IIIIIII U H l i l
J3
MMB2016000000443 Rada města Brna
ZM7/
Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 17. 5. 2016
46 6Z
Název: Plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně
• •
Obsah: Plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně (str. 2-10) Důvodová zpráva (str. 11) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Brna bere
na
vědomí
Plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně
Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna materiál projednala na své R7/064. schůzi dne 5. 5. 2016
! '.
Zpracoval: \! Odbor zdraví MMB
Předkládá: Rada města Brna
1/11
Plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně Obsah : Úvod Popis aktuální situace r
- Jaký byl vývoj, který vedl k nynější situaci Úrazové nemocnice - Aktuální situace včetně základních ekonomických údajů Opatření s dopadem v roce 2016 až 2017 - v oblasti nákladů včetně odhadů úspor - v oblasti příjmů včetně odhadů navýšení Možnosti řešení v dalších letech - 2018-2020 Předpokládaná ekonomická stabilizace v časové řadě Úvod Předkládaný materiál informuje o situaci Úrazové nemocnice v Brně, příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Úrazová nemocnice v Brně poskytuje lůžkovou i ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči. Hlavním oborem je traumatologie a chirurgie, jedná se tedy o více méně jednooborovou nemocnici. V rámci Úrazové nemocnice působí katedra traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Oborová skladba Lůžková péče: celkový počet lůžek 144 akutních lůžek, 30 lůžek následné péče Obory: traumatologie, chirurgie, anesteziologie a resuscitace Ambulantní péče: ortopedie,traumatologie,chirurgie,neurologie,gynekologie,sexuologie,psychologie,psychiatrie, urologie, plastická chirurgie, vnitřní lékařství, gastroenterologie, fyzíoterapie, SVLS K dalším činnostem organizace patří: - poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé a zubní LPS - na smluvním podkladě s Jihomoravským krajem - pohotovost zajišťují terénní praktičtí lékaři a stomatologové - činnost vzdělávací se zaměřením na pregraduální a postgraduální výuku, - znalecká činnost, provádění klinických hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků.
Popis aktuální situace - Jaký byl vývoj, který vedl k nynější situaci Úrazové nemocnice
Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení, které přešlo do zřizovatelské funkce statutárního města Brna v 2009 poté, kdy ho jeho zřizovatel - Ministerstvo zdravotnictví ČR, chtělo zrušit. Úrazová nemocnice byla původně vysoce specializovaným traumatologickým centrem, které díky nastavené výši úhrad ze zdravotního pojištění, bylo ziskové. Vyřazením ze sítě traumacenter a zásadní změnou systému úhrad se nemocnice změnila na prakticky jednooborové chirurgicko - traumatologické zařízení okresního typu. Běžná chirurgie a drobná traumatologie jsou obory, které patří k oborům, které nejsou ziskové. U nemocnic, které mají i 2/11
jiné, ziskovější obory, je ztráta kompenzována. Úrazová nemocnice žádný takový obor neprovozuje. Vedení Úrazové nemocnice se snažilo vyrovnat úbytek dobře placených výkonů zvýšením produkce. Tato snaha ale nepřinesla vyšší zisky a znamenala zvýšení nákladů. Přes snahu o změnu úhrad ze zdravotního pojištění nebo nasmlouvání lukrativnějších výkonů (ortopedické výkony) nedošlo k žádné změně, která by situaci zlepšila. Vedení Úrazové nemocnice v letech 2009 - 2012 stále doufalo, že se podaří situaci zlepšit a neinformovalo zřizovatele o skutečném rozsahu svých finančních obtíží. Restriktivní úhradová vyhláška z roku 2013 však ve svých dopadech na Úrazovou nemocnici znamenala takové zhoršení ekonomické situace, včetně platební schopnosti, že zařízení žádalo zřizovatele o provozní příspěvek. Od roku 2011 poskytuje město Brno Úrazové nemocnici v Brně návratnou finanční výpomoc ve výši 20 mil. Kč. Tuto návratnou finanční výpomoc nemocnice vždy v termínu vrátila. Mimořádný provozní příspěvek 20 mil. Kč