I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.:U-4989-8/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné

Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2. §(1)-(4), 5. § (1), 7. § (3), (8), 10. § (1) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 2/c., 3., 4/a., 4/b., 4/c., 8., 8/b. és a 9. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 1. „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról értesített a Magyar Államkincstár: - időskorúak járadéka 926.090 Ft - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 37.400.476 Ft - rendszeres szociális segély 9.165.686 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 11.560.950 Ft - adósságkezelési támogatás 3.756.278 Ft - ápolási díj és járuléka 1.162.661 Ft - óvodáztatási támogatás 450.000 Ft Összesen: 64.422.141 Ft A fentiekkel összefüggésben 64.422 eFt-tal nő a normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzata, valamint az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - időskorúak járadéka 926 eFt - foglalkoztatást helyettesítő támogatás 37.400 eFt - rendszeres szociális segély 9.166 eFt - normatív lakásfenntartási támogatás 11.561 eFt - adósságkezelési támogatás 3.756 eFt - ápolási díj 1.163 eFt - óvodáztatási támogatás 450 eFt Összesen: 64.422 eFt 2. A 408/2012. (XII.28.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évben is bérkompenzációra jogosultak. A kompenzáció fedezete

2 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet terhére került elkülönítésre. Az év első öt hónapjában kifizetett összegeket - összesen 22.610 eFt-ot - a Magyar Államkincstár megtérítette, mellyel az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): önkorm. tám. személyi jutt. szoc. hj. adó köteleköteleIntézmény önként kötelező önként önként ző ző feladatokhoz 871 191 235 52 1.106 243 Gondozási Központ 1.026 277 1.303 Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. 1.822 492 2.314 Központi Óvoda 1.954 528 2.482 Kertvárosi Óvoda 965 413 259 113 1.224 526 Családsegítő Központ 700 189 889 Bölcsőde 324 87 411 Hajléktalan Segítő Központ 1.124 304 1.428 VIGI Intézményközpont 503 66 136 18 639 84 Szentesi Művelődési Közp. 238 64 302 Koszta J. Múzeum 895 242 1.137 Központi Konyha 2.300 165 621 44 2.921 209 Városellátó Intézmény 1.897 512 2.409 Közös Önkorm. Hivatal 367 99 466 Sportközpont Mindösszesen: 13.593 2.228 3.669 603 17.262 2.831 A folyósított központosított támogatás 2.517 eFt-ot tartalmaz előlegként, melynek elszámolása a 12. havi bérszámfejtéssel együtt történik meg. Ezzel összefüggésben javasoljuk az összeg céltartalékban való elkülönítését, melynek rendezése - az éves elszámolást követően - december hónapban történik meg. 3. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IX. „Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezet 2. „Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok” cím terhére - az Önkormányzat 2013. évi igénylése alapján - 1.708.820 Ft támogatást biztosított a Magyar Államkincstár lakossági közműfejlesztés támogatására. Ezzel összefüggésben 1.709 eFt-tal emelkedik az Önkormányzat működési költségvetésében a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzata. 4. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 34. § (7) bekezdése értelmében a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításokat (13%) a központi költségvetés javára be kell fizetni. A kötelezettséget - a nettó finanszírozás keretében - a Magyar Államkincstár az Önkormányzatot megillető állami támogatásból havonta levonja. Mivel az önkormányzati intézmények jóváhagyott költségvetése a járulékköteles személyi juttatások bruttó összegére számítottan 27% kiadási előirányzatot tartalmaz, így ennek elvonása szükséges a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiak szerint:

3 Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ VIGI Intézményközpont Szentesi Művelődési Közp. Koszta J. Múzeum Központi Konyha Városellátó Intézmény Közös Önkorm. Hivatal Sportközpont Önkormányzat Mindösszesen:

egyéb szoc. hj. adó dologi kötelező önként -218 eFt -116 eFt -1.048 eFt -471 eFt -470 eFt -40 eFt -18 eFt -237 eFt -58 eFt -334 eFt -290 eFt -144 eFt -1.832 eFt -1.955 eFt -1.304 eFt -449 eFt -49 eFt 9.033 eFt -7.402 eFt -1.631 eFt 9.033 eFt

önkorm. tám. kötelező önként -218 eFt -116 eFt -1.048 eFt -471 eFt -470 eFt -40 eFt -18 eFt -237 eFt -58 eFt -334 eFt -290 eFt -144 eFt -1.832 eFt -1.955 eFt -1.304 eFt -449 eFt 8.984 eFt 1.631 eFt -1.631 eFt

II. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. A közcélú foglalkoztatás 2013. évben is folytatódik a korábbi években megszokott rendszerben. Az érintett intézmények közvetlenül igényelhetik a napi 6 és 8 órás foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ támogatását (70% a támogatás mértéke), illetve az Önkormányzat a START program keretében 100%-os támogatás mellett foglalkoztathat közcélú munkavállalókat (téli közmunka, járda felújítás, belvízelvezetés). A 30% önrész - az önkormányzati költségvetési intézmények esetében - a szociális segélykeretben az aktív korúak közfoglalkoztatása kiemelt előirányzaton került elkülönítésre, mellyel összefüggésben - az I-V. havi igénylések, elszámolások alapján - az alábbi módosítások indokoltak (adatok ezer Ft-ban): Intézmény Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Közös Önkorm. Hivatal Önkormányzat Mindösszesen:

e. személyi szoc.hj. dolojuttatás adó gi 436 59 1.173 158 347 47 388 52 603 81 226 31 270 36 121 17 851 114 1.556 210 4.407 622 22.882 3.076 479 33.260 4.503 479

támog ért. kiadás

speciális támog.ért. önkorm. célú bev. tám. tám. 365 130 968 363 276 118 308 132 479 205 180 77 214 92 97 41 684 281 1.236 530 3.730 1.299 129 -3.294 26.540 -3.268 129 -3.294 35.077 0

4 A fenti módosításokhoz kapcsolódóan az alábbi átlaglétszám emelés engedélyezése is indokolt: Intézmény

Fő

Gondozási Központ Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Családsegítő Központ Bölcsőde Hajléktalan Segítő Központ Szentesi Művelődési Közp. Központi Konyha Városellátó Intézmény Közös Hivatal Önkormányzat Összesen:

1,92 6,00 1,50 1,50 2,50 1,00 1,00 0,75 3,00 18,00 4,00 29,46 70,63

2. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó önállóan működő költségvetési szervek pályázati forrásból (TÁMOP, Emberi Erőforrások Minisztériuma), biztosítási kártérítésből, gépjármű értékesítésből többletbevételt értek el, mely összegek felhasználását a pályázati cél megvalósítására, eszközök pótlására indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eFt-ban): Átvett. Egyéb dolo- Egyéb Támog. pénzeszk. gi saját bev. ért. bev. Központi Óvoda Kertvárosi Óvoda Családsegítő Közp. VIGI Összesen:

194 119 5.433 400 6.146

Felhalmo- Bev. összezási bev. sen

194 119 313

3.936

1.497

3.936

1.497

194 119 5.433 400 6.146

400 400

3. Az Önkormányzat pályázati úton támogatást nyert a START közmunka mintaprogram megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Ennek megfelelően a belvízelvezetési, járdaépítési, illetve a téli közmunka megvalósításához szükséges anyagok, szerszámok, munka- és védőruha költségek fedezetére 2.794 eFt támogatás került biztosításra. A feladatot a Városellátó Intézmény bonyolítja le, ezért az intézmény a felmerült költségeket továbbszámlázza, így a fentiekkel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk az önként vállalt feladatok előirányzatai között (adatok eFt-ban): kiadások Intézmény Városellátó Intézmény Önkormányzat Mindösszesen:

e. fizetene. dolotámog.ért. dolodő gi ÁFA bev. gi ÁFA. 2.200 594 594 2.200 594 2.794 4.400 1.188 594 2.794

bevételek egyéb ÁFA ÁFA saját visszabevétel bev. tér. 2.200 594 594 2.200

594

594

5 4. A Központi Gyermekélelmezési Konyha az érintett intézmények adatszolgáltatása alapján tervezte meg a 2013. évi bevételeit, kiadásait. A szolgáltatás nyújtás során azonban ténylegesen jelentősen kevesebb étkezésre mutatkozott igény. Az érintett, nem önkormányzati fenntartású intézmény téves adatszolgáltatása következtében így az eredetileg tervezett előirányzatok nem teljesülnek, ezért a Konyha költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések bevételek összesen:

-13.057 eFt -3.525 eFt -4.784 eFt -21.366 eFt

- élelmezési kiadások - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-17.719 eFt -3.647 eFt -21.366 eFt

5. A Közös Önkormányzati Hivatal által üzemeltett gépjárműben - az év elején - keletkezett kárt az Önkormányzat biztosítója megtérítette, ezért a Hivatal kötelező feladatai között az egyéb saját bevételek 902 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások 710 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata pedig 192 eFt-tal emelkedik. III. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központnak - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - április 1-ig felül kellet vizsgálnia a térítési díj alapjául szolgáló kiadásokat, melynek következtében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: kötelező önként vállalt feladatok -845 eFt 845 eFt - általános önkormányzati támogatás - személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - fűtés - villamos energia - víz- és csatornadíj - szemétszállítás - közüzemi díjak ÁFÁ-ja - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja kiadások összesen:

-1.291 eFt -332 eFt 375 eFt 84 eFt 52 eFt 10 eFt 141 eFt 90 eFt 26 eFt -845 eFt

1.291 eFt 332 eFt -375 eFt -84 eFt -52 eFt -10 eFt -141 eFt -90 eFt -26 eFt 845 eFt

2. A lezárt hulladéklerakó teleppel kapcsolatosan negyedéves meteorológiai adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő a Környezetvédelmi Felügyelőség, melynek következtében új mérőműszer beszerzése szükséges. Ugyancsak új eszközök (villanymotor, nyomtató) beszerzése indokolt a Kurcán működő szökőkút motorjának, valamint számlázáshoz használt nyomtató meghibásodása miatt. Az előzőekben felsoroltakkal összefüggésben a Városellátó Intézmény kötelező feladatai között az alábbi módosítások indokoltak:

6 - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja - felhalmozási kiadások összesen:

-706 eFt -190 eFt 896 eFt 0 eFt

3. 2013. évtől megváltoztak az építéshatósági ügyintézés szakmai követelményei, ezért szükségessé vált egy fénymásoló beszerzése, melyhez forrás a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében rendelkezésre áll a dologi kiadások között. Az előzőekben részletezettek alapján 230 eFt-tal csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata a felhalmozási kiadások azonos összegű növelésével egyidejűleg. IV. Egyéb módosítások 1. A Képviselő-testület 7/2013. (V.10.) rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás részeként a 647.852 eFt összegű pénzmaradványt, mellyel összefüggésben az I. számú táblázat szerinti előirányzatok átvezetése indokolt a 2013. évi költségvetésben. A 2013. évi költségvetési rendelet (mivel a zárszámadási rendelet megalkotására - jogszabály szerint - a költségvetés elfogadását követően került sor) nem véglegesített adatok alapján tartalmaz előirányzatot a 2013. évi pénzmaradvány vonatkozásában, ezért az Önkormányzat költségvetésében 76.219 eFt bevétel, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások, míg a Központi Gyermekélelmezési Konyha költségvetésében 1.557 eFt bevétel, valamint kiadási oldalon a tartalék előirányzatának kivezetése szükséges. 2. A Képviselő-testület 52/2013. (IV.25.) Kt. számú határozatával döntött a 2012. évi költségvetési egyensúly megtartásában közreműködők elismeréséről. A döntés végrehajtása érdekében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk (adatok ezer Ft-ban): Intézmény Gondozási Központ - kötelező feladathoz - önként vállalt feladathoz Dr.Sipos Ferenc Parkerdő O. - önként vállalt feladathoz Központi Óvoda - kötelező feladathoz Kertvárosi Óvoda - kötelező feladathoz Családsegítő Központ - kötelező feladathoz - önként vállalt feladathoz Bölcsőde - kötelező feladathoz Hajléktalan Segítő Központ - kötelező feladathoz VIGI Intézményközpont - önként vállalt feladathoz

mun- egyéb személyi kaadói dolojuttatás jár. gi 48 6

521

141

662

482

130

612

180

49

240 103

65 28

100

27

41

354

45

pénzmaönkorm. radvány tám.

179 21

150

165

egyéb dologi ÁFA

437 27

583 305 131

106

233

117

117

91

282

7 Szentesi Művelődési Közp. - önként vállalt feladathoz Központi Konyha - kötelező feladathoz Városellátó Intézmény - kötelező feladathoz Közös Önk.Hivatal - kötelező feladathoz Sportközpont - önként vállalt feladathoz Önkormányzat Mindösszesen:

298

80

378

1.066

288

1.354

1.840

499

2.339

1.517

409

1.926

110

29

6.807

1.840

833

45

9.525 9.525

139 -9.525 0

3. A hagyományoknak megfelelően került megrendezésre a XII. Télbúcsúztató Karnevál. A rendezvény támogatására a céltartalék tartalmaz előirányzatot, így a jelmezverseny résztvevői részére biztosított díjazás költségeinek rendezésével összefüggésben – a céltartalék előirányzatának 580 eFt-tal való csökkentése mellett – az alábbi előirányzat módosítások átvezetése is indokolt: egyéb dologi támog. ért. átadott önkorm. Intézmény kiadások kiadás pénzeszk. támogatás 80 eFt 80 eFt Kertvárosi Óvoda 100 eFt 100 eFt Központi Óvoda Önkormányzat 80 eFt 80 eFt - Deák F. Ált.Isk. 80 eFt 80 eFt - Klauzál G.Ált.Isk. 80 eFt 80 eFt - Koszta J. Ált. Isk. 60 eFt 60 eFt - Rigó A. Ált.Isk. 100 eFt 120 eFt - Kiss B. Ált.Isk. 180 eFt 240 eFt 160 eFt 580 eFt Összesen: 4. Az önkormányzati céltartalékban - több kiemelt jelentőségű feladatra került elkülönítésre keretösszeg, melynek felosztásáról a Művelődési, Oktatási Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Az elfogadott határozatok értelmében az alábbi módosítások engedélyezését javasoljuk: a.) Rendezvények megszervezésének támogatása a 42/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján a céltartalék 3.022 eFt-tal történő csökkentésével egyidejűleg: Intézmények Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Szentesi Művelődési Központ Koszta József Múzeum Önkormányzat - Könyvtár NKKFT támogatása Összesen:

Rendezvények 110 eFt 80 eFt 1.994 eFt 118 eFt 2.302 eFt

Rendezv. ÁFA

Átadott pénzeszk.

Önkorm. támogatás 110 eFt 80 eFt 2.532 eFt 150 eFt

150 eFt 150 eFt

150 eFt 3.022 eFt

538 eFt 32 eFt 570 eFt

b.) Az Ifjúsági Keretből nyújtott támogatások a 46/2013.(IV.10.) MOISB határozat

8 alapján, a céltartalék 760 eFt-tal történő csökkentése mellett, az ködési célra átadott pénzeszközeinek növelésével egyidejűleg: - Szentesi Kiss Bálint Református Ált. Iskoláért Alapítvány - Életjel KKSE - VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség - Szentesi Kosárlabda Klub - Árpád Szabadidős Sportklub - Deák DSE - Szivárvány Alapítvány a Bocskai utcai Óvodásokért Összesen:

Önkormányzat mű50 eFt 100 eFt 100 eFt 100 eFt 140 eFt 100 eFt 170 eFt 760 eFt

c.) A Civil Keretből nyújtott támogatások a 45/2013.(IV.10.) MOISB határozat alapján - a céltartalék 1000 eFt-tal való csökkentése mellett - az Önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeinek növelésével egyidejűleg: Jó Úton Lóháton Alapítvány 150 eFt Árpád Szabadidős Sportklub 100 eFt Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesülete 150 eFt Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete 150 eFt Lajtha László AMI Támogatásáért Alapítvány 150 eFt Szentesi Zenebarátok Egyesülete 150 eFt Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány 150 eFt Összesen: 1.000 eFt d.) A rendezvények támogatása keret terhére, „tanulmányi versenyek támogatása” címén a 37/2013. (III.25.) MOISB határozat alapján – a céltartalék 430 e Ft-tal való csökkentése mellett – az Önkormányzat működési költségvetésének növelésével egyidejűleg: Átadott Támogatásért. pénzeszk. kiadás Deák Ferenc Általános Iskola 25 eFt Klauzál Gábor Általános iskola 70 eFt Koszta József Általános Iskola 50 eFt Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 50 eFt Horváth Mihály Gimnázium 45 eFt Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 90 eFt Pollák Antal MSZKI 25 eFt Kiss Bálint Református Általános Iskola 35 eFt Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 40 eFt Összesen: 75 eFt 355 eFt e.) A nemzetközi kapcsolatok támogatása keret terhére a 36/2013. (III. 25.) MOISB határozat alapján – a céltartalék 470 e Ft-tal való csökkentése mellett – az önként vállalt feladatok előirányzatának növelésével egyidejűleg:

Szentesi Művelődési Központ

rendez- rendezv. tám. ért. vények ÁFA kiad. 39 eFt 11 eFt

átadott önkorm. pénzeszk. tám. 50 eFt

9 Koszta József Múzeum 39 eFt Önkormányzat - Lajtha L. AMI Támogatásáért Alapítv. - Lajtha László AMI - Árpád Szabadidős Sportklub - Szentesi Zenebarátok Egyesülete - Deák Ferenc Ált Iskola - VIII. Kulturális Fesztivál 50 eFt Összesen: 128 eFt

11 eFt

50 eFt 80 eFt

40 eFt 60 eFt 22 eFt

100 eFt

80 eFt 40 eFt 60 eFt 60 eFt 80 eFt 80 eFt 60 eFt 50 eFt 220 eFt 470 eFt

5. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 44/2013. (IV.10.) MOISB határozatával döntött sportrendezvények támogatásáról. A döntés értelmében a Sportközpont által lebonyolított rendezvény is támogatásban részesül, mellyel összefüggésben az alábbi módosítás átvezetését javasoljuk az önként vállalt feladatok előirányzatai között: Egyéb dologi kiad. - Önkormányzat (sportegyesületek tám.) - Sportközpont Összesen:

Átadott pénzeszk.

