* G.: #?
1--
:.
L
.:
'i
NT COnp PT. BANGKITGIAT USAHA II,IANDIRI
PROSEDUR
I-APORAN HARIAN & BULANAN NO. PSM'AGR-KTU'O{
Status Dokumen
No. Distribusi
DISAHKAN Pada
tanggal
15 Februari 2013
Dimpos Giarto Valentino Tamoubolon Diroktur Utama
Dilarang rnemperbany* dokumen ini tanpa izin Wakil Manajenen/Pengendali Dokumen PT. BangkiUiat Usaha
Mandid
I I
n"f 1 dari 13
PT. BATTIGKITGIAT USAHA MANDIRI
i NT CORP
PROSEDUR L/IIIORA}I HARIAN & BULANAN
No. Tgl.
: PSM/AGR.KTU/01
Berlaku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
FRM/JKO.WKM/15-OO 07 Mei2012
SEJARAH PERUBAHAN Tanggal 15|AA2U3
Catatan Perubahan Perubahan teriadi pada identitas Perusahaan berupa Logo
DOKUTUIEN
Alasan Perubahan Prestasi Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM
Dilarang nemperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manalenen/Fengerdali Dokunen pr. Bangkigiat usaha
Mandiri
I
I
nal 2 dari
13
PT. BANGKITGIAT USAHA TIIIANDIRI PROSEDUR LAPORAN HARIAN & BULANAN
{} NT CORP
t.
No. Tgl.
Berlaku
ReYisi
: PSMIAGR-KTU/OI
: 15 Februari 2013
:0t
Tuiuan Memberikan data
I
laporan administrasi & keuangan yang benar, akurat dan
tepat waktu sebagai alat pengendalian asset Perusahaan dalam pengambilan keputusan secara harian & bulanan.
2.
Ruang Lingkup Prosedur ini berlaku dalam lingkungan kebun
- PT. Bangkitgiat Usaha
Mandiri
yang berkaitan dengan administrasi & keuangan.
3.
Pengertian / Definisi
3.1. DNHK: Daftar Nama & Hasil Kerja adalah laporan harian seluruh kegiatan di Afdeling
I Estate yang berisikan perincian nama, status, lokasi kerja,
hasil pekerjaan & nilai Rupiah
dari tenaga kerja harian & premi Pekerja
Bulanan ( PB ).
3.2. LHPP : Laporan Harian Panen & Produksi adalah laporan harian yang berkaitan dengan Panen & Pengiriman TBS ke PKS.
3.3. EDR : Evaluation Daily Report adalah laporan harian panen & produksi lengkap dengan rotasi & Angka Kerapatan Panen ( AKP ).
3"4. LHO : Laporan Harian Operasional adalah laporan operasional kendaraan traksi & alat berat yang berada di lingkungan kebun.
3.5. BAPP Alat : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah dokumen final untuk pembayaran pekerjaan Unit Alat Berat Kontraktor maupun Swakelola berdasarkan hasil pengukuran dari GIS & LHO.
3.6. LBP : Laporan Bulanan Periodik adalah rekapan dari laporan harian yang berisikan seluruh pekerjaan yang menggunakan tenaga kerja harian untuk kemudian menjadi dasar pembuatan Payroll/ Daftar Gaji karyawan.
3.7. Daftar Gaji adalah list perincian nama yang akan menerima upah beserta dengan perincian pemotongannya sehingga didapatkan upah bersih si pekerja.
3.8. LUK: Laporan Unit Kebun adalah laporan bulanan seluruh kegiatan yang berisikan Areal Statement, Struktur Organisasi, Data Tenaga Kerja &
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaiemen/Pengendali Dckumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal 3 dari
13
PT. BATTIGKITGIAT I,SA}IA TANDIRI PROSETX.lR
i
Pry QP[II HARhil & BULAH'U{
NT CORP
No. Tg[
Ecrer
:
PSIIIAGR{(TII/OI
:
l5Febctt-iz0l3
tutr
:Oi
3.9. Estate Account adalah laporan bulanan yang garis beamya bedsikan biaya langsung maupun tidak langsung, baikAtreling & juga di Estate.