v roce 2013 ještě stačil ktomu, aby nemocnice skončila účetně s kladným hospodářským výsledkem. Už v této době ovšem neměla finančně kryty fondy a opožďovala se s platbami dodavatelům. Rok 2014 byl pro Úrazovou nemocnici v Brně rokem velmi obtížným, v němž se již naplno projevily problémy způsobené změnou struktury ošetřených pacientů po vyřazení Úrazové nemocnice ze sítě traumacenter. Výkonnost nemocnice je stále vysoká a zvláště v ambulancích je nárůst ošetřených pacientů - ovšem bez adekvátního nárůstu úhrad. Jedná se přitom o akutní pacienty, které nemůže nemocnice odmítnout nebo jejich ošetření časově posunout. Úhradová vyhláška, která byla obecně nepříznivá, celou situaci zhoršila tak výrazně, že se nemocnice ocitla v akutních finančních potížích, které musely být řešeny provozním příspěvkem od zřizovatele ve výši 35 mil. Kč. Přes provozní příspěvek skončilo hospodaření nemocnice ve ztrátě. Nemocnice neměla finančně kryty fondy a zpožďovala platby svým dodavatelům. Nemocnice snižovala náklady - od roku 2011 do roku 2014 o 53 433 tis. Kč. Přesto se ani těmito opatřeními nepodařilo vyrovnat výpadek příjmů. - Aktuální situace včetně základních ekonomických údajů V roce 2015 pokračovalo zhoršování ekonomické situace Úrazové nemocnice. Ztráta z hospodaření, přesto, že byl nemocnici poskytnut provozní příspěvek ve výši 30 mil. Kč a v rámci finančního vypořádání rozpočtu města Brna za rok 2014 částečně vyrovnána ztráta roku 2014 (6 677 684 Kč) přesáhla 48 mil. Kč Hospodaření Úrazové nemocnice v časové řadě - základní úda e (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 2013 rok 453 570 470 502 449 721 425 750 422 105 náklady:
výnosy: hospodářský výsledek
422 152
453 577
470 522
429 833
47
7
19
-19 888
425 768 z toho příspěvek zřizovatele 20 000 18
2014 417 069
2015 425 356
425 356 z toho příspěvek zřizovatele 35 000 8 287
416 991 z toho příspěvek zřizovatele 36 677 48 084
V Úrazové nemocnici proběhly, na podkladě zadání zřizovatele, dvě analýzy činnosti, provedené externí firmou - konkrétně firmou KPMG Česká republika. Odhad ekonomického potenciálu nemocnice - což je základní analýza produkce nemocnice zaměřená na to, zda je nemocnice v důsledku struktury ošetřovaných pacientů a struktury poskytovaných zdravotních služeb zvýhodněna nebo znevýhodněna úhradami od zdravotních pojišťoven vůči jiným nemocnicím. Dále rozbor produkce na úrovni DRG ( diagnosis related group) ukazující, které části produkce působí na hospodaření negativně a které pozitivně. 3/11
Výsledek provedené analýzy podal základní informaci, kterou bude nezbytné dále rozvíjet. Na straně jedné je opravdu skladba diagnóz a pacientů taková, že Úrazová nemocnice je znevýhodněna oproti celorepublikovému průměru a dosažení kladného hospodářského výsledku, pokud nedojde ke změně nastavených smluvních vztahů i obecných principů finančního ohodnocení produkce nemocnice, není reálné. Na straně druhé je třeba důkladné hloubkové analýzy, která by měla zcela konkrétně u jednotlivých DRG skupin odstranit vliv vnitřních procesů nemocnice - způsob vykazování i charakteru léčby. Zde vidí provedená analýza největší možnosti ke snížení ztrátovosti provozu nemocnice. Analýza efektivity řídících procesů nemocnice. Analyzovány byly procesy řízení úhrad, nákupní proces, řízení kvality, kontrolní a auditní proces, měkké manažerské aktivity a marketing. Procesy se týkají oblasti úhrad ze zdravotních pojišťoven, personální oblasti, správy přístrojů a vybavení materiálu - léků, SZM, spotřebního materiálu a dalších oblastí. Podle výsledku provedené analýzy jsou řídící procesy nemocnice zhruba na úrovni ostatních nemocnic, ale nejsou optimální. Chybí zainteresování vedoucích zdravotnických pracovníků na vytvoření souladu zdravotnických služeb a ekonomiky nemocnice. Významným prvkem ke zlepšení by bylo zavedení nového funkčního nemocničního informačního systému a posílení úlohy hospodářsko technické služby na řízení procesů nemocnice.