Önkorm. tám. (általános)

-200 eFt

-200 eFt

200 eFt

200 eFt 0 eFt

200 eFt 200 eFt

6. A Pedagógusnap alkalmából elismerésben részesültek a város oktatási intézményeiben kimagasló munkát végző közalkalmazottak. Az elismerésekhez biztosított juttatásokra, valamint az ünnepség megrendezésével összefüggő kiadásokra a céltartalék tartalmaz forrásokat, melynek 2.081 eFt-tal való csökkentése mellett az alábbi módosítások engedélyezése szükséges az Önkormányzat működési költségvetésében az önként vállalt feladatok előirányzatai között: - személyi juttatás - szoc. hozzájárulási adó - egyéb dologi kiadások - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Összesen:

1.428 eFt 385 eFt 241 eFt 27 eFt 2.081 eFt

7. A kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók és felkészítőik köszöntésére szervezett, valamint a városi Pedagógusnapi ünnepséget a Pedagógusok Szakszervezete bonyolította le, melyhez 345 eFt támogatásban részesült a céltartalékban elkülönített keretből, ezért az Önkormányzat működési költségvetésében a fenti összeggel emelkedik a működési célra átadott pénzeszközök előirányzata az önként vállalt feladatok között. 8. A hagyományoknak megfelelően 2013. évben is elismerésben részesültek a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók és felkészítőik, mellyel összefüggésben – a céltartalék 811 eFt-tal való csökkentése mellett – az önkormányzat működési költségvetése önként vállalt feladatainak alábbiak szerinti módosítását javasoljuk: Átadott pénzeszk. Deák Ferenc Ált. Isk. Koszta J. Ált. Isk. Lajtha László Alapfokú Műv. Isk. Horváth M. Gimnázium

Támogatásért. kiadás 18 eFt 134 eFt 202 eFt 77 eFt

10 Bartha J. Kertészeti Szakképző I. Kiss B. Ref. Ált. Isk. Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. és Ó. Szivárvány AMI. Jövőnkért Alapfokú Műv. Iskola Összesen:

123 eFt 73 eFt 94 eFt 18 eFt 72 eFt 257 eFt

554 eFt

9. A Damjanich utcai Tagóvoda „Családi gyermeknap” megrendezéséhez az alpolgármesteri keretből 20 eFt, a szentesi Fotókör (a Szentesi Művelődési Központ szakköreként) katalógus készítéshez, kiállítás megrendezéséhez a polgármesteri keretből 50 eFt támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az érintett intézmények önként vállalt feladatainak előirányzatát az alábbiak szerint javasoljuk módosítani: Átadott pénzeszk. Kertvárosi Óvoda Művelődési Központ Önkormányzat Összesen:

-70 eFt -70 eFt

Egyéb dolo- Önkormányzagi kiadás ti tám. 20 eFt 20 eFt 50 eFt 50 eFt -70 eFt 70 eFt 0 eFt

10. Az augusztus 20-i városi ünnepség megszervezéséhez a céltartalék tartalmaz előirányzatot. A rendezvény szervezését, lebonyolítását a Művelődési Központ koordinálja, ezért az intézmény költségvetésében 2.440 eFt-tal az önkormányzati támogatás, 1.921 eFt-tal a rendezvények, 519 eFt pedig a rendezvények ÁFA előirányzata emelkedik a céltartalék csökkentésével egyidejűleg. 11. A Testvérvárosok VIII. Kulturális Fesztiváljának megrendezésében a Szentesi Zenebarátok Egyesülete is közreműködött. A szervezéssel összefüggő költségek megtérítéseként 1.250 eFt támogatás biztosítása szükséges, mely összeggel csökken a céltartalék előirányzata az Önkormányzat működési célra átadott pénzeszközeinek azonos összegű növelése mellett. 12. „Az egyenlő esélyért Szentesen” (TÁMOP 3.3.2-/2-2008-0038) pályázat fenntartási időszakában megtartandó egyéni és preventív foglalkozásokhoz nem tartalmaz forrást az érintett intézmények költségvetése. 2013. évben az alábbi kiadások finanszírozása vált indokolttá:

Kertvárosi Óvoda Központi Óvoda Összesen:

Személyi juttatás 400 eFt 666 eFt 1.066 eFt

Munkaadói Önkormányzajárulék ti tám. 108 eFt 508 eFt 180 eFt 846 eFt 288 eFt 1.354 eFt

A fentiekhez forrást a céltartalékban - teljesítményösztönzésre - elkülönített keret 1.354 eFt-tal való csökkentésével lehet biztosítani. 13. Az év elejétől állami fenntartásban működő közoktatási intézmények ellátottai részére is az érintett települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést. Városunkban a Központi Gyermekélelmezési Konyha látja el ezt a feladatot. Az étkezési térítési díj beszedését az adott közoktatási intézmény munkavállalója végzi, melyért bruttó 5 eFt/hó megbízási díjban részesül. A kifizetéshez az intézmény költségvetése nem tartalmaz forrást, ezért az önkormányzati támogatás 241 eFt-tal történő növelése mellett

11 190 eFt-tal a személyi juttatások, 51 eFt-tal a munkaadói járulékok előirányzata emelkedik a céltartalék (teljesítményösztönző keret) 241 eFt-tal való csökkentése mellett. 14. A 2013. évi feladatátrendeződések következtében a Művelődési Központnál szükségessé vált 1 fő gazdasági adminisztrációt végző ügyintéző foglalkoztatása. A Városi Intézmények Gazdasági Irodája által ellátott feladatok - a közoktatási intézmények működtetésének átadásával - csökkentek, ezért 1 fő ügyintézői munkakör átcsoportosíthatóvá vált a Művelődési Központhoz, mellyel összefüggésben az alábbi módosítások indokoltak: kötelező feladatok Városi Intézmények Gazdasági Irodája - személyi juttatás - munkaadói járulék - egyéb céljellegű dologi kiadások kiadások összesen: - önkormányzati támogatás engedélyezett létszám Művelődési Központ - személyi juttatás - munkaadói járulék - egyéb céljellegű dologi kiadások kiadások összesen: - önkormányzati támogatás engedélyezett létszám

1.071 eFt 289 eFt 1.360 eFt 1.360 eFt

önként vállalt feladatok

átlaglétszám

-1.112 eFt -296 eFt -8 eFt -1.416 eFt -1.416 eFt - 1 fő 41 eFt 7 eFt 8 eFt 56 eFt 56 eFt 1 fő

15. Az elmúlt hónapokban került megrendezésre a Kossuth téren a „csere-bere” vásár, valamint a Közbiztonsági nap. A rendezvények megszervezéséhez a céltartalék tartalmaz előirányzatot, melynek 396 eFt-tal történő csökkentése mellett az Önkormányzat önként vállalt feladatai között az átadott pénzeszközök előirányzata 20 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzata 296 eFt-tal, az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata 80 eFt-tal emelkedik. 16. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékában igazgatói pályázat, beszámolók bírálata célra 444 eFt került elkülönítésre, melyből 50 eFt felhasználásra került a Koszta József Múzeum igazgatói állására kiírt pályázat szakmai véleményezésére. Ezzel összefüggésben 50 eFt-tal nő az Önkormányzat működési költségvetésében az egyéb dologi kiadások előirányzata a céltartalék azonos összegű csökkentésével egyidejűleg. 17. A Testvérvárosok VIII. Kulturális Fesztiváljának megrendezéséhez pályázat került benyújtásra az EACEA pályázat keretén belül az Európa a polgárokért programra (7.300 eFt). A pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, ezért az önkormányzati céltartalékban, valamint a támogatásértékű bevételek között tervezett 7.300 eFt előirányzat csökkentése indokolt. V. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Tóth J utca felújítás I. ütemének (buszvárók építése, egyirányúsítás miatt kresz táblák kihelyezése stb) engedélyes terve elkészült, a kivitelezés költsége bruttó 5.500 eFt.

12 Figyelembe véve az engedélyezési tervek elkészítésének költségét, valamint a szakhatósági és engedélyezési díjakat a feladaton a várható kiadás összesen 5.800 eFt, így a jóváhagyott előirányzat csökkenthető 1.693 eFt-tal. A felszabaduló forrást az alábbi önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújítási munkáira indokolt felhasználni: adatok eFt-ban Megnevezés Kiadás Szent Anna utcai óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelése 471 Tokácsli Galéria riasztórendszerének kialakítása 336 Az Ifjúsági Ház fűtéstechnológiai berendezéseinek felülvizsgálata és javítása 161 Megyeháza épületének Kossuth tér felőli homlokzat főpárkányzatán meglazult 60 díszstukkók cseréje Óvodákban és egészségügyi intézményekben az elavult riasztó rendszerének 308 javításai Köztársaság utcai óvodában Az utcai foglalkoztató oldalsó kijárat lépcsőjének és 357 az udvari teraszok padlóburkolatának javítása Önkormányzati tulajdonú épületek kiesebb felújításai összesen: 1.693 2. Szentes Város Önkormányzata 222 eFt erdősítési támogatást nyert. A pályázatban vállalt feladatok végrehajtása a Városellátó Intézmény költségvetésében biztosított, ezért a 222 eFt más feladatokra felhasználható. Ezzel összefüggésben indokolt az eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak előirányzatának 207 eFt-tal és a Klauzál utcai Óvoda nem támogatott előirányzatának 15 eFt-tal történő emelése. 3. A Klauzál utcai Óvoda elkészültét követően a Közreműködő Szervezet ellenőrzést tartott. A helyszíni szemlén előírta a látás- és hallássérültek akadálymentesítését biztosító eszközök beszerzését, feliratok elkészítését annak ellenére, hogy az a pályázat szerint nem volt kötelező. Ezzel összefüggésben indokolt a Klauzál utcai Óvoda beruházás pályázattal nem támogatott előirányzatának 296 eFt-tal történő emelése, melynek forrása 281 eFt MFB-hitel és 2. pontban említett 15 eFt erdősítési támogatás maradványa. 4. A Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványt az alábbi feladatok megvalósítására javasolt felhasználni: a. Lakáshoz jutás támogatása (2012. évi fel nem használt támogatás maradványa) 1.644 eFt. b. A Szentes-Spa Medical Kft - melyben az Önkormányzat 39% tulajdonosi részaránnyal rendelkezik - taggyűlése a működési költségek kiegészítésére tagi kölcsön befizetéséről döntött, melynek összegével, 5.600 eFt-tal nő az adott kölcsönök előirányzata. Ugyancsak a taggyűlés döntése értelmében szükséges rendelkezésre tartási hozzájárulást fizetni, melynek összegével, 7.605 eFt-tal a tartalék előirányzata emelkedik. c. A beruházásokhoz kapcsolódó, de a pályázatokban el nem számolható és egyéb nem pályázati forrásból megvalósítandó feladatoknál felmerülő különféle eljárási, szakhatósági, engedélyezési díjait, valamint az önkormányzati érdekhez fűződő ingatlanforgalmi értékbecslések, telekalakítások költségeire (ipari csarnok használatbavételi engedélyéhez a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság közreműködésének igazgatási díja, Hajléktalan Segítő Központ éjjeli menedékhely pályázatban nem elszámolható földgázenergia igénylés díja, hitelvizsgálathoz szükséges ingatlanok értékbecslések elkészítése, stb.) 10.000 eFt. d. Műfüves futballpálya építéséhez 15.000 eFt részbeni önerő.

13 e. Az alábbi orvosi rendelők felújítási munkálatainak elvégzésére 7.000 eFt összegben: Klauzál utcai gyermekorvosi rendelő két munkahelyessé alakítása, Vörösmarty utcai két felnőtt és egy gyermekorvosi rendelő, Klauzál 6. egy felnőttorvosi rendelő, Nagyörvény u 59. szám alatti felnőttorvosi rendelő (burkolatfelújítás, konvektor csere, lámpatestek átvizsgálása, cseréje, festés, mázolás). f. A Képviselő-testület 60/2013. (IV.25.) határozatában hozzájárult a térfigyelő kamerarendszer további 3 kamerával történő fejlesztéséhez 3.000 eFt összegben az alábbi helyeken: Koszta J. u - Zrínyi u. csomópontban Szt. Imre herceg u. - Szt. Anna u. csomópontban, Hajnal u - Szelevényi út kereszteződésében. g. A Termálfürdőben - az érvényben lévő rendeletek értelmében, a vízminőség miatt - gyermekek nem használhatják a medencéket. A külső medencéhez vízforgató berendezés beépítése szükséges (10.000 eFt). h. A Kiss Zsigmond utca rekonstrukciójának tanulmányterve elkészült. A tervezés megvalósítása ütemezve történhet a rendezési terv módosításával. Első ütemben az engedélyezési tervek készítése valósulhat meg a Kiss Zsigmond utcán az útra, a déli oldali térfalig a hozzá tartozó közműtervekkel, melynek költsége 5.000 eFt. i. Az Üdülőközpontban az új 50m-es medence építéséhez szükséges a meglévő gépház bontása, és a hozzá csatlakozó gépészeti berendezések, vezetékek ideiglenes átépítése, kiváltása, mely nem szerepel a TAO-s pályázat támogatott tartalma között. Az Üdülőközpont Kft közbeszerzési eljárásban választotta ki a kivitelezőt. A nyertes ajánlat nettó vállalási ára 9.232 eFt, melynek forrása 8.000 eFt pénzmaradvány és 1.232 eFt kamatbevételi többlet. j. A Nagyörvény u. 55. számú ingatlant az Önkormányzat 2012. évben megvásárolta. A vásárlás célja a Nagyörvény u. 53. szám alatt lévő Idősek Klubjának udvar (park) kialakítása, mivel ez idáig nagyon csekély mértékű zöld felület állt az idősek rendelkezésére. A tárgyi ingatlanon kialakításra kerülne szilárd burkolatú járófelület, műfüves tornapálya, lengőteke, szalonnasütő hely, padok, asztalok. Ezen felül a fennmaradó zöldfelület gyepesítésére, növényesítésére szerepel a tervben, melyek várható költsége 1.000 eFt. k. A Csongrádi úti Kinizsi pálya Dózsa-ház felöli részén kerülhet felállításra a Kinizsi Sport Egyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából Puskás Ferenc (Magyarország leghíresebb labdarugója) egész alakos szobra, melynek költsége parkosítással és környezetrendezéssel együtt 7.000 eFt. l. A Bölcsőde ingatlanának D-Ny-i kerítése az esővíz elvezetés hiányában erősen megrongálódott, állékonysága nem megfelelő. A szomszédos ingatlannal közös kerítés-szakasz költségét együttesen kell viselnie az érintett ingatlan tulajdonosainak. A kerítés felújításának anyagköltsége 1.000 eFt. m. A Köztársaság utcai „Százszorszép” óvoda tálalókonyhájában az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 2012. évben megtartott szemléje során élelmiszerbiztonságot veszélyeztető állapotot állapított meg. A hibák megszüntetése érdekében a legszükségesebb javítási munkálatokat (sérült csempe és padlóburkolatok helyenkénti javítása, szabadon szerelt csővezetékek újramázolása, konyhabútor pótlása) el kell végezni, melynek becsült költségét 600 eFt. n. A városközpont rehabilitáció pályázat keretén belül a Kossuth tér 5. szám alatti épület felújítás organizációs útvonalába eső Micimackó játszóteret el

14 kellett bontani. Ezeket az eszközöket Magyartésre, a felszámolásra kerülő játszótér helyére tervezett letelepíteni. Az építkezés után a felvonulási terület helyreállítása során a Micimackó játszótér teljesen megújul, melynek költsége 3.600 eFt. Közbiztonsági okokból szükséges az alábbi játszótereken mozgásérzékelős éjszakai világítás kialakítása 1.400 eFt összegben: Ligeti játszótér Milleneumi játszótér (Új utca – Bacsó Béla utca) VUK játszótér (Jövendő utca) Bocskai – Brusznyai játszótér Pinocció játszótér (Kertvárosi) o. A Csongrádi úti laktanyával szemben, az Aldi parkolójához vezető kerékpárút mellett lévő zöldterületen a Lengyel Köztársaság a Szentes mellett 1944-ben elesett pilóták emlékére emlékművet kíván állítani. A szükséges környezetrendezés (parkosítás) költségigénye 1.500 eFt, melyet a pénzmaradvány terhére szükséges biztosítani. p. A Szent Anna templom plébánia udvarán található - az egyház tulajdonát képező - igen elhanyagolt állapotban lévő, hiányos, mészkőből készült, festett Nepomuki Szt. János szobor, mely a város legrégebbi szobra, valószínűleg a 18. század második felében készült. Az eredeti szobor kiegészítés és restaurálás után a híd kifolyási oldalán a keleti hídfőnél (Bíróságnál) az induló lépcső mellett talapzaton kerül felállításra. A restaurálás, tervezés, talpazatra állítás költsége 1.300 eFt. q. A 2013. évi önkormányzati adósságszolgálattal összefüggő járulékos költségek (kamat) többletére 43.867 eFt-ot pénzmaradványból, 2.043 eFt-ot kamatbevételi többletből indokolt biztosítani. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2013. június 17. Szirbik Imre