4.
Referensi
4.1. RKT (Rencana Kerja Tahunan) 4.2. Norma-norma yang berlaku.
5.
Ketentuan Umum
5.1. DNHK, LHPP, EDR & LHO harus dilaporkan & diemailkan ke JKO H +
1
setiap harinya paling lambat pkl 14.30 WlB.
5.2. LBP & Daftar Gaji harus selesai pada tanggal 29 periode bulan berjalan Iengkap dengan penandatanganan dokumen untuk di emailkan ke JKO.
5.3. LUK & Estate Account harus diselesaikan pada tanggal 05 periode bulan berikutnya untuk diverifikasi di GMO dan diemailkan ke JKO.
6.
Rincian Prosedur
6.1. Flowchart Kegiatan
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manalemen/Pengendali Dokumen PT. BangklQiat Usaha
Mandiri
I ffa 4 dari 13 I
No.
PT. BATTIGKITGIAT USAHA iIANDIRI
PROSEDUR IJN,ORAiI HARIAN & BULANAN
t NT COR.P
Tgl.
: PSM/AGR-KTU/01
Berlaku
: 15 Februari 2013
:0t
Revisi
PROSEDUR PELAPORAN HARIAN & BULANAN AFDELING
Pengisian Buku Kegiatan Mandor
(BKM)
ESTATE
REG IO NAL
OFFICE
EST. DEPT JKO
Pembuabn DNHK
Varifikasi hasil korja Harian &
& LHPP oleh Admin. Payroll
UntJk pombayar€n
Pembuatan EDR Produksi olch Admin. Produk:i
Kontra ktor
Pembuabn LUK
&
E€tate Account Regional oleh KTU RO
Pembuatan DNHK & LHPP oleh Krani Afd.
Pembuabn LHO olah Admin. Alet
Pembuahn EDR Produksi ol€h Krani Afd.
Pengi$ian LHO ole h
Operetor Alet
Pambuebn LBP oleh KTU
Pembustan Peyroll oleh KTU
Pembuatan LUK & E3tate Acoount oleh KTU
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaienen/Fengendali Dokumen PT. Bangki$iat Usaha Mandiri
Hal 5 dari 13
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROSEDUR LAPORAN HARIAN & BULANAN
t NT
No. Tgl.
: PSM/AGR-KTU/O1
Berlaku :15
Revisi
Februari 2013
:01
COR,P
6.2. Penjelasan Flowcha*
6.2.1 Kegiatan I : Pengisian Buku Kegiatan Mandor ( BKM )
a.
Asisten Afdeling menerima BKM dari Mandor pada sore hari
pkl 16.00 WIB untuk diperiksa kebenarannya yang berisikan perineian nama - nama yang bekerja pada hari itu beserta dengan item pekerjaan, lokasi kerja & hasil kerja di lapangan.
b.
BKM terdiri atas 2 ( dua ) buku per Mandoran
. r
Muda Warna Hijau Warna Merah
:
: Tanggal Genap : Tanggal Ganjil
6.2.2 Kegiatan 2 : Pembuatan DNHK & LHPP Afdeling a. DNHK dibuat oleh Krani Afdeling berdasarkan BKM yang sudah disetujui oleh Asisten Afdeling dengan isi form sbb
. . o o
:
No. Urut Tanggal Nama Pekerja
Afdeling & Lokasi Kerja ( Blok )
: ::: ;:x':ffi,:':::,::fi'j : :::Tlrrnn Hasir Kerja ( Normar + premi & rotar ) o . e o
Tarif Normal & Premi ( Harga Satuan ) Upah Kerja ( Normal + Premi & Total ) Keterangan Ditandatangani oleh Krani Afdeling, Asisten, Askep,
KfU &
Estate Manager.
b.