K datu 1. 12.2015 nastoupil do funkce ředitele Úrazové nemocnice v Brně Ing. Zdeněk Buštík. Nový ředitel Úrazové nemocnice zpracoval 1 l.ledna 2016 následující materiál jako informaci pro Radu města Brna. Informace o stavu Úrazové nemocnice v Brně k 1.12.2015, kdy jsem nastoupil do funkce ředitele nemocnice a přijatých opatřeních: 1. Nemocnici chybí propracovaný systém řízení v oblasti ekonomické i léčebné. 2. Primářské porady se nekonají dostatečně často (jen čtvrtletně) a bez účasti vedení nemocnice. 3. Chybí komunikace mezi klíčovými náměstky - náměstek pro léčebně preventivní péči a ekonomický náměstek (MUDr. Veselý, Ing. Nesnídal) 4. Jediný úsek, který se zatím zdá, že je řízený, je úsek ošetřovatelské péče pod vedením Bc. Liškové. 5. Informace o nákladech a výnosech byly zasílány jen řediteli, a náměstkům, kteří informace dále nepředávali. 6. Nebyl zavedený systém střediskového hospodaření, primariáty neznaly své náklady a výnosy. 7. Výsledkem je ztráta hospodaření k 30.11. 2015 ve výši 15,2 mil. Kč při započtení provozního příspěvku ve výši 36,7 mil. Kč, což představuje ztrátu 51,9 mil. Kč. 8. Tato ztráta se musí navýšit o 4,6 mil. Kč, protože mimořádné odměny v této výši byly proúčtovány s fondem odměn (nekrytým samozřejmě) a navýšily tak účetně výnosy o tuto částku. Tedy 51,9 plus 4,6 je ztráta 56,5 mil. Kč. Výsledek za prosinec 2015 tuto výši ztráty ještě nepříznivě ovlivní. 9. Bohužel, to ještě není konečné číslo, protože v účetnictví UNB je vytvořena dohadná položka aktivní, která znamená, že letos účetně zvyšuji výnosy o tuto položku, protože předpokládám, že tato suma bude ve formě doplatků od zdravotních pojišťoven vyplacena až příští rok, ale tyto předpokládané doplatky patří účetně do roku 2015. Tato nereálná položka má hodnotu 34,1 mil. Kč aje opravdu nereálná. 10. Takže celková účetní ztráta UNB k 30. 11. 2015 činí 90,6 mil. Kč. 11. Samozřejmě tím pádem je nekrytý fond reprodukce a závazky po splatnosti jsou k 30. listopadu ve výši 28,7 mil. Kč. 4/11
Přes všechny výše uvedené nedostatky a finanční problémy je třeba uznat, že kvalita poskytované péče v Úrazové nemocnici neklesá, ale drží si svůj vysoký standard o čemž svědčí řada děkovných dopisů od ošetřených pacientů. První kroky, které jsem již podnikl a které by měly následovat: a) Začal jsem okamžitě řešit personální otázky. b) Náměstek LPP MUDr. Veselý skončil ve funkci k 1. lednu a místo něho jsem pověřil zastupováním této funkce MUDr. Filipínského. MUDr. Veselý zůstává dál zaměstnán jako primář traumatologie. c) Náměstek technicko ekonomický (TEN), Ing. Nesnídal, končí dohodou k 29. 2. 2016. d) Na obě pozice navrhuji vypsat řádné VŘ, první na TEN, druhé pak na náměstka LPP. e) Dohodl jsem se s prof. Janečkem na ukončení pracovního poměru k 31. 12. 2015. Bez náhrady jeho místa činí úspora osobních nákladů cca 900 tis. ročně. f) Omezil jsem rozsah pracovního poměru sprof. Wendschem z 20 na 12 hod týdně, úspora cca 100 tis. Kč. Z těchto úspor hodlám financovat své audity a návrhy. g) Začal jsem na intranetu zveřejňovat zápisy z porad vedení, abych zvýšil přímou informovanost zaměstnanců a zabránil šíření nepravdivých zpráv. h) Nechal jsem prověřit oprávněnost přiznání dodatkových dovolených. i) Začali jsme řešit optimalizaci provozu na Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby s cílem následně požádat pojišťovny o výkonový systém úhrad. j) Svolal jsem primářskou poradu v prvním týdnu v lednu, informoval je o skutečném stavu hospodaření nemocnice a požádal o pomoc při řešení této situace, jejíž neřešení může znamenat pro UNB fatální následky. k) Stejným způsobem jsem informoval i personál na poradě nelékařských zdravotnických pracovníků. 