15 I. sz. táblázat A jóváhagyott pénzmaradvány átvezetésével összefüggő előirányzat módosítások

pénzmaradvány Gondozási Központ - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás - számítástechnikai eszközök - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések - önként vállalt feladatok - áthúzódó személyi juttatás - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Dr.Sipos F. Parkerdő Otthon - önként vállalt feladatok - áthúzódó személyi juttatás - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Központi Óvoda - kötelező feladatok - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Kertvárosi Óvoda - kötelező feladatok - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Családsegítő Központ - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás - tanyagondnoki iroda, garázs építés - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések - önként vállalt feladatok - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás Bölcsőde - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás - szállítói követelések - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - fénymásoló beszerzés Hajléktalan Segítő Központ - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések VIGI Intézményközpont - kötelező feladatok - szállítói követelések - áthúzódó személyi juttatás - számítástechn.eszközök (Védőnői Szolg.) - önként vállalt feladatok - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás Szentesi Művelődési Központ - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás

2161

egyéb önkorm. bevétel személyi szoc.hj. saját bev. tám. összesen juttatás adó

kamat 0

0

464

1140 116 437 631 138 27 136 5263

0

0

662

2475 662 2788 2354

0

0

612 612

2354 962

0

0

583 583

962 8909

0

0

436

2034 6217 305 658

2004

0

0

131 233

564 1275 233 165 3327

0

0

117

1819 117 1508 11158

0

0

282

7780 1378 2000

115 74

0

-2642

282 3020

2625

1206

326

1140 116 437 631

897

243

138 27 136 5925

179

48 151 29 6

2470

667

2475 662 2788 2966

1949 521

526 141

482

130

612 2354 1545

482

130

2034 6217 305 658

2237 564 1275 233 165 3444 1819 117 1508 11440

0

45 24

1140 116 437 631

21 40

0

138 27 136 5925

0

2475 662 2788 2966

0

612 2354 1545

6217

583 962 9345

116

109 21

583 962 9345

üzemanyag

ezer Ft-ban élelmeegyéb élelegyéb átadott adott hiteltöráram- víz- közüze- vás. felfelhal- kiadás zési dologi fűtés tartalék díj díj mi ÁFA élelm. mezés dologi p.e. kölcsön lesztés újítás mozás összesen ÁFA ÁFA 151 53 0 55 0 0 0 628 90 0 0 0 0 0 116 2625

180

49

180

49

1945

525

1602

432

70

0

70 0

935

0

935 0

0

0

45

8 0

0

0

0

165 358

53

0

2 19

0

19 253

0

253 0

0

0

1523

1523 0

0

0

0

0

0

0

411

105 725

411 0

725 990

40 176

0

990 1191

176 125

0

354 837 572

125 86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6217 240

65

103 544

28 147

444

120

0

0

56

0

0

0

56 100

27

1432

387

1432

387

1235

334

7780 1378 2000

1085

293

282 493

150 372

74

74

41 80

960

259

960

259

572

86

106

0

0

0

0

0

0

165

131 2237

165 0

564 1275 233 165 3444

2000

1819 117 1508 11440

2000

7780 1378 2000

0

282 493

106 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1411

0

117 1294 6921

214 950

6830

950

0

91 32

214

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2034 6217 305 658

74

16 pénzmaradvány - támogatott létesítmény használat - szállítói követelések - önként vállalt feladatok - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás Központi Gyermekélelmezési Konyha - kötelező feladatok - áthúzódó személyi juttatás - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Városellátó Intézmény - kötelező feladatok - szállítói követelések - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - önként vállalt feladatok - szállítói követelések Közös Önkormányzati Hivatal - kötelező feladatok - szállítói követelések - költségvetési egyensúly megtartásában km. jutalma - áthúzódó személyi juttatás - gépjármű csere - átcsoportosítás önkormányzati feladatokhoz Önkormányzat működési feladatok - óvadéki betét - szállítói követelések - 2013. évi eredeti előirányzat - társulási normatíva elszámolás - költségvetési egyensúly megtartásában km. jutalma - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában km. elismerése - eü. szűrőprogram - teniszpályafelújítás, működtetés tám. - támogatott létesítmény használat (Műv.Közp.) - támogatott sportlétesítmény használat - Városellátó Nkft törzstőke - átcsoportosítás önkormányzati feladatokhoz - fejlesztési feladatok - lakáshoz jutás tám. - Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. - értékbecslési, szakértői díjak - műfüves pálya építéshez önrész - orvosi rendelők karbantartása - térfigyelő hálózat bővítés - termálfürdő vízforgató felúj. - Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. - közmű tervezés Uszoda - Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás - köztéri szobor (Puskás F.) - Bölcsőde kerítés felújítás - Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás - játszóterek felújítása - lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása - Nepomuki Szt. János szobor restaurálása


kamat

-2642

2642

41

4946

0

0

378 1354

1557 1354 3389 41109

0

0

2339

12148 2339 2344 24682 1935 163932 441 1926 838 11947 148780 399891

0

3275

0 -148780

áram- víz- közüze- vás. díj díj mi ÁFA élelm.

fűtés

élelmezés

élelmeegyéb zési dologi ÁFA

0 41 378 6300

298 2292

80 619

1557 1354 3389 43448

1226 1066

331 288

1840

499

1840

499

12148 2339 2344 24682 1935 15152

441 1926 838 11947 -148780 0 0 138539 541705

300000 2950 76219 3019 7599 14000 1000 2500 2642 1626 3000 -16308

300000 2950 76219 3019 -7599 0 14000 1000 2500 -2642 0 1626 3000 16308 0

1644 13205 10000 15000 7000 3000 10000 5000 8000 1000 7000 1000 600 5000 1500 1300

1644 13205 10000 15000 7000 3000 10000 5000 9232 1000 7000 1000 600 5000 1500 1300

1232

üzemanyag

0

89

0

0

74

0

0

0

117

206

111

102

173

95

0

0

2200

2200 0

523

523 0

egyéb átadott adott hiteltördologi tartalék p.e. kölcsön lesztés ÁFA

32

9

578

88

578 10697

88 2863

9225

2479

felújítás

felhal- kiadás mozás összesen 0 41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24682

0

378 6300

2344

1557 1354 3389 43448

2344 24682

2177

587

1517 660

409 178

15 0

0

15 0

33 0

16 0

0

0

0

1472 441

384 0

0

0

0

0

0 11947

441

11947 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 143825

4773 28358

7244

300000

21605

16600 19300

300000 2323 76219 3019

627

14000 1000 2500 1626 3000

1644 5600 7874

2126

5512

1488

7605

15000 3000 10000 5000 9232 787

213 7000 1000 600 5000

1181

319 1300

12148 2339 2344 24682 1935 15152 441 1926 838 11947 0 541705 300000 2950 76219 3019 0 14000 1000 2500 0 1626 3000 0 1644 13205 10000 15000 7000 3000 10000 5000 9232 1000 7000 1000 600 5000 1500 1300

17 pénzmaradvány - 2013. évi kamatteher többlet - átcsoportosítás önkormányzati feladatokhoz Sportközpont - önként vállalt feladatok - áthúzódó személyi juttatás - 52/2013.(IV.25.) hat. jutalmazás - szállítói követelések Összesen:

43867 -132472 1721

kamat


2043 132472 139

576

576 139 1145 0 648485

139 1145 647852

3275

-2642

45910 0 1860

564

151

454 110

122 29

16739

4501

üzemanyag

0

159

fűtés

823

áram- víz- közüze- vás. díj díj mi ÁFA élelm.

0

823 1909 226

0

206

222

222 660

élelmezés

0

1523

0

3160

élelmeegyéb egyéb átadott adott hiteltörzési dologi tartalék dologi p.e. kölcsön lesztés ÁFA ÁFA 45910 0

100

100 1193 168217

0

0

9414 28358

0

7244

0

300000

0

21605

felújítás

felhal- kiadás mozás összesen

0

45910 0 1860

41282 42089

576 139 1145 648485

0

18 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2013. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2013. (III.11.) rendelet módosításáról 1. § A 3/2013. (III.11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1), (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 738 077 eFt-ban költségvetési kiadását: 9 888 193 eFt-ban költségvetési egyenlegét: -1 150 116 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 1 660 624 eFt, belső finanszírozású: 647 852 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 646 208 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 644 eFt, külső finanszírozású: 1 012 772 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: eFt, felhalmozási célú hitel: 1 012 772 eFt, Finanszírozási kiadások 510 508 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú külső finanszírozású: 300 000 eFt felhalmozási célú külső finanszírozású: 210 508 eFt. (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 363 657 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 342 560 eFt - dologi kiadások 1 895 270 eFt - egyéb támogatások 214 628 eFt - támogatásértékű kiadások működési célra 262 317 eFt - átadott pénzeszközök működési célra 168 145 eFt - adott kölcsönök 4 000 eFt - felhalmozási célra átadott pénzeszközök 1 709 eFt - felújítás 32 240 eFt - felhalmozás 26 915 eFt - hiteltörlesztés 300 000 eFt - tartalék 55 338 eFt (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - személyi juttatások 1 281 eFt - munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 311 eFt - dologi kiadások 63 469 eFt - átadott pénzeszközök felhalmozási célra 814 161 eFt - felújítás, felhalmozás 4 436 678 eFt - adott kölcsönök 17 244 eFt

19 - tartalék

7 605 eFt

(4) Az adósságszolgálati kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 180 665 eFt - hiteltörlesztés 210 508 eFt 2. § A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül a költségvetés egyes feladataihoz a felhasználásra vonatkozó célokhoz és feltételekhez kötötten 54.283 eFt-ot, általános jellegű tartalékként 1.055 eFt-ot hagy jóvá a Képviselő-testület e rendelet 3. számú melléklete szerint. 3. § A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A sportlétesítmények kedvezményes használatát az egyesületek számára az Önkormányzat támogatja, melynek fedezetekén a költségvetés összességében 9.286 eFt áll rendelkezésre, a keret felosztását a sportkoncepcióban, illetve a sportról szóló 22/2008. (XI.17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott szabályok betartásával - szakmai előkészítést követően - az eredménykövetelmények figyelembevétele mellett a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízza a Képviselő-testület. 4. § A rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzati alapítású non-profit gazdálkodó szervezetek működéséhez szükséges támogatást a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: a Könyvtár Nkkft 74.842 eFt, a Szentesi Üdülőközpont Nkft 16.000 eFt. 5. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép c.) 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép d.) 1/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/c. számú melléklete lép e.) 1/d. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/d. számú melléklete lép f.) 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép g.) 2/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/a. számú melléklete lép h.) 2/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép i.) 2/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2/c. számú melléklete lép j.) 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép k.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép

20 l.) 4/b számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/b számú melléklete lép m.) 4/c. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/c. számú melléklete lép n.) 8. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép o.) 8/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 8/b. számú melléklete lép p.) 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 6. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző

Szirbik Imre sk. polgármester

21 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi számított bevételeinek alakulása ezer Ft-ban Megnevezés

ebből Eredeti Jóváhagyott önként kötelező előirányzat előirányzat vállalt feladatok

Változás

állami

ebből önként kötelező vállalt feladatok

ebből Módosított önként állami kötelező előirányzat vállalt feladatok

állami

I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek

Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások

3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642

3 500 871 124 1 054 020 36 998 1 965 642

3 500 0 610 033 261 091 339 123 714 897 6 219 30 779 958 875 1 006 767

0 0 0 0 0

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

0 0 0 467 084 467 084 12 000

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 170 0 35 900 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 33 600 0

0 0 0 0

118 570

118 570

84 970

33 600

0

0

0

0

0

118 570

84 970

33 600

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -124 185 -16 130 -146 978

0 0 0 0 124 185 130 848

143 000 0 56 000 0 5 700 0 382 616 258 300 587 316 258 300 0 0

6 600 47 715 84 518 138 833 1 582 103 3 547 745

6 600 6 600 0 0 47 715 47 715 0 0 84 518 84 518 0 0 138 833 138 833 0 0 1 582 103 702 887 620 916 258 300 3 547 745 1 661 762 1 627 683 258 300

12 823 1 142 547

12 823 12 823 1 142 547 1 142 547

0 0

0 0

0 -12 284 -7 121 3 275 -16 130

0 -14 484 -8 309 0 -22 793

0 2 200 1 188 3 275 6 663

0 3 500 0 858 840 0 1 046 899 0 40 273 0 1 949 512

3 500 0 595 549 263 291 330 814 716 085 6 219 34 054 936 082 1 013 430

0 0 0 0 0 0 0 -124 185 0 -124 185 0 0

0 0 0 124 185 124 185 0

0 143 000 0 56 000 0 5 700 0 1 108 000 0 1 312 700 0 12 000

0 0 0 342 899 342 899 12 000

24 319 64 422

20 602 59 503

3 717 4 919

0 0 0 0 0

143 000 0 56 000 0 5 700 0 506 801 258 300 711 501 258 300 0 0

0 6 600 6 600 0 0 0 47 715 47 715 0 0 0 84 518 84 518 0 0 0 138 833 138 833 0 0 0 1 582 103 578 702 745 101 258 300 0 3 531 615 1 514 784 1 758 531 258 300

0 37 142 33 425 0 1 206 969 1 202 050

3 717 4 919

0 0

22

Megnevezés

ebből önként vállalt feladatok

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

Felhalmozási célú támogatások II. Támogatások összesen 1 155 370 III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 3 937 (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel 0 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 109 400 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 109 400 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 113 337 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 522 934 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 621 488 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 3 179 582 V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 3 180 032 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 868 Költségvetési bevételek összesen 8 628 840 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 8 706 616 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 Felhalmozási célú hitel 1 012 491 1 012 491 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 9 719 107

1 155 370 1 155 370

Változás

állami


Módosított állami kötelező előirányzat

0

0

88 741

80 105

8 636


állami

0 1 244 111 1 235 475

8 636

0

3 937

0

3 937

0

400

400

0

0

4 337

400

3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

0 0 0 400

0 0 0 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 109 400 109 400 113 737

0 0 0 400

0 109 400 109 400 113 337

0 0 0 0

98 554 61 197 0 522 934 0 621 488

67 363 61 197 0 0 0 67 363

31 191 0 0 522 934 0 554 125

0 0 0 0 0 0

32 068 0 0 222 0 32 290

7 368 0 0 0 0 7 368

24 700 0 0 222 0 24 922

0 0 0 0 0 0

130 622 61 197 0 523 156 0 653 778

74 731 61 197 0 0 0 74 731

55 891 0 0 523 156 0 579 047

0 0 0 0 0 0

450 0 450 0 3 179 582 0 3 179 582 0 3 180 032 0 3 180 032 0 10 868 0 10 868 0 8 628 840 2 884 495 5 486 045 258 300

3 936 0 3 936 0 109 237

3 936 0 3 936 0 -55 169

0 0 0 0 164 406

0 4 386 3 936 450 0 0 3 179 582 0 3 179 582 0 0 3 183 968 3 936 3 180 032 0 0 10 868 0 10 868 0 0 8 738 077 2 829 326 5 650 451 258 300

0 0 0 77 776 77 776 0 0 8 706 616 2 962 271 5 486 045 258 300

568 432 1 644 570 076 679 313

559 239

9 193 1 644 10 837 175 243

0

646 208 637 015 9 193 0 1 644 0 1 644 0 0 647 852 637 015 10 837 0 0 9 385 929 3 466 341 5 661 288 258 300

0 0 0 0 1 012 491 1 012 491 1 012 491 0 1 012 491 0 9 719 107 2 962 271 6 498 536 258 300

0 281 281 679 594

0 281 281 175 524

0

77 776

77 776

559 239 504 070 0 0 504 070

0 0 0 0 1 012 772 0 1 012 772 0 0 1 012 772 0 1 012 772 0 0 10 398 701 3 466 341 6 674 060 258 300

23 1/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi normatív támogatásának számított alakulása forintban Megnevezés Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közvilágítás fenntartása - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok - Közutak fenntartása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladati Óvodaped. és az óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám. -óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó - óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 8 hó - óvodaped. nevelő munkáját közv.segítők bértám 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop.8 hó - gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csop. 4 hó Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai Ingyenes, kedvezményes gyermekétkeztetés - bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítsényújtás (társulási feladatellátás) - tanyagondnoki szolgáltatás - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - demens személyek nappali intézményi ellátása - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása

Mutató

29 100

Eredeti Normatíva Áll.támogatás

2 700

1 352

102 000

15

102 000

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás

Mutató

Mutató

Változás Normatíva Áll.támogatás

Mutató

243 356 440

243 356 440

0

243 356 440

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 2 700 78 570 000

0 0 0 0 0 29 100

38 130 867 87 353 527 558 312 15 442 343 -269 625 430 78 570 000

152 928 000 77 408 000 43 520 000 35 904 000

152 928 000 77 408 000 43 520 000 35 904 000

0 0 0 0

152 928 000 77 408 000 43 520 000 35 904 000

33 192 000 16 632 000 137 904 000 148 820

33 192 000 16 632 000 137 904 000 148 820

0 0 1 352 0

33 192 000 16 632 000 137 904 000 148 820

1 530 000

15

1 530 000

0 0

69 970 473 64 422 141

6 6 385 87 36 110 20 10 30

11 494 500 11 494 500 21 313 600 16 399 500 5 989 650 11 990 000 10 000 000 5 000 000 9 300 000

1 530 000

29 100

1 352

102 000

15

102 000

69 970 473

69 970 473 64 422 141

5,82 5,82 385 87 36 110 20 10 30

Módosított Normatíva Áll.támogatás

11 494 500 11 494 500 21 313 600 16 399 500 5 989 650 11 990 000 10 000 000 5 000 000 9 300 000

5,82 5,82 385 87 36 110 20 10 30

11 494 500 11 494 500 21 313 600 16 399 500 5 989 650 11 990 000 10 000 000 5 000 000 9 300 000

24 Megnevezés - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása - bölcsődei ellátás - bölcsődei fogyatékos - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye (társulásban) - Gyermekek Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) - Családok Átmeneti Otthona (társulási feladatellátás) Szociális szakosított ellátások támogatása - kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása - intézmény üzemeltetési támogatás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladtok tám. - települési önkorm.tám. a nyilvános könyvtári ell. és a közműv. - települési önkorm. muzeális intézményi feladatainak tám. Összesen:

Eredeti Mutató Normatíva Áll.támogatás 44 10 882 080 78 38 539 800 3 2 964 600 20 9 367 000 30 15 455 550 17 12 967 260 35 19 069 500 36

29 100

1 140

Mutató 44 78 3 20 30 17 35

93 817 440 17 984 000

36

33 174 000 22 420 000 1 142 546 332

29 100

Jóváhagyott Normatíva Áll.támogatás 10 882 080 38 539 800 2 964 600 9 367 000 15 455 550 12 967 260 19 069 500

1 140

44 78 3 20 30 17 35

Módosított Normatíva Áll.támogatás 10 882 080 38 539 800 2 964 600 9 367 000 15 455 550 12 967 260 19 069 500

93 817 440 17 984 000

36 0

93 817 440 17 984 000

33 174 000 22 420 000 1 142 546 332

29 100 0

33 174 000 22 420 000 1 206 968 473

Mutató

Változás Normatíva Áll.támogatás

64 422 141

Mutató

25 1/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevétel Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi Iparűzési adó Helyi adók összesen Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Átengedett központi adók, bírságok, díjak Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Környezetvédelmi bírság Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) Egyéb sajátos bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások II. Támogatások összesen

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat


3 500 855 391 368 286 17 249 1 244 426

3 500 855 391 368 286 17 249 1 244 426

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

143 000 56 000 5 700 1 108 000 1 312 700 12 000

77 170 0 2 300 5 500

77 170 0 2 300 5 500

77 170

84 970

84 970

84 970

ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami

3 500 610 033 339 123 6 219 958 875

245 358 29 163 11 030 285 551

0 -14 484 -8 309 0 -22 793

0 2 200 1 188 0 3 388

467 084 467 084 12 000

143 000 0 0 56 000 0 0 5 700 0 0 382 616 258 300 -132 472 -124 185 587 316 258 300 -132 472 -124 185 0 0

0 0 0 -8 287 -8 287 0

0

6 600 6 600 47 715 47 715 84 518 84 518 138 833 138 833 1 548 503 702 887 2 792 929 1 661 762

12 823 1 142 547 1 155 370

12 823 12 823 1 142 547 1 142 547 1 155 370 1 155 370

0 0 0 0 0

állami

3 500 843 107 361 165 17 249 1 225 021

3 500 595 549 330 814 6 219 936 082

0 247 558 30 351 11 030 288 939

0 0 0 0 0

0 143 000 0 56 000 0 5 700 0 975 528 0 1 180 228 0 12 000

0 0 0 342 899 342 899 12 000

143 000 56 000 5 700 374 329 579 029 0

0 0 0 258 300 258 300 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

77 170 0 2 300 5 500

77 170 0 2 300 5 500

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

84 970

84 970

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 316 258 300 -132 472 -124 185 872 867 258 300 -151 877 -146 978

0 0 0 0 -8 287 -4 899

0 6 600 6 600 0 47 715 47 715 0 84 518 84 518 0 138 833 138 833 0 1 416 031 578 702 0 2 641 052 1 514 784

0 0 0 0 579 029 867 968

0 0 0 0 258 300 258 300

3 717 4 919 8 636

0 37 142 33 425 0 1 206 969 1 202 050 0 1 244 111 1 235 475

3 717 4 919 8 636

0 0 0

2 300 5 500

6 600 47 715 84 518 138 833 1 548 503 2 792 929

0 -12 284 -7 121 0 -19 405

ebből Módosított önként állami kötelező előirányzat vállalt feladatok

0

0

0

0

24 319 64 422 88 741

20 602 59 503 80 105

26

Megnevezés

Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat

III. Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 0 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 98 554 - ebből OEP-től átvett 61 197 Kistérségi Társulástól átvett 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Előző évi kiegészítések, visszatérülések 0 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 98 554 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 450 Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 450 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen 4 047 303 VII. Belső finanszírozás bevételei Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 77 776 77 776 VII. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen 4 125 079 VIII. Külső finanszírozás bevételei Működési célú hitel 0 VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen Bevételek mindösszesen 4 125 079


ebből önként Változás kötelező vállalt feladatok

állami

Módosított állami kötelező előirányzat


állami

0

400

400

0

0

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 400

0 0 0 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 400

0 0 0 400

0 0 0 0

0 0 0 0

0

32 068 0 0 0 0 32 068

7 368 0 0 0 0 7 368

24 700 0 0 0 0 24 700

0 0 0 0 0 0

130 622 61 197 0 0 0 130 622

74 731 61 197 0 0 0 74 731

55 891 0 0 0 0 55 891

0 0 0 0 0 0

3 936 0 3 936 0 -26 732

3 936 0 3 936 0 -55 169

0 0 0 0 28 437

0 4 386 3 936 0 0 0 0 4 386 3 936 0 0 0 0 4 020 571 2 829 326

450 0 450 0 932 945

0 0 0 0 258 300

0 0

0 0

67 363 61 197

31 191

67 363

31 191

450 0 450 0 0 4 047 303 2 884 495

450 450

0

904 508

258 300

77 776 77 776 77 776 77 776 4 125 079 2 962 271

0 904 508

568 432 559 239 0 568 432 559 239 258 300 541 700 504 070

9 193 9 193 37 630

0 646 208 637 015 0 646 208 637 015 0 4 666 779 3 466 341

9 193 9 193 942 138

0 0 258 300

0 0 0 4 125 079 2 962 271

0 904 508

0 258 300

0 0 541 700

0 0 37 630

0 0 0

0 0 942 138

0 0 258 300

98 554 61 197 0 0 0 98 554

0 0 504 070

0 0 0 0 4 666 779 3 466 341

27 1/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek jogcímei és összegei ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek ÁFA bevételek üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja (Szentesvíz Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja bérleti díj áfa bevétele (Grand Plant Kft. bérleti díj ÁFÁ-ja) bérleti díj áfa bevétele (Ipari Park csarnok bérleti díj ÁFÁ-ja) ÁFA visszatérülés (szennyvíz előkészítés) ÁFA visszatérülés (városközpont) ÁFA visszatérülés (szennyvízkezelő) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj-Ipari Park csarnok) Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj) (Grand Plant Kft. bérleti díja) Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Klauzál, Szennyvíz) EU Önerő Alap saját forrás kiegészítése (Ivóvíz) BM Önerő Alap (Városközpont) Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Egyéb pályázati támogatás II. Támogatás értékű felhalmozási bevételek összesen

2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 10 000 711 467

29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 10 000 711 467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 232 1 232

29 538 1 063 3 610 638 2 243 40 875 607 767 2 362 13 371 11 232 712 699

88 605

88 605

25 844 25 844 737 311

25 844 25 844 737 311

0 88 605 89 837

25 844 114 449 827 148

11 515 342 295 11 086 11 485

11 515 342 295 11 086 11 485

376 381

376 381

0 0 0 0 222 222

11 515 342 295 11 086 11 485 222 376 603

28 Megnevezés III. Átvett pénzeszköz DAOP-pályázat Ipari Park Infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Városközpont rehabilitáció Klauzál Utcai Óvoda felújítása Ipartelepi út melletti kerékpárút KÖZOP-pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP-pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" Szennyvízkezlő építése HURO-pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel III. Átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen IV. Belső finanszírozás bevételei Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele IV. Belső finanszírozás bevételei összesen Bevételek összesen V. Külső finanszírozás bevételei MFB-hitel MFB-hitel piaci kamatozású (Ipari Park üzemcsarnok, Városközpont rehabilitáció) Új MFB-hitel V. Külső finanszírozás bevételei összesen: Bevételek mindösszesen


73 429 506 357 4 528 58 745

73 429 506 357 4 528 58 745

0 0 0 0

73 429 506 357 4 528 58 745

1 492

1 492

0

1 492

15 689 2 138 441

15 689 2 138 441

220 350 5 051

220 350 5 051

98 500 3 122 582

98 500 3 122 582

0 98 500 0 3 122 582

0 4 236 274

0 4 236 274

1 644 1 644 1 644 1 644 91 703 4 327 977

559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765

559 316 340 625 112 550 1 012 491 5 248 765

281 559 597 0 340 625 0 112 550 281 1 012 772 91 984 5 340 749

0 15 689 0 2 138 441 0 0

220 350 5 051

29 1/d. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségének forrásai ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Kamat Intézményi működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Iparűzési adó Átengedett központi adók, bírságok, díjak Egyéb sajátos bevétel (környezetvédelmi bírság) Önkormányzatok sajátos működési bevétele össszesen I. Működési bevételek összesen II. Felhalmozási és tőke bevételek Terület értékesítés (Ipar Park) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Szentesvíz Kft. bérleti díja II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen III. Támogatás értékű felhalmozási bevétel Földmunkagép beszerzés támogatása (korábbi kifizetés megtérülése) Adósságkonszolidáció III. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen IV. Átvett pénzeszköz Szentesi Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz IV. Átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése Lakástámogatási hiteltörlesztés Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése Vállalkozói kamatmentes kölcsön visszatérítése V. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen Bevételek összesen


9 749 9 749

9 749 9 749

2 043 2 043

11 792 11 792

43 867

43 867

7 756 7 756 17 505

7 756 7 756 17 505

0 43 867 45 910

7 756 51 623 63 415

3 937

3 937

0

3 937

109 400 113 337

109 400 113 337

0 0

109 400 113 337

8 448 138 105 146 553

8 448 138 105 146 553

0 0 0

8 448 138 105 146 553

57 000 57 000

57 000 57 000

0 0

57 000 57 000

3 600 4 800 2 468 10 868 345 263

3 600 4 800 2 468 10 868 345 263

0 0 0 0 45 910

3 600 4 800 2 468 10 868 391 173

30 1/e. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon összesen

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat

41 274 8 728 12 331

27 533 5 700 72 342 167 908

137 119

60

-6 131 111 802 242 850

0 41 274 8 728 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 533 5 700 72 342 0 167 908 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 -6 131 0 111 802 0 242 850


kötelező

0 40 042 8 577 12 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 377 5 700 72 342 0 148 369

Változás

állami


Módosított előirányzat

állami

0 1 232 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 156 0 0 0 19 539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 2 161 0 1 609 0 0 0 4 135

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0 480 0 0 0 2 367

0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 274 0 1 129 0 0 0 1 768

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41 274 8 728 12 331 0 0 365 0 0 0 0 2 161 0 29 142 5 700 72 342 0 172 043

0 0 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 -6 131 0 0 0 111 802 0 0 0 242 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 5 263 0 1 280 0 0 0 7 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 5 263 0 1 280 0 0 0 7 511

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137 119 0 0 0 0 968 0 0 0 60 5 263 0 -4 851 0 111 802 0 250 361

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 40 042 8 577 12 331 0 0 0 0 0 0 0 1 887 0 9 857 5 700 72 342 0 150 736

állami

0 1 232 151 0 0 0 365 0 0 0 0 274 0 19 285 0 0 0 21 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 137 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 0 0 0 0 0 0 0 60 0 5 263 0 0 0 -4 851 0 0 0 111 802 0 0 0 250 361

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Intézmény Városi Intézmények Gazdasági Irodája - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városi Int.Gazdasági Irodája összesen - Központi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek


0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195

303

7 544 14 293 187 260 209 400

1 115

kötelező


Változás

állami



állami


állami

0 42 217 5 575 3 934 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 129 623 28 732 501 917 918 773 195

0 21 411 1 788 2 414 0 61 197 0 0 0 0 0 0 0 64 887 28 732 501 917 918 682 346

0 20 806 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 736 0 0 0 90 849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 313 0 0 3 936 0 2 954 0 0 0 0 28 714 400 10 861 0 0 0 47 178

0 313 0 0 3 936 0 2 954 0 0 0 0 28 714 400 11 336 0 0 0 47 653

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -475 0 0 0 -475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 530 5 575 3 934 3 936 61 197 2 954 0 0 0 0 28 714 400 140 484 28 732 501 917 918 820 373

0 21 724 1 788 2 414 3 936 61 197 2 954 0 0 0 0 28 714 400 76 223 28 732 501 917 918 729 999

0 20 806 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 261 0 0 0 90 374

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 544 14 293 187 260 0 209 400

0 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 922 14 293 187 260 0 203 778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 622 0 0 0 5 622

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 194 0 0 0 0 276 0 0 0 0 2 354 0 3 599 0 0 0 6 423

0 194 0 0 0 0 276 0 0 0 0 2 354 0 3 599 0 0 0 6 423

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 497 0 0 0 0 276 0 0 0 0 2 354 0 11 143 14 293 187 260 0 215 823

0 497 0 0 0 0 276 0 0 0 0 2 354 0 5 521 14 293 187 260 0 210 201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 622 0 0 0 5 622

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 115 0

0 1 115 0

0 0 0

0 0 0

0 119 0

0 119 0

0 0 0

0 0 0

0 1 234 0

0 1 234 0

0 0 0

0 0 0

32 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 016 12 284 173 242 918 199 657

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 519 12 284 173 242 918 192 160

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 497 0 0 0 7 497

0 24 639 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 502 0 61 569 0 145 017

0 3 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 486 0 61 569 0 94 985

0 6 947 1 788 2 414 0 0 0

0 6 947 1 788 2 414 0 0 0


13 016 12 284 173 242 918 199 657

24 639 3 787 1 520

53 502 61 569 145 017

6 947 1 788 2 414

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 3 445 0 0 0 4 834

0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 3 425 0 0 0 4 814

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

0 20 709 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 016 0 0 0 50 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 2 333 0 0 0 17 154

0 0 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 1 694 0 0 0 16 515

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 180

0 0 0 0 0 0 180

Változás

állami

kötelező


állami

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 0 8 944 7 517 12 284 0 173 242 0 918 0 196 974 7 517

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 308 0 0 0 0 962 0 16 461 12 284 173 242 918 204 491

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0 0 639

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 639 3 787 1 520 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 55 835 0 61 569 0 162 171

0 3 930 0 0 3 936 0 1 976 0 0 0 0 8 909 0 31 180 0 61 569 0 111 500

0 20 709 3 787 1 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 655 0 0 0 50 671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 6 947 1 788 2 414 0 0 180

0 6 947 1 788 2 414 0 0 180

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

33 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Hajléktalan Segítő Központ összesen - VIGI Intézményközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat


30 716 2 319 43 034 87 218

3 536

888 -164 36 812 41 072

5 677

61 197

kötelező

0 0 0 0 0 0 30 716 2 319 43 034 0 87 218

0 0 0 0 0 0 27 960 2 319 43 034 0 84 462

0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 -164 36 812 0 41 072

0 3 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164 36 812 0 40 184

0 5 677 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

0 5 580 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 2 756 0 0 0 2 756

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 004 0 962 0 0 0 3 146

0 0 0 0 2 004 0 962 0 0 0 3 146

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 0 0 0 888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 562 0 0 0 4 103

0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 562 0 0 0 4 103

0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás

állami

kötelező


állami

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 2 004 0 0 0 28 922 2 756 2 319 0 43 034 0 0 0 87 608 2 756

állami

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 004 0 31 678 2 319 43 034 0 90 364

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 536 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 1 450 -164 36 812 0 45 175

0 3 536 0 0 0 0 214 0 0 0 0 3 327 0 562 -164 36 812 0 44 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 0 0 0 888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 677 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

0 5 580 0 0 0 61 197 0 0 0 0 0

0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez VIGI Intézményközpont összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez

90 831

0 0 23 957 0 0 0 90 831

0 0 0 0 0 0 66 777

ebből önként vállalt feladatok 0 0 23 957 0 0 0 24 054

0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866

0 36 507 5 260 5 300 0 0 500 0 0 0 0 0 0 74 013 112 33 174 0 154 866

0 28 653 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 918 112 33 174 0 132 354

