is dat minder mensen zich laten begraven, lopen er ook andere inkomstenposten terug. Diverse afwijkingen Subtotaal productgroep Regie op openb.geest.gezondheidszorg Productgroep Zorg voor kwetsbare groepen n.v.t. Subtotaal productgroep Zorg voor kwetsbare groepen Totaal baten Totaal resultaat voor bestemming

73 N -7 V 66 N V 0 V 66 N 39 N

70

Programma Programma 4: Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport Missie Het integrale jeugdbeleid in Alphen aan den Rijn is, zoals is verwoord in de Kadernota Integraal Jeugdbeleid, gericht op het regisseren van alle krachten en kwaliteiten in de samenleving en het scheppen van voorwaarden voor persoonlijke groei en welbevinden van de Alphense jeugd van 0 t/m 23 jaar, zodat deze zich ontwikkelt tot zelfstandige en maatschappelijk actieve mensen. We stimuleren culturele ontwikkeling door deelname aan kunst en cultuur. We bevorderen de mogelijkheden tot lichamelijke ontwikkeling door middel van een goed en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen. De doelstelling bij de thema’s integraal jeugdbeleid en de doelstellingen op het gebied van cultuur en sport versterken elkaar. Het integrale jeugdbeleid is onder te verdelen in de thema’s zorg, educatie, veiligheid en vrije tijd. Bij de ontwikkeling van jongerenbeleid willen we met in plaats van over jongeren praten.

Speerpunten Integraal jeugdbeleid Jeugd en Zorg: - Zorgen voor een sluitend stelsel van zorg en opvang voor de jeugd. Jeugd en Educatie: - Verhogen van het aantal jongeren dat de school verlaat met een startkwalificatie. - Terugdringen schoolverzuim en schooluitval. - Optimaliseren ontwikkelingskansen van kinderen. Jeugd en Veiligheid: - Terugdringen van overlast door jongeren. - Creëren veilige leefomgeving. Jeugd en Vrije tijd: - Bevorderen van de participatie van jongeren. - Bevorderen van het multifunctionele gebruik van accommodaties.

Sport: Investeren in sporten recreatiemogelijkheden. Bevorderen van gezond leefgedrag door stimuleren van sportbeoefening (gericht op doelgroepen).

Cultuur: Het verbeteren van de kwaliteit van de bibliotheek. Het in stand houden van het huidige aanbod en gebruik van culturele voorzieningen. Het behouden van het culturele erfgoed.

Kaders en Context •

Kadernota Programma Jeugd 2007-2011.

•

Regioconvenant ‘Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid-Holland Noord 2007-2010’.

•

Deelprogramma Jeugd en Educatie, samenhangend onderwijsbeleid. Alphen aan den Rijn 2007-2010.

•

Deelprogramma Jeugd en Veiligheid 2008-2011.

•

Deelprogramma Jeugd en Vrije Tijd 2008-2011.

71

•

Deelprogramma Jeugd en Zorg 2009-2011.

•

Nota ‘Kansen Optimaal Benutten: Onderwijsachterstandenbeleid/VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie augustus 2006 – augustus 2010’.

•

Kadernota Onderwijsbegeleiding in Alphen aan den Rijn, 2006-2011.

•

Toekomstnotitie ‘Verder bouwen aan de brede school’ (2008).

•

Nota ‘Lokaal onderwijshuisvestingsbeleid Alphen aan den Rijn, 2005-2010.

•

Nota ‘Samenwerken aan een sportieve en gezonde stad. Sportbeleid Alphen aan den Rijn 20082012’.

•

Cultuurnota Alphen aan den Rijn 2006-2009 ‘Doen, meedoen en beleven’.

•

Preventieplan Veilig Opgroeien Alphen aan den Rijn – november 2007.

•

Toekomstnotitie Brede School Alphen aan den Rijn – september 2008.

•

Toekomstnotitie Peuterspeelzaalbeleid – september 2007.

•

Plan van Aanpak Programma Investeren in Mensen (PIM, 2007).

•

Wet Publieke Gezondheid (2008) en nota Lokaal volksgezondheidsbeleid 2008-2011 ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

•

Op weg naar een nieuwe sociale agenda, richtinggevend kader heroverweging PIM (2009).

•

Masterplan onderwijshuisvesting Bouwstenen voor Beter Onderwijs (2010).

•

Collegeprogramma ‘Samenleven in de complete stad 2006-2010’.

•

Collegeprogramma 2010-2014 ‘Iedereen doet mee’.

PIM in 2010 Voor informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar Programma 3.

72

Deelprogramma 4.1 Jeugd Deelprogramma 4.1.a

Jeugd en zorg

Doelstelling a.

Het scheppen van voorwaarden waaronder ouders de eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen op te voeden en te verzorgen optimaal kunnen invullen.

b.

Het realiseren van een sluitend stelsel van zorg en opvang voor jeugd en gezin.

Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan gedaan? aan? Nr



1

Het voorkomen van

Gezonde leefgewoontes

gezondheidsproblemen

In 2010 is de fusie voorbereid van de Jeugdgezondheidszorg. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de JGZ 0-4 en de JGZ 4-19 gefuseerd tot één organisatie die is ondergebracht bij de RDOG. Bij jeugd richt de aandacht zich op het tegengaan van overgewicht (vroeginterventie overgewicht tijdens consult op consultatiebureaus of bij de jeugdarts, het project Goede Maatjes, lespakketten over bewegen en voeding op scholen) en op het tegengaan van overmatig alcoholgebruik. Aan Goede Maatjes hebben 25 kinderen deelgenomen. De GGD heeft lespakketten en docententrainingen aangeboden in het primair en in het voortgezet onderwijs. Er is wisselend gebruik van gemaakt. Het al dan niet deelnemen blijft een autonome beslissing van de scholen. Daarnaast is vanaf medio 2010 voor Alphen aan den Rijn de Halt-maatregel alcohol ingevoerd. Hierbij kunnen jongeren die zich schuldig maken aan overmatig alcohol gebruik een taakstraf krijgen. De visie en de opdracht van het bestuurlijk overleg Alcoholmatiging is vastgesteld. In 2011 wordt het werkplan verder uitgewerkt. Het Convenant Veilig Uitgaan is nog niet getekend, de gesprekken hierover met de horecaondernemers zetten we voort. Binnenmilieu scholen In 2010 is onderzoek gedaan naar het binnenmilieu op alle basisscholen die gebouwd zijn voor 2003. In alle klaslokalen van deze scholen zijn CO2-meters geplaatst. Op grond van de meting kunnen direct maatregelen worden genomen zoals het openen van ramen en/of deuren en het aanpassen van de luchtverversing.

2

Veilig opgroeien voor

Hulp bij de opvoeding

alle kinderen in Alphen

Doel is om een sluitend stelsel van zorg en opvang rond jeugd en gezin te realiseren. Daarom hebben ouders de mogelijkheid om in een vroeg stadium vragen en problemen te bespreken door middel van het Opvoedbureau (beschikbaar van 0-18 jaar). Ook verlenen we daadwerkelijke steun bij de opvoeding van kinderen. Hieronder vallen projecten zoals Kom Erbij en Homestart. Dit zijn voorzieningen ter bestrijding en voorkoming van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Ze zijn gericht op zowel ouders als kinderen. Allochtone ouders zijn een belangrijke doelgroep en worden vooral via Kom Erbij goed bereikt. In 2010 hebben 773

73

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? ouders deelgenomen. In 2010 is een start gemaakt met de herijking van het aanbod opvoedingsondersteuning op basis van de vragen van ouders. Het aanbod moet vraaggericht, toegankelijk en laagdrempelig zijn. De programma’s waarmee wordt gewerkt, hebben hun effect bewezen. Medewerkers van instellingen zijn hierin getraind, waardoor een inhoudelijke verbeterslag is gemaakt. Centrum Jeugd en gezin In het regioconvenant ‘Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid Holland Noord 2007-2010’ zijn acties afgesproken en trajecten uitgezet. De uitvoering hiervan bevindt zich in een vergevorderd stadium. De Verwijsindex en de werkwijze ‘één gezin, één plan’ is geïmplementeerd bij een groot aantal instellingen. Gemeenten hebben één gezamenlijk virtueel Centrum Jeugd en gezin (CJG), bestaande uit een website voor ouders en een website voor jongeren. Er is één gezamenlijk telefoonnummer voor alle CJG’s en er is één gezamenlijke huisstijl. Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg is geïmplementeerd binnen de Jeugdgezondheidszorg. In 2010 is een onderzoek gestart naar een locatie voor een tweede CJG in Kerk en Zanen. Omdat de nieuwbouwlocaties KLOP en Nieuwe Sloot vertraging oplopen, wordt naar alternatieve locaties gekeken. Evaluatie Programma jeugd In 2010 is het huidige Programma jeugd geëvalueerd en is eerste input geleverd vanuit de diverse partners voor een nieuwe programmaperiode. Een voorstel voor nieuwe prestatie-indicatoren voor het CJG wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe Programma jeugd.

Reguliere activiteiten Voor 0-4-jarigen en de 4–19-jarigen wordt het uniforme deel van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd. Dat houdt in dat screening (hielprik, controle van gezicht en gehoor) plaatsvindt en dat vaccinaties worden gegeven. Daarnaast wordt advies gegeven.


2007 2008 2009 Realisatie Realisatie Realisatie Bereik van preventief (jeugd)

2010 Doel

2010 Realisatie tie Realisa

Bron

94%

94%

99,7%

99%

99%

ActiVite

97%

97%

97,5%

97%

97%

GGD

59

49

45

49

Brijder

gezondheidsonderzoek 0-4 jaar Bereik van preventief onderzoek 4-19 jarigen 3

Aantal verslaafde jeugdigen en jongeren

36

40

(12-26)

36

Dit cijfer betreft in tegenstelling tot de voorgaande jaren jeugdigen/jongeren tot 23 jaar conform de nieuwe

registratie door Brijder. Verslaafden: mensen die in behandeling zijn voor hun verslaving bij Brijder. Het gaat dan om problematisch gebruik.

74

Deelprogramma 4.1.b

Jeugd en educatie

Doelstelling Het scheppen van voorwaarden voor optimale onderwijs- en ontwikkelingskansen die moeten leiden tot het participeren op de arbeidsmarkt en een volwaardig maatschappelijk functioneren. Wat hebben hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



1

Optimale onderwijs- en

VoorVoor- en Vroegschoolse Educatie

ontwikkelingskansen

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is voortgezet en uitgebreid. We willen optimale startkansen voor kinderen scheppen aan het begin van hun schoolloopbaan. We streven naar een bereik van 85% van de doelgroepkinderen. In 2010 is met Rijkssubsidie een eerste pilot VVE in de kinderopvang uitgevoerd, waarbij met succes een op de kinderopvang toegespitst VVE-programma is opgestart. Dit programma wordt ook op andere opvanglocaties geïmplementeerd. Peuterspeelzalen De productfinanciering van het peuterspeelzaalwerk is in een vergevorderd stadium. Door de veranderingen in wetgeving (o.a. OKE wet en Gemeentelijk Onderwijsachterstanden beleid (GOA)) moeten echter aanpassingen plaatsvinden. In 2010 is een start gemaakt met uitvoering van de OKE-wet. In dat kader zijn alle peuterspeelzalen gecontroleerd op de eisen die de OKEwet stelt. In het voortraject zijn alle betrokkenen actief geïnformeerd over de consequenties van deze nieuwe wet. Projecten onderwijsachterstanden Er zijn zes projecten, die ook in 2010 zijn voortgezet:

Taalbeleid primair onderwijs; Steunpunt neveninstromers basisonderwijs. Neveninstromers zijn leerlingen van buitenlandse afkomst die gedurende het schooljaar instromen;

Ouderondersteuning VVE;

Ondersteuning schoolloopbaan door zorgnetwerken;

Trajectbegeleiding rond schooluitval bij 6-12 jarigen;

Vroegsignalering en doorlopende zorg aan peuters die naar het basisonderwijs gaan.

Schakelklassen In het schooljaar 2009-2010 en 2010-2011 waren er drie schakelklassen voor leerlingen met grote taalachterstanden in het basisonderwijs. Totaal waren er respectievelijk 18 en 30 leerlingen. Zorg in en om de school In 2009-2010 is gestart met de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad ‘Een kans voor getalenteerde jongeren met een taalachterstand’. Jongeren in het voortgezet onderwijs (havo/vwoadvies) met taalachterstand krijgen extra ondersteuning. Het schoolmaatschappelijk werk was in 2010 beschikbaar voor 21 scholen.

75

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Gastouderbureaus De wet kinderopvang is per 1 januari 2011 gewijzigd. De wijzigingen betreffen vooral de kwaliteit en de organisatie van gastouders en gastouderbureaus. Ook wat betreft de registratie van nieuwe voorzieningen als dagopvang en buitenschoolse opvang zijn er wijzigingen. Er hebben zich 180 gastouders via ruim 30 verschillende gastouderbureaus aangemeld voor registratie. Vrijwel alle gastouders konden in 2010 worden geregistreerd op grond van inspectie, toetsingskader A.37 De fiscus accepteert kostenaftrek alleen voor opvang bij geregistreerde gastouders. In 2011 worden alle gastouders nog thuis bezocht voor inspectie van de opvang op locatie, toetsingskader B.38 De GGD heeft volgens plan alle overige kinderopvang geïnspecteerd, gastouderbureaus, buitenschoolse opvang en kinderopvang. Voorkomen voortijdig schoolverlaten In 2010 is een verbeterslag van het digitale registratiesysteem voortijdig schoolverlaten gemaakt. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs melden verzuim nu digitaal. In 2010 is gewerkt aan de verdere samenwerking van verschillende disciplines die werkzaam zijn op het gebied van leerplicht en jeugdwerkloosheid, zoals leerplicht, kwalificatieplicht, RMC39 en jongerenloket. Doel is dat de verschillende disciplines informatie delen en acties op elkaar afstemmen. In dat verband is nadrukkelijk aandacht besteed aan een warme overdracht van leerplicht en kwalificatieplicht naar RMC en Jongerenloket. Zie voor het Jongerenloket en de Wet investeren in jongeren (Wij) verder Programma 7. Maatschappelijke stages In 2010 zijn de maatschappelijke stages, in samenwerking met scholen en maatschappelijke instellingen, verder ontwikkeld. Er is een stagemakelaar verbonden aan vrijwilligersnetwerk Participe. De stages vinden plaats bij maatschappelijke organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen. Zo maken jongeren kennis met ouderen, inwoners met een geestelijke of lichamelijk beperking en met allochtone inwoners. De jongeren leren onbezoldigd iets voor een ander te doen én daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Per jaar worden ongeveer 1500 stageplaatsen geregeld.

2

Brede scholen

Ontwikkelingen In 2010 waren er 18 Brede Scholen in Alphen aan den Rijn, waar naschoolse activiteiten werden aangeboden, waar schoolmaatschappelijk werk beschikbaar was en waar ouderactiviteiten en

37

Toetsingskader A omvat een inspectie op de documenten. Daarnaast wordt vastgesteld of de gastouder over

voldoende kwalificaties beschikt om de gastoudertaak uit te voeren. Denk aan pedagogische opleidingen, maar ook eerste hulp bij kinderen. Verder moeten zij en alle andere huisgenoten ouder dan 18 jaar beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 38

Toetsingskader B omvat een locatieonderzoek als de gastouder de kinderen thuis opvangt en niet bij de

vraagouder. Dan gaat het om bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne. 39

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

76

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? opvoedingsondersteuning plaatsvonden. De Brede School is betrokken bij de evaluaties van het Programma jeugd en PIM. In 2011 wordt een toekomstvisie opgesteld in het kader van het nieuwe Programma jeugd. Combinatiefuncties In het kader van de ‘impuls Brede scholen, sport en cultuur’ zijn de eerste combinatiefuncties gerealiseerd. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Zie ook 4.3 Sport.

3

Leerlingenvervoer

In de periode november 2009 tot en met eind april 2010 heeft de klankbordgroep ‘Verbetering leerlingenvervoer’, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, belangenorganisaties scholen, vervoerder en gemeente, gezocht naar concrete verbeterpunten. Aanleiding hiervoor waren klachten over het leerlingenvervoer. Het eindresultaat is aan het college aangeboden in de vorm van een eindrapportage. Op grond hiervan ontwikkelt de gemeente het beleid ten aanzien van het leerlingenvervoer door en realiseert op korte, middellange en lange termijn een aantal verbeterpunten. Een belangrijk advies van de klankbordgroep aan de gemeente was het aanstellen van vervoerscoaches. De gemeente heeft (zonder succes) een wervingscampagne gehouden binnen de bestanden van werk en bijstand. Er wordt overleg gevoerd met Participe om vervoerscoaches als vrijwilliger te werven. De klankbordgroep is omgevormd tot een projectgroep leerlingenvervoer die betrokken blijft bij het aanbestedingstraject leerlingenvervoer 2012 en verder. Er zijn ongeveer 220 leerlingen opgenomen in de regeling leerlingenvervoer.


2007

2008

2009 2009


Bereik binnen doelgroep van kinderen

2010

2010 2010

Doel

Realisatie

75%

75%

90%

85%

90%

3

3

3

4

3

739

401

1029

1000

1518

35

184

234

165

188

26

96

147

-

Bron 40

JSO

voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Schakelklassen (gem. 10 leerlingen per klas) Aantal deelnemers naschoolse

Gemeente MO

activiteiten brede school 1

Niet-leerplichtige voortijdige

RMC

schoolverlaters (18-23 jaar) Leerplichtige schoolverlaters zonder

42

91

startkwalificatie Percentage jongeren gemeld bij

Jaarverslag kwalif.pl.

98%

84%

58%

41

85%

85%

Jongeren-

40

Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding.

41

Dit percentage is relatief lager dan in 2008 doordat de instroom is verdubbeld. In 2008 stroomden 538 jongeren

in en in 2009 1140. De oorzaak hiervan is de economische recessie. De uitstroom was in 2008 451 en in 2009 was deze 475. 42

Voor 2010 is geen doel bepaald in afwachting van de verbetering van de registratie. Die heeft in 2010

plaatsgevonden en leidt, in combinatie met andere niet-digitale informatie, tot een nagenoeg sluitende administratie van verzuim in 2011.

77

Nr

2007

2008

2009 2009

Realisatie Realisatie Realisatie

2010

2010 2010

Doel

Realisatie

Jongerenloket (wel en niet leerplichtig)

Bron loket

dat in een traject zit Aantal jongeren met een Halt afdoening

-

-

55

60

85

Bureau Halt

spijbelen

Deelprogramma 4.1.c

Onderwijshuisvesting

Doelstelling Voorzien in adequate huisvesting voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs conform de wettelijke opdracht. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



1


De Taskforce onderwijshuisvesting heeft zich, samen met de onderwijsinstellingen, in 2010 gericht op het oplossen van bestaande knelpunten. Over de afdoening vond frequent overleg plaats met de betrokken schoolbesturen. In het kader van de ontwikkeling van het Masterplan onderwijshuisvesting zijn vanuit het voorkeurscenario stappen gezet bij de uitwerking van de voorzieningen voor het voortgezet onderwijs: er is structureel overleg gevoerd met de schoolbesturen, er is een intentieovereenkomst ondertekend en we zijn gestart met een inventarisatie en afweging van mogelijke locaties. De lopende projecten onderwijshuisvesting zijn opgenomen onder de reguliere activiteiten hieronder.

2

Spreidingsplan primair

Als uitwerking van de beleidsagenda van het Masterplan

onderwijs

onderwijshuisvesting is structureel overleg met de schoolbesturen primair onderwijs gestart in de projectgroep spreidingsplan. Doel van dit spreidingsplan is het terugdringen van de huidige leegstand en van leegstand die in de toekomst ontstaat door teruglopende aantallen leerlingen. Daarnaast wordt de spreiding van het primair onderwijs herijkt. In 2010 zijn de eerste concrete uitgangspunten bepaald om tot uitwerking te komen. Dit zijn: het bepalen van de capaciteit (huidige leegstand) en het bepalen van de toekomstige capaciteit door toepassen van de leerlingprognoses (toekomstige leegstand).

2

Leerpark

In 2010 is structureel overleg over het vormen van een leerpark gecontinueerd in de werkgroepen en de kerngroep Leerpark. Hierbij is gestreefd naar het tot stand komen van samenwerkingsovereenkomsten en het aansluiten bij het Masterplan onderwijshuisvesting. Naar verwachting worden in het eerste kwartaal van 2011 de samenwerkingsovereenkomsten afgesloten en de uitvoering van de leerparkgedachte geborgd in het Masterplan onderwijshuisvesting.

78

Reguliere activiteiten Uitvoering integraal huisvestingsplan onderwijs (2007): •

Samen Op Wegschool: het project is in 2010 gekomen tot de fase van het Definitief Ontwerp.

•

Groen van Prinstererschool/Het Palet: signalen vanuit het veld noodzaken tot een nadere bezinning op dit plan, waardoor het project vertraging oploopt ten aanzien van de planning.

•

Prismaschool: in 2010 is voorkeur uitgesproken voor vestiging aan de Meerkoetstraat. Het plan wordt uitgewerkt. Planning is om in 2011 definitieve besluitvorming te laten plaatsvinden.

•

Lupinesingel: veranderingen in de Europese weten regelgeving over de taakstelling van woningbouwcorporaties maken nieuwe afwegingen noodzakelijk. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen.

•

Kop Sterrenlaan: een onderwijsvoorziening wordt op die locatie noodzakelijk geacht. De basisschool die er nu is gehuisvest, verlaat het gebouw. Onderzoek vindt plaats op welke wijze het onderwijs gehandhaafd kan worden.

•

An Noer: de school is in 2010 gehuisvest geweest in een tijdelijk gebouw aan de Briljantstraat. De definitieve huisvesting van de school wordt onderzocht, waarbij het streven is om een unilocatie (een school op één locatie)te realiseren.

•

Bonifaciusschool: de bouw is volgens planning verlopen. Oplevering van de nieuwbouw vindt plaats in april 2011.

s van de verordening voorzieningen ond

Deelprogramma 4.1.d

Jeugd en veiligheid

Doelstelling •

Het bevorderen van een veilige leefomgeving van jeugd en gezin.

•

Aanpakken van zorgelijk en overlastgevend gedrag ten einde afglijden richting jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr 1


Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Overleg Er is een vervolg gegeven aan Het Overleg jeugd en veiligheid. Het Overleg is geëvalueerd door het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement). De onderzoekers waren onder de indruk van de functionele platte netwerkorganisatie die in korte tijd is neergezet. Er is synergie bij de deelnemers waarbij handelingsvrijheid (mandaat) en overreding op basis van deskundigheid, vertrouwen en argumenten centraal staan. Voor de doorontwikkeling zijn aandachtspunten geformuleerd. Deze betreffen onder meer afspraken over informatieuitwisseling en procesafspraken. Een andere ontwikkeling is regionale uitbreiding van Het Overleg. Tevens wordt bekeken op welke wijze het Veiligheidshuis Leiden zich ontwikkelt en hoe dat zich verhoudt tot de ontwikkeling van Het Overleg. Het Veiligheidshuis Leiden is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Leiden en justitie- en zorgpartners. In het Veiligheidshuis werken partners uit de strafrechtketen, veiligheidsketen en zorgketen samen. Project Digiveilig In 2010 is in het kader van prioritering van de werkzaamheden gekozen

79

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? om dit project niet voort te zetten. Het project was bedoeld om pesten via internet aan de orde te stellen en te voorkomen. De veiligheidsmonitor Zie Programma 6 veiligheid. Aanpak jeugd Het Bestuurlijk Overleg Alcoholmisbruik heeft in 2010 een plan van aanpak ontwikkeld, dat in 2011 wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast is vanaf medio 2010 voor Alphen aan den Rijn de Halt maatregel alcohol ingevoerd. In 2010 is eraan gewerkt om de jeugdvoorziening De Brug, in samenwerking met bewoners, gebruikers en partners, alcohol vrij te maken. De oude voorziening is eind 2010 weggehaald. In 2011 wordt een nieuwe tijdelijke voorziening voor jeugd geplaatst. De STOP-maatregel is in 2010 door Justitie afgeschaft. Dat betekent dat kinderen onder de 12 jaar met delictgedrag niet meer doorverwezen kunnen worden naar Halt. Daarvoor in de plaats is met het Jeugdpreventieteam (JPT) van Bureau jeugdzorg afgesproken dat de politie deze jongeren doorverwijst naar het JPT. Op deze wijze wordt er toch geïntervenieerd in de ontwikkeling van het zorgelijke gedrag van het kind.

Reguliere activiteiten activiteiten Het maatjesproject is voortgezet. Dit project van Humanitas heeft tot doel een-op-eenbegeleiding

•

te bieden aan jongeren tot 20 jaar die geen indicatie krijgen van een hulpverleningsinstantie, maar die wel sociaal en maatschappelijk kwetsbaar zijn. Daarnaast kan het Maatjesproject worden ingezet voor jongeren die wel een indicatie hebben, maar extra ondersteuning behoeven. Jeugdpreventieteam (JPT): doelstelling is te zorgen dat risicojongeren worden gesignaleerd, dat

•

snel (binnen 2 werkdagen) contact wordt opgenomen met jongeren en ouders en dat zonodig een zorgtraject start. Uitvoering van de Halt-maatregel en voorlichting op scholen van Halt volgens de lesmethode ‘Je

•

kunt het zelf bedenken’. Deze gaat vooral over waarden en normen. Er wordt voorlichting gegeven over het omgaan met vuurwerk. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr

1

2007 2009 2008 20 09 Realisatie Realisatie Realisatie Aantal Alphense jongeren dat in het

70

93

137

14

18

25

-

-

89

2010 Doel 43

120

2010 2010 Realisatie 162

Bron

JPT

Jeugd Preventie Team (JPT) is ingebracht Aantal jongeren dat het Maatjesproject

25-30

23

heeft bereikt Aantal jongeren dat in Het Overleg is ingebracht

43

MaatjesProject

44

80

120

Gemeente MO

Op grond van de realisatie 2009 is het doel aangepast ten opzichte van de Programmabegroting 2010. Daar werd

uitgegaan van 80 jongeren. Het cijfer uit de tabel wordt ook gehanteerd in de Programmabegroting 2011. 44

Ook dit doel is op grond van realisatie 2009 aangepast ten opzichte van de Programmabegroting 2010. Daar was

het doel 60 jongeren. Het cijfer uit de tabel wordt ook gehanteerd in de Programmabegroting 2011.

80

Deelprogramma 4.1.e

Jeugd en vrije tijd

Doelstelling Het stimuleren van deelname van de jeugd aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur, recreatie en de jongeren hierbij betrekken.45

Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr 1


Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Bevorderen jongerenparticipatie In 2010 was de jongerenraad actief en functioneerde volgens de nieuwe werkwijze, waarbij op projectmatige wijze wordt gewerkt aan thema’s. Jongeren waren via peilingen, hyves en de eigen website betrokken bij gemeentelijke ontwikkelingen. De Jongerenraad heeft ook actief meegewerkt aan de evaluatie van het Programma jeugd. Ook heeft de jongerenraad actief gepromoot en leden geworven onder meer door het organiseren van twee grootschalige bijeenkomsten. In december 2010 telt de Jongerenraad dan ook 10 actieve deelnemers. In overleg met de scholen is besloten om de Kindergemeenteraad in 2010 niet te organiseren vanwege een gebrek aan draagvlak. In januari 2010 is in samenwerking met het Ashram College een profieldag voor de bovenbouw van de school georganiseerd. 60 leerlingen hebben, via presentaties en door speeddaten met medewerkers, raadsleden en wethouders kennisgenomen van het werk binnen de gemeente. Vervolgens hebben zij in workshops aan opdrachten gewerkt om dit in de praktijk te brengen om het tot slot te presenteren. Ook het Scala College heeft een dag op het gemeentehuis georganiseerd, waarbij de school zelf het programma heeft samengesteld. Vrijetijdsbesteding In 2010 is in samenwerking met partners uit de stad het jongerenfestival Lakeside georganiseerd. Stichting Max organiseerde onder meer de wekelijkse tienerdisco. Discotheek In september 2010 is Hoorn West aangewezen als locatie voor een discotheek. Er is een plan van aanpak opgesteld, dat nu verder wordt uitgewerkt. Stimuleren en waarderen van jongeren Stichting Max heeft in 2010 de jaarlijks terugkerende YouRAlphen Toekomstprijs (geldbedrag van 2.500 euro) gewonnen. Deze is tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

De jaarlijkse uitreiking van de Ster van Alphen heeft in november plaatsgevonden. Vijf prijzen zijn uitgereikt in de categorie onder 12 jaar en vijf in de categorie 12 tot en met 18 jaar. In beide categorieën is dit

45

De indicatoren voor dit deelprogramma stellen we op bij de ontwikkeling van het nieuwe Programma jeugd.

81

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? jaar ook een groep gekozen als Ster. Zij kregen allemaal een lintje en een cadeau als waardering voor hun betrokkenheid.

Reguliere activiteiten jeugdbeleid De gemeente heeft op het terrein van onderwijs en jeugdbeleid een aantal vaste (deels wettelijke) taken, zoals onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer, onderwijsachterstandenbeleid, volwasseneneducatie en jeugdbeleid. Het verlenen van subsidie aan instellingen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen (zoals Participe, ActiVite, Kwadraad en de RDOG) is een vaste taak van de gemeente. Ook in 2010 heeft de gemeente aan deze instellingen subsidie verleend. Leerlingenvervoer De verzorging van het leerlingenvervoer is een wettelijke verplichting. Vanuit de Verordening leerlingenvervoer Alphen aan den Rijn wordt bepaald op welke voorziening een leerling recht heeft. Naast het aangepaste vervoer (taxibus) kunnen leerlingen ook gebruik maken van het openbaar vervoer of een eigen vervoermiddel. Leerplicht Sinds enkele jaren voert Alphen aan den Rijn naast haar eigen leerplichttaken deze taken ook uit voor de gemeente Rijnwoude en Nieuwkoop. Het aantal leerplichtigen in de drie gemeenten gezamenlijk is ongeveer 23.000 leerlingen. Ook in 2010 worden voor alle drie de gemeenten de leerplichttaken door de gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd. Opvallend is het aantal jongeren met psychische of psychiatrische problematiek. Hierbij werken we samen met de GGZ. Het aantal jongeren met meervoudige problematiek neemt toe. Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht van kracht geworden. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen onder de 18 jaar die geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben, deze zogenoemde startkwalificatie alsnog moeten halen. Bekostiging van de medewerker vindt plaats uit RMC-middelen. Dit is een regionale functie voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop.

82



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

3.382

4.337

3.861

-476

Productgroepnaam Lasten Jeugd en Educatie Jeugd en vrije tijd

753

741

720

-21

2.343

4.094

2.450

-1.644


10.451

11.040

10.124

-916


16.930

20.212

17.155

-3.057

Jeugd en Zorg


6.520

7.735

7.718

-18

23.450

27.947

24.873

-3.075

-1.141

-1.702

-1.473

229

-1.402

-3.502

-1.993

1.509

-254

-958

-984

-26

-2.797

-6.162

-4.449

1.712


-10.061

-10.431

-9.087

1.344


-12.858

-16.593

-13.536

3.057

14.133

14.050

12.705

-1.345


-3.540

-2.696

-1.369

1.327


10.592

11.354

11.337

-18

Totaal lasten deelprogramma Baten Jeugd en Educatie Jeugd en vrije tijd Jeugd en Zorg Onderwijshuisvesting Resultaat voor bestemming


Deelprogramma 4.1.1 Jeugd Oorzaak

Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Onderwijshuisvesting Op het product Onderwijshuisvesting, openbaar basisonderwijs is sprake van een

-170

V

-14

V

-78

V

onderschrijding. De oorzaak van deze onderschrijding is lagere uitgaven aan onderwijshuisvesting (programma, calamiteiten, vandalisme, spoedprocedures, belastingen en verzekeringen). Uitgaven voor het programma vinden niet altijd in het jaar van uitvoering plaats. Uitgaven aan calamiteiten, vandalisme en spoedprocedures zijn moeilijk te ramen. Al deze verschillen vloeien terug naar de reserve onderwijshuisvesting en hebben geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Bijzonder basisonderwijs: Dit betreft de kosten van glasbreuk en energieverbruik bij (hotel)schoolgebouwen. Deze kosten variëren per jaar, waardoor een voor- of nadelig saldo ontstaat. Lagere uitgaven aan hotelscholen. Dit wordt verrekend met de reserve hotelscholen. Het verschil heeft geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Lagere uitgaven aan onderhoud onderwijsgebouwen leiden tot een voordeel. Er zijn minder uitgaven gedaan aan de regeling verbetering klimaat schoolgebouwen.

-35

V

-343

V

-41

V

-141

V

Het verschil wordt voor een deel verrekend met de voorziening binnenmilieu en voor een deel met de reserve onderwijshuisvesting. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Als gevolg van lagere kapitaallasten op onderwijshuisvesting is sprake van een voordeel. Dit verschil wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Op diverse projecten zoals Sloop Meerkoetstraat en Projectformatie Maatschappelijk Bouwen is sprake van een voordeel van € 141.000. Dit saldo op deze post wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting.

83

Er is sprake van lagere uitgaven aan inhuur leerpark. Deze uitgaven worden verrekend

-44,4

V

-59,3

V

met PIM, inkomsten derden en reserve onderwijshuisvesting. Tegenover dit voordeel is sprake van lagere inkomsten. Er zijn minder uitgaven gedaan aan onderwijshuisvesting algemeen. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Diverse mutaties leiden tot een nadeel. Subtotaal productgroep Onderwijshuisvesting

10

N

-916

V

-20

V

Productgroep Jeugd en Zorg Op de post integraal jeugdbeleid zijn de uitgaven voor overige goederen en diensten lager dan geraamd. Op de doorberekende salarislasten is sprake van een nadeel.

9

N

-1633

V

-1.644

V

Minder doorberekende salarislasten en overige mutaties leiden tot een voordeel.

-21

V

Subtotaal productgroep Jeugd en vrije tijd

-21

V

Op het product leerlingvervoer is sprake van een lagere bijdrage.

-25

V

Op het product leerplicht is sprake van een voordeel agv lagere doorberekende

-23

V

-30

V

-340

V

-10

V

-5

V

-6

V

-15

V

-6

V

-29

V

-82

V

80

N

16

N

Het gaat om het 4-jarig project BDU Centra Jeugd en Gezin 2008-2011 voor een totaalbedrag van € 5.393.000. Uit dit project wordt de subsidie voor jeugdgezondheidszorg, huur van de CJG aan de Meteoorlaan, de verwijsindex en andere kleine subsidies en overige uitgaven betaald. Het restant wat in 2010 aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant over is, is het saldobudget voor 2011. De verwachting is dat dit geld in 2011 zal worden besteed; daarna volgt via de SISA de afrekening van dit 4-jarig project. Subtotaal productgroep Jeugd en Zorg Productgroep Jeugd en vrije tijd

Productgroep Jeugd en Educatie

salarislasten. Minder uitgaven schoolbegeleiding. Dit wordt veroorzaakt doordat voor 1 project dekking elders is gevonden. Deze meevaller is incidenteel. De uitgaven voor Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) zijn lager dan geraamd. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve en de voorziening GOA. Er zijn daardoor geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Er zijn geen uitgaven gedaan aan godsdienstonderwijs. Dit wordt veroorzaakt doordat het is overgenomen door een externe instantie. Die instantie neemt ook de kosten voor zijn rekening. Dit voordeel is structureel. Er is sprake van minder uitgaven aan onderwijsprojecten. Deze uitgaven worden verrekend met reserves waardoor er geen gevolgen zijn voor het saldo van de jaarrekening. Minder uitgaven aan maatschappelijke stage leiden tot een voordeel. Minder uitgaven aan kunsteducatie leiden tot een voordeel. Minder uitgaven aan milieu-educatie. De ruimte die zit in de raming voor extra lessen is niet gebruikt. Dit betreft het klein onderhoud van gemeentelijk vastgoed kinderopvang. Vaak gaat het om storingen of calamiteiten, waardoor deze kosten per jaar fluctueren, wat uiteindelijk resulteert in een voor- of nadelig saldo. Met betrekking tot professionalisering van peuterspeelzalen is er minder subsidie verstrekt. Werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van de kwalificatieplicht leiden tot lagere lasten van € 22.000. Ivm subsidie (zie baten) is deze mutatie budgettair neutraal. Als gevolg van een bruto administratieve afwikkeling wordt er een nadeel van € 80.000 gemuteerd, bij de baten is dit een voordeel. Diverse mutaties leiden tot een voordeel. Subtotaal productgroep Jeugd en Educatie Totaal lasten

-476

V

-3.056

V

Baten:

84

Productgroep Onderwijshuisvesting OHV Bijz.gymlokalen/hotelscholen: In 2010 is overeenstemming bereikt met de

-85

V

-23

V

173

N

25

N

41

N

-161

V

gebruikers over de afrekening van het gebruik van hotelschool de Vroonhoevelaan. Hierdoor zijn meer inkomsten ontvangen dan geraamd. Dit voordeel is verrekend met de reserve hotelscholen en zorgt daardoor niet voor gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. De tweede helft van 2010 zijn de noodlokalen van het Scala College in gebruik gebleven. De extra inkomsten zijn verrekend met de reserve onderwijshuisvesting en zorgen daardoor niet voor gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Er worden jaarlijks inkomsten geraamd voor te verlaten terreinen. Dit jaar zijn geen terreinen verlaten waarvoor een opbrengst is ontvangen. Dit saldo wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening, Minder inkomsten van schoolbesturen voor het onderhoudsbeheer. Als gevolg van aanpassing van het contract vindt geen verrekening meer plaats met de schoolbesturen. Het verschil wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening, Minder uitgaven aan ontwikkeling leerpark. Per saldo lopen inkomsten en uitgaven aan ontwikkeling leerpark tegen elkaar weg. Er zijn dus geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Er zijn minder uitgaven gedaan aan de regeling verbetering klimaat schoolgebouwen. Het verschil wordt voor een deel verrekend met de voorziening binnenmilieu en voor een deel met de reserve onderwijshuisvesting. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Diverse afrondingen Subtotaal productgroep Onderwijshuisvesting

4

N

-26

V

1.509

N

1.509

N

Productgroep Jeugd en Zorg Op het project BDU voor Centrum Jeugd en Gezin is sprake van minder subsidie inkomsten agv een lagere uitgaven in 2010. Zie ook de toelichting bij de lasten. Subtotaal productgroep Jeugd en Zorg Productgroep Jeugd en vrije tijd 0 Subtotaal productgroep Jeugd en vrije tijd

0

V

-80

V

-32

V

337

N

4

N

Productgroep Jeugd en Educatie Subsidies m.b.t. de kwalificatieplicht leiden tot een voordeel (zie de toelichting bij de lasten). Er is meer rijksvergoeding GOA ontvangen dan geraamd. Dit voordeel is verrekend met de voorziening GOA, hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de jaarrekening. Als gevolg van lagere uitgaven Goa is minder onttrokken aan de voorziening GOA dan geraamd. Door het laten vervallen van een terugvordering van subsidie GOA zijn er minder inkomsten dan geraamd. Dit bedrag wordt verrekend met de voorziening GOA. Subtotaal productgroep Jeugd en Educatie Totaal baten Totaal resultaat voor bestemming

229

N

1.712

N

-1.344

V

85

Deelprogramma 4.2 Cultuur Doelstelling: a.

Zorgen voor een breed cultuuraanbod dat toegankelijk is voor verschillende doelgroepen

b.

Toegang tot kennis voor alle inwoners

c.

Het stimuleren van het historisch besef

d.

Het in stand houden van cultureel erfgoed

Wat hebben hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr 1


Wat hebben we daarvoor gedaan? Cultuurgebouw De planontwikkeling van het herhuisvesten van Bibliotheek Rijn en Venen met het Streekarchief Rijnlands Midden, de Streekmuziekschool, de Stichting Alphense Ateliers en de Volksuniversiteit in het nieuwe Cultuurgebouw is voortgezet. In 2010 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de stichtingskosten en de gebouwgebonden exploitatiekosten van het Cultuurgebouw. Het resultaat is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het Stadshart Lage Zijde. Zie hiervoor ook Programma 8/8.3 Stadshart, Ontwikkeling Lage Zijde. Herstelplannen In overleg met de gemeente heeft Parkexpressie een herstelplan uitgewerkt met een sluitende meerjarenbegroting. Met de Voorjaarsnota 2010 heeft de instelling een eenmalige subsidie ontvangen voor de jaren 2010 en 2011. In 2011 monitoren we de maatregelen t.b.v. de sluitende meerjarenbegroting. In 2010 is een gezamenlijk herstelplan voor Bibliotheek Rijn en Venen uitgewerkt. Door een structurele verhoging van het subsidieniveau wordt de instelling in staat gesteld om de voor certificering vereiste investeringen te doen. Hiermee zet de gemeente Alphen aan den Rijn samen met de andere betrokken gemeenten in op een basisbibliotheek die voldoet aan de voorwaarden voor certificering in het kader van het landelijke proces van bibliotheekvernieuwing. Met het bestuur van Poppodium Het Kasteel heeft de gemeente drie mogelijke toekomstscenario’s besproken: doorgaan als (professioneel) poppodium, sluiten van het poppodium of het poppodium doorontwikkelen tot een centrum voor jongerencultuur. In de komende maanden werken wij deze scenario’s nader uit in samenwerking met het bestuur van Het Kasteel, Participe en andere jeugdpartijen . Productsubsidiëring In 2010 is de productsubsidiëring van Bibliotheek Rijn en Venen en de Streekmuziekschool uitgewerkt. 2011 wordt beschouwd als een overgangsjaar. Vanaf 2012 wordt gewerkt op basis van een productbegroting.

86

Reguliere activiteiten De gemeente subsidieert het cultuuraanbod via grote cultuurinstellingen zoals Bibliotheek Rijn en Venen, Theater Castellum, Streekmuziekschool, Parkexpressie en Poppodium Het Kasteel. In de gemeente Alphen aan den Rijn is voldoende aanbod om het culturele leven van de diverse doelgroepen (waaronder jongeren en ouderen) te verrijken, zoals het Archeon, het Jeugdtheaterhuis, de Stichting Alphense Ateliers, het Productiehuis, bioscopen, dansscholen en muziekverenigingen. We bevorderen betrokkenheid van inwoners bij het realiseren en beheren van beeldende kunst in de openbare ruimte. Het stimuleren van het historisch besef en het in stand houden van cultureel erfgoed worden gefaciliteerd door het in stand houden van het Streekarchief Rijnlands Midden, de gemeentelijke monumenten en de jaarlijkse open monumentendag. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr

2007

2008

2009 2009


2010

2010 2010

Doel

Realisatie

Bron

Deelnamecijfers van cultuurinstellingen: 81.000 64.514

46

bezoekers Theater Castellum

75.567

91.010

74.044

cursisten Streekmuziekschool

1.641

1.684

1.538

1.600

1.633

jaarverslag van

deelnemers Parkexpressie

1.050

1.023

1.028

1.000

1.093

betrokken

285

270

270

285

279

17.591

18.500

17.445

17.500

61

50

50

50

leerlingen Jeugdtheaterhuis 5

Aantal leden Bibliotheek Rijn en Venen

6

Monumenten op de monumentenlijst

Bedrijfsplan en

instellingen

16.826 Idem 50

RO

die in aanmerking komen voor subsidie


Productgroepnaam


Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

3.200

3.325

3.457

3.364

-93

190

214

214

267

53

Lasten Cons.prof.kunst cultuur Historisch besef Monumenten Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma

99

230

230

157

-73

3.490

3.768

3.901

3.787

-114

109

109

167

149

-19

3.599

3.878

4.068

3.936

-132

-630

-581

-581

-595

-14

-49

-49

-3

-3 -66

Baten Cons.prof.kunst cultuur Historisch besef Monumenten Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

46

-3 -632

-581

-581

-647

-74

-139

-283

-231

52

-707

-720

-864

-878

-14

2.858

3.187

3.320

3.140

-179

35

-30

-115

-82

33

2.893

3.158

3.204

3.058

-146

Landelijk is er een daling van bezoekers van theaters en culturele activiteiten. De economische crisis is hiervan de

oorzaak..

87


Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Historisch besef Doorschuif btw Streekarchief leidt tot een nadeel.

41

N

Hogere bijdrage aan Streekarchief dan geraamd, door meer afgenomen archief meters

12

N

53

N

-65

V

dan begroot. Subtotaal productgroep Historisch besef Productgroep Monumenten Het aantal gehonoreerde subsidieaanvragen voor monumenten is lager dan begroot. Diverse mutaties leiden tot een voordeel.

-8

V

-73

V

-69

V

-15

V

-10

V

-94

V

-114

V

Doorschuif btw Streekarchief en lagere kapitaallasten leiden tot een voordeel.

-49

V

Subtotaal productgroep Historisch besef

-49

V

Er is sprake van een voordeel als gevolg van meelopbrengsten van molen De Eendracht.

-3

V

Subtotaal productgroep Monumenten

-3

V

Diverse mutaties leiden tot een voordeel.

-14

V

Subtotaal productgroep Cons.prof.kunst cultuur

-14

V

-66

V

-180

V

Subtotaal productgroep Monumenten Productgroep Cons.prof.kunst cultuur Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 (2008/8592) heeft de raad besloten het door de adviescommissie Beeldende Kunst opgestelde herstel- en herplaatsingsprogramma uit te laten voeren en daarvoor een totaalbedrag van € 146.000 beschikbaar te stellen: 58.000 in 2008, 58.000 in 2009, 15.000 in 2010 en 15.000 in 2011. Omdat voor 2011 nog een aantal grote herplaatsingen staat gepland, is voorgesteld de resterende bedragen over te hevelen. Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 (2008/8592) heeft de raad besloten het door de adviescommissie Beeldende Kunst opgestelde herstel- en herplaatsingsprogramma uit te laten voeren en daarvoor een totaalbedrag van 146.000 beschikbaar te stellen: 58.000 in 2008, 58.000 in 2009, 15.000 in 2010 en 15.000 in 2011. Omdat voor 2011 nog een aantal grote herplaatsingen staat gepland wordt voorgesteld de resterende bedragen over te hevelen. Op de budgetoverheveling 2009-2010 t.b.v. archeologie is sprake van een budgetrestant. Subtotaal productgroep Cons.prof.kunst cultuur Totaal Totaal lasten Baten: Productgroep Historisch besef

Productgroep Monumenten

Productgroep Cons.prof.kunst cultuur

Totaal baten Totaal resultaat voor bestemming

88

Deelprogramma 4.3 Sport Doelstelling In samenwerking met derden voor zoveel mogelijk inwoners voorwaarden te scheppen die een leven lang sporten en bewegen mogelijk maken. Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



1

Uitvoering Masterplan

Productsubsidië Productsubsidiëring Sportspectrum

Sport

De voorbereiding van de invoering van productsubsidiëring bij Sportspectrum is in een vergevorderd stadium. Besluitvorming vindt plaats in februari 2011. Tarievenstelsel sport Na besluitvorming in november 2009 is de implementatie van het nieuwe tarievenstelsel in 2010 gestart. De uitvoering doet Stichting Sportspectrum. De verwachte meeropbrengst van het individueel zwembadgebruik blijft achter. Dit levert dus minder inkomsten op dan verwacht. Bij de binnen- en buitensport loopt de implementatie zoals verwacht. Sportbeleid In het kader van de landelijke Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur zijn combinatiefuncties gerealiseerd (5 fte). Zie ook 4.1.b/Brede Scholen. In 2010 is de sportinfodesk van start gegaan. Sportspectrum en Participe zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering. De sportinfodesk is niet alleen een uitgebreid informatiepunt over sport voor sporters en sportverenigingen, maar tevens een plek waar vraag en aanbod voor vrijwilligers in de sport samenkomen. Bovendien worden vrijwilligers in de sport ondersteund vanuit de sportinfodesk. Buitensport De twee sportparken De Bijlen en Zegersloot zijn gerenoveerd, waarbij tevens de was- en kleedlokalen zijn aangepakt. Daarnaast is een nieuw sportpark gerealiseerd op de groenstrook Kerk en Zanen. Binnensport Een Alphense initiatiefgroep heeft zich in 2010 ingespannen om langs De Bijlen in het Zegerslootgebied een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFS) te realiseren. Meerdere Alphense organisaties (o.a. SKA en Sportspectrum) hebben door het ondertekenen van een intentieovereenkomst duidelijk gemaakt dit initiatief te steunen en eraan bij te dragen. De bedoeling is dat ook het voortgezet onderwijs gebruik gaat maken van de voorzieningen die het MFS biedt. Deze voorzieningen bestaan onder andere uit (drie) gymzaaldelen, een klimcentrum, kinderopvang, een duikcentrum en paramedische voorzieningen. Momenteel wordt de haalbaarheid van het initiatief onderzocht. Zwembaden In de zomer van 2010 is gestart met de bouw van het nieuwe zwembad

89

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? AquaRijn dat naar verwachting direct na de zomer van 2011 in gebruik wordt genomen. Van de zwemverenigingen komt het signaal dat zij in 2010 te maken hebben gehad met ledenterugval waardoor de verenigingen hun inkomsten zagen teruglopen. De verenigingen geven aan dat zij verwachten dat de ledenaantallen weer gaan stijgen wanneer er meer mogelijkheden ontstaan bij ingebruikname van het nieuwe zwembad.

Reguliere activiteiten De nota ‘Samenwerken aan een sportieve en gezonde stad. Sportbeleid Alphen aan den Rijn 20082012’ wordt uitgevoerd. Sportspectrum heeft hier een groot aandeel in. Reguliere activiteiten zijn onder meer goed beheer van het zwembad, de sporthallen, de gymnastieklokalen en de sportparken. Daarnaast is Sportspectrum verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten op het gebied van sportstimulering. Speciale aandacht en inzet zijn er voor de sportdeelname van jongeren, gehandicapten en ouderen. Een breed en divers aanbod van sport (waaronder de ongeorganiseerde sport en de particuliere sportaanbieders) wordt ondersteund in financiële of faciliterende zin. Hierdoor heeft Alphen aan den Rijn een goed aanbod van bijvoorbeeld wandel- en fietspaden en fitnesscentra. De samenwerking tussen het ID College (opleiding Sport en Bewegen), Sportspectrum en gemeente wordt gecontinueerd. Sport is verder onderdeel van projecten als Brede School en ISV-activiteiten.


2007

2008

2009 2009


Percentage van de bevolking dat aan

61%

60%

2010

2010 2010

Doel

Realisatie

-47

67%

65%

-

17.500

Bron STP

sport doet Leden van sportverenigingen

16000

16.000

-

49

Sportspectrum

Bezoekers zwembad (op jaarbasis) schoolzwemmen recreatief zwemmen

355.000 371.774 346.862 14.000

15.801 16.560

170.000 177.539 173.341

355.000

363.764

14.000

17.154

170.000

164.383

Tijdens de totstandkoming van de geactualiseerde sportnota is geconstateerd dat recente gegevens op sportgebied ontbreken. In het kader van de productsubsidiëring Sportspectrum wordt een nulmeting gedaan aan de hand waarvan de doelen voor de komende jaren zullen worden vastgesteld.

47

Niet gemeten in de Stadspeiling 2009.

49

Sportspectrum beschikt niet over cijfers over 2009 en 2010.

90



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Sportactiv.&-voorz.

4.982

5.082

5.723

5.268

-455


4.982

5.082

5.723

5.268

-455

5.449

5.082

5.723

5.268

-455

Sportactiv.&-voorz.

-612

-964

-614

-605

9


-612

-964

-614

-605

9


-133

-504

-233

271



467

Baten

Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

-745

-964

-1.118

-838

280

4.369

4.118

5.109

4.663

-446

-504

-233

271

4.118

4.605

4.430

-175

335 4.704


x € 1.000

Lasten: Productgroep Sportactiv.&-voorz. Op diverse projecten voor sportaccommodaties is sprake van budgetrestant. Dit bedrag zal in 2011 worden ingezet om de projecten af te ronden.

-174

V

Op een project voor zwembad De Hoorn is sprake van een budgetrestant. Dit bedrag zal in 2011 worden ingezet om de werkzaamheden af te ronden.

-97

V

De kosten voor belastingen en verzekeringen zijn per saldo hoger dan geraamd.

25

N

Op de kapitaallasten is sprake van een nadeel.

63

N

40

N

-86

V

Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sport.

-226

V

Subtotaal productgroep Sportactiv.&Sportactiv.&-voorz.

-455

V

Totaal lasten

-455

V

9

N

Een niet gerealiseerde dekking op Beleidsactualisatie sportbeleid, VJN 2008, halve fte leidt tot een nadeel. Op het project Meedoen in Beweging van de Sportdesk is in 2010 sprake van een voordeel van € 85.000. De bijdrage voor dit project is geheel toegekend en wordt voor een gedeelte van de looptijd verantwoord in 2011. In 2009 is besloten tot invoering van het nieuwe tarievenstelsel sport (2009/28930). Dit budget is aangevraagd in de voorjaarsnota 2010-2014. Het budget wordt verdeeld over meerdere jaren. Aan Sportspectrum is een taakstelling opgelegd die echter pas over 10 jaar geheel gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd is er een tekort in de gemeentebegroting. Dit budget is aan de algemene reserve onttrokkken om het tijdelijke tekort op te lossen.

Baten: Productgroep Sportactiv.&-voorz. Als gevolg van lagere huuropbrengsten is er sprake van een nadeel. Subtotaal productgroep Sportactiv.&Sportactiv.&-voorz.

9

N

Totaal baten

9

N

-446

V


91

92

Programma 5: Mobiliteit Missie Alphen aan den Rijn wil een goed ontsloten stad zijn. We richten ons op het verbeteren van de regionale en lokale bereikbaarheid. Verkeersveiligheid hebben wij hoog in ons vaandel. Voor een betere doorstroming en veiligheid worden spoorwegkruisingen zo veel mogelijk ongelijkvloers gemaakt. De parkeerdruk neemt in sommige delen van de stad toe, wij onderzoeken oplossingen en nemen maatregelen. We blijven het fietsgebruik en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Busvervoer wordt behouden en zo mogelijk uitgebreid in de wijken en de kleine kernen. Door kleinschalig openbaar vervoer zorgen we er voor dat ouderen en gehandicapten mobiel kunnen blijven.

Speerpunten We actualiseren het GVVP tot een nieuwe verkeerstructuurvisie om de regionale en lokale bereikbaarheid te borgen voor toekomstige (autonome) ontwikkelingen. Om de externe bereikbaarheid te verbeteren dringen we bij de provincie aan op de verdubbeling van de N207 en bij Rijkswaterstaat op een verbeterde aansluiting van de N11 op de A4 en de A12 (Bodegravenboog) en ongelijkvloerse kruisingen met de N11. In deze collegeperiode realiseren we samen met provincie Zuid-Holland en de gemeente Rijnwoude de Maximabrug en starten we de ruimtelijke procedures voor een brug over de Heijmanswetering en de kleine en grote noordwestelijke rondweg. Voor een betere doorstroming en grotere veiligheid worden spoorwegkruisingen zoveel mogelijk ongelijkvloers gemaakt. Kerk en Zanen wordt beter ontsloten. Afname parkeerdruk in delen van de stad. We stellen een nieuwe parkeernota op. Wegen en verblijfsgebieden (30km-zones) richten we Duurzaam Veilig in. Het gebruik van de fiets wordt verder bevorderd door de uitbouw van een lokaal en regionaal fietspadennet en een betere aansluiting van fietsroutes naar het landelijk gebied met onder andere een fietsbrug over het Aarkanaal. We blijven het gebruik van (bewaakte) fietsstallingen stimuleren. Het openbaar vervoer wordt verder uitgebouwd door de aanleg van de Rijngouwelijn en de spoorverdubbeling tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. We streven naar verdubbeling van het spoor tussen Alphen aan den Rijn en Woerden, een aansluiting op het nachtnet en de bereikbaarheid daarvan met het openbaar vervoer. We blijven bij de provincie aandringen op een lightrailverbinding naar Schiphol. We onderzoeken de mogelijkheid van een (vrije) busbaan vanaf het station naar de N207. Kleinschalig openbaar vervoer zorgt er voor dat ouderen en gehandicapten mobiel kunnen blijven. We onderzoeken of een pendeldienst tussen beide ziekenhuislocaties (Alphen aan den Rijn-Leiderdorp) mogelijk is. We spannen ons in om het autogebruik terug te dringen door afspraken te maken met bedrijven over vervoersmanagement, het aanleggen van carpoolplaatsen en het bevorderen van initiatieven als Greenwheels.

Kaders en Context De volgende kaders zijn van toepassing: Parkeernorm van 1,2 – 2,1 parkeerplaats per woning, afhankelijk van het woningtype, voor aanleunwoning/zorgwoning geldt een norm van 0,4 – 0,6 parkeerplaats per woning; Wegontwerp (gebruik duurzame materialen en milieubevorderende maatregelen); Wet geluidshinder; Besluit luchtkwaliteit; Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan (GVVP), inclusief bijstelling van 2004.

93




1

Verder verbeteren van

Uitvoering van het actieplan GVVP 20072007-2012

een goede interne

In het actieplan GVVP zijn de wensen uit de structuurvisie en de

bereikbaarheid

maatregelen nader beschreven en geordend tot concrete projecten. Op basis van het geactualiseerde meerjarenprogramma 2007-2012 is in 2010 de laatste jaarschijf uit dit programma opgezet. In dit document is tevens een overzicht opgenomen van de nog uit te voeren werken binnen het GVVP tot en met 2012. Jaarlijks wordt op basis van een werkplan en een nieuwe jaarschijf, de voortgang en ontwikkeling binnen het GVVP inzichtelijk gemaakt. In 2010 is de reconstructie van de Oranje Nassausingel, incl. het deel van de Willem de Zwijgerlaan tot de Lijsterlaan, afgerond. Verkeerstructuurvisie Eind 2009 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de notitie "Richting geven aan het actualiseren van het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan" en besloten om Scenario 2 als basis te gebruiken voor de actualisering. Over Scenario 2 is daarom in het collegeprogramma 2010-2014 het volgende opgenomen: extern verkeer wordt eerder en meer via de randwegen geleid, die daardoor als rondweg gaan functioneren; intern autoverkeer maakt meer gebruik van een binnenring en de rondweg. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in de stad en ontstaat er meer ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer. Eind 2010 is de verdere uitwerking van Scenario 2 met de raadscommissie besproken. Na verwerking van de reacties wordt deze uitwerking in 2011 voorgelegd aan de gemeenteraad. Scenario 2 biedt in combinatie met de rondweg een enorme en unieke kans voor de openbare ruimte voor een zeer groot gebied midden in Alphen aan den Rijn.

2

Verder verbeteren van

Realisatie Maximabrug en starten van de ruimtelijke procedures voor

een goede externe

een brug over de Heijmanswetering en de kleine en grote

bereikbaarheid

noordwestelijke rondweg De Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone (SOK) is getekend op 27 oktober 2008. In de SOK is overeengekomen dat de gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude, in samenwerking met de provincie, een locatieonderzoek uitvoeren naar de beoogde oeververbinding, de Maximabrug. Deze brug en benodigde toeleidende wegen maken deel uit van het cluster Alphen-West/Rijnwoude-Oost (AWRO) in het programma Oude Rijnzone.

Op de korte termijn moet de brug de huidige verkeerssituatie in Koudekerk verbeteren en de geplande woningen in Rijnpark en het bedrijventerrein Hoogewaard beter ontsluiten.

Op de lange termijn moet de brug in combinatie met de kleine en of grote Alphense rondweg de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in Alphen aan den Rijn oplossen. Ook de lange termijn doelen worden in het locatieonderzoek meegenomen. Onder lange termijn wordt hier verstaan dat naast de Maximabrug ook de kleine en/of grote Alphense rondweg is aangelegd.

94

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? In het locatieonderzoek worden 5 locaties voor een nieuwe oeververbinding over de Oude Rijn objectief kwalitatief beoordeeld op basis van 7 beoordelingsaspecten. Deze zijn eind 2010 gepresenteerd tijdens een informatieavond. Naar verwachting zal er midden april 2011 door de gemeenteraden van Alphen a/d Rijn en Rijnwoude een locatiekeuze worden gemaakt. Inzetten Inzetten op de verbreding van de N207 De corridorstudie heeft het nut en de noodzaak van verbreding van de N207 aangetoond. Op grond hiervan zijn verschillende combinaties van maatregelen op hun capaciteitsverhogende effect onderzocht. Provincie heeft eind 2010 besloten dat het wegvak N207 Alphen-Kruisweg 2x2 rijstroken krijgt met ter weer zijde busbanen. Tussen Kruisweg en Leimuiden worden busbanen gemaakt en de passage Leimuiden wordt een ongelijkvloerse kruising. Voor deze maatregelen is de dekking beschikbaar. Provincie heeft (nog) geen dekking in het MPI voor het ombouwen van de busbanen naar doelgroepenstroken. Dit geldt ook voor het versneld aanleggen van 2x2 rijstroken op het deel tussen rotonde Vriezenweg en Leimuiden. In 2011 worden de RO/MER procedures gestart. Verbeterde Verbeterde aansluiting N11 op de A4 en A12 en ongelijkvloerse kruisingen met de N11 Zowel het doorgaande autoverkeer op de N11 als het autoverkeer van en naar Alphen aan den Rijn op dit kruispunt is de afgelopen jaren flink toegenomen. Hierdoor stagneert het autoverkeer, vooral op de Leidse Schouw in de middagspits), wat weer leidt tot verkeersonveiligheid en tot stagnatie op aansluitende wegvakken in Alphen aan den Rijn. Bij de plannen voor de ringweg zal ook de Leidse Schouw en het kruispunt N11- Leidse Schouw moeten worden betrokken. Er wordt ingezet op een ongelijkvloerse kruising Leidse Schouw/N11. Als laatste tussenoplossing wordt een extra linksafstrook op de Leidse Schouw uitgewerkt. Deze oplossing wordt in 2011 als extra maatregel uitgevoerd met financiële ondersteuning vanuit het GVVP. Dit in het kader van doorstroming verbeterende maatregelen. Ongelijkvloerse aansluiting N11 Goudse Schouw In het kader van het Programma Meer Veilig zal Rijkswaterstaat de kruising N11 Goudse Schouw ongelijkvloers maken. Hiervoor is in 2010 een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst getekend. Het bestemmingsplan wordt in mei 2011 afgerond. Rijkswaterstaat start dan met de uitvoering. De uitvoering moet eind 2013 afgerond zijn.