1) Perioda primářských porad bude každé dva týdny a povedu si je sám. m) Navrhl jsem změnit model proplácení odměn za ÚPS, kdy místo stávající praxe platit vše jako přesčas, by byly místo části přesčasů placeny tyto hodiny formou hodinové sazby v rámci DPČ - funkční model NMB. Cílem je zastavit nárůst nákladů na služby díky neustále se zdražujícím průměrům pro výplatu přesčasů a zrušit vyplácení mimořádných odměn - motivačních pobídek, kterou si vymohli lékaři za to, že podepíšou souhlas s výkonem další přesčasové práce. Je nebezpečí, že to lékaři odmítnou podepsat a budeme muset pokračovat ve starém režimu, který zvedá náklady. Bohužel zatím je v Brně nedostatek jak lékařů, tak sester, takže není vyloučeno, že mé návrhy nebudou akceptovány a apel na záchranu UNB nebude mít asi na lékaře ten správný efekt. n) Dále jsem nařídil neproplácet přesčasové hodiny u sester a THP, ale čerpat během tří měsíců náhradní volna, což asi narazí o prázdninách na čerpání dovolených. o) Spustili jsme první výběrová řízení na komodity, které nebyly ještě soutěženy. První je komplexní servis prádla, VŘ bude vypsáno do 20. 1. 2016, předběžné oznámení je již zveřejněno. p) Druhým velkým úkolem, na kterém začneme pracovat, bude vytvořit zadání VZ na dodávku implantátů, které nebyly zatím soutěženy. q) Ostatní komodity (jak materiál, tak služby) se vesměs již budou opakovat a to po uplynutí vysoutěžených lhůt. Právě se tvoří seznam jednotlivých VŘ a harmonogram jejich termínů, kdy se mají opakovat. r) Rozhodl jsem o provedení auditu a analýzy vykazování zdravotní péče v rámci kódování DRG. Důvodem je, že k30. 11. 2015 se neplní stanovené limity DRG u Vojenské ZP o 5,2 mil. Kč a u Oborové ZP o 2,6 mil. Kč. Snahou je tedy najít nedostatky a dovykázat v rámci opravných K dávek maximum co se dá a následně proškolit naše kodéry, aby se chyby neopakovaly. Právě tvoříme zadání VŘ na dodavatele auditu. 5/11
Předpokládám, že výnosy z tohoto auditu překročí několikanásobně náklady na jeho zaplacení, ale neumím to v tuto dobu přesně kvantifikovat, s) Další podle mě neřešenou oblastí bude lékové politika a uvažuji o zavedení tzv. „Pozitivního listu", a zavedení lepšího schvalovacího procesu při objednávání léků. t) Plánuji od března zavedení elektronických žádanek místo papírových, nastavení limitu spotřeby jednotlivých komodit by bylo přímo v elektronických žádankách. u) Velký nedostatek je absence konkrétních a srozumitelných informací o nákladech a výnosech na jednotlivých odděleních. Během měsíce února vytvoříme systém tabulek a přehledů, ty dodám primářům a každý měsíc na primářské je budeme vyhodnocovat. Tyto a další kroky by měly zabránit prohlubující se ztrátě nemocnice a stabilizovat ji na reálné úrovni, která vznikne během roku 2016. Dále je třeba vyřešit otázku, jestli odstranění rozdílu mezi skutečně provozovaným spektrem lůžek a nasmlouvaným spektrem lůžek od zdravotních pojišťoven přinese zlepšení nebo naopak zhoršení ekonomické situace. Odpověď na tuto zásadní otázku budu společně řešit s externí firmou, která provede analýzu produkce Úrazové nemocnice. Závěry této analýzy nastíní další možný vývoj případné restrukturalizace péče v UNB, která je podle mého názoru hlavní cestou k dosažení lepšího stavu hospodaření. Hlavním problém ÚNB ale zůstává i nadále nedostatečná úhrada od pojišťoven za dané spektrum chirurgických výkonů v rámci poskytované péče aje otázkou jestli a kdy projekt DRG Restart přinese řešení. Kroky, které již byly učiněny v návaznosti na zjištění popsaná ve zprávě z 11. ledna 2016. Nový technicko-ekonomický náměstek - Ing. Miloslav Kavka, MBA, který zvítězil ve výběrovém řízení nastupuje k 1. 