35 660 5 084 5 271

35 660 5 084 5 271 0 0 500 0 0 0 0 0 0 28 414 112

0 27 806 3 051 4 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 672 112


23 957

500

28 414 112

kötelező

0 0 0 0 0 0 0

11 158 400 -40 0 0 0 11 518

11 158 400 1 094 0 0 0 12 652

ebből önként vállalt feladatok 0 0 -1 134 0 0 0 -1 134

0 7 854 2 033 1 030 0 0 500 0 0 0 0 0 0 11 095 0 0 0 22 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -2 642 0 0 0 0 97 0 0 0 0 115 0 10 340 0 0 0 7 910

0 -2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 9 731 0 0 0 7 204

0 7 854 2 033 1 030 0 0 500 0 0 0 0 0 0 9 742 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -2 642 0 0 0 0 97 0 0 0 0 115 0 9 982 0

0 -2 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 9 373 0

Változás

állami

kötelező


állami

ebből önként kötelező vállalt feladatok 11 158 0 400 0 1 094 22 823 0 0 0 0 0 0 79 429 22 920

állami

0 0 0 0 0 0 0

11 158 400 23 917 0 0 0 102 349

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 609 0 0 0 706

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 33 865 5 260 5 300 0 0 597 0 0 0 0 115 0 84 353 112 33 174 0 162 776

0 26 011 3 227 4 270 0 0 0 0 0 0 0 115 0 72 649 112 33 174 0 139 558

0 7 854 2 033 1 030 0 0 597 0 0 0 0 0 0 11 704 0 0 0 23 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 609 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 018 5 084 5 271 0 0 597 0 0 0 0 115 0 38 396 112

0 25 164 3 051 4 241 0 0 0 0 0 0 0 115 0 28 045 112

0 7 854 2 033 1 030 0 0 597 0 0 0 0 0 0 10 351 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Intézmény - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közp. Konyha összesen

ebből önként kötelező vállalt feladatok 33 174 33 174 0 0 0 0 108 215 87 056 21 159

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 33 174 108 215 0 847 176 29

45 599

46 651

256 375 69 221 81 963

1 557 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810

0 0 0

0 0 7 552

0 0 6 846

ebből önként vállalt feladatok 0 0 706

Változás

állami

kötelező


állami 0 0 0

33 174 0 115 767

ebből önként kötelező vállalt feladatok 33 174 0 0 0 93 902 21 865

állami 0 0 0

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 599 0 0 0 46 651

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 246 0 0 0 45 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 353 0 0 0 1 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 0 0 0 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 957 0 0 0 47 009

0 847 176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 604 0 0 0 45 656

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 353 0 0 0 1 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 256 375 69 221 81 963 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0 25 464 2 244 136 986 136 986 573 810

0 218 567 59 013 75 071 0 0 0 0 0 0 0 1 557 0 29 350 2 244 136 986 136 986 522 788

0 37 808 10 208 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 886 0 0 0 51 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -13 057 -3 525 -4 784 0 0 684 0 0 0 0 3 389 0 1 181 0 0 0 -16 112

0 -13 057 -3 525 -4 784 0 0 684 0 0 0 0 3 389 0 1 181 0 0 0 -16 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 243 318 65 696 77 179 0 0 684 0 0 0 0 4 946 0 26 645 2 244 136 986 136 986 557 698

0 205 510 55 488 70 287 0 0 684 0 0 0 0 4 946 0 30 531 2 244 136 986 136 986 506 676

0 37 808 10 208 6 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 886 0 0 0 51 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Intézmény Városellátó Intézmény - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek


kötelező


Változás

állami



állami


állami

682 754

0 303 341 80 824 37 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 838 0 16 206 0 682 754

0 294 941 79 148 36 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 984 0 16 206 0 627 459

0 8 400 1 676 1 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 854 0 0 0 55 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 200 594 594 0 0 1 236 0 0 0 0 41 109 0 4 044 0 0 0 49 777

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 174 0 3 305 0 0 0 42 479

0 2 200 594 594 0 0 1 236 0 0 0 0 1 935 0 739 0 0 0 7 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 305 541 81 418 38 139 0 0 1 236 0 0 0 0 41 109 0 248 882 0 16 206 0 732 531

0 294 941 79 148 36 180 0 0 0 0 0 0 0 39 174 0 204 289 0 16 206 0 669 938

0 10 600 2 270 1 959 0 0 1 236 0 0 0 0 1 935 0 44 593 0 0 0 62 593

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419

3 500 33 639 1 129 22 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 285 562 31 000 86 401 0 447 419

3 500 4 354 650 0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 259 101 24 000 83 176 0 380 947

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 461 7 000 3 225 0 66 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 902 0 0 0 0 3 730 0 0 0 0 165 653 0 -147 125 60 608 0 0 83 768

0 902 0 0 0 0 3 730 0 0 0 0 163 932 0 -147 481 60 608 0 0 81 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 356 0 0 0 2 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 34 541 1 129 22 0 0 9 896 0 0 0 0 165 653 0 138 437 91 608 86 401 0 531 187

3 500 5 256 650 0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 111 620 84 608 83 176 0 462 638

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 26 817 7 000 3 225 0 68 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 4 354 650

3 500 4 354 650

3 500 4 354 650

0 0 0

0 0 0

0 902 0

0 902 0

0 0 0

0 0 0

3 500 5 256 650

3 500 5 256 650

0 0 0

0 0 0

303 341 80 824 37 545

244 838 16 206

37 Intézmény - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Sportközpont összesen Intézmények összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 200 594 594 0 0 2 666

0 0 0 0 0 0 0

3 500 838 188 167 806 136 905 3 936 61 197 16 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 356 0 0 0 2 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 0 607 968 242 504 152 403 18 334 130 266 10 829 0 0 61 197 0 6 166 500

0 0 0 0 0 0 0

0 -12 284 -2 931 -4 190 3 936 0 10 034

0 -14 484 -3 525 -4 784 3 936 0 7 368

53 094 3 500 850 472 170 737 141 095 0 61 197 6 666

3 500 850 472 170 737 141 095 0 61 197 6 666

23 308

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 664 0 0 0 55 171

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 308 0 0 0 53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 285 479 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 730 0 0 0 0 163 932 0 -147 481 60 608 0 0 81 691

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 308 0 0 0 53 094

394 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 356 0 0 0 2 077

0 0 0 3 730 0 0 0 0 163 932 0 -147 481 60 608 0 0 81 691

0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 259 101 24 000 83 176 0 380 947

262 254 31 000 86 401

0 0 0 9 896 0 0 0 0 163 932 0 114 773 91 608 86 401 0 476 016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 166 0 0 0 0 0 0 262 254 31 000 86 401 0 394 325

6 166

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 9 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 932 0 0 0 111 620 3 153 84 608 7 000 83 176 3 225 0 0 462 638 13 378


kötelező

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 153 7 000 3 225 0 13 378

Változás

állami

kötelező


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 285 479 22 0 0 0 0 0 0 0 1 721 0 23 664 0 0 0 55 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 0 593 484 244 704 148 878 18 928 125 482 11 423 3 936 0 61 197 0 13 534 3 166

0 0 0 0 0 0 0

38 Intézmény - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Összesen Önkormányzati feladatok - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedveményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Önkormányzati feladatok összesen - közhatalmi bevételek - egyéb saját bevételek - ÁFA bevételek - ÁFA visszatérülések - műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű működési bevétel OEP-től - támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről - felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről - támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről - támogatási kölcsönök visszatérülése - hozam- és kamat

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 0 0 0 60 1 557 0 780 902 67 788 958 828 137 904 3 042 802

kötelező

0 0 0 0 0 0 60 0 1 557 1 557 0 0 780 902 626 617 67 788 60 788 958 828 843 801 137 904 137 904 3 042 802 2 494 263


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 246 404 400 -117 810 60 608 0 0 184 167

0 0 0 0 237 211 400 -121 448 60 608 0 0 165 282

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 9 193 0 3 638 0 0 0 18 885

Változás

állami

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 60 247 961 400 663 092 128 396 958 828 137 904 3 226 969

ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 60 238 768 9 193 400 0 505 169 157 923 121 396 7 000 843 801 115 027 137 904 0 2 659 545 567 424


állami

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 082 277

0 137 152 20 750 35 704 450 0 30 691 0 0 0 17 189 76 219 0 480 472 122 500 161 150 0 1 082 277

0 0 134 298 2 854 20 750 0 35 704 0 0 450 0 0 0 30 691 0 0 0 0 0 0 6 219 10 970 76 219 0 0 0 9 761 212 411 55 000 67 500 130 057 31 093 0 0 468 008 355 969

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300

0 0 0 0 0 0 22 034 0 0 0 0 322 028 0 6 035 7 436 0 0 357 533

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 028 0 16 760 0 0 0 338 788

0 0 0 0 0 0 22 034 0 0 0 0 0 0 -10 725 7 436 0 0 18 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 137 152 20 750 35 704 450 0 52 725 0 0 0 17 189 398 247 0 486 507 129 936 161 150 0 1 439 810

0 0 134 298 2 854 20 750 0 35 704 0 0 450 0 0 0 52 725 0 0 0 0 0 0 6 219 10 970 398 247 0 0 0 26 521 201 686 55 000 74 936 130 057 31 093 0 0 806 796 374 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 0 0 258 300

3 500 987 624 191 487 176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249

3 500 987 624 191 487 176 799 450 61 197 37 357 0 0 0 17 249

3 500 0 742 266 245 358 173 153 18 334 165 970 10 829 0 450 61 197 0 6 166 31 191 0 0 0 0 0 0 6 219 11 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -12 284 -2 931 -4 190 3 936 0 32 068 0 0 0 0

0 -14 484 -3 525 -4 784 3 936 0 7 368 0 0 0 0

0 2 200 594 594 0 0 24 700 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 500 975 340 188 556 172 609 4 386 61 197 69 425 0 0 0 17 249

3 500 0 727 782 247 558 169 628 18 928 161 186 11 423 3 936 450 61 197 0 13 534 55 891 0 0 0 0 0 0 6 219 11 030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 152 20 750 35 704 450 30 691

17 189 76 219 480 472 122 500 161 150

39 Intézmény - előző évi pénzmaradvány - felhalmozási és tőkejellegű bevételek - önkormányzati támogatás általános - önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez - önkormányzati támogatás kötött normatívából - ebből szociális kedvezményhez Mindösszesen

Jóváhagyott Eredeti előirányzat előirányzat 77 776 0 1 261 374 190 288 1 119 978 137 904 4 125 079

kötelező

77 776 77 776 0 0 1 261 374 636 378 190 288 115 788 1 119 978 973 858 137 904 137 904 4 125 079 2 962 271


állami 0 0 258 300 0 0 0 258 300

Változás 568 432 400 -111 775 68 044 0 0 541 700

kötelező 559 239 400 -104 688 60 608 0 0 504 070

ebből önként vállalt feladatok 9 193 0 -7 087 7 436 0 0 37 630


állami 0 0 0 0 0 0 0

646 208 400 1 149 599 258 332 1 119 978 137 904 4 666 779

ebből önként kötelező vállalt feladatok 637 015 9 193 400 0 531 690 359 609 176 396 81 936 973 858 146 120 137 904 0 3 466 341 942 138

állami 0 0 258 300 0 0 0 258 300

40 2 sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi tervezett összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként ezer Ft-ban Intézmény Gondozási Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen:

Eredeti előirányzat

Jóváhagyott előirányzat


kötelező

Változás

állami

kötelező



állami


állami

72 461 18 735

72 461 18 735

60 708 16 137

11 753 2 598

0 0

2 704 338

656 -24

2 048 362

0 0

75 165 19 073

61 364 16 113

13 801 2 960

0 0

2 039 2 813 961 657 133 1 783

1 054 10 839 76 712

2 039 2 813 961 657 133 1 783 0 40 373 10 901 0 497 0 60 157 4 662 0 1 054 10 839 76 712

1 335 2 063 794 552 113 1 312 0 40 373 10 901 0 0 0 57 443 2 692 0 581 10 808 71 524

704 750 167 105 20 471 0 0 0 0 497 0 2 714 1 970 0 473 31 5 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151 53 0 0 55 0 0 0 0 0 0 259 628 0 90 0 977

0 526 129 52 10 194 0 0 0 0 0 0 911 613 0 95 0 1 619

0 -375 -76 -52 -10 -139 0 0 0 0 0 0 -652 15 0 -5 0 -642

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 039 2 964 1 014 657 133 1 838 0 40 373 10 901 0 497 0 60 416 5 290 0 1 144 10 839 77 689

1 335 2 589 923 604 123 1 506 0 40 373 10 901 0 0 0 58 354 3 305 0 676 10 808 73 143

704 375 91 53 10 332 0 0 0 0 497 0 2 062 1 985 0 468 31 4 546

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 908

0 0 0 167 908

0 0 0 148 369

0 0 0 19 539

0 0 0 0

0 0 0 4 019

0 0 0 2 251

0 0 0 1 768

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 171 927 0 0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 150 620 0 0 0 0 116 0 0 0 116

0 0 0 21 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 373 10 901 497 60 157 4 662

41

Intézmény adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Gondozási Központ összesen Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés


0 0 0 0

0 0 0 172 043

0 0 0 150 736

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 21 307

4 669 54

0 0

117 908 30 146

0 0

117 908 30 146

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 19 0 1 523 411 0 0 0 2 023 725 0 40 0 2 788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 647 25 970 150 3 690 0 102 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

672 9 487 3 575 3 652 935 4 947 36 38 007 10 271 0 1 065 0 72 647 25 970 150 3 690 0 102 307

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 511

0 0 0 0

0 0 0 7 511

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 250 361 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 250 361 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



167 908

0 0 0 167 908

0 0 0 148 369

0 0 0 19 539

0 0 0 0

0 0 0 4 135

0 0 0 2 367


113 239 30 092

113 239 30 092

0 0

113 239 30 092

0 0

4 669 54

0 0

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860

99 519

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860 0 1 065 0 70 624 25 245 150 3 650 0 99 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

602 9 487 3 575 3 652 935 4 928 36 36 484 9 860 0 1 065 0 70 624 25 245 150 3 650 0 99 519

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 19 0 1 523 411 0 0 0 2 023 725 0 40 0 2 788

242 850

0 0 0 242 850

0 0 0 0

0 0 0 242 850

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 065 70 624 25 245 150 3 650

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0

42

Intézmény felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen Városi Intézmények Gazdasági Irodája működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés


0 0 0 0 0

0 0 0 0 250 361

0 0 0 0 0

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 250 361

-446 -132

0 0

493 413 128 807

442 303 116 500

51 110 12 307

0 0

0 935 56 0 0 253 960 0 259 190 0 0 2 653 17 426 0 1 551 0 21 630 0 0 0 0 39 271

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 111 0 0 0 103 0 0 0 0 -475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 098 24 934 9 143 9 053 1 108 11 043 12 769 27 442 10 839 190 11 815 0 122 434 52 617 1 450 9 145 5 575 189 771 0 0 0 0 811 991

4 098 23 004 7 316 7 278 873 9 486 9 902 27 442 10 083 190 6 453 0 106 125 47 106 1 300 7 795 1 788 162 814 0 0 0 0 721 617

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 362 0 16 309 5 511 150 1 350 3 787 26 957 0 0 0 0 90 374

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 382 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 382 0 0

0 0 0 8 382 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



242 850

0 0 0 0 242 850

0 0 0 0 0

0 0 0 0 242 850

0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 511

0 0 0 0 0


478 505 126 652

478 505 126 652

426 949 114 213

51 556 12 439

0 0

14 908 2 155

15 354 2 287

4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195

4 098 23 999 9 087 9 053 1 108 10 790 11 809 27 442 10 580 0 11 823 0 119 789 35 080 1 450 7 594 5 575 168 038 0 0 0 0 773 195

4 098 22 069 7 260 7 278 873 9 233 8 942 27 442 9 824 0 6 453 0 103 472 29 680 1 300 6 244 1 788 141 184 0 0 0 0 682 346

0 1 930 1 827 1 775 235 1 557 2 867 0 756 0 5 370 0 16 317 5 400 150 1 350 3 787 26 854 0 0 0 0 90 849

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 935 56 0 0 253 960 0 259 190 -8 0 2 645 17 537 0 1 551 0 21 733 0 0 0 0 38 796

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 382 0 0

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0

43

Intézmény hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI összesen - Központi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás


0 0 0 0 0 0

0 8 382 0 0 0 820 373

0 8 382 0 0 0 729 999

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 90 374

0 0

0 0

140 770 36 746

136 627 36 056

4 143 690

0 0

0 935 0 0 0 253 0 0 0 80 0 0 1 268 1 284 0 176 0 2 728

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 1 594 0 31 846 5 413 800 1 048 0 38 307

0 9 502 1 599 1 915 194 2 669 0 11 254 3 039 80 805 0 31 057 5 413 800 1 048 0 37 518

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 423

0 0 0 6 423

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 215 823 0 0 0 0 0 0

0 0 0 210 201 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 622 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 773 195

0 0 0 0 0 773 195

0 0 0 0 0 682 346

0 0 0 0 0 90 849

0 0 0 0 0 0

0 8 382 0 0 0 47 178

0 8 382 0 0 0 47 653

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 -475

137 453 36 368

137 453 36 368

133 310 35 678

4 143 690

0 0

3 317 378

3 317 378

35 579

0 8 567 1 599 1 915 194 2 416 0 11 254 3 039 0 1 594 0 30 578 4 129 800 872 0 35 579