LHPP dibuat oleh Krani Afdeling dengan mengambil datanya dari DNHK yang berisikan laporan panen & muat TBS.
'rsr"r
vr'uvr'|ee'r
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokurnen
pr.
BangkieiatusahaMandiri
'r
I
I
Hal 6 dari
13
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI e
NT CORP
PROSEDUR LAPORAN HARIAN & BULANAN
No. Tgl.
Berlaku
: PSMIAGR-KTU/01 : 15 Februari 2013
Revisi
:01
6.2.3 Kegiatan 3 : Pembuatan EDR Produksi Afdeling Krani Afdeling membuat EDR Produksi berkoordinasi dengan Asisten Afdeling perihal panen & pengiriman TBS ke PKS untuk selanjutnya diserahkan kpd Admin. Produksi.
6.2.4 Kegiatan 4 : Pengisian
LHO Operator Alat
LHO diisi oleh Operator yang menggunakan Unit tersebut dengan melengkapidata sebagai berikut
. . r r o o . o
:
Tanggal Unit beroperasi Jenis Unit Nama Operator HM Awal - HM Akhir & total HM terpakai
ltem kegiatan Lokasi bekerja Pengisian BBM, penggantian Oli & Spare Part Ditandatangani oleh Operator, Mandor AIat & Asisten
a
6.2.5 Kegiatan 5 : Pembuatan DNHK & LHPP di Estate a. DNHK manual yang dibuat oleh Krani Afdeling yang sudah lengkap beserta tanda tangannya akan diserahkan kepada KTU paling lambat H
+ 1 pkl 07.30 WIB yang diinput
oleh
Admin. Payroll dengan dasar norma RKT 2012. Hasil input berupa soft copy harus diemailkan ke JKO paling lambat H + 1 pkl 14.30 WB.
b.
Setelah DNHK selesai, maka Admin. Produksi akan membuat LHPP yang datanya direkap dari DNHK yang hanya berisikan laporan panen & muat TBS. Soft copy dari hasil input ini akan
Dilarang memprbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajemen/Pengendali Dokumen PT. Bangki(giat Usaha Mandiri
Hal 7 dari
13
PT. BAIIIGKITG1AT USAHA iIANDIRI PROSEDUR
i NT C(}NP
No. Tgl.
LIryA(fIff }IARIAN & BULANAN
: PSM/AGR-KTU/01
Berhku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
6.2.6 Kegiatan 6 : Pembuatan EDR Produksi di Estate a. Admin. Produksi membuat EDR Produksi pada pagi hari untuk diserahkan ke GMO setiap pkl 09.00 WB & diemailkan ke JKO.
b.
Apabila pencapaaan produksi menurun dari hari kemarin, maka
Admin. Produksi akan memeriksa rotasi panen
& Angka
Kerapatan Panen ( AKP ) serta pengangkutan TBS yang akan dievaluasi mengenai pencapaian produksi.
6.2.7 Kegiatan 7 : Pembuatan LHO di EstatE LHO alat dari Operator harus diserahkan oleh Mandor Alat setiap hari H
+ 1 kpd KTU yang akan diinput datanya oleh
Admin. Alat untuk diemailkan ke JKO paling lambat H + 1 pkl 15.00
wB.
6.2.8 Kegiatan 8 : Penerbitan BAPP Alat di Estate a. Rekapan LHO diserahkan kpd Koordinator GIS yang
berisikan
jenis Unit, nama operator, item pekerjaan, lokasi kerja & hasil pekerjaan di lapangan.
b. GIS melakukan pengukuran terhadap seluruh pekerjaan alat berat untuk kemudian dibuatkan gambar
I
petanya sebagai
dasar penerbitan BAPP.
c. BAPP Alat Kontraktor & Swakelola diterbitkan dalam periode
1
( satu ) bulan & harus selesai paling lambat pada tanggal 28 setiap bulannya.
d.
BAPP ini ditandatangani oleh Operator, Mandor Alat, Admin. Alat, Asisten, KTU Estate, Askep, Estate Manager, KTU RO & General Manager.
v"vv'rve,
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manajementrengendali Dokumen pT.
BangkitgiatusahaMandiri
I
I
Hat
I dari 13
PT. BAIIIGKITGIAT USAHA MANDIRI
t NT CORP
PROSEDUR LAPMAN HARIAN & BULANAN
No. Tgl.
: PSM/AGR-KTU/01
Berlaku
Revisi
: 15 Februari 2013
:01
6.2.9 Kegiahn 9 : Pembuatan LBP di Estate
a.
LBP dibuat setelah DNHK selesai diinput berdasarkan norma RKT 2012.
b.
LBP harus selesai diemailkan ke JKO paling lambat tanggal 29 periode berikutnya pada setiap bulan.
c.
LBP terdiri atas form sbb
' o o . . . o o r
:
Laporan Bulanan Produksi Data Statistik Produksi Berita Acara Hasil Pekerjaan ( BAHP ) - Produksi Berita Acara Hasil Pekerjaan ( BAHP ) - Perawatan
Daftar Premi Pengawas Panen BAHP Asal, Asistensi & Total List Asal, Asistensi & Total Daftar jatah Natura PHT
Ditandatangani oleh Asisten Afdeling, l(TU Estate, Askep & Estate Manager.
6.2.10 Kegiatan 10
a.
: Pembuatan Payroll di Estate
Payroll dibuat setelah DNHK
& LBP sudah $esuai angkanya
dengan norma RKT 2012.
b.
Payroll terdiri atas form sbb :
o o r . o
Nomor Urut Nama tenaga kerja HK upah Nilai upah diAfdeling asal + asistensi = upah kotor
Potongan : Biaya rekrut tenaga kerja baru, natura
/ beras,
logistik & panen / kutip brondolan kontan.
o .
Upah bersih = upah kotor - potongan Tanda tangan
vrrvv'rss"
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenPengendali Dokumen
pr.
BangkitgiatUsahaMandiri
I
I
Hal 9 dari
13
PT. BA}IGKITGIAT USAHA MANDIRI e
NT CORP
PROSEDUR I.APIORAN HARIAN & BULANAN
e
No. Tgl.
Berlaku
Revisi
: PSM/AGR-KTU/01
: 15 Februari 2013
:01
Rekap gaji karyawan dalam 1 bulan beserta jumlah tenaga yang dibayarkan
. .
Gaji PHT / PHL tidak digabung dengan premi PB. Ditandatangani oleh Asisten Afdeling, KTU Estate, Askep & Estate Manager.
6.2.11 Kegiatan 1{
:
Verifikasi Hasil kerja di Regional Office
a. Hasil LBP & Payroll diverifikasi di Regional Office
untuk
selanjutnya apabila sudah sesuai akan ditandatangani KTU RO bersama General Manager.
b.
Apabila ada yang harus diperiksa kembali, maka KTU RO akan mengembalikan dokumen tersebut untuk dilakukan audit.
c.
Hasil kerja Kontraktor akan dilakukan verifikasi juga untuk kemudian apabila sudah sesuai akan ditandatangani KTU RO bersama General Manager.
6.2.12 Kegiatan 12
:
Verifikasi Hasil kerja di Est. Departement JKO
a. LBP & Permohonan Dana Payroll diajukan ke JKO lengkap dengan tandatangannya untuk diverifikasi oleh Estate Departement JKO, sehingga dananya bisa segera direalisasikan.
b.
BAPP Alat diajukan ke JKO lengkap dengan tandatangannya
untuk diverifikasi oleh Estate Departement JKO, sehingga dananya bisa segera direalisasikan.
6.2.13 Kegiatan 13
a.
: LUK & Estate Account di Estate
LUK dibuat berdasarkan LBP ditambah dengan data tenaga kerja, perumahan yang sudah di up date.
LUK terdiriatas form sbb
. o
:
Ulasan Estate Manager Areat
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen PT, Bangki(giat Usaha Mandiri
'
Statement Hal
'
10 dari 13
No.
PT. BAilGISTGIAT USAHA iIANDIRI
i
NT CORP
PROSEDUR L/IPORAN HARIAN & BULANAN
r o e o o r r
Tgl.
Berlaku
: PSM/AGR-KTU/01 : 15 Februari 2013
Revisi
:01
Struktur Organisasi, Personalia & Penduduk Bangunan & lnfrastruktur Curah Hujan
ProduksiTBS Tanaman Menghasilkan ( TM ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Perincian Pengangkutan TBS
b. Estate Account dibuat
berdasarkan LBP untuk monitoring
pencapaian biaya berbanding budget. Estate Account terdiri atas form sbb
o o o o . e . o . r c.
:
Ulasan Estate Manager
Areal Statement Ringkasan Tenaga Keda Produksi Statement Biaya Tanaman Menghasilkan ( TM ) Biaya Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Biaya Development Biay? Tidak Langsung Pemupukan Data - Kebutuhan Tenaga Kerja & Perumahan
Ditandatangani oleh KTU Estate, Askep & Estate Manager.
6.2,14 Kegiatan {4
: LUK & Estate Account di RegionalOffice
a. LUK dibuat
berdasarkan LUK dari Estate ditambah dengan
data tenaga kerja, perumahan yang sudah di up date.
LUK terdiri atas form sbb :
. . .
Ulasan General Manager
Areal Statement Struktur Organisasi, Personalia & Penduduk
Dilarang memprbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil Manaiemen/Pengendali Dokumen PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri
Hal
11 dari 13
No.
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
t NT CORP
PROSEDUR LAPORAiI HARIAN & BULANAN
r o . e r
Tgl.
: PSM/AGR-KTU/01
Berlaku
: 15 Februari 2013
Revisi
:01
Curah Hujan Produksi TBS
Tanaman Menghasilkan ( TM ) Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Perincian Pengangkutan TBS
b. Estate Account dibuat berdasarkan LBP dari Estate
untuk
monitoring pencapaian biaya berbanding budget. Estate Account terdiri atas form sbb
o . . r . r . . . . c.
7.
:
Ulasan General Manager
Areal Statement Ringkasan Tenaga Kerja Produksi Statement Biaya Tanaman Menghasilkan ( TM ) Biaya Tanaman Belum Menghasilkan ( TBM ) Biaya Development Biaya Tidak Langsung Pemupukan Data - Kebutuhan Tenaga Kerja & Perumahan
Ditandatangani oleh KTU RO, General Manager.
Daftar Dokumen Pendukung
7.1. Buku Kegiatan Mandor ( BKM ) 7.2. Daftar Nama & Hasil Kerja ( DNHK ) 7.3. Laporan Harian Panen & Produksi ( LHPP ) 7.4. Laporan Harian Operasional ( LHO ) Alat 7.5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ( BAPP ) 7.6. Laporan Bulanan Periodik ( LBP ) 7.7. Laporan Unit Kebun ( LUK ) 7.8. Estate Account
8.
Lampiran
Dilarang memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakil ManajemenlPengendali Dokumen PT. Bangkigiat Usaha
Mandiri
tZ dari 13 I Xa I'
1 {t:
PT. BAITIGKITGIAT USAHA iIA}IDIRI
i HT@NP
8.1.
PROSEDUR. LAPOR/IN HAFilAN & BULANAN
No. Tgl.
Berlaku
Reti6i
:
PSM/AGR-KIU/01
: 15 Februad 2013
:01
Norma RKT 2012
8-2. Dafrar Tarif Premi Operator Swaketola
)r
Dilanarq nnmpeftanyak dokunpn ini tanpa izin Wakil ManqiemenlPengendali Dokumen PT. BauklEiat Usaha Mandiri
Hal
13 dari 13