5. 2016. Zastupující náměstek LPP MUDr. Filipenský vykonávaná svou funkci - výběrové řízení na nového zatím nebylo vypsáno. Zveřejňování zápisů z porady vedení, která je každé pondělí za účasti vedoucí Odboru zdraví a zápisy z primářských porad , které se konají pravidelně jednou za dva týdny, se osvědčilo a plní funkci objektivního informování všech zaměstnanců v nezkreslené podobě. Model proplácení ústavní pohotovostní služby zůstal nezměněn, podařilo se ale uzavřít kompromisní dohodu s odbory i lékaři tak, že máme zabezpečen výkon služby a máme smluvně ošetřen souhlas lékařů s vyšším limitem přesčasové práce. Proplácení přesčasů je velmi omezené, tam kde je to provozně možné se vybírá náhradní volno. Máme ukončeno VŘ na komplexní servis prádla, jehož neprovedení v roce 2012 je sankcionováno rozhodnutím o udělení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, proti němuž jsme podali rozklad. Permanentně probíhají plánovaná VŘ na komodity dle stanoveného harmonogramu, který zohledňuje končící lhůty u jednotlivých položek materiálu a služeb. Probíhá tvorba zadání VZ na dodávku implantátů, ale v mezičase než se dokončí, jsem požádal dodavatelské firmy o novou cenovou nabídku na rok 2016 a čekám na nabídky. Vypověděl jsem nevýhodnou smlouvu o ekonomickém a daňovém poradenství. Proběhl audit vykazování zdravotní péče, výsledkem je, že se podařilo částečně navýšit plnění u dvou deficitních pojišťoven v očekávané částce cca 1 mil. Kč, která se projeví ve vyúčtování za rok 2015, které se uskuteční v červnu roku 2016. V oblasti léků se naplňuje smlouva s vysoutěženou firmou z loňského roku, která zajišťuje maximální přirážku k ceně dodavatele ve výši pouhá 2%. Tím, že nemáme vlastní lékárnu, nelze úspěšně dojednávat množstevní či slevy od výrobců léků, protože toto vyjednávaní je v režii lékárny. 6/11
Systém nových elektronických žádanek je vysoutěžen, jeho zavedení bude jedním z prvních úkolů pro nového náměstka v dalších měsících. Podařilo se úspěšně vybudovat systém předávání validních a srozumitelných informací o nákladech a výnosech pro vedoucí jednotlivých oddělení. Právě probíhají jednání o jejich vyhodnocování a plnění s jednotlivými vedoucími za období prvního čtvrtletí 2016. Výsledkem všech těchto kroků je dosažená nižší ztráta o víc než 1 mil. Kč za první čtvrtletí roku 2016 oproti plánu. OPATŘENÍ K EKONOMICKÉ STABILIZACI ÚRAZOVÉ NEMOCNICE V BRNĚ Opatření s dopadem v roce 2016 až 2017 -
v oblasti nákladů
-
v oblasti příjmů
Přestože již byla přijata, a j e plánována řada opatření ke zlepšení ekonomiky nemocnice, již nyní je jasné, že ani všechna přijatá a plánovaná opatření nemohou vést ke skokovému zlepšení ekonomické situace nemocnice, ale měla by hlavně zastavit stály nárůst ztráty z činnosti. Ke skutečné změně může dojít pouze změnou úhrad ze zdravotního pojištění a lze ji možná podpořit i restrukturalizací nemocnice. Přesný model restrukturalizace bude vytvořen na podkladě výsledků dvou dokumentů: Analýzy produkce Úrazové nemocnice v Brně zpracované firmou DERS a Generelu zdravotnických služeb na území města Brna zpracovávaného Doc. MUDr. Stříteským - tento dokument by měl být zpracován do konce září 2016.
Oblast nákladů
Úspory v nákupu zdravotnického materiálu a léků. V této oblasti nelze očekávat zvláště vysoké úspory, možnosti zde však stále existují. Jedná se především o zavedení rozpočtů pro jednotlivá pracoviště (žádankový systém) a jejich důslednou kontrolu. Pracovníci pak objednávají materiál a léky do výše rozpočtu. Pokud je rozpočet překročen, ekonomické oddělení provede pečlivou analýzu a zjišťuje důvody. Praxe z jiných nemocnic udává, že zavedením výše zmíněného žádankového systému dojde k jednorázové úspoře nákladů ve výši 1-2 mil. ročně. Od prosince 2015 se spustil proces opakovaných výběrových řízení na stávající dodavatele materiálu a služeb. Započali jsme vyjednávání o příznivějších cenách od dodavatelských firem implantátů, než bude připraveno zadání pro VŘ. Úspory v této oblasti jsou pravděpodobné, jsou však velmi obtížně vyčíslitelné bez skončených jednáních a to za situace, kdy těmto dodavatelům platíme faktury po splatnosti až jeden rok. Všechny ostatní komodity již byly soutěženy, nicméně daří se nám dosahovat dílčí úspory v řádu desítek tisíc v jednotlivých komoditách.. Odhadujeme, že by se mohlo docílit o roční úsporu 1-2 mil. Kč a to již v roce 2016. Lůžková péče Úrazová nemocnice disponuje lůžkovou kapacitou vyšší proti nasmlouvané kapacitě se zdravotními pojišťovnami (nasmlouváno 144 akutních lůžek, skutečně využíváno je 182 akutních lůžek, tedy o 38 víc). Důvodem pro tuto vyšší kapacitu byla převaha akutních 7/11
(neplánovaných) pacientů. Nemocnice přijímající urgentní pacienty musí být připravena na výrazné výkyvy v počtu pacientů, které nelze předvídat a plánovat. V Úrazové nemocnici je však nyní již poměr plánované a urgentní péče zhruba 50 % : 50 %. V této situaci lze plánované výkony rozprostřít do delšího časového období tak, aby byla na oddělení vždy volná lůžka pro urgentní případy a při pohledu na akutní lůžka jako jeden celek se dá lépe plánovat a organizovat s cílem omezit část těchto lůžek navíc. Současná lůžková kapacita na sebe váže samozřejmě personál. Lepším plánováním péče a zkrácením ošetřovací doby by bylo možné snížit kapacitu o jednu stanici v počtu 25 lůžek při zachování současné výkonnosti. Toto snížení by s sebou neslo výraznou úsporu personálních nákladů. Pro představu lze říci, že reálná úspora by byla v osobních nákladech asi 5 mil ročně. Navrhovaný termín realizace je v posledním čtvrtletí roku 2016, kdy budou známy závěry z generelu od doc. Stříteského. Ty určí jestli tato kapacita je zbytná nebo se pro ni najde jiná činnost v rámci prováděné restrukturalizace zdravotních služeb na území města Brna. Ambulantní péče V nemocnici lze rozdělit ambulantní péči na tři velké celky. 1. Nechirurgické ambulance (stomatologie, interna, gynekologie, neurologie,ORL, psychiatrie, endoskopie, gastroenterologie) - provádějí konzilia na lůžkách 2. Chirurgické ambulance (traumatologie, chirurgie, ortopedie) - neprovádějí konzilia na lůžkách 3. Oddělení stálé chirurgické úrazové služby (OSCHUS) - urgentní a pohotovostní ambulance). Obecně lze konstatovat, že ambulantní péče poskytuje značný prostor pro reorganizaci a z ní vyplývající následné úspory. Nechirurgické ambulance poskytují prostor pro snížení úvazků ambulujících lékařů i sester. Navrhovaným opatřením bude stanovení limitu ošetřených pacientů na daný úvazek, sledování této výkonnosti během roku 2016 a při jejím nedodržení lze domluvou úvazek zkrátit. Chirurgické ambulance vykazovaly obvyklou vytíženost. Tato však byla snížena zřízením OSCHUS, personální zajištění ambulancí však zůstalo stejné. Navrhovaným opatřením bude stanovení limitu ošetřených pacientů na daný úvazek, sledování této výkonnosti během roku 2016 a při jejím nedodržení lze domluvou úvazek zkrátit. Urgentní oddělení OSCHUS bylo uvedeno do provozu v září 2015 a bylo plánováno, že to bude na pojišťovnách dojednáno jako nová kapacita. To se doposud nepodařilo realizovat. Buď se podaří nasmlouvat během roku 2016 na zdravotních pojišťovnách výkonový systém úhrad a úhradu expektačních lůžek nebo se bude muset zredukovat počet personálu na ostatních chirurgických ambulancích. Restrukturalizací ambulantní péče by mohlo být i v tomto sektoru dosaženo úspor v řádu cca 2-4 mil. Kč od roku 2017. Komplement: Prostor pro ekonomizaci nabízí oddělení diagnostické radiologie (rentgen). Výkonnost tohoto oddělení lze zvýšit poskytováním služeb pro externí lékaře a racionalizací provozu.
8/11
Oblast příjmů Navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven V současné době probíhá jednání se zdravotními pojišťovnami o zvýšení úhrad na základě připravovaného vyúčtování zdravotní péče za rok 2015. Na základě predikce z prosince roku 2015 se počítalo s kladným saldem doplatku od všech pojišťoven ve výši 0,5 mil. Kč a tato částka se uvedla do účetnictví formou reálné dohadné položky místo původních nereálných 34 mil. Kč. Jednání nejsou zatím ukončena a ani vyúčtování od zdravotních pojišťoven nejsou nemocnici zaslána, takže se jedná o propočty nemocnice. Realizací auditu vykazování zdravotní péče v prvním čtvrtletí 2016 se podařilo dovykázat cca 1 mil. Kč, které by se mělo kladně projevit v následujících měsících ve vyúčtování za rok 2015. Pokud se podaří úspěšně dotáhnout do úspěšného cíle započatá jednání je ve hře další navýšení příjmů o 1 až 2 mil. Kč. Další oblastí je jednání se zdravotními pojišťovnami o nasmlouvání OSCHUSu jako nové kapacity, která by přinesla v ideálním případě výkonovou úhradu pro tuto akutní ambulantní traumatologicko-chirurgickou péči. Toto se v roce 2015 nepodařilo dojednat a naší snahou bude to dojednat pro rok 2016. Jedná se o možné navýšení úhrad o cca 3 až 4 mil. Kč. Vykazování v systému DRG (diagnosis related groups) Hospitalizace v systému DRG jsou vykazovány prostřednictvím diagnóz a komplikací provedených výkonů. Tento systém reflektuje náročnost případu a pojišťovny na jeho základě proplácejí nemocnicím část plateb. Systém určování plateb je komplikovaný aje zastropován, takže neplatí, že čím nemocnice více vykáže, tím dostane více peněz. Platí však, že pokud nemocnice nedosáhne výkonů referenčního období (minulého roku), platby jsou kráceny. V Úrazové nemocnici odpovídají za vykazování pověření lékaři a jsou za tuto odpovědnost odměňováni. I když v nemocnici není žádný specialista na DRG, je vykazování na dobré úrovni. Jsou v něm však rezervy a to především ve dvou oblastech. Komplikace operačních výkonů nejsou vykazovány tak často, jak by pravděpodobně mohly. Důkazem je výrazně nižší výskyt komplikací, než je obvyklé v naší zemi a dokonce i v celosvětovém měřítku. Druhou oblastí je vykazování komorbidit (přidružených nemocí, které komplikují hlavní onemocnění) jako například cukrovka, nebo vysoký tlak. Úrazová nemocnice má pacienty ve vyšší věkové hladině a zde lze předpokládat výrazně vyšší počet přidružených onemocnění. Zlepšením vykazování v systému DRG lze dosáhnout zvýšení plateb od zdravotních pojišťoven, které pokryjí výpadek v případě rušení části lůžek akutní péče. Zvýšení příjmů je využitelné pouze v případě překonání hranice výkonnosti od 107% do 115 % oproti referenčnímu roku a zvýšená úhrada činí cca 70 % tohoto překročení. Další finanční zdroje příjmu Dalším prostorem pro získání finančních prostředků je poskytování péče a služeb mimo zdravotní poj išťovny. Současná úroveň těchto plateb poskytuj e prostor pro růst, j edná se hlavně o granty, expertní činnost a studie.
Možnosti řešení v dalších letech - 2018-2020
9/11
Restrukturalizace zdravotní péče nemocnice: Projekt restrukturalizace brněnské zdravotní péče je již odstartován. Tým vede doc. Stříteský a je realizován ve spolupráci se všemi významnými poskytovateli i plátci zdravotní péče na území města Brna. Výstupy - tedy návrh restrukturalizace nejen Úrazové nemocnice ale i Vojenské nemocnice, Nemocnice Milosrdných bratří a Fakultní nemocnice Brno budou předloženy na konci III. čtvrtletí tohoto roku s tím, že se restrukturalizací nastaví optimální struktura poskytované péče v daných nemocnicích na území města Brna a zajistí její pokrytí platbami od zdravotních pojišťoven od roku 2017. Při zvažování restrukturalizace zdravotní péče je přihlíženo k tomu, aby nedošlo ke zrušení zdravotnických služeb, které jsou nezbytné pro obyvatele města Brna - konkrétně se jedná o oblast akutního příjmu s návazností na ambulantní složku Úrazové nemocnice. V lůžkové složce je v rámci jednání na úrovni zřizovatelů (Statutární město Brno a Ministerstvo obrany) připravována studie proveditelnosti převedení části akutní chirurgicko traumatologické péče do Vojenské nemocnice. Úrazová nemocnice by si zachovala svůj charakter chirurgicko traumatologického zařízení, ale zvýraznila by složku elektivní (plánované) péče a doplnila by akutní služby následnou péčí v oblasti chirurgie a traumatologie. Časově se jedná o období mezi rokem 2018-2020. Předpokládaná ekonomická stabilizace UN v časové řadě 2015
2016
2017
2018
2019
2020
37
60 0 60
50 0 50
40 0 40
30 0 30
20 0 20
dotace
HV celkem
-
48
85
10/11
Důvodová zpráva předložit na únorové zasedání ZMB plán ekonomické stabilizace Úrazové nemocnice v Brně uložila vedoucí Odboru zdraví MMB Rada města Brna na své R7/039. schůzi dne 13.10.2015 v rámci bodu lb „Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna Z7/10". Jednalo se o úkol vyvolaný v rámci projednávání mimořádného příspěvku z rozpočtu města Brna pro Úrazovou nemocnici v Brně. Na podzim 2015 došlo k výměně na postu ředitele Úrazové nemocnice v Brně. Novým ředitelem se stal k datu 1.12.2015 Ing. Zdeněk Buštík. Po svém nástupu do funkce zjistil skutečnosti z oblasti hospodaření Úrazové nemocnice, které shrnul do „Informace o aktuální situaci v Úrazové nemocnici v Brně a přijatých opatřeních". Bylo zadáno zpracování analýzy činnosti Úrazové nemocnice v Brně, nezávislou firmou. V průběhu analýzy se ukázalo, že problémy jsou ještě výraznější, než se jevilo na počátku ledna 2016 a také hledání řešení, které by znamenalo ekonomickou stabilizaci bez ohrožení kvality péče Úrazové nemocnice, bude velmi obtížné. Vzhledem k okolnostem které nastaly ke konci roku 2015 a zjištěným skutečnostem počátku roku 2016, je materiál předkládán až na toto zasedání Zastupitelstva města Brna. Komise sociální a zdravotní města Brna materiál projednala na svém zasedání dne 5.5.2016
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
zdržela se
MUDr. Tomáš Pařák, Ph.D.
omluven
Ing. Jana Bohuňovská
zdržel se
JUDr. Helena Sýkorová
Josef
pro
MUDr. Drbal
pro
Mgr. Libor Šťástka
pro
Bc. Miloslav Humpolíček
pro
Mgr. David Oplatek
Mgr. Lubora Bednaříková
pro
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková
Bc. Martin Freund
V průběhu jednání Komise sociální a zdravotní RMB si MUDr. Drbal vyžádal ekonomické a provozní údaje Úrazové nemocnice, které mu ředitel nemocnice přislíbil zaslat ještě před jednáním Zastupitelstva města Brna. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 / z 11 členů. Komise doporučila
pro
pro
omluven
11/11