0 8 567 1 599 1 915 194 2 416 0 11 254 3 039 0 805 0 29 789 4 129 800 872 0 34 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789 0 789 0 0 0 0 789

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 935 0 0 0 253 0 0 0 80 0 0 1 268 1 284 0 176 0 2 728

209 400

0 0 0 209 400

0 0 0 203 778

0 0 0 5 622

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0


8 567 1 599 1 915 194 2 416 11 254 3 039 1 594 30 578 4 129 800 872


kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0

44

Intézmény lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Központi Óvoda összesen - Kertvárosi Óvoda működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 215 823

0 0 0 0 0 0 210 201

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 5 622

0 0

0 0

134 319 35 067

128 698 33 976

5 621 1 091

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110 1 390 0 125 0 1 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 2 068 0 28 724 5 356 150 1 025 0 35 105

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 110 1 283 0 27 939 5 336 150 1 025 0 34 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 20 0 0 0 805

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 834

0 0 0 4 814

0 0 0 20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 204 491 0 0 0 0 0

0 0 0 196 974 0 0 0 0 0

0 0 0 7 517 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



209 400

0 0 0 0 0 0 209 400

0 0 0 0 0 0 203 778

0 0 0 0 0 0 5 622

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6 423

0 0 0 0 0 0 6 423

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0

131 397 34 800

131 397 34 800

125 776 33 709

5 621 1 091

0 0

2 922 267

2 922 267

33 460

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 0 2 068 0 28 614 3 946 150 900 0 33 460

0 5 762 2 258 1 852 224 2 484 0 10 997 2 969 0 1 283 0 27 829 3 946 150 900 0 32 675

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 0 785 0 0 0 0 785

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110 1 410 0 125 0 1 645

199 657

0 0 0 199 657

0 0 0 192 160

0 0 0 7 497

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 762 2 258 1 852 224 2 484 10 997 2 969 2 068 28 614 3 946 150 900

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0

45

Intézmény lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kertvárosi Óvoda összesen - Családsegítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 204 491

0 0 0 0 0 0 0 196 974


516 123

0 0

82 213 21 571

56 831 14 999

25 382 6 572

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 005 0 86 0 6 091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 19 233 500 3 658 3 787 52 170

3 340 2 176 880 870 148 1 523 0 3 243 876 0 2 078 0 15 134 15 633 350 2 686 0 33 453

0 1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867 0 756 0 479 0 10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10 937

0 0 0 10 298

0 0 0 639

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 155 954 0 0 0 0

0 0 0 105 283 0 0 0 0

0 0 0 50 671 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0



199 657

0 0 0 0 0 0 0 199 657

0 0 0 0 0 0 0 192 160

0 0 0 0 0 0 0 7 497

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4 834

0 0 0 0 0 0 0 4 814

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 20

78 287 20 651

78 287 20 651

53 421 14 202

24 866 6 449

0 0

3 926 920

3 410 797

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632

25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079

3 340 3 726 2 470 2 460 344 2 853 2 867 3 243 1 632 0 2 557 0 25 492 13 228 500 3 572 3 787 46 079

3 340 2 176 880 870 148 1 523 0 3 243 876 0 2 078 0 15 134 9 628 350 2 600 0 27 362

0 1 550 1 590 1 590 196 1 330 2 867 0 756 0 479 0 10 358 3 600 150 972 3 787 18 717

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 005 0 86 0 6 091

145 017

0 0 0 145 017

0 0 0 94 985

0 0 0 50 032

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 557

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0

46

Intézmény intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Családsegítő Központ összesen - Bölcsőde működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra


0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 217 0 0 0 6 217 0 0 0 162 171

6 217 0 0 0 6 217 0 0 0 111 500

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 50 671

0 0

0 0

52 495 13 591

50 464 13 253

2 031 338

0 0

0 0 56 0 0 0 960 0 259 0 0 0 1 275 106 0 0 0 1 381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 2 316 0 18 601 3 066 0 658 1 788 24 113

0 1 700 769 720 39 482 9 902 0 2 673 0 1 929 0 18 214 3 066 0 658 1 788 23 726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 981

0 0 0 2 981

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 90 199 0 0 0

0 0 0 87 443 0 0 0

0 0 0 2 756 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0



145 017

0 0 0 0 0 0 0 0 145 017

0 0 0 0 0 0 0 0 94 985

0 0 0 0 0 0 0 0 50 032

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 217 0 0 0 6 217 0 0 0 17 154

6 217 0 0 0 6 217 0 0 0 16 515


51 025 13 461

51 025 13 461

48 994 13 123

2 031 338

0 0

1 470 130

1 470 130

658 1 788 22 732

0 1 700 713 720 39 482 8 942 0 2 414 0 2 316 0 17 326 2 960 0 658 1 788 22 732

0 1 700 713 720 39 482 8 942 0 2 414 0 1 929 0 16 939 2 960 0 658 1 788 22 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 0 0 0 0 387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 56 0 0 0 960 0 259 0 0 0 1 275 106 0 0 0 1 381

87 218

0 0 0 87 218

0 0 0 84 462

0 0 0 2 756

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 700 713 720 39 482 8 942 2 414 2 316 17 326 2 960

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

Intézmény felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Bölcsőde összesen - Hajléktalan Segítő Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165 0 0 0 165 0 0 0 90 364

0 165 0 0 0 165 0 0 0 87 608


0 0

0 0

24 604 6 480

23 950 6 371

654 109

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 411 0 214 0 1 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 2 859 0 487 0 14 091

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 132 0 10 620 2 859 0 487 0 13 966

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 103

0 0 0 4 103

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 45 175 0 0

0 0 0 44 287 0 0

0 0 0 888 0 0

0 0 0 0 0 0



87 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 462

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 756

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165 0 0 0 165 0 0 0 3 146

0 165 0 0 0 165 0 0 0 3 146

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 578 6 028

22 578 6 028

21 924 5 919

654 109

0 0

2 026 452

2 026 452

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704

12 466

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 257 0 10 745 1 448 0 273 0 12 466

396 2 664 1 320 1 698 232 1 704 0 1 948 526 0 132 0 10 620 1 448 0 273 0 12 341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 125 0 0 0 0 125

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 411 0 214 0 1 625

41 072

0 0 0 41 072

0 0 0 40 184

0 0 0 888

0 0 0 0

0

0

0

0

1 948 526 257 10 745 1 448 273

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48

Intézmény átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Hajléktalan Segítő Kp. összesen - VIGI Intézményközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 287


-962 -255

0 0

59 012 15 352

45 733 11 845

13 279 3 507

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 230 0 950 0 8 180

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 91 0 0 0 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

362 1 580 727 408 75 851 0 0 0 0 3 023 0 7 026 16 690 0 2 269 0 25 985

362 1 200 490 223 36 624 0 0 0 0 226 0 3 161 14 799 0 1 891 0 19 851

0 380 237 185 39 227 0 0 0 0 2 797 0 3 865 1 891 0 378 0 6 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10 652

0 0 0 -1 134

0 0 0 0

0 0 0 100 349 0

0 0 0 77 429 0

0 0 0 22 920 0

0 0 0 0 0



41 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 072

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 184

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 103

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 103


57 765 15 344

57 765 15 344

43 524 11 582

14 241 3 762

0 0

1 247 8

2 209 263

362 1 580 727 408 75 851

17 722

362 1 580 727 408 75 851 0 0 0 0 3 031 0 7 034 9 369 0 1 319 0 17 722

362 1 200 490 223 36 624 0 0 0 0 226 0 3 161 7 569 0 941 0 11 671

0 380 237 185 39 227 0 0 0 0 2 805 0 3 873 1 800 0 378 0 6 051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -8 7 321 0 950 0 8 263

90 831

0 0 0 90 831

0 0 0 66 777

0 0 0 24 054

0 0 0 0

0 0 0 9 518

3 031 7 034 9 369 1 319

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

Intézmény támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék VIGI Intézménykp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen:




90 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 777

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 11 518

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 12 652

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 134

61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866

61 223 16 206 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 2 966 351 0 33 924 30 350 375 7 900 5 263 77 437 0 0 0 0 154 866

52 577 14 130 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 0 0 0 29 460 26 170 375 6 790 3 227 65 647 0 0 0 0 132 354

8 646 2 076 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 966 351 0 4 464 4 180 0 1 110 2 036 11 790 0 0 0 0 22 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 412 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 111 8 1 111 5 230 82 0 9 0 5 321 0 0 0 0 7 910

1 886 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 111 0 1 111 5 222 32 0 9 0 5 263 0 0 0 0 7 204

526 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 50 0 0 0 58 0 0 0 0 706

kötelező

állami

Változás

kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 102 349

0 0 0 2 000 0 0 0 2 000 0 0 0 79 429


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 635 16 383 0 0 300 17 593 6 603 460 219 5 432 0 0 0 7 077 359 1 111 39 154 30 432 375 7 909 5 263 82 758 0 0 0 0 162 776

54 463 14 185 0 0 300 17 115 6 242 428 187 5 188 0 0 0 4 111 0 1 111 34 682 26 202 375 6 799 3 227 70 910 0 0 0 0 139 558

9 172 2 198 0 0 0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 966 359 0 4 472 4 230 0 1 110 2 036 11 848 0 0 0 0 23 218


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50

Intézmény felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Művelődési Központ működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 776

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 558

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 218

526 122

0 0

43 132 11 097

34 490 8 987

8 642 2 110

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 0 1 068 5 022 32 0 9 0 5 063

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 50 0 0 0 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 6 286 258 1 068 24 681 25 175 375 6 595 5 087 61 538

0 9 958 2 632 223 111 2 998 0 0 0 3 954 0 1 068 20 944 20 945 375 5 485 3 051 50 425

0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 332 258 0 3 737 4 230 0 1 110 2 036 11 113

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 354

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 910

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 204


40 958 10 840

40 958 10 840

32 842 8 852

8 116 1 988

0 0

2 174 257

1 648 135

0 10 436 2 993 255 143 3 242 0 0 0 2 332 250 0 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417

0 9 958 2 632 223 111 2 998 0 0 0 0 0 0 15 922 20 913 375 5 476 3 051 45 362

0 478 361 32 32 244 0 0 0 2 332 250 0 3 729 4 180 0 1 110 2 036 11 055

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 954 8 1 068 5 030 82 0 9 0 5 121

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10 436 2 993 255 143 3 242

2 332 250 19 651 25 093 375 6 586 5 087 56 417

kötelező

Változás

állami

kötelező


állami

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

Intézmény működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Művelődési Közp. összesen Koszta J. Múzeum működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra



ebből önként kötelező vállalt feladatok 87 056 21 159

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 767

93 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 902

ebből önként vállalt feladatok 21 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 865

0 0

0 0

20 503 5 286

19 973 5 198

530 88

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 43 200 0 0 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 791 101 43 14 473 5 257 0 1 314 176 21 220

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 157 0 43 13 738 5 257 0 1 314 176 20 485

0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 101 0 735 0 0 0 0 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 7 552 6 846 706

108 215

108 215

108 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 056

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 159

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 846

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 706

20 265 5 366

20 265 5 366

19 735 5 278

530 88

0 0

238 -80

238 -80

300 7 157 3 610 205 76 2 190

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 634 101 0 14 273 5 257 0 1 314 176 21 020

300 7 157 3 610 205 76 2 190 0 0 0 0 0 0 13 538 5 257 0 1 314 176 20 285

0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 101 0 735 0 0 0 0 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 43 200 0 0 0 0 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

634 101 14 273 5 257 1 314 176 21 020


állami 0

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52

Intézmény átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Koszta J. Múzeum összesen Központi Gyermekélelmezési Konyha működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások




kötelező

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 47 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 009

0 45 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 656

ebből önként vállalt feladatok 0 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 353

0 0

0 0

80 127 19 004

72 891 17 661

7 236 1 343

0 0

0 0 0 0 0 0 -15 519 0 -3 124 0 0 0 -18 643 578 0 88 0 -17 977

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 269 884 0 68 798 0 4 291 0 369 850 16 014 0 3 482 69 221 458 567

915 10 242 6 433 474 795 5 092 246 785 0 62 977 0 3 075 0 336 788 14 334 0 3 113 61 889 416 124

112 1 251 786 58 97 622 23 099 0 5 821 0 1 216 0 33 062 1 680 0 369 7 332 42 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 358 358 0

46 651

0 46 651

0 45 298

0 1 353

46 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 651

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 298

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 353

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 899 19 810

75 899 19 810

68 663 18 467

7 236 1 343

0 0

4 228 -806

4 228 -806

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403

1 027 11 493 7 219 532 892 5 714 285 403 0 71 922 0 4 291 0 388 493 15 436 0 3 394 69 221 476 544

915 10 242 6 433 474 795 5 092 262 304 0 66 101 0 3 075 0 355 431 13 756 0 3 025 61 889 434 101

112 1 251 786 58 97 622 23 099 0 5 821 0 1 216 0 33 062 1 680 0 369 7 332 42 443

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -15 519 0 -3 124 0 0 0 -18 643 578 0 88 0 -17 977

0

0

0

0

0

71 922 4 291 388 493 15 436 3 394 69 221 476 544


állami 0 0

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53

Intézmény támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közp. Konyha összesen Városellátó Intézmény működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások



kötelező


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 557 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 698

0 0 506 676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506 676

ebből önként vállalt feladatok 0 0 51 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 022

1 721 254

0 0

220 920 56 452

199 777 51 744

21 143 4 708

0 0

15 0 15 33 0 16 0 0 0 0 0 0 79 3 672 0 978 594 5 323

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 237 4 495 7 689 5 565 0 18 046 0 0 0 0 12 960 2 694 100 686 197 959 0 47 174 81 418 427 237

48 598 3 254 6 266 5 268 0 17 076 0 0 0 0 3 942 648 85 052 182 982 0 43 313 79 148 390 495

639 1 241 1 423 297 0 970 0 0 0 0 9 018 2 046 15 634 14 977 0 3 861 2 270 36 742

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 555 -14 555 0

572 253

0 0 572 253

0 0 521 231

0 0 51 022

1 557 573 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 573 810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 522 788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 022

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 557 -16 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 557 -16 112

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 059 57 033

215 059 57 033

195 637 52 579

19 422 4 454

0 0

5 861 -581

4 140 -835

49 148 4 495 7 572 5 359

49 148 4 495 7 572 5 359 0 17 935 0 0 0 0 12 960 2 694 100 163 185 768 0 43 907 80 824 410 662

48 524 3 254 6 164 5 095 0 16 981 0 0 0 0 3 942 648 84 608 174 463 0 41 024 79 148 379 243

624 1 241 1 408 264 0 954 0 0 0 0 9 018 2 046 15 555 11 305 0 2 883 1 676 31 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 0 117 206 0 111 0 0 0 0 0 0 523 12 191 0 3 267 594 16 575

74 0 102 173 0 95 0 0 0 0 0 0 444 8 519 0 2 289 0 11 252

17 935

12 960 2 694 100 163 185 768 43 907 80 824 410 662


állami 0 0 0

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

Intézmény egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Városellátó Intézmény Közös Önkormányzati Hivatal összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen:


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 704 609 0 0 0 24 682 3 240 0 0 0 27 922 0 0 0 732 531

0 0 0 642 016 0 0 0 24 682 3 240 0 0 0 27 922 0 0 0 669 938

ebből önként vállalt feladatok 0 0 0 62 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 593

931 -199

0 0

239 678 56 407

212 111 49 499

27 567 6 908

0 0

0 823 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 1 045 300 0 0 0 1 345

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 409 13 160 8 320 1 469 772 6 772 0 0 0 0 4 036 0 40 938 74 544 310 15 811 1 129 132 422

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 66 314 0 13 988 650 105 348

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 1 454 0 16 542 8 230 310 1 823 479 27 074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

682 754

0 0 0 682 754

0 0 0 627 459

0 0 0 55 295

0 0 0 0

0 0 0 21 855

0 0 0 14 557


0 682 754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682 754

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 459

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 682 3 240 0 0 0 27 922 0 0 0 49 777

0 0 24 682 3 240 0 0 0 27 922 0 0 0 42 479

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 298

230 266 56 189

230 266 56 189

203 630 49 082

26 636 7 107

0 0

9 412 218

8 481 417

6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964

6 409 12 337 8 320 1 469 772 6 550 0 0 0 0 4 036 0 39 893 73 323 310 15 619 1 129 129 964

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 65 393 0 13 796 650 104 235

59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 1 454 0 15 497 7 930 310 1 823 479 25 729

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 823 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 1 045 1 221 0 192 0 2 458

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 192 0 1 113



kötelező

Változás

állami

kötelező


állami 0 0 0 0

kötelező

állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55

Intézmény egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA



kötelező


Változás

állami

kötelező



állami


állami

31 000 0 0 447 419

31 000 0 0 447 419

24 000 0 0 380 947

7 000 0 0 66 472

0 0 0 0

59 503 0 0 71 591

59 503 0 0 69 514

0 0 0 2 077

0 0 0 0

90 503 0 0 519 010

83 503 0 0 450 461

7 000 0 0 68 549

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 472

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 83 768

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 81 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 531 187

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 462 638

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 549

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 630 49 082

203 630 49 082

203 630 49 082

0 0

0 0

8 481 417

8 481 417

0 0

0 0

212 111 49 499

212 111 49 499

0 0

0 0

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 69 393 0 14 876 650

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 65 393 0 13 796 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298 4 000 0 1 080 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 192 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 192 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 3 880 0 25 694 70 314 0 15 068 650

6 350 6 200 4 500 600 600 3 564 0 0 0 0 2 582 0 24 396 66 314 0 13 988 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 298 0 1 298 4 000 0 1 080 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 880 25 694 69 393 14 876 650

56

Intézmény dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Közös Önkormányzati Hivatal összesen Sportközpont működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja



ebből önként kötelező vállalt feladatok 104 235 6 378

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 1 113 1 113 0

állami

110 613

110 613

31 000

394 325

31 000 0 0 394 325

24 000 0 0 380 947

7 000 0 0 13 378

0 0 0 0

59 503 0 0 69 514

59 503 0 0 69 514

0 0 0 0

0 0 0 0

394 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 325

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 81 691

0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 81 691

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 636 7 107

26 636 7 107

0 0

26 636 7 107

0 0

931 -199

0 0

59 6 137 3 820 869 172 2 986

59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 156 0 14 199 3 930 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 6 137 3 820 869 172 2 986 0 0 0 0 156 0 14 199 3 930 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 823 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 1 045 300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 14 199 3 930 310 743

ebből önként kötelező vállalt feladatok 111 726 105 348 6 378

Módosított előirányzat 0

állami 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 503 0 0 463 839 0 0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 476 016

83 503 0 0 450 461 0 0 0 0 12 177 0 0 0 12 177 0 0 0 462 638

7 000 0 0 13 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 378

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

931 -199

0 0

27 567 6 908

0 0

27 567 6 908

0 0

0 823 0 0 0 222 0 0 0 0 0 0 1 045 300 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 6 960 3 820 869 172 3 208 0 0 0 0 156 0 15 244 4 230 310 743

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57

Intézmény Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Sportközpont összesen Intézmények összesen működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás



ebből önként kötelező vállalt feladatok 0 479 0 19 351

ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 0 0 0 0 1 345 0 1 345

állami

479 19 351

479 19 351

53 094

0 0 0 53 094

0 0 0 0

0 0 0 53 094

0 0 0 0

0 0 0 2 077

0 0 0 0

0 0 0 2 077

0 0 0 0

53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 094

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 077

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 246 652 1 008 164 324 717 264 608

238 488 60 109

0 0

44 194 1 555

34 745 1 094

9 449 461

0 0

2 101 21 274 11 944 6 755 1 491 11 762 26 002 36 484 16 437 2 966 18 971 2 046 158 233 57 710 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 1 909 226 206 0 660 -14 559 1 523 -2 454 4 301 0 1 111 -6 918 32 962 0

74 1 461 287 225 10 542 -14 559 0 -2 865 4 301 0 1 111 -9 413 28 089 0

85 448 -61 -19 -10 118 0 1 523 411 0 0 0 2 495 4 873 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 246 652 324 717

63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285

63 623 82 217 43 337 21 182 4 059 53 132 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 813 043 369 864 2 285

61 522 60 943 31 393 14 427 2 568 41 370 271 246 67 815 86 826 0 16 052 648 654 810 312 154 1 675

ebből önként kötelező vállalt feladatok 479 0 479 20 696 0 20 696

Módosított előirányzat 0 0

0 0 0 55 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 171

állami 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 55 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 171

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 290 846 1 042 909 326 272 265 702

247 937 60 570

0 0

2 186 21 722 11 883 6 736 1 481 11 880 26 002 38 007 16 848 2 966 18 971 2 046 160 728 62 583 610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 782 84 126 43 563 21 388 4 059 53 792 282 689 105 822 100 809 7 267 35 023 3 805 806 125 402 826 2 285

61 596 62 404 31 680 14 652 2 578 41 912 256 687 67 815 83 961 4 301 16 052 1 759 645 397 340 243 1 675

58

Intézmény egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Összesen: Önkormányzati feladatok működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen Z egyéb dologi kiadások Z Z

0 0 0

88 355 75 684 173 445 157 510 1 470 751 1 218 834


0 0 0 18 885

0 0 0 0

90 503 83 503 0 0 0 0 3 178 372 2 610 948

7 000 0 0 567 424

0 0 0 0

0 0 24 682 23 915 0 0 0 48 597 0 0 -1 557 165 282

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 885

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 24 682 24 682 23 915 23 915 0 0 0 0 0 0 48 597 48 597 0 0 0 0 0 0 3 226 969 2 659 545

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 567 424

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 118 172 851 1 438 876

ebből önként kötelező vállalt feladatok 83 118 71 460 11 658 172 851 157 510 15 341 1 438 876 1 195 934 242 942

31 000 0 0 3 041 245

31 000 24 000 0 0 0 0 3 041 245 2 492 706

7 000 0 0 548 539

0 0 0 0

59 503 0 0 137 127

59 503 0 0 118 242

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 3 042 802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 557 1 557 3 042 802 2 494 263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 539

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 24 682 23 915 0 0 0 48 597 0 0 -1 557 184 167


48 501 12 876

625 96 785 88 24 737 33 004

155 239 182 915


ebből önként állami Változás kötelező vállalt feladatok 0 5 237 4 224 1 013 0 594 0 594 0 31 875 22 900 8 975


állami

kötelező

állami 0 0 0

48 501 12 876

45 381 12 118

3 120 758

0 0

24 310 3 412

0 -49

24 310 3 461

0 0

72 811 16 288

45 381 12 069

27 430 4 219

0 0

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 0 0 0 155 239 182 915

0 0 96 217 0 0 25 979 0 0 0 0 0 0 122 196 141 716

0 625 568 88 24 737 7 025 0 0 0 0 0 0 33 043 41 199

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 18 641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 375

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 3 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 625 96 785 88 24 737 33 004 0 0 0 50 0 0 155 289 201 556

0 0 96 217 0 0 25 979 0 0 0 0 0 0 122 196 157 091

0 625 568 88 24 737 7 025 0 0 0 50 0 0 33 093 44 465

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

Intézmény ebből Z kiemelt állagmegóvás egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Önkormányzati feladatok összesen Z

működési kiadások személyi juttatások munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó dologi kiadások 1. közüzemi díjak Z üzemanyag Z fűtés Z villamos energia Z víz- és csatornadíj Z szemétszállítás Z közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2. élelmezés 3. vásárolt élelmezés 4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 5. rendezvények 6. egyéb céljellegű 7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja Z céljellegű dologi kiadások összesen



1 625 1 378 3 967 38 758

0 0 0 0

0 1 709 0 3 000 0 0 300 000 304 709 0 0 14 000 338 788

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 013 18 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 125 262 317 168 145 1 068 205 0 0 1 709 7 558 3 000 0 0 300 000 312 267 4 000 0 55 338 1 439 810

55 000 149 29 480 480 529 0 0 1 709 7 558 3 000 0 0 300 000 312 267 0 0 14 000 806 796

69 125 3 868 138 665 329 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 41 338 374 714

0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

1 363 657 1 088 290 342 560 277 771

275 367 64 789

0 0

2 186 22 347 12 451 6 824 26 218 18 905 26 002 38 007 16 848 3 016 18 971 2 046 193 821

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 627 0 16 002

55 000 149 25 354 460 450

67 500 0 2 490 258 300 134 698 0 290 618 258 300

1 625 1 378 8 093 58 837

0 0 4 126 20 079

0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 0 0 0 468 008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 61 351 0 355 969 258 300

0 1 709 0 3 000 0 0 300 000 304 709 0 0 -6 013 357 533

122 500 260 939 160 052 1 009 368

122 500 260 939 160 052 1 009 368

61 351 1 082 277

0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 61 351 1 082 277

1 295 153 337 593

1 295 153 1 053 545 337 593 276 726

63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 968 282

0 23 459 35 704 338 450

0 1 328 0 20 019

0 22 832 35 704 322 448

63 623 82 842 140 122 21 270 28 796 86 136 297 248 104 299 103 263 2 966 35 023 2 694 968 282

0 31 970 35 704 424 519

0 0 0 0

kötelező

0 30 642 35 704 404 500

7 558 4 000

0 0 0 0



30 642 35 704 404 500

7 558


61 522 60 943 127 610 14 427 2 568 67 349 271 246 67 815 86 826 0 16 052 648 777 006

0 7 810 0 82 052

Változás

állami

kötelező


állami

241 608 60 867

0 0

68 504 4 967

34 745 1 045

33 759 3 922

0 0

2 101 21 899 12 512 6 843 26 228 18 787 26 002 36 484 16 437 2 966 18 971 2 046 191 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 1 909 226 206 0 660 -14 559 1 523 -2 454 4 351 0 1 111 -6 868

74 1 461 287 225 10 542 -14 559 0 -2 865 4 301 0 1 111 -9 413

85 448 -61 -19 -10 118 0 1 523 411 50 0 0 2 545

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 782 84 751 140 348 21 476 28 796 86 796 282 689 105 822 100 809 7 317 35 023 3 805 961 414

kötelező

61 596 62 404 127 897 14 652 2 578 67 891 256 687 67 815 83 961 4 301 16 052 1 759 767 593

állami 0 0 0 0

60

Intézmény egyéb dologi kiadások ebből Z kiemelt állagmegóvás Z egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja Z fizetendő ÁFA dologi kiadások összesen: egyéb működési célú kiadások egyéb támogatások támogatásértékű kiadások működési célra átadott pénzeszközök működési célra működési kiadások összesen: felhalmozási kiadások támogatásértékű kiadások felhalmozási célra átadott pénzeszközök felhalmozási célra felújítás intézményi beruházás, felhalmozás lakástámogatás lakásépítés hiteltörlesztés felhalmozási kiadások összesen: adott kölcsönök kötelező tartalék tartalék Kiadási előirányzat-csoportok összesen Z


552 779 2 285 113 760 208 555 1 843 376 0 153 500 260 939 160 052 4 050 613 0 0 0 7 558 0 0 0 0 7 558 4 000 0 62 908 4 125 079


kötelező

552 779 453 870 2 285 1 675 113 760 94 292 208 555 193 214 1 843 376 1 518 382 0 0 153 500 79 000 260 939 149 160 052 25 354 4 050 613 2 953 156 0 0 0 0 0 0 7 558 7 558 0 0 0 0 0 0 0 0 7 558 7 558 4 000 0 0 0 62 908 1 557 4 125 079 2 962 271

ebből ebből önként önként állami Változás kötelező vállalt vállalt feladatok feladatok 98 909 0 51 603 43 464 8 139 610 0 0 0 0 19 468 0 6 565 4 851 1 714 15 341 0 594 0 594 324 994 0 51 894 38 902 12 992 0 0 0 0 0 74 500 0 61 128 59 503 1 625 2 490 258 300 1 378 0 1 378 134 698 0 8 093 4 126 3 967 839 157 258 300 195 964 138 321 57 643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 709 1 709 0 0 0 24 682 24 682 0 0 0 26 915 26 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 353 306 353 306 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 351 0 -7 570 12 443 -20 013 904 508 258 300 541 700 504 070 37 630


állami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező

604 382 497 334 2 285 1 675 120 325 99 143 209 149 193 214 1 895 270 1 557 284 0 0 214 628 138 503 262 317 149 168 145 29 480 4 246 577 3 091 477 0 0 0 0 1 709 1 709 32 240 32 240 26 915 26 915 0 0 0 0 300 000 300 000 360 864 360 864 4 000 0 0 0 55 338 14 000 4 666 779 3 466 341

ebből önként vállalt feladatok 107 048 610 21 182 15 935 337 986 0 76 125 3 868 138 665 896 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 0 41 338 942 138

állami 0 0 0 0 0 0 0 258 300 0 258 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 300

61 2/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2013. évi szociális támogatások ezer Ft-ban ebből Megnevezés

ebből

Eredeti Jóváhagyott önként kötelező állami Változás előirányzat előirányzat vállalt

feladatok Közös Önkormányzati Hivatal Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - rendszeres szociális segély (10% önerő) - foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) - normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) - időskorúak járadéka - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás Csak természetben nyújtott támogatás - közgyógyellátás Közös Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok Pénzbeli és természetbeni ellátások - aktív korúak segélye - aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) - adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) - ápolási díj méltányosságból - felnőttek átmeneti szociális segélye - temetési segély - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása - önkormányzati ösztöndíj - Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása Csak természetben nyújtott támogatás - köztemetés Önkormányzati feladatok összesen Mindösszesen:

ebből

kötelező


állami

Módosított kötelező előirányzat


állami

3 000 17 000 4 000

3 000 17 000 4 000 0 0 0

3 000 17 000 4 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 166 37 400 11 561 926 0 450

9 166 37 400 11 561 926 0 450

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 166 54 400 15 561 926 0 450

12 166 54 400 15 561 926 0 450

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7 000 31 000

7 000 31 000

0 24 000

7 000 7 000

0 0

0 59 503

0 59 503

0 0

0 0

7 000 90 503

0 83 503

7 000 7 000

0 0

36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000

36 000 2 000 17 000 15 000 6 500 37 000 0 6 000 0

0 36 000 0 2 000 0 17 000 15 000 0 0 6 500 37 000 0 0 0 0 6 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3 294 3 756 1 163 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 706 5 756 18 163 15 000 6 500 37 000 0 6 000 0

0 0 0 15 000 0 37 000 0 0 0

32 706 5 756 18 163 0 6 500 0 0 6 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 122 500 153 500

3 000 0 55 000 67 500 79 000 74 500

0 0 0

-3 294 3 756 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 1 625 61 128

0 0 59 503

0 1 625 1 625

0 0 0

3 000 3 000 124 125 55 000 214 628 138 503

0 69 125 76 125

0 0 0

6 000

3 000 122 500 153 500

62 2/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2013. évi előirányzata

Megnevezés Támogatásértékű kiadások - Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata - Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat - közoktatási intézmények működtetéséhez hozzájárulás - óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása - egyéb támogatások Átadott pénzeszközök Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása - sportegyesületek, okt. int. létesítmény haszn. tám. - ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat Sportközpont létesítmény használat oktatási intézmények - polgármesteri keret - alpolgármesteri keret - egyéb szervezetek támogatása - szakszervezet támogatása - polgárőrség támogatása - VEGA támogatása - SZIDÖK támogatás - TIT működési támogatás - Zenebarátok Egyesületének támogatása - lakásmobil (SZVSZ Kft) - lakbér támogatás (SZVSZ Kft) - közműfejlesztési hozzájárulás - Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása - Horgászegyesület támogatása - Studium Generale támogatás Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás Könyvtár Nkft. működésének támogatása Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása Helyi közlekedés támogatása Összesen:

Eredeti Jóváhagyott kötelező előirányzat előirányzat

260 939 1 836 654 258 300 149

260 939 1 836 654 258 300 149 0 160 052

149 0 0 0 149 0 25 354

315 228 1 500

25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 0 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0

400 74 692 16 000 9 354 420 991

400 74 692 16 000 9 354 420 991

160 052 25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000

ezer Ft-ban ebből ebből ebből Módosított önként önként önként állami állami kötelező állami Változás kötelező előirányzat vállalt vállalt vállalt feladatok feladatok feladatok 2 490 258 300 1 378 0 1 378 0 262 317 149 3 868 258 300 1 836 0 0 0 0 0 1 836 0 1 836 0 654 0 0 0 0 0 654 0 654 0 0 258 300 0 0 0 0 258 300 0 0 258 300 0 0 0 0 0 0 149 149 0 0 0 0 1 378 0 1 378 0 1 378 0 1 378 0 134 698 0 8 093 4 126 3 967 0 168 145 29 480 138 665 0 25 483 10 504 3 284 4 376 2 844 1 850 900 0 360 256 860 450 180 720 0 0 0 315 228 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 400 0 0 74 692 0 0 16 000 0 9 354 0 0 25 503 137 188 258 300

-200 1 626 1 391 235 0 -50 -20 6 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 9 471

0 1 626 1 391 235 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-200 0 0 0 0 -50 -20 4 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4 126

0 150 0 0 5 345

0 0 0 0 0

25 283 12 130 4 675 4 611 2 844 1 800 880 6 587 360 256 860 450 180 720 8 000 8 000 0 315 228 1 500 0 400 74 842 16 000 9 354 430 462

0 1 626 1 391 235 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 354 29 629

25 283 0 10 504 0 3 284 0 4 376 0 2 844 0 1 800 0 880 0 4 087 0 360 0 256 0 860 0 450 0 180 0 720 0 0 0 0 0 0 0 315 0 228 0 1 500 0 0 0 400 0 74 842 0 16 000 0 0 0 142 533 258 300

63 2/c. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése Gondozási Központ - számítástechnikai eszközök Családsegítő Központ - tanyagondnoki iroda, garázs építés Bölcsőde - fénymásoló beszerzés VIGI Intézményközpont - számítástechnikai eszközök (védőnői szolgálat) Városellátó Intézmény - automata öntözőrendszer (Evangélikus templomnál) - Eszperantó híd felújítása - meteorológiai állomás - számítástechnikai eszközök - villanymotos csere (szökőkút) Közös Önkormányzati Hivatal - gépjárműcsere - fénymásoló beszerzés Önkormányzat - Petőfi u. 12. sz. ingatlan aláfalazás - előre nem tervezhető ingatlan felújítások (SZVSZ Kft.) - Városellátó NKFT törzstőke Összesen:

ezer Ft-ban 2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv

3 810 3 748 7 558

116

116

6 217

6 217

165

165

2 000

2 000

2 344 24 682 259 432 205

2 344 24 682 259 432 205

11 947 230

11 947 230

3 000 51 597

3 810 3 748 3 000 59 155

3 810 3 748 7 558

64 3. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése ezer Ft-ban 2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv I. Céltartalék - Arany János Tehetséggondozó Program - igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata - pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések - Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő - Központi irányítással szervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja XII. Télbúcsúztató karnevál Az év sportolói ünnepség Nemzeti ünnepek, koszorúzások Városi Civil Nap Természetes (Biodiverz) Napok Hősök Napja Közbiztonsági Nap Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja Városi Pedagógus Nap Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik köszöntése Cserebere vásár Augusztus 20. Közszolg. dolg. kitüntetési ünnepsége Autód nélkül a városban Október 23. Nemzeti Ünnep Szociális munka napja együtt a szociális területen dolgozók konferenciája Karácsonyi vásár - Rendezvények támogatása keret (Művelődési Bizottság) - iskolai tanulmányi versenyek támogatása - nemzetközi kapcsolatok (intézmények) - Ifjúsági keret - Civil keret - "Jeles évfordulók" - EACEA "Európa a polgárokért" program (25000 EURO*292 FT)

1 128 444 4 000 2 000

1 128 444 4 000 2 000

0 -50 -2892 0

1 128 394 1 108 2 000

55 2 533 170 424 100 1 500 13 350 1 700 400 200 200 2 939 50 633 300 440 3 221 430 500 800 1 000 300 7 300

55 2 533 170 424 100 1 500 13 350 1 700 400 200 200 2 939 50 633 300 440 3 221 430 500 800 1 000 300 7 300

0 -580 0 0 0 0 0 -300 -1250 -345 0 -96 -2440 0 0 0 0 -3022 -430 -470 -760 -1000 0 -7300

55 1 953 170 424 100 1 500 13 50 450 55 200 104 499 50 633 300 440 199 0 30 40 0 300 0

65

- "Harc a kincsért" diákprogram - Szárnyas Napok - Családi olimpia - Kurca Regatta - "Örökség-kultúra" E-könyvtár helytörténeti kiadványok digitalizálása - teljesítményösztönző keret (személyi+munkaadói jár.) - HPV elleni védőoltáshoz önerő a 2000-ben született lányok részére (135 fő) - elsősegély nyújtás oktatáshoz támogatás - bérkompenzáció előleg - 2014. évi kv. egyensúly megtartásában közreműködő elismerése I. Céltartalék összesen: II. Általános tartalék - energia áremelés emelés hatása II. Általános tartalék III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: Tartalék összesen:

2013. évi Módosított Változás eredeti jóváhagyott terv 400 400 0 400 1 000 1 000 0 1 000 500 500 0 500 300 300 0 300 350 350 0 350 17 420 17 420 -1595 15 825 6 196 6 196 0 6 196 1 000 1 000 0 1 000 2 517 2 517 14 000 14 000 60 296 60 296 -6 013 54 283 1 055 1 055 1 557 62 908

1 055 1 055 1 557 62 908

0 0 -1557 -7 570

1 055 1 055 0 55 338

66 4/a. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele ezer Ft-ban Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Felhalmozási Módosított Működési Támogatásért. és tőke terv bevétel felhalm. bev. bevétel

Változás

előirányzat 1.

2.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 231 410 építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok 22 974 építés (pályázattal nem támogatott) 708 009 Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca 85 087 híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth 7 493 József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) 3 810 24 594 Klauzál Utcai Óvoda felújítása 4 211 Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott 68 601 Ipartelepi út melletti kerékpárút 1 500 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat 17 617 Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat 22 812 "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az 2 858 758 Szennyvízkezelő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál 231 835 medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra 5 318 eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása 98 500 bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, 4 392 529 új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek 29 538 ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ5 311 ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) 1 370 Ipari Csarnok működtetésének költségei 313 Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezetéi cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának 100 elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat 2 100 üzemben tartása 10 000 Tervezési feldatok

4.

3.

5.

6.

8.

7.

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

9.

10.

11.

Piaci kamatozású Új MFB-hitel (2016.12.31.) hitel (2013.06.28) 12.

13.

2013. évi bevétel

Pénzmaradvány

(6.+...+14.)

14.

15.

231 410

0

231 410

0

0

0

73 429

0

0

157 981

0

0

231 410

22 974 708 009

0 0

22 974 708 009

1 107 40 875

0 0

0 0

0 506 357

0 0

0 0

21 867 160 777

0 0

0 0

22 974 708 009

85 087

0

85 087

18 433

0

0

0

0

66 654

0

0

0

85 087

7 493

-1 693

5 800

0

7 493

0

0

0

0

0

0

0

7 493

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500

0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500

217 0 5 0 75

3 593 7 942 15 0 0

0 0 0 0 0

0 4 528 0 58 745 0

0 0 0 0 0

0 12 124 4 487 9 856 1 425

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

17 617

15

0

0

1 492

0

16 110

0

0

22 812 2 858 758

2 243 607 767

3 573 0

0 0

15 689 2 138 441

0 0

1 307 0

0 0

0 112 550

17 617 22 812 2 858 758

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 0 17 617 0 0 22 812 0 2 858 758 0

231 835

0

231 835

0

11 485

0

220 350

0

0

0

0

0

231 835

5 318

0 0

5 318

267

0

0

5 051

0

0

0

0

0

5 318 0

98 500

0

98 500

0

0

0

98 500

0

0

0

0

0

98 500

4 392 529

-1 397

4 391 132

671 004

34 101

0

3 122 582

0

111 963

340 625

112 550

29 538 5 311 1 370 313

0 0 0 0

29 538 5 311 1 370 313

29 538 5 311 1 370 313

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 392 825 0 0 29 538 0 5 311 0 1 370 0 313

100

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

100

2 100 10 000

0 0

2 100 10 000

2 100 10 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 100 10 000

67 Forrásösszetétel

2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Felhalmozási Módosított Működési Támogatásért. és tőke terv bevétel felhalm. bev. bevétel

Változás

előirányzat 1.

Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezésii, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:

Átcsoportosított MFB-hitel (2013.06.28)

9.

10.

11.

Piaci kamatozású Új MFB-hitel (2016.12.31.) hitel (2013.06.28)

(6.+...+14.)

66 307

7 575 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 307

0 1 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 93 381

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 1 693 159 688

7 575 10 000 13 205 10 000 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 0 156 144

0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 644

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500 1 300 0 157 995

342 295

342 295

0

342 295

0

342 295

0

0

0

0

0

0

0

342 295

447 634 789 929 5 248 765

447 634 789 929 5 248 765

0 0 91 984

447 634 789 929 5 340 749

0 0 827 148

0 342 295 376 603

0 0 0

0 0 3 122 582

0 0 0

447 634 447 634 559 597

0 0 340 625

0 0 112 550

7 575 10 000

7.

12.

2013. évi bevétel

Pénzmaradvány

4.

6.

8.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

3.

2.

5.

Felhalm. c. pénzeszköz átvétel

13.

14.

15.

0 447 634 0 789 929 1 644 5 340 749

68 4/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2013. évi fejlesztési feladatai ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti jóváhagyott előirányzat 1.

I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok DAOP pályázat Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem Városközpont rehabilitáció Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, közvilágítás, egyéb) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása I. ütem 2 db buszmegállóhely tervezése, kialakítása) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 2 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Klauzál Utcai Óvoda felújítása Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) Ipartelepi út melletti kerékpárút Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) KÖZOP pályázat Szarvasi úti kerékpárút építése KEOP pályázat "Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) Szennyvízkezlő építése HURO pályázat Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) Huro-Help hátrányos helyzetű emberek életkörülmény javításra eszközök beszerzése (jelzőkészülékek) (árfolyam: 300 Ft/Eur) TIOP-pályázat Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel I. Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó, elbírálás alatt álló, új feladatok összesen II. Egyéb feladatok, kötelezettségek ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) Ipari Csarnok működtetésének költségei Köztársaság utcai Óvoda gázbekötő-vezeték cseréje Kurca rehabilitációhoz kapcsolódó hatásbecslés dokumentumának elkészítése Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat üzemben tartása Tervezési feladatok, pályázatok előkészítése Sportcsarnok parkettafelújítás, menekülőajtó kialakítása, szellőző berendezés kialakításának előkészítése Lakáshoz jutás támogatása Szentes-Spa tagi kölcsön, rendelkezésre tart.hj. Eljárási, szakhatósági, engedélyezésii, szakértői díjak Műfüves pálya építéshez önrész Orvosi rendelők karbantartása Térfigyelő hálózat bővítés Termálfürdő vízforgató felúj. Kiss Zs. u. felújítás tervezés kieg. Közmű tervezés Uszoda Nagyörvény u. Idősek Klubja parkosítás Köztéri szobor (Puskás F.) Bölcsőde kerítés felújítás Köztársaság u-i Óvoda konyha felújítás Játszóterek felújítása Lengyel repülős emlékmű helyének kialakítása

2.

3.

Változás

Módosított terv

Személyi juttatás

4.

5.

6.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

8.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja 9.

Átadott Felhalmozás, Fizetendő pénzeszközök felújítás ÁFA 10.

11.

12.

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

231 410 22 974 708 009 85 087

231 410 22 974 708 009 85 087

0 0 0 0

231 410 22 974 708 009 85 087

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 702

0 0 0 190

0 0 0 0

0 0 0 0

231 410 22 974 708 009 84 195

0 0 0 0

0 0 0 0

231 410 22 974 708 009 85 087

7 493

7 493

-1 693

5 800

0

0

0

0

0

0

5 800

0

0

5 800

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500

3 810 24 594 4 211 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

0 0 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 24 594 4 507 68 601 1 500 0 17 617 0 22 812 2 858 758 0 231 835

0 1 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 987 0 0 0 0 319 0 50 0 0 0

0 806 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 810 19 209 4 507 68 601 1 500 0 17 222 0 22 762 2 858 758 0 231 835

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 810 0 24 594 0 4 507 0 68 601 0 1 500 0 0 0 17 617 0 0 0 22 812 0 2 858 758 0 0 0 231 835

98 500 4 392 529

5 318 0 98 500 4 392 529

0 0 0 -1 397

5 318 0 98 500 4 391 132

0 0 0 1 281

0 0 0 311

0 0 0 4 058

0 0 0 1 072

0 0 0 0

0 0 0 0

5 318 0 98 500 4 384 410

0 0 0 0

0 5 318 0 0 0 98 500 0 4 391 132

29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000

29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000

0 0 0 0 0 0 0

29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 079 246 0 1 654 0

0 0 291 67 0 446 0

29 538 5 311 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 100 0 10 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

29 538 5 311 1 370 313 100 2 100 10 000

7 575 10 000

7 575 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 081 0 5 512 0 0 0 0 787 0 0 0 0 1 181

0 0 0 2 126 0 1 488 0 0 0 0 213 0 0 0 0 319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 9 232 0 0 0 0 0 0

7 575 0 0 0 0 0 3 000 10 000 5 000 0 0 7 000 1 000 600 5 000 0

0 11 644 5 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 575 11 644 13 205 10 207 15 000 7 000 3 000 10 000 5 000 9 232 1 000 7 000 1 000 600 5 000 1 500

17 617 22 812 2 858 758 231 835 5 318

69 2013. évi Megnevezés


Nepomuki Szt. János szobor restaurálása Önkormányzati tulajdonú épületek kisebb felújításai II. Egyéb feladatok, kötelezettségek összesen III. Átadott pénzeszközök Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) III. Átadott pénzeszközök összesen Mindösszesen:

Változás

Módosított terv

Személyi juttatás

5.

6.

Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 7.

Dologi kiadások ÁFÁ-ja

Átadott Felhalmozás, Fizetendő pénzeszközök felújítás ÁFA

Adott kölcsön

Tartalék

Összesen (6.+...+14)

13.

14.

15.

2.

3.

4.

9.

10.

66 307

0 0 66 307

1 300 1 693 93 381

1 300 1 693 159 688

0 0 0

0 0 0

0 0 18 540

0 0 4 950

0 0 34 849

0 0 24 232

1 300 1 693 52 268

0 0 17 244

0 0 7 605

342 295 447 634 789 929 5 248 765

342 295 447 634 789 929 5 248 765

0 0 0 91 984

342 295 447 634 789 929 5 340 749

0 0 0 1 281

0 0 0 311

0 0 0 22 598

0 0 0 6 022

0 0 0 34 849

342 295 447 634 789 929 814 161

0 0 0 4 436 678

0 0 0 17 244

0 342 295 0 447 634 0 789 929 7 605 5 340 749

8.

11.

12.

1 300 1 693 159 688

70 4/c. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés

eredeti

jóváhagyott

Változás

előirányzat 1.

Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

2.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263

3.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 0 345 263

4.

0 0 0 0 0 0 0 45 910 45 910

Forrásösszetétel Felhalmozási Módosított Felhalmozási Működési Támogatásért. célú terv és tőke bevétel felhalm. bev. pénzeszköz bevétel átvétel 5.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

6.

0 0 0 0 0 16 794 711 45 910 63 415

7.

10 874 1 313 43 963 29 773 37 027 11 196 12 407 0 146 553

8.

0 0 52 236 44 659 0 0 16 442 0 113 337

9.

0 0 0 0 55 540 0 1 460 0 57 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése 10.

0 0 10 868 0 0 0 0 0 10 868

2013. évi bevétel (6.+...+10.) 11.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

71 4/d. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata 2013. évi adósságszolgálati kötelezettségei

ezer Ft-ban 2013. évi Megnevezés


Fejlesztési hitel törlesztő részlete Fejlesztési hitel kamata MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel törlesztő részletei MFB-hitel (1-8. hitelcél) és piaci kamatozású hitel kamatai Fejlesztési célú kötvény törlesztő részlete Fejlesztési célú kötvény kamata Folyószámlahitel kamata Adósságszolgálat járulékos költségei Mindösszesen:

2.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 345 263

3.

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 0 345 263

Változás

Módosított terv

4.

5.

0 0 0 0 0 0 0 45 910 45 910

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

Személyi Munkaadót Dologi juttatás terhelő jár. kiadások 6.

8.

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 313 0 74 432 0 27 990 31 020 45 910 180 665

Dologi Fizetendő Átadott Felhalmozás, Hiteltör- Adott Összesen kiadások ÁFA pénzeszk. felújítás lesztés kölcsön (6.+…+14.) ÁFÁ-ja 9.

10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.

11.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.

0 10 874 0 0 0 107 067 0 0 0 92 567 0 0 0 0 0 0 0 210 508

15.

14.

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 874 1 313 107 067 74 432 92 567 27 990 31 020 45 910 391 173

72 8. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő) Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Központ - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Központ - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:

Módosított ebből 2013. évi prémium évek Változás átlag közcélú foglalkozt. alapján engedélyezett engedélyezett átlag 45,00 1,92 46,92 1,92 63,50 6,00 69,50 6,00

68,50 67,50

1,50 1,50

70,00 69,00

1,50 1,50

43,00 34,50 11,00 28,86

2,50 1,00 1,00 -1,00

45,50 35,50 12,00 27,86

2,50 1,00 1,00

33,75

1,75

0,75

52,00 136,00

3,00 18,00

35,50 0,00 55,00 154,00

71,50 14,50 2,00 671,61

4,00 29,46 70,63

75,50 14,50 31,46 742,24

1,00

3,00 18,00 4,00 2,00 29,46 70,63

3,00

73 8/b. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi engedélyezett álláshelyeinek száma intézményenként Engedélyezett álláshely Megnevezés 1. Gondozási Központ 2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 3. Városi Intézmények Gazdasági Irodája I. Óvodák - Központi Óvoda - Kertvárosi Óvoda II. Egyéb intézmények - Családsegítő Közp. - Bölcsőde - Hajléktalan Segítő Közp. - Intézményközpont 4. Szentesi Művelődési Központ - Művelődési Központ - Koszta József Múzeum 5. Központi Gyermekélelmezési Konyha 6. Városellátó Intézmény 7. Közös Önkormányzati Hivatal - Közös Önkormányzati Hivatal - Sportközpont 8. Önkormányzati feladatok Összesen:

állandó időszaki részfoglalkozású főfoglalkozású fogl. eredeti változás módosítot eredeti változás módosítot 43 43 4 4 62 62 3 3

67 64

67 64

3 7

3 7

40 34 11 26

-1

40 34 11 25

1

1

5

5

26

1

11

11 0

52 135

27 0 52 135

2

2

69 14 2 645

69 14 2 645

5 1

5 1

0

6

6

42

0

42

74 9. sz. melléklet

Szentes Város Önkormányzata címrendje

Cím Alcím I. Gondozási Központ II. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon III. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 1. Kertvárosi Óvoda 2. Központi Óvoda 3. Családsegítő Központ 4. Bölcsőde 5. Hajléktalan Segítő Központ 6. Intézményközpont IV. Szentesi Művelődési Központ 1. Koszta József Múzeum V. Központi Gyermekélelmezési Konyha VI. Városellátó Intézmény VII. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 1. Sportközpont VIII. Önkormányzati feladatok

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

Recommend Documents