IN DE STEIGERS. Inhoudsopgave:

IN DE STEIGERS Inhoudsopgave: Programma 1: Sociale Voorzieningen .................................................................................... 5 140.10.00 Trajectbegeleiding.................................................................................................. 6 160.10.00 Uitkeringen .......................................................................................................... 11 160.20.00 Terugvordering en verhaal ................................................................................... 15 160.30.00 Fraudebestrijding ................................................................................................. 17 170.10.00 Inkomensondersteuning ....................................................................................... 20 Programma 2: Onderwijs en Jeugd...................................................................................... 24 030.10.00 Peuterspeelzaalwerk............................................................................................. 25 030.30.00 Kinderopvang en BSO ......................................................................................... 28 040.10.00 Bestuur openbaar basisonderwijs......................................................................... 30 040.20.00 Primair Onderwijs ................................................................................................ 32 040.30.00 Voortgezet onderwijs ........................................................................................... 35 040.40.00 Volwasseneneducatie ........................................................................................... 37 040.50.00 Leerlingenvervoer ................................................................................................ 39 040.60.00 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid....................................................... 41 040.70.00 Aanvullend gemeentelijk beleid .......................................................................... 43 040.80.00 Onderwijsbegeleiding .......................................................................................... 45 040.90.00 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs ...................................... 47 050.10.00 Georganiseerde jongeren...................................................................................... 49 050.20.00 Jong in de buurt.................................................................................................... 51 Programma 3: Welzijn en zorg ............................................................................................. 53 060.10.00 Ouderenaangelegenheden regionaal .................................................................... 54 060.20.00 Ouderenaangelegenheden lokaal.......................................................................... 56 060.30.00 Maatschappelijke aangelegenheden..................................................................... 58 060.40.00 Gezondheidsaangelegenheden ............................................................................. 61 060.50.00 Gehandicaptenaangelegenheden .......................................................................... 63 060.60.00 Verslavingszorg ................................................................................................... 65 080.10.00 Sociaal-culturele voorzieningen........................................................................... 66 080.20.00 Sociaal-culturele activiteiten................................................................................ 68 080.30.00 Minderheden ........................................................................................................ 70 100.10.00 Wet Voorzieningen Gehandicapten ..................................................................... 72 Programma 4: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ................................................. 74 190.10.00 Structuurvisie ....................................................................................................... 75 190.20.00 Bestemmingsplannen bestaand gebied ................................................................ 77 190.30.00 Bestemmingsplannen nieuw gebied of inbreiding ............................................... 80 190.40.00 Vrijstellings- en wijzigingsprocedures ................................................................ 86 200.10.00 Volkshuisvestingplan ........................................................................................... 88 200.20.00 Contingentering.................................................................................................... 90 200.30.00 Stads- en dorpsvernieuwing................................................................................. 92 200.40.00 Woningexploitatie................................................................................................ 94 200.50.00 Overige volkshuisvesting..................................................................................... 96 260.10.00 (Lichte) bouwvergunning..................................................................................... 98 260.20.00 (Reguliere) bouwvergunning ............................................................................. 101 260.30.00 Sloopvergunning ................................................................................................ 103 260.40.00 Sloopmelding ..................................................................................................... 104 260.50.00 Reclamevergunning ........................................................................................... 105 260.60.00 Aanlegvergunning.............................................................................................. 106 Programma 5: Volksgezondheid en Milieu........................................................................ 107

1

Beheersrekening 2006 230.10.00 Milieu-uitvoeringsprogramma ........................................................................... 108 230.20.00 Regionaal milieubeleid ...................................................................................... 110 230.30.00 Afvalinzameling en –verwerking....................................................................... 112 230.40.00 Landschapsontwikkeling.................................................................................... 114 230.50.00 Vernieuwing platteland / reconstructie .............................................................. 117 240.10.00 Begravingen en beheer groenonderhoud............................................................ 119 240.30.00 Grafrechten ........................................................................................................ 121 270.10.00 Riolering ............................................................................................................ 122 290.10.00 Vergunningverlening ......................................................................................... 127 290.20.00 Meldingen AMvB-bedrijven.............................................................................. 129 290.30.00 Milieucontroles .................................................................................................. 130 290.40.00 Meldingen Bouwstoffenbesluit .......................................................................... 132 Programma 6: Inrichting gemeente.................................................................................... 134 210.10.00 Gemeentelijk verkeersveiligheidplan................................................................. 135 210.20.00 Verkeersmodel ................................................................................................... 137 210.30.00 Verkeersmaatregelen.......................................................................................... 138 280.10.00 Onderhoud wegen .............................................................................................. 140 280.20.00 Vegen en onkruidbestrijding op verharding ...................................................... 144 280.30.00 Verkeersveiligheid, meubilair en VRI(verkeersregelinstallaties)...................... 146 280.40.00 Openbare verlichting.......................................................................................... 148 280.50.00 Recreatieve routes incl. onverharde fietspaden.................................................. 151 300.10.00 Beheer van plantsoenen (incl. gazon en speelweiden)....................................... 152 300.20.00 Bomenbeheer ..................................................................................................... 155 300.30.00 Bosbeheer........................................................................................................... 157 300.40.00 Landschapsbeheer .............................................................................................. 160 300.50.00 Bermbeheer ........................................................................................................ 162 310.10.00 Speelveldjes en speeltoestellen .......................................................................... 164 Programma 7: Veiligheid..................................................................................................... 166 010.10.00 Brandveiligheid.................................................................................................. 167 010.20.00 Handhaving Openbare Orde en Veiligheid........................................................ 171 010.30.00 Rampenbestrijding ............................................................................................. 175 010.40.00 APV.................................................................................................................... 178 010.50.00 Bijzondere wetten .............................................................................................. 180 Programma 8: Cultuur en sport ......................................................................................... 182 020.10.00 Instandhouding buitensportvoorzieningen......................................................... 183 020.20.00 Instandhouding binnensportvoorzieningen ........................................................ 185 020.30.00 Stimulering geformuleerde breedtesport-activiteiten......................................... 187 070.10.00 Bibliotheken ....................................................................................................... 189 070.20.00 Kunstbeoefening ................................................................................................ 191 070.30.00 Cultureel erfgoed ............................................................................................... 193 320.10.00 Rijksmonumenten .............................................................................................. 194 320.20.00 Gemeentelijke monumenten .............................................................................. 195 330.10.00 Kunstobjecten .................................................................................................... 197 330.20.00 Religieuze objecten en gedenktekens ................................................................ 198 Programma 9: Economische structuur .............................................................................. 199 180.10.00 Vestigingsbemiddeling en –bevordering (incl. relatiebeheer) ........................... 200 180.20.00 Economisch beleid ............................................................................................. 204 220.10.00 Projecten recreatie en toerisme .......................................................................... 206 220.20.00 Beleid recreatie en toerisme............................................................................... 208 220.30.00 Overige recreatie en toerisme ............................................................................ 210

2

IN DE STEIGERS 250.10.00 Verpachting lange termijn.................................................................................. 212 250.20.00 Verpachtingen korte termijn .............................................................................. 214 250.30.00 Overige verhuur reststroken en volkstuinen ...................................................... 216 250.40.00 Verkoop gronden (landbouw, bos, groenen reststroken)................................. 218 250.50.00 Verhuur van het jachtrecht................................................................................. 221 Programma 10: Financiën ................................................................................................... 222 120.10.00 Rioolrechten ....................................................................................................... 223 120.20.00 Reinigingsheffingen ........................................................................................... 225 120.30.00 Onroerende zaakbelastingen .............................................................................. 227 120.40.00 Baatbelastingen .................................................................................................. 230 120.50.00 Toeristenbelasting .............................................................................................. 231 120.60.00 Forensenbelasting .............................................................................................. 233 130.10.00 Waardering onroerende zaken ........................................................................... 235 360.10.00 Begroting............................................................................................................ 237 360.20.00 Tussentijdse rapportages .................................................................................... 239 360.30.00 Jaarverslaglegging.............................................................................................. 240 370.10.00 Financiering ....................................................................................................... 242 370.20.00 Belegging/deelnemingen.................................................................................... 244 380.10.00 Uitkering gemeentefonds ................................................................................... 246 390.10.00 Onvoorziene uitgaven ........................................................................................ 248 390.20.00 Stelposten........................................................................................................... 249 390.30.00 Boventallig en voormalig personeel .................................................................. 250 390.40.00 Saldo van kostenplaatsen ................................................................................... 251 Programma 11: Bestuur ...................................................................................................... 254 090.10.00 Wijk- en Dorpsraden.......................................................................................... 255 110.10.00 Burgerlijke stand, GBA Persoonsgegevens c.a. en leges................................... 257 110.20.00 Kieswet .............................................................................................................. 259 340.10.00 Interne Communicatie........................................................................................ 261 340.20.00 Externe Communicatie....................................................................................... 263 350.10.00 Raad (incl. commissies v. advies)...................................................................... 265 350.20.00 Griffie (incl. rekenkamer) .................................................................................. 267 350.30.00 College van burgemeester en wethouders.......................................................... 269 350.40.00 Secretaris............................................................................................................ 272

3

Beheersrekening 2006

4

IN DE STEIGERS

Programma 1: Sociale Voorzieningen Portefeuillehouder: G.A.M. Everink Beleidsproducten: 140 Werk en activering 160 Inkomensvoorziening 170 Minimabeleid en bijzondere bijstand

5


140.10.00 Trajectbegeleiding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ J. Stiphout : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Alle klanten die in staat zijn betaalde arbeid te verrichten toeleiden naar de arbeidsmarkt, waarbij sprake is van duurzame uitstroom. Die klanten die niet op de (reguliere) arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden, maar wel in staat zijn maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten, zullen worden gestimuleerd deze activiteiten te verrichten. Producteisen De instroom van nieuwe WWB-klanten zoveel mogelijk trachten te beperken door uitvoering te geven aan de poortwachterfunctie (d.w.z. "streng aan de poort"). Binnen de poortwachterfunctie is het CWI nagenoeg de belangrijkste ketenpartner. Het CWI heeft een preventieve en curatieve taak. Afspraken hierover zullen in de nieuw af te sluiten Service Niveau Overeenkomst (SNO) worden vastgelegd. Ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid een sluitende aanpak creëren voor jongeren onder de 23 jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van de instrumenten: terugleiden naar school of het direct starten van een reïntegratietraject. De inspanningen om de uitstroom van kansrijken en gemotiveerden te bevorderen richten zich op duurzame arbeidsinschakeling. Ter ondersteuning hiervan kan gebruik gemaakt worden van het aanbod van reïntegratievoorzieningen/-instrumenten zoals deze zijn opgenomen in de Verordening Reïntegratie WWB. Daarnaast kan hulp worden aangeboden door de reïntegratiebedrijven waarmee per 1 januari 2005 overeenkomsten zijn afgesloten. Het aanbod moet dusdanig zijn dat het vergroten van de uitstroom uit de uitkering en het benutten van de mogelijkheden van de klanten bij het vinden van de kortste weg naar/bij arbeidsinschakeling optimaal kan worden ingezet. De trajecten dienen gericht te zijn op een beroep waarnaar vraag is op de arbeidsmarkt. Met betrekking tot het zittende bestand (de personen die nog niet in staat zijn om uit te stromen naar de arbeidsmarkt) het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken en/of voorkomen van het sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand (WWB) in werking getreden. Centraal in de WWB staat het uitgangspunt "Werk boven Inkomen". Deze kaderwet laat veel beleidsruimte over voor de gemeente. De gemeente heeft de verkregen beleidsruimte ingevuld en vastgelegd in de WWB-verordeningen. In de Verordening Reïntegatie WWB zijn regels gesteld met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling. Indien de arbeidsverplichtingen niet of onvoldoende worden nagekomen dan kan dit in beginsel leiden tot een verlaging waarvoor de basis is gelegd in de Verordening Afstemming WWB. De uitvoering van beleid in 2006 • In 2003 zijn afspraken met het CWI in Cuijk vastgelegd in de Service Niveau Overeenkomst (SNO). Na de invoering van de WWB was het voornemen van de gemeenten in het Land van Cuijk om de SNO te actualiseren. Dit voornemen is niet

6

IN DE STEIGERS

•

•

•

•

•

•

gerealiseerd vanwege het opstellen van een strategische visie arbeidsmarktbeleid door de gezamenlijke gemeenten. Colleges in het Land van Cuijk hebben ingestemd met de notitie strategische visie arbeidsmarktbeleid "Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving". In deze notitie wordt voorgesteld om als aanvulling op het bestaande individueel gerichte reïntegratiebeleid, een regionaal "werkend netwerk" tot stand te brengen en te onderhouden. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt gemoderniseerd. Door de val van het Kabinet is de ingangsdatum verlaat en deze wordt nu 1 januari 2008. Het uitstel van de invoering van de nieuwe wet biedt de gemeenten in Noordoost-Brabant de gelegenheid om zaken goed voor te bereiden door onderwerpen met elkaar af te stemmen en kaders vast te stellen. Hiertoe is een projectgroep geformeerd, waartoe ook de gemeente Boxmeer behoort, die het kaderstellend beleid voorbereid, een voorstel doet welke organisatie de Wsw gaat uitvoeren en de wijze waarop. Als gevolg van de latere ingangsdatum van de "modernisering van de Wsw" bleek in 2006 de wachtlijst met personen die voor een Wsw-dienstbetrekking in aanmerking zouden komen op te lopen. Het College heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om Wsw-overbruggingsdienstverbanden in te kopen. Deze dienstverbanden konden gefinancierd worden vanuit het Werkdeel WWB. Na 2 jaren werken in een dergelijke dienstbetrekking is een overstap naar een reguliere Wsw-dienstbetrekking gegarandeerd. Deze constructie kon alleen in 2006 worden toegepast. Zes klanten met een WWBuitkering zijn op deze wijze uitgestroomd. Een deel van het werkbudget WWB wordt ingezet ter financiering van de loonkosten voor dienstbetrekkingen in het kader van de ID (in- en doorstroombanen) en Wiw (Wet Inschakeling Werkzoekenden). Op 1 januari 2006 waren nog 11 personen werkzaam op een ID-dienstbetrekking. Op 1 januari 2007 waren dit er nog 7. Het aantal Wiw-ers is ongewijzigd gebleven in 2006, te weten 5 personen. Door in de persoon gelegen omstandigheden zal dit aantal naar verwachting niet meer wijzigen. De gemeenten uit het Land van Cuijk hebben over de periode 2005-2006 reïntegratiediensten aan 7 bedrijven gegund. Hierbij was een optie voor verlenging met nog eens twee jaren opgenomen. Eind 2006 zijn de overeenkomsten verlengd tot 1 januari 2009. In het laatste kwartaal van 2006 zijn voorbereidingen getroffen voor het project "Begeleid Werken Boxmeer". Doel is om klanten met een WWB-uitkering werknemersgedrag aan te leren en vervolgens uit te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De deelnemers zijn in dienst van de IBN-groep en worden geheel begeleid door de IBN. De gemeente Boxmeer (buitendienst) zorgt voor detacheringsplaatsen. In 2007 moeten 8 personen op deze wijze worden toegeleid naar de arbeidsmarkt. Financiering vindt plaats vanuit het Werkdeel WWB. De gemeente Boxmeer heeft sinds 2004 gebruik kunnen maken van de zgn. "mee-neem-regeling". Dit houdt in dat jaarlijks maximaal 75% van het restant budget Werkdeel WWB mag worden meegenomen naar een volgend jaar. Omdat onzeker is of deze regeling blijft gelden voor volgende jaren is dit mede aanleiding geweest om het project "Begeleid Werken Boxmeer" versneld uit te voeren. Als uitvloeisel van de Taskforce Economische Zaken is in juni 2006 het evenement "Boxmeer werkt!" (voorheen Banenmarkt) gehouden. Het vernieuwende aan dit evenement was dat opleidingsinstituten zich konden presenteren met hun stagemogelijkheden en -plaatsen. De nadruk lag op de samenwerking tussen werkgevers en de opleidingsinstituten. Met een presentatie van 1000 vacatures, de aanwezigheid van 600 bezoekers én enthousiaste werkgevers en medewerkers van de opleidingsinstituten mag dit evenement als geslaagd worden betiteld. Directe uitstroomresultaten vanuit het WWB-bestand heeft dit voor de gemeente Boxmeer niet opgeleverd. Een 8-tal personen 7


•

•

•

•

(WW-ers, Nuggers) zijn direct succesvol geplaatst. Daarnaast zijn nog een 10-tal personen op een later moment geplaatst op een dienstbetrekking. In 2005 is het project Activum opgezet om uitkeringsgerechtigden van de gemeente Boxmeer door middel van intensieve bemiddeling toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. Door het aantrekkken van de arbeidsmarkt is het project aan zijn eigen succes ten onder gegaan. De instroom van WWB-klanten nam af zodat er geen nieuwe klanten meer in traject konden worden genomen. Per 1 januari 2007 waren de volgende resultaten geboekt: * volledige uitstroom naar werk: 14 personen (plaatsingen zijn gerealiseerd bij o.a. Norma, Intervet, NRF, Xerox); * gedeeltelijke uitstroom naar werk: 9 personen (plaatsingen met name in de horeca en de zorg zoals: Heijderbos, Ullingse Bergen, thuiszorg, SSK); * plaatsing op een werkervaringsplaats: 2 personen (na het opdoen van de benodigde werkervaring vindt doorstroom plaats naar een reguliere dienstbetrekking); * nog in bemiddeling: 2 personen; * voortijdige beëindiging van het traject: 11 personen met als redenen: verhuizing, gestart met een ander traject zoals motiveren, sociale activering, onderzoek naar arbeids(on)geschiktheid. De samenwerking tussen CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en gemeenten is een belangrijk element in de SUWI-wetgeving (Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen). Gemeenten en CWI zijn van elkaar afhankelijk. Zij hebben hetzelfde doel: de klant via de kortste weg naar de arbeidsmarkt te leiden. Het bijstellen van afspraken en het verder vormgeven van de dienstverlening tussen beide partijen vindt plaats in het Regionaal Ketenoverleg (Reko). In het eerste kwartaal van 2006 het voorlopig ontwerp van het BVG (fysieke gebouw) gepresenteerd. Volgens planning zou in het laatste kwartaal van 2006 het definitieve ontwerp, zijnde de bouwaanvraag, worden vastgesteld. In de tweede helft van 2008 zou dan het BVG operationeel kunnen zijn. Het BVG zal in Cuijk deel uitmaken van de "diensten-as" De "diensten-as"zal worden gerealiseerd op het terrein van de voormalige gemeentewerf en brandweerkazerne van de gemeente Cuijk. In de loop van het traject is hier de grondverkoop van de TNT-groep aan toegevoegd. Deze laatste partij heeft (nog) niet het voornemen om de grond zondermeer te verkopen. Gevolg van deze houding is dat het traject al ruim 8 maanden stil ligt. In 2006 is uitvoering gegeven aan de Verordening Reïntegratie WWB. Deze Verordening (evenals de overige WWB-verordeningen) zouden volgens planning met de gemeenten uit het Land van Cuijk in 2006 worden geëvalueerd. Vanwege de extra inzet die de gemeenten hebben moeten plegen met betrekking tot de invoering van de WMO is de evaluatie niet tot stand gekomen. Deze staat gepland voor de eerste helft van 2007.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het gezamenlijk opstellen van een notitie strategische visie arbeidsmarktbeleid "Mensen actief laten deelnemen aan de samenleving" met de regiogemeenten. • Vormgeven aan de "modernisering van de Wsw" door te participeren in de projectgroep voor gemeenten uit Noord-oost Brabant en het Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant. • Inkopen van Wsw-overbruggingsdienstverbanden bij de IBN-groep/ Werkvoorzieningschap. • Terugdringen van het aantal ID- en Wiw-dienstbetrekkingen door middel van het bijstellen van beleid en uitvoering.

8

IN DE STEIGERS • • • • • • • • • •

Het verlengen van de overeenkomsten reïntegratiediensten 2005-2006 Land van Cuijk met de bestaande reïntegratiebedrijven. Tesamen met de IBN-groep treffen van voorbereidingen voor het opzetten van het project "Begeleid Werken Boxmeer". Het organiseren en uitvoeren van het evenement "Boxmeer Werkt!" samen met het CWI in Cuijk. Periodiek overleg met de coördinatoren van het project Activum inzake afstemming en bijstelling van het project. Deelname in het Regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociale- en Arbeidmarktzaken Land van Cuijk. Maandelijks deelnemen aan het Beleidsoverleg Sociale Zaken Land van Cuijk met als doel afstemming van het beleid binnen deze regio. Participeren in de projectgroep Bedrijfsverzamelgebouw met als doel het ontwikkelen van een BVG in het Land van Cuijk. Elk kwartaal overleg met de reïntegratiebedrijven die werkzaam zijn in het Land van Cuijk. Afstemming met de adviescommissie Sociale Zaken inzake beleidsonderwerpen. Periodiek vindt afstemming/overleg plaats met het afdelingshoofd en de klantmanagers van Sociale Zaken.

Inzet van middelen • Personeel Inwoners SBZ: Benutting van het Werkdeel WWB+ Financiën Beheersrekening 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66111010 W.I.W. ( Wet Inschakeling Werkzoekenden 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 460010 Reserves en voorziening, storting (laste * 66111020 W.I.W: Training en begeleiding 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 463999 Overige administratieve verrekeningen 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 863999 Overige administratieve verrekeningen * 66111030 ABW: stimuleringsregeling activering en 441110 Bijdrage aan het Rijk: wgs. sociale vrz. 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 66111040 ID-banen 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66111045 WWB: werkdeel ** 61110 W.W.B.: werkgelegenheidsdeel 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66118010 IBN-bestuurssecretariaat 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66118020 Sociale (streek-) werkplaatsen

9

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 153.771,71 -26.345,25 127.426,46 4.090,03 203.417,04 586.875,49 794.382,56 46.931,46 29.272,00 -29.272,00 -46.931,46 0,00 56.796,00 212.814,17 56.796,00 0,00 -19.204,00 -113.592,00 193.610,17 -1.108.839,00 -1.108.839,00 6.580,19 9.550,50 9.550,50 7.077,06 7.077,06

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 693.660,00 0,00 693.660,00 13.591,00 0,00 -13.591,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 -1.043.660,00 -1.043.660,00 0,00 14.000,00 14.000,00 7.000,00 7.000,00

-212,86 165.322,17 0,00 165.109,31 0,00 401.772,41 332.359,74 734.132,15 13.591,00 0,00 -13.591,00 0,00 0,00 0,00 154.352,88 0,00 0,00 0,00 0,00 154.352,88 -1.043.660,00 -1.043.660,00 9.934,34 16.050,65 16.050,65 0,00 0,00

Begr -/- Werk. 2006 212,86 -15.322,17 0,00 -15.109,31 0,00 291.887,59 -332.359,74 -40.472,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.647,12 0,00 0,00 0,00 0,00 45.647,12 0,00 0,00 -9.934,34 -2.050,65 -2.050,65 7.000,00 7.000,00

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 442599 Overige inkomensoverdrachten 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 66118030 Stichting Actief, ondersteuning 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66118090 Traj.beg.overige: doorbelastigen ** 61180 Overige werkgelegenheidsuitvoering *** P14010 Trajectbegeleiding

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

135.909,00 931,07 -825,43 -135.909,00 105,64 126.959,26 123.591,42 250.550,68 267.283,88 273.864,07

0,00 700,00 -930,00 0,00 -230,00 88.049,00 311.378,00 399.427,00 420.197,00 420.197,00

0,00 698,34 -597,63 0,00 100,71 103.860,00 192.880,00 296.740,00 312.891,36 322.825,70

Begr -/- Werk. 2006 0,00 1,66 -332,37 0,00 -330,71 -15.811,00 118.498,00 102.687,00 107.305,64 97.371,30

Toelichting Voor 2006 is aan werkdeel WWB een bedrag van € 1.043.660,-- ontvangen. Van dit bedrag is € 708.298,-- uitgeven aan loonkosten ID en Wiw en trajecte/modules. Het overschot werkdeel 2006 (€ 335.360,--) is in het kader van de "mee-neem-regeling" overgeheveld naar 2007.

10

IN DE STEIGERS

160.10.00 Uitkeringen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners SBZ, W. den Hartigh/ J. Stiphout, C. Oppers : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het rechtmatig en correct verstrekken van periodieke en/of incidentele uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden. Producteisen Het tijdig op een correcte en rechtmatige wijze verstrekken van periodieke en/of incidentele uitkeringen aan uitkeringsgerechtigden. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De gemeente bepaalt op basis van de vereenvoudigde normensystematiek (forfaitaire benadering) in welke gevallen de van rijkswege vastgestelde (basis)uitkeringsnormen (aanvullend) kunnen worden verhoogd. Hiertoe is door de gemeente de Verordening Toeslagen en verlagingen WWB vastgesteld. De uitvoering van beleid in 2006 • Met de invoering van de WWB is de gemeente volledig financieel verantwoordelijk geworden voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen. De gemeente ontvangt hiervoor jaarlijks een budget van het Rijk, het zgn. Inkomensbudget. Voor 2006 is een budget ontvangen van € 3.003.852 (waarvan een bedrag van € 2.889.381 t.b.v. uitkeringen 65- en een bedrag van € 114.471 t.b.v. uitkeringen 65+). Het budget wordt vastgesteld op basis van historische kostenaandelen over voorgaande jaren. Ook voor 2006 is deze systematiek toegepast. • Met het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) zijn afspraken gemaakt om de instroom van nieuwe WWB-klanten zoveel mogelijk trachten te beperken door uitvoering te geven aan de zgn. "poortwachtersfunctie" (d.w.z. "streng aan de poort"). In 2006 zijn 75 WWBaanvragen toegekend. In vergelijking met bijv. 2003: 108 toekenningen. Een afname van 35%. Op 1 januari 2006 ontvingen 237 personen een WWB-uitkering. Op 1 januari 2007 was dit aantal nog 217 Verrichte werkzaamheden in 2006 • In 2006 heeft periodiek overleg plaatsgevonden met de adviescommissie Sociale Zaken inzake advisering beleidsonderwerpen. • Maandelijks deelnemen aan het Beleidsoverleg Sociale Zaken Land van Cuijk met als doel afstemming van het beleid binnen deze regio. • Periodiek vindt afstemming/overleg plaats met het afdelingshoofd en de klantmanagers van Sociale Zaken. Meetbare prestaties

11


WWB (levensonderhoud) Ioaw Ioaz Bbz

Afhandeling aanvragen in 2006 Verwachting 2006 Realisatie 2006 Verwachte Toegekende Aantal aanvragen Toegekend aanvragen aanvragen 120 100 77 75 5 2 15

5 2 8

14 2 1

3 1 6

De realisatie van het aantal aanvragen WWB (levensonderhoud) ligt circa 35% lager dan verwacht voor 2006. Het verwachte aantal aanvragen was enerzijds gebaseerd op cijfers uit voorgaande jaren en anderzijds op een stabilisatie van de werkloosheid. Uit de realisatie 2006 mag geconcludeerd worden dat de aantrekkende arbeidsmarkt zijn effect heeft.

Verwacht aantal uitkeringen per 31-12-2006 WWB 280 Ioaw 30 Ioaz 5 Bbz 10

Realisatie per 31-12-2006 217 15 2 8

Op basis van de werkloosheidscijfers in voorgaande jaren bestond medio 2005 de verwachting dat het uitkeringsbestand in 2006 gelijk zou blijven. In het gunstigste geval een lichte daling zou gaan vertonen. Eind 2005 tekende zich een kentering af. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt nam het aantal klanten van Sociale Zaken af. Door meer de nadruk te leggen op de poortwachtersfunctie en het handhavingsbeleid is een sterke afname van het bestand gerealiseerd. Inzet van middelen Personeel Inwoners SBZ: Inkomensbudget WWB Financiën Beheersrekening

* *

* * *

400010 Niet in te delen lasten 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 842110 Sociale uitkeringen: verhaal en terugont 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba 66101010 WWB: normuitkering 65442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66101012 WWB: toeslagen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 66101013 WWB: verstrekte leningen 842111 Sociale uitkeringen: Aflossing van len. 66101014 WWB: terugontvangsten leningen 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+

12

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 2.415.468,88 0,00 -58.138,03 -8.440,69 2.348.890,16 453.756,03 453.756,03 -13.787,98 0,00 -13.787,98 9.885,03 9.885,03 -2.844.723,00 -2.844.723,00

0,00 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.930.000,00 -2.930.000,00

0,00 2.157.622,94 38.347,17 -86.785,61 0,00 2.109.184,50 437.436,54 437.436,54 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 -3.003.852,00 -3.003.852,00

Begr -/- Werk. 2006 0,00 772.377,06 -38.347,17 86.785,61 0,00 820.815,50 -437.436,54 -437.436,54 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 73.852,00 73.852,00

IN DE STEIGERS Beheersrekening

* * *

*

* **

* * * * * * *

* * * **

* ** * * * ** * * *

442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66101020 WWB: normuitkering 65+ 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66101025 WWB: personen in een inrichting 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 842111 Sociale uitkeringen: Aflossing van len. 66101031 WWB: Krediethypotheek rente en aflossing 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe 66101090 WWB: doorbelastingen 61010 W.W.B.: inkomensdeel 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 842112 Sociale uitkeringen: verhaal van rente 66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66102012 Bbz: periodieke uitkeringen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66102014 Bbz: incidentele uitkeringen 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75% 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75% 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66102020 Bbz: deelbudget WWB 842111 Sociale uitkeringen: Aflossing van len. 842112 Sociale uitkeringen: verhaal van rente 66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len. 842111 Sociale uitkeringen: Aflossing van len. 66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen 441110 Bijdrage aan het Rijk: wgs. sociale vrz. 66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont 61020 W.W.B.: inkomensdeel Bbz 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434302 Abonnementen / contributies 434310 Verbruiksgoederen 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over 66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div 61080 Overige uitvoering uitkeringen 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66121010 IOAW: periodieke uitkeringen 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66121020 IOAW: rijksbijdrage 75% 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66121025 IOAW: deelbudget WWB 61210 IOAW 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 66122010 IOAZ: periodieke uitkeringen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 66122020 IOAZ: onderzoek en rapportages 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66122030 IOAZ: rijksbijdrage 75%

13

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.263,12 452.677,03 461.940,15 415.960,39 72.309,72 0,00 0,00 -72.309,72 0,00 0,00 0,00 28.295,99 28.295,99 21.153,44 21.153,44 93.647,00 93.647,00 -40.260,00 -40.260,00 -3.081,00 -3.081,00 2.931,26 -13.011,02 -10.079,76 0,00 0,00 -110.380,52 -110.380,52 -20.704,85 0,00 0,00 0,00 8.370,90 39.453,39 -4.781,87 0,00 43.042,42 43.042,42 316.141,08 316.141,08 -237.397,00 -237.397,00 -90.057,00 -90.057,00 -11.312,92 28.089,43 28.089,43 1.065,00 1.065,00 -22.026,00 -22.026,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 227.000,00 0,00 0,00 46.700,00 46.700,00 13.900,00 13.900,00 -170.250,00 -170.250,00 -45.450,00 -45.450,00 -1.800,00 -1.800,00 -124.790,00 -31.770,00 -156.560,00 0,00 0,00 117.400,00 117.400,00 30.940,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 35.740,00 0,00 -380,00 44.360,00 44.360,00 436.000,00 436.000,00 -327.000,00 -327.000,00 -85.300,00 -85.300,00 23.700,00 50.000,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 -39.000,00 -39.000,00

57.813,51 57.813,51 29.952,87 29.952,87 0,00 0,00 3.996,02 -4.730,87 -734,85 0,00 0,00 0,00 -370.199,42 148.813,00 0,00 0,00 -232.153,43 -83.340,43 33.201,78 33.201,78 137.313,97 137.313,97 35.096,00 35.096,00 0,00 0,00 -169.342,00 -169.342,00 -18.691,00 -18.691,00 43.037,77 -99,48 42.938,29 -56.366,89 -56.366,89 62.698,91 62.698,91 -16.491,37 0,00 2.305,86 2.950,81 2.545,88 25.070,54 0,00 0,00 32.873,09 32.873,09 259.155,46 259.155,46 -176.580,00 -176.580,00 -127.962,00 -127.962,00 -45.386,54 23.430,28 23.430,28 0,00 0,00 -18.649,00 -18.649,00

Begr -/- Werk. 2006 -57.813,51 -57.813,51 -29.952,87 -29.952,87 0,00 0,00 -3.996,02 4.730,87 734,85 0,00 0,00 0,00 370.199,42 78.187,00 0,00 0,00 232.153,43 310.340,43 -33.201,78 -33.201,78 -90.613,97 -90.613,97 -21.196,00 -21.196,00 -170.250,00 -170.250,00 123.892,00 123.892,00 16.891,00 16.891,00 -167.827,77 -31.670,52 -199.498,29 56.366,89 56.366,89 54.701,09 54.701,09 47.431,37 0,00 -2.305,86 -2.950,81 6.454,12 10.669,46 0,00 -380,00 11.486,91 11.486,91 176.844,54 176.844,54 -150.420,00 -150.420,00 42.662,00 42.662,00 69.086,54 26.569,72 26.569,72 2.000,00 2.000,00 -20.351,00 -20.351,00

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 66122035 IOAZ: deelbudget WWB 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66122090 IOAZ: doorbelastingen ** 61220 IOAZ *** P16010 Uitkeringen *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-10.701,00 -10.701,00 0,00 0,00 0,00 -3.572,57 423.412,47

-10.700,00 -10.700,00 8.521,00 368.309,00 376.830,00 379.130,00 478.130,00

-11.841,00 -11.841,00 49.600,00 398.440,00 448.040,00 440.980,28 41.776,04

Begr -/- Werk. 2006 1.141,00 1.141,00 -41.079,00 -30.131,00 -71.210,00 -61.850,28 436.353,96

Toelichting Beperking van instroom en bevordering van uitstroom hebben evenals in 2005 geleid tot een overschot op het inkomensdeel. Van het overschot van € 387.000,-- wordt middels het bestedingsvoorstel € 100.000,-- toegevoegd aan de reserve-inkomensdeel WWB. Met deze storting wordt tevens de maximale hoogte van de bestemmingsreserve WWB-inkomensdeel bereikt van € 350.000,-- (10% van de uitkering onder het onderdeel Inkomensvoorzieningen).

14

IN DE STEIGERS

160.20.00 Terugvordering en verhaal Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners SBZ, W. den Hartigh /J. van Veen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen en verhalen op onderhoudsplichtigen. Bij niet tijdige betaling door de debiteur worden de beschikbare incassomaatregelen ingezet. Producteisen Het tijdig en correct terugvorderen van ten onrechte verstrekte uitkeringen en verhalen op onderhoudsplichtigen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen In de Wet werk en bijstand wordt de terugvordering geregeld in de artikelen 58 tot en met 60. De verhaalsvormen worden geregeld in de artikelen 61 en 62 van de WWB. Terugvordering en verhaal zijn in de WWB niet meer verplicht voor de gemeente, maar een bevoegdheid. Met het vaststellen van de nota “Wet werk en bijstand gemeente Boxmeer” heeft de raad aangeven het beleid, zoals dat tot aan de invoering van de WWB werd uitgevoerd, te willen voortzetten binnen de kaders van de WWB. Dit betekent dat men expliciet heeft aangegeven het terugvorderen en het verhalen te willen blijven uitvoeren. De uitwerking hiervan is vastgelegd in de Verordening Handhaving WWB. De uitvoering van beleid in 2006 • In de WWB en de bijbehorende Invoeringswet is rekening gehouden met de komst van een nieuw kinderalimentatiestelsel. Tot aan het feitelijke invoeringsmoment van het nieuwe kinderalimentatiestelsel maakt de gemeente gebruik van de gemeentelijke bevoegdheid tot bijstandsverhaal. Eind 2006 is het wetsvoorstel tot herziening van het kinderalimentatiestelsel ingetrokken omdat hiervoor onvoldoende steun was in de Tweede Kamer. Dit betekent dat het gestelde in de Abw-verhaalswetgeving onverkort van kracht blijft als gemeentelijke bevoegdheid. • Het terugvorderingsbeleid is voortgezet. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Maandelijks deelnemen aan het Beleidsoverleg Sociale Zaken Land van Cuijk met als doel afstemming van het beleid binnen deze regio. • Periodiek vindt afstemming/overleg plaats met het afdelingshoofd en de klantmanagers van Sociale Zaken. • Afstemming met de adviescommissie Sociale Zaken inzake beleidsonderwerpen. Meetbare prestaties Debiteurenstand per 01-01-2006 78 terugvorderingen € 208.000 39 verhaals€ 121.000 vorderingen 57 leningen € 865.000

Debiteurenstand per 31-12-2006 48 terugvorderingen € 192.958,54 13 verhaals€ 49.370,78 vorderingen 68 leningen € 786.521,60 15


Het aantal terugvorderingen is fors afgenomen als gevolg van het aflossen van een groot aantal openstaande vorderingen. In het nog openstaande bedrag komt dit niet tot uitdrukking omdat het bij het merendeel van de terugvorderingen handelde om kleine bedragen. Het aantal verhaalsvorderingen is met 1/3 afgenomen. Het openstaande bedrag loopt hiermee in de pas. Bij de leningen is een geringe toename te constateren. Dit komt niet overeen met de afname van het openstaande bedrag. Dit is toe te schrijven aan het aflossen van enkele grote leningen en tevens het verstrekken van meerdere kleine leningen. Inzet van middelen Personeel Inwoners SBZ: Financiën Beheersrekening 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66108590 Terugvordering en verhaal: doorbelasting ** 61085 Terugvordering en verhaal *** P16020 Terugvordering en verhaal

16

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 108.417,29 108.417,29 108.417,29 108.417,29

3.246,00 101.892,00 105.138,00 105.138,00 105.138,00

0,00 74.120,00 74.120,00 74.120,00 74.120,00

Begr -/- Werk. 2006 3.246,00 27.772,00 31.018,00 31.018,00 31.018,00

IN DE STEIGERS

160.30.00 Fraudebestrijding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ J. Stiphout : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het nemen van (preventieve) maatregelen gericht op het voorkomen en bestrijden van oneigenlijk gebruik en misbruik van sociale voorzieningen. Producteisen • Door middel van voorlichting, valideren en verificatie (Belastingdienst: vermogenssignalen; Dienst Jusitiële Inrichtingen), poortwachtersrol, afspraken met ketenpartners (bijv. CWI), themacontrole (bijv. kentekenproject met RDW), fraudealert personeel oneigenlijk gebruik en misbruik bestrijden. • Via het Inlichtingenbureau bestandsvergelijkingen toepassen met Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Met de invoering van de WWB is de verplichting tot handhaving van regels losgelaten en omgezet in een "kanbepaling". Om te waarborgen dat het onderwerp handhaving van de WWB en fraudebestrijding onder de aandacht bleven is artikel 8a alsnog aan de WWB toegevoegd en is de gemeente verplicht een handhavingverordening op te stellen. De Verordening Handhaving WWB is in november 2004 vastgesteld. De uitvoering van beleid in 2006 • Het uitvoeren van bijzondere onderzoeken door de Sociale Recherche vond plaats vanuit Den Bosch. • Uitvoering van het kentekenproject. Dit project is opgezet vanuit het Platform Fraudebestrijding Zuidoost-Nederland waarbij een electronische koppeling tot stand is gekomen tussen het RDW-register (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en het bijstandsregister. • In 2006 bleek dat de kwaliteit van de rechtmatigheidsonderzoeken van de WWB sterk kon worden verbeterd. Besloten is om de rechtmatigheidsonderzoeken aan een heroriëntering te onderwerpen. Om een verbeterplan uit te voeren zijn contacten met de gemeente Eindhoven tot stand gekomen. In dit plan wordt aangegeven wanneer en in welke gevallen wel onderzoeken moeten worden ingesteld om de rechtmatigheid van de uitkering opnieuw vast te stellen. Ook wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan het realiseren van een meer doelmatige uitvoering van de (her)onderzoeken. Uitgangspunt is het tot stand brengen van een goede balans tussen het recht op een uitkering en de plicht om zoveel mogelijk zelf in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. • Bij het opsporen van witte fraude wordt sinds een aantal jaren gebruik gemaakt van de samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau. De preventieve werking van dit instrument begint zijn vruchten af te werpen. De gemeente zit kort op de klant waardoor fraudebedragen niet meer hoog oplopen. Ook wordt ingezet op risicosturing, d.w.z. klanten die aan een vooraf vastgesteld risicoprofiel voldoen zullen extra worden gecontroleerd. In 2007 wordt hiervoor beleid vastgesteld. Verrichte werkzaamheden in 2006 17

Beheersrekening 2006 • •

• • • •

Twee maal per jaar vindt beleidsoverleg plaats over de Sociale Recherche met de teammanager handhaving van de gemeente Den Bosch. De gemeente Boxmeer is namens het Land van Cuijk vertegenwoordigd in de projectgroep van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF). Deze projectgroep bereidt themacontroles (o.a. "kentekenproject" met RDW; Waterproef Brabant) voor die vervolgens uitgerold worden in de regio Noordoost- en ZuidoostBrabant. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. Belastingdienst, UWV, SVB, SIOD en specifieke partners zoals RDW of Brabant Water. Maandelijks deelnemen aan het Beleidsoverleg Sociale Zaken Land van Cuijk met als doel afstemming van het beleid binnen deze regio. Afstemming/overleg met de gemeente Eindhoven inzake het opstellen van een nieuw heronderzoeksplan. Periodiek vindt afstemming/overleg plaats met het afdelingshoofd en de klantmanagers van Sociale Zaken. Afstemming met de adviescommissie Sociale Zaken inzake beleidsonderwerpen.

Meetbare prestaties • Resultaten "Kentekenproject" RDW: van 144 klanten gegevens ontvangen. Bij 122 klanten zijn de gegevens in orde bevonden. In 10 situaties is aan het RDW verzocht om het kenteken ongeldig te laten verklaren. Bij 7 klanten was sprake van een schending van de inlichtingenplicht omdat bij heronderzoeken niet de juiste gegevens waren verstrekt. Dit heeft geleid tot een schriftelijke waarschuwing. Bij 3 klanten was er sprake van daadwerkelijke fraude. Dit heeft in 1 situatie geleid tot beëindiging van de uitkering met terugwerkende kracht en het terugvorderen van de ten onrechte verstrekte bijstand tot een bedrag van € 17.000,-. In de andere situaties is vanwege grove schendingenplicht de uitkering verlaagd. • In 2006 is door de afdeling Sociale Zaken de nadruk gelegd op handhaving. Dit heeft geleid tot 9 reguliere verzoeken tot onderzoek bij de Sociale Recherche. In 2006 zijn 9 onderzoeken afgerond met als resultaat: 7 maal beëindiging van de uitkering; 1 maal is de uitkering ongewijzigd vastgesteld en 1 maal was de uitkering al beëindigd en is geen fraude geconstateerd.

Inzet van middelen Personeel Inwoners SBZ: Inzet Sociale Recherche: Financiën Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 460010 Reserves en voorziening, storting (laste * 66103010 Kosten sociale recherche 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66103090 Fraudebestr.: doorbelastingen ** 61030 Fraudebestrijding uitkeringen *** P16030 Fraudebestrijding

18

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

13.000,00 22.000,00 35.000,00 2.776,34 5.093,79 7.870,13 42.870,13 42.870,13

35.000,00 0,00 35.000,00 3.652,00 21.376,00 25.028,00 60.028,00 60.028,00

30.292,00 22.000,00 52.292,00 2.750,00 5.290,00 8.040,00 60.332,00 60.332,00

Begr -/- Werk. 2006 4.708,00 -22.000,00 -17.292,00 902,00 16.086,00 16.988,00 -304,00 -304,00

IN DE STEIGERS Toelichting In totaal waren met het uitvoeren van de onderzoeken 770 uren gemoeid. Contractueel was vastgelegd dat Boxmeer in 2006 448 uren zou afnemen bij de Sociale Recherche Den Bosch. De extra kosten van €.22.000,-- in verband met de hogere urenafname van ruim 300 uur zijn meegenomen in deze jaarrekening.

19


170.10.00 Inkomensondersteuning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/J. Stiphout : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Door middel van het verstrekken van bijzondere bijstand, verlenen van kwijtschelding en het bieden van financiële dienstverlening burgers in hun levensonderhoud ondersteunen zodat zij niet beneden de armoedegrens komen. Mensen met een minimuminkomen de gelegenheid bieden voor het deelnemen aan sociaalculturele en educatieve activiteiten, het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en het voorkomen van sociaal isolement. Producteisen Verwachte output in 2006 Aantal aanvragen bijzondere bijstand 1100* Volledige ambtshalve kwijtschelding 210 gemeentelijke belastingen Reguliere verzoeken kwijtschelding 170 Aanvragen bijstand t.b.v. maaltijdvoorziening 30 Boxmeer De verwachting is dat het aantal aanvragen bijzondere bijstand zal toenemen t.o.v. 2005. Reden hiervoor is de vaststelling van de regeling "Categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen". Daarnaast is de verwachting dat het aantal aanvragen zal toenemen: - na vaststelling van de notitie "Minimabeleid gemeente Boxmeer ", - als gevolg van het uitvoeren van het nieuwe project "Onbenutte Rechten". In de geraamde uitgaven is echter wel rekening gehouden met een verlaging van het benodigde budget i.v.m. de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Vanuit het Rijk is de gemeente de taak toegedicht om een evenwichtige inkomensontwikkeling tot stand te brengen waarbij rekening wordt gehouden met draagkrachtverschillen. De gemeente kan hiervoor eigen regels opstellen. De uitvoering van beleid in 2006 • In 2006 is verdere uitvoering gegeven aan het in 2005 vastgestelde minimabeleid. Eind 2006 heeft een herijking van het minimabeleid plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verdere verruiming van het eerder vastgestelde beleid. • Met Zorgverzekeraar Trias is de 1-loketgedachte uitgewerkt en ingevoerd. Voordeel voor de klant is dat de kosten kunnen worden gedeclareerd bij de Zorgverzekeraar. Na aftrek van de vergoeding brengt de Zorgverzekeraar het restant in rekening brengt bij de gemeente. • De Regeling Maaltijdvoorziening Boxmeer (RMB) is herijkt. Als gevolg van de invoering van de zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 kon de berekeningsmethode voor de vaststelling van het recht op een vergoeding niet meer worden gehanteerd. 20

IN DE STEIGERS •

•

•

•

Het voornemen was begin 2006 een nieuw project "Onbenutte Rechten" op te starten. Voor de financiering van dit project is een beroep gedaan op het Fonds Armoedebestrijding van de Provincie Noord-Brabant. De hausse aan aanvragen voor dit Fonds leverde enige maanden vertraging op. De voorgenomen start van het project werd hierdoor uitgesteld naar 1 juni 2006. Vervolgens vormden problemen in de uitvoering (van technische en personele aard) de oorzaak van een beperkte start van het project eind 2006 samen met de uitvoering van het project Allochtone ouderen. In 2006 heeft de Voedselbank zich in de gemeente Boxmeer gevestigd. Door de gemeente Boxmeer is een startsubsidie verstrekt. Structurele financiering is niet aan de orde. De gemeente heeft onder meer ondersteuning geboden bij de huisvestingsproblematiek. De gemeente Boxmeer heeft een beroep gedaan op de "Tijdelijke Subsidieregeling Schuldhulpverlening" van het Ministerie van SZW. Een bedrag van € 32.135,- is toegekend ten behoeve van het leveren van een kwaliteitsslag in het schuldhulpverleningstraject met het Regionaal Maatschappelijk Centrum en de Gemeentelijke Kredietbank in Nijmegen. In 2006 heeft de gemeente Boxmeer een subsidie ontvangen van € 34.200,- voor koopkrachtreparatie van lage inkomens. Dit bedrag is toegevoegd aan het gemeentefonds. De afdelingen WMO en RB (milieu) zijn in de tweede helft van 2006 aan de slag gegaan om een project te ontwikkelen waarbij minima deel kunnen nemen aan een energiebesparingsproject. Het uitvoeren van dit project "Energieservice aan huis" in eigen beheer bleek niet te realiseren. Uiteindelijk is samenwerking tot stand gekomen met Stichting Collusie uit Nijmegen. De uitvoering is gestart in februari 2007.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Periodiek overleg met de zorgverzekeraar na invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet en het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima. • Maandelijkse afstemming met de beleidsmedewerkers Land van Cuijk over het bijzondere bijstandsbeleid/minimabeleid. • Overleg met de Gemeentelijke Kredietbank en het Regionaal Maatschappelijk Centrum over de schuldhulpverlening. • Overleg met de Voedselbank inzake het bieden van ondersteuning. • Afstemming met Radius over de uitvoering van de Regeling Maaltijdvoorziening Boxmeer. • Periodiek vindt afstemming/overleg plaats met het afdelingshoofd en de klantmanagers van Sociale Zaken. • Met de afdeling Ruimtelijk Beheer is frequent overleg gevoerd inzake het opstarten van het project "Energieservice aan huis". • Opzetten en uitvoeren van de evaluatie regeling "categoriale bijzondere bijstand voor Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen". • Afstemming met de adviescommissie Sociale Zaken inzake beleidsonderwerpen.

21

Beheersrekening 2006 Meetbare prestaties Gerealiseerde output in 2005 1093 192

Bijzondere bijstand Volledige ambtshalve kwijtschelding gemeentelijke belastingen Reguliere verzoeken kwijtschelding 116 Regeling Maaltijdvoorziening 81 Boxmeer

Verwachte output in 2006 1100 210

Gerealiseerde output in 2006 868 191

170 30

138 29

De gerealiseerde output bijzondere bijstand 2006 is ver achter is gebleven bij de verwachte output. Oorzaken hiervan zijn een latere start van het project "Onbenutte Rechten" en het geringere aantal aanvragen dat is ontvangen in het kader van de regeling "bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen". Voor een nadere toelichting van genoemde regeling wordt verwezen naar de evaluatie 2004-2006 die in januari 2007 door de raad is vastgesteld. Ten aanzien van de kwijtschelding zijn geen opmerkelijke verschillen in vergelijking met de output 2005. De Regeling Maaltijdvoorziening Boxmeer levert ten opzichte van voorgaande jaren minder nieuwe aanvragen (deelnemers) op. De regeling blijkt goed bekend te zijn bij de doelgroep. Mogelijk dat het project "Onbenutte Rechten" hier nog een positieve injectie aan kan geven. Vanaf 1 januari 2006 maken WWB-klanten gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering van Trias. In het kader van de 1-loketgedachte worden door deze klanten geen aanvragen bijzondere bijstand meer gedaan omdat Trias de aanvragen beoordeeld aan de hand van een door de gemeente en Trias opgestelde vergoedingenlijst.

Inzet van middelen Personeel Inwoners SBZ: Financiën Beheersrekening **** P160 Inkomensvoorzieningen 434328 Verzekeringen: lasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442220 Kwijtschelding van belastingen en heffin 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 842110 Sociale uitkeringen: verhaal en terugont 842111 Sociale uitkeringen: Aflossing van len. * 66141020 Bijzondere bijstand 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66141090 Bestaansminimumbeleid: doorbelastingen ** 61410 Minimabeleid 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66202010 Schuldhulpverlening ** 62020 Schuldhulpverlening *** P17010 Inkomensondersteuning

22

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

574.699,89 79,65 5.218,00 0,00 220.820,36 0,00 226.118,01 0,00 304.853,06 -3.881,95 0,00 300.971,11 33.056,63 313.160,82 346.217,45 873.306,57 0,00 0,00 0,00 873.306,57

643.296,00 0,00 100,00 0,00 172.500,00 0,00 172.600,00 0,00 314.370,00 0,00 0,00 314.370,00 37.329,00 275.537,00 312.866,00 799.836,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 851.836,00

176.228,04 0,00 0,00 64.974,69 65.151,19 -53.815,00 76.310,88 -16.298,99 208.434,79 0,00 14.286,45 206.422,25 58.930,00 268.580,00 327.510,00 610.243,13 59.464,78 59.464,78 59.464,78 669.707,91

Begr -/- Werk. 2006 467.067,96 0,00 100,00 -64.974,69 107.348,81 53.815,00 96.289,12 16.298,99 105.935,21 0,00 -14.286,45 107.947,75 -21.601,00 6.957,00 -14.644,00 189.592,87 -7.464,78 -7.464,78 -7.464,78 182.128,09

IN DE STEIGERS Toelichting Uit het financieel overzicht blijkt dat de post bijzondere bijstand een overschot heeft van € 103.000,--. Oorzaak hiervan is onder andere het achterblijven van de aantallen aanvragen ten opzichte van de verwachte output. Met name de aantallen aanvragen bij de regeling bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Ook de latere start van het project "Onbenutte Rechten " heeft hierop zijn invloed gehad.

23


Programma 2: Onderwijs en Jeugd Portefeuillehouders: G.A.M. Everink Beleidsproducten:

030 Facilitering opvang kinderen 040 Onderwijs 050 Jongeren

24

IN DE STEIGERS

030.10.00 Peuterspeelzaalwerk Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/D. van Gaal : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Voorwaarden scheppen voor de opvang van peuters. Bij de opvang staat de sociale ontwikkeling van de peuters centraal. In het kader van voorschoolse en vroegschoolse educatie vervullen peuterspeelzalen een cruciale rol in de vroegsignalering van taal- en overige achterstanden en op preventie gerichte activiteiten Peuterspeelzalen worden gezien als basisvoorziening. Producteisen De peuteropvang dient op basis van landelijke voorschriften te voldoen aan een aantal gebouwelijke en hygiënevoorschriften en wordt daartoe jaarlijks geïnspecteerde door de GGD. Verder wordt in het peuterspeelzaal- en subsidiebeleid uitgegaan van de navolgende voorwaarden aan de gesubsidieerde instellingen voor peuterspeelzaalwerk: • een peutergroep bestaat uit maximaal 20 en minimaal 16 peuters • peuters worden 2 dagdelen per week opgevangen • een peutergroep wordt door 2 professionele beroepskrachten begeleid. Daarbij wordt aan de peuterspeelzalen de functie toebedeeld van spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Subsidieverordening Gemeente Boxmeer. In het kader van de Wet op de jeugdzorg en de gemaakte afspraken tussen Ministerie, IPO en VNG geven de gemeenten in het kader van het jeugdbeleid uitvoering aan de navolgende 5 functies: • informatie en advies • signalering • toeleiding tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiding • pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening) • coördinatie van zorg op lokaal niveau. Met name op de eerste drie functies vervullen de peuterspeelzalen een belangrijke rol. De uitvoering van beleid in 2006 De intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en Stichting Thuiszorg is in 2006 voortgezet. Peuterspeelzalen dragen eveneens zorg voor overdrachtsgegevens van peuterspeelzaal naar basisschool. Uiteraard indien ouders daartoe de benodigde toestemming hebben verleend. In het kader van het gemeentelijk jeugdbeleid wordt op deze wijze de keten steeds sluitender. In 2006 bestonden in de gemeente Boxmeer 3 buurtnetwerken waarin alle scholen voor basisonderwijs participeerden. In de buurtnetwerken participeerden ook: Stichting Thuiszorg, GGD, buurtcoördinatoren politie, schoolmaatschappelijk werk, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De coördinatie is in handen van Radius. De buurtnetwerken hebben in 2006 3x casuistiekbesprekingen gevoerd. Daarin werden 25

Beheersrekening 2006 17 kindsignalen besproken. 11 Signalen daarvan zijn ingebracht door de scholen, 1 door de kinderopvang, 2 signalen door de politie, 2 signalen door AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) en 1 signaal door de gemeente. De Stichting Peuterspeelzalen gemeente Boxmeer participeert volop in Kinderkenniscentrum “’ ‘t Bolwerk” en is daarin gevestigd met 2 groepen. Het peuterspeelzaalwerk participeert ook in de brede schoolontwikkeling rond basisschool “’ ‘t Ogelijn” en is bij deze school gevestigd met 1 groep. Ook in de verder vormgeving van brede school ontwikkeling rond de basisscholen “de Schelven” en “de Canadas” participeert het peuterspeelzaalwerk. In Vierlingsbeek bestaat met basisschool “Laurentiushof” een intensieve samenwerking. In het kader van de landelijke wetgeving op het gebied van de verlengde schooldag en voor- en tussenschoolse opvang neemt het peuterspeelzaalwerk daar waar mogelijk haar rol. In het gemeentelijke beleidskader jeugd 2006-2010 vastgesteld door uw Raad in februari 2006 wordt het peuterspeelzaalwerk gezien als basisvoorziening. Eind 2006 zijn de fusiebesprekingen tussen de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Boxmeer en de Stichting Peuterspeelzaal “’ ‘t Smurfje” Overloon afgerond. Met ingang van 1 januari 2007 zijn zij samengegaan in 1 organisatie. Redenen hiervoor waren divers: • één organisatie voor al het peuterspeelzaalwerk • afstemming beleid • leegloop besturen • verdergaande professionalisering. Wij hebben de initiatieven tot fusering toegejuicht en daar waar nodig ondersteund. Uit de afrekening 2006 van de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Boxmeer zal blijken of er werkelijk sprake is van de verwachte lastenverhoging. Voor 2007 is er sprake van verlaagde subsidietoekenningen door met name verminderde vraag. Aangetekend moet worden dat na fusering door professionalisering de lasten/ het subsidie zal verhogen. Immers, de benodigde coördinatie en administratie neemt toe door samenvoeging met Overloon. Ten behoeve van de peuterspeelzaal Overloon bestond geen coördinatie-functie en de administratie werd door het vrijwilligersbestuur verricht. Verrichte werkzaamheden in 2006 Een studiebijeenkomst over het ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk is begin 2006 met een delegatie van uw Raad georganiseerd. Uw Raad heeft in het kader van het gemeentelijk jeugdbeleid heeft besloten geen wijziging aan te brengen in het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2006 zijn vier nieuwe VVE-locaties – een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en basisschool – gerealiseerd. In Beugen, Sambeek, Vortum-Mullem en Oeffelt is het programma Puk en Ko/Ik enKo geïmplementeerd en de samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool geïntensiveerd. De peuterspeelzaal participeert ook in de VVE-pilot waarin de voorschoolse voorzieningen (kinderdagopvang en peuterspeelzaal) samenwerken met de basisschool op de locaties Vierlingsbeek en KinderKennisCentrum ’t Bolwerk.

26

IN DE STEIGERS In samenwerking met de basisscholen in het kader van de doorgaande lijn het verder ontwikkelen van het overdrachtssysteem van gegevens. Dit betreft overdracht van gegevens tussen Thuiszorg en peuterspeelzalen en tussen peuterspeelzalen en basisonderwijs. Er is een integrale samenwerking van Stichting Thuiszorg en GGD. Eén keer per maand is er spreekuur voor ouders en opvoeders. Dit is van een proef in kinderkenniscentrum “’ ‘t Bolwerk”. In samenwerking met de Thuiszorg het toeleiden van moeilijk bereikbare (doelgroep)peuters naar de peuterspeelzalen. Dit gebeurt door intensieve werkafspraken tussen Thuiszorg en peuterspeelzaalwerk. Er wordt gesignaleerd en gehandeld wanneer kinderen bijvoorbeeld niet de Thuiszorg en/of het peuterspeelzaalwerk bezoeken. Inzet middelen • Kostenplaats Gebouwen • Subsidies Financiën Beheersrekening **** P170 Minimabeleid en bijzondere bijstand ***** P01 Sociale Voorzieningen 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66505010 Gefuseerde PSZ-Boxmeer: subsidiering 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66505020 Overloon PSZ 't Smurfje: subsidiering 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 66505090 PSZ-werk: doorbelastingen ** 65050 Peuterspeelzaalwerk *** P03010 Peuterspeelzaalwerk

Toelichting Geen bijzonderheden.

27

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

873.306,57 1.721.870,53 230.102,04 230.102,04 37.098,00 37.098,00 8.562,55 2.810,17 39.680,46 -2.154,48 48.898,70 316.098,74 316.098,74

851.836,00 1.915.329,00 252.115,00 252.115,00 37.050,00 37.050,00 16.230,00 1.727,00 42.140,00 -3.270,00 56.827,00 345.992,00 345.992,00

669.707,91 1.168.761,65 252.115,00 252.115,00 37.049,00 37.049,00 0,00 1.270,00 40.334,62 0,00 41.604,62 330.768,62 330.768,62

Begr -/- Werk. 2006 182.128,09 746.567,35 0,00 0,00 1,00 1,00 16.230,00 457,00 1.805,38 -3.270,00 15.222,38 15.223,38 15.223,38


030.30.00 Kinderopvang en BSO Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ Anke Schellekens Sociale Zaken, J. van Veen, : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Voldoende opvangmogelijkheden bieden voor kinderen tussen de 0 tot12 jaar om opvoeders betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden en zorg en werk te combineren De gemeente heeft hierbij een ondersteunende en voorwaardenscheppende rol. Producteisen De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de met ingang van 1 januari 2005 in werking tredende Wet kinderopvang. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Met ingang van 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. De wet heeft met name tot doel om de kosten voor kinderopvang te verdelen tussen ouders, werkgevers en overheid. Op grond van het in de wet vastgelegde doelgroepenbeleid dragen gemeenten voor de doelgroepouders deels bij in de kosten van kinderopvang. Vooralsnog kunnen we ervan uitgaan dat de uitkering uit het gemeentefonds toereikend is om deze kosten te dekken. De uitvoering van beleid in 2006 De uitvoering van de wet is behoorlijk complex en verlegt het zwaartepunt in activiteiten bij de ouders. De doelgroepen zijn vorig jaar vastgesteld en er is geen aanleiding tot wijziging. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Afgeven van 23 beschikkingen (tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang doelgroepouders) door de afdeling Sociale en Burgerzaken. • Bijhouden van een Register kinderopvang en het daarin opnemen van nieuwe instellingen of nieuwe locaties door de afdeling Welzijn en Maatschappelijke Ontwikkeling. • Zorgen voor jaarlijkse inspectie van iedere kinderopvanglocatie door de GGD. • Maken van een jaarverslag voor de Minister. Inzet middelen Personeel afdeling Sociale en Burgerzaken: Personeel afdeling Welzijn en Maatschappelijke Ontwikkeling Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer

28

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 442120 Commerciële exploitanten: beheer / insta 442210 Sociale uitkeringen, geldelijke verstrek 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66501010 Kinderopvang: subsidies 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66501090 Kinderopvang: doorbelastingen ** 65010 Kinderopvang 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66501510 Buiten Schoolse Opvang: uitvoering ** 65015 Buitenschoolse opvang *** P03020 Kinderopvang / BSO

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 7.630,16 0,00 0,00 36.917,00 44.547,16 2.075,77 0,00 2.075,77 46.622,93 0,00 0,00 0,00 46.622,93

2.780,00 41.000,00 0,00 49.172,00 0,00 92.952,00 0,00 0,00 0,00 92.952,00 0,00 0,00 0,00 92.952,00

0,00 17.262,43 1.575,00 49.172,00 0,00 68.009,43 1.370,00 2.740,00 4.110,00 72.119,43 0,00 0,00 0,00 72.119,43

Begr -/- Werk. 2006 2.780,00 23.737,57 -1.575,00 0,00 0,00 24.942,57 -1.370,00 -2.740,00 -4.110,00 20.832,57 0,00 0,00 0,00 20.832,57

Toelichting De kosten voor kinderopvang van uitkeringsgerechtigden betreft een openeind-regeling. Het budget wordt vooralsnog niet volledig aangewend i.v.m. het beperkte aantal rechthebbenden. M.i.v. 2007 worden binnen deze post ook de kosten van de controle van de GGD op kinderopvangcentra verantwoord.

29


040.10.00 Bestuur openbaar basisonderwijs Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ R. Nijdam : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het beschikbaar hebben en houden van openbaar primair onderwijs in de gemeente, waarbij de toegankelijkheid voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing wordt gewaarborgd. Producteisen • Waarborgen van voldoende onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. • Participatie in het proces bestuurlijke schaalvergroting en samenwerking van het openbaar onderwijs in de regio. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Er is in de Wet Primair Onderwijs geregeld dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het bieden van openbaar primair onderwijs. De uitvoering van beleid in 2006 Het toezicht op de Stichting A73 is vastgelegd in een WGR voor een Toezichthoudend Orgaan. Iedere gemeente is vertegenwoordigd in dit toezichthoudend orgaan dat door een ambtelijk secretaris wordt ondersteund. Het gemeentebestuur blijft verantwoordelijk voor het bieden van openbaar primair onderwijs. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Zorgdragen voor huisvesting openbaar onderwijs, • Bestuurlijke vertegenwoordiging in het Toezichthoudend Orgaan. Inzet middelen Huisvestingsvoorzieningen: het Ogelijn en de Bonckert Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 64201010 Bruidsschatregeling A73 scholen ** 42010 Openbare A73 scholen 434105 Onroerende zaakbelasting 434107 Waterschapsbelasting 434110 Rioolrechten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64211010 OBO huisv.: schades 434105 Onroerende zaakbelasting 434107 Waterschapsbelasting 434109 Reinigingsheffing 434110 Rioolrechten 434328 Verzekeringen: lasten * 64211015 OBO huisv.: verzekeringen

30

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

45.719,00 20.697,95 -22.250,00 44.166,95 44.166,95 -1.735,00 -126,99 0,00 1.285,87 -576,12 3.828,00 253,98 0,00 0,00 11.470,71 15.552,69

0,00 15.510,00 0,00 15.510,00 15.510,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00

15.655,70 15.305,00 -15.405,70 15.555,00 15.555,00 0,00 0,00 0,00 398,78 398,78 6.133,00 132,75 319,68 236,88 15.213,35 22.035,66

Begr -/- Werk. 2006 -15.655,70 205,00 15.405,70 -45,00 -45,00 0,00 0,00 0,00 1.101,22 1.101,22 -6.133,00 -132,75 -319,68 -236,88 -1.713,35 -8.535,66

IN DE STEIGERS Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 64211020 OBO huisv.: spoedprocedures 434326 Huren: lasten * 64211050 OBO huisv.: gymonderwijs 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting 863999 Overige administratieve verrekeningen * 64211090 OBO huisv.: doorbelastingen ** 42110 Huisvestingslasten openbare A73 scholen *** P04010 Openbaar basisonderwijs *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

53.567,95 53.567,95 0,00 0,00 87.406,86 4.281,27 0,00 0,00 91.688,13 160.232,65 204.399,60

4.540,00 4.540,00 12.000,00 12.000,00 78.592,00 8.115,00 0,00 0,00 86.707,00 118.247,00 133.757,00

747,56 747,56 13.670,38 13.670,38 138.732,39 0,00 0,00 -57,32 138.675,07 175.527,45 191.082,45

Begr -/- Werk. 2006 3.792,44 3.792,44 -1.670,38 -1.670,38 -60.140,39 8.115,00 0,00 57,32 -51.968,07 -57.280,45 -57.325,45

Toelichting De huisvestingslasten van het onderwijs zijn budgettair gelijkgesteld aan het uitkeringsdeel decentralisatie huisvesting onderwijs zoals dat is opgenomen in de algemene uitkering. Eventuele onder- en overschrijdingen worden verrekend met de storting in de reserve huisvesting onderwijs. M.i.v. 2007 worden alle aan onderwijs gerelateerde huisvestingslasten verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs.