3

Afname parkeerdruk in

Realiseren van voldoende (ondergrondse) parkeergelegenheid

delen van de stad

Binnen de Stationsomgeving wordt voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd. Het Masterplan voor de Lage Zijde is inmiddels vastgesteld. De parkeergelegenheid in het gehele Stadshart wordt onderzocht. Door het opstellen van een “parkeerbalans” in dit hele

95

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? gebied wordt inzicht verschaft over het aantal benodigde parkeerplaatsen en voorzieningen voor het stallen van fietsen. Hierbij wordt voldoende parkeergelegenheid in dit gebied gerealiseerd. Met het nieuwbouwprogramma Lage Zijde voor woningen zullen eigen parkeervoorzieningen worden gerealiseerd. In mei van 2010 is in de omgeving van het Hazenveld het betaald parkerengebied uitgebreid. Er zijn 5 nieuwe parkeerautomaten geplaatst. In de Hooftstraat en omgeving (begrensd door Gerard Doustraat, Oranje Nassausingel en Willem de Zwijgerlaan) heeft in 2010 een enquête plaatsgevonden over de mogelijke invoering van betaald parkeren of een parkeerschijfzone (blauwe zone). Dit vanwege herhaaldelijke klachten over parkeeroverlast. Uit de enquête, met een respons van 37%, is gebleken dat 87% tegen betaald parkeren is en 80% tegen een parkeerschijfzone is. Besloten is geen parkeerregulerende maatregelen in te voeren. De parkeerschijfzone in Kerk en Zanen is gedeeltelijk uitgebreid in afwachting van de realisatie van een ondergrondse parkeervoorziening aan de Noordpoolsingel. In 2010 is de parkeermonitor uitgevoerd. De resultaten volgen in 2011. Nota Parkeerbeleid Naar aanleiding van een rapport van de rekenkamercommissie over het parkeerbeleid zal een nieuw integraal parkeerbeleid worden ontwikkeld. Betaalgedrag van parkeerder op straat Het betaalbedrag van parkeerders op straat moet beter. Uit oogpunt van rechtvaardigheid moet iedereen die zijn auto parkeert in de betaald parkeerzone de parkeergelden voldoen. Gestreefd wordt naar een percentage van boven de 90%. Door intensieve controle moet dit worden gehaald.

4

Bevorderen van het

RijnGouweLijn en spoorverdubbeling

gebruik van openbaar

De RijnGouweLijn (RGL) is een lightrailproject geïnitieerd door de

vervoer en fiets

provincie Zuid-Holland. Het totale traject zal, van Gouda via Alphen aan den Rijn en Leiden naar Katwijk en Noordwijk lopen. Het doel van de RGL is het bieden van een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding in het noorden van de provincie Zuid-Holland. Dit biedt een alternatief voor het sterk groeiende autoverkeer in de regio. Tevens wordt rondom het tracé van de RijnGouweLijn extra bedrijvigheid en woningbouw gestimuleerd. De werkzaamheden aan het spoor tussen Gouda en Alphen aan den Rijn zijn in mei 2010 gestart. Dit tracédeel moet eind 2012 zijn afgerond zodat de lightrailverbinding eind 2012 in gebruik kan worden genomen. De halte Alphen West wordt in een later stadium aangelegd waarbij uitgegaan wordt van een ongelijkvloerse spoorwegkruising met de

96

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Leidse Schouw. De provincie en gemeente Leiden laten een Milieu Effect Rapportage uitvoeren voor drie mogelijke tracés door Leiden (RGL-W - waaronder één door de binnenstad). Eind 2015 staat de ingebruikname van de gehele Rijngouwelijn (oost en west) gepland. OVOV-verbinding Schiphol/Amsterdam De verdere verbetering van de openbaar vervoerverbinding tussen Schiphol/ Amsterdam en Alphen aan den Rijn is als prioriteit opgenomen in de OV-visie van de provincie Zuid-Holland en in de Corridorstudie N207. De verbinding Alphen aan den Rijn – Schiphol is benoemd tot prioritaire buscorridor en is ook zo opgenomen in het project verbetering doorstroming buscorridors. Binnen dit project werken de provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden en Rijkswaterstaat samen aan een geprioriteerd actieprogramma met infrastructurele maatregelen die zijn gericht op verbetering van de doorstroming. Het gaat hierbij om maatregelen voor de korte termijn (quick wins) als voor de langere termijn. Langs de N207 noord worden in 2011-2012, voorzover niet aanwezig, busbanen aangelegd. De busbanen zullen na het voeren van de RO/MERprocedures worden omgebouwd naar doelgroepenstroken. Voorwaarde hierbij is dat er geen hinder is voor de doorstroming van de bus. Verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten. In totaal moeten er circa 170 opstapplaatsen aangepast worden. Uit bestaande dekkingsmiddelen, inclusief provinciale subsidies, kunnen 20 tot 22 plaatsen per jaar worden aangepakt. Daar waar mogelijk wordt dit ook binnen autonome projecten integraal voorbereid en uitgevoerd. In 2011 wordt de laatste serie bushaltes (2010-2011) vanuit het GVVP aangepast. Het gemeentelijk aandeel voor de aanpassing van de opstapplaatsen wordt jaarlijks meegenomen in de voorjaarsnota’s. Bevordering fietsgebruik en betere aansluiting van fietsroutes naar het landelijk gebied. gebied. Een nieuw fietsplan uit 2009 moet bijdragen aan het bevorderen van het fietsgebruik. Onderdelen van dit fietsplan zijn een goed en veilig fietsnetwerk, voldoende goede fietsparkeerplaatsen, fiets en ruimtelijke ordening, werken, school en vrije tijd. Het fietsplan is uitgangspunt bij ontwikkelingen en plannen e.d. op het gebied van o.a. verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, bouwaanvragen en beheer. Het aantal fietspaden zal worden uitgebreid op basis van het vastgestelde GVVP en het Provinciaal fietspadenplan (onder andere ontsluiting Zaanse Rietveld en fietspad Hogedijk te Aarlanderveen) en het Limespad langs de Oude Rijn tussen Zwammerdam en Alphen aan den Rijn. Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland wordt momenteel samen gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van een langzaamverkeer en OV brug over het Aarkanaal ter hoogte van de Nieuwkoopseweg. Ook de fietsverbinding over de N11 ter hoogte van

97

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Burggooi zit in de ontwikkelfase. Realiseren van voldoende bewaakte stallingruimten bij het station en in het Stadshart en veilige stallingmogelijkheden bij halteplaatsen van regionaal openbaar vervoer en winkelcentra. In de uitwerking van de verschillende plannen (Stationsomgeving, Stadshart en (mogelijke) herinrichting winkelcentra) wordt rekening gehouden met het realiseren van voldoende stallingruimte voor fietsen. De nieuwe fietsenstallingen bij het station bestaan uit de Fietsappel met circa 950 fietsenrekken aan de zijde van het centrum en een fietsenstalling op maaiveld met circa 550 fietsenrekken aan de zijde van Kerk en Zanen. Er nu dus circa 1500 nieuwe fietsparkeerplaatsen. Totaal zijn er 1850 fietsparkeerplaatsen nodig, 250 extra aan de centrumzijde en 100 extra aan de zijde van Kerk en Zanen. Momenteel wordt dit opgevangen door de nog bestaande fietsparkeerplaatsen op maaiveld aan de centrumzijde. Verminderen autogebruik Het autogebruik naar het centrum wordt o.a. beperkt door betaald parkeren en het aanbieden van goede fietsparkeervoorzieningen (o.a. 2 gratis bewaakte inpandige/overdekte fietsenstallingen). Goede fietsroutes en het beperken van autoverkeer door woongebieden (afsluiten doorgaand autoverkeer Oudshoornseweg en Meteoorlaan en momenteel de Mozartsingel) draagt bij aan minder korte ritten per auto. In 2011 komen er 2 deelauto’s met gereserveerde parkeerplaatsen (Laan der Continenten, Herenhof) in Alphen aan den Rijn. Bij 100 deelnemers uit Alphen aan den Rijn kan het aantal auto’s al toenemen tot 10. Een deelauto wordt bewuster gebruikt (minder kilometers per gebruiker) en bespaart parkeerplaatsen. Goed en snel openbaar vervoer van en naar belangrijke (werk)bestemmingen kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het autogebruik.

5

Behoud van mobiliteit

Voortzetten van het CVV De Rijnstreekhopper

van ouderen en

Met ingang van 1 januari 2010 is het Collectief vraagafhankelijk vervoer

gehandicapten

De RijnstreekHopper (CVV) op basis van een nieuw contract uitgevoerd. Dit contract loopt tot 1 januari 2013. Ongeveer 1300 Wmopashouders hebben in 2010 gebruik gemaakt van de RijnstreekHopper als Wmo-voorziening. Het aantal Wmo-ritten daalde in 2010 wederom. De daling is mogelijk een gevolg van de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en het toegenomen autobezit, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Het aantal OVritten maakte in 2010 weer 50% van het totaal aantal ritten uit. De huidige vervoerder presteert beter dan de vorige vervoerder, maar het blijft noodzakelijk de uitvoering van het contract stevig te monitoren. De Stichting CVV Rijnstreek is binnen de Rijnstreek verantwoordelijk voor de uitvoering van het CVV-vervoer.

6

Duurzaamveilig

Duurzaam Veilig inrichten van wegen en verblijfsgebieden (30km(30km-

inrichten van wegen en

zones)

verblijfsgebieden

Bij reconstructies en nieuwe aanleg worden wegen en verblijfsgebieden ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig.

98


2007 2009 2008 20 09 Realisatie Realisatie Realisatie Verkeer genoemd als een van de drie

17%

18%

***

201 2010 Doel


16%

***

Bron

STP

hoofdproblemen in de buurt 2

Bereikbaarheid genoemd als een van

45%

***

44%

***

de drie hoofdproblemen 3

Bezettingsgraad van de

STP 36%

62,5%

58%

57%

***

parkeervoorzieningen in het centrum

Parkeerexploitatie.

op straat Betaalgedrag op straat

84.3%

84.7%

81.2%

11%

12%

68.842

73.673

64.659

77.961

81.007

78.065

Percentage inwoners dat de fiets

46%

55%

***

gebruikt voor centrumbezoek51

(2003)

Bezettingsgraad parkeergarage Castellum bij 24 uur Aantal gestalde fietsen in de bewaakte fietsenstalling Castellum Idem aan de bewaakte stalling De Vest50 4

STP

Aantal aangepaste opstapplaatsen voor ouderen en gehandicapten

10

40

75

IOR

5

Ritten CVV openbaar vervoer*

94.497

97.205

89.220

St. CVV

6

Ritten CVV Wmo-vervoer**

53.003

48.700

45.062

St. CVV

Aan dit programma verbonden producten (reguliere activiteiten) Naast het regulier onderhoud aan ‘gesloten verhardingen’ (asfalt) en ‘open verhardingen’ (klinkers/tegels) zullen in 2011 onder andere de volgende wegreconstructies worden opgepakt: - De uitvoering van de tweede fase President Kennedylaan, inclusief het kruispunt met de Burgemeester Bruins Slotsingel en aansluitende gedeelten van de Bruins Slotsingel en de Kennedylaan zelf. Daarbij worden tevens het voorplein en; voorzieningen op het Aidaplein ten behoeve van de uitbreiding winkelcentrum Ridderhof meegenomen. - In het kader van Duurzaam Veilig worden verspreid in de gemeente diverse 30 km/u zones ingericht en andere snelheidremmende voorzieningen aangebracht, zoals in Zwammerdam aan de Molenstraat en Akerboomseweg. - Direct rakend aan het GVVP is de reconstructie van de bestaande wegenstructuur rondom de Baronie, de voormalige chocoladefabriek. Binnen dit project zullen verschillende facetten zoals school-thuisroute, openbaar vervoer en duurzaamveilig inrichten worden meegenomen. Het regulier onderhoud aan verkeersregelinstallaties, verkeersvoorzieningen, parkeervoorzieningen en openbaar vervoersvoorzieningen draagt ook bij aan de realisering van de beoogd maatschappelijke effecten van dit programma.

50

Gegevens driejaarlijks parkeeronderzoek beschikbaar 3e kwartaal 2007 en 2009.

51

Wordt niet ieder jaar gemeten. Kolom 2006 vermeldt de meest recente meting (2003).

99



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Bereikbaarheid centrum

2.410

4.106

6.370

2.978

-3.391

CVV

1.507

909

1.054

733

-321

10.294

12.571

18.888

10.645

-8.243 -36


Doorstroming Openbaar vervoer Parkeren Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma

76

76

104

67

3.464

3.094

3.640

3.638

-2

17.751

20.755

30.055

18.062

-11.993

4.461

5.311

6.422

6.422

0

22.213

26.067

36.477

24.484

-11.993

-328

-136

-368

-272

Baten Bereikbaarheid centrum CVV

-1

95

-50

50

Doorstroming

-596

-189

-14

-40

Openbaar vervoer

-138

-205

-79

-57

22

Parkeren

-2.742

-3.036

-3.367

-3.138

229


-3.806

-3.566

-3.878

-3.507

371 12.202


-26

-7.060

-9.044

-19.729

-7.527

-10.866

-12.610

-23.607

-11.035

12.572


13.946

17.189

26.177

14.555

-11.622


-2.599

-3.732

-13.307

-1.105

12.202


11.347

13.457

12.870

13.450

580



1.000

Lasten: Productgroep Bereikbaarheid centrum Op het product IOR-Algemeen zijn meer directe uren geschreven dan geraamd. Dit betreft met name projecten en haalbaarheidsstudies, waarvoor geen specifieke budgetten beschikbaar zijn gesteld (bijv. Maximabrug, kruising N1 en overige verkeersoplossingen).

158 N

Budgetoverheveling: De werkzaamheden aan het Kwaliteitshandboek Openbare Ruimte lopen door in 2011.

-56 V

Meer begeleidingsuren op projecten Nieuwbouw Aldi Ridderhof en Rijn-Gouwelijn dan geraamd

190 N

Op het product Verkeersplannen (GVVP) zijn meer directe uren geschreven dan geraamd ter voorbereiding van de laatste fase van de reconstructie Kennedylaan en de afwikkeling van de reconstructie Oranje Nassausingel.

108 N

Minder geschreven uren door de vacature Mdw. Verkeer in combinatie met minder inhuur dan geraamd op het product Verkeersvoorzieningen.

-58 V

In 2010 is voor € 3,284 mln aan kredieten geopend/gecontinueerd voor de projecten uit hoofde van het GVVP. Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Verkeersontwerp en beheer geboekt (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 144.224 uitgegeven. Het restant van € 3,140 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de bestemmingsreserve AMI, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat

-3.140 V

100

hierdoor nihil. Lagere kapitaallasten van afgeronde GVVP-projecten en onderbesteding op de uitvoeringsbudgetten GVVP, doordat deze projecten later (kunnen) starten danwel langer lopen dan geraamd.

-470 V

Budgetoverheveling: Een in 2011 doorlopende opleiding en budget t.b.v. Greenwheels-project, welke doorloopt in 2011

-16 V

Budgetoverheveling: Betreft de in 2011 doorlopende activiteiten in het kader van het actieplan fietsendiefstal (fietsveiligheid).

-82 V


-25 V

Subtotaal productgroep Bereikbaarheid centrum

-3.391 V

Productgroep Parkeren Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-2 V

Subtotaal productgroep Parkeren

-2 V

Productgroep Doorstroming In 2010 is voor € 10,719 mln aan kredieten geopend/gecontinueerd voor de projecten uit hoofde van het beheerplan openbaar gebied. Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Beheer en onderhoud wegen geboekt (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 5,939 mln uitgegeven. Het restant van € 4,706 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de bestemmingsreserve IRS, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil.

-5.213 V

Lagere kapitaallasten van afgeronde ophaalfasen/bestekken m.b.t. onderhoud openbaar gebied, doordat deze ophaalfasen/bestekken later (kunnen) starten danwel langer lopen dan geraamd.

-459 V

In de uitvoering van het onderhoud aan beweegbare bruggen is enige stagnatie opgetreden, gedeeltelijk veroorzaakt door weersomstandigheden. Meer directe uren geschreven op het product Onderhoud kunstwerken dan geraamd

-37 V 17 N

Het voordeel op het product Installaties Wegen, straten, pleinen wordt veroorzaakt door vertraging in de aanleg van centrale brugbediening (Voorjaarsnota 2009; € 2,6 mln). Dit project is door Provincie Zuid-Holland geïnitieerd. Gemeente Alphen aan den Rijn is hierin volgend.

-2.467 V

Onderbesteding op het product Areaaluitbreiding, waar door een vroeg ingevallen winter niet alle projecten doorgang konden vinden.

-14 V

Budgetoverheveling: Onderschrijding door uitstel onderhoud Jachthavenbrug.

-62 V

Lagere kapitaallasten van nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI's) door vertraagde implementatie

-71 V

Lager energieverbruik VRI's

-28 V

Er zijn meer kosten geboekt op "bouwplanbeoordelingen". Deze toename is ook zichtbaar bij SCA Vergunningen omdat er vóór 1 oktober 2010 strengere wetgeving kwam. Veel mensen hebben nog voor deze verscherping een bouwaanvraag ingediend, wat leidde tot extra salarislasten op dit product. Tevens is zichtbaar dat er in de zomermaanden een stijging was op dit product. Dit had een directe relatie met het "legaliseren" en/ of strengere handhaving van de gemeente i.v.m. de vijversteigers in Burggooi

107 N


-16 V

Subtotaal productgroep productgroep Doorstroming

-8.243 V

Productgroep Openbaar vervoer Meer directe uren geschreven op het product Vervoersplannen door hogere inzet voor

16 N

101

de Rijn-Gouwelijn Onderbesteding op het product Openbaar Vervoer op het budget voor aanpassing bushaltes, i.v.m. subsidies vanuit de Provincie Zuid-Holland.

-37 V

Vooruitontvangen subsidies voor aanpassing bushaltes.

-17 V

Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Openbaar vervoer

2 N -36 V

Productgroep CVV Niet gerealiseerde lasten m.b.t. KAR-applicatie (signalering bussen, voertuigen zwaailichtsector bij verkeerslichten). De geraamde subsidie hiervoor zal pas in 2011 worden ontvangen.

-51 V

Oorzaak van de onderschrijding is dat het onderzoek naar en bestrijding van kastanjeziekte en boomaantastingen meer tijd vergt. Het is dan ook de bedoeling dat deze werkzaamheden worden voortgezet in de komende jaren. Een bedrag van 153.000 wordt overgeheveld. Restant wordt aan de batenkant niet onttrokken aan de reserve boomaantastingen en is derhalve saldoneutraal. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep CVV Totaal lasten

-266 V -4 V -321 V -11.993 V

Baten: Productgroep Bereikbaarheid centrum Meer vergoedingen voor reclamelichtbakken dan geraamd In 2010 zijn minder uitwegvergunningen aangevraagd dan in voorgaande jaren.

-20 V 55 N

Over 2010 heeft nog geen definitieve afrekening plaatsgevonden m.b.t. het GVVP; deze volgt in 2011. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Bereikbaarheid centrum

55 N 5 N 95 N

Productgroep Parkeren Parkeerinkomsten lopen met 10-15% terug i.v.m. economische recessie. Hierdoor kan de ingeboekte taakstelling van € 98.000 niet gerealiseerd.

265 N

Meerinkomsten parkeervergunningen

-36 V

Subtotaal productgroep Parkeren

229 N

Productgroep Doorstroming Hogere doorberekeningen aan nutsbedrijven wegens straatwerk dan geraamd (€ 12.000) en een niet geraamde bijdrage van het Hoogheemraadschap (€ 11.000) voor asfaltonderhoud. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Doorstroming Doorstroming

-23 V -3 V -26 V

Productgroep Openbaar vervoer Vooruitontvangen subsidies voor aanpassing bushaltes. Minder opbrengsten uit affichering billboards. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Openbaar Openbaar vervoer

17 N 5 N V 22 N

Productgroep CVV De geraamde subsidie voor de KAR-applicatie (signalering bussen, voertuigen zwaailichtsector bij verkeerslichten) wordt pas in 2011 ontvangen.

50 N

Subtotaal productgroep CVV

50 N


370 N -11.623 V

102

Programma 6: Veiligheid Missie Veiligheid is niet meer alléén de verantwoordelijkheid van de politie, of breder gezien de overheid, maar ook van andere partijen en de burgers. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgt vorm op lokaal niveau in samenwerkingsverbanden en netwerken. Met het programma veiligheid krijgt dit streven vorm en inhoud in een samenhangend beleid, dat verschillende beleidssectoren overschrijdt en daarmee ook met verschillende lokale partners, de (on)veiligheid aanpakt. Het samenspel tussen deze actoren wordt ook zo georganiseerd dat er een slagvaardige aanpak van maatschappelijke problemen ontstaat. De regie in de samenwerking ligt bij de gemeente; waarbij niet alléén integrale belangen worden afgewogen, prioriteiten worden gesteld, maatwerk gerealiseerd en voor samenhang tussen verschillende beleidsterreinen gezorgd. Het programma veiligheid is een netwerkprogramma dat wordt gekenmerkt door een horizontale sturing. Afstemming van beleid binnen de netwerken vindt eerder plaats door onderhandeling. De regierol van de gemeente wordt door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dan ook als volgt omschreven: "het idee dat de overheid ook zonder dat haar uitdrukkelijke sturingsmogelijkheden en bevoegdheden ter beschikking staan, instrumenten dient te hebben om de diverse actoren in het nieuwe gefragmenteerde krachtenveld te beïnvloeden"(ROB, 1999: 21). Doel van dit programma is dan ook, ondanks de verschillende doelstellingen, normen, waarden en strategieën die de partijen hebben, toch tot een definiëring van een gezamenlijk doel te komen om een collectieve actie te doen ontstaan. De gemeente Alphen aan den Rijn is dus de regisseur van dit netwerk om de verschillende veiligheidspartners te mobiliseren, randvoorwaarden te scheppen waaronder partners hun bijdrage kunnen leveren en over procesvaardigheden beschikken om te enthousiasmeren, te overtuigen en partijen aan de gezamenlijke aanpak en doelstellingen kunnen binden. Met de vertaling van het programma veiligheid 2007-2010 in concrete activiteiten is niet alléén deze regisseursrol nadrukkelijker uitgewerkt maar zijn ook de noodzakelijke instrumenten, zoals lokale veiligheidsmonitoring en het communicatieplan veiligheid, ontwikkeld. Hiermee zijn we alweer dichterbij gekomen met het behalen van de doelstellingen zoals deze in het programma veiligheid 2007-2010 zijn geformuleerd.

Speerpunten Sociale veiligheid: Veilige woon –en leefomgeving Het verminderen van overlast zowel op buurtniveau als op straat, het verminderen van onveiligheidsgevoelens, het verminderen van inbraak- en voertuigcriminaliteit, het vergroten van leefbaarheid en sociale weerbaarheid (buurtpreventie en buurtbemiddeling), het verminderen van (huiselijk) geweld, het vergroten van veilig uitgaan en de veiligheid in en om de woning. Bedrijvigheid en veiligheid veiligheid Het vergroten van veiligheid op bedrijventerreinen, in winkelcentra en uitgaansgebieden, het verminderen van overlast (bestuurlijke boete en verbaliseringsbeleid), aandacht voor de veiligheid van toeristen en bij grootschalige evenementen. Jeugd en veiligheid: veiligheid: Bevorderen van een veilige leefomgeving van jeugd en gezin. Aanpakken van zorgelijk en overlastgevend gedrag teneinde afglijden richting jeugdcriminaliteit te voorkomen.

103

Fysieke veiligheid: Verkeersveiligheid Vooral verbeteren rondom scholen en in woonbuurten. Brandveiligheid Het waarborgen van een goed toegeruste en geoefende brandweerorganisatie en het verhogen van het kwaliteitsniveau door regionale samenwerking. Crisismanagement/rampenbestrijding Aandacht voor terrorismedreiging en operationele oefeningen deelprocessen. Doel: bestuur, medewerkers en inwoners informeren op voorkomen en hanteren van crises en rampen.

Kaders en Context De volgende kaders zijn van toepassing: Het veiligheidsprogramma van het Rijk 2006; De veiligheidsmonitor van het Rijk 2006; Het (veiligheids)wetgevingsprogramma van het Rijk 2006; Het onderhandelaarakkoord Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007; De kadernota gemeente Alphen aan den Rijn; Het collegeprogramma 2010-2014 gemeente Alphen aan den Rijn; Handhavingprogramma 2010 en vergunningen en handhavingsbeleidplan 2007; Bestuursakkoord Rijk/VNG juni 2007; Kwaliteitsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Kadernota programma Jeugd 2007-2011 en deelprogramma Jeugd en Veiligheid april 2008 Districtjaarplan 2010 Politie Hollands-Midden

Deelprogramma 6.1a: Sociale Veiligheid — Veilige woonwoon- en leefomgeving Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr

Wat hebben we bereikt bereikt?


1

Vergroten van de

Project ‘Stop fietsendiefstal’

objectieve veiligheid

Het project is in voorbereiding en er zal in 2012 op beperkte schaal een

(het verminderen van

aantal maatregelen worden genomen om fietsendiefstal terug te

overlast, inbraak- en

dringen.

voertuigcriminaliteit,

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) (PKVW

geweld enz.)

De procedures voor de nieuwbouw zijn opgesteld en in 2010 zijn ook procedures voor de bestaande bouw opgesteld. De implementatie daarvan in de gemeentelijke werkprocessen zal medio 2011 plaatsvinden. Tot en met mei 2010 zijn 1811 certificaten afgegeven en 46 certificaten woonkeur. Deze zijn vergelijkbaar met het PKVW. De cijfers t/m 1 jan. 2011 zijn nog niet bekend. In 2010 is een hiaat in de certificeringsystematiek ontdekt. Ook de openbare woonomgeving kan, onafhankelijk van de woningen, gecertificeerd worden. Dit is voor Alphen aan den Rijn belangrijk, omdat de gemeente wel invloed heeft op de wijk, maar niet op particuliere, bestaande woningen. Voorgesteld zal

104

Nr



worden om bij wijkreconstructies deze de wijken standaard te laten certificeren. Dit is landelijk een nieuwe aanpak. Een landelijke registratie van wijkcertificaten moet nog opgezet worden. Veiligheidseffectrapportages In 2010 is er een handleiding VER ontwikkeld die in de projectleiders hanteren voor de uitvoering van de VER’s in bouwprojecten. Hierin staan de criteria omschreven wanneer er bij een (gebieds)ontwikkeling een VER wordt uitgevoerd, welke VER en in welke fase van een project deze wordt uitgevoerd. Ook wordt de uitvoering van een VER geborgd in de ontwerpprocessen. Daarnaast is in 2010 een VER uitgevoerd voor het locatieonderzoek voor de discotheek en een VER opgestart voor de locatie IJsbaan. Overlast rond

Geweld

uitgaansgelegenheden

Geweld wordt sinds september 2006 geregistreerd aan de hand van 10

en geweld op straat in

verschijningsvormen, waaronder geweld in horecagelegenheden en

uitgaansgebieden

geweld op straat. Deze vormen met huiselijk geweld de drie meest

verminderen

voorkomende vormen in de gemeente (en regio). De cijfers van de afgelopen jaren laten een daling van het aantal geweldsincidenten zien. Toch blijft het een onderwerp dat onze aandacht verdient. In 2010 is het horecaconvenant (overeenkomst tussen gemeente, politie en horeca) afgesloten. In het convenant staat centraal dat de leefbaarheid en de orde- en veiligheid in de omgeving van de horeca gewaarborgd blijft. Indicatoren; daling geweldsincidenten door politie geregistreerd (zie voorgaande cijfers). Het horecaconvenant zal zijn vervolg krijgen in horecabeleid waar de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) in wordt opgenomen.

Verbeteren van de

Huiselijk geweld

objectieve veiligheid

In 2010 zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn 17 huisverboden opgelegd. Zeven van deze huisverboden zijn verlengd. Dit betekent een verdubbeling t.o.v. 2009. In heel Hollands Midden is het aantal opgelegde huisverboden zo goed als verdubbeld. In 2010 zijn 112 meldingen van huiselijk geweld gedaan. In 2010 is gestart met de voorbereiding van de invoering Wet Meldcode. Er zijn afzonderlijke meldcodes opgesteld voor kindermishandeling, mishandeling volwassenen, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Eind 2010 heeft een symposium voor hulpverleners plaatsgevonden over deze meldcode. In 2010 is de bereikbaarheid van het Steunpunt Huiselijk Geweld uitgebreid van dagelijks 4 uur tot dagelijks 8 uur. Begin 2011 wordt de bereikbaarheid uitgebreid naar 7 x 24 uur. Het plan van aanpak Ouderenmishandeling is vastgesteld. Er is gestart met een programma op middelbare scholen over relatievorming, waaronder aandacht voor loverboyproblematiek. Daarnaast wordt ingezet op eergerelateerd geweld middels een interventieteam. Aware, een programma waarbij mensen die gestalkt, dan wel belaagd worden, een alarmeringsapparaat krijgen en een intensief hulpverleningstraject wordt ingezet, is op de kaart gezet. In 2011 wordt een voorstel aan het bestuurlijk overleg gedaan om een pilot te starten met 6 Aware-

105

Nr



trajecten. Draaiboek OudOud-en Nieuw In 2010 hebben de gemeente, politie en brandweer gezamenlijk een draaiboek Oud-en Nieuw opgesteld met als doel om preventieve maatregelen te nemen om oud-en nieuw veilig en goed te laten verlopen. Te denken valt aan het afsluiten van metro’s, eventuele jongerengroepen in beeld brengen, gezamenlijke actie voorbereiden etc.. Locaal casusoverleg veelplegers Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2009 een Lokaal Casus Overleg Veelplegers (LCO) gestart. Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een onevenredig deel van de criminaliteit in onze gemeente. Deelnemende partijen zijn: OM, Gemeente Alphen aan den Rijn, Politie, Reclassering Nederland, Palier, Leger des Heils. Belangrijk aandachtspunt is tevens de afstemming met het project Nazorg ex-gedetineerden. Deze aansluiting wordt gewaarborgd door deelname van een vertegenwoordiger van het project in het casusoverleg. In 2010 heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In 2010 zijn 24 veelplegers besproken. Veiligheidshuis Eind 2009 is in Leiden een Veiligheidshuis geopend. In 2010 zijn de eerste contacten gelegd met het Veiligheidshuis Leiden. In Alphen aan den Rijn zijn veel ingrediënten van het Veiligheidshuis al aanwezig: Het Overleg en het veelplegersoverleg zijn de basisingrediënten. Doel van deze contacten is om te komen tot een vorm van samenwerking met het Veiligheidshuis Leiden. In het kader van de regionale ontwikkeling van het Veiligheidshuis is besloten Het Overleg districtelijk te maken en zijn hiervoor in 2010 de voorbereidingen gestart. Verminderen van de

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit

georganiseerde

De verworvenheid van georganiseerde criminaliteit binnen de

criminaliteit en

samenleving is zodanig dat alleen strafrechtelijk optreden niet afdoende

aanpakken van de

is. De roep om bestuurlijke maatregelen wordt steeds groter.

verworvenheid hiervan

In 2010 zijn voorbereidingen gestart voor de districtelijke aanpak van

met de samenleving.

hennepteelt waarbij aandacht wordt geschonken aan de bestuurlijke mogelijkheden. In 2010 is het convenant aanpak hennepteelt ondertekend. Hierdoor is de gegevensuitwisseling tussen de ondertekenende partijen geregeld. Sinds 2010 wordt deelgenomen aan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Haaglanden / Hollands Midden (RIEC). Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Haaglanden/HollandsMidden heeft tot doel de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde misdaad verder te ondersteunen en vorm te geven. Met de versterking van deze bestuurlijke aanpak ontstaat voor de veiligheidspartners (gemeenten, provincie, politie, OM en belastingdienst) een verbetering

106

Nr



van de mogelijkheid om te komen tot integrale aanpak van deze vormen van misdaad. Speerpunten zijn: verbetering van de toepassing van de wet Bibob, mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude en witwassen. In 2010 zij twee onderzoeken gestart en in een derde zaak is er sprake geweest van consultatie. Daarnaast heeft het RIEC een adviesfunctie. 2

Vergroten van de

Buurtpreventie

subjectieve veiligheid

De verschillende buurtpreventieprojecten zijn de buurten de Waterrand, Appelenburg, Ericapark, Hazelaar en Wielingen. Onderhandelingen met wijk L’Universa zijn in de zomer van 2010 gestopt. Het project heeft onvoldoende deelnemers en voldoet niet aan de gestelde norm. Vanaf eind 2010 zijn twee nieuwe projecten officieel van start gegaan: de Schepenbuurt en het hele dorp Aarlanderveen. Ook is besloten om alle buurtpreventie buurten in preventieve zin extra ondersteuning te beiden met de SelactaDNA strategie. Dit betekent dat bewoners hun waardevolle spullen kunnen merken met de forensische markering om zodoende diefstal, overval en heling te verminderen, tegen te gaan. Veiligheidsmonitor De update van de buurtveiligheidsmonitor is in 2010 niet verschenen. Op 1 juni 2009 is BPS (Basis Processen Systeem) vervangen door BVH (Basis Voorziening Handhaving). Daardoor zijn vergelijkingen met vorige jaren moeilijk te maken; BVH registreert anders dan BPS. Hierdoor konden door de politie geen cijfers worden aangeleverd.

3A

Verminderen van de

“regels van de straat”

overlast in de openbare

De regels maken onderdeel uit van de reguliere processen binnen

ruimte

stadsbeheer. De borden worden, indien nodig, geplaatst. In 2009 zijn nog 2 borden geplaatst in de Hooftstraat. Bestuurlijke boete Er is besloten om de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren als middel om de “kleine ergernissen” aan te pakken.

107


1

2007 2009 2008 2009 Realisatie Realisatie Realisatie

2010 Doel

2010 Realisatie

Bron

Aantal delicten: woninginbraken en diefstal uit woningen

229

225

261

215

261

Politie

incidenten fysiek geweld (geweld incl. bedreiging)

507

494

950*

468

1122*

Politie

fietsdiefstal

671

787

713

637

572

Politie

auto-inbraak

556

555

844

535

505

Politie

vandalisme

836

610

994*

600

757*

Politie

100%

Percentage aangiften bij de politie: woninginbraken en diefstal uit 100%

95%

fysiek geweld

woningen

56%

55%

fietsdiefstal

68%

75%

auto-inbraak

78%

75%

vandalisme

22%

30%

105

132 7

17

31%

31%

28%

25%

29,8%

STP

16%

16%

18%

11%

18,4%

STP

19%

19%

18%

20%

23%

STP

Aantal aangiften v. huiselijk geweld Huisuitzetingen 2

95%

100%

STP

52

60%

55,4%

STP

66%

75%

61,5%

STP

100%

75%

72,3%

STP

23%

40%

38%

STP

103

170

112

-

17

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt Idem, in buurten met een bovengemiddeld onveilig gevoel

*

Door de gewijzigde vorm van registreren bij de politie vanaf halverwege 2009 zijn de cijfers niet te vergelijken

met 2008 en eerder.

108

Deelprogramma 6.1b: Sociale Sociale Veiligheid — Bedrijvigheid en veiligheid Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



3B

Veiligheid op

De veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra wordt bevorderd

bedrijventerreinen en in door een aanpak op basis van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).In winkelcentra

het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelcentra wordt gewerkt met KVO-werkgroepen , die naast gemeentelijke vertegenwoordigers ook vertegenwoordigers van de eigenaar van het winkelcentrum, de winkeliers, politie en brandweer omvatten. Bedrijventerreinen De criminaliteitscijfers op de bedrijventerreinen liggen in Alphen op een relatief laag niveau. In 2010 werden 44 bedrijfsinbraken gepleegd waarvan 3 pogingen. Alleen 2007 scoorde lager met 40 bedrijfsinbraken. Op Rijnhaven/Hoorn-west en De Schans 1 en 2 is het aantal inbraken gestegen. De SBBA (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Alphen) heeft in 2009 besloten het systeem (dat al geruime tijd wordt toegepast op de bedrijventerreinen Molenwetering en Rijnhaven) eveneens te plaatsen op bedrijventerrein De Schans II. De feitelijke invoering op De Schans vond plaats in 2010. Kort na de plaatsing van de camera’s bleken ze al goede diensten te bewijzen. De politie heeft zaterdag 18 december een 20-jarige Alphenaar en een 20jarige man uit Woubrugge aangehouden op verdenking van heling c.q. diefstal van een auto. Via beelden van cameratoezicht op industrieterrein de Schans werd de auto gesignaleerd en de verdachten aangehouden. Winkelcentra In de winkelcentra bestaat een formele PPS constructie (Publiek Private Samenwerking) als de SBBA niet, maar ook daar wordt gewerkt aan beveiliging op basis van het KVO. Na het behalen van het KVO-keurmerk voor De Aarhof en De Ridderhof is in 2010 het keurmerk voor De Herenhof behaald (eerste ster) Het KVO-traject bij De Herenhof werd extern ondersteund door een adviseur van het HBD (hoofdbedrijfschap detailhandel) Begin 2010 heeft winkelcentrum De Ridderhof haar tweede ster verkregen, terwijl winkelcentrum de Aarhof zelfs haar derde ster wist te bemachtigen. In 2010 is in samenwerking met de politie een calamiteitenklapper gestuurd naar alle ondernemers (ongeveer 500) in Alphen aan den Rijn.

3C

Overlast rond

Geweldanalyse

uitgaansgelegenheden

Er is medio 2009 een geweldanalyse opgeleverd door de politie. De

en geweld op straat in

uitkomsten van deze analyse worden meegenomen in de hernieuwde

uitgaansgebieden

afspraken met de horeca-ondernemers. De analyse van 2009 geeft geen

verminderen

reden tot zorg en toont een daling van het geweld in het centrum aan.

109

Nr



Horecaconvenant en Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) In 2009 is het overleg met de horecaondernemers nieuw leven ingeblazen en zal in 2010 leiden tot een nieuw horecaconvenant met daarin als onderdeel het KVU. Er zijn afspraken gemaakt ivm het handhaven van de orde bij feesten van de horecaondernemers.


2007 2008 2009 20 09 Realisatie Realisatie Realisatie Aantal aangiften op bedrijventerreinen,

40

57

50

2010 Doel


Bron

30

44

Politie

waarvan inbraken in bedrijven, op de bedrijventerreinen in Alphen aan den

Politie

Rijn die onderdeel zijn van de Publiek

Politie

Private

Politie

aangiften van inbraak, dan wel poging tot inbraak, in een bedrijf, een instelling

245

?

199

180

126

Politie

1

2

2

3

3

Gemeente

119

?

173

115

196

Politie

of een winkel gedurende sluitingstijden, in hele gemeente Aantal winkelcentra met KVOcertificering Aantal aangiften v. winkeldiefstal

Deelprogramma 6.1c: Sociale Veiligheid — Jeugd en veiligheid Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr Wat hebben we bereikt bereikt?

Wat hebben we daarvoor daarvoor gedaan? gedaan?

4

Creëren van een veilige

Met het vaststellen van de kadernotitie jeugd is verantwoording binnen

leefomgeving.

het programma veiligheid komen te vervallen.

Terugdringen van

De verantwoording van jeugd en Veiligheid is te vinden in programma

overlast door jongeren

4.

(thema veiligheid).

110



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Productgroepnaam Lasten Jeugd

77

88

88

88

0

Verk.onveilig plek/slachtoffers

1.791

1.192

1.471

1.219

-251

Woon- en leefomgeving

1.218

1.634

1.608

1.382

-226

3.086

2.914

3.167

2.690

-477

2.690

-952

Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma

475

-475

3.086

2.914

3.642

-1

-1

-586

-61

-839

4

843

Baten Jeugd Verk.onveilig plek/slachtoffers Woon- en leefomgeving Resultaat voor bestemming

-77

-1

-1

-2

-1

-664

-62

-841

1

841 841


-664

-62

-841

1

2.422

2.852

2.326

2.691


475 2.422

2.852

2.802

364 -475

2.691

-111


1.000

Lasten: Productgroep Jeugd V Subtotaal productgroep Jeugd

0

V

-31

V

-174

V

Productgroep Woon- en leefomgeving Budgetoverheveling: De rampenoefeningen worden miv 1 januari 2011 in regioverband georganiseerd en deelname/ bijdrage is verplicht. 2010 betrof een overgangsjaar naar regionalisatie waarbij minder frequent oefeningen zijn gehouden. Een bedrag van € 10.000 is meegenomen in de budgetoverheveling 2010-2011. Minder directe uren geschreven op het product openbare orde en veiligheid/rampenbestrijding o.a. door meerdere vacatures. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep WoonWoon- en leefomgeving

-20

V

-225

V

-303

V

13

N

70

N

-27

V

-4

V

Productgroep Verk.onveilig plek/slachtoffers Het negatieve saldo van € 303.000 aan de lastenkant het product verkeersveiligheid moet in samenhang gezien worden met het positieve saldo van € 303.000 aan de batenkant van dit product. Het betreft hier de zgn. spaarprojecten. Per saldo is het effect van beide boekingen op het resultaat nihil. Er is een kleine overschrijding op het budget "Coördinatie Verkeersveiligheid". Ivm de vroeg ingevallen vorst was er een opdracht geplaatst die eerder is uitgevoerd dan gepland. Op de doorberekende salarislasten is sprake van een nadeel. Het onderhoud en beheer openbare verlichting is volgens planning uitgevoerd, waarbij de lasten lager uitvielen dan geraamd. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep

111

Subtotaal productgroep Verk.onveilig plek/slachtoffers plek/slachtoffers

-251

V

Totaal lasten

-476

V


-1

V

Subtotaal productgroep Jeugd

-1

V


-1

V

Subtotaal productgroep WoonWoon- en leefomgeving

-1

V

475

N

303

N

40

N

24

N

Baten: Productgroep Jeugd

Productgroep Woon- en leefomgeving

Productgroep Verk.onveilig plek/slachtoffers Nog niet gerealiseerde baat ivm aanleg glasvezelnetwerk, te starten in 2011. Het negatieve saldo van € 303.000 aan de lastenkant het product verkeersveiligheid moet in samenhang gezien worden met het positieve saldo van € 303.000 aan de batenkant van dit product. Het betreft hier de zgn. spaarprojecten. Per saldo is het effect van beide boekingen op het resultaat nihil. Over het jaar 2010 heeft er nog geen definitieve afrekening plaatsgevonden m.b.t. Verkeersveiligheid (SISA). Dit leidt tot op heden tot een nog niet gerealiseerde baat van € 40.000. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Verk.onveilig plek/slachtoffers

843

N

Totaal baten

841

N


364

N

Deelprogramma 6.2a: Fysieke Veiligheid — Verkeersveiligheid Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr

Wat hebben hebben we bereikt bereikt?


5

Minder

Het verkeersveiligheidsbeleid in Alphen aan den Rijn is tweeledig:

verkeersonveilige

infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding. Het nemen van

plekken/situaties

fysieke maatregelen en het doorvoeren van aanpassingen in de infrastructuur zorgen ervoor dat de verkeerssituatie zo veilig mogelijk wordt. Gedragsbeïnvloeding van alle verkeersdeelnemers door middel van specifieke doel(groep)gerichte projecten van verkeerseducatie via scholen, publiekscampagnes en dergelijke zorgt voor lering en betrokkenheid van verkeersdeelnemers.

Een daling van

Met uitzondering van 2008, daalt het aantal doden en

verkeersslachtoffers

ziekenhuisgewonden in het verkeer. In het voorjaar van 2011 wordt nieuw verkeersveiligheidsbeleid 2010-2012 aangeboden aan de raad van Alphen aan den Rijn. Als bijlage is een analyse van de ongevalscijfers uit 2007 t/m 2009 toegevoegd (indicatoren). Om de daling van verkeersslachtoffers in Alphen aan den Rijn door te zetten, worden in het verkeersveiligheidsbeleid aanbevelingen gedaan voor zowel infrastructurele maatregelen als gedragsbeïnvloedende maatregelen. Educatie en gedrag In 2010 hebben diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven deel genomen aan het project Jongleren.

112

Nr

Wat hebben hebben we bereikt bereikt?


Het programma School op Seef voor het basisonderwijs voortgezet en op een aantal nieuwe scholen geïntroduceerd. Verdere aanleg van

In 2011 wordt gestart met een nieuwe school-thuisroute in Kerk en

veilige school /

Zanen. 10 jaar geleden is in deze wijk het eerste school-thuisroute

thuisroutes

project gestart. Ondertussen is de wijk flink uitgebreid en zijn er een

basisscholen

aantal basisscholen bijgekomen. Besloten is om nu voor de 6 basisscholen tezamen het project nogmaals te doorlopen. Resultaten worden in juni 2011 verwacht. In 2010 heeft met veel succes een school-thuisroute project gelopen voor de scholen De Hobbitburcht en De Stromen aan de Batenstein. De uitkomsten van dit project worden nu meegenomen in de werkzaamheden op straat. In 2010 is een educatieve fietsroutes voor de basisscholen in Kerk en Zanen opgesteld. Op papier is een fietsroute beschreven waarbij gevaarlijke punten zijn uitgewerkt in uitleg en vragen voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. De fietsroute wordt door de kinderen samen met de (verkeers)leerkracht en/of ouders gefietst. Het programma Totally Traffic voor het voortgezet onderwijs is van start gegaan. Het Groen Hart Praktijkschool, Ashram College en Wellant College nemen deel aan het programma. Op deze scholen hebben gastdocenten verkeerslessen verzorgd. In 2010 heeft twee maal een Jonge Automobilistendag plaats gevonden. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: drugs en alcohol in het verkeer, antislipuitleg, ….. en op pad met een rijinstructeur. Deze dag is al twee maal zeer enthousiast ontvangen. In 2010 is een BROEMdag voor 50-plussers georganiseerd. Het huidige GVVP loopt ten einde en Gemeente Alphen aan den Rijn is druk doende om een nieuw GVVP op te stellen. In dit nieuwe GVVP wordt wederom aandacht besteed aan Duurzaam Veilig.

Het verder Duurzaam

In het afgelopen jaar is Duurzaam Veilig doorgevoerd in het project

Veilig inrichten van

Zwammerdam bij 30 km/h en 60 km/h maatregelen.

wegeninfrastructuur.

In Zwammerdam op de Steekterweg ter hoogte van de basisscholen Zwanenburg en Oranje Nassau is een kiss&ride strook gerealiseerd voor het brengen en halen van kinderen. Op het terrein van Ipse/de Bruggen in Zwammerdam zijn verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen om de verkeersituatie voor de bewoners veiliger te maken. Daarnaast wordt in alle infrastructurele projecten bij herinrichting gekeken naar de richtlijnen van Duurzaam Veilig.

113

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? De landelijke doelstelling voor 2010 voor het aantal ziekenhuisgewonden, zijnde een daling van 12,4% van het totale aantal ziekenhuisgewonden in Nederland ten opzichte van het peiljaar 1998, kan ook worden toegepast op de Alphense situatie omdat er in verhouding met het aantal inwoners nagenoeg evenveel geregistreerde ziekenhuisgewonden in 1998 zijn (circa 1 per 1300 inwoners).

Nr

2007

2008

2009


2010

2010

Doel

Realisatie

Bron

5 Aantal ziekenhuisopname** Aantal verkeersdoden

25

47

24

40

VIASTAT

1

1

0

1

VIASTAT

* De ongevalsgegevens van 2010 worden in mei 2011 vrij gegeven.

**De omschrijving gewijzigd van “aantal ongevallen met ziekenhuisopnames” in “aantal ziekenhuisopnames”..

114

Deelprogramma 6.2b: Fysieke Veiligheid — Brandveiligheid Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr



6

Wonen, werken, uitgaan •

Het beoordelen van de brandveiligheid en het adviseren over

en recreëren in de

vergunningvoorwaarden bij de (ver)bouw van woningen en

gemeente veiliger

bedrijven, bij nieuwbouw en aanpassing van infrastructuur en bij de

maken door de risico’s van brand en andere

organisatie van evenementen. •

De brandweer heeft in 2010 in totaal 915 brandveiligheidsadviezen

gevaren te

verstrekt bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen, bij

minimaliseren.

vergunningaanvragen en inspecties. Deze adviezen zijn op basis van DVO tevens verstrekt aan de gemeenten Nieuwkoop en Boskoop. •

Het paraat hebben van een goed opgeleid, geoefend en toegerust brandweerkorps dat binnen normtijden brandbestrijding uitvoert en bijdraagt aan de bestrijding van andere incidenten.

•

In 2010 zijn 1071 incidentmeldingen afgehandeld. In 43% betrof dit loos alarm. In 2009 is het percentage meldingen waarbij de brandweer binnen 8 minuten na melding ter plaatse was, gestegen tot 91 %. Deze operationele prestatie wordt als voldoende beoordeeld.

•

Naast de dagelijkse bedrijfsvoering en incidentenbestrijding heeft 2010 voor een groot deel in het teken gestaan voor de overdracht van de gemeentelijke brandweer naar de Brandweer Hollands Midden. Per 1 januari 2011 is de Brandweer Alphen aan den Rijn opgehouden te bestaan en is de brandweerzorg overgedragen aan de Brandweer Hollands Midden.

•

Door de afdeling Toezicht en Handhaving zijn in 2010 262 brandveiligheidscontroles uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in 122 vooraanschrijvingen en 10 aanschrijvingen (daadwerkelijke handhaving)


2007

2008

2009 2009


2010

2010

Doel

Realisatie

90%

*

Bron

Percentage meldingen dat binnen de genormeerde opkomsttijd met

87%

87%

91%

voldoende mensen en middelen is

Brandweer

afgehandeld Percentage regionale kwaliteitsnormen waarvan uitvoering (ruim) voldoende is

82%

98%

*

Brandweer

* Door de reorganisatie van de brandweer zijn deze gegevens tijdelijk niet beschikbaar. Hier wordt later over gerapporteerd.

115

Deelprogramma 6.2c: Fysieke Veiligheid — Crisismanagement/ rampenbestrijding Wat hebben we bereikt bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? gedaan? Nr


7

De veiligheid zelf (doen) Veiligheidsregio. Veiligheidsregio


vergroten en als

De gemeente Alphen aan den Rijn speelt op bestuurlijk- en am.b.t.elijk

(rampenbestrijding-)

niveau een actieve rol in de vorming van de veiligheidsregio Hollands

organisatie hier goed

Midden. Belangrijk onderdeel daarin is de ontwikkeling van de Oranje voorbereid zijn voor het Kolom, waarin de gemeentelijke voorbereiding op en optreden tijdens geval het toch mis gaat crises binnen de hele regio op een adequate en eenduidige manier gebeurt. Het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) is in werking. De werkzaamheden van het BGC zijn o.a. kennisuitwisseling; organiseren van opleidingen; aangeven van kaders als regionaal beleidsplan/regionaal crisisplan; een stem voor de Oranje Kolom op regionaal niveau; ondersteunen van gemeenten om zaken voor elkaar te krijgen in de eigen gemeente. De prioriteiten waaraan gewerkt zal worden zullen liggen op gebied van: - Opleiden, trainen, oefenen - Planvorming - Poolvorming. In 2011 voldoet dit aan kwaliteitsnormen die in 2009 bestuurlijk vastgesteld zijn. Lokaal De gemeente maakt gebruik van het aanbod van BGC maar de lokale behoefte wordt wel lokaal ingevuld. De procesdeelplannen (actiecentra) worden jaarlijks beoefend, door middel van een workshop of een daadwerkelijke oefening


2006 2006

2007

Realisatie Realisatie 7

Aantal deelname aan workshops

-

Aantal deelname aan de oefening

65

2008 Realisatie

2009 2009

2010

Bron

Realisatie Realisatie

72

25

20

40

Niet

95

15

10

1 grote

1 grote

5

beoefend

Vastgesteld crisisplan en deelplannen, beoefenen en uitvoering van de plannen

1 grote

9

oefening workshops oefening en oefening en deelplannen 5

3

workshops workshops

zijn in werking gesteld

116



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Brandveiligh. en rampen

4.336

3.927

4.063

4.424

361

Overige brandweeractiviteiten

1.212

1.582

1.741

1.263

-478

199

115

162

268

106

5.746

5.624

5.966

5.954

-11

5.746

5.624

5.966

5.954

-11

Brandveiligh. en rampen

-563

-332

-366

-434

-68

Overige brandweeractiviteiten

-243

-251

-340

-353

-12


-806

-583

-706

-787

-81


-179

-24

-115

-115

0

-986

-607

-821

-902

-81

4.940

5.041

5.259

5.167

-92

-179

-24

-115

-115

0

4.761

5.017

5.144

5.052

-92


Verkeersslachtoffers Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten

Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming


1.000

Lasten: Productgroep Verkeersslachtoffers Overschrijding op de lasten van gladheidsbestrijding (excl. Interne uren, deze worden niet op dit product geraamd) van € 106.000 door extra inhuur van materiaal en aanschaf van zout door de extreme winterse omstandigheden in 2010.

106

N

Subtotaal productgroep Verkeersslachtoffers

106

N

64

N

-48

V

338

N

7

N

361

N

-40

V

Productgroep Brandveiligh. en rampen Kosten voorvloeiend uit de ramp Argostraat De raming kapitaallasten is lager uitgekomen doordat een aantal verwachte investeringen niet nodig geacht werden. Deze uitgaven moeten in samenhang worden gezien met de totale salaris en inhuurlasten. Per saldo ontstaat hierop dan een tekort van € 338.000. De overschrijding wordt veroorzaakt door het tussentijds onvoldoende bijstellen van dit budget enerzijds en anderzijds door extra inzet bij calamiteiten. denk hierbij o.a. aan de Argostraat. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Brandveiligh. en rampen Productgroep Overige brandweeractiviteiten Dit betreft een restant budget t.b.v. voorzieningen opvang personeel bij traumatische incidenten. Via het zgn. B.O.T. ( Bedrijfsopvang team) werd, indien nodig hiervoor psychologische hulp ingeroepen. Dit voordeel moet in samenhang worden gezien met de totale salaris en inhuurlasten. Betreft een reservering t.b.v. verrekening van concernkosten Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep Subtotaal productgroep Overige brandweeractiviteiten

-94

V

-337

V

-7

V

-478

V

-11

V

Totaal lasten lasten Baten: Productgroep Verkeersslachtoffers

117

V Subtotaal productgroep Verkeersslachtoffers

0

V

26

N

Deze bijdrage was geraamd op overige brandweeractiviteiten

-94

V

Subtotaal productgroep Brandveiligh. en rampen

-68

V

95

N

4

N

-111

V

Productgroep Brandveiligh. en rampen De geraamde inkomsten uit werkzaamheden voor derden zijn voor 80% gerealiseerd. Door een lager aanbod voor reparaties aan onderdelen is het restant inkomsten niet gehaald.

Productgroep Overige brandweeractiviteiten Deze bijdrage is ontvangen op brandveiligheid en rampen De geraamde inkomsten uit werkzaamheden voor derden zijn voor 54% gerealiseerd. Door een lager aanbod voor reparaties aan onderdelen is het restant inkomsten niet gehaald. Het overschot wordt veroorzaakt door een technische bijdrage volgens afspraken met de Reg. Brw Leiden genoemd de zgn. "doorschuif BTW"" Subtotaal productgroep Overige brandweeractiviteiten

-12

V

Totaal baten

-80

V


-92

V

118

Programma Programma 7: Economie, Werk en Bijstand Missie •

Alphen aan den Rijn: stad met economische vitaliteit. Dat betekent een gezonde economische structuur, voldoende economische groei en een stimulerend ondernemersklimaat.

•

Om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn de Taskforce Economische Crisis ingesteld. Hier worden ideeën ontwikkeld om de werkgelegenheid te behouden en te versterken en ondernemers de helpende hand te bieden.

•

De beste weg naar werk betekent investeren in mensen door middel van een breed aanbod aan opleidingen en/of leerwerktrajecten. In samenwerking met werkgevers en opleidingsinstellingen wordt vraaggericht gewerkt om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

•

In de regio wordt samengewerkt om gevarieerd werk aan te kunnen bieden aan baanveranderaars, herintreders en starters. Het doel is het verhogen van de participatiegraad van 68,5% naar 75%.

•

Iedereen doet mee. Er wordt ook geïnvesteerd in de mens, die niet tot de beroepsbevolking behoort of een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Hiervoor worden participatiebanen en/of maatschappelijke activiteiten ingezet.

Speerpunten Economie De gemeente schept binnen haar mogelijkheden voorwaarden voor bedrijven om te kunnen bijdragen aan een goede economische ontwikkeling van Alphen aan den Rijn en de regio; •

Op bestaande bedrijventerreinen wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe bedrijvigheid door middel van herstructurering en intensief ruimtegebruik;

•

Nieuwe ruimte voor bedrijvigheid (herstructureren, intensiveren en nieuwe uitgifte) wordt primair ingezet om te voorzien in de ruimtevraag van lokale en regionale bedrijvigheid.

•

Deze nieuwe ruimte is voorzien in het Steekterweggebied, in de nabijheid van de Overslag Terminal Alphen (OTA) die in 2010 gereed zal zijn. Ten behoeve van de aanleg van deze terminal is in 2009 de N207 omgelegd.

•

Aantrekken c.q. binden van hoogwaardige werkgelegenheid op het gebied van service en dienstverlening;

•

Vergroten van het aantal bedrijfsvestigingen c.q. m2 bedrijventerrein door: o

herstructureren van bestaand bedrijventerrein;

o

intensiever grondgebruik op bestaand bedrijventerrein en;

o

beperkte uitgifte van nieuw bedrijventerrein.

o

Startende ondernemers worden ondersteund door het vestigen van een bedrijfsverzamelgebouw.

119

Speerpunten Werk Werk en Bijstand Verbeteren van de dienstverlening vanuit het gezichtspunt van de klant door: o

Integraal samenwerken met UWV-Werkbedrijf in het Werkplein;

o

Bij de aanvraag Wwb waar nodig inzetten van schuldhulpverlening en minimaregelingen;

o

Digitaliseren van aanvragen;

Verbreden van Werkhart (het werkgeversservicepunt) gericht op het beantwoorden van werkgeversvraagstukken op Human Resource Management gebied; Ondanks de economische crisis zoveel mogelijk de instroom beperken in de Wwb en de WIJ; Uitvoering geven aan het Meerjaren beleidsplan Wwb 2009-2012; Re-integratie door: o

Inzetten van de A3 aanpak;

o

Opleidingstrajecten om klanten goed toe te rusten op de arbeidsmarkt;

o

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, samenwerking in Holland-Rijnland;

Voorkoming van misbruik van sociale voorzieningen, door hoogwaardig handhaven;

Kaders en Context De volgende kaders zijn van toepassing: •

Economisch beleidsplan (vastgesteld februari 2005);

•

Nota Grondbeleid (vastgesteld juni 2006);

•

Detailhandelnota (vastgesteld juni 2005);

•

Transformatievisie Oude Rijnzone en samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone (respectievelijk vastgesteld medio 2007 en oktober 2008).

•

Meerjaren beleidsplan Wwb (2009 - 2012);

•

Regionaal ketenmarktbeleid Rijnstreek (2009);

•

Minimabeleid (2006);

•

Grip op de Knip (Nota Schuldhulpverlening 2008);

•

Plan van aanpak voor gevolgen economische crisis Alphen aan den Rijn (juni 2009);

Economische crisis Op 5 maart 2009 is naar aanleiding van de economische crisis een bestuurlijke opdracht verstrekt om een Plan van Aanpak Economische Crisis op te stellen. Dit plan was het antwoord op de vraag hoe de gemeente Alphen met de economische crisis zou omgaan en welke maatregelen genomen werden. In het plan zijn 26 maatregelen genoemd, die bestonden uit algemene maatregelen, economische maatregelen en maatregelen op het gebied van Werk en Inkomen. Een Task force was samengesteld om dit project te leiden en er voor te zorgen dat de maatregelen, die genoemd zijn in het plan ook uitgevoerd werden. Er is overleg geweest met de bestuurders om de stand van zaken van het plan te monitoren. Aan de raad is in 2009 een rapportage gestuurd over de voortgang van het Plan van Aanpak Economische Crisis. Eind oktober 2010 heeft de bestuurder Economische Zaken opdracht gegeven het project af te ronden. De economische crisis was over zijn hoogtepunt heen, de vraag naar producten, de omzetten en orderontvangsten van bedrijven nemen weer toe. De werkloosheid is nog niet echt afgenomen eind 2010, maar het percentage werkloosheid (4,5%) in de regio is laag gezien het landelijk gemiddelde (6,5%). De afgelopen periode van twee jaar is goed samengewerkt met verschillende partners, zoals Kamer van Koophandel, Vereniging voor Ondernemers, Economische Zaken, Alphen Zakelijk, Ondernemersklank-

120

bord en het Werkplein. De afgelopen periode hebben zij zich met ons ingezet om alle maatregelen binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. Een klein aantal maatregelen loopt nog door gezien de langere doorlooptijden. De monitoring vindt plaats via de lijn en via het programma Werk. De eindrapportage van het Plan van Aanpak Economische Crisis wordt inmiddels aan de raad aangeboden.

Het Ondernemersklankbord Rijnland Startende en bestaande ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf brengt de gemeente in contact met het Ondernemersklankbord Rijnland. Deze stichting bestaat uit oud-ondernemers. Zij adviseren over bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbegeleiding en begeleiden ondernemers in moeilijke tijden. De gemeente steunt dit initiatief en werkt met hen samen. Dit jaar zijn er 55 aanvragen via de gemeente Alphen aan den Rijn bij Ondernemersklankbord Rijnland aangemeld. Van iedere aanvraag, zeker bij nog lopende, is niet precies het resultaat te kwantificeren. Ook het precieze financiële voordeel voor de gemeente is niet exact te bepalen. Er is wel groot voordeel in de samenwerking. In alle behandelde gevallen is er tijdwinst voor de Bbz consulent van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Er wordt door het Ondernemersklankbord werk uit handen genomen en in 15 gevallen is er een faillissement voorkomen. Daarnaast is er een besparing doordat er in 5 gevallen minder of geen Bbz levensonderhoud is verstrekt en in 3 gevallen geen beroep op een uitkering is gedaan. Alles wat verbetert bij ondernemers o.a. door een zorgvuldige behandeling en beëindiging, levert financiële voordelen op. Dit werkt ook mee aan een positieve ontwikkeling van het bedrijfsleven en is goed voor het ondernemersklimaat in Alphen aan den Rijn.

Werkplein Rijnstreek Op het Werkplein Rijnstreek werken de ketenpartners, de Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek (ISDR), UWV en de gemeente Alphen samen aan het bemiddelen van werklozen naar werk, het acquireren van vacatures en het adviseren van werkgevers. Onder het Werkplein valt ook het Jongerenloket en het Werkgeversservicepunt. Op grond van de Wet Suwi (Wet Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen) zijn de gemeenten en het UWV verplicht om per 1 januari 2010 een geïntegreerde dienstverlening tot stand te brengen op het Werkplein. In 2010 is de samenwerking met betrekking tot het integrale werken op het Werkplein verder ontwikkeld. Hierbij wordt gewerkt vanuit focus klant. Onder integraal werken wordt verstaan dat medewerkers van de gemeenten en het UWV zowel de werk-intake doen voor WW- als voor de Wwb en voor niet-uitkeringsgerechtigden. De bedoeling in 2010 was dat een verregaande samenwerking met het UWV en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek (ISDR) zou leiden tot een integrale werkwijze op het Werkplein. Door de verhoogde instroom van uitkeringsgerechtigden (+ 36%) moesten er in 2010 keuzes worden gemaakt. Door bezuinigingen op de budgetten van gemeenten en het UWV kon er onvoldoende geïnvesteerd worden in extra menskracht. De focus van de uitvoering van de wetgeving is vooral gericht op het leiden van uitkeringsgerechtigden naar werk en/of scholing en het voorkomen dat mensen in een Wwb-uitkering terecht kwamen. Het integrale werken is wel gerealiseerd in het Jongerenloket. Dit loket werkt regionaal en de medewerkers werken voor alle Jongeren in de Rijnstreek.

121

Programma Werk In het collegeprogramma 2010-2014 heeft het college de ambitie uitgesproken om een programma Werk op te zetten. Dit programma richt zich op arbeidsmarktbeleid en maakt daarmee de verbinding tussen onderwijsbeleid, sociaal beleid en economisch beleid. In het programma worden concrete resultaten vastgelegd en vervolgens uitgevoerd. Daarmee maakt het programma niet alleen de verbinding tussen de beleidsvelden maar versterkt het ook de verbinding tussen beleid en uitvoering. In 2010 is over de ambitie en de inhoud van het programma overlegd met de drie gemeenten in de Rijnstreek die samenwerken in de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR). Afgesproken is om waar mogelijk op het niveau van de Rijnstreek samen te werken. Nu in 2010 de voorbereidingen voor het programma gedaan zijn, zal in 2011 het programma Werk concreet vorm en inhoud krijgen.

Belangrijkste resultaten over 2010 van Werk en Bijstand 1 Ondanks de hoge instroom vanwege de recessie hebben we een grotere uitstroom vanuit de uitkering naar werk bereikt dan voorgaande jaren (50%). 2 De doelstelling om 50 nieuwe inburgeringtrajecten te starten is begin 2010 verhoogd van 50 naar 200 en dat resultaat is behaald. 3 Het Project Voorliggende Voorzieningen, uitgevoerd door SV land is zeer succesvol geweest. Na aftrek van de kosten is er een positief resultaat behaald van € 319.978,- Dit is een besparing die zich direct in geld laat uitdrukken en betreft een meerjarige besparing op het Wwb I-deel.

122

Deelprogramma 7.1: Economie Economie Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr Wat hebben we


bereikt? 1

Vergroten van het

Herstructureren van het bedrijventerrein Rijnhaven

aantal

Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is één van de

bedrijfsvestigingen,

belangrijkste onderdelen van de Transformatievisie Oude Rijnzone. In

waaronder ook

Alphen aan den Rijn betreft dit in eerste instantie het bedrijventerrein

starters

Rijnhaven en op termijn (na 2020) het bedrijventerrein Heimanswetering. Het uit de jaren zestig daterende bedrijventerrein Rijnhaven is gemengd van karakter en herbergt ook bedrijven in de hogere milieucategorieën. Dit is een verzamelterm voor bedrijven die hinder, dan wel risico’s voor de omgeving veroorzaken. Als uitgangspunt voor de herstructurering geldt dat nieuwe ontwikkelingen op Rijnhaven niet gehinderd mogen worden door de risicocirkels van bedrijven die risico’s voor hun omgeving opleveren (BEVI-bedrijven). Dat betekent dat bestaande risicocirkels zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Daardoor ontstaan mogelijkheden tot herstructurering van vrijkomend terrein voor de vestiging van bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid en meer werkgelegenheid per hectare. Ook biedt het mogelijkheden op de lange termijn voor functiemenging aan de rand van het bedrijventerrein. Om de herontwikkeling van de voormalige chocoladefabriek De Baronie mogelijk te maken is een masterplan opgesteld, is voor een deel van Rijnhaven-Oost het bestemmingsplan aangepast en een overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. Hiermee wordt een start gemaakt met de herstructureringsopgave van Rijnhaven-Oost. Voor heel Rijnhaven is een herstructureringsvisie uitgewerkt. In deze visie wordt beschreven op welke wijze de gewenste herstructurering aangepakt wordt. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de vastgoedeigenaren in het gebied. Deze visie wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond. Ten behoeve van de herstructurering heeft de gemeente een locatie van Sprey Houthandel aangekocht. Andere initiatieven op Rijnhaven die vermeldenswaard zijn: Nieuwbouw en uitbreiding van de vestigingen van ATC Frames en van Grimbergen. Ook is in 2010 het openbaar gebied verder opgeknapt (o.m Industrieweg, Handelsweg). Door een integrale aanpak van het openbaar gebied (herinrichting van straten, regulering van het parkeren, vervangen van klinkerbestrating door asfalt, vernieuwing van de beplanting, e.d.) wordt de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte in grote delen van het bedrijventerrein verbeterd. Uitvoering van deze werken is mede mogelijk gemaakt door een subsidie (van ruim 1,2 miljoen euro) van de provincie Zuid-Holland In het kader van de transformatie Oude Rijnzone zijn rijks- en provinciale middelen toegezegd aan het samenwerkingsverband Oude Rijnzone. Het Rijk heeft een bedrag van 30 miljoen euro (tot 2014) beschikbaar gesteld. Hiervan zal een aanzienlijk deel ten goede komen aan Rijnhaven. De herstructurering van Rijnhaven is een kostbare aangelegenheid en een

123

Nr Wat hebben we


bereikt? langlopend proces Rijk en provincie stellen als voorwaarde dat ook de gemeente middelen ter beschikking stelt. Een voorstel voor de voeding van een reserve voor herstructurering bedrijventerreinen wordt in het eerste kwartaal van 2011 voor besluitvorming voorgelegd. Ook is in 2010 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van optimaliseren van de interne ontsluiting en het creëren van extra uitgeefbaar bedrijventerrein op Rijnhaven-Midden. 2

Vergroten van het

Ontwikkelen van een bedrijventerrein in het Steekterweggebied.

aantal

De totstandkoming van de transformatievisie Oude Rijnzone (ORZ) heeft

bedrijfsvestigingen,

het besef doen ontstaan, dat de gemeente voor ontwikkelingen als deze,

waaronder ook

samenwerking en afstemming moet zoeken met de overige partners in

starters

ORZ-verband. De samenwerkingsovereenkomst ORZ van medio 2008 vormt hiervan de formele bevestiging. Ook is inmiddels een regionale bedrijventerreinenstrategie opgesteld. In het Steekterpoortgebied streven we naar een nieuwe bedrijfsterreinontwikkeling, waarbij zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik leidend zullen zijn. De voor de gemeente nog vast te stellen lokale bedrijfsterreinstrategie zal een belangrijk uitgangspunt zijn voor een nadere invulling van het gebied Steekterpoort qua soort c.q. typologie bedrijven en hun milieubelasting. In 2011 zal daarover besluitvorming plaatsvinden. De zogenaamde SER ladder speelt op nationaal, provinciaal en lokaal niveau een steeds centralere rol. Volgens de SER ladder moet eerst onderzocht worden of in de ruimtebehoefte van bedrijven kan worden voorzien door herstructurering en intensivering op bestaande locaties alvorens overgegaan mag worden tot de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. De Gemeente Alphen aan den Rijn hanteert deze SER ladder al enige tijd en loopt daarmee voorop in de regio. De lokale bedrijfsterreinstrategie zal hier verder vorm en inhoud aan geven. Welke invloed de economische crisis vervolgens zal hebben op de realiseerbaarheid van de plannen voor de bedrijfsterreinontwikkeling in Steekterpoort is nog steeds onzeker. Afhankelijk van de ontwikkelingen, zoals die zich dit jaar en in 2012 zullen manifesteren, kan de nadere uitwerking en marktconsultatie voor het nieuwe bedrijventerrein in Steekterpoort worden ingepland, om een voldoende betrouwbaar beeld op te leveren van de realiseringskansen vanaf het jaar 2012/2013. De grondexploitatie wordt hieraan aangepast.. De uitgifte van Steekterpoort II is met de laatste partiële streekplanherziening en ook d.m.v. afspraken in de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone (medio 2008) hierbij direct gekoppeld aan de herstructurering van Rijnhaven. Dat betekent dat de eventuele bedrijfsterreinuitgifte in Steekterpoort vooralsnog beperkt zal zijn tot het gebied Steekterpoort I, waarvoor inmiddels een nieuw bestemmingsplan in procedure is gebracht. Alphen wil onderzoek doen naar de mogelijkheden tot verzakelijking van

124

Nr Wat hebben we


bereikt? de bedrijventerreinenmarkt, m.a.w. hoe private partijen in deze markt een actievere rol zouden kunnen spelen. Inmiddels is de nieuwe wegenstructuur definitief vastgelegd en zijn de hieraan ten grondslag liggende vrijstellingen en vergunningen onherroepelijk van kracht geworden. De OTA (“Alpherium”) is per 1 oktober 2010 in gebruik genomen. De uiteindelijke inrichting van het terrein zal plaatsvinden, zodra de nieuwe wegenstructuur van de N 207 in gebruik is genomen en dus de tijdelijk omgelegde Boskoopseweg om de OTA kan worden afgebroken. Voor zover nu bekend is, zal voltooiing en ingebruikname van de nieuwe wegenstructuur in mei 2011 een feit zijn. Uitgifte bedrijventerrein De uitgifte van bedrijventerrein is in het verslagjaar bescheiden geweest. Aan de Magazijnweg heeft de gemeente in 2010 een kavel van 0,78 ha uitgegeven. In de afgelopen tien jaar werd gemiddeld 2,4 ha. per jaar uitgegeven. De huidige recessie speelt daarbij zeker een rol. Overigens wordt voor 2011 een hogere uitgifte verwacht. Zoals bekend is met Hoogvliet gesproken over de uitgifte van nieuw bedrijfsterrein. Met het bedrijf kon echter geen overeenstemming bereikt worden. Hoogvliet heeft een bouwperceel van bijna 13 hectare gekocht op bedrijvenpark Prisma in de gemeente Lansingerland Bieden van faciliteiten aan startende ondernemers en kleinschalig ondernemerschap (bedrijfsverzamelgebouw) Het startercentrum is gerealiseerd binnen het plangebied van de Stationsomgeving. Er is 800 m2 nieuwbouw gerealiseerd voor startende ondernemers (Antarctica, wonenCentraal). Insteek is dat de gemeente maximaal 50 % van de huursom voor starters subsidieert (aflopend tot 0 in het vierde jaar). Als er niet direct starters zijn is er een leegstandsvergoeding voor wonenCentraal. In 2010 zijn er tal van aanmeldingen geweest waardoor de totale oppervlakte nagenoeg gevuld is. In 2011 zullen de starters het pand gaan betrekken. Kantoren Bij de (her)ontwikkeling van de stad houden wij rekening met de situatie op de kantorenmarkt. Landelijk is de verwachting dat de kantorenmarkt niet meer op het niveau zal komen van voor de crisis. Er is nu eerder sprake van een vervangingsmarkt. Nieuwe ontwikkelingen, zoals ‘het nieuwe werken’versterken dat. Zo heeft de gemeente in de Stationsomgeving medewerking verleend aan het uit de markt nemen van de leegstaande kantoormeters van het voormalige belastingskantoor, door in te stemmen met een plan dat voorziet in 21 appartementen en winkelunits op de begane grond. Tevens wordt gesproken met de eigenaar van het NUON pand over het kantoordeel van dit perceel, waarbij een ontwikkeling naar wonen wordt voorzien. Verder voorzien de plannen van de Lage Zijde in de sloop van 5.800 m² kantoor en wordt op de locatie van het voormalige kantoorpand van de Provincie aan de Gouwsluiseweg voorzien in een woningbouwplan. Op basis van bovenstaande mag worden

125

Nr Wat hebben we


bereikt? geconcludeerd dat ruim 10.000 m² aan de kantoorbestemming zal worden onttrokken. Het voormalige Kluwerpand aan de Prinses Margrietlaan wordt betrokken bij de herstructurering van Rijnhaven-oost. Verder is de gemeente in onderhandeling over het bij de gemeente in eigendom zijnde kantoorpand Prins Bernhardlaan 8 ( het voormalige waterschapshuis). Er wordt in Alphen niet gebouwd voor leegstand. Ontwikkeling van nieuwe kantoorgebouwen vindt alleen plaats wanneer er kandidaat-huurders zijn op het moment dat de start bouw is voorzien. Dit geldt zeker voor gronden waarvan de gemeente eigenaar is. Daarbij kijken we ook naar de locatie die achterblijft. Tenslotte laten we ons mede leiden door de gemeentelijke te behalen doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en op gewenste transformatie van functies van delen van de stad. De leegstand is verder teruggebracht door het opnieuw in gebruik nemen van het v.m. Rabobankkantoor aan de Laan der Continenten en het v.m. l’Orealkantoor aan de Sacharovlaan. Faciliteren van derden bij de herontwikkeling van winkelcentra. Planvorming Lage Zijde: In 2010 is gestart met de Branche Advies Commissie. Samen met ondernemers en andere belanghebbenden wordt binnen deze commissie nagedacht over de branchering voor de Lage Zijde met vestigingsmogelijkheden voor kleine en grote winkels. De ambitie van de gemeente is om de Lage Zijde eenzelfde kwaliteitsimpuls te geven als de Hoge Zijde. Deze ambitie is verwoord in het Herijkte Masterplan Lage Zijde dat in november 2007 is vastgesteld door de Raad. Planvorming Baronie: In 2010 is voor de Baronie overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over het te ontwikkelen programma en is een bestemmingsplanprocedure gestart. In het programma is ruimte opgenomen voor de ontwikkeling van dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel. Supermarkten waaronder een prijsvechter maken deel uit van het plan. De ontwikkeling van de Baronie vormt een belangrijke aanzet tot de herstructurering van Rijnhaven. Planvorming winkelcentrum Ridderhof en Herenhof: In de vorm van reguliere planbegeleiding faciliteert de gemeente de plannen voor de winkelcentra Ridderhof en Herenhof. Voor winkelcentrum Ridderhof is in 2010 een sloop- en bouwvergunning afgegeven voor realisatie van een Aldi-vestiging. Daarvoor is het stamriool verlegd en een privaat-rechtelijke overeenkomst gesloten tussen gemeente en ontwikkelaar. Er is reeds met de bouw van Aldi gestart en oplevering volgt naar verwachting in het voorjaar van 2012. Bij opening van de vestiging Ridderhof sluit vestiging de Schans. Verdere revitalisering van de Ridderhof is afhankelijk van de eigenaren binnen het winkelcentrum. Ook voor winkelcentrum Herenhof is een uitbreiding en revitalisering van het winkelcentrum voorzien, waardoor toevoeging van winkels mogelijk wordt en bestaande supermarkten kunnen uitbreiden. In 2010 hebben gemeente, initiatiefnemer en woningcorporatie overleg gehad over uitbreiding. Dit plan bevindt zich nog niet in het stadium ‘bouwaanvraag’.

126

Nr Wat hebben we


bereikt? Centrum Alphen aan den Rijn is nu een BIBI-Zone De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft – op verzoek van een groot aantal ondernemers – eind 2010 het Alphense Stadshart aangewezen als Bedrijven Investerings Zone (afgekort BI-Zone). Alle in de BI-Zone gevestigde gebruikers van panden, die niet als woningen worden aangeduid, betalen de BIZ-bijdrage. Het bedrag is voor alle gebruikers gelijk en bedraagt per onroerende zaak € 400. De gemeente stelt de volledige opbrengst van deze heffing ter beschikking aan de Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum (VOC) Alphen aan den Rijn. De bijdrage is bedoeld om bepaalde voorzieningen en activiteiten in het centrumgebied te kunnen bekostigen De gemeente heeft met het bestuur van deze stichting afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Daarbij gaat het onder meer om de volgende zaken: •

Intocht Sinterklaas

•

Aanbrengen sfeerverlichting

•

Organisatie evenementen

•

Communicatie richting consument

Activiteiten dus, die de aantrekkelijkheid van het Alphense Stadshart vergroten en door zeer veel ondernemers als gezamenlijk belang worden beschouwd. Niet voor niets heeft ongeveer 75 procent van de uitgebrachte stemmen bij de draagvlakmeting “ja” gezegd tegen de invoering van een BI-Zone. De mogelijkheid om een BI-Zone in te stellen is geregeld in de Experimentenwet BI-Zones, en in de gemeentelijke “Verordening BI-Zone Centrumgebied 2011”. Daarin is vastgelegd dat BI-Zones voor een periode van vijf jaar worden ingesteld. Nieuw economisch beleid In 2010 is een start gemaakt met de voorbereiding van een nieuw economisch beleidsplan. Met in- en externe deskundigen is een brainstormbijeenkomst gehouden. De brainstorm was vooral bedoeld om de vragen en thema's te inventariseren waarop het nieuwe beleid een antwoord moet geven. Vervolgens is een internetforum-discussie gestart. In samenwerking met het Amsterdamse onderzoeksbureau MWM2 en met medewerking van het VOA-bestuur hebben alle 550 leden van de VOA per e-mail een uitnodiging ontvangen om aan de discussie deel te nemen. Na enkele dagen ontvingen zij een herinneringsmail. Op het internetforum konden de Alphense ondernemers aangeven welke thema’s voor hen van belang zijn. Het forum is gedurende twee weken ‘in de lucht’ geweest. Het totaal aantal ‘views’ op de forum site bedraagt 647, er zijn tientallen opvattingen en suggesties (posts) ingebracht. Detailhandel op bedrijventerreinen Een paar keer per jaar wordt de gemeente Alphen aan den Rijn geconfronteerd met eenmalige verkopen van restpartijen aan particulieren

127

Nr Wat hebben we


bereikt? (magazijnverkoop). Dan gaat het meestal om incidentele partijenverkopen op bedrijventerreinen vanuit een bedrijfs- of groothandelbestemming. Dit betreft detailhandel en is in strijd met de bestemmingsplannen die voor de bedrijventerreinen gelden en is dus niet toegestaan. Echter, gezien de behoefte die bestaat bij groothandelbedrijven om dit soort verkopen te houden en de onrust die bij reguliere winkeliers is ontstaan, is in 2010 aanvullend beleid opgesteld. In dit beleid wordt geregeld hoe omgegaan wordt met partijenverkoop die niet past in het bestemmingsplan. De voorgestelde beleidsregels hebben als doel rechtsgelijkheid te bieden en bieden de mogelijkheid om als gemeente eenduidig op te kunnen optreden zodat iedereen weet wat wel en niet is toegestaan.


2007

2008

2009


Aantal bedrijfsvestigingen

2010

2010

Doel

Realisatie

Bron

3.440

3.585

3.815

Uitgifte van bedrijventerrein in hectaren

4,7

2

0

CBS RO

Aantal startende bedrijven

532

505

260

KvK

Aantal werkzame personen

28.520

27.980

28.083

KvK

94

1)

2

3

Regionale koopkrachtbinding - dagelijkse boodschappen

Koopstro-

77

- niet-dagelijkse boodschappen

menonderz ./stadshart monitor



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Economische groei

76.120

99.631

107.090

46.702

-60.388


76.120

99.631

107.090

46.702

-60.388

680

308

824

74

-750

76.800

99.938

107.914

46.776

-61.138

Economische groei

-72.111

-98.857

-103.668

-38.519

65.150


-72.111

-98.857

-103.668

-38.519

65.150




-811

-34

-3.932

-3.304

629

-72.923

-98.891

-107.601

-41.822

65.778

4.009

774

3.422

8.183

4.761

-131

274

-3.108

-3.230

-121

3.878

1.048

314

4.953

4.640

128


1.000

Lasten: Productgroep Economische groei Onderbesteding uitvoeringsbudget weekmarkten door uitstel van het treffen van een aantal voorzieningen op de markten totdat de betreffende pleinen gerenoveerd zijn.

-29 V

Restanten van lopende projecten. Wordt grotendeels verrekend met bijdragen en reserves.

-1.592 V

Budgetoverheveling: Incidenteel budget voor aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid is in verband met de economische crisis niet besteed.

-100 V

Budgetoverheveling: - Preludeweg: inrichtingskosten (€ 180.000); - Hoorn 320: onderhoudskosten (€ 22.500) in verband met verlate overdracht nog geen kosten gemaakt. Om tegenvallers in 2011 te voorkomen bedrag aangemeld voor overheveling; - Hoorn 320: diverse kosten (€ 31.742); - Economische aangelegenheden: (€ 54.741) idem t.b.v. aantrekken hoogwaardige werkgelegenheid.

-289 V

Incidenteel budget voor startende ondernemers. De oplevering van dit product is verlaat. Omdat er mi.v. 2010 hiervoor structureel budget is verkregen, kan dit incidentele budget vrijvallen.

-100 V

Dotatie aan voorziening Steekterpoort vanwege "toegevoegde"rente. Zie ook de batenkant

103 N

Afboeking boekwaarde Magazijnweg 2 i.v.m. verkoop; hiertegenover staan verkoopopbrengsten aan de batenkant

729 N

Hogere dotatie aan de voorziening complex Rijnhaven-Oost dan geraamd

140 N

Voorzieningvorming t.b.v. de complexen Stadshart Hoge Zijde (€ 0,662 mln), Stationsomgeving (€ 0,830 mln) en Stadshart Lage Zijde (€ 4,895 mln) door afname netto contante waarde van deze complexen t.o.v. 01.01.2010 Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid en het tegelijkertijd met dit programmaverslag vast te stellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2011. 6.387 N Minder directe uren geschreven op financieel beheer grondexploitaties

-42 V

Restanten van de lopende grondexploitatie-kredieten (o.a. Kerk en Zanen, Molenwetering, De Schans, Steekterpoort I, Rijnhaven Oost, Nieuwe Sloot, Stadshart Hoge Zijde, Stadshart Lage Zijde en Stationsomgeving)

-64.563 V

In 2010 zijn m.b.t. de grexen geen haalbaarheidsstudies gedaan ten laste van de Algemene Dienst. Minder dan geraamde dekking algemene plankosten Er zijn minder directe uren aan plankosten verantwoord dan primitief geraamd Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-138 V 192 N -1.095 V 9 N

Subtotaal productgroep productgroep Economische groei

-60.388 V

Totaal lasten

-60.388 V

Baten: Productgroep Economische groei Toegerekende rentebaten t.b.v. toevoeging voorziening Steekterpoort Niet in 2010 gerealiseerde dekking inrichtingskosten Preludeweg Gerealiseerde grondverkopen (Zinkweg, Magazijnweg 2) Lagere verrekening van projecten met bijdragen en balansactivering dan geraamd Lagere afrekening omlegging stamriool t.b.v. nieuwbouw Aldi Ridderhof Niet gerealiseerde opbrengsten m.b.t. krediet begeleiding Burggooi

-102 V 180 N -1.578 V 734 N 78 N 611 N

129

Verlaging van de voorziening voor het complex Steekterpoort ) door toename netto contante waarde van dit complex t.o.v. 01.01.2010

-520 V

Er zijn minder directe uren aan plankosten verantwoord dan primitief geraamd. Hiermee blijft ook de geraamde doorbelasting van uren aan grondexploitaties achter bij de primitieve raming.

1.095 N

Restanten van de lopende grondexploitatie-kredieten (o.a. Kerk en Zanen, Molenwetering, De Schans, Steekterpoort I, Rijnhaven Oost, Nieuwe Sloot, Stadshart Hoge Zijde, Stadshart Lage Zijde en Stationsomgeving) die niet naar de balans geboekt kunnen worden. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

64.706 N -54 V

Subtotaal productgroep Economische groei

65.150 N

Totaal baten baten

65.150 N


4.762 N

130

Deelprogramma 7.2: Werk Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr


4a

Verminderen van het aantal

Doel was het aantal jongeren jonger dan 27 jaar met een

jongeren tot 27 jaar met een

bijstandsuitkering te verminderen van 9,5% naar 5% van het totale

bijstandsuitkering.

klantenbestand.


Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering bedraagt ultimo 2010 10,3% van het totale klantenbestand. Als gevolg van de economische crisis is het lastiger om jongeren richting werk te helpen. Ondanks de flinke inspanningen van het Jongerenloket is de doelstelling niet gehaald. 4b

Jongeren tot 27 jaar op traject

In 2009 is een Regionale Jeugdtop gevormd die maatregelen

via het Jongerenloket.

neemt ter bestrijding van de gevolgen van de economische crisis voor jongeren. Door het ministerie SZW zijn er convenanten afgesloten met 30 regio’s. Vanuit het landelijke budget is er voor de regio Holland Rijnland en Rijnstreek voor 2009 totaal € 1,7 miljoen beschikbaar voor maatregelen die opgenomen zijn in het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Voor de Rijnstreek was dat een bedrag van € 4 ton. Voor 2010 zijn door het ministerie SZW de regels aangepast en is er een aanvraag ingediend via de ESF. De resultaten vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn positief en in een aparte voortgangsrapportage verantwoord. Op grond van deze positieve resultaten in de eerste vier maanden van 2010 zijn er door het Rijk extra middelen toegekend en is de duur van het project verlengd tot 30 september 2012. Het instellen van een Jongerenloket is één van de maatregelen die genomen is naar aanleiding van de hoge instroom van jongeren. Eind 2010 staan er 354 jongeren uit de Rijnstreek ingeschreven bij het Jongerenloket. Dat is 12% minder t.o.v. eind 2009. In het Jongerenloket wordt regionaal samengewerkt. Door intensieve en persoonlijke begeleiding zijn er in 2010 meer jongeren terug naar school en naar werk begeleid. Het aantal jongeren dat zich aangemeld heeft uit de Rijnstreek in 2010 bedraagt 1.100.

Met de inzet van de jongerencoach binnen het Jongerenloket en de inzet vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid is bereikt dat de stand van zaken ingeschreven jongeren in 2010 12% lager ligt dan in 2009. 5

Het bevorderen van uitstroom

In 2010 zijn er 150 klanten vanuit een uitkering uitgestroomd

uit de uitkering naar betaald

naar arbeid. In 2009 bedroeg dit aantal 82.

werk. Re-integratietrajecten (A3) Het doel was 100 nieuwe trajecten in Spoor 1 en 2 te genereren. Dit doel is ruimschoots behaald met de realisatie van 162 nieuwe

131

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? trajecten in Spoor 1 en 2. De Alphense Activerende Aanpak (A3) is in 2010 gecontinueerd in samenwerking met diverse re-integratiepartners. Vanaf oktober wordt geëxperimenteerd met Work-fast. Hierbij wordt klanten direct bij de uitkeringsaanvraag zeer intensief richting werk begeleid. In het laatste kwartaal van 2010 zijn 60 klanten zeer intensief begeleid. Van deze groep hebben 10 klanten (17%) afgezien van een uitkering. De reden hiervoor is het verkrijgen van werk of men komt niet meer op afspraken (bij 2 keer noshow wordt voorgesteld de aanvraag voor een uitkering af te wijzen).

6

Uitvoeren van de Wet sociale

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw

werkvoorziening (Wsw)

en ze voert deze wet uit in nauwe samenwerking met de SWA. Op basis van de rijksvergoeding wordt het aantal formatieplaatsen per gemeente vastgesteld: de 'taakstelling'. Er zijn veel meer werkzoekenden geïndiceerd voor de WSW dan er formatieplaatsen zijn, met als gevolg dat er een wachtlijst is. Dit is een landelijk probleem. In 2010 is de wachtlijst met 73 personen vrijwel gelijk gebleven t.o.v. 2009. De verwachting is dat de wachtlijst in 2011 toeneemt als gevolg van de recessie. Om te voorkomen dat mensen die op de wachtlijst staan thuis zitten, treden ze in dienst bij SWA met een loonkostensubsidie van de gemeente. Zodra er een Wsw-formatieplaats vrijkomt, wordt de overstap gemaakt. In 2010 is er voor 19 personen loonkostensubsidie betaald en zijn er 7 personen van deze groep ingestroomd in de Wsw.

7

Vergroten van

Het doel voor 2010 was dat er 150 doorlopende of nieuwe

maatschappelijke participatie

trajecten in Spoor 3 worden gerealiseerd. Dit doel is ruimschoots

voor mensen met een grote

behaald met het aantal van 230 trajecten in Spoor 3.

afstand tot de arbeidsmarkt. In 2010 hebben 73 personen deelgenomen aan een activiteit binnen Doen-Ja! o.b.v. maatschappelijke participatie (mensen komen uit hun sociaal isolement). Begin 2010 is de coördinatie van Doen-Ja! opnieuw ondergebracht bij Radar. Er is gestart met het opzetten van nieuwe activiteiten die zich richten op wmo-diensten voor de buurt. De gemeente heeft het gesprek met lokale partijen over het opzetten van een sociale buurtmaatschappij weer opgepakt. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat gehad, waarna eind 2010 aan de SWA is gevraagd Doen-Ja! over te nemen. De gesprekken hierover lopen door in 2011. 8

Goed inzicht verschaffen in de Begin 2010 hebben de wethouders Werk en Inkomen van de vraag- en aanbodzijde van de

Rijnstreek drie prioriteiten gesteld binnen de zeven thema’s van

arbeidsmarkt

de Startnotitie regionaal arbeidsmarktbeleid uit 2009. Deze drie zijn: 1. werkend leren

132

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? 2. benutten arbeidspotentieel 3. aantrekkelijk werken vestigingsklimaat. Deze keuzes worden meegenomen in de uitwerking van het programma Werk in 2011. Het UWV Werkbedrijf stelt per maand en kwartaal cijfermatige overzichten op van de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt en geeft op basis hiervan prognoses voor de werkgelegenheid.

9

Uitvoering geven aan het

•

Meerjarenbeleidsplan

Als uitwerking van het meerjarenbeleidsplan hebben de Ketenpartners (gemeente Alphen, ISDR en UWV Werkbedrijf) nadere werkafspraken gemaakt voor een sluitende aanpak van alle bijstandsgerechtigden, dit is vastgelegd in een gezamenlijk ketenjaarplan.

•

Wat betreft EVC-trajecten (Eerder Verworven Competenties) is geconstateerd dat het instrument niet goed aansluit bij de behoefte van werkgevers bij begeleiding van klanten zonder startkwalificatie. EVC wordt dan ook niet actief onder de aandacht gebracht.

•

Vanuit het jongerenloket en het Actieplan Jeugdwerkloosheid blijft het behalen van een startkwalificatie een van de speerpunten, bijvoorbeeld door het inzetten van leerwerktrajecten.

•

Als uitvloeisel van een convenant met de VNG, worden niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) geactiveerd naar werk.

•

Met het in één aanbesteding onderbrengen van reintegratie, inburgering en volwasseneneducatie, is gestart met de ontschotting van budgetten. Het doel hiervan is klanten beter te bedienen (integraal).

•

Het plan van aanpak economische crisis is uitgevoerd. De eindrapportage is eind 2010 opgesteld. De gemeente monitort de werkloosheid, het aantal starters op de arbeidsmarkt en startende ondernemers.

•

De regering bereidt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt voor (Wet Werken naar Vermogen), waar de Wajong-, Wsw-, en Wwb-klanten onder gaan vallen. Deze regeling gaat waarschijnlijk in per 2012.

133

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? Nr 4a

2010

2010


2007

2008

2009

Doel

Realisatie

Bron

8%

11,1%

5%

10,3%

W&B

367

146

129

100

162

W&B

Percentage jongeren tot 27 jaar van het totale klantenbestand met een bijstandsuitkering.

5

•

Aantal nieuw gestarte trajecten53 met als doel beëindiging of vermindering van de uitkering (spoor 1 en 2).

6

7

•

Wsw contracten

408

400

425

393

447

SWA

•

Aantal mensen op Wsw-wachtlijst

79

100

75

90

73

SWA

•

Hiervan indicatie begeleid werken

46

45

62

45

39

SWA

•

Aantal trajecten met als doel 162

197

237

150

230

W&B

maatschappelijke participatie (spoor 3).

Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Reguliere activiteiten binnen dit deelprogramma betreffen: Re-integratietrajecten aanbieden.



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Participatiebudget (vh scholing/acti

18.741

17.648

20.975

19.675

-1.300


18.741

17.648

20.975

19.675

-1.300

18.741

17.648

20.975

19.675

-1.300


Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten Participatiebudget (vh scholing/acti

-16.100

-14.696

-17.944

-16.800

1.144


-16.100

-14.696

-17.944

-16.800

1.144

-201

-201

0


53

-286 -16.386

-14.696

-18.145

-17.001

1.144

2.641

2.951

3.031

2.875

-156

-201

-201

0

2.830

2.674

-156

-286 2.355

2.951

Traject: het geheel van activiteiten gericht op begeleiding van de werkzoekende klant naar werk (of

sociale activering, conform de re-integratieladder - A3). Tot 2007 is het aantal gestarte trajecten gecumuleerd. Vanaf 2008 worden alleen de nieuwe trajecten vermeld.

134


Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Participatiebudget (vh scholing/acti Actieplan Jeugdwerkloosheid: Dit betreft een project dat over een aantal jaren

-51

V

doorloopt. Ook in 2010 is dit project in uitvoering en worden er nog betalingen verricht. Het saldo is dan ook in 2011 beschikbaar. Minder interne doorberekende uren leidt tot een voordeel.

-101

V

-1.096

V

-114

V

-130

V

192

N

Subtotaal productgroep productgroep Participatiebudget (vh scholing/acti

-1.300

V

Totaal lasten

-1.300

V

51

N

1.096

N

Op het project Wet Inburgering 2008 zijn geen uitgaven verrekend. Deze zijn middels het Participatiebudget verantwoord. Dit leidt tot een voordeel ad € 1.096.000 bij de lasten, welke wordt gecompenseerd middels een nadeel van hetzelfde bedrag bij de baten. verrekening vindt plaats in 2011. Budgetoverheveling: Van de restbedragen is een voorstel ingediend deze over te hevelen naar 2011. Het betreft meerjaren projectgelden voor taalcoaches. Budgetoverheveling: pilot tegemoetkoming loondispensatie, dit project start in 2011. Mutaties met name agv meer doorberekende interne kosten leiden tot een nadeel.

Baten: Productgroep Participatiebudget (vh scholing/acti Actieplan Jeugdwerkloosheid: Dit betreft een project dat over een aantal jaren doorloopt. Ook in 2010 is dit project in uitvoering en worden er nog betalingen verricht. Het saldo is dan ook in 2011 beschikbaar. Op het project Wet Inburgering 2008 zijn geen inkomsten verrekend. Deze zijn middels het Participatiebudget verantwoord. Dit leidt tot een nadeel ad € 1.096.000 bij de baten, welke wordt gecompenseerd middels een voordeel van hetzelfde bedrag bij de lasten. Verrekening vindt plaats in 2011. Eindafrekening WI 2008 leidt tot een voordeel.

-24

V

21

N

Subtotaal productgroep productgroep Participatiebudget (vh scholing/acti

1.144

N

Totaal baten

1.144

N

-156

V

Diverse mutaties leiden tot een voordeel.


135

Deelprogramma 7.3: Bijstand Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr


Wat hebben we daarvoor daarvoor gedaan?

7A

Vermindering van het aantal

M.i.v. 2010 zijn op basis van de landelijke wetgeving de

inwoners dat afhankelijk is

uitkerings-gerechtigden van 65 jaar en ouder overgegaan naar de

van een bijstanduitkering

SVB. Het budget voor deze uitkeringen is ook naar de SVB gegaan. Doelstelling voor 2010 was 950 (incl. 150 65-plussers) uitkeringsgerechtigden. O.b.v. de risicoanalyse Wwb (BUIG) en de effecten van de economische crisis en daardoor de toename van het aantal bijstandsaanvragen, bleek dat 800 klanten jonger dan 65 jaar niet haalbaar was. Dit cijfer is medio 2010 bijgesteld naar 858. De stand ultimo 2010 is 825 uitkeringsgerechtigden jonger dan 65 jaar plus 148 personen van 65 jaar en ouder. Het totale aantal is 973, zodat de doelstelling niet gehaald is. In het laatste kwartaal van 2010 is de instroom in de uitkeringsregelingen afgevlakt. De opvallende verlaging van het aantal aanvragen heeft zich vooral voorgedaan in het laatste kwartaal van 2010. Bedroeg het aantal aanvragen over het 1e kwartaal nog 184, over het 4e kwartaal hebben 114 klanten een aanvraag Wwb of WIJ ingediend. In 2010 bedraagt het aantal aanvragen 612; in 2009 was dit 511. Dit is een stijging met bijna 20% t.o.v. 2009. Ondanks de economische crisis is er over 2010 door de inzet op alle fronten van consulenten, klantmanagers en fraudepreventen een zeer goed resultaat in de vorm van een hoge uitstroom van uitkeringsgerechtigden uit de uitkering bereikt. De uitstroom bedroeg 50% (in 2009 39%) van uitkeringsgerechtigden uit de uitkering over 2010. Door de bezuiniging in 2010 van minister Donner op het landelijke budget van BUIG komen we voor het eerst negatief uit (€ 318.125 negatief). Dit beeld geldt voor de meeste gemeenten in Nederland. In Business Review 2-2010 is gemeld dat er op de begroting een tekort zal ontstaan dat in 2011 wel tot € 1 miljoen kan gaan oplopen. Als dekking van het begrotingstekort in 2010 is er vanuit Business Review 2-2010 structureel een bedrag van € 5 ton extra aan de begroting toegevoegd. Door deze maatregel is er over 2010 geen tekort op de begroting van BUIG.

7B

Voorkomen dat misbruik

Hoogwaardig handhaven

wordt gemaakt van de

Het resultaat over 2010 is 57 (doel was 30) beëindigde,

voorzieningen

ingetrokken of verlaagde uitkeringen door hoogwaardig handhaven. De fraudepreventen hebben vooraan in het aanvraagproces voor een uitkering een preventieve rol. Zij trekken samen op met de consulenten bij huisbezoeken en voeren waar nodig, extra controles uit. Daarnaast zijn thematische onderzoeken uitgevoerd

136

Nr



en tips en fraudesignalen nagetrokken. Hierdoor komt fraude eerder aan het licht, kan sneller ingegrepen worden, waardoor uitkeringen sneller beëindigd worden en teveel ontvangen bijstand terugbetaald wordt. Dit heeft geleid tot bijna een verdubbeling van het aantal beëindigde, verlaagde of ingetrokken uitkeringen vanuit Hoogwaardig Handhaven. Bovenstaande activiteiten vallen onder de bestuursrechtelijke aanpak. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het strafrecht naar het bestuursrecht. Dit heeft te maken met meer wettelijke bevoegdheden voor de gemeente, maar ook doordat er sneller resultaat wordt geboekt. Er wordt bijv. niet zoals in het strafrecht een procesverbaal opgemaakt, waardoor de afhandeling van een zaak aanzienlijk wordt verkort en versneld. 8

Uitbreiding voorzieningen en Uitbreiding voorzieningenniveau uitvoeren van

Om het bereik van de doelgroep te verhogen zijn in 2010 een

minimaregelingen

aantal extra inspanningen verricht: Zo is het boekje ‘iets extra’s zo geregeld’ uitgegeven waarin alle armoedevoorzieningen zijn ontsloten. Ook is er een mailing verspreid onder intermediairs om hen beter te informeren over de voorzieningen en hen te ondersteunen in hun doorverwijzende rol. Daarnaast hebben alle deelnemers aan de A3-akademie als vast onderdeel van het curriculum een ‘les’ gekregen over de armoedevoorzieningen van de gemeente Alphen (incl. schuldhulp). In 2010 zijn diverse minimaregelingen en het beleid op het gebied van Bijzondere Bijstand aangepast. De belangrijkste gevolgen daarvan zijn: - meer duidelijkheid over de criteria waaronder iets wordt toegekend; - een aantal bedragen is verhoogd a.g.v. indexering; - procedures zijn vereenvoudigd; - waar mogelijk worden voorzieningen nu in natura verstrekt; - er hoeven minder vaak extra bewijsstukken te worden ingeleverd. De uitbesteding van een deel van de Schuldhulpverlening (aanbestedingsprocedure eind 2009) is in de eerste helft van 2010 geëffectueerd. De overdracht en conversie ging in het begin moeizaam, maar inmiddels is de samenwerking goed ingeregeld. Alphen werkt vanaf 1-1-2010 conform de eisen uit de toekomstige wet Schuldhulpverlening (waarvan de besluitvorming in de Tweede Kamer opnieuw is uitgesteld) In die werkwijze passen strakke doorlooptijden en het 3-fasenmodel zoals dat nu door zowel Plangroep als de gemeente wordt gehanteerd. In dit model doen de gemeentelijke schuldhulpverleners de 1e (intake-)fase van het schuldhulpverleningstraject. Dat neemt circa 3 maanden in beslag. Vervolgens worden dossiers overgedragen naar Plangroep waar de 2e en 3e fase (inclusief budgetbeheer) wordt uitgevoerd. Een ander onderdeel uit die werkwijze is dat cliënten uiterlijk

137

Nr



binnen 4 weken na aanmelding een intakegesprek moeten krijgen. Toen begin 2010 de overdracht naar Plangroep startte, kampte de gemeente met een wachtlijst van circa 100 cliënten en een wachttijd van circa 7 maanden. Het wegwerken van deze wachtlijst is begin 2010 uitbesteed aan Sociaal.nl, waardoor er op dit moment geen wachtlijst meer bestaat voor schuldhulpverlening. In 2010 zijn 232 nieuwe cliënten ingestroomd in de schuldhulpverlening. Het totale aantal mensen dat een beroep doet op Schuldhulpverlening is gestegen met 16% t.o.v. 2009.

Alphenpas

In 2010 bedraagt het totale aantal passen dat is uitgegeven 12.814. Dit aantal Alphenpassen is uitgeven aan minima (2.850), vrijwilligers/mantelzorgers (500), jarige senioren van 65+ (9.400) en nieuwe kopers (64). Er is geïnvesteerd in communicatie en PR en acquisitie onder potentiële aanbieders. Het aantal aanbieders van de AlphenPas is toegenomen van 151 op 1 januari 2010 naar 175 eind 2010. De AlphenPasGids is opnieuw uitgegeven in een dubbeldikke wintereditie en een verkorte zomereditie. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? Nr

2007

2008

2009


2010

2010

Doel

Realisatie

Bron

Aantal verstrekte uitkeringen (per

7a

economische eenheid) inc. personen ouder dan 65 jaar

810

795

890

950

973

W&B

370

296

516

450

612

W&B

55

64

64

30

57

W&B

885

1.076

1.224

1.150

808

SCA

1.902

1.240

1.280

1.250

1.061

SCA

144

156

195

200

232

SCA

Aantal nieuwe aanvragen om een uitkering levensonderhoud

7b

Aantal beëindigde, ingetrokken of verlaagde uitkeringen naar aanleiding van hoogwaardig handhaven. Aantal aanvragen bijzondere bijstand

8

Aantal aanvragen minimabeleid Aantal aanvragen schuldhulpverlening

Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) •

Afhandelen bijstandaanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken (16 weken voor de Bijstand Besluit Zelfstandigen (BBZ) en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ). Hierbij wordt rekening gehouden met de in de wet vastgelegde eenmalige uitvraag van klantgegevens.

•

Tijdig en nauwkeurig betalen van uitkeringen.

•

Beheren van budgetten in geval van schuldhulpverlening.

•

Debiteurenbeheer.

•

Afhandelen binnen de daarvoor geldende termijn van bezwaarschriften.

•

Digitaliseren van aanvragen en klantdossiers.

138

•

Vroegtijdig signaleren van fraude door gebruik te maken van Suwinet en het Inlichtingenbureau. De gegevens in deze databanken worden gevoed door o.a. de Belastingdienst en Justitie.

•

Verwerken van mutaties en vakantiemeldingen die van invloed zijn op de uitkering.

•

Bij beëindiging van een bijstanduitkering een beëindigingonderzoek uitvoeren.

•

Zorg dragen voor een correcte afdracht aan de Belastingdienst en verstrekken van jaaropgaven aan de klant.



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

13.311

14.859

15.084

14.052

-1.032

Bijz.bijstand en minimaregelingen

142

128

0

Sociale recherche

145

139

139

139

0

13.598

15.127

15.224

14.192

-1.032

13.598

15.127

15.224

14.192

-1.032

-12.452

-12.724

-12.261

-11.608

653

-12.452

-12.724

-12.261

-11.608

653

-34

-417

-694

-553

141

-12.485

-13.141

-12.955

-12.160

795

1.147

2.403

2.962

2.584

-379

-34

-417

-694

-553

141

1.113

1.986

2.269

2.031

-237

Productgroepnaam Lasten Bijstandsuitkeringen


0

Toevoeging/onttrekking reserves Totaal lasten deelprogramma Baten Bijstandsuitkeringen Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking reserves Totaal baten deelprogramma Saldo resultaat voor bestemming Saldo toevoeging/onttrekking reserves Saldo na resultaatbestemming

Toelichting Toelichting op de ontwikkeling van baten en lasten per deelprogramma Oorzaak

Bedrag x € 1.000

Lasten: Productgroep Bijz.bijstand en minimaregelingen

0

V

Subtotaal productgroep Bijz.bijstand en minimaregelingen

0

V

-547

V

136

N

-39

V

-103

V

-19

V

-269

V

-28

V

Productgroep Bijstandsuitkeringen Buig: Meer uitgaven op Wwb geraamd dan werkelijk uitgegeven. Het voordelige saldo loopt weg tegen de nadelige saldi van de regelingen die in de BUIG zitten (WIJ/IOAW/IOAZ). Buig: Meer IOAW verstrekt dan geraamd. Dit is veroorzaakt door de economische crisis. Deze regeling maakt deel uit van het budget BUIG, dat opgenomen staat bij P6100133. Hier heeft ook de aanvulling van € 5 ton vanuit BR 2-2010 op plaatsgevonden. Buig: Minder IOAZ verstrekt dan geraamd. Dit levert een voordeel op. Ook deze regeling maakt deel uit van het BUIG-budget. Dit betreft een vergoeding van het Rijk voor extra inspanningen die verricht zijn in 2010 op het gebied van inburgering. De tijdelijke stimulering van opsporing en controle in het kader van fraudepreventie is afgelopen. Vanuit het Rijk is hier 4 jaar geld voor ontvangen. Er is een voordelig saldo overgebleven. Door de economische crisis en het slechte ondernemersklimaat zijn er meer aanvragen gedaan om bijstand voor zelfstandigen. Dit heeft niet tot hogere uitgaven geleid. Er zijn in 2010 geen maximale bedrijfskredieten verstrekt. Restsaldo van het Wwb project valt vrij. Hiertegenover staat een reserve.

139

Budgetoverheveling: Tijdelijke stimulering hoogwaardig handhaven Doorberekende uren Door zorgvuldig om te gaan met het verstrekken van voorschotten op uitkeringen aan

-31

V

-106

V

-7

V

klanten, zijn er minder kosten afgeboekt van de post niet te verrekenen voorschotten. Dit levert een voordeel op. Diverse mutaties leiden tot een voordeel.

-19

V

Subtotaal productgroep Bijstandsuitkeringen

-1.032

V

Totaal lasten

-1.032

V

708

N

Baten: Productgroep Bijstandsuitkeringen Buig: Door een bezuiniging op het macrobudget voor de BUIG is er minder ontvangen dan er geraamd was. In de BUIG zitten ook de kosten en baten van de IOAW en de IOAZ. In de tweede Business Review is € 500.000 als nadeel gerapporteerd.

Buig: aflossingen Wwb Wij BUIG BBZ inkomsten leningen aflossingen BBZ Diverse mutaties leiden tot een voordeel. Subtotaal productgroep Bijstandsuitkeringen

-29

V

25

N

-49

V

-2

V

653

N

Productgroep Sociale recherche V Subtotaal productgroep Sociale recherche Totaal baten Totaal resultaat voor bestemming

0

V

653

N

-379

V

140

Programma 8: Wonen en Woonomgeving Missie We plannen samen met de bewoners en de maatschappelijke en ontwikkelingspartners onze leefomgeving. We hebben het hier over woningen, bedrijven, water en groen inclusief speelruimte, en de balans tussen deze elementen. In Alphen ligt de nadruk op herstructurering van woonwijken, op stadsinbreiding en -uitbreiding en bouwen voor verschillende doelgroepen. Bij aanleg en onderhoud van de woonomgeving speelt bewonersparticipatie een belangrijke rol.

Speerpunten Wij streven naar een beheerste groei van de woningvoorraad om aan de vraag vanuit de gemeente zelf, maar ook vanuit de regio te kunnen voldoen. Goede doorstroming op de woningmarkt ondersteunt de afstemming tussen woningvoorraad en de verschillende doelgroepen. We zijn trots op het grote aantal vrijwilligers dat meehelpt bij het beheer van hun woonomgeving en willen deze groep graag uitbreiden. De gemeente gaat zorgvuldig om met de schaarse ruimte en zoekt naar een goede balans tussen wonen, werken en recreatie.

Kaders en Context Woonvisie 2004-2018, waarin we woningbehoefte en aanbod bijeen brengen; Streekplan Zuid-Holland Oost. Beheerplannen openbare ruimte. Beleidsvisies als Transformatievisie Oude Rijnzone, Alphen 2018, Economisch beleid, GVVP, Detailhandelsbeleid, Nota Ruimte etc. Prestatieafspraken met wonenCentraal. Lokale Visie Wonen, welzijn en zorg. Structuurvisie Buitengebied Het Herijkt Masterplan Stadshart Lage Zijde Bouwstenen Structuurvisie Alphen aan den Rijn

141

Deelprogramma 8.1: Wonen Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr


0

Realiseren goede

Opstellen nieuwe prestatieafspraken 2010 e.v.

huisvesting voor alle

Het convenant wonen en woonomgeving (de nieuwe prestatieafspraken)

doelgroepen


zijn in concept globaal gereed. De invulling van de rol die met name de corporatie hierbij kan innemen, kan echter pas definitief worden gemaakt, indien de gevolgen van de nieuwe EU-regelgeving en het voornemen van het kabinet om een nieuwe heffing voor coporaties in het leven roepen meer duidelijk zijn.

1A

Realisatie van een

Uitvoeren van het woningbouwprogramma

gedifferentieerd

In 2010 is het volgende woningbouwprogramma gerealiseerd:

woningaanbod

•

103 goedkope huurwoningen;

•

33 middeldure huurwoningen;

•

0 dure huurwoningen;

•

35 goedkope koopwoningen;

•

63 middeldure koopwoningen;

•

44 dure koopwoningen.

Ten opzichte van de woningbouwplanning voor 2010 zijn circa 100 woningen minder gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door temporisering en herontwikkeling van bouwplannen. In KLOP worden de 47 koopwoningen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de 96 eengezinskoopwoningen in 2011 in plaats van 2010 opgeleverd. Daarnaast is de jaarlijkse productie voor Burggooi door een afnemende woningvraag in het dure koopsegment boven 450.000 euro getemporiseerd. Onderzoek naar de effecten van de economische crisis op de marktopnamecapaciteit van het woningbouwprogramma De effecten van de economische crisis op de Alphense woningmarkt zijn met dit onderzoek in kaart gebracht. Belangrijke conclusies zijn dat 1) de druk op de huurwoningenmarkt is toegenomen door een toenemende vraag naar huurwoningen en een afnemend aanbod en 2) woningzoekenden op de koopwoningenmarkt nog meer dan voorheen letten op de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de woning. •

In 2010 is gestart met de bouw van de 26 woningen in KLOP, die in 2009 door de economische crisis zijn herontwikkeld.

•

De 10 twee-onder-een-kapwoningen in KLOP worden herontwikkeld tot 12 kleinere (en goedkopere) twee-ondereen-kapwoningen.

•

De programmering voor de woningen aan de Prinses Irenelaan is aangepast van 59 koop- naar 72 huurappartementen.

•

In de projecten Lupinehof, Lage Zijde en Nieuwe Sloot zal het woningbouwprogramma worden bijgesteld, waarbij een deel van de woningen die aanvankelijk in het huursegment worden gerealiseerd op termijn verkocht kunnen worden.

142

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? Uitvoeren van een verhuisketenonderzoek Uit het verhuisketenonderzoek 2007-2009 blijkt dat de doorstroming op de Alphense woningmarkt door het gevarieerde nieuwbouwaanbod is toegenomen (zie ook 2010/37622). In kaart brengen herstructureringsmogelijkheden De herstructureringsmogelijkheden zijn in kaart gebracht en worden meegenomen in het traject van de structuurvisie, waarvan het ambitiedocument in 2011 wordt vastgesteld.

1B

Voldoende

Toewijzing door middel van experimentenregeling

doorstroming op de

•

woningmarkt

Het toewijzingsexperiment voor de percelen in Lage Zijde, Zijde waar het Voorkeursrecht op gevestigd is en waarbij voorrang wordt gegeven aan starters op de woningmarkt, is in 2010 voortgezet.

•

M.b.v. het “lokaal maatwerk” uit het Convenant Woonruimteverdeling Rijnstreek 2009 kunnen woningen met voorrang worden toegewezen. In 2010 heeft een toewijzingsexperiment voor het project Antartica plaatsgevonden. Bij dit experiment werden woningen met voorrang toegewezen aan starters op de woningmarkt. Het resultaat van dit “lokaal maatwerk” wordt bekend gemaakt via het Jaarverslag 2010 van de Stichting Woonmarkt Rijnstreek opgenomen (gereed medio 2011).

Verhuur op basis van de Leegstandswet Leegstandswet In 2010 is 14 keer een vergunning onder de Leegstandswet afgegeven. Hiermee hebben 23 huishoudens een woning onder de Leegstandswet gehuurd. 1C

Voldoende woningen

Gericht toewijzen aan doelgroepen / voorrang voorrang voor doelgroepen

beschikbaar voor

•

In 2010 zijn 27 statushouders gehuisvest en

doelgroepen van beleid

•

1 woning gericht aan mantelzorgers toegewezen.

Opvang woningzoekenden met acute woningnood •

Er zijn in 2009 twee alternatieve woonvormen geplaatst aan de Genieweg. In 2010 zijn deze woonvormen bewoond geweest.

•

Het Jaarverslag 2010 van de Stichting Woonmarkt Rijnstreek rapporteert jaarlijks het aantal huishoudens dat middels een urgentieverklaring een woning heeft gehuurd.

•

Er is in 2010 2 x gebruik gemaakt van regeling A9 uit de prestatieafspraken. Het gaat hier om woningtoewijzingen buiten de woonruimteverdeling om.

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma koopstarters In 2010 zijn 275 woningen via het uitvoeringsprogramma koopstarters verkocht. Deze verkoop heeft geleid tot het bevorderen van de doorstroming vanuit de huur- naar de koopsector en het behoud van de middeninkomens in sociaal-economisch zwakkere wijken. 1D Bevorderen zelfstandigheid

Uitvoering geven aan opgestelde visie rondom wonen, welzijn en zorg Het Uitvoeringsplan wonen, welzijn en zorg is in 2009 opgesteld en

zorgbehoevende

wordt in de periode 2009-2018 uitgevoerd.

woonconsument door

Opstellen plan van aanpak voor het ontwikkelen van woonservicezones woonservicezones

woningaanbod te koppelen aan service en

Op basis van het onderzoek woonservicezones is een plan van aanpak voor het realiseren van woonservicezones opgesteld. In 2010 is gestart

143

Nr



diensten

met de haalbaarheidsfase. Bevorderen levensloopbestendigheid nieuwbouw In samenspraak met de OSO (Overleg Samenwerkende Ouderen) is een lijst opgesteld met criteria waaraan een voor seniorengeschikte woning zou moeten voldoen. Op locaties, waar de gemeente eigenaar is van de grond en waar voor senioren geschikte woningen worden gerealiseerd, worden deze criteria gehanteerd. Opplussen flatwoningen •

wonenCentraal heeft in 2010 48 woningen geschikt gemaakt voor bewoning door senioren.

•

In 2010 is het project Aanpassen of Verhuizen (onderdeel van het Uitvoeringsplan wonen, zorg en welzijn) overgedragen aan Participe en heeft de gemeente een eenmalige subsidie van €22.000,toegekend. Met het project worden Alphense senioren bewust gemaakt om na te denken over hun huidige en toekomstige woonsituatie en gestimuleerd tijdig keuzes te maken (geschikt maken van de woning of verhuizen). Het project start met een pilot in Hoorn en Hoge Zijde.

Inzichtelijk maken woningaanbod senioren •

Het voor seniorengeschikte woningaanbod (zowel huur en koop) is met het onderzoek Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn inzichtelijk gemaakt.

•

Het gebundeld aanbieden van seniorenwoningen, zowel in de woonkrant als op Internet, is in 2010 voortgezet.

Ondersteunen initiatieven kleinschalige woonvormen In KLOP zijn i.s.m. wonenCentraal en Philadelphia 22 wooneenheden gerealiseerd. 1E

Tevredenheid van de

Uitvoeren projecten (collectief) particulier opdrachtgeverschap

inwoners over de

Er is in 2010 gestart met de bouw van de 47 koopwoningen, die door de

kwaliteit van het

Stichting De Grooten Westmolenpolder in de 2e fase van KLOP worden

woningaanbod

gerealiseerd.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? De doelstellingen die de gemeente in de collegeperiode 2006-2010 moest bereiken komen overeen met de doelstellingen en maatregelen zoals deze in de Woonvisie Alphen aan den Rijn 2004 – 2018 staan. Door monitoring van het woonbeleid worden zowel de ontwikkelingen binnen dit beleidsveld als de behaalde resultaten beschreven. De Monitor Woonvisie 2008-2009 geeft inzicht in de situatie op de woningmarkt, de uitvoering van de maatregelen uit de Woonvisie Alphen aan den Rijn 2004-2018, de uitvoering van het bouwprogramma en de effecten daarvan op de wachtlijsten, wachttijden en de daadwerkelijke doorstroming voor de verschillende doelgroepen. Het doel van monitoring van het woonbeleid is het tijdig kunnen bijsturen van het woonbeleid als de uitgangspunten veranderen of de gestelde doelen niet worden gehaald.

144

Meerjarenprogramma woningbouw: Woningbouwplanning

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Doel

Doel

Doel

Doel

Doel

Doel

110

36

139

60

277

54

Oudshoorn Ridderveld Zegersloot Hoorn

74

Hoge Zijde

71

Lage Zijde: diverse kleine plannen

72

6

29

Lage Zijde: stadshart Lage Zijde: Nieuwe sloot

141

80

67

236

39

Steekterpolder Kerk en Zanen: urban villastrook, is onzeker Kerk en Zanen: deelgebied KLOP Kerk en Zanen: Burggooi

(52) 204

12

121

30

30

30

30

30

30

147

83

49

49

109

602

286

495

253

Kerk en Zanen: stationsomgeving Aarlanderveen Zwammerdam Totaal

28

8

378

519

Noot: In dit bouwprogramma zijn de geplande aantallen opgenomen. De huidige situatie op de woningmarkt leidt er noodzakelijk toe dat een aantal projecten later in de tijd en/of met een andere woningprogrammering zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk gepland (zie ook 1A). De huidige planning van diverse projecten laat een piek zien in 2011. Daarentegen laat de periode vanaf 2014 een sterke onderproductie zien. De gemiddelde woningbehoefte ligt rond de 300 woningen per jaar. Bovenstaande leidt ertoe dat per project zal worden nagegaan of bovenstaande planning en programmering nog van toepassing is. Dit moet worden afgestemd met betrokken projectverantwoordelijken. Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Tot de normale taken behoren onder andere het verstrekken van subsidies voor kleinere bouwprojecten, het toetsen van bouwaanvragen aan gemeentelijke kaders en het uitvoeren van het Convenant Woonruimteverdeling Rijnstreek 2009. Binnen dit deelprogramma voeren we het volkshuisvestingsbeleid uit en worden planologische deelstudies gedaan. Ook vinden binnen dit deelprogramma bouwplanbeoordelingen plaats. Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed (woningen) valt eveneens onder dit deelprogramma, evenals de activiteiten rondom de verkoop van gronden t.b.v. woningbouw. Tot slot worden de kosten verantwoord van het afgeven en handhaven van vergunningen in het kader van de Woningwet, inclusief de hieruit voortvloeiende juridische procedures. Aan dit deelprogramma deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Tot de normale taken behoren onder andere het verstrekken van subsidies voor kleinere bouwprojecten, het toetsen van bouwaanvragen aan gemeentelijke kaders en het uitvoeren van het Convenant Woonruimteverdeling Rijnstreek 2005. Binnen dit deelprogramma voeren we het volkshuisvestingsbeleid uit en worden planologische deelstudies gedaan. Ook vinden binnen dit deelprogramma bouwplanbeoordelingen plaats.

145

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijke vastgoed (woningen) valt eveneens onder dit deelprogramma, evenals de activiteiten rondom de verkoop van gronden t.b.v. woningbouw. Tot slot worden de kosten verantwoord van het afgeven en handhaven van vergunningen in het kader van de Woningwet, inclusief de hieruit voortvloeiende juridische procedures. Wat heeft het gekost? - = voordeel


Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Woningaanbod

2.346

1.840

2.748

2.285

-464


2.346

1.840

2.748

2.285

-464

2.346

1.840

2.748

2.285

-464

Woningaanbod

-940

-815

-969

-836

133


-940

-815

-969

-836

133

-72

-257

-305

-66

239

-1.011

-1.072

-1.275

-903

372

1.406

1.024

1.779

1.449

-331

-72

-257

-305

-66

239

1.334

768

1.474

1.382

-92





1.000

Lasten: Productgroep Woningaanbod In 2010 is voor € 0,575 mln aan kredieten geopend/gecontinueerd voor de asbestsanering van vastgoedobject Plein 1 Zwammerdam. Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Vastgoed woningen geboekt (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 0,187 mln uitgegeven. Het restant van € 0,388 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de Algemene Reserve, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil.

-388 V

Op onderhoud Vastgoed woningen (overige gemeentelijk vastgoed) is in 2010 minder uitgegeven dan geraamd.

-25 V

Minder uitvoeringskosten dan geraamd op het product Handhaving WoningWet (bouwvergunningen) als gevolg van vacatures/langdurig zieken. Dit is deels opgevangen middels inhuur.

-41 V

Meer directe uren op het product Juridische procedures Bouwzaken dan geraamd in verband met een aantal specifieke aandachtspunten, waaronder de steigerproblematiek in Kerk en Zanen.

179 N

Op product Volkshuisvesting en deelstudies onderbesteding door enerzijds minder financiële bijdragen aan bouwprojecten en anderzijds door minder uitgevoerde maatregelen van de woonvisie. Werkelijke lasten worden onttrokken aan Reserve Wonen Plus. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-209 V 20 N

Subtotaal productgroep productgroep Woningaanbod

-464 V

Totaal lasten

-464 V

146

Baten: Productgroep Woningaanbod Minder huren en pachten ontvangen op dit product dan geraamd. Deels hangt dit samen met de herverdeling van de verhuurportefeuille naar Stadsbeheer.

133 N

Subtotaal productgroep Woningaanbod

133 N

Totaal baten

133 N


-331 V

Deelprogramma 8.2: Woonomgeving Woonomgeving Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr



1,2 Tevredenheid van bewoners over

We hebben bewoners betrokken bij de (her)inrichting van hun

3

woonomgeving. Dit heeft zich geuit in plannen die in meerdere of

hun woonomgeving

mindere mate (afhankelijk van de uitgangspunten) door inbreng Vergroten van de sociale

van bewoners tot stand zijn gekomen. De plannen sluiten beter

samenhang in de buurt en de

aan bij de wensen van de bewoners en door samen aan de

vergroting van de kwaliteitsbele-

plannen te werken leert men elkaar in de buurt beter kennen, wat

ving van het openbare gebied

de sociale samenhang vergroot.

Verbeteren van de leefkwaliteit in

projecten (her)inrichting openbare ruimte (vanuit

de wijken

meerjarenperspectief), die we tot stand worden gebracht met

De projecten die zijn uitgevoerd maken deel uit van de lijst

bewonersparticipatie. Ook bij de uitvoering van het speelruimteplan hebben we de bewoners weer betrokken. In 2010 is de uitvoering van speelplekken in Ridderveld nog niet geheel afgerond. In 2010 waren dit onder andere de volgende projecten: Ambonstraat, Boterbloem-, Korenbloem-, Pinksterbloemweg, Rivierenbuurt en Componistenbuurt. In het kader van ISV is in 2010 de directe woonomgeving in de Zeeheldenbuurt aangepakt. Het project Kop Sterrenlaan ondervindt enige vertraging als gevolg van programmatische wijzigingen en onderhandelingen met de woningbouwcorporatie. 4

Tevredenheid van bewoners over

Dit onderwerp maakt onderdeel uit van de tevredenheid van

de parkeergelegenheid

bewoners over hun woonomgeving. Waar knelpunten in delen van de stad bestaan zoekt de gemeente naar oplossingen. We hebben ook dit jaar met bewoners de mogelijkheden besproken om de parkeerplaatsen vorm te geven, in evenwicht met de kwaliteit van de openbare ruimte, zoals groen.

5

Duurzame ruimtelijke

De Visie Buitengebied Alphen aan den Rijn en het

ontwikkeling

uitvoeringsprogramma zijn enkele jaren geleden door de raad vastgesteld met als doel de versterking van de (economische) vitaliteit van het buitengebied; De uitvoering van deelprojecten uit dit programma is in 2010 gecontinueerd. Diverse initiatieven van eigenaren en bewoners van het gebied zijn mogelijk gemaakt. In die gevallen waarvoor dat nodig was is een (verzamel)bestemmingsplan gemaakt. In 2010 is gewerkt aan een Kwaliteitsvisie op de openbare ruimte

147

Nr


Wat hebben we daarvoor gedaan? In programma 2 Duurzaamheid is uitgebreid beschreven wat in 2010 is uitgevoerd op basis van de raadskeuzes Klimaatbeleid

6

Het behouden van natuurwaarden Door een aantal gebieden natuurlijk(er) in te richten en te via biodiversiteit

onderhouden behouden we daadwerkelijk natuurwaarden via biodiversiteit. Dit is gerealiseerd in samenhang met de verschillende (her)inrichtingsprojecten. Oevers in de stad zijn zoveel mogelijk ecologisch ingericht en worden beheerd passend in het Stedelijk waterplan.

De beoogde effecten onder punt 6 en de activiteiten die daarvoor nodig zijn, zijn in het collegeprogramma 2006-2010 beschreven in programma 2 Duurzaamheid. Omdat het primaire belang van deze doelstelling de inrichting van de woonomgeving betreft, is het in dit (deel-)programma opgenomen. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? Nr

2007

2008

2009


2010

2010

Doel

Realisatie

Bron

7,3

7,3

STP

31%

STP

Tevredenheid van bewoners over de 54

7,6

7,6

Aantal vrijwilligers

3650

3800

Actief in eigen buurt

26 %

27 %

17%

Gevoel van medeverantwoordelijkheid

81 %

81 %

81%

woonomgeving

7,3

Betrokkenheid bij de eigen buurt: SB 17%

55

voor eigen buurt STP 3

Waardering voor buurtvoorzieningen:

4

Speelplekken

7

7

6,4

6,7

STP

Voorzieningen voor jongeren

6

6

5,5

5,3

STP

6,1

STP

Waardering voor buurtvoorzieningen (parkeren)

Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Binnen dit deelprogramma voeren we de volgende activiteiten op reguliere basis uit: •

ISV programma 2005-2009, jaarschijf 2010, conform plan ter verbetering van de woonomgeving.

•

Uitvoering ophaalwerken (reconstructies), jaarschijf 2010 conform meerjarenplanning Stadsbeheer.

•

Ontwerpen en voorbereiden van de inrichting woonbuurten inclusief groen- en recreatievoorzieningen.

54

•

Het onderhoud van de groenvoorzieningen.

•

Beheer en onderhoud van speelvoorzieningen.

•

Ondersteuning vrijwilligers bij het onderhoud van het openbaar gebied (bewonersparticipatie).

Door een wijziging in de vraagstelling in de Stadspeiling, dit in verband met de Veiligheidsmonitor,

zijn de cijfers van 2009 niet te vergelijken met die van de eerdere jaren. 55

Andere indicator: alleen het schoonmaken van de eigen buurt.

148



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Woonomgeving

6.921

6.670

8.287

7.229

-1.058


6.921

6.670

8.287

7.229

-1.058

267

267

0

8.554

7.496

-1.058



6.921

6.670

Baten Woonomgeving

0

-3

-3


0

-3

-3 1.121


-906

-18

-1.706

-585


-906

-18

-1.706

-588

1.118

6.921

6.670

8.287

7.227

-1.061

-906

-18

-1.439

-318

1.121

6.015

6.652

6.848

6.909

60



x € 1.000

Lasten: Productgroep Woonomgeving Minder uitgaven t.b.v. bewonersparticipatie (buurtgroen en -schoonmaak) dan geraamd

-22 V

Minder uitvoeringskosten t.b.v. bestekken woonomgeving dan geraamd

-31 V

Meer uren geschreven op het product Afdelingsmanagement IOR in verband met extra inzet op organisatieontwikkeling IOR Minder uren en uitvoeringskosten t.b.v. afdelingsmanagement RO Meer uren geschreven t.b.v. het groenonderhoud

21 N -41 V 27 N

Het onderhoudsbudget voor onderhoud Wandelbos is in 2010 niet ingezet i.v.m. latere realisatie van het Wandelbos dan oorspronkelijk geraamd.

-80 V

Minder (onderhouds)uitgaven t.b.v. het speelruimteplan

-60 V

In 2010 kredieten geopend/gecontinueerd voor een ijsbaan in Alphen (€ 0,614 mln), speelruimteplan (€ 0,369 mln) en aanpak boomaantastingen (€ 0,694 mln). . Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Groen en recreatie geboekt (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 0,710 mln uitgegeven. Het restant van € 0,967 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de bestemmingsreserves resp. Alphen on Ice, speelruimteplan en boomaantastingen, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil. Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-854 V -18 V

Subtotaal productgroep Woonomgeving

-1.058 V

Totaal lasten

-1.058 V

Baten: Productgroep Woonomgeving Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

-3 V

Subtotaal productgroep Woonomgeving

-3 V


-3 V -1.061 V

149

Deelprogramma 8.3: Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Nr



7

Evenwichtige ruimtelijke

Oude Rijnzone: Rijnzone

ontwikkeling

In juni 2010 is de beschikking van VROM op de rijksbijdrage van ca. 30 miljoen euro voor de OudeRijnzone ontvangen. Voorwaarde is vorming van een GR door de uitvoerende partners. In april 2010 heeft de raad ingestemd met toetreding van Alphen aan den Rijn tot de GR OudeRijnzone. Alphen aan den Rijn draagt tot 2014 ca. 4,1 miljoen euro bij aan het Regionaal Investeringsfonds OudeRijnzone. Uit het RIF OudeRijnzone wordt voor Alphen aan den Rijn een bijdrage verwacht in de herstructurering Rijnhaven en voor realisering van de Oeververbinding Oude Rijn.

In OudeRijnzoneverband is gestart met opstelling van een Ontwikkelingsstrategiekader (2011-2014). Dit product bevat programmering/resultaten en (co)financiering van de projecten in de clusters tot 2014. Op basis van dat meerjarenuitvoeringsplan worden middelen uit het RIF verkregen. Behandeling in de raad medio 2011.

•

In 2010 is in het cluster Rijnwoude oost/ Alphen west onder trekkerschap van Alphen aan den Rijn met Rijnwoude hard (door)gewerkt aan de locatiestudie Oeververbinding Oude Rijn. De opdracht was verbreed tot het onderzoeken van 5 varianten. In het voorjaar van 2011 komen de resultaten in beide raden. Voor Rijnhaven is gewerkt aan de opstelling van een herstructureringsvisie, in overleg met bedrijfsleven en eigenaren. In 2011 zal deze visie worden voorgelegd aan de raad. Vanaf 2011 zal worden gewerkt aan herstructurering Hoogewaard , uitwerking rondweg en verbindende infrastructuur N11. Op initiatieven van bedrijven wordt ingespeeld met toepassing van de SER ladder. Het uitvoeringsplan voor dit cluster zal ook in 2011 aan de raad worden aangeboden.

•

De ontwikkeling van het Steekterweggebied is voortgezet. OTA is in gebruik genomen en de wegomlegging N 207 wordt in het voorjaar van 2011 opengesteld. Voor het gebied tussen Alphen oost (Steekterweggebied)en Bodegraven west is ook in 2010 gestart met een uitvoeringsplan.

Regionale bereikbaarheid: bereikbaarheid Uitwerking Corridorstudie N207; in 2010 is meegewerkt aan een lange termijn aanpak voor het noordelijk gedeelte van de N207. PS hebben in december die aanpak vastgesteld. Alphen aan den Rijn zal meewerken aan de uitwerking van de eerste fase aanpassing Eisenhowerlaan/Kruisweg. De uitwerking randweg Gnephoek is in het proces van de Provinciale Structuurvisie ingebracht en zal binnen het OudeRijnzone cluster Rijnwoude

150

Nr



oost/Alphen west verder worden uitgewerkt. In 2010 is de actualisering van de verkeersvisie op Alphen gestart; de raad heeft ingestemd met de uitwerking van een binnenring als oplossing voor de knelpunten die in 2020 te verwachten zijn. De uitwerking daarvan wordt in 2011 met de raad besproken Bestemmingsplanproductie Nieuwe bestemmingsplannen gestart in 2010: -

Verzamelbestemmingsplan initiatieven Buitengebied

-

Pilot bestemmingsplan (ontwikkelingsplanologie) deel Buitengebied

-

Er is geen start gemaakt met bestemmingsplan bedrijventerreinen.

-

Daarvoor in de plaats zijn veel projectbesluiten/bestemmingsplannen gemaakt om concrete ontwikkelingen snel mogelijk te maken. Het gaat daarbij o.a. om: IJsbaan, Sweelinckschool, Nieuwe Sloot woonservice,Buitendorpstraat, 14 zorgwoningen, en diverse locaties langs de Steekterweg.

In uitvoering zijnde bestemmingsplannen: -

Nieuwe Sloot (vastgesteld door de raad)

-

Steekterpoort I (vaststelling raad in 2011)

-

Limes (inspraakreacties worden verwerkt)

-

Ridderveld (rechtskracht)

-

Aarlanderveen (rechtskracht)

-

Centrum Groot (voorontwerp gereed)

-

Baronie

Buiten het actualiseringsprogramma bestemmingsplannen zijn diverse bestemmingsplannen opgesteld om gewenste bouwontwikkelingen mogelijk te maken. Vanaf 2010 zijn alle ruimtelijke plannen digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar. Dit is een uitvloeisel van de nieuwe Wro, die op 1 juli 2008 in werking is getreden. Daarnaast moeten nieuwe bestemmingsplannen in principe voorzien zijn van een exploitatieplan. Stadsontwikkelingsprojecten Aan alle ontwikkelingen en projecten genoemd in het jaarprogramma 2010 is in 2010 gewerkt. Vermeldenswaard is dat de aanbesteding van ontwikkelprojecten voor Kerk en Zanen KLOP 2de fase ondanks de economische recessie goed is verlopen. Structuurvisie Buitengebied Voor het buitengebied is een structuurvisie vastgesteld. In 2010 is de uitvoering voortgezet. Op basis van het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma (2009) is de uitvoering van de deelprojecten ter hand genomen. Initiatieven uit het gebied zijn begeleid volgens een vast protocol in de ontwikkelingsplanologie. Initiatieven zijn (zonodig) 2 maal per jaar geregeld in een bestemmingsplan.

151

Nr



Structuurvisie De raad heeft in 2010 de Bouwstenen voor de Structuurvisie van Alphen aan den Rijn vastgesteld. In november 2010 heeft de week van de Structuurvisie plaatsgevonden. Op een vernieuwende manier zijn via sociale media en workshops in korte tijd met hulp van veel externe geïnteresseerden en deskundigen veel ideeën aangedragen voor de uitwerking van de structuurvisie. In maart 2011 worden de resultaten vertaald in ambities besproken met de raad. Daarna zal de structuurvisie worden vormgegeven. In 2010 is gestart met een Stadsbrede visie op de Kwaliteit van de openbare ruimte. Nieuwe wetgeving WABO Per 1 oktober 2010 is de Wabo in uitvoering. De organisatie heeft de werkprocessen daarop aangepast. Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt bereikt? De voor 2010 opgenomen producties voldoen aan vastgestelde beleidskaders, zoals: transformatievisie en samenwerkingsovereenkomsten OudeRijnzone, Alphen 2018 en de daarin geformuleerde opdrachten, GVVP, Economisch beleid, detailhandelsbeleid, grondbeleid, Woonvisie, Nota Ruimte, Wet RO, Structuurvisie Buitengebied, Masterplan Stadshart Lage Zijde en Bouwstenen Structuurvisie Alphen aan den Rijn. Aan dit deelprogramma verbonden producten (reguliere activiteiten) Onder dit deelprogramma vallen de activiteiten met betrekking tot onderzoek naar mogelijke inbreidings- en uitbreidingsgebieden van onze gemeente. Ook worden verantwoord de kosten van het opstellen van structuurplannen, ruimtelijke plannen en exploitatieplannen. Daarnaast vallen de kosten van het Projectbureau Stadshart onder dit deelprogramma en een groot deel van de kosten van het uitvoeren van projecten (o.a. Stationsomgeving en Nieuwe Sloot).

152



Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Stadshart

1.382

1.372

1.372

1.373

1

Structuur plannen

3.093

3.106

5.065

4.220

-845


4.475

4.478

6.437

5.592

-844

135

135

0

4.478

6.572

5.728

-844

-38

-38 93



4 4.479

Baten Stadshart

-184

Structuur plannen

-95

-50

-94

-1

-279

-50

-94

-39

55


-2.633

-2.671

-3.913

-2.966

947


-2.912

-2.721

-4.007

-3.005

1.002

4.196

4.428

6.343

5.553

-790

-2.629

-2.671

-3.778

-2.831

947

1.567

1.757

2.565

2.723

158




1.000

Lasten: Productgroep Structuur plannen In 2010 kredieten geopend/gecontinueerd voor de uitvoering plattelandsbeleid, visie buitengebied, detailhandelsnota en verkenning Steekterweg (€ 0,512 mln). Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product structuurplannen (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 68.000 uitgegeven. Het restant van € 0,444 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de respectieve bestemmingsreserves, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil.

-444 V

Voor de Structuurvisie zijn meer uren geschreven dan geraamd, o.a. t.b.v. de "week van de structuurvisie" om een nieuwe structuurvisie voor Alphen aan den Rijn op te stellen.

146 N

Budgetoverheveling: Het uitvoeringsbudget t.b.v. het opstellen van de Structuurvisie is in 2010 niet volledig ingezet; de werkzaamheden lopen door in 2011.

-122 V

Budgetoverheveling: Het vastgestelde plan van aanpak woonservicezones (haalbaarheidsfase) geldt voor de periode 2010-2011. In 2011 nog te ontvangen subsidie voor milieu-educatie

-42 V 45 N

In 2010 kredieten geopend/gecontinueerd voor de herstructurering Rijnhaven, ontwikkeling Zaanse Rietveld en nieuwe discotheek (€ 0,441 mln). Dit totale bedrag wordt op begrotingsbasis ten laste van het product Ruimtelijke plannen (cf. BBV). In 2010 is op deze kredieten € 42.000 uitgegeven. Het restant van € 0,359 mln is daarmee niet in 2010 als last gerealiseerd (maar zal een last zijn voor latere jaren). De bijbehorende geraamde dekking vanuit de respectieve bestemmingsreserves, waaruit de dekking voor deze kredieten moet komen, wordt eveneens voor hetzelfde bedrag in 2010 niet als baten gerealiseerd. Na bestemming (dus na de

-359 V

153

reservemutaties, dus nog niet zichtbaar in deze verschillenanalyse die vòòr bestemming is) is het reële resultaat hierdoor nihil. Op het product Stedelijk beheer zijn minder uren geschreven dan geraamd Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Structuur plannen

-56 V -13 V -845 V

Productgroep Stadshart Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep.

1 N

Subtotaal productgroep Stadshart

1 N

Totaal lasten

-844 V

Baten: Productgroep Structuur plannen Structurele taakstelling op verhaal op derden van planschade is niet gerealiseerd

50 N

Technische mutatie dekking Voorjaarsnotapost De Vlinder

44 N

Subtotaal productgroep Structuur plannen

94 N

Productgroep Stadshart Overige (niet-materiële) verschillen op deze productgroep. Subtotaal productgroep Stadshart Totaal baten Totaal resultaat voor voor bestemming

32 N -38 V 56 N -788 V

154

Programma 9: Dienstverlening Dienstverlening Eenvoudige en uniforme afhandeling gegarandeerd, persoonlijke aandacht en begeleiding waar gewenst. De gemeente heeft bij de levering van veel producten en diensten een monopoliepositie. Om die reden mogen hoge eisen gesteld worden aan de kwaliteit en levering van de gemeentelijke producten en diensten. We streven dan ook naar excellente publieke dienstverlening en sluiten daarmee aan op de landelijke trends, zoals: Administratieve lastenvermindering, gemeente Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP). Uiteindelijk doel is het dienstverleningsproces in 2015 zo georganiseerd te hebben dat klanten zelf kunnen kiezen op welke wijze ze hun vraag of productaanvraag aan de gemeente willen voorleggen. Het streven naar excellente dienstverlening is als doelstelling verankerd in het Collegeprogramma 2010-2014 ‘Iedereen doet mee!’. Samengevat luidt onze visie op publieke dienstverlening als volgt: ‘In 2015 leveren wij, als gemeente Alphen aan den Rijn, excellente dienstverlening, op basis van de

behoefte en de logica van de klant. We streven naar een vraaggerichte publieke dienstverlening. We leveren kwalitatief hoogwaardig werk. Tachtig procent van de klantcontacten handelen we direct efficiënt af. Speerpunten binnen excellente dienstverlening zijn: vraaggericht, kwaliteit, beschikbaar en samen.’

Vraaggericht Klantbehoeften inzichtelijk maken. Onze inwoners, bedrijven en instellingen vragen niet om producten, maar om oplossingen en resultaten. Excellente dienstverlening begint dus met de vraag: wie is mijn klant en welk resultaat wenst mijn klant? In plaats van ‘aanbodgedreven’ informatievoorziening, bieden we onze diensten vraaggericht en persoonlijk aan, afhankelijk van hun behoeften. Periodiek houden we klanttevredenheidsonderzoeken op het vlak van telefonische, elektronische, schriftelijke en fysieke (publieksbalie) dienstverlening. Met de uitkomsten hiervan voeren we verbeteringen door. Ook vergelijken we deze uitkomsten regelmatig met resultaten die andere gemeenten behalen. Doel is om de klantbehoeften te vertalen naar kernkwaliteiten van de organisatie.

Kwaliteit Professioneel gedrag staat centraal. We behandelen burgers, bedrijven en instellingen correct en deskundig. Onze medewerkers beschikken ook over inlevingsvermogen, ze zijn duidelijk, vriendelijk en geven volledige en juiste informatie. We managen de klantverwachtingen: voor de meest relevante vormen van dienstverlening zijn servicenormen opgesteld die voor alle (potentiële) klanten toegankelijk zijn op de plaats van handeling (bijvoorbeeld middels een folder bij de ontvangstbalie of op de website). Klanten krijgen op die manier inzicht in wat ze van de gemeente mogen verwachten. We doen ons werk in één keer goed. Waar mogelijk leveren we eenvoudige producten en diensten op basis van het motto: ‘klaar terwijl u wacht’. Waar dit niet kan, houden we onze levertijden zo kort mogelijk. Het SCA volgt de voortgang van de vraag en is in staat de klant informatie te geven over de status van de afhandeling van de vraag.

Beschikbaar Klanten kunnen kiezen op welke manier ze de gemeente willen bereiken (web, telefoon, loket, post, email). Wij richten onze kanalen hier op in. In 2015 hebben we fase 5 bereikt van Antwoord©. Dit betekent dat tachtig procent van de vragen direct in het Service Centrum Alphen wordt afgehandeld.

155

Slechts in twintig procent van de gevallen spelen we de vraag door naar een vakafdeling of een andere overheid. Het SCA is in alle gevallen in staat de voortgang van de vraag te volgen en de klant te informeren over de status van de afhandeling van de vraag. We zijn in staat om meervoudige producten en diensten aan te bieden. De basisadministraties zijn ingericht en worden overal in onze organisatie gebruikt. We beperken de administratieve lasten. Internet zien we als het belangrijkste communicatiekanaal van de toekomst. Telefonie, balie en post blijven bestaan, maar voor de eenvoudige producten en diensten verleiden we onze afnemers bewust naar het digitale loket op de gemeentelijke website. Dit levert op termijn tijdswinst op, die we ondermeer kunnen gebruiken voor een intensievere begeleiding van klanten met complexe vragen.

Samen De gemeente is niet altijd degene die het nauwste contact met de klant heeft. Als we de klant beter van dienst kunnen zijn door onderdelen van activiteiten aan andere partijen uit te besteden, dan doen we dat. Dat is niet hetzelfde als het vraagstuk aan andere spelers overlaten, de gemeente blijft regisseur van de vraagafhandeling. De gemeente kan echter wel in de randvoorwaardelijke sfeer een rol spelen. Zoals het stimuleren van samenwerking tussen ketenpartners op locatie waardoor de integrale dienstverlening verbetert. Waar mogelijk delen we telefonie- en internetfaciliteiten met andere overheden.

Op weg naar Excellente Dienstverlening In 2010 is een groot aantal projecten en (lijn)activiteiten uitgevoerd met als doel de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers verder te verbeteren. Deze inspanningen zijn net als in 2009 ook in 2010 landelijk gewaardeerd. Zo ontving de projectleider 14+nummer een zogenaamde Antwoord© Award voor alle lokale en regionale inspanningen rond de invoering van het nieuwe telefoonnummer van de gemeente 140172.

Belangrijkste resultaten in 2010 140172: Dit jaar heeft de gemeente Alphen aan den Rijn één nieuw telefoonnummer geïntroduceerd dat alle oude telefoonnummers vervangt. Alphen aan den Rijn was op 1 januari 2010 één van de eerste gemeenten die deze stap heeft gezet. Inmiddels zijn vele gemeenten overgegaan op het 14+netnummer en uiteindelijk zullen alle gemeenten dit netnummer gebruiken. WABO: Deze zomer is de WABO, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, van kracht geworden. In Alphen aan den Rijn is de introductie van de omgevingsvergunning geruisloos verlopen. De Trektocht: 2010 was het jaar van de Trektocht. Een organisatiebreed ontwikkelingstraject waarin ondermeer leiderschap, cultuur en samenwerken aan betere dienstverlening centraal stond. De Trektocht is met ruim 250 medewerkers afgesloten tijdens de avond van de dienstverlening op 23 september 2010. Het is nu aan de organisatie om verder invulling aan de Trektocht te geven. Balietijgers: Het SCA is gestart met een pilot ‘balietijgers’. Uit alle vier de units van het SCA (wonen en vergunningen, burgerzaken, Wmo-loket en het callcenter) zijn medewerkers getraind om een verbreding van de frontoffice te realiseren. Medewerkers hebben specifieke vaardigheden aangeleerd zoals klantgericht werken en doorvragen, en hebben kennis verworven over de verschillende disciplines binnen het Wmo-loket (bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, Wmo-voorzieningen en de vreemdelingenwet). Hiermee is ook een start gemaakt voor de verschillende disciplines van Burgerzaken. Medewerkers worden zo breder inzetbaar binnen het SCA, er kan efficiënter gewerkt worden en de klant wordt in één keer goed geholpen.

Kaders en Context De onderstaande documenten en besluiten vormen de basis voor de inspanningen vanuit het programma Dienstverlening in 2010:

156

-

Startdocument Dienstverlening, augustus 2007;

-

Visie op dienstverlening: nieuwe tijden, betere service, september 2008;

-

Programmaplan Dienstverlening. Allemaal voor Alphen, trektocht naar Excellente dienstverlening, september 2008;

-

Op weg naar Elektronische dienstverlening, maart 2009;

-

Stuurplan programma Dienstverlening, maart 2010, (2010/9507);

-

Jaarplan 2010 programma Dienstverlening, januari 2010, (2010/9508).


Wat hebben we


berei bereikt? 1

Vraaggericht/ Beschikbaar/ Kwaliteit:: Verbeterde

De toegankelijkheid van gemeentelijke diensten verbeteren verbeteren door het verder stroomlijnen van processen en procedures, veelgestelde vragen di direct aan de FrontFront-Office af te handelen en te werken met één loket. Het SCA is in staat om van die vragen die niet meteen afgehandeld kunnen worden, de statusinformatie te geven.

toegankelijkheid van de

Deelprogramma SCA+

gemeentelijke

Binnen het deelprogramma SCA+ zijn 6 deelprojecten te onderscheiden. De

diensten

deelprojecten hebben in 2010 de volgende resultaten bereikt: Deelproject Klant Contact Systeem:: In de tweede helft van 2010 is een programma van eisen opgesteld dat is getoetst aan de ontwikkelingen in de markt. De conclusies van deze marktverkenning geven een goed beeld van het te verwachten resultaat bij een aanbesteding. Alles is gereed om in het eerste kwartaal van 2011 gericht een KCS uit te kunnen vragen gespecificeerd op de Alphense ICT-architectuur met een kwalitatief goed en doelgericht programma van eisen. Deelproject Klantprocessen:: In 2010 is een generiek klantproces uitgewerkt dat vervolgens in de praktijk binnen het SCA is toegepast bij de WABO en Alphen Zakelijk. In 2011 zal de nadruk komen te liggen op het uitwerken van processen voor afzonderlijke producten en diensten. De grip op processen is nodig voor eenduidig kwalitatieve maar ook efficiënte dienstverlening. Deelproject 14+: Vanaf 1 januari 2010 is Alphen aan den Rijn telefonisch bereikbaar onder 140172. Het nummer wordt inmiddels door 70% van de Alphense burgers en bedrijven gebruikt. Vanwege de grote bekendheid van het nieuwe nummer is inmiddels het meldingennummer 0800 232223 niet meer in gebruik. In de loop van 2011 zal ook het oude algemene toegangsnummer 0900 4811111 verdwijnen. Deelproject informatievoorziening & website: In 2010 is een visie / plan van aanpak voor de informatievoorziening opgesteld. De uitvoering van deze visie bestaat uit een 2-sporenaanpak; spoor 1; Breng de inhoud van de GPDC (Gemeentelijke Diensten en Producten catalogus) op orde en plaats deze content in een duidelijke structuur en spoor 2; de uitwerking van informatiebeheer en informatieomgeving inclusief het beleggen van verantwoordelijkheden. In 2010 is ongeveer de helft van de GPDC geactualiseerd, begin 2011 wordt de rest van de inhoud aangepast en verdere verfijning van de techniek gerealiseerd. Spoor 2 gaat tevens per 2011 van start. Voor de inwoners en bedrijven zal de vernieuwde website meer digitale producten en diensten aanbieden, en wordt de vindbaarheid en kwaliteit van

157

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? de informatie beter. In veel gevallen is een bezoek aan het loket of een telefoontje dan niet meer nodig. Deelproject Kanaalmanagement:: Binnen de kanalen internet, telefoon, balie, email en post worden systematisch metingen verricht vanuit de bestaande systemen en bij “klanten” aan de hand van een vastgestelde set servicenormen en Antwoord© prestatie-indicatoren. De uitkomsten worden gebruikt om waar mogelijk verbeteringen te herkennen en door te voeren. In 2010 is een dashboard ingericht op de belangrijkste (intern te meten) prestatieindicatoren. Het bijhouden en interpreteren van de informatie is inmiddels overgedragen aan het SCA. In 2011 wordt de prestatie-indicator klanttevredenheid verder geïmplementeerd en kunnen de eerste conclusies worden verwacht. Aan de hand van continumetingen op alle kanalen kunnen afwijkingen sneller worden geconstateerd en kan er vlotter worden bijgestuurd om de kwaliteit van dienstverlening constant hoog te houden. Deelproject Personeel en organisatie:: In 2010 is ingezet op ontwikkeling van SCA medewerkers op inhoud en competenties. Hiervoor zijn in het SCA 2 trajecten gestart. Het traject balietijgers zet zich in voor inhoudelijke verbreding en inzetbaarheid van medewerkers. Het traject “ervaringsleren” draagt bij aan de competentieontwikkeling. Alphen Zakelijk Op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning (WABO) ingevoerd binnen het huidige loket Wonen/unit vergunningen. Ook voor ondernemers een belangrijke ontwikkeling. Daar waar in 2009 goede stappen zijn gezet in het verbeteren van Alphen Zakelijk is in 2010 de energie met name gericht geweest op deze WABO-ontwikkeling. Tijdbeleid De afgelopen jaren is extra inzet gepleegd om de openingstijden in de publieke en private dienstverlening te verruimen. In 2010 is het project Tijdbeleid afgesloten en is de eindevaluatie Tijdbeleid vastgesteld. Het blijkt helaas moeilijk om private partijen ertoe te bewegen de openingstijden te verschuiven / verruimen. Het programma Dienstverlening blijft de landelijke ontwikkelingen op het gebied van Tijdbeleid volgen en blijft aan als agendalid van het am.b.t.elijk overleg Koplopers Tijdbeleid. Als zich nieuwe kansen voordoen zal e.e.a. weer worden opgepakt. Website De huidige website van de Gemeente Alphen aan den Rijn stamt uit 2007. In 2010 is besloten dat het noodzakelijk is om de website aan te passen aan de nieuwe ambities op het gebied van dienstverlening en participatie en aan nieuwe technische mogelijkheden. Om verbeteringen door te voeren is in 2010 de visie op informatievoorziening geschreven (zie verder deelproject informatievoorziening en website onder SCA+). Optimaliseren afhandelen ee-mail Gedurende de maanden maart en april 2010 is een mystery guest-traject uitgevoerd. Uit dit traject is naar voren gekomen dat aan het e-mailcontact

158

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? meer aandacht moet worden besteed. Vooral de kwaliteit van de informatievoorziening in e-mailberichten van de gemeente wordt als onvoldoende beschouwd. Naar aanleiding hiervan zijn binnen het callcenter direct al kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Hiernaast is eind 2010 gestart met een onderzoek naar de kwaliteit van de afhandeling van de centrale e-mail binnen de gehele organisatie. De resultaten en verbeterpunten naar aanleiding van dit onderzoek volgen begin 2011. Vermindering

Deregulering van diensten

administratieve

In het vorige collegeprogramma 2006 – 2010 is aangegeven dat het college

lastendruk voor

streeft naar een procentuele afname van regeldruk met 25% voor de gehele

burgers en

collegeperiode. Om dit doel te bereiken is in 2008 het project Beter Geregeld!

bedrijven

(administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven) gestart en zijn 658 actiepunten benoemd. In 2008, 2009 en 2010 is gewerkt aan het uitvoeren van alle actiepunten en vervolgens het inbedden van nieuwe werkwijzen als gevolg van deregulering in alle werkprocessen. Eind 2010 zijn 571 actiepunten van de in totaal 658 acties uitgevoerd. Dit is 86,7% van het totale aantal acties. In 2011 zullen nog enkele digitaliseringacties worden opgepakt binnen het project e-formulieren waarna 95% van de acties afgerond is. Hiernaast is in 2010 deelgenomen aan een traject t.b.v. het schrappen van indieningsvereisten. Hierbij is voor 8 van onze producten bekeken welke vragen en bewijsstukken overbodig zijn. In 2011 zal een nieuw traject worden opgestart met als doel de dienstverlening aan bedrijven te verbeteren.

2

Vraaggericht:

Algemeen oordeel kwaliteit kwaliteit dienstverlening Om de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente te vergelijken met die

Verhogen van de

van andere gemeenten is in 2010 deelgenomen aan de benchmark

klanttevredenheid

publiekszaken. Binnen deze benchmark is gekeken naar de kanalen balie,

over de wijze van

telefoon en website en is er score bepaald op basis van interne bedrijfsvoering

dienstverlening

en klanttevredenheid. Om concrete verbeterpunten te benoemen is hiernaast in maart en april 2010 een mystery guest-onderzoek uitgevoerd, dat bestond uit de onderdelen mystery shopping, mystery calling en mystery e-mailing. Beide onderzoeken kenden een verschillende aanpak en methodiek waardoor de uitkomsten soms van elkaar afwijken en moeilijk te vergelijken zijn. Balie In de benchmark van 2008 scoorde de dienstverlening aan de balie een 7,7. 2009 is gebruikt om verbeterpunten door te voeren. In 2010 behaalden we wederom een 7,7 (doelstelling: 7,8). De aspecten vriendelijkheid, deskundigheid en uiterlijke verzorging krijgen hierbij de hoogste waardering. Daarnaast wordt de duidelijkheid van de informatie ook hoog gewaardeerd. Bij het mystery guest-onderzoek scoorde het kanaal balie een 7,3. Verbeterpunten zijn klantvriendelijkheid, informatievoorziening (op proactieve wijze aanvullende en relevante informatie geven) en de wijze van afsluiting van het baliebezoek. Hierop is het project ‘Ervaringsleren’ gestart. Zie ook het SCA+ deelproject Personeel en Organisatie. Telefoon

159

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? Om inzicht te verkrijgen in de telefonische bereikbaarheid en de oproepopvolging wordt deze zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten door een extern onderzoeksbureau. Haalden we in 2009 nog gemiddeld een 6,8, in 2010 is deze score iets gedaald naar gemiddeld een 6,7. Het betreft hier een onderzoek naar individuele en callcenterbereikbaarheid. Ook in de benchmark publiekszaken is de klanttevredenheid gemeten over het telefonische klantcontact. Deze meting betreft het algemene toegangsnummer 140172. De respondenten waardeerden het telefonische contact met een 7,5 wat overeenkomt met de doelstelling van een 7,5. Ook bij het mystery guest onderzoek wordt goed gescoord, de beoordeling voor het telefonisch contact met de gemeente is hierbij een 8,0. Ook hier wordt klantvriendelijkheid als verbeterpunt aangemerkt. Website Ook de website is in 2010 onderzocht in de benchmark publiekszaken. Op alle aspecten die werden onderzocht (gemak, snelheid van aanvraag, kwaliteit informatie en snelheid van afhandeling) scoorde Alphen aan den Rijn laag ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Het eindoordeel komt uit op een 6,8 wat achterblijft bij de doelstelling van een 7,8. Vooral de vindbaarheid van informatie op de website wordt laag gewaardeerd met een 6,6. In 2010 is gestart met het SCA+ project Informatievoorziening en website. E-mail Naar aanleiding van het mystery e-mailing wordt aangeraden om aan het emailcontact in de toekomst meer aandacht te besteden. De beoordeling voor het kanaal e-mail is laag, een 5,9. De doelstelling hiervoor was een 7,5. Voor oorzaken en vervolgacties zie ‘optimaliseren afhandelen e-mail’. 3

Beschikbaar:

Invoering Verseon In 2009 is het Document Management Systeem (DMS) Verseon succesvol

Dienstverlening

ingevoerd. Dit DMS vormt de basis voor het verder invoeren van digitaal verder digitaliseren werken en het monitoren van afhandeltijden. Na deze invoering van Verseon (basisversie) is in 2010 het vervolg in het werken met digitale documenten opgepakt. Dat betekende de start van een flink verandertraject. Hiervoor is een project Versnelling Digitalisering Verseon in het leven geroepen dat is opgebouwd uit een tiental deelprojecten. Dit zijn onder andere: digitaal Proces Besluitvorming, digitale parafering, digitale handtekening, digitale archivering, de koppeling van Verseon met datadistributie en de Verseon publicatie in het nieuwe RIS (RaadsInformatieSysteem). Dit project loopt tot eind 2011 en heeft als doel de werkzaamheden op het gebied van digitaliseren te versnellen. Vervanging RIS In 2009 is de selectie van een nieuw RaadsInformatieSysteem (RIS) opgestart. De griffie is bij dit selectieproces betrokken. De oplevering van dit systeem is door technische problemen meerdere malen uitgesteld. De geplande datum voor oplevering van dit systeem is medio mei 2011.

160

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? Implementatie Midoffice en digitale producten De leveranciers bleken nog niet in staat om standaard geïntegreerde producten op te leveren. Daarom is het contract met het consortium van Circle, Exxellence en Seneca in juli 2010 beëindigd en, daar waar nodig, omgezet in afzonderlijke contracten met deze leveranciers. Daarnaast is in 2010 veel aandacht besteed aan het vaststellen van de benodigde inrichting van het Midoffice. Op basis hiervan is gekozen voor een doorontwikkelscenario waarin gestreefd wordt naar het verminderen van de complexiteit van de technische oplossing en het realiseren van zichtbare resultaten voor de inwoners op de korte termijn. Mede ten behoeve van de ondersteuning in het SCA (o.a. KlantContactSysteem en e-formulieren) wordt begin 2011 een definitieve keuze gemaakt voor wat betreft de benodigde midofficecomponenten. E-formulieren Landelijk gezien zijn er 3456 gemeentelijke producten die het meest worden aangevraagd. Doel is om de aanvraag van deze 34 producten door middel van E-formulieren via internet te laten verlopen. Op basis van deze lijst en de interne wensen zijn vanaf april 2010 elf E-formulieren op internet beschikbaar. beschikbaar. Het verbeteren van de kwaliteit van deze formulieren en het uitbreiden van het aantal E-formulieren is belegd in het project E-forms. Door eerst de kwaliteit van de bestaande formulieren te verbeteren en de benodigde fronten Midoffice infrastructuur optimaal in te richten wordt een goede basis gelegd voor een verdere uitbreiding van het aantal e-formulieren in 2011. Invoering basisregistraties en datadistributie Bij een aanvraag moeten inwoners en bedrijven gegevens doorgeven die vaak al bekend zijn bij een andere overheidsorganisatie. Om gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid een stelsel van basisregistraties op. Hierdoor hoeven inwoners en bedrijven slechts eenmaal hun gegevens te verstrekken aan gemeenten, provincies en andere overheden. In 2010 zijn de basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en Gemeentelijke basisadministratie (GBA) volledig geïmplementeerd evenals het aansluiten op de landelijke voorziening. De audits op beide systemen zijn met succes doorlopen. Het datadistributiesysteem (DDS) is geïmplementeerd en zorgt voor een koppeling tussen de basisadministratie (GBA/BAG) en de applicaties die objecten uit deze basisadministratie gebruiken. Zo is ook de koppeling met Verseon (DMS) en een aantal afnemende applicaties (o.a. Key2begraven, klantenbestand van Participe) gerealiseerd. In 2011 wordt vervolgd met het aansluiten van andere afnemende applicaties (WABO, KCS, CODA GWS4All). Klant Contact Contact Centrum Zie SCA+ Klant Contact Centrum.

56

Als bijlage is een volledig overzicht van de top 34 opgenomen

161

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? Uitbreiding Digitaal Klantdossier voor Werk en Bijstand Het project Digitaal werken bij W&B is gestart in het voorjaar van 2008, de eerste resultaten zijn live gegaan medio 2009 en het project is afgerond begin 2010. Doel van het project was om eerst ervaring op te doen met het opbouwen van een digitaal dossier voor een viertal werkprocessen en het dan verder door te voeren voor de overige werkprocessen. Belangrijke uitgangspunten voor het project zijn: alle ingekomen en uitgaande post gaat via DIV, bij DIV worden de stukken centraal gescand en gerubriceerd, informatie moet snel te bergen en op te vragen zijn, geen informatie aan de klant vragen die we al hebben en documenten die tijdens het werkproces worden aangemaakt zo snel mogelijk aan het dossier toevoegen. Onderdeel van het project was het optimaliseren van de werkprocessen conform ‘Vernieuwen op zijn Alphens’. Vervolgens is een rubriekenlijst opgesteld op basis waarvan de documenten zijn gekoppeld, de aanpassingen zijn doorgevoerd in de informatiesystemen en werkinstructies zijn opgesteld. De medewerkers hebben wel moeten wennen aan de nieuwe manier van werken maar waren al vrij snel erg enthousiast, mede dankzij een opleiding Digitaal werken. Bestem Bestemmingsplannen stemmingsplannen digitaal Internet wordt in toenemende mate door burgers en bedrijven gebruikt voor het ontsluiten van informatie. In het verlengde hiervan zijn gemeenten vanaf 1 januari 2010 verplicht om alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar te hebben en op internet te publiceren. Verouderde bestemmingsplannen moeten binnen vijf jaar worden geactualiseerd en gepubliceerd. Recent vastgestelde bestemmingsplannen moeten binnen tien jaar online te raadplegen zijn. Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn zijn inmiddels alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 4

Kwaliteit:

Duidelijke taal

Verhogen

Heldere en begrijpelijke taal in brieven en e-mails. Dat is wat iedere inwoner

professionaliteit

en ondernemer wil. Sinds 2009 wordt het eigentijds schrijven ingebed in de het dagelijks werk van de am.b.t.enaar. In 2010 zijn (net als in 2009) weer verschillende taaltrainingen gegeven door taalbureau NIOW. Ook zijn er opfristrainingen voor de brievencoaches georganiseerd. Brievencoaches dragen de richtlijnen van de Alphense Schrijfwijzer uit op hun afdeling en bedenken acties om het eigentijds schrijven te stimuleren. Met de afdeling P&O worden acties ondernomen om de taaltraining als standaard interne opleiding op te nemen. Servicenormen Vanaf 2007 werkt de Gemeente Alphen aan den Rijn met een kwaliteitshandvest. Onderdeel daarvan zijn vastgestelde servicenormen. De Alphense servicenormen zijn verdeeld in een aantal algemene normen die voor de hele organisatie gelden en een aantal specifieke normen per balie. Bij de algemene normen gaat het om afspraken die gericht zijn op de bereikbaarheid van de gemeente via de vier kanalen: telefoon, post, internet/e-mail en balies. De normen per balie zijn maatwerk en daarom verschillend van elkaar. De

162

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? dienstverlening is ook in 2010 waar mogelijk aan deze set van servicenormen getoetst. De resultaten hiervan zijn opgenomen in onderstaande tabel. Wet dwangsom niet tijdig beslissen Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom niet tijdig beslissen in werking getreden. December 2010 is een eerste balans opgemaakt van het aantal ingebrekestellingen per afdeling / unit en de afhandeling van deze ingebrekestellingen. Deze eerste balans bestrijkt de periode van oktober 2009 tot december 2010. Tevens zal er begin 2011 een landelijk onderzoek verschijnen, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK, over de invoering van de Wet dwangsom. Een conceptversie van dit onderzoek is reeds verschenen. Aan het landelijke onderzoek hebben 327 van de 430 gemeenten deelgenomen. De vier grote steden hebben geen gegevens aangeleverd. Onze gemeente is in de periode oktober 2009 tot december 2010 een aantal van 117 maal ingebreke gesteld. Ten opzichte van het landelijke onderzoek – dat niet precies dezelfde periode bestrijkt – is dat een erg hoog aantal. Onze gemeente valt daarmee in de categorie van de 2% gemeenten die er meer dan 20 hebben ontvangen. Van deze 117 hadden liefst 97 betrekking op Wmo- bijzondere bijstand en 5 op Wmo – minimaregeling. Samen 102 en dus maar 15 bij de rest van de afdelingen, hetgeen landelijk gezien “in de pas” zou zijn. Als belangrijkste reden van het hoge aantal ingebrekestellingen wordt genoemd het gebrek aan capaciteit bij de unit Wmo. Inmiddels zijn er al maatregelen genomen bij de unit Wmo om beter aan de wettelijke termijnen te voldoen. Zo is het werkproces nader onder de loep genomen en is extra capaciteit ingehuurd om achterstanden weg te werken. Klachten Klachten over het handelen of het nalaten daarvan door am.b.t.enaren komen binnen bij de Ombudscommissie of bij de gemeente. Klachten die bij de gemeente worden ingediend worden afgedaan door de directies. Via het postregistratiesysteem houdt de Ombudscommissie ook zicht op deze klachten. De Ombudscommissie en de gemeente proberen zoveel mogelijk dezelfde definitie voor “klacht” te hanteren. Bij een “klacht” gaat het enerzijds om een ruim begrip: niet alleen de pure bejegeningsklacht maar ook zaken als: te laat gereageerd, vaak doorverwezen, niet zorgvuldig/onjuist afgedaan etc. Anderzijds gaat het om een eng begrip: het moet wel gaan om een duidelijke klacht en niet om zaken die beschouwd moeten worden als het geven van een mening (“zienswijze”) of als het aangeven van: “voor nu OK dan maar, maar graag de volgende keer anders.” Bij de Directie Grondgebied zijn 25 klachten ingediend. Bij Projectbureau Stadshart 1 klacht. Bij de Directie Bewoners zijn 13 klachten ingediend. Bij de Directie BMF zijn geen klachten ingediend. Van de klachten is 67% binnen de wettelijke termijn afgedaan. Overigens is bij klachten de termijn minder belangrijk. Het gaat erom samen het gesprek te voeren en wederzijds begrip te krijgen.

163

Nr

Wat hebben we


berei bereikt? 5

Samen:

Serviceplein

Stimuleren

In 2010 is een voorstel uitgewerkt zowel fysiek als organisatorisch voor de

integrale

ontwikkeling van een Serviceplein op de voormalige locatie van het

dienstverlening

postkantoor in de hal van het stadhuis. Het Serviceplein omvat een uitbreiding van het naastgelegen UWV Werkplein en een Wmo-winkel (samenwerking van gemeente met diverse maatschappelijke uitvoeringsinstellingen). Het Serviceplein biedt integrale dienstverlening rond werk, inkomen en zorg. Vanwege de onduidelijkheden als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente en de verschillende partners binnen het Serviceplein is besluitvorming over de realisatie uitgesteld in elk geval tot zomer 2011.

Waaraan kunnen we zien zien of we het hebben bereikt? In 2007 heeft de gemeente zich doelen gesteld met betrekking tot de baliedienstverlening in de servicenormen. De indicatoren voor volgende jaren kunnen onder invloed hiervan wijzigen. Daarbij zal ook het normenkader voor dienstverlening aan bedrijven/instellingen betrokken worden. In het onderstaand indicatorenoverzicht zijn de sleutelindicatoren voor 2010 opgenomen.

Nr

2007

2008

2009


2010

2010

Doel

Realisatie

Verbeterde toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten: •

2

Vraagafhandeling via SCA +57

--

--

--

--

Klanttevredenheid over de wijze van dienstverlening o.b.v. resultaten Benchmarking Publiekszaken

2b

1.

Website

--

6,4

7,1

7,8

6.8

2.

Email (gemeente@AadR)

--

--

--

7,5

5.958

3.

Telefoon (140172)

7,3

7,2

7,4

7,5

7,5

4.

Telefonische bereikbaarheid gehele organisatie

6,6

7,3

6,8

--

6,759

5.

Balie algemeen

7,6

7,6

7,7

7,8

7.7

26%

24%60

19%

Percentage “gegrond” bij bezwaarschriften tegen besluiten B&W betreffende Werk en Bijstand

57

De vraagafhandeling door het SCA is pas meetbaar nadat het KCS volledig is geïmplementeerd.

58

Resultaten Mystery Guest onderzoek

59

Resultaten Auditel onderzoek

60

Definitief cijfer tov vermelde in 2009.

19%

164

Nr

2007

2008

2009


Servicenormen

2010

2010

Doel

Realisatie

61

1. Melding openbare ruimte Binnen 5 werkdagen afgehandeld, anders

79,2%

80,7%

83%

85%

75,3%

79%

72%

58%

75%

74%

84%

91%

87%

90%

90%

Lichte bouwvergunning binnen 4 weken

--

92%

96%

97%63

Reguliere bouwvergunning binnen 10 weken

--

98%

97%

100%64

Omgevingsvergunning

--

--

--

100%65

65%

29%

19%

25%

Informeren 2. Post Beantwoord binnen wettelijke termijn 3. Balie burgerzaken Max. wachttijd in service normen 4. Wonen

6.

Bijzondere bijstand/ minimabeleid Aanvraag bijz. bijstand (wwb) binnen 4 weken

61

Percentage binnen de norm afgehandeld

63

Tot 1 oktober 2010 (i.v.m. invoering Omgevingsvergunning)

165

Nr

2007

2008

2009


2010

2010

Doel

Realisatie

Digitalisering van de dienstverlening: Verschuiving klantcontacten van niet-digtaal (brieven, telefoon, balie) naar digitaal (website,

--

--

--.

5%

13

14

16

11

4%

21%

25%

email) % digitaal Aantal gedigitaliseerde producten 5

Vermindering administratieve lastendruk Netto aantal afgeschafte regels Procedures met verminderde doorlooptijd

Aan dit programma verbonden producten (reguliere (reguliere activiteiten) De hierboven genoemde vijf ‘dienstverleningsprojecten’ komen bovenop de reguliere activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening zoals deze in het SCA en in andere organisatieonderdelen plaatsvinden. Wat heeft het gekost? - = voordeel


Rekening

Begroting primitief


Rekening

Verschil

2009

2010

2010

2010

2010

Verbetering dienstverlening

8.837

8.308

9.708

9.090

-618


8.837

8.308

9.708

9.090

-618

8.837

8.308

9.708

9.090

-618

Verbetering dienstverlening

-2.965

-3.025

-2.677

-2.580

96


-2.965

-3.025

-2.677

-2.580

96

-537

-537

0




-331 -3.296

-3.025

-3.214

-3.118

96

5.872

5.284

7.031

6.509

-522

-537

-537

0

5.284

6.494

5.972

-522


-331 5.541


1.000

Lasten: Productgroep Verbetering dienstverlening In 2010 zijn twee verkiezingen georganiseerd door burgerzaken. Incidenteel budget voor de extra verkiezing is niet volledig gebruikt omdat er gebruik is gemaakt van bestaande systemen.

-40

V

Minder toegerekende uren leidt tot een voordeel van € 70.000.

-70

V

-21

V

Budget overige goederen en diensten is niet volledig gebruikt omdat een deel van de kosten voor rekening kwam van het project één loketgedachte.

64

Tot 1 oktober 2010 (i.v.m. invoering Omgevingsvergunning)

65

Met ingang van 1 oktober 2010

166

Het budgetoverschot op de lasten komt doordat gedurende 2010 incidenteel budget is vrijgemaakt voor Management SCA, Bijzondere Bijstand en Schuldhulpverlening maar dit was -82

V

-106

V

-16

V

de grootste uitgaven voor Wabo zijn gedaan van het Wabo krediet.

-14

V

De afdracht naturalisatie is verantwoord onder een ander product.

-25

V

-164

V

-36

V

106

N

-92

V

-50

V

niet volledig nodig geweest. Budgetoverheveling: Een-loketgedachte valt onder het ontwikkeltraject van het SCA naar SCA+ en zal afgerond zijn in 2015. Dit betreft een meerjarig projectbudget. € 106.244 is opgenomen in het voorstel budgetoverheveling. Budgetoverheveling: Dit budget wordt in 2011 ingezet voor het project Balietijgers. Medewerkers van de frontoffice worden opgeleid zodat ze breder inzetbaar zijn op de meerdere SCA loketten. Dit zal uiteindelijk leiden tot lagere inhuurbehoefte en tot lagere werkdruk in de tweede lijn. Dit betreft een meerjarig projectbudget. € 16.308 is opgenomen in het voorstel budgetoverheveling. Het budget voor overige kosten/ goederen en diensten Wabo is niet volledig uitgeput omdat

Budgetoverheveling: In de meicirculaire 2008 is geld beschikbaar gesteld dat ten goede moet komen aan de participatie van kinderen, die vanwege armoede niet kunnen participeren in de maatschappij. In 2011 wordt dit bedrag ingezet voor het jeugdsportfonds en de minimaregeling jonge gezinnen. € 164.000 is opgenomen in het voorstel budgetoverheveling. Budgetoverheveling: SZW heeft in 2009 incidenttel € 67.757 toegekend voor 3 jaar om de extra werkzaamheden ivm de economische crisis uit te kunnen voeren. Dit betreft een meerjarig projectbudget. € 36.248 is opgenomen in het voorstel budgetoverheveling. Vooruitontvangen subsidie Schuldhulpverlening, opgenomen op de balans als overlopende post. De raming kapitaallasten is lager uitgekomen doordat een aantal verwachte investeringen op het product Bouwvergunningen niet nodig geacht werden. Minder uitgaven voor het product Bouwvergunningen. Er zijn minder aanvragen ontvangen. Er zijn minder (kleine) uitgaven gedaan dan gepland. Ook op het gebied van inhuur zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep

-14

V

7

N

Subtotaal productgroep Verbetering dienstverlening

-618

V

Totaal lasten

-618

V

151

N

30

N

-106

V

-53

V

Baten: Productgroep Verbetering dienstverlening Legesopbrengsten zijn afhankelijk van de klantvraag naar paspoorten, rijbewijzen, huwelijken, naturalisatie etc. De opbrengsten waren voor 2010 te hoog ingeschat in de begroting. Voor 2011 wordt een hogere opbrengst verwacht (conform begroting 2011). In de begroting is een structureel bedrag van € 30.000 opgenomen voor te ontvangen subsidies van Min. SZW. De toekenning van de subsidie is vooraf lastig in te schatten - en vindt ook pas in oktober plaats – in 2010 is deze subsidie niet ontvangen. In 2010 is er € 106.000 aan subsidie Schuldhulpverlening ontvangen. De subsidie is niet besteed en is opgenomen als overlopende post in de balans. In de Voorjaarsnota is gemeld dat de opbrengsten bouwleges achterblijven als gevolg van de economische crisis. Er is rekening gehouden met een verlaging van de inkomsten met € 1.200.000 in 2010. In werkelijkheid is er nu sprake van een geringe afwijking ten opzichte van de verlaging met € 53.000.

167

De geraamde inkomsten op het product Project- en beleidscommunicatie zijn niet gerealiseerd. Er zijn in 2010 geen uren doorbelast aan het project bureau stadshart en bureau projecten. Overige (niet-materiele) verschillen op deze productgroep

84

N

-10

V

Subtotaal productgroep Verbetering dienstverlening

96

N

Totaal baten

96

N

-522

V

Totaal resultaat voor voor bestemming

168

Bijlage 1

Overzicht oplevering producten EE-dienstverlening

Product

Gewenst

Huidig

Realisatie

Dooront-

niveau

niveau

2009

wikkeling

Opmerkingen

2010 Inzamelen grofvuil

4

0

Afval Storten

1

Nvt

2

4 Is geen product

Afval van Huishouden inzamelen

1

1

Is geen product

Afval, Klein bedrijfsafval

1

1

Is geen product

Afvalbrengstation

1

1

Is geen product

Afvalstoffenheffing

2

2

Belastingen en heffingen

2

1

Inzage bestemmingsplan

1

0

Bezwaarschrift indienen

4

2

4

Aanvraag Bouwvergunning

3

2

*

Bouw en verbouw, principeverzoek

3

2

*

Bouwgronduitgifte

3

0

*

2

4

Inzage bouwplannen

3

0

*

Advies brandveiligheid

3

0

*

Uittreksel GBA

3

2

Vergunning evenementen

1

2

Rolstoel, voorzieningen en hulp

3

1

Kapvergunning

1

2

Milieuvergunning

3

2

OZM en WOZ taxatie

3

2

Melding openbare ruimte

3

2

2

3

Parkeervergunning

4

2

2

4

Afspraak maken

4

4

Rioolrecht

1

0

Bijstandsuitkering

1

0

1 of hoger

Uitritvergunning

3

2

3

3 2

3 * 3

Aanvraag leerlingenvervoer

4

0

2

Uitreksel burgerlijke stand

3

2

3

Binnengemeentelijke verhuizing

4

2

4

Vakantiemelding Bijstand

4

1

2

4

4

* Dit formulier is opgenomen in het landelijk beschikbaar gestelde e-formulier voor de omgevingsvergunning

Omschrijving Omschrijving niveaus niveaus Niveau

Publicatie

Aanvraag

Verwerking

Levering/ontsluiting

0

Papieren formulier

Handmatig

Handmatig

Handmatig (papier)

(papier)

(papier)

Handmatig

Handmatig

(papier)

(papier)

Elektronisch

Handmatig

1 2

PDF/Wordformulier Webformulier

Handmatig (papier) Handmatig (papier)

(papier) 3

Webformulier

Elektronisch

Elektronisch

Handmatig (papier)

4

Webformulier

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

169

Paragrafen

171

172

Paragraaf Lokale Heffingen Algemeen De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op twee soorten heffingen: heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (bestemmingsheffingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is. Ongebonden lokale heffingen zoals de OZB, hondenbelasting en precario rekenen we tot de algemene dekkingsmiddelen, omdat zij inhoudelijk niet aan begrotingsprogramma’s zijn gerelateerd en de opbrengst vrij kan worden besteed. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden verantwoord op het betreffende programma en rekenen we niet tot de algemene dekkingsmiddelen. De gemeenteraad stelt jaarlijks in december de tarieven voor het komende jaar vast. De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en de consequenties daarvan voor de inwoners en is als volgt opgebouwd: •

Beleidsuitgangspunten

•

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten;

•

Woonlasten (lokale lastendruk),

•

Vergelijking met omliggende gemeenten;

•

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Beleidsuitgangspunten Nota uitgangspunten kostendekkende tarieven Op 28 juni 2007 heeft de gemeente uitgangspunten vastgesteld voor kostendekkende tarieven. Deze nota dient ook als basis voor de tarieven (leges en rechten) voor de begroting 2010. Deze tarieven zijn in december 2009 in de raad vastgesteld. De belangrijkste doelstellingen van deze nota zijn:

Het geven van inzicht in de kostentoerekening per heffing;

Het vastleggen van de mate van kostendekkendheid per heffing;

Het formuleren van kaders voor het instellen van egalisatiereserves en -voorzieningen.

De ontwikkelde kostenmodellen resulteren uiteindelijk in exploitatieoverzichten en worden per verordening bijgevoegd en gepresenteerd tijdens de decemberraad. Reserves worden jaarlijks beoordeeld op hoogte en relevantie. Voor egalisatiereserves gekoppeld aan een tarief, wordt op basis van een meerjarige analyse van de geraamde baten en lasten beoordeeld of aanpassing van het tarief nodig is. Belastingen 2010 •

Bij de Onroerende Zaak Belasting (OZB) is de lastendruk voor de woningen in 2010 gedaald. Het tarief voor woningen is met 3,7% gedaald. De overige tarieven onroerende-zaakbelastingen zijn gelijk gebleven.

•

Hondenbelasting: er was geen stijging van het tarief vanwege de gehanteerde inflatiecorrectie van 0%.

•

Parkeerbelastingen: algemeen dekkingsmiddel, waarbij jaarlijks een exploitatieoverzicht wordt gemaakt van de parkeergarages en de naheffingsaanslagen. Voor deze laatste geldt maximaal 100% kostendekkendheid.

•

Toeristenbelasting: met ingang van 2006 is het tarief voor campings en kampeeronderkomens teruggebracht tot € 0,50 per overnachting. Dit bedrag is gehandhaafd in 2010.

173

•

Precariobelasting: geen stijging van het tarief plaatsgevonden, omdat een inflatiepercentage van 0% wordt gehanteerd. De tarieventabel is redactioneel vereenvoudigd.

Rechten/tarieven 2010 •

Afvalstoffenheffing: Het tarief kon voor 2010 worden verlaagd, rekening houdend met de financiële ruimte in de reserve. De verhouding tussen het tarief één- en meerpersoonshuishoudens is gelijk getrokken met het regionaal gemiddelde. De tarieven voor de éénpersoonshuishoudens zijn verlaagd met circa 7,6% en de meerpersoonshuishoudens met circa 5,8%.

•

Rioolheffing: het verloop van de tarieven voor de jaren 2007- 2011 is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Uitgangspunt daarbij blijft een 100% kostendekkend tarief. Een verhoging van 10% van het tarief voor belastingjaar 2010 wordt op basis van dit plan voorgesteld en is ook gerealiseerd.

•

Begrafenisrechten: 100% kostendekkend tarief.

•

Marktgelden: volgens de uitgangspunten kostendekkende tarieven is een kostendekkendheid van 75% haalbaar.

•

Haven- en opslaggelden: volgens de uitgangspunten kostendekkende tarieven is een kostendekkendheid van 15% haalbaar.

•

Leges: 100% kostendekkend tarief op basis van de totale legesopbrengst.

•

Brandweerrechten: streven naar 100% kostendekkendheid is het uitgangspunt. De gemeentelijke brandweerrechten zijn per 1 januari 2011 afgeschaft vanwege de regionalisering.

•

Staangelden: tarief gebaseerd op een puntenstelsel gerelateerd aan de grootte van de standplaats en de aanwezige voorzieningen. In verband met de geplande overname van de standplaatsen door wonenCentraal zijn de tarieven voor 2010 vooralsnog niet verhoogd.

Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten belastingopbrengsten De gerealiseerde belastingopbrengsten, inclusief eigen gemeentelijke inkomsten, zijn voor 2010: (Deze cijfers zijn gebaseerd op een inflatiecorrectie van 0%, uitgezonderd riool 10% en een groei van het aantal woningen van 300 stuks) Bedragen x € 1.000 Categorie Overzicht belastingopbrengsten Woonlasten Onroerende zaakbelastingen Rioolrechten Afvalstoffenheffing Subtotaal Overige belastingen Hondenbelasting Parkeerbelastingen Toeristenbelasting Precariobelastingen* Subtotaal Overige rechten Leges bouwvergunningen Begrafenisrechten Marktgelden Leges burgerzaken Subtotaal Totaal

Rekening 2009

Begroting 2010 na wijziging

Rekening 2010

Opbrengst t.o.v. begroting

10.794 5.426 9.010 25.230

10.821 5.925 8.575 25.320

10.803 5.985 8.335 25.124

17 -60 239 196

198 1803 52 12 2.065

203 1.964 70 27 2.265

191 1.815 75 14 2.095

12 150 -4 13 170

1.244 761 88 1.284 3.377 30.672

958 769 105 1.363 3.194 30.780

1.197 693 93 1.228 3.212 30.431

-239 75 13 134 -17 349

* Parkeerbelastingen bestaande uit parkeergelden en vergunningen

174

Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten rekenen we: de onroerende-zaakbelastingen, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee dus ook grotendeels de lokale lastendruk. Bij de berekening van de woonlasten wordt uitgegaan van een eigen woning die wordt bewoond door een gezin.

Vergelijking gemeentelijke woonlasten met met andere gemeenten in de regio voor 2010 Tabel: vergelijking lokale lasten

Bedragen x € 1

Totale lokale lasten 2010 MeerMeer-persoons Rijnwoude

670

Alphen aan den Rijn

690

Leiderdorp

733

Zoeterwoude

Tarieven lokale lasten 2010

Afwijking t.o.v. Alphen

Afvalstoffen hef. Rioolrechten

-20

0zb

Tarief OZB

Bedrag OZB

in 2010

in 2010

229

225

0,0920

216

306

188 188

0,0834

196

43

316

117

0,1277

300

751

61

242

289

0,0938

220

Waddinxveen

774

84

302

185

0,1220

287

Nieuwkoop

759

69

274

211

0,1164

274

Kaag en Braassem

793

103

311

268

0,0909

214 214

Bodegraven

822

132

311

304

0,0882

207

Boskoop

797

107

285

226

0,1216

286

Reeuwijk

975

285

294

442

0,1016

239

Gemiddelde regio

776

86

287

246

243

N.B. Bij de berekening van de onroerende-zaakbelastingen is uitgegaan van een fictieve WOZ-waarde van € 235.000 voor de woningen in alle gemeenten.

OnroerendeOnroerende-zaakbelasting 1.

In de voorjaarsnota is het beleidsuitgangspunt dat het tarief onroerende-zaakbelastingen ten opzichte van het jaar 2009 niet is verhoogd, in verband met het feit dat een inflatiepercentage van 0% wordt gehanteerd. Het tarief woningen is uiteindelijk zelfs gedaald.

2.

Per 1 januari 2008 is de limitering van de tarieven afgeschaft. In het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is afgesproken dat de afschaffing van de limietbepalingen niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een macronorm moet dit voorkomen. Als deze norm wordt overschreden kan het Rijk ingrijpen via een correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor 2010 was 4,30%. Het kabinet heeft wel aan gemeenten verzocht om in deze crisistijd voorzichtig om te gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt, dus om de lokale belastingen niet of slechts minimaal te laten stijgen.

3.

De onroerende-zaakbelastingen worden sinds 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Bij de verdeling van gelden naar de gemeenten via het gemeentefonds wordt rekening gehouden met een vaste belastingcapaciteit, ongeacht het verschil in feitelijke tarieven tussen gemeenten. Deze rekentarieven waren voor 2010 voor eigenaren woningen 0,0901%, voor gebruikers van niet-woningen 0,0988% en voor eigenaren van niet-woningen 0,1226%. De Gemeente Alphen aan den Rijn valt met de tarieven 2010 onder deze normen.

4.

Gemeenten krijgen jaarlijks van de waterschappen en de rijksbelastingdienst een vergoeding voor de kosten die ze maken voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. De vergoeding van de kosten vindt momenteel plaats door een specifieke uitkering aan elke gemeente. De totale vergoeding wordt daarbij verdeeld via een aantal objectieve maatstaven (vast bedrag, aantal woningen, aantal niet-woningen, oppervlakte). Per 1 januari 2009 is de vergoeding

175

van de kosten voor de uitvoering van de WOZ overgeheveld naar het gemeentefonds. Bij de verdeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dezelfde verdeelmaatstaven.

Vergelijking gemeentelijke wozwoz-waarden en ozb tarief met andere gemeenten in de regio voor 2010 De onderstaande vergelijking met ons omliggende gemeenten geeft inzicht in de positie van Alphen aan den Rijn voor wat betreft de gemiddelde waarde van de woningen en het tarief ozb voor de woningeigenaren. Hiervoor baseren wij ons op de, inmiddels breed erkende, gegevens van het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Universiteit van Groningen), het CBS en gegevens vanuit de gemeenten zelf. Uit de tabel valt af te lezen dat Alphen aan den Rijn een lagere gemiddelde woz-waarde heeft binnen de regio. Ook het tarief OZB ligt onder het gemiddelde. Tabel: vergelijking lokale lasten

Bedragen x € 1

Gem. wozwoz-waarde 2009

Gem. wozwoz-waarde 2010

Eigenaar woning ozb 2009

Eigenaar woning ozb 2010

Kaag en Braassem

290.000

318.000

0,0892

0,0909

Bodegraven

279.000

270.000

0,0882

0,0882

Alphen aan den Rijn

239.000

230.000

0,0866

0,0834

Waddinxveen

242.000

237.000

0,1162

0,1220

Reeuwijk

375.000

356.000

0,0986

0,1016

Zoeterwoude

319.000

311.000

0,0929

0,0938

Leiderdorp

276.000

268.000

0,1262

0,1277

Rijnwoude

286.000

276.000

0,0860

0,0920

Nieuwkoop

315.000

310.000

0,1136

0,1164

Boskoop

257.000

253.000

0,1197

0,1216

Gemiddelde regio

287.800

282.900

0,1017

0,1038

Rioolrechten / rioolheffing In het in de loop van 2006 vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het gewenste verloop van de rioolrechten in de periode 2007-2010 weergegeven. De raad heeft aangegeven dat het uiteindelijke tarief gekoppeld gaat worden aan de uitvoering van de in het GRP opgenomen werkzaamheden. Conform de jaarschijf 2010 van het GRP gaat deze begroting uit van een stijging van 10% op rioolrechten. Vanaf 2010 zijn de rioolrechten vervangen door een rioolheffing. Daarvoor is een nieuw verbreed GRP opgesteld, dit plan is geldig vanaf 2011. Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van het tarief voor afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Het tarief 2010 kon vanwege de hoge stand van de egalisatiereserve worden verlaagd. Parkeerbelastingen In de jaarlijkse "Update Stadshart" wordt (onder andere ) verantwoording afgelegd over de parkeerexploitatie. Het resultaat 2010 komt uit op € 56.214 negatief (zie tabel Parkeerexloitatie 2010). Er is sprake van een dalende trend in de parkeerinkomsten. De economische recessie heeft waarschijnlijk ook zijn weerslag op het parkeren met als gevolg minder parkeeropbrengsten.

176

Kwijtschelding Wanneer iemand niet in staat is de gemeentelijke belastingaanslagen te voldoen, kan een aantal van deze belastingen gedeeltelijk worden kwijtgescholden. Dit wordt bepaald door de persoonlijke, financiële omstandigheden. Aan het verlenen van kwijtschelding zijn voorwaarden verbonden, onder andere met betrekking tot de hoogte van het banksaldo/vermogen en de maandelijkse aflossingen aan schulden. Kwijtschelding kan op elk moment door de burger worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld formulier. Ook wordt aan het begin van elk belastingjaar op basis van gegevens van het inlichtingenbureau sociale zaken automatische kwijtschelding toegekend. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. Dit is vastgelegd in het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid. In Alphen aan den Rijn zijn de belastingen en heffingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen: •

onroerende-zaakbelastingen (bij eigen woningbezit)

•

rioolheffing (bij eigen woningbezit)

•

afvalstoffenheffing

•

hondenbelasting, alleen voor de eerste hond

•

begrafenisrechten, alleen voor de jaarlijkse onderhoudsrechten op een graf

•

gemeentelijke leges, alleen voor een Europese identiteitskaart

In praktijk komt het verlenen van kwijtschelding onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing nauwelijks voor.

177

Exploitatieoverzichten Hieronder zijn exploitatieoverzichten opgenomen, zijnde de begrafenisexploitatie, rioleringsexploitatie en de reinigingsexploitatie. Voor de analyse wordt verwezen naar het jaarverslag 2010. Reinigingsexploitatie 2010 Categorie

Kostensoort

Lasten

Salariskosten afdeling Realisatie, unit Inzameling

Begr. 2010 Na wijziging

Rekening 2010

2.501.882

1.857.535

138.967

568.244

506.371

3.413.043

3.300.043

2.924.810

Kapitaallasten investeringen (rente en afschrijving)

433.926

433.926

410.545

Inzameling en verwerking klein chemisch afval

283.597

283.597

237.730

Inzameling grof huishoudelijk afval, glas, oud papier

128.770

278.770

210.346

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

300.000

300.000

249.540

-

68.053

69.000

11.453

11.453

4.152

8.424

8.424

6.436

773.331

773.331

639.936 342.681

Kosten ingehuurd personeel Bijdrage Cyclus voor afvoer en verwerking afval

Milieuwacht reiniging Invordering afvalstoffenheffing Automatisering (aandeel heffingensysteem) Kosten inzamelvoertuigen (tractie) Kosten beheer en administratie Stadsbeheer

1.874.692

25.000

284.341

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-

-

-

Toevoeging aan egalisatiereserve

-

189.980

913.210

Compensabele BTW SUB Lasten Baten

Begr. 2010 Primitief

Opbrengsten KCA en plasticinzameling Grofvuil Opbrengsten bedrijfsafval Opbrengsten uit tarieven afvalstoffenheffing Onttrekking aan egalisatiereserve SUB Baten

SALDO Kostendekkendheid

814.982

777.329

769.798

8.833.375

9.135.026

9.159.246

226.090

276.090

624.033

25.566

25.566

10.778

258.852

258.852

188.941

8.284.522

8.574.522

8.335.499

38.344

-

-

8.833.374

9.135.030

9.159.251

-

-

-

100%

100%

100%

De reinigingsexploitatie laat ten opzichte van de primitieve begroting 2010 een voordelig resultaat van € 913.210 zien. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door lagere verwerkingskosten door prijsdruk op de markt van afvalverwerking, niet geraamde landelijke vergoedingen over 2008, 2009 en 2010 voor de plasticinzameling, minder kwijtscheldingen en lagere tractiekosten (inzamelvoertuigen) Dit bedrag wordt na bestemming toegevoegd aan de egalisatiereserve afvalstoffen. Deze reserve wordt o.a. gebruikt om toekomstige investeringen in de afvalinzamelingsinfrastructuur (o.a. nieuw afvalbrengstation, ondergrondse afvalcontainers in geheel Alphen) te dekken.

178

Rioleringsexploitatie 2010 Categorie

Kostensoort

Lasten

Salariskosten afdelingen IOR, Realisatie, unit Civiel en Techniek Kosten ingehuurd personeel Kosten externen beheer rioleringen Kosten externen vervangingsinvesteringen rioleringen


Rekening 2010

854.822

841.042

-

-

778.445 72.334

-

726.525

596.848

4.408.914

3.806.773

2.566.619

Energie rioolpompen etc.

71.500

71.500

63.700

Gemeentelijke voertuigen (tractie)

37.348

37.348

30.906

108.871

140.514

96.361

5.583

14.740

10.467

138.000

138.000

138.000

Kosten beheer en administratie Stadsbeheer

-

-

-


-

-

-


-

-

1.091.367

Kapitaallasten investeringen (rente en afschrijving) Invordering rioolrechten Financiën Aandeel kosten straatvegen

Compensabele BTW

Baten


851.279

1.021.345

594.133

SUB Lasten

6.476.317

6.797.786

6.039.181

Civiel/belastingopbrengsten

5.925.007

5.925.007

5.984.304

-

-

-

Civiel/egalisatiereserve

520.595

842.064

-

IOR/overige inkomsten

30.715

30.715

54.877

6.476.317

6.797.786

6.039.180

-

0

0

100%

100%

100%

Civiel/overige inkomsten

SUB Baten SALDO Kostendekkendheid

De rioleringsexploitatie laat ten opzichte van de primitieve begroting 2010 een voordelig resultaat van € 1.091.367 zien. Dit positieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door het uitlopen in de tijd van de voor 2010 geplande vervangingsinvesteringen in het rioleringsstelsel. Deze werkzaamheden worden in 2011 e.v. ingelopen.

179

Exploitatie begrafenisrechten 2010 Categorie

Kostensoort

Lasten

Salariskosten afdeling Realisatie, unit Groen en Techniek Kosten ingehuurd personeel Kosten externen beheer en onderhoud begraafplaatsen Gemeentelijke voertuigen (tractie) Kapitaallasten investeringen (rente en afschrijving) Verrekeningen met egalisatiereserve begraafplaatsen


Rekening 2010

361.149

361.150

-

-

339.031 -

208.616

161.848

166.546

7.132

7.132

5.901

237.165

237.165

202.962

-

-

-

3.893

4.798

4.986

Toev. afkoopsommen aan voorz. afkoopsommen langdurig grafonderhoud 81.470

81.470

179.664

Kosten gravenadministratie, heffing en invordering

21.474

21.474

19.148

3.984

3.984

3.984


-

-

-

Kwijtschelding begrafenisrechten

-

-

1.806

Energie en verzekeringen begraafplaatsen

Kosten beheer en administratie Stadsbeheer

Compensabele BTW

Baten


-

-

-

SUB Lasten

924.883

879.021

924.029

Opbrengst verlenen van rechten

336.778

336.778

322.533

Opbrengst begraven

234.955

154.955

154.379

12.149

12.149

7.106

145.745

227.215

191.912

Opbrengst opgraven, herbegraven, ruimen en verstrooien

26.879

26.879

13.071

Opbrengst overige heffingen en toeslagen

10.582

10.582

5.655

Bijdrage erfpacht

12.120

12.120

12.974

Opbrengst asbussen en urnen Opbrengst grafbedekkingen en onderhoud

Onttrekking aan egalisatiereserve SUB Baten SALDO Kostendekkendheid

-

-

-

779.208

780.678

707.630

145.675-

98.343-

216.399-

84%

89%

77%

De begrafenisexploitatie laat ten opzichte van de primitieve begroting 2010 een nadelig resultaat van € 216.399 zien. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door achterblijvende begrafenisrechten doordat enerzijds steeds meer gekozen wordt voor crematie in plaats van begraven en anderzijds de huidige tariefstelling niet meer volledig kostendekkend is.

180

Parkeerexploitatie 2010 Categorie

Kostensoort

Lasten

Parkeren; ontwerpen voorbereidingskosten Onderhoud parkeerplaatsen Salariskosten parkeercontroleurs Techniek parkeerinstallaties Parkeervergunningen

Rekening 2010

26.293

17.207

-

-

6.841 -

655.755

438.479

438.255

-

-

1.376

25.049

34.204

66.362

-

-

-


-

10.721

10.721

15.234

-

-

513.723

1.700.435

1.603.654

1.407.416

1.407.416

1.319.412

99.367

-

-

-

-

-

SUB Lasten

2.742.837

3.608.462

3.446.621

Parkeergelden

1.767.432

2.854.144

2.708.180

197.000

197.000

216.648

-

-

-

Naheffingsaanslagen

217.900

217.900

212.830

Onttrekking aan egalisatiereserve

560.506

339.418

252.749

2.742.838

3.608.462

3.390.407

1

-

56.214-

Parkeren; kosten parkeergarages en contractbeheer Kapitaallasten investeringen (rente en afschrijving) Aandeel interne producten (overhead) Compensabele BTW

Parkeervergunningen Bijdrage afkoop verplichting ondernemers realisatie eigen parkeerruimte centrumgebied

SUB Baten SALDO


Kosten beheer en administratie Stadsbeheer Toevoeging bestemmingsreserve theater/garage

Baten


De parkeerexploitatie laat ten opzichte van de primitieve begroting 2010 een nadelig resultaat van € 56.214 zien. Dit negatieve resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door achterblijvende parkeerinkomsten ten gevolge van achterblijvend winkelpubliek door de economische crisis.

181

182

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 1. Algemeen Naast het beheer van de eigen gebouwen en bedrijfsmiddelen is Gemeente Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte van haar grondgebied. In deze openbare ruimte is een groot aantal kapitaalgoederen aanwezig dat de aandacht vraagt van de gemeente. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen legt de gemeente op grond van artikel 9 en 12 van het BBV verantwoording af over het beleid dat zij voert ten aanzien van het onderhoud van deze kapitaalgoederen. Deze paragraaf bevat ten minste de kapitaalgoederen wegen, water, groen, riolering en gebouwen. Per kapitaalgoed verantwoorden we achtereenvolgens over het beleidskader, de uit dit beleidskader voortvloeiende consequenties en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

2. De kapitaalgoederen kapitaalgoederen van de gemeente 2.1 Wegen, Wegen, water en groen Wegen M.b.t. de instandhouding van wegen (incl. bruggen) maken we een onderscheid tussen: •

Instandhouding van de bestaande functionaliteit (incl. kleine functieaanpassingen): Hierbij moet gedacht worden aan o.a. het ophalen van bestrating, het vervangen van bomen en plantgoed functioneel behorend bij deze bestrating en het bij herinrichting maken van verkeersdrempels. Op deze categorie is het beheerplan openbaar gebied “Kiezen voor kwaliteit” van toepassing.

•

Functiewijzigingen en areaaluitbreidingen: Deze categorie heeft betrekking op de ontwikkeling van de gemeentelijke verkeers- en vervoersinfrastructuur. Denk hierbij o.a. aan de functionele aanpassingen van bestaande wegen en fietspaden. Op deze categorie is het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) van toepassing.

•

Groot onderhoud van de beweegbare bruggen: Het reguliere onderhoud van de beweegbare bruggen is opgenomen in het beheerplan openbaar gebied. Het groot onderhoud betreft een aparte categorie. Op deze categorie is het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) beweegbare bruggen van toepassing.

Groen De instandhouding van de groenvoorzieningen (incl. de hierin opgenomen speelvoorzieningen) is opgenomen in het beheerplan openbaar gebied. Water Wettelijke regelingen, reglementen en keuren van waterschappen en onderhoudsovereenkomsten die tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn gesloten vormen de basis voor de verdeling van de onderhouds- en vervangingsplicht van al die objecten waar de weg in brede zin het water raakt (o.a. duikers, inlaten, stuwen, keerwanden). De kosten van de instandhouding van de objecten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn opgenomen in het beheerplan openbaar gebied.

183

Het onderhoud van een groot deel van het openbaar water binnen het stedelijk gebied zal na het inlopen van de baggerachterstand worden overgedragen aan het Hoogheemraadschap van Rijnland. Voor het inlopen van de baggerachterstand en het vervolgens op peil houden van het baggerwerk in die watergangen waarvoor de gemeente verantwoordelijk blijft, zijn in de Voorjaarsnota 2009 structureel middelen beschikbaar gesteld (onderdeel budget “Water” binnen het beheerplan openbaar gebied hieronder). De status van de hierboven aangegeven beheerplannen is hieronder beschreven. Beheerplan

Beheerplan openbaar gebied “Kiezen voor kwaliteit”

Scope

Dit in 2006 vastgestelde beheerplan richt zich op de instandhouding van het bestaande openbaar gebied op de in 2006 vastgestelde (beeld)kwaliteitsniveaus. Deze instandhouding betreft de verhardingen (wegen, fietsen voetpaden), vaste bruggen, tunnels, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen, water (duikers, inlaten en overstorten), hondenuitlaatplekken, meubilair en speelvoorzieningen en heeft betrekking op zowel het dagelijks technisch beheer en klein onderhoud als de (levensduur verlengende) vervangingen. Tevens behoort het technisch beheer en regulier onderhoud van de beweegbare bruggen en spoorviaducten tot de scope van dit beheerplan.

Vaststelling

Het beheerplan is vastgesteld in 2006. Elke 4 jaar wordt onderzoek gedaan naar de toereikendheid van de financiële middelen voor het beheerplan openbaar gebied op langere termijn. In de 2e Business Review 2010 is vastgesteld: •

dat het beheer van de openbare ruimte volgens de vastgestelde (kwaliteits)normen wordt uitgevoerd;

•

dat de activering van de jaarschijven beheer openbaar gebied m.i.v. 2011 plaats gaat vinden op basis van de “beschikbare reserve methode”. Deze methode houdt in dat alleen wanneer in enig jaar de beschikbare Integrale Reserve Stadsbeheer (IRS) onvoldoende is om de betreffende jaarschijf direct af te boeken, deze resterende boekwaarde wordt geactiveerd en in 20 jaar afgeschreven. Deze methode voldoet aan de voorwaarden van het BBV. Dit is afgestemd met het Bureau Vaktechniek van Deloitte. Deze reserve wordt daarbij m.i.v. 2009 (cf. Voorjaarsnota 2009) jaarlijks voor een groeiend bedrag (€ 266.000 cumulatief) vanuit de exploitatie gevoed;

•

bij het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2011 zal worden voorgesteld de binnen de nog lopende grondexploitaties voor “ophaalfasen” gereserveerde middelen naar de IRS over te hevelen.

Herziening

Planning: 3e kwartaal 2011

Budgetten beheer en

Hieronder zijn de budgetten voor 2010 en de realisatie in 2009 en 2010 weergegeven

klein onderhoud

m.b.t. de beheer- en onderhoudsactiviteiten voor de uitvoering van het beheerplan openbaar gebied:

184

Budgetten verv.inv.

Onderdeel van de in product P2100219 geraamde lasten vormt een dotatie aan de Integrale Reserve Stadsbeheer van € 4.500.000 in 2010. Dit budget wordt ieder jaar cumulatief met € 266.000 verhoogd om op termijn in de hierboven beschreven groeiende vervangingsbehoefte te kunnen voorzien. Voornoemde jaarschijven worden na realisatie direct ten laste gebracht van deze reserve cf. de hiervoor beschreven “beschikbare reserve methode”. De Integrale Reserve Stadsbeheer (R052) kent in 2010 het volgende verloop:

De boekwaarde van de geactiveerde investeringen laat in 2010 het volgende verloop zien:

De jaarschijf voor de in 2010 op basis van de beeldkwaliteitenmethodiek geplande ophaalactiviteiten bedraagt € 5.300.000. Eind 2010 staat er van de jaarschijven van 2010 én voorgaande jaren (restantkredieten 2008 en 2009; door uitloop van werkzaamheden om diverse redenen) nog een bedrag open van € 4.666.716. Dit betreft o.a. de projecten reconstructie Zeeheldenbuurt, Planetenbuurt en Rivierenbuurt en de herinrichting van het Europapark. Deze activiteiten worden beschouwd als vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Deze vervangingsinvesteringen kwalificeren derhalve niet als groot onderhoud. Met het verstrijken van de tijd zullen steeds meer kapitaalgoederen in het openbaar gebied aan vervanging toe zijn. De jaarlijkse vervangingsbehoefte op basis van het huidig vastgestelde beleid en bijbehorende (beeld)kwaliteitsniveaus zal van € 5,3 mln in 2010 op termijn groeien tot ca. €13 mln.

Beheerplan

GVVP

Scope

In de Structuurvisie Verkeer en Vervoer en het hierop gebaseerde Actieplan GVVP uit 2002 is een groot aantal projecten opgenomen op het gebied van functionele aanpassingen m.b.t. voet-, fietsen autoverkeer en openbaar vervoer, waarbij veiligheid, comfort en duurzaamheid de uitgangspunten voor deze werken zijn.

185

Vaststelling

De Structuurvisie Verkeer en Vervoer en het hierop gebaseerde Actieplan GVVP zijn in resp. 2000 en 2002 vastgesteld. Hierop is in 2003 het Startprogramma GVVP 2002-2006 vastgesteld; in 2007 het Uitvoeringsplan GVVP 2007; in 2008 het Uitvoeringsplan GVVP 2008; in 2010 de Voortgangsrapportage GVVP 2008-2010 incl. de beschikbaarstelling van de budgetten voor de laatste fase uitvoering GVVP-1 (uitvoering loopt tot 2012).

Herziening

Planning GVVP-2: 2011 Het huidige GVVP wordt doorontwikkeld naar het GVVP-2. Dit zal leiden tot een herprioritering van de uit te voeren projecten. Met (2008/9894) is dit proces opgestart. De looptijd van het GVVP-2 is dan 2012 tot 2018. Tevens is dit de invulling van raadsmotie 2007/11270, waarin gevraagd wordt om een integrale meerjarige beleidsvisie bereikbaarheid en doorstroming.

Budgetten beheer en

Niet van toepassing.

klein onderhoud onder houd Budgetten verv.inv.

Op product P2110622 Verkeersontwerp en beheer werd tot en met 2010 jaarlijks € 811.472 toegevoegd aan de Reserve AMI (R050). M.i.v. 2011 wordt jaarlijks € 439.445 (door het vervallen van een incidentele component uit de Kadernota 2007) aan deze reserve gedoteerd. De Reserve AMI (Alphense Meerjarenprogramma Infrastructuur) (R050) kent in 2010 het volgende verloop:

De boekwaarde van de geactiveerde investeringen laat in 2010 het volgende verloop zien:

Eind 2010 staat er nog een bedrag open van € 2.761.980 aan restantkredieten uit 2010 en voorgaande jaren (door uitloop van werkzaamheden om diverse redenen). Dit betreft o.a. de projecten 2e fase reconstructie President Kennedylaan en kruising met de Burgemeester Bruinsslotsingel, aanpassen openbaar vervoervoorzieningen, aanpassen/uitbreiden diverse fietsvoorzieningen en het Duurzaam Veilig inrichten van (woon)gebieden. De vastgestelde (en daarmee laatste van het GVVP-1) jaarschijf GVVP 2010 omvat € 1.940.000 aan investeringen. Dit bedrag maakt nog geen deel uit van het hiervoor genoemde bedrag aan restantkredieten. Deze investeringen zullen in 2011 en 2012 worden gerealiseerd.

Beheerplan

MJOP beweegbare bruggen

Scope

Alphen aan den Rijn kent een relatief groot aantal bruggen. De Albert Schweitzerbrug, Koningin Julianabrug, Swaenswijkbrug, Rijnhavenbrug en Ziendebrug zijn gemeentelijk eigendom. In 2010 is gebleken dat er m.b.t. het groot onderhoud van de beweegbare bruggen in Alphen aan den Rijn de komende jaren een aanzienlijke inspanning gevraagd wordt t.a.v.: •

voorbereiden en uitvoeren groot onderhoud bruggen samen met de Provincie ZuidHolland;

186

•

niet uitstelbaar groot onderhoud aan de Albert Schweitzerbrug en Koningin Julianabrug;

•

rijdek Albert Schweitzerbrug.

Voor 2011 en 2012 worden de kosten van groot onderhoud geschat op € 2,4 mln. De restlevensduur van het rijdek van de Albert Schweitzerbrug bedraagt ondanks het nu al noodzakelijke onderhoud minder dan 5 jaar. Vaststelling

Planning MJOP beweegbare bruggen: 1e helft 2011, t.b.v. opname in Voorjaarsnota 2011. Dit MJOP heeft een looptijd van 2011-2026.

Herziening

Niet van toepassing

Budgetten

De budgetten voor beheer en klein onderhoud van de beweegbare bruggen maken deel uit

beheer en klein

van het hierboven beschreven beheerplan openbaar gebied.

onderhoud Budgetten

Voor het groot onderhoud van de beweegbare bruggen (kosten minimaal € 1,7 mln +

verv.inv.

vervangingskosten rijdek Albert Schweitzerbrug) zijn geen middelen geraamd.

2.3 Riolering De basis voor onderhoud en beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel in 2010 vormt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2007-2010. Jaarlijks wordt de actuele jaarschijf uitgewerkt in een Operationeel Jaarplan Riolering. Beheerplan

GRP 20072007-2011, vGRP 20112011-2015

Scope

In het GRP zijn maatregelen opgenomen om aan de vigerende milieuwetgeving te voldoen en om de nodige vervangingen van het gemeentelijke rioleringsstelseltijdig te realiseren. Tevens worden de nodige bergbezinkbassins en overige waterbergende maatregelen op basis van dit plan gerealiseerd. Rioleringen is een kostendekkende exploitatie, zie ook de paragraaf Lokale Heffingen.

Vaststelling

Het GRP 2007-2011 is in 2006 vastgesteld.

Herziening

Eind 2010 is het verbrede Gemeentelijke RioleringsPlan (vGRP) 2011-2015 door de raad vastgesteld. Het verbrede karakter van het vGRP betreft de extra aandachtsgebieden gronden hemelwaterbeheer. Het vGRP bevat een complete update van het rioleringsplan, waarin de laatste inzichten op het gebied van beleid en beheer van het rioolstelsel zijn verwerkt.

Budgetten beheer en

opgenomen in de kostendekkende exploitatie rioleringen. Deze kostendekkende exploitatie

De budgetten en de realisatie in 2010 voor het beheer, klein onderhoud en vervangingen zijn

klein

kent een kostendekking van 100%.

onderhoud Zie de paragraaf Lokale Heffingen voor een overzicht van de geraamde en gerealiseerde bedragen voor beheer, klein onderhoud en vervangingen.

Budgetten verv.inv.

Hoewel de planperiode van het (v)Grp slechts 5 jaar bestrijkt, wordt het kostendekkingsplan doorgerekend over een periode van 60 jaar. Deze lange doorzichtperiode geeft inzicht in het kostenverloop in de tijd, waardoor geanticipeerd kan worden op schommelingen in de uitgaven.

187

De berekende nodige middelen variëren zeer sterk in de tijd: •

binnen de planperiode (2011-2015) tussen globaal € 5 en € 11,5 miljoen;

•

binnen de berekende periode (2011-2070) tussen globaal € 2,5 en € 14 miljoen.

De hoogte van de rioolheffing is afgestemd op 100% kostendekking van de in de planperiode benodigde middelen. De in enig jaar ontvangen rioolheffingen dienen ter dekking van de kosten van het beheer, klein onderhoud en geprognosticeerde vervangingen van het rioolstelsel in het huidige en in de toekomstige jaren (spaarbedrag). Het deel van de rioolheffingen dat dient ter dekking van deze voorziene vervangingen wordt gespaard in een voorziening (spaardeel). Investeringen in enig jaar worden cf. het BBV ten laste gebracht van deze voorziening. Hierdoor blijft activering van vervangingsinvesteringen in het rioolstelsel achterwege, hetgeen rentelasten bespaart: rioolheffing

e x pl o ita tie - spaarbedrag/dotatie - planvorming

i nve ste r i nge n

voorziening groot onderhoud en vervangen riolering

- vervangen - verbeteren

- onderzoek - beheermaatregelen

kapitaallening )*

- kapitaallasten activeren en afschrijven

- e.d.

op basis van resultaat onttrekken of toevoegen

egalisatiereserve riolering

)* een kapitaallening wordt alleen aangegaan als de hoogte van de voorziening ontoereikend is om de investeringen af te dekken

Zie de paragraaf Lokale Heffingen voor een overzicht van de geraamde en gerealiseerde bedragen voor beheer, klein onderhoud en vervangingen.

2.3 Gebouwen Voor het meerjarig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is in 2008 door de gemeenteraad een beheerplan vastgesteld. Hierin is het eerder in 2007 vastgestelde beheer- en onderhoudsplan stadhuis verwerkt. Beheerplan

Basisplan Gemeentelijk Vastgoed (incl. MJOP vastgoed)

Scope

Van de panden waarvan de gemeente (gedeeld) eigenaar is, behoren tot de scope van dit beheerplan: •

panden voor eigen (gemeentelijk) gebruik;

•

gebouwen voor openbaar gebied (beheer van parkeergarages wordt gedekt uit de parkeerexploitatie);

•

gebouwen voor welzijn en cultuur;

•

monumenten.

Niet tot de scope behoren: •

gebouwen voor sport (dekking komt uit de begroting van Sportspectrum; hierin zitten

•

strategisch geworven vastgoed (het beleid is erop gericht om deze panden te handhaven

alle voorzieningen – van zwembad tot sportveld van Sportspectrum); en vandalisme te voorkomen; er vindt geen planmatig onderhoud plaats); •

scholen (scholen primair en voortgezet onderwijs zijn opgenomen in Masterplan onderwijshuisvesting; het juridisch eigendom van deze gebouwen ligt bij de scholen zelf, wat van invloed is op de verdeling van de verantwoordelijkheden t.a.v. het

188

onderhoud van de gebouwen). Vaststelling

Het Basisplan Gemeentelijk Vastgoed is vastgesteld in 2008. Het bijbehorende MeerJarig Onderhouds Plan (MJOP) is eind 2009 geactualiseerd.

Herziening

In 2011 wordt het MJOP voor het stadhuis geactualiseerd.

Budgetten

Hieronder zijn de budgetten voor 2010 en de realisatie in 2009 en 2010 weergegeven

beheer en klein

m.b.t. het klein onderhoud aan de panden die zijn opgenomen in het MJOP vastgoed:

onderhoud

Budgetten groot

Jaarlijks wordt € 799.542 (incl. de deels niet-compensabele en niet-verrekenbare BTW) toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

onderhoud Hiermee zijn de kosten van het in het MJOP vastgoed geplande groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de periode 2010-2019 volledig gedekt. De voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (VZ043) laat in 2010 het volgende verloop zien:

189

190

Paragraaf Verbonden partijen Beleid en ontwikkeling Op basis van artikel 9 lid 2 van het BBV wordt gerapporteerd over partijen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. In 2007 heeft de raad over de Verbonden Partijen besloten om naast de ‘verplichte’ verbonden partijen vanuit het BBV hier ook andere belangrijke partners aan toe te voegen. Andere belangrijke partners zijn bijvoorbeeld de grotere gesubsidieerde instellingen. Het inzicht in de aspecten van verbonden partijen is nodig vanwege de vaak aanmerkelijke belangen. Voor Alphen aan den Rijn zijn vooral deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen en stichtingen en verenigingen relevant. De gemeente heeft vele taken te vervullen. Taken die samenhangen met de realisatie van de eigen gemeentelijke doelstellingen, maar ook de taken waarmee (mede) uitvoering wordt gegeven aan rijksbeleid. Een groot deel van die taken wordt uitgevoerd door de eigen gemeentelijke organisatie. Maar lang niet allemaal. Voor veel taken is het noodzakelijk of gewenst om deel te nemen in een zogenaamde verbonden partij, of om een taak uit te besteden aan een externe organisatie. De redenen om taken aan verbonden partijen te overdragen, kunnen zijn: efficiencyvoordelen, risicospreiding, kennisvoordeel, festiviteit en bundelen van bestuurlijke kracht. De verwachte prestaties op het relevante beleidsonderdeel zijn opgenomen in de desbetreffende (deel)programma’s. De gemeente stelt voor het uitvoeren van dergelijke taken financiële middelen beschikbaar of participeert in de betreffende organisatie met het gemeentelijke vermogen. Verantwoording hiervoor wordt afgelegd in de bestaande planning & control cyclus. Op basis van artikel 15 BBV dient de visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstelling en de beleidsvoornemens over de verbonden partijen te worden toegelicht. De gemeente heeft voor de verbonden partijen naast de algemene beleidsregels tevens verbetervoorstellen in 2008 vastgesteld. De verbetervoorstellen betreffen: 1.

De instellingen dienen tijdig een ontwerpbegroting en –rekening in te dienen.

2.

Afhankelijk van de inhoudelijke en financiële noodzaak worden met de grote instellingen ( > 250.000) 2 tot 4 x per jaar per jaar zogenaamde marap gesprekken gevoerd over de voortgang van de doelstellingen en de prestaties.

3.

In de Business Review wordt over verbonden partijen gerapporteerd.

4.

Bij de gemeenschappelijke regeling zijn de participerende gemeenten verantwoordelijk voor een eventueel negatief financieel resultaat. In geval van een onvoldoende vermogenspositie dient sterker op risicobeheersing te worden gestuurd.

191

Meting Het beheersen en managen van risico’s is een belangrijke taak voor verbonden partijen en uiteindelijk ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Jaarlijks vindt onderzoek plaats naar de financiële situatie van de verbonden partijen. De resultaten zijn verwerkt in onderstaande tabel. De informatie in de onderliggende tabel is gebaseerd op het jaarverslag 2009; voor de scores van 2010 is uitgegaan van de begroting en tussentijdse rapportages 2010. Eigen

Exploitatie Exploitatieie-

Tussentijdse

vermogen

resultaat

rapportage

2009

2010

2009

-

-

-

+

+

2010

Eindrapportage 2009

A. Gemeenschappelijke regelingen 3) Stichting Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (Sopora)

1)

+

-

Regionale Brandweer en GHOR HollandsMidden

-

-

+

+

n.v.t.

+

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Regio Hollands Midden (RDOG) Holland Rijnland

+

(voorheen Rijnstreekberaad)

+

+

+

+

n.v.t.

+

nvt

nvt

+

n.v.t.

+

+

+

+

+

+

Alliander

+

+

+

n.v.t.

Nuon

+

+

+

Oasen N.V.

+

+

+

Streekarchief Rijnlands Midden Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA)

B. Deelnemingen

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

3)

1)

+

n.v.t.

1)

+

n.v.t.

1)

+

+

+

+

n.v.t.

1)

+

Cyclus N.V.

+

+

+

n.v.t.

1)

+

Castellum B.V.

-

-

+

+

+

+

+

n.v.t.

+

+

-

+

+

Stichting Sportspectrum

+

-

-

+

+

Stichting Openbare Bibliotheek Rijn en Venen

-

-

-

-

+

Stichting Kwadraad

+

+

+

+

+

Stichting ActiVite

+

+

-

+

+

Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn

+

+

+

+

+

+

C. Stichtingen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen ad Rijn

1)

+

D. Subsidieontvangers > € 250.000 Stichting Participe

4)

Streekmuziekschool

+

+

+

+

Stichting C.V.V.

nvt

nvt

+

n.v.t.

+ 1)

+

1= Er zijn geen afspraken over de tussentijdse rapportage gemaakt. 2= Er zijn afspraken gemaakt over het exploitatieresultaat en meerjarenbegroting . 3= Een nadelig exploitatieresultaat bij een gemeenschappelijke regeling wordt altijd afgedekt door de deelnemende gemeenten.

192

4= Banken hebben een eigen solvabiliteit, de zogenaamde BIS-ratio, die boven de 8% moet liggen. Bij de BNG ligt deze op 18%, dus ruim voldoende. 5= Met Participe zijn er aparte afspraken gemaakt m.b.t. een maximum van het eigen vermogen. Toelichting tabel Eigen Vermogen (EV) Op basis van de nulmeting zijn een aantal constateringen en aanbevelingen geformuleerd. Het Eigen Vermogen wordt gedefinieerd als het totale vermogen minus het vreemd vermogen. In het algemeen wordt een uitkomst van het EV gedeeld door het totale vermogen (TV) tussen de 25% en 50% als acceptabel beschouwd. Voor deze nulmeting hebben we de grens op 35% bepaald. Als het Eigen Vermogen (EV) meer is dan 35% van het Totale Vermogen (TV) van een instelling is de score ‘+’. Als het EV kleiner is dan 35% van het TV is de score ‘-‘. Indien geen EV aanwezig is, dan is de score ‘0’. Dit betekent dus ook dat het Vreemd Vermogen, het vermogen dat door anderen is ingebracht (schulden), kleiner moet zijn dan 65%. Het gehanteerde percentage voor Eigen Vermogen is een landelijk gangbare norm. Exploitatieresultaat: Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat wordt gedefinieerd als alle baten min alle lasten. Als het resultaat groter is dan ‘0’ is de score ‘+’. Is het resultaat negatief is de score ‘-‘. Tussentijdse rapportage: rapportage Bij voldoende informatie in de rapportage is de score ‘+’. Bij onvoldoende informatie of ontbrekende rapportage is de score ‘-‘. Eindrapportage: Eindrapportage Bij voldoende informatie in de rapportage is de score ‘+’.

193

A. Gemeenschappelijke Gemeenschappelijke regelingen regelingen Het gemeentebestuur van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De Gemeente Alphen aan den Rijn participeert in de volgende regelingen. Stichting Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn (SOPORA) De Stichting Openbaar Primair Onderwijs regio Alphen aan den Rijn (SOPORA) houdt in zes gemeenten 20 scholen in stand, waarvan 6 in Alphen aan den Rijn. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft (samen met 5 andere gemeenten) een bestuurlijk en een financieel belang met een toezichthoudende taak in SOPORA. De financiële en de bestuurlijke documenten worden door het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) goedgekeurd. In het GO hebben collegeleden van de verschillende gemeenten zitting. Wethouder Du Chatinier is voorzitter van het GO. De gerealiseerde prestaties van Sopora zijn opgenomen in deelprogramma 4.1.

Financieel Het exploitatieresultaat van SOPORA over het jaar 2008 was negatief. Ook de periodieke rapportages waren niet voldoende om goed toezicht te kunnen uitvoeren. Ondanks ingrepen in onder andere personele lasten en een verbeterde rapportage was het resultaat van de jaarrekening 2009 ook negatief. Hierop is besloten de uitgaven tot een minimum te beperken tot het moment dat er een betrouwbare meerjarenbegroting is opgesteld die uit gaat van financieel herstel. Een nieuw bestuur dat in januari 2011 is aangetreden, zal deze meerjarenbegroting opstellen en met het GO afspraken maken over rapportage en toezicht. Regionale Brandweer Hollands Midden. De regionale brandweer Hollands Midden heeft een sterke positie voor wat betreft het eigen vermogen. De afgelopen jaren zijn met een positief exploitatieresultaat afgesloten. Deze resultaten zijn toegevoegd aan een reserve van beperkte omvang om relatief kleine tekorten op het exploitatieresultaat op te vangen. In de raadsvergadering van 11 februari 2010 heeft de gemeenteraad besloten de taken van de Brandweer Alphen aan den Rijn over te dragen aan de nieuw te vormen Brandweer Hollands Midden. Daarnaast heeft de raad ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. In september 2010 is definitief besloten dat de nieuwe organisatie per 1 januari 2011 operationeel moet zijn. In 2010 is veel tijd besteed aan het opbouwen van de (nieuwe) Brandweer Hollands Midden en de ontvlechting van het korps uit de gemeentelijke organisatie. Door personele verschuivingen (o.a. om ‘bouwcapaciteit’ vrij te maken) zijn de leidinggevende functies binnen het MT allemaal vervuld door waarnemers. De taken van de brandweer zijn op 1 januari 2011 overgedragen aan de Brandweer Hollands Midden. De gerealiseerde prestaties van Brandweer zijn opgenomen in deelprogramma 6.3. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) De RDOG is een gemeenschappelijke regeling van ruim 26 gemeenten uit de regio Hollands Midden. De RDOG voert wettelijke taken uit voor wat betreft de openbare gezondheidszorg en de openbare veiligheid. Deze betreffen onder meer de bestrijding van infectieziekten en de inzet bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. Voor het programma Openbare Gezondheidszorg wordt een gemeentelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht. De gerealiseerde prestaties van Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) zijn opgenomen in programma 3 en 4.

Financieel Het jaarverslag RDOG 2010 was ten tijde van het opstellen van dit programmaverslag nog niet aangeleverd bij de gemeenten. In de laatste rapportage over 2010 is het volgende gemeld:

194

•

De regionale taken van de sector Algemene Gezondheids Zorg (AGZ) laat een negatief resultaat zien en er wordt verwacht dat de sector AGZ 2010 met een negatief resultaat afsluit.

•

De sectoren Onderzoek, Beleidsadvisering en Gezondheidsbevordering (OBG), Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ), Regionale Ambulance Dienst (RAD) en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) zullen naar verwachting met een nihil negatief resultaat over 2010 eindigen.

•

De sector PZJ zal naar verwachting 2010 positief afsluiten.

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg heeft de directie opgedragen te komen met structurele bezuinigingsvoorstellen voor de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst -sector met ingang van het jaar 2011. De directie werkt scenario's uit waarin rekening wordt gehouden met 5,10 of 15 % bezuiniging op de BPI (bijdrage per inwoner). Holland Rijnland Het Rijnstreekberaad is in 2010 geliquideerd en ontbonden. Holland Rijnland heeft per 1 april 2010 alle lopende bestuurlijke en financiële verplichtingen van het Rijnstreekberaad overgenomen. De bijdrage aan Holland Rijnland bedraagt € 709.000 (begroting 2011). Door Holland Rijnland wordt een bezuiniging van 5% voorbereid voor het jaar 2011. De gerealiseerde prestaties van Holland Rijnland zijn opgenomen in deelprogramma 4.2.

Financieel Geen bijzonderheden. Streekarchief Rijnlands Midden Het Streekarchief Rijnlands Midden is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude deelnemen. Het bestuur, de archiefcommissie, wordt gevormd door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Het streekarchief zoekt samenwerking met het archief in Gouda. Actueel is de huisvesting van het streekarchief. Het streekarchief is gehuisvest in het oude stadhuis. Het oude stadhuis voldoet echter niet aan de eisen die aan een archief worden gesteld. Gepland staat het onderbrengen van het depot in een nieuw te bouwen depot in Gouda, eind 2012/begin 2013. De gerealiseerde prestaties van het Streekarchief zijn opgenomen in deelprogramma 4.2.

Financieel De uitgaven treffen voornamelijk personeels-, huisvestings- en kantoor kosten en laten een stabiel beeld zien. Deze uitgaven worden vrijwel geheel gedekt vanuit de gemeentelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten. Voor het overige deel ontvangt het Streekarchief een gering bedrag aan leges voor het inzien en kopiëren van archiefstukken. De financiële risico’s zijn dan ook beperkt, ondanks het feit dat het streekarchief geen financiële buffers heeft. De archiefcommissie heeft het Streekarchief verzocht met voorstellen te komen over hoe er 5% structureel bezuinigd kan worden t.o.v. het budget 2010. SWA De Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA) heeft een goede rapportagestructuur richting de gemeente middels jaarrekening, begroting en meerjarenbegroting. De financiële positie van de SWA behoeft wel aandacht. SWA heeft tot 2010 een eigen vermogen (egalisatiereserve) weten op te bouwen, maar zal mogelijk door de teruglopende resultaten als gevolg van de economische crisis deze (deels) moeten aanwenden om de exploitatietekorten te dekken. Vanaf 2008 komen de rijksgelden naar de gemeenten i.p.v. rechtstreeks naar de sociale werkvoorziening bedrijven zelf. Met SWA zijn afspraken gemaakt over wijze van aanleveren van gegevens.

195

Naast de rijksvergoedingen is er een financiële relatie tussen gemeente en SWA via een gemeentelijke bijdrage, een eenmalige lening en doordat de gemeente een aantal diensten inkoopt (zoals groenvoorziening, schoonmaak stadhuis, re-integratieactiviteiten) bij SWA. De gerealiseerde prestaties van SWA zijn opgenomen in deelprogramma 7.2

Financieel De jaarrekening 2009 sluit met een positief resultaat. De begroting 2010 is sluitend. De landelijke bezuiniging van ongeveer 8 ton structureel leidt ertoe dat SWA in 2011 met voorstellen komt hoe dit binnen de meerjarenbegroting op te vangen (verdere kostenreductie en vergroten opbrengsten).

B. Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang is de Gemeente Alphen aan den Rijn in het bezit van aandelen van een aantal vennootschappen. Voorts participeert zij in het vermogen van een commanditaire vennootschap. Onderstaand een korte toelichting op deze deelnemingen. Alliander N.V. Het netwerkbedrijf van NV Nuon is afgesplitst naar het nieuwe netwerkbedrijf Alliander. In dat bedrijf heeft Alphen aan den Rijn een aandelenbezit van 1,35%. Het netwerkbedrijf dient in overheidshanden te blijven. Alliander is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van de netwerken en de distributie van energie. De waardering van de aandelen is gesteld op de totale waarde van de aandelen Nuon N.V. zoals die voor de afsplitsing van Nuon N.V. op de balans was opgenomen, namelijk € 4,8 miljoen. De gerealiseerde prestaties van Alliander zijn opgenomen in deelprogramma 1.2.

Financieel Geen bijzonderheden. Nuon Energy Public Assurance Foundation Nuon N.V. is inmiddels gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf (PLB) Nuon Energy en een netwerkbedrijf Alliander N.V. Alphen aan den Rijn is voor 1,35% aandeelhouder in de productie en leveringsbedrijf Nuon Energy. Dit bedrijf is afgesplitst van het oorspronkelijke NV Nuon. Nuon Energy is in 2009 verkocht aan het Zweedse Vattenfall, waarbij in dat jaar ook 49% van de aandelen zijn overgedragen. De overige aandelen worden in nog drie stappen in 2011, 2013 en 2015 aan Vattenfall geleverd. De gerealiseerde prestaties van Nuon zijn opgenomen in deelprogramma 1.2.

Financieel Geen bijzonderheden. Oasen NV Alphen aan den Rijn heeft 9,2% aandelen in Oasen. In 2010 zijn twee Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders gehouden, waarin respectievelijk het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting en de tarieven voor het komende jaar aan de orde zijn gekomen. Dat zijn de enige formele onderwerpen en momenten waarop de aandeelhouders hun invloed kunnen uitoefenen. De gerealiseerde prestaties van Alliander zijn opgenomen in deelprogramma 1.2.

Financieel Geen bijzonderheden.

196

BNG In de nulmeting van 2008 zijn voor de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) geen verbeterpunten naar voren gekomen. De huidige samenwerking met de BNG en de rapportagestructuren gehandhaafd zullen blijven. De gerealiseerde prestaties van Alliander zijn opgenomen in deelprogramma 1.2.

Financieel Geen bijzonderheden. Cyclus De doelstelling van Cyclus voor de gemeente is het op een verantwoorde wijze verwerken van het ingezamelde huishoudelijk afval tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De tussentijdse rapportages van Cyclus N.V. zijn in het onderzoek uit 2008 als onvoldoende beoordeeld. In 2009 is in samenspraak met Cyclus gekeken hoe deze tussentijdse rapportages verbeterd kunnen worden. Aandachtspunt hierbij was de stand van zaken van de afvalopbrengsten, zodat eventuele meevallers voor de gemeente vroegtijdig kunnen worden gemeld. Met ingang van 2010 wordt minimaal tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage geleverd met betrekking tot de kosten van verwerking van de verschillende soorten afval per gemeente. Op basis daarvan kan worden bepaald of er mee- of tegenvallers zijn te verwerken. De afgelopen jaren konden steeds meevallers worden gemeld. De resultaten worden besproken in de financiële commissie van Cyclus waaraan onze gemeente deelneemt. De gerealiseerde prestaties van Cyclus zijn opgenomen in deelprogramma 2.2.

Financieel Geen bijzonderheden. Theater Castellum Uit de nulmeting van de verbonden partijen is gebleken dat de financiële positie van het theater aandacht vraagt. In 2008 is voor 4 jaar een extra subsidie van jaarlijks € 130.000 verstrekt om het negatieve eigen vermogen van het theater aan te vullen. Afspraken zijn gemaakt over de tussentijdse verantwoording en het toezicht door de gemeente. De directeur BMF is in 2009 gemandateerd tot vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering. De gerealiseerde prestaties van het theater Castellum zijn opgenomen in deelprogramma 4.2 Cultuur.

Financieel Het resultaat over 2008 was zodanig dat de extra subsidie nagenoeg volledig aan het eigen vermogen kon worden toegevoegd. De economische crisis, die eind 2008 haar intrede deed, leidde ertoe dat de extra subsidie voor 2009 gedeeltelijk moest worden ingezet om het tekort op de exploitatie ten gevolge van teruglopende bezoekersaantallen te dekken. Hierdoor kon slechts een deel van de extra subsidie voor 2009 aan het eigen vermogen worden toegevoegd. In 2008 en 2009 zijn de eerste resultaten hiervan zichtbaar. Deze jaarrekeningen sluiten met een positief resultaat. Als gevolg van de economische crisis zijn de bezoekersaantallen in 2010 nog verder teruggelopen. De extra subsidie voor 2010 is vrijwel volledig ingezet om het tekort op de exploitatie te dekken. In de afgelopen maanden heeft het theater verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt waarmee het wegvallen van de extra subsidie vanaf 2012 kan worden opgevangen. De gerealiseerde prestaties van Castellum zijn opgenomen in deelprogramma 4.2 cultuur.

C. Stichting Een stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte, door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen. Onderstaand een korte toelichting op de stichtingen. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs regio Alphen aan den Rijn (Stichting OVO-Scala College) Per 1 augustus 2005 is Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan de Rijn opgericht ter vervanging van de tot dan toe bestaande Gemeenschappelijke Regeling. Het besluit om over te gaan

197

naar een Raad van Toezicht-model werd in 2007 genomen en geëffectueerd in het kader van Good Governance en een heldere scheiding van bestuur en toezicht. De gemeente heeft voornamelijk een bestuurlijk belang. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn keurt de jaarrekening en begroting. De gerealiseerde prestaties van ScalaCollege zijn opgenomen in deelprogramma 4.1.

Financieel De jaarrekening 2009 sluiten met een positief resultaat. De begroting 2010 voorziet een positief exploitatieresultaat. De meerjarenbegroting is sluitend.

D. Subsidieontvangers > € 250.000 Stichting Participe Stichting Participe voert voor de gemeente de Wmo taken uit. De stichting verzorgt de collectieve welzijnsactiviteiten in de gemeente en de inviduele Wmo verstrekkingen. De derde hoofdtaak van Participe is de uitvoering van het (programma) beheer van de Alphense welzijnsaccommodaties. De gemeente en Participe hebben een subsidierelatie op basis van productfinanciering. Participe levert een productenboek en rapporteert hier periodiek over. In 2010 is gestart met de doorontwikkeling van deze systematiek. Bureau Bosman&Vos heeft eind 2010 de productfinanciering en de subsidierelatie tussen gemeente en Participe onderzocht en concludeert dat de systematiek nog verder verfijnd kan worden. In 2011 wordt de doorontwikkeling doorgezet. In 2011 worden ook afspraken gemaakt over regionalisering en vermogenspositie. De gerealiseerde prestaties van Participe zijn opgenomen in programma 3 en 4.

Financieel Het eigen vermogen van de stichting is, na het jaarresultaat over 2009 lager dan het was op 1 januari 2009, maar op dit moment voldoende om de toekomstige risico’s te dekken. Het resultaat voor 2009 van Participe is negatief. De ingediende primaire begroting 2010 is sluitend. Stichting Sportspectrum Stichting Sportspectrum voert het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties uit en draagt zorg voor de sportstimulering. In het kader van het Masterplan Sport zijn in 2009 en 2010 diverse plannen ten behoeve van de sportvoorzieningen uitgevoerd. Er is besloten om een nieuw zwembad te bouwen. Het afbranden van zwembad De Thermen heeft wel geleid tot een substantiële afname van het aantal bezoekers. Weliswaar zijn er de nodige voorzieningen getroffen in zwembad De Hoorn, maar duidelijk geworden is dat het totaal aantal zwemmers dat in Alphen aan den Rijn zwemt, af is genomen. De invoering van productsubsidiëring (vanaf 2011) en de implementatie van een tarieven- en subsidiestelsel (vanaf 2010) zijn belangrijke ontwikkelingen. De financiële positie van de stichting vraagt als gevolg van het omzetverlies door de brand, de verzekering dekt het omzetverlies inmiddels niet meer, de nodige aandacht. De financiële positie van de stichting en de opbouw van de tussentijdse rapportages zijn verbeterd. De gemeente is in gesprek met de Stichting Sportspectrum over regionalisering. Wanneer Stichting Sportspectrum (verder) regionaliseert, zal ook de samenwerkingsovereenkomst opnieuw bekeken worden. Dit kan leiden tot een nieuwe/andere juridische structuur. Voordat hier definitieve keuzes in worden gemaakt ronden Stichting Sportspectrum en de gemeente eerst het traject van invoering van de productsubsidie af. De gerealiseerde prestaties van Sportspectrum zijn opgenomen in deelprogramma 4.3.

Financieel Het eigen vermogen van de stichting is, na het jaarresultaat over 2009 lager dan het was op 1 januari 2009. Sportspectrum geeft aan dat het resultaat voor 2009 ruim € 27.000 negatief is. De ingediende primaire begroting 2010 is sluitend. Sportspectrum verwacht ook echter voor 2010 een exploitatietekort. Dit als gevolg van tegenvallende zwembadopbrengsten en het uitblijven van

198

geraamde meeropbrengst vanwege tariefsverhoging waar het tarievenstelsel voor de sportsector van uitgaat. Als gevolg van de ontstane tekorten heeft de gemeente een eenmalige incidentele extra subsidie beschikt. De komst van het nieuwe zwembad zal naar verwachting een impuls voor de exploitatie opleveren. Openbare Bibliotheek Rijn en Venen De bibliotheek wordt vanaf 2012 gesubsidieerd op basis van een productenboek en een bijbehorende productenbegroting. 2011 is een overgangsjaar. De gerealiseerde prestaties van de bibliotheek zijn opgenomen in deelprogramma 4.2.

Financieel In de afgelopen jaren is de financiële positie van de bibliotheek Alphen aan den Rijn verslechterd. De begroting voor 2010 liet een tekort zien van € 178.000. Op verzoek van de raad heeft het college samen met de bibliotheek een herstelplan uitgewerkt met een sluitende meerjarenbegroting. Met dit herstelplan, dat in oktober 2010 door de raad is vastgesteld, zet de gemeente in op een basisbibliotheek die voldoet aan de voorwaarden voor certificering in het kader van het landelijke proces van bibliotheekvernieuwing. Om de voor certificering vereiste investeringen te doen, verhoogt de gemeente de subsidie aan de bibliotheek. Met het onderbrengen van de verouderde Centrale bibliotheek in het nieuwe Cultuurgebouw vanaf 2014 wordt het aantal bibliotheekvestigingen in Alphen aan den Rijn teruggebracht naar één locatie die voldoet aan de eisen van deze tijd. Stichting Kwadraad In 2010 is voor het eerst productsubsidie bij Kwadraad toegepast. De producten die de gemeente afneemt, hebben betrekking op het algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, gezinscoaching en de crisisdienst. In de loop van 2010 is de systematiek verder verfijnd. Hierdoor kan de gemeente in de toekomst meer sturen bij de keuze van de af te nemen producten en diensten. De implementatie van de productsubsidie wordt afgerond in 2011 en de productsubsidie wordt gekoppeld aan de bestuurlijke doelen. De gerealiseerde prestaties van de Stichting Kwadraad zijn opgenomen in programma 3 en 4.

Financieel Geen bijzonderheden. Stichting ActiVite ActiVite voerde voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar uit. Eind 2009 is regiobreed gestart met het traject integrale jeugdgezondheidszorg. Op verzoek van de gemeenten (Zuid Holland Noord/Holland Rijnland) is met ingang van 1 januari 2011 de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar samengegaan met de jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar. Dat betekent dat de uitvoerende organisaties in de regio: Valent en Activite( JGZ 0-4 jaar) en de GGD (4-19 jaar) zijn gefuseerd. Daarmee is een einde gekomen aan de relatie met ActiVite als verbonden partij en is de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg een taak die in zijn geheel is belegd bij de RDOG/GGD. De verwachte prestaties van de Stichting ActiVite zijn opgenomen in programma 3 en 4.

Financieel Geen bijzonderheden. Stichting Peuterspeelzalen Alphen (SPA) Er is een productenboek opgesteld door een extern bureau. Besluitvorming is nog niet rond. SPA dient voor de begroting 2011 nog een reguliere exploitatiebegroting in. In overleg met SPA wordt in het eerste kwartaal van 2011 een bij het productenboek behorende begroting opgesteld. Vervolgens zal een samenwerkingsovereenkomst tussen SPA en gemeente afgesloten worden.

199

De gerealiseerde prestaties van de Stichting Peuterspeelzalen Alphen zijn opgenomen in deelprogramma 4.1.

Financieel De jaarrekening 2010 laat een vervolg op de gezonde financiële ontwikkelingen van 2008 en 2009 zien. SPA is erin geslaagd het eigen vermogen te verhogen. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de reserveringen voor verwachte extra uitgaven in verband met de invoering van de OKEwetgeving (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) die kwaliteitseisen gaat stellen aan peuterspeelzalen. Op basis van het verslag van het eerste halfjaar 2010 zal het exploitatieresultaat voor 2010 positief zijn. Streekmuziekschool De muziekschool wordt vanaf 2012 gesubsidieerd op basis van een productenboek en een bijbehorende productenbegroting. 2011 is een overgangsjaar. De gerealiseerde prestaties van de muziekschool zijn opgenomen in deelprogramma 4.2.

Financieel De jaarrekening 2009 laat geen tekort zien. De begroting 2010 en 2011 van Streekmuziekschool zijn sluitend. CVV de Rijnstreek De Stichting CVV Rijnstreek is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer in de Rijnstreekgemeenten. Met ingang van 1 januari 2010 voert ZCN Totaalvervoer het collectief vraagafhankelijke vervoer in de Rijnstreek uit op basis van een nieuw contract. De gerealiseerde prestaties van de Rijnstreekhopper zijn opgenomen in deelprogramma 3.1.

Financieel Het jaarverslag 2010 is nog niet aangeleverd door de Stichting CVV Rijnstreek. Volgens de statuten van de Stichting moeten de jaarstukken voor 1 juli 2011 aan het bestuur van de Stichting worden aangeboden. Het halfjaarverslag over 2011dient voor 15 augustus 2011te worden aangeleverd. In 2010 heeft de Stichting CVV Rijnstreek een aangepaste begroting ingediend, omdat bij de berekening van de kosten voor het Wmo-vervoer in de oorspronkelijke begroting 2010 geen rekening was gehouden met de bijdrage voor de opstapzone. Hierdoor is de kostenpost voor het vervoer fors gestegen. Deze stijging van de kosten is structureel. Als gevolg van de in 2010 ontstane tekorten heeft de gemeente een eenmalige incidentele extra subsidie beschikt . In de Voorjaarsnota 2011 zal voor deze kostenstijging extra budget worden gevraagd.

200

Paragraaf Weerstandsvermogen Weerstandsvermogen De paragraaf Weerstandsvermogen geeft een beeld van de mate waarin de gemeente in staat is om financiële tegenvallers ten gevolge van onvoorziene risico’s op te kunnen vangen, zonder dat dit direct leidt tot de noodzaak om om te buigen. Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen: •

de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken;

•

alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.

In deze paragraaf wordt allereerst het beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s beschreven. Daarna geven we de per 31.12.2010 beschikbare weerstandscapaciteit weer (ná bestemming), gevolgd door een beschrijving van de afloop van de in de Programmabegroting 2010-2014 voor 2010 onderkende risico’s.

Risicomanagement 20102010-2014 Op 26 maart 2009 (raadsbesluit 2009/15) is de huidige methodiek voor risicomanagement door de raad vastgesteld. Deze methodiek wordt met ingang van de begroting 2010-2014 gehanteerd. Kenmerkend voor deze methodiek is dat bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit rekening wordt gehouden met de beheermaatregelen die al getroffen zijn voor veel ‘normale’ risico’s. Hiermee voorkomen we een onnodig hoog beslag van reservemiddelen. Zo heeft de primitieve begroting voor 2010 een omvang van € 276,8 miljoen, maar zijn voor € 217,8 miljoen hiervan al beheermaatregelen benoemd (opvang binnen de desbetreffende beheerplannen en de hiervoor aanwezige egalisatiereserves, aanhouden van specifieke risicoreserves voor open einde regelingen en grondexploitaties, etc.). Alleen de risico’s m.b.t. de resterende begrotingswaarde van € 59,0 miljoen worden voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit als ‘relevant’ aangemerkt. De methodiek kwantificeert de ‘relevante’ risico’s middels het hanteren van een (eveneens in het raadsbesluit van 26 maart 2009 vastgestelde) risicoquote van 12,5% van dit resterende begrotingsbedrag, ofwel een bedrag van € 7,4 miljoen. De totale weerstandscapaciteit (incl. rekeningresultaat 2009) voor 2010 is op basis van de primitieve begroting voor 2010 bepaald op € 22,0 miljoen (zie Voorjaarsnota 2010-2014). Op de voor 2010 ‘relevante’ risico’s van € 7,4 miljoen leverde dit een weerstandsratio op van 2,9.

201

Voor deze ratio hanteren we nevenstaande schaalverdeling. De raad heeft bepaald dat de weerstandsratio zich minimaal moet bevinden tussen de 1,0 en 1,4 (voldoende). Er is geen maximum niveau vastgesteld, waaruit zou volgen dat de reservecapaciteit boven een bepaald niveau een alternatieve bestemming zou moeten krijgen.

Weerstandscapaciteit 2010 2010 De weerstandscapaciteit per 31-12-2010 is opgebouwd uit de volgende componenten: •

Eigen vermogen De Algemene Reserve wordt tot de weerstandscapaciteit gerekend.

•

Ruimte op de begroting In de begroting voor 2010 is € 0,315 mln opgenomen voor onvoorzien. Hiervan is € 185.000 ingezet voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 9 juni 2010.

Daarnaast onderscheidt het BBV ook nog een aantal andere (vermogens)componenten, die tot de weerstandscapaciteit gerekend kunnen worden, maar dat niet zijn om de aangegeven redenen: •

Eigen vermogen o Bestemmingsreserves Voor deze reserves is een bestemming vastgelegd. Voor sommige reserves zou in geval van calamiteiten tot een alternatieve bestemming besloten kunnen worden. Maar in Alphen volgen we de door provincie en rijk geadviseerde lijn om bestemmingsreserves geen deel uit te laten maken van de weerstandscapaciteit. Per 31-12-2010 bedraagt het totaal van de overige bestemmingsreserves (exclusief

grondexploitaties en onderwijs) € 172,2 mln. Hiervan betreft € 20,3 mln de bestemmingsreserve NUON Dividend en € 81,4 mln de bestemmingsreserve NUON Structurele dekking. In 2009 is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009-2013 de rapportage Bestuursopdracht Bestemmingsreserves (raadsvoorstel 2009/10242) besproken, waarin wordt gesteld dat het niveau van de reserves en voorzieningen per begin 2009 toereikend is ten opzichte van de risico’s en bestemmingen waar deze reserves en voorzieningen voor bedoeld zijn. Hiermee is aldus vastgesteld dat er geen nadere claim ligt vanuit een eventuele ontoereikendheid van welke bestemmingsreserve dan ook op de beschikbare weerstandscapaciteit. o Stille reserves Van stille reserves is sprake wanneer activa in het economisch verkeer meer waard zijn dan de waardering op de balans. Voorheen werd op deze plaats de aanzienlijke stille reserve in het aandelenpakket NUON opgenomen. Met het collegebesluit van 26 mei 2009 tot verkoop van de aandelen NUON aan Vattenfall is deze stille reserve m.b.t. het leveringsbedrijf in 2009 gerealiseerd. Resteert ons aandelenbezit in het (afgesplitste) netwerkbedrijf Alliander. Dit aandelenbezit vertegenwoordigt echter geen stille reserve, bij afwezigheid van een markt hiervoor. Deze aandelen zijn gewaardeerd tegen hun nominale waarde (€ 4,8 mln). Een andere stille reserve is de waarde van het gemeentelijk onroerend goed. Omdat het niet aannemelijk is dat de gehele onroerend goed portefeuille op korte termijn liquide gemaakt kan worden, rekenen we deze stille reserve niet tot de weerstandscapaciteit.

202

•

Onbenutte Onbenutte belastingcapaciteit Er is – behoudens normering op macroniveau - geen maximum meer gesteld aan de hoogte van de te innen OZB. Er kan dus geen berekening meer gemaakt worden van hoeveel de gemeente in geval van nood aan extra OZB kan realiseren. Bovendien is in het collegeprogramma 2010-2014 opgenomen, dat een verhoging van de OZB alleen aan de orde kan zijn bij tegenvallers op de Wmo en Wwb, die niet op een andere manier kunnen worden opgevangen. Naast de OZB heft de gemeente nog een aantal verschillende bestemmingsheffingen en rechten (leges), waarvoor de raad de tarieven vaststelt. De opbrengsten van deze bestemmingsheffingen en rechten mogen echter maximaal kostendekkend zijn. Hiermee kunnen dus geen extra algemene dekkingsmiddelen verkregen worden. Om beide redenen nemen we de onbenutte belastingcapaciteit niet mee bij de berekening van de weerstandscapaciteit.

In het hoofdstuk Samenvatting financieel resultaat en vermogenspositie is het verloop van de Algemene reserve in 2010 weergegeven. Hieronder is inzichtelijk gemaakt wat dat betekent voor het verloop van de weerstandsratio in de periode 2010-2014:

Het weerstandsvermogen dient zich minimaal tussen de 1,0 en 1,4 te bevinden (voldoende).

203

Afloop risico’s risico’s 2010 2010 Hieronder verantwoorden we over de afloop van de risico’s die we in de Programmabegroting 20102014 hadden voorzien m.b.t. de beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering in 2010 en latere jaren. Opmerking vooraf: nadere informatie m.b.t. twee belangrijke risicovelden, verbonden partijen en grondexploitaties, zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen, resp. Grondbeleid.

Vordering Landsbanki

Risico t.a.v. de mate waarin de vordering op Landsbanki uit 2008 van € 3 miljoen in de toekomst daadwerkelijk voldaan zal worden In 2008 is € 3 miljoen in deposito gestort bij Landsbanki. Eind 2008 is bepaald dat een voorziening voor oninbaarheid van € 0,6 miljoen (20%) moest worden getroffen. Dat is gebeurd op basis van een advies van een aantal grote accountantskantoren. De accountant heeft voor de jaarrekening 2009 een nieuwe inschatting van de ‘recovery rate’ afgegeven. Onze waardering van de vordering is toen gesteld op 74%. Voor 2010 is de waardering van eind 2009, mede op basis van adviezen van de accountantskantoren op hetzelfde niveau gehouden als in 2009. In 2011 is een uitspraak gedaan in een rechtszaak op basis waarvan een nieuwe inschatting kan worden gemaakt van de waarde van de vordering. Hoger beroep is mogelijk. Het is nog onduidelijk op welke termijn enige uitkering zal plaatsvinden. Escrow verkoop NUON

(Positief) risico t.a.v. de mate waarin Vattenfall in de periode t/m 2014 daadwerkelijk een beroep zal doen op het afgezonderde deel van de verkoopopbrengst NUON in verband met aan Vattenfall afgegeven garanties. Voor de gehele verkoop van aandelen NUON door lagere overheden is € 400 miljoen in Escrow gestort (‘borg bij de notaris’). Dit bedrag dient als zekerheid voor het opvangen van eventuele tegenvallers die hun oorsprong hebben vóór de datum van verkoop. Het Alphense aandeel in de Escrow bedraagt € 5,4 miljoen. Tot en met 2009 hielden we voorzichtigheidshalve nog geen rekening met de vrijval van dit bedrag, ook al was de kans op claims niet heel groot. In 2010 is het eerste deel ad. € 2,6 mln ontvangen. In januari 2011 is een richtlijn hieromtrent verschenen van de commissie BBV. Hierin wordt gewezen op het feit dat Vattenfall al binnen een jaar met claims had moeten komen, en dat de kans op fiscale claims gering is. Op basis hiervan wordt, in tegenstelling tot eerdere richtlijnen, aanbevolen het ontvangen bedrag over 2010 als resultaat in het jaarresultaat te verantwoorden. Dit bedrag is derhalve in het rekeningresultaat 2010 opgenomen. In de toekomst zal dus nog maximaal een bedrag van € 2,8 mln vrijvallen.

204

Algemene uitkering

Risico t.a.v. de ontwikkeling van de algemene uitkering in de komende jaren, mede gelet op de aangekondigde bezuinigingen door het Rijk, de aangekondigde herziening van de financiële verhoudingenwet en mogelijke decentralisaties van Rijkstaken Het in 2009 afgesloten ‘aanvullend bestuursakkoord’ tussen het rijk en de VNG leidde tot zekerheid voor de gemeenten omtrent het verloop van de algemene uitkering tot en met 2011. In deze periode is de algemene uitkering ‘bevroren’. Vanaf 2012 werden flinke bezuinigingen op het gemeentefonds verwacht. Het Regeerakkoord 2010 heeft tot meer inzicht geleid in het meerjarenperspectief van de algemene uitkering. Een eerdere verwachte forse daling van de algemene uitkering van 10% vanaf 2012 blijkt veel lager uit te vallen. De verwachte forse daling maakt plaats voor een geringe daling vanaf 2012 vooral door het vervallen van een aantal decentralisatie-uitkeringen. Het merendeel van deze decentralisatieuitkeringen was echter niet van toepassing op Gemeente Alphen aan den Rijn. In de eveneens in het Regeerakkoord 2010 aangekondigde decentralisaties (Jeugdzorg, ontschotting Wwb, Wajong en WsW) schuilt mede door de door het kabinet ingeboekte efficiencykortingen een reëel risico voor op de middellange termijn. FLOFLO-overgangsrecht (Regionale) Brandweer

Risico t.a.v. de toereikendheid van de in de begroting opgenomen middelen voor het FLOovergangsrecht van de (Regionale) Brandweer Op 11 februari 2010 heeft de raad ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands-Midden en de startbijdrage aan de nieuwe GR Brandweer Hollands-Midden. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2010 opgegaan in de GR Brandweer Hollands-Midden. De vastgestelde startbijdrage komt overeen met de begrote lasten voor brandweerzorg in de meerjarenbegroting 2011-2014. De dekking van de lasten van het FLO-overgangsrecht voor het brandweerpersoneel blijft hierbij voor Gemeente Alphen aan den Rijn een risico. In de startbijdrage is een vergoeding voor deze lasten opgenomen. Deze lasten kunnen echter van jaar tot jaar van omvang verschillen. In de besluitvorming voor de regionalisering is afgesproken dat deze lasten op nacalculatiebasis met de aangesloten gemeenten verrekend zullen worden. In 2010 bracht dit risico geen financiële gevolgen met zich mee. Centrale brugbediening ‘Groot Alphen’

Risico t.a.v. omvang financiële bijdrage centrale bedieningspost De overeenkomst is gesloten met en het personeel is per 01-01-2010 overgegaan naar de provincie Zuid-Holland. Bij de Voorjaarsnota 2009 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 2,6 miljoen als bijdrage in de kosten van centrale brugbediening en achterstallig groot onderhoud van de bruggen. Deze middelen voor achterstallig groot onderhoud blijken echter ontoereikend. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

205

Sanering voormalig NAF terrein, 2e fase

Risico t.a.v. de toereikendheid van de huidige dekking voor de 2e fase van de sanering De huidige dekking voor de 2e fase van de sanering blijkt voldoende, waarmee dit risico-item vervalt. Ontwikkelingen Coupépolder

Risico t.a.v. het al dan niet voldoende zijn van de genomen beheermaatregelen m.b.t. de Coupépolder In december 2010 heeft de Raad van State zitting plaatsgevonden van de Wbb-vergunning van de Coupépolder. De uitspraak heeft inmiddels plaatsgevonden: De Wbb-vergunning is definitief geworden Hiermee is de Coupépolder in het bezit van alle geldende vergunning en kan het nieuwe nazorgplan in 2011 worden vastgesteld. Met de brief van september 2010 heeft het ministerie van VROM aangegeven af te zien van de claim van € 700.000 op saneringsmaatregelen van de Coupépolder. Dit op basis van de door de gemeente aangedragen argumenten in de brief van juli 2010. In februari 2011 is de bestuursovereenkomst ISV3 tussen de gemeente en de provincie ondertekend. In deze overeenkomst is tevens de nazorg voor de Coupépolder geregeld. Tot en met 2014 worden de nazorgkosten van de Coupépolder door het rijk betaald. Projecten en grondexploitaties

Risico’s in algemene zin op projecten en grondexploitaties Eind 2010 zijn de risico’s nogmaals per grondexploitatie doorgenomen en de ramingen daarop aangepast. In een aantal gevallen is de looptijd van de grondexploitatie verlengd met gemiddeld twee jaar. Ook de opbrengsten zijn in de tijd naar achteren geschoven. Daarnaast wordt via het MPG 2011 voorgesteld om de opbrengstramingen voor de komende jaren niet te verhogen met 2,7% (langjarig gemiddelde) maar met een verlaagd percentage van 1,5%. Daarmee wordt het risico op toekomstige tekorten aanzienlijk verlaagd. De financiële gevolgen van deze maatregelen zijn vertaald in het MPG 2011. Rekening houdend met overige ontwikkelingen zullen de voorzieningen van verliesgevende grondexploitaties naar verwachting moeten worden verhoogd met een bedrag van € 7,5 mln (incl. Stadshart Lage Zijde). Hiervan betreft € 1,639 mln het Baronieterrein (Rijnhaven-Oost), waarvan € 1,5 mln gedekt wordt uit de Reserve Winst uit Grondverkopen. De overige voorzieningen zijn gevormd ten laste van het rekeningresultaat 2010. Inzet personeel voor projecten

Risico t.a.v. de mate waarin kredieten en plankosten dekking leveren voor vaste formatie, die t.b.v. de uitvoering van projectactiviteiten in brede zin is aangenomen Ook over het jaar 2010 heeft het risico van de ongedekte personeelskosten zich niet voorgedaan. Het normbedrag van € 2,3 mln aan doorberekende personeelskosten is nagenoeg gehaald. Wel zal in 2011 een onderzoek worden uitgevoerd naar de realiteit van het normbedrag van € 2,3 mln als gevolg van afnemende activiteiten binnen de grondexploitaties.

206

Verzekeringskwestie De Thermen

Risico t.a.v. de hoogte van de schade-uitkering door de verzekeraar m.b.t. object zwembad De Thermen De rechtbank Rotterdam heeft op 23 februari 2011 het eindvonnis bepaald over het uit te keren bedrag aan de gemeente Alphen aan den Rijn voor het afgebrande zwembad Thermen. Het eindvonnis is positief, de rechtbank heeft het volledig getaxeerde bedrag toegewezen. Een bedrag van € 4.923.652 (excl. BTW) en bijkomende kosten wordt uitgekeerd. Het enige waarbij de rechtbank de gemeente niet (geheel) heeft gevolgd, betreft de verschillende momenten waarop de schadebedragen opeisbaar zijn geworden en waarmee de rente door verzekeraars verschuldigd is. De wettelijke rente over de herbouwwaarde is toegewezen vanaf 25 juni 2010, het tijdstip waarop de eerste paal voor de herbouw is geslagen. De toekenning van de rente over de verkoopwaarde en de sloopwaarde is afgewezen. Zowel verzekeraars als gemeente hebben nog drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Woningen bij zwembad Aqua Aquarijn uarijn

Risico t.a.v. de hoogte van de te verkrijgen opbrengsten uit de verkoop van woningen die in combinatie met de bouw van het nieuwe zwembad Aquarijn gerealiseerd worden In het bouwplan van het nieuwe zwembad is rekening gehouden met de bouw van woningen. De opbrengst van die woningen is geraamd op € 9,0 mln. Bij de aanbesteding van de bouw van het zwembad heeft de gemeente moeten besluiten om de woningen in eigen beheer te bouwen, omdat geen risicodragende aannemer/ontwikkelaar gevonden kon worden. Verkoop van de woningen moet ook vanuit de gemeente geregeld worden. In 2011 zullen diverse makelaars verzocht worden voorstellen te doen om te komen tot verkoop van de woningen. Of daarmee de geraamde opbrengst wordt gerealiseerd is niet zeker. Oude Rijnzone/Revitalisering bedrijventerreinen

Risico t.a.v. de toereikendheid van de in de begroting (incl. Voorjaarsnota 2010) opgenomen middelen voor de ontwikkeling van de Oude Rijnzone enerzijds en de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone anderzijds In overleg met een groot aantal partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone en, op dit moment, de revitalisering van het bedrijventerrein Rijnhaven. Voor beide projecten zijn substantiële bijdragen beschikbaar gesteld van Rijk en Provincie. De (financiële) gevolgen voor onze gemeente zijn tot nu toe globaal becijferd. Afhankelijk van het ambitieniveau zouden hierin nog wijzigingen kunnen optreden. Knelpunt kan nog vormen het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen om de gemeentelijke bijdragen in de noodzakelijke investeringen te kunnen afdekken. De beschikking met betrekking tot het beschikbaar komen van de rijksbijdrage is ontvangen. Daarmee zijn ook de voorwaarden bekend waaraan voldaan moet worden om voor die bijdrage in aanmerking te komen. Een van die voorwaarden is het oprichten van een gemeenschappelijke regeling ter uitvoering van de plannen. Het budget voor deelname aan die GR door onze gemeente is beschikbaar gesteld in de Voorjaarsnota 2010. Voor het Baronieterrein (Rijnhaven-Oost) is een grondexploitatie is vastgesteld. Deze exploitatie voorziet in een tekort van circa € 1,5 miljoen. Voor dit bedrag is een voorziening getroffen ten laste van de reserve Winst op Grondverkopen.

207

Bestuurlijke samenwerking

Risico t.a.v. de omvang van de financiële bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland in combinatie met de opheffing van het Rijnstreekberaad De financiële eindafwikkeling van het Rijnstreekberaad, oorspronkelijk gepland voor december 2010, is uitgesteld naar april 2011. Voor Alphen aan den Rijn zal de liquidatie leiden tot incidentele extra inkomsten; de omvang daarvan is in februari 2011 nog niet exact bekend. Risico Risico-analyse Wwb en minimabeleid

Risico t.a.v. de toereikendheid van de in de begroting opgenomen middelen voor de uitvoering van de Wwb (open einde regeling) Risicoanalyse BUIG (Wwb) Zoals in 1e Business Review 2010 is vastgesteld, hield het CPB de nullijn aan voor de stijging van de werkloze beroepsbevolking. Dit is één van de factoren die de hoogte van het macrobudget bepaalt. In tegenspraak hiermee was dat er in de bijstand al een aanzienlijke toename van klanten had plaatsgevonden. Klanten met een WW-uitkering waarvan de einddatum is bereikt, stroomden deels de bijstand in. Het probleem is dat de werkloze beroepsbevolking een andere grootheid is dan het aantal uitkeringsgerechtigden. De werkloze beroepsbevolking groeide weliswaar niet, maar het aantal klanten in de bijstand groeide wel! Dit effect is nog steeds aan de gang. O.b.v. de nullijn betreffende de werkloze beroepsbevolking is er door een rijksmaatregel ruim 10% bezuinigd op het macrobudget (landelijk). Deze korting op het macrobudget heeft grote negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aantal klanten incl. personen ouder dan 65 jaar is gestegen van 890 in 2009 naar 973 in 2010. Over 2010 is er voor het eerst een tekort te melden op het budget. Dit tekort bedroeg ca. € 350.000. In de 2e Business Review 2010 is er aan de begroting een extra bedrag toegevoegd van € 500.000, om het tekort op de begroting te dekken. In 2010 komt dit bedrag uit de risicoreserve Wwb (BUIG) / Minimabeleid en vanaf 2011 uit de algemene middelen. Over 2010 hoeft niet het volledige bedrag uit de risicoreserve te worden aangewend om de tekorten te dekken. Het saldo van de reserve bedraagt ultimo 2010 dan ook ca. € 150.000. Risicoanalyse Minimabeleid In 2010 was er sprake van een tekort op de lasten, waarvoor in oktober 2010 incidenteel budget is vrijgemaakt om het tekort te dekken. Dit blijkt niet volledig nodig geweest. Door inzet van overgeheveld, incidenteel participatiebudget van 2009 resteert € 185.000. Het budget voor de baten was in 2010 € 108.000. De werkelijke baten waren €119.000. Er is dus 9% meer ontvangen dan was verwacht. De ontvangsten betreffen voornamelijk inhoudingen op uitkeringen bijzondere bijstand en terugbetalingen van leenbijstand. RisicoRisico-analyse WMO

Risico t.a.v. de toereikendheid van de in de begroting opgenomen middelen voor de uitvoering van de WMO (open einde regeling) Met de invoering van de Wmo in 2007 en de overdracht van de hulp bij het huishouden naar de gemeenten zijn de kosten voor individuele voorzieningen ruimschoots verdubbeld ten opzichte van de Wvg. Omdat hierbij sprake is van een open einde regeling, loopt de gemeente een financieel risico. Om niet door deze kosten te worden overvallen, is in 2009 en 2010 door een extern bureau een prognose gemaakt van de kostenontwikkeling voor alle onderdelen van individuele voorzieningen. Deze prognose is gebaseerd op de kosten van de voorzieningen en het prijspeil vanaf 2008. De kostenstijgingen als gevolg van de nieuwe aanbestedingen voor de Wmo hulp bij het huishouden en de gevolgen van de Wmo wetswijziging zijn meegenomen. Alphen aan den Rijn is op dit moment nog een jonge stad. Over 10 jaar zal de gemeente geconfronteerd worden met een toename van vergrijzing. Omdat vooral de groep 85+ relatief veel

208

gebruik maakt van Wmo-voorzieningen kan dit in de toekomst tot een kostenstijging leiden. De gevolgen voor de kosten voor de gemeente zullen ook afhangen van de inkomenspositie van deze groep ouderen. De inkomenspositie van de toekomstige ouderen is beter dan de huidige groep ouderen vanwege een hogere pensioenopbouw. Door een wetswijziging van de Wmo kunnen aanbieders met ingang van 2010 geen goedkope alfahulpen meer inzetten. Alfahulpen werden vooral ingezet voor hulp in categorie 1. Met ingang van 1 februari 2010 zijn de tarieven voor de hulp bij het huishouden hierdoor fors gestegen. In 2010 is de gemiddelde uurprijs voor categorie 1 met 25% gestegen en categorie 2 met 6% gestegen. De werkelijke uitgaven voor de hulp bij het huishouden stijgen van € 3,69 mln in 2007 naar € 5,23 mln in 2010 (op basis van de voorlopige cijfers van Participe). De werkelijke uitgaven voor de individuele hulpmiddelen stijgen van € 2,14 mln in 2007 naar € 2,69 mln in 2010. De werkelijke Wmo uitgaven (verstrekkingen) liggen in totaal € 0,19 mln hoger dan de geprognosticeerde Kwiz uitgaven. De opbrengsten die tegenover de uitgaven staan in de vorm van de eigen bijdrage zijn in de prognoses van Kwiz meegenomen. In het prognosemodel wordt de eigen bijdrage direct berekend op basis van de uren die worden verwacht per maand. De opbrengsten over 2010 zijn dan ook uitsluitend gebaseerd op de uren zorg die in 2009 zijn geleverd. Volgens de prognose zullen door de langzaam veranderende samenstelling van de gebruiksgroep de opbrengsten aan eigen bijdrage de komende jaren licht teruglopen. In 2010 bedragen de inkomsten uit hoofde van eigen bijdrage € 0,82 mln, wat nagenoeg gelijk is aan de geprognosticeerde inkomsten. Ten opzichte van de gemeentebegroting liggen de inkomsten in 2010 € 0,08 mln hoger. Of deze inkomsten een structureel karakter hebben wordt onderzocht en betrokken bij de risicoanalyse 2011. De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd en betrokken bij de Voorjaarsnota zodat er voldoende dekking binnen de meerjarenbegroting aanwezig is, om de open einde regeling uit te voeren. Mocht de gemeente gedurende het jaar geconfronteerd worden met onverwachtse tegenvallers, dan is hiervoor in eerste instantie de risicoreserve individuele Wmo-voorzieningen beschikbaar. In 2010 zijn de kosten voor de individuele voorzieningen Wmo binnen de begroting gedekt door gebruikmaking van de reserve Wmo. De totale onttrekking bedraagt € 0,51 mln. Het saldo van de reserve is per 31.12.2010 gedaald tot € 0,08 mln. Conform de afgesproken begrotingssystematiek dient de omvang van de reserve 8% van de jaarlijkse omzet te bedragen. Op dit moment is de stand van de Wmo reserve (definitief) te laag.

209

210

Paragraaf Financiering Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van deze wet zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden, evenals het beheersen van renterisico’s. Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens voor het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting; de realisatie ervan in het jaarverslag. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. De uitvoering van de treasuryfunctie voor decentrale overheden is gericht op het beheersbaar houden van de financiële risico’s en het optimaliseren van het renteresultaat binnen de gestelde wettelijke kaders en randvoorwaarden van het treasurystatuut, in de gemeente Alphen aan den Rijn “Regeling Treasury” geheten.

Risicobeheer In deze paragraaf wordt een financiële analyse gegeven van de gemeente Alphen aan den Rijn. Onder risico's worden verstaan: a)

renterisico’s;

b)

kredietrisico's;

c)

liquiditeitsrisico’s;

d)

koersrisico’s;

e)

valutarisico’s

a) Renterisico Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q. de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm.) Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) Het Alphense renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte financiering van de gemeente. Indien deze limiet achtereenvolgend meer dan 2 kwartalen wordt overschreden dient dit te worden gemeld aan de toezichthouder (Provincie Zuid Holland) en vermelden hoe dit dient opgelost te worden. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2010 was het begrotingstotaal € 277 miljoen. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 23,5 miljoen.

211

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het kasgeldlimiet twee kwartalen is overschreden. Oorzaak is dat in de prognose rekening is gehouden met ontvangsten uit grondverkopen, die echter niet zijn gerealiseerd. De toename van de netto vlottende schulden betreft het telkens aantrekken van hogere kasgeldleningen. Begin 2011 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn een verzoek ingediend bij de Provincie Zuid Holland om ontheffing voor het overschrijden van de kasgeldlimiet. In deze brief geeft de gemeente Alphen aan den Rijn aan dat zij in het tweede kwartaal van 2011 een langlopende lening zal afsluiten, zodat de overschrijding van de kasgeldlimiet niet meer zal plaatsvinden. De Provincie Zuid Holland heeft ontheffing verleend. Renterisico vaste schuld (rente risiconorm) Per 1 januari 2009 is de wet Fido ten aanzien van de renterisicosystematiek gewijzigd. Bij het aantrekken van langlopende financiering stelt de wet Fido een norm waaraan het renterisico van de langlopende opgenomen leningen als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als de renterisiconorm en bedraagt 20% van het begrotingstotaal (20% van € 277miljoen = € 55 miljoen). De aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille mogen jaarlijks deze norm niet overschrijden. Leningenportefeuille (opgenomen) In 2010 zijn geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken en hebben geen aflossingen plaatsgevonden. De leningenportefeuille bestaat uit de volgende geldleningen: Bedragen x €1.000

Aangetrokken

Soort

Bedrag

Looptijd

Rente

Aflossing

2005

Fixe

20.000

25 jaar

4,31%

2030

2008

Fixe

10.000

10 jaar

4,51%

2018

2008

Fixe

10.000

5 jaar

4,22 4,22%

2013

2009

Fixe

10.000

5 jaar

3,87% 87%

2014 2014

Totaal

50.000

Rentevisie Renterisico’s bij het aangaan en verstrekken van geldleningen worden beheerst door het overeen te komen rentepercentage te baseren op een rentevisie. De rentevisie is gebaseerd op informatie uit historische rentetarieven en actuele informatie (rentevisies) van vooraanstaande banken. De verwachting bij het opstellen van de begroting 2010 was voor de korte rente (Euribor 3 maanden) ca. 1,66%. De werkelijk stand eind 2010 was 1 %. Met de openbaring van de kredietcrisis (oktober 2008) hebben de monetaire autoriteiten maatregelen genomen om deze crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen betroffen onder andere het fors verlagen van de korte rente. Voor de lange rente (10 jaar swap) werd bij het opstellen van de begroting 2010 een kleine stijging van de rente verwacht. De verwachting was dat deze voor het einde van het jaar 2010 rond de 4,18 % zou zijn. Onder invloed van de kredietcrisis en lage inflatie is deze in werkelijkheid 3,4 % (ultimo 2010).

212

b) Kredietrisico’s Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is het risico dat direct wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen. Ten tweede is een kredietrisico aan de orde ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (ook wel borgstellingen genoemd.) Dit laatste kan worden omschreven als een indirect kredietrisico. Kredietrisico op leningen Zoals blijkt uit de staat van Activa heeft de gemeente leningen verstrekt. Ten aanzien van de betreffende tegenpartijen kan onderscheid gemaakt worden in de status van kredietwaardigheid. Uit de staat van activa blijkt een boekwaarde per ultimo 2010 van € 95 miljoen. Deze kan als volgt worden gespecificeerd naar kredietrisico. Bedragen x €1.000 Risicogroep Leningen aan woningbouwcorporaties

Boekwaarde

Boekwaarde

per 3131-1212-2009 2009

per 3131-1212-2010 2010

1.253

1.251

Leningen aan deelnemingen

439

523

Leningen aan overige verbonden partijen

800

792

Overige uitzettingen

71.972

71.215

Overige langlopende geldleningen u/g

21.028

20.923

Totaal

95.492

94.704

Het kredietrisico bij de leningen aan woningbouwcorporaties is zeer gering, doordat ze zijn aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), welke garant staat voor deze leningen. De boekwaarde overige uitzettingen omvat twee posten. De eerste post betreft de nog te ontvangen bedragen voor de tranches aandelen Nuon die in 2011, 2013 en 2015 worden geleverd. Het gaat om een bedrag van € 68 miljoen. De tweede post binnen de overige uitzettingen betreft het deposito, uitgezet bij de Landsbanki in IJsland voor een bedrag van € 3 miljoen. In de jaarrekening 2008 is hiervoor een voorziening ter grootte van € 6 ton (20%) opgenomen als mogelijke verlies. In 2009 is € 20.887 ontvangen van de IJslandse overheid. De waardering van de Landsbanki-vordering is ultimo 2009 gesteld op 74% en in 2010 blijft de waardering ongewijzigd. In 2010 is de gemeente Alphen aan den Rijn, samen met andere lokale overheden, een proces gestart tegen Landsbanki, om zoveel mogelijk van het geld nog terug te krijgen. De overige langlopende leningen betreft het volgende. Conform de notitie Verkoop aandelen Nuon (bijlage bij Programmabegroting 2010-2013) is voor het restant van de Nuon-gelden ad € 20 miljoen een cashflowruil gedaan met een langlopende lening die in 2030 afloopt. Aan het eind van 2009 is het geld uitgezet naar Woningcorporatie Pré Wonen, met een garantiestelling van de Waarborgfonds Sociale Woningbouw (triple A) als achtervang. Kredietrisico’s Kredietrisico’s ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) De Gemeente Alphen aan den Rijn staat borg voor betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de volgende vijf categorieën:

213

Bedragen x € 1.000 Gewaarborgde Geldleningen 2009 1

100 % St. W.S.W.

2

100% Rijk

3

Publiekszaken

4

Sport

5

Woningbouw

Boekwaarde

Boekwaarde

per 3131-1212-2009

per 3131-1212-2010 2010

194.213

208.933

80.506

76.822

8.776

6.890

Totaal

3.161

3.005

22.578

22.271

309.234

317.921

Ad. 1.) De zekerheidsstructuur van het Waarborgsom Sociale Woningbouw (WSW) bestaat uit drie lagen. De primaire zekerheid wordt gevormd door het eigen vermogen van de woningcorporatie. De secundaire zekerheid wordt gevormd door het vermogen van het WSW. De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormen de tertiaire zekerheid. Het Rijk en gemeenten hebben de verplichting een renteloze lening aan het WSW te verstrekken als het risicovermogen van het WSW daalt onder het garantieniveau. De kans dat het WSW de achtervangers zal aanspreken om renteloze leningen te verstrekken is dus zeer klein. Ad. 2.) Dit zijn leningen die door het rijk gewaarborgd zijn, hierover loopt de gemeente Alphen geen risico. Ad. 3.) Het betreft hier om 8 leningen. Het gaat hierbij om zaken van publiek belang (bijvoorbeeld St. Kinderopvang en ActiVite). In de meeste gevallen zijn voorwaarden aan de garantie gesteld, zoals geen nieuwe leningen aangaan zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Verder moeten de gebouwen goed onderhouden en verzekerd worden. Ad. 4.) Het gaat hierbij om vijftien borgstellingen, waarvan er vier (bij één vereniging) een waarde vertegenwoordigen van € 2.824.000 (89%) . Ook hier gaat het om zaken met een beperkt risico o.a. omdat de gemeente het recht heeft van eerste hypotheek en vanwege het pandrecht dat is gevestigd op alle aandelen. Verder kan zonder toestemming van burgemeester en wethouders geen kapitaal worden aangetrokken en de gebouwen moeten verzekerd en goed onderhouden zijn. Het jaarverslag dient ook opgestuurd te worden naar de gemeente en de gemeente wordt geïnformeerd als de geldnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet. Een gemeentebestuurder maakt deel uit van het bestuur met een (alleen raadgevende) stem. Als laatste mag de gemeente, als de voorwaarden niet nagekomen worden, maatregelen treffen die zij nodig acht om verdere aanspraken zoveel mogelijk uit te sluiten. Ad. 5.) Het betreft hier zeven geldleningen. Hierbij zijn de algemene voorwaarden en bepalingen voor het verstrekken van geldleningen aan toegelaten instellingen, behorende bij de Beschikking van de staatssecretaris van VROM van 26 april 1977 nr. 0419324, st.crt. 81 (beschikking leningen en toegelaten instellingen) van toepassing. c) Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico De gemeente beheerst het liquiditeitsrisico door het periodiek opstellen van een meerjaren liquiditeitsprognose en het dagelijks bewaken van de liquiditeitspositie. d) Koersrisico Uit de staat van activa blijkt dat de gemeente € 6,3 miljoen heeft geïnvesteerd in niet-speculatieve deelnemingen (zie toelichting effectenbezit.) Vanwege het niet-speculatieve karakter loopt de gemeente hierover nauwelijks koersrisico. De gemeente waardeert de aandelen tegen de historische aanschafprijs. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met aandelen die daadwerkelijk gekocht zijn,

214

met de daarbij behorende prijs. In geval van een verkoop in het komende boekjaar wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde. Effectenbezit

Bedragen x € 1.000 Boekwaarde

Boekwaarde

3131-1212-2009

3131-1212-2010 2010

95.238

216

216

69

682

682

1.843.344

4.846

4.846

70.661

495

495

180

18

18

6.257

6.257

Aantal Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

Aandelen Aandelen Oasen

Aandelen Aandelen Alliander

Aandelen Aandelen Cyclus N.V.

Aandelen Aandelen Castellum B.V.

Aandelen

Totale waarde effectenbezit

Zoals uit de tabel blijkt is de waarde van de effecten niet gewijzigd. Er is geen voornemen in 2011 om tot verkoop over te gaan. Door de commissie BBV is bepaald dat voor de verkrijgingsprijs voor de aandelen Alliander (na versterking eigen vermogen) de boekwaarde van de aandelen NUON-holding ultimo 2008 gehanteerd wordt. De boekwaarde van de aandelen Alliander is niet gewijzigd.

215

Dividend 2010

Bedragen x € 1.000 Begroting 2010 2010

Werkelijk 2010

Verschil

160

237

77

2.085

2.081

8

71

79

-4

2.397

81

BNG Oasen

-

Alliander Cyclus Castellum

-

Totaal

2.316 2.316

BNG Verwacht werd dat de BNG € 160.000 aan dividend zal uitkeren. In werkelijkheid was dit € 77.000 hoger, incidenteel. Oasen Oasen keert geen dividend uit. Alliander Voor Alliander (Nuon) was € 2.085.000 aan dividend geraamd en de werkelijkheid wijkt marginaal af. Cyclus Verwacht werd dat Cyclus € 1 per aandeel zal uitkeren, wat uitkomt op in totaal € 71.000. In werkelijkheid heeft Cyclus iets minder uitgekeerd. Castellum Voor 2009 is geen dividend door Castellum uitgekeerd.

e) Valutaris Valutarisico risico Het valutarisico is slechts van toepassing op het deposito bij Icesave (Landsbanki) uit 2008. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder kredietrisico’s staat vermeld.

Financierings(vermogens) Financierings(vermogens)positie (vermogens)positie Verkorte Balans; bedragen x € 1.000,1.000,- afgerond op € 1.000.000 Activa

Beginbalans

Eindbalans

1-1-2010

3131-1212-2010

Passiva

a) Materiele Vaste Activa

184.000

190.000

1) Algemene Reserve

b) Fin Vaste Activa

102.000

101.000

2) Bestemmingsreserves

Beginbalans

Eindbalans

1-1-2010

3131-1212-2010

23.000

18.000

217.000

204.000

3) Nog te bestemmen resultaat

Totale Vaste Activa

286.000

291.000

c) Voorraden

31.000

44.000

d) Vorderingen

20.000

18.000

3.000

3.000

0

0

e) Liquide Middelen f) Overlopende activa

0

1.000

240.000

223.000

4) Voorzieningen

11.000

12.000

5) Vaste schulden

50.000

50.000

6) Kasgeldleningen

14.000

30.000

0

11.000

10.000

17.000

Eigen Vermogen

7) Bank- en giro saldi 8) Overige schulden 9) Overlopende passiva

Totale Vlottende Activa Totale Activa

54.000

65.000

340.000

357.000

15.000

14.000

Vreemd Vermogen

100.000

134.000

Totaal passiva

340.000

357.000

Financiële toelichting op de balans

Activa De stijging van de voorraden heeft betrekking op de kosten van de grondexploitaties in 2010.

216

Passiva De activa worden gefinancierd met de passiva. Dit is op de volgende wijze gebeurd: Het eigen vermogen bedraagt € 221 miljoen. De algemene reserve wordt op de volgende pagina toegelicht. Binnen de bestemmingsreserves zijn de inkomsten door de verkoop van NUON-aandelen opgenomen. De aangetrokken kasgeldleningen aan het eind van het jaar 2010 is hoger uitgekomen, dan aan het begin van het jaar 2010, doordat met kort geld is geleend gedurende 2010, met de veronderstelling dat in 2010 opbrengsten zouden worden gegenereerd uit grondverkopen. Het tijdelijke liquiditeitstekort werd op basis van deze veronderstelling telkens gefinancierd met kasgeldleningen, omdat het aantrekken van een langlopende lening niet noodzakelijk leek. Dezelfde veronderstelling geldt ook voor de negatieve saldi op de bank en giro. Het vermogen zit bijna volledig ‘vast’ in bezittingen (school)gebouwen, wegen, grond) en is gereserveerd voor toekomstige projecten (o.a. Cultuurhuis). Dit is ook het gevolg van het treasurybeleid, waarin is opgenomen dat voor investeringen niet wordt geleend zolang eigen middelen aanwezig zijn. Onze reserves en rekeningresultaten dienen op deze wijze als intern financieringsmiddel. Algemene reserve Bedragen x € 1.000

Stand per 1/1/10

23.171

Onttrekkingen (zie specificatie)

-5.642

Toevoegingen (zie specificatie)

320

Stand per 31/12/10

17.849

Voorstel bij jaarverslag 2010 Budgetoverheveling 2010-2011 Verrekening budgetoverheveling met best.reserves Rekeningresultaat

-2.349 233 1.156

Toevoegen aan Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

-186

Toevoegen aan Reserve Masterplan Sport

-226

Toevoegen aan Reserve ISV

-1.325

Stand na besluit jaarrekening

15.153

Specificatie mutaties AR in 2010 (op basis van eerdere besluitvorming) Onttrekkingen Voorjaarsnota 2010 (negatief saldo) Overige onttrekkingen Totaal onttrekkingen

5.316 326 5.642

Toevoegingen Rentetoevoeging Overige toevoegingen Totaal toevoegingen

290 30 320

217

Het grootste deel van het eigen vermogen zit in bestemmingsreserves, ofwel reserves die door de raad zijn ingesteld met een specifiek doel. De tweede component van het eigen vermogen is de algemene reserve. Als de voorstellen uit het raadsvoorstel bij de jaarrekening worden uitgevoerd, komt de stand van de Algemene Reserve per 1 januari 2011 op € 15,2 miljoen. De Algemene Reserve speelt een rol bij het bepalen van het weerstandsvermogen van de gemeente (zie paragraaf Weerstandsvermogen). Solvabiliteit De investeringen zijn voor een groot deel met eigen vermogen (algemene reserves en bestemmingsreserves) gefinancierd. Een oordeel over een vermogenspositie kan worden gevormd middels bepaling van de solvabiliteitsratio en het eigen vermogen per inwoner. Solvabiliteit kan daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange verplichtingen te voldoen. Deze maatstaf kan worden bepaald door de verhouding te bepalen tussen het eigen vermogen (reserves) en het totale vermogen. Het spreekt voor zich dat de ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen vermogen, omdat dat immers als buffer dient voor het opvangen van eventuele stroppen. Op grond van de balanscijfers per eind 2010 ontstaat het volgende beeld.

Omschrijving

Boekwaarde 0101-0101-2010

Boekwaarde 3131-1212-2010

Eigen vermogen

240.000

221.000

Totaal Vermogen

339.000

357.000

Aantal inwoners

72.528

72.524

Ratio (EV/TV)

71%

62%

Ratio (EV/Aant.inw.)

3,3

3,0

Hoewel deze kengetallen niet meer dan een indicatie zijn voor de financiële gezondheid van de balans, kan geconcludeerd worden dat de solvabiliteit nog steeds solide is.

218

Paragraaf Bedrijfsvoering “Iedereen doet mee” is het dragend thema voor de gemeentelijke activiteiten in de collegeperiode 2010-2014. Als we de doelstellingen uit het Collegeprogramma willen realiseren, moeten we als gemeentelijke organisatie in staat zijn: De hiervoor benodigde en gewenste maatschappelijke processen te regisseren door inwoners, instellingen en bedrijfsleven samen te brengen en stimuleren; Onze dienstverlening effectief en efficiënt in te richten en uit te voeren, onder andere door overbodige regels te schrappen. De bedrijfsvoering levert een brede ondersteuning aan het concern bij haar activiteiten om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Tot de bedrijfsvoering behoren onder meer de ondersteunende bedrijfsprocessen rond personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, financieel beheer (inclusief administratieve organisatie en interne controle) en de facilitaire dienstverlening. In deze bedrijfsvoeringparagraaf beschrijven we de prestaties van 2010 op het gebied van de bedrijfsvoering. Deze prestaties worden binnen 3 strategische doelen beschreven.

Ontwikkelen van het “organiserend vermogen” van de gemeentelijke organisatie;

Verder ontwikkelen van de (e-)dienstverlening;

Verkrijgen van een meer effectieve en efficiënte gemeente met minder regels;

Strategische bedrijfsvoeringsdoelen in 2010 Ontwikkelen van het “organiserend vermogen” van de gemeentelijke organisatie: Met het ontwikkelen van ons “organiserend vermogen”, willen we een gemeentelijke organisatie verkrijgen, die beter is in dienstverlening, slagvaardig en minder bureaucratisch opereert en die luistert naar- en samenwerkt met burgers. De beleidsmedewerker van de toekomst schrijft dan ook niet meer achter zijn bureau, maar zoekt samen met anderen uit wat “het beleid” moet worden; hij/zij laat niet regisseren maar regisseert zelf. Thema’s 2010: HRM-agenda 2006-2010. Verder ontwikkelen van de interne (e-)dienstverlening: “Dienstverlenen” doen we straks ook anders. E-dienstverlening vereist een “andere” frontoffice, en een goed geoliede backoffice die het belang van bediening van- en samenwerking met de frontoffice als een vanzelfsprekendheid ziet. Thema’s 2010: E-dienstverlening, doorontwikkeling vraaggerichte, facilitaire dienstverlening, basisregistraties, telefonische bereikbaarheid en regiosamenwerking belastingen Verkrijgen van een meer effectieve en efficiënte gemeente met minder regels: De dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijfsleven voeren we uit met minder regels; overbodige regels worden waar mogelijk geschrapt. Vanuit deze doelstelling voeren we onze interne dienstverlening eveneens daar waar mogelijk met minder regels uit. Thema’s 2010: Alphen in Balans, Centralisatie bedrijfsvoeringsfuncties, rechtmatigheid

219

Strategisch doel 1: Ontwikkelen van het “organiserend vermogen” van de gemeentelijke organisatie Voor 2010 zijn we voortgegaan op de weg die in de “HRM agenda 2006-2010” is uitgezet en hebben we ons gericht op het verbeteren van: •

Leiderschap;

•

Werven en selecteren van medewerkers;

•

Leren en ontwikkelen.

Een groot aantal activiteiten -eerder gestart in 2008 en 2009- hebben hun vervolg gehad in 2010: Het realiseren dat alle leidinggevenden door versterking van hun persoonlijk leiderschap effectiever medewerkers en organisatie kunnen (aan)sturen en daardoor tot betere resultaten komen. Daartoe het verder ontwikkelen en uitvoeren van Alphense Leergang Leiderschap (ALL), onder andere middels coaching- en opleidingsactiviteiten op het gebied van samenwerken, verandermanagement, politieken omgevingsbewustzijn, persoonlijke ontwikkeling op gedragbeïnvloeding en het voeren van dialoog met medewerkers. Het concernbrede cultuurtraject, waarin de ontwikkeltrajecten Dienstverlening, Wijkgericht werken en Leiderschap zijn gebundeld - de Trektocht- is succesvol afgerond. Arbeidsmarktmobiliteit en opleiding krijgen in de regiosamenwerking expliciet aandacht. In 2010 is deze regionale samenwerking verder geïntensiveerd. In het kader van Alphen in Balans zijn de eerste lijnen uitgezet voor het realiseren van de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. ‘’Van Werk naar Werk’ bepaalt steeds duidelijker de HRM agenda. Vanuit het personeelbeleid zijn de voorbereidingen in 2010 gestart om de bezuinigingen waartoe uiteindelijk wordt besloten- goed te kunnen uitvoeren.

220

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Nr

Wat willen we bereiken voor de

Hoe heeft onze bedrijfsvoering daaraan bijgedragen bijgedragen? gedragen?

stad? De gemeente weet wat er speelt

Algemeen: Verbeteren van het vermogen (sensitiviteit en

en stimuleert

vaardigheden) van de gemeentelijke organisatie om benodigde

medeverantwoordelijkheid van

(interne en externe) stakeholders bij elkaar te kunnen brengen

maatschappelijke organisaties,

om de doelen van de stad te kunnen realiseren.

bedrijven en inwoners Invulling geven aan het HRMHRM-speerpunt “Leren” met als direct doel kennis en vaardigheden van organisatieleden op peil te brengen. •

Ontwikkeltrajecten: Ontwikkeltrajecten

De Alphense Leergang is uitgebreid en in overzichtelijke onderdelen/doelgroepen onderverdeeld. Het aanbod weerspiegelt onze visie zoals verwoord in de Piramide met daarin diverse ontwikkeltrajecten 2010 waaronder: -Ontwikkeltraject Talenten; -Leergang voor front office medew. / Ontwikkeltraject SCA -Leergang voor Beleidsmedewerkers. -De Trektocht: het cultuurveranderingstraject, waarin een grote groep leidinggevenden en medewerkers hebben geparticipeerd met als slot ‘’de Dag van de Dienstverlening’’ in september 2010. Thema’s uit dit cultuurtraject als empowerment en initiatief en ’’ja-en cultuur’’ in aansturen van medewerkers worden nu gedragen in de organisatie. •

E-HRMHRM-systeem: Het aanschaffen van een EE-HRMHRMsysteem.

De overgang begin 2010 van de salarisadministratie naar het nieuwe systeem van Centric is goed verlopen. Ook is in 2010 het E-HRM –systeem verder ingericht zodat vanaf begin 2011 medewerkers de persoonlijke gegevens kunnen opvragen en managers managementinfo beschikbaar krijgen, waaronder verzuim en verlof. •

OpleidingsOntwikkelp OpleidingsOntwikkelplan: ntwikkelplan:

In 2010 is een strategisch kader voor het Ontwikkelplan opleidingen vastgesteld. Dit kader houdt rekening met korte en lange termijn organisatiedoelen en met externe ontwikkelingen en geldt voor zowel centrale als decentrale opleidingen. •

MedewerkersO MedewerkersOnderzoek:

In 2010 is een MedewerkersOnderzoek uitgevoerd. Ten opzichte van 2005 en 2007 blijkt dat we op veel tevredenheidspunten hoger scoren. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk, zijn trotser op de organisatie, hun collega’s en hun afdeling. De waardering voor het leiderschap vertoont -ondanks dat we de ons gestelde norm in 2010 net niet hebben gehaald- een stijgende lijn, van een 5,6 in 2005, naar een 6,0 in 2007 naar een 6,5 in 2010.

221

Nr



stad? Invulling geven aan het HRMHRM-speerpunt “Leiderschap” door middel middel van Alphense Leergang Leiderschap (ALL) met als direct doel beter leiderschap te verkrijgen en de rolverdeling tussen “de lagen” helder te krijgen. Dit hebben we gedaan via: -De Leergang Leidinggevenden met daarin Training Dialoog met Effect -oefenen in transparantie en verbeteren in aanspreken en afspreken-, Verzuimtraining en- Coaching -De afronding van het cultuurontwikkeltraject -Trektocht-. waarbij voor de groep leidinggevenden, door middel van intervisie, veel is geïnvesteerd in de thema’s ‘ondersteunen van empowerment en initiatief’ en in de ‘ja-en cultuur in het aansturen van medewerkers’. - Verbeteren functioneringfunctionering- en beoordelingsgesprekken. beoordelingsgesprekken De actuele richtlijnen voor functioneren en beoordelen zijn in 2009 geïntroduceerd, gericht op dialoog, op ontwikkeling én empowerment van medewerkers. Invulling geven aan het HRMHRM-speerpunt “slimmer werven” met als direct doel een duurzame opbouw van ons personeelsbestand te krijgen . o

Innovatie instrument W&S: W&S Ons werving & selectieen introductiebeleid is geactualiseerd waarmee we beter aansluiten op de arbeidsmarkt.

o

Wereldstagiairs: Wereldstagiairs: In 2010 zijn 15 wereldstagiaires werkzaam geweest bij de gemeente Alphen aan den Rijn; hiermee is het doel behaald..

o

Arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid In 2010 hebben we passende maatregelen uitgevoerd om antwoord te geven op de steeds krappere arbeidsmarkt. Mobiliteit (zie tabel) en arbeidsmarktcommunicatie staan hierin centraal. Sinds oktober 2010 is interne arbeidsmarktmobiliteit via ‘Werken in het Westen’ een feit.

o

Regiosamenwerking Regiosamenwerking: ng In 2010 is de regiosamenwerking bij de organisatie van opleidingen geïntensiveerd. Er zijn regionaal in Werken in het Westen verband meer trainingen georganiseerd, mede ook door de gemeente Alphen. Alphen maakt tevens gebruik van het regionale aanbod van de andere gemeenten.

o

City Hall: Dit is een samenwerkingsverband met de Hogeschool Rotterdam met als doel imagoverbetering van de gemeentelijke werkgever en het aantrekken van jongeren op de arbeidsmarkt. Het project heeft al geleid tot 5 stagiairs wat bijdraagt aan succesvolle werving onder jongeren.

222

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Speerpunten HRMHRM-agenda •

M.b.t. beter leiderschap: 1. Waardering medewerkers voor

2007 2008 2009 Realisatie Realisatie Realisatie

2010 Doel

2010 Realisatie

2011 Doel

Bron

*

MO 1)

4,5%

2)

3)

6

*

*

7,0

6,5

5,26%

4,55

3,97

4,5%

34%

55%

42%

15%

11%

15%

Min.15

15

Min. 15

5,5%

4,2%

5,5%

leidinggevenden 2.

Beperking arbeidsverzuim

5%

(concernniveau) M.b.t. slimmer werven:

•

3.

Percentage van de instromers dat vertrekt binnen drie jaar op eigen verzoek

4.

•

Aantal Wereldstagiairs

M.b.t. lerende organisatie: 5. Percentage doorstroming van •

9

4,2 %

13

4,8%

13

3,6%

4)

interne medewerkers

1) De meting van het Medewerkersonderzoek vindt 1x per 3 jaar plaats. Er is een meting gedaan in 2010. 2) In 2010 hebben we te maken gehad met een aantal ernstig zieke medewerkers; het gaat hier om langdurig, niet werk-gerelateerd verzuim. 3) In absolute getallen betreft dit 5 medewerkers die binnen 3 jaar op eigen verzoek zijn vertrokken afgezet tegen het totaal van 45 medewerkers die in 2010 zijn vertrokken. Na 2009 is de berekeningssystematiek aangepast i.v.m. het aansluiten op en vergelijken met de landelijke norm. 4) Dit is excl. de doorstroom bij Stadsbeheer en IOR. In 2010 gaat het hier om 24 proefplaatsingen Stadsbeheer en 3 bij IOR. Vanaf 2011 zijn deze proefplaatsingen definitief en zal deze groep worden aangemerkt als interne doorstroom.

Strategisch doel 2: Verder ontwikkelen van de interne (e(e-)dienstverlening De interne, facilitaire dienstverlening zorgt voor een belangrijk fundament onder de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven. Vanuit deze visie stellen we minimaal dezelfde eisen aan onze interne, facilitaire dienstverlening als die aan de gemeentelijke dienstverlening gesteld worden. De interne, facilitaire dienstverlening is vraaggericht en wordt aangeboden via één — e (elektronisch) — loket. De achterliggende backoffice-processen sluiten via een nieuw te implementeren mid-office en documentair management systeem aan op de dienstverlening vanuit dit eenduidige frontoffice. De inrichting en beheer van (processen rond) verschillende basisregistraties faciliteert de eenmalige uitvraag van (basis) gegevens aan inwoners, instellingen en bedrijven. De externe gerichte E-dienstverlening wordt beschreven in programma 9 Dienstverlening. Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Nr

Wat Wat willen we bereiken voor de


1

Verbeterde toegankelijkheid van

Algemeen: Een minimale (interne) klanttevredenheid van

de gemeentelijke diensten en

voldoende tot goed voor onze interne, vraaggerichte, facilitaire

daarmee een verhoogde

dienstverlening.

stad?

klanttevredenheid over de wijze van dienstverlening.

Borgen van het implementatietraject voor een vraaggerichte, facilitaire dienstverlening. •

In 2010 zijn er meer Service Level Agreements (SLA’s)

223

Nr

Wat Wat willen we bereiken voor de


stad? en management rapportages zichtbaar gemaakt op intranet. Dit heeft geleid tot meer sturing en verbetering van de dienstverlening. •

In 2010 is de aanbesteding van de nieuwe telefooncentrale uitgevoerd. De implementatie zal in 2011 een feit zijn.

Uitvoering geven geven aan de jaarschijf van het meerjareninvesteringsplan ICT •

In 2010 is er bij alle projecten uit het informatieplan advies gegeven. Van de totale projectportfolio (38) zijn in 2010 4 projecten vroegtijdig beëindigd, 4 projecten afgerond en lopen 30 projecten door in 2011 (zie informatieplan 2011)

•

In 2010 is gestart met de digitale postverwerking en het project digitale facturering is voortgezet (start eind 2009). Continuering hiervan vindt plaats in 2011.

Algemeen: Centrale ontsluiting en mutatie van de basisregistraties BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en WKBP (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen) en voldoen aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent •

Implementeren van de GEOGEO-visie •

Sinds 2010 maken we binnengemeentelijk gebruik van de gegevens uit de registraties BAG en WKBP beschrijven en implementeren.

•

In 2010 zijn de bestemmingsplannen op internet ontsloten. Het intranet volgt in 2011.

•

Het project voor basisregistratie BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie is opgestart. Afronding is gepland medio 2014.

Waaraan kunnen we zien of we het hebben bereikt? 2007 2008 2009 2010 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie

Nr 1

• Overall klanttevredenheid interne,

4,2

**

3,6

**

facilitaire dienstverlening* • % Vraagafhandeling door de

Klantenmon. BMF

72%

77%

71%

73%

Clientele

52%

68%

74%

70%

prequest

75%

85%

85%

87%

Clientele

frontoffice • % FD-diensten, dat digitaal wordt

Bron

&

aangevraagd • % Calls dat binnen de service niveaus wordt afgehandeld * de overall klanttevredenheid interne facilitaire dienstverlening is gemeten op een schaal van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). ** In 2008 en in 2010 heeft er geen klantenmonitor BMF plaatsgevonden.

224

gemeente meente met Strategisch doel 3: Verkrijgen van een meer effectieve en efficiënte ge minder regels We vergroten de effectiviteit en de efficiency van de gemeente en dringen de bureaucratie voor inwoners en bedrijven terug. Vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van procedures, efficiëntere werkprocessen en een slankblijvende en daadkrachtige gemeentelijke organisatie zijn hierbij sleutelwoorden. Met het verminderen van de administratieve lastendruk voor inwoners, instellingen en bedrijfsleven wordt ook de norm gezet voor de inrichting van onze interne, facilitaire dienstverlening. Doel is te komen tot een interne, facilitaire dienstverlening die minder regels stelt aan onze organisatieleden, eenvoudigere procedures kent en efficiënt in de uitvoering zijn. Daarnaast zorgen we voor een effectieve en efficiënte gemeentelijke organisatie door integrale en betrouwbare managementinformatie aan te bieden, waarmee we het management en bestuur optimaal willen ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Regionale samenwerking draagt door schaalvergroting bij aan een hogere efficiency (lagere gemiddelde kosten per opgelegde aanslag) en continuïteit op het gebied van de oplegging en invordering van gemeentelijke belastingen.

Wat willen we bereiken en wat doen we daarvoor? Nr


Hoe heeft onze bedrijfsvoering bedrijfsvoering daaraan bijgedragen bijgedragen? gedragen?

stad? 1

Verminderen van bureaucratie:

Algemeen: Optimaal faciliteren van het management en

verminderen van het aantal

bestuur bij het nemen van (integrale) beslissingen door het

regels, vereenvoudiging van

aanbieden van betrouwbare en integrale

procedures,

managementinformatie.

efficiëntere werkprocessen en een slankblijvende en

Realiseren van de taakstelling op overheadfuncties.

daadkrachtige organisatie.

Wij hebben als organisatie de opdracht (taakstelling) om ruimtescheppende maatregelen te treffen voor de voorjaarsnota 2009-2013. Deze maatregelen bestaan onder andere uit verbeteren van efficiëntie en besparingen op de overhead. In de organisatieanalyse “Anders Alphens organiseren” is een strategisch kader opgesteld met als richting dat wij met minder leidinggevenden en meer integraal willen werken. Hier hebben we invulling aan gegeven door het herinrichten van bedrijfsvoeringsfuncties in 2009 en 2010. Deze waren: o

Samenvoeging bestuursondersteuning en Communicatie.

o

Uitbesteding onderzoeksfunctie

o

Concernbeleid en onderzoeksregie .

o

Centralisatie bedrijfskundige functies binnen de directies

o

Centralisatie van Control op concern niveau

Realiseren van de prijsreductie op inhuur en inkoop. inkoop. In het collegeprogramma is als uitgangspunt 10% prijsreductie op inhuur van personeel (exclusief uitzendkrachten) opgenomen als voorgenomen maatregel. Daarnaast is een prijsreductie van 2% van het inkoopvolume, niet zijnde inhuur, opgenomen als maatregel. Beide maatregelen zijn opgenomen

225

Nr



stad? in de begroting 2011 en verder. Alphen in Balans. In verband met financiële ontwikkelingen en de daarmee samenhangende verslechtering van het structurele meerjarenbeeld, is het college in samenspraak met de raad, gestart met het Project 'Alphen in Balans'. Het college heeft begin 2011 op basis van een aantal zoekrichtingen een aantal mogelijke bezuinigingsmaatregelen geïnventariseerd. Deze zullen door middel van enkele participatiemethoden worden voorgelegd aan inwoners en instellingen van Alphen aan den Rijn. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van deze participatie worden meegenomen in de voorstellen die uiteindelijk in de Voorjaarsnota 2011-2015 zullen worden opgenomen. Hierin zal het college een sluitend structureel meerjarenbeeld presenteren, waarbij rekening zal worden gehouden met de wensen van inwoners en instellingen.

Algemeen: Waarborgen van de effectiviteit en efficiency van de inzet van (facilitaire) middelen. •

Regiosamenwerking Boskoop, Nieuwkoop en Rijnwoude. In 2010 hebben we op diverse backoffice onderwerpen samengewerkt met regiogemeentes waaronder Interimpluspool; I&A beleid, HRM onderwerpen, inkoop, en onderzoek;

•

Interim plus. De Interim plus pool is volledig ingezet in 2010 op diverse projecten binnen de organisatie. Evaluatie vindt plaats in 2011. (Zie ook regionale samenwerking in strategisch doel 1)

•

Externe Inhuur Het college van B&W heeft besloten in juli 2010 een maximale limiet te hanteren van 10% van de personele lasten in relatie tot inhuurcategorie A (vacatures en ziekte) en B (extra inzet en specialisme). In 2010 is er in totaal voor 6,6 miljoen aan personeel ingehuurd. Hiervan valt 4,6 miljoen in categorie A en B, hetgeen neerkomt op 11,9% van de personele lasten. De overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur van specialisten voor projecten in de fysieke sector, extra inhuur voor reorganisatie van stadsbeheer en moeilijk te vervullen functies. De kosten blijven overigens binnen de landelijke richtlijn van 13%. Sinds de invoering van het inhuurkader medio 2010 is er kritisch gestuurd op inhuur. Dat zal in 2011 worden gecontinueerd. Hierover zal conform afspraak in elke Business Review over worden gerapporteerd.

226

Nr



stad? Borging van de regiosamenwerking belastingen, waarmee we de gemiddelde kosten per opgelegde aanslag verlagen en de continuïteit van het gemeentelijke belastingbelasting- en invorderingsproces vergroten. vergroten. •

De aanslagen en waardebeschikkingen voor Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zijn eind februari 2010 verstuurd. Het aantal bezwaren is ten opzichte van vorig jaar nog weer iets gedaald. Het aantal bezwaren Alphen was in 2009: 868 en is in 2010 gedaald naar 736. De bezwaarafhandeling is binnen de wettelijke termijn afgerond. De bestanden van de drie gemeenten zijn door de Waarderingskamer voor het derde achtereenvolgende jaar als "goed" aangemerkt. Een waardering die voorbehouden is aan slechts 20% van alle gemeenten. De belastingsamenwerking verloopt naar volle tevredenheid van de 3 gemeenten. Er is ambtelijk en bestuurlijk goed contact met elkaar.

•

Verbeteren van de transparantie en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen. Inkoop •

In 2010 hebben 18 Europese aanbestedingen plaatsgevonden die ook in 2010 zijn afgerond. In deze aanbestedingen is daar waar Senter Novem duurzaamheidcriteria vastgesteld heeft voor die betreffende productgroep, de duurzaamheid opgenomen in de aanbestedingen. Daarnaast lopen vijf in 2010 gestarte aanbestedingen door in 2011.

•

De afspraken uit de intentieverklaring met de VOA inzake MKB vriendelijk aanbesteden worden nageleefd. In november 2010 heeft een gezamenlijke workshop voor de lokale ondernemers plaatsgevonden in het kader van informatieverstrekking omtrent duurzaam inkopen en aanbesteden. De workshop heeft tevens bijgedragen aan het rapport “kracht van de rijnstreek” inzake duurzaamheid.

•

Door een op handen zijnde aanbestedingswetgeving en het gesloten convenant door het ministerie van EZ en de VNG is het herschrijven van het gemeentelijk inkoopbeleid uitgesteld.

•

Resultaat van regionale afspraak om minimaal 3 aanbestedingen gezamenlijk te doen is behaald. Er zijn in 2010 5 gezamelijke aanbestedingen geweest, te weten Gas, Elektra, Onderzoeksfunctie, Post en WMO Hulpmiddelen.

•

Rechtmatigheid •

Ook in 2010 zijn de jaarlijkse rechtmatigheid-

227

Nr



stad? controles uitgevoerd. Om een goedkeurende accountantsverklaring op rechtmatigheid te behalen, auditten we 25 belangrijke bedrijfsprocessen op voldoende aantoonbaar rechtmatig handelen. Deze werkzaamheden vinden plaats eind 2010/begin 2011. De eindrapportage wordt in 2011 worden opgesteld. •

In 2010 is een start gemaakt met het verbeteren van de organisatie van de interne controle met als doel de aantoonbaarheid daarvan te verbeteren. Van de tien belangrijkste processen worden interne controleplannen gemaakt die er toe moeten leiden dat niet meer achteraf, maar al tijdens de uitvoering van de processen de controle wordt uitgevoerd én wordt vastgelegd. Dit heeft ook gevolgen voor het opstellen van het controleprotocol. In januari 2011 is een notitie daarover aan het college en de raad aangeboden. Deze notitie is tot stand gekomen in nauw overleg met de accountant van de gemeente.

•

Op basis hiervan kan de accountant zijn oordeel uitspreken over de rechtmatigheid van minimaal 95% van onze totale begrotingsomvang in 2010.

•

Doorlichten programma’s begroting. •

In 2009/2010 zijn de programma's 7 Economie, Werk en Bijstand en 8 Wonen en Woonomgeving doorgelicht. Deze rapportage is besproken met de auditcommissie. Aanbieding aan de raad en de rekenkamercommissie moet nog plaatsvinden. De auditcommissie heeft besloten dat voor 2011 Alphen in Balans als brede doorlichting kan worden beschouwd en wil in 2011 een discussie voeren over de wijze waarop in het vervolg met onderzoeken op basis van artikel 213a van de Gemeentewet zal worden omgegaan.

•

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) In 2010 is er geen belastbaar jaarloon binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn hoger dan in de richtlijn gestelde norm.

228

Paragraaf grondbeleid

Algemeen Algemeen De paragraaf grondbeleid is een van de verplichte paragrafen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV). Voor de ruimtelijke inrichting van het grondgebied worden door de gemeente doelstellingen geformuleerd, die vervolgens leiden tot het voeren van grondbeleid. Het grondbeleid is gericht op onder andere het realiseren van bedrijventerreinen (werkgelegenheid), woningbouw en recreatiegebied. In het grondbeleid zijn twee hoofdtypen te onderscheiden, te weten het actieve grondbeleid en het passieve of faciliterende grondbeleid. Bij actief grondbeleid koopt de gemeente de bebouwde en / of onbebouwde grond, waarna het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Hierna wordt de grond bouwen woonrijp gemaakt en uitgegeven, waarbij alle kosten verdisconteerd zijn in de uitgifteprijzen. Bij passief grondbeleid is de grond in bezit van particulieren en wordt de gemeentelijke rol beperkt tot het toetsen van bouwaanvragen en het vaststellen van bestemmingsplannen. Bij de invoering van de grondexploitatiewet per 1 juli 2008 is onder andere geregeld dat kosten verhaald kunnen worden op basis van een exploitatieplan. In de grondexploitatiewet blijft vrijwillige samenwerking voorop staan. Indien er echter niet met alle eigenaren in een gebied een overeenkomst gesloten kan worden over de grondexploitatie verplicht de Wro de gemeente publiekrechtelijk kosten te verhalen bij de niet gecontracteerde partijen via het exploitatieplan. De wet geeft op deze wijze dus een aanvullend publiekrechtelijk instrument naast de privaatrechtelijke overeenkomsten die de voorkeur blijven genieten. In 2009 is een exploitatieplan voor het Stadshart Lage Zijde vastgesteld. In 2010 zijn geen nieuwe exploitatieplannen vastgesteld. De gemeente heeft wel een aantal anterieure overeenkomsten gesloten met ontwikkelaars. Bestaand beleid Gemeente Alphen aan den Rijn In 2007 is de Nota Grondbeleid 2007 – 2011 in de raad vastgesteld. Hierin wordt onder andere inzicht gegeven in de verschillende beleidsvelden, de soorten instrumenten en de grondprijsbepaling. De Gemeente Alphen aan den Rijn hanteert verschillende methoden van grondprijsbepaling. Voor de grondprijsbepaling gelden de volgende uitgangspunten: 1.

Met uitzondering van enkele specifieke bestemmingen worden gronden verkocht tegen marktconforme prijzen, die worden bepaald via taxatie dan wel een openbaar gemaakte biedprocedure.

2.

De grondprijzen kennen minimaal een niveau, waarbij de kosten van het in productie nemen van gronden (ophogen, bouwen woonrijp maken) gedekt zijn.

3.

Voor het bepalen van de grondprijzen voor woningbouw wordt als regel de grondquote methodiek gehanteerd (grondprijs als percentage van de VON-prijs).

4.

Grondprijzen voor bedrijventerreinen worden in het gronduitgiftebeleid opgenomen als een prijs per m2.

5.

Grondprijzen voor kantoren en winkels worden residueel bepaald op basis van referentieprojecten (grondprijs als verschil tussen VON-prijs en stichtingskosten).

In 2011 zal naar verwachting een nieuwe nota grondbeleid worden vastgesteld. In de gemeente wordt voornamelijk een actief grondbeleid gevoerd. Dit wordt toegepast in de 9 lopende grondexploitaties. Dit zijn de locaties De Schans, Molenwetering/Hoorn-West/Prinsenhoek en

229

Steekterpoort fase I voor bedrijventerreinen en de locaties Kerk en Zanen, de Stationsomgeving, Stadshart Lage Zijde, Stadhart Hoge Zijde en Rijnhaven waar voornamelijk woningbouw en kantoren en winkels zijn voorzien. De grondexploitatie Rijnhaven Oost is in 2010 vastgesteld. Naast het actief grondbeleid wordt bij een aantal locaties faciliterend grondbeleid gevoerd. Het betreft hier voornamelijk kleinere woningbouwprojecten. Bij deze locaties zijn overeenkomsten afgesloten, waarbij de ontwikkelaar zich verplicht tot het betalen van een exploitatiebijdrage aan de gemeente. Een afwijkende ontwikkeling ten opzichte van de hiervoor genoemde projecten betreft de ontwikkeling van Burggooi. Ook bij deze woningbouwlocatie van in totaal 750 woningen in de duurdere koopklasse heeft de gemeente een faciliterende rol. De particuliere ontwikkelaar is bij deze ontwikkeling ook verantwoordelijk voor de aanleg van het openbaar gebied. De gemeente deelt mee in het positieve resultaat van de grondexploitatie. Naast de actieve grondexplotaties zijn er nog een aantal locaties, waarvan de gronden nog niet in ontwikkeling zijn, maar waar in de toekomst ontwikkelingen worden verwacht. Dit zijn de locaties Steekterpoort II, de Gnephoek en Rijnhaven. Het complex Rijnhaven is in 2010 geopend naar aanleiding van een strategische verwerving van de gemeente. Deze locaties vormen ook een onderdeel van het provinciale onderzoek van de transformatievisie van de Oude Rijnzone, waarin de gemeente Alphen aan den Rijn heeft geparticipeerd. Momenteel vinden gezamenlijk met de Provincie en de gemeente Rijnwoude nadere onderzoeken plaats voor een eventuele herontwikkeling. Ontwikkelingen 2010 Ook het jaar 2010 is een jaar geweest waarin de gevolgen van de economische crisis voor het grondbedrijf voelbaar waren. Geconcludeerd kan worden dat de vraag naar bouwgrond sterk is achtergebleven ten opzichte van de prognose. Dit is in Alphen aan den Rijn vooral zichtbaar bij de bedrijventerreinen. In de locaties De Schans, Molenwetering/Hoorn-West/Prinsenhoek en Steekterpoort I was 4,4 hectare uitgifte gepland voor het jaar 2010. Er zijn binnen de grondexploitaties geen bedrijfkavels uitgegeven. In totaal is nog voor 26,8 ha aan uitgifte gepland. In het jaar 2010 was een gronduitgifte gepland voor 464 woningen in de complexen Kerk en Zanen en Nieuwe Sloot. In Kerk en Zanen is grond uitgegeven voor 47 woningen. Daarnaast heeft een succesvolle markselectie plaatsgevonden voor de uitgifte van 121 woningen. Deze grond wordt begin 2011 geleverd. De geplande uitgifte in Nieuwe Sloot voor 324 woningen is niet gerealiseerd vanwege de vertragingen door bezwaren in het proces van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal deze uitgifte nu in 2011 plaatsvinden. Op de locaties de Schans, Molenwetering/Hoorn-West/Prinsenhoek hebben in 2010 weinig ontwikkelingen plaatsgevonden. Het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Het uitgiftetempo is afhankelijk van de markt. Voor 2011 zijn geen uitgiften geraamd voor deze locaties. Op Steekterpoort fase I is in 2010 gestart met de aanleg van de gemeentelijke wegenstructuur. Het voorbelasten van een deel van het gebied is in 2010 afgerond, evenals het explosievenonderzoek. In 2011 zal verder worden gewerkt aan de aanleg van de gemeentelijke wegenstructuur, de provincie zal verdergaan met de aanpassing van de N207. Daarnaast zal naar verwachting de bestemmingsplanprocedure worden afgerond. In de Stationsomgeving zijn de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang en de fietsappel in 2010 afgerond. Daarnaast heeft de gemeente de afspraken met de NS voor blok 2 vernieuwd. Tot slot is een start gemaakt met de afronding van het woonrijpmaken van het Singelkwartier. In 2011 zal het busstation worden gerealiseerd.

230

In Nieuwe Sloot zijn in 2010 enkele werkzaamheden, zoals het graven van het watergangen in deelgebied Holland, het aanleggen van de brug aan de Planetensingel en voorbelasten van de eilanden in deelgebied Holland afgerond. Daarnaast is veel tijd besteed aan de bestemmingsplanprocedure. Deze procedure zal naar verwachting in 2011 worden afgerond. In 2011 zal onder andere worden gestart met het bouwrijpmaken van deelgebied Tuin. In Kerk en Zanen is in 2010 een deel bouwrijp gemaakt in de 2e fase noord. Daarnaast is de 1e fase woonrijp gemaakt. In 2011 zal verder worden gegaan met het bouwrijp maken van de 2e fase zuid. In Stadshart Lage Zijde is in 2010 voor € 6,3 miljoen verworven. In oktober 2010 zijn het Bestemmingsplan Lage Zijde en het exploitatieplan na behandeling door de Raad van State onherroepelijk geworden. Voor de herontwikkeling is door de gemeente ondertussen circa drie kwart van de panden verworven. Er is afgelopen jaar geen overeenstemming bereikt met MAB, daarom zal voor het Thorbeckeplein en omgeving een nieuwe ontwikkelaar moeten worden geselecteerd. In Stadshart Hoge Zijde is de Bonifatiusschool opgeleverd en wordt de omgeving er van nu tijdelijk wordt ingericht in afwachting van de uitwerking van de plannen van die omgeving. De gecontracteerde ontwikkelaar van het Scala-college in 2010 failliet is gegaan. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is met een andere ontwikkelaar. In 2010 is de grondexploitatie Rijnhaven Oost vastgesteld. Er is een start gemaakt met de werkzaamheden. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. De grondexploitaties zijn geïntegreerd in de gemeentelijke administratie. Een uitgebreide toelichting op de financiële positie van de herziene grondexploitaties wordt jaarlijks weergegeven in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). In het MPG is onder andere meer inzicht gegeven in de cashflows van de complexen, de belangrijkste ontwikkelingen en actuele verwachte resultaten inclusief verschillenanalyses ten opzichte van eerdere rapportages. Tot slot wordt uitgebreid ingegaan op de risico’s en de kansen in de grondexploitaties. De grondexploitaties worden 1 keer per jaar volledig herzien. Daarnaast wordt regelmatig tussentijdse informatie verstrekt over de grondexploitaties. De cijfers die in deze paragraaf zijn opgenomen zijn ontleend aan de herziening per 1 januari 2011. In de herziening per 1 januari 2011 is gerekend met een rente van 4%, een jaarlijkse kostenstijging van 2,7% en een jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,5%. In de grondexploitaties wordt standaard rekening gehouden met een plankostenpercentage van 17% waarvan 7% voor planontwikkeling en 10% voor voorbereiding en toezicht. Over dit percentage wordt een overhead gerekend van 58,89%. Een samenvatting van de financiële positie van de grondexploitatie is in de onderstaande tabel opgenomen.

231

Boekwaarde ultimo 2010

Netto Contante Waarde 2010

Boekwaarde ultimo 2009

Netto Contante Waarde 2009

Steekterpoort

10.158

Stadshart Hoge Zijde

12.457

-13.123

10.554

-13.119

-9.468

11.746

Stadshart Lage Zijde

-8.468

59.972

-52.091

50.967

-45.381

Stationsomgeving

22.759

-9.719

12.876

-8.547

Kerk en Zanen

-6.409

9.400

-5.790

10.735

Nieuwe Sloot

12.275

343

10.658

3.209

756

16.980

0

18.658 12.264

Molenwetering / Hoorn west De Schans Rijnhaven Oost Totaal

364

11.978

209

1.256

-1.640

0

0

113.588

-47.340

91.220

-30.649

De totale netto contante waarde per 1 januari 2011 van de 9 lopende grondexploitaties bedraagt € 47,3 miljoen negatief. De totale netto contante waarde per 1-1-2010 van de lopende grondexploitaties bedrag € 30,6 miljoen negatief. Enkele belangrijke oorzaken voor de verslechtering van de totale netto contante waarde betreffen: •

Vaststellen van de grondexploitatie Rijnhaven Oost.

•

Aanpassen opbrengstenindex tot 1,5% in plaats van 2,7%.

•

Aanpassing fasering van de gronduitgifte

De aanpassing van de opbrengstenindex en de fasering is gevolg van een analyse van de huidige marktsituatie en een inschatting van de risico’s. In het meerjarenperspectief grondexploitaties wordt een verdere analyse gegeven van de verschillen ten opzichte van de cijfers per 1-1-2010. De netto contante waarde van de verliesgevende grondexploitaties is toegenomen van € 75,6 tot 86,0 miljoen. De verwachte verliezen zijn afgedekt in voorzieningen. De toename van de voorziening is verwerkt in het jaarresultaat 2010. Naast de actieve grondexplotaties zijn er nog een aantal locaties, waarvan de gronden nog niet in ontwikkeling zijn, maar waar in de toekomst ontwikkelingen worden verwacht. Een samenvatting is in onderstaande tabel opgenomen. Boekwaarde Afwaardering/ Balanswaarde ultimo 2010 voorziening ultimo 2010 Gnephoek

8.461

Steekterpoort II Oude Rijnzone Totaal

-2.886

5.575

4.164

0

4.164

2.049

-283

1.766

14.674

-3.169

11.505

De weergegeven afwaardering is gerechtvaardigd omdat de raad heeft besloten bij aankopen in de Gnephoek en in de Oude Rijnzone om een deel van de aankoopwaarde af te dekken om financiële risico’s te beperken. Beleid winstnemingen In overleg met de accountant zijn in 2002 gedragsregels opgesteld, die gehanteerd worden bij het nemen van tussentijdse winsten. Ten aanzien van de grondexploitaties wordt jaarlijks bezien of tussentijdse winstneming mogelijk is. Op basis van het bedrijfseconomische matching principe wordt de voortgang van de grondexploitatie bepaald en wordt tussentijds de winst naar rato genomen met de beperking, dat de boekwaarden van deze complexen geen debet saldo (gaan) vertonen.

232

In het jaar 2010 is geen tussentijdse winst genomen. Voor de verwachte netto contante waarde van de verliesgevende grondexploitaties is een voorziening ter grootte van dit verwachte verlies gevormd conform de regelgeving in het BBV. De uitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondexploitatie. grondexploitatie De gemeente heeft ter afdekking van de risico’s in de grondexploitatie een reserve winst op grond verkopen ingesteld. De stand van deze reserve is gedurende dit jaar met € 1.353.000 afgenomen tot €12.508.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de vaststelling van de verliesgevende grondexploitatie Rijnhaven Oost. In de reserve winst op grondverkopen is een aparte risicoreserve opgenomen van € 5.995.000. Dit bedrag was een aantal jaren bevroren. De reserve winst op grondverkopen kan door de raad worden aangewend om onverwachte tegenvallers en voorzienbare verliezen in grondexploitaties op te vangen. In het meerjarenperspectief wordt voorgesteld om, vooruitlopend op een in 2011 nieuw vast te stellen grondslag voor de risicoreserve, terug te vallen op de grondslag voor de risicoreserve, zoals deze in de gemeente werd gehanteerd, voordat het niveau van de reserve werd bevroren. De reden hiervoor is de onzekere situatie m.b.t. de grondexploitaties als gevolg van de economische crisis. Op basis van deze grondslag bedraagt de risicoreserve € 8,1 miljoen. De reserve is gebaseerd op een vertraging in de opbrengsten van 1 jaar. In de recente jaren voor 2010 is de reserve niet aangewend voor toegenomen voorzienbare verliezen op grondexploitaties. De voorziening ter afdekking van de toegenomen verliezen is direct ten laste van de algemene dienst of andere reserves gevormd. Aan de andere kant zijn tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties ook niet toegevoegd aan de reserve winst op grondverkopen. Deze winstnemingen hebben geleid tot een bate in de algemene dienst. In 2010 is de reserve wel aangewend voor het tekort op de vastgestelde grondexploitatie Rijnhaven Oost. Naast de reserve winst op grondverkopen wordt ter afdekking van tegenvallers en risico’s bij de vaststelling van de grondexploitaties een percentage van 5-15% onvoorzien geraamd, om risico’s binnen de grondexploitaties op te kunnen vangen. De jaarlijkse uitgebreide inventarisatie van de risico’s heeft geleid tot enkele belangrijke aanpassingen in de grondexploitaties. Zo is de index voor opbrengstenstijging bijgesteld van 2,7% tot 1,5%. Daarnaast is de fasering van de gronduitgifte voor een aantal grondexploitaties bijgesteld. De genoemde aanpassingen verminderen het risicoprofiel van de grondexploitaties ten opzichte van het afgelopen jaar. In het meerjarenperspectief (MPG) is een inventarisatie gemaakt van de (projectspecifieke) risico’s in de grondexploitaties. De beschrijving van de risico’s in de grondexploitaties is veelal kwalitatief, omdat niet voor ieder risico bekend is wat de exacte financiële impact is als het risico werkelijkheid wordt. Daarnaast is ook de kans dat het risico zich voordoet niet altijd in te schatten, een dergelijke inschatting is zeer subjectief. Tot slot kunnen risico’s ook niet worden opgeteld, omdat de kans dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen niet groot is. Het merendeel van de vastgestelde grondexploitaties in de gemeente Alphen bevindt zich in de uitgiftefase. De onvoorzienbare zaken en risico’s zijn daarom beperkt. De marktrisico’s op vertraging in uitgifte en lager dan verwachte grondprijzen blijven dan als belangrijkste risico’s over. De reserve winst op grondverkopen dient ter afdekking van deze risico’s. Mede daarom is de risicoreserve dit jaar gebaseerd op een vertraging in de opbrengsten.

233

234

Jaarrekening Jaarrekening 2010

235

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden echter voor een aantal voorzieningen geldt dat deze tegen de netto contante waarde worden gewaardeerd. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) wordt wel een verplichting gevormd.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden niet geactiveerd.

236

Materiële vaste activa met economisch nut. In erfpacht uitgegeven gronden. De in erfpacht uitgegeven percelen zijn voor een deel gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. Overige investeringen met economisch economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het eerste jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. In voorkomende gevallen kan de gemeenteraad expliciet besluiten om een investering op annuïteitenbasis af te schrijven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Conform de financiële verordening van de gemeente Alphen aan den Rijn gaan we in beginsel als volgt om met de afschrijving van activa Waardering & afschrijving vaste activa 1

geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven;

2

kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht;

3

de materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in de termijn die daarvoor genoemd is in de Financiële Verordening conform artikel 212 Gemeentewet

4

Op grond van artikel 59, lid 4 van het BBV mogen investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Vanaf 2010 wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘beschikbare reservemethode’: er wordt in beginsel niet geactiveerd. Indien de beschikbare reserve niet meer toereikend is om de investeringen direct te dekken, wordt alsnog geactiveerd. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad hiervan afwijken. De investeringen met een maatschappelijk nut, beschikbaar gesteld in 2007 en daarvoor, blijven geactiveerd.

Bijdrage aan activa in eigendom derden Op grond van het BBV (artikel 61) mogen de bijdragen aan activa van derden alleen worden geactiveerd als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 1.

Er is sprake van een investering door een derde;

2.

De investering draagt bij aan de publieke taak;

3.

De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen;

4.

De bijdrage kan worden teruggevorderd als de derde in gebreke blijft of de gemeente op een andere manier haar recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 50.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze worden altijd geactiveerd. Voor geactiveerde investeringen gelden de afschrijvingsmethoden zoals opgenomen in de notitie waardering en afschrijving vaste activa 2008.

237

Volgens deze notitie wordt aan investeringen pas het eerste jaar na het jaar van ingebruikname de afschrijving toegerekend. Bij investeringen die over meerdere jaren lopen en waarvan ingebruikname langer duurt, wordt wel over de boekwaarde per 1 januari al rente gerekend. Naar aanleiding van het vaststellen van de “notitie waardering en afschrijving vaste activa 2008” is bij het activeren van nieuwe objecten rekening gehouden met de in die notitie genoemde afschrijvingstermijnen. Afwijken van deze vastgestelde termijnen kan alleen indien er gegronde redenen zijn. In 2009 was hiervoor geen aanleiding.

Financiële vaste activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig zal een (gedeeltelijke) voorziening worden ingesteld wanneer sprake is van een verwachte oninbaarheid.

Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Bij verlieslatende complexen wordt er een voorziening gevormd tegen de contante waarde van het verwachte exploitatieresultaat. De overige gronden hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. In het verslagjaar hebben geen tussentijdse winstnemingen plaatsgevonden. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich bijvoorbeeld voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van gronden hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

238

Eigen vermogen Conform de wijziging in artikel 43 BBV, lid 1 wordt het eigen vermogen gesplitst opgenomen in de volgende onderdelen: •

Algemene reserve

•

Bestemmingsreserves

•

Het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

239

Afschrijvingstabel (conform de notitie waardering en afschrijving 2008) Immateriële Activa

Afschrijven in aantal jaren 0

a

Onderzoek en ontwikkelingskosten

b

Kosten sluiten geldleningen en saldo agio/disagio

5

7

10

15

20

25

40

X Worden niet geactiveerd

Materiele activa a

Gronden en terreinen

b

Bedrijfsgebouwen

X

- Aanschaf/ vervaardiging

X

- Renovatie, restauratie en verbouw

c

x

- Tijdelijke gebouwen

X

- Technische installaties

X

Grond- weg en waterbouwkundige werken - wegen, fiets en voetpaden: aanleg / vervanging

X

- wegen, fietsen voetpaden: reconstructie

X

- plantsoenen / parken / recreatiegebieden: aanleg

50

- plantsoenen / parken / recreatiegebieden: reconstructie

X

- riolering: aanleg / vervanging

X

- bruggen: aanleg / vervanging

X

- bruggen: reconstructie

X

- parkeergarages: aanleg / vervanging

X

- parkeerplaatsen: aanleg / vervanging

X

- openbare verlichting: aanleg / vervanging

X

- verkeersvoorzieningen: verkeersremmende maatregelen d

X

Vervoermiddelen e.d. - personenauto’s / bestelauto’s

X

- vrachtauto’s / huisvuilauto’s

X

- tractoren

X

- blusvoertuigen / blusboten / tankautospuiten /

X

ladderwagens - aanhangwagens e

f

X

Automatiseringsapparatuur - hardware (computers e.d.)

X

- software en licenties voor onbepaalde tijd

X

Machines, apparaten en installaties - verkeersregelinstallaties

X

- parkeermeters / parkeerautomaten

X

- machines gladheidsbestrijding - werktuigen en gereedschappen

X X

- minicontainers / vloeistofdichte containers

g

X

- stemmachines

X

- duikpakken / gelaatsmaskers

X

Overige - scholen: bouwkosten

X

- scholen: renovaties / verbouwingen

X

- scholen: meubilair

30

- scholen: hekwerken - scholen: noodlokalen

X variabel

- scholen: schoolwoningen

X

- scholen: technische installaties

X

- sporthallen / sportvelden: aanleg - sportaccommodaties: vervangingsinvesteringen

X X

- ondergrondse bakken papier / glas

X

- woonwagens - (kantoor)meubilair en overige vaste inrichting

X X

240

Resultaat Resultaat Het financiële resultaat 2010 In dit jaarverslag doen we verslag van de gerealiseerde effecten, behaalde resultaten en geleverde prestaties in 2010. Het financiële effect van al deze inspanningen is hiervan een afgeleide. Het rekeningresultaat 2010 is € 1.156.000 positief na bestemming. De actuele begroting laat een geraamd negatief saldo zien van € 353.000. Na bestemming is het verschil ten opzichte van de begroting € 1.509.000 voordelig. -

Gerealiseerd

Saldo

43.565

17.041

-26.524

23.135 -66.347

22.833 -41.030

-302 25.317

353

-1.156

-1.509

Resultaat vóór bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves


Begroot


Resultaat na bestemming De belangrijkste posten die het resultaat bepalen zijn hieronder weergegeven. Deze posten worden later in deze samenvatting van het financieel resultaat toegelicht.

- = voordeel x € 1 mln

Begroot

Gerealiseerd.

Verschil

Lagere inschatting inkomsten grondexploitaties

-

6,4

6,4

Vrijval escrow verkoop Nuon aandelen

-

- 2,7

- 2,7

Vrijval ISV II middelen, te bestemmen voor ISV III

-

- 1,3

- 1,3

Grondverkopen

-

- 1,6

- 1,6

Diverse voordelen betrokken in budgetoverheveling

-

- 2.1

- 2.1

Overige voor- en nadelen (zie toelichting)

0,3

0,1

- 0,2

Totaal vóór bestemmingsvoorstellen aan de raad

0,3

- 1,2

- 1,5

Onttrekking aan reserves De onttrekking aan de reserves is lager dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de reserves die als dekking dienen voor (nog uit te voeren) projecten, nog niet geheel benut zijn als gevolg van bijvoorbeeld uitstel van investeringen. In de algemene toelichting wordt dit verder toegelicht.

241

-



Begroot

Gerealiseerd

Saldo

353

-1.156

-1.509

0 0 0 0

2.115 1.325 186 226

2.115 1.325 186 226

353

2.696

2.343

Bestemmingsvoorstellen Programmaverslag Budgetoverheveling 2010-2011 Reserve ISV Reserve Herstructurering Bedrijventerrein Reserve Masterplan Sport

Resultaat na bestemming na verwerking voorstellen

Bestemmingsvoorstellen Programmaverslag Programmaverslag 2010 De bestemmingsvoorstellen aan de raad worden hieronder toegelicht. Na verwerking van deze voorstellen blijft een negatief bedrag ad. € 2,7 mln. over dat zal worden onttrokken aan de algemene reserve. Budgetoverheveling In 2010 zijn door de raad budgetten beschikbaar gesteld aan het college, ten behoeve van allerlei doelstellingen en activiteiten. Een deel van de activiteiten zal plaatsvinden in 2011. De raad heeft richtlijnen vastgesteld voor het overhevelen van budgetten. Toepassing van deze richtlijnen leidde tot het voorstel om € 2,1 miljoen over te hevelen naar 2011, zodat de betreffende activiteiten alsnog kunnen worden uitgevoerd. De raad heeft hier in maart 2011 een besluit over genomen. Deze post aan overgehevelde budgetten zit nog in het rekeningresultaat. Reserve ISV Op de ontvangen ISV II gelden is sprake van niet aangewende middelen van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden niet meer afgerekend, maar mogen worden ingezet in ISV III. In het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV III worden deze middelen aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren in de bestemmingsreserve ISV. Reserve Herstructurering Bedrijventerrein In het besluit aanpassing grondverkoop kavel wordt voorgesteld om de financiële gevolgen mee te nemen in het programmajaarverslag 2010. Overeengekomen is om 10 % van de verkoopprijs van € 1.864.320, zijnde € 186.432 ten gunste te brengen van Reserve Herstructurering. Reserve Masterplan Sport In 2009 is besloten tot invoering van het nieuwe tarievenstelsel Sport. Middels de Voorjaarsnota 20102014 is hiervoor eenmalig € 226.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om de lagere inkomsten (ingroeiperiode) in de periode tot 2019 op te vangen. In 2010 is dit bedrag niet ingezet waardoor er in 2010 sprake is van een voordeel. Om de tekorten in de periode tot 2019 op te vangen wordt bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve Sport.

242

Toelichting op het resultaat 2010 Verdeeld over de programma’s ziet het resultaat er als volgt uit: - = voordeel, bedragen x € 1.000 Recapitulatie

x € 1.000

Programma

Begroting primitief


Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo


12.511

-89.581

-77.069

17.375

-92.641

-75.267

16.818

-97.412

-80.594

Duurzaamheid

18.461

-14.850

3.611

22.460

-16.636

5.824

17.947

-15.945

2.002

Zorg en Welzijn

18.012

-2.376

15.637

26.581

-2.671

23.911

22.328

-3.999

18.330


25.780

-4.342

21.438

29.835

-7.356

22.479

26.210

-5.701

20.509

Mobiliteit

20.755

-3.566

17.189

30.055

-3.878

26.177

18.062

-3.507

14.555

Veiligheid

8.537

-644

7.893

9.133

-1.547

7.586

8.644

-786

7.858

132.405

-126.278

6.127

143.289

-133.874

9.415

80.569

-66.926

13.642

12.987

-865

12.122

17.473

-1.063

16.409

15.107

-878

14.228

Economie, Werk en Bijstand Wonen en woonomgeving Dienstverlening Resultaat voor bestemming

8.308

-3.025

5.284

9.708

-2.677

7.031

9.090

-2.580

6.509

257.758

-245.526

12.232

305.908

-262.343

43.565

214.775

-197.734

17.041


19.013

-28.513

-9.501

23.135

-66.347

-43.212

22.833

-41.030

-18.197


276.770

-274.039

2.731

329.043

-328.690

353

237.608

-238.764

-1.156

Omvang van de begroting De toename van de begrote kosten t.o.v. de primitieve begroting van de programma’s (voor bestemming) bedraagt ca € 48 mln. ( van € 258 mln. naar € 306 mln.). Dat is voornamelijk te verklaren doordat in de primitieve begroting geen rekening is gehouden met de projecten in 2010 en de exacte jaarkosten van de grondexploitaties. Gedurende het jaar 2010 zijn er nieuwe besluiten genomen, zoals de Voorjaarsnota 2010-2014, waardoor budgetten moesten worden bijgesteld. Voor deze lasten was in veel gevallen reeds dekking aanwezig in de vorm van reserves. Dat is de reden dat ook de begrote onttrekkingen uit de reserves zijn toegenomen in de loop van 2010 ten opzichte van de primitieve begroting, van € 28,5 miljoen naar € 66,4 miljoen. Lager kostenniveau dan begroot Het gerealiseerde kostenniveau is ca. € 90 mln lager dan begroot: €238 mln ten opzichte van € 329 mln. Dit wordt veroorzaakt door projecten o.a. m.b.t. wegen en verkeer (€ 11 mln) en ook door veel lagere bestedingen op grondexploitaties (€ 65 mln). Voor projecten die uit reserves worden bekostigd, dient het gehele budget dat aan het eind van het voorgaande jaar nog niet is benut, begroot te worden met de dekking uit de reserve(s) daartegenover. Dit gebeurt omdat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet méér onttrokken mag worden uit of toegevoegd aan reserves dan het bedrag dat begroot is. Het restantbudget voor projecten bedraagt aan het eind van 2010 € 27 miljoen. Zoals hiervoor vermeld moeten deze projecten weer worden verrekend met de betreffende reserves. Toelichting op de belangrijkste posten De toelichting op de afwijkingen per programma treft u aan in de programmaverantwoording, onder de 3e W-vraag: ‘Wat heeft het gekost?’ Hieronder presenteren we een analyse van het resultaat. Het betreft een analyse van het resultaat na bestemming incl. budgetoverheveling op hoofdlijnen van het saldo ten opzichte van de begroting. Een meer uitgebreide toelichting is opgenomen in de financiële toelichting bij de betreffende (deel)programma’s. Programma 1 Democratisch Functioneren Verkoop Nuon aandelen , vrijval escrow € 2,7 miljoen voordeel

243

Een bedrag van € 5,4 miljoen is in escrow (“borg gestort bij de notaris”) gehouden. Op deze garantie is nog geen aanspraak gemaakt door Vattenfall. Hierdoor is de eerste termijn vrijgevallen ten gunste van de oud-aandeelhouders. Voorzichtigheidshalve heeft Alphen aan den Rijn in eerste instantie geen rekening gehouden met deze opbrengst. Dit betekent dat in 2010 sprake is van een voordeel van € 2,7 miljoen. Algemene uitkering € 300.000 300.000 voordeel voordeel In het in 2009 afgesloten ‘aanvullend bestuursakkoord’ tussen het rijk en de VNG leidt tot zekerheid voor de gemeenten omtrent het verloop van de algemene uitkering tot en met 2011. In deze periode is de algemene uitkering ‘bevroren’. Vanaf 2012 werden flinke bezuinigingen op het gemeentefonds verwacht. Het Regeerakkoord 2010 heeft tot meer inzicht geleid in het meerjarenperspectief van de algemene uitkering. Een eerdere verwachte forse daling van de algemene uitkering van 10% vanaf 2012 blijkt veel lager uit te vallen. De verwachte forse daling maakt plaats voor een geringe daling vanaf 2012. In 2010 is sprake van een voordeel op de algemene uitkering van € 300.000. Dit betreft € 100.000 over uitkeringsjaar 2010 en € 200.000 over eerdere uitkeringsjaren. Het voordeel in uitkeringsjaar 2010 betreft hogere aantallen van diverse maatstaven, per saldo € 50.000 en € 50.000 op het onderdeel Wmo. Afrekeningen over 2008 en 2009 zijn voornamelijk het gevolg van hogere aantallen van diverse maatstaven binnen de berekening van de algemene uitkering. Bijdrage Rijnstreekberaad € 300.000 300.000 voordeel Vanaf april 2010 is Alphen aan den Rijn contributie verschuldigd aan de regio Holland Rijnland. De bijdrage aan het Rijnstreekberaad is gestopt per april 2010. Het voordeel voor 2010 op de bijdrage aan het Rijnstreekberaad bedraagt € 281.000. Liquidatie Rijnstreekberaad € 500.000 voordeel Het resterende eigen vermogen van de opgeheven gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad wordt uitgekeerd aan de voormalige deelnemende gemeenten. Programma 3 Zorg en Welzijn ISV € 1,3 miljoen voordeel Op de ontvangen ISV II gelden is sprake van niet aangewende middelen van € 1,3 miljoen. Deze middelen worden niet meer afgerekend, maar mogen worden ingezet in ISV III. In het meerjarenontwikkelingsprogramma ISV III worden deze middelen aangewend. Voorgesteld wordt deze middelen te reserveren in de bestemmingsreserve ISV. Programma 4 Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Sport Masterplan Sport € 200.000 200.000 voordeel In 2009 is besloten tot invoering van het nieuwe tarievenstelsel sport (2009/28930). Dit budget is aangevraagd in de Voorjaarsnota 2010-2014. Het budget wordt verdeeld over meerdere jaren. Aan Sportspectrum is een taakstelling opgelegd die echter pas over 10 jaar geheel gerealiseerd zal zijn. Tot die tijd is er een tekort in de gemeentebegroting. Dit budget is aan de algemene reserve onttrokken om het tijdelijke tekort op te lossen. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve Masterplan Sport. Programma 5 Mobiliteit Diverse mutaties € 0,6 miljoen nadeel

244

Op het programma Mobiliteit is sprake van diverse mutaties zoals meer begeleidingsuren projecten en bouwplanbeoordelingen, lagere parkeerinkomsten en overige zaken. In totaliteit leiden deze afwijkingen tot een nadeel van € 1,1 miljoen. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de financiële analyse bij programma 5. Programma 7 Economie, Werk en Bijstand Lagere inkomsten complexen grondexploitatie € 6,4 miljoen nadeel Als gevolg van de economische crisis zijn de voor de komende jaren verwachte inkomsten op complexen binnen de grondexploitatie verlaagd. Daarnaast leiden tot een negatief resultaat de vaststelling van de grondexploitatie Rijnhaven Oost, en enkele aanpassingen in de fasering van de gronduitgiften. Dit leidt in totaal tot een nadeel van € 6,4 miljoen. In de paragraaf grondbeleid wordt dit nader toegelicht. Voor een specificatie per grondexploitatie wordt verwezen naar het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties (MPG). Grondverkopen € 1,6 miljoen voordeel Grondverkopen van onder andere de voormalige SWA panden aan de Magazijnweg leiden tot een voordeel van € 1,6 miljoen.

Overige overzichten Arbeidskosten In onderstaande tabel zijn de werkelijke salarislasten weergegeven: -/- = voordeel

Arbeidskosten Salariskosten

Begroot

Begroot

primitief

actueel

40.495.000

38.898.000

Werkelijk

Verschil

38.605.000

293.000-

De omvang van de begrote salariskosten bedraagt € 38,9 mln. Een daling van € 1,6 mln ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2010. Deze vacatureruimte is gedurende het jaar ingezet als dekking voor inhuur derden. Het college van B&W heeft besloten in juli 2010 een maximale limiet te hanteren van 10% van de personele lasten. Over geheel 2010 komt het gerealiseerde percentage uit op 11,9%. De overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur van specialisten voor projecten in de fysieke sector, extra inhuur voor reorganisatie van stadsbeheer en moeilijk te vervullen functies. De kosten blijven overigens binnen de landelijke richtlijn van 13%. Sinds de invoering van het inhuurkader medio 2010 is er kritisch gestuurd op inhuur. Dat zal in 2011 worden gecontinueerd. Hierover zal conform afspraak in elke Business Review over worden gerapporteerd. In de bedrijfsvoeringsparagraaf is dit nader toegelicht.

245

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Het overzicht algemene dekkingsmiddelen bevat de middelen die voor de gemeente vrij besteedbaar zijn. Dit overzicht is verplicht, conform artikel 8 van het BBV en biedt inzicht in de middelen waar geen rijksverplichting of andere beperking op rust. De over- en onderschrijdingen op bovenstaande posten worden toegelicht bij programma 1. -/- = voordeel, bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening

Begroting primair

Begroting na wijz.

Jaarrekening

Verschil t.o.v. begroting

2009

2010

2010

2010

2010

Belastingen - OZB eigenaren

8.945

8.299

8.874

8.907

-33

- OZB gebruikers

1.849

2.142

1.947

1.897

50

198

203

203

191

12

52

70

70

75

-5

- Hondenbelasting - Toeristenbelasting - Precariobelasting

12

27

27

14

13

- Parkeerbelasting

1.803

2.223

1.964

1.815

149

12.859

12.964

13.085

12.899

186

Renteresultaat

4.701

5.517

5.517

5.791

-274

Dividend

4.936

2.223

2.316

2.397

-81

Algemene Uitkering

68.245

66.957

68.566

68.851

-285

Totaal

90.741

87.661

89.484

89.938

-454

Totaal belastingen

Begrotingsrechtmatigheid De begrotingsrechtmatigheid is een toetsingscriterium van de rechtmatigheid. Begrotingsrechtmatigheid ziet er op toe dat financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten, lasten en de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s. Op programmaniveau hebben in 2010 geen kostenoverschrijdingen plaatsgevonden. Onvoorzien In de primitieve begroting voor 2010 is € 314.924 opgenomen voor onvoorzien. Dit bedrag is in 2010 voor deel ingezet om een tegenvaller te dekken m.b.t. de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Informatie WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbaar jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft, op functienaam zal publiceren, indien dit belastbaar jaarloon uitgaat boven dat van de minister-president (in 2010 de totale beloning hoger dan € 193.000). In 2010 is er geen enkel belastbaar jaarloon binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn hoger dan €193.000.

246

Overzicht incidentele baten en lasten Het overzicht incidentele baten en lasten is krachtens het BBV een verplicht overzicht dat door de Provincie gebruikt wordt bij de bepaling of de exploitatie materieel in evenwicht is. Het resultaat, uitgesplitst in incidenteel en structureel ziet er als volgt uit: -/- = voordeel, bedragen x € 1.000 Begroot Totaal

Gerealiseerd

S

I

Saldo

Totaal

S

I

Totaal

S

I

Result.voor bestemming

43.565

36.968

6.597

17.041

13.676

3.365

-26.525

-23.293

-3.232


353

1.510

-1.157

-1.156

3.056

-4.539

-1.509

-1.874

-3.383

Verdeeld over de programma’s ziet het resultaat van incidentele baten en lasten er als volgt uit: Recapitulatie

x € 1.000

Programma

Begroting primitief


Rekening

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-2.078


855

-1.222

1.198

-3.039

-1.840

549

-1.855

-1.306

Duurzaamheid

232

232

755

-318

437

375

0

375

-62

Zorg en Welzijn

96

96

244

80

324

145

0

145

-179

912

687

687

-225

104

725

264

0

264

-461


534

266

266

912

1.656

1.656

621

Veiligheid

218

218

496

-475

20

132

0

132

112

Economie, Werk en Bijstand

204

204

2.041

-1.053

988

203

-629

-425

-1.413

1.874

2.686

-44

2.642

2.729

0

2.729

87

900

1.142

1.248

2.390

765

0

765

-1.626 -3.232

Mobiliteit

Wonen en woonomgeving

1.874

Dienstverlening

900


5.401

-1.178

4.223

10.095

-3.497

6.597

5.849

-2.484

3.365


4.502

-5.854

-1.352

7.089

-14.843

-7.754

5.800

-13.704

-7.905

-150


9.903

-7.032

2.871

17.184

-18.341

-1.157

11.649

-16.188

-4.539

-3.383

Het overzicht laat zien dat het rekeningresultaat van de incidentele baten en lasten € 4,5 miljoen voordelig is na bestemming. De begroting 2010 na wijziging laat een geraamd saldo zien van € 1,2 miljoen. Na bestemming is het saldo ten opzichte van de begroting € 3,4 miljoen voordelig. Voor het verwerken van toevoegingen en onttrekkingen van de reserves is het voordelig resultaat € 3,2 miljoen ten opzichte van de actuele begroting.

247

Hieronder presenteren we een analyse van het incidentele resultaat. Het betreft een analyse vóór en na na bestemming, ten opzichte van de begroting. -/- = voordeel, bedragen x € 1.000 Progr. Resultaat bepalende factoren


div.

Budgetoverheveling 2010-2011

-2.115

div.

Restant/vrijval budgoverheveling 2009-2010

-1.356

div.

Overloop 2009-2010

6

Lagere inkomst agv vertraging aanleg glasvezelnetwerk

475

div.

Overige mutaties

-44

Resultaat (voor bestemming)


-192

-3.232

-3.232

Mutaties reserves (per saldo)

-150

Resultaat (na bestemming tov de begroting)

-3.383

Begroot resultaat

-1.157

Gerealiseerd resultaat

-4.539

Toelichting op het resultaat 2010 van incidentele baten en lasten De in de tabel opgenomen afwijkingen worden hieronder kort toegelicht. Budget overheveling overheveling 20102010-2011 In 2010 zijn door de raad budgetten beschikbaar gesteld ten behoeve van doelstellingen en activiteiten. Bij het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat een deel van de activiteiten door zal lopen in 2011, waardoor er sprake is in 2010 van een voordelig budgetrestant. Een deel van het budget dat beschikbaar is gesteld wordt overgeheveld naar 2011. Restant/vrijval budgetoverheveling 20092009-2010 Conform het jaarverslag 2009 zijn diverse budgetten overgeheveld naar het dienstjaar 2010. Aan het eind van het jaar resteert € 1.356.000. Dit bedrag is gedeeltelijk vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. In een aantal gevallen waarvan de werkzaamheden nog uit te voeren zijn, is opnieuw budgetoverheveling (2010-2011) aangevraagd. Overloop 20092009-2010 In de jaarrekening 2009 is rekening gehouden met nog te betalen kosten. In 2010 zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten € 192.000 lager uitgevallen. Lagere inkomst a.g.v. vertraging aanleg glasvezelnetwerk Als gevolg van vertraging in de aanleg van het glasvezelnetwerk is de geraamde inkomst nog niet ontvangen in 2010. Verwacht wordt dat deze wordt ontvangen in 2011. Deze inkomst wordt t.z.t. toegevoegd aan de Integrale Reserve Stadsbeheer (IRS). Overige mutaties De overige mutaties leveren per saldo een nadeel op van € 44.000. Mutaties in reserves Per saldo is € 150.000 incidenteel minder toegevoegd aan de reserves dan in de begroting was voorzien. Dit betreft het saldo van een aantal reserveonttrekkingen. Voorbeeld hiervan is de lagere toevoeging aan de reserve ISR (lagere inkomst a.g.v. vertraging aanleg glasvezelnetwerk) wat tot een voordeel leidt. Op overige reserves is sprake van lagere onttrekkingen hetgeen tot een nadeel leidt.

248

249

Balans

Ultimo 2010 ACTIVA

Ultimo 2009

bedragen x € 1.000,--

Vaste activa Immateriele vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht - overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Financiele vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdrage aan activa in eigendom van derden

180 0 180

69 0 69

189.809 900 167.411 21.498

183.577 1.450 161.443 20.684

101.413

101.765

6.239 0 6

6.257 0 6

1.120 358 792 20.904 71.224 770

1.253 439 800 20.974 71.220 816

Totaal vaste activa

291.402

285.411

44.293

31.245

Vlottende activa Voorraden Grond en hulpstoffen - niet in exploitatie opgenomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen

11.506 0 30.895 1.892 0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met niet financiele instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

9.678 0 0 8.130 0

Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi

13 2.663

Overlopende activa Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal vlottende activa Totaal activa

9.358 0 18.270 3.617 0

17.808

19.761 12.602 0 0 7.159 0

2.676

2.626 15 2.611

494 124

250 169

370

81 65.271

53.882

356.673

339.293

250

Ultimo 2010 PASSIVA

Ultimo 2009

bedragen x € 1.000,--

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen Onderhandse leningen van : - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiele instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen

222.870 17.849 203.865 1.156

12.202 8.401 2.452 1.349

Overlopende passiva - Van Europese of Nederlandse overheid ontvangen voorschotten - Verplichtingen waarvan betaling in volgend jaar - Overige ontvangen voorschotten Totaal vlottende passiva

10.565 8.804 1.761

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

Totaal vaste passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Overige schulden

239.910 12.585 143.396 83.929

285.072

300.475

57.528 30.000 11.012 16.516

23.542 14.000 0 9.542

14.073 6.086 7.532 455

15.276 7.768 7.308 200

71.601

38.818

Totaal passiva

356.673

339.293

Gewaarborgde geldleningen Garantstellingen

317.921 7.784

309.234 7.784

251

TOELICHTING TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 2010 Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

2009

0

0

Kosten onderzoek en ontwikkeling

180

69

Totaal

180

69

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010. Boekwaar-

Investe-

Des-

Afschrij-

Bijdrage

Afwaarde-

Boekwaar-

de

ringen

investerin-

vingen

van derden

ring

de 31-12-

1-1-2010 Kosten van

gen

69

2010

116

4

180

onderzoek en ontwikkeling De in 2010 gepleegde investering betreft de voorbereidende planfase van het Cultuurgebouw.

Materiële vaste activa De post materiële vaste activa wordt onderscheiden in: 2010 In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk

2009

900

1.450

167.411

161.443

21.498

20.684

189.809 189.809

183.577 183.577

nut Totalen

Het verloop van de In erfpacht uitgegeven gronden ziet er als volgt uit: Boek-

Investe-

Des-

Bijdrage

Afwaarde-

Boekwaarde

waarde

ringen

investe-

van

ring

31-12-2010

ringen

derden

1-1-2010 In erfpacht

1.450

550

900

uitgegeven gronden

De afwaardering betreft een perceel grond van + 6.200 m2 grond in het bedrijfsterrein Molenwetering dat inmiddels is verkocht aan Boy Ontwikkelingsmaatschappij.

252

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de overige investeringen met een economisch nut. Boekwaarde

Herrubri Invester cering

ingen

Afschrij- Bijdrage

investe-

1-1-2010 Gronden en

Des-

vingen

van

ringen

13.046

Afwaar dering

derden

Boekwaar de 3112-2010

39

13.007

terreinen Bedrijfsgebouwen Grond,wegen

109.128

6.684

4.436

16.466

174

564

18

111.358 16.077

waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen

2.188

901

350

2.739

Machines, apparaten

6.754

2.053

1.125

7.682

13.861

3.570

882

16.549

161.443 161.443

13.382 13.382

en installaties Overige materiële vaste activa Totalen Totalen

39

7.357

18

167.411 167.411

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen voor in totaal € 13.382.000 staan in onderstaand overzicht vermeld.

KR4017 Nieuwbouw Scala / sportvoorziening KR4071 Diverse scholen tijdelijke huisvesting

Beschikbaar

Werkelijk besteed

Cumulatief t.l.v.

gesteld krediet

in 2010

krediet

24.403

-24

19.549

413

116

330

KR4072 Nieuwbouw Bonifacius

4.291

2.789

3.175

KR4158 Vervangende nieuwbouw Samen op Weg

2.606

370

370

492

395

462

24.095

3.038

4.373

KR4245 Afbouw uitbr 2e fase Oosterbegraafplaats

645

133

748

KR4204 Aanschaf huisvuilauto 2010

400

400

400

KR4246 Aanschaf huisvuilauto 2009

250

257

257

KR4282 Aanschaf veegmachine

258

164

164

60

61

61

635

579

625 80

KR4242 Renovatie BRW-garage Aarlanderveen KR4256 Bouw zwembad Aquarijn

KR4283 Aanschaf vorkheftruck/shovel KR4150 ICT netwerkcomponenten/telefonie KR4211 Handterminals

80

80

KR4215 Invoering Wet WABO (automatisering)

150

94

94

KR4235 Individuele behandelinstallatie afvalwater

622

411

441

KR4236 Aanschaf DMS-systeem Verseon

450

74

82

KR4272 Ondergrondse containers kunststof

563

269

269

KR4288 Overname parkeerinstallaties van PCH

0

292

292

KR4238 Masterplan buitensport

8.200

2.397

8.193

KR4257 Infrastructuur buitensport

1.070

1.133

1.205

KR4265 Vervanginsinvesteringen riolering

5.083

2.519 U

2.519

Overige kredieten economisch nut Totalen

354 13.382

De investeringen met betrekking tot vervanging en uitbreiding van rioleringen zijn voor een bedrag van € 2.518.871 geactiveerd in de balanspost economische grond, weg en waterbouwkundige werken. UTegenover deze investeringen staat een bijdrage van derden, zijnde de spaarcomponent binnen de

rioolheffing, tot een gelijk bedrag.

253

De boekwaarde van de Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boek-

Herrubric

Investe-

Des-

Afschrij-

Bijdrage

Afwaard

Boekwaar-

waarde

ering

ringen

investe-

vingen

van

e-ring

de 31-12-

1-1-2010 Maatsch. Grond,

ringen

20.684

derden

2.125

1.191

2010

120

21.498

weg en waterbouwkundige werken

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Beschikbaar

Werkelijk

gesteld krediet

besteed in 2010

KR4007 Brug Stationsstraat

Cumulatief t.l.v. krediet

250

60

176

1.825

25

25

KR4101 GVVP Markeringen duurzaam veilig

88

36

48

KR4185 Reconstructiewerkzaamheden 2008

2.727

89

2.611

KR4188 Uitv reconstructie ONS – PKL - WDZ

3.650

1.664

2.897

150

53

84

3

35

KR4066 Wandelbos

KR4189 Aanv krediet GVVP PKL 2e fase KR4240 Stedelijk waterplan

2.217

Overige kredieten maatschappelijk nut

195

Totaal Totaal

2.125 2.125

Bij de reserves wordt aangegeven welke hiervoor (naar verwachting) beschikbaar zullen zijn.

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Boekwaar-

Investe-

Des-

de 1-1-

ringen

2010

Afschrij-

Bijdrage van

Afwaarde-

Boekwaarde

investe-

vingen/

derden

ring

31-12-2010

ringen

aflossingen

Kapitaalverstrekking aan: - deelnemingen

6.257

18

6.239

- gemeenschappelijke regelingen - overige

6

6

verbonden partijen Leningen aan: - woningbouwcor-

1.253

133

1.120

- deelnemingen

439

81

358

- overige

800

8

792

20.974

70

20.904

poraties

verbonden partijen Overige langlopende leningen Overige uitzettingen

71.220

4

71.224

met een looptijd > 1jaar Bijdrage aan activa

816

45

770

in eigendom derden Totalen

101.765

4

338

18

101.413

254

Toelichting afwaardering kapitaalverstrekking aan deelneming: De boekwaarde van de aandelen Castellum bedroeg per 31 december 2009 € 18.000. Op grond van het negatieve eigen vermogen van Castellum, is de boekwaarde afgewaardeerd tot nihil.

Toelichting "overige uitzettingen met een looptijd van 1 jaar of langer”. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten tot verkoop van de aandelen NUON aan Vattenfall AB. De netto opbrengst van de verkoop bedroeg € 127,5 mln. Deze opbrengst wordt in vier termijnen tussen 2009 en 2016 voldaan. In 2009 heeft de gemeente daarvan een termijn ter hoogte van € 59.7 mln daadwerkelijk ontvangen (49%). In de periode 2011-2016 ontvangt de gemeente nog een bedrag van in totaal € 67.8 mln. Omdat de looptijd van deze vordering meer dan één jaar bedraagt, wordt deze verantwoord onder de balanspost “overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar”. Verder is van belang dat deze verkoopovereenkomst een zgn. “terugkoopregeling” kent. Dat wil zeggen dat de oudaandeelhouders het recht hebben de aandelen terug te kopen tegen de nominale waarde als Vattenfall niet in staat is om de resterende 51% van de aandelen, of een deel daarvan, af te nemen. De nominale waarde per aandeel is bepaald op € 5,00. In 2008 heeft de gemeente een deposito bij Landsbanki in IJsland uitgezet van € 3.000.000,--. De rating van de bank voldeed op het moment van plaatsing aan de Wet Fido. De looptijd van het deposito is inmiddels verstreken en Landsbanki bleek niet aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het is onzeker welk gedeelte van de vordering uiteindelijk nog kan worden geïnd. De gemeente heeft in samenwerking met andere gedupeerde overheden een advocatenkantoor ingeschakeld om een zo groot mogelijk gedeelte van de uitgezette middelen terug te krijgen. De kans dat een deel van de vordering daadwerkelijk alsnog wordt geïnd is in de jaarrekening 2008 gewaardeerd op 80%. De afwaardering daarvan (€ 600.000) heeft in dat jaar plaats gevonden door het vormen van een voorziening, die in mindering is gebracht op het actief. Voor 2009 werd de kans dat er daadwerkelijk nog geïnd kan worden gewaardeerd op 74%. De voorziening was dientengevolge verhoogd tot € 780.000,--. Voor 2010 kan deze waardering gehandhaafd blijven.

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 2010

2009

11.506

9.358

30.895

18.270

1.892

3.617

44.293 44.293

31.245

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetaling Totalen

255

Niet in exploitatie exploitatie genomen bouwgronden Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Balans-

Voorzienin

Boek-

Naar

Investe

Des-

Voorziening

Balans-

Aantal

Verwer-

waarde

g verliesl.

waarde

gronden in

-ring

investe

verliesl.

waarde

m2

vingsprijs

ultimo

Complex

Primo

exploitatie

ring

Complex

ultimo

2009

2009

2010

2010

2010

Gnephoek

5.354

Steekter-

4.004

2.775

8.129

332

4.004

160

2.886

per m2

5.575 4.164

143.053

29,11

poort II Oude

2.050

283

1.767

2.542

3.169

11.506

Rijnzone Totaal Totaal

9.358

2.775

12.133

Ten opzichte van eind 2009 is de balanswaarde eind 2010 ongeveer € 2,1 miljoen hoger. Dit is het gevolg van de verwerving in de Oude Rijnzone. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (grondexploitaties) Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht per complex worden gegegeven: Boek-

Afwaar-

Balans-

Van

Investe-

Inkom

Winst-

Boek-

Afwaar-

Balans-

waarde

dering

waarde

gronden

ring

-sten

uitname

waarde

dering

waarde

2009

ultimo

niet in

ultimo

(“voor-

ultimo

(“voor-

2009

exploi-

2010

zie-

2010

zie-

tatie

ning”)

ning”) Steekterpoort

10.554

10.554

2.305

2.701

10.158

10.158

Stadshart

11.746

8.468

3.278

720

9

12.457

9.468

2.989

50.967

45.381

5.586

10.105

1.100

59.972

52.091

7.881

12.876

8.547

4.329

12.300

2.417

22.759

9.719

13.040

Hoge Zijde Stadshart Lage Zijde Stations omgeving Kerk en Zanen

-5.790

-5.790

1.627

2.246

-6.409

-6.409

Nieuwe Sloot

10.658

10.658

1.646

29

12.275

12.275

227

-529

756

756

373

219

363

363

Molenwetering / Hoorn west Schans

209

209

Rijnhaven Oost Totaal Nog te maken

1.256 91.220

72.950

18.270

0

30.559

8.192

0

1.256

1.256

113.587 216.583

82.692

kosten Nog te

273.707

verwachten opbrengsten Verwacht

-56.463

exploitatieresulaat

Het verwachte exploitatieresultaat zoals hierboven genoemd is gewaardeerd op eindwaarde.

256

30.895

Algemeen De grondexploitatieberekeningen zijn begin 2011 herzien. De resultaten daarvan zijn in de cijfers over 2010 meegenomen. Bij deze herzieningen is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: -

rentepercentage 4% (2010 4%)

-

kostenstijging na 1 januari 2011 op basis van CBS-indexcijfers: 2,7% (2009 2,7%)

-

opbrengstenstijging na 1 januari: 1,5% (2009 2,7%)

-

percentage overhead bijgesteld naar 58,89% (was 62,79%)

-

gronduitgifteprijzen: op basis van het vastgestelde grondprijzenbrief 2011.

De civieltechnische kosten zijn geactualiseerd naar prijspeil januari 2011. In 2010 is er geen winst genomen in de grondexploitaties. Het verwachte verlies op netto contante waarde voor de verliesgevende grondexploitaties is in 2010 toegenomen tot € 86,0 miljoen. (2009 € 75,5 miljoen) Voor dit gehele bedrag is een voorziening gevormd, waarvan € 82,7 miljoen is opgenomen als afwaardering van de boekwaarde. De overige € 3,3 miljoen is opgenomen onder de voorzieningen. De verwachte winst op netto contante waarde voor winstgevende grondexploitaties is afgenomen tot € 38,7 miljoen. (2009 € 44,9 miljoen). Belangrijke oorzaken voor de afname van de netto contante waarde zijn de aanpassing van de opbrengstenindex van 2,7% naar 1,5%, de marktsituatie, de vaststelling van grondexploitatie Rijnhaven Oost en de vaststelling van een aanpassing in grondexploitatie Nieuwe Sloot. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen per grondexploitatie. Meer informatie hierover is te vinden in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.

Steekterpoort In 2010 is het explosievenonderzoek volledig afgerond. Ook het aanbrengen van een zandlichaam is afgerond. In 2010 is begonnen met de realisatie van de gemeentelijke wegenstructuur. Het merendeel van de investeringen heeft betrekking op deze werkzaamheden. De inkomsten in 2010 bestaan voor het grootste deel uit de verkoop van een perceel grond aan de Provincie en ontvangen bijdragen voor het uitgevoerde explosievenonderzoek. Het verwachte verlies op netto contante waarde is nagenoeg gelijk gebleven. Belangrijke mutaties die hierop van invloed zijn, zijn de aanpassing van de opbrengstenindex (negatieve invloed) en gerealiseerde aanbestedingsvoordelen (positieve invloed).

Stadshart Lage Zijde In oktober 2010 zijn het Bestemmingsplan Lage Zijde en het exploitatieplan na behandeling door de Raad van State onherroepelijk geworden. Er is afgelopen jaar geen overeenstemming bereikt met MAB, daarom zal voor het Thorbeckeplein en omgeving een nieuwe ontwikkelaar moeten worden geselecteerd. In het Stadshart Lage Zijde zijn in 2010 de (deel)plannen zoals het Ambitiedocument Openbare Ruimte verder uitgewerkt en is gestart met de uitvoering, onder andere door het uitvoeren van diverse sloopwerkzaamheden. Voor de herontwikkeling is door de gemeente ondertussen circa driekwart van de panden verworven. Een groot deel van de investeringen in 2010 heeft betrekking op de verwervingen, de rente en de

257

plankosten. De inkomsten bestaan voornamelijk uit opbrengsten voor de verhuur van de reeds verworven panden. De afwaardering van de boekwaarde is toegenomen vanwege de toename van het verwachte verlies op netto contante waarde. De toename van het verwachte verlies is onder andere het gevolg van de aanpassing van de opbrengstenindex en de verslechterde marktomstandigheden.

Stadshart Hoge Zijde In het Stadshart Hoge Zijde is de Bonifaciusschool opgeleverd. De omgeving ervan wordt nu tijdelijk ingericht in afwachting van de uitwerking van de plannen van die omgeving. De gecontracteerde ontwikkelaar van het Scala-college is in 2010 failliet gegaan. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is met een andere ontwikkelaar. Een belangrijk deel van de investeringen in 2010 betreft de rente. De afwaardering van de boekwaarde is toegenomen vanwege de toename van het verwachte verlies op netto contante waarde. De toename van het verwachte verlies is onder andere het gevolg van de aanpassing van de opbrengstenindex en de verslechterde marktomstandigheden en onduidelijkheid over het gebied rondom het oude Scala-college.

Stationsomgeving Het merendeel van de investeringen in 2010 heeft betrekking op de aanleg van de Verbinding. Ook de Fietsappel is in 2010 opgeleverd. Daarnaast is gestart met het woonrijpmaken van een deel van het Singelkwartier en heeft een gedeelte van het bouwrijp maken van de Staart plaats gevonden. De inkomsten in 2010 hebben betrekking op een ontvangen bijdragen uit het project RijnGouweLijn en een bijdrage van ProRail aan de fietsenstalling. De afwaardering van de boekwaarde is toegenomen vanwege de toename van het verwachte verlies op netto contante waarde. De toename van het verwachte verlies is onder andere het gevolg van de aanpassing van de opbrengstenindex, de verslechterde marktsituatie en vertragingen, de afrekening van de Verbinding en een meevaller vanwege de nieuwe kabels- en leidingenverordening.

Kerk & Zanen De investeringen in 2010 hebben voornamelijk betrekking op het woonrijpmaken van de eerste fase van deelgebied KLOP, de woonwagenlocatie en de Renaissancelaan. De inkomsten bestaan uit de opbrengsten van de gronduitgifte in deelgebied KLOP. Daarnaast heeft in 2010 een marktselectie plaatsgevonden voor 2e fase Zuid in deelgebied KLOP. De uitgifte zal in 2011 worden gerealiseerd.

Nieuwe Sloot In 2010 is onder andere geïnvesteerd in het graven van watergangen in deelgebied Holland, het aanleggen van de brug aan de Planetensingel en het voorbelasten van de eilanden in deelgebied Holland. Het overige bedrag aan investeringen betreft voornamelijk rente en plankosten. Vanwege ingediende bezwaren heeft de vaststelling van het bestemmingsplan vertraging opgelopen. Mede door deze vertraging is in 2010 geen grond uitgegeven. Begin 2011 is het bestemmingsplan voor Nieuwe Sloot, met uitzondering van de nieuwbouwplannen voor de gebouwen van de woonservicezone in deelgebied Park, in werking getreden.

258

In 2010 is gestart met een marktselectie voor de Planetensingel. De selectie wordt in 2011 afgerond.

Molenwetering / Hoorn-West Molenwetering en Hoorn-West zijn bouwrijp gemaakt en bevinden zich nu in de fase van gronduitgifte. In het afgelopen jaar hebben enkele woonrijpmaak werkzaamheden plaats gevonden. In 2010 is geen grond uitgegeven.

De Schans De Schans is bouwrijp gemaakt en bevindt zich nu in de fase van gronduitgifte. In het afgelopen jaar hebben diverse woonrijpmaakwerkzaamheden plaats gevonden. In 2010 is geen grond uitgegeven. De gerealiseerde inkomsten hebben betrekking op tijdelijk verhuurde percelen binnen de Schans.

Rijnhaven Oost In 2010 is de grondexploitatie Rijnhaven Oost (De Baronie) vastgesteld door de gemeenteraad. Het verwachte verlies op netto contante waarde bij de vaststelling is gedekt uit de reserve winst op grondverkopen. Een deel van dit verlies is opgenomen in de afwaardering. De investeringen bestaan voor een groot deel uit een ingebracht perceel. De overige kosten hebben betrekking op planontwikkeling. Gereed product en handelsgoederen In 2010 is de “boekwaarde” van de voormalige panden van de Sociale Werkvoorziening verlaagd met € 1.688.000. Dit omdat het pand aan de Magazijnweg is gesloopt en het pand aan de Eikenlaan is verworven door het grondexploitatiecomplex Rijnhaven-Oost. Het pand aan de Albert Einsteinweg staat nog in de verkoop voor een vraagprijs van € 3.450.000. De “boekwaarde” van dit pand bedraagt per 31-12-2010 € 1.774.000. Verder maakt de boekwaarde “Planfase project Lupinesingel” deel uit van deze post. Deze bedraagt € 118.000. Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd. Soort vordering

Vorderingen op openbare lichamen

Saldo

Voorziening

Gecorrigeerd

31-12-2010

oninbaarheid

saldo

saldo

31-12-2010

31-12-2009

9.678

Gecorrigeerd

9.678

12.602

Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen Overige vorderingen Af: 1 voorz. debiteuren werk en bijstand Af: 2 voorziening belastingdebiteuren Af: 3 voorziening overige debiteuren Totaal voorziening

8.130

4.488

12.618

11.924

17. 17.808

4.488 4.488

22.296 22.296

24.526

3.556 451 481 4.488

Overige uitzettingen Totalen

259

Overige vorderingen De overige vorderingen bestaan uit vorderingen op uitkeringsgerechtigden, vorderingen i.v.m. de belastinginning en vorderingen van overige debiteuren, bijvoorbeeld huurders. Onderdeel van de overige vorderingen betreft een nog te ontvangen vergoeding voor de brandschade aan het Zwembad De Thermen. De verzekeringsmaatschappij heeft de sloopkosten vergoed, waardoor het nog te ontvangen bedrag dat in de balans is opgenomen € 695.000 bedraagt. De gemeente is echter van mening recht te hebben op vergoeding van de herbouwwaarde van het zwembad en heeft daarover een geschil met de verzekeringsmaatschappij. Een gerechtelijke procedure tegen de verzekeringsmaatschappij is aangespannen. De rechtbank Rotterdam heeft daarin op 23 februari 2011 het eindvonnis bepaald. Het eindvonnis is positief, de rechtbank heeft het volledig getaxeerde bedrag toegewezen. Een bedrag van € 4.923.652 (excl. BTW) en bijkomende kosten wordt uitgekeerd. Zowel verzekeraars als gemeente hebben nog drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Er wordt nog onderzocht of de gemeente dit gaat doen. Over het nog te ontvangen bedrag ad.€ 142.682 in verband met de afrekening van Cyclus NV over 2010 bestaat nog onzekerheid. Cyclus NV kon ten tijde van de opstelling van deze verantwoording nog geen definitieve zekerheid verschaffen omtrent de hoogte van dit bedrag. Over het nog te ontvangen bedrag ad.€ 213.509 in verband met de afrekening van Milieudienst West over 2010 bestaat nog onzekerheid. Milieudienst West kon ten tijde van de opstelling van deze verantwoording nog geen definitieve zekerheid verschaffen omtrent de hoogte van dit bedrag. Ook over het nog te ontvangen bedrag € 518.043 in verband met de opheffing/liquidatie van het Rijnstreekberaad bestaat nog onzekerheid. De verwachting was dat in de eerste maanden van 2011 voldoende duidelijkheid zou ontstaan om het Rijnstreekberaad per 31-12-2010 juridisch en financieel naar behoren af te sluiten. Het Algemeen Bestuur neemt een besluit medio april 2011 over de opheffing/liquidatie van het Rijnstreekberaad. Bepaling van de voorzieningen Bij de debiteuren werk en bijstand wordt een voorziening opgenomen ter hoogte van 80% van de openstaande vorderingen. Ter bepaling van de hoogte van de voorzieningen van de overige debiteuren zijn deze individueel beoordeeld. Voor de belastingdebiteuren geldt dat tot en met de jaarrekening 2009 het uitgangspunt was om van alle openstaande vorderingen met een dagtekening ouder dan één jaar voor 40% een voorziening te treffen. In verband met o.a. de kredietcrisis is nog eens goed gekeken naar deze systematiek. Besloten is om alle posten over de jaren 2002 t/m 2005 voor 100% mee te nemen in de voorziening. Voor 2006 t/m 2009 is van het gros van de openstaande posten een opmerking van de deurwaarder toegevoegd, ook deze posten zijn voor 100% meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de voorziening belastingdebiteuren. Daar waar op de posten uit deze jaren nog geen commentaar is ontvangen van de deurwaarder, is rekening gehouden met 40% onvoorzien. Voor openstaande posten over 2010 is geen rekening gehouden met de hoogte van de voorziening. Door de veranderde berekeningsmethodiek is nu voor 52% van de belastingdebiteuren een voorziening getroffen. Openstaande belastingdebiteuren per 31-12-2010 € 861.383, hiervan staat begin maart 2011 nog circa € 716.000 open, hoogte voorziening € 450.819. Aan het einde van 2010 was sprake van een achterstand in het afboeken van oninbare belastingdebiteuren. In 2011 wordt hier extra aandacht aan geschonken, waardoor in het jaar 2011 begin maart al een kleine € 60.000,- van de voorziening belastingdebiteuren is aangewend. De verwachting is, dat in het eerste halfjaar van 2011

260

nog een substantieel beroep gedaan zal worden op de voorziening. Naar verwachting zal halverwege 2011 het saldo van de voorziening belastingdebiteuren nog ongeveer € 53.000 bedragen. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

2010 Kassaldi Banksaldi

15

2.663

2.612

RC met ministerie van Financiën Totalen

2009

13 0

0

2.676

2.627 2.627

2010

2009

124

169

Overlopende activa De post overlopende activa is als volgt gespecificeerd. Nog te ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitbetaalde bedragen

370

81

Totalen

494

250

De nog te ontvangen subsidies van Europese en Nederlandse overheidslichamen betreft de volgende: Bedrag Provincie Zuid-Holland

I.S.V. Investeringsbudget Stedelijke

124

Vernieuwing

Het verloop van deze post nog te ontvangen subsidies ziet er als volgt uit: Regeling

Saldo per 1-

toevoegingen

ontvangsten

1-2010

Saldo nog te ontvangen 31-122010

Milieu educatie bezoekerscentrum I.S.V. Investeringsbudget Stedelijke

45

45

124

0 124

vernieuwing Totalen

169

45

124

261

PASSIVA

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene Reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal

2010

2009

17.849

12.585

203.865

143.396

1.156

83.929

222.870 222.870

239.910

Het verloop in 2010 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 31-

Bestem

Saldo 1-1-

Toevoe

Ont

Bestem

Saldo 31-

12-2009

ming

2010

gingen

trekkingen

ming

12-2010

Resultaat

resultaat

2009 Algemene Reserves Bestemmingsreserves

2010

12.585

10.585

23.170

320

5.642

17.849

143.396

73.344

216.740

22.518

35.393

203.865

83.929

-83.929

0

239.910

0

239.910

22.839 22.839

41.035 41.035

Nog te bestemmen resultaat Totalen

1.156

1.156

1.156 1.156

222 222.870

Onder “Bestemming resultaat 2009” staan de toevoegingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Op de volgende pagina is een compleet overzicht van het verloop per reserve opgenomen. Daarna volgt een korte toelichting per reserve.

262

Bestemmingsreserves R003 R004 R005 R006 R007 R009 R010 R011 R012 R014 R104 R016 R018 R020 R021 R022 R024 R025 R033 R037 R041 R044 R045 R046 R047 R048 R050 R051 R052 R054 R056 R057 R063 R064 R065 R066 R067 R069 R070 R071 R072 R073 R074 R075 R076 R077 R078 R079 R080 R081 R082 R083 R084 R085 R086 R087 R088 R089 R091 R092 R093 R094 R095 R096 R097 R098 R099 R100 R102 R103 R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 R128 R058 R059 R060 R061 R062

Egalisatiereserve riolering Egalisatiereserve afvalstoffen Reserve onderwijs algemeen Alg res.openb. + bijz basisow Egalisatiereserve onderwijs Reserve onderwijsachterstandsplan Reserve OALT Reserve onderwijshuisvesting Res. bijz. omstandigheden ows Reserve wissellocaties Reserve kapitaallasten VVE-zalen Egalisatiereserve parkeren Reserve vervangingsinv autom Reserve personeelsvoorziening Reserve decentrale arbeidsvoorwaarde Reserve monumenten Reserve overdracht gemeentebedr EWR Reserve verfraaiing gemeente Reserve wonen plus Reserve geact.afschr.gemeentegar Res. onderh. molen de Eendracht Reserve bomen tbv centrum Egalisatiereserve baggerwerken Reserve ISV Reserve onderhoud gebouwen Reserve Stadshart AD Reserve AMI Bestemmingsreserve BTW activa Integrale Egalisatieres. Stadsbeheer Reserve WMO Best.res.kaplast Theater/gar Reserve actualisering bestemm.plan Reserve visie buitengebied Reserve kadernota 2007 Reserve raadsinitiatieven Res masterplan sport Risicoreserve WWB Best.res.ov Heijmans/Terra-Amvest Best.res.nazorg stadhuis Best.res. centrale inkoop Best.res.kadernota legionella Best.res.revisie geluidzonering indu Best.res.telefonische bereikbaarheid Best.res.programmatisch werken Best.res.electr.dossier/intranet Best.res.proj.integraal Best.res.project WWB Best.res.kwaliteit van samenleving Best.res. planfase Lupinesingel Best.res.sanering Langeroode Best.res.bouwk.werkzh.Havenstraat 5 Best.res.aanp.vergadermodel raad Best.res.inr.trapveld Ambonstraat Best.res.RijnGouwelijn Oost Best.res.speelruimteplan 2006-2009 Best.res. NAF terrein Best.res.voorjaarsnota 2007 Best.res.herstructur.bedrijventerrei Reserve Budgetoverheveling Best.res.speeltoestellen Best.res.exploitatieovereenkomsten Best.res. Tijdel.voorz.De Hoorn Best.res. Wandelbos Best.res. Alphen on Ice Best.res. PIM Best.res. Plattelandsbeleid Best.res. Dierenasiel Best.res. Vastgoed welzijnsaccommoda Bestemmingsreserve NUON dividendderv Bestemmingsreserve NUON struct.dek. Best.res. Waterfront Best.res. Cultuurhuis Best.res.huurderving Best.res.servicekosten postkantoren Best.res.IPW Best.res. onderhoud bruggen Best.res. boomaantasting Reserve Jeugd en Gezin Reserve winst op grondverkopen Reserve erpachtsgronden Reserve Stadsuitleg Bestem.res.plankosten Reserve strategische grondaankopen Totaal:

stand per resultaat stand per onttrekkingen toevoegingen stand per 31-12-2009 2009 1-1-2010 2010 2010 31-12-2010 707 0 707 0 1100 1807 5877 0 5877 0 986 6863 233 0 233 45 3 191 13 0 13 2 0 11 39 0 39 0 0 39 360 0 360 74 110 396 1 0 1 0 0 1 7198 0 7198 8777 7101 5522 27 0 27 0 0 27 380 0 380 0 42 422 325 0 325 0 4 329 238 0 238 252 14 0 784 0 784 1 263 1046 136 0 136 0 2 138 297 0 297 257 75 115 240 0 240 72 94 262 8 0 8 2 0 6 286 0 286 80 23 229 842 0 842 18 11 835 123 0 123 123 2 2 7 0 7 0 0 7 2 0 2 0 0 2 241 0 241 0 3 244 1902 0 1902 1123 24 803 20 0 20 0 0 20 81 0 81 45 2 38 10682 0 10682 625 945 11002 1610 0 1610 201 20 1429 8926 0 8926 6353 4412 6985 589 0 589 514 7 82 12792 0 12792 777 384 12399 314 0 314 249 4 69 0 0 0 0 0 0 854 0 854 528 11 337 39 0 39 28 0 11 560 0 560 98 7 469 649 0 649 535 8 122 1623 0 1623 61 20 1582 1572 0 1572 177 47 1442 18 0 18 16 0 2 195 0 195 71 2 126 34 0 34 0 0 34 177 0 177 0 2 179 3 0 3 0 0 3 371 0 371 200 5 176 1 0 1 1 0 0 102 0 102 17 1 86 160 0 160 0 2 162 3 0 3 0 0 3 575 0 575 0 7 582 375 0 375 18 11 368 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1540 0 1540 1554 19 5 415 0 415 335 5 85 2772 0 2772 960 35 1847 623 0 623 386 8 245 461 0 461 74 6 393 0 2326 2326 2564 238 0 398 0 398 0 5 403 684 0 684 588 63 159 0 101 101 4 1 98 1825 0 1825 18 23 1830 635 0 635 109 8 534 5330 0 5330 2180 75 3225 427 0 427 55 50 422 300 0 300 0 4 304 1454 0 1454 196 71 1329 22500 0 22500 2250 0 20250 22714 57309 80023 0 1356 81379 0 0 0 0 0 0 0 11900 11900 0 2250 14150 462 0 462 145 41 358 68 0 68 26 1 43 0 0 0 0 0 0 0 1280 1280 113 1316 2483 0 428 428 113 272 587 0 0 0 0 690 690 13861 0 13861 1526 173 12508 102 0 102 0 1 103 30 0 30 0 0 30 1578 0 1578 574 20 1024 2618 0 2618 283 33 2368 143.396 73.344 216.740 35.393 22.518 203.865

263

Hieronder volgt per reserve de aard en reden van instelling van de reserve en een toelichting op de mutaties in 2010. Soort reserve: Algemene Reserve

Aard en reden

Mutaties 2010

R001 Algemene Reserve

Wettelijk voorgeschreven. Is bedoeld

Toevoegingen, o.a:

als basis voor het

Resultaat 2009, rente, afrekening

weerstandsvermogen

fractieondersteuningsbudgetten en

(zie verdere toelichting in de

primitief geraamde toevoegingen

paragraaf weerstandsvermogen).

Onttrekkingen, o.a: Juridische procedure aanbesteding bouw Stadhuis, Projecten voorjaarsnota 2010-2014, asbestsanering Plein 1 Zwammerdam

Algemene Reserves R001

stand per resultaat 31-12-2009 2009

Algemene reserve Totaal:

Soort reserve:

12.585 12.585

stand per 1-1-2010

10.585 10.585

stand per onttrekkingen toevoegingen 31-12-2010

23.170 23.170

5.642 5.642

320 320

Aard en reden

Mutaties 2010

R003 Egalisatiereserve

De egalisatiereserve riolering heeft tot doel om

Onttrekking:

riolering

teveel fluctuaties in de tarieven rioolheffing over de

Afrekening kostendekkende

17.849 17.849

Bestemmingsreserves

jaren heen te voorkomen. De reserve is onderbouwd exploitatie met het gemeentelijk rioleringsplan 2007-2011 (Verseon 2006/13625). Per 1 januari 2010 is overgegaan van een rioolrecht naar een rioolheffing. Door diverse wetswijzigingen is er voor gemeenten een uitbreiding in taken gekomen. Gemeente heeft bijv. de zorg gekregen voor de beheersing van de grondwaterstand. Omdat door deze wetswijzigingen naast individuele belangen ook een collectief belang gediend gaat worden is de overgang van een recht naar een heffing noodzakelijk


De egalisatiereserve heeft tot doel om teveel

Toevoeging:

afvalstoffen

fluctuaties in de tarieven over de jaren heen te

Afrekening kostendekkende

voorkomen

exploitatie

R005 Reserve onderwijs

Gemeentelijk deel gelden onderwijs aan

Onttrekking:

algemeen

asielzoekers, aanschaf applicatie leerplicht,

Verbetertraject leerplicht, Leonardo

restanten uit verleden o.a. adopteer een monument

R006 Alg res openbaar

In het verleden gevoed door rijksgelden, wordt nu

Onttrekking:

en bijz bao

gebruikt voor verkeersbrigadiers en Provinciale

Primitief geraamde bedrag,

bibliotheekcentrale


Gevoed t.b.v. inlopen achterstallig onderhoud.

Toevoeging

onderwijs

Restant wordt nu voor div. doeleinden gebruikt.

Primitief geraamde bedrag

R009 Reserve

Gemeentelijk deel beschikbare middelen voor

Toevoeging

onderwijsachterstanden

onderwijsachter-standenbeleid.


Gemeentelijk deel beschikbare middelen Onderwijs

Onttrekkingen

Allochtone en levende talen.

Voorjaarsnota 2009

plan.

R010 Reserve OALT

264

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

R011 Reserve

Onderwijshuisvesting.

Onttrekking

onderwijshuisvesting

Deze reserve wordt bovendien aangewend ter

Diverse voorzieningen huisvesting;

dekking van kapitaalasten.

Projectform Maatsch Bouwen;

Bestemmingsreserves

Noodlokalen Scala College; Programma 2010; Meerkoetstraat asbest en sloop; inhuur onderwijshuisvesting Toevoeging Voorjaarsnota 2010-2014 en primitief geraamd

R012 Res.bijzondere

Kunnen de schoolbesturen onder voorwaarde een

Toevoeging

omstandigheden

beroep op doen bij problemen van personele aard.

rente

R014 Reserve

De reserve Wissellocaties (vm Hotelscholen) wordt

Onttrekking

wissellocaties

gebruikt als egalisatiereserve voor het onderhoud


onderwijs

aan schoolgebouwen, die in eigendom van de gemeente zijn. De schoolgebouwen zijn in eigendom omdat er sprake is van wisselende gebruikers. Het aantal panden wisselt geregeld.


Egalisatiereserve waarmee tekorten en/of

Toevoeging

parkeren

overschotten op de parkeerexploitatie worden

Saldo van de kostendekkende

verrekend

exploitatie parkeren

Deze reserve wordt bovendien aangewend ter dekking van kapitaalasten.

R018 Res.vervanging

Begin jaren 90 ingesteld als egalisatiereserve op het

Toevoeging:

automatisering

gebied van automatisering.

Rente


Afrekening exploitatie 2010


R020 Reserve

Door de nieuwe WW regeling ligt het risico voor WW

Toevoeging:

personeelsvoorziening

en bovenwettelijke WW verplichtingen in het geheel

Rente

bij de gemeente. Daarnaast heeft de werkgever een reintegratiever-plichting en zal alle middelen moeten inzetten bij het zoeken naar vervang-end werk. De duur en kosten van een uitkering zijn lastig te voorzien

R021 Res. Decentrale

Ten behoeve van de invulling van decentrale

Toevoeging:

arbeidsvoor-waarden

arbeidsvooraarden

Rente Onttrekking: Persoons Gebonden Budget

R022 Reserve

Het instandhouden van monumenten

Toevoeging: Rente

monumenten

Onttrekking: Primitieve begroting

R024 Res.overdracht

Bij de overdracht van het GEB naar het toenmalige

Toevoegingen

gem.bedr.EWR

EWR heeft de gemeente een desintegratieschade

Rente

ontvangen. Besloten is dit bedrag en een deel van de verkoopopbrengst te reserveren en jaarlijks een deel van deze reserve ten gunste te laten komen van de baten en lasten. In 2011 wordt deze reserve opgeheven.

R025 Res.verfraaiing

Bekostiging van kunstwerken ter verfraaiing van de

Toevoeging:

gemeente

gemeente. Voeding jaarlijks 1,5% over de

Bijdrage grondexploitaties

grondverkopen t.b.v. woningbouw door de

Onttrekking

grondexploitaties

Kunstopdracht station

265

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

R033 Reserve Wonen

Voormalige reserve sociale woningbouw. Is ter

Toevoeging:

Plus

dekking van de Woonvisie 2004-2018. Deze reserve

Rente

wordt gevoed uit inkomsten uit het

Er zijn geen bedragen ontvangen in

antispeculatiebeding. Deze inkomsten lopen terug,

het kader van een anti-speculatie

waardoor in de toekomst mogelijkerwijs minder

beding

plannen uit deze reserve betaald kunnen worden.

Onttrekking:

Bestemmingsreserves

Primitieve begroting

R037 Res.geact.afschr.

Voor afschrijving van uit gemeente-

Toevoeging:

gemeentegaranties

garantieverplichtingen voortvloeiende nadelen is

Rente

deze bestemmings-reserve gevormd.

R041 Onderhoud molen

Deze reserve is bedoeld om (groot) onderhoud te

Toevoeging:

de Eendracht

kunnen plegen aan de molen; de reserve wordt

Rente

gevoed uit de overschotten uit het jaarlijkse onderhoudsbudget en meeropbrengsten.

R044 Reserve bomen

Aanplant van bomen in het centrum.

Toevoeging: Rente

t.b.v. centrum

R045 Egalisatieres.

De reserve dient voor het egaliseren van de

Toevoeging:

Baggerwerken

cyclische kosten voor baggeren en het verwerken

Rente

van de bagger. De reserve wordt jaarlijks gevoed ten laste van de exploitatie.

R046 Reserve ISV

Financiering van projecten stadsver-nieuwing. De

Toevoeging:

reserve is in 2000 gevoed met (een deel van) de

Rente

opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

Onttrekking:

Nedelandse Gemeenten. Daarnaast worden

Reguliere isv uitgaven

ingaande 2001de ontvangen, maar nog niet bestede bijdragen aan deze reserve toegevoegd. Zie ook balanspost overlopende activa VO034 voor het ISVsubsidie met een terugbetalingsverplichting

R047 Reserve

Ter dekking van de uitgaven voortvloeide uit het

Deze reserve is grotendeels omgezet

onderhoud gebouwen

Beheerplan Gebouwen

naar de onderhoudsegalisatievoorziening Onderhoud gemeentelijke gebouwen (VZ043)

R048 Reserve Stadshart

Bestemmingsreserve ter dekking van investeringen

Onttrekking

AD

in het Stadshart.

Primitief geraamde bedragen


Toevoeging:


Rente

Bestemmingsreserve ter dekking van investeringen

Toevoeging:

in het kader van het gemeentelijk verkeers- en

Rente

vervoersplan.



Onttrekking:


Diverse projecten GVVP

R051 BTW-reserve

Egalisatiereserve voor het tekort dat ontstaan is agv

Toevoeging:

activa

de lage vergoeding voor de BTW in bestaande activa

Rente

in het kader van het BTW Compensatiefonds.

Onttrekking:

R050 Reserve AMI


R052 Integrale

Ingesteld ter dekking van beheer en onderhoud

Toevoeging:

(egalisatie)Reserve

openbaar gebied. Moet in samenhang worden

Rente

Stadsbeheer

gezien met nog in de toekomst vast te stellen

Onttrekking:

beheerplannen op dat gebied.

Geluidsscherm Eisenhowerlaan


Reconstructiewerken 2008 (IRS)


Reconstructiewerken 2009 (IRS)

266

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

Bestemmingsreserve t.b.v. Wet Maatschappelijke

Toevoeging:

ondersteuning.

Rente

Bestemmingsreserves

R054 Reserve Wmo

Onttrekking: Subsidie Participe, Kostenstijging Wmo en Rijnstreekhopper

R056 Reserve kaplast

Bestemmingsreserve ter dekking van de

Toevoeging:

Theater/garage

kapitaallasten Theaterbioscoopcomplex en

Rente

fietsparkeergarage.

Onttrekking:


Kapitaallast kredieten


R057 Actualisering

Het actualiseren van bestemmingsplannen is een

Toevoeging:

bestemmingsplannen

wettelijke taak. Tot en met 2010 is er een

Rente

incidenteel budget beschikbaar van € 175.000 per

Onttrekking:

jaar. Er zijn structurele middelen van € 100.000 per Primitieve begroting jaar.

R063 Reserve visie

Reservering voor een aanvullend budget voor het

Toevoeging:

buitengebied

opstellen van de visie buitengebied (2006/19834)

rente

R064 Reserve kadernota Ingesteld bij de kadernota/begroting 2007. 2007

Onttrekking:

Ter dekking van projecten genoemd in lijst 1 en 2

Projecten kadernota

bij de kadernota 2007.

Toevoeging Rente

R065 Reserve

Ingesteld bij de kadernota/begroting 2007

raadsinitiatieven

Toevoeging: Rente Onttrekking Heidagen raad Adviseren fractievoorzitters

R066 Reserve masterplan sport

Ingesteld bij de kadernota/begroting 2007

Toevoeging: Rente Onttrekking: Deelproject Buitensport Deelproject herijking sportbeleid

267

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

Ingesteld bij de kadernota/begroting 2007. Op de

Toevoeging:

uitvoering van de Wet BUIG (Wwb I-deel, WIJ, IOAW,

Rente

Bestemmingsreserves

R067 Risicoreserve Wwb

IOAZ en startende ondernemers BBZ) loopt de gemeente een groot financieel risico op de omvang

Onttrekking:

van het rijksbudget. De rijksbijdragen worden


berekend o.b.v. hetgeen er in het bestuursakkoord is afgesproken. Het bestuursakkoord loopt t/m 2011. Door een afname van de werkloze beroepsbevolking is het landelijke macrobudget met 10% gekort. Dit bleek zeer ongunstig, omdat weliswaar het aantal werklozen afnam, maar het aantal bijstandsuitkeringen toenam. Hierdoor is er over 2010 een bedrag structureel van € 5 ton toegevoegd aan de begroting. Desondanks is er voor het eerst een negatief resultaat gemeld van € 3,5 ton. Dit negatieve resultaat kan voor 2011 zelfs oplopen naar € 4 ton. Daarnaast is de definitieve rijksbijdrage mede afhankelijk gesteld van de mate waarin ook andere gemeenten in staat zijn uitstroom te realiseren. Blijft de uitstroom in Alphen aan den Rijn daarbij (relatief) achter dan verdwijnt het te behalen voordeel en kan deze zelfs omslaan in een nadeel. Het vooraf nauwkeurig ramen van de rijksbijdrage is onmogelijk omdat de ontwikkelingen bij de andere gemeenten niet in die raming kunnen worden meegenomen. Dit risico is alleen te managen door enerzijds voldoende specifieke reserve beschikbaar te houden en anderzijds door zo sterk mogelijk op de uitstroom te sturen.

R069 Res overname

Ingesteld bij jaarverslag 2006 ten behoeve van

Toevoeging:

Heijmans/Terra Amvest

dekking Vbr krediet terrein Heijmans. Deze reserve

Rente

wordt aangewend ter dekking van kapitaalasten.

Onttrekking Project Heimans/Terra

R070 Reserve nazorg

Ingesteld bij het jaarverslag 2006

Onttrekking

stadhuis

Reservering voor diverse nazorgprojecten stadhuis


(2003/16078) Deze reserve wordt bovendien

Aanpassen plafonds Communicatie

aangewend ter dekking van kapitaalasten.

Toevoeging: Rente

R071 Reserve centrale


Onttrekking:

inkoop

Reservering voor het centrale inkoopproject

Project Centrale inkoop

(2005/9258)

R072 Reserve


kadernota legionella

Toevoeging Rente Onttrekking Project Legionella

R073 Reserve revisie


geluidzonering industrie Reservering voor het project revisie geluidzonering

Toevoeging: Rente

industrieterreinen (2005/3951)

R074 Reserve


Toevoeging:

telefonische

Reservering voor het telefonisch

Rente

bereikbaarheid

bereikbaarheidproject (2005/15281)

268

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

R075 Reserve


Toevoeging:

programmatisch werken

Reservering voor het project programmatisch

Rente

Bestemmingsreserves

werken (2005/17457)

R076 Reserve


Toevoeging:

elektronisch dossier /

Reservering voor de projecten electronisch dossier

Rente

intranet

/ intranet / E-dienstverlening

Onttrekking

R077 Reserve project


Toevoeging:

integraal

Reservering voor het project veiligheidsbeleid

Rente

Project e-dienstverlening

Veiligheidsbeleid

Onttrekking Project IVB

R078 Reserve project


Wwb

Toevoeging: Rente Onttrekking Project Wwb

R079 Reserve kwaliteit


Toevoeging:

van de samanleving

Reservering voor diverse projecten kwaliteit van de

Rente

samenleving (2005/6577 en 2006/4883)

R080 Reserve planfase


Toevoeging:

Lupinesingel

Reservering voor het project planfase Lupinesingel

Rente

(2006/10039)

R081 reserve sanering


Toevoeging:

Langeroode

Reservering voor het project sanering Langeroode

Rente

(2006/12576)

R082 Reserve


Toevoeging:

bouwkundige werkzh

Reservering voor bouwkundige werkzaamheden

Rente

Havenstraat 5

brandweerkazerne Havenstraat 5 (2006/7715) Deze

Voorjaarsnota 2009

reserve wordt bovendien aangewend ter dekking

Onttrekking:

van kapitaalasten.

Werkzaamheden brandweerkazerne

R083 Reserve


Toevoeging:

aanpassen

Reservering voor het aanpassen vergadermodel van

Rente

vergadermodel

de gemeenteraad (2006/10185)

gemeenteraad

R084 Reserve inrichten


Toevoeging:

trapveld Ambonstraat

Reservering voor het project inrichten trapveld

Rente

Ambonstraat (2005/15135 en 2006/3429)

R085 Reserve


Toevoeging:

RijnGouwelijn Oost

Reservering voor de bijdrage aan de provincie Zuid-

Rente

Holland voor de RijnGouwelijn (2005/7043)

Onttrekking Bestuurlijke overeenkomst Rijngouwelijn

R086 Reserve


Toevoeging:

speelruimteplan 2006-

Reservering voor investeringen uit het

Rente

2009

speelruimteplan 2006-2009 (2005/14343)

Onttrekking

R087 Reserve NAF-


Toevoeging:

terrein

Reservering voor toekomstige investeringen voor de

Rente

bodemsanering van het NAF-terrein

Onttrekking

Project speelruimteplan 2006-2009

Project bodemsanering ISV/NAF

R088 Reserve

Ingesteld bij de programmabegroting 2008.

Toevoeging:

Voorjaarsnota 2007

Ter dekking van budgetten/projecten genoemd in

Rente

de Voorjaarnota 2007-2011.

Onttrekking Primitief geraamde bedragen

269

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

R089

Ingesteld bij de begroting 2008 t.b.v. revitalisering

Toevoeging

Res.herstructurering

oude bedrijfsterreinen

Rente

Bestemmingsreserves

bedrijventerreinen

Onttrekking Projectkosten

R091 Reserve

Ingesteld bij jaarrekening 2007 t.b.v.

Toevoeging

Budgetoverheveling

budgetoverhevelingen

Over te hevelen budgetten Onttrekking Bestedingen mbt overgehevelde budgetten

R092 Reserve


Toevoeging

speeltoestellen

speeltoestellen

Rente

R093 Reserve


Onttrekking

exploitatie-

exploitatieovereenkomsten (voorheen voorziening

Diverse projecten, aanleg fietstunnel

overeenkomsten

exploitatieovereen-komsten)

Burggooi – N11; aanleg infrastructuur

R094 Tijdelijke

Ingesteld bij jaarrekening 2007 t.b.v. tijdelijke

Toevoeging

voorziening De Hoorn

voorzieningen bij zwembad De Hoorn (ivm brand de

Rente

Thermen)

Onttrekking

Burggooi;

Tijdelijke voorziening de Hoorn

R095 Reserve

Ingesteld bij jaarrekening 2007. Betreft afsplitsing

Toevoeging

Wandelbos

deel CAI-reserve. Deze reserve wordt bovendien

Primitief geraamde bedragen

aangewend ter dekking van kapitaalasten.

Rente

R096 Reserve Alphen on De reserve komt voort uit de actie “wat te doen met

Toevoeging

ice

tien miljoen”.Medewerking aan het initiatief Alphen

Rente

on Ice is op 25 september 2008 gestopt. Alphen on

Onttrekking

Ice heeft de gemeente vervolgens aansprakelijk

Projectkosten

gesteld voor geleden schade. De claim is ruim 1 miljoen. De claim hebben we aan onze verzekeringsmaatschappij voorgelegd. In 2010 is hier geen wijziging in opgetreden.

R097 PIM

Alphen aan den Rijn heeft 10 miljoen euro

Onttrekking

vrijgemaakt om in de periode 2008-2011 een extra

Project PIM

sociale impuls te geven aan de stad. Met dit geld

Toevoeging

kunnen initiatieven ondersteund worden, die leiden

Rente

tot verbetering van de positie van inwoners op de terreinen jeugd, zorg en welzijn (Wmo), zelfredzaamheid en sociale samenhang in de wijken. Dit alles onder de noemer: programma Investeren in Mensen, kortweg PIM. Als projecten slagen, wordt er structurele dekking gezocht (oud voor nieuw).

R098 Plattelandsbeleid

Nieuw gevormd vanuit jaarverslag 2008

Onttrekking Uitvoering Plattelandsbeleid Toevoeging Rente

R099 Dierenasiel

Realisering van een dierenasiel

Toevoeging Rente

270

Soort reserve:

Aard en reden

Mutaties 2010

Bestemmingsreserves

R100 Vastgoed

Bij het vaststellen van het

Toevoeging

welzijnsaccommo-

welzijnsaccommodatiebeleid is besloten een reserve

Rente

daties

vastgoed voor welzijnsaccommodaties in te stellen

Onttrekking

(raadsbesluit 2009/12092). Hierbij is besloten alle

Afrekening Participe 2009

beschikbare incidentele middelen, waaronder de beschikbare PIM gelden voor 2008 - 2011 voor welzijnsaccommodaties (4.1 PIM 7315094) aan deze reserve toe te voegen.

R102 NUON

Ingesteld bij tweede business review 2009/31021

Onttrekking

dividendderving

ten behoeve van verkoop NUON-aandelen

Dividendderving 2010

R103 NUON structurele

Ingesteld bij tweede business review 2009/31021

Toevoeging

dekking

ten behoeve van verkoop NUON-aandelen

Prioriteitenlijst 2010; preferent

R104 kapitaallasten

Een krediet is beschikbaar gesteld voor de

Toevoeging

VVE-zalen

realisering van een voorziening voor voorschoolse

Rente

dividend NUON

en vroegschoolse educatie (VVE) bij de Samen op Weg school. Als dekking voor de kapitaallast is hiervoor “de reserve kapitaallasten VVE- zalen” ingesteld

R107 Huurderving

Ingesteld bij tweede business review

Toevoeging

postkantoor

2009/31021Postkantoren BV heeft het lopende

Rente

huurcontract, dat liep tot 2013, afgekocht. De

Tijdelijke huur UWV

afkoopsom wordt in een bestemmingsreserve gestort. Hieruit worden de gederfde huuropbreng-

Onttrekking

sten in de jaren 2009 – 2013 gecompenseerd

Huurderving 2010

R108 Servicekosten

Postkantoren BV heeft het lopende huurcontract, dat Toevoeging

postkantoor

liep tot 2013, afgekocht. De afkoopsom wordt in

Rente

een bestemmingsreserve gestort. Hieruit worden de

Onttrekking

gederfde bijdragen aan de servicekosten in de jaren

Derving sevicekosten

2009 – 2013 gecompenseerd

R058 Reserve Winst op

Deze reserve heeft een algemeen deel, en een deel

Toevoeging:

Grondverkopen

wat gebruikt wordt als weerstandsvermogen. Deze

Rente

reserve is in de Grondbalans verdeeld in een aantal

Onttrekkingen:

bestemmingsreserves

Openbaar gebied Saffierstraat Verkenning Steekterweg Rijnhaven Oost

R059 Reserve

Deze reserve dient om eventuele nadelige

Toevoeging

erfpachtsgronden

exploitatiesaldi met betrekking tot de in erfpacht

Rente

uitgegeven gronden te dekken.

R060 Gerealiseerde

Deze reserve dient ter bestrijding van de kosten van

Toevoeging:

reserve stadsuitleg

bovenwijkse voorzieningen

Rente

R061 Reserve

Egalisatiereserve plankosten grondexploitaties.

Toevoeging: Rente

Plankosten

Onttrekking Oude Rijn Zone Disco

R062 Strategische

Ten behoeve van aankoop grond of opstallen in

Toevoeging:

grondaankopen

gebieden waar de gemeente een actieve rol wil

Rente

spelen in de ontwikkeling daarvan

Onttrekking Aankoop Sprey Hout Hoorn

271

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Saldo 1-12010 •

Onderhoudsegalisatie-

Herrubric ering

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-122010

1.761

3.584

2.894

2.452

2.564

9.230

8.445

3.349

voorzieningen •

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s grondexploitaties

•

Voorzieningen voor overige

6.240

-1.224

1.085

1.049

5.052

0

1.224

180

55

1.349

14.079 14.079

12.443 12.443

12.202 12.202

verplichtingen, verliezen en risico’s •

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Totalen

10.565

In de kolom vrijval staan de bedragen die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. De aanwending van de voorzieningen verloopt rechtstreeks via de betreffende voorzieningen en verloopt dus niet via de rekening van baten en lasten. Hieronder volgt per voorziening de aard en reden van instelling van de voorziening en een toelichting op de mutaties in 2010. Onderhoudsegalisatievoorzieningen stand per 1-1-2010 aanwending 1.161 375 0 2.518 600 0 1.761 2.893

Onderhoudsegalisatievoorzieningen VZ043 Vz.onderhoud gem.gebouwen VZ058 Groot onderh en verv riolering VZ062 Vz groot onderhoud parkeergarage Totaal:

vrijval

stand per toevoegingen 31-12-2010 800 1.586 2.518 0 267 866 3.585 2.452

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Aard en reden

Mutaties 2010

VZ043 Groot onderhoud

Opvangen van fluctuaties van

Uitgaven in het kader van het

gemeentelijke gebouwen

meerjarig groot onderhoud van

beheerplan meerjarig groot

gemeentelijke gebouwen (inclusief

onderhoud

stadhuis)

VZ058 Groot onderhoud en


Toevoeging

vervanging riolering


Dotatie vanuit exploitatie

rioleringen

Aanwending Investeringen 2010

VZ062 Groot onderhoud


Toevoeging

parkeergarage


Update parkeren 2010

parkeergarages

272

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s risico’s grondexploitaties VZ028 VZ029 VZ031 VZ044 VZ071 VZ072

stand per 1-1-2010 aanwending 0 662 0 830 2.564 520 0 4.895 0 1.256 0 283 2.564 8.445

Voorzieningen voor verliezen ed grondexploitaties Voorziening Stadshart Voorziening Stationsomgeving Voorziening Steekterpoort Vz.Stadshart Lage Zijde complex 38 Voorziening Rijnhaven-Oost VZ Oude Rijnzone Totaal:

Soort voorziening: Verliezen ed.

stand per toevoegingen 31-12-2010 662 0 830 0 921 2.965 4.895 0 1.640 384 283 0 9.230 3.349

vrijval

Aard en reden

Mutaties 2010

VZ028 Voorziening Stadshart Hoge

Ingesteld ter dekking van het

De totale voorziening is in mindering

Zijde

verwachte verlies op het betreffende

gebracht op de boekwaarde

Grondexploitaties

complex

VZ029 Stationsomgeving




gebracht op de boekwaarde

complex

VZ031 Voorziening Steekterpoort


De totale voorziening voor deze


grondexploitatie is toegenomen als

complex

gevolg van een slechter verwacht resultaat. De voorziening is in mindering gebracht op de boekwaarde.

VZ071 Voorziening Rijnhaven-Oost


De voorziening voor deze


grondexploitatie is opgenomen als

complex

gevolg van te verwachten negatief resultaat. De voorziening is in mindering gebracht op de boekwaarde

VZ072 Voorziening Oude Rijnzone




gebracht op de boekwaarde.

complex

VZ044 Voorziening Stadshart Lage



Zijde


gebracht op de boekwaarde.

complex

Voorzieningen voor overige verplichtingen, verliezen en risico’s VZ001 VZ002 VZ004 VZ005 VZ006 VZ008 VZ061 0

Voorz vr verplichtingen, verliezen en risico's Vz.afkoops altijdd onderh graven Voorziening wethouderspensioenen Voorziening wachtgeld wethouders Voorziening wachtgeld vm. personeel Vz.uitkering bij aftreden raadsleden Voorziening WAO-premie Frictiekosten Totaal:

Soort voorziening: Voorziening voor

stand per 1-1-2010 aanwending herrubricering 1.224 0 -1.224 3.387 106 259 209 524 174 75 73 38 -1 732 489 6.240 1.049 -1.224

vrijval

stand per toevoegingen 31-12-2010 0 0 770 4.051 276 326 13 363 25 27 0 39 0 243 0 1.084 5.052

Aard en reden

Mutaties 2010

VZ001 Afkoopsommen altijddurend

Deze voorziening is gevormd t.b.v.

Bijzonderheden:

onderhoud graven

toekomstig onderhoud graven. De in

Via herrubricering is deze voorziening

het betreffende jaar ontvangen

overgebracht naar “Door derden

afkoopsommen worden aan de

beklemde middelen met een

voorziening toegevoegd.

specifieke aanwendingsrichting”

verplichtingen, verliezen en risico’s

273


Aard en reden

Mutaties 2010

Deze voorziening is gevormd vanuit

Op peil houden van de voorziening

de Algemene Reserve en dient ter

zodat de gemeente in de toekomst

financiering van de pensioenver-

aan haar verplichtingen op dit gebied

plichtingen van de gemeente jegens

kan voldoen


VZ002 Voorz. Wethouderspensioenen

de zittende en oud-wethouders.

VZ004 Voorz. Wachtgeld wethouders

Dekking voor toekomstige kosten


voor wachtgeld wethouders

zodat de gemeente in de toekomst aan haar verplichtingen op dit gebied kan voldoen

VZ005 Voorz wachtgeld vm personeel

Aangezien de gemeente eigen risico


drager is voor wachtgelden personeel


is het noodzakelijk hiervoor een


voorziening te vormen

kan voldoen

VZ006 Voorz uitkering aftreden

Aftredende raadsleden ontvangen een


raadsleden

uitkering van maximaal 12 maanden


maandvergoeding. Hiervoor is een


voorziening gevormd om de kosten te

kan voldoen

egaliseren.

VZ008 Voorziening WAO-premie

Met ingang van 2005 is de gemeente


eigen risico-drager met betrekking tot zodat de gemeente in de toekomst de arbeidsongeschiktheid van


medewerkers. Medewerkers die in de

kan voldoen

toekomst arbeidsongeschikt raken komen ten laste van deze voorziening .

VZ061 Frictiekosten

Tien opdrachten uit de

Onttrekking

taakstellingsvoorstellen A (o.a.

Diverse inhuur, coaching en

samenvoegen van afdelingen en

studiekosten

vervallen van functies) hebben personele consequenties d.w.z. de functies vervallen maar er zitten nog medewerkers op deze functies. Om het risico te managen en mogelijke kosten op te vangen is het noodzakelijk om een frictiebudget (voor salarislasten en mobiliteitslasten) in te stellen

Door derden bekle beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting VZ073 Vz.afkoops altijdd onderh graven 0 Totaal:

stand per 1-1-2010 aanwending herrubricering 0 55 1.224 0 55 1.224

vrijval

stand per toevoegingen 31-12-2010 180 1.349 0 180 1.349

274


Aard en reden

Mutaties 2010

VZ073 Afkoopsommen altijddurend

Deze voorziening is gevormd t.b.v.

Toevoeging:

onderhoud graven

toekomstig onderhoud graven. De in

Afkoopsommen grafrechten

het betreffende jaar ontvangen

Aanwending:

afkoopsommen worden aan de

Onderhoud begraafplaats

voorziening toegevoegd.

Bijzonderheden:


Via herrubricering is deze voorziening overgebracht van “Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s”

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar. De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Bedragen x € 1.000

2010

2009

50.000

50.000

50.000 50.000

50.000

Obligatieleningen Onderhandse leningen: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totalen

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2010. Saldo 1-1-

vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2010

2010 Obligatieleningen Onderhandse leningen

50.000

50.000

50.000

50.000 0.000

Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totalen

Ter dekking van de langlopende financieringsbehoefte heeft de gemeente een aantal vaste geldleningen aangetrokken. Hieronder volgt een overzicht:

Geldgever BNG BNG ASN (SNS) Robeco

Bedrag LL Begindatum 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00

1-2-2005 11-1-2008 9-5-2008 9-1-2009

Einddatum 1-2-2030 11-1-2018 9-5-2013 9-1-2014

AFL Fixe Fixe Fixe Fixe

Renteperc. 4,31% 4,5075% 4,222% 3,85%

Schuld per 1-jan-10

Aangetrokken geldlening

Aflossing geldlening

Rente geldlening

Schuld per 31-dec-10

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

862.000,00 450.750,00 422.200,00 385.000,00

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.119.950,00

50.000.000,00

275

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Netto vlottende schulden schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. 2010

2009

Kasgeldleningen

30.000

14.000

Bank- en girosaldi

11.012

Overige schulden

16.516

9.542

Totalen

57.528 7.528

23.542 23.542

2010

2009

6.086

7.768

455

200

Overlopende passiva

Van EU of Nederlandse overheid ontvangen voorschotten Overige vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Totalen

7.532

7.308

14.073

15.276 15.276

Specificatie van de post Van EU of Nederlandse overheid ontvangen voorschotten:

VO014 VO017 VO019 VO022 VO025 VO033 VO034 VO036 VO039 VO047 VO048 VO056 VO057 VO059 VO063 VO064 VO066 VO067 VO068 VO069 VO119 VO121 VO122 VO123

Van overheid ontvangen voorschotten op subsidie VO GOA onderwijsachterstanden VO Participaitiebudet VO RPA Regioneel Platform Arbeidsmarkt VO X-CHANGE VO GSO stedenband Oudtshoorn VO Duurzaam veilig VO ISV II Stedelijke Vernieuwing VO Schuldhulpverlening VO openbaar vervoervoorzieningen VO subsidie P+R plaatsen Stationsomg VO Wet inburgering 2007 VO Spaarprojecten verkeer VO Pardonregeling VO Kwalificatieplicht VO subsidie Nuggers VO Tijd subs Woningbouw VO BDU-EKD VO KAR-VRI VO Aanpak zwerfafval VO Brede scholen VO Wet inburgering 2008-2010 VO Actieplan jeugdwerkloosheid VO Geluidsbelastingkaart VO Binnenmilieu Totaal:

stand per 1-1-2010 582 1.042 594 13 68 32 1.325 0 16 203 784 303 94 87 112 544 357 23 18 314 1.096 160 0 0 7.768

stand per vrijval toevoeging 31-12-2010 114 0 468 1.042 1.074 1.074 3 81 672 0 0 13 -15 26 109 0 0 32 1.325 0 0 0 106 106 57 41 0 0 0 203 0 0 784 0 0 303 0 0 94 163 102 26 0 0 112 544 0 0 225 0 132 23 0 0 36 44 26 0 0 314 0 0 1.096 109 0 51 0 128 128 161 504 343 3.787 2.106 6.086

276

Per post volgt hieronder een korte toelichting: Vooruitontvangen post

VO014 Vooruitontvangen GOA VO017 Werkdeel Wwb

Aard en reden Gemeentelijk

Mutaties 2010 2010 Uitgaven:

Onderwijsachterstandenbeleid

Saldo GOA-gelden

Voorziening t.b.v. ontvangen subsidie

Toevoeging:

in het kader van de Wet Werk en

Meeneemregeling 2010-2011

Bijstand

Uitgaven: Meegenomen gelden uit 2009

VO019 Vooruitontvangen RPA

In het kader van een contract met de

Toevoeging:

provincie Zuid-Holland ontvangt het

Subsidies van o.a. Ministerie van

RPA (Regionaal platform

Onderwijs

Arbeidsmarkt) subsidies ten behoeve

Onttrekkingen:

van de bevordering van de

Uitgaven 2010

werkgelegenheid.

VO022 Vooruitontvangen X-Change

Actieprogramma cultuurbereik Zuid-

Geen mutaties

Holland

VO025 VO GSO stedenband

Stedenband met Oudtshoorn in Zuid

Toevoeging:

Oudtshoorn

Afrika

Saldo project Internationale

VO033 Duurzaam veilig

Provinciaal subsidie op grond van

samenwerking Geen mutaties

uitvoering regeling Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer

VO034 Vooruitontvangen ISV II

Ontvangen gelden t.b.v. Stedelijke

Geen mutaties

vernieuwing

VO036 Schuldhulpverlening

Uitvoeren extra activiteiten

Toevoeging:

schuldhulpverlening

Subsidie Ministerie SZ

VO039 Vooruitontvangen openbaar

Ontvangen gelden t.b.v.

Uitgaven:

vervoersvoorzieningen

vervoersvoorzieningen

GVVP Openbaar vervoer Ontvangen: Nog te ontvangen provinciale bijdrage

VO047 VO P+R plaatsen

Subsidie van de Provincie Zuid Holland Geen mutaties

Stationsomgeving

in de aanleg van 100 P+R parkeerplaatsen nabij NS-station (Kerk en Zanen zijde)

VO048 Vooruitontvangen Wet

Voorschot op subsidie ingevolge de

Inburgering 2007

inwerkingtreding per 1-1-2007 van

Geen mutaties

de Wet Inburgering (WI)

VO056 Spaarprojecten verkeer

Bijdrage van de Provincie Zuid-

Geen mutaties

Holland in het kader van duurzame verkeersmaatregelen

VO057 Pardonregeling

Bijdrage van het Centraal Orgaan

Geen mutaties

asielzoekers t.b.v. de uitvoering van de pardonregeling

VO059 Kwalificatieplicht

Dienstverleningsovereenkomst met

Uitgaven:

Intergemeentelijk samenwerkings-

Afrekening ISMH

orgaan Midden-Holland (ISMH). Deze overeenkomst regelt het doel van de kwalificatieplicht, de verantwoordelijkheden en de financiën.

VO063 Subsidie Nuggers VO064 Tijdelijke subsidiering

Niet uitkeringsgerechtigden

woningbouw

KLOP;

Geen mutaties

Project Dansende Daken in deelgebied Uitgaven: Uitbetaling project dansende daken

Project Rijnhart

277

Vooruitontvangen post

Aard en reden

Mutaties 2010 2010

VO066 BDU-EKD (elektronisch

Met het elektronisch kinddossier

Uitgaven:

kinddossier)

kunnen hulpverleners snel en

Subsidie Activite

eenvoudig nagaan hoe de situatie en de ontwikkeling van kinderen in de jeugdzorg is

VO067 KAR-VRI VO068 Aanpak zwerfafval

Verbetering doorstroming openbaar

Uitgaven:

vervoer per bus

Afrekening project invoering KAR-VRI

Plusproject 2009 Gemeente Alphen

Uitgaven:

aan den Rijn t.b.v. vermindering

Afrekening plusproject zwerfafval

zwerfafval

Ontvangsten: Subsidie ministerie BZK

VO069 Brede scholen

Regeling stimulering aanpassing

Geen mutaties

huisvesting Brede Scholen t.b.v. An Noer, Marsdiep 1

VO119 Wet inburgering 2008-2010

Voorschot op subsidie ingevolge de

Geen mutaties

inwerkingtreding per 1-1-2007 van de Wet Inburgering (WI)

VO121 Actieplan jeugdwerkloosheid

Bestrijding jeugdwerkloosheid in

Uitgaven:

Leidse regio en Rijnstreek

Afr. actieplan jeugdwerkloosheid Ontvangsten: Subsidie via Gemeente Leiden

VO122 Geluidsbelastingkaart

Vergoeding voor het maken van een

Ontvangsten:

geluidsbelastingkaart en actieplan

Subsidie ministerie Infrastructuur en Milieu

VO123 Binnenmilieu

Verbetering binnenhuisklimaat

Ontvangsten:

huisvesting primair onderwijs

Subsidie ministerie OCW Uitgaven: Diverse maatregelen ter verbetering binnenhuisklimaat

278

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Kredietrisico’s ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) De Gemeente Alphen aan den Rijn staat borg voor betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die door organisaties, instellingen of verenigingen zijn aangetrokken die activiteiten verzorgen die in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Deze borgstellingen beperken zich hoofdzakelijk tot de volgende vijf categorieën: Bedragen x € 1.000 Gewaarborgde Geldleningen 2009

Boekwaarde 3112per 31 -12 -2009

Boekwaarde per 3131-1212-2010 2010

194.213

208.933

80.506

76.822

1

100 % St. W.S.W.

2

100% Rijk

3

Publiekszaken

8.776

6.890

4

Sport

3.161

3.005

5

Woningbouw

22.578

22.271

309.234

317.921

Totaal

Ad. 1.) De zekerheidsstructuur van het Waarborgsom Sociale Woningbouw (WSW) bestaat uit drie lagen. De primaire zekerheid wordt gevormd door het eigen vermogen van de woningcorporatie. De secundaire zekerheid wordt gevormd door het vermogen van het WSW. De achtervangpositie van Rijk en gemeenten vormen de tertiaire zekerheid. Het Rijk en gemeenten hebben de verplichting een renteloze lening aan het WSW te verstrekken als het risicovermogen van het WSW daalt onder het garantieniveau. De kans dat het WSW de achtervangers zal aanspreken om renteloze leningen te verstrekken is dus zeer klein. Ad. 2.) Dit zijn leningen die door het rijk gewaarborgd zijn, hierover loopt de gemeente Alphen geen risico. Ad. 3.) Het betreft hier om 8 leningen. Het gaat hierbij om zaken van publiek belang (bijvoorbeeld St. Kinderopvang en ActiVite). In de meeste gevallen zijn voorwaarden aan de garantie gesteld, zoals geen nieuwe leningen aangaan zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Verder moeten de gebouwen goed onderhouden en verzekerd worden. Ad. 4.) Het gaat hierbij om vijftien borgstellingen, waarvan er vier (bij één vereniging) een waarde vertegenwoordigen van € 2.824.000 (89%) . Ook hier gaat het om zaken met een beperkt risico o.a. omdat de gemeente het recht heeft van eerste hypotheek en vanwege het pandrecht dat is gevestigd op alle aandelen. Verder kan zonder toestemming van burgemeester en wethouders geen kapitaal worden aangetrokken en de gebouwen moeten verzekerd en goed onderhouden zijn. Het jaarverslag dient ook opgestuurd te worden naar de gemeente en de gemeente wordt geïnformeerd als de geldnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet. Een gemeentebestuurder maakt deel uit van het bestuur met een (alleen raadgevende) stem. Als laatste mag de gemeente, als de voorwaarden niet nagekomen worden, maatregelen treffen die zij nodig acht om verdere aanspraken zoveel mogelijk uit te sluiten. Ad. 5.) Het betreft hier zeven geldleningen. Hierbij zijn de algemene voorwaarden en bepalingen voor het verstrekken van geldleningen aan toegelaten instellingen, behorende bij de Beschikking van de staatssecretaris van VROM van 26 april 1977 nr. 0419324, st.crt. 81 (beschikking leningen en toegelaten instellingen) van toepassing.

279

Tenslotte heeft de gemeente de achtervangpositie ingenomen (samen met het rijk) voor hypothecaire geldleningen van particulieren die liepen voordat de overgang naar de NGH Nationale Hypotheek Garantie was gerealiseerd. De achtervang bedraagt maximaal € 7.784.000.

280

Sisa Bijlage

281

C4

D2

D4

D5

OCW

OCW

OCW

Departement

BZK

Specifieke uitkering

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Juridische grondslag

Gemeenten, niet G-31

Gemeenten

Gemeenten

Regeling stimulering aanpassing Gemeenten huisvesting brede scholen

Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009

Regeling brede scholen 2009

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche

Ontvanger

Nummer

Aard controle D2 215 Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010

Aard controle R

€ 816.875 Besteding 2010 aan schakelklassen

Aard controle R €0

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

0 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Zie Nota baten-lastenstelsel


Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

Aard controle R

€0

Aard controle R

€0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

87,40% Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 105 Besteding 2010

Ja

Aard controle n.v.t.

€0 Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R



€ 34.700 Aantal afgeronde projecten in 2010

Aard controle R

Aard controle R

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

€0

Aard controle R

€0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R €0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Aard controle R

Aard controle R


€0 Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt


Aard controle R 17 Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 80.191 Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

€0 Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R



Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle D2

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€ 128.608 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie



Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

6

Aard controle D1

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle R

Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Aard controle R

Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk

€ 582.319 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen

Aard controle R

1 SW04842902 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post


Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

I N D I C A T O R E N

E26

E27B

G1C

G2

I&M

I&M

SZW

SZW

Departement

E5

Nummer

I&M


Gemeenten

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen.

Provinciale beschikking en/of verordening

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

G1C-2

Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R

1 Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

1 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Gemeenten

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t. € 494.649

Besteding 2010 WWBinkomensdeel


€ 9.680.293

Aard controle R

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

1,00 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

4,00 Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam



€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 63.652 €0 € 200.000 € 325.000 € 56.349 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R


Ja Overige bestedingen 2010

Realisatie

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

€0

€0

Aard controle R



Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

uitgave in voorgaande jaren


uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren uitgave in voorgaande jaren

Eindverantwoording Ja/Nee


Toelichting afwijking

Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 962.552 €0 € 20.882 € 914.246 € 1.500.836


Aantal afgeronde projecten

Afspraak

Eindverantwoording ja/nee


Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen

Alleen invullen bij eindverantwoording:

Aantal afgeronde projecten

€ 201.415

Aard controle R

Besteding t/m 2010

1 DRM03G00081 2 DRM06D05013 3 DRM06D05013 4 DRM06T0602 5 PZH-2008-439351 6 PZH-2008-439093 7 PZH-2007-497515 8 PZH-2008-785245 9 PZH-2008-846620 10 PZH-2008-1036181 11 PZH-2009-139433871 12 PZH-2009-144584817 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

1

Aard controle D2

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Brinnummer


Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

€ 161.160 Alleen invullen bij eindverantwoording:

€0 Gemeente die uitvoering geheel Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

Provincies, gemeenten

Regeling verzameluitkering


Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Spoorse doorsnijdingen

Verzameluitkering VROM

Ontvanger


G4

G5C

SZW

SZW

Departement

G3

Nummer

SZW


Wet participatiebudget (WPB)

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)


Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Aard controle R

Baten 2010

48

Aard controle D1

149

Aard controle D1

€ 42.765

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen, exclusief deel openbaar lichaam

€ 3.758.414

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen, deel geldstroom openbaar lichaam

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€ 250.008

Aard controle R

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 82.565

Aard controle R

Baten 2010 kapitaalverstrekking Besteding 2010 aan onderzoek (excl. Bob) (excl. Rijk) als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

€0

Aard controle R

Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding 2010 Regelluw

€0

Aard controle R

Besteding 2010 Bob


154 152 163 138 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget, exclusief geldstroom openbaar lichaam

Aard controle R

Aard controle R

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's, exclusief geldstroom openbaar lichaam

€ 51.317

€ 153.015

Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

€0

Aard controle R

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€0

Aard controle R



Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R € 414.058

Aard controle R

Aard controle R €0



€0

Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 kapitaalverstrekking (excl. Bob)

Aard controle n.v.t. €0


€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

€0

€ 22.578

Besteding 2010 WWIK



€0

€ 91.411 Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen



Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

€ 7.062

€ 330.486

Besteding 2010 IOAZ



€ 10.013

€ 827.267 Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)



Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Besteding 2010 WIJ

€ 1.388 Gemeente die uitvoering geheel Besteding 2010 of gedeeltelijk heeft uitbesteed participatiebudget, aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr exclusief geldstroom openbaar lichaam

Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet participatiebudget (WPB)

Gemeenten

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Ontvanger

12

Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald, exclusief deel openbaar lichaam

€0

Aard controle R

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

€0

Aard controle R

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€0

€0

Aard controle R



Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

H10

VWS

Departement

G6

Nummer

SZW


Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Schuldhulpverlening

G5C-2

Gemeenten

Gemeenten

Tijdelijke regeling CJG


Kaderwet SZW-subsidies

Ontvanger

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

I N D I C A T O R E N Terug te betalen aan rijk

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

In te vullen in SiSa 2011 Aard controle R

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald


Aard controle R € 12.271

Aard controle R


Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

€ 1.674.453

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

€ 8.509

Aard controle R

Besteding 2010

€0

Aard controle R


Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 inclusief deel openbaar lichaam Aard controle D1 inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

(bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011

Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede Omvang van het in het jaar bedrag voor zover dat de 2010 niet-bestede bedrag dat reserveringsregeling overschrijdt, wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s niet heeft besteed aan educatie inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam bij een roc; hiervoor geldt geen In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 In te vullen in SiSa 2011 reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk).

Besteding 2010 participatiebudget Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Besteding 2010 Regelluw

inclusief deel openbaar lichaam In te vullen in SiSa 2011 Aard controle D1

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald



inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam

Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte

Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

04-11

Gemeente Alphen aan den Rijn Stadhuisplein 1 Postbus 3 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon 14 0172 [email protected] www.alphenaandenrijn.nl

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 SAMENVATTING FINANCIEEL RESULTAAT EN VERMOGENSPOSITIE... 8 BURGERJAARVERSLAG

Recommend Documents