31


040.20.00 Primair Onderwijs Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / R. Nijdam, S. Baars : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Behoud basisonderwijs in de kernen en daarbij zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin zorgen voor huisvesting van het basisonderwijs en de eerste inrichting voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Producteisen In de Verordening voorziening huisvesting zijn de (minimum)eisen voor huisvesting vastgelegd. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Wet Primair Onderwijs dient de gemeente te voldoen aan de verplichtingen tot realisering en instandhouding van het primair basisonderwijs. Via een Huisvestingsverordening dient de gemeente zorg te dragen voor realisering en instandhouding van de schoolgebouwen. De uitvoering van beleid in 2006 Begin 2006 was de nieuwbouw van de brede school, kinderkenniscentrum 't Bolwerk, gerealiseerd. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Programma en overzicht onderhoud en nieuwbouw scholen opstellen • Gymvergoedingen basisonderwijs verstrekken • Meerjarenraming opstellen in relatie met het meerjarenonderhoudsprogramma • Actualiseren en uitvoering geven aan het integraal huisvestingsplan • Uitvoering geven aan de veiligheidsmaatregelen bij scholen • Twee keer per jaar besturenoverleg organiseren • Inbraakbeveiliging, preventieve maatregelen inzake vandalisme combineren met brandveiligheid bij scholen. • In samenwerking met RB werkzaamheden verrichten voor het project verkeersveiligheid scholen • Nieuwbouw Weijerhof/Weijer. Overleg ten behoeve van het realisering van een multifunctionele ruimte ten behoeve van cultureel centrum én school. • Subsidieaanvraag en toekenning voor multifunctionele ruimte bij Canadas en Schelven. De uitvoering vindt plaats in 2007. Inzet middelen • Huisvestingsvoorzieningen basis- en voortgezet onderwijs • Huur- en exploitatievergoedingen gymnastiekaccommodaties • Begroting brede school

32

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434105 Onroerende zaakbelasting 434109 Reinigingsheffing 434110 Rioolrechten 434328 Verzekeringen: lasten * 64231010 PO huisv.: belastingen en verzekeringen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842310 Verzekeringen: ontvangen schadeloosstell * 64231015 PO huisv.: schades 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64231020 PO huisv.: spoedprocedures 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting * 64231090 PO huisv.: doorbelastingen ** 42310 Bijzonder basisonderw., schoolgebouwen 434105 Onroerende zaakbelasting 434328 Verzekeringen: lasten * 64232010 PO gym: belastingen en verzekeringen 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school * 64232020 SKPOB: exploitatievergoeding 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school * 64232025 SKOGV: exploitatievergoeding 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting 832115 Onderwijs: gebruiksvergoeding sportaccom 863999 Overige administratieve verrekeningen * 64232090 PO gym: doorbelastingen ** 42320 Bijzonder basisonderw., gymzalen 434326 Huren: lasten * 64233010 Onze Bouwsteen, huurvergoeding Slatertha 434326 Huren: lasten * 64233015 De Bolster, huurvergoeding Warandahal Sa 434326 Huren: lasten * 64233020 Oeffelt, huurvergoeding sporthal (5.530 434326 Huren: lasten * 64233025 Rijkevoort, huurvergoeding gymz. (5.530. 434326 Huren: lasten * 64233030 Maashees, huurvergoeding sporthal 434326 Huren: lasten * 64233035 Boxmeer, De Peppels, huurvergoeding Hoog 434326 Huren: lasten * 64233040 Bakelgeert: gymonderwijs ** 42330 BBO gymzalengebruik (huur) 434328 Verzekeringen: lasten * 64235010 BPO: belastingen en verzekeringen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64235020 BPO: spoedprocedures 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842310 Verzekeringen: ontvangen schadeloosstell * 64235030 BPO: Schades 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school * 64235050 BPO: exploitatievergoeding gymzaal de Sc 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 64235090 BPO: doorbelastingen ** 42350 Overig bijzonder basisonderwijs *** P04020 Primair Basisonderwijs

33

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

35.928,00 0,00 0,00 41.547,88 77.475,88 28.396,14 -6.519,38 21.876,76 11.288,47 11.288,47 709.211,57 0,00 709.211,57 819.852,68 0,00 4.265,88 4.265,88 45.262,88 45.262,88 35.421,38 35.421,38 26.783,34 0,00 0,00 0,00 26.783,34 111.733,48 10.506,05 10.506,05 12.301,25 12.301,25 11.461,15 11.461,15 21.170,00 21.170,00 4.037,04 4.037,04 7.825,52 7.825,52 0,00 0,00 67.301,01 5.661,98 5.661,98 0,00 0,00 2.215,09 -528,53 1.686,56 0,00 0,00 137.951,07 63.648,28 201.599,35 208.947,89 1.207.835,06

40.000,00 0,00 0,00 85.330,00 125.330,00 12.000,00 0,00 12.000,00 18.150,00 18.150,00 896.270,00 0,00 896.270,00 1.051.750,00 2.270,00 4.000,00 6.270,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 46.210,00 0,00 0,00 -21.080,00 25.130,00 121.400,00 11.000,00 11.000,00 13.610,00 13.610,00 12.000,00 12.000,00 25.000,00 25.000,00 3.180,00 3.180,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 76.790,00 6.000,00 6.000,00 4.540,00 4.540,00 2.270,00 0,00 2.270,00 9.080,00 9.080,00 133.230,00 131.059,00 264.289,00 286.179,00 1.536.119,00

37.105,00 0,00 631,68 33.592,48 71.329,16 8.027,54 0,00 8.027,54 6.122,01 6.122,01 861.803,12 0,00 861.803,12 947.281,83 0,00 3.681,43 3.681,43 35.573,84 35.573,84 36.171,60 36.171,60 26.729,09 0,00 -19.395,87 0,00 7.333,22 82.760,09 10.598,45 10.598,45 9.565,60 9.565,60 11.746,80 11.746,80 21.270,08 21.270,08 4.011,03 4.011,03 5.306,75 5.306,75 5.258,38 5.258,38 67.757,09 5.515,40 5.515,40 0,00 0,00 751,50 0,00 751,50 9.653,99 9.653,99 135.067,15 94.030,00 229.097,15 245.018,04 1.342.817,05

Begr -/- Werk. 2006 2.895,00 0,00 -631,68 51.737,52 54.000,84 3.972,46 0,00 3.972,46 12.027,99 12.027,99 34.466,88 0,00 34.466,88 104.468,17 2.270,00 318,57 2.588,57 14.426,16 14.426,16 3.828,40 3.828,40 19.480,91 0,00 19.395,87 -21.080,00 17.796,78 38.639,91 401,55 401,55 4.044,40 4.044,40 253,20 253,20 3.729,92 3.729,92 -831,03 -831,03 6.693,25 6.693,25 -5.258,38 -5.258,38 9.032,91 484,60 484,60 4.540,00 4.540,00 1.518,50 0,00 1.518,50 -573,99 -573,99 -1.837,15 37.029,00 35.191,85 41.160,96 193.301,95

Beheersrekening 2006 Toelichting De huisvestingslasten van het onderwijs zijn budgettair gelijkgesteld aan het uitkeringsdeel decentralisatie huisvesting onderwijs zoals dat is opgenomen in de algemene uitkering. Eventuele onder- en overschrijdingen worden verrekend met de storting in de reserve huisvesting onderwijs. M.i.v. 2007 worden alle aan onderwijs gerelateerde huisvestingslasten verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs.

34

IN DE STEIGERS

040.30.00 Voortgezet onderwijs Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / R. Nijdam : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Uitvoering geven aan de Verordening voorzieningen huisvesting voortgezet onderwijs met inachtneming van de uitgangspunten: • dat zoveel als mogelijk alle vormen van Voortgezet Onderwijs in de gemeente Boxmeer en dus dicht bij de leerling worden aangeboden (Praktijkonderwijs, Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium) een en ander in regionale afstemming; • dat gestreefd wordt naar het realiseren van de doorgaande leerlijn basisonderwijs (BO)voortgezet onderwijs (VO) – beroepsonderwijs (MBO) - en (daar waar nodig) volwassenenonderwijs Producteisen In de Verordening voorzieningen huisvesting voortgezet onderwijs zijn de (minimum)eisen voor huisvesting vastgelegd. De gemeente Boxmeer wil het mbo-onderwijs in de gemeente handhaven en indien mogelijk versterken. Daarbij wordt met nadruk samenwerking en afstemming met het Voortgezet Onderwijs en het Boxmeerse en regionale bedrijfsleven gezocht. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De gemeente dient via een Huisvestingsverordening zorg te dragen voor realisering en instandhouding van de gebouwen voor het voortgezet onderwijs. De uitvoering van beleid in 2006 Het ontwikkelingen van een zorgleerpark op Beugen -Zuid bestaande uit een combinatie van het nieuw te bouwen ziekenhuis en de ROC's De Leijgraaf en Nijmegen. Afhankelijk van de invulling van dit zorgleerpark kan nader vorm worden gegeven aan het "onderwijsplein " rondom de Stationsweg (met de nieuwe Brede School, SBO Het Palet, Het Elzendaal college, SG Stevensbeek en mogelijk een aantal opleidingen van MBO De maasvallei en Voortgezet Speciaal Onderwijs.) Verrichte werkzaamheden in 2006 • Treffen van voorzieningen in de huisvesting • Overleg met de schoolbesturen in het besturenoverleg • Start van het project “Praktijkschool in Boxmeer” resulterend in een Plan van Aanpak, officiële aanvraag bij het Ministerie van OC&W en in gang zetten van tijdelijke en permanente huisvesting. Start van de eerste groep leerlingen per augustus 2007. • Overleg met OMO-bestuur over nieuwbouw en “onder-één-dak” brengen van het Elzendaalcollege resulterend in een beschikking over hoogte en inzet van financiële middelen van de gemeente Boxmeer. • Overleg met SG Stevensbeek over nieuwbouw resulterend in een beschikking over hoogte en inzet van financiële middelen van de gemeente Boxmeer. Inrichting projectstructuur met werkgroep, stuurgroep en Plan van Aanpak.

35

Beheersrekening 2006 •

Planvorming en voorbereidingen/start haalbaarheidstudie betreffende een multifunctionele gymnastiek en sportaccommodatie aan de Stationsweg. Opdrachtgevers zijn de gemeente Boxmeer en MBO De Maasvallei met participatie van het Voortgezet Onderwijs. Hoofddoel van deze accommodatie is het bewegingsonderwijs voor de leerlingen van het Elzendaalcollege en SG Stevensbeek. Tevens biedt het sportfaciliteiten voor de studenten sport, defensie en beveiliging van MBO De Maasvallei.

Inzet van middelen: personeel, financiën • Huisvestingsvoorzieningen voortgezet onderwijs • Afstemming VMBO en MBO lokaal, regionaal en met het bedrijfsleven Financiën Beheersrekening 434105 Onroerende zaakbelasting 434328 Verzekeringen: lasten * 64431010 EC: belastingen en verzekeringen 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school * 64431020 EC: rente en aflossing leningen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64431030 EC: schade 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64431040 EC: spoedprocedures 431030 Gasverbruik 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64431075 EC: exploitatie noodlokaal 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving * 64431090 EC: doorbelastingen ** 44310 Elzendaelcollege 434105 Onroerende zaakbelasting 434328 Verzekeringen: lasten * 64432010 SGS: verzekeringen en belastingen 442410 Bijzonder onderwijs: vergoed. aan school * 64432020 SGS: rente en aflossing leningen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64432030 SGS: schade 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64432040 SGS: spoedprocedures 434326 Huren: lasten * 64432070 SGS: sportterrein huur 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting * 64432090 SGS: doorbelastingen ** 44320 Scholengemeenschap Stevensbeek *** P04030 Voortgezet onderwijs

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

11.154,00 16.939,83 28.093,83 8.548,00 8.548,00 437,27 437,27 0,00 0,00 -532,18 26.812,22 26.280,04 15.722,77 15.722,77 79.081,91 7.369,00 23.733,06 31.102,06 9.615,60 9.615,60 349.233,52 349.233,52 0,00 0,00 0,00 0,00 216,51 14.945,54 0,00 15.162,05 405.113,23 484.195,14

22.000,00 51.000,00 73.000,00 32.670,00 32.670,00 4.540,00 4.540,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 17.510,00 17.510,00 137.720,00 10.440,00 20.000,00 30.440,00 14.070,00 14.070,00 910,00 910,00 4.540,00 4.540,00 0,00 0,00 44.400,00 70.195,00 0,00 114.595,00 164.555,00 302.275,00

11.374,00 15.527,46 26.901,46 8.548,00 8.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.426,11 15.426,11 50.875,57 7.725,00 30.036,82 37.761,82 9.202,66 9.202,66 2.087,64 2.087,64 12.156,41 12.156,41 0,00 0,00 543,26 20.940,00 0,00 21.483,26 82.691,79 133.567,36

Begr -/- Werk. 2006 10.626,00 35.472,54 46.098,54 24.122,00 24.122,00 4.540,00 4.540,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.083,89 2.083,89 86.844,43 2.715,00 -10.036,82 -7.321,82 4.867,34 4.867,34 -1.177,64 -1.177,64 -7.616,41 -7.616,41 0,00 0,00 43.856,74 49.255,00 0,00 93.111,74 81.863,21 168.707,64

Toelichting De huisvestingslasten van het onderwijs zijn budgettair gelijkgesteld aan het uitkeringsdeel decentralisatie huisvesting onderwijs zoals dat is opgenomen in de algemene uitkering. Eventuele onder- en overschrijdingen worden verrekend met de storting in de reserve huisvesting onderwijs. M.i.v. 2007 worden alle aan onderwijs gerelateerde huisvestingslasten verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs.

36

IN DE STEIGERS

040.40.00 Volwasseneneducatie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Volwassenen de mogelijkheid van educatie bieden, waardoor hun zelfredzaamheid wordt vergroot en betere kansen op de arbeidsmarkt ontstaan. Producteisen De eisen zijn opgenomen in de raamovereenkomst en productovereenkomst tussen de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost en ROC de Leijgraaf. Voldoende educatieaanbod in de gemeente Boxmeer en het bereiken van de prioritaire doelgroepen, te weten nieuwkomers/oudkomers, (herintredende) vrouwen, analfabeten, ouderen, volwassenen met een beperking en volwassenen die zijn aangewezen op tweede kans onderwijs. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De rijksbudgetten educatie zijn geoormerkte gelden die voor dit doel dienen te worden ingezet. De geldstroom loopt via de centrumgemeente Oss. Via de Raamovereenkomst tussen de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost en ROC de Leijgraaf en de Productovereenkomst tussen de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost en ROC de Leijgraaf zijn afspraken gemaakt op korte en lange termijn. De uitvoering van beleid in 2006 Ontwikkeling beleidsinstrument en kwaliteitstoets. Inzet is een vraaggestuurde benadering van de volwasseneneducatie. Daarbij wordt gestreefd naar duale trajecten waarin naast de Nederlandse taal ook vaardigheden gericht op werk, sociale activering of opvoedingsondersteuning worden aangeboden. Nadrukkelijk wordt afstemming gezocht met de doelgroepen van de Voor- en Vroegschoolse Educatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. De nieuwe Wet Inburgering is per 01-01-2007 ingevoerd. Dit heeft geleid tot een herverdeling van de budgetten voor WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers), Regeling Oudkomers en de WEB (educatiebudgetten). De budgetten voor volwasseneneducatie komen onder druk te staan. De gedwongen winkelnering bij ROC’s wordt losgelaten en de rol van de gemeente zal bij deze nieuwe wet veranderen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • In beeld brengen van de educatieve vraag van de (individuele)burgers, gemeente Boxmeer en het plaatselijk/regionaal bedrijfsleven. Het aanbod van ROC (of een toekomstige andere aanbieder van educatie) op deze vraag afstemmen; • In beeld brengen én afstemmen van de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor WIN, Regeling Oudkomers en WEB • Inrichting van een “Learning centrum” annex taalstudio voor volwassenen in het KKC ’t Bolwerk. Concentratie van de activiteiten voor volwasseneneducatie (eveneens de educatie activiteiten in het kader van inburgering/oudkomers) • Specifieke aandacht voor de doelgroep van laaggeletterden en educatie voor mensen met een beperking

37

Beheersrekening 2006 • • • • •

Cursus bestuursvaardigheden voor kader (vrijwilligers) verenigingen gefinancierd met WEB-middelen in het Learning centrum voor volwassenen. Vaststellen visie volwasseneneducatie in regio Brabant Noord Oost Voorbereidingen in samenwerking met twee basisscholen voor taalonderwijs/ouderparticipatie in relatie tot Voor- en Vroegschoolse Educatie. Participeren in het project van One2be in samenwerking met o.a. ROC De Leijgraaf. Aandacht voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Inzet middelen Uren van de afdeling Inwoners,WMO Financiën Beheersrekening 434302 Abonnementen / contributies 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 64821010 Volwasseneneducatie 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 64821090 Volwasseneneducatie: doorbelasting ** 48210 Volwasseneneducatie *** P04040 Volwasseneneducatie

38

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 51.268,00 15.127,17 -51.268,00 15.127,17 15.127,17 15.127,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.607,00 0,00 14.607,00 14.607,00 14.607,00

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 9.189,99 0,00 9.189,99 9.589,99 9.589,99

Begr -/- Werk. 2006 -400,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 5.417,01 0,00 5.417,01 5.017,01 5.017,01

IN DE STEIGERS

040.50.00 Leerlingenvervoer Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : WMO, W. den Hartigh/ R. Nijdam, A. Schellekens Inwoners SBZ, J. van Veen/ M. van der Meijden : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het beschikbaar stellen van middelen voor kinderen die het (voortgezet) speciaal onderwijs of het primair onderwijs van een bepaalde richting bezoeken en voor kinderen die vanwege een handicap aangewezen zijn op aangepast vervoer. Producteisen • Er is een verordening die criteria bevat voor het beoordelen van de aanvragen. • Toegekend kunnen worden een tegemoetkoming openbaar vervoer (met begeleiding), taxivervoer, reiskosten of fietsvergoeding. • Er moet in bepaalde gevallen een eigen bijdrage geheven worden. • Het aangepast vervoer moet adequaat en sober kunnen worden uitgevoerd. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de gemeentelijke verordening voorzien in de faciliteiten voor het leerlingenvervoer. De uitvoering van beleid in 2006 ▪ Met de leerlinggebonden financiering (het rugzakje) hebben de ouders de mogelijkheid om te kiezen voor ofwel speciaal onderwijs ofwel regulier onderwijs met ambulante begeleiding. Als regulier onderwijs in de buurt toegankelijk is, zou dit de kosten van leerlingenvervoer kunnen doen afnemen. Als regulier onderwijs in de buurt niet toegankelijk is, en de leerling aangewezen is op verder weg gelegen toegankelijk regulier onderwijs, dan kan dat kostenverhogend werken. ▪ Het leerlingenvervoer is een openeindfinanciering waarbij weinig invloed op de kosten kan worden uitgeoefend. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het beoordelen van aanvragen • Het organiseren van vervoer. In schooljaar 2005-2006 waren er 125 leerlingen verdeeld over 32 scholen. In schooljaar 2006-2007 zijn er 149 leerlingen verdeeld over 36 scholen. • Klachtbehandeling en mediation • Starten van onderzoek naar en voorbereidingen op regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de regio Land van Cuijk. Uitwerking regionale aanbesteding in schooljaar 2007/2008, zodat vervoer met ingang van schooljaar 2008/2009 kan starten. Inzet middelen • Budget voor uitvoering taak, inclusief de eigen bijdragen

39

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 442320 Leerlingenvervoer: vergoeding vervoersko 842120 Leerlingenvervoer: ouderbijdrage * 64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 64801090 Leerlingenvervoer: doorbelastingen ** 48010 Leerlingenvervoer *** P04050 Leerlingenvervoer

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

144,70 416.785,32 -3.576,40 413.353,62 17.825,67 22.117,77 39.943,44 453.297,06 453.297,06

0,00 395.000,00 -10.000,00 385.000,00 7.304,00 0,00 7.304,00 392.304,00 392.304,00

1.439,70 449.878,91 -4.093,47 447.225,14 13.280,00 40.400,00 53.680,00 500.905,14 500.905,14

Begr -/- Werk. 2006 -1.439,70 -54.878,91 -5.906,53 -62.225,14 -5.976,00 -40.400,00 -46.376,00 -108.601,14 -108.601,14

Toelichting Het leerlingenvervoer is een openeindregeling waarbij weinig invloed op de kosten kan worden uitgeoefend. Ook in 2006 hebben meer leerlingen gebruik gemaakt van de regeling dan bij het opstellen van de begroting kon worden voorzien. Per saldo is een overschrijding van ruim €.60.000,-- gerealiseerd. Om de kosten van het leerlingenvervoer te beperken worden voorbereidingen getroffen voor een regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de regio Land van Cuijk. De uitwerking van de regionale aanbesteding vindt plaats in schooljaar 2007/2008, zodat vervoer met ingang van schooljaar 2008/2009 kan starten.

40

IN DE STEIGERS

040.60.00 Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / R. Nijdam, A. van der Hulst : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid beoogt het scheppen van voorwaarden en het treffen van maatregelen, voor zoveel mogelijk op preventief niveau en in samenhang, waardoor kansen gecreëerd worden voor alle kinderen en jongeren (en met name kinderen en jongeren die door omstandigheden die buiten henzelf zijn gelegen een verhoogd risico lopen) op een optimale ontwikkeling en een succesvolle schoolloopbaan in het perspectief van volwaardige maatschappelijke participatie en sociaal functioneren. Producteisen • Sluitende aanpak leeftijdsgroep 0- tot 6-jarigen: het nemen van samenhangende maatregelen die kinderen een optimale start moeten verschaffen bij de aanvang van het onderwijsleerproces (groep 3) in de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven. • Inventarisatie van de onderwijsachterstanden in de voorschoolse instellingen en het primair onderwijs. • Integraal taalbeleid: het nemen van samenhangende maatregelen waardoor de achterstand in de Nederlandse taal van kinderen en jongeren uit de doelgroepen vermindert. • Bestrijding voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van de schoolloopbaan: het nemen van samenhangende maatregelen waardoor het aantal voortijdig schoolverlaters kan worden teruggedrongen. Doelgroepleerlingen halen tenminste een startkwalificatie. Ten aanzien van de (partiële) leerplicht dient de deelname 100% te zijn. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Bij algemene maatregel van bestuur wordt telkens voor een periode van vier schooljaren een landelijk beleidskader vastgesteld. Op 18 oktober 2002 is het landelijk beleidskader 20022006 in werking getreden. Op grond van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid stellen de gemeenten op basis van het landelijk beleidskader en op basis van de lokale problematiek, voor een periode van telkens vier jaar een onderwijsachterstandenplan vast. De uitvoering van beleid in 2006 • In kaart brengen van de mogelijkheden en starten met de uitvoering van de uitbreiding van de VVE-trajecten. • Evaluatie van het onderwijsachterstandenbeleid. • Ondersteunen van activiteiten/projecten in het kader van leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in relatie tot de arbeidsmarkt en het voorkomen van jeugdwerkeloosheid. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Uitbreiding van de locaties VVE met 4 locaties Beugen, Oeffelt, Sambeek en VortumMullem • Voorbereiding van een pilot VVE op een tweetal locaties (Vierlingsbeek en KKC ’t Bolwerk) waarbij de voorschoolse instellingen (peuterspeelzaal en kinderdagopvang) een samenwerking aangaan met een basisschool

41


• • •

•

Ontwikkeling van dagarrangementen (waarbij geldende en komende verantwoordelijkheden van schoolbesturen op het gebied van het verzorgen van voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang worden meegenomen.) Uitbreiding van de leerplichtformatie voor het Land van Cuijk. De gemeente Boxmeer heeft haar aandeel in de formatie-uitbreiding met ingang van oktober 2006 gerealiseerd. Voortzetting van de ESF-aanvraag en het project : “Plan van Aanpak jeugdwerkloosheid/bestrijding Voortijdig Schoolverlaten” Uitgebreide evaluatie Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 2002-2006. Vormt de bouwsteen voor de interactief met het totale onderwijsveld te ontwikkelen Lokale Educatieve agenda 2007-2010 Inventarisatie gebruik en medegebruik schoolgebouwen (inclusief schoolpleinen). Vormt basis voor gemeentelijk beleid op het gebied van brede-school-vorming. Overleg bredeschool-vorming in Vierlingsbeek en in kern Boxmeer bij basisschool Het Ogelijn en Canadas/Schelven.

Inzet middelen • Subsidies (specifieke uitkeringen) Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 64802020 Gemeentelijk onderwijsachterstandenbelei 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 64802030 Onderwijs in allochtone levende talen (O 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 64802090 GOA-bel.: doorbelastingen ** 48020 Gem.Onderw.Achterstandenbel.(GOA) *** P04060 Gemeentelijke achterstandenbeleid *

42

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

32.675,05 32.675,05 162.204,39 -149.952,32 12.252,07 0,00 -2.890,00 11.000,00 2.890,00 -11.000,00 0,00 62.973,66 62.973,66 107.900,78 107.900,78

35.500,00 35.500,00 164.950,00 -164.950,00 0,00 0,00 24.880,00 0,00 -24.880,00 0,00 0,00 74.172,00 74.172,00 109.672,00 109.672,00

35.500,00 35.500,00 90.214,67 -90.214,67 0,00 0,00 1.645,66 0,00 0,00 0,00 1.645,66 23.080,00 23.080,00 60.225,66 60.225,66

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 74.735,33 -74.735,33 0,00 0,00 23.234,34 0,00 -24.880,00 0,00 -1.645,66 51.092,00 51.092,00 49.446,34 49.446,34

IN DE STEIGERS

040.70.00 Aanvullend gemeentelijk beleid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / R. Nijdam, A. Schellekens : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Door het verstrekken van extra middelen naast het reguliere Rijksbudget wil de gemeente extra kwaliteit realiseren op het gebied van de levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele vorming voor (op dit moment nog) de leerlingen van het basisonderwijs. Daarnaast beoogt de gemeente door middel van het subsidiëren van het zwemonderwijs, dat zoveel mogelijk kinderen zwemvaardig het basisonderwijs verlaten. Producteisen • De AGO (Aanvullend Gemeentelijk Onderwijsbeleid)-middelen dienen altijd op een herkenbare manier aangewend te worden ten behoeve van de ontwikkeling van het kind en dienen betrekking te hebben op levensbeschouwelijke, maatschappelijke of culturele vorming. Een deel van de middelen kan besteed worden aan school- en beroepskeuzetesten. • De inzet van de AGO-middelen moet extra resultaat (kwaliteitsverbetering) opleveren ten opzichte van de inzet van de beschikbare reguliere middelen. • Ten behoeve van de inzet van de AGO-middelen, dienen scholen jaarlijks een onderbouwde aanvraag en verantwoording in. • Zwemonderwijs vindt plaats conform in het protocol vastgelegde afspraken. Het protocol wordt jaarlijks door zwembaden en onderwijsinstellingen (indien nodig) geactualiseerd en ondertekend. • Scholen rapporteren behaalde resultaten van het zwemonderwijs aan de gemeente. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen N.v.t. De uitvoering van beleid in 2006 • Vanuit het besef dat de eerste verantwoordelijkheid voor de zelfredzaamheid in het water bij de ouders ligt, dat ouders en school een belangrijke rol spelen bij de bewegingsontwikkeling van kinderen, en onder de druk om de gemeente-uitgaven beheersbaar te houden, aanvullend onderzoek doen op welke wijze de middelen voor schoolzwemmen en de daaraan gekoppelde vervoerskosten efficiënter kunnen worden ingezet. • Ten behoeve van de geestelijke ontwikkeling van jongeren worden middelen – een bedrag per leerling vermenigvuldigd met het aantal leerlingen – aan de hand van vooraf ingediende plannen ingezet voor met name aanvullend levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast wordt een klein deel van de middelen ingezet voor school- en beroepskeuze testen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Aanscherpen uitvoeringsregels AGO-beleid • Aanvullende evaluatie zwemonderwijs. Dit is de basis voor beleidsnotitie zwemonderwijs die medio februari 2007 gereed zal zijn.

43


Afstemming AGO-beleid met de te ontwikkelen Kunst- en Cultuurnota.

Inzet middelen • Inzet van beschikbare middelen voor zwemlessen, levensbeschouwing en cultuureducatie en voor school- en beroepskeuze testen. Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 64803010 Zwemonderwijs: zwemgelden 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 64803015 Zwemonderwijs: vervoerskosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 64803020 AGO-beleid 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 64803090 AGO-bel.: doorbelastingen ** 48030 Aanvull.gem.onderwijsbeleid (AGO) *** P04070 Aanvullend gemeentelijk beleid *

44

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

20.033,50 20.033,50 15.432,00 15.432,00 0,00 45.809,12 45.809,12 30.098,66 30.098,66 111.373,28 111.373,28

41.685,00 41.685,00 25.000,00 25.000,00 0,00 42.750,00 42.750,00 22.722,00 22.722,00 132.157,00 132.157,00

35.311,98 35.311,98 26.752,71 26.752,71 22,50 43.054,14 43.076,64 8.980,00 8.980,00 114.121,33 114.121,33

Begr -/- Werk. 2006 6.373,02 6.373,02 -1.752,71 -1.752,71 -22,50 -304,14 -326,64 13.742,00 13.742,00 18.035,67 18.035,67

IN DE STEIGERS

040.80.00 Onderwijsbegeleiding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Onderwijsbegeleiding heeft tot doel het verrichten van begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, advisering, informatieverstrekking en evaluatie van scholen, die zulks verzoeken, alsmede activiteiten ten behoeve van de bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen voor primair onderwijs. Producteisen De eisen zijn opgenomen in de raamovereenkomst en productovereenkomst tussen de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost en Giralis. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • De zorg voor instandhouding van een onderwijsbegeleidingsdienst is per 1 januari 1998 gedecentraliseerd van Rijk naar gemeente. • De gemeente vult de rijksuitkering met een zelfde bedrag aan. • Er zijn een Raamovereenkomst en een Productovereenkomst gesloten tussen de gemeenten in de regio Brabant-Noordoost en Giralis. De uitvoering van beleid in 2006 De schoolbesturen ontvangen de rijksbijdrage met ingang van 1 augustus 2006 rechtstreeks. De gemeentelijke middelen worden ingezet ten behoeve van het Onderwijs Achterstanden Beleid. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Afbouwen van de subsidierelatie met Giralis, dienst voor onderwijs. Nieuwe afspraken per 1 januari 2007 zijn vastgelegd in convenant. • Interactieve afstemming met het gehele onderwijsveld ten behoeve van de op te stellen Lokale Educatieve Agenda. De Lokale Edukatieve Agenda wordt medio 2007 aan u gepresenteerd. Inzet van middelen: - Subsidie

45

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 64804010 Wet Ondersteuning onderwijs aan zieke ki 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 64804020 Lokaal onderwijsbeleid 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 64804030 Giralis, onderwijsbegeleiding 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 64804040 Vrije school onderwijs, begeleidingsdien 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 64804090 OW-begel.: doorbelastingen ** 48040 Onderwijsbegeleiding *** P04080 Onderwijsbegeleiding

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

5.820,10 -5.551,13 0,00 268,97 0,00 0,00 257.737,43 -127.142,00 130.595,43 7.459,38 7.459,38 9.963,69 9.963,69 148.287,47 148.287,47

5.500,00 -5.500,00 0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 248.356,00 -115.000,00 133.356,00 6.810,00 6.810,00 4.869,00 4.869,00 146.455,00 146.455,00

3.570,00 -3.351,46 0,00 218,54 7.080,50 7.080,50 203.443,56 -70.915,00 132.528,56 6.063,14 6.063,14 7.900,00 7.900,00 153.790,74 153.790,74

Begr -/- Werk. 2006 1.930,00 -2.148,54 0,00 -218,54 -5.660,50 -5.660,50 44.912,44 -44.085,00 827,44 746,86 746,86 -3.031,00 -3.031,00 -7.335,74 -7.335,74

Toelichting Voor de financiële afwikkeling van diverse specifieke regelingen zoals GOA/OALT/VVE zijn accountantsverklaringen benodigd. De éénmalige accountantskosten daarvan bedroegen in 2006 €.7.080,-- (verantwoord op de post 6.480.40.20 Lokaal onderwijsbeleid).

46

IN DE STEIGERS

040.90.00 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / S. Baars : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Bijdragen aan adequate huisvesting van het onderwijs. Producteisen De eisen zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Huisvestingsverordening. Tot de taak van de gemeente behoort onder andere het opstellen van een integrale leerlingenprognose en een jaarlijkse actualisering van het huisvestingsplan. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Wet Primair Onderwijs dient de gemeente te voldoen aan de verplichting tot realisering en instandhouding van het primair onderwijs. Daarnaast dient de gemeente via een Huisvestingsverordening zorg te dragen voor realisering en instandhouding van de gebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs. De uitvoering van beleid in 2006 Hanteren van de leerlingenprognose bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan. Verrichte werkzaamheden in 2006 Het actualiseren van het integraal huisvestingsplan. Inzet middelen Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 64805010 Leerlingenprognose: t.b.v. huisvestingsp 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 64805050 Meerj. Onderhoudspl. schoolgebouwen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 64805051 Brandmeldsysteem onderhoudscontracten 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 64805075 Ontwikkelkosten praktijkonderwijs 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462270 KP Huisvesting Onderwijs, doorbelasting 463999 Overige administratieve verrekeningen 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 64805090 Alg. baten en lasten: doorbelastingen ** 48050 Gemeenschappelijke baten en lasten *** P04090 Gemeenschappelijke b.& l. onderwijs *

47

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

5.723,90 5.723,90 35.581,00 0,00 35.581,00 11.113,61 11.113,61 0,00 0,00 0,00 457.449,73 3.736,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.186,12 513.604,63 513.604,63

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 782.950,00 8.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.065,00 821.065,00 821.065,00

1.428,00 1.428,00 849,66 123,20 972,86 13.409,82 13.409,82 583,10 583,10 0,00 713.035,72 1.810,00 2.680,00 4.420,00 0,00 0,00 -48.924,00 673.021,72 689.415,50 689.415,50

Begr -/- Werk. 2006 3.572,00 3.572,00 4.150,34 -123,20 4.027,14 6.590,18 6.590,18 -583,10 -583,10 0,00 69.914,28 6.305,00 -2.680,00 -4.420,00 0,00 0,00 48.924,00 118.043,28 131.649,50 131.649,50

Beheersrekening 2006 Toelichting De huisvestingslasten van het onderwijs zijn budgettair gelijkgesteld aan het uitkeringsdeel decentralisatie huisvesting onderwijs zoals dat is opgenomen in de algemene uitkering. Eventuele onder- en overschrijdingen worden verrekend met de storting in de reserve huisvesting onderwijs. M.i.v. 2007 worden alle aan onderwijs gerelateerde huisvestingslasten verantwoord op de kostenplaats huisvesting onderwijs.

48

IN DE STEIGERS

050.10.00 Georganiseerde jongeren Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W.den Hartigh, D. van Gaal : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Scheppen van randvoorwaarden om een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren in georganiseerd verband mogelijk te maken en/of in stand te houden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de preventieve en signalerende functie in het kader van het jeugdbeleid. Bovendien dragen voldoende en toereikende voorzieningen voor jongeren in de verschillende kernen bij aan de leefbaarheid. Producteisen Een dekkend voorzieningennet per kern. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Ingevolge de Welzijnswet 1994 behoort het jongerenwerk tot het beleidsterrein van de gemeente. In het kader van de Wet op de Jeugdzorg wordt aan het vrijwillig jeugd en jongerenwerk een belangrijke preventieve en signalerende functie toegekend. De uitvoering van beleid in 2006 In 2006 is gestart met een onderzoek naar de verschillen in subsidiering van het jeugd- en jongerenwerk in relatie tot de huisvestingskosten. Binnen het traject van het subsidiebeleid in 2007 worden oplossingsrichtingen verder onderzocht. In 2006 is het project accommodatiebeleid gestart. In dit traject worden ook de accommodaties voor jeugdactiviteiten meegenomen. De uitwerking hiervan vindt plaats in 2007 en 2008. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Controleren van begrotingen, jaarrekeningen van jeugdorganisaties • Het afgeven van beschikkingen • Uitvoering geven aan het beleidskader Vrijwillig Jeugd- en jongerenwerk Inzet middelen In 2006 heeft de subsidiering conform de gemeentebegroting plaatsgevonden.

49

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66301010 Jeugd en wijkaccommodaties, subsidies 434318 Beheerskosten, personeel derden 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66301020 Gespec. Jeugd- en volw.werk, subsidies 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 66301090 Georg.jongeren: doorbelastingen ** 63010 Jeugd- en wijkaccommodaties *** P05010 Georganiseerde jongeren

50

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

56.661,06 446,00 57.107,06 -14.702,48 21.881,61 7.179,13 161.209,45 257.075,24 -119.549,71 298.734,98 363.021,17 363.021,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.852,00 286.480,00 -56.800,00 309.532,00 309.532,00 309.532,00

0,00 575,50 575,50 0,00 0,00 0,00 185.630,00 140.925,62 0,00 326.555,62 327.131,12 327.131,12

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -575,50 -575,50 0,00 0,00 0,00 -105.778,00 145.554,38 -56.800,00 -17.023,62 -17.599,12 -17.599,12

IN DE STEIGERS

050.20.00 Jong in de buurt Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/D. van Gaal, A. Schellekens : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het bieden van mogelijkheden voor jongeren elkaar te ontmoeten. Producteisen • Jongeren op straat worden gevolgd door het samenwerkingsverband Jongeren in de Buurt. • Realisatie van JOP’s en skate- en speelvoorzieningen voorzieningen (in diverse vormen) gebeurt overeenkomstig beleidskader Jongeren in de buurt. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Ingevolge de Welzijnswet 1994 behoort het jongerenwerk tot het beleidsterrein van de gemeente. In het Bestuursakkoord Nieuwe Stijl zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies en gemeenten om te komen tot een preventief jeugdbeleid. Het beleidskader Jong in de Buurt maakt permanente afstemming tussen jongerenwerk, politie en gemeente mogelijk. De uitvoering van beleid in 2006 Geconstateerd is een afnemende tolerantie tussen de diverse leeftijdsgroepen. De jeugd komt hierbij te vaak negatief in het nieuws. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Participeren in samenwerkingsverband Jongeren in de buurt • Overleg met omwonenden en wijken dorpsraden • Realiseren van ontmoetingsplaatsen voor jongeren inclusief overleg hierover • speelvoorzieningenbeleid Inzet middelen • Subsidies Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66302010 Jeugdverenigingen en jongerenwerk: subsi 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 66302020 Jongeren: projecten 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 66302090 Jong.op straat: doorbelastingen ** 63020 Jeugd- en jongerenwerk *** P05020 Jong in de buurt

51

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

19.471,95 1.492,12 20.964,07 0,00 -30,66 0,00 30,66 0,00 20.991,22 20.991,22 41.955,29 41.955,29

17.720,00 0,00 17.720,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 21.911,00 21.911,00 42.631,00 42.631,00

17.206,47 2.420,26 19.626,73 5.000,00 10.830,07 0,00 -5.000,00 10.830,07 9.330,00 9.330,00 39.786,80 39.786,80

Begr -/- Werk. 2006 513,53 -2.420,26 -1.906,73 -5.000,00 -7.830,07 0,00 5.000,00 -7.830,07 12.581,00 12.581,00 2.844,20 2.844,20

Beheersrekening 2006 Toelichting Voor de afwikkeling van de subsidie voor het project buurtbeheer Boxmeer Nrd. is een accountantsverklaringen benodigd. De éénmalige accountantskosten daarvan bedroegen in 2006 ruim € 3.600,--. Evenals de projectkosten zijn deze verantwoord op de post 6.630.20.20 Jongeren: projecten.

52

IN DE STEIGERS

Programma 3: Welzijn en zorg Portefeuillehouders: G.A.M. Everink, M.C.G. Klaassen Beleidsproducten:

060 Flankerend zorgbeleid 080 Sociaal cultureel werk 100 Voorziening gehandicapten

53


060.10.00 Ouderenaangelegenheden regionaal Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ M. Dekkers : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het realiseren van een samenhangend aanbod van voorzieningen voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg; Producteisen • Intergemeentelijke afstemming van lokaal ouderenbeleid rond regionale zaken in het portefeuillehoudersoverleg WGOC. • Gedeelde visie gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis inzake regionale afstemming in lokaal ouderenbeleid en rol van gemeenten in regie en uitvoering; • Heldere samenwerkingsafspraken met externe partners (aanbieders van zorg, wonen, welzijn en zorgvragers). Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Regionaal beleidskader ouderenbeleid, vastgesteld door de Raad in 2000. De uitvoering van beleid in 2006 • In 2006 was mede door de ontwikkelingen rondom de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regionale afstemming van lokaal beleid een belangrijke thema. In de aanloop naar deze wet is in 2006 gekozen voor een zogenaamd overgangsjaar in 2007. • Regionale afstemming op het gebied van het ouderenbeleid heeft plaatsgevonden in het portefeuillehoudersoverleg WGOOC. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Deelname in regionaal portefeuillehoudersoverleg WGOOC. • Contacten onderhouden met instellingen met een regionaal of provinciaal werkgebied • Afstemming, ontwikkeling en uitbouwen van (regionaal) ouderenbeleid • Participatie in regionale ontwikkelingen als gevolg van het CIZ en WMO • De gemeenten in de regio Land van Cuijk hebben in het kader van “diensten bij wonen met zorg” ook in 2006 kunnen beschikken over wwz-coördinatoren. In 2006 vond financiering (nog) plaats door het Zorgkantoor. Aan het einde van 2006 is een evaluatie gepresenteerd. Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat het initiatief vooralsnog in 2007 binnen de beschikbare middelen in het Land van Cuijk (in het kader van de WMO) kan worden voortgezet. • Op lokaal niveau zijn in de hele regio Land van Cuijk kerngroepen wonen, welzijn en zorg actief. Afstemming met externe partners op de beleidsterreinen wonen-welzijn-zorg heeft in een vijftal bijeenkomsten binnen de kerngroep plaatsgevonden. • Per 1 januari 2006 is het collectief vervoersysteem Taxihopper voor de gehele regio opnieuw aanbesteed. De nieuwe vervoerder is Connexxion. De CVV-vervoersvraag vraagt om regelmatige afstemming tussen gemeenten en het projectbureau Taxihopper maar ook met de vervoerder. In het kader van de Wvg-regeling vond hierin een beleidsmatige afstemming plaats. Inzet middelen Zie de toelichting onder financiën.

54

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening ***** P02 Onderwijs en jeugd 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 66203010 Reg. Ouderenbeleid: activiteitenbudget 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 66203020 Reg. Ouderenbeleid: projecten 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 66203090 Reg. Ouderenbeleid: doorbelastingen ** 62030 Ouderenaangelegenheden regionaal *** P06010 Ouderenaangelegenheden regionaal

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

4.013.718,32 638,81 -21.271,06 -20.632,25 0,00 0,00 0,00 33.938,83 33.938,83 13.306,58 13.306,58

4.379.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.508,00 24.508,00 24.508,00 24.508,00

3.965.799,78 0,00 0,00 0,00 -37.040,00 -37.040,00 0,00 9.710,00 9.710,00 -27.330,00 -27.330,00

Begr -/- Werk. 2006 413.718,22 0,00 0,00 0,00 37.040,00 37.040,00 0,00 14.798,00 14.798,00 51.838,00 51.838,00

Toelichting De financiële afwikkeling van de projecten en verkregen subsidies in het kader van het regionale ouderenbeleid zijn reeds verwerkt in de jaarrekening 2005. Tegenover de in 2004 gereserveerde bedragen stonden dan ook geen werkelijke verplichtingen meer. Derhalve valt een bedrag van ruim €.37.000,-- vrij t.g.v. de jaarrekening 2006.

55


060.20.00 Ouderenaangelegenheden lokaal Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / M. Dekkers : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Optimaliseren en afstemmen van de dienstverlening aan ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg welke het beste op gemeentelijke schaal georganiseerd kan worden ter bevordering van het maatschappelijk welbevinden en de zelfredzaamheid van de ouderen. Producteisen Dekkend net van flankerende voorzieningen voor ouderen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. De voorzieningen moeten laagdrempelig zijn. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Binnen de wettelijke kaders wordt aan het gemeentebestuur ruimte gelaten tot plaatselijk beleid. In de subsidieverordening zijn de normen opgenomen. De uitvoering van beleid in 2006 • In april 2005 heeft de gemeenteraad van Boxmeer het beleidskader ouderenbeleid vastgesteld. Dit beleidskader geeft de richting aan waarin uitvoering van een helder lokaal ouderenbeleid vorm moet krijgen in de gemeente. • De gemeente Boxmeer is als opdrachtgever voor welzijndiensten in 2006 in voorbereidende zin betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe structuur voor het welzijnswerk voor ouderen in Boxmeer. Het project “Toekomst ouderenwerk” wil komen tot een samenwerking tussen Radius, SWOGB en Stichting vrijwillige hulpdienst om tijdig in te spelen op de veranderde omstandigheden in het welzijnswerk voor ouderen. • Voor het jaar 2006 zijn de volgende prioriteiten gesteld: - De ondersteuning van ouderen met een minimuminkomen, - Het vormgeven van de één-loketgedachte. - Het mobiliteitsvoorzieningenniveau voldoende afstemmen op de behoefte van ouderen. - Ondersteuning van vrijwilligerwerk, mantelzorg en vermaatschappelijking van de zorg. - Het project ouderenproof. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het stellen van prioriteiten en het leggen van accenten in de uitvoering van het lokaal beleidskader ouderenbeleid door: Start van informatiemiddagen voor burgers die de 65-jarige leeftijd bereiken. Vanuit Sociale Zaken is aandacht besteed aan een adequaat financieel vangnet met diverse regelingen onder andere voor ouderen. Gemeente is betrokken in de uitvoering van het project METUSA om kwetsbare ouderen enigszins uit hun isolement te halen. Vanuit de voorbereidingen rondom de Wmo is aan de KlantsupportgroepWMO advies gevraagd omtrent de lokale invulling van de één-loketgedachte. Dit traject wordt in de loop van 2007 afgerond. De vervoerswensen zijn afgestemd met de nieuwe vervoerder in het kader van het CVV.

56

IN DE STEIGERS

•

• •

Vanuit de SWOGB heeft het BROEM-project (rijvaardigheidscursus voor ouderen) plaatsgevonden. In het kader van het beleidsplan WMO (2007) is aan het einde van 2006 een deelnotitie rondom mantelzorgondersteuning opgesteld. Medio 2006 is een convenant ondertekend om te komen tot uitvoering van het project “ouderenproof”. Diverse werkgroepen zijn inmiddels actief om de situatie in Boxmeer in kaart te brengen en hierover te adviseren. Het project wordt in de loop van 2007 afgerond. Verder vormgeven van een integraal gemeentelijk ouderenbeleid. De lokale kerngroep wonen, welzijn, zorg is hiervan een voorbeeld. Overleg gevoerd met belanghebbende partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Inzet middelen • Subsidies Financiën Beheersrekening 434340 Reis- en verblijfkosten 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66203510 Ouderenbonden, subsidies 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66203520 Centrale alarmering 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66203530 SWOGB, subsidie 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 66203535 Ouderen: overige subsidies 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 66203590 Lok.ouderenbeleid: doorbelastingen ** 62035 Ouderenaangelegenheden lokaal *** P06020 Ouderenaangelegenheden lokaal

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 84,24 22.860,86 22.945,10 0,00 7.400,00 7.400,00 128.800,00 128.800,00 0,00 0,00 0,00 52.958,07 52.958,07 212.103,17 212.103,17

0,00 0,00 26.220,00 26.220,00 0,00 7.400,00 7.400,00 145.938,00 145.938,00 33.000,00 0,00 33.000,00 90.727,00 90.727,00 303.285,00 303.285,00

0,00 0,00 21.582,52 21.582,52 0,00 7.400,00 7.400,00 146.038,00 146.038,00 3.920,23 0,00 3.920,23 50.770,00 50.770,00 229.710,75 229.710,75

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 4.637,48 4.637,48 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 29.079,77 0,00 29.079,77 39.957,00 39.957,00 73.574,25 73.574,25

Toelichting Voor de uitvoering van de nota Ouderenbeleid is bij de begroting 2006 €.30.000,-beschikbaar gesteld. In 2006 is daarop niets uitgegeven. In 2007 wordt €.15.000,-- voor het project Metusa en €.10.000,-- voor het implementatieplan Toekomst Ouderenwerk beschikbaar gesteld. In de begroting 2007 is een budget van €.15.000,-- beschikbaar voor de uitvoering van ouderenbeleid, andere prioriteiten binnen ouderenbeleid zouden dan niet meer tot uitvoering kunnen komen. Daarom is in het bestedingsvoorstel €.20.000,-- meegenomen voor de uitvoering in 2007.

57


060.30.00 Maatschappelijke aangelegenheden Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ J. van Hulten : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Namens de samenleving burgers die onvoldoende of niet in staat zijn zich in onze samenleving staande te houden, te helpen hun eigen mogelijkheden in deze te vergroten en zo nodig in taken te begeleiden en/of te ondersteunen. Voor de uitvoering van deze taken wordt het Regionaal Maatschappelijk Centrum (Algemeen Maatschappelijk Werk: AMW) en het Verdihuis (Maatschappelijke Opvang) in gesubsidieerd. Verder vallen hieronder producten die de burger ondersteunen zoals de informatie en advieswinkel en het meldpunt discriminatie. In het kader van de WCVP en in 2006 in het kader van de WMO door Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) zorg dragen voor een preventiebeleid. In het kader van de Wet op de Jeugdzorg zorgdragen voor een sluitende aanpak in de zorg voor jeugdigen en jongeren. Producteisen • Algemeen Maatschappelijk Werk: laagdrempelig, toegankelijk zonder verwijzing, lokale gerichtheid. Het vormen van een vangnet voor cliënten die nergens anders heen kunnen. • Maatschappelijke Opvang: het bieden van een onderdak aan dak- en thuislozen en het bieden van crisisopvang. • Jeugdhulpverlening (schoolmaatschappelijk werk en jeugdpreventiewerk): vrij toegankelijk en zodanig dat jongeren (en hun ouders) voor licht pedagogische hulp (zonder wachttijd) bij de instelling terecht kunnen. • OGGZ: door middelen van preventiebeleid het voorkomen en/of signaleren van maatschappelijke problemen die samenhangen met de geestelijke gezondheid van burgers. De voorzieningen dienen gerelateerd aan de doelstellingen en doelgroepen bereikbaar te zijn voor alle inwoners van de Gemeente Boxmeer Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Sinds 1989 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het AMW. In het Bestuursakkoord nieuwe stijl: Ministerie van VWS en de gemeenten zullen zich gezamenlijk inspannen voor versterking van de eerste lijn GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Om een goede aansluiting op de Wet op de Jeugdzorg te realiseren is door het Rijk, de VNG en het IPO (Interprovinciaal Overleg) een vijftal gemeentelijke taken vastgesteld. Er bestaat onduidelijkheid over de wettelijke verplichting in deze taken: • Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en opgroeien; • Signaleren van problemen door instellingen als jeugdgezondheidszorg en onderwijs; • Toegang tot het (gemeentelijk) hulpaanbod, beoordelen en toeleiden naar voorzieningen aan de hand van een “sociale kaart” voor ouders, kinderen, jeugdigen en verwijzers; • Pedagogische hulp (advisering en lichte hulpverlening) voor jongeren; • Coördineren van zorg in het gezin op lokaal niveau (gezinscoaching).

58

IN DE STEIGERS De uitvoering van beleid in 2006 Het Regionaal Maatschappelijk Centrum is per 1-1-2005 overgegaan op een wijze van productgerichte subsidiering. De belangrijkste kernproducten die we afnemen zijn A) De informatie en advieswinkel B) Algemeen maatschappelijk werk C) Jeugdzorg D) Meldpunt discriminatie Ad a) Het AIB is door de uitbreiding in rustiger vaarwater gekomen. Na een forse piek in januari en februari van 2006 (invoering allerlei nieuwe regelgeving) kan zij op dit moment de burger goed van dienst zijn. Het blijft erg druk. Ad b) Het algemeen maatschappijke werk staat onder druk. Op dit moment zijn de wachtlijsten binnen de gestelde productienorm. In 2006 is de productovereenkomst tegen het licht gehouden. Echter omdat er meer tijd nodig was voor een goede evaluatie en vorming van een nieuwe overeenkomst is de oude verlengt met 1 jaar. Ad c) In het kader van de Wet op de Jeugdzorg vervullen gemeente de regierol. Ad d) Anti-discriminatie meldpunt Het meldpunt discriminatie is medio juni 2005 van start gegaan. Na één jaar is in het PoHo WGOC een eerste rapportage besproken. Daarbij is besloten de huidige werkwijze te continueren. In mei 2007 zal een uitgebreidere evaluatie plaatsvinden. Daarbij zullen de provinciale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot anti-discriminatiebeleid worden meegenomen. Daarna zal definitief worden besloten op welke wijze in het Land van Cuijk het anti-discriminatiebeleid, al dan niet gekoppeld aan het bij het Regionaal Maatschappelijk Centrum ingerichte meldpunt, vorm wordt gegeven. OGGZ In 2006 is het project bemoeizorg begonnen. Uit de eerste contacten blijkt het project in een behoefte te voorzien. De eerste concrete cijfers worden medio 2007 verwacht. Maatschappelijke opvang Het Verdihuis in 2006 AWBZ-erkenning gekregen voor de diverse functies waaronder het sociaal-pension. Dit is dus voorgezet zonder financiële middelen.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Doorlichten op opnieuw afsluiten van de jaarlijkse productovereenkomst met het Regionaal Maatschappelijk Centrum. • Beoordelen van begroting en jaarverslag en jaarrekening Regionaal Maatschappelijk Centrum en het Verdihuis • Overleggen over functioneren Regionaal Maatschappelijk Centrum en Verdihuis. • Deelname aan platform OGGZ • Regievoering lokale uitvoering OGGZ • Herevalueren taken OGGZ bij invoering WMO • Regievoering Jeugdbeleid en toezien op sluitende aanpak.

59

Beheersrekening 2006 Door het Regionaal Maatschappelijk Centrum is in 2006 in het kader van de zorg voor jeugd uitvoering gegeven aan Schoolmaatschappelijk Werk en Jeugdpreventiewerk. Het schoolmaatschappelijk werk is direct bereikbaar voor alle scholen voor voortgezet en ROC onderwijs. Het schoolmaatschappelijk verleent licht pedagogische hulp aan jongeren en verzorgt daarvoor spreekuren in de scholen. Het schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs wordt uitgevoerd en is direct bereikbaar via de buurtnetwerken en het samenwerkingsverband weer Samen naar School. Bij jaarverslag 2006 komen de registratiegegevens ter beschikking. Nu kan wel al gemeld worden dat voor wat betreft ROC de Maasvallei en ROC de Leijgraaf er in het schooljaar 2005-2006 102 hulpverleningscontacten waren en 14 hulpverleningstrajecten. Verder verlopen de contacten van scholen met het Bureau Jeugdzorg, op basis van de zog. aansluitingsafspraken, via de schoolmaatschappelijk werkenden en zijn concrete werken bereikbaarheidsafspraken gemaakt. Het jeugdpreventiewerk, gericht op het zo vroeg mogelijk opsporen en signalering van risicojongeren en het uitvoeren van trajecten gericht op motivering/toeleiding en lichte hulp tbv. risicojongeren, verwachtte voor 2006 een toename van hulpvragen met zo’n 10%. De gemeenten in het Land van Cuijk hebben daarvoor het subsidie ook verhoogd onder de voorwaarde dat registratiegegevens beschikbaar komen. Ook deze zullen bij het jaarverslag 2006 beschikbaar komen. Voor het Land van Cuijk gezamenlijk is op weekbasis 64 uur jeugdpreventiewerk beschikbaar geweest in 2006.

Inzet middelen • Subsidies Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842390 Uitkeringen sociale verzekeringen (pers. * 66201010 Stichting Radius (vh. SWB) 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66201020 Regionaal Maatschappij Centrum L.v.C. 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66201030 Zelfstandige welzijns- en maatschappelij 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66201035 Jeugdzorg, JZ Bureau NoordBrabant 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66201040 Maatsch.aangel.: Verdihuis 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 856015 Aflossing langlopende leningen * 66201090 Maatsch.aangelegenh.: doorbelastingen ** 62010 Maatschappelijke instellingen *** P06030 Maatschappelijke aangelegenheden

60

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

133,40 433.458,00 0,00 433.591,40 287.483,00 287.483,00 29.979,20 29.979,20 5.665,19 65.525,00 71.190,19 0,00 0,00 301,28 5.183,64 88.816,99 -1.407,09 0,00 92.894,82 915.138,61 915.138,61

0,00 472.005,00 0,00 472.005,00 369.800,00 369.800,00 28.702,00 28.702,00 5.264,00 9.425,00 14.689,00 3.850,00 3.850,00 0,00 2.231,00 75.551,00 -1.700,00 0,00 76.082,00 965.128,00 965.128,00

0,00 472.565,00 0,00 472.565,00 368.646,66 368.646,66 28.702,00 28.702,00 5.731,51 9.708,00 15.439,51 0,00 0,00 0,00 5.153,64 65.190,00 -1.357,31 -4.737,87 64.248,46 949.601,63 949.601,63

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -560,00 0,00 -560,00 1.153,34 1.153,34 0,00 0,00 -467,51 -283,00 -750,51 3.850,00 3.850,00 0,00 -2.922,64 10.361,00 -342,69 4.737,87 11.833,54 15.526,37 15.526,37

IN DE STEIGERS

060.40.00 Gezondheidsaangelegenheden Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh / J. van Hulten : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct • Het bewaken, bevorderen en beschermen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente. • Het voeren van een integraal lokaal gezondheidsbeleid, waarbij op andere beleidsterreinen rekening wordt gehouden met vastgestelde uitgangspunten. • Het deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling voor het in stand houden van de GGD. Producteisen Uitvoering volgens de wettelijke eisen zoals geformuleerd in de wet Uitvoering van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2005-2009 Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • De taken op het terrein van volksgezondheid zijn voor een deel wettelijke kerntaken op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, Vleeskeuringswet, destructiewet en de krankzinnigenwet. • Op grond van de WCPV dient een beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid ontwikkeld te worden. Tevens moet een GGD in stand gehouden worden. De uitvoering van beleid in 2006 • Het verder ontwikkelen van het beleid voor de 4 tot 9jarige zorg in samenwerking met GGD en Thuiszorg. • De RAV is verzelfstandigd naar een zelfstandige gemeenschappelijke regeling. Hierdoor is de publieke verankering van de ambulance voorziening gewaarborgd. Echter de door de VNG afgesloten CAO pakt voor de gemeenten erg ongunstig uit. De Regeling Bezwarende Beroepen betekent een forse extra uitgave voor de RAV. Dit was voorzien en als risico benoemd. • De afstemming tussen wat de gemeente wil en de GGD aanbiedt gaat hoe langer hoe beter. • In 2006 is besloten om de effecten van de herijking in te laten gaan per 1-1-2008. Er komt een pakket een prijs regeling en de GGD zal zich meer beperken tot de wettelijke taken. • De jeugdgezondheidszorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is een Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg. De middelen die wij voor de zorg voor 0-4 jarigen ontvangen worden toegekend aan de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en afname van de verplichte basisproducten. • Het project valpreventie is uitgevoerd. Ook zijn in het maatwerkpakket van de GGD exta middelen gegaan naar Gezonde School en Genotmiddelen (drugspreventie) en de spreekuren op scholen.

61

Beheersrekening 2006 Inzet middelen • Bijdrage GGD Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 67141010 Regionaal Indicatie-orgaan: bijdrage 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 67141020 G.G.D.: bijdrage aan 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 67141025 Bemoeizorg, regionale teams ** 71410 Gezondheidsinstellingen 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 67151010 J.G.Z.: vroegsignalering door thuiszorg ** 71510 Jeugdgezondheidsinstellingen *** P06040 Gezondheidsaangelegenheden *

62

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

88,00 88,00 350.587,10 -88,00 350.499,10 0,00 0,00 350.587,10 398.320,00 -372.750,00 25.570,00 25.570,00 376.157,10

-5.000,00 -5.000,00 490.000,00 0,00 490.000,00 17.000,00 17.000,00 502.000,00 25.570,00 0,00 25.570,00 25.570,00 527.570,00

-5.000,00 -5.000,00 486.478,15 0,00 486.478,15 12.364,96 12.364,96 493.843,11 416.907,00 -391.337,00 25.570,00 25.570,00 519.413,11

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 3.521,85 0,00 3.521,85 4.635,04 4.635,04 8.156,89 -391.337,00 391.337,00 0,00 0,00 8.156,89

IN DE STEIGERS

060.50.00 Gehandicaptenaangelegenheden Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners WMO, W. den Hartigh / M. Dekkers : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Integrale benadering van het gehandicaptenbeleid ‘Inclusief Beleid’. Regelingen en voorzieningen moeten zo ingericht zijn of worden dat ze zoveel mogelijk op dezelfde manier te gebruiken zijn voor mensen met een handicap als voor mensen zonder handicap. Producteisen • Binnen twintig jaar is Boxmeer een gemeente waar zoveel mogelijk obstakels en barrières voor mensen met functiebeperkingen zijn weggenomen. Hieraan dient bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering aandacht besteed te worden. • Uitgangspunten van het inclusief beleid zijn bij het ambtelijk en bestuurlijk apparaat bekend en onderschreven. • Nieuw beleid moet worden getoetst aan het inclusief beleid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen In september 2000 heeft de gemeenteraad de Visie Inclusief Beleid vastgesteld waarmee is uitgesproken dat de gemeente Boxmeer een gemeente wil zijn met voorzieningen die Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor iedereen. De uitvoering van beleid in 2006 Jaarlijks stelt het college van B&W een prioriteitenlijst vast. Hiervoor is € 100.000,beschikbaar. Op 15 november 2006 heeft het college de prioriteiten vastgesteld. Het betreft een bijdrage in: - De realisatie van steigers voor gehandicapten bij de visvijver in Rijkevoort. - Spraakaanpassing in de gemeentewebsite - Speelvoorzieningen voor mindervaliden - Invalidentoiletten op basisscholen. BTB-eisen worden ook toegepast bij de toetsing van nieuwe projecten. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Opzetten en uitvoeren van evaluaties. • Aanspreekpunt zijn voor organisaties en mensen van binnen en buiten de organisatie ten aanzien van inclusief beleid. • Coördineren van de werkzaamheden en acties in het kader van inclusief beleid. • Stellen van prioriteiten en leggen van accenten bij de verdeling van de jaarlijks beschikbare middelen. Inzet van middelen: • Subsidies

63

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 66205010 Gehandicaptenorganisaties subsidies 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 66205090 Gehandicaptenaangelegenh.: Doorbelasting ** 62050 Belangenorganisaties *** P06050 Gehandicaptenaangelegenheden *

64

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

5.712,39 5.712,39 33.082,58 4.677,33 37.759,91 43.472,30 43.472,30

16.980,00 16.980,00 39.358,00 8.288,00 47.646,00 64.626,00 64.626,00

12.300,82 12.300,82 16.520,00 1.410,00 17.930,00 30.230,82 30.230,82

Begr -/- Werk. 2006 4.679,18 4.679,18 22.838,00 6.878,00 29.716,00 34.395,18 34.395,18

IN DE STEIGERS

060.60.00 Verslavingszorg Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh, J. van Hulten : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het bieden van behandeling aan verslaafden, het in stand houden van een uitdeelpost in het Land van Cuijk en het geven van voorlichtings- en preventieactiviteiten. Producteisen • Laagdrempelige opvang voor verslaafden. • Het bieden van voorlichtings- en preventieactiviteiten. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is verslavingszorg een wettelijke kerntaak. Deze taak wordt voor de gemeente uitgevoerd door Novadic. De uitvoering van beleid in 2006 Deze taak is overgaan naar de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er is voor gekozen om ondanks deze overheveling, het huidige beleid ongewijzigd voort te zetten. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Controleren van jaarrekeningen en begrotingen Novadic • Ontwikkelingen t.a.v. verslavingszorg en Novadic volgen • Ambtelijk overleg met regiogemeente Oss • Toetsing en actualisering van het Regioplan aan onder andere de wet maatschappelijke ondersteuning Inzet van middelen: Financiën Beheersrekening 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 67142090 Verslavingszorg: doorbelastingen ** 71420 Verslavingszorg *** P06060 Verslavingszorg

65

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

4.781,04 4.981,85 9.762,89 9.762,89 9.762,89

4.580,00 6.492,00 11.072,00 11.072,00 11.072,00

4.610,29 3.740,00 8.350,29 8.350,29 8.350,29

Begr -/- Werk. 2006 -30,29 2.752,00 2.721,71 2.721,71 2.721,71


080.10.00 Sociaal-culturele voorzieningen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh, E. van Ieperen, S. Baars : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het garanderen van de instandhouding van een (gedifferentieerd) basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen op lokaal niveau / accommodaties ten behoeve van sociaal-cultureel werk. Producteisen • Realiseren van een brede toegankelijkheid van accommodaties voor sociaal-cultureel werk • Vergroten van het publieksbereik door nieuwe doelgroepen te benaderen • Accommodaties dienen multifunctioneel van aard te zijn • Accommodaties vervullen een centrale functie met betrekking tot het leefbaarheidsniveau in met name de kleine kernen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft een autonome taak van de gemeente. Subsidiëring in het kader van de subsidieverordening Gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 Voorzieningen als randvoorwaarde voor de instandhouding van leefbaarheid op, bij voorkeur, lokaal niveau. Streven naar multifunctionele, doelmatige en bij voorkeur duurzame voorzieningen. In 2006 wordt verder aandacht besteed aan de heersende accommodatieproblematieken. Het in beeld brengen van de noodzakelijke Arbo-aanpassingen in de Weijer en in het verlengde hiervan een uitvoeringsplan opstellen. En het bijhouden van ontwikkelingen/ en interveniëren bij zich aandienende accommodatieproblematieken in de kernen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Eind 2006 zijn de problemen in beeld gebracht rondom de implementatie van het beleidskader Instandhouding Sociaal culturele voorzieningen. De grote diversiteit aan contracten en afspraken is namelijk een groot knelpunt. In 2007 zal er daadwerkelijk gestart worden met de feitelijke implementatie van het beleidskader. Dit traject kan naar verwachting vóór eind 2008 afgerond worden. De verhuur en het beheer van accommodaties wordt, na de implementatie van het Beleidskader Instandhouding Sociaal culturele voorzieningen, overgedragen aan de afdeling Ruimtelijk Beheer. Daarnaast is het projectplan Weijer/ Weijerhofschool verder uitgewerkt. Met betrekking tot de nieuwbouw is een programma van eisen opgesteld. Eind 2006 zijn er drie architecten geselecteerd voor het opstellen van een eerste ontwerpvoorstel, op basis van deze voorstellen zal één architect geselecteerd worden die het plan definitief mag gaan uitwerken. Inzet middelen • Kostenplaats gebouwen • Budgetsubsidie De Weijer

66

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 65118010 Volksontwikkeling, subsidies 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving * 65118090 Soc.cult.vrz.: doorbelastingen ** 51180 Overige volksontwikkeling 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 65801010 De Weyer: budgetsubsidie 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 65801090 De Weyer: doorbelastingen ** 58010 C.C. De Weyer *** P08010 Sociaal-culturele voorzieningen *

67

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

135.325,84 135.325,84 0,00 0,00 135.325,84 288.400,00 288.400,00 55.993,88 15.427,64 253.330,68 -61.092,24 263.659,96 552.059,96 687.385,80

131.414,00 131.414,00 0,00 0,00 131.414,00 288.460,00 288.460,00 121.077,00 6.907,00 142.510,00 -55.170,00 215.324,00 503.784,00 635.198,00

132.506,57 132.506,57 0,00 0,00 132.506,57 288.460,00 288.460,00 80.870,00 20.160,00 103.288,48 0,00 204.318,48 492.778,48 625.285,05

Begr -/- Werk. 2006 -1.092,57 -1.092,57 0,00 0,00 -1.092,57 0,00 0,00 40.207,00 -13.253,00 39.221,52 -55.170,00 11.005,52 11.005,52 9.912,95


080.20.00 Sociaal-culturele activiteiten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh : Autonoom

Doelstelling beheersproduct De bevordering van maatschappelijke participatie in het algemeen en het aanbieden van professionele begeleiding en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in het bijzonder. Daarnaast valt het Portefeuillehoudersoverleg Welzijn, Gezondheid, Onderwijs en Cultuur (poho WGOC) hieronder. Dit dient ter afstemming van het gemeentelijk welzijnsbeleid in het Land van Cuijk. Tevens wordt met behulp van het vrijwilligerbeleid gestreefd naar het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren. Producteisen De voorwaarden zoals gesteld in de subsidieverordening gemeente Boxmeer. Voor Radius gelden tevens de voorwaarden zoals vastgelegd in de overeenkomst budgetsubsidiëring. Gemeente Boxmeer verzorgt het voorzitter- en secretarisschap van het Poho WGOC. Het poho WGOC vindt in ieder geval vier maal per jaar plaats en meer indien nodig. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. Subsidiëring vindt plaats in het kader van de Subsidieverordening Gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 Uitvoering van sociaal-culturele activiteiten wordt door een verscheidenheid van organisaties uitgevoerd. Met name bij de zelforganisaties is een ontwikkeling gaande in de richting van grotere zelfstandigheid. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze van subsidiëring. In 2006 is de nota vrijwilligersbeleid ‘De onzichtbare schakel’ vastgesteld en is gestart met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Ook is in 2006 gestart met de ontwikkeling van de nota kunst en cultuur door middel van een plenaire bijeenkomst gevolgd door separate trajecten in samenwerking met diverse organisaties en verenigingen uit het veld. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Intensief overleg met betrokken organisaties met betrekking tot vergroting zelfstandigheid en de fysieke en financiële gevolgen. • De voorbereiding van de opzet voor een nieuwe subsidienota resulteerde in een presentatie aan het College. En de afronding van de opzet voor de gemeenteraad in februari 2007. • Organiseren van het Poho WGOC. • Met Radius zijn in 2006 de eerste aanzetten gemaakt om te komen tot een productfinanciering. In 2007 zal dit zijn definitieve vorm krijgen. • De volgende actiepunten uit de nota vrijwilligersbeleid ‘De onzichtbare schakel’ zijn gerealiseerd: - er is een gemeentelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers benoemd - het onderzoek naar het accommodatiebeleid (van onder andere vrijwilligersorganisaties) is gestart

68

IN DE STEIGERS -

-

er is een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een collectieve vrijwilligersverzekering. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben het college en de raad besloten een collectieve verzekering voor alle Boxmeerse vrijwilligers af te sluiten. het overleg met de klankbordgroep vrijwilligersbeleid is voortgezet. er is een opleidingsaanbod Bedrijfshulpverlening en Bestuursvaardigheden georganiseerd voor vrijwilligers.

Inzet middelen • • •

Subsidies Budgetsubsidie Ondersteuning Poho WGOC

Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65802010 Evenementensubsidies 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 463999 Overige administratieve verrekeningen * 65802090 Soc.cul.act.: doorbelastingen ** 58020 Evenementen en soc.cult.activiteiten *** P08020 Sociaal-culturele activiteiten

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

9.112,67 0,00 9.112,67 0,00 0,00 -757,73 51.453,14 0,00 50.695,41 59.808,08 59.808,08

11.040,00 0,00 11.040,00 20.000,00 20.000,00 0,00 48.690,00 0,00 48.690,00 79.730,00 79.730,00

13.452,99 589,55 14.042,54 12.503,50 12.503,50 0,00 44.460,00 12.345,00 56.805,00 83.351,04 83.351,04

Begr -/- Werk. 2006 -2.412,99 -589,55 -3.002,54 7.496,50 7.496,50 0,00 4.230,00 -12.345,00 -8.115,00 -3.621,04 -3.621,04

Toelichting Evenementen: De schaatsbaan die eind 2006 bij het oude gemeentehuis is opengesteld, heeft ondanks het grote bezoekersaantal toch een verlies opgeleverd. Derhalve is een beroep gedaan op de afgesproken garantiesubsidie van € 5.000,--. Collectieve verzekering voor vrijwilligers in de gemeente Boxmeer: In het bijbehorende raadsvoorstel is aangegeven dat vanuit de jaarrekening 2005 nog € 7.500,- beschikbaar is voor de ontwikkeling van het vrijwilligersbeleid. Het voorstel is om dit bedrag tot €.6.000,--aan te wenden voor de premie van het eerste verzekeringsjaar (2007) te dekken. Vanaf 2008 worden de daadwerkelijke kosten ad. € 8.900,-- jaarlijks opgenomen worden in de gemeentebegroting.

69


080.30.00 Minderheden Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh / J. van Hulten : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Integratie en inburgering van nieuw- en oudkomers binnen de gemeente Boxmeer. Producteisen Een duidelijke bijdrage leveren aan de inburgering van nieuwkomers binnen de gemeente Boxmeer en integratie van minderheden in de samenleving. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Welzijnswet 1994 De uitvoering van beleid in 2006 Radius heeft het ontwikkelingsproject Een Kleurrijk Krachtenspel opgezet. Een feitelijk product dat gerealiseerd is en onder meer in 2006 zijn verdere vervolg heeft gekregen is een intermediair voor het onderwijs. Deze intermediair wordt 100% uit externe middelen gefinancierd door de deelnemende partijen. Het project wordt in 2007 geëvalueerd. De zelforganisaties hebben andere huisvesting gekregen. Hierdoor heeft de gemeente minder bemoeienis met deze huisvesting. De zelforganisaties zijn in het kader van de bezuiniging niet geïndexeerd. Helaas is deze nieuwe huisvesting in 2006 door brandstichting verloren gegaan. Gekeken wordt hoe dit voor 2007 op te lossen is. De stichting VONK is door de teruglopende aantallen inburgeraars en vluchtelingen zodanig gekrompen dat zij besloten heeft op te gaan in de Stichting Radius. Voor 2006 heeft Dunya extra middelen gehad om de kadervorming en haar beleidsplan te realiseren. Echter ook daar heeft de brand bij hun accommodatie de nodige problemen veroorzaakt. Plots was Dunya haar eigen accommodatie kwijt en heeft ze al haar kracht moeten aanwenden om haar huidige bereik en aanbod overeind te houden. Desondanks is het toch gelukt om de nodige initiatieven te ontplooien. Bij de evaluatie in 2007 zal duidelijk worden welk effect de brand heeft gehad op de realisatie van de gestelde doelen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Overleg voeren met Radius, VONK en zelforganisaties • Overeenkomen nieuwe producten in verband met de nieuwe Wet Inburgering Nederland. Inzet middelen • Bijdrage Stichting VONK • Uitkeringen vreemdelingen • Overige uitgaven vreemdelingen

70

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 66211010 Stg. Vluchtelingenwerk Opvang Nieuwkomer 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66211020 Inburgering nieuwkomers: educatieve comp 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der ** 62110 Minderheden, welzijnsdeel 431010 Electriciteitverbruik 431030 Gasverbruik 434308 Waterverbruik 434328 Verzekeringen: lasten 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66212010 VVTV / ROA: overige baten en lasten 434328 Verzekeringen: lasten 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66212020 VVTV / ROA: belastingen en verzekering 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66212030 ROA: persoonlijke vergoedingen 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66212035 VVTV: persoonlijke vergoedingen 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 66212039 ROA / VVTV: rijksvergoedingen 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 66212090 Minderheden SoZa: doorbelastingen ** 62120 Minderheden, uitkeringsdeel 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66213010 IB Oudkomers niet G56, min.v. Just. ** 62130 Inburgering *** P08030 Minderheden *

71

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

104.804,20 104.804,20 22.264,00 -22.264,00 0,00 44.500,00 44.500,00 149.304,20 4.721,47 4.374,30 1.489,11 388,50 57.871,76 0,00 68.845,14 0,00 0,00 0,00 5.504,40 5.504,40 13.947,48 13.947,48 -33.374,37 -33.374,37 58.458,86 16.648,65 75.107,51 130.030,16 0,00 0,00 0,00 279.334,36

74.312,00 74.312,00 26.000,00 -26.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 89.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.400,00 0,00 43.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 -12.700,00 -12.700,00 25.563,00 35.627,00 61.190,00 98.590,00 0,00 0,00 0,00 187.902,00

76.707,88 76.707,88 29.340,80 -29.340,80 0,00 15.120,00 15.120,00 91.827,88 -603,02 2.541,58 854,27 0,00 32.448,92 0,00 35.241,75 125,26 126,90 252,16 7.110,45 7.110,45 0,00 0,00 -5.507,00 -5.507,00 50.690,00 2.800,00 53.490,00 90.587,36 0,00 0,00 0,00 182.415,24

Begr -/- Werk. 2006 -2.395,88 -2.395,88 -3.340,80 3.340,80 0,00 -120,00 -120,00 -2.515,88 603,02 -2.541,58 -854,27 0,00 10.951,08 0,00 8.158,25 -125,26 1.073,10 947,84 -1.610,45 -1.610,45 0,00 0,00 -7.193,00 -7.193,00 -25.127,00 32.827,00 7.700,00 8.002,64 0,00 0,00 0,00 5.486,76


100.10.00 Wet Voorzieningen Gehandicapten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: G.A.M. Everink : Inwoners SBZ, W. den Hartigh / M. Dekkers : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het ondersteunen van gehandicapten binnen de gemeente Boxmeer door middel van voorzieningen voortvloeiend uit de wet. Producteisen De procedures zijn in beeld gebracht. Doorlooptijden van aanvragen mogen niet langer zijn dan de wettelijk gestelde termijnen. Als kwaliteitseis wordt gehanteerd dat zoveel mogelijk aangesloten moet worden bij de individuele omstandigheden van de klant. De adequaatheid van voorzieningen is bepalend. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) en de door de Raad vastgestelde gemeentelijke Verordening Wvg. De uitvoering van beleid in 2006 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die per 1 januari 2007 is ingegaan. Uit het oogpunt van een zorgvuldige invoering wordt 2007 beschouwd als een overgangsjaar. De WMO biedt de mogelijkheden aan de gemeente om haar beleid op dit terrein te heroverwegen en zo mogelijk gezamenlijke beleidsuitgangspunten te formuleren met de gemeenten in de regio Land van Cuijk. Dit vindt in 2007 plaats. • Het bestaande Wvg-beleid is gecontinueerd. • Het collectief vervoersysteem biedt aanvullende openbaar vervoersmogelijkheden voor alle burgers in de gemeente. Wvg-geïndiceerden kunnen in de regio kunnen reizen voor een aangepast tarief. Het Boxmeerse aandeel in de kosten van het CVV-systeem in 2006 is opgenomen in de specificatie van de Wvg-jaarrekening en bedraagt ca. € 156.000,--. Het aantal (Boxmeerse) Wvg-reizigers bedroeg gemiddeld ca. 860 reizigers per maand. Verrichte werkzaamheden in 2006 De procedure is als volgt: intake, adviesfase (medisch, bouwkundig), onderzoek/beoordeling/ Rapportage, beslissing, verstrekking voorziening Voor 2006 zijn de volgende aantallen (toekenningen) gerealiseerd: • Vervoersvoorzieningen: 106 • Woonvoorzieningen: 115 • Rolstoelvoorzieningen: 61 Het totaal aantal Wvg-aanvragen in 2006 (428) is wederom ca. 6% lager dan in 2005 (454) Deze trendmatige daling is ingezet in 2003. Als we kijken naar de soorten voorzieningen dan zien we dat de aanvragen voor rolstoelen een stijging kende in 2006 ten opzichte van 2005. De aanvragen voor vervoers-en woonvoorzieningen kenden echter een daling. Een nadere onderbouwing van de Wvg-cijfers zal plaatsvinden in de Wvg-evaluatie over 2006.

72

IN DE STEIGERS Inzet van middelen Financiën Beheersrekening 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 66221010 Huishoudelijke verzorging 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66221015 Pers.Geb.Budg. huish.verzorging 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. * 66221070 Overige regelingen, WMO-budget 400010 Niet in te delen lasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66221075 WMO: incidentele budgetten 400010 Niet in te delen lasten * 66221090 WMO Huish.taken: doorblastingen ** 62210 WMO Huishoudelijke zorg 441110 Bijdrage aan het Rijk: wgs. sociale vrz. 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 66521010 WVG: uitvoering regeling 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe 463999 Overige administratieve verrekeningen 863999 Overige administratieve verrekeningen * 66521090 WVG: doorbelastingen ** 65210 Wet voorziening gehandicapten *** P10010 WMO Voorzieningen *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503,00 1.587.636,98 -263.965,00 1.329.174,98 0,00 6.119,58 29.657,56 366.511,56 92.634,39 0,00 494.923,09 1.824.098,07 1.824.098,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.200,00 141.200,00 0,00 0,00 141.200,00 0,00 1.384.570,00 -19.000,00 1.365.570,00 0,00 11.980,00 44.958,00 285.869,00 0,00 0,00 342.807,00 1.708.377,00 1.849.577,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.889,37 4.889,37 0,00 0,00 4.889,37 0,00 1.384.922,21 -94.036,00 1.290.886,21 0,00 4.401,87 143.020,00 327.170,00 96.845,30 -15.000,00 556.437,17 1.847.323,38 1.852.212,75

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.310,63 136.310,63 0,00 0,00 136.310,63 0,00 -352,21 75.036,00 74.683,79 0,00 7.578,13 -98.062,00 -41.301,00 -96.845,30 15.000,00 -213.630,17 -138.946,38 -2.635,75

Toelichting WMO invoeringsbudget: van het invoeringsbudget is € 4.000,-- besteed. In 2007 worden kosten verwacht in verband met de aanpassing en implementatie van software. Ook in het verdere invoeringstraject worden nog kosten verwacht. In het bestedingsvoorstel is derhalve opgenomen dat het restant invoeringsbudget gedeeltelijk wordt doorgeschoven naar 2007 (€.90.000,--).

73


Programma 4: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouders: H.M.J. van den Brand-van Kempen Beleidsproducten:

190 Ruimtelijke ontwikkeling 200 Volkshuisvesting 260 Bouwvergunning

74

IN DE STEIGERS

190.10.00 Structuurvisie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / J. Nijtmans : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen voor een evenwichtige verdeling en evenwichtig gebruik van de ruimte via vastlegging van de visie op lange termijn van het ruimtelijke ontwikkelingskader binnen het gebied van de gemeente Boxmeer. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • De structuurvisie van de gemeente Boxmeer dient actueel te zijn, niet ouder dan tien jaar, en afgestemd op het beleid van Rijk en provincie zodat ook feitelijke goedkeuring wordt verkregen. • Op deze wijze kan de visie daadwerkelijk richtinggevend zijn voor andere beleidskeuzes. • Visie dient op basis van inspraak tot stand te komen en anticipeert op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het Streekplan Noord-Brabant, vastgesteld in 2002, geeft de kaders voor het gebruik van de ruimte. De StructuurvisiePlus voor het Land van Cuijk is in 2001 vastgesteld. Het streekplan en de StructuurvisiePlus hebben samen de basis gevormd voor de regionale uitwerking van het streekplan: het Uitwerkingsplan Land van Cuijk. De vaststelling van het Uitwerkingsplan door de provincie heeft plaatsgevonden eind 2004. In het Uitwerkingsplan worden op regionaal niveau de hoofdlijnen neergezet van met name de functies werken en wonen. Het Uitwerkingsplan zal leidraad zijn voor het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Bij het Uitwerkingsplan behoren een aantal concrete projecten die de gemeenten en provincie in 2005 en 2006 tot uitwerking moeten laten komen. De concrete projecten zijn hieronder aangegeven. De projecten laten zich ook vertalen naar andere beheersproducten met name ten aanzien van economie en natuur en landschap. De dorpsontwikkelingsplannen (d.o.p.) zullen binnen de ruimtelijke randvoorwaarden van het Uitwerkingsplan vorm en inhoud krijgen. Het opstellen van deze plannen is in 2005 opgestart naar aanleiding van de bezoeken aan de kernen en wijken in onze gemeente en worden in de loop van 2006 afgerond. Aan de dorpsontwikkelingsplannen dient vervolgens te worden gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor de diverse ontwikkelingen. De uitvoering van beleid in 2006 Het in 2004 van kracht geworden Uitwerkingsplan Verrichte werkzaamheden in 2006 Zoals in de begroting is aangegeven zijn aan de Uitwerking van het Streekplan ( 2004 ) een aantal concrete projecten gekoppeld. Deze zijn vanaf 2005 in uitwerking genomen. Hieronder wordt in het kort ingegaan op de stand van zaken. Regionale Ontwikkelingsstrategie Wonen Deze is opgesteld vanuit twee thema's: waarom stagnatie woningbouw en definiëren van beschermd en zelfstandig wonen. Deze regionale ontwikkelingsstrategie is opgesteld in 20052006. Provincie monitoort jaarlijks de aanbevelingen in de strategie. Algemeen wordt als

75

Beheersrekening 2006 beste remedie aangemerkt om meer bouwplannen in voorbereiding te laten komen, dan strikt op grond van woonbehoefte noodzakelijk zou zijn. Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Een en ander wordt vanaf 2005 vorm gegeven door de gemeente Cuijk. Door die gemeente wordt het bestemmingsplan voorbereid. Zwaartepunt heeft tot heden gelegen op onderzoeken ter voorbereiding van het plan. De locatie ligt in een vanuit landschaps en natuuraspecten kwetsbaar gebied. Belvedere-project De ontwikkeling van een visie is afgerond ( ruimte voor herinnering ). Uit de visie vloeien een aantal vervolgprojecten die over een reeks van jaren tot uitvoering moeten komen. Regionale landschappelijk-ecologische analyse Heeft plaatsgevonden en is input voor het landschapsontwikkelingsplan. Herstructurering bedrijfslocatie Van Hout te Mill. Wordt vormgegeven door de gemeente Mill en St. Hubert. Fase van planvorming. Opzetten meldpunt bedrijventerreinen Land van Cuijk Wordt vormgegeven door de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg. Project is gestart in de gemeente Cuijk. Uitbreiding van het systeem naar de gemeente Boxmeer is vooralsnog uitgesteld, aangezien nauwelijks van leegstand sprake is. In de begroting staan meerdere projecten genoemd. Met name gericht op afstemming van bedrijventerreinen en ruimtewinst. De uitwerking van deze projecten is uitgesteld. Met name vanuit beperkingen om de projecten te bemensen vanuit provincie en gemeenten Land van Cuijk. Inzet middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 137 uur Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 Geen separaat budget beschikbaar gesteld en geen uitgaven van toepassing.

76

IN DE STEIGERS

190.20.00 Bestemmingsplannen bestaand gebied Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / P. Claassen : wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het bevorderen dat de bestemmingsplannen zodanig actueel zijn en blijven dat algemeen aanvaarde maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, recreëren, verkeer, natuur en milieu daarin zoveel mogelijk probleemloos kunnen worden ingepast. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Actueel en inzichtelijk, voor een termijn van tien jaar of zoveel eerder actualiseren indien lokale ontwikkelingen dit noodzakelijk maken • Passend binnen wettelijk en provinciaal kader • Uniformiteit • Hanteerbaar en duidelijk toetsingskader • Juridisch houdbaar Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient de actualisering van bestemmingsplannen elke tien jaar door de gemeente plaats te vinden. De gemeente dient hierbij rekening te houden met het Streekplan Noord-Brabant en de StructuurvisiePlus. Het betreft hier een continue activiteit De uitvoering van beleid in 2006 Het vastgestelde streekplan Noord-Brabant en de Reconstructiewet beïnvloeden in grote mate het beleid bij het nieuwe herzieningsplan Buitengebied. Daarnaast is het zaak om te zorgen dat er geen grote planschadeclaims ontstaan richting gemeente bij het nieuw bestemmen van gebieden. Dit betekent dat bij het opstellen van de nieuwe bestemmingsplannen dit onderwerp aparte aandacht verdient. Ook zal rekening moeten worden gehouden met allerlei deelaspecten zoals archeologie, Besluit Luchtkwaliteit etc. Verrichte werkzaamheden in 2006 Procedurele uitwerking van de bestemmingsplannen: • Verblijfsrecreatie-inrichtingen In 2006 is de beleidsnotitie mb.t. de ruimtelijke ontwikkeling van het Recreatieterrein Op den Berg vastgesteld. Vanwege de van de overige kampeerterreinen afwijkende ruimtelijke problematiek is besloten om voor Op den Berg een apart bestemmingsplan voor te bereiden. De voorbereidingen voor dit plan en het plan voor de overige terreinen zijn in 2006 opgestart. Dit moet in 2007 leiden tot een inzage van een voorontwerp voor beide plannen. • Herziening Boxmeer-Noord: voor dit gebied is in 2006 nog geen nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Wel heeft inmiddels een gebiedsinventarisatie plaatsgevonden. De verwachting is dat het plan medio 2007 ter inzage kan worden gelegd in het kader van de inspraakprocedure. • Herziening plan Buitengebied: het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied is in 2006 nog niet gereed gekomen. Hiervan zal wel direct na 1 januari 2007 sprake zijn. De inspraakprocedure zal in de maand maart 2007 gestart worden.

77

Beheersrekening 2006 • •

• •

•

•

• •

•

Herziening plan Vortum-Mullem: in maart 2007 zal het nieuwe bestemmingsplan voor het gehele komgebied van Vortum-Mullem worden vastgesteld. Herziening Boxmeer-Oost: in Boxmeer-Oost gelden nu ongeveer tien bestemmingsplannen. In 2006 is nog geen start gemaakt met de herziening van dit bestemmingsplan. Omdat inmiddels de formatie op de afdeling is uitgebreid kan de verwachting worden uitgesproken dat dit plan in 2007 opgepakt zal worden. Herziening Boxmeer-Zuid: het bestemmingsplan Boxmeer-Zuid is inmiddels goedgekeurd en onherroepelijk geworden. Herziening plan Beugen: vanwege een capaciteitsprobleem op de afdeling is dit plan nog niet opgepakt. Inmiddels is de formatie op de afdeling uitgebreid zodat de verwachting kan worden uitgesproken dat dit plan in 2007zal worden opgepakt. Herziening bestemmingsplan bedrijventerrein provinciale weg Beugen (voorheen TCOBterrein): de planvoorbereiding is vertraagd als gevolg van het initiatief voor een uitgaanscentrum Route 77, waarover pas dit jaar een uitspraak is te verwachten. Op dit moment wordt uitgegaan van een start van de planvoorbereiding de eerste helft van 2007. Streven is inzage van een voorontwerp van het plan in het najaar van 2007. Bestemmingsplan “Kom Overloon”: in de loop van 2006 is gestart met de werkzaamheden om te komen tot een algehele herziening van het bestemmingsplan voor het gehele komgebied van Overloon; inmiddels is de inventarisatiefase afgerond; het streven is erop gericht om in het eerste kwartaal van 2007 een voorontwerpbestemmingsplan beschikbaar te hebben dat gereed is voor inspraak en vooroverleg. Voor de uitbreiding van het Zoo Parc in Overloon is het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde plan in januari 2006 door de provincie goedgekeurd. Tegen het goedkeuringsbesluit is bij de Raad van State beroep aangetekend. In verband met dit beroep heeft de Raad van State op 29 januari 2007 een zitting gehouden. De verwachting is dat ongeveer 2 maanden na de zitting de “finale” uitspraak van de Raad van State bekend zal worden Kom Maashees: begin 2007 zal het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak ter inzage komen te liggen. Kom Holthees: in december 2006 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak ter inzage gelegen. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het najaar van 2007 door de raad kunnen worden vastgesteld. Bestemmingsplan Saxe Gotha: bestemmingsplan Saxe Gotha loopt april 2008 af. Op dat moment moet er een nieuw plan liggen. Start planvoorbereiding op zijn laatst ongeveer een jaar eerder, dus begin 2007

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 2.966 uur • Personeel afdeling Ruimtelijke Beheer binnen : 1.423 uur • Personeel afdeling Ruimtelijke Beheer buiten : 12 uur

78

IN DE STEIGERS Financien Beheersrekening 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68101010 BP bestaand geb.: advies 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68101090 BP bestaand geb.: doorbelastingen ** 81010 Bestemmings plannen bestaand gebied *** P19020 Bestemmingsplannen bestaand gebied

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

8.516,49 1.530,00 10.046,49 248.295,50 104.070,58 0,00 352.366,08 362.412,57 362.412,57

11.500,00 0,00 11.500,00 330.117,00 94.965,00 0,00 425.082,00 436.582,00 436.582,00

306,60 0,00 306,60 278.870,00 99.060,00 800,00 378.730,00 379.036,60 379.036,60

Begr -/- Werk. 2006 11.193,40 0,00 11.193,40 51.247,00 -4.095,00 -800,00 46.352,00 57.545,40 57.545,40

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Advieskosten: Dit budget heeft betrekking op het bestemmingsplan Buitengebied. Er zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Dit betekent een voordeel van € 11.000,--. • Interne doorbelastingen: er is € 46.000 minder doorbelast dan geraamd.

79


190.30.00 Bestemmingsplannen nieuw gebied of inbreiding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO. G. Wijnen / P. Claassen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen dat voor een specifiek, vooraf bepaald gedeelte van de gemeente (structuurvisie of komplan) de mogelijkheid ontstaat tot inrichting van percelen gericht op woningbouw en/of bedrijfsgronden, recreatieve en/of natuurontwikkelingen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • In kwalitatief opzicht aanbod afgestemd op vraag • Hanteerbaar plan met voorschriften • Duidelijk toetsingskader • Juridisch houdbaar • Passend binnen het landelijk, provinciaal en regionaal kader Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De gemeente dient rekening te houden met het Streekplan Noord-Brabant en de Structuurvisieplus. De uitvoering van beleid in 2006 • Binnen het Rijks- en provinciaal beleid bestaat in toenemende mate minder ruimte voor het ontwikkelen van uitbreidingsplannen en dient in de vraag naar woningen en bedrijven te worden voorzien door middel van inbreidingen. • Ten aanzien van de ontwikkeling van woningbouw en bedrijfsgronden is in toenemende mate sprake van projectontwikkeling. De gemeente dient hierop in te spelen door ontwikkeling van de juiste instrumenten ten einde op een goede wijze te komen tot mogelijkheden van publiekprivate samenwerking. • Daarnaast is het zaak om te zorgen dat er geen grote planschadeclaims ontstaan richting gemeente bij het nieuw bestemmen van gebieden. Dit betekent dat bij het opstellen van de overeenkomsten dit onderwerp aparte aandacht verdient. Ook zal rekening moeten worden gehouden met allerlei deelaspecten zoals archeologie, Besluit Luchtkwaliteit etc. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Woningbouwontwikkeling Maasbroeksche Blokken 2e fase Op basis van een eind 2005 geformuleerde bestuursopdracht is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid het bestemmingsplan Maasbroeksche Blokken 1ste fase een vervolg te kunnen geven. Belangrijk is het gegeven dat ongeveer 75 % van het gebied bij projectontwikkelaars is ondergebracht, waarvan één partij 60% bezit. Die partij heeft aangegeven de gronden zelf mede tot ontwikkeling te willen brengen. In 2006 is de haalbaarheid om te komen tot afspraken afgetast De verkenningen hieromtrent zijn afgerond. Er bestaan nog wezenlijke verschillen, o.a. ten aanzien van het sociale programma. Begin 2007 zal de nadere strategie worden bepaald. Echter wel in het licht van nieuwe wetgeving ( nieuwe wet RO en Grondexploitatiewet ) per 1-1-2008. Een bestemmingsplan wordt voorbereid. • Woningbouwontwikkeling plan Achter de Molen Rijkevoort. In 2005 zijn ten behoeve van de ontwikkeling van de 2e fase Achter de Molen een aantal onderzoeken uitgevoerd. In 2005 kan naar verwachting gestart worden met het opstellen van een uitwerkingsplan. 80

IN DE STEIGERS

•

•

•

•

•

•

• •

•

De verwachting was dat in 2005 ook gestart kon worden met het in procedure brengen van het plan. Het betreft de ontwikkeling van circa 26 woningen. De feitelijke start was mede afhankelijk van het kunnen verwerven van gronden in het gebied. De verwerving is afgerond. Daardoor kunnen 7 kavels in 2007 worden uitgegeven. De verwachting is dat eind 2007 ook het uitwerkingsplan is afgerond, en met de voorbereiding voor uitgifte kan worden gestart. Woningbouwontwikkeling plan Hoge Hoek Oeffelt Na de besluitvorming in december 2005 t.a.v. deze ontwikkeling is in 2006 met vier overige eigenaren van gronden in het beoogde bestemmingsplan overeenstemming bereikt over particuliere bouwexploitatie. Vervolgens is een nieuw voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. In het 2de kwartaal 2007 is vaststelling van een ontwerpbestemmingsplan voorzien. Herontwikkeling schoollocatie Oeffelt (woningbouw) In 2005 is een overeenkomst tussen de gemeente en Maeselandt gesloten inzake de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie in Oeffelt. Het plan voorziet in de realisatie van 10 appartementen. Eveneens in 2005 is een artikel 19 lid 2 WRO procedure opgestart. De verwachting is dat deze procedure voor eind 2005 is afgerond. De woningen zijn eind 2006 in de afwerkingsfase. Herontwikkeling locatie Klooster Sambeek (woningbouw) Zoals bekend is hierbij een ontwikkelende partij betrokken. Begin 2006 zijn grote verschillen van inzicht ontstaan inzake de grondwaarde van het perceel. In eerste instantie is bezien of die verschillen een grondslag hebben in verschillen van inzicht in het projectplan. Dat bleek niet het geval. Partijen bekijken of op redelijke gronden tot een vervolg kan worden gekomen. De verwachting is dat daaromtrent in het 1ste kwartaal van 2007 meer duidelijkheid in ontstaat. Herontwikkeling locatie Spoorstraat 21 te Vierlingsbeek (gezondheidscentrum in combinatie met woningbouw) Dit potentiële bouwplan ontmoet vanuit de directe omgeving aanzienlijke weerstand. Met name het aantasten van een deel van het park ligt daaraan ten grondslag. Pantein Wonen heeft de mogelijkheden onderzocht om het plan aan te passen. Zij doet dat in een afstemming met de woningstichting Vierlingsbeek, die eveneens plannen heeft om het aangrenzende woongebied aan te passen. Die plannen worden op elkaar afgestemd. Begin 2007 zijn de eerste inrichtingsschetsen daarvan beschikbaar. Herontwikkeling perceel Vrijthof 7 e.o. te Vierlingsbeek (woningbouw). Er heeft zich een ontwikkelaar gemeld die in dit gebied een woningbouwproject van ± 20 woningen wil ontwikkelen. In de loop van 2007 zal hij met zijn plannen naar buiten treden. Herontwikkeling voormalige gemeentewerf te Vierlingsbeek (woningbouw). De gemeente is in gesprek met de Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek om hier een woningbouwproject van ± 18 woningen te ontwikkelen; de verwachting is dat nog voor de zomer met de plannen naar buiten kan worden getreden. Dat is echter tevens afhankelijk van prijsafspraken met de woningstichting. Herontwikkeling locatie Venrayseweg 7 te Overloon (woningbouw) Bouwplan is uitgewerkt en gepresenteerd. Nader overleg met omwonenden vindt plaats. Herontwikkeling locatie Vierlingsbeekseweg 35 te Overloon (woningbouw) Voor dit bouwproject van 26 woningen is inmiddels tevens groen licht verkregen vanuit de provincie. Begin 2007 worden de bouwvergunningen aangevraagd. Centrumplan Boxmeer. In 2006 is een start gemaakt met de verwerking van het grote aantal inspraakreacties dat is ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan voor het centrum van Boxmeer.

81


•

•

•

•

Het project op de hoek van de Steenstraat met de Carmelietenstraat Oost (Berkvens) is op veel maatschappelijke weerstand gestuit. Uiteindelijk is besloten om het studiegebied uit te breiden. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de stedenbouwkundige invulling van het gebied ten zuidenwesten van de Steenstraat, tussen de Carmelietenstraat Oost, het BP Station en het woonwagencentrum. Gezien de complexiteit van dit project wordt realisatie op korte termijn niet voorzien. Bij het project op de hoek van de Steenstraat met de Sasse van IJsseltstraat speelt nog steeds de vraag of het door de ontwikkelaar ingediende bouwplan wel of niet past binnen de bestemmingsplanvoorschriften. Verwacht wordt dat hier in 2007 meer duidelijkheid over komt. De tweede fase van het project Van Coothstraat kan vanwege de gewenste beschikbaarheid van ruimten in het bestaande gebouw voor maatschappelijke doeleinden tot halverwege 2008 niet verder ontwikkeld worden. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente en de ontwikkelaars met betrekking tot het project Carmelveste. In deze overeenkomst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de ontwikkeling plaats kan vinden. Middels een architectenprijsvraag is een bouwplan uitgekozen. Door een ontwikkelaar is een studie uitgevoerd naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het gebied ten zuidoosten van het Rochusplein. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een uitvoerbaar plan. Het project noordoostwand Steenstraat bevindt zich in de initiatieffase. Er is een intentieverklaring opgesteld tussen Pantein Wonen, Woonmaatschappij Maasland en de gemeente Boxmeer om de haalbaarheid te onderzoeken. Met betrekking tot het nieuwe gemeentehuis is een vrijstellingsprocedure opgestart. Hierop zijn bezwaren ontvangen. Er zijn onderhandelingen gevoerd met een aantal eigenaren op de Steenstraat ten behoeve van de ontsluitingsweg van het nieuwe gemeentehuis. Er is nog geen besluit genomen over aankoop van deze gronden en bijbehorende opstallen. Bouwplan Hart voor Beugen Het plan is in de loop van 2006 verfijnd en doorgerekend op financiële haalbaarheid. Tevens heeft een uitgebreide voorlichting plaatsgevonden in de kern Beugen. De gesprekken met de ontwikkelende partij zijn gevoerd tegen de achtergrond van het betalen van een bijdrage door de gemeente in de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Dat was tot voor kort ook de lijn van de ontwikkelaar. Deze doet de laatste tijd verwoede pogingen de gemeente alle investeringen van het nieuwe gebouw te laten dragen. Dat kan niet aan de orde zijn. We hebben dan ook gerede twijfel of de ontwikkelaar de huidige plannen kan doorzetten. Bouwontwikkeling Soetendaal 2de en 3de fase Vierlingsbeek Er is een voorontwerp voor een bestemmingsplan opgesteld, dat naar verwachting in de periode maart/april 2007 in de inspraakfase kan worden gebracht. Bouwontwikkeling Pauluskerk Het bouwplan is tweemaal met omwonenden besproken. Naar aanleiding van de inspraak is het plan aanzienlijk aangepast. Het complex is o.a. verkleind. Het plan heeft hierdoor meer draagvlak verkregen. In het 2de kwartaal van 2007 verwachten wij een start van de formele procedure. Locatie Bongers, Stationsweg, onderzoek naar herbestemming De locatie komt vrij van gebruik in de periode april/mei 2007. In opdracht van de gemeente onderzoekt het RMB of en welke belemmeringen er zijn als bijvoorbeeld gedacht wordt aan een herinvulling voor woningbouw of kantoren enz.

82

IN DE STEIGERS •

•

•

• •

•

•

• • • • •

Locatie huidige ziekenhuis, uitwerken plan naar herontwikkeling voor woningbouw Omtrent de herontwikkeling bestond reeds een intentieafspraak met Pantein. In 2006 is een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt alsmede een onderliggend plan van aanpak. Daarnaast is gewerkt aan het beschikbaar krijgen van programma van eisen t.a.v. de locatie en de gewenste invulling. Het jaar 2007 wordt, naast de vaststelling van de hiervoor genoemde documenten, met name gebruikt voor het doorlopen van een ontwikkelingscompetitie. Een nog nader aantal te bepalen partijen zullen worden uitgenodigd voor de locatie, gebaseerd op de programma-eisen, een projectplan en inrichting op te stellen. Herontwikkeling locatie Elsendonck te Boxmeer In 2006 is het plan, inmiddels bekend onder de naam Weijerstaete, nader uitgewerkt. De ontwikkelingsafspraken zijn afgerond en naar verwachting kan het plan in het 2de kwartaal van 2007 in de formele procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Inzet is een volledige herontwikkeling van het huidige complex inclusief de nabij gelegen kleinere woningen. Inbreidingsplan kern Groeningen, achter de kapel Gebaseerd op gerichte onderzoeken naar de woningbehoefte in deze kern, is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Dit plan komt in 2007 in de formele fase. Inbreidingsplan kern Maashees, achter de school Deze locatie maakt deel uit van een nieuw bestemmingsplan. 2007 is het procedurejaar. Bouwontwikkeling Tiendplein te Oeffelt. Betreft een herontwikkeling van het bestaande Tiendplein. Een bouwplan is gepresenteerd aan de kern en de omwonenden. Het plan komt in 2007 in de formele procedure. Ontwikkelende partij is Pantein Wonen. Stedenbouwkundige kernafronding Brakels eng te Oeffelt De gemeente praat met een projectontwikkelaar inzake deze vervolgontwikkeling. Tussen de huidige eigenaar en de projectontwikkelaar bestaan echter nog onduidelijkheden over oude afspraken. Hangende die kwestie kunnen er geen afspraken worden gemaakt. De nieuwe regelgeving RO en Grondexploitatiewet zal die patstelling voor de gemeente in positieve zin doorbreken. Herontwikkeling Huize Loon te Overloon In 2006 is een aangepast plan uitgewerkt. Er zijn in het conceptplan woningen toegevoegd, ten einde de algehele herontwikkeling van Huize Loon naar een modern woonzorgcomplex, alsmede een volledig nieuw gemeenschapshuis mogelijk te maken. Tussen Pantein wonen en de Stichting gemeenschapshuis zijn concrete afspraken vastgelegd. Het plan gaat, na besluitvorming van de gemeente in april 2007 over een financiële bijdrage, in de formele procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. Onderzoek bouwmogelijkheden in kern Vortum-Mullem Ontwikkeling landbouwontwikkelingsgebied nabij kern Overloon. Onderzoek regionaal bedrijventerrein (zie bij beheersproduct Structuurplannen) Onderzoek bedrijventerreinuitbreidingen diverse kernen Herontwikkeling woonwijk Elderom ( Stads- en dorpsvernieuwing): Een bestemmingsplan is in procedure gegaan. De bestaande woningen die zijn betrokken bij de eerste drie, van in totaal 4, fases van de nieuwe ontwikkeling zijn inmiddels gesloopt. Voor de nieuwe woningen in de eerste fase zijn inmiddels de benodigde bouwvergunningen afgegeven. De eerste fase en een deel van fase 2 zijn bouwrijp gemaakt. In april 2007 wordt gestart met de woningen in de eerste fase. Dat wijkt af van oorspronkelijke planningen. Oorzaak is de planaanpassingen die na de periode van inspraak heeft plaatsgevonden.

83


•

• • • • •

Verplaatsing bedrijven Willems te Rijkevoort en Van Elk te Oeffelt Inzake de locatie Van Elk bestaat met ontwikkelaar Maeselandt een overeenkomst. De ontwikkelaar bereidt een inrichtingsplan voor. Is echter tot op heden nog niet concreet ingezet. Procedures tot intrekking van milieuvergunningsrechten zijn gevoerd. Inzake de locatie Willems te Rijkevoort is overleg gepleegd met de eigenaar van de supermarkt en Woonmaatschappij Maasland om te komen tot een gezamenlijke herontwikkeling van deze locatie. Eerste planconcepten zijn uitgewisseld. Maasland heeft aanvullend grond kunnen verwerven waardoor het plangebied anders kan worden ingericht. Het plan zal daardoor tevens financieel meer haalbaar worden. Herontwikkeling locatie Venrayseweg 7 te Overloon (woningbouw). Over dit bouwplan heeft inmiddels een algemene informatieavond en een gesprek met de direct omwonenden plaatsgevonden. Er dient nog een tweede overleg met de omwonenden plaats te vinden. Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer (bedrijven en zorgen leerpark) Inbreidingsplan kern Groeningen, achter de kapel: maakt deel uit van nieuw bestemmingsplan. Inbreidingsplan kern Maashees, achter de school: maakt deel uit van nieuw bestemmingsplan. Vestiging uitgaanscentrum Route A77 Visie detailhandel in volumineuze en brandgevaarlijke goederen, grootschalige detailhandel en dienstverlening.

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 1.774 uur Financiën Beheersrekening 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 433115 GB: stedebouwkundige adviezen 433399 Overige investeringen / duurzame goedere 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 443210 Overige kapitaaloverdrachten ivm investe * 68102010 BP nieuw: advieskosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68102015 Best.plann.: advertentiekosten 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 443210 Overige kapitaaloverdrachten ivm investe 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 68102020 Planschades ex art. 49 WRO 433115 GB: stedebouwkundige adviezen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68102075 Incidenteel Budget: Boxmeer Bouwt 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68102090 BP nieuw geb.: doorbelastingen ** 81020 Bestemmings plannen nieuw gebied *** P19030 Bestemmingsplannen nieuw gebied inbreid.

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

15.229,50 25.763,37 15.054,63 -115.107,78 15.700,00 -43.360,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.509,91 1.546,54 0,00 105.056,45 61.696,17 61.696,17

0,00 0,00 0,00 128.060,00 0,00 128.060,00 10.000,00 10.000,00 0,00 33.510,00 0,00 33.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.833,00 0,00 0,00 205.833,00 377.403,00 377.403,00

1.228,50 80.245,39 0,00 12.330,01 0,00 93.803,90 8.686,12 8.686,12 2.271,00 28.910,36 -900,00 30.281,36 28.951,38 108.139,61 89.580,86 226.671,85 159.480,00 2.070,00 530,00 162.080,00 521.523,23 521.523,23

Begr -/- Werk. 2006 -1.228,50 -80.245,39 0,00 115.729,99 0,00 34.256,10 1.313,88 1.313,88 -2.271,00 4.599,64 900,00 3.228,64 -28.951,38 -108.139,61 -89.580,86 -226.671,85 46.353,00 -2.070,00 -530,00 43.753,00 -144.120,23 -144.120,23

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Advieskosten: Van het budget voor advieskosten is € 34.000 niet besteed. Dit is als volgt te verklaren:

84

IN DE STEIGERS

•

•

De gemeenteraad heeft vóór 1 januari 2005 kredieten beschikbaar gesteld voor actualisering van bestemmingsplannen en herziening van het buitengebied. Investeringskredieten mogen gedurende meerdere jaren worden besteed. Is er per ultimo van een jaar sprake van een restantkrediet dan mag hierover in het volgend jaar worden beschikt. Dit geldt niet voor exploitatiebudgetten. Als aan het eind van het boekjaar het geraamde bedrag niet is uitgegeven dan valt het bedrag dat over is in het exploitatieresultaat. Door de BBV-voorschriften mogen advieskosten niet meer als een investering worden aangemerkt. De restant beschikbare bedragen per 31 december 2005 zijn daarom per 1 januari 2006 via het bestedingsvoorstel aan het exploitatiebudget toegevoegd. Per ultimo 2006 was een bedrag van ruim € 88.000 niet besteed zodat op de onderhavige post sprake is van een exploitatievoordeel tot voornoemd bedrag. Middels het bestedingsvoorstel zal € 70.753 worden overgeheveld naar 2007. Verder hebben er voor € 54.000 uitgaven plaats gevonden waarvoor geen budget beschikbaar was gesteld. Boxmeer bouwt: voor diverse kleine locaties zijn er de bouwmogelijkheden onderzocht. Deze kosten zijn niet of nauwelijks te verhalen. Deze kosten bedragen ruim € 226.000,--. Hiermee was geen rekening gehouden. Doorbelastingen: Aan interne doorbelastingen is ruim € 44.000,-- minder uitgegeven.

85


190.40.00 Vrijstellings- en wijzigingsprocedures Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / diverse : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen voor een evenwichtige ruimtelijke indeling van de gemeente met betrekking tot wonen, werken, verzorgen, recreëren, verkeer, natuur en milieu, waarbij uitzonderingen op de geldende bestemmingsplannen worden ingepast. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Afwegingen dienen plaats te vinden binnen geldend dan wel geldend te maken gemeentelijk beleid. • Aansluiten bij de kaders van het provinciale en rijksbeleid • Realisering van activiteiten en bouwwerken uiteindelijk voor de gemeente kostenneutraal Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Binnen het kader van geformuleerd beleid biedt de Wet op de Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid van geldende bestemmingen c.q. voorschriften af te wijken c.q. te verruimen, en daarvoor een specifieke procedure te voeren, gericht op belangen van betrokken burger/bedrijf, in relatie tot rechtszekerheid van de directe omgeving. De uitvoering van beleid in 2006 Hoewel de gewijzigde Wet op de Ruimtelijke Ordening mogelijkheden biedt om vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan, wordt deze mogelijkheid vanwege de vereiste goedkeuring door de provinciale overheid aan strikte eisen verbonden. Dat maakt een zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk, maar biedt desondanks goede mogelijkheden om, in vergelijking tot een bestemmingswijziging, in een relatief korte termijn tot de gewenste vergunningverlening te geraken. Wel brengt een en ander de verplichting met zich mee om over actuele bestemmingsplannen te beschikken. Verrichte werkzaamheden in 2006 Afwikkeling procedure zoals is aangegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Aantal procedures is vraagafhankelijk, en incidenteel van toepassing op een door de gemeente geïnitieerd initiatief Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 2.617 uur

86

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 433310 Uitbestede investeringen: werken derden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 68103010 Incidentele stedebouwkundige kosten 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. * 68103012 Zoo Parc: Incid.plankosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 68103090 Vrijst.wijz.proc.: doorbelastingen ** 81030 Vrijstellings- en wijzigingsprocedures *** P19040 Vrijstellings- en wijzigingsprocedures

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

16.050,10 0,00 0,00 0,00 -2.771,51 13.278,59 8.210,40 8.210,40 0,00 -30.821,44 -30.821,44 4.918,05 188.557,99 193.476,04 184.143,59 184.143,59

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 37.240,00 111.957,00 149.197,00 128.197,00 128.197,00

14.769,22 2.400,00 14.221,00 0,00 -7.638,28 23.751,94 0,00 0,00 600,00 -30.682,90 -30.082,90 23,48 235.230,00 235.253,48 228.922,52 228.922,52

Begr -/- Werk. 2006 -10.769,22 -2.400,00 -14.221,00 0,00 7.638,28 -19.751,94 0,00 0,00 -600,00 5.682,90 5.082,90 37.216,52 -123.273,00 -86.056,48 -100.725,52 -100.725,52

Toelichting • Incidentele stedenbouwkundige kosten: voor stedebouwkundige-/bouwkundige adviezen is € 4.000 geraamd en daadwerkelijk € 27.000 uitgegeven. • Leges aanpassingen bestemmingsplannen: Aan leges is totaal € 13.000 meer ontvangen dan geraamd. • Kapitaallasten: Het voordeel van € 37.000,-- is gerealiseerd vanwege het feit dat er op begrotingsbasis is rekening is gehouden met een krediet wat inmiddels al is afgesloten. • Interne doorbelastingen: aan interne doorbelastingen is afgerond € 123.000 meer doorbelast.

87


200.10.00 Volkshuisvestingplan Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / Th. Franssen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het inzichtelijk maken en afstemmen van de noodzakelijke en toegestane woningvoorraad, naar aantallen, soort en gewenste kwaliteit en voor de juiste doelgroepen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Juist inzicht in de bestaande voorraad • Inzicht in de gewenste en toegestane voorraad • Inzicht in de vraagpatronen van de bevolking • Zo evenwichtig mogelijke verdeling, tegen de achtergrond van de vraag Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De gemeente Boxmeer heeft met de vaststelling van een volkshuisvestingsplan (raad 17 juni 2004) het gemeentelijk beleid geformuleerd. De uitvoering van beleid in 2007 • Er is een duidelijk waarneembare trend tot het zo lang mogelijk zelfstandig wonen, en in relatie hiermede een impuls ten aanzien van de totstandkoming van woonzorgcomplexen. • Het woningvraagstuk kan niet enkel vanuit de gemeente Boxmeer bezien worden, doch regionaal en in samenwerking met de corporaties. • De gemeentelijk beleidsuitgangspunten dienen daarom ook neergelegd te worden in een met de drie plaatselijke corporaties aan te gaan convenant. Verrichte werkzaamheden in 2006 Begin 2006 is met de woonmaatschappij Maasland een convenant aangegaan waarin prestatieafspraken gemaakt zijn. Eind 2006 is met Stichting Volkshuisvesting Vierlingsbeek overleg gestart over een convenant. Uitwerking c.q. acties uitwerken gericht op het versneld inlopen van de achterstand in de woningproductie binnen de gemeente Boxmeer. In 2005 is daartoe een Task Force Boxmeer Bouwt geformeerd, en zijn in dat kader extra inspanningen verricht om in een periode van 2 tot 3 jaar weer op het niveau te zijn van een normale bouwproductie. De algemene knelpunten inzake bouwen worden periodiek besproken met een klankbordgroep van deskundigen uit de gehele geleding bouw.

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 55 uur

88

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 68201090 Volkshuisvestingsplan: doorbelastingen ** 82010 Volkshuisvestingsplan *** P20010 Volkshuisvestingplan

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.328,52 1.328,52 1.328,52 1.328,52

7.991,00 7.991,00 7.991,00 7.991,00

4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: aan interne doorbelastingen is afgerond € 3.000,-- minder uitgegeven.

89

Begr -/- Werk. 2006 3.091,00 3.091,00 3.091,00 3.091,00


200.20.00 Contingentering Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / Th. Franssen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Jaarlijkse vaststelling van het woningbouwprogramma binnen de gehele gemeente, tegen de achtergrond van de toegestane woningvoorraad alsmede het zicht houden op de feitelijke realisatie van het bouwprogramma. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Gebaseerd op betrouwbare cijfers • Conform provinciaal beleid • Overeenkomen met de uitgangspunten in het volkshuisvestingsplan • Voorraadbenadering naar kwantiteit, doch tevens naar kwaliteit • Inzicht in feitelijke realisatie. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Provinciale richtlijnen ten aanzien van het aantal te bouwen woningen in de gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2007 Het meest recente streekplan is in 2002 vastgesteld. Binnen het kader van het streekplan is in het volkshuisvestingsplan een meerjarenbouwprogramma voor de jaren 2004 t/m 2014 opgenomen. In de nieuwe Nota Ruimte ontstaan er mogelijk meer mogelijkheden voor woningbouw in de kleine kernen dan thans in het streekplan is toegestaan. Deze nieuwe ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en daar waar er nieuwe mogelijkheden ontstaan, zal hierop ingespeeld worden. Tot slot zal minimaal driemaandelijks een overzicht worden gemaakt van de bestaande bouwprojecten in relatie tot het meerjarenbouwprogramma t/m 2014. Monitoring van voortgang van de plannen, participatie in de werkgroep Wonen ter uitwerking van de projecten c.q. activiteiten opgenomen in de Regionale Ontwikkelingsstrategie Wonen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Inventarisatie van de in het afgelopen jaar gereedgekomen woningen, opgave daarvan aan het CBS en jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van het meerjarenbouwprogramma. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 65 uur

90

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 68202090 Contigentering: doorbelastingen ** 82020 Contingentering *** P20020 Contigentering

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

8.704,09 8.704,09 8.704,09 8.704,09

11.987,00 11.987,00 11.987,00 11.987,00

5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: aan interne doorbelastingen is afgerond € 6.000,-- minder uitgegeven.

91

Begr -/- Werk. 2006 6.187,00 6.187,00 6.187,00 6.187,00


200.30.00 Stads- en dorpsvernieuwing Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / J. Nijtmans : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Op stedenbouwkundig, sociaal, economisch, cultureel en milieuhygiënisch terrein herstellen, verbeteren, herindelen en/of saneren van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk grondgebied. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Bij toekenning subsidie, verantwoording conform de subsidievoorwaarden Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het gemeentelijk fonds Stads- en Dorpsvernieuwing diende voor 31 december 2004 te zijn aangewend. Het op die datum beschikbare saldo is toebedeeld aan de herontwikkeling van Elderom. De uitvoering van beleid in 2006 Voor de woonwijk Elderom is een wijkontwikkelingsplan beschikbaar. Dit plan is vertaald naar een stedenbouwkundig inrichtingsconcept met financiële exploitatie. De gemeenteraad heeft in juli 2004 een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonmaatschappij Maasland en de gemeente bekrachtigd, hetgeen betekent dat gekomen kan worden tot een gefaseerde sloop van 190 bestaande huurwoningen en het terugbouwen van 223 koop- en huurwoningen. De periode tot maart 2005 is gebruikt tot planuitwerking op detailniveau welke is vertaald en vastgelegd in een realiseringsovereenkomst. Met de feitelijke sloop van de eerste fase woningen is in het tweede kwartaal 2005 gestart. In de loop van 2005 zijn de woningontwerpen en plannen voor de inrichting van de openbare ruimte verder uitgewerkt. Een bestemmingsplan is in procedure genomen en kan naar verwachting in het eerste half jaar van 2006 worden vastgesteld. Tevens is in procedure een artikel 19, WRO uitwerking gericht op realisering van de bouwfase. De start is voorzien in het eerste kwartaal van 2006. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Planvoorbereiding inzake bouw –en woonrijp • Uitplaatsing bewoners van de tweede fase • Bouwrijp maken eerste fase • Start bouw van de eerste 60 nieuwe woningen • Uitwerking procedure ruimtelijke ordening, bestemmingsplan. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 0 uur

92

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 442599 Overige inkomensoverdrachten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 68211010 Stads- en dorpsvern.: algemeen 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting ** 82110 Stads- en dorpsvernieuwing *** P20030 Stads- en dorpsvernieuwing

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

100.000,00 -100.000,00 0,00 22.051,04 0,00 22.051,04 22.051,04 22.051,04

0,00 0,00 0,00 27.595,00 3.996,00 31.591,00 31.591,00 31.591,00

150.000,00 -150.000,00 0,00 24.014,82 0,00 24.014,82 24.014,82 24.014,82

Begr -/- Werk. 2006 -150.000,00 150.000,00 0,00 3.580,18 3.996,00 7.576,18 7.576,18 7.576,18

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Algemeen: Er is voor een bedrag aan € 150.000,-- aan ISV-2 subsidie voor geluidsonderzoek ontvangen. Deze subsidie is weer aan het RMB verstrekt voor het uitvoeren van deze taak. • Kapitaallasten: Op de kapitaallasten is een voordeel gerealiseerd van € 3.500,--. De reden hiervoor is dat er geen uitgaven hebben plaatsgevonden op het krediet voor revitalisering dorpen/wijken. • Interne doorbelastingen: aan interne doorbelastingen is afgerond € 4.000,-- minder uitgegeven.

93


200.40.00 Woningexploitatie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / Th. Franssen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen voor de huisvesting van sociaal zwakkere personen in de samenleving via de exploitatie van betaalbare huurwoningen en woonwagens en de exploitatie van standplaatsen van woonwagens. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Het beheren, toezicht houden en exploiteren van een woonwagencentrum • Goede beheersvorm en klachtenregeling • Goede administratieve organisatie Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Vanuit de zorg van de volkshuisvesting, met name gericht op de sociaal zwakkere personen in de samenleving, hebben veel gemeenten in het verleden een eigen woningbedrijf geëxploiteerd. Vanuit de voormalige gemeente Oeffelt bestaat nog een woningcomplex, welke nog bij de gemeente in beheer en exploitatie is. • Per 1 maart 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken. De Volkshuisvestingswetgeving regelt nu de woonwagenstandplaatsen. De uitvoering van beleid in 2006 • Overdracht van eigendom en beheer van de woningen van de gemeente naar een corporatie is een onderdeel van het lokaal normalisatieproces. De in 2006 in gang gezette onderhandelingen met de corporatie zullen in 2007 worden afgerond. De in 2006 in gang gezette ontruiming van het woonwagencentrum in Boxmeer zal geleidelijk worden voortgezet. Samen met woonmaatschappij Maasland wordt gezorgd voor alternatieve woonruimte voor de huidige huurders. De resultaten van de gesprekken zullen aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Jaarlijkse huurverhoging doorvoeren • Regulier beheer incl. afdoening klachten (door Ruimtelijk Beheer) • Toewijzing van woningen, hieronder tevens begrepen het woonwagencomplex in Boxmeer • Verder onderhandelen met woonmaatschappij over een overdracht van de woningen in Oeffelt Aantal huurwoningen Aantal woonwagenlocaties Aantal standplaatsen Aantal huurwagens

22 (17 + 5 grondbedrijf) 1 7 7

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 59 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer Binnen: 33 uur 94

IN DE STEIGERS

Financiën Beheersrekening 434105 Onroerende zaakbelasting 434107 Waterschapsbelasting 434110 Rioolrechten 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 434328 Verzekeringen: lasten * 68204010 Woningexploitie: belastingen en verzeker 431010 Electriciteitverbruik 434308 Waterverbruik 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68204015 Onderhoud en beheer 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak * 68204020 Woningen: huuropbrengst 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak * 68204025 Standplaatsen: huuropbrengst 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak * 68204030 Woonwagens: huuropbrengst 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 68204035 Woonwagens: rijksbijdrage exploitatie 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 68204040 Uitkering aan woningbouwvereniging 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over * 68204080 Overige bedrijfslasten en baten 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 68204090 Woningexploitatie: doorbelastingen ** 82040 Woningexploitatie *** P20040 Woningexploitatie

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

279,00 650,76 0,00 4.071,04 7.284,30 12.285,10 58,24 127,85 21.182,56 21.368,65 -49.259,29 -49.259,29 -13.248,00 -13.248,00 -18.667,20 -18.667,20 -3.426,04 -2.137,31 -5.563,35 48.373,43 -48.373,43 0,00 340,60 0,00 340,60 59.403,25 4.672,72 2.395,25 123.598,97 -13.569,18 176.501,01 123.757,52 123.757,52

0,00 0,00 0,00 4.450,00 8.100,00 12.550,00 0,00 0,00 21.710,00 21.710,00 -46.000,00 -46.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -5.580,00 0,00 -5.580,00 48.370,00 -48.370,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00 51.829,00 10.788,00 2.072,00 86.769,00 -11.360,00 140.098,00 91.918,00 91.918,00

2.121,00 670,83 1.579,20 0,00 3.713,18 8.084,21 14,92 23,73 26.463,52 26.502,17 -47.187,30 -47.187,30 -12.180,00 -12.180,00 -16.949,28 -16.949,28 -3.426,04 -2.137,31 -5.563,35 48.373,43 -48.373,43 0,00 0,00 -174.257,00 -174.257,00 58.927,39 5.260,00 2.300,00 105.540,29 0,00 172.027,68 -49.522,87 -49.522,87

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Bijdragen van derden: van het Regionaal Milieubedrijf is eind 2006 een uitkering ontvangen van € 174.257,-- die niet is geraamd. Deze ontvangst heeft betrekking op de vrijgevallen reserve BWS. • Het saldo van de functie “Woningexploitatie”, zijnde afgerond € 260.000,-- wordt via hoofdfunctie 9 toegevoegd aan de reserve Volkshuisvesting. • Kapitaallasten: sprake is van een hogere kapitaallast van € 7.000,--. • Doorbelastingen: via de kostenplaatsen is € 67.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

95

Begr -/- Werk. 2006 -2.121,00 -670,83 -1.579,20 4.450,00 4.386,82 4.465,79 -14,92 -23,73 -4.753,52 -4.792,17 1.187,30 1.187,30 180,00 180,00 -3.050,72 -3.050,72 -2.153,96 2.137,31 -16,65 -3,43 3,43 0,00 1.140,00 174.257,00 175.397,00 -7.098,39 5.528,00 -228,00 -18.771,29 -11.360,00 -31.929,68 141.440,87 141.440,87


200.50.00 Overige volkshuisvesting Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RO, G. Wijnen / Th. Franssen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct De gemeente heeft vanaf 1 juli 2002 geen bemoeienis meer bij afdoening van concrete verzoeken tot aanvragen voor huursubsidie. Wel was de gemeente belast met de uitvoering van de vangnetregeling. Met ingang van 1 januari 2006 is de afhandeling van huursubsidieaanvragen door de Belastingdienst overgenomen. Omdat dan de hoogte van de subsidie afhankelijk is van het actuele inkomen, is per die datum de vangnetregeling komen te vervallen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • nvt Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Nvt De uitvoering van beleid in 2006 nvt Verrichte werkzaamheden in 2006 De Verrichte werkzaamheden in 2006 bestaan uitsluitend nog uit het verantwoorden van de kapitaallasten leningen verstrekt aan de Woningstichting met daartegenover de inkomsten van de geldleningen alsmede de uitgaven en inkomsten in verband met de rijksbijdragen woningaanpassingen mindervaliden. Inzet van middelen Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 267 uur Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 89 uur Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 11,75 uur Financiën Beheersrekening 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 68208010 Verstrekte leningen: rentevergoeding Won 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten * 68208020 Leningen en voorschotten: rentevergoedin 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving * 68208090 Ov.volkshuisv.: doorbelastingen ** 82080 Woningstichting 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 68221010 Welstandszorg Noord-Brabant 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68221020 Advertentiekosten 434199 Overige lokale en provinciale belastinge * 68221025 Leges provincie, advieskosten en ov. kos *

96

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-3.631,93 -3.631,93 -221.164,71 -221.164,71 221.164,22 221.164,22 -3.632,42 33.986,83 33.986,83 12.226,10 12.226,10 600,00 600,00

0,00 0,00 -219.964,00 -219.964,00 219.964,00 219.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.631,94 -3.631,94 -219.963,49 -219.963,49 219.993,73 219.993,73 -3.601,70 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Begr -/- Werk. 2006 3.631,94 3.631,94 -0,51 -0,51 -29,73 -29,73 3.601,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00

IN DE STEIGERS Beheersrekening 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 68221035 Woningaanpassing minder validen (VROM) 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442399 Overige sociale verstrekk.: tbv goeder. 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 68221040 Vangnetregeling 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68221050 Woningontruiming en opslag 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68221090 Ov.volkshuisv.: doorbelastingen ** 82210 Overige volkshuisvesting *** P20050 Overige volkshuisvesting

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 Geen opmerkingen

97

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

17.874,43 -17.874,43 0,00 3.554,50 35.943,05 -36.709,81 -6.355,00 -3.567,26 384,00 384,00 61.569,95 13.937,69 0,00 75.507,64 119.137,31 115.504,89

30.860,00 -30.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.626,00 0,00 27.626,00 27.626,00 27.626,00

17.874,43 -17.874,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.020,00 6.180,00 780,00 30.980,00 31.580,00 27.978,30

Begr -/- Werk. 2006 12.985,57 -12.985,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.020,00 21.446,00 -780,00 -3.354,00 -3.954,00 -352,30


260.10.00 (Lichte) bouwvergunning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RB, G. Wijnen / J. van der Velden : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het nemen van een beslissing op een aanvraag om lichte bouwvergunning. De beslissing kan verlenen, weigeren of aanhouden van de bouwvergunning inhouden. Tot de doelstelling behoort eveneens de controle op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Eisen waaraan het product moet voldoen In het Besluit ‘bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken’ wordt aangegeven wanneer een bouwplan wordt aangemerkt als licht-bouwvergunningplichtig. Kleinere bouwwerken, zoals een dakkapel, aan- of bijgebouw aan de voorkant van een woning, zijn meestal licht-bouwvergunningsplichtig. De gemeente toetst deze bouwwerken aan: • het bestemmingsplan; • de welstandseisen; • de voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening; • de eisen met betrekking tot constructieve veiligheid uit het Bouwbesluit. Voor wat betreft welstand worden om aanvragen om een lichte bouwvergunning getoetst aan de sneltoetscriteria zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de Welstandsnota. Wanneer lichte bouwvergunningen aan deze sneltoetscriteria voldoen, worden ze op basis van het mandaatbesluit ambtelijk afgehandeld; voldoen bouwplannen niet aan deze criteria dan worden ze alsnog voorgelegd aan de welstandscommissie. Verschil met de reguliere bouwvergunning is dat aanvragen om een lichte bouwvergunning niet getoetst behoeven te worden aan het Bouwbesluit met uitzondering van de eisen met betrekking tot de constructieve veiligheid en ook niet aan de bouwverordening behalve de bepalingen van stedenbouwkundige aard. De afhandeling geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn van zes weken. Voor bouwplannen die niet voldoen aan het bestemmingsplan geldt dat deze pas na het verlenen van een vrijstelling kunnen worden verleend.

Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 44 van de Woningwet bepaalt dat aanvragen om bouwvergunning moeten voldoen aan bestemmingsplan, (stedenbouwkundige voorschriften) bouwverordening, redelijke eisen van welstand en (constructieve veiligheid) Bouwbesluit. Aanvragen om lichte bouwvergunning worden getoetst aan de sneltoetscriteria zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in de Welstandsnota. De afhandeling geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn van zes weken. Voor bouwplannen die niet voldoen aan het bestemmingsplan geldt dat deze pas na het verlenen van een vrijstelling kunnen worden verleend. 98

IN DE STEIGERS De afhandeling van de ingekomen aanvragen en de controle op de uitvoering geschiedt op basis van de geldende landelijke en gemeentelijke regelgeving en met inachtneming van de in 2002 vastgelegde werkprocesbeschrijving (Uitvoeringskader bouwen).

De uitvoering van beleid in 2006 Toetsing van de aanvragen om bouwvergunningen vindt onder meer plaats aan bestemmingsplannen. In de gemeente Boxmeer is nog een aantal verouderde bestemmingsplannen als gevolg waarvan vergunningverlening meer tijd in beslag neemt omdat dan een vrijstelling is benodigd. Besloten is om de verouderde bestemmingsplannen op korte termijn te actualiseren waarmee de doorlooptijd van een groot aantal bouwvergunningen aanzienlijk kan worden bekort. Het college heeft besloten dat wanneer een aanvraag om lichte bouwvergunning in strijd is met het bestemmingsplan en de bouwvergunning alleen met een vrijstelling van het bestemmingsplan kan worden verleend, de initiatiefnemer op basis van artikel 49a WRO een planschadeovereenkomst dient te ondertekenen om te voorkomen dat de planschade op de gemeente wordt afgewenteld. De gemeenten in het Land van Cuijk zijn gezamenlijk en in overleg met vertegenwoordigers van de welstandscommissie gestart om de sneltoetscriteria te vereenvoudigen. Wanneer dit proces is afgerond zal in combinatie met mogelijk andere wijzigingen van de Welstandsnota, de raad een voorstel worden gedaan. In 2006 zijn 137 lichte bouwvergunningen verleend. Verrichte werkzaamheden 2006 Toetsen van de aanvragen om bouwvergunning aan de hierboven vermelde regelgeving. Met behulp van het geautomatiseerd registratiesysteem (BCS) worden de verschillende toetsingstappen (bestemmingsplan, welstand, Bouwbesluit) doorlopen. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 898 uur Financiën Beheersrekening 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 842397 Dwangsommen * 68231010 Bouwvergunningen en welstandstoezicht: l 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 68231015 Agrarische bouwaanvragen 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 68231020 Welstandszorg Noord-Brabant 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68231025 Advertentiekosten vergunningen 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 68231030 Duurzaam bouwen, toetsing RMB 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68231090 Bouwvergunningen: doorbelastingen ** 82310 Bouwvergunningen *** P26010 (Lichte) Bouwvergunningen

99

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-561.257,46 -16.250,00 -577.507,46 2.714,40 0,00 2.714,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.099,12 15.837,47 602.936,59 28.143,53 28.143,53

-728.200,00 0,00 -728.200,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 2.370,00 2.370,00 7.800,00 7.800,00 0,00 505.489,00 12.703,00 518.192,00 -165.838,00 -165.838,00

-612.655,26 -2.000,00 -614.655,26 1.481,98 -957,95 524,03 35.599,18 35.599,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.510,00 0,00 62.510,00 -516.022,05 -516.022,05

Begr -/- Werk. 2006 -115.544,74 2.000,00 -113.544,74 -1.481,98 957,95 -524,03 -1.599,18 -1.599,18 2.370,00 2.370,00 7.800,00 7.800,00 0,00 442.979,00 12.703,00 455.682,00 350.184,05 350.184,05


Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Bouwleges: van de raming ad € 728.200 is € 613.000,-- gerealiseerd. Een exploitatienadeel derhalve van € 115.000,--. Deze raming blijkt achteraf te optimistisch te zijn geweest. • Duurzaam bouwen, toetsing RMB: middels de 1e Berap 2006 is € 7.800,-- bijgeraamd. In 2006 is nog geen sprake geweest van een toetsing door RMB. • Interne doorbelastingen: er is ruim € 455.000,-- minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

100

IN DE STEIGERS

260.20.00 (Reguliere) bouwvergunning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het nemen van een beslissing op een aanvraag om reguliere bouwvergunning. De beslissing kan verlenen, weigeren of aanhouden van de bouwvergunning inhouden. Tot de doelstelling behoort eveneens de controle op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. De uitvoering dient overeenkomstig de bouwvergunning te geschieden. Eisen waaraan het product moet voldoen De Woningwet maakt onderscheid tussen de reguliere bouwvergunning en de lichte bouwvergunning. De reguliere bouwvergunning kan desgewenst gefaseerd worden ingediend. In het Besluit ‘bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken’ wordt aangegeven in welke categorie bouwplannen vallen. De gemeente toetst deze bouwwerken aan: • het bestemmingsplan; • de welstandseisen; • de stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening; • het Bouwbesluit. De reguliere bouwvergunningen kan gefaseerd worden ingediend. In de eerste fase wordt na een toets aan het bestemmingsplan en welstand een bouwvergunning verleend waarna binnen twee jaar een aanvraag zal moeten volgen voor de toets aan het Bouwbesluit. Voor de reguliere (niet gefaseerde) vergunningen geldt dat deze op grond van de Woningwet binnen een termijn van twaalf weken moeten zijn verleend. Dat wil zeggen dat alle hiervoor vermelde toetsingscriteria moeten zijn afgehandeld. Wanneer vergunningverlening gefaseerd plaatsvindt moet zowel de eerste als tweede fase binnen zes weken zijn verleend. Voor bouwplannen die niet voldoen aan het bestemmingsplan geldt dat deze pas na het verlenen van een vrijstelling kunnen worden verleend. De hiervoor genoemde termijnen zijn op deze bouwvergunningen niet van toepassing. Op basis van de in 2006 ingediende aanvragen om bouwvergunningen en de criteria in genoemd besluit zullen er naar verwachting 250 reguliere bouwvergunningen per jaar worden verleend. De afhandeling van de ingekomen aanvragen en de controle op de uitvoering geschiedt op basis van de geldende landelijke en gemeentelijke regelgeving en met inachtneming van de werkprocesbeschrijving (Uitvoeringskader bouwen). In 2006 zijn 259 reguliere bouwvergunningen verleend.

Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 44 van de Woningwet bepaalt dat aanvragen om bouwvergunning moeten voldoen aan bestemmingsplan, bouwverordening, redelijke eisen van welstand en Bouwbesluit. Wanneer wordt voldaan aan het bestemmingsplan en geen vrijstelling noodzakelijk is, zijn de beleidsmarges klein.

101

Beheersrekening 2006 De uitvoering van beleid in 2006 Toetsing van de aanvragen om bouwvergunningen vindt onder meer plaats aan bestemmingsplannen. In de gemeente Boxmeer is nog een aantal verouderde bestemmingsplannen als gevolg waarvan vergunningverlening meer tijd in beslag neemt omdat dan een vrijstelling is benodigd. Besloten is om de verouderde bestemmingsplannen op korte termijn te actualiseren waarmee de doorlooptijd van een groot aantal bouwvergunningen aanzienlijk kan worden bekort. Het college heeft besloten dat wanneer een aanvraag om reguliere bouwvergunning in strijd is met het bestemmingsplan en de bouwvergunning alleen met een vrijstelling van het bestemmingsplan kan worden verleend, de initiatiefnemer op basis van artikel 49a WRO een planschadeovereenkomst dient te ondertekenen om te voorkomen dat de planschade op de gemeente wordt afgewenteld. In 2006 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Welstandsnota. Besloten is om onder begeleiding van een driemanschap uit de raad de bevindingen van deze evaluatie nader uit te werken en eventueel met voorstellen te komen voor wijziging van de Welstandsnota.

Verrichte werkzaamheden 2006 Toetsen van de aanvragen om bouwvergunning aan de hierboven vermelde regelgeving. Met behulp van het geautomatiseerd registratiesysteem (BCS) worden de verschillende toetsingstappen (bestemmingsplan, welstand, bouwverordening en Bouwbesluit) doorlopen. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 64 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 9.122 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 206 uur Financiën Beheersrekening 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68222090 Bouwvergunningen(reg.): doorbelastingen ** 82220 (Reguliere) Bouwvergunningen *** P26020 (Reguliere) Bouwvergunningen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

53.323,98 68.104,18 0,00 121.428,16 121.428,16 121.428,16

0,00 115.546,00 0,00 115.546,00 115.546,00 115.546,00

5.710,00 635.100,00 13.650,00 654.460,00 654.460,00 654.460,00

Begr -/- Werk. 2006 -5.710,00 -519.554,00 -13.650,00 -538.914,00 -538.914,00 -538.914,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: er is ruim € 538.000,-- meer doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

102

IN DE STEIGERS

260.30.00 Sloopvergunning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het nemen van een beslissing op een aanvraag om sloopvergunning indien meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt teneinde te bewerkstelligen dat de veiligheid van de sloopwerkzaamheden wordt bevorderd alsmede te bewerkstelligen dat bewust wordt omgegaan met afvalstoffen. Tot de doelstelling behoort eveneens de controle op de uitvoering van de sloopwerkzaamheden. Eisen waaraan het product moet voldoen De aanvraag om sloopvergunning wordt getoetst aan artikel 8 van de bouwverordening De sloopvergunning kan onder meer worden geweigerd wanneer de veiligheid tijdens het slopen of de veiligheid van de nabijgelegen bouwwerken onvoldoende is gewaarborgd. Indien asbest aanwezig is, dient een asbestonderzoeksrapport te worden overgelegd en dient sloop plaats te vinden door een gecertificeerd bedrijf. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 8.1.1. e.v. van de bouwverordening. De uitvoering van beleid in 2006 De ambtelijke werkzaamheden die worden verricht om te komen tot verlening van een sloopvergunning zijn vastgelegd in de werkprocesbeschrijving. Vanwege de scheiding tussen vergunningverlening en handhaving worden de sloopvergunningen afgehandeld door het taakveld Vergunningverlening. Verrichte werkzaamheden 2006 Toetsen van de aanvragen om sloopvergunning aan de regelgeving en controle op de uitvoering. In 2006 zijn 66 sloopvergunningen verleend. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 313 uur Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 68232090 Sloopvergunningen: doorbelastingen ** 82320 Sloopvergunningen *** P26030 Sloopvergunningen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

39.719,58 39.719,58 39.719,58 39.719,58

31.770,00 31.770,00 31.770,00 31.770,00

21.810,00 21.810,00 21.810,00 21.810,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: er is bijna € 10.000,-- minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

103

Begr -/- Werk. 2006 9.960,00 9.960,00 9.960,00 9.960,00


260.40.00 Sloopmelding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Via een sloopmelding mogen bepaalde asbesthoudende materialen worden gesloopt zonder dat een sloopvergunning is benodigd. Tot de doelstelling behoort ook de controle op de juiste uitvoering van de sloopmelding. Eisen waaraan het product moet voldoen Toetsing van de meldingen geschiedt aan de bouwverordening. Binnen acht dagen na ontvangst van de sloopmelding moet het college hierop hebben gereageerd anders is de sloop van rechtswege toegestaan. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 8.2.1. van de bouwverordening. De uitvoering van beleid in 2006 Verrichte werkzaamheden 2006 In 2006 zijn 8 sloopmeldingen geaccepteerd. Vanwege de scheiding tussen vergunningverlening en handhaving worden de sloopvergunningen afgehandeld door het taakveld Vergunningverlening. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer Binnen: 59 uur Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 68223090 Sloopmeldingen: doorbelastingen ** 82230 Sloopmeldingen *** P26040 Sloopmeldingen

Toelichting Geen opmerkingen

104

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

15.616,24 15.616,24 15.616,24 15.616,24

5.180,00 5.180,00 5.180,00 5.180,00

4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00

Begr -/- Werk. 2006 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00

IN DE STEIGERS

260.50.00 Reclamevergunning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het verlenen van toestemming voor het voeren van handelsreclame op panden en percelen.

Eisen waaraan het product moet voldoen Aanvragen worden voorgelegd aan de welstandscommissie voor advisering of de reclame voldoet aan redelijke eisen van welstand. In de Welstandsnota zijn criteria opgenomen voor reclamevergunningen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 4.7.2, lid 1 van de APV. Zijn de afmetingen van de reclame-uiting groter dan de criteria in de APV dan is een bouwvergunning noodzakelijk. De aanvraag om bouwvergunning die een reclame-uiting inhoudt wordt evenals de reguliere aanvragen om bouwvergunning voorgelegd aan de welstandscommissie. De uitvoering van beleid in 2006 Verrichte werkzaamheden 2006 De aanvragen om reclamevergunning worden voorgelegd aan de welstandscommissie; ingevolge de APV zijn de verkeersveiligheid en het belang van rechthebbenden van de nabijgelegen panden eveneens beoordelingscriteria. In 2006 zijn geen reclamevergunningen verleend. Er zijn wel bouwvergunningen verleend die betrekking op het plaatsen van lichtreclame op panden en percelen. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 0 uur Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 68233090 Reclamevergunningen: doorbelastingen ** 82330 Reclamevergunningen *** P26050 Reclamevergunningen


105

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00

691,00 691,00 691,00 691,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Begr -/- Werk. 2006 691,00 691,00 691,00 691,00


260.60.00 Aanlegvergunning Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RB, G. Wijnen / J. van Dinter : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het reguleren van de aanleg van in het bestemmingsplan beschreven werken ter bescherming van de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen. Eisen waaraan het product moet voldoen In het bestemmingsplan zijn de verschillende bestemmingen van gronden opgenomen. Daarmee vormt het bestemmingsplan de basis voor het verlenen of weigeren van een aanlegvergunning. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Wet op de Ruimtelijke Ordening en bestemmingsplannen. De uitvoering van beleid in 2006 Vanaf 2002 is ter uitvoering van het handhavingsbeleid ook gestart met de controle op de naleving van de bepalingen die betrekking hebben op aanlegvergunningen. Dit zal enerzijds leiden tot meer aanvragen om aanlegvergunningen en anderzijds mogelijk tot juridische procedures. Verrichte werkzaamheden in 2006 Het binnen de gestelde termijn beoordelen van de aanvragen en publiceren in een huis-aanhuisblad van de aanvraag en het verlenen of weigeren van aanlegvergunningen. In het kader van het handhavingsbeleid dient er ook controle plaats te vinden op illegale aanleg c.q. aanleg in strijd met de verleende vergunning. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 30 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk beheer buiten: 0 uur Financiën Beheersrekening 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 68234010 Aanlegvergunningen: leges 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68234090 Aanlegvergunningen: doorbelastingen ** 82340 Aanlegvergunningen *** P26060 Aanlegvergunningen *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 5.016,81 67,90 5.084,71 5.084,71 5.084,71

0,00 0,00 6.907,00 6.352,00 13.259,00 13.259,00 13.259,00

-4.650,00 -4.650,00 2.090,00 0,00 2.090,00 -2.560,00 -2.560,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Leges: er is voor een bedrag van € 4.600,-- aan niet geraamde leges ontvangen. • Interne doorbelastingen: er is een voor bedrag van ruime € 11.000,-- minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

106

Begr -/- Werk. 2006 4.650,00 4.650,00 4.817,00 6.352,00 11.169,00 15.819,00 15.819,00

IN DE STEIGERS

Programma 5: Volksgezondheid en Milieu Portefeuillehouders: H.M.J. van den Brand-van Kempen, B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

230 Natuur en Milieu 240 Begraafplaatsen 270 Aanleg en beheer riolen / sloten 290 Milieubeheer

107


230.10.00 Milieu-uitvoeringsprogramma Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / Nicolette Peters : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Op lokaal niveau uitvoering geven aan het milieubeleid. Het gaat hierbij om de volgende milieu-onderwerpen: bodem, geluid, luchtkwaliteit, Natuur- en Milieu-educatie (NME), afval, milieucommunicatie, energie(besparing), Duurzaam Bouwen, externe veiligheid en bedrijven. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Ieder jaar wordt een milieu-uitvoeringsprogramma opgesteld dat ook dienst doet als milieujaarprogramma als bedoelt in de Wet milieubeheer. In het milieuuitvoeringsprogramma zijn de milieudoelstellingen voor dat jaar geformuleerd en wordt aangegeven welke maatregelen genomen worden. Het milieu-uitvoeringsprogramma 2006 is gebaseerd op het Milieukaderplan 2006-2009 waarin het milieubeleid voor de komende jaren is weergegeven. Aan de hand van het milieujaarverslag wordt jaarlijks nagegaan welke doelstellingen zijn gerealiseerd en waar bijstelling van beleid noodzakelijk is. In het milieuuitvoeringsprogramma wordt aangegeven wie primaathouder is van de verschillende acties, wie erbij betrokken is en wat de inzet aan personeel en middelen is. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeente verplicht jaarlijks een milieujaarprogramma en -verslag vast te stellen. Hierin dient minimaal te staan wat het beleid is (geweest) ten aanzien van de hoofdstukken 8 (inrichtingen), 13 (vergunningen) en 18 (handhaving) van de Wet milieubeheer. De uitvoering van milieubeleid in 2006 Landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende milieu-onderwerpen hebben grote invloed op de invulling van lokaal milieubeleid. Het uitstellen van de nieuwe Wet Luchtkwaliteit, de wijzigingen Wet geluidhinder en de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij hebben ervoor gezorgd dat maatregelen die voor 2006 gepland waren zijn verschoven naar 2007. Verrichte werkzaamheden in 2006 Milieukaderplan Het nieuwe Milieukaderplan 2006-2009 en het milieu-uitvoeringsprogramma 2006 zijn in februari 2006 vastgesteld. Per 1 maart is de nieuwe beleidsmedewerker Milieu en Water begonnen op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit betekent dat per 1 maart 2006 uitvoering wordt gegeven aan het milieu-uitvoeringsprogramma 2006. Luchtkwaliteit De pilot luchtkwaliteitskaart voor de gemeente Boxmeer is niet doorgegaan. De reden hiervoor ligt in de snelle ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit. De afgelopen maanden is gebleken dat het nu opstellen van een luchtkwaliteitskaart nog te vroeg is. De landelijke en provinciale ontwikkelingen zullen gevolgd worden en wellicht wordt in 2007 alsnog een luchtkwaliteitskaart, mogelijk i.c.m. het verkeersmodel, opgesteld.

108

IN DE STEIGERS Geur Met het ontwikkelen van gebiedsgericht geurbeleid zou in 2006 gestart worden. De nieuwe Wet geurhinder en veehouderij heeft vertraging opgelopen, vandaar dat het ontwikkelen van een gebiedsgericht geurbeleid naar 2007 is verschoven. Water In verband met de inwerkperiode van de nieuwe medewerker is eind van 2006 begonnen met de voorbereidingen van het waterplan. De verdere uitvoering zal in 2007 plaatsvinden. Natuur- en Milieu-educatie Ook in 2006 heeft de jaarlijkse boomfeestdag plaatsgevonden. Daarnaast is deelgenomen aan het scholenproject Leesbaar Landschap en de landelijke natuurwerkdag. Lokale Agenda 21 werkgroep Stedelijke Ontwikkeling De nieuwe medewerker Milieu en Water heeft per 1 maart 2006 de begeleiding van de LA21 werkgroep Stedelijke Ontwikkeling overgenomen. De LA21 werkgroep is in 2006 drie keer bij elkaar geweest. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten:

1.205 uur 665 uur 2 uur

Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 67231010 Milieuorganisaties: subsidies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67231020 Milieu: kaderplan mileubeleid 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 67231090 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen ** 72310 Milieu-uitvoeringsprogramma *** P23010 Milieu-uitvoeringsprogramma *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

2.267,97 2.267,97 20.835,50 20.835,50 8.062,73 86.059,09 814,79 94.936,61 118.040,08 118.040,08

1.985,00 1.985,00 0,00 0,00 23.974,00 15.194,00 9.528,00 48.696,00 50.681,00 50.681,00

2.375,73 2.375,73 874,00 874,00 108.270,00 46.300,00 130,00 154.700,00 157.949,73 157.949,73

Begr -/- Werk. 2006 -390,73 -390,73 -874,00 -874,00 -84.296,00 -31.106,00 9.398,00 -106.004,00 -107.268,73 -107.268,73

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: er is voor een bedrag van € 106.000,-- meer doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

109


230.20.00 Regionaal milieubeleid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / Nicolette Peters : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Op regionaal niveau afstemmen c.q. ontwikkelen van zogenaamde type 1-taken. Het gaat hierbij om beleidsafstemming op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, Natuur- en Milieu-educatie (NME), afval, milieucommunicatie, energie (besparing), Duurzaam Bouwen, externe veiligheid en bedrijven. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Een goede overlegstructuur met duidelijke afstemmingskeuzes. Acceptabel kostenniveau. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitvoering van regionaal milieubeleid in 2006 Voor de periode 2006-2012 is een meerjarendoelstelling vastgesteld: “Regionale samenwerking aan een duurzame leefomgeving”. De meerjarendoelstelling geeft sturing en richting aan de regionale samenwerking in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Leefomgeving (RUPL) In het RUPL 2006 is aangegeven welke taken in 2006 in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Dit is in 2006 volgens planning gebeurd. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Acht keer per jaar vindt regionaal afstemmingsoverleg plaats. Dit gebeurt zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Het aldus voorbereide beleid wordt vervolgens op gemeentelijk niveau geaccordeerd. • Informatiebundels ten behoeve van milieuregelgeving en –beleid en specifieke beleidsnotities. Duurzaam Bouwen Op 9 maart 2006 is het regionaal convenant Duurzaam Bouwen ondertekend. In 2006 zijn door het RMB een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het convenant wordt niet ter ondertekening voorgelegd aan marktpartijen, wel worden marktpartijen gestimuleerd zich aan te sluiten bij het convenant. Ook zal gekeken worden naar financiële mogelijkheden om Duurzaam Bouwen binnen de gemeente te stimuleren. Het convenant loopt tot eind 2007, de bedoeling is dat 2007 verder gebruikt wordt om Duurzaam Bouwen structureel vorm te geven binnen de gemeente Boxmeer. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 0 uur

110

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 67232010 RMB: Type 1 taken 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 67232090 Reg. Milieubeleid: doorbelastingen ** 72320 Regionaal milieubeleid *** P23020 Regionaal milieubeleid *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 870,41 870,41 870,41 870,41

42.760,00 42.760,00 23.974,00 23.974,00 66.734,00 66.734,00

36.830,00 36.830,00 0,00 0,00 36.830,00 36.830,00

Begr -/- Werk. 2006 5.930,00 5.930,00 23.974,00 23.974,00 29.904,00 29.904,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • In 2006 heeft er afrekening van de type I-taken van het jaar 2005 plaatsgevonden voor een bedrag van € 5.970,--. • Interne doorbelastingen: er is voor een bedrag van bijna € 24.000,-- minder doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

111


230.30.00 Afvalinzameling en –verwerking Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / Nicolette Peters : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • De inzameling dient op een zodanige wijze te geschieden dat de opslag van huishoudelijke afvalstoffen bij de percelen geen aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's. • Het gescheiden inzamelen van afvalstoffen, waar mogelijk ter bevordering van hergebruik en beperking van het aanbod van afval. Minimaal voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot gescheiden inzameling. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Artikel 10.11 Wet milieubeheer legt de verplichting op om bij elk perceel, waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen ontstaan, dit afval in te zamelen. De uitvoering van afvalbeleid in 2006 In 2006 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen geweest. Het inzamelcontract is in april 2004 ingegaan en loopt tot eind 2007. Verrichte werkzaamheden in 2006 Afvalinzameling is uitbesteed aan de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel zamelt namens de deelnemende gemeenten afval in. Dit gebeurt wekelijks alternerend voor restafval door een blauwe tariefzak en voor GFT-afval door een container. Daarnaast zijn er in de gemeente op twee plaatsen een mini-milieustraat waar vijf afvalsoorten gescheiden worden ingezameld. Op de milieustraat in Haps worden 26 afvalsoorten gescheiden ingezameld. De inzameling van oud papier gebeurt door lokale verenigingen. Oude kleding wordt vaak door charitatieve instellingen ingezameld en door kledingcontainers. Klein chemisch afval wordt vier keer per jaar via zgn. standplaatsen-systeem en via de gemeentewerf in Boxmeer ingezameld. Glas wordt door dertig ondergrondse containers ingezameld. Inzamelgegevens over 2006: Oud papier 2.484.000 kg Glas 725.000 kg Textiel 132.000 kg GFT-afval 5.149.000 kg Restafval 2.217.000 kg KCA 30.000 kg Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 390 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 61 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 4.484 uur

112

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over * 67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan RMB 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 67211020 Zwerfvuil: vuilstortrecht 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 67211025 Zwerfvuil: papierprikken en derglijke 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 67211030 Oud papier: inzamelvergoeding 400010 Niet in te delen lasten 463999 Overige administratieve verrekeningen * 67211040 BTW component in exploiatie reiniging 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 67211050 Glasbakken: reparaties 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 67211090 Afval & verw.: doorbelastingen ** 72110 Afvalinzameling & verwerking *** P23030 Afvalinzameling en verwerking

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.123.887,00 0,00 1.123.887,00 0,00 25.438,52 0,00 0,00 25.438,52 68.765,15 68.765,15 136.001,68 -93.419,53 42.582,15 0,00 27.540,00 27.540,00 1.566,75 1.566,75 1.474,75 1.474,75 45.640,13 4.581,10 9.882,74 298.620,39 5.862,12 364.586,48 1.655.840,80 1.655.840,80

1.209.970,00 0,00 1.209.970,00 66.180,00 0,00 0,00 0,00 66.180,00 67.940,00 67.940,00 10.000,00 0,00 10.000,00 29.230,00 0,00 29.230,00 7.000,00 7.000,00 9.580,00 9.580,00 42.290,00 31.965,00 0,00 285.829,00 5.324,00 365.408,00 1.765.308,00 1.765.308,00

1.232.120,00 -136.502,52 1.095.617,48 0,00 66.741,85 761,00 -195,70 67.307,15 69.908,84 69.908,84 102.694,82 -102.688,53 6,29 0,00 29.230,00 29.230,00 2.138,03 2.138,03 3.192,02 3.192,02 43.864,97 35.050,00 4.260,00 297.720,00 11.620,00 392.514,97 1.659.914,78 1.659.914,78

Begr -/- Werk. 2006 -22.150,00 136.502,52 114.352,52 66.180,00 -66.741,85 -761,00 195,70 -1.127,15 -1.968,84 -1.968,84 -92.694,82 102.688,53 9.993,71 29.230,00 -29.230,00 0,00 4.861,97 4.861,97 6.387,98 6.387,98 -1.574,97 -3.085,00 -4.260,00 -11.891,00 -6.296,00 -27.106,97 105.393,22 105.393,22

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • De bijdrage van het RMB is € 114.000,-- lager dan begroot. In verband met de afrekening over het jaar 2005 is een bedrag ontvangen van € 136.500,--. Daar tegenover staat een stijging van de bijdrage over het jaar 2006 van € 22.500,--. • Bij de inzameling van het oud papier is er een voordeel gerealiseerd van € 10.000,--. De reden hiervoor is dat de marktprijs in 2006 boven de garantieprijs ligt. • Voor reparatie van de glasbakken is een bedrag van € 7.000,-- geraamd, terwijl er maar € 2.100,-- is besteed. Een voordeel dus van € 4.900. De raming is gebaseerd op het aantal glasbakken in onze gemeente. Een correcte raming is moeilijk op te stellen. • Bij de overige lasten en baten zijn voornamelijk de stortkosten van diverse rommelmarkten opgeboekt. Ten opzichte van de raming is hier sprake van een voordeel van € 6.400. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven met betrekking tot inzameling van het blad in de herfst, waarvoor ook een bedrag in de raming is opgenomen, grotendeels in eigen beheer zijn uitgevoerd. • Interne doorbelastingen: er is voor een bedrag van € 26.000,-- meer doorbelast vanuit de kostenplaatsen.

113


230.40.00 Landschapsontwikkeling Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / R. Setz : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het buitengebied is het visitekaartje van onze gemeente. Het ontwikkelen, realiseren en behouden van een geprofileerd mooi en verzorgd landschap met de nadruk op de cultuurhistorische- en aardkundige waarden en opgaande begroeiingen zal dit beeld versterken. Dit alsmede ontwikkeling, herstel en instandhouding van natuurwaarden, inclusief soortenbescherming en biodiversiteit. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Er dient een inventarisatie te komen als basis voor het realiseren van een Landschapsontwikkelingsplan. Kwaliteitseisen worden beschreven in het nog op te stellen beleid. Beheer dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn beschreven in het nog op te stellen beleid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft een autonome taak waarbij wettelijke kaders in acht moeten worden genomen zoals bestemmingsplannen, (bestaande) landschapsbeleidsplannen alsmede plannen van provinciale en rijksoverheid. De uitvoering van beleid in 2006 Belvedère-gebieden Dit zijn gebieden met een hoge gecombineerde cultuurhistorische waarde. De Maasvallei is een gebied dat hieronder valt. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Boxmeer zijn bezig met een regionaal Belvedère project; “Mensen en meningen in het noordelijk deel van de Maasvallei”. Dit is in 2005 afgerond met een visie. Deze visie zal in 2006 verder vertaald dienen te worden naar concrete acties. Ontwikkelingen in 2006 t/m 2011 zijn het realiseren van de EHS (Ecologische HoofdStructuur) waarbij het Maasheggenlandschap, als oudste cultuurlandschap, een speciale aandacht krijgt voor het herstel, ontwikkeling en duurzaam beheer. Landschapsontwikkeling Het buitengebied is het visitekaartje van onze gemeente. Het ontwikkelen, realiseren en behouden van een geprofileerd mooi en verzorgd landschap met de nadruk op de cultuurhistorische- en aardkundige waarden en opgaande begroeiingen zal dit beeld versterken. Dit alsmede ontwikkeling, herstel en instandhouding van natuurwaarden, inclusief soortenbescherming en biodiversiteit. De relatie tussen reconstructie, bestemmingsplan buitengebied en Belvedère project komt op het gebied van natuur en landschap samen in een Landschapsontwikkelingsplan. De uitwerking van het reconstructieplan en het bestemmingsplan buitengebied gaan hand in hand samen met het realiseren van een LOP (Landschaps Ontwikkelings Plan).

114

IN DE STEIGERS Het LOP geeft de mogelijkheid onze visie op het landschap van de gemeente uit te werken in wensen en concrete en uitvoerbare projecten, zonder zware procedures en met financiële ondersteuning van het Rijk. Bovendien vormt het een kapstok, waarmee geld uit andere fondsen gegenereerd kan worden. Het plan levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. In een gedeelte van de gemeente waarin tot 2015 de meeste en grootschalige ruimtelijk ingrepen zijn te verwachten is een inrichtingsvisie in 2005 opgesteld en in procedure gegaan. Deze visie De Spronk (hoek A77/A73) zal mede input zijn voor het Landschapontwikkelingsplan met daaraan een Uitvoeringsprogramma. Realisering van het uitvoeringsprogramma is mede afhankelijk van de omvang van het in 2005 ingestelde Groenfonds in het kader van de Grondnota. Sinds 16 juli 1999 is het Besluit Ontwikkeling van Landschappen van toepassing. De reden van het nieuwe besluit ligt globaal ten grondslag aan het volgende: Er was extra behoefte aan vergroting van het draagvlak van de plannen Betere afstemming met andere plannen en verdere regionale inpassing Onvoldoende aandacht voor cultuurhistorische- en aardkundige waarden. Onvoldoende aandacht aan ontwikkelingsgericht beleid met toekomst beelden van het landschap. Belangrijkste vernieuwingen zijn: Verplicht aandacht voor een aantal expliciet genoemde aspecten die voor het maken van plannen voor het landschap van belang zijn, aardkunde, cultuurhistorie, watersystemen, de kwaliteit van opgaande begroeiing, de waardering van het landschap door gebruikers en culturele vernieuwing. Meerdere visies op hoofdlijnen en een onderbouwde keuze voor een ontwikkelingsrichting. Weergave concrete en haalbare resultaten in een afzonderlijk uitvoerings- en financieringsplan. Vaststelling landschapsontwikkelingsplan door de gemeenteraad. In 2005 is in het kader van natuurontwikkeling een flinke impuls gegeven aan uitvoeringswerkzaamheden ter realisering van de ecologische verbindingszone Oeffeltse Raam in 2006. In dit kader zal o.a. een wandelpad worden aangelegd om de wandelmogelijkheden langs de Oeffeltse Raam te stimuleren. Hierbij kan ook worden gedacht aan het plaatsen van banken, prullenbakken picknicksets, informatieborden e.d. De Oeffeltse Raam is thans de grootste Ecologische VerbindingsZone die in de provincie Noord-Brabant wordt gerealiseerd. Vanuit de reconstructie heeft de gemeente Boxmeer nog ruim 23 kilometer EVZ te realiseren. Ook de Rood voor Groen regeling komt het beste tot zijn recht indien deze wordt ingepast in een LOP. Op deze wijze kan de gemeente gestructureerd te werk gaan. Herstelplan Maasheggen. Het doel is het ontwikkelen, herstellen en beheren van het Maasheggengebied in het kader van natuurontwikkeling alsmede het versterken van de toeristische infrastructuur door het realiseren van wandelroutes. Daarnaast is de Rijksoverheid bezig met de zogenaamde “Reconstructiewet” in het kader van de extensievering van de agrarische sector. Het achterblijvende landschap dient op een of andere wijze te worden beheerd. Hierdoor zal de traditionele bedrijfsvoering in de agrarische sector veranderen. Het behoud van dit unieke cultuurlandschap dient bij een breed publiek en de overheden onder de aandacht te worden gebracht. In 2005 zijn we gestart met het herstel van de Maasheggen. Voor 2006 wordt vanuit

115

Beheersrekening 2006 dit project een restant van circa 3 kilometer hagen hersteld. Inmiddels heeft de provincie voor 2006/2007 een bedrag beschikbaar gesteld van € 525.000 als vervolg op het herstelplan. Nadere invulling wordt in overleg tussen gemeente en de provincie vastgesteld. Verrichte werkzaamheden in 2006 Start gemaakt met het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP). De afronding van deze visie geschiedt in 2007. In 2006 is gestart met de langste EVZ van de provincie Noord-Brabant de Oeffeltse Raam. Deze EVZ is medio 2007 gereed. Eind 2006 is de beschikking gekomen voor het herstelplan Maasheggen 2. We kunnen hier in 2007 mee aan de slag. Inzet van middelen: personeel, financiën, materialen en materieel • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 1.787 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 214 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 955 uur Financiën Beheersrekening 430010 Inhuur personeel 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 841210 Vermogensoverdrachten van het rijk 843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o * 65503015 Landschapsontwikkeling: plannen 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 65503020 Natuurfonds: lasten en baten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 65503030 Belvedereproject Maasheggen 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 463999 Overige administratieve verrekeningen * 65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen ** 55030 Landschapsontwikkeling *** P23040 Landschapsontwikkeling

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

4.108,93 0,00 39.814,60 0,00 0,00 43.923,53 4.138,26 4.138,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -65.489,43 162.903,84 20.765,08 36.139,31 66.615,10 220.933,90 268.995,69 268.995,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.370,00 113.875,00 6.907,00 0,00 0,00 162.152,00 162.152,00 162.152,00

0,00 56.778,37 0,00 -44.065,70 0,00 12.712,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.040,05 160.620,00 14.900,00 63.400,00 0,00 188.879,95 201.592,62 201.592,62

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Landschapsontwikkeling: Er is per saldo een nadeel gerealiseerd van € 12.000,--. Dit nadeel wordt gedekt uit de reserve Reconstructie. • Kapitaallasten : er is sprake van een voordeel groot € 91.000,-- aan verantwoorde kapitaallasten. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk gelegen aan de hoge negatieve boekwaarde voor de Oeffeltse Raam, a.g.v. vooruitbetaalde subsidies. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 118.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

116

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -56.778,37 0,00 44.065,70 0,00 -12.712,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.410,05 -46.745,00 -7.993,00 -63.400,00 0,00 -26.727,95 -39.440,62 -39.440,62

IN DE STEIGERS

230.50.00 Vernieuwing platteland / reconstructie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / P. van Hoek : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Een integrale aanpak met een meervoudige doelstelling. Naast de verbetering van de ruimtelijke structuur ten behoeve van de landbouw gaat het om verbetering en versterking van de economische structuur, verbetering van de milieukwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Inbedding in goede overlegstructuur binnen cluster Peel en Maas. • Eenduidige en duidelijk beleidskeuzes. • Moet passen binnen rijks- en provinciaal beleid (o.a. aan het Reconstructieplan) Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Reconstructiewet. Het reconstructieplan is bindend voor gemeente en dient vertaald te worden in het bestemmingsplan Buitengebied. De uitvoering van beleid in 2006 Op 22 april 2005 is het reconstructieplan Peel en Maas vastgesteld door Provinciale Staten. Het plan is op 5 juli 2005 door het rijk goedgekeurd en per 29 juli 2005 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van het reconstructieplan is het streekplan op een aantal onderdelen tevens aangepast. Voorts werkt het reconstructieplan ten aanzien van integrale zonering en de beschermingszone rondom De Vilt rechtstreeks door naar het bestemmingsplan Buitengebied. Het reconstructieplan moet worden doorvertaald in het bestemmingsplan Buitengebied. Verrichte werkzaamheden in 2006 In 2006 is een goede start gemaakt met de uitvoering van het reconstructieplan Peel en Maas. Zo is voor het Landbouwontwikkelingsgebied Overloonsche Vlak een ontwikkelingsplan opgesteld dat aangeeft welke ontwikkelingsruimte er ligt voor de intensieve veehouderij op bestaande locaties in het gebied. Tevens geeft het plan aan welke nieuwvestigingsmogelijkheden er in het gebied zijn. Voor aanpassing van de infrastructuur in het gebied is subsidie binnengehaald van de provincie en van Ceres tot een totaalbedrag van € 1.047.303 De met de aanpassing verband houdende voorbereidende werkzaamheden, zoals flora- en faunaonderzoek, kapvergunning e.d. zijn in 2006 uitgevoerd. Met de uitvoering zal in 2007 worden gestart. Tenslotte is het jaar 2006 gebruikt om grondposities in te nemen in het gebied om zodoende regie te kunnen voeren over inplaatsingen in het gebied. Verder is in 2006 een gebiedsvisie bebouwingsconcentraties opgesteld waarin kernrandzones en bebouwingsconcentraties worden aangewezen. Binnen deze clusters kunnen nieuwe economische dragers worden ontwikkeld, is in een enkel geval woningbouw mogelijk en wordt aangegeven welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden in vrijkomende agrarische gebouwen (VAB's). Een groot deel van 2006 is gebruikt om op ambtelijk niveau hierover overleg te plegen met de provincie. De discussie over de notitie is nog gaande maar verwacht wordt dat de gebiedsvisie in 2007 aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden aangeboden. Dorpsontwikkelingsplannen

117

Beheersrekening 2006 In Vortum-Mullem zijn in 2006 de onderhandelingen voortgezet met de intensieve veehouders binnen deze kern om te komen tot bedrijfsbeïndiging danwel -verplaatsing. Parallel hieraan zijn plannen ontwikkeld om weer woningbouw mogelijk te maken in VortumMullem. Afronding van dit project zal in 2007 plaatsvinden. Tenslotte is in 2006 door de provincie en Ceres een subsidie toegekend van € 1.428.890 voor uitvoering van het project "Reconstructie beekdal Vierlingsbeekse Molenbeek". Onder deze naam zijn een drietal projecten tezamen gebracht, te weten Vierlingsbeekse Molenbeek, EVZ Maasbroekse Blokken en uitmonding Campagnebeek Maashees. De Vierlingsbeekse Molenbeek betreft het uitplaatsen van een boomkwekerij uit het beekdal van de Molenbeek. Met de betreffende boomkweker is hierover overeenstemming bereikt. Binnen het project wordt tevens een intensieve veehouderij gesaneerd en vindt herstel van de waterkwaliteit, beek- kreekherstel en natuurontwikkeling plaats alsmede worden recreatieve wandelmogelijkheden versterkt. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 1.445 uur Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65504010 Reconstructie: cofin.structuurverst.proj 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65504080 Reconstructie: overige lasten en baten 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 65504090 Reconstructie: doorbelastingen ** 55040 Reconstructie / plattelandsvernieuwing *** P23050 Vernieuwing platteland / reconstructie *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 7.940,00 7.940,00 130.973,59 130.973,59 138.913,59 138.913,59

133.800,00 133.800,00 46.663,00 46.663,00 83.908,00 83.908,00 264.371,00 264.371,00

133.744,00 133.744,00 8.210,00 8.210,00 129.880,00 129.880,00 271.834,00 271.834,00

Begr -/- Werk. 2006 56,00 56,00 38.453,00 38.453,00 -45.972,00 -45.972,00 -7.463,00 -7.463,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 •

•

Reconstructie: voor het Landbouwontwikkelingsgebied Overloons Vlak hebben in 2006 geen uitgaven plaatsgevonden. Dit betekent een voordeel van € 38.000,--. Deze uitgaven zouden via het beleidsproduct Algemene baten en lasten worden gedekt uit de reserve Reconstructie. Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 46.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

118

IN DE STEIGERS

240.10.00 Begravingen en beheer groenonderhoud Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / H. Coopmans, A. Schoenmakers : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct • Respectvol begraven en het bieden van een gelegenheid voor het plaatsen van urnen. • Het in goede staat houden van het openbaar groen op de begraafplaats volgens beeldwaliteitsniveau, intensief beheer. Eisen waaraan begravingen moeten voldoen • Correcte dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met wensen van nabestaanden. • Ruimte voor 50 begravingen per jaar, conform de wettelijke eisen. • Ruimte voor calamiteiten en bij onvoldoende capaciteit bijzondere begraafplaatsen in de gemeente Boxmeer. Eisen waaraan het beheer groenonderhoud moet voldoen Het beheer moet voldoen aan de beschrijving in het Groenbeheerplan. Op basis van het groenbeheerplan wordt er een werkplan opgesteld. In dit werkplan wordt het beeldkwaliteitsniveau alsook de kwantitatieve hoeveelheid vermeld. Kwaliteitsniveau A (intensief beheer) is van toepassing conform de standaard RAW bepalingen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Wet op de Lijkbezorging, 7 maart 1991. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004. Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2004. Groenbeleidsplan 2000-2010 en Groenbeheerplan. De uitvoering van beleid in 2006 Prognose 2006/2011: 52/53 begravingen en 5/6 asbestemmingen per jaar (bron: prognose uit beleidsvisie van Genius Loci begraafplaatsadviseurs). • De grafrechten worden langer aangehouden. • Stapsgewijze realisatie volgens schetsontwerp inrichting begraafplaats inclusief nieuwe gedeelte. • Na beëindiging grafrechtperiode graven ruimen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Er zijn 47 graven gedolven waarvan 1 nieuw urnengraf • Er zijn 6 urnen bijgezet in de urnenmuur, 2 urnen zijn bijgezet in een bestaand graf • Asverstrooien: er heeft geen asverstrooiing plaatsgevonden. • Er zijn geen graven geruimd • Gedeeltelijke realisatie herinrichting begraafplaats. In bestelling zijn 15 stalen verzamelbakken voor groenafval. Plaatsing maart 2007. • Uitbreiding mogelijkheden asbestemming. Er zijn drie elementen voor het plaatsen van urnen in bestelling evenals een herdenkingszuil voor het strooiveld. Plaatsing maart 2007. • Circa 2,5 ha oppervlakte begraafplaats onderhouden volgens beeldkwaliteitsniveau A. • Toezicht op bijzondere begraafplaatsen 119


Beheer en onderhoud van de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde Kerk in Vierlingsbeek, de Joodse begraafplaats in Vierlingsbeek en de begraafplaats bij `t Hof van Sambeek

Inzet van middelen • Personeel Ruimtelijk beheer binnendienst: • Personeel Ruimtelijk beheer buitendienst:

46 uren 213 uren

Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 67241090 Begravingen: doorbelastingen ** 72410 Begravingen 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 67242090 Beheer begr.pl.: doorbelastingen ** 72420 Begraafplaats, beheer en onderhoud *** P24010 Begravingen, beheer en onderhoud

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

8.373,93 1.171,26 1.962,19 11.507,38 11.507,38 37,72 12.052,10 1.503,06 86.013,30 99.606,18 99.606,18 111.113,56

9.669,00 3.176,00 1.862,00 14.707,00 14.707,00 0,00 15.244,00 710,00 116.910,00 132.864,00 132.864,00 147.571,00

3.030,00 1.590,00 2.830,00 7.450,00 7.450,00 100,00 12.530,00 970,00 100.736,96 114.336,96 114.336,96 121.786,96

Begr -/- Werk. 2006 6.639,00 1.586,00 -968,00 7.257,00 7.257,00 -100,00 2.714,00 -260,00 16.173,04 18.527,04 18.527,04 25.784,04

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: er is totaal bijna € 26.000,-- minder doorbelast dan geraamd. Een voordeel van € 16.000,-- kan worden toegeschreven aan de doorbelasting vanuit de kostenplaats gebouwen.

120

IN DE STEIGERS

240.30.00 Grafrechten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / H. Coopmans, A. Schoenmakers : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het heffen van grafrechten ten behoeve van de dekking van de kosten van begravingen en het onderhoud van de begraafplaats. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Er moet sprake zijn van 100% kostendekkendheid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • De Wet op de Lijkbezorging, 7 maart 1991. • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004. • Verordening Lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel. • Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2004. De uitvoering van beleid in 2006 Jaarlijks bezien of er nog sprake is van 100% kostendekkendheid en op basis daarvan bekijken of de tarieven aangepast moeten worden. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Registratie grafrechten volgens een geautomatiseerd systeem 36 nieuwe graven, 11 bijzettingen en 8 asbestemmingen, verlengen grafrecht 18, vergunning plaatsen/vervangen gedenkteken 36 • Verzenden van de hieruit voortvloeiende nota´s Inzet van middelen • Personeel Ruimtelijk Beheer binnendienst: 218 uren • Uitvaartsuite begraafplaatsadministratie Financiën Beheersrekening 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 863999 Overige administratieve verrekeningen * 67243010 Begrafenisrechten 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 67243090 Grafrechten: doorbelastingen ** 72430 Grafrechten *** P24020 Grafrechten

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-68.840,36 0,00 -68.840,36 8.883,15 8.883,15 -59.957,21 -59.957,21

-96.440,00 0,00 -96.440,00 17.957,00 17.957,00 -78.483,00 -78.483,00

-91.654,95 -3.808,00 -95.462,95 15.180,00 15.180,00 -80.282,95 -80.282,95

Begr -/- Werk. 2006 -4.785,05 3.808,00 -977,05 2.777,00 2.777,00 1.799,95 1.799,95

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Opbrengst grafrechten: oorspronkelijk was een opbrengst van € 136.440,-- geraamd. Bij de 2e Berap is de opbrengstraming met € 40.000 neerwaarts bijgesteld naar € 96.440,-omdat duidelijk werd dat het verwacht aantal begravingen en bijzettingen niet zou worden gehaald.

121


270.10.00 Riolering Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J. Arts : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Al het binnen de gemeente geproduceerde afvalwater en hemelwater dat niet geschikt is voor de lokale waterhuishouding op een doelmatige wijze inzamelen en transporteren naar de RWZI te Haps waarbij niet of nauwelijks emissie plaatsvindt naar oppervlaktewater, bodem en grondwater en zonder dat daarbij wateroverlast optreedt. Van panden, waarvan het afvalwater niet op een doelmatige wijze is in te zamelen, wordt het water aan huis gezuiverd. Eisen waaraan het product moet voldoen Het beheersproduct moet voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het derde gemeentelijk rioleringsplan. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Ingevolge de Wet milieubeheer draagt de gemeente zorg voor de inzameling en afvoer van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied gelegen percelen. De gemeenteraad heeft in 2004 het derde Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld met daarin een visie en planning van aanleg en beheer van het gemeentelijk rioolstelsel. De uitvoering van beleid in 2006 • Beperking van afvoer schoon regenwater naar de rioolwaterzuivering te Haps. Dit is te bereiken door het regenwater te infiltreren in de bodem of bovengronds c.q. ondergronds af te voeren naar sloten. • Beter inzicht krijgen waar afkoppelen mogelijk is en waar niet. Het inzicht kan men verbeteren door afkoppelkansenkaarten te blijven ontwikkelen. • Het bestrijden van stankoverlast nabij lozingspunten drukriolering. • Het functioneren van de vrijvervalriolering verbeteren door het verwijderen van sedimenten. • Het hydraulisch functioneren middels herberekeningen toetsen aan de meetresultaten en het referentiekader (maximaal een maal per twee jaar water op straat). • Het functioneren van de randvoorzieningen te verbeteren, door de spoelwijze en het spoelregime aan te passen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Opstellen van operationele onderhoudsplannen. • Onderhoud, reparatie en vervanging van riolen. • Reiniging van kolken, riolen en straten. • Inspecteren van riolen. • Onderhoud en reparatie gemalen. • Onderhoud randvoorzieningen. • Onderhoud hoogwatermaatregelen (gangbaar houden van schuiven en kleppen). • Onderhoud, reparatie en vervangen drukriolering. • Actualisatie bestanden. • Inventarisatie verhard oppervlak. • Vervangen van riolen die daartoe aanleiding geven. • Hydraulisch functioneren herberekenen.

122

IN DE STEIGERS • • •

Monitoren overstortmeters. Afkoppelkansenkaarten opstellen. Overdracht van het onderhoud van de IBA-systemen aan het Waterschap Aa en Maas.

Het bovenstaande uitgedrukt in cijfers.(peildatum 1 januari 2007) Omschrijving:

Aantal

lengte riolering in meters afgekoppeld verhard oppervlak in vierkante meters aantal hoofdgemalen aantal randvoorzieningen lengte persleiding in meters aantal overstorten

150.000 80.000 20 10 7.100 24

percentage jaarlijks schoon te houden rioolstelsel jaarlijks schoon te houden riool in meters percentage jaarlijks te inspecteren riool voor actualisering beheerssysteem jaarlijks te inspecteren riool in meters

10 15.000 5 7.500

aantal kolken aantal rioolaansluitingen aantal IBA’s aantal gemalen drukriolering drukleiding in meters

11.000 12.300 86 420 92.700

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 2.578 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 5.594 uur • Tractie Financiën Beheersrekening

* *

*

*

* *

*

434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh 67221010 Riolen: periodiek onderhoud: 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 67221012 Riolen: achterstallig onderhoud: 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh 67221014 Riolen correctief onderhoud: 431010 Electriciteitverbruik 434308 Waterverbruik 434330 Telefoon- en telefax-kosten 67221020 Gemalen en drukriolering: energie 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 67221022 Gemalen: bijdrage aan waterschap 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 67221024 Gemalen: planmatig onderhoud 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud

123

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

68.846,60 -20.358,00 -832,21 47.656,39 71.759,49 71.759,49 11.926,99 0,00 11.926,99 31.545,61 106,18 2.206,48 33.858,27 13.690,76 8.409,71 22.100,47 13.503,66 13.503,66 154,00 74.121,06 74.275,06

55.550,00 0,00 0,00 55.550,00 72.270,00 72.270,00 16.810,00 0,00 16.810,00 0,00 58.820,00 0,00 58.820,00 0,00 70.170,00 70.170,00 12.600,00 12.600,00 0,00 101.680,00 101.680,00

81.961,17 -26.889,30 -310,95 54.760,92 71.859,28 71.859,28 15.828,26 -230,68 15.597,58 56.092,25 0,00 2.205,95 58.298,20 4.022,72 15.794,37 19.817,09 29.700,67 29.700,67 0,00 84.676,22 84.676,22

Begr -/- Werk. 2006 -26.411,17 26.889,30 310,95 789,08 410,72 410,72 981,74 230,68 1.212,42 -56.092,25 58.820,00 -2.205,95 521,80 -4.022,72 54.375,63 50.352,91 -17.100,67 -17.100,67 0,00 17.003,78 17.003,78

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 67221042 Kolken zuigen: 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 67221044 Straten en goten: vegen 434302 Abonnementen / contributies 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 67221050 Onderzoeksinspanning riolering: 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 67221054 Plankosten: 434330 Telefoon- en telefax-kosten * 67221056 Storingsmelder: telefoonkosten 434199 Overige lokale en provinciale belastinge * 67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67221060 Bijkomende voorzieningen 463999 Overige administratieve verrekeningen * 67221075 Riolering: BTW-deel (verrekening) 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 67221090 Riolen: doorbelastingen ** 72210 Riolering: onderhoud en beheer *** P27010 Riolering

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

40.899,58 -3.165,46 37.734,12 24.104,09 24.104,09 78.135,77 78.135,77 0,00 19.737,26 19.737,26 1.713,57 1.713,57 8.682,44 0,00 8.682,44 1.920,26 1.920,26 9.264,60 9.264,60 24.189,17 24.189,17 83.770,00 83.770,00 0,00 1.236.760,19 225.341,65 469.284,86 12.019,70 -179.258,00 0,00 -112.647,10 1.651.501,30 2.215.832,91 2.215.832,91

46.430,00 0,00 46.430,00 44.540,00 44.540,00 51.680,00 51.680,00 0,00 32.350,00 32.350,00 1.940,00 1.940,00 96.530,00 0,00 96.530,00 3.360,00 3.360,00 10.000,00 10.000,00 35.230,00 35.230,00 83.770,00 83.770,00 0,00 1.222.070,00 147.109,00 342.994,00 3.161,00 -182.750,00 -12.500,00 -124.488,00 1.395.596,00 2.189.326,00 2.189.326,00

50.984,38 0,00 50.984,38 44.536,01 44.536,01 74.864,91 74.864,91 4.500,00 38.133,38 42.633,38 1.608,48 1.608,48 36.575,20 -1.689,56 34.885,64 2.013,62 2.013,62 8.892,00 8.892,00 21.969,85 21.969,85 83.770,00 83.770,00 0,00 1.221.814,69 179.480,00 371.460,00 7.020,00 -173.626,00 0,00 -137.923,63 1.468.225,06 2.169.093,29 2.169.093,29

Begr -/- Werk. 2006 -4.554,38 0,00 -4.554,38 3,99 3,99 -23.184,91 -23.184,91 -4.500,00 -5.783,38 -10.283,38 331,52 331,52 59.954,80 1.689,56 61.644,36 1.346,38 1.346,38 1.108,00 1.108,00 13.260,15 13.260,15 0,00 0,00 0,00 255,31 -32.371,00 -28.466,00 -3.859,00 -9.124,00 -12.500,00 13.435,63 -72.629,06 20.232,71 20.232,71

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Bijdrage Waterschap: voordeel t.o.v. begroting ongeveer € 50.000,--. De geplande vervanging van het gemaal is vooralsnog uitgesteld. Het voornemen bestaat nog steeds om de gemaalvervanging in Rijkevoort te voorkomen door 4 hectaren af te koppelen. Van deze 4 hectaren worden er 2,8 hectaren gerealiseerd op het industrieterrein de Veldweg. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2007. • Planmatig onderhoud drukriolering: voordeel € 17.000,--. In 2006 zijn minder drukstelsels voorzien van luchtinblaassystemen. • Planmatig onderhoud IBA’s: nadeel van € 17.000,--. November 2006 is het onderhoud aan de IBA’s overgedragen aan het waterschap AA en Maas. Om een tiptop stelsel te kunnen afleveren c.q. overdragen hebben enkele installaties extra onderhoud gevergd. • Onderzoeksinspanning riolering: nadeel € 10.000,--. Enige hoofdgemalen zijn dusdanig oud dat deze meer onderhoud nodig hebben en over niet al te lange termijn aan vervanging tot zijn. • Plankosten: voordeel € 61.000,--. Er is in 2006 minder afgekoppeld dan gepland. Met name het afkoppelen van de Veldweg (28.000 m2) heeft een langere voorbereidingstijd nodig dan gehad, waardoor de uitvoering pas in 2007 kan plaatsvinden.

124

IN DE STEIGERS

Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

270.20.00 Afwateringsloten : B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J. van Dinter : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Bij schouwsloten is de doelstelling de waterstand vooral voor de landbouw door middel van beheer te reguleren. Bij dit beheer is sprake van afvoer van overtollig water in perioden met teveel neerslag en op peil houden in perioden van weinig neerslag. Bij bermsloten is de doelstelling de afvoer van water welke afkomstig is van de rijbaan te bergen. Het water wordt niet afgevoerd maar dient door verticale afvoer in de bodem te treden. Eisen waaraan het product moet voldoen De schouwsloten dienen te voldoen aan de door het waterschap vastgestelde bergingscapaciteit en afvoercapaciteit. Om dit te realiseren worden jaarlijks voor 15 november de sloten geveegd, teneinde met de schouw te kunnen bepalen of deze voldoen aan de gestelde eisen. De eis voor bermsloten is dat deze voldoende capaciteit hebben om het water bij een stortbui te kunnen bergen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De schouwsloten dienen jaarlijks te worden onderhouden. Hiertoe is het nieuwe Waterhuishoudingsplan (3) (opgesteld door de provincie Noord-Brabant) in september 2002 vastgesteld. Voor bermsloten geldt de Wegenverkeerswet inzake verkeersveiligheid en het wegenbeheersplan inzake de stabiliteit van het zandcunet bij overtollig water. De uitvoering van beleid in 2006 Zowel het Rijk als de provincies hebben een aantal doelstellingen geformuleerd omtrent de bestrijding van verdroging. Deze doelstellingen worden zoveel mogelijk bij het beheer meegenomen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Jaarlijks voor 15 november alle door de provincie toegewezen schouwsloten vegen. Jaarlijks wordt er een derde deel van de bermsloten gemaaid en 10% van de bermsloten uitgediept. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 285 uur • Tractie

125

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62401020 Bermen maaien: bermsloten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62401030 Schouwsloten: vegen 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62401090 Afw.sloten: doorbelastingen ** 24010 Afwateringssloten *** P27020 Afwateringssloten *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.763,24 1.763,24 11.286,29 11.286,29 33.831,79 33.831,79 0,00 0,00 4.986,52 4.986,52 51.867,84 51.867,84

2.940,00 2.940,00 12.610,00 12.610,00 29.830,00 29.830,00 0,00 22.104,00 3.826,00 25.930,00 71.310,00 71.310,00

15.767,40 15.767,40 1.577,52 1.577,52 21.493,08 21.493,08 20,00 18.920,00 13.080,00 32.020,00 70.858,00 70.858,00

Begr -/- Werk. 2006 -12.827,40 -12.827,40 11.032,48 11.032,48 8.336,92 8.336,92 -20,00 3.184,00 -9.254,00 -6.090,00 452,00 452,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Bermen maaien: raming € 13.000 en uitgegeven € 2.000,--. De uitgaven hebben geheel betrekking op stortkosten bermmaaisel. Het maaien is in eigen beheer uitgevoerd. • Schouwsloten: Voor het vegen van de schouwsloten is € 8.000,-- minder uitgegeven dan geraamd. • Interne doorbelastingen: er is afgerond € 6.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

126

IN DE STEIGERS

290.10.00 Vergunningverlening Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van Kempen : Ruimte RB, P. Claassen / J. Craenen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct In het kader van doelmatige handhaving en een beheersbare milieuhygiënische situatie is het van belang dat bedrijven een actuele milieuvergunning hebben met op het bedrijf toegesneden voorschriften. Eisen waaraan het product moet voldoen • Alle vergunningaanvragen en meldingen 8.19 Wet milieubeheer moeten binnen de wettelijke termijnen zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer worden afgehandeld. • De vergunning moet bedrijfsspecifiek zijn. • De vergunningsvoorschriften moeten handhaafbaar zijn. • Het aantal af te handelen vergunningprocedures is afhankelijk van het aantal aanvragen. De aanvragen kunnen verdeeld worden in spontane aanvragen (de inrichtinghouder wil iets) of aanvragen aan de hand van een milieucontrole. Wettelijke bepalingen en regelingen • Hoofdstuk 8 Wet milieubeheer: inrichtingen zijn vergunningsplichtig of vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur. Ingevolge artikel 8.1 Wet milieubeheer is het verboden zonder een daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen, de werking daarvan te veranderen of in werking te hebben. • Artikel 8. 19 Wet milieubeheer: veranderingen van de inrichting die niet in overeenstemming zijn met de milieuvergunning of de daarbij behorende voorschriften maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting ingevolge de vergunning mag veroorzaken kunnen middels een melding 8.19 Wet milieuheer door de inrichtinghouder worden gemeld. • Inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb): in het Ivb worden categorieën inrichtingen aangewezen die onder de Wet milieubeheer vallen. De uitvoering van beleid in 2006 • De milieuvergunningen worden steeds ingewikkelder. Hierdoor worden per milieuvergunning meer uren besteed. • Per 31 oktober 2007 moeten bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen in werking zijn overeenkomstig de bepalingen van de IPPC-richtlijn die in de Wet milieubeheer zijn vastgelegd. Dit betekent dat alle dierverblijven op deze bedrijven moeten voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). Niet alleen de milieuvergunning moet dan op orde zijn, maar het bedrijf moet ook in werking zijn met toepassing van de BBT. Medio 2006 zijn de 27 bedrijven die onder de IPPC richtlijn vallen hierover geïnformeerd. Tevens zijn in december 2006 bij deze bedrijven milieucontroles uitgevoerd, waarbij de nadruk lag op de IPPC-richtlijn. • Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (verder genoemd wet of Wgv) in werking treden. Deze wet vormt het toetsingskader ten aanzien van stank veroorzaakt door het houden van dieren. De gemeenteraad heeft op 28 december 2006 een aanhoudingsbesluit genomen voor maximaal 1 jaar. Hierdoor kan de gemeente in 2007 een gebiedsgericht geurbeleid opstellen zonder dat er in de tussentijd ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

127

Beheersrekening 2006 Verrichte werkzaamheden in 2006 • Beoordelen of de vergunning kan worden verleend. In 2006 zijn er 29 milieuvergunningen verleend. Van deze vergunningen zijn er 25 binnen 6 maanden verleend. Bij de overige 4 aanvragen moesten er door de aanvrager aanvullende gegevens worden ingediend. • De vergunningvoorschriften worden opgesteld volgens SMART-principe. • De beoordeling of een verandering van een bedrijf die geregeld kan worden via een melding 8.19 Wet milieubeheer heeft binnen 4 weken na het indienen van de melding plaatsgevonden. Er zijn 18 meldingen 8.19 Wet milieubeheer ingediend. • In 2006 zijn er op verzoek van de inrichtinghouder 4 milieuvergunningen ingetrokken. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 1.383 uur Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 67233010 Wet Milieubeheer: uitvoering 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67233015 Milieukaderplan: uitvoering 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste * 67233020 RMB: Type 1-taken 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 67233090 Mil.verg.: doorbelastingen ** 72330 Milieubeheer, vergunningverlening *** P29010 Vergunningverlening

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

385.448,10 0,00 -69.870,13 315.577,97 7.756,99 7.756,99 46.706,00 0,00 46.706,00 3.684,92 133.643,37 137.328,29 507.369,25 507.369,25

360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 12.810,00 12.810,00 0,00 0,00 0,00 19.410,00 117.411,00 136.821,00 509.631,00 509.631,00

366.221,67 -456,37 0,00 365.765,30 4.444,32 4.444,32 0,00 -17.131,92 -17.131,92 1.895,86 96.310,00 98.205,86 451.283,56 451.283,56

Begr -/- Werk. 2006 -6.221,67 456,37 0,00 -5.765,30 8.365,68 8.365,68 0,00 17.131,92 17.131,92 17.514,14 21.101,00 38.615,14 58.347,44 58.347,44

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Uitvoering Wet Milieubeheer: het geraamde bedrag van € 360.000,-- is gebaseerd op een afname van 6.000 uur à € 60,-- bij het RMB. Daadwerkelijk is € 6.000,-- meer uitgegeven. • Uitvoering milieukaderplan: voordeel € 8.400,--. In de raming is tevens rekening gehouden met een bedrag van € 8.000,-- voor het project “Energieservice aan huis” bestemd voor burgers van Boxmeer met een inkomen van 115%. Het project is in 2006 niet tot uitvoering gekomen. Middels het bestedingsvoorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd € 6.400,-- in 2007 te besteden. • RMB Type1-taken: achteraf blijkt dat in 2004 een verkeerde inschatting is gemaakt over een nog te betalen bedrag. Dit betekent een voordeel van € 17.000,--. • Kapitaallasten: het voordeel van € 17.500,-- is te verklaren vanwege het feit dat bij de begroting is rekening gehouden met kredieten die niet meer van toepassing zijn. • Interne doorbelastingen: er is ca. € 21.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

128

IN DE STEIGERS

290.20.00 Meldingen AMvB-bedrijven Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van kempen : Ruimte RB, P. Claassen / J. Craenen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Voor een groot deel van het bedrijvenbestand in de gemeente Boxmeer is een Algemene Maatregel van Bestuur van toepassing. Het is in het kader van doelmatige handhaving en een beheersbare milieuhygiënische situatie van belang dat bedrijven een actuele melding hebben ingediend. Eisen waaraan het product moet voldoen • Geen wettelijke termijn waarbinnen een melding geaccepteerd moet worden. Binnen 6 weken wordt met de inrichtinghouder gecommuniceerd over de ingediende melding. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Hoofdstuk 8 Wet milieubeheer: inrichtingen zijn vergunningplichtig of vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur. Inrichtingen en vergunningenbesluit (Ivb): in het Ivb worden categorieën inrichtingen aangewezen die onder de Wet milieubeheer vallen. Artikel 8.40 Wet milieubeheer: ‘bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen met betrekking tot daarbij aangewezen categorieën van inrichtingen regels worden gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bij de maatregel kan worden bepaald dat daarbij gestelde regels slechts gelden in de daarbij aangegeven categorieën van gevallen’. De uitvoering van beleid in 2006 In het kader van de MDW-operatie is er een nieuwe generatie AMvB’s ontwikkeld. Door deze operatie komen er meer bedrijven onder een AMvB te vallen. Tevens zijn de AMvB’s meer gericht op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door bedrijven. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Toetsen en accepteren van meldingen. Er zijn 57 meldingen 8.40 Wet milieubeheer getoetst en geaccepteerd. • Voor 2 bedrijven zijn er nadere eisen opgelegd. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 654 uur Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 67234090 Meld.AMvB-bedr.: doorbelastingen ** 72340 Milieu-meldingen *** P29020 Meldingen AMvB-bedrijven


129

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00

44.202,00 44.202,00 44.202,00 44.202,00

45.520,00 45.520,00 45.520,00 45.520,00

Begr -/- Werk. 2006 -1.318,00 -1.318,00 -1.318,00 -1.318,00


290.30.00 Milieucontroles Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand van Kempen : Ruimte RB, P. Claassen / J. Craenen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Om overlast te beperken en de milieubelasting van activiteiten te beheersen vindt er toezicht en controle op de verschillende regels plaats. Eisen waaraan het product moet voldoen • Dit betekent dat er controles op naleving van de milieuvergunning of algemene regels zoals vermeld in de desbetreffende AMvB bij bedrijven, controles inzake het Bouwstoffenbesluit en controles inzake de vrijeveldproblematiek moeten plaatsvinden. • De bevindingen van de controles moeten worden vastgelegd in een rapportage. • Controle en handhaving dienen op basis van objectieve en vastgelegde criteria plaats te vinden. • Bij overtredingen dient de bestuursrechtelijke handhaving in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom of het uitvoeren van bestuursdwang volgens een vastgelegd stappenplan te gebeuren. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Hoofdstuk 18 Wet milieubeheer: het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning te verlenen, dan wel het orgaan waaraan de melding 8.40 Wm moet worden gericht, dient zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving. • Handhaving van het Bouwstoffenbesluit vindt zijn oorsprong in de Wet Bodembescherming (artikel 95) en Wet milieubeheer (artikel 18.8). De uitvoering van beleid in 2006 • In het kader van het traject professionalisering van de handhaving zijn de prioriteiten voor wat betreft handhaving van de fysieke omgeving vastgesteld. In het handhavingsbeleid krijgen handhaving Wet milieubeheer (inrichtingsgebonden) en handhaving Bouwstoffenbesluit de hoogste prioriteit. • Door maatschappelijke ontwikkelingen heeft handhaving in het algemeen en ook handhaving van milieuwetgeving een hoge maatschappelijke prioriteit. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Inrichtingen worden op basis van milieucategorie aan een periodieke integrale milieucontrole onderworpen. Er zijn 165 integrale milieucontroles uitgevoerd. Tevens zijn er 192 hercontroles uitgevoerd. • Er is naar aanleiding van de milieucontroles 5 maal een last onder dwangsom opgelegd. • Naar aanleiding van klachten zijn er 25 milieucontroles uitgevoerd. • Controles van bedrijven heeft plaatsgevonden aan de hand van de voorschriften uit de milieuvergunning of aan de hand van de voorschriften behorend bij de AMvB. • Sinds begin 2005 is het Asbestverwijderingbesluit van kracht. Conform dit besluit is bij elke sloopaanvraag een asbestinventarisatie noodzakelijk. Voordat een sloopvergunning wordt afgegeven wordt het onderzoek beoordeeld op volledigheid. Sinds halverwege 2006 zijn er 23 asbestinventarisaties beoordeeld. In het veld wordt gecontroleerd of er op een milieuvriendelijke en voor de volksgezondheid veilige manier gewerkt wordt met 130

IN DE STEIGERS asbesthoudend materiaal. In samenwerking met milieupolitie en/of arbeidsinspectie zijn er in 2006 2 boetes uitgedeeld. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 1.272 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 197 uur Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842397 Dwangsommen * 67235010 Milieu- incidenten 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 67235020 Servicepunt Handhaving, bijdrage provinc 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 67235090 Milieucontroles: doorbelastingen ** 72350 Milieucontroles *** P29030 Milieucontroles

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

3.344,45 -6.393,88 -3.049,43 5.503,00 5.503,00 93.225,96 20.726,21 3.774,60 117.726,77 120.180,34 120.180,34

9.540,00 0,00 9.540,00 5.500,00 5.500,00 76.455,00 15.879,00 2.009,00 94.343,00 109.383,00 109.383,00

-1.622,37 0,00 -1.622,37 5.565,00 5.565,00 88.580,00 13.050,00 2.120,00 103.750,00 107.692,63 107.692,63

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Milieu-incidenten: in de begroting is een stelpost opgenomen van € 9.540,--. Aan werkelijk uitgaven saneringskosten is € 5.100,-- uitgegeven. Dit betekent een exploitatievoordeel van bijna € 4.400,--. Daarnaast blijkt achteraf dat in 2004 een verkeerde inschatting is gemaakt over een nog te betalen bedrag. Dit betekent een voordeel van € 6.750--. Gezamenlijk betekent dit een voordeel van € 11.100,--. • Interne doorbelastingen: er is € 9.400,-- meer doorbelast dan geraamd.

131

Begr -/- Werk. 2006 11.162,37 0,00 11.162,37 -65,00 -65,00 -12.125,00 2.829,00 -111,00 -9.407,00 1.690,37 1.690,37


290.40.00 Meldingen Bouwstoffenbesluit Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van Kempen : Ruimte RB, P. Claassen / J. Craenen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Bouwstoffenbesluit: het besluit is gebaseerd op de Wet bodembescherming (en de Wet verontreiniging oppervlaktewater) en heeft tot doel de milieuhygiënische randvoorwaarden te geven voor het toepassen van steenachtige materialen in werken. Het doel is de bescherming van de kwaliteit van bodem (en oppervlaktewateren) bij het gebruik van primaire en secundaire bouwstoffen op of in de bodem (of in oppervlaktewater). Eisen waaraan het product moet voldoen • Voor de uitvoering en handhaving van het Bouwstoffenbesluit is het van belang dat het bevoegd gezag op de hoogte is van het feit dat er bouwstoffen in een werk worden gebruikt. In het Bouwstoffenbesluit is daarom voorzien in een meldingsregeling voor het gebruik op of in de bodem van categorie 2 bouwstoffen, de bijzondere categorie avibodemas, bouwstoffen met teerhoudend asfaltgranulaat en grond die behoort tot ofwel de categorie 1 ofwel de categorie 2 bouwstoffen. • Er is geen wettelijke termijn waarbinnen een melding geaccepteerd moet worden. Binnen 6 weken wordt met de melder gecommuniceerd over de ingediende melding. • De melding moet worden getoetst aan het Bouwstoffenbesluit (kwaliteit van de bouwstof en wijze van gebruik) en aan het handhavingsbeleid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Artikel 11 Bouwstoffenbesluit: degene die voornemens is een bouwstof op of in de bodem te gebruiken, meldt dit voornemen aan het bevoegd gezag. • Uitvoeringsprogramma Bouwstoffenbesluit De uitvoering van beleid in 2006 • Door de invoering van het Actief Bodembeheer, dat als Vrijstellingsregeling in het Bouwstoffenbesluit is opgenomen, is er halverwege 2006 prioriteit gegeven aan de invoering van Actief Bodembeheer. Actief Bodembeheer ondervangt een gedeelte van de handhaving. Via Actief bodembeheer is het makkelijker om grond elders als bodem toe te passen zonder extra partijkeuringen zoals nu het geval is. Via een meldingssystematiek is controle en indien noodzakelijk handhaving mogelijk. • In 2006 de bodemkwaliteitskaart ingevuld en actueel gemaakt. Verrichte werkzaamheden in 2006 • In 2006 zijn er diverse partijkeuringen conform Bouwstoffenbesluit door de gemeente Boxmeer uitgevoerd. 1 partij is daadwerkelijk afgevoerd naar een grondbank en de overige partijen zijn in een werk hergebruikt. • In 2006 zijn 48 bodemonderzoeken getoetst. Deze bodemonderzoeken zijn ingediend in het kader van bouwvergunningen, milieuvergunningen of ro-procedures. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 174 uur

132

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 67236090 Meldeingen Bouwstoff.besl.: doorbelast. ** 72360 Meldingen bouwstoffenbesluit *** P29040 Meldingen Bouwstoffenbesluit

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00

69.065,00 69.065,00 69.065,00 69.065,00

12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: er is bijna € 57.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

133

Begr -/- Werk. 2006 56.985,00 56.985,00 56.985,00 56.985,00


Programma 6: Inrichting gemeente Portefeuillehouders: B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

210 Verkeer en vervoer 280 Aanleg & beheerbeleid wegen 300 Beheerbeleid openbaar groen 310 Beheerbeleid spelen

134

IN DE STEIGERS

210.10.00 Gemeentelijk verkeersveiligheidplan Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RO, G. Wijnen / J. Bennink : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Vergroting van de verkeersveiligheid in de gemeente via planmatige visieontwikkeling, uitmondend in een concreet actieprogramma, met als resultaat vermindering van het aantal ongevallen c.q. slachtoffers. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Plan dient met ruime inspraakmogelijkheden vooraf tot stand te komen. • Feitelijke koppeling met een uitvoeringsprogramma, waarvoor gelijktijdig met het plan middelen beschikbaar worden gesteld. De maatregelen dienen te passen binnen de uitgangspunten van duurzaam veilig. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer van het Rijk bevat onder andere voor de gemeenten infrastructurele maatregelen. Het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 20052010(VVP) is in 2005 voor de komende vijf jaar vastgesteld. De uitvoering van beleid in 2006 Het VVP met uitvoeringsprogramma heeft een looptijd tot en met 2010. Tevens is het fietsplan “De weg naar school” als deelproject uitgewerkt. Het VVP richt zich niet alleen meer op infrastructurele maatregelen maar ook op gedragsbeïnvloeding middels mensgerichte maatregelen. Bij vaststelling van het VVP door de gemeenteraad is bepaald dat de invoering van de 30/60 km gebieden in 1999/2000 zal worden geëvalueerd Medio 2006 zijn hiervoor een drietal bijeenkomsten gehouden. De uiteindelijke bevindingen zijn vertaald in een rapportage en ter kennisgeving aan de raad gezonden . Verrichte werkzaamheden in 2006 Afronding werken voortvloeiende uit het actieprogramma. De planvorming voor maatregelen op de Rondweg Overloon en de Radioweg/St. Janslaan Sambeek is ter hand genomen. De uitvoering moet in 2007 plaatsvinden. Vanuit het mobiliteitsplan zijn in 2006 de eerste stappen gezet om Boxmeer naar de toekomst bereikbaar te houden. De turborotonde Saxe Gotha is gerealiseerd.

2003

Ongeval

Letsel

Gemeente Rijk Provincie TOTAAL

102 54 7 163

39 5 1 45

2004

Ongeval

Letsel

Ernstige ongevallen 15 3 1 19

Ziekenhuis Dodelijke ongevallen opname 3 12 1 2 0 1 4 15

Overige gewonden 23 2 0 25

UMS

Ernstige ongevallen

Ziekenhuis Dodelijke ongevallen opname

Overige gewonden

UMS

135

63 49 6 118

Beheersrekening 2006 Gemeente Rijk Provincie TOTAAL

107 66 10 183

33 7 1 41

15 6 1 22

Ernstige 2005 Ongeval Letsel ongevallen Gemeente 112 38 19 Rijk 53 9 4 Provincie 13 2 1 TOTAAL 178 49 24 * Ums = Uitsluitend materiële schade

1 0 0 1

14 6 1 21

18 1 0 19

74 59 9 142

Dodelijke ongevallen 2 1 0 3

Ziekenhuis opname 17 3 1 21

Overige gewonden 19 5 1 25

UMS 74 44 11 129

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 4 uur Financiën Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62113010 Gem.Verkeersveiligheidsplan: uitvoering 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 62113090 Verkeersveiligheidsplan: doorbelastingen ** 21130 Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan *** P21010 Integr.Gemeentelijk Verkeer- Vervoerplan

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 5.863,81 0,00 5.863,81 5.863,81 5.863,81

0,00 7.000,00 7.000,00 6.393,00 0,00 6.393,00 13.393,00 13.393,00

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Begr -/- Werk. 2006 0,00 7.000,00 7.000,00 6.393,00 -300,00 6.093,00 13.093,00 13.093,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Uitvoering: er hebben geen uitgaven plaatsgevonden. Dit resulteert in een voordeel van € 7.000,-• Interne doorbelastingen: er is een bedrag van € 6.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

136

IN DE STEIGERS

210.20.00 Verkeersmodel Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RO, G. Wijnen/ J. Bennink : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Aan de hand van een rekenkundig model inzicht vergroten in de verkeersfrequenties en de verkeersstromen in de gemeente, zodat de effecten van maatregelen vooraf beter kunnen onderkend. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Hanteerbaar en toegankelijk • Actueel Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 De door het model verkregen feiten dan wel cijfers vereenvoudigen de actualisering van het VVP en het monitoren van de mobiliteitsontwikkeling. Tevens kunnen de consequenties aangaande ruimtelijke ontwikkelingen beter in beeld worden gebracht. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer is eind 2006 het regionaal verkeersmodel afgerond. Hierbij zijn de wegen van alle wegbeheerders integraal opgenomen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Feitelijke toepassing van de berekeningen bij de voorbereiding van maatregelen en werken. Verkeerskundige bijdrage en rekenmodellen in het kader van het Verkeerscirculatieplan. Deelname aan regionaal afstemmingsoverleg. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 0 uur Financiën Beheersrekening 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 62121010 Buurtbuscomitee, subsidie 442199 Overige subsidies aan marktproducenten 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 62121020 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, bij 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 62121090 Verkeersmodel: doorbelastingen ** 21210 Openbaar Vervoer, stimulering *** P21020 Verkeersmodel *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

4.160,02 4.160,02 63.158,00 0,00 63.158,00 21.760,21 21.760,21 89.078,23 89.078,23

2.990,00 2.990,00 60.770,00 0,00 60.770,00 7.991,00 7.991,00 71.751,00 71.751,00

4.237,81 4.237,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.237,81 4.237,81

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer: hiervoor zijn geen vergoedingen meer verschuldigd, omdat de Provincie Noord-Brabant deze kosten voor zijn rekening neemt. Dit betekent een voordeel van € 60.000,--

137

Begr -/- Werk. 2006 -1.247,81 -1.247,81 60.770,00 0,00 60.770,00 7.991,00 7.991,00 67.513,19 67.513,19


210.30.00 Verkeersmaatregelen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / U van der Zanden : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het garanderen van een goede bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Tijdig en juridisch houdbaar. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Verkeerswetgeving geeft de gemeente de bevoegdheid concrete verkeersbesluiten te nemen (zowel feitelijke maatregelen als juridische verkeersbesluiten) die het verkeer reguleren. De uitvoering van beleid in 2006 Verrichte werkzaamheden in 2006 • Begeleiding procedures inzake concrete verkeersbesluiten, welke een oorsprong vinden in concrete verkeersmaatregelen dan wel werken • Verkeerskundige advisering aan de wegbeheerder inzake te nemen maatregelen • Verlenen van ontheffingen inrij-verboden en blauwe zones • Afgifte van parkeerkaarten t.b.v. gehandicapten • Verkeersbrigadiers • Verkeersexamen en -campagnes Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 105 uur • Personeel afdeling Ruimtelijke Beheer binnen: 24 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 1,25 uur Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 62112010 Verkeersveiligheid, bevordering 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 62112020 Verkeersmaatregelen: overige 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 62112090 Verkeersmaatregelen: doorbelasting ** 21120 Verkeersmaatregelen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62142010 Invalideparkeerplaatsen ** 21420 Invalide parkeerplaaten *** P21030 Verkeersmaatregelen

138

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

252,00 5.896,84 -873,54 5.275,30 0,00 10.645,63 -686,00 0,00 9.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15.234,93 4.910,29 4.910,29 4.910,29 20.145,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.820,00 0,00 -28.000,00 24.820,00 9.589,00 2.072,00 0,00 11.661,00 36.481,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46.481,00

0,00 2.267,02 0,00 2.267,02 252,00 30.340,40 -476,00 -8.959,60 21.156,80 9.440,00 1.650,00 80,00 11.170,00 34.593,82 2.969,45 2.969,45 2.969,45 37.563,27

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -2.267,02 0,00 -2.267,02 -252,00 22.479,60 476,00 -19.040,40 3.663,20 149,00 422,00 -80,00 491,00 1.887,18 7.030,55 7.030,55 7.030,55 8.917,73

IN DE STEIGERS

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Verkeersmaatregelen: in het kader van mensgerichte maatregelen (oa Brabants Verkeersveiligheidslabel) is er bij de eerste Bestuursrapportage een uitgave geraamd van € 35.000,--. Hiertegenover staat een subsidie van € 28.000,--, aangezien 80% wordt gesubsidieerd. De werkelijke subsidiabele kosten zijn € 11.200,--. De werkelijke inkomsten bedroegen bijna € 9.000,--. Per saldo betekent dit een last van ongeveer € 2.000,- in plaats van de geraamde € 7.000,--. Het voorgaande betekent een voordeel van € 5.000,--. • Invalidenparkeerplaatsen de werkelijke uitgaven blijven € 7.000,-- beneden de raming.

139


280.10.00 Onderhoud wegen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / U.van der Zanden : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het beheren en onderhouden van verharde en onverharde wegen op R-niveau en overige verhardingen in het openbaar gebied om een veilig gebruik voor alle gebruikers te waarborgen. Eisen waaraan het product moet voldoen De wegen moeten voldoen aan het kwaliteitsniveau R. Dit is het basisniveau. In totaal zijn er 4 niveau’s te onderscheiden. Een sober, basis, goed en uitstekend niveau. Bij elk kwaliteitsniveau behoort een bepaalde beheerintensiteit. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat hoe hoger het niveau, hoe korter de beheercyclus. Elke twee jaar wordt door middel van inspectie bekeken hoe de weginfrastructuur eruitziet. De resultaten worden vergeleken met de normering die volgt uit het kwaliteitsniveau. Als de normering in een bepaald jaar wordt overschreden, dit gebeurt op basis van de te verwachten schadeontwikkeling, wordt een beheersmaatregel gepland. Met het gekozen niveau treedt er geen kapitaalvernietiging op en zijn de beheerskosten het laagst. Een lager niveau hanteren leidt op termijn tot hogere beheerkosten, omdat dan niet meer tijdig wordt ingegrepen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De wegbeheerder is ingevolge de Wegenwet verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van de weg. Het moet voor de weggebruiker duidelijk zijn welke kwaliteit van de wegen hij kan verwachten zodat deze zijn gedrag op de weg kan aanpassen op de situatie. Door de infrastructuur in een goede onderhoudstoestand te hebben en te houden kan met een zo laag mogelijke budget een goede kwaliteit worden behaald. De uitvoering van beleid in 2006 Om de kosten te drukken vindt afstemming plaats op andere infrastructurele werken. Daarbij moet men denken aan rioleringswerken, herinrichtingen, verkeermaatregelen e.d. Ook dient rekening te worden gehouden met de eisen zoals opgenomen in Duurzaam Veilig Verkeer, het Inclusief Beleid en Politiekeurmerk Veilig Wonen. De laatste jaren zijn in het kader van de leefbaarheid stille wegdekken en snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht die een negatieve (kosten verhogend) invloed hebben op de onderhoudskosten. Stille wegdekken kunnen namelijk niet met de gebruikelijke onderhoudsmaatregelen, zoals het aanbrengen van slijtlagen, scheuren vullen, plaatselijke reparatie e.d. onderhouden worden, zonder geweld te doen aan de geluidsreductie. Alleen een algehele vervanging van de toplaag is dan mogelijk. Door snelheidsbeperkende maatregelen ontstaat er een andere en meestal zwaardere belasting van de verharding, waardoor er vaker herstelwerken uitgevoerd moeten worden. Bovendien geven de voor vorenstaand doeleind aangebrachte obstakels, wegversmallingen, wegmeubilair aanleiding tot stijging van de onderhoudskosten. Strakke rechte wegen zijn immers makkelijker te herstellen dan wegen waarin diverse bijzondere voorzieningen zijn aangebracht. Ook het afkoppelen van regenwater middels doorlatende bestrating vereisen een andere onderhoudsstrategie. Naast het inzetten van een Zoab-cleaner zal de frequentie van borstelen

140

IN DE STEIGERS en vegen, voor met name de gedeelten onder de bomen, omhoog moeten om de doorlatendheid te waarborgen.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Opstellen en bijhouden geautomatiseerd wegbeheersysteem • Jaarlijkse globale visuele inspectie • Onderhoudsplanning van groot en klein onderhoud • Uitvoering asfalt en elementenverhardingen • Herprofilering onverharde wegen, • Verlagen bermen in verband met goede afwatering wegdek • Onderhoud kunstwerken, klein onderhoud bruggen e.d. Het herstellen van de brug aan de Gildestraat te Holthees is in 2006 niet uitgevoerd. Aangezien de brug bij Holthees veel slechter is dan in eerste instantie werd verwacht hebben we diverse onderzoeken moeten verrichten. Het blijkt namelijk dat de brug ook te licht is voor het vrachtverkeer. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of we de brug kunnen herstellen met een koolstofwapening. Hier moeten echter nog wat berekeningen voor gemaakt worden. Tevens is natuurlijk van belang wat de financiële consequenties hiervan zijn.

Het huidige areaal in m² Asfaltverharding deklaag asfalt slijtlaag Betonelementen gebakken elementen Betontegels Natuursteen Halfverharding Onverhard Onbekend Totaal

Type weg gemiddeld belaste weg licht belaste weg weg in woongebied

472.638 887.425 422.582 143.520 227.210 4.283 78.148 132.999 18.603 2.387.408

VERHARDINGSSOORT asfalt elementen Onverhard 25.698 112.328 1.222.038

5.448 9.687 782.460

0 0 211.147

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 1.766 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 3.394 uur • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 1.142 uur

141

onbekend 0 1.988 16.614

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434302 Abonnementen / contributies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 62101010 Verharde wegen, onderhoud en beheer 434310 Verbruiksgoederen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62101090 Wegen: doorbelastingen 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 62101060 Herstratingsvergoedingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 834020 Diensten: vergoeding in kosten 863999 Overige administratieve verrekeningen * 62101050 Planvoorbereiding civieltechnische werke 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u 842310 Verzekeringen: ontvangen schadeloosstell 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 62101065 Overige tegmoetkomingen derden 442110 NS: vergoeding beveiliging spoorwegoverg * 62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62101040 Bruggen, onderhoud en beheer 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e. ** 21010 Onderhoud wegen *** P28010 Onderhoud wegen, incl. fietspaden e.d.

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

45,38 261.077,61 0,00 261.122,99 32,77 7.623,03 7.655,80 0,00 971.464,31 212.356,79 136.962,76 310.434,84 76.584,73 1.707.803,43 -15.037,92 -15.037,92 26.844,04 -305,41 26.538,63 0,00 -1.350,84 0,00 -1.350,84 2.668,68 -63,50 -1.504,37 0,00 0,00 1.100,81 32.218,77 32.218,77 61,26 61,26 4.839,00 4.839,00 2.024.951,93 2.024.951,93

0,00 300.500,00 0,00 300.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.073.340,00 121.466,00 81.497,00 247.083,00 82.096,00 1.605.482,00 -10.000,00 -10.000,00 37.210,00 0,00 37.210,00 11.340,00 -11.340,00 0,00 0,00 1.360,00 -360,00 -1.360,00 0,00 0,00 -360,00 33.900,00 33.900,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 2.086.732,00 2.086.732,00

45,38 300.399,56 -658,17 299.786,77 0,00 8.597,35 8.597,35 0,00 1.056.370,15 102.650,00 122.930,00 225.370,00 2.850,00 1.510.170,15 -12.059,57 -12.059,57 23.399,55 -120,00 23.279,55 0,00 0,00 -4.700,00 -4.700,00 983,36 0,00 -1.549,50 0,00 -1.568,33 -2.134,47 33.247,73 33.247,73 19.867,29 19.867,29 5.642,56 5.642,56 1.881.697,36 1.881.697,36

Begr -/- Werk. 2006 -45,38 100,44 658,17 713,23 0,00 1.402,65 1.402,65 0,00 16.969,85 18.816,00 -41.433,00 21.713,00 79.246,00 95.311,85 2.059,57 2.059,57 13.810,45 120,00 13.930,45 11.340,00 -11.340,00 4.700,00 4.700,00 376,64 -360,00 189,50 0,00 1.568,33 1.774,47 652,27 652,27 80.132,71 80.132,71 4.357,44 4.357,44 205.034,64 205.034,64

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Planvoorbereiding civieltechnische werken: het bedrag van € 4.700.- is een administratieve boeking. Dit heeft te maken met de revitalisering Oeffelt. Dit bedrag wordt middels functie 980 weer in de reserve kunst gestort. • Verkeersborden: aan verkeersborden etc. is bijna € 14.000,-- minder uitgegeven dan geraamd. • Onderhoudsmateriaal onverharde wegen: voor aankoop van steenpuin etc. is € 4.300 minder uitgegeven. • Bruggen: aan de hand van onderzoeken is geconstateerd dat de brug bij Holthees in een veel slechtere staat te verkeren dan in eerste instantie verwacht. De brug blijkt ook te licht te zijn voor het vrachtverkeer. Momenteel wordt nog bekeken of herstel met koolstofwapening mogelijk is. Door de noodzakelijke onderzoeken en complicaties is in 2006 niet tot uitvoering kunnen komen en zal realisering pas in 2007 aan de orde zijn. Van het voordeel van € 80.000,-- wordt € 64.130,-- meegenomen in het bestedingsvoorstel. • Kapitaallasten: er is € 14.000,-- minder toegerekend dan geraamd. 142

IN DE STEIGERS •

Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 78.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

143


280.20.00 Vegen en onkruidbestrijding op verharding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J. Arts : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Vegen De doelstelling van het vegen van de goten langs de trottoirs is zorgdragen voor een optimale afvoer naar de kolken van het regenwater afkomstig van de rijbaan. Daarnaast dient het om voedingsbodem voor onkruiden tegen te gaan. Voor het tegengaan van verstoppingen bij riolen en kolken is het belangrijk dat het veegvuil verwijderd wordt. Onkruidbestrijding op verharding De doelstelling is de groei van onkruid op verhardingen zodanig tegen te gaan dat de mate van begroeiing past binnen toelaatbaar en tolereerbaar beeld. De gemeente wil dit bereiken door op mechanische wijze het onkruidniveau te laten voldoen aan beeldkwaliteitsklasse 2 (Sluijsmans e.a. 1997). Eisen waaraan het product moet voldoen Vegen Beperking veegvuil zodat het functioneren van de goten niet in ernstige mate wordt belemmerd. Daarnaast mogen er op het veegvuil geen onkruiden voorkomen welke volgroeid zijn. Onkruidbestrijding op verharding De mate waarin onkruidgroei mag voorkomen is bepaald door de gemeente Boxmeer op basis van een beeldkwaliteitsklasse. De gemeente Boxmeer hanteert beeldkwaliteitsklasse 2. Dit betekent een geringe onkruidgroei met hier en daar enige begroeiing in de voegen; geen pollen. Dit beeld dient voor 90% van de het hele jaar gehaald te worden. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het rapport (On)kruid en Verhardingen. Hierin worden regels aangegeven inzake vegen en onkruidbestrijding op verhardingen. De uitvoering van beleid in 2006 De gemeente Boxmeer heeft in het jaar 2005 een fotorapportage gemaakt inzake het gewenste beeld van bovengenoemde activiteiten. Deze rapportage is maatgevend voor de kwaliteit voor de komende vijf jaar en de gemeente Boxmeer zal dit jaarlijks blijven monitoren. Verrichte werkzaamheden in 2006 Het gehele areaal goten en verhardingen binnen de komgrenzen van de dorpen wordt geveegd en geborsteld zodanig dat ze voldoen aan de gestelde eisen. De gemeente Boxmeer geeft niet aan wat de omvang en/of intensiteit van de werkzaamheden is, als er maar voldaan wordt aan de kwaliteitseis. Inzet van middelen Alle werkzaamheden zijn uitbesteed en het werkplan voor de komende vijf jaar is gereed. • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 37 uur

144

IN DE STEIGERS • •

Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 195 uur Tractie

Financiën Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62102510 Vegen van straten en goten 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62102520 Onkruidbestrijding verhardingen 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62102590 Vegen van straten en goten: doorbelastin ** 21025 Vegen en onkruidbestrijding *** P28020 Vegen en onkruidbestrijding

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

52.365,52 664,00 53.029,52 36.763,35 36.763,35 0,00 0,00 16.227,89 7.357,74 23.585,63 113.378,50 113.378,50

51.680,00 0,00 51.680,00 12.680,00 12.680,00 0,00 0,00 22.231,00 9.802,00 32.033,00 96.393,00 96.393,00

53.178,99 776,62 53.955,61 9.574,30 9.574,30 0,00 2.540,00 12.970,00 93.670,00 109.180,00 172.709,91 172.709,91

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 70.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

145

Begr -/- Werk. 2006 -1.498,99 -776,62 -2.275,61 3.105,70 3.105,70 0,00 -2.540,00 9.261,00 -83.868,00 -77.147,00 -76.316,91 -76.316,91


280.30.00 Verkeersveiligheid, meubilair en VRI(verkeersregelinstallaties) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / Udo van der Zanden / Piet Graat : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het beheren en onderhouden van straatmeubilair en VRI’s dat ten behoeve van de verkeersveiligheid, algemene informatie, openbare veiligheid of recreatieve doeleinden is geplaatst. Eisen waaraan het product moet voldoen Voor de duidelijkheid en de begrijpbaarheid op de weg wordt gebruik gemaakt van markering en bebording. Voor de verkeersafwikkeling op diverse kruisingen zijn rotondes gerealiseerd of VRI’s geplaatst. Om de veiligheid en de afwikkeling te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de markering, bebording en de VRI’s in een goede onderhoudsstaat verkeren. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de onderhoudstoestand van de weg. Het moet voor de weggebruiker duidelijk zijn hoe deze zich dient te gedragen op de openbare weg. De uitvoering van beleid in 2006 De aansluitingen van de A 77 op de Beugenseweg worden in de toekomst voorzien van VRI’s. Deze worden, als alles volgens de planning van RWS gaat, eind 2007 uitgevoerd. De voetgangers VRI in Rijkevoort is versleten en zal moeten worden vervangen of verwijderd. Hier is geen budget voor opgenomen en wordt voorlopig niet uitgevoerd. De kruising Dorpsstraat / Beugenseweg / Veerstraat zal door de provincie in 2006/2007 worden gereconstrueerd. Zoals het er nu naar uitziet zal deze worden voorzien van een VRI. Hier zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk voor 1/3 deel in het onderhoud moeten meebetalen. Deze werkzaamheden worden hoogstwaarschijnlijk half 2007 worden uitgevoerd. Verrichte werkzaamheden in 2006 • onderhoud markeringen • onderhoud bebording • onderhoud VRI’s Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer Binnen: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer Buiten:

146

64 uur 806 uur 2.100 uur

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434310 Verbruiksgoederen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout 434302 Abonnementen / contributies 434310 Verbruiksgoederen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62103015 IJsbestrijding: wegenzout 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62103020 Wegmarkeringen / figuraties 434312 Goederen: aankopen en onderhoud * 62103025 Straatnaamborden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62103030 Openbare telefooncellen ** 21030 Gladheidsbestrijding 431010 Electriciteitverbruik 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62111010 Verkeersinstallaties: onderhoud en behee 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62111015 VRI: reparaties door derden 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434312 Goederen: aankopen en onderhoud 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 62111020 Waarschuwingsborden en wegwijzers 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud * 62111030 Obstakellampen en afzethekken, vervang. 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 62111040 ANWB-bewegwijzering: onderhoud 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M * 62111050 Verkeersveiligheid: BVL werkgroep schole 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62111090 Verkeersveiligheid: doorbelastingen ** 21110 Verkeersregelinstallaties, borden e.d. *** P28030 Verkeersveiligheid, VRI's en meubilair

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

7.900,04 9.867,78 -324,87 17.442,95 1.058,75 16.142,99 78,75 17.280,49 15.000,00 15.000,00 6.131,05 6.131,05 5.105,04 5.105,04 60.959,53 -1.345,00 2.015,08 59,80 729,88 0,00 0,00 0,00 4.129,87 -926,71 3.203,16 499,59 499,59 7.897,50 7.897,50 0,00 0,00 91.269,65 1.924,06 59.975,43 201.524,63 10.293,20 364.986,97 377.317,10 438.276,63

9.560,00 0,00 0,00 9.560,00 0,00 12.610,00 0,00 12.610,00 15.000,00 15.000,00 6.890,00 6.890,00 4.100,00 4.100,00 48.160,00 1.350,00 1.000,00 1.000,00 3.350,00 500,00 500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 2.000,00 2.000,00 13.375,00 13.375,00 0,00 0,00 86.408,00 0,00 20.720,00 174.673,00 7.317,00 289.118,00 313.843,00 362.003,00

10.815,63 78,00 0,00 10.893,63 1.825,00 5.046,99 5.109,12 11.981,11 22.117,30 22.117,30 3.210,76 3.210,76 4.114,80 4.114,80 52.317,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 4.783,05 -638,17 4.197,38 1.888,96 1.888,96 1.204,91 1.204,91 0,00 0,00 87.411,42 5.750,00 56.120,00 139.450,00 11.860,00 300.591,42 307.882,67 360.200,27

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Wegmarkeringen: het budget 2006 is met € 7.000,-- overschreden. • ANWB-bewegwijzering: er is € 12.000,-- minder uitgegeven aan onderhoud • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is ca. € 10.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

147

Begr -/- Werk. 2006 -1.255,63 -78,00 0,00 -1.333,63 -1.825,00 7.563,01 -5.109,12 628,89 -7.117,30 -7.117,30 3.679,24 3.679,24 -14,80 -14,80 -4.157,60 1.350,00 1.000,00 1.000,00 3.350,00 500,00 500,00 -52,50 716,95 638,17 1.302,62 111,04 111,04 12.170,09 12.170,09 0,00 0,00 -1.003,42 -5.750,00 -35.400,00 35.223,00 -4.543,00 -11.473,42 5.960,33 1.802,73


280.40.00 Openbare verlichting Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G.Wijnen / P. Graat : Autonoom

Doelstelling beheersproduct: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting binnen de gemeente zodat in het kader van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het comfort van gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Daarnaast het doelmatig beheer van bijzondere verlichting zoals onder andere aanstraalverlichting van bijzondere objecten. Eisen waaraan het product moet voldoen: • Beleidsplan Openbare verlichting Gemeente Boxmeer 2000. • Richtlijnen van de NSVV (in beleidsplan conformeert de gemeente zich hieraan). • Politiekeurmerk Veilig Wonen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Voor openbare verlichting geldt geen expliciete rechtsplicht, maar deze plicht wordt volgens algemene opvattingen binnen redelijke grenzen tot de inspanningsverplichting van de wegbeheerder gerekend. Bij ongevallen, waarbij een relatie gelegd kan worden naar de openbare verlichting, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld. Voor het overige is de openbare verlichting een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 Ter uitvoering van het beleidsplan zijn een groot aantal lichtmasten bijgeplaatst. Er is een stijgende vraag naar meer en betere verlichting en meer nachtverlichting. Deze verzoeken bereiken ons in de meeste gevallen via de Dorps- en Wijkraden. Een behoorlijk deel van de verzoeken wordt gedaan nadat woningen en/of geparkeerde auto’s ongewenst bezoek hebben gehad. In het Beleidsplan is echter vastgelegd dat voor beveiliging van particulier bezit geen openbare verlichting wordt geplaatst. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Bijplaatsen extra lichtmasten in Groeningen: Voortweg, Maasstraat en Hultenhoek. In Maashees: Hogeweg, St. Jorisstraat, Hulderstraat, Broekweg, Anthoniusstraat, Vennenweg, Touwbaan, Raaijveldweg en Mgr. Geurtsstraat. Totaal 26 lichtmasten • Conserveren lichtmasten in Sambeek, Vortum-Mullem en Oeffelt. Totaal 617 lichtmasten. • Uitvoering van remplace en afvoer van oude lampen, in 2006 was geen remplace gepland. • Vervangen armaturen in Rijkevoort: Rijkevoortsedijk, Sassekamp en Spiekweg. In Beugen: Dorpsstraat, Hagelkruisstraat, Boxmeerseweg, Kerkplein en Oeffeltseweg. In Sambeek: Torenstraat, Zandsteeg en Grotestraat. In Boxmeer: Sambeekseweg inclusief rotonde. Totaal zijn 196 armaturen vervangen inclusief bedrading en aansluitblok. • Klachtenafhandeling Aantallen: Aantal lichtmasten Aantal lichtpunten Aantal avondbranders Aantal nachtbranders (waaronder Politiekeurmerk masten) 148

6.030 6.540 2.715 3.825

IN DE STEIGERS Aantal aanstralers Te vervangen lichtmasten (normaal onderhoud) Te vervangen armaturen (normaal onderhoud) Schadegevallen en/of vernielingen Netwerkstoringen (het netwerk is van Essent) Storingen (lampuitval en technische gebreken) Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten:

45 65 65 30 40 400

834 uur 344 uur

Financiën Beheersrekening 431010 Electriciteitverbruik 62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62104020 OV: herstellen van storingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 62104025 OV: herstellen van vernielingen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62104030 OV: Schilderen lichtmasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 62104070 Kerstboomverlichting 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 62104080 OV: Overige lasten en baten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62104090 OV: doorbelastingen ** 21040 Openbare verlichting *** P28040 Openbare verlichting *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

78.523,86 78.523,86 48.124,49 48.124,49 28.880,02 -11.186,87 17.693,15 24.914,03 24.914,03 4.642,50 4.642,50 45,00 0,00 45,00 0,00 10.000,00 63.789,67 83.927,88 30.962,00 1.503,06 190.182,61 364.125,64 364.125,64

128.000,00 128.000,00 30.000,00 30.000,00 10.080,00 -6.810,00 3.270,00 29.000,00 29.000,00 3.360,00 3.360,00 4.290,00 0,00 4.290,00 0,00 10.000,00 74.320,00 62.159,00 37.920,00 710,00 185.109,00 383.029,00 383.029,00

127.905,27 127.905,27 42.564,54 42.564,54 24.497,94 -14.105,42 10.392,52 20.000,00 20.000,00 3.544,12 3.544,12 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 59.869,42 58.070,00 22.860,00 6.140,00 156.939,42 361.345,87 361.345,87

Begr -/- Werk. 2006 94,73 94,73 -12.564,54 -12.564,54 -14.417,94 7.295,42 -7.122,52 9.000,00 9.000,00 -184,12 -184,12 4.290,00 0,00 4.290,00 -10.000,00 10.000,00 14.450,58 4.089,00 15.060,00 -5.430,00 28.169,58 21.683,13 21.683,13

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Herstellen van storingen: er is € 12.500,-- meer besteed dan geraamd. • Herstellen van vernielingen: op deze post is t.o.v. de begroting een nadeel gerealiseerd van € 7.100,--. Met het vervangen van lichtmasten wegens aanrijdingen/vernielingen was een bedrag gemoeid van € 24.500,-- (raming € 10.000,--). Voor zover mogelijk worden deze schades verhaald. In niet alle gevallen kunnen de daders worden achterhaald. Er is een bedrag van € 14.000,-- aan schadeloosstellingen in rekening gebracht. De raming hiervoor bedroeg afgerond € 7.000,--. • Schilderen lichtmasten: Vanwege het vochtige weer zijn de geplande werkzaamheden mbt het schilderen van de lichtmasten in 2006 deels niet gerealiseerd voor een bedrag van € 9.000,--. Begin 2007 zullen de werkzaamheden gerealiseerd zijn. Het voorstel is om via de reserve budgetoverheveling € 7.200,-- over te brengen naar 2007. • Conform de begroting is € 10.000,-- gestort in de voorziening remplace verlichting. • Kapitaallasten: De investeringen lopen achter met de planning, daardoor bedragen de kapitaallasten € 14.500,-- lager.

149


Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 15.000,-- meer doorbelast dan geraamd

150

IN DE STEIGERS

280.50.00 Recreatieve routes incl. onverharde fietspaden Portefeuillehouder Uitvoering Afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / U. v.d. Zanden : Autonoom

Doelstelling beheersproduct De recreatieve routes komen voor op het grondgebied van de gemeente Boxmeer. Zij kunnen derhalve deel uitmaken van verschillende beheersproducten al naargelang hun locatie en gebruik. Het kenmerk van al deze routes is het feit dat ze bestaan uit halfverharding en / of onverhard oppervlak. De routes zijn te onderscheiden in wandelpaden, trimparcours, fietspaden (ATB) en ruiterpaden. Doelstelling is de routes begaanbaar te houden. Eisen waaraan het product moet voldoen De routes dienen logisch, attractief en het hele jaar begaanbaar te zijn. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Er zijn geen nadere regels vastgesteld. Belangrijke ontwikkelingen, randvoorwaarden en onzekerheden Niet van toepassing. Verrichte werkzaamheden 2006 Begaanbaar gehouden van onverharde fietspaden door middel van schaven van het oppervlak Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten:

105 uur

Financiën Beheersrekening 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62105090 Recreatieve routes: doorbelastingen ** 21050 Recreatieve routes *** P28050 Recreatieve routes incl. onverh.paden

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

21.269,40 6.607,47 27.876,87 27.876,87 27.876,87

31.759,00 9.757,00 41.516,00 41.516,00 41.516,00

6.970,00 840,00 7.810,00 7.810,00 7.810,00

Toelichting • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is er een bedrag van ruim € 34.000,-minder doorbelast dan geraamd.

151

Begr -/- Werk. 2006 24.789,00 8.917,00 33.706,00 33.706,00 33.706,00


300.10.00 Beheer van plantsoenen (incl. gazon en speelweiden) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J.van Dinter : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen dat de plantsoenen door een accuraat beheer voldoen aan het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Het beeldkwaliteitsniveau geeft aan welke normen het groen, gedurende het hele jaar, moet voldoen. Normen voor groen zijn onder andere de toegestane hoeveelheid onkruid, de grashoogte, uitgroei van heesters en de aanwezigheid van dood hout uit bosplantsoen. Om dat te bereiken stelt de groenbeheerder jaarlijks een werkplan op. Eisen waaraan het product moet voldoen Voor het openbaar groen geldt dat we streven naar een beeldkwaliteitsniveau A. Dit betekent dat onder andere: • In het aangegeven oppervlak mag de bedekking door onkruidbegroeiing ten hoogste 20% bedragen. • In het aangegeven oppervlak de hoogte van de onkruidbegroeiing ten hoogste 0,10 m mag bedragen. • In het aangegeven oppervlak de bedekking door verspreid voorkomende resten onkruidbegroeiing ten hoogste mag 10% bedragen. • Verzamelde resten onkruidbegroeiing (hopen en dergelijke) niet mogen voorkomen. Voor de overige beeldbepalende normen verwijzen wij naar de Standaard RAW bepalingen. Het voorkomen van illegaal en/of strijdig gebruik openbaar gebied. Het opgestelde handhavingsbeleid en de inventarisatie van het openbaar groen geven de wijkteams handvatten hier tegen op te treden en/of te signaleren. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Groenbeleidsplan 2000-2010 • Handhavingsbeleid De uitvoering van beleid in 2006 De gemeente Boxmeer heeft met de inventarisatie van het openbaar groen haar braakliggende en in particulier gebruik zijnde eigendommen in beeld gebracht. In 2002 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de status (verhuurd/verkocht of illegaal gebruik) van de grond. Afhankelijk hiervan wordt het teruggevorderd/verhuurd/verkocht of administratief bijgewerkt. Het areaal is ten opzichte van 2005 toegenomen Dit is niet alleen toe te schrijven aan groen in uitbreidingsplannen, maar ook aan nieuw groen in heringerichte gebieden en door overname van provinciale wegen en niet in de laatste plaats aan een betere inventarisatie. Desalniettemin is ook in 2006 het onderhoud kritisch beoordeeld op bezuinigingsmogelijkheden. Verrichte werkzaamheden in 2006 De werkzaamheden voor onderhoud groen bestaan uit diverse taken: • het maaien van gras, onkruidverwijdering, het planten van vaste planten en heesters, het snoeien van heesters en hagen, enz.

152

IN DE STEIGERS •

Net als bij wegen dient er ook groot of projectmatig onderhoud gepleegd te worden. Daarbij wordt gekeken of de inrichting van het plantsoen of groengebied nog aan de huidige eisen voldoet

Kengetallen

inventarisatie 2001

inventarisatie eind 2004

Bosplantsoen Grove heesters Fijne heesters Bodembedekkers Hagen Blokhagen Gecultiveerde rozen Vaste planten Wisselperken Gras intensief Gras extensie Bloembakken

159.054 m² 34.829 m² 92.029 m² 48.554 m² 15.642 m² 16.973 m² 12.867 m² 1.522 m² 1.045 m² 258.142 m² 46.330 m² 213 stuks

147.829 m² 35.588 m² 92.168 m² 52.589 m² 17.834 m² 18.407 m² 9.399 m² 1.522 m² 0 m2 259.209 m² 21.625 m² 210 stuks

Voor alle bovenstaande beplantingstypen is er in het Groenbeheerplan een eindbeeld beschreven (bloembakken vallen onder wisselperken). Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 1.279 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 1.755 uur • Tractie Financiën Beheersrekening

*

* * * *

* * * * * *

434310 Verbruiksgoederen 65601010 Onderhoudsmateriaal compost, stalmest en 434310 Verbruiksgoederen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65601015 Onderhoudswerkzaamheden derden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65601020 Beplanting: onderhoud en beheer instandh 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 65601025 Beplanting: hulpmiddelen tbv instandhoud 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat. 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 65601035 Plantsoenafval: stortkosten 431010 Electriciteitverbruik 65601037 Plantsoenen: onderhoud fonteinen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 65601040 Groenonderhoud: uitbesteding 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 65601045 Maaiwerkzaamheden: uitbesteding 430020 Inhuur IBN personeel 65601050 I.B.N.-detachering groen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65601060 Luizenbestrijding

153

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 1.961,76 0,00 1.961,76 16.809,81 16.809,81 369,36 369,36 6.059,88 6.059,88 44,10 47.038,27 47.082,37 0,00 0,00 381.400,00 381.400,00 62.500,00 62.500,00 4.049,03 4.049,03 11.357,90 11.357,90

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 23.310,00 23.310,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 36.130,00 0,00 36.130,00 1.000,00 1.000,00 438.800,00 438.800,00 62.500,00 62.500,00 4.000,00 4.000,00 15.240,00 15.240,00

877,10 877,10 256,00 2.077,43 108,00 2.441,43 23.195,72 23.195,72 0,00 0,00 5.757,35 5.757,35 0,00 36.128,63 36.128,63 0,00 0,00 438.800,00 438.800,00 65.653,81 65.653,81 3.764,20 3.764,20 15.239,95 15.239,95

Begr -/- Werk. 2006 -877,10 -877,10 -256,00 -77,43 -108,00 -441,43 114,28 114,28 0,00 0,00 1.242,65 1.242,65 36.130,00 -36.128,63 1,37 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -3.153,81 -3.153,81 235,80 235,80 0,05 0,05

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over * 65601065 Natuurfonds, lasten en baten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 65601080 Plantsoenen: overige baten en lasten 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 65601090 Plantsoenen: doorbelastingen ** 56010 Beheer van plantsoenen *** P30010 Beheer van plantsoenen (incl.groenperk.)

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

2.275,60 -4.847,96 -2.572,36 673,00 0,00 673,00 111.631,59 0,00 106.258,36 171.020,94 19.570,50 408.481,39 938.172,14 938.172,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.682,00 0,00 51.799,00 184.201,00 20.505,00 338.187,00 928.167,00 928.167,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.783,93 0,00 89.040,00 116.540,00 22.590,00 336.953,93 928.812,12 928.812,12

Toelichting • Kapitaallasten: de kapitaallasten zijn ruim € 27.000,-- meer dan geraamd. De reden hiervoor is dat bij de begroting geen rekening is gehouden met het afschrijvingsdeel van het krediet “Herstel Weijerpark”. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 28.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

154

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.101,93 0,00 -37.241,00 67.661,00 -2.085,00 1.233,07 -645,12 -645,12

IN DE STEIGERS

300.20.00 Bomenbeheer Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product


Doelstelling beheersproduct In navolging van de in het bomenbeleid gestelde doelen wordt er naar gestreefd om de hoofdstructuur in de komende tien jaar volledig te realiseren. In 2002 is er in dit kader geïnventariseerd op welke locaties aanplant van de bomen nodig is. Het benodigde investeringsbedrag is nog steeds niet opgenomen in het IVS. Dit betekent dat de realisatie achterstand oploopt. Eigenaren van mogelijk monumentale bomen de gelegenheid bieden deze op de waardevolle bomenlijst gemeente Boxmeer 2001 te plaatsen. Eisen waaraan het product moet voldoen Kwantitatieve eis is 20.000 stuks bomen gecontroleerd op basis van VTA (visual tree assessment oftewel monitoren van de gezondheidstoestand) Kwantitatieve eis is 2.000 stuks bomen jaarlijks te snoeien Kwalitatieve eis 100% van het bomen areaal voldoet aan de zorgplicht Het bomeninformatiesysteem is voor 100% operationeel Onderzoek verrichten naar de bomen op de waardevolle bomenlijst VTA en advies geven aan de eigenaren. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het Bomenplan Boxmeer 2001-2011 en Bomenverordening gemeente Boxmeer 2004, bijdrageregeling monumentale bomen. De uitvoering van beleid in 2006 Door technische problemen is het bomeninformatiesysteem nog niet volledig gevuld. Verrichte werkzaamheden in 2006 VTA onderzoek is verricht maar het invoeren van de gegevens in het bomeninformatiesysteem is door technische problemen niet doorgevoerd. Snoeien van de meest urgente bomen: 2.000 stuks. Het onderhoud bomen bestaat uit diverse taken: het snoeien van bomen, het planten bomen, het kappen van bomen en het aanbrengen van grondverbetering bij bomen. Daarnaast gaat veel tijd en aandacht gaat uit naar het monitoren van de gezondheidstoestand van de bomen in de gemeente. Bij wegopbrekingen zijn extra maatregelen nodig om bijvoorbeeld, beschadiging aan wortels te voorkomen. Ook stammen en takken mogen niet beschadigd worden. Aantal Omschrijving: Bomen in gras

2.413

Bomen in beplanting

5.771

Bomen in verharding

1.008

Bomen langs buitenwegen

12.060

155

Beheersrekening 2006 Inzet van middelen Het bomenteam bestaat uit medewerkers van de gemeente Boxmeer. De invulling kan verschillend zijn. • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 475 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 3.539 uur • Tractie Financiën Beheersrekening 434310 Verbruiksgoederen 434326 Huren: lasten 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65602010 Hoogwerker inhuren (tbv bomenonderhoud) 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65602020 VTA-controle, inhuur expertise risicovol 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65602030 Bomenbestand: instandhouding areaal 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb 842398 Overige schadeloosstellingen (excl.overh * 65602090 Bomenbeheer: doorbelastingen ** 56020 Bomenbeheer *** P30020 Bomenbeheer

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

52,50 16.430,00 23.280,00 39.762,50 3.936,09 3.936,09 0,00 0,00 28.931,54 226.358,73 10.724,93 -4.127,82 261.887,38 305.585,97 305.585,97

0,00 39.710,00 0,00 39.710,00 4.620,00 4.620,00 0,00 0,00 31.079,00 236.285,00 7.487,00 0,00 274.851,00 319.181,00 319.181,00

4.826,96 2.646,00 35.037,04 42.510,00 7.313,11 7.313,11 0,00 0,00 33.070,00 235.000,00 7.340,00 -10.084,00 265.326,00 315.149,11 315.149,11

Begr -/- Werk. 2006 -4.826,96 37.064,00 -35.037,04 -2.800,00 -2.693,11 -2.693,11 0,00 0,00 -1.991,00 1.285,00 147,00 10.084,00 9.525,00 4.031,89 4.031,89

Toelichting • Bomenbeheer: er is geen rekening gehouden met de ontvangen bijdragen van € 10.000,-voor boomschades. Hier staat een herplantverplichting tegenover. Dit zal in 2007 gebeuren. Het voorstel is om dit voordeel mee te nemen in het bestedingsvoorstel.

156

IN DE STEIGERS

300.30.00 Bosbeheer Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J.van Dinter : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het zo optimaal mogelijk laten samengaan van de functies natuur, recreatie landschap en houtproductie tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Om dat te bereiken stelt de groenbeheerder jaarlijks een werkplan op. Eisen waaraan het product moet voldoen Stimuleren natuurlijke verjonging 5 ha. Onderhoud bos (Prunusbestrijding) 115 ha volgens normenboek SBB 2000–2001 + inzet schapenproject. Blessen en houtmeten 106 ha. Ringen van bomen 106 ha. Natuurterrein en faunabeheer. Controle en herstel paden, routes, afsluitingen en recreatieve voorzieningen. Dunning beheerseenheid 5 inclusief groepen kappen 103 ha. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Boswet • Regeling Geïntegreerd Bosbeheer • Bosbeleids- en Beheerplan gemeente Boxmeer 2000-2010 De uitvoering van beleid in 2006 De Flora- en Faunawet heeft tot gevolg dat er mogelijk geen zomervellingen meer uitgevoerd mogen worden. Geïntegreerd Bosbeheer betekent zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling helpen en/of stimuleren. Verrichte werkzaamheden in 2006 Stimuleren natuurlijke verjonging gebeurt via het maken van open plekken in de te blessen opstanden. Over 10% van de oppervlakte van de gevelde groepen dient de humuslaag verwijderd te worden zonder afvoer van het vrijkomend materiaal. Totale oppervlak van de groepen bedraagt 5,5 ha.; 10% humus verwijderen betekent 0,55 ha. Prunusbestrijding: deze is vastgesteld op basis van de bedekkingsgraad, uittrekken eventueel met behulp van machine, altijd mechanisch. Blessen: voor de blesinstructie wordt verwezen naar het beheerplan, thans 106 ha blessen uitgaande van 40 m3 per ha. Ringen: binnen iedere gebleste hectare bos worden vier bomen geringd met een minimale doorsnede van 30 cm bij voorkeur Amerikaanse eik of naaldbomen. Om de bossen tot rust te laten komen heeft er in 2006 geen dunning plaats gevonden.

157

Beheersrekening 2006 Omschrijving: Schietwilgenbos Eikenbos Berken-zomereikenbos Middenbos Droge heide Poelen

Aantal 6.1 ha 43.6 ha 687.1 ha 0.7 ha 19.4 ha 4 stuks

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 145 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 421 uur • Tractie Financiën Beheersrekening 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. 434302 Abonnementen / contributies * 65501010 Planvorming en adviezen 434328 Verzekeringen: lasten * 65501015 Bosbeheer: belastingen en verzekeringen 434199 Overige lokale en provinciale belastinge * 65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65501025 Bossen, houtwallen en rijbeplantingen, o 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65501035 Prunusbestrijding in bossen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 65501040 Houthak, oogst- en exploiatiebaten en la 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65501045 Bosbeh.: brandgangen en waterlopen, onde 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65501050 Recreatieve routes: contole en herstel 433110 Plannen door derden: ontwerp. vaststell. * 65501055 Werkplan, opstellen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65501060 Heidebeheer: schapenproject 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 65501090 Bosbeheer: doorbelastingen ** 55010 Bosbeheer *** P30030 Bosbeheer

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.430,00 250,00 1.680,00 8.209,05 8.209,05 1.820,75 1.820,75 9.611,75 9.611,75 3.220,00 3.220,00 31.852,95 31.852,95 -197,09 -49.619,57 -49.816,66 480,00 480,00 8.416,00 8.416,00 2.550,00 2.550,00 11.250,00 11.250,00 922,50 -44.003,71 -1.592,74 -44.673,95 4.608,02 7.355,48 44.456,96 1.503,06 57.923,52 42.523,41 42.523,41

1.680,00 0,00 1.680,00 8.300,00 8.300,00 1.900,00 1.900,00 21.550,00 21.550,00 3.330,00 3.330,00 16.500,00 16.500,00 9.000,00 0,00 9.000,00 2.400,00 2.400,00 4.000,00 4.000,00 2.550,00 2.550,00 11.250,00 11.250,00 5.000,00 -58.280,00 0,00 -53.280,00 4.600,00 10.360,00 15.879,00 710,00 31.549,00 60.729,00 60.729,00

2.656,50 250,00 2.906,50 8.199,59 8.199,59 1.837,07 1.837,07 25.862,70 25.862,70 3.390,90 3.390,90 14.920,00 14.920,00 6.901,25 -3.100,90 3.800,35 0,00 0,00 1.435,50 1.435,50 2.550,00 2.550,00 11.250,00 11.250,00 1.592,74 -58.285,73 -5.568,73 -62.261,72 4.605,11 10.060,00 27.970,00 840,00 43.475,11 57.366,00 57.366,00

Begr -/- Werk. 2006 -976,50 -250,00 -1.226,50 100,41 100,41 62,93 62,93 -4.312,70 -4.312,70 -60,90 -60,90 1.580,00 1.580,00 2.098,75 3.100,90 5.199,65 2.400,00 2.400,00 2.564,50 2.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.407,26 5,73 5.568,73 8.981,72 -5,11 300,00 -12.091,00 -130,00 -11.926,11 3.363,00 3.363,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Bossen, houtwallen en rijbeplantingen: er is een overschrijding van € 4.300,--. Bij de eerste Bestuursrapportage is deze post € 11.600,-- verlaagd. De hogere uitgaven worden met name geraamd door de hoge uitgaven voor het snoeien van houtwallen. • Houthak: De opbrengst van houthak is € 3.000,-- hoger geweest dan geraamd. De kosten gemoeid met de houthak zijn € 2.000,-- lager. Per saldo dus een exploitatievoordeel van

158

IN DE STEIGERS

• •

€.5.000,--. Bij de eerste Bestuursrapportage is de post opbrengst volledig afgeraamd. De verwachting was dat er geen houtoogst zou zijn. Bosbeheer: Er is geen rekening gehouden met een subsidie voor geïntegreerd bosbeheer voor een bedrag van bijna € 8.000,--. Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 12.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

159


300.40.00 Landschapsbeheer Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product


Doelstelling beheersproduct Het zodanig beheren van het landschap dat de functies natuur en landschap optimaal tot hun recht komen tegen een aanvaardbaar kostenniveau. Eisen waaraan het product moet voldoen De houtwallen en landschapselementen worden gesnoeid/afgezet op basis van urgentie. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Niet van toepassing. De uitvoering van beleid in 2006 In 2005 is gestart met het herstelplan Maasheggen. Dit houdt in dat de maasheggen langs openbare wegen en particulierterrein gesnoeid en hersteld worden. Voor het onderhoud van de herstelde heggen wordt een subsidieverzoek ingediend. Omdat toekenning niet zeker is zullen in de beheerbegroting gelden gereserveerd worden. Er dient nog een inventarisatie van de landschapselementen plaats te vinden. Deze inventarisatie kan als basis dienen voor het nog op te stellen Landschapsbeleidsplan. Verrichte werkzaamheden in 2006 Langs de openbare weg is 10 km haag gesnoeid. Circa 2 ha houtwallen/landschapselementen zijn gesnoeid/afgezet. Inzet van middelen De werkzaamheden worden uitbesteed. • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 51 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 293 uur • Tractie Financiën Beheersrekening 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65502010 Oeffeltse Raam, onderhoud en beheer 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65502030 Ecolog. Verbindingszones (EVZ's): onderh 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 65502090 Landschapsbeheer: doorbelastingen ** 55020 Landschapsbeheer *** P30040 Landschapsbeheer

160

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

8.869,74 0,00 8.869,74 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 3.772,04 29.671,92 1.503,06 34.947,02 43.828,76 43.828,76

31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.453,00 31.759,00 710,00 35.922,00 78.922,00 78.922,00

23.551,06 7.285,19 30.836,25 0,00 6.661,00 6.661,00 6.000,00 6.000,00 3.550,00 19.470,00 840,00 23.860,00 67.357,25 67.357,25

Begr -/- Werk. 2006 7.448,94 -7.285,19 163,75 0,00 -661,00 -661,00 0,00 0,00 -97,00 12.289,00 -130,00 12.062,00 11.564,75 11.564,75

IN DE STEIGERS Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 12.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

161


300.50.00 Bermbeheer Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J.van Dinter : Autonoom/wettelijk

Doelstelling beheersproduct Veiligheid voor de verkeersdeelnemers Bij ruigten staat de flora- en faunafunctie voorop, de verkeersveiligheid is gezien de situering niet van toepassing. Eisen waaraan het product moet voldoen Het klepelen van de bermen geschiedt minimaal twee maal per jaar, de eerste keer vanaf eind mei tot half juni, de tweede maal wordt dit in september uitgevoerd. Aangezien er voor 2004 geen middelen beschikbaar waren gesteld om het verschralingsbeleid door te voeren is er vanaf 2004 weer geklepeld. Verkeersveiligheid en de functie van de berm dienen voorop te staan. Bij ruigten wordt een derde per jaar van het areaal gemaaid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Wegenverkeerswet en Bermbeheerplan 2002 De uitvoering van beleid in 2006 Door uitvoering van het handhavingsbeleid (illegaal gebruik bermen) kan het areaal bermen en ruigten fluctueren. Verrichte werkzaamheden in 2006 Tweemaal per jaar zijn de bermen geklepeld in de genoemde periode. Een derde van het areaal ruigten en bermsloten is gemaaid. Het bovenstaande uitgedrukt in cijfers. Omschrijving: Grasbermen Ruigte

Aantal 154.3 ha 0.2 ha

Inzet van middelen Maaien met schotelmaaier en tractor gebeurt met eigen machines door de eigen dienst. Bijmaaien, verzamelen en afvoeren wordt uitbesteed. • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 0 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 1.133 uur • Tractie

162

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 62405090 Bermen: doorbelastingen ** 24050 Bermbeheer *** P30050 Bermbeheer 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65601520 Weijerpark: klepelen sloot ** 56015 Weyerpark *** P30060 Weijerpark *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

38.668,87 38.668,87 0,00 10.679,00 10.679,00 81.614,76 8.315,65 89.930,41 139.278,28 139.278,28 0,00 0,00 0,00 0,00

62.480,00 62.480,00 0,00 19.150,00 19.150,00 88.924,00 9.152,00 98.076,00 179.706,00 179.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.396,39 67.396,39 146,23 17.728,16 17.874,39 75.220,00 8.800,00 84.020,00 169.290,78 169.290,78 120,00 120,00 120,00 120,00

Toelichting • Bermen verleggen: budget is overschreden met bijna € 5.000,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 14.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

163

Begr -/- Werk. 2006 -4.916,39 -4.916,39 -146,23 1.421,84 1.275,61 13.704,00 352,00 14.056,00 10.415,22 10.415,22 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00


310.10.00 Speelveldjes en speeltoestellen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard product

: B.C.M. Moeskops : Ruimte RB, G. Wijnen / J.van Dinter : Autonoom/wettelijk

Doelstelling beheersproduct Zorgdragen voor veilige speeltoestellen die voldoen aan het Attractiebesluit door regelmatige controle, reparaties en vervangen van onveilige/oude speeltoestellen. Eisen waaraan het product moet voldoen De eis waaraan het product dient te voldoen staat omschreven in het Attractiebesluit en in de EN-1176-1. De nieuwe toestellen zijn voorzien van een nummer met certificaat en dienen goedgekeurd te zijn door een erkende instantie (TUV/TNO enz). Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Alle speeltoestellen welke in de openbare ruimte staan vallen onder het Attractiebesluit. Daarnaast dienen speeltoestellen te voldoen aan de Europese norm EN-1176-1. De uitvoering van beleid in 2006 Jaarlijks vervangen van circa 10% van de speeltoestellen. Nauwlettend de ontwikkelingen volgen omtrent veiligheid en op mogelijke aanpassingen adequaat reageren. Ook skatevoorzieningen vallen onder de definitie van een speeltoestel. Verrichte werkzaamheden in 2006 Twaalf maal per jaar 589 stuks speeltoestellen controleren op veiligheid. Twaalf maal per jaar 6 stuks skatebanen controleren op veiligheid Wekelijks de zandondergrond (7.583 m2) controleren op oneffenheden en scherpe onderdelen. Jaarlijks (in mei) 37 stuks zandbakken verversen. Twaalf maal per jaar de speelplek nalopen op onveilige situaties (gaten in de haag/kuilen in gras) Inzet van middelen De wijkteams controleren, repareren en verversen zandbakken en speeltoestellen. Leverantie en plaatsen van nieuwe speeltoestellen wordt uitbesteed. Eenmaal per jaar vindt er een veiligheidsinspectie plaats door een erkend bureau • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 0 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 1.109 uur • Tractie

164

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening **** P300 Beheerbeleid openbaar groen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65803015 Speelwerktuigen: handhaving 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65803020 Speelvoorzieningen: aanschaf en vervang. 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen ** 58030 Speelveldjes en speeltoestellen *** P31010 Speelveldjes en speeltoestellen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.469.388,56 4.660,69 4.660,69 4.071,75 4.071,75 0,00 0,00 77.585,12 452,64 73.857,28 15.218,88 167.113,92 175.846,36 175.846,36

1.566.705,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 68.695,00 36.605,00 57.166,00 12.122,00 174.588,00 182.988,00 182.988,00

1.538.095,26 3.845,32 3.845,32 3.927,74 3.927,74 0,00 0,00 78.234,97 0,00 73.660,00 12.410,00 164.304,97 172.078,03 172.078,03

Begr -/- Werk. 2006 28.609,74 354,68 354,68 272,26 272,26 0,00 0,00 -9.539,97 36.605,00 -16.494,00 -288,00 10.283,03 10.909,97 10.909,97

Toelichting • Kapitaallasten: sprake is van een overschrijding met € 9.500,--. Dit wordt grotendeels veroorzaakt omdat er geen is gehouden met kapitaallasten van het krediet speelvoorzieningen 2005. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is bijna € 20.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

165


Programma 7: Veiligheid Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

010 Integrale veiligheid

166

IN DE STEIGERS

010.10.00 Brandveiligheid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Ruimte RB, G. Wijnen / E. Harmsen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Met overwegend vrijwillig personeel ondersteund door een beroepskern op professionele wijze invulling geven aan de taken brandweer en rampenbeheersing. Producteisen • Het niveau van brandveiligheid wordt bepaald door de daarvoor in aanmerking komende gebouwen, inrichtingen en plannen te toetsen aan het bouwbesluit, de bouwverordening en de door de raad vastgestelde brandbeveiligingsverordening. De afdoeningtermijnen liggen in genoemde regelgeving vast. • De kwaliteit van de repressieve organisatie is gebaseerd op de Handleiding brandweerzorg, een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Voor 98% van de gebouwen in de gemeente kan binnen 10 minuten na een melding brandweerhulp worden geboden. Technische hulpverlening bij o.a. verkeersongevallen kan binnen 15 minuten worden geboden. De capaciteit van de repressieve organisatie moet aansluiten op het brandveiligheidniveau. • Door regelingen in het kader van de regionale brandweer kan worden opgeschaald tot een volledige organisatie voor rampenbeheersing en kan ten allen tijde over adequaat opgeleid leidinggevend personeel worden beschikt. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet, de Brandweerwet en de Wet rampen en zware ongevallen bestaat de taak van de brandweer in elk geval uit de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake: • het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt; • het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; • het beperken en bestrijden van rampen als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet 1985. De uitvoering van beleid in 2006 • De rapporten Oosting en Polak hebben, naast andere bevindingen en ontwikkelingen naar aanleiding van de meest recente gebeurtenissen, hun plaats gekregen in het vastgestelde Organisatieplan Brandweer en rampenbestrijding van de hulpverleningsdienst BrabantNoord. De gevolgen van dit plan voor de eigen brandweerorganisatie(s) zijn samen met de buurgemeenten in het land van Cuijk beschreven in de onderscheidenlijke Beleidsplannen brandveiligheid en hulpverlening. Een gezamenlijk beleidsplan vormt de basis voor een op efficiëntie en op kwaliteit gerichte samenwerking die in de periode tot en met 2008 gestalte moet krijgen. • Het Kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s streeft naar een versterking van de regionale brandweer, waarbij onder meer de wens om ten minste het leidinggevende personeel in regionale dienst onder te brengen de aandacht vraagt.

167


De uitbesteding van het verlenen van gebruiksvergunningen en het geven van brandveiligheidsadviezen verloopt naar verwachting en tevredenheid. Voor een goede koppeling met de repressieve incidentbestrijding en de voorbereiding daarop door de brandweer moet nog worden geanticipeerd.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het gemeentelijk beleidsplan brandweer en rampenbestrijding is vastgesteld en samen met de vier andere gemeenten in het Land van Cuijk is een project opgestart om de samenwerking op brandweergebied verder gestalte te geven in een districtsbrandweer Land van Cuijk. • De inzichten over de te kiezen bestuursvormen en rechtsposities lopen sterk uiteen. Vooruitlopend op de definitieve tekst van de Wet op de Veiligheidsregio zijn zowel in districtelijk verband als met de regio een aantal alternatieven uitgewerkt. • De inhuur van capaciteit voor gebruiksvergunningen en brandveiligheidsadviezen is afgebouwd en voor de invulling van een vacature medewerker preventie is een procedure gestart. • Het hoge aantal meldingen(303) leidde tot extra inspanningen op de posten personeel, materieel, brandstof en beschermende kleding. Mede omdat binnen de bestaande capaciteit onvoldoende ruimte is voor de uitbouw van het oefenbeleid, registratie en rapportage is een procedure gestart voor de invulling van een vacature medewerker preparatie. Inzet van middelen • Vast brandweerpersoneel • Personeel Afdeling Ruimtelijk Beheer Buitendienst

3.405 uur 4 uur

Financiën Beheersrekening

*

* *

*

*

*

411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434328 Verzekeringen: lasten 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434338 Teambuilding 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 61201010 Brwr.: personeel en vergoedingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten 61201015 Brwr.: piketdiensten 834020 Diensten: vergoeding in kosten 61201016 Brwr.: regionale taken 434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde 434332 Studie- en opleidingkosten: algemeen 434340 Reis- en verblijfkosten 61201020 Brwr.: opleidingen 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 61201030 Brwr.: personeelsvereniging 433399 Overige investeringen / duurzame goedere 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 61201050 Brwr.: wedstrijden

168

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

244.486,88 5,10 15.449,63 -177,81 0,00 227,92 3.732,10 263.723,82 1.708,95 -4.951,06 -3.242,11 -1.603,35 -1.603,35 0,00 47.440,86 5.046,68 52.487,54 567,00 0,00 567,00 0,00 125,00 125,00

230.000,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.600,00 0,00 57.600,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

310.349,17 0,00 15.480,00 0,00 0,00 100,00 1.662,37 327.591,54 3.713,04 -5.867,00 -2.153,96 -1.322,24 -1.322,24 4.280,00 53.888,01 0,00 58.168,01 439,71 130,29 570,00 300,00 781,70 1.081,70

Begr -/- Werk. 2006 -80.349,17 0,00 20,00 0,00 0,00 1.900,00 -1.662,37 -80.091,54 -3.713,04 5.867,00 2.153,96 1.322,24 1.322,24 -4.280,00 3.711,99 0,00 -568,01 130,29 -130,29 0,00 -300,00 -781,70 -1.081,70

IN DE STEIGERS Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434302 Abonnementen / contributies 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434338 Teambuilding 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 61201080 Brwr.: overige 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 61201090 Brwr.: doorbelastingen ** 12010 Brandweer, personele aangelegenheden 431040 Brandstofverbruik 434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde 434328 Verzekeringen: lasten 434332 Studie- en opleidingkosten: algemeen * 61201510 Mat.: voertuigen onderhoud en beheer 431040 Brandstofverbruik 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde * 61201520 Mat.: klein materieel onderhoud en verva 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud * 61201530 Mat.: kleding onderhoud en vervanging 434105 Onroerende zaakbelasting 434326 Huren: lasten * 61201540 Mat.: huur kantoorruimte 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 61201580 Mat.: overig onderhoud en beheer 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 61201590 Mat.: doorbelastingen ** 12015 Brandweer, materieel 434326 Huren: lasten * 61202010 Comm.: alarmontvangers tone- only 434326 Huren: lasten 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61202020 Comm.: portofoons, mobilofoons, hulpapp. 434330 Telefoon- en telefax-kosten * 61202030 Comm.: telefoonkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61202040 Kaarten t.b.v aanvalsplan, bereikbaarh. ** 12020 Brandweer, communicatiemiddelen 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 61202510 B.& 0.: Regionale brandweer 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 61202515 Redvoertuigen: bijdrage regionale. expl. 434326 Huren: lasten * 61202520 B.& 0.: waterleidingsmaatschappij 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 61202550 B.& 0.: leges ** 12025 Brandweer, bijdr.en ontvangst. derden *** P01010 Brandweer

169

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

469,04 2.395,68 3,25 0,00 22,20 12.144,44 0,00 15.034,61 254.839,00 831,76 255.670,76 582.763,27 6.643,69 13.312,65 23.485,91 730,16 44.172,41 0,00 51.308,22 0,00 51.308,22 7.996,66 7.996,66 298,00 9.672,00 9.970,00 800,00 -4.110,18 -3.310,18 99.364,74 104.088,97 -10.891,46 192.562,25 302.699,36 26.673,83 26.673,83 34.830,01 31,58 21,52 1.337,00 36.220,11 4.474,82 4.474,82 0,00 0,00 67.368,76 171.974,91 0,00 171.974,91 0,00 0,00 20.661,50 20.661,50 92.147,87 -88.353,30 3.794,57 196.430,98 1.149.262,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 377.718,00 7.622,00 385.340,00 704.010,00 4.980,00 11.560,00 19.600,00 0,00 36.140,00 0,00 37.820,00 0,00 37.820,00 9.260,00 9.260,00 0,00 0,00 0,00 4.760,00 0,00 4.760,00 88.260,00 148.510,00 -10.890,00 225.880,00 313.860,00 16.320,00 16.320,00 30.150,00 0,00 0,00 0,00 30.150,00 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 50.250,00 227.150,00 -23.570,00 203.580,00 21.200,00 21.200,00 20.250,00 20.250,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 234.030,00 1.302.150,00

0,00 2.262,66 0,00 0,00 0,00 13.655,23 -1.230,49 14.687,40 237.060,00 270,00 237.330,00 635.952,45 7.869,80 13.317,90 20.380,96 0,00 41.568,66 192,86 37.075,35 356,47 37.624,68 21.398,53 21.398,53 0,00 0,00 0,00 6.572,67 -1.754,64 4.818,03 96.969,20 132.784,93 0,00 229.754,13 335.164,03 16.320,00 16.320,00 30.150,00 0,00 0,00 0,00 30.150,00 3.190,91 3.190,91 0,00 0,00 49.660,91 211.569,76 -23.574,75 187.995,01 21.200,00 21.200,00 21.360,00 21.360,00 36.175,30 -26.891,63 9.283,67 239.838,68 1.260.616,07

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -2.262,66 0,00 0,00 0,00 -655,23 1.230,49 -1.687,40 140.658,00 7.352,00 148.010,00 68.057,55 -2.889,80 -1.757,90 -780,96 0,00 -5.428,66 -192,86 744,65 -356,47 195,32 -12.138,53 -12.138,53 0,00 0,00 0,00 -1.812,67 1.754,64 -58,03 -8.709,20 15.725,07 -10.890,00 -3.874,13 -21.304,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 589,09 589,09 0,00 0,00 589,09 15.580,24 4,75 15.584,99 0,00 0,00 -1.110,00 -1.110,00 -36.175,30 15.891,63 -20.283,67 -5.808,68 41.533,93

Beheersrekening 2006 Toelichting • Vrijwilligersvergoedingen brandweer: grotendeels door het hoge aantal brandmeldingen is het budget met € 80.000,-- overschreden. • Interne doorbelastingen personele aangelegenheden: € 148.000,-- minder dan geraamd. • Onderhoud en beheer voertuigen: het budget is met € 5.400,-- overschreden als gevolg van hogere uitgaven van brandstof (€ 2.900,--), van onderhoud (€ 1.800,--) en verzekeringen (€ 700,--). • Aankoop kleding: sprake is van een overschrijding van het budget met € 12.000,--. • Interne doorbelastingen materieel (exclusief gebouwen): € 20.000,-- minder dan geraamd. • Aankoop en onderhoud klein materieel: € 10.000,-- meer besteed dan geraamd vanwege het hoge aantal meldingen. • Kapitaallasten: € 8.700,-- hoger dan geraamd. • Kostenplaats gebouwen: vanuit de kostenplaats gebouwen is € 5.000,-- minder doorbelast. • Regionale Brandweer: er is € 15.500,-- minder besteed dan geraamd. Het voordeel op deze post is een terugontvangst van ongeveer € 15.000,-- in verband met de afrekening GMC 2005. • Leges gebruiksvergunningen: geraamd is een netto voordeel van € 11.000,--, terwijl daadwerkelijk sprake is van een nadeel groot € 9.000,--. Dit betekent per saldo een nadeel van € 20.000,--. De legesopbrengst van de gebruiksvergunningen is afhankelijk van de te maken kosten. In 2006 is gebleken dat er minder kosten zijn gemaakt dan waar rekening mee is gehouden. Dit betekent ook dat de geraamde opbrengst lager uitvalt. Daarnaast zijn er aanvragen voor gebruiksvergunningen ingediend, waarvan achteraf bleek dat de aanvrager niet gebruiksvergunningsplichtig was. Hier zijn dus geen leges voor geheven, terwijl er wel kosten in rekening zijn gebracht.

170

IN DE STEIGERS

010.20.00 Handhaving Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Ruimte RB, G. Wijnen / J.den Teuling / U. Birkholz : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Veiligheid Het zodanig toezien op en handhaven van de geldende rechtsregels ter verbetering van het objectieve en subjectieve veiligheidsgevoel bij de burger in samenwerking en in overleg met de politie. Om dit doel te bereiken wordt tevens een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van (meerjaren)plan politie. Handhaving Het opstellen van een integraal handhavingsbeleid, wat zich uitstrekt tot alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke omgeving, inclusief brandveiligheid: • bouwen en brandveiligheid (Bouwbesluit, Bouwverordening, Woningwet); • milieu (Wet Milieubeheer en Wet Bodembeheer, inclusief Bouwstoffenbesluit); • ruimtelijke ordening (Wet op de Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplan); • openbare orde (Algemeen Plaatselijke Verordening, Wet op de Openluchtrecreatie, Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet); • natuurbescherming (Kapverordening, aanlegvergunningen); • gronden pachtzaken (privaatrechtelijke regelingen). Tot de doelstelling behoort eveneens het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Handhaving, waarin is aangegeven welke handhavingstaken jaarlijks worden uitgevoerd. Doelstelling is om jaarlijks in ieder geval de hoog geprioriteerde handhavingstaken te vervullen. Producteisen Veiligheid Adequate reactie op signalen vanuit de bevolking. Van groot belang is een goede samenwerking te bevorderen tussen gemeente, politie, openbaar ministerie en diverse maatschappelijke geledingen, waaronder de dorps- en wijkraden. Handhaving • handhaving dient programmatisch, planmatig en cyclisch te worden opgepakt; • er worden gehandeld op grond van een probleemanalyse, de effecten van niet-naleving en de kansen op niet-naleving; • binnen de wettelijke kaders dienen vervolgens prioriteiten te worden vastgesteld; • controle en handhaving vindt plaats op basis van objectieve en vastgelegde criteria; • alle stappen in een handhavingstraject worden vastgelegd; • Bij overtredingen gebeurt de bestuursrechtelijke handhaving in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom of het uitvoeren van bestuursdwang volgens een vastgelegd stappenplan.

171

Beheersrekening 2006 Prestaties Veiligheid In 2006 is onder de bevolking van de gemeente Boxmeer een veiligheidsonderzoek gehouden. Door de politie worden alle bij haar gemelde delicten geregistreerd. De resultaten van het veiligheidsonderzoek alsmede de politieregistratie 2006 worden als uitgangspunt genomen om te meten of de te verrichten werkzaamheden effect hebben. Handhaving Jaarlijks worden de handhavingsresultaten gerapporteerd aan het bestuur. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage “Resultaten Uitvoeringsprogramma Handhaving 2006”. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier veelal uitvoering van wettelijke of krachtens de wet opgelegde taken. De uitvoering van beleid in 2006 Veiligheid • Gemeenschappelijk Meldcentrum voor ambulance, brandweer en politie • Hulpverleningsregio Brabant-Noord • Periodiek bilateraal overleg burgemeester en politie • Periodiek overleg burgemeesters Land van Cuijk, politie en openbaar ministeries • Afstemming toezicht en handhaving • Uitvoering integraal veiligheidsbeleid Handhaving • Notitie Huisvesting Buitenlandse werknemers • Handhavingsnota 2005/2006 Verrichte werkzaamheden in 2006 Veiligheid • In samenwerking met de betrokken partners diverse activiteiten ontplooien en daarmee uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid o.a. • Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is weer nieuw leven ingeblazen Het is een continue proces dat in 2006 is hervat maar ook in 2007 zal doorlopen samen met de overige gemeenten in het land van Cuijk • Het houden van een leefbaarheidsenquête is afgerond ( augustus 2006- januari 2007) door een stagiaire van de school voor Integrale veiligheid De uitkomsten zullen in de loop van 2007 geanalyseerd worden en getoetst aan het gemeentelijk beleid. Vervolgens bezien op uitvoerbaarheid/ haalbaarheid en kosten. • Realiseren van een veiligheidswijzer: de eerste contacten hierover zijn in het najaar 2006 gelegd. Zoals het er nu naar uitziet zal in de maand juli 2007 gereed zijn en verspreid worden ( kostenloos) • Het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Noord Brabant is in september 2006 officieel geopend. De gemeente Boxmeer heeft zich hierbij aangesloten zoals in de nota integrale veiligheid was opgenomen . Hier is pas vanaf januari 2008 een structurele bijdrage van ca 3500 euro ( naar aantal inwoners berekend) voor nodig. 172

IN DE STEIGERS Project Keurmerk Veilig Ondernemen ( bedrijven terreinen ) is in 2006 van start gegaan en zal eind 2007 tot certificering leiden. Vervolgens elke twee jaar hercertificeren. Handhaving • Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage “Resultaten Uitvoeringsprogramma Handhaving 2006”. • Het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2006 is opgesteld. • Uitvoeren van controles op basis van het Uitvoeringsprogramma Handhaving en binnengekomen verzoeken tot handhaving en voeren van juridische procedures; Zie rapportage “Resultaten Uitvoeringsprogramma Handhaving 2006”. •

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk beheer binnen: • Diensten Bureau Slachtofferhulp • Diensten HALT

1250 uren

Financiën Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 431040 Brandstofverbruik 434302 Abonnementen / contributies 842110 Sociale uitkeringen: verhaal en terugont * 61404010 Pol.: Stadswachten personele L&B 431040 Brandstofverbruik 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 434322 (Vracht-)auto's, rijdend materieel: onde 434328 Verzekeringen: lasten 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61404011 Pol.: Stadswachten, operationele kosten 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d * 61404020 Pol.: slachtofferhulp 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834010 Goederen: opbrengst verkoop / vergoeding * 61404030 Pol.: behand. en registr. gevonden voorw 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 61404090 Pol.: doorbelastingen ** 14040 Politie-aangelegenheden 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61405010 Handhaving RB: diverse kosten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 61405080 Handhaving RB: opbr.dwangsomm. e.d. ** 14050 Handhaving Openb.orde en Veiligheid *** P01020 Handhaving Openb.Orde en Veiligheid

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

72.168,16 4,44 32,50 -51.000,00 21.205,10 219,99 396,32 308,99 239,90 745,15 0,00 1.910,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,01 0,00 2.770,01 92.377,25 92.377,25 118.262,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.262,71

69.390,00 0,00 0,00 -17.000,00 52.390,00 400,00 0,00 1.800,00 500,00 600,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 2.270,00 -300,00 1.970,00 65.612,00 65.612,00 126.072,00 30.000,00 10.200,00 40.200,00 -16.000,00 -16.000,00 24.200,00 150.272,00

82.440,55 0,00 32,50 0,00 82.473,05 37,44 0,00 68,38 188,30 498,15 0,00 792,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,68 0,00 0,00 2.749,68 87.020,00 87.020,00 173.035,00 0,00 8.010,18 8.010,18 0,00 0,00 8.010,18 181.045,18

Begr -/- Werk. 2006 -13.050,55 0,00 -32,50 -17.000,00 -30.083,05 362,56 0,00 1.731,62 311,70 101,85 0,00 2.507,73 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00 -2.749,68 2.270,00 -300,00 -779,68 -21.408,00 -21.408,00 -46.963,00 30.000,00 2.189,82 32.189,82 -16.000,00 -16.000,00 16.189,82 -30.773,18

Toelichting • Handhaving uitbestede werkzaamheden: het college heeft besloten om aan de Raad een extra budget te vragen voor het handhavingsproject Op den Berg. De Raad heeft op 14 december 2006 besloten dit budget beschikbaar te stellen en de begroting van 2006 te wijzigen. Er is in 2006 dus € 30.000,-- beschikbaar gemaakt, en wel op de volgende post: budget handhaving ‘Op den Berg’.

173


•

• •

Het project gaat echter pas in 2007 lopen. Daar de opdracht tot uitvoering per ultimo 2006 nog niet was verleend en er geen verplichtingen waren aangegaan is het, door de BBVvoorschriften, niet toegestaan om het budget naar 2007 over te hevelen, zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad zal daarom gelijktijdig met de aanbieding van de jaarrekening 2006 een voorstel worden gedaan om € 24.000,-- voor 2007 beschikbaar te stellen. Handhaving opbrengst dwangsommen: bij het samenstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat € 16.000,-- aan dwangsommen zou kunnen worden ingeboekt. In 2006 is er geen dwangsom geïncasseerd. Stadswachten loonbetalingen: de raming is met € 13.000,-- overschreden. Stadswachten terug te ontvangen loonkosten: wegens subsidie in het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen was voor 2006 € 17.000,- geraamd.

174

IN DE STEIGERS

010.30.00 Rampenbestrijding Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Ruimte RB, G. Wijnen / G. Teunissen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het zoveel mogelijk voorkomen van rampen, het beperken en verzachten van de onmiddellijke gevolgen van rampen en de instandhouding van het maatschappelijk leven tijdens en na rampsituaties. Waarborgen en voorbereiden van gecoördineerd en doeltreffend optreden tijdens de ramp in samenwerking met andere hulpverlenende instanties. Producteisen Eisen die bij of krachtens de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen, alsmede de op 1 juli 2004 in werking tredende Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, zijn gesteld. De gemeente dient een actueel rampenplan te hebben. Op grond van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding zijn gemeenten verplicht de in de gemeente aanwezige risico’s en de gevolgen daarvan te inventariseren en te analyseren. Op basis van deze informatie moet een keuze worden gemaakt voor welke rampen een rampbestrijdingsplan wordt vastgesteld. Deze plannen moeten tenminste eens in de vier jaar worden vastgesteld of eerder, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De rampenstaf dient te allen tijde paraat, oproepbaar en op zeer korte termijn inzetbaar te zijn. Bij de bestrijding dient de rampenstaf compleet te zijn. Tijdens de ramp dient de rampenstaf afdoende bereikbaar te zijn. Prestaties In 2006 zal voor alle in de gemeente Boxmeer aanwezige LPG-tankstations een rampbestrijdingsplan zijn opgesteld. Daarnaast zullen twee intergemeentelijke rampbestrijdingsplannen Maas (Hoogwater en Ongevalllen) worden opgesteld. Alle gemeentelijke teams (Beleidsteam en Managementteam) en actiecentra zullen minimaal een oefening houden. Minimaal twee telefonische alarmeringsoefeningen worden gehouden. Een Coördinatieplan Incidenten Saxe Gotha zal worden opgesteld. De Risico-inventarisatie/-analyse wordt jaarlijks geactualiseerd. De gemeentelijke alarmeringslijsten worden twee keer per jaar geactualiseerd. 2006 Rambestrijdingsplannen 5 Intergemeentelijke rampbestrijdingsplan Maas 2 Oefening Beleidsteam 1 Oefening Managemantteam 1 Oefening gemeentelijke actiecentra 9 Alarmeringsoefeningen 2 Coördinatieplan incidenten Saxe Gotha 1 Aanvalsplannen/-kaarten 10 Actualiseren risico-inventarisatie/-analyse 1 Actualiseren alarmeringslijsten 2

175

Beheersrekening 2006 Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Wet rampen en zware ongevallen verplicht de gemeente een rampenplan vast te stellen voor het hele gebied van de gemeente. Deze wet regelt een eenhoofdige bestuurlijke besluitvorming door de burgemeester. Daartoe is de burgemeester bevoegd een team van adviseurs rond zich te verzamelen. De uitvoering van beleid in 2006 • Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding • Een door het Rijk vast te stellen uniform toetsingkader voor rampenplannen, rampbestrijdingsplannen en regionale beheersplannen • Besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen • Leidraad Maatramp • Risico-inventarisatiesysteem • Rapport Oosting • Rapport Polak Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het gemeentelijke rampenplan in zijn algemeenheid is afdelingsgewijs onder de aandacht gebracht. Daarna zijn de afzonderlijke gemeentelijke deelprocessen in groepen bezocht en geïnstrueerd, om uiteindelijk alle processen geactualiseerd en gecompleteerd te krijgen. Het uiteindelijke doel hiervan is meer betrokkenheid te creëren bij de medewerkers van de processen om in april 2007 tot de eerste gezamenlijke (theoretische) rampenoefening met het management te komen. Planmatig oefenen is het vervolg hierop • Deelname aan het regionale rampenbestrijdingsteam Termijnzorg. Dit is één van de 5 expert teams die door een van de 21 gemeenten ( die deel uitmaken van deze regio) in geval van een zich voordoende calamiteit 'íngevlogen ' kunnen worden. Inzet per jaar wordt op 100 uren geschat. • Binnen de Veiligheidsregio is besloten om voor LPG-tankstations geen rampbestrijdingsplannen vast te stellen, maar daarvoor in plaats een Coördinatieplan. Het ambtelijk ontwerp is gereed. • Het Intergemeentelijk Rampenbestrijdingsplan Transport Maas is gereed, maar behoeft nog afstemming met de aangrenzende Limburgse gemeenten. • Het Gemeentelijk Beleidsteam en Managementteam hebben deelgenomen aan een rampenoefening. • Het Managementteam en de Coördinatoren van de gemeentelijke actiecentra hebben een basiscursus over de rampenbestrijding gevolgd. • Leden van het College hebben een basiscursus over de rampenbestrijding gevolg. • Gestart is met het opstellen van draaiboeken voor de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. • De alarmeringslijsten worden periodiek bijgewerkt. Er is een alarmeringsoefening gehouden. Een tweede had geen doorgang vanwege een defecte computer. • Het Risicoregister is geactualiseerd. De Brabantse Risicokaart, die gebruik maakt van dit register, is online gegaan. • Het Draaiboek Hoogwater Maas is geactualiseerd.

176

IN DE STEIGERS Inzet van middelen Personeel afdeling Ruimtelijk beheer binnen: 481 uren Personeel afdeling Ruimtelijk beheer buiten: 16,5 uren Oefenen, opleiden en actualiseren processen door alle medewerk(st)ers Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 61205010 Ramp.bestr.: oefeningen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan 434302 Abonnementen / contributies * 61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 61205090 Ramp.bestr.: doorbelastingen ** 12050 Rampenbestrijding *** P01030 Rampenbestrijding *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

56,25 56,25 6.745,45 6.745,45 4.481,95 4.481,95 38.701,13 237,65 38.938,78 50.222,43 50.222,43

3.820,00 3.820,00 14.000,00 14.000,00 4.600,00 4.600,00 8.288,00 0,00 8.288,00 30.708,00 30.708,00

180,65 180,65 -12.845,00 -12.845,00 5.179,43 5.179,43 33.490,00 1.100,00 34.590,00 27.105,08 27.105,08

Begr -/- Werk. 2006 3.639,35 3.639,35 26.845,00 26.845,00 -579,43 -579,43 -25.202,00 -1.100,00 -26.302,00 3.602,92 3.602,92

Toelichting • Gemeentelijk Veiligheidsplan: hiervoor is een budget van € 14.000,-- beschikbaar gesteld terwijl er daadwerkelijk € 1.100,-- daadwerkelijk is besteed. Daarnaast blijkt achteraf dat in 2004 een verkeerde inschatting is gemaakt over een nog te betalen bedrag. Dit betekent een voordeel van € 14.000,--. Per saldo betekent dit een voordeel van bijna € 27.000,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 26.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

177


010.40.00 APV Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Regulering van met name de openbare orde en veiligheid via het verlenen c.q. weigeren van circa 600 vergunningen en ontheffingen, alsmede het toezicht op en de handhaving van de APV. Producteisen De beleidskaders van de gemeentelijke regelgeving zijn vastgelegd in beleidsnotities: • Collecteren • Standplaatsen en venten • Circussen • Vogelschrikapparatuur • Festiviteiten in de gemeente Boxmeer op orde • Sluitingstijden • Terrassen • Reclame • Paracommercie • Stoken Prestaties: Jaarlijks worden 600 vergunningen/ontheffingen binnen een termijn van zes weken na binnenkomst van de aanvraag, verleend. Een notitie over uitstallingen zal worden vastgesteld. Een kadernota wordt vastgesteld over de vermindering/vereenvoudiging van plaatselijke vergunningen/ontheffingen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet. De uitvoering van beleid in 2006 Bezien zal worden op welke terreinen de uitvoering van weten regelgeving vereenvoudigd kan worden en derhalve de administratieve werkzaamheden voor zowel de burger als de gemeente kunnen worden verminderd. In 2006 zal een beleidsnotitie over uitstallingen gereed zijn voor behandeling in het college. Verrichte werkzaamheden in 2006 - Gestart is met het traject om alle terrassen te voorzien van de vereiste APV-vergunning, om gelijktijdig de horecavergunning daarop aan te passen en waar nodig een huur/verhuurovereenkomst te sluiten. Op enkele complexe gevallen na is dit voltooid. Om de administratieve werkzaamheden te verminderen zijn de vergunningen voor onbepaalde tijd verleend. - Gestart is met het traject om alle standplaatsen te voorzien van de vereiste APVvergunningen zijn huur-/verhuurovereenkomsten. Om de administratieve werkzaamheden te verminderen zijn de vergunningen voor onbepaalde tijd verleend.

178

IN DE STEIGERS -

-

Een notitie over uitstallingen is vastgesteld. Gestart is met de voorbereidingen voor een nieuwe APV teneinde de wet-/regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve werkzaamheden te verminderen, zodat de nieuwe APV in de eerste helft van 2007 kan worden vastgesteld. Het gemeentelijk stookbeleid is geëvalueerd en nieuwe beleidsregels zijn vastgesteld.

Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk beheer binnen:

4.846 uren

Financiën Beheersrekening 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning 00380 Leges APV 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 61402090 APV: doorbelastingen ** 14020 Algemene Plaatselijke Verordening *** P01040 A.P.V. * **

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-37.964,06 -37.964,06 -37.964,06 332.618,46 332.618,46 332.618,46 294.654,40

-65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 212.030,00 212.030,00 212.030,00 147.030,00

-23.444,54 -23.444,54 -23.444,54 337.430,00 337.430,00 337.430,00 313.985,46

Begr -/- Werk. 2006 -41.555,46 -41.555,46 -41.555,46 -125.400,00 -125.400,00 -125.400,00 -166.955,46

Toelichting • De geraamde legesopbrengst van € 65.000,-- is niet gehaald. Aan opbrengt is slechts € 23.000,-- ontvangen. De opbrengstraming was structureel te hoog. Voor 2007 e.v. jaren is deze neerwaarts naar € 38.500,-- bijgesteld. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 125.000,-- meer doorbelast dan geraamd

179


010.50.00 Bijzondere wetten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Regulering van met name de openbare orde en veiligheid via het verlenen c.q. weigeren van circa 200 vergunningen en ontheffingen, alsmede het toezicht op en de handhaving van bijzondere wetten. Producteisen Eisen die bij of krachtens de betreffende wet zijn gesteld. Prestaties Jaarlijks worden 200 vergunningen/ontheffingen binnen een termijn van zes weken na binnenkomst van de aanvraag, verleend. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Drank- en Horecawet • Wet op de Kansspelen • Zondagswet • Wet openbare manifestaties • Wet op de dierenbescherming / Honden- en kattenbesluit • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren • Winkeltijdenwet/-verordening • Luchtvaartwet • Wet op de particuliere beveiligings- en recherchebureaus • Wegenverkeerswetgeving • Wet op de openluchtrecreatie • Noodbevoegdheden burgemeester als bedoeld in de Gemeentewet De uitvoering van beleid in 2006 Bezien zal worden op welke terreinen de uitvoering van weten regelgeving vereenvoudigd kan worden en derhalve de administratieve werkzaamheden voor zowel de burger als de gemeente kunnen worden verminderd. De Tweede Kamer heeft besloten tot een gefaseerde intrekking van de Wet op de openluchtrecreatie. De consequenties daarvan zijn nog niet in beeld. Verrichte werkzaamheden in 2006 - zie 010.50.00 (APV) - In bepaalde delen van de gemeente zijn acties gehouden om het aantal zwerfkatten te verminderen. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 173 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 244,5 uur

180

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 61403020 Bijz.wett.: vergoeding lijkschouwingen 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 61403090 Bijz.wett.: doorbelastingen ** 14030 Bijzondere wetten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 67145010 Ongediertebestrijding, aankoop, uitvoeri 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen ** 71450 Ongediertebestrijding *** P01050 Bijzondere wetten *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

7.060,65 7.060,65 0,00 0,00 0,00 916,22 396,06 19.334,28 20.646,56 27.707,21 1.063,68 1.063,68 31,76 32.382,01 0,00 32.413,77 33.477,45 61.184,66

8.800,00 8.800,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 95.655,00 0,00 95.655,00 106.155,00 4.040,00 4.040,00 30,00 60.539,00 0,00 60.569,00 64.609,00 170.764,00

8.554,21 8.554,21 2.859,08 -2.859,08 0,00 0,00 12.030,00 16.240,00 28.270,00 36.824,21 750,90 750,90 31,76 35.040,00 8.300,00 43.371,76 44.122,66 80.946,87

Toelichting • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 67.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

181

Begr -/- Werk. 2006 245,79 245,79 -1.159,08 2.859,08 1.700,00 0,00 83.625,00 -16.240,00 67.385,00 69.330,79 3.289,10 3.289,10 -1,76 25.499,00 -8.300,00 17.197,24 20.486,34 89.817,13


Programma 8: Cultuur en sport Portefeuillehouder: M.C.G. Klaassen Beleidsproducten:

020 Sport 070 Kunst en cultuur 320 Beheerbeleid monumenten 330 Beheerbeleid kunst

182

IN DE STEIGERS

020.10.00 Instandhouding buitensportvoorzieningen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners W.M.O., W. den Hartigh/ E.R. van Ieperen. : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Inwoners van de gemeente Boxmeer via adequate (basis)voorzieningen in de gelegenheid stellen om buitensport te kunnen beoefenen. Producteisen De buitensportvoorzieningen moeten voor eenieder bereikbaar en toegankelijk zijn op bij voorkeur gemeentelijk niveau. De gemeentelijke betrokkenheid beperkt zich tot basisvoorzieningen. Er dient sprake te zijn van een evenwichtig, functioneel en vraaggestuurd aanbod. Het vastgestelde beleidskader dient te worden nageleefd. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Welzijnswet 1994, de Drank- en Horecawet en de algemene bepalingen van de milieuwetgeving. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alsmede de subsidieverordening gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 De basisvoorzieningen dienen op een adequaat kwaliteitsniveau te worden gebracht. Met (basis)buitensporten zijn langdurige privatiseringsovereenkomsten dan wel een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Uitvoering op afstand en verdergaande beheersing van kosten worden nagestreefd. Jaarlijks worden de zogenaamde bandbreedtes ter toetsing van de beleidsuitgangspunten in relatie tot de praktijk gemeten. Het volgen van landelijke ontwikkelingen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Het afstoten van niet-basisvoorzieningen in de buitensport is nagenoeg afgerond. Voetbalvereniging Holthees is met ingang van 1 januari 2006 geprivatiseerd. In de privatiseringsonderhandelingen heeft DES aangeven zich aan te sluiten bij de Stichting Exploitatie Soetendaal. Deze stichting beheert onder andere de basisvoorzieningen van voetbalvereniging Volharding. In samenspraak met deze stichting is onderzocht of er middels een maatwerkoplossing een win-win situatie te realiseren is. De huidige accommodaties van DES valt namelijk onder een ontwikkelingsgebied. Na het seizoen 2006-2007 zal DES verhuizen van locatie. In 2006 is de staat waarin de basisvoorzieningen verkeren (in relatie tot de inzet van privatiseringsmiddelen) gecheckt. In het eerste kwartaal van 2007 worden de bevindingen ter kennisname aangeboden aan het college en de Raad.

Inzet van middelen • Kostenplaats Gebouwen • Gesubsidieerde instellingen

183

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434105 Onroerende zaakbelasting 434110 Rioolrechten 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 65311090 Buitensport: doorbelastingen ** 53110 Buitensportvoorzieningen *** P02010 Instandhouding buitensportvoorzieningen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

25.821,00 236,88 350.599,36 0,00 0,00 376.657,24 41.619,18 754,41 3.496,81 4.996,58 243.733,40 -43.463,56 251.136,82 627.794,06 627.794,06

25.000,00 0,00 357.020,00 0,00 0,00 382.020,00 34.895,00 345,00 5.717,00 4.284,00 206.943,00 -42.950,00 209.234,00 591.254,00 591.254,00

25.132,00 236,88 367.928,74 0,00 0,00 393.297,62 38.400,00 540,00 350,00 3.020,00 142.765,54 0,00 185.075,54 578.373,16 578.373,16

Begr -/- Werk. 2006 -132,00 -236,88 -10.908,74 0,00 0,00 -11.277,62 -3.505,00 -195,00 5.367,00 1.264,00 64.177,46 -42.950,00 24.158,46 12.880,84 12.880,84

Toelichting Per 1-1-2006 is het beheer van de voetbalaccommodatie Holthees ook op afstand gezet. In de begroting 2006 was nog geen rekening gehouden met de instandhoudingsbijdrage aan de voetbalvereniging Holthees ad.€.13.000,--. De overschrijding op de post subsidies wordt budgettair gecompenseerd door lagere onderhoudskosten op de kostenplaats gebouwen waar de sportaccommodaties worden verantwoord.

184

IN DE STEIGERS

020.20.00 Instandhouding binnensportvoorzieningen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ E.R. van Ieperen. : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Inwoners van de gemeente Boxmeer via adequate (basis)voorzieningen in de gelegenheid stellen om binnensport te kunnen beoefenen Producteisen De binnensportvoorzieningen moeten voor eenieder bereikbaar en toegankelijk zijn op bij voorkeur gemeentelijk niveau. De gemeentelijke betrokkenheid strekt zich uit tot basisvoorzieningen. Er dient sprake te zijn van een evenwichtig, doelmatig en vraaggestuurd aanbod. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Welzijnswet 1994, de Drank- en Horecawet en de algemene bepalingen van de milieuwetgeving. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alsmede de subsidieverordening gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 Een toename van gebruik behoeft bij een doelmatige en verdergaande spreiding niet te leiden tot uitbreiding. Integendeel. Het aanbod kan fysiek beperkt worden. De uitvoering dient, onder reële randvoorwaarden, verder op afstand te worden gezet. Een verdere optimalisering van de beheersing en uniformering van kosten wordt nagestreefd. Het volgen van landelijke ontwikkelingen blijft gewenst. Verrichte werkzaamheden in 2006 De sporthal in Rijkevoort wordt beter geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. De oplevering en ingebruikneming worden gerealiseerd in 2007.Met een lokale stichting zijn gesprekken gestart over de overname van beheer en exploitatie van deze sportzaal. Per 1 juli 2006 heeft de exploitant van de Raaijhal besloten de overeenkomst met de gemeente te beëindigen. Beheer en exploitatie is met ingang van deze datum teruggegeven aan de gemeente. In het verlengde hiervan is onderzocht of de sporthal ondergebracht kan worden bij een lokale stichting. De exploitatiekosten en de ambtelijke aansturing leveren een lastenverzwaring op. Het beheer en exploitatie van de Warandahal in Sambeek is per 1 januari 2006 overgedragen aan de Stichting Beheer Warandahal. Tevens is er een eerste verkenning verricht naar een online reserveringssysteem. Een dergelijk systeem geeft inzicht in de bezetting en beschikbaarheid van de diverse binnensportaccommodaties binnen de gemeente Boxmeer. Dit kan voor zowel de exploitanten als de gebruikers een win-win situatie opleveren. Inzet van middelen • Kostenplaats Gebouwen

185

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 65301010 Binnensportverenigingen: subsidies 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 65301090 Binnensport: doorbelastingen ** 53010 Binnensportvoorzieningen *** P02020 Instandhouding binnensportvoorzieningen *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

78.771,41 78.771,41 29.761,35 7.280,04 4.260,67 732.372,53 -127.688,41 645.986,18 724.757,59 724.757,59

60.000,00 60.000,00 28.403,00 5.525,00 4.446,00 615.100,00 -77.340,00 576.134,00 636.134,00 636.134,00

69.419,78 69.419,78 56.210,00 5.100,00 8.500,00 462.498,71 0,00 532.308,71 601.728,49 601.728,49

Toelichting De huurcompensatieregeling voor binnensportverenigingen wordt nog steeds voortgezet. In 2006 was voor de uitvoering €.5.000,-- beschikbaar terwijl €.15.000,-- benodigd was. De gehele overschrijding in 2006 van €.9.400,-- is het gevolg van de uitvoering van deze regeling.

186

Begr -/- Werk. 2006 -9.419,78 -9.419,78 -27.807,00 425,00 -4.054,00 152.601,29 -77.340,00 43.825,29 34.405,51 34.405,51

IN DE STEIGERS

020.30.00 Stimulering geformuleerde breedtesport-activiteiten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het bevorderen van het opstellen en uitvoeren van het (vrijwilligers)beleid binnen de sportverenigingen en het verbeteren van het functioneren van deze vrijwilligersorganisaties. Producteisen De te honoreren projecten moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de uitvoeringsregeling breedtesport. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Beleidsbrief Breedtesport, stimuleringsregeling breedtesport De uitvoering van beleid in 2006 De financiering door het Rijk is afhankelijk van de binnen de gemeente uitgevoerde projecten zoals deze inmiddels door de Raad zijn vastgesteld. Het gehele project stimuleringsregeling Breedtesport eindigt in 2006. Verrichte werkzaamheden in 2006 In 2006 is de sportcoach actief geweest. De sportcoach begeleidt mensen met een beperking naar het vinden van een geschikte sport en een passende sportvereniging. Hij helpt met het leggen van de contacten en gaat de eerste paar keer mee om kennis te maken. Hij helpt mee “om het ijs te breken”. Wanneer men eenmaal vertrouwd is met de gang van zaken binnen de vereniging doet de sportcoach een stapje terug. Hij blijft wel contact houden en bij vragen of problemen kan men altijd bij hem terecht. De Sportcoach is een initiatief van de gemeente, Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill, St Hubert, Sint Anthonis, Vizier, de Sportservice Noord Brabant en de SPD in Uden. Daarnaast is er in financiële zin ondersteuning geboden aan de G-elftallen van voetbalvereniging Olympia en een project buitenschoolse sportopvang van Jeu de Boulevereniging de Bokkeschieters. Inzet middelen • Inhuur deskundigheid • Subsidies Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 841110 Rijksbijdragen t.b.v. uitvoering regelin * 65303010 Breedtesport: lasten en baten 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 65303090 Breedtesport: doorbelastingen ** 53030 Breedtesport *** P02030 Breedtesport, stimulering activiteiten

187

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

13.921,32 73.739,29 -73.739,29 13.921,32 8.692,29 8.692,29 22.613,61 22.613,61

29.155,00 0,00 0,00 29.155,00 12.173,00 12.173,00 41.328,00 41.328,00

4.849,32 0,00 0,00 4.849,32 3.690,00 3.690,00 8.539,32 8.539,32

Begr -/- Werk. 2006 24.305,68 0,00 0,00 24.305,68 8.483,00 8.483,00 32.788,68 32.788,68

Beheersrekening 2006 Toelichting De regeling breedtesport is in 2006 beëindigd. In 2007 zal een eindafrekening van de gehele projectperiode worden opgemaakt. Eventuele terugbetalingsverplichtingen kunnen worden voldaan uit de gevormde voorziening.

188

IN DE STEIGERS

070.10.00 Bibliotheken Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct • Inwoners stimuleren met informatie- en kennisvragen naar de bibliotheek te komen en actief te bemiddelen in de beantwoording daarvan. • Uitdragen van de visie dat de functie van de bibliotheek verschuift van uitleencentrum naar een centrum voor informatie, kennis en cultuur. • Voorbereiden en formuleren van beleid voor openbaar bibliotheekwerk, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het rapport van de Commissie Meijer. Producteisen • Realiseren van een brede toegankelijkheid van openbare bibliotheekvoorzieningen. • Het publieksbereik van de openbare bibliotheekvoorzieningen moet worden vergroot door nieuwe doelgroepen te benaderen en nieuwe culturele activiteiten te ontwikkelen waarmee invulling wordt gegeven aan een nieuw cultureel ondernemerschap. • De basisbibliotheek moet rekening houden met verbreding van het informatieaanbod door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. • De basisbibliotheek dient rekening te houden met het lokaal sociaal beleid, waarbij expliciet wordt ingezoomd op het thema leefbaarheid in de kleine kernen. • De basisbibliotheek dient het dienstverleningsconcept te koppelen aan de kleine kernenproblematiek (maatwerk per kern: eenheid in verscheidenheid). • De basisbibliotheek dient doelmatig invulling te geven aan de onderstaande kernfuncties; 1. Kennis- en informatievoorziening (de basisbibliotheek als warenhuis van kennis en informatie), 2. Educatie (de basisbibliotheek als educatief centrum), 3. Cultuur (de basisbibliotheek als encyclopedie van het culturele leven), 4. Lezen en literatuur (de basisbibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur), 5. Ontmoeting en debat (de basisbibliotheek als podium voor ontmoeting en debat). Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het instellen en handhaven van een bibliotheek is een autonome taak. De Openbare Bibliotheek ontvangt op basis van de subsidieverordening een budgetsubsidie. De uitvoering van beleid in 2006 • Het kunnen beschikken over bibliotheekvoorzieningen in de kleine kernen sluit aan bij de wens om sociale leefbaarheid in het gemeentelijk welzijnsbeleid centraal te stellen. • Bibliotheekwerk koppelen aan lokaal onderwijsbeleid en lokaal integraal jeugdbeleid. • De commissie BiblioPlus is in 2005 met een onderzoek gestart. Verrichte werkzaamheden in 2006 In 2006 is het onderzoek door de commissie BiblioPlus afgerond. Op basis van de uitkomsten van de rapportage heeft er een kaderstellende discussie plaatsgevonden in de Raad. Besloten is de bezuinigingen, die vooralsnog waren opgeschort, definitief niet door te voeren. In 2006 is er aan het vernieuwingsproces bibliotheken verder vorm gegeven. 189


Inzet middelen • Budgetsubsidie Financiën Beheersrekening 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 65101090 Bibliotheek: doorbelastingen 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 442599 Overige inkomensoverdrachten 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d. ** 51010 Bibliotheken *** P07010 Bibliotheken

190

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

5.909,50 33.160,42 39.069,92 565.000,00 29.153,75 -3.811,75 -29.153,75 561.188,25 600.258,17 600.258,17

5.461,00 36.518,00 41.979,00 565.000,00 0,00 -3.810,00 0,00 561.190,00 603.169,00 603.169,00

5.453,41 38.170,00 43.623,41 565.488,18 24.119,00 -3.430,58 -24.119,00 562.057,60 605.681,01 605.681,01

Begr -/- Werk. 2006 7,59 -1.652,00 -1.644,41 -488,18 -24.119,00 -379,42 24.119,00 -867,60 -2.512,01 -2.512,01

IN DE STEIGERS

070.20.00 Kunstbeoefening Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct • Het ontwikkelen van beleid en het verstrekken van middelen voor muzikale, educatieve, kunstzinnige en culturele vorming. • Het bevorderen van de beoefening van amateuristische kunstbeoefening in haar diverse verschijningsvormen. • Het bevorderen van de belangstelling voor kunst door de aankoop van beeldende kunst. • Het bevorderen van de belangstelling voor professionele podiumkunst. Producteisen • Het bevorderen van participatie en het streven naar culturele diversiteit dient voorop te staan. • De bereikbaarheid en toegankelijkheid dienen gewaarborgd te zijn. • Het publieksbereik van de instellingen/organisaties op het terrein van muzikale, educatieve, kunstzinnige en culturele vorming moet worden vergroot door nieuwe doelgroepen te benaderen en nieuwe culturele activiteiten te ontwikkelen waarmee invulling wordt gegeven aan een nieuw cultureel ondernemerschap Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak. De Algemene Subsidieverordening stelt mede kaders voor subsidieverlening. Op grond van de Algemene Subsidieverordening wordt de subsidie voor verschillende instellingen opgenomen. De uitvoering van beleid in 2006 De Meander vervult een centrumfunctie op het gebied van de kunsteducatie. Samen met de Meander wordt de omslag gemaakt naar een productbegroting. In het kader van de nieuwe budgetfinancieringsystematiek wordt geopteerd voor het terugbrengen van het muziekonderwijs naar de kernen. Daarnaast zal een start gemaakt worden met de bestuurlijke ontvlechting. Daarbij speelt, op het terrein van sociaal-culturele accommodaties, dat het gebouw De Weijer bouwkundig aanpassing behoeft, waarbij de ruimtelijke capaciteit van dit gebouw wordt betrokken alsmede de ruimtevraag op aanpalende terreinen. Verrichte werkzaamheden in 2006 In 2006 is er veel voorwerk verricht ten behoeve van de bestuurlijke ontvlechting van De Meander. In december heeft de Raad besloten in te stemmen met deze bestuurlijke ontvlechting. Inzet middelen • Budgetsubsidie • Budget aankoop kunstvoorwerpen

191

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 421010 Rentelasten: werkelijke lasten 434326 Huren: lasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 65111010 Meander: exploitatiebijdrage en huurverg 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 65111090 Meander: doorbelastingen ** 51110 Stichting Kunsteducatie "Meander" *** P07020 Kunstbeoefening

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 132.767,11 0,00 569.451,00 -46.800,00 0,00 655.418,11 61.183,31 61.183,31 716.601,42 716.601,42

0,00 160.233,00 0,00 548.400,00 -46.800,00 0,00 661.833,00 28.403,00 28.403,00 690.236,00 690.236,00

419,31 141.024,99 0,00 548.400,00 -46.800,00 -9.507,00 633.537,30 114.880,00 114.880,00 748.417,30 748.417,30

Begr -/- Werk. 2006 -419,31 19.208,01 0,00 0,00 0,00 9.507,00 28.295,70 -86.477,00 -86.477,00 -58.181,30 -58.181,30

Toelichting Op de Meander wordt een voordelig rekeningsresultaat behaald van ruim €.28.000,--. Enerzijds omdat de kosten van de gehuurde leslokalen in 2006 ruim €.19.000,-- lager zijn dan geraamd en anderzijds omdat uit de afrekening met de Meander over het jaar 2005 per saldo €.9.500,-- werd terugontvangen. In 2007 is de huur van de leslokalen naar bijgesteld naar €.140.000,--.

192

IN DE STEIGERS

070.30.00 Cultureel erfgoed Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: M.C.G. Klaassen : Inwoners WMO, W. den Hartigh/ L. Laheij : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het verzamelen, toegankelijk maken en behouden van cultuurhistorische informatie en cultuurhistorische uitingen. Producteisen De cultuurhistorische informatie levert een bijdrage aan leefbaarheid en sociale binding. Daarnaast geeft het herkenbaarheid te geven aan de cultuurhistorische identiteit van de gemeente. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. Subsidies aan Gildes zijn opgenomen in de uitvoeringsregels van de subsidieverordening. Verrichte werkzaamheden in 2006 Subsidies verleend. Inzet middelen • Stimuleringssubsidies en evenementensubsidies Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 843210 Investeringsbijdragen van derden (geen o * 65415010 Cultureel erfgoed: subsdies 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela * 65415090 Cultureel erfgoed: doorbelastingen ** 54150 Oudheidk.organisaties en verenigingen *** P07030 Cultureel erfgoed


193

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

29.025,62 0,00 -136,20 28.889,42 908,98 5.838,10 6.747,08 35.636,50 35.636,50

16.880,00 4.000,00 0,00 20.880,00 840,00 3.246,00 4.086,00 24.966,00 24.966,00

20.928,04 2.360,39 0,00 23.288,43 881,43 32.640,00 33.521,43 56.809,86 56.809,86

Begr -/- Werk. 2006 -4.048,04 1.639,61 0,00 -2.408,43 -41,43 -29.394,00 -29.435,43 -31.843,86 -31.843,86


320.10.00 Rijksmonumenten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: J.A. de Graaf : Ruimte RB, G. Wijnen / Th. Stevens : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het vergroten van het belang tot behoud van het cultureel erfgoed met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid naar de eigenaren toe Eisen waaraan het product moet voldoen De wettelijke voorschriften ten aanzien van de rijksmonumentenzorg dienen te worden gevolgd. Hierbij is de taak van de gemeente aanzienlijk uitgebreid en meer gegroeid naar een specifieke loketfunctie. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het rijksmonumentenbeleid heeft gestalte gekregen in de Monumentenwet 1988 en de hieraan gerelateerde regelingen en besluiten. Bij rijksmonumenten blijft de rol van de gemeente beperkt tot aanspreekpunt van de eigenaar. Daarnaast speelt de gemeente een rol met betrekking tot vergunningverlening bij afbraak, verbouwing en wijziging monumenten. De uitvoering van beleid in 2006 Tot de gemeentelijke taak bij de uitvoering van het rijksmonumentenbeleid behoort de begeleiding van subsidieaanvragen en de vergunningverlening bij wijziging van het monument. Verrichte werkzaamheden 2006 • Voorlichting algemeen • Voorlichting, begeleiding en initiëring van de Monumentencommissie • Voorlichting naar de eigenaren van rijksmonumenten • Onderhouden van contacten • Begeleiding van restauratieprojecten • Houden van toezicht op in uitvoering zijnde restauraties • Aangeven van restauratieprioriteiten binnen de gemeente Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 406 uur Financiën Beheersrekening **** P070 Kunst en cultuur 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 65411090 Rijksmonumenten: doorbelastingen ** 54110 Rijksmonumenten *** P32010 Rijksmonumenten

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.352.496,09 0,00 37.550,66 0,00 37.550,66 37.550,66 37.550,66

1.318.371,00 0,00 29.007,00 0,00 29.007,00 29.007,00 29.007,00

1.410.908,17 0,00 28.290,00 0,00 28.290,00 28.290,00 28.290,00

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Interne doorbelasting: nagenoeg conform volgens begroting.

194

Begr -/- Werk. 2006 -92.537,17 0,00 717,00 0,00 717,00 717,00 717,00

IN DE STEIGERS

320.20.00 Gemeentelijke monumenten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het doel van het gemeentelijk monumentenbeleid is het vergroten van het belang tot behoud van het cultureel erfgoed met in achtneming van de nodige zorgvuldigheid naar de eigenaren toe. Eisen waaraan het product moet voldoen Door het gemeentebestuur zijn de selectienormen vastgesteld waaraan een potentieel monument dient te voldoen om te worden aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De voorschriften zijn terug te vinden in: • Monumentenverordening gemeente Boxmeer 2000 • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2000 De uitvoering van beleid in 2006 De selectie voor het doen aanwijzen van gemeentelijke monumenten geschiedt door een gemeentelijke monumentencommissie. De aanwijzing van een pand of object tot gemeentelijk monument door het gemeentebestuur kan alleen plaatsvinden met de medewerking van de eigenaar. Verrichte werkzaamheden 2006 • Voorlichting algemeen • Voorlichting, begeleiding en initiëring van de Monumentencommissie • Voorbereiding en afwikkeling van de selectie en aanwijzing van gemeentelijke monumenten • Voorlichting naar de eigenaren van aangewezen monumenten • Onderhouden van contacten • Doen berekenen van subsidiabele restauratiekosten • Het houden van toezicht op in uitvoering zijnde restauraties Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het totaal aantal gemeentelijke monumenten bedraagt 69. De aanwijzing van beschermde objecten en panden in de kernen Beugen en Oeffelt en de oude gemeente Vierlingsbeek moet nog worden afgerond. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 423 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 16 uur

195

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 431010 Electriciteitverbruik 65412010 G.Monum.: energie 434199 Overige lokale en provinciale belastinge * 65412015 G.Monum.: belastingen en verzekeringen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65412020 G.Monum.: onderhoudskosten derden 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d * 65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65412035 G.Monum: advieskosten B.R.R.M. 434302 Abonnementen / contributies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over * 65412050 De Hollandse Molen, abbon.+ St.Molen 462260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting * 65412090 G.Monum: doorbelastingen ** 54120 Gemeentelijke monumenten 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige * 65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 65414090 Torenuurwerken: doorbelastingen ** 54140 Torenuurwerken *** P32020 Gemeentelijke monumenten *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.611,00 14,50 1.625,50 0,00 25.795,01 25.795,01 3.222,86 3.222,86 0,00 0,00 0,00 0,00 96.672,55 -10.223,34 86.449,21 117.092,58 1.816,00 1.816,00 0,00 44.189,45 1.833,28 1.503,01 47.525,74 49.341,74 166.434,32

380,00 380,00 1.130,00 1.130,00 380,00 380,00 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00 45.000,00 12.610,00 57.610,00 2.000,00 2.000,00 550,00 0,00 0,00 550,00 141.598,00 0,00 141.598,00 205.968,00 1.820,00 1.820,00 0,00 51.799,00 0,00 0,00 51.799,00 53.619,00 259.587,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,92 0,00 1.100,92 62.561,08 11.973,46 74.534,54 525,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.502,18 0,00 80.502,18 156.662,64 5.118,00 5.118,00 0,00 29.420,00 1.060,00 0,00 30.480,00 35.598,00 192.260,64

Begr -/- Werk. 2006 380,00 380,00 1.130,00 1.130,00 380,00 380,00 0,00 -1.100,92 2.320,00 1.219,08 -17.561,08 636,54 -16.924,54 1.475,00 1.475,00 550,00 0,00 0,00 550,00 61.095,82 0,00 61.095,82 49.305,36 -3.298,00 -3.298,00 0,00 22.379,00 -1.060,00 0,00 21.319,00 18.021,00 67.326,36

Toelichting Begroting 2006 – Rekening 2006 • Gemeentelijk beleid: naast de structurele raming van € 12.610,-- is er een incidenteel budget van € 45.000,-- voor de Mariakapel ter beschikking gesteld. Het budget is met € 17.000,-- overschreden. Naast de subsidie voor de Mariakapel waren er de volgende grote uitgaven: Pand Rijtjes 1 te Oeffelt € 9.100,-Pand Dorpsstraat 49 te Beugen € 9.100,-Pand Kerkpad 2a te Boxmeer € 3.400,-Pand Raaijveldweg 1 te Maashees € 5.000,-• Torenuurwerken onderhoud: naast de reguliere uitgaven is er een bedrag van € 3.300,-uitgegeven voor het vervangen van de verlichtingselementen van het uurwerk van de kerk San Salvator te Oeffelt. • Interne doorbelasting: € 21.000,-- minder dan begroot.

196

IN DE STEIGERS

330.10.00 Kunstobjecten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het instandhouden van de in de gemeente geplaatste kunstobjecten om de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van de gemeenschap te bevorderen. Eisen waaraan het product moet voldoen Geplaatste kunstwerken dienen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te blijven om geen afbreuk te doen aan de waarde van de kunstuiting. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 In de gemeente zijn 26 kunstwerken in beheer bij de gemeente die vervaardigd zijn door erkende kunstenaars. Daarnaast zijn er nog 9 overige kunstwerken. Regelmatig verschijnen er binnen de gemeente nieuwe kunstwerken. Na realisatie is het belangrijk dat de informatie over het kunstwerk zoals bijvoorbeeld gebruikte materialen, garantiebepalingen etc. wordt overgedragen zodat bij het beheer hier rekening mee kan worden gehouden. Verrichte werkzaamheden 2006 • Archivering van informatie over de kunstwerken heeft regelmatig plaatsgevonden. • Periodiek heeft de inspectie van kunstwerken plaatsgevonden. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 156 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 13 uur • Tractie Financiën Beheersrekening 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 863999 Overige administratieve verrekeningen * 65405090 Kunstobjecten: doorbelastingen ** 54050 Kunstobjecten, beheer en onderhoud *** P33010 Kunstobjecten


197

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

380,00 3.624,00 -3.624,00 0,00 380,00 0,00 20.444,46 543,19 -28.952,59 -7.964,94 -7.584,94 -7.584,94

1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 8.978,00 3.176,00 0,00 12.154,00 13.504,00 13.504,00

1.267,00 0,00 0,00 0,00 1.267,00 0,00 10.840,00 830,00 0,00 11.670,00 12.937,00 12.937,00

Begr -/- Werk. 2006 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 -1.862,00 2.346,00 0,00 484,00 567,00 567,00


330.20.00 Religieuze objecten en gedenktekens Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product:


Doelstelling beheersproduct Het instandhouden van de in de gemeente geplaatste religieuze objecten en gedenktekens om het cultureel erfgoed van, de leefbaarheid in en aantrekkelijkheid van de gemeenschap te bevorderen. Eisen waaraan het product moet voldoen: Geplaatste religieuze objecten en gedenktekens dienen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden gehandhaafd om geen afbreuk te doen aan hun waarde. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 In de gemeente zijn ruim 30 religieuze objecten en gedenktekens aanwezig. Er verschijnen af en toe nieuwe objecten en/of gedenktekens. Na realisatie is het belangrijk dat de informatie hierover, zoals bijvoorbeeld gebruikte materialen, garantiebepalingen etc. wordt overgedragen zodat bij het beheer hier rekening mee kan worden gehouden. Verrichte werkzaamheden 2006 Periodiek heeft inspectie van religieuze objecten en gedenktekens plaatsgevonden. Bijzondere aandacht verdient het gedenkteken in Holthees voor de Joodse slachtoffers W.O.II. Vanwege het ontbreken van voldoende geldelijke middelen heeft herstel van dit gedenkteken in 2006 nog niet plaatsgevonden. Reparatie kan geschieden in het jaar 2007. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 54 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 9 uur Financiën Beheersrekening 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 65413090 Rel.Obj.: doorbelastingen ** 54130 Religieuze objecten en gedenktekens *** P33020 Religieuze objecten en gedenktekens *


198

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

3.946,69 3.946,69 15.503,08 678,99 16.182,07 20.128,76 20.128,76

1.910,00 1.910,00 5.525,00 3.176,00 8.701,00 10.611,00 10.611,00

0,00 0,00 3.760,00 600,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00

Begr -/- Werk. 2006 1.910,00 1.910,00 1.765,00 2.576,00 4.341,00 6.251,00 6.251,00

IN DE STEIGERS

Programma 9: Economische structuur Portefeuillehouders: Burgemeester K.W.Th. van Soest en H.M.J. van den Brand-van Kempen Beleidsproducten:

180 Economische Zaken 220 Recreatie en toerisme 250 Privaatrechtelijke onbebouwde onroerende eigendommen

199


180.10.00 Vestigingsbemiddeling en –bevordering (incl. relatiebeheer) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Ruimte RO, G. Wijnen / W. Kohlen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct De groei van de werkgelegenheid ondersteunen en faciliteren en een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven realiseren in de gemeente Boxmeer. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer De werkzaamheden met betrekking tot het bedrijvenpark liggen grotendeels op schema. De eind 2005 gestarte bestemmingsplanprocedure wordt in 2006 voortgezet. Hetzelfde geldt voor de vrijstellingsprocedure voor de aan te leggen infrastructuur (m.n. rotonde en hoofdontsluiting). Na afronding van de procedure wordt deze infrastructuur feitelijk aangelegd. De bouwrijpmaakactiviteiten in de eerste helft van 2006 leiden ertoe dat medio dat jaar de eerste bouwpercelen voor bebouwing beschikbaar zijn. Voorafgaand aan de concrete bouwactiviteiten zullen de noodzakelijke vrijstellingsprocedures worden gevolgd. Bij alle werkzaamheden in het plangebied wordt ten volle rekening gehouden met de noodzakelijk te nemen maatregelen in het kader van het behoud van archeologische waarden. Over de aard en de omvang van die maatregelen is in 2005 overeenstemming bereikt met de provincie als bevoegd gezag. In de lijn van het in 2005 door een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het Maasziekenhuis, ontwikkelde Masterplan voor een zorgleerpark op het bedrijvenpark, zal, uitgaande van instemming daarmee door de provincie, in 2006 de volle medewerking worden verleend aan hetgeen vanuit de gemeente noodzakelijk is voor de realisering van de betreffende plannen. In 2005 is aan de randvoorwaarden voldaan (met name het bereiken van overeenstemming met de lokale grondeigenaren) om in 2006 te komen tot de formele oprichting van een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM). De GEM zal de verdere exploitatie van het bedrijvenpark voor zijn rekening nemen. In die organisatie zal de gemeente een aanmerkelijk belang hebben, met direct daaraan gekoppeld een grote mate van zeggenschap in de besluitvorming. Tot de werkzaamheden van de GEM in 2006 behoren het operationaliseren van het parkmanagementconcept op basis van het daarvoor ontwikkelde plan. Ook de verdere acquisitie ten behoeve van het bedrijvenpark behoort tot het takenpakket van de GEM. Vooruitlopend daarop is in 2005 gestart met het opstellen en uitvoeren van een plan voor de acquisitie van bedrijven. Saxe Gotha Op Saxe Gotha zal in 2006 de verdere realisering (uitgifte percelen, bouwactiviteiten) plaatsvinden van zowel het complex Erflanden als het complex Sint Anthonisweg-Ir. Wagterstraat. De uitgifte van Bedrijvenpark Sterckwijck Boxmeer en Saxe Gotha is daarbij op elkaar afgestemd, mede gelet op de provinciale eis uit het Uitwerkingsplan Land van Cuijk om ook categorie-4 bedrijven voldoende mogelijkheid tot vestiging te bieden.

200

IN DE STEIGERS De informatie die ter zake de vestigingsmogelijkheden in Boxmeer aan bedrijven en instellingen wordt verstrekt is tijdig, accuraat en betrouwbaar, gebaseerd op een eenduidig uitgiftebeleid en gronduitgiftevoorwaarden. Vragen/knelpunten e.d. van bedrijven worden snel en oplossingsgericht afgehandeld. Klantcontacten van de bedrijfscontactfunctionaris kenmerken zich door zakelijkheid, snelheid, deskundigheid en servicegerichtheid. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het streekplan Noord-Brabant 2002 met bijbehorend Uitwerkingsplan Land van Cuijk en het economisch beleid dat de provincie, ten dele samen met de regio, ontwikkeld heeft ten aanzien van b.v. zuinig ruimtegebruik en duurzaamheid, vormen het bovengemeentelijke kader voor het bedrijventerreinenbeleid. De uitvoering van beleid in 2006 n.v.t. Verrichte werkzaamheden in 2006 Bedrijventerrein Sterckwijck De inspanningen op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn in 2006 met name gericht geweest op het voorbereiden van de art. 19 procedure ten behoeve van de bouw van het ziekenhuis. Die procedure is in het laatste kwartaal van 2006 formeel gestart. Aan die procedure, alsmede aan de vrijstellingsprocedure voor de aanleg van het eerste deel van de hoofdinfrastructuur in het plangebied, is de voorrang gegeven boven het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Veel van de onderzoeken die m.n. voor het ziekenhuis nodig zijn, kunnen nu in het conceptbestemmingsplan worden opgenomen. De overeenkomst die eind 2005 gesloten is met de lokale eigenaren over de inbreng van hun grondpositie heeft in 2006 nog het nodige werk opgeleverd. Uitwerking en interpretatie van de overeenkomst zijn nadrukkelijk aan de orde geweest. Tevens zijn er in 2006 nieuwe omstandigheden aan de orde geweest die aanvullende grondverwerving noodzakelijk gemaakt hebben. De daaromtrent gevoerde onderhandelingen zijn bewerkelijk geweest en hebben vaak een moeizaam karakter gehad. Wat betreft archeologie, in 2006 is de inventarisatie van het zuidelijk deel afgerond. De Rijksoverheid heeft in 2006 delen van het plangebied aangewezen als archeologisch rijksmonument. Aan de gemeente Boxmeer is vervolgens vergunning verleend om het monument te mogen verstoren. Aan die vergunning zijn aanvullende eisen gesteld ten aanzien van m.n. de omvang van de opgravingen. Om de zeer aanzienlijke (extra) kosten daarvan vergoed te krijgen, is bij de rijksoverheid een subsidieaanvraag ingediend. In 2006 is gestart met de eerste bouwrijpmaak-werkzaamheden op basis van verleende vrijstellingen. De fietstunnel bij de entree van het bedrijvenpark is aangelegd. Inmiddels is ook gestart met de werkzaamheden aan de Beugenseweg/Provincialeweg. Saxe Gotha De verdere realisering van Saxe Gotha heeft in 2006 plaatsgevonden, zowel in het complex Erflanden als in het entreegebied. In het entreegebied zijn inmiddels twee bedrijven met de bouwactiviteiten gestart. 201

Beheersrekening 2006 Op Erflanden is ervoor gekozen om een extra ontsluitingsweggetje te gaan aanleggen. Aldus is een courantere verkaveling mogelijk gemaakt. Eind 2006 resteren er nog twee kavels voor uitgifte, samen ca. 7.000 m² groot. Wat betreft het entreegebied van Saxe Gotha: van de vijf beschikbare kavels zijn er twee verkocht en een andere is in optie uitgegeven. De vierde kavel is betrokken bij de grondruil in het dossier Sterckwijck. Resteert nog één kavel voor vrije uitgifte (situatie eind 2006). In 2006 is de samenwerking met DBO (Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg Boxmeer) gecontinueerd. Uitgangspunt voor de kwaliteitsbewaking en -verbetering is het rapport Kwaliteitsbeheer Saxe Gotha. Ter uitvoering van de visie is o.a. samen met het bedrijfsleven intensief gekeken naar de toekomst van het complex van de voormalige Plukonfabriek. Uiteindelijk is het complex door Intervet in eigendom verworven. Conform planning is in 2006, ten behoeve van een verbetering van de bereikbaarheid en een veiliger verkeersafwikkeling, de nieuwe infrastructuur incl. nieuwe vergrote rotonde gerealiseerd. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 79 uren. Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 63101010 E.Z.: promotie algemeen 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d * 63101020 E.Z.: st. Wieler-evenementen bijdrage ** 31010 EZ: promotie 442199 Overige subsidies aan marktproducenten 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 63101510 Regionale werkgelegenheidsbevordering: b 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 63101515 Stichting Euregio Rijn- Waal: deelname 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 63101520 ESKAN: ondersteuning 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d * 63101524 R.E.A.P. 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d * 63101525 Platform Integraal Overleg 433399 Overige investeringen / duurzame goedere 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 443110 Investeringsbijdragen overheid & aanverw 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u 843110 Investeringsbijdragen overige overheden * 63101530 Bovengemeentelijke acties Land van Cuijk 442599 Overige inkomensoverdrachten * 63101535 Bedrijfsregio NV: afwikkelingsbijdrage 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 63101590 Vest.& bev.: doorbelastingen ** 31015 EZ: bijdragen regio en lokaal *** P18010 Vestigingsbemiddeling en bevordering

202

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 630,25 630,25 10.000,00 10.000,00 10.630,25 85.000,00 9.496,42 -85.000,00 9.496,42 7.575,00 7.575,00 12.670,46 12.670,46 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 86.007,00 7.875,00 0,00 15.750,00 0,00 -93.432,00 16.200,00 0,00 0,00 44.314,80 0,00 44.314,80 100.756,68 111.386,93

0,00 3.250,00 3.250,00 10.000,00 10.000,00 13.250,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 3.744,00 3.744,00 1.400,00 1.400,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.130,00 47.947,00 80.077,00 103.221,00 116.471,00

2.500,00 750,00 3.250,00 10.000,00 10.000,00 13.250,00 45.500,00 7.487,30 -45.500,00 7.487,30 7.500,00 7.500,00 3.744,00 3.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.844,53 0,00 28.902,35 0,00 0,00 -3.303,00 -16.245,18 3.900,00 3.900,00 53.556,54 7.060,00 60.616,54 67.002,66 80.252,66

Begr -/- Werk. 2006 -2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.500,00 2.512,70 45.500,00 2.512,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 500,00 500,00 41.844,53 0,00 -28.902,35 0,00 0,00 3.303,00 16.245,18 -3.900,00 -3.900,00 -21.426,54 40.887,00 19.460,46 36.218,34 36.218,34

IN DE STEIGERS Toelichting • Bovengemeentelijke acties Land van Cuijk: het voordeel van € 16.000,-- is ontstaan doordat er een te hoge inschatting is gemaakt van nog te betalen in het jaar 2005. • Kapitaallasten: er is een bedrag van € 21.000,-- meer verantwoord dan geraamd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de Cofinanciering Ceres van € 267.220,-- waarvoor slechts een kapitaallast van € 18.690,-- is opgenomen terwijl de werkelijke kapitaallast € 47.147,-- bedraagt. Hier tegenover staat een lagere kapitaallast van € 6.800,-- van het krediet Projectontwikkeling ESKAN. • Interne doorbelasting: er is bijna € 41.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

203


180.20.00 Economisch beleid Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Ruimte RO, G. Wijnen / W. Kohlen : Autonoom

Doelstelling beheersproduct • Regionale informatie-uitwisseling, afstemming en beleidsontwikkeling op economisch terrein met daaraan gekoppeld een jaarlijks uitvoeringsprogramma, teneinde op resultaatgerichte wijze lokaal en regionaal te kunnen omgaan met vraagstukken van economie en werkgelegenheid. • Mede via regionaal overleg, via het voorzitterschap van het REAP Noordoost-Brabant en met de in 2005 ontwikkelde beleidsvisie als leidraad, invulling geven aan de positie van Boxmeer als gemeente met een regionale werkgelegenheidsfunctie. • O.a. via regionaal overleg inzicht verwerven over relevante economische subsidieprogramma’s • Participatie aan economische structuurversterkende projecten op (sub)regionale schaal. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De in het laatste kwartaal van 2005 voor Boxmeer ontwikkelde economische beleidsvisie vormt het kader voor het beleid. Dat economisch kaderplan kent een meerjarig uitvoeringsprogramma dat per jaar wordt geconcretiseerd met daaraan gekoppeld de noodzakelijke budgetvraag. Begin 2006 vindt de concretisering van het uitvoeringsprogramma voor dat jaar plaats, uiteraard in goed overleg met het bedrijfsleven. Voor de noodzakelijke uitvoering wordt voor 2006 een startbudget gevraagd van € 20.000. In het uitvoeringsprogramma wordt de Taskforce Economische Ontwikkeling en de in dat kader te ondernemen acties geïntegreerd. De uitvoering van beleid in 2006 Voor de uitvoering van het programma voor 2006, inclusief de acties in het kader van de Taskforce Boxmeer Werkt, is het noodzakelijk om over een uitvoeringsbudget te beschikken. Verrichte werkzaamheden in 2006 SWOT-analyse/Taskforce De SWOT-analyse van de Kamer van Koophandel is in 2006 beschikbaar gekomen. De Kamer heeft ter uitwerking van de SWOT een Ontwikkelingsprogramma gepresenteerd. Dat programma vormt de basis voor het formuleren van een aantal speerpunten die thans in 6 werkgroepen worden uitgewerkt. Leading in die werkgroepen is m.n. het bedrijfsleven; de gemeente participeert uiteraard in alle werkgroepen, bestuurlijk zowel als ambtelijk. De werkgroepen zijn: Vestigingsbeleid, Industrie, Onderwijs, Recreatie/Toerisme, Centrum Ontwikkeling, Identiteit/Imago. De opdracht aan elke werkgroep is een actieplan uit te werken voor de komende jaren. Voor de bewaking van het implementatietraject van de SWOT is de BARO in het leven geroepen: Boxmeerse Advies Raad van Ondernemers. Namens de gemeente is de burgemeester als portefeuillehouder Economische zaken de overlegpartner van de BARO. Regionale gremia 204

IN DE STEIGERS De opstelling van de gemeente Boxmeer in relevante economische gremia heeft plaatsgevonden conform haar positie als regionale werkgelegenheidsgemeente. De samenwerking in het Land van Cuijk heeft vooral in het teken gestaan van de afstemming over de beide regionale bedrijventerreinen (Sterckwijck en Haps). Afstemming hierover heeft plaatsgevonden in het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Land van Cuijk, waarvan Boxmeer ook in 2006 voorzitter en trekker geweest is. Voorts is in het overleg nadrukkelijk de vraag aan de orde geweest of de regio een eigen economische visie zou moeten opstellen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een compact manifest te gaan opstellen voor de marketing en promotie van de regio Land van Cuijk. Eind 2006 was het manifest nog niet beschikbaar. Specifiek voor Boxmeer is door ESKAN (thans: Oost N.V.) het project Ondernemerscentrum Land van Cuijk, bedoeld voor de huisvesting van starters en doorstarters, verder uitgewerkt en thans (februari 2007) beschikbaar voor besluitvorming. Nieuwe prognosecijfers van de provincie voor bedrijventerreinen in Noord-Brabant zijn met name in het laatste kwartaal van 2006 onderwerp van bespreking geweest (ook thans nog zeer actueel). De cijfers voor het Land van Cuijk zijn zeer aanzienlijk lager dan waarop de huidige plannen gehanteerd zijn. Nader onderzoek hiernaar loopt. Vooralsnog gaat de provincie uit van de bestaande plannen. Ook in 2006 is Boxmeer voorzitter geweest en heeft het secretariaat gevoerd van het REAP Noordoost-Brabant. Het REAP heeft in 2006 voor ca. € 165.000 in de regio weggezet aan subsidies. Eind 2006 is gestart met het traject tot het verder verzwaren van de inhoud van het REAP; daarbij wordt geanticipeerd op de nieuwe organisatie- en financieringsstructuur van de REAP's door de provincie. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 566 uren. Financiën Beheersrekening 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste 63301010 Nutsbedrijven (Brabant Water)) 832240 Consessiegelden * 63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 63301090 Econ.beleid: doorbelastingen ** 33010 Nutsbedrijven, aandelen, vergoed. e.d. *** P18020 Economisch beleid *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 -9.644,35 -9.644,35 0,00 0,00 327,61 65.692,94 66.020,55 56.376,20 56.376,20

0,00 0,00 -9.870,00 -9.870,00 0,00 0,00 2.935,00 42.353,00 45.288,00 35.418,00 35.418,00

0,00 0,00 -9.873,63 -9.873,63 0,00 0,00 317,91 50.870,00 51.187,91 41.314,28 41.314,28

Toelichting • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 8.500,-- meer doorbelast dan geraamd.

205

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 3,63 3,63 0,00 0,00 2.617,09 -8.517,00 -5.899,91 -5.896,28 -5.896,28


220.10.00 Projecten recreatie en toerisme Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / S. Rambags : Autonoom

Doelstelling beheersproduct De gemeente Boxmeer op recreatief-toeristisch gebied versterken middels de ondersteuning / uitvoering van (lokale) projecten / initiatieven. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Bij de beoordeling van nieuwe projecten / initiatieven is de toeristisch-recreatieve beleidsvisie gemeente Boxmeer (en de deelvisie Overloon) als referentiekader leidend. Tevens worden een aantal toetsingscriteria gehanteerd ter beoordeling van de gemeentelijke medewerking aan nieuwe projecten / initiatieven. Daarnaast is het uiteraard mogelijk projecten te definiëren vanuit de bovenlokale context. De regio-VVV, het TRAL, het P.I.O. alsmede de reconstructie Peel en Maas zijn in dat verband relevante gremia. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Niet van toepassing. De uitvoering van beleid in 2006 De meeste nieuwe projecten / initiatieven ontstaan vanuit het particulier initiatief. Medewerking van de gemeente zal per geval gewogen worden op basis van het beschikbare referentiekader en toetsingscriteria. Daarnaast heeft de gemeente op het gebied van toerisme en recreatie overwegend een ondersteunende rol. Verrichte werkzaamheden in 2006 Projecten • In 2006 is een aanvang gemaakt met de implementatie van de toeristische objectbewegwijzering. Het is de bedoeling, dat dit project kan worden afgerond in het voorjaar 2007. • Voor de problematiek van recreatieplas het Schaartven is een extern bureau ingeschakeld. De verwachting is dat e.e.a. in 2007 tot een concrete oplossing leidt, zodat een verdere ontwikkeling van het Schaartven vorm en inhoud krijgt. • De resultaten van de fietspendelboot in het eerste jaar 2006 zijn inmiddels geëvalueerd. 2006 is geen succesvol jaar geweest. De verwachting is desondanks, dat het project slaagkansen heeft middels met name een actieve promotie en marketing. • Het contract met de regio-VVV, dat per 1 januari 2008 afloopt is noodgedwongen contractueel pro forma in 2006 opgezegd. Dit om geen afbreuk te doen aan de onderhandelingspositie voor een nieuw (meerjarig) contract. Verder is gekeken naar andere samenwerkingsvormen om ons heen: Maasduinen / Noord-Limburg.

206

IN DE STEIGERS •

•

•

• • •

• •

Voor de toeristische ondernemers in het zuidelijke gedeelte van de gemeente Boxmeer is inmiddels een overlegplatform opgericht onder de bestaande ondernemersvereniging. Met dit platform vindt maandelijks overleg plaats. Voor de totstandkoming van een Recreatieve Poort in Overloon zijn de nodige voorbereidingen getroffen om te komen tot voldoende draagvlak onder de lokale toeristische ondernemers. Door het Zoo Parc is in samenwerking met de Grontmij een gebiedsgericht haalbaarheidsonderzoek in gang gezet om de (on)mogelijkheden van een aantal toekomstige toeristische ontwikkelingen te toetsen. Het PoHo-en ambtelijk overleg T&R Land van Cuijk is nieuw leven ingeblazen. Diverse wandelommetjes om de diverse dorpen zijn in voorbereiding. De eerste conceptnotitie is geproduceerd a.g.v. het wegvallen van de Wet Openlucht Recreatie per 2008. Bezien wordt in hoeverre e.e.a. kan worden opgenomen bij de aanpassing van de diverse in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplannen. Ontbrekende lokale aandachtspunten zullen aanvullend worden verwerkt in een "verordening". Er is aandacht voor de problematiek rond het Libertypark voor zover we daar een rol in kunnen vervullen. Meerdere particuliere initiatieven zijn in voorbereiding / ontwikkeling.

Inzet van middelen • Personeel Ruimtelijke Ontwikkeling:

382 uur.

Financiën Beheersrekening 400010 Niet in te delen lasten 65603510 Recreatieproj.: doorbelastingen 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe * 65603590 Recreatieprojecten.: doorbelastingen ** 56035 Ontwikkeling recreatieprojecten *** P22010 Projecten recreatie en toerisme *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 6.115,77 6.115,77 6.115,77 6.115,77

19.510,00 19.510,00 32.764,00 32.764,00 52.274,00 52.274,00

0,00 0,00 34.290,00 34.290,00 34.290,00 34.290,00


207

Begr -/- Werk. 2006 19.510,00 19.510,00 -1.526,00 -1.526,00 17.984,00 17.984,00


220.20.00 Beleid recreatie en toerisme Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand-van Kempen : Ruimte RO, G. Wijnen / S. Rambags : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Lokale en regionale informatie-uitwisseling, afstemming en beleidsontwikkeling op het terrein van recreatie en toerisme teneinde op resultaatgerichte wijze te kunnen omgaan met vraagstukken van recreatie en toerisme in relatie tot werkgelegenheid en reconstructie. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen Bij de beoordeling van nieuwe projecten / initiatieven is de toeristisch-recreatieve beleidsvisie gemeente Boxmeer (en de deelvisie Overloon) als referentiekader leidend. Tevens worden een aantal toetsingscriteria gehanteerd ter beoordeling van de gemeentelijke medewerking aan nieuwe projecten / initiatieven. Daarnaast is het uiteraard mogelijk projecten te definiëren vanuit de bovenlokale context. De regio-VVV, het TRAL, het P.I.O. alsmede de reconstructie Peel en Maas zijn in dat verband relevante gremia. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet op de Openluchtrecreatie, het Streekplan met bijbehorend Uitwerkingsplan Land van Cuijk, bestemmingsplannen • Provinciale beleidsnota toerisme en recreatie: (Ont)Spannend Brabant De uitvoering van beleid in 2006 n.v.t. Verrichte werkzaamheden in 2006 De beleidsnota toerisme en recreatie gemeente Boxmeer is in 2006 afgerond en inmiddels door het college geaccordeerd. In 2007 dient de notitie door de raad te worden vastgesteld. Vervolgens kan gestart worden met de uitvoering op basis van de in de beleidsnotitie en raadsvoorstel genoemd actiepunten. Een en ander zal vorm en inhoud krijgen in nauwe samenwerking met het veld -ondernemers en wijk-en dorpsraden - zowel als het gaat om projectontwikkeling als om promotie en marketing. Inzet van middelen • Personeel Ruimtelijke Ontwikkeling:

250 uur.

208

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 65603010 Toerisme en recreatie: bevordering en pr 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65603015 Fietspendelboot 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 442199 Overige subsidies aan marktproducenten * 65603020 Regio VVV: bijdrage 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 65603090 Recreatiebel.: doorbelastingen ** 56030 Recreatiebeleid *** P22020 Beleid recreatie en toerisme *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.516,15 1.516,15 0,00 0,00 14.286,00 13.857,00 28.143,00 25.435,28 14.155,59 44.049,56 83.640,43 113.299,58 113.299,58

4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 28.500,00 12.510,00 8.790,00 0,00 21.300,00 54.300,00 54.300,00

84,25 84,25 7.900,00 7.900,00 28.497,00 0,00 28.497,00 -7.476,15 22.430,00 0,00 14.953,85 51.435,10 51.435,10

Toelichting • Fietspendelboot: er is een bijdrage van € 7.900,-- verstrekt voor het tekort van de fietspendelboot. De gemeente heeft zich voor een deel van het tekort garant gesteld. • Kapitaallasten: € 20.000,-- minder kapitaallasten dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het Project Toeristische Infrastructuur.

209

Begr -/- Werk. 2006 4.415,75 4.415,75 -7.900,00 -7.900,00 -28.497,00 28.500,00 3,00 19.986,15 -13.640,00 0,00 6.346,15 2.864,90 2.864,90

Beheersrekening 2006 220.30.00 Overige recreatie en toerisme Portefeuillehouder : J.A. de Graaf Uitvoering afdeling : Ruimte RB, G. Wijnen / G. Teunissen Aard van het product : Autonoom Doelstelling beheersproduct Het in stand houden van een wekelijkse markt in Boxmeer en van een jaarlijkse kermis in alle kerkdorpen. Het ondersteunen van Oranjeverenigingen, 4-/5-meiverenigingen, bij het organiseren van Koninginnedag, de dodenherdenking en bevrijdingsdag, alsmede de Vaartprocessie. Producteisen • Gevarieerd aanbod in ambulant voorzieningenpakket met evenwichtige verdeling van branches. • Aantrekkelijke kermisinrichtingen die voldoen aan de veiligheidseisen en acceptabele ritprijzen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Ingevolge de Gemeentewet kan de raad een weekmarkt instellen. De gemeenteraad heeft een Marktverordening en een Marktgeldenverordening vastgesteld. • Het beleid ten aanzien van kermissen is vastgelegd in de nota ‘Kermissen in de gemeente Boxmeer’. De uitvoering van beleid in 2006 De mogelijkheid zou worden bekeken om de weekmarkt te verplaatsen naar het plein voor het gemeentehuis. In verband met de bouw van een nieuw gemeentehuis zal e.e.a. pas in 2007 aan de orde komen. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Vergunningen en ontheffing verleend op basis van de Marktverordening. • Periodiek nota’s opgesteld. • Een wachtlijst bijgehouden voor de weekmarkt • Overeenkomsten bijgehouden met kermisexploitanten en organisatoren. • Toezicht gehouden op en de handhaving van de Marktverordening. • Kermissen georganiseerd in de gemeente Boxmeer (verpachten staanplaatsen, reclame, promotie). • Toezicht gehouden op de kermisterreinen. • Verkeersmaatregelen getroffen. Inzet van middelen Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: Personeel afdeling Ruimtelijke Beheer binnen: Personeel afdeling Ruimtelijke Beheer buiten:

210

17 uur 281 uur 873 uur

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 63103010 Marktpromotie 834020 Diensten: vergoeding in kosten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 63103020 Marktgelden 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak * 63103040 Huur lichtmastreclame ** 31030 Markten 431010 Electriciteitverbruik 434308 Waterverbruik 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 65604010 Kermis: water en stroom 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65604015 Kermis: aansluiten op electriciteitsnet 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e 434326 Huren: lasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 65604025 Kermis: containerhuur 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vegen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 65604090 Overige recreatie: doorbelastingen ** 56040 Kermissen *** P22030 Overige recreatie en toerisme

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.407,50 -1.537,21 -129,71 -191,36 -9.340,09 -9.531,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.661,16 6.674,32 2.129,09 435,98 -9.248,44 -9,05 16.769,81 16.769,81 2.071,29 2.071,29 1.512,48 180,00 1.692,48 10.270,09 -7.517,45 2.752,64 -51.568,26 -51.568,26 2.438,80 2.438,80 702,00 702,00 0,00 29.120,15 0,00 29.120,15 3.969,86 -5.691,30

1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 -9.000,00 -9.000,00 -11.600,00 -11.600,00 0,00 0,00 -19.540,00 2.690,00 1.710,00 0,00 -6.810,00 -2.410,00 17.030,00 17.030,00 5.000,00 5.000,00 2.100,00 0,00 2.100,00 6.500,00 -3.500,00 3.000,00 -56.000,00 -56.000,00 2.650,00 2.650,00 840,00 840,00 0,00 55.943,00 45.733,00 101.676,00 73.886,00 54.346,00

50,00 -1.522,20 -1.472,20 0,00 -9.565,10 -9.565,10 -6.152,07 -6.152,07 -8.906,24 -8.906,24 -26.095,61 2.159,02 1.095,28 317,40 -8.552,00 -4.980,30 16.291,84 16.291,84 1.052,76 1.052,76 633,56 529,85 1.163,41 7.976,85 -4.192,00 3.784,85 -51.787,00 -51.787,00 1.788,00 1.788,00 732,00 732,00 1.530,00 19.580,00 57.950,00 79.060,00 47.105,56 21.009,95

Toelichting • Terassen/standplaatsvergunningen: er is € 5.400,-- minder aan leges ontvangen dan geraamd. • Lichtmastreclame: in de begroting was geen rekening gehouden met de opbrengst van € 8.900,--. • Kermis: De opbrengst staanplaatsenvergoedingen is € 4.200,-- lager dan geraamd. De oorzaak hiervan is dat diverse exploitanten in 2006, net als in 2005, lagere inschrijvingsbedragen hebben aangeboden dan in voorgaande jaren. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 22.600,-- minder doorbelast dan geraamd.

211

Begr -/- Werk. 2006 1.010,00 1.522,20 2.532,20 0,00 565,10 565,10 -5.447,93 -5.447,93 8.906,24 8.906,24 6.555,61 530,98 614,72 -317,40 1.742,00 2.570,30 738,16 738,16 3.947,24 3.947,24 1.466,44 -529,85 936,59 -1.476,85 692,00 -784,85 -4.213,00 -4.213,00 862,00 862,00 108,00 108,00 -1.530,00 36.363,00 -12.217,00 22.616,00 26.780,44 33.336,05


250.10.00 Verpachting lange termijn Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van Kempen : Ruimte RB, G. Wijnen / B. van Raaij : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Beheren van onbebouwde onroerende gemeentelijke eigendommen door op het moment dat het mogelijk is pachtgronden uit de vaste pacht vrij te maken zodat deze vrij beschikbaar komen als compensatiegrond of als grond ter realisering van bestemmingen, of als grond die verkocht kan worden. Het streven is om maximaal rendement te behalen, rekening houdend met wettelijke regelingen. Eisen waaraan het product moet voldoen Er dient verpacht te worden op basis van de Pachtwet en de Notitie verpachting landbouwgronden Gemeente Boxmeer. Wijzigingen en opzeggingen van de pachtcontracten worden aan de Grondkamer ter beoordeling aangeboden. Er wordt opgezegd voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de pachter. Na het pachtseizoen wordt de te betalen pachtsom in rekening gebracht. Indien melkquotum of suikerquotum op de grond ligt zal zoveel mogelijk geprobeerd worden hierover af te rekenen en er zal geprobeerd worden inzicht te verkrijgen in de quotumsituaties van alle pachtpercelen. In totaal betreft het ca. 730 hectare verdeeld over ruim 200 pachters.

totale opbrengsten gemiddelde opbrengsten per hectare verpacht areaal (hectare)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 € 279.400 € 309.700 € 305.100 € 305.900 € 300.500 € 288.648 € 325 € 381 € 380 € 379 € 380 € 381 819

789

781

787

771

Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Pachtwet heeft als doel de pachter als zwakkere partij te beschermen ten opzichte van de verpachter. Het tweede doel van de Pachtwet is de bevordering van een doelmatige landbouwstructuur. In de notitie verpachting landbouwgronden Gemeente Boxmeer is het gemeentelijk beleid vastgesteld ten aanzien van verpachtingen en in de notitie Melkquotum wat betreft quotumsituaties. De uitvoering van beleid in 2006 In de Tweede Kamer is er volop gediscussieerd over de invoering van de nieuwe Pachtwet. De Pachtwet zal nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Met de invoering van de nieuwe Pachtwet, waarschijnlijk 1 november 2007, zal ook het Pachtnormenbesluit worden vastgesteld. Voorheen werd elk drie jaar de pachtprijs verhoogd. Met ingang van het seizoen 2004-2005 zou de pachtprijs weer verhoogd kunnen worden, maar toen heeft de Tweede Kamer besloten om deze verhoging niet door te voeren. Dit betekent dat sinds 2001 er geen pachtprijsverhoging is geweest. Wanneer per 1 november 2007 het nieuwe Pachtnormenbesluit wordt vastgesteld betekent dit dat de pachtprijzen per 1 november 2007 naar alle waarschijnlijkheid aangepast kunnen gaan worden.

212

738

IN DE STEIGERS

Verrichte werkzaamheden in 2006 Verzoeken tot wijziging/beëindiging pachtovereenkomst behandelen en contracten aanpassen. Wijzigingen verwerken in centraal bestand. Rekeningen versturen na het pachtseizoen. Procedures voeren waar rechten van de gemeente Boxmeer mogelijk in het geding zijn. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 315 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 0 uur Financiën Beheersrekening 434107 Waterschapsbelasting 434199 Overige lokale en provinciale belastinge 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling 832210 Pacht:opbrengst * 63401020 Huur of pacht gronden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 63401025 Advertentiekosten 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 63401040 Ruilverkavelingsrente 832210 Pacht:opbrengst * 63401050 Schaartven: pachtsom standplaats 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen ** 34010 Verpachtingen, lange termijn *** P25010 Verpachting lange termijn

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

66.550,30 1.374,82 9.673,35 451,00 78.049,47 -3.899,42 -3.899,42 -296.320,30 -296.320,30 0,00 0,00 25.086,25 25.086,25 0,00 0,00 187.910,06 37.267,75 916,64 226.094,45 29.010,45 29.010,45

0,00 70.500,00 7.050,00 0,00 77.550,00 -3.000,00 -3.000,00 -290.000,00 -290.000,00 190,00 190,00 25.600,00 25.600,00 -50,00 -50,00 188.050,00 35.223,00 1.588,00 224.861,00 35.151,00 35.151,00

70.677,38 926,78 11.758,32 0,00 83.362,48 -3.813,43 -3.813,43 -288.648,76 -288.648,76 0,00 0,00 25.891,80 25.891,80 -92,00 -92,00 187.571,73 21.930,00 0,00 209.501,73 26.201,82 26.201,82

Toelichting • Uitbestede werkzaamheden: de overschrijding van € 4.700,-- is grotendeels te verklaren vanwege het feit dat voor één procedure een gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld voor een bedrag van € 4.200,--. • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 15.000,-- minder doorbelast dan geraamd.

213

Begr -/- Werk. 2006 -70.677,38 69.573,22 -4.708,32 0,00 -5.812,48 813,43 813,43 -1.351,24 -1.351,24 190,00 190,00 -291,80 -291,80 42,00 42,00 478,27 13.293,00 1.588,00 15.359,27 8.949,18 8.949,18


250.20.00 Verpachtingen korte termijn Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Beheren van onbebouwde onroerende gemeentelijke eigendommen door het tijdelijk uitgeven van landbouwgronden die gebruikt kunnen worden voor compensatiegrond of als grond ter realisering van bestemmingen of die voor verkoop in aanmerking komen. Eisen waaraan het product moet voldoen Er dient verpacht te worden op basis van de Pachtwet en de Notitie verpachting landbouwgronden Gemeente Boxmeer. Alle pachtcontracten worden aan de Grondkamer ter beoordeling aangeboden. Voor de percelen die voor het eerst in aanmerking komen voor korte termijnpacht dient vooraf toestemming van de Grondkamer verleend te worden. Na het pachtseizoen wordt de te betalen pachtsom in rekening gebracht. De pachtprijs ligt op € 520,per hectare met een korting van 10% als er sprake is van grasland of een perceel kleiner dan een hectare. In totaal wordt circa 137 hectare in korte termijnpacht uitgegeven, verdeeld over 90 pachters. 2001 totale opbrengsten gemiddelde opbrengsten per hectare verpacht areaal (hectare)

€ 46.196 € 408 87

2005

2006

€ 54.896 € 56.415 € 64.573 € 64.984 € 457 € 462 € 529 € 500

€ 71.841 € 547

2002

120

2003

122

2004

122

130

137

Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Pachtwet heeft als doel de pachter als zwakkere partij te beschermen ten opzichte van de verpachter. Het tweede doel van de Pachtwet is de bevordering van een doelmatige landbouwstructuur. In de notitie verpachting landbouwgronden Gemeente Boxmeer wordt aangegeven volgens welke procedure de pachtpercelen worden toegedeeld. De uitvoering van beleid in 2006 In de Tweede Kamer is er volop gediscussieerd over de invoering van de nieuwe Pachtwet. De Pachtwet zal nog door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Met de invoering van de nieuwe Pachtwet, waarschijnlijk 1 november 2007, zal ook het Pachtnormenbesluit worden vastgesteld. Naar aanleiding van de Nieuwe Pachtwet zal ook het beleid voor de uitgifte van korte termijn pacht aangepast moeten gaan worden en kan er een pachtprijsherziening plaats vinden. Verrichte werkzaamheden in 2006 Toedelen van de uit te geven percelen, nadat geïnventariseerd is welke gronden hiervoor in aanmerking komen. Pachtcontracten opstellen, laten tekenen en ter beoordeling opsturen naar de Grondkamer. Wijzigingen verwerken in centraal bestand. Rekeningen versturen na het pachtseizoen.

214

IN DE STEIGERS Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 188 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 4 uur Financiën Beheersrekening 832210 Pacht:opbrengst 63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 63402090 Verp.kort.term.: doorbelastingen ** 34020 Verpachtingen, korte termijn *** P25020 Verpachting korte termijn *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-63.608,63 -63.608,63 19.784,35 2.036,97 21.821,32 -41.787,31 -41.787,31

-71.000,00 -71.000,00 16.576,00 3.176,00 19.752,00 -51.248,00 -51.248,00

-70.690,22 -70.690,22 13.070,00 270,00 13.340,00 -57.350,22 -57.350,22


215

Begr -/- Werk. 2006 -309,78 -309,78 3.506,00 2.906,00 6.412,00 6.102,22 6.102,22


250.30.00 Overige verhuur reststroken en volkstuinen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Optimaal beheren van onbebouwde onroerende gemeentelijke eigendommen die vanuit het oogpunt van wegenbeheer, groenbeheer, rioolbeheer en ruimtelijke ontwikkeling of vanuit een ander oogpunt zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen, niet afgestoten kunnen worden. Eisen waaraan het product moet voldoen De verhuur van de circa 190 volkstuinen geschiedt bij beschikbaarheid en op basis van de in een huurovereenkomst genoemde voorwaarden. In het verleden gehanteerde prijzen blijven gelden. De prijzen van nieuwe overeenkomsten voor de huur van een groen- of reststrook worden verhoogd van € 0,45 naar € 1,325 per vierkante meter per jaar, met een minimum dat verhoogd wordt van € 15,- naar € 25,- in 2008. De prijs van de volkstuinen varieert per complex, maar ligt gemiddeld op ca. € 18,15 per jaar. Alle rekeningen worden vooraf verzonden. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Er wordt verhuurd op basis van de notitie Groen- en reststrokenbeleid voor verkoop of verhuur van groen- of reststroken in de gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 Er is in 2002 nieuw beleid vastgesteld inzake de verhuur/verkoop groenen reststroken. In 2003 is dit geïmplementeerd. Verrichte werkzaamheden in 2006 Verzoeken behandelen en overeenkomsten opstellen. Wijzigingen verwerken in centrale bestanden. Rekeningen versturen voor het nieuwe seizoen. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 207 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 79 uur • Tractie

216

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 832299 Overige inkomsten ingebruikgeving * 63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van 434304 Klein materieel: aankoop en onderhoud 832299 Overige inkomsten ingebruikgeving * 63403020 Volkstuinen 434105 Onroerende zaakbelasting 434199 Overige lokale en provinciale belastinge * 63403025 Volkstuinen: verz. en belast. 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 462256 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb * 63403090 Ov.verhuur: doorbelastingen ** 34030 Overige verhuur, groen- reststroken e.d. *** P25030 Overige verhuur reststroken en volkst.

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

74,03 -14.198,60 -14.124,57 49,54 -2.895,47 -2.845,93 1.258,00 0,00 1.258,00 47.150,50 11.712,60 5.574,31 64.437,41 48.724,91 48.724,91

0,00 -14.000,00 -14.000,00 0,00 -2.800,00 -2.800,00 0,00 3.500,00 3.500,00 41.439,00 22.231,00 5.993,00 69.663,00 56.363,00 56.363,00

0,00 -16.795,13 -16.795,13 204,01 -2.909,08 -2.705,07 1.278,00 0,00 1.278,00 14.380,00 5.230,00 840,00 20.450,00 2.227,80 2.227,80

Toelichting • Interne doorbelastingen: vanuit de kostenplaatsen is € 49.000,-- meer doorbelast dan geraamd.

217

Begr -/- Werk. 2006 0,00 2.795,13 2.795,13 -204,01 109,08 -94,93 -1.278,00 3.500,00 2.222,00 27.059,00 17.001,00 5.153,00 49.213,00 54.135,20 54.135,20


250.40.00 Verkoop gronden (landbouw, bos, groenen reststroken) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: H.M.J. van den Brand – van Kempen : Ruimte RB, G.Wijnen / B. van Raaij : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Onbebouwde onroerende gemeentelijke eigendommen die niet van nut zijn voor de gemeente in het kader van groen-, wegen- en rioolbeheer, ruimtelijke plannen, compensatiegrond en de realisering van bestemmingen, afstoten zodat het in deze gronden besloten vermogen breder aangewend kan worden. Eisen waaraan het product moet voldoen • Voor het jaar 2006 gold een verkoopprijs voor groenen reststroken van € 53,39. Deze prijs is als volgt tot stand gekomen € 52,50 vermeerderd met het Consumentenprijsindex cijfer van het CBS. Begroot is een opbrengst van minimaal € 100.000 voor de reguliere verkoop van de groenstroken per jaar. • De prijs van de te verkopen percelen landbouwgrond wordt bepaald door taxatie. De pachter kan aanvragen om een pachtperceel aan te kopen, waarna het gemiddelde tussen de vrije verkeerswaarde en de waarde in verpachte staat betaald wordt. Aan natuurbeherende instanties wordt grond verkocht op basis van taxatie en onderhandeling. Begroot is een opbrengst van minimaal € 450.670 voor de verkoop van de landbouwgronden (incl. de opbrengsten voor het melk- en suikerquotum) per jaar. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • Artikel 56a – 56i van de Pachtwet regelen het voorkeursrecht van de pachter en een antispeculatiebeding voor de kopende pachter. Dit wordt buiten werking gesteld door een hogere dan de wettelijke waarde in verpachte staat overeen te komen en het antispeculatiebeding uit te sluiten bij overeenkomst. • Groen- en reststroken worden verkocht op basis van de notitie verhuring/verkoop groenen reststroken Gemeente Boxmeer. • De verkoop van landbouwgronden geschiedt op basis van de herziene notitie verkoop landbouwgronden Gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 Er is in 2002 nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van verhuur/verkoop groenen reststroken. Aan de hand van het vastgestelde beleid worden de aanvragen afgehandeld. In 2006 is de markt voor landbouwgrond wat aangetrokken. Er kwamen iets meer verzoeken dan de voorgaande jaren. Dit heeft uiteindelijk ook geresulteerd in een hogere opbrengst voor verkoop landbouwgronden dan begroot. Het afrekenen van het op de pachtgrond rustend melk- en suikerquotum draagt bij aan de opbrengst voor verkoop van landbouwgronden. Verrichte werkzaamheden in 2006 Verzoeken behandelen en koopovereenkomsten opstellen. Taxaties en interne beoordelingen laten verrichten. Publicatie verzorgen bij openbare verkoop van de landbouwgronden. Onderhandelingen voeren met natuurbeherende instanties. Wijzigingen verwerken in centrale bestanden. Procedures opstarten in geval van wanprestatie betreffende suiker- en melkquotum. Inzet van middelen Ten behoeve van verkoop landbouwgronden

218

IN DE STEIGERS Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 1.727 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 156 uur • Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 169 uur Ten behoeve van het Grondbedrijf: • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 614 uur • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer buiten: 357 uur Personeel afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 3.399 uur •

Financiën Beheersrekening 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 800010 Niet in te delen baten 833110 Grondverkopen: opbrengsten * 68301010 Verkoop landbouwgronden: lasten en baten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 833110 Grondverkopen: opbrengsten * 68301020 Verkoop reststroken groen 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 68301090 Verkoop gronden: doorbelasting ** 83010 Verkoop van gemeentegronden 421010 Rentelasten: werkelijke lasten 422099 Rentelasten: overige toegerekende rente 433325 GB: bouwen woonrijp maken 434105 Onroerende zaakbelasting 434107 Waterschapsbelasting 434109 Reinigingsheffing 434110 Rioolrechten 434310 Verbruiksgoederen 434328 Verzekeringen: lasten 434397 Onderhoudswerkzaamheden: overige 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 463010 Grondbedrijf, verrekeningen 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. 832110 Huurontvangsten gebouwen en roerende zak 832210 Pacht:opbrengst 833210 Overige duurzame goederen: opbrengsten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u 863010 Grondbedrijf, verrekeningen * 68302010 Grondbedrijf: lasten en baten 863010 Grondbedrijf, verrekeningen * 68302020 Grondbedrijf: bijdr. Apparaatskosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 863010 Grondbedrijf, verrekeningen * 68302080 GB: afgewikkelde complexen, naijlende l. 433115 GB: stedebouwkundige adviezen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 68302081 GB: restexploitaties

219

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

3.549,00 0,00 0,00 -621.219,85 -617.670,85 4.946,00 -66.752,64 -61.806,64 2.748,60 116.705,68 11.848,55 131.302,83 -548.174,66 168.844,65 453.912,00 0,00 9.127,57 473,35 0,00 0,00 200,00 6.227,48 701,82 4.600,00 3.217,05 0,00 639.414,64 -60.993,61 -184.053,00 -136.005,15 -2.824,80 0,00 0,00 -837.112,08 65.729,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.698,46 35.497,75 44.196,21

15.000,00 0,00 0,00 -220.670,00 -205.670,00 0,00 -126.000,00 -126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -331.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267.900,00 -531.591,00 -531.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.177,82 2,60 0,00 -568.628,72 -554.448,30 168,52 -133.064,81 -132.896,29 0,00 0,00 0,00 0,00 -687.344,59 0,00 0,00 0,00 8.566,00 643,75 479,52 2.929,41 0,00 420,40 0,00 -894,12 2.054,70 1.286.700,00 632.122,25 0,00 -181.095,00 -183.425,03 -4.464,22 0,00 -294,96 -1.700.339,22 -136.596,52 -531.591,00 -531.591,00 0,00 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Begr -/- Werk. 2006 822,18 -2,60 0,00 347.958,72 348.778,30 -168,52 7.064,81 6.896,29 0,00 0,00 0,00 0,00 355.674,59 0,00 0,00 0,00 -8.566,00 -643,75 -479,52 -2.929,41 0,00 -420,40 0,00 894,12 -2.054,70 -1.286.700,00 635.777,75 0,00 181.095,00 183.425,03 4.464,22 0,00 294,96 1.700.339,22 1.404.496,52 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462230 Financiën, doorbelasting 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 822099 Rentebaten: overige toegerekende rente 863010 Grondbedrijf, verrekeningen * 68302090 Grondbedrijf: doorbelastingen ** 83020 Grondbedrijf *** P25040 Verkoop gronden (landb, bos, groen e.d.)

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

622.756,65 38.377,18 104.220,03 11.091,03 34.204,04 -622.756,65 -281.000,00 -93.107,72 16.818,41 -531.356,25

745.260,00 44.067,00 355.609,00 131.915,00 0,00 -745.260,00 0,00 531.591,00 1.267.900,00 936.230,00

847.411,82 16.830,00 320.640,00 162.970,00 34.070,00 0,00 -847.409,00 534.512,82 -133.674,70 -821.019,29

Begr -/- Werk. 2006 -102.151,82 27.237,00 34.969,00 -31.055,00 -34.070,00 -745.260,00 847.409,00 -2.921,82 1.401.574,70 1.757.249,29

Toelichting • Opbrengst grondverkopen: in 2006 is € 568.000,-- gerealiseerd, terwijl er € 220.000,-was geraamd. Deze opbrengst bestaat uit: a. verkopen/ruiling landbouwgrond € 467.000 b. melk-/bietenquotum € 44.600 c. inbreng grond komplex Soetendaal 3 € 56.900 • Storting in bestemmingsreserve reconstructie: Door de gemeenteraad is besloten (raadsvergadering 30.09.2004) om de opbrengst grondverkopen - na aftrek van de daarmee gemoeide kosten en 5% van de bruto opbrengst – in de bestemmingsreserve reconstructie te storten. In verband met de BBV-voorschriften wordt de storting niet op dit beheersproduct verantwoord maar op beheersproduct 390.40.00 Saldo van de kostenplaatsen (Storting reserves en voorzieningen).

220

IN DE STEIGERS

250.50.00 Verhuur van het jachtrecht Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Regelen van het beheer en de bejaging van wildsoorten op basis van langlopende beleids- en beheersplannen van landschap, bos, natuur, flora, fauna en agrarisch grondgebruik. Eisen waaraan het product moet voldoen In 2006 hebben we een nieuwe jachthuurovereenkomst met de WBE (Wildbeheereenheid) Boxmeer afgesloten. Ieder jaar worden actuele lijsten van bejaagbare gronden aan de WBE (Wildbeheereenheid) Boxmeer verstrekt. Op basis van deze lijsten worden rekeningen opgemaakt. De vergoeding bedraagt € 5,- per hectare per jaar en voor een gebied wat nabij de Oeffeltse Raam ter grootte van ca. 15 hectare, bestaat het recht tot bejaging onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dit recht pas effectief wordt indien er sprake is van (dreigende) schade die door derden bij de gemeente is gemeld. (de zogenaamde nul-huur). Voor deze 15 hectare geldt een lagere huursom, te weten € 0,50 per hectare per jaar. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • De in het wild levende dieren vallen onder de daarvoor geldende bescherming van de Jachtwet en de Vogelwet. Deze bescherming zal overgaan naar de Flora- en Faunawet na inwerkingtreding hiervan. Momenteel is de Flora- en Faunawet gedeeltelijk in werking getreden. • De verhuur van het jachtrecht geschiedt op basis van de Nota Faunabeheer en jacht voor gronden in eigendom van de gemeente Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 In 2006 is met de WBE een nieuwe jachthuurovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst is ingegaan per 1 april 2006 en loopt af 31 maart 2012. De huursom zal jaarlijks voor 50 % vóór 1 april en voor 50 % vóór 1 augustus aan de gemeente Boxmeer voldaan moeten worden. Verrichte werkzaamheden in 2006 Lijst van bejaagbare gronden samenstellen en aan de WBE Boxmeer verstrekken evenals de kadastrale kaarten. Vooraf rekening sturen voor het areaal te bejagen gronden voor het komende jaar. Inzet van middelen • Personeel afdeling Ruimtelijk Beheer binnen: 72 uur Financiën Beheersrekening 832210 Pacht:opbrengst 63405010 Jachtrechten: verpachting 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 63405090 Jachtrechten: doorbelastingen ** 34050 Jachtrechten *** P25050 Verhuur van het jachtrecht *

221

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-8.332,24 -8.332,24 2.093,48 2.093,48 -6.238,76 -6.238,76

-8.400,00 -8.400,00 3.453,00 3.453,00 -4.947,00 -4.947,00

-8.353,82 -8.353,82 5.000,00 5.000,00 -3.353,82 -3.353,82

Begr -/- Werk. 2006 -46,18 -46,18 -1.547,00 -1.547,00 -1.593,18 -1.593,18


Programma 10: Financiën Portefeuillehouder: B.C.M. Moeskops Beleidsproducten:

120 Belastingen 130 WOZ 360 Besturingsinstrumenten 370 Treasury 380 Uitkering gemeentefonds 390 Algemene Baten en lasten

222

IN DE STEIGERS

120.10.00 Rioolrechten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Financiën, belastingen, T. v. Boekel / H. Peters : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het heffen en innen van rioolrechten ter dekking van de kosten van riolering. Producteisen • Er moet sprake zijn van 100% kostendekkendheid. • De aanslagen voor het aansluitrecht worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen. • Het afvoerrecht wordt in rekening gebracht middels een opslag op het waterverbruik. De inning en facturatie “liften” mee met de nota van Brabant Water. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van rioolrechten door het vaststellen van een verordening. De Verordening Rioolrechten Boxmeer 2006 is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2005. De Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2006 is op 31 januari 2006 vastgesteld. De uitvoering van beleid in 2006 Op 8 juli 2004 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 3 (2004-2008) vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Uit het plan kan afgeleid worden dat de huidige tarieven tot en met 2019 alleen op basis van de inflatiecorrectie moeten stijgen om een kostendekkende exploitatie te verkrijgen. Daarnaast wordt in het plan uitgegaan van een constante hoeveelheid waterverbruik waarop het afvoerrecht is gebaseerd. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet voor automatische incasso is van € 1.375,-- naar € 2.000,-- verhoogd. Op de website van Boxmeer kan informatie opgevraagd worden over alle voorkomende belastingsoorten en retributies. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het opleggen van de aanslagen op basis van 12.000 aansluitingen • Het afwikkelen van bezwaarschriften • Het voorbereiden van de verordening 2007 die op 14 december 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën

223

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 840199 Bedrijven: overige gemeentelijke belasti 840299 Gezinnen: overige gemeentelijke belastin * 67261010 Rioolheffing: opbrengst ** 72610 Rioolrechten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69406020 Rioolheffing: portikosten 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 69406030 Riiolheffing: invord. Watermij. Oost Bra 462230 Financiën, doorbelasting * 69406090 Rioolheffing: doorbelastingen ** 94060 Rioolheffing, perceptie *** P12010 Rioolrechten

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-1.213.112,18 -1.005.272,78 -2.218.384,96 -2.218.384,96 8.760,30 8.760,30 880,00 880,00 11.902,32 11.902,32 41.265,00 41.265,00 62.807,62 -2.155.577,34

-1.221.530,00 -1.029.000,00 -2.250.530,00 -2.250.530,00 5.000,00 5.000,00 880,00 880,00 18.070,00 18.070,00 44.067,00 44.067,00 68.017,00 -2.182.513,00

-1.175.207,81 -1.050.842,99 -2.226.050,80 -2.226.050,80 7.803,00 7.803,00 1.562,04 1.562,04 11.997,00 11.997,00 43.260,00 43.260,00 64.622,04 -2.161.428,76

Begr -/- Werk. 2006 -46.322,19 21.842,99 -24.479,20 -24.479,20 -2.803,00 -2.803,00 -682,04 -682,04 6.073,00 6.073,00 807,00 807,00 3.394,96 -21.084,24

Toelichting De opbrengstraming werd in 2006 niet geheel gerealiseerd (€ 25.000,--). Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname in de gemiddelde opbrengstprijs voor het grootverbruik in 2006. De gemiddelde opbrengstprijs was in 2006 € 0,35 en in 2005 nog € 0,38 Op de post Rioolheffing: invordering Watermaatschappij Oost Brabant was er wel een voordeel van € 7.000,-- t.o.v. begroting 2006 door het “meeliften van het in rekening brengen en innen van afvoerrecht via Brabant Water.

224

IN DE STEIGERS

120.20.00 Reinigingsheffingen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het heffen en innen van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ten behoeve van de dekking van de kosten afvalinzameling en verwerking. Producteisen • Er moet sprake zijn van 100% kostendekkendheid • De bestuurscommissie Afvalverwerking Land van Cuijk dient tijdig een besluit te nemen over het tarief van de opdrukzak • De aanslagen voor afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen • Uitvoering conform de vastgestelde verordening Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van reinigingsheffingen door het vaststellen van een verordening. De Verordening Reinigingsheffingen 2006 is vastgesteld in de vergadering van 15 december 2005. De uitvoering van beleid in 2006 Als gevolg van het in 2004 afgesloten inzamelcontract zijn de totale kosten van de afvalinzameling naar beneden bijgesteld. Bij de tariefberekening is geen gebruik gemaakt van de egalisatiereserve. Deze wordt beschikbaar gehouden om schommelingen in de jaarrekening en mogelijke tariefstijgingen komende jaren op te vangen. Hierdoor kon het tarief voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht van € 160,80,- in 2005 verlaagd worden naar € 159,84,- in 2006. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet voor automatische incasso is van € 1.375,-- naar € 2.000,-- verhoogd. Op de website van Boxmeer kan informatie opgevraagd worden van alle voorkomende belastingsoorten en retributies. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het opleggen van de aanslagen op basis van 11.500 objecten • Het afwikkelen van bezwaarschriften • Het voorbereiden van de nieuwe verordening 2007 die op 14 december 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld. •

Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën

225

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 834020 Diensten: vergoeding in kosten 840199 Bedrijven: overige gemeentelijke belasti 840299 Gezinnen: overige gemeentelijke belastin 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 67251010 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten ** 72510 Reinigingsheffing 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69406520 Rein.heffing: portikosten 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 462230 Financiën, doorbelasting 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 69406590 Rein.heffing: doorbelastingen ** 94065 Reinigingsheffing, perceptie *** P12020 Reinigingsheffingen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-1.817.896,49 0,00 0,00 0,00 -1.817.896,49 -1.817.896,49 2.340,00 2.340,00 800,00 800,00 117.351,00 41.265,00 0,00 158.616,00 161.756,00 -1.656.140,49

-1.811.627,00 0,00 0,00 -3.162,00 -1.814.789,00 -1.814.789,00 2.340,00 2.340,00 800,00 800,00 2.274,00 44.067,00 0,00 46.341,00 49.481,00 -1.765.308,00

-1.800.197,11 0,00 0,00 0,00 -1.800.197,11 -1.800.197,11 0,00 0,00 1.562,03 1.562,03 95.460,30 43.260,00 0,00 138.720,30 140.282,33 -1.659.914,78

Begr -/- Werk. 2006 -11.429,89 0,00 0,00 -3.162,00 -14.591,89 -14.591,89 2.340,00 2.340,00 -762,03 -762,03 -93.186,30 807,00 0,00 -92.379,30 -90.801,33 -105.393,22

Toelichting De opbrengstraming voor de reinigingsheffing is niet helemaal gerealiseerd. Deels door verlaging van het tarief van € 160.80,-- in 2005 naar € 159.84,-- in 2006. Tevens werd in de begroting ook uitgegaan van een hoger aantal aangesloten percelen namelijk 11.433 dan werkelijk is gerealiseerd. Bij de tariefvaststelling is geen gebruik gemaakt van de egalisatiereserve. Deze wordt beschikbaar gehouden om schommelingen in de jaarrekening en mogelijke tariefstijgingen komende jaren op te vangen. In 2006 is het resultaat echter gunstig beïnvloed door vooral de lastenontwikkeling op product 230.30 Afvalinzameling. Er is een bedrag van € 95.500,-- ten gunste van de egalisatiereserve geboekt.

226

IN DE STEIGERS

120.30.00 Onroerende zaakbelastingen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het ten behoeve van de gemeentebegroting verwerven van algemene dekkingsmiddelen door middel van het heffen en innen van onroerende zaakbelastingen. Producteisen Op 1 januari 1995 is de Wet WOZ in werking getreden. Sinds de invoering van de Wet WOZ vindt de herwaardering naar hetzelfde moment, de waardepeildatum, plaats. Per 1 januari 2005 is een nieuw WOZ-tijdvak van twee jaren ingegaan. Voor de jaren 2005 en 2006 wordt op basis van de waardegegevens met als waardepeildatum 1 januari 2003 OZB geheven. De relatieve limiet tussen de tarieven eigenaren- en gebruikersbelasting van 125:100 tussen woningen en niet-woningen (afhankelijk van het tijdvakpercentage) gelden vanaf 1 januari 2006 niet meer. Tevens hoeft met het tijdvakpercentage dat van toepassing was bij de vaststelling van de OZB-tarieven geen rekening meer te worden gehouden. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van onroerende zaakbelastingen door het vaststellen van een verordening. De Verordening Onroerendezaakbelastingen Boxmeer 2006 is vastgesteld op 15 december 2005. Op 31 januari 2006 is door het College van B&W de beleidsregel niet-woningen met woondelen 2006 (amendement De Pater-Van der Meer) vastgesteld. De uitvoering van beleid in 2006 Op 1 januari 2006 is de wet tot Wijziging van de Gemeentewet, in verband met het afschaffen van het gebruikersdeel OZB op woningen en de maximering van de resterende tarieven, inwerking getreden. De wijzigingen in de OZB per 1 januari 2006 zijn: de afschaffing van de gebruikersbelasting op woningen; de gelimiteerde jaarlijkse tariefstijging; de maximering van de OZB-tarieven; het hanteren van waarde-eenheden van € 2.500,-- in plaats van € 2.268,- vervallen van de relatieve limieten; aanvaarding van amendement-De Pater. Doordat het wetsvoorstel nog in de Eerste Kamer moest worden behandeld en de publicatie in het Staatsblad nog niet had plaatsgevonden is er bij de voorbereiding van de “Verordening OZB Boxmeer 2006” een overgangsbepaling opgenomen. In die overgangsbepaling heeft aanpassing aan het wetsvoorstel plaatsgevonden. De inwerkingtreding daarvan is afhankelijk gesteld van de gerechtelijke procedure. In het kader van het overgangsmodel zijn voor de OZB-tarieven twee berekeningen in de verordening opgenomen. Bij de berekening op basis van de “oude” situatie is uitgegaan van vier tarieven met waarde-eenheden van € 2.268 met een opbrengststijging van 3% op grond van meerjarenbeleid.

227

Beheersrekening 2006 Bij de berekening van de voorgenomen wetswijziging is uitgegaan van drie tarieven met waarde-eenheden van € 2.500,-: de limitering en maximering van de tarieven en tariefstijgingen. In die opbrengstraming is eveneens rekening gehouden met een stijging van 3% voor de eigenarenbelastingen woningen. Voor de eigenaren- en gebruikersbelasting nietwoningen is rekening gehouden met de wettelijke toegestane stijging van 2%. Het wetsvoorstel is met ingang van 1 januari 2006 in werking getreden. Door aanvaarding van het amendement De Pater-Van der Meer is een regeling getroffen voor woondelen in niet-woningen.Op 31 januari 2006 is door het college van B&W de Beleidsregel belastingvermindering woondelen niet-woningen vastgesteld. De inkomstenderving wordt financieel door het Rijk gecompenseerd. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet voor automatische incasso is van € 1.375,-- naar € 2.000,-- verhoogd. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Conform de Beleidsregel belastingvermindering woondelen niet-woningen 2006 zijn 307 objecten hiervoor in aanmerking gekomen met een totaalbedrag van € 56.730,-• Het opleggen van de aanslagen (14.000 aanslagen gecombineerd kohier) • Het afwikkelen van bezwaarschriften • Het voorbereiden van de nieuwe verordening 2007 die op 14 december 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën Financiën Beheersrekening 840105 OZB bedrijven: gebruikersheffing 840205 OZB gezinnen: gebruikersheffing * 69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing ** 93110 Onroerendezaakbelastingen gebruikers 800010 Niet in te delen baten 840110 OZB bedrijven: eigenaarsheffing 840115 OZB gezinnen.: eigenaars heffing 840210 OZB gezinnen: eigenaarsheffing * 69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing ** 93210 Onroerendezaakbelastingen eigenaren 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69401010 OZB: porti 462230 Financiën, doorbelasting * 69401090 OZB: doorbelastingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69401020 OZB: heffing en invordering 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69401015 OZB: drukwerk en vervaardiging aansl. e. ** 94010 OZB, perceptie 442599 Overige inkomensoverdrachten * 69411010 Uitvoering Zalm-snip 462230 Financiën, doorbelasting * 69411090 Lastenverlichting: doorbelasting ** 94110 Uitvoering lastenverlichting (zalmsnip) *** P12030 Onroerendezaakbelastingen

228

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-669.020,00 -1.769.654,93 -2.438.674,93 -2.438.674,93 0,00 -852.982,00 -2.241.425,76 0,00 -3.094.407,76 -3.094.407,76 3.005,57 3.005,57 41.265,00 41.265,00 11.815,56 11.815,56 6.360,61 6.360,61 62.446,74 363,04 363,04 0,00 0,00 363,04 -5.470.272,91

-622.364,00 0,00 -622.364,00 -622.364,00 0,00 -873.532,00 -2.311.438,00 0,00 -3.184.970,00 -3.184.970,00 2.400,00 2.400,00 44.067,00 44.067,00 12.000,00 12.000,00 7.020,00 7.020,00 65.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.741.847,00

-611.530,08 -893,08 -612.423,16 -612.423,16 0,00 -856.944,00 -2.324.048,15 0,00 -3.180.992,15 -3.180.992,15 1.562,03 1.562,03 43.260,00 43.260,00 1.322,53 1.322,53 10.710,17 10.710,17 56.854,73 -45,38 -45,38 0,00 0,00 -45,38 -3.736.605,96

Begr -/- Werk. 2006 -10.833,92 893,08 -9.940,84 -9.940,84 0,00 -16.588,00 12.610,15 0,00 -3.977,85 -3.977,85 837,97 837,97 807,00 807,00 10.677,47 10.677,47 -3.690,17 -3.690,17 8.632,27 45,38 45,38 0,00 0,00 45,38 -5.241,04

IN DE STEIGERS Toelichting Voor de opbrengsten OZB eigenaren is er minder ontvangen dan geraamd namelijk €4000,--. Bij de ontvangsten OZB gebruikers 2006 is er minder gerealiseerd dan begroting 2006 te weten €10.000,--.

229


120.40.00 Baatbelastingen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het heffen en innen van baatbelastingen ten behoeve van de dekking van de kosten van de getroffen specifieke voorzieningen Producteisen De aanslagen moeten tijdig aan de juiste belastingplichtigen worden opgelegd. Uitvoering conform de vastgestelde verordeningen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren van een baatbelasting door het vaststellen van een verordening. Momenteel worden 5 baatbelastingen geheven, te weten baatbelasting Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene hoofdstructuur Vierlingsbeek 1995, riolering Helderse Duinen Vierlingsbeek 1995, Buitengebied Vierlingsbeek 1997 en riolering Buitengebied Beugen 1998. De uitvoering van beleid in 2006 Alle onroerende zaken die gebaat zijn door de voorzieningen worden conform de voornoemde verordeningen gedurende 20 of 30 jaren in de heffing betrokken. Op de website van Boxmeer kan informatie opgevraagd worden van alle voorkomende belastingsoorten en retributies. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het opleggen van de aanslagen. • Het afwikkelen van bezwaarschriften. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën Financiën Beheersrekening 840305 Baatbelastingen 69341010 Centrum- Boxmeer 1993 840305 Baatbelastingen * 69341020 Riolering groene hoofdstructuur 840305 Baatbelastingen * 69341025 Riolering Helderse Duinen 840305 Baatbelastingen * 69341030 Riolering buitengebied Beugen 840305 Baatbelastingen * 69341035 Campings / buitengebied ** 93410 Baatbelastingen 462230 Financiën, doorbelasting * 69402090 Baatbelastingen: doorbelastingen ** 94020 Baatbelasting, perceptie *** P12040 Baatbelastingen *

230

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-12.013,48 -12.013,48 -1.168,88 -1.168,88 -5.112,27 -5.112,27 -138,85 -138,85 -4.334,85 -4.334,85 -22.768,33 4.127,00 4.127,00 4.127,00 -18.641,33

-12.010,00 -12.010,00 -1.170,00 -1.170,00 -5.110,00 -5.110,00 -140,00 -140,00 -4.800,00 -4.800,00 -23.230,00 4.407,00 4.407,00 4.407,00 -18.823,00

-12.013,48 -12.013,48 -1.168,88 -1.168,88 -5.112,27 -5.112,27 -1.378,53 -1.378,53 -4.334,85 -4.334,85 -24.008,01 4.330,00 4.330,00 4.330,00 -19.678,01

Begr -/- Werk. 2006 3,48 3,48 -1,12 -1,12 2,27 2,27 1.238,53 1.238,53 -465,15 -465,15 778,01 77,00 77,00 77,00 855,01

IN DE STEIGERS

120.50.00 Toeristenbelasting Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het ten behoeve van de gemeentebegroting verwerven van algemene dekkingsmiddelen door middel van het heffen en innen van toeristenbelasting. Producteisen • Tijdig en aan de juiste personen opleggen. • Zoveel als mogelijk gebruik maken van voorlopige aanslagen. • Uitvoering conform de vastgestelde verordening en de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Boxmeer 2006 Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van toeristenbelasting door het vaststellen van een verordening. De Verordening toeristenbelasting Boxmeer 2006 is vastgesteld op 15 december 2005. Op 14 december 2006 is de eerste wijziging van de verordening toeristenbelasting Boxmeer 2006 vastgesteld in verband met het opnemen van een minimumbedrag van €100,-- met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. De uitvoering van beleid in 2006 Voor het belastingjaar 2006 is de forfaitaire berekeningswijze van de verblijfsaccommodaties in de verordening aangepast. Uit de nog te ontvangen aangiftebiljetten toeristenbelasting 2006 zal blijken voor hoeveel ondernemers de nieuwe regeling van toepassing is. Uit efficiencyoverwegingen en beperking van de administratieve lasten is met betrekking tot de heffing in de verordening toeristenbelasting een minimumbedrag van €100,-- opgenomen. Voor het belastingjaar 2006 zijn nog geen voorlopige en definitieve aanslagen toeristenbelasting opgelegd. Door de overgang van het softwarepakket VHS naar het Civision-pakket worden deze werkzaamheden later uitgevoerd. De aanslagen worden met dagtekening 30 april 2007 opgelegd. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet voor automatische incasso is van € 1.375,-- naar € 2.000,-- verhoogd. Op de website van Boxmeer kan informatie opgevraagd worden van alle voorkomende belastingsoorten en retributies. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het afwikkelen van bezwaar- en beroepschriften. • Het voorbereiden van de nieuwe verordening 2007 die op 14 december 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën

231

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 840199 Bedrijven: overige gemeentelijke belasti 69361010 Toeristenbelasting 93610 Toeristenbelasting 462230 Financiën, doorbelasting * 69403090 Toeristenbelasting: doorbelastingen ** 94030 Toeristenbelasting, perceptie *** P12050 Toeristenbelasting * **

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-69.861,46 -69.861,46 -69.861,46 5.985,00 5.985,00 5.985,00 -63.876,46

-118.154,00 -118.154,00 -118.154,00 6.295,00 6.295,00 6.295,00 -111.859,00

-118.197,87 -118.197,87 -118.197,87 6.180,00 6.180,00 6.180,00 -112.017,87

Toelichting Het aantal toeristische overnachtingen waarbij in de begroting 2006 rekening is gehouden werd gehaald. De opbrengsten voor de toeristenbelastingen 2006 waren conform de raming.

232

Begr -/- Werk. 2006 43,87 43,87 43,87 115,00 115,00 115,00 158,87

IN DE STEIGERS

120.60.00 Forensenbelasting Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het ten behoeve van de gemeentebegroting verwerven van algemene dekkingsmiddelen door middel van het heffen en innen van forensenbelasting. Producteisen Net als bij de Onroerendezaakbelasting zijn de waarde gegevens op het WOZ-tijdvak 20052006 van toepassing. De aanslagen worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen. Uitvoering conform de vastgestelde Verordening Forensenbelastingen 2006. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een forensenbelasting. De Verordening forensenbelasting 2006 Boxmeer is vastgesteld op 15 december 2005. De uitvoering van beleid in 2006 Het tarief voor de forensenbelasting is gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. In het kader van het overgangsmodel voor de OZB zijn er bij de voorbereiding van de verordening forensenbelasting Boxmeer 2006 ook twee berekeningen van de tarieven gemaakt op basis van: 1. waarde-eenheden van € 2.268,-2. waarde-eenheden van € 2.500,-De Wet afschaffing gebruikersdeel OZB op woningen en de maximering van de resterende OZB-tarieven is op 1 januari 2006 in werking getreden. Hierdoor zijn de waarde-eenheden van € 2.500,-- van kracht geworden. Gelet op de verminderde belastingsopbrengst van forensenbelasting kan geconcludeerd worden dat vakantiewoningen nog steeds oneigenlijk worden gebruikt als hoofdverblijf en als gevolg hiervan geen forensenbelasting kan worden geheven. Binnen de organisatie worden de woningen geïnventariseerd. Als vervolgactie wordt een plan van aanpak opgesteld en is handhaving met een persoonsgebonden gedoogbeschikking op korte termijn noodzakelijk. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet voor automatische incasso is van € 1.375,-- naar € 2.000,-- verhoogd. Op de website van Boxmeer kan informatie opgevraagd worden van alle voorkomende belastingsoorten en retributies. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Het opleggen van de aanslagen. • Het afwikkelen van bezwaarschriften. • Het voorbereiden van de nieuwe verordening 2007 die op 14 december 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad.

233


Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën Financiën Beheersrekening 840199 Bedrijven: overige gemeentelijke belasti 840299 Gezinnen: overige gemeentelijke belastin * 69351010 Woonforensenbelasting ** 93510 Woonforensenbelasting 462230 Financiën, doorbelasting * 69404090 Woonforensenbelasting: doorbelastingen ** 94040 Woonforensenbelasting, perceptie *** P12060 Forensenbelasting

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 -40.325,34 -40.325,34 -40.325,34 6.485,00 6.485,00 6.485,00 -33.840,34

-45.102,00 0,00 -45.102,00 -45.102,00 6.925,00 6.925,00 6.925,00 -38.177,00

0,00 -43.056,20 -43.056,20 -43.056,20 6.800,00 6.800,00 6.800,00 -36.256,20

Toelichting De opbrengst woonforensenbelasting 2006 was conform de ramingen voor 2006.

234

Begr -/- Werk. 2006 -45.102,00 43.056,20 -2.045,80 -2.045,80 125,00 125,00 125,00 -1.920,80

IN DE STEIGERS

130.10.00 Waardering onroerende zaken Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Financiën WOZ, T. v. Boekel / U. Zonnenberg : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het vaststellen van de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente Boxmeer volgens de bepalingen van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en alle belanghebbenden hierover op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze informeren. Producteisen De uitvoering van de wet WOZ is aan hoge bij wet en uitvoeringsbesluiten gestelde eisen gebonden. De uitvoering van de wet WOZ voldoet aan die kwaliteitseisen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Ingevolge de wet WOZ dient de gemeente zorg te dragen voor actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 • In 2006 werden de taxaties van alle onroerende zaken ten behoeve van het tijdvak 20072008 met als waardepeildatum 1 januari 2005, afgerond. • Vanaf 2005 biedt de gemeente Boxmeer de eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak de mogelijkheid om het taxatieverslag van zijn/haar pand via internet te raadplegen en af te drukken. Wegens succes werd dit in 2006 gecontinueerd. Van de mogelijkheid om via internet bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking is wegens voorziene problemen met de werkprocessen voorlopig afgezien. • In het kader van het beheer van de uitvoeringskosten WOZ, is met ingang van 2006 de permanente marktanalyse in eigen beheer uitgevoerd. De taxatiewerkzaamheden zijn vooralsnog uitbesteed. Het voornemen is om met ingang van 2007 de taxaties van woningen ook in eigen beheer uit te voeren. Verrichte werkzaamheden in 2006 • Verzamelen, controleren en verwerken van mutaties m.b.t. kadastrale-, bouwvergunning-, object-, markt-, eigenaars- en gebruikersgegevens • Leveren en verwerken van gegevens van het taxatiebureau • Leveren van gegevens aan de Rijksbelastingdienst en Waterschap “De Maaskant” • Verzenden van (tussentijdse) beschikkingen • Afhandelen van bezwaar- en beroepschriften • Uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles • Uitvoeren van de marktanalyse en bepalen trend van de verkoopprijzen • Onderhouden referentienet • Beheren en ontwikkelen van de digitale WOZ-kaart • Voeren van contacten met belanghebbenden Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën

235

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 69301010 Vooraankondigingen en beschikkingen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69301015 WOZ portaal (hosting en update) 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 69301020 Bezwaar- en beroepschriften 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 69301025 Permanente marktanalyse 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 69301085 Bijdragen in waarderingskosten W.O.Z. 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462230 Financiën, doorbelasting * 69301090 WOZ: doorbelastingen ** 93010 Waardevaststelling onroerende zaken *** P13010 Waardering onroerende zaken *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.228,32 1.228,32 61.550,61 -59.674,50 1.876,11 -790,81 -790,81 18.611,04 18.611,04 0,00 0,00 -124.302,06 -124.302,06 0,00 237.101,38 237.101,38 133.723,98 133.723,98

1.180,00 1.180,00 78.400,00 0,00 78.400,00 4.200,00 4.200,00 25.210,00 25.210,00 0,00 0,00 -124.472,00 -124.472,00 0,00 210.894,00 210.894,00 195.412,00 195.412,00

0,00 0,00 67.690,08 2,83 67.692,91 3.674,72 3.674,72 7.240,02 7.240,02 0,00 0,00 -126.435,34 -126.435,34 0,00 252.400,00 252.400,00 204.572,31 204.572,31

Begr -/- Werk. 2006 1.180,00 1.180,00 10.709,92 -2,83 10.707,09 525,28 525,28 17.969,98 17.969,98 0,00 0,00 1.963,34 1.963,34 0,00 -41.506,00 -41.506,00 -9.160,31 -9.160,31

Toelichting Op de post WOZ portaal is er een budgetoverschot van € 10.000,--. Wel moet worden opgemerkt dat er een tweetal verplichtingen in 2006 zijn aangegaan met de leverancier SMQ ter waarde van € 7.172,--. Deze verplichtingen zijn echter pas in 2007 betaalbaar gesteld. . Dit reduceert het budgetoverschot op deze post naar € 3.500,--. Op de post Permanente Marktanalyse is er een budgetoverschot van €18.000 vooral omdat de marktanalyse in eigen beheer is uitgevoerd. Wel zijn er een tweetal verplichtingen in 2006 aangegaan met de leverancier SMQ ter waarde van € 4.330,--. Deze verplichtingen zijn echter pas in 2007 betaalbaar gesteld. Dit reduceert het budgetoverschot op deze post naar €13.500,-.

236

IN DE STEIGERS

360.10.00 Begroting Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Financiën, T. van Boekel / Th. van Bracht : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct • Een programmabegroting met bestuurlijke informatie op basis waarvan de raad het beleid van de gemeente Boxmeer kan bepalen aan de hand van een helder inzicht in de relatie tussen de te realiseren beleidsdoelstellingen en de daarvoor benodigde middelen. • Een beheersproductenbegroting met gedetailleerde informatie over de voor het behalen van de betreffende beleidsdoelstellingen te realiseren beheersproducten en de daarvoor benodigde middelen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • De informatie van de begroting is gemakkelijk toegankelijk en tijdig beschikbaar. De begroting biedt eenvoudig inzicht in de relatie tussen beleid, prestaties en middelen aan de hand van de vragen: • wat willen we bereiken? • wat gaan we daarvoor doen? • wat mag dat gaan kosten? • De begroting moet voor 15 november zijn vastgesteld door de raad. De begroting is daarvoor tijdig beschikbaar voor de besluitvorming, te weten: • voor het college: 1 september • voor de raad: 1 oktober Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet dient een gemeente eens per jaar voorafgaand aan het boekjaar een begroting op te stellen. De begroting moet minimaal voldoen aan het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” ( afgekort: BBV ). De uitvoering van beleid in 2006 Vanaf het begrotingsjaar 2004 zijn zowel de Gemeentewet als ook de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit accountantscontrole gaan gelden in het kader van de Wet dualisering gemeentebestuur. De wet bevat vijf wijzigingen relevant voor de begroting, de jaarstukken en de administratieve organisatie. Te weten een meer beleidsmatig karakter van artikel 212 (financiële verordening), rechtmatigheidoordeel als expliciet onderdeel van de accountantsverklaring (artikel 213), verplichting van een verordening over doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken (artikel 213a), versnelling indiening jaarstukken en de invoering indemniteitsprocedure. Deze comptabiliteitsvoorschriften maken een verschil tussen documenten voor de raad en voor het college. De programmabegroting is een raadsdocument en daarom beleidsmatig van aard. Het accent ligt op doeltreffendheid. De productenraming is voor het college en meer beheersmatig gericht. Het accent ligt vooral op doelmatigheid.

237

Beheersrekening 2006 Verrichte werkzaamheden in 2006 De afdeling Financiën heeft in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen in 2006 de programmabegroting en productenraming 2007 verzorgd. De Kadernota 2007-2010 is behandeld in de raadsvergadering van 31 augustus 2006. De begroting 2007 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 november 2006. Door de gemeenteraad zijn in totaal 20 wijzigingen op de begroting 2006 vastgesteld. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën: 1421 uur Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 69601010 Begroting: drukwerk 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting 462230 Financiën, doorbelasting 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 69601090 Begroting: doorbelastingen ** 96010 Begroting *** P36010 Begroting *

238

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

1.935,00 1.935,00 0,00 89.310,94 0,00 89.310,94 91.245,94 91.245,94

1.500,00 1.500,00 23.965,00 128.740,00 0,00 152.705,00 154.205,00 154.205,00

1.135,00 1.135,00 16.730,00 87.840,00 4.670,00 109.240,00 110.375,00 110.375,00

Begr -/- Werk. 2006 365,00 365,00 7.235,00 40.900,00 -4.670,00 43.465,00 43.830,00 43.830,00

IN DE STEIGERS

360.20.00 Tussentijdse rapportages Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Financiën, T. van Boekel / Th. van Bracht : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Het afleggen van tussentijdse verantwoording over het gevoerde beleid, de geleverde producten en de daarvoor ingezette middelen en het adviseren over bijstelling van beleid. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen De informatie van de tussentijdse rapportages is gemakkelijk toegankelijk en tijdig beschikbaar. De informatie is volledig en dient te voldoen aan de wensen van de verschillende gebruikers. De tussentijdse rapportage tot 1 april wordt behandeld in de raad van juni en de tussentijdse rapportage tot 1 september wordt behandeld in de raad van november. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. Het product vloeit voort uit de nota Besturen en Organiseren in de nieuwe Gemeente Boxmeer en is ontwikkeld vanuit het project Bestek 2000. De uitvoering van beleid in 2006 Verrichte werkzaamheden in 2006 De afdeling Financiën heeft in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen in 2006 de tussentijdse rapportages verzorgd. • De 1e bestuursrapportage is behandeld in de raadsvergadering van 14 september 2006. • De 2e bestuursrapportage is behandeld in de raadsvergadering van 9 november 2006. De indeling van de 1e bestuursrapportage was qua indeling identiek aan de programmabegroting. De gemeenteraad was van oordeel dat dit stuk te lijvig was. Daarom is de indeling van de 2e bestuursrapportage ingrijpend gewijzigd en hoofdzakelijk beperkt tot financiële aanpassingen. De financiële aanpassingen naar aanleiding van de beide rapportages zijn verwerkt in een algemene begrotingswijziging. Inzet van middelen Personeel afdeling Financiën: 262 uur Financiën Beheersrekening 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting 462230 Financiën, doorbelasting * 69602010 Tussenrapp.: doorbelastingen ** 96020 Tussentijdse rapportages *** P36020 Tussentijdse rapportages

239

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 17.744,29 17.744,29 17.744,29 17.744,29

17.725,00 33.051,00 50.776,00 50.776,00 50.776,00

13.000,00 16.180,00 29.180,00 29.180,00 29.180,00

Begr -/- Werk. 2006 4.725,00 16.871,00 21.596,00 21.596,00 21.596,00


360.30.00 Jaarverslaglegging Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : Financiën, T. van Boekel / T. Jansen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, de geleverde producten en de daarvoor ingezette middelen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen De informatie van de jaarverslaglegging is gemakkelijk toegankelijk en tijdig beschikbaar. De jaarrekening biedt op een transparante wijze inzicht in: • Wat hebben we bereikt versus wat hadden wij ons voorgenomen te bereiken • Wat hebben wij daarvoor gedaan versus wat hadden wij ons voorgenomen om daarvoor doen te doen • Wat heeft het gekost versus wat had het mogen kosten • De doelmatigheid en de rechtmatigheid Wettelijk moet de jaarrekening vóór 15 juli zijn vastgesteld door de raad. Wij zullen de jaarrekening 2006 op 21 juni 2007 ter vaststelling aan u voorleggen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Gemeentewet dient een gemeente eens per jaar na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te stellen. De jaarrekening moet minimaal voldoen aan het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” ( BBV ) alsook het Burgerlijk Wetboek ( BW ). De uitvoering van beleid in 2006 De nieuwe voorschriften, die in 2004 in werking zijn getreden, maken een verschil tussen documenten voor de raad en het college. De programmaverantwoording is een raadsdocument en daarom beleidsmatig van aard. Het accent ligt op doeltreffendheid. De productenrealisatie is een document voor het college en is meer beheersmatig gericht. Het accent ligt vooral op doelmatigheid. De verslaggevingvoorschriften zullen meer worden afgestemd op het bedrijfsleven (BW2 titel 9). In de Wet Dualisering is vastgelegd dat de gemeenten een eigen zelfstandige rekenkamer kunnen instellen. De vormgeving daarvan wordt wettelijk voorgeschreven. De rekenkamer gaat verder dan het beoordelen van de jaarrekening en het bijbehorende accountantsrapport. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid in het geheel. SISA: wil zeggen Single information en Single audit voor specifieke uitkeringen en heeft ten doel de verantwoording- en controlelasten voor gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen te verminderen. Dit gebeurt enerzijds door als Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie te eisen en anderzijds door minder controle omdat wordt uitgegaan van de reguliere jaarrekening (incl. controle) van gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen. Het principe van SiSa geldt voor het verantwoordingsjaar 2006 voor 29 specifieke uitkeringen.

240

IN DE STEIGERS Verrichte werkzaamheden in 2006 De afdeling Financiën heeft in samenwerking met de gemeentelijke afdelingen in 2006 de jaarrekening 2006 samengesteld. De jaarrekening 2005 is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2006. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën: 1763 uur Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting 462230 Financiën, doorbelasting * 69603010 Jaarverslaglegging: drukwerk ** 96030 Jaarverslaglegging *** P36030 Jaarverslaglegging

241

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 123.561,53 123.561,53 123.561,53 123.561,53

0,00 8.772,00 114.886,00 123.658,00 123.658,00 123.658,00

865,00 3.250,00 108.970,00 113.085,00 113.085,00 113.085,00

Begr -/- Werk. 2006 -865,00 5.522,00 5.916,00 10.573,00 10.573,00 10.573,00


370.10.00 Financiering Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het op een zo voordelig mogelijke wijze voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. • Toegestane financieringen zijn uitsluitend de instrumenten zoals genoemd in het Treasury-statuut van de gemeente Boxmeer. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • In het Treasury-statuut voor de gemeente Boxmeer is het kader aangegeven voor het aangaan van financieringen. • In de Wet Fido en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden zijn wettelijke regels opgenomen ten aanzien van de voorwaarden verbonden aan het aantrekken van financieringen. De uitvoering van beleid in 2006 Uit het investeringsprogramma blijkt dat de komende jaren ingrijpende investeringen op stapel zijn, zoals voor de nieuwbouw van een gemeentehuis, bouw Brede School, nieuw- en verbouw sociaal culturele gebouwen en aanleg en renovatie van infrastructuur. Onze eigen beschikbare financieringsmiddelen zullen daarvoor niet toereikend zijn. Aan externe financieringen zijn rentelasten verbonden waarvan het rentepercentage afhankelijk zal zijn van de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt. Verrichte werkzaamheden in 2006 Ook in 2006 is met inachtneming van de regels (Wet Fido en Treasury-statuut) gewerkt. Op 8 februari 2006 is bij de BNG een lineaire geldlening aangetrokken van € 6.800.000 met een looptijd van 25 jaar en tegen een rentepercentage van 3,845. Deze lening diende ter afdekking van de liquiditeitsbehoefte. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën:

242

IN DE STEIGERS Financiën Beheersrekening 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 69131010 Kapitaallasten, vervroegde aflossingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69131020 Innen van rente / bewaarloon etc. 462230 Financiën, doorbelasting * 69131090 Financiering: doorbelastingen ** 91310 Financieringsmiddelen 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. * 69141010 Structureel bespaarde rente: Alg. Res. d 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. * 69141020 Incidenteel bespaarde rente: dekking Onv 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. * 69141025 Renteaandeel: buiten renteomslag 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 822010 EFM rentebaten: toegerekende ontvangst. * 69141030 Rentetoevoeging reserves en voorzieninge ** 91410 Bespaarde renten *** P37010 Financiering *

243

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 42,91 42,91 707,41 707,41 750,32 -513.524,00 -513.524,00 -418.933,00 -418.933,00 0,00 0,00 6.475,00 -1.242.862,00 -1.236.387,00 -2.168.844,00 -2.168.093,68

0,00 0,00 40,00 40,00 1.259,00 1.259,00 1.299,00 -484.995,00 -484.995,00 -342.553,00 -342.553,00 0,00 0,00 0,00 -1.230.323,00 -1.230.323,00 -2.057.871,00 -2.056.572,00

0,00 0,00 44,21 44,21 0,00 0,00 44,21 -484.995,00 -484.995,00 -449.029,00 -449.029,00 0,00 0,00 6.019,00 -1.127.997,00 -1.121.978,00 -2.056.002,00 -2.055.957,79

Begr -/- Werk. 2006 0,00 0,00 -4,21 -4,21 1.259,00 1.259,00 1.254,79 0,00 0,00 106.476,00 106.476,00 0,00 0,00 -6.019,00 -102.326,00 -108.345,00 -1.869,00 -614,21


370.20.00 Belegging/deelnemingen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het uitzetten van overtollige financiële middelen tegen een optimaal rendement met een beheersbaar risico. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Belegging mag uitsluitend geschieden in de producten zoals genoemd in het Treasurystatuut van de gemeente Boxmeer. • Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij instellingen met tenminste een A-rating. • Bij het verstrekken van leningen uit hoofde van de publieke taak worden indien mogelijk zekerheden of garanties geëist. • Primair zullen beschikbare financieringsmiddelen worden ingezet ten behoeve van de eigen financiering. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen • In het Treasury-statuut voor de gemeente Boxmeer is het kader aangegeven voor het uitzetten van financiële middelen. • In de Wet Fido en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden zijn wettelijke regels opgenomen ten aanzien van de voorwaarden verbonden aan het uitzetten van financiële middelen. De uitvoering van beleid in 2006 Niet van toepassing. Verrichte werkzaamheden in 2006 In 2006 hebben er geen nieuwe kortlopende of langlopende beleggingen plaats gevonden. De belegging van de Obragas middelen in Loyalis FS Garantie Product is medio december 2006 geheel vrijgevallen. Gedurende de beleggingsperiode hebben er 4 clicks plaats gevonden. Uitgekeerd is een bedrag van ca. € 13,4 miljoen. Een gedeelte van dit bedrag is aangewend voor de afdekking van het liquiditeitstekort. Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën: 2 uur Financiën Beheersrekening

*

* * *

821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 69135010 Grootboeken der Nationale Schuld. Inschr 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste 69135015 Bouwfonds Ned. Gemeenten: dividend aand. 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba 69135020 Obragas: belegging reserve 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste 69135025 HNG: overname-overeenkomst

244

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-2.348,32 -2.348,32 -22,21 0,00 -22,21 0,00 0,00 -87.593,65 -87.593,65

-2.350,00 -2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.590,00 -87.590,00

-2.348,32 -2.348,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.593,65 -87.593,65

Begr -/- Werk. 2006 -1,68 -1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 3,65

IN DE STEIGERS Beheersrekening 800010 Niet in te delen baten 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste * 69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 800010 Niet in te delen baten 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 821020 Dividend en winstuitkeringen: ontvangste 863999 Overige administratieve verrekeningen * 69135035 Escrows Obragas: belegging 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten * 69135085 Obragas: beleggingsopbrengst hoofdsom 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving 462230 Financiën, doorbelasting * 69135090 Beleggingen: doorbelastingen ** 91350 Belegging/deelnemingen *** P37020 Belegging / deelneming

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 -5.461,20 -5.461,20 0,00 0,00 -853.954,83 0,00 0,00 -853.954,83 -928.386,00 -928.386,00 406.492,30 707,41 407.199,71 -1.470.566,50 -1.470.566,50

-67.270,00 -372.514,00 -439.784,00 0,00 -42.500,00 -102.900,00 0,00 0,00 -145.400,00 -475.980,00 -475.980,00 384.420,00 1.259,00 385.679,00 -765.425,00 -765.425,00

0,00 -439.950,80 -439.950,80 0,00 0,00 -141.845,08 -21.251,41 -496.578,87 -659.675,36 -1.081.395,22 -1.081.395,22 383.751,53 120,00 383.871,53 -1.887.091,82 -1.887.091,82

Begr -/- Werk. 2006 -67.270,00 67.436,80 166,80 0,00 -42.500,00 38.945,08 21.251,41 496.578,87 514.275,36 605.415,22 605.415,22 668,47 1.139,00 1.807,47 1.121.666,82 1.121.666,82

Toelichting • Grootboek der Nationale Schuld: de beleggingen in 2,5% en 3% Grootboek Nationale Schuld leveren een netto rendement van ongeveer € 2.350,--. • HNG overname overeenkomst: de jaarlijkse uitkering die van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten wordt ontvangen in verband met de verkoop van het HNG bedraagt € 87.590,- De eerste uitkering heeft in september 1996 plaatsgevonden. De uitkeringsperiode bedraagt 25 jaar. Het laatste jaar van uitkering is daarom 2020. • Dividend Bank Nederlandse Gemeenten:het aantal in bezit zijnde aantal aandelen nominaal € 2,50,- bedraagt 38.660,-.. In de oorspronkelijke begroting is de dividenduitkering gebaseerd op € 67.270,--. ( € 2,19/aandeel). Middels de eerste bestuursrapportage heeft een bijraming plaats gevonden van € 25.514 omdat het dividend werd vastgesteld op € 2,40 per aandeel. Bij de 2e bestuursrapportage is de raming wederom positief bijgesteld, en wel met € 347.000,-- in verband met een extra uitkering ten laste van de vrije reserves. Tegenover een oorspronkelijke raming van € 67.270,-staat dus een werkelijke opbrengst van € 440.000,-• Obragas beleggingsopbrengst: de oorspronkelijke raming ad € 439.980 was gebaseerd op een rendement van 4,25%. Door de positieve ontwikkelingen is de raming via de1e Bestuursrapportage 2006 verhoogd naar € 475.980,-.- Bij de afwikkeling van de belegging, waarbij tevens een afrekening over de gehele uitzettingsperiode aan de orde kwam, kon uiteindelijk een netto resultaat van €1.081.390,-- worden ingeboekt. Een meeropbrengst derhalve van ruim € 605.000,--. • De Escrows van de belegging van de Obragas gelden waren op moment van opmaak nog niet ontvangen, maar de verwachting is dat ze medio 2007 ontvangen gaan worden. Derhalve worden deze te ontvangen gelden meegenomen in het bestedingsvoorstel bij de jaarrekening 2006. Het betreft de volgende te verwachten ontvangsten: • Escrow € 2.092.446,-- belegd bij Loyalis: beleggingsopbrengst 2006 € 37.599,-• Escrow deposito Nederlandse Waterschapsbank: opbrengst 2006 € 25.520,-• Escrow rekening courant ING: opbrengst € 14.234,--

245


380.10.00 Uitkering gemeentefonds Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct Het verkrijgen van uitkeringen als algemeen dekkingsmiddel uit het Gemeentefonds. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Kritisch volgen van de ontwikkelingen omtrent het gemeentefonds teneinde de juiste dekkingsmiddelen in het meerjarenperspectief aan te kunnen houden. • De uitkering is gebaseerd op diverse gegevens omtrent onder andere fysieke en sociale structuur. Deze (veelal gemeentelijke) gegevensbestanden dienen op orde te zijn om te bereiken dat de juiste uitkering wordt ontvangen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Financiële Verhoudingswet regelt het verdeelstelsel voor het gemeentefonds. De uitvoering van beleid in 2006 • Ontwikkelingen van de rijksuitgaven bepalen in grote mate de mutaties in de algemene uitkering gemeentefonds. De bezuinigingen die in de rijksbegroting worden doorgevoerd hebben rechtstreeks gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering volgens het principe “gelijk de trap op en gelijk de trap af”. • Door de vele mutaties die er de afgelopen jaren in de cluster Bijstand en Zorg zijn geweest heeft er een herschikking van deze cluster plaatsgevonden naar een drietal nieuwe clusters, te weten: 1. cluster Educatie (onderwijshuisvesting alsmede overige educatie).. 2. cluster Werk en Inkomen (armoedebeleid/bijzondere bijstand en uitvoeringskosten bijstand). 3. cluster Maatschappelijke Zorg (WVG). Door de herschikking en herijking vindt er met ingang van 2006 een wijziging plaats van de verdeelmaatstaven die verband houden met voornoemde clusters. Het betreft hier een omvangrijke wijziging, die ongeveer € 4 à € 5 miljard beslaat. Er zijn voor- en nadeelgemeenten, maar het uitgangspunt is dat de herverdeeleffecten per jaar nooit groter mogen zijn dan € 15,-- per inwoner. Op basis van een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde berekening krijgen wij, als nadeelgemeente, voor 2006 een suppletie-uitkering van € 1.400,-- en in 2007 € 700,--. Het effect van de herverdeling is voor onze gemeente dus te verwaarlozen. • Per 1 januari 2006 wordt het gebruikersdeel van de OZB-woningen afgeschaft. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door een toevoeging van € 977.000.000,-aan het gemeentefonds. Als gevolg van de wijze van compenseren zal er een verschil optreden tussen de compensatie en de inkomstenderving van gemeenten. Sommige gemeenten zullen een nadeel ondervinden; anderen gaan erop vooruit. Voor nadeelgemeenten, waaronder de gemeente Boxmeer, komt er in het eerste jaar een volledige compensatie, daarna wordt de suppletie stapsgewijs afgebouwd. Voor onze gemeente is het structurele nadeel berekend op € 133.310,-- ( € 4,56/inwoner).

246

IN DE STEIGERS Verrichte werkzaamheden in 2006 Financieel vertalen van de ministeriële circulaires met betrekking tot de uitkering gemeentefonds: 1. De maartcirculaire is ontvangen op 31 maart 2006 en betrof met name de nacalculatie 2005. 2. De meicirculaire 2006 is ontvangen 30 mei 2006 en betrof de uitkeringsjaren 2006 en 2007 alsmede het meerjarenperspectief 2008-2011. 3. De septembercirculaire 2006 is ontvangen op 13 oktober 2006 en betrof de uitkeringsjaren 2004-2007. 4. In deze jaarrekening is tevens rekening gehouden met de maartcirculaire 2007 waarin nadere gegevens zijn opgenomen over de algemene uitkering 2006 (de behoedzaamheiduitkering over 2006 en WSW uitkering). Inzet van middelen • Personeel afdeling Financiën Financiën Beheersrekening

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi 841105 Algemene uitkering gemeentefonds * 69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 400010 Niet in te delen lasten 800010 Niet in te delen baten * 69211020 Loon- en prijsmutaties 462230 Financiën, doorbelasting * 69211090 Alg.uitkering: doorbelastingen ** 92110 Uitkering gemeentefonds *** P38010 Uitkering gemeentefonds

12.242,54 -16.430.890,14 -16.418.647,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.418.647,60 -16.418.647,60

12.240,00 -18.943.982,00 -18.931.742,00 0,00 0,00 0,00 3.148,00 3.148,00 -18.928.594,00 -18.928.594,00

12.242,54 -18.642.982,20 -18.630.739,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.630.739,66 -18.630.739,66

Begr -/- Werk. 2006 -2,54 -300.999,80 -301.002,34 0,00 0,00 0,00 3.148,00 3.148,00 -297.854,34 -297.854,34

Toelichting • Algemene uitkering bijdrage aan: Het bedrag dat via de algemene uitkering is ontvangen in kader van de WUW ad € 12.240,-- en vervolgens doorbetaald aan de exploitant van het veerpont Sambeek – Afferden). • Algemene uitkering gemeentefonds 2006: In de exploitatie is een uitkering verantwoord van € 18.856.210,--. Dit bedrag heeft betrekking op de volgende uitkeringsjaren: 2004: -€ 10.670 2005 € 14.310 2006 € 18.299.20 2006: € 31.426 uitkering behoedzaamheidsreserve Er was rekening is gehouden met 100% uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve ter waarde van € 298.520,--. O.g.v. maartcirculaire 2007 is gebleken dat er stijging is in de algemene uitkering van 2 basispunten ter waarde van € 31.426,--. Dit houdt in dat de boeking van de behoedzaamheidsreserve afgeraamd werd van € 298.520,-- tot €31.426,--. Tevens komt er via de maartcirculaire 2007 op de algemene uitkering nog een bedrag binnen van €44.500,-- voor de vermindering van de wachtlijsten WSW. De verwachting is dat deze gelden geoormerkt worden door het Werkvoorzieningsschap.

247


090.10.00 Onvoorziene uitgaven Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct In het kader van een gezond, evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor voldoende financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen De omvang is afgestemd op de begrotingsrichtlijnen van de Provincie Noord-Brabant. Voor 2006 is de raming vastgelegd op 0,6% van de som van alle verdeelmaatstaven van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Begrotingsrichtlijnen van de Provincie Noord-Brabant. De uitvoering van beleid in 2006 De post onvoorziene uitgaven is opgedeeld in twee componenten namelijk onvoorziene uitgaven structureel en onvoorziene uitgaven incidenteel. Deze indeling is gemaakt om de aanwending van het budget in meerjarenperspectief te kunnen volgen. Verrichte werkzaamheden in 2006 Het voeren van een actuele financiële administratie. Inzet van middel • Personeel afdeling Financiën Financiën Beheersrekening 400010 Niet in te delen lasten 69222010 Onvoorziene uitgaven structureel 400010 Niet in te delen lasten 460010 Reserves en voorziening, storting (laste * 69222020 Onvoorziene uitgaven incidenteel ** 92220 Onvoorziene uitgaven *** P39010 Onvoorziene uitgaven *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-199.788,00 -199.788,00 516.470,00 0,00 516.470,00 316.682,00 316.682,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Begr -/- Werk. 2006 -199.788,00 -199.788,00 516.470,00 0,00 516.470,00 316.682,00 316.682,00

Toelichting Een nadere toelichting op de onvoorziene uitgaven incidenteel als structureel kunt u vinden in de programmarekening 2006 onder programma 10 op bladzijde 99.

248

IN DE STEIGERS

390.20.00 Stelposten Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct In het kader van een gezond, evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor ruimte voor zaken die nog ter besluitvorming voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad, met name vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • Een aantal ramingen van inkomsten en uitgaven kan om uiteenlopende redenen nog niet ondergebracht worden bij andere producten en is onder dit product verzameld. Stelposten worden gebruikt omdat bepaalde besluitvorming nog nader moet worden uitgewerkt. • Het product moet ruimte bieden om de onderliggende plannen, welke nog nadere voorbereiding en uitwerking behoeven, te kunnen realiseren. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. Voor het overige hebben de betreffende ramingen van dit product een overwegend administratieve functie. Zodra posten worden geëffectueerd worden de betreffende lasten op het betreffende product verantwoord. De uitvoering van beleid in 2006 Verwezen wordt met name naar het investeringsschema 2006 – 2009. Financiën Beheersrekening 442599 Overige inkomensoverdrachten 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 69221015 BTW Comp.Fonds: niet vergoed deel 400010 Niet in te delen lasten 800010 Niet in te delen baten * 69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig 400010 Niet in te delen lasten * 69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf 800010 Niet in te delen baten * 69221041 RB: div. bezuiniging 800010 Niet in te delen baten * 69221050 Bedrijfsvoering: stelpost 800010 Niet in te delen baten * 69221081 Taakstellende ombuigingen meerjarenramin 400010 Niet in te delen lasten 463999 Overige administratieve verrekeningen * 69221085 BTW-deel: reiniging en riolering 800010 Niet in te delen baten * 69221086 Gemeentehuis: BTW-deel (stelp.) ** 92210 Stelposten *** P39020 Stelposten

249

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

121.672,75 0,00 121.672,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111.310,00 -111.310,00 0,00 0,00 10.362,75 10.362,75

0,00 0,00 0,00 176.900,00 -125.000,00 51.900,00 -1,00 -1,00 -32.500,00 -32.500,00 -92.000,00 -92.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -113.000,00 0,00 -113.000,00 -35.910,00 -35.910,00 -271.511,00 -271.511,00

112.630,80 -12.091,12 100.539,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.000,00 -113.000,00 0,00 0,00 -12.460,32 -12.460,32

Begr -/- Werk. 2006 -112.630,80 12.091,12 -100.539,68 176.900,00 -125.000,00 51.900,00 -1,00 -1,00 -32.500,00 -32.500,00 -92.000,00 -92.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -113.000,00 113.000,00 0,00 -35.910,00 -35.910,00 -259.050,68 -259.050,68


390.30.00 Boventallig en voormalig personeel Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct In het kader van een gezond, evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor voldoende ruimte voor de lasten van boventallig en voormalig personeel, teneinde de kostprijs per product zuiver te houden. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • De in voorkomende gevallen genomen personele maatregelen dienen zorgvuldig en met inachtneming van de gemeentelijke rechtspositieregeling (CAR) te worden uitgevoerd. • De boventallige en voormalige personeelsleden hebben geen relatie met het productieproces en mogen om die reden geen invloed hebben op de kostprijs van de door de gemeente voortgebrachte producten. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft een autonome taak van de gemeente. De Gemeentelijke rechtspositieregeling (CAR/UWO), Sociaal Statuut en non-activiteitsregeling 1998 bepalen het kader. De uitvoering van beleid in 2006 De financiële gevolgen van bepaalde regelingen (o.a. a.g.v. gemeentelijke herindeling) worden verrekend met de uitkeringen Gemeentefonds of voorziening wachtgelden. Financiën Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 412010 Sociale uitkeringen pers.(wachtg. /FPU) * 69223010 Personeelslasten pre-vutters/non-activi 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 412010 Sociale uitkeringen pers.(wachtg. /FPU) 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 69223020 Voorm.personeel: wachtgelden / FPU 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 69223030 Bijdrage liquidatiekosten voormalig Stre 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 69223035 Slachthuis: bijdrage v.m. personeel ** 92230 Boventallig en voormalig personeel *** P39030 Boventallig en voormalig personeel

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

32.738,61 0,00 32.738,61 103.910,97 338.908,26 120,75 442.939,98 226.682,25 226.682,25 1.117,96 1.117,96 703.478,80 703.478,80

6.470,00 0,00 6.470,00 385.755,00 376.900,00 0,00 762.655,00 34.500,00 34.500,00 1.210,00 1.210,00 804.835,00 804.835,00

8.477,39 0,00 8.477,39 339.147,82 376.081,60 0,00 715.229,42 32.010,96 32.010,96 1.159,00 1.159,00 756.876,77 756.876,77

Begr -/- Werk. 2006 -2.007,39 0,00 -2.007,39 46.607,18 818,40 0,00 47.425,58 2.489,04 2.489,04 51,00 51,00 47.958,23 47.958,23

Toelichting Ten laste van dit product zijn gebracht de lasten wegens wachtgeldverplichtingen en werkgeversbijdragen aan personeel, dat vervroegd is gepensioneerd ( voormalige zgn. VUT). De lasten voor deze laatste categorie waren in 2006 duidelijk lager dan geraamd. Dit betekent een voordeel van € 46.600,--.

250

IN DE STEIGERS

390.40.00 Saldo van kostenplaatsen Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product


Doelstelling beheersproduct In het kader van een gezond, evenwichtig financieel beleid zorgdragen voor voldoende financiële ruimte voor niet functioneel ingedeelde begrotingsposten. De verschillen tussen voorcalculatie en nacalculatie kostenplaatsen worden op dit product verantwoord. Eisen waaraan het beheersproduct moet voldoen • De administratie en onderdelen hiervan (o.a. kostenverdeelstaat) dienen op een efficiënte wijze te worden ingericht en beheerd. • Met bovenstaande rekening houdende kan beter inzicht worden verkregen in juiste toerekening van kosten en het berekenen van kostprijzen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. Voor het overige hebben de ramingen van dit product een overwegend administratieve egalisatiefunctie. De uitvoering van beleid in 2006 • Verdergaande ontwikkeling van het kostenbewust zijn voor de gehele organisatie • Ontwikkeling van budget- en beheerregels Inzet van middelen Niet van toepassing. Financiën Beheersrekening 461999 462201 462202 462204 462206 462208 462210 462220 462230 462240 462242 462250 462252 462254 462256 462260 463999 800010 861999 862201 862204 862206 862210 862220

Saldi Hpk Fin.Transacties, doorbelasting BMO: Bestuur en voorlichting BMO: Taakveld personeel, doorbelasting BMO: Personele aangelegenheden, doorbela BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting BMO: Huisvesting, doorbelasting BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting Financiën, doorbelasting Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo Ruimte: Ruimtelijk Beheer Tractie, doorb Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting Overige administratieve verrekeningen Niet in te delen baten Saldi Fin.Transacties, rente en afschrij BMO: Bestuur en voorlichting BMO: Personele aangelegenheden, doorbela BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting

251

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

8.608,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 31.054,00 -1.090,00 -65.601,00 76.184,00 50.000,00 132.495,00 27.600,00 70.600,00 77.907,00 64.645,00 25.275,00 180.009,00 1.500,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 -727.028,00 -6.560,00 0,00 -119.661,00 -87.260,00 0,00

5.788,74 -13,82 0,00 -6,73 7,03 -4,12 14.123,65 3,13 10,28 17,43 -6,45 -22,85 -6,51 -22,86 -0,40 180.000,00 0,00 0,00 -265.836,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Begr -/- Werk. 2006 -5.788,74 31.067,82 -1.090,00 -65.594,27 76.176,97 50.004,12 118.371,35 27.596,87 70.589,72 77.889,57 64.651,45 25.297,85 180.015,51 1.522,86 0,40 -177.750,00 0,00 0,00 -461.191,93 -6.560,00 0,00 -119.661,00 -87.260,00 0,00

Beheersrekening 2006 Beheersrekening 862230 Financiën, doorbelasting 862240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 862242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe 862250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 862252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 862254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 862260 Kostenplaats Gebouwen, doorbelasting 863999 Overige administratieve verrekeningen * 69605010 Saldi kostenplaatsen 400010 Niet in te delen lasten * 69605020 Saldi kostenplaatsen: meerjarenperspect. ** 96050 Kostenplaatsensaldi 400010 Niet in te delen lasten 463010 Grondbedrijf, verrekeningen 463999 Overige administratieve verrekeningen 863010 Grondbedrijf, verrekeningen * 69701010 Saldo van de exploiatie voor bestemming ** 97010 Voorcalculatorische saldi exploiatie 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 463010 Grondbedrijf, verrekeningen 463999 Overige administratieve verrekeningen 821010 Rentelasten: werkelijk ontvangsten 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba 863010 Grondbedrijf, verrekeningen 863999 Overige administratieve verrekeningen * 69801010 Reserves en voorzieningen: alle mutaties 460010 Reserves en voorziening, storting (laste * 69801015 Dec. Huisv. Onderwijs: mutatie reserve 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba * 69801025 Bedrijventerrein: revital.res.reconstruc ** 98010 Mutaties reserves Hff 0 t/m 9 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 463010 Grondbedrijf, verrekeningen 463999 Overige administratieve verrekeningen 800010 Niet in te delen baten 860010 Reserves en voorziening, beschikking (ba 863010 Grondbedrijf, verrekeningen 863999 Overige administratieve verrekeningen * 69901010 Saldo van de exploiatie na bestemming ** 99010 Nacalculatorische saldi exploitatie *** P39040 Saldo van de kostenplaatsen

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

-140.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.000,00 0,00 -228.783,45 0,00 0,00 -228.783,45 0,00 1.021.165,08 0,00 -1.021.165,08 0,00 0,00 2.847.748,84 0,00 75.884,05 0,00 -1.172.441,87 -65.729,92 -218.521,49 1.466.939,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.466.939,61 0,00 0,00 0,00 95.150,00 0,00 -4.982,00 -1.021.165,08 0,00 -930.997,08 -930.997,08 307.159,08

-7.840,00 29.439,00 -38.999,00 -18.510,00 -12.100,00 -15.755,00 0,00 0,00 -331.446,00 0,00 0,00 -331.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155.415,00 0,00 0,00 0,00 -4.537.086,00 0,00 0,00 -2.381.671,00 124.943,00 124.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.256.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -478.150,00 0,00 0,00 0,00 -478.150,00 -478.150,00 -3.066.324,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.137,24 -110.106,79 0,00 0,00 -110.106,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.869.711,00 0,00 0,00 0,00 -4.326.648,51 0,00 0,00 543.062,49 479.222,32 479.222,32 0,00 0,00 0,00 -86.394,02 -86.394,02 935.890,79 932.834,08 0,00 0,00 -95.150,00 0,00 0,00 -383.000,00 0,00 454.684,08 454.684,08 1.280.468,08

Begr -/- Werk. 2006 -7.840,00 29.439,00 -38.999,00 -18.510,00 -12.100,00 -15.755,00 0,00 44.137,24 -221.339,21 0,00 0,00 -221.339,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.714.296,00 0,00 0,00 0,00 -210.437,49 0,00 0,00 -2.924.733,49 -354.279,32 -354.279,32 0,00 0,00 0,00 86.394,02 86.394,02 -3.192.618,79 -932.834,08 0,00 0,00 95.150,00 -478.150,00 0,00 383.000,00 0,00 -932.834,08 -932.834,08 -4.346.792,08

Toelichting a. Bij de berekening van de rente-omslag wordt een voorcalculatorisch rentepercentage gehanteerd van 5%. Het daadwerkelijk omslagpercentage is 4.47%. Het ontstane voordeel wordt geboekt op de post Saldo Kostenplaatsen. b. Gedurende het jaar zijn er diverse aanpassingen geweest binnen de kostenplaatsen, deze aanpassingen komt begrotingstechnisch tot uiting in een saldo per kostenplaats. In de jaarrekening worden echter alle kosten tegen een herberekend uurtarief doorgerekend, derhalve zijn er op rekeningbasis geen saldi op de kostenplaatsen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel kostenplaatsen. c. Conform de voorschriften van het BBV horen resultaatafhankelijke mutaties in reserves op een afzonderlijke functie te worden gegroepeerd. Binnen het beheersproduct 69801010

252

IN DE STEIGERS zijn alle verrekeningen met de bestemmingsreserves opgenomen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de Staat D en de toelichting zoals opgenomen in het bijlagenboek in de jaarrekening 2006. d. Decentralisatie huisvesting onderwijs. Het verschil tussen de raming ad € 124.943,--en de werkelijke boeking o.g.v. decembercirculaire 2006 van € 479.165,- bedraagt € 354.222,--. De werkelijke boeking is ten gunste geboekt van de reserve Huisvesting Onderwijs. e. Op de post bedrijventerreinen is een bedrag van € 86.394,-- ontvangen. Via de onttrekking reserve onderhoud wegen worden dit bedrag geboekt naar de post 6210.10.90. Derhalve is deze boeking exploitatieneutraal.

253


Programma 11: Bestuur Portefeuillehouders: B.C.M Moeskops, Burgemeester K.W.Th. van Soest Beleidsproducten:

090 Wijk en dorpsraden 110 Burgerzaken, registratie en documentatie 340 Communicatie 350 Bestuur

254

IN DE STEIGERS

090.10.00 Wijk- en Dorpsraden Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M Moeskops : BMO, W. van de Rijdt : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidvraagstukken aan de orde komen. De wijken dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in. Producteisen Het voldoende faciliteren van wijken dorpsraden. Instandhouden en verbeteren van de relatie met de wijken dorpsraden Aandacht houden voor het democratisch gehalte. De (verdere) ontwikkeling van een praktisch handzaam instrumentarium ten behoeve van de onderlinge relatie. Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 Draagvlak en draagvlakontwikkeling als in- en externe randvoorwaarde verder optimaliseren. Verrichte werkzaamheden in 2006 Boxmeer beschikt sinds het begin van dit jaar over 10 dorpsraden en 5 wijkraden. Er is dus sprake van een volledige dekking van onze gemeente door wijken dorpsraden. Begin dit jaar is de website voor de wijken dorpsraden van start gegaan. Bijna alle raden hebben hun eigen webmaster(s) die de site up to date houden. Hierdoor zijn ze in staat om ook via de digitale snelweg met hun achterban te communiceren en te informeren over het reilen en zeilen in kern of wijk. Naar verwachting zullen Beugen en Vortum-Mullem in 2007 aanhaken. De verslagen van de collegebezoeken in 2005/2006 zijn afgerond en in de kernen en wijken huis aan huis bezorgd. Op deze manier zijn alle bewoners op de hoogte van hetgeen er tijdens het bezoek is besproken en welke afspraken zijn gemaakt. Met het opbouwwerk van Radius heeft een evaluatie van het Convenant plaatsgevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat het Convenant op een aantal onderdelen aangepast, vereenvoudigd, kan worden. Er zullen, behoudens de mogelijkheid tot het instellen van een Jeugdwijk/dorpsraad, geen inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden waardoor geconcludeerd mag worden dat het Convenant een bruikbaar en helder document is en blijft. Een en ander zal begin 2007 zijn beslag krijgen. Tijdens sessies met college, medewerkers en vertegenwoordigers van de wijken dorpsraden is aan het eind van het jaar gesproken over verbeterpunten in de relatie tussen de raden en de gemeente. De uitkomsten hiervan zullen in 2007 uitgewerkt worden. De werkzaamheden van de coördinator bewegen zich in toenemende mate op het terrein van wederzijds relatiebeheer, procesadvies, het fungeren als eerste aanspreekpunt en de rol van “verbindingsofficier” en “spin in het web” tussen de wijken dorpsraden en de gemeentelijke organisatie.

255

Beheersrekening 2006 Inzet middelen • Welzijnsinstelling Radius • Subsidies wijken dorpsraden • Coördinator Wijk- en dorpsraden Financiën Beheersrekening 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66303010 Wijk- en buurtbeh.: dorpsraden subsidie 434328 Verzekeringen: lasten 434395 Subsidies en instandhoudingsbijdragen: M 434396 Overige gemeentelijke bijdragen t.b.v. d 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66303015 Wijk- en buurtbeh.: experimenteel budget 442499 Overheidsinstell.& aanverw.instell.: bi * 66303020 Wijk- en buurtbeh.: Radius ondersteuning 434328 Verzekeringen: lasten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 66303080 Wijk- en buurtbeh.: overige posten 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462202 BMO: Taakveld personeel, doorbelasting 462240 Inwoners: Welz.Maatsch.Ontwikk, doorbela 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe * 66303090 Wijk- en buurtbeh.: doorbelastingen ** 63030 Wijk- en dorpsraden, buurtbeheer *** P09010 Wijk- en dorpsraden

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

16.798,08 8.000,00 330,00 25.128,08 603,81 0,00 12.000,00 9.107,74 21.711,55 23.260,00 23.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.166,69 19.434,39 0,00 106.601,08 176.700,71 176.700,71

23.820,00 0,00 0,00 23.820,00 0,00 14.840,00 0,00 0,00 14.840,00 23.260,00 23.260,00 850,00 7.000,00 7.850,00 37.081,00 0,00 0,00 31.079,00 68.160,00 137.930,00 137.930,00

20.232,34 0,00 0,00 20.232,34 0,00 0,00 0,00 2.250,81 2.250,81 0,00 0,00 54,45 929,73 984,18 57.000,00 0,00 0,00 4.000,00 61.000,00 84.467,33 84.467,33

Begr -/- Werk. 2006 3.587,66 0,00 0,00 3.587,66 0,00 14.840,00 0,00 -2.250,81 12.589,19 23.260,00 23.260,00 795,55 6.070,27 6.865,82 -19.919,00 0,00 0,00 27.079,00 7.160,00 53.462,67 53.462,67

Toelichting Op de post Experimenteel budget zat een eenmalig voordeel van € 14.500,-- door een overboeking van kosten van dit budget naar het Project Bestemmingsplan bij de tijd ter waarde van € 10.000,--. Tevens is er vanuit de balans vanuit de jaarrekening 2005 nog een post overgeboekt Verwerking collegeverslagen ter waarde van € 20.000,-- Daartegenover staan ook eenmalig extra kosten voor de opmaak en start van de folders voor de wijken dorpsraden. Per saldo levert dat een budgetonderschrijding van € 14.500,-- op. Op de post Radius ondersteuning zijn geen uitgaven op geweest in 2006 en dit voordeel komt dus ten gunste van het jaarrekeningresultaat in 2006. Voor het budget van 2007 wordt deze post ook afgeraamd naar € 6.000,--.

256

IN DE STEIGERS

110.10.00 Burgerlijke stand, GBA Persoonsgegevens c.a. en leges Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: K.W.Th van Soest : Inwoners SBZ : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het vastleggen van (ontbinding c.q. omzetting van) huwelijk en partnerschapsregistratie, geboorte en overlijden, in authentieke akten. Het verstrekken van informatie en documenten door het juist opnemen en verwerken van gegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie Het realiseren van ontvangsten voor verleende diensten en verstrekte producten. Producteisen • Het principe ‘klaar terwijl u wacht’ wordt zoveel als mogelijk toegepast, tenzij er sprake is van wettelijke termijnen dan wel afhankelijkheid bij afhandeling van zaken van derden. • Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze uitvoering geven aan de wettelijke bepalingen. • Het voeren van een Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens op basis waarvan de in deze administratie opgenomen (persoons)gegevens betrouwbaar en accuraat zijn. • De tarieven moeten zoveel als mogelijk kostendekkend zijn, tenzij er op basis van het vastgestelde beleid aanleiding is voor een lager tarief. Wettelijke bepalingen en regelingen De taken zijn grotendeels wettelijk verplicht. De informatieverzameling, het informatiebeheer en de informatieverwerking geschieden in overeenstemming met de voorschriften van de diverse wettelijke regelingen. Toelichting product De uitvoering van beleid in 2006 Voortzetting van het kwaliteitstraject ter verbetering van de producten en dienstverlening. Verrichte werkzaamheden in 2006 Inzet van middelen • Vergoeding trouwambtenaren • Drukwerk en diverse kosten • Uitbestede werkzaamheden Vreemdelingenloket

257

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 434302 Abonnementen / contributies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60031010 Burg.st.: documenten 434302 Abonnementen / contributies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60031015 Burg.st.: drukwerk 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 60031017 Burg.st.: gemeenteleges 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434338 Teambuilding * 60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60031025 Burg.st.: trouwen overig 434302 Abonnementen / contributies 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 60031030 G.B.A.: kantoorbenodigdheden 434302 Abonnementen / contributies 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 834020 Diensten: vergoeding in kosten * 60031040 GBA: diensten en communicatie 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60031045 Naturalisatieceremonie 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 463999 Overige administratieve verrekeningen 863999 Overige administratieve verrekeningen * 60031050 Overheidswinkel (zie order 740.20.00.02) 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo 463999 Overige administratieve verrekeningen * 60031090 Burg.st. en GBA: doorbelastingen ** 00310 Burgerlijke stand en GBA 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 441199 Bijdrage aan het Rijk: deelname aan expl 800010 Niet in te delen baten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd 842210 Overige overheden: bijdragen in expl / u * 60041010 Rijksleges: Burgerzaken 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 60041020 Vervallen leges: naar 003.80.10 800010 Niet in te delen baten 834099 Leges en overige niet gesp. gem. rechten * 60041030 Vervallen leges: naar 003.80.10 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe * 60041090 Leges: doorbelastingen ** 00410 Leges burgerzaken *** P11010 Burgerlijke stand en G.B.A.

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 282,40 282,40 3.106,01 5.585,35 8.691,36 13.347,01 -240.651,19 -227.304,18 16.498,35 0,00 16.498,35 0,00 1.826,61 1.826,61 0,00 18.766,82 15.943,04 -3.735,52 30.974,34 1.480,21 652,80 1.099,85 -50,03 3.182,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.236,59 0,00 0,00 540.236,59 374.388,30 4.106,20 73.397,81 0,00 -78.858,50 0,00 0,00 -1.354,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.503,81 24.503,81 23.149,32 397.537,62

0,00 14.360,00 14.360,00 0,00 7.730,00 7.730,00 0,00 -257.500,00 -257.500,00 14.645,00 0,00 14.645,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 24.580,00 0,00 0,00 24.580,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.198,00 0,00 17.900,00 664.098,00 473.873,00 0,00 65.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 468.873,00

520,29 7.449,17 7.969,46 923,64 2.325,35 3.248,99 10.984,55 -254.742,91 -243.758,36 18.191,29 -607,46 17.583,83 246,55 2.546,21 2.792,76 667,94 7.643,05 5.500,43 0,00 13.811,42 880,28 596,25 96,91 0,00 1.573,44 364,33 364,33 0,00 12.000,00 -12.000,00 0,00 810.100,00 0,00 17.900,00 828.000,00 631.585,87 12.937,55 85.737,02 0,00 -89.645,66 -326,32 -2.218,30 6.484,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.970,00 22.970,00 29.454,29 661.040,16

Begr -/- Werk. 2006 -520,29 6.910,83 6.390,54 -923,64 5.404,65 4.481,01 -10.984,55 -2.757,09 -13.741,64 -3.546,29 607,46 -2.938,83 -246,55 353,79 107,24 -667,94 16.936,95 -5.500,43 0,00 10.768,58 679,72 -596,25 -96,91 0,00 -13,44 1.135,67 1.135,67 0,00 -12.000,00 12.000,00 0,00 -163.902,00 0,00 0,00 -163.902,00 -157.712,87 -12.937,55 -20.737,02 0,00 19.645,66 326,32 2.218,30 -11.484,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.970,00 -22.970,00 -34.454,29 -192.167,16

Toelichting Binnen het totale product zijn wel budgettaire verschuivingen, per saldo is echter geen sprake van een significante budgettaire afwijking.

258

IN DE STEIGERS

110.20.00 Kieswet Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: K.W.Th van Soest : Inwoners SBZ : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het organiseren en afhandelen van verkiezingen. Producteisen • Het organiseren van de onderscheidenlijke verkiezingen op basis van de Kieswet en het Kiesbesluit. • Het op grond van de door het Rijk verschafte verkiezingsagenda afhandelen van de desbetreffende verkiezing. • Het op een efficiënte en effectieve wijze uitvoering geven aan: - Het registreren van politieke partijen; - De bezetting van stembureaus; - De bezorging van oproepingskaarten; - De registratie en telling van uitgegeven stemmen; - Informatieverstrekking aan de burger, met als doel de burger zijn / haar stem goed geïnformeerd en geheim uit te kunnen laten brengen en de onderscheidenlijke instanties zo spoedig mogelijk de telling van de uitgebrachte stemmen mede te delen. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Op grond van de Kieswet is het organiseren van de verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden met betrekking tot de stemmingen en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen. De uitvoering van beleid in 2006 • In de toekomst zal het op afstand kiezen (via e-mail) tot de mogelijkheden behoren. Op landelijk niveau wordt dit onderzocht. • In 2006 werden verkiezingen voor de gemeenteraad en de tweede kamer gehouden. Verrichte werkzaamheden in 2006 Inzet van middelen • Gebruik stemmachines • Diverse materialen verkiezingen

259

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 433399 Overige investeringen / duurzame goedere 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 841199 Rijksbijdragen niet nader gespecificeerd * 60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen 434312 Goederen: aankopen en onderhoud * 60032015 Kieswet: stemmachines 462242 Inwoners: Sociale en burgerzaken, doorbe 462250 Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling, doorbe 462252 Ruimte: Ruimtelijk Beheer Binnen, doorbe 462254 Ruimte: Ruimtelijk Beh.Buiten(werf), doo * 60032090 Kieswet: doorbelastiingen ** 00320 Kieswet *** P11020 Kieswet

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 0,00 258,52 21.250,12 0,00 21.508,64 1.298,70 1.298,70 45.334,73 0,00 0,00 4.175,80 49.510,53 72.317,87 72.317,87

0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 1.180,00 1.180,00 57.003,00 0,00 0,00 0,00 57.003,00 118.183,00 118.183,00

0,00 25,75 582,84 64.201,96 -4.356,10 60.454,45 1.761,00 1.761,00 49.740,00 2.970,00 3.060,00 9.840,00 65.610,00 127.825,45 127.825,45

Toelichting Er zijn geen significante budgettaire afwijkingen geconstateerd.

260

Begr -/- Werk. 2006 0,00 -25,75 -582,84 -4.201,96 4.356,10 -454,45 -581,00 -581,00 7.263,00 -2.970,00 -3.060,00 -9.840,00 -8.607,00 -9.642,45 -9.642,45

IN DE STEIGERS

340.10.00 Interne Communicatie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B. C.M. Moeskops : BMO, F. Bruekers : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Een goed geïnformeerd medewerker is een betrokken medewerker. Daarmee is meteen de essentie van interne communicatie verwoord. Dit betreft het specifiek informeren en betrekken van de medewerker bij zijn/haar taakveld-product-project en bij organisatiebrede aangelegenheden. Zodanig dat deze in staat wordt gesteld zijn/haar taken te vervullen. Interne communicatie staat ten dienste van de organisatiedoelstellingen. Producteisen De interne communicatie is planmatig, actief en tweerichtingsverkeer. De keuze van het middel is afhankelijk van het onderwerp, het te bereiken doel en de te bereiken interne doelgroep. Toelichting product Interne communicatie is een taak en verantwoordelijkheid van iedere medewerker en bestuurder, daarbij ondersteund door interne communicatiemiddelen. Taakveld Communicatie adviseert en faciliteert in de interne communicatie en in de (productie van) interne communicatiemiddelen. Interne communicatie heeft diverse verschijningsvormen. De volgende interne communicatiemiddelen worden door team Communicatie structureel ingezet: personeelsblad Binnenste Buiten en intranet. Overige interne communicatiemanieren die organisatiebreed worden ingezet zijn werk /team /taakveld /afdelingsoverleg, overleggen met de diverse gremia binnen de organisatie (medewerkerspanel, OR, projectgroepen), personeelsbijeenkomsten (kwartaalborrels), verslaglegging, benw-voorstellen en MT-briefing na collegevergaderingen. Interne communicatie is een van de middelen om de door het college geformuleerde kernwaarden openheid-transparantie-betrokkenheid te realiseren. Wettelijke bepalingen en regelingen Het betreft hier een autonome taak van de gemeente. De uitvoering van beleid in 2006 - Een geschikte manier om management- en organisatie-informatie te verstrekken ontbreekt. Sinds eind 2006 wordt gewerkt met de zgn. 'MT-flits' op het intranet. Deze MT-flits bevat kort informatie over de in het overleg van het managementteam behandelde onderwerpen. - In 2006 zijn de kernwaarden voor de organisatie geformuleerd: transparant – open – betrokken. De kernwaarden dienen als basis voor het gemeentelijk (communicatief) handelen. Het verankeren van deze kernwaarden in de organisatie moet nog gebeuren. Verrichtte werkzaamheden in 2006 / Eigen interne communicatiemiddelen: • Adviseren en ondersteunen van college van B&W en de vakafdelingen bij communicatie, hun portefeuille of vakgebied aangaand • Communicatief begeleiden van projecten, (beleids-)processen en dossiers 261


• • •

Uitbrengen van het personeelsblad Binnenste Buiten (6x) Actueel houden van intranet en aanzet geven voor het decentraal contentmanagement van intranet Start gemaakt met de verstrekking van managementinformatie via de MT-flits op intranet

Inzet van middelen • Medewerkers taakveld Communicatie, afdeling BMO Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60022080 Interne communicatie: overig 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462202 BMO: Taakveld personeel, doorbelasting * 60022090 Interne communicatie: doorbelasting ** 00220 Interne Communicatie *** P34010 Interne communicatie *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

4.591,92 4.591,92 0,00 36.465,92 36.465,92 41.057,84 41.057,84

12.490,00 12.490,00 98.635,00 0,00 98.635,00 111.125,00 111.125,00

9.399,95 9.399,95 139.580,00 0,00 139.580,00 148.979,95 148.979,95

Toelichting Op de post Interne communicatie zijn er minder uitgaven geweest in 2006 dan gepland vanwege minder edities van Binnenste Buiten in 2006.

262

Begr -/- Werk. 2006 3.090,05 3.090,05 -40.945,00 0,00 -40.945,00 -37.854,95 -37.854,95

IN DE STEIGERS

340.20.00 Externe Communicatie Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: B.C.M. Moeskops : BMO, F. Bruekers : Autonoom

Doelstelling beheersproduct Externe communicatie is gericht op het gemeenschappelijk maken van informatie over gemeentelijke aangelegenheden (beleid, projecten, processen) om daarmee afgeleide doelen te bereiken in houding en gedrag bij de desbetreffende doelgroep. Externe communicatie staat ten dienst van de organisatiedoelstellingen. Producteisen De externe communicatie is planmatig, actief en tweerichtingsverkeer. De keuze van het middel is afhankelijk van het onderwerp, het te bereiken doel en de te bereiken externe doelgroep. Toelichting product Externe communicatie is een taak en verantwoordelijkheid van iedere medewerker en bestuurder, daarbij ondersteund door externe communicatiemiddelen. Team Communicatie adviseert en faciliteert in de externe communicatie en in de (productie van) externe communicatiemiddelen. Structureel worden de volgende externe communicatiemiddelen ingezet: • Gemeentelijke informatiepagina in het Boxmeers Weekblad • Gemeentelijke website www.boxmeer.nl • Gemeentegids • Perscontacten • Openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders • Persberichten • Informatie/discussiebijeenkomsten • Drukwerk zoals nieuwsbrieven en folder De gemeentewet en de WOB schrijven openheid en transparantie van besluitvorming voor. De door het college geformuleerde kernwaarden openheid – transparantie – betrokkenheid ondersteunen deze verplichting. Externe communicatie is een van de middelen om deze kernwaarden te realiseren. Wettelijke bepalingen en regelingen De Wet Openbaarheid van Bestuur verplicht de overheid de burger als die daarom vraagt informatie te verschaffen over de uitvoering van zijn taak. Verder schrijft de WOB voor dat de overheid zodra dit in belang is voor een goede en democratische bestuursvoering, uit eigen beweging media en publiek over een zaak moet voorlichten. De uitvoering van beleid in 2006 - Projecten, (beleids-)processen en dossiers worden communicatief begeleid. Verbetering is altijd mogelijk. Communicatieconsulenten en afdelingen zorgen, daar waar nodig en mogelijk, voor een zo goed mogelijk communicatieproduct. - De gemeentelijke website is in 2006 geheel vernieuwd: overzichtelijker, gebruiksvriendelijker.

263

Beheersrekening 2006 -

In 2006 zijn de kernwaarden voor de organisatie geformuleerd: transparant – open – betrokken. De kernwaarden dienen als basis voor het gemeentelijk (communicatief) handelen. Het verankeren van deze kernwaarden in de organisatie moet nog gebeuren.

Verrichte werkzaamheden in 2006 • Adviseren en ondersteunen van college van B&W en de vakafdelingen bij communicatie, hun portefeuille of vakgebied aangaand • Communicatief begeleiden van projecten, (beleids-)processen en dossiers • • • • • • • •

Redigeren, vervaardigen en corrigeren drukproef wekelijkse voorlichtingsrubriek (52x) Onderhouden van perscontacten Gebruiksvriendelijker maken van de gemeentelijke website Actueel houden en doorontwikkelen van de gemeentelijke website Verschijnen van de jaarlijks gemeentegids Organiseren van diverse informatiebijeenkomsten in samenspraak met de vakafdelingen Wekelijks opstellen en extern verspreiden van de openbare besluitenlijst Organiseren en begeleiden van representatieve activiteiten voor de gemeentelijke organisatie

Inzet van middelen • Medewerkers taakveld Communicatie Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60023010 Externe communicatie: publicaties 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60023020 Gem.evenementen: representatiemiddelen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60023050 WEB-site www.boxmeer.nl 434302 Abonnementen / contributies 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60023080 Externe communicatie: overig 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462202 BMO: Taakveld personeel, doorbelasting * 60023090 Externe communicatie: doorbelasting ** 00230 Externe Communicatie *** P34020 Externe communicatie *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

41.560,92 41.560,92 0,00 0,00 0,00 0,00 922,21 12.659,48 13.581,69 0,00 36.640,10 36.640,10 91.782,71 91.782,71

57.820,00 57.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00 27.200,00 65.776,00 0,00 65.776,00 150.796,00 150.796,00

39.454,81 39.454,81 0,00 0,00 0,00 0,00 684,54 25.488,83 26.173,37 90.640,00 0,00 90.640,00 156.268,18 156.268,18

Begr -/- Werk. 2006 18.365,19 18.365,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -684,54 1.711,17 1.026,63 -24.864,00 0,00 -24.864,00 -5.472,18 -5.472,18

Toelichting Op de post Externe communicatie is een budgetoverschot van € 18.000,--. In de begroting van 2006 is een bedrag van € 20.000,-- bij geraamd voor de profilering van de gemeente. Door wisseling van de wacht bij communicatie / bestuursconsulent is hierop geen gerichte actie ondernomen in 2006. Wel is de bedoeling dat in 2007 er wel gericht actie ondernomen gaat worden op dit punt. Het bedrag dat we op deze post overhouden strookt met bedrag voor de mogelijke kosten van een promotiefilm. Deze promotiefilm zal in 2007 worden ontwikkeld is de verwachting.

264

IN DE STEIGERS

350.10.00 Raad (incl. commissies v. advies) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Presidium, K.W.Th. van Soest : Griffie, A.W.J.M. Cornelissen : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het op democratische wijze besturen van de gemeente, waarbij de gemeenteraad het vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende orgaan is. Het op democratische wijze besturen van de gemeente, waarbij de politieke commissies een belangrijk adviesorgaan vormen voor de voorbereiding van de raadsvergaderingen. Producteisen • Democratische legitimiteit. • Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur. • Voldoende toerusting van de gemeenteraad en de leden daarvan om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Toelichting product De uitvoering van beleid in 2006 Op 16 maart is een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Dit hield ten opzichte van de oude samenstelling in dat van de 21 volksvertegenwoordigers er 9 nieuwe leden werden toegelaten. Kort daarna werd ook een nieuw college en Presidium benoemd. Sedertdien zijn ook weer 2 nieuwe raadsleden aangetreden. Met het aantreden van de nieuwe gemeenteraad werd ook gestart met een andere wijze van vergaderen. De voorbereiding van de raadsvergaderingen geschiedt op vaste dagen en tijdstippen op Politieke Avonden. Daarbij worden de fracties ondersteund door burgerraadsleden. Deze nieuwe vergaderwijze wordt begin 2007 geëvalueerd. Voor raadsleden werd een faciliteitenregeling vastgesteld die er in voorziet dat raadsleden thuis over een computer met randapparatuur kunnen beschikken. Voor de fracties is voor het eerst een beroep gedaan kunnen worden op de Verordening fractie-ondersteuning. Voor raadsleden, maar zeker ook voor de burger werd een digitaal raadsinformatiesysteem geïntroduceerd (RIS) waarop agenda’s, voorstellen, bijlagen, besluiten en notulen van de raadsvergaderingen en politieke avonden worden gepubliceerd en kunnen worden geraadpleegd. Voor raadsleden en burgerraadsleden vond op een aantal avonden deskundigheidsbevordering plaats op uiteenlopende terreinen. Dit traject zal worden voortgezet. Verrichte werkzaamheden in 2006 Op basis van door het college voorbereide voorstellen werd de nodige besluitvorming op raadsniveau gepleegd. Op politieke avonden werd naast de voorbereiding van de besluitvorming tevens aandacht geschonken aan verdere verdieping van onderwerpen door middel van presentaties en werkbezoeken. De besluitvorming met betrekking tot de plaatsing van windturbines in Boxmeer werd met externe ondersteuning voorbereid, hetwelk eenmalig extra middelen vergde. 265

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434340 Reis- en verblijfkosten 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled * 60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 461010 Kapitaallasten: rente e/o afschrijving * 60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 60011020 Raad: notuleren vergaderingen 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60011030 Raad: representatie, excusies en werkbez 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60011075 Raad: incidentele aangelegenheden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60011080 Raad: overige 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462204 BMO: Personele aangelegenheden, doorbela 462206 BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting 462208 BMO: Huisvesting, doorbelasting 462210 BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting * 60011090 Raad: doorbelastingen ** 00110 Raad 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled * 60013010 Burgerraadsleden: vergoedingen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 60013020 Commissie: notuleren vergaderingen 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. * 60013030 Zie 6.006.20.10: Rekenkamer 462204 BMO: Personele aangelegenheden, doorbela 462206 BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting 462208 BMO: Huisvesting, doorbelasting 462210 BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting * 60013090 Commissie: doorbelastingen ** 00130 Commissie van advies *** P35010 Raad

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

196.627,11 604,58 0,00 197.231,69 0,00 607,51 607,51 7.776,00 7.776,00 4.877,26 4.877,26 9.805,00 9.805,00 30.258,17 30.258,17 10.988,94 10.988,94 0,00 19.931,78 26.123,53 15.465,40 26.635,48 24.706,44 112.862,63 374.407,20 0,00 10.044,19 10.044,19 10.664,00 10.664,00 0,00 0,00 3.796,53 4.975,91 2.945,79 5.073,43 4.705,99 21.497,65 42.205,84 416.613,04

200.562,00 500,00 0,00 201.062,00 5.670,00 5.420,00 11.090,00 7.730,00 7.730,00 5.000,00 5.000,00 34.500,00 34.500,00 14.500,00 14.500,00 17.700,00 17.700,00 0,00 32.574,00 40.096,00 18.175,00 52.470,00 30.640,00 173.955,00 465.537,00 0,00 7.810,00 7.810,00 7.730,00 7.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.540,00 481.077,00

194.840,32 0,00 453,64 195.293,96 0,00 14.597,63 14.597,63 7.636,49 7.636,49 5.346,81 5.346,81 55.543,59 55.543,59 20.170,01 20.170,01 20.572,20 20.572,20 16.290,00 31.790,00 37.090,00 21.410,00 45.200,00 29.630,00 181.410,00 500.570,69 0,00 10.363,54 10.363,54 6.372,75 6.372,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.736,29 517.306,98

Begr -/- Werk. 2006 5.721,68 500,00 -453,64 5.768,04 5.670,00 -9.177,63 -3.507,63 93,51 93,51 -346,81 -346,81 -21.043,59 -21.043,59 -5.670,01 -5.670,01 -2.872,20 -2.872,20 -16.290,00 784,00 3.006,00 -3.235,00 7.270,00 1.010,00 -7.455,00 -35.033,69 0,00 -2.553,54 -2.553,54 1.357,25 1.357,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.196,29 -36.229,98

Toelichting Het budget Ondersteuning Raadsfracties is met € 20.000,-- overschreden. Deze overschrijding is te wijten aan een correctieboeking van post Raad: persoonlijke vergoedingen naar de Ondersteuning Raadsfracties. Een tweede oorzaak is dat er ook boekingen vanuit 2005 op deze post terecht is gekomen in 2006. Het budget Raad: incidentele aangelegenheden is overschreden met ruim € 5.600,--. Dit is te wijten aan extra werkzaamheden in het kader van de besluitvorming rondom de windmolens.

266

IN DE STEIGERS

350.20.00 Griffie (incl. rekenkamer) Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Presidium : Griffie, A.W.J.M. Cornelissen. : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct De griffie staat de raad, raadsleden, presidium en de door de raad ingestelde commissies bij in de uitoefening van hun taak. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad adviseert. Producteisen • Regelingen instructie griffier, functiebeschrijvingen en personeelsbeleid griffie. • Voldoende toerusting van de griffier en griffiemedewerkers om de werkzaamheden te kunnen verrichten. • Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer. De uitvoering van beleid in 2006 De functie van de griffie in haar ondersteunende werkzaamheden is nog steeds in ontwikkeling. Van belang is hoe de verwevenheid met ondersteunende taken binnen de ambtelijke organisatie gestalte kan worden gegeven in relatie tot het zelfstandig functioneren van de griffie. De griffie bestaat naast de griffier uit een raadsadviseur (0,66 fte) en een griffiemedewerker (0,44 fte). Tevens is een raadsadviseur in dienst getreden die de Rekenkamercommissie ondersteunt (0,5 fte, waarvan 0,2 fte gedetacheerd bij een andere gemeente). Verrichte werkzaamheden in 2006 De griffie gaf mede sturing aan en faciliteerde het primaire proces voor de besluitvorming in de gemeenteraad. Afstemming vond plaats tussen burgemeester, secretaris en griffier, alsmede gemeenteraad, presidium en college. De leden van de raad en burgerraadsleden werden ondersteund bij hun werkzaamheden bij het voorbereiden van de besluitvorming, het maken van moties, amendementen en het verrichten van nader onderzoek. Daartoe behoorde ook de beantwoording van vragen vanuit de raad, welke ambtelijk en bestuurlijk beantwoording vergden. De griffie vormde ook een schakel naar de burger en de pers die beiden inmiddels goed de weg naar de griffie weten te vinden. Door de griffie werd mede voorzien in vertegenwoordiging in lokale en regionale netwerken. De opzet en implementatie van een digitaal Raadsinformatiesysteem heeft voorzien in een dringende behoefte welke mede door de inzet van een stagiair in een redelijke tijdspanne kon worden gerealiseerd. De Rekenkamercommissie produceerde een aantal rapporten en adviezen die in een afzonderlijke jaarrapportage aan de raad worden voorgelegd. Aangezien de onderzoeken vaak over het jaar heen lopen wordt voorgesteld de onbenutte ruimte op het budget te reserveren voor onderzoeken in het daarop volgende jaar.

267

Beheersrekening 2006 Financiën Beheersrekening 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 830010 Inhuurvergoedingen voor eigen personeel * 60061010 Raadsgriffie: personeel en vergoedingen 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten 462204 BMO: Personele aangelegenheden, doorbela 462206 BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting 462208 BMO: Huisvesting, doorbelasting 462210 BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting * 60061090 Raadsgriffie: doorbelastingen ** 00610 Raadsgriffie 411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434398 Uitbestede werkzmhdn: proj. advies e.o. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten ** 00620 Rekenkamer *** P35020 Griffie

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

128.064,14 -51,29 552,12 384,50 0,00 128.949,47 514,99 837,48 6.323,08 7.675,55 7.061,54 9.255,19 5.479,17 9.436,57 8.753,14 39.985,61 176.610,63 -9.736,90 19.473,40 6.973,21 0,00 16.709,71 16.709,71 193.320,34

142.346,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 146.846,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 12.300,00 15.141,00 6.863,00 19.813,00 11.772,00 65.889,00 220.235,00 19.473,00 0,00 10.000,00 0,00 29.473,00 29.473,00 249.708,00

141.783,62 0,00 508,48 0,00 -1.726,61 140.565,49 207,27 0,00 8.606,84 8.814,11 11.860,00 13.830,00 7.990,00 16.860,00 11.050,00 61.590,00 210.969,60 19.473,00 0,00 8.064,79 4.815,51 32.353,30 32.353,30 243.322,90

Toelichting Er zijn geen significante budgetafwijkingen geconstateerd.

268

Begr -/- Werk. 2006 562,38 0,00 -508,48 4.500,00 1.726,61 6.280,51 -207,27 0,00 -1.106,84 -1.314,11 440,00 1.311,00 -1.127,00 2.953,00 722,00 4.299,00 9.265,40 0,00 0,00 1.935,21 -4.815,51 -2.880,30 -2.880,30 6.385,10

IN DE STEIGERS

350.30.00 College van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Bureau Gemeentesecretaris, G. van Appeldoorn : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Het dagelijks bestuur van de gemeente waarbij het college zorg draagt voor de uitvoering van wettelijke taken en verantwoordelijkheid neemt voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Ten aanzien van de Burgemeester is het navolgende actueel: 1. Toezicht op: − De realisatie van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals vastgelegd in de Gemeentewet, bijzondere wetten en gemeentelijke regelgeving. − Het democratisch gehalte binnen het besluitvormingsproces. − De mate van burgerparticipatie conform en de kaders van wet en regelgeving. − De zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften, klachten. − De samenwerking tussen andere gemeenten en overheden. 2. De gemeente wordt “in en buiten rechte” goed vertegenwoordigd. 3. Realisatie van doelstellingen op basis van aan de burgemeester opgedragen wettelijke taken. Producteisen • Besluiten binnen de kaders van wet en regelgeving. • Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid van bestuur. Voor de burgemeester gelden na navolgende producteisen: • Kritische en objectieve waarneming en verslaglegging, alsmede aanbevelingen tot oplossing van de geconstateerde knelpunten in de vorm van het Burgerjaarverslag. • Openheid, openbaarheid en toegankelijkheid voor burgers, raadsleden en andere belanghebbenden opdat inzicht wordt verkregen in de algemene gang van zaken. • Ordelijk verlopen vergaderingen waarbij een ieder zijn/haar inbreng heeft kunnen geven. • 10 raadsvergaderingen, 48 college vergaderingen, periodiek overleg voorzitter klachtencommissie, periodiek overleg voorzitter commissie BBS, “burgervader”

Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen Samenstelling, autonome taken en bevoegdheden van het college zijn vastgelegd in de Gemeentewet. De medebewindstaken en bevoegdheden vloeien voort uit de diverse bijzondere wetten. Daarnaast zijn er gemeentelijke verordeningen en beleidskaders. De verantwoordelijkheden bevoegdheden van de Burgemeester gaan verder dan de rol van portefeuillehouder en voorzitter van het College van B&W of gemeenteraad. In het Kader van de Wet Dualisering gemeentebestuur heeft de burgemeester een inhoudelijke verantwoordelijkheid bij de implementatie van de eerder genoemde wet. ( art. 170 t/m 180) De uitvoering van beleid in 2006 De Wet Dualisering Gemeentebestuur wordt verder geïmplementeerd waarbij aan de rollen van het College als voorbereider en uitvoerder van beleid verder vorm en inhoud wordt gegeven.

269

Beheersrekening 2006 De burgemeester heeft in het kader van de hiervoor genoemde wet een aantal verschillende rollen die bijzondere kwaliteiten vragen opdat controversiële situaties worden voorkomen. De controverse kan ontstaan door het verschil in verantwoordelijkheden van de Burgemeester als bestuursorgaan, als voorzitter van het College van B&W en als voorzitter van de gemeenteraad. Daarnaast begeeft de burgemeester zich boven de partijen als het gaat om het democratisch gehalte van besluiten genomen door College of raad, procedures t.a.v. burgerparticipatie en de behandeling van klachten en bezwaren.

Verrichte werkzaamheden 2006 De Wet dualisering is geïmplementeerd. Indien nodig vinden bijstellingen plaats op basis van opgedane ervaringen. Door personele mutaties wordt het burgerjaarverslag 2005 tegelijk opgesteld en gepresenteerd met het burgerjaarverslag 2006. Bij de Klachtencommissie bedroeg begin 2006 de voorraad af te wikkelen zaken 3, terwijl in de loop van het jaar 39 klachten werden ontvangen; 33 klachten werden afgedaan, waarvan het merendeel via informele bemiddeling. Op 31 december bedroeg het aantal nog af te wikkelen klachten 9. De voorraad af te wikkelen bewaar- en beroepschriften bedroeg per 1 januari 2006: 47. In de loop van 2006 werden 112 nieuwe bezwaren ingediend; 77 zaken werden afgehandeld , 41 ingetrokken zodat de werkvoorraad per 31 december 2006 41 bedroeg. Inzet van middelen Financiën Beheersrekening

*

*

* * * * * * * *

411010 Loonbetalingen: opgenomen in salarisstaa 434328 Verzekeringen: lasten 434330 Telefoon- en telefax-kosten 434340 Reis- en verblijfkosten 434390 Vergoedingen: commissies (excl. Raadsled 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 460010 Reserves en voorziening, storting (laste 60012010 B&W: personeelslasten 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012015 B&W: representatie 434340 Reis- en verblijfkosten 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012025 B&W: exploitatie PC's 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012032 Repr.: cadeau, jubilea en derg. 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012060 B&W: burgerjaarverslag 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60012070 B&W: ontwikkeling strategische visie

270

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

662.160,76 1.920,23 5.813,10 3.122,58 0,38 8.803,27 70.000,00 751.820,32 112,90 40.746,58 40.859,48 10,08 1.891,10 1.901,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451,50 1.451,50 3.971,25 3.971,25 350,30 350,30

708.695,00 9.030,00 5.460,00 11.350,00 0,00 0,00 0,00 734.535,00 0,00 49.600,00 49.600,00 0,00 5.260,00 5.260,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 6.900,00 400,00 400,00 25.000,00 25.000,00

684.774,71 9.209,72 6.596,74 9.276,52 0,00 0,00 0,00 709.857,69 0,00 56.806,96 56.806,96 210,05 9.473,74 9.683,79 9.394,67 9.394,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.901,37 11.901,37 -6.900,00 -6.900,00 604,27 604,27

Begr -/- Werk. 2006 23.920,29 -179,72 -1.136,74 2.073,48 0,00 0,00 0,00 24.677,31 0,00 -7.206,96 -7.206,96 -210,05 -4.213,74 -4.423,79 -2.794,67 -2.794,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.001,37 -5.001,37 7.300,00 7.300,00 24.395,73 24.395,73

IN DE STEIGERS Beheersrekening 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462202 BMO: Taakveld personeel, doorbelasting 462204 BMO: Personele aangelegenheden, doorbela 462206 BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting 462208 BMO: Huisvesting, doorbelasting 462210 BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting * 60012090 B&W: doorbelastingen ** 00120 College van B&W 434302 Abonnementen / contributies * 60051010 VNG: contributie 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci * 60051075 Samenwerking L.v.Cuijk: proj.administrat 433399 Overige investeringen / duurzame goedere 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 842399 Bijdragen om niet: van derden (excl.over * 60051080 Overige samenwerkingen ** 00510 Samenwerkingsorganen *** P35030 College van B.& W.

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

0,00 181.775,41 20.501,25 26.869,91 15.907,27 27.396,50 25.412,34 297.862,68 1.098.216,71 30.604,29 30.604,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.604,29 1.128.821,00

135.146,00 0,00 28.144,00 34.644,00 15.703,00 45.334,00 45.789,00 304.760,00 1.133.055,00 36.000,00 36.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 1.179.055,00

146.580,00 0,00 27.250,00 31.790,00 18.350,00 38.750,00 25.390,00 288.110,00 1.079.458,75 31.665,61 31.665,61 4.646,32 4.646,32 33,00 502,42 -30.000,00 -29.464,58 6.847,35 1.086.306,10

Begr -/- Werk. 2006 -11.434,00 0,00 894,00 2.854,00 -2.647,00 6.584,00 20.399,00 16.650,00 53.596,25 4.334,39 4.334,39 5.353,68 5.353,68 -33,00 -502,42 30.000,00 29.464,58 39.152,65 92.748,90

Toelichting Op de post Burgerjaarverslag is een ontvangst geboekt van € 5.520,-- Deze boeking is gemaakt omdat er rekening was gehouden met het extern uitbesteden van het burgerjaarverslag 2005 en 2006 in het boekjaar 2006. Dit is in 2006 niet gebeurd, maar er zijn wel verplichtingen aan derden voor aangegaan. Het geraamd bedrag voor representatie werd ondanks een extra bijraming van € 25.000,-- en een strengere budgetdiscipline en gerichte toerekening aan de daarvoor in aanmerking komende producten overschreden. De werkelijke uitgaven van het College van B&W voor uitwisselingen, stedenbanden zijn boven het geraamde bedrag gebleven mede door het bezoek van het College van B&W aan Sigmaringen. De werkelijke uitgaven voor de ontwikkeling strategische visie zijn ongeveer € 20.000,-lager dan geraamd. Dit komt omdat de vervolgopdracht van de raad aan het College van B&W met een vervolg traject voor de ontwikkeling hiervan met externe bijstand nog moet komen. De middelen van 2006 zijn dus in ieder geval in 2007 nog nodig.

271


350.40.00 Secretaris Portefeuillehouder Uitvoering afdeling Aard van het product

: Burgemeester K.W.Th. van Soest : Bureau Gemeentesecretaris, G. van Appeldoorn : Wettelijk

Doelstelling beheersproduct Ondersteuning en advies aan de burgemeester, het college van B&W en de individuele leden van het college. Realisatie van de organisatie doelstellingen uit de nota “nieuwe management en organisatiestructuur gemeente Boxmeer” en de doelstellingen uit de nota Besturen en Organiseren. de griffie, raadsfracties en raadsleden kunnen hun rollen realiseren en verantwoordelijkheden nemen door het verlenen van ambtelijke bijstand binnen de wettelijke en eigen beleidskaders. Producteisen Kwantitatieve gegeven: Strategisch managementoverleg ( maximaal 20 per jaar ) Bilateraal overleg met afdelingshoofden 50 per jaar) Overleg met het Stafbureau Gemeentesecretaris ( 8 per jaar) Overleg met de griffier (20 per jaar) Overleg Burgemeester/ griffier (20 per jaar) B&W vergaderingen (48 per jaar) Overleg deel Presidium (4 per jaar) Portefeuillehoudersoverleg ( 50 per jaar) Bilateraal overleg met BGS-medewerkers ( 50 per jaar) Stuurgroep gemeentehuis (6 per jaar) Kwalitatieve gegevens: De organisatie is extern georiënteerd en staat midden in de samenleving Organisatie is flexibeler en speelt steeds beter in op de veranderende vraag van de samenleving De organisatie c.q. het management stelt realistische doelen en is visie gericht Aan integraal management wordt steeds meer uniform inhoud gegeven Managementplanning is gerealiseerd. Toelichting product Wettelijke bepalingen en regelingen De Gemeentewet (art. 100 t/m 106) geeft aan dat de gemeentesecretaris het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies terzijde staat bij de uitoefening van hun taak. De (inhoudelijke) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn uitgewerkt in de instructie zoals verwoord in de Organisatieverordening Gemeente Boxmeer, vastgesteld in de raadsvergadering van 8 februari 2001. De uitvoering van beleid in 2006 De structuur van de ambtelijke dienst is gewijzigd en het formatieplaatsenplan 2006 is uitgevoerd waardoor de organisatie zich nog meer kan richten op de kwaliteit van diensten, producten en dienstverlening en daarmee tevens op de bedrijfsvoering.

272

IN DE STEIGERS De instructie van de gemeentesecretaris wordt aangepast aan de veranderde organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de Wet dualisering gemeentebestuur. Daarnaast dient de verordening op de ambtelijke bijstand te worden vastgesteld. Verrichte werkzaamheden in 2006 Door zijn langdurige afwezigheid en het vertrek van de gemeentesecretaris werden zijn taken tijdelijk verdeeld tussen de twee loco-secretarissen. De interne vervanging leidde er toe dat prioriteiten moesten worden gesteld en zaken werden getemporiseerd.. De geraamde productie aantallen konden daardoor globaal voor 75 % worden gerealiseerd. Sinds 1 november 2006 is tijdelijk een externe ingehuurd voor waarneming van de functie van gemeentesecretaris, waardoor voor de korte termijn de aansturing van de organisatie gewaarborgd is. In het laatste kwartaal 2006 is een functieprofiel opgesteld en is met inschakeling van een extern bureau gestart met de werving en selectie van een nieuwe gemeentesecretaris. Deze procedure heeft zijn doorloop naar 2007. Inzet van middelen Financiën Beheersrekening 434399 Goederen en diensten: niet nader gespeci 60021050 Secretaris: organisatieontwikkeling 462201 BMO: Bestuur en voorlichting 462202 BMO: Taakveld personeel, doorbelasting 462204 BMO: Personele aangelegenheden, doorbela 462206 BMO: Facilitaire Zaken, doorbelasting 462208 BMO: Huisvesting, doorbelasting 462210 BMO: Taakveld ICT/ FZ / HV: doorbelastin 462220 Bureau Gemeentesecretaris, doorbelasting * 60021090 Secretaris: doorbelastingen ** 00210 Secretaris *** P35040 Secretaris *

Rekening 2005

Begroot 2006

Werkelijk 2006

36.706,09 36.706,09 0,00 12.160,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.160,59 48.866,68 48.866,68

24.810,00 24.810,00 33.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.390,00 115.162,00 139.972,00 139.972,00

32.951,65 32.951,65 0,00 0,00 5.050,00 5.890,00 3.400,00 7.180,00 4.700,00 26.220,00 59.171,65 59.171,65

Toelichting Op de post Organisatie-ontwikkeling was een budgetoverschrijding van € 8.000,-- Deze overschrijding was vooral te wijten aan extra onderzoeken t.b.v. gemeentewet art 213a.

273

Begr -/- Werk. 2006 -8.141,65 -8.141,65 33.772,00 0,00 -5.050,00 -5.890,00 -3.400,00 -7.180,00 76.690,00 88.942,00 80.800,35 80.800,35

IN DE STEIGERS. Inhoudsopgave:

Recommend